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ACTA DE ENTREGA CUENTAS POR COBRAR

Movimiento contable del da 8 - noviembre 2011 Valor de la deuda Deudor Fecha de vencimiento RELACION DE FACTURAS $ 1083.222 Cliente: Roci Sinisterra A 30 Das 08 De Diciembre

Venta a Crdito

Factura Venta # 001 Valor Venta Abono $ 2708.055 $1624.833 Segn Recibo De Caja # 6

Saldo Por Cobrar $ 1083.022 Vencimiento De La Factura 08 Diciembre De 2011

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