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1.

CUADRO QUE MUESTRAN EL PRESUPUESTO DE VENTAS POR


PRODUCTOS Y POR ZONAS.
Los cuadernos sern distribuidos en la siguiente proporcin:
Zona norte

12%

Norte chico

8%

Zona sur

11%

Sur chico

Cuadernos rayados de 100 hojas


Cuadernos cuadriculados de 100
hojas
Cuadernos rayados de 50 hojas
Cuadernos cuadriculados de 50
hojas

7%

Zona centro

15%

Zona oriente

10%

Lima

37%

ESTADISTICAS DE VENTAS
CAMPAA ESCOLAR 2012-I
70,000.00 paquetes
60,000.00 paquetes
40,000.00
30,000.00

paquetes
paquetes

PROYECCION DE VENTAS PARA LA PRESENTE MONOGRAFIA

PROYECCION DE LA
VENTA DE
CUADERNOS
Rayados 100 hjs
Cuadriculados 100 hjs
Rayados 50 hojas
Cuadriculados 50 hjs
TOTALES

NUMERO DE PAQUETES POR ZONAS


Sur
S
Centro Oriente Lima
chico
11%
7%
15%
10%
37%

# de

# de

Norte

cuadernos

paquetes

12%

N
chico
8%

3920000
3360000
4480000
3360000
15120000

78400
67200
44800
33600
224000

9408
8064
5376
4032
26880
26880

6272
5376
3584
2688
17920
17920

8624
7392
4928
3696
24640
24640

5488
4704
3136
2352
15680
15680

11760
10080
6720
5040
33600
33600

7840
6720
4480
3360
22400
22400

29008
24864
16576
12432
82880
82880

Total
100%
78400
67200
44800
33600
224000

2. MATERIA PRIMA
Presupuesto del uso de materia prima
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIAL
ENE
FEB
MAR
ABR

CONCEPTO
Unidad a producir (Ton)
200.00
Rayados 100 hjs
153.68
Cuadriculados 100 hjs
99.12
Rayados 50 hojas
69.04
Cuadriculados 50 hjs
521.84
TOTAL
Materiales usados en produccion
ENE
PAPEL
192.31
Rayados 100 hjs
147.77
Cuadriculados 100 hjs
91.78
Rayados 50 hojas
63.93
Cuadriculados 50 hjs
495.78
TOTAL
ENE
CARTULINA
7.69
Rayados 100 hjs
5.91
Cuadriculados 100 hjs
7.34
Rayados 50 hojas
5.11
Cuadriculados 50 hjs
26.06
TOTAL
ENE
TINTA
1.33
Rayados 100 hjs
1.02
Cuadriculados 100 hjs
0.66
Rayados 50 hojas
0.46
Cuadriculados 50 hjs
3.48
TOTAL
ENE
GRAPAS
8.00
Rayados 100 hjs
6.15
Cuadriculados 100 hjs
3.96
Rayados 50 hojas
2.76
Cuadriculados 50 hjs
20.87
TOTAL

178.40
87.20
64.80
266.96
597.36

391.84
188.00
132.00

243.12
152.08

711.84

395.20

FEB
171.54
83.85
60.00
247.19
562.57
FEB
6.86
3.35
4.80
19.77
34.79
FEB
1.19
0.58
0.43
1.78
3.98
FEB
7.14
3.49
2.59
10.68
23.89

MAR
376.77
180.77
122.22

ABR

679.76
MAR
15.07
7.23
9.78

374.58
ABR

32.08
MAR
2.61
1.25
0.88

20.62
ABR

4.75
MAR
15.67
7.52
5.28

2.63
ABR

28.47

15.81

233.77
140.81

9.35
11.27

1.62
1.01

9.72
6.08

TOTAL

C/MERM

770.24
672.00
448.00
336.00
2226.24

808.75
705.60
470.40
352.80
2337.55

TOTAL
740.62
646.15
414.81
311.11
2112.70
TOTAL
29.62
25.85
33.19
24.89
113.54
TOTAL (Kg)
5.13
4.48
2.99
2.24
14.84
TOTAL (Kg)
30.81
26.88
17.92
13.44
89.05

C/MERM
777.65
678.46
435.56
326.67
2218.33
C/MERM
30.51
26.62
34.18
25.64
116.95
PRECIO
1283.73
1120.00
746.67
560.00
3710.40
PRECIO
18485.76
16128
10752
8064
53429.76

Presupuesto costo de materia prima.


PRESUPUESTO COSTO DE MATERIAL
DESCRIPCION
PAPEL (Ton)
Precio unitario ($1000/Ton)
Sub total
CARTULINA (Ton)
Precio unitario ($1300/Ton)
Sub total
TINTA (Kg)
Precio unitario (S/.450xKilo)
Sub total
GRAPAS (Kg)
Precio unitario (S/. 800xKg)
Sub total
TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

495.78

562.57

679.76

374.58

2800.00

2800.00

2800.00

2800.00

1388185.8

1575195.4

1903329.9

1048835.3

26.1

34.8

32.1

20.6

3640.0

3640.0

3640.0

3640.0

94856.1

126636.3

116768.7

75042.1

3.48

3.98

4.75

2.63

450.00

450.00

450.00

450.00

1565.52

1792.08

2135.52

1185.60

20.87

23.89

28.47

15.81

800.00

800.00

800.00

800.00

16698.88

19115.52

22778.88

12646.40

1501306.27

1722739.37

2045013.03

1137709.40