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12%
Norte chico
8%
Zona sur
11%
Sur chico
7%
Zona centro
15%
Zona oriente
10%
Lima
37%
ESTADISTICAS DE VENTAS
CAMPAA ESCOLAR 2012-I
70,000.00 paquetes
60,000.00 paquetes
40,000.00
30,000.00
paquetes
paquetes
PROYECCION DE LA
VENTA DE
CUADERNOS
Rayados 100 hjs
Cuadriculados 100 hjs
Rayados 50 hojas
Cuadriculados 50 hjs
TOTALES
# de
# de
Norte
cuadernos
paquetes
12%
N
chico
8%
3920000
3360000
4480000
3360000
15120000
78400
67200
44800
33600
224000
9408
8064
5376
4032
26880
26880
6272
5376
3584
2688
17920
17920
8624
7392
4928
3696
24640
24640
5488
4704
3136
2352
15680
15680
11760
10080
6720
5040
33600
33600
7840
6720
4480
3360
22400
22400
29008
24864
16576
12432
82880
82880
Total
100%
78400
67200
44800
33600
224000
2. MATERIA PRIMA
Presupuesto del uso de materia prima
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIAL
ENE
FEB
MAR
ABR
CONCEPTO
Unidad a producir (Ton)
200.00
Rayados 100 hjs
153.68
Cuadriculados 100 hjs
99.12
Rayados 50 hojas
69.04
Cuadriculados 50 hjs
521.84
TOTAL
Materiales usados en produccion
ENE
PAPEL
192.31
Rayados 100 hjs
147.77
Cuadriculados 100 hjs
91.78
Rayados 50 hojas
63.93
Cuadriculados 50 hjs
495.78
TOTAL
ENE
CARTULINA
7.69
Rayados 100 hjs
5.91
Cuadriculados 100 hjs
7.34
Rayados 50 hojas
5.11
Cuadriculados 50 hjs
26.06
TOTAL
ENE
TINTA
1.33
Rayados 100 hjs
1.02
Cuadriculados 100 hjs
0.66
Rayados 50 hojas
0.46
Cuadriculados 50 hjs
3.48
TOTAL
ENE
GRAPAS
8.00
Rayados 100 hjs
6.15
Cuadriculados 100 hjs
3.96
Rayados 50 hojas
2.76
Cuadriculados 50 hjs
20.87
TOTAL
178.40
87.20
64.80
266.96
597.36
391.84
188.00
132.00
243.12
152.08
711.84
395.20
FEB
171.54
83.85
60.00
247.19
562.57
FEB
6.86
3.35
4.80
19.77
34.79
FEB
1.19
0.58
0.43
1.78
3.98
FEB
7.14
3.49
2.59
10.68
23.89
MAR
376.77
180.77
122.22
ABR
679.76
MAR
15.07
7.23
9.78
374.58
ABR
32.08
MAR
2.61
1.25
0.88
20.62
ABR
4.75
MAR
15.67
7.52
5.28
2.63
ABR
28.47
15.81
233.77
140.81
9.35
11.27
1.62
1.01
9.72
6.08
TOTAL
C/MERM
770.24
672.00
448.00
336.00
2226.24
808.75
705.60
470.40
352.80
2337.55
TOTAL
740.62
646.15
414.81
311.11
2112.70
TOTAL
29.62
25.85
33.19
24.89
113.54
TOTAL (Kg)
5.13
4.48
2.99
2.24
14.84
TOTAL (Kg)
30.81
26.88
17.92
13.44
89.05
C/MERM
777.65
678.46
435.56
326.67
2218.33
C/MERM
30.51
26.62
34.18
25.64
116.95
PRECIO
1283.73
1120.00
746.67
560.00
3710.40
PRECIO
18485.76
16128
10752
8064
53429.76
ENE
FEB
MAR
ABR
495.78
562.57
679.76
374.58
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
1388185.8
1575195.4
1903329.9
1048835.3
26.1
34.8
32.1
20.6
3640.0
3640.0
3640.0
3640.0
94856.1
126636.3
116768.7
75042.1
3.48
3.98
4.75
2.63
450.00
450.00
450.00
450.00
1565.52
1792.08
2135.52
1185.60
20.87
23.89
28.47
15.81
800.00
800.00
800.00
800.00
16698.88
19115.52
22778.88
12646.40
1501306.27
1722739.37
2045013.03
1137709.40