PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

ELABORADO POR Nombre: Jos Erazo Cargo: Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

REVISADO POR Nombre: Jhon Cespedes Cargo: Coordinador General EHS

APROBADO POR Nombre: Julissa Salavarra Cargo: Jefe de QEHS

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I.

CONTROL DE REVISIN

N Rev. 00 01

Descripcin Emisin Varios cambios en procedimiento Se modifico la definicin de Peligro y Riesgo Se modifico el proceso de Identificacin y Evaluacin

Pg. -

04 05 06 06 11

03

Se incluyo el formato usado para los programas GCMA-M-1-FB Se modifico el nombre del formato EHS-P-24-FA Se modifico el Anexo N 2 parte B (Ocupacional) de acuerdo a la Gua Bsica RM-148-2007-TR

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II.

TABLA DE CONTENIDO

I. CONTROL DE REVISIN II. TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. REA DE APLICACIN 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. PROCEDIMIENTO 6. REGISTROS 7. RESPONSABILIDADES 8. ANEXOS

2 3 4 4 4 4 5 7 7 8

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1.

OBJETIVO

Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades que presenten riesgos significativos, con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin. 2. REA DE APLICACIN

Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y visitantes. 3. 3.1 3.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Regulacin Aeronutica del Per N 139, Certificacin de Aerdromos Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil Internacional 3.3 3.4 Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional para Aeropuertos, SIGESOA. 3.5 3.6 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia Especificacin OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional 3.7 Decreto Supremo N 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias respectivas. 4. 4.1 DEFINICIONES Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de causar un dao a los equipos, materiales, procesos y ambiente; y en trminos de lesin o enfermedades a las personas. 4.2 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daos a las personas y al ambiente. 4.3 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposicin a un factor o proceso peligroso en el trabajo causa enfermedad o lesin. 4.4 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y consecuencias. la severidad de sus

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4.5

Evaluacin del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y determinar si es significativo o no para la organizacin.

4.6 4.7

Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable. Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos.

5. 5.1

PROCEDIMIENTO Designacin del Equipo de Trabajo

Las gerencias administrativas y operativas de LAP designarn un responsable de rea para que realice la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de sus actividades, en caso que el peligro afecte a las operaciones de LAP estas debern ser centralizados y coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional, y si estas afectan a la seguridad y salud ocupacional del trabajador sern centralizadas y coordinadas por el Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional. 5.2 Identificacin de Peligros

5.2.1 Los responsables de cada rea identificarn los peligros y deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Los procesos y subprocesos; Las actividades rutinarias y no rutinarias;

Las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); El comportamiento y las capacidades humanas, as como otros factores humanos; Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo capaz de afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin dentro del lugar del trabajo. La infraestructura, equipos y materiales en el lugar del trabajo, ya sean provistos por la organizacin o por otros; Los cambios o propuestas de cambio en la organizacin, sus actividades o materiales; Las modificaciones al sistema de gestin, incluyendo cambios temporales; Cualquier obligacin legal aplicable relacionada a la evaluacin de los riesgos y la implementacin de los controles necesarios.

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5.2.2 Para la identificacin de peligros operacionales y sus potenciales consecuencias se utilizaran los cuadros N 1 y N 2 que se encuentran en el anexo A. 5.2.3 Para la identificacin de peligros ocupacionales y sus potenciales consecuencias se utilizaran los cuadros N 3 y N 4 que se encuentran en el anexo B.

5.3

Evaluacin de Riesgos

5.3.1 El equipo de trabajo designado en el punto 5.1 asignaran los valores de probabilidad y consecuencia. Para el tema operacional utilizaran los cuadros N 5 y N6 de acuerdo a los criterios de probabilidad y consecuencia indicados en el Anexo C. Para el tema ocupacional utilizaran los cuadros N 8 y N9 de acuerdo a los criterios de probabilidad y consecuencia indicados en el Anexo D. 5.3.2 El riesgo es evaluado y clasificado, si es operacional de acuerdo al cuadro N 7 del Anexo C, si es ocupacional de acuerdo al cuadro N 10 del Anexo D determinando si son significativos o tolerables para LAP. Esta informacin es registrada, si es operacional en el formato EHS-P-24-FA, y si es ocupacional en el formato EHS-P-24-FD. 5.3.3 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser actualizada regularmente cada ao y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios. 5.4 5.3.4 Control de Riesgos Significativos El equipo de trabajo designado en el punto 5.1 elaboran un resumen de los riesgos significativos registrndolos si es operacional en el formato EHS-P24FB, si es ocupacional se utilizara el formato EHS-P-24-FD, 5.3.5 Una vez analizado los riesgos significativos el Coordinador General de EHS y el equipo de trabajo designado elaboran los Programas de Gestin de

Seguridad Operacional, Seguridad y Salud Ocupacional, en el cual se determinar por cada riesgo significativo los objetivos, metas, actividades, recursos, plazos y responsables de estas actividades. 5.3.6 Los Programas debern ser elevados a las diversas gerencias para su aprobacin y ejecucin en los plazos establecidos, siendo responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional y el Oficial de Seguridad

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Operacional realizar el seguimiento. Los formatos usados para los programas correspondern al formato GCMA-M-1-FB

6.

REGISTROS

Registro EHS-P-24-FA, Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos EHS-P-24-FB, Registros de Riesgos Significativos y Medidas de Control Operacional EHS-P-24-FD, Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Ocuapcionales

Lugar de Almacenamiento EHS EHS

Tiempo mnimo Almacenamiento 5 aos 5 aos

EHS

5 aos

7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3

RESPONSABILIDADES Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Ocupacionales. Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en coordinacin con cada responsable del rea. Elaborar los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional; y realizar el seguimiento de cumplimiento.

7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

Oficial de Seguridad Operacional Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos operacionales. Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en coordinacin con cada responsable del rea Elaborar los Programas de Gestin de Seguridad Operacional; y realizar el seguimiento de cumplimiento.

7.3 7.3.1

Responsable de cada rea Realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en su rea.

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8. 8.1 8.2

ANEXOS Anexo A: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Operacionales Anexo B: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Ocupacionales

8.3 Anexo C: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Operacionales 8.4 Anexo D: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Ocupacionales

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ANEXO A: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Operacionales Cuadro N 1 Lista de Peligros Operacionales
LISTA DE PELIGROS OPERACIONALES P01 Incursin de aeronave en pista P02 Incursin de vehculos P03 Presencia de aves P04 Deficiencia de ayudas visuales P05 Uso de comunicaciones no estandarizadas P06 Obstculos nos iluminados o sinalizadas P07 Pavimento de pistas o calles de rodaje en malas condiciones P08 Falta de visibilidad por condiciones climticas. P09 Interferencia o bloqueo de las comunicaciones aeronave con torre de control por otra aeronaves P10 NOTAMS no comunicados oportunamente P11 Presencia de canes en pista y calles de rodaje P12 Presencia de materiales en pista, calles de rodaje o plataforma (FOD) P13 Lluvias o garas intensas P14 Obstculos ubicados delante de turbinas de aeronaves en funcionamiento P15 Obstculos ubicados detrs de turbinas de aeronaves en funcionamiento P16 Ausencia de guas o sealeros P17 Invasin del rea de Seguridad del Puesto de Estacionamiento de la Aeronave P18 Chorro del motor de turbinas P19 Pendiente en la Plataforma P20 Ausencia de sealizacin horizontal y/o vertical o no adecuada. P21 Fallas en las indicaciones del gua o sealero P22 Trnsito de vehculos P23 Vehculos con falta de elementos reflectivos P24 Uso de productos combustibles P25 Disposicin incorrecta de los equipos de apoyo en tierra con respecto a los puestos de estacionamiento P26 Uso de vehculos no adecuados para el transporte de carritos portaequipajes (camionetas, combis, etc.) P27 Abastecer combustible mientras los trenes de aterrizaje estn soportados por gatas hidrulicas P28 Abastecer combustible con puntos de ignicin cerca P29 Generacin de energa esttica en el abastecimiento P30 Derrames de combustibles P31 Generacin de puntos de ignicin P32 Procedimiento inadecuado en la colocacin del payd mover P33 Falla en el Sistema de Aterrizaje Instrumental ILS P34 Operaciones de transporte de carga cerca de aeronaves P35 Acercarse al avin en movimiento o cuando no estn acuadas P36 Aproximarse cuando los motores estn prendidos P37 Operaciones de puentes de embarque cerca de aeronave P38 Operaciones de abastecimiento cerca de alas de aeronaves P39 Invasin del rea de seguridad definida para el PLB P40 Operaciones del control de llenado de tanques de avin P41 Luces deslumbramiento P42 Superficie del pavimento resbalosa P43 Personal cerca de turbina encendida de aeronaves P44 Conduccin de montacargas P45 Generacin de Polvo

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

De modo similar para estimar las potenciales consecuencias de cada uno de los peligros identificados se elabor el cuadro siguiente:

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Cuadro N 2 Listado de Potenciales Consecuencias

POTENCIALES CONSECUENCIAS C01 Colisin entre aeronaves C02 Colisin de aeronave con vehculo en tierra C3 Daos en aeronave por impacto de aves C04 Colisin de aeronave con infraestructura del aerdromo o infraestructura cercana a ella. C05 Colisin de aeronave con obstculos C06 Daos por despiste de aeronave C07 Daos en turbina de aeronaves por ingesta de material o similar C08 Daos en aeronave por impacto con canes C09 Daos en aeronave por impacto con obstculos C10 Daos a la infraestructura del aerdromo por proyeccin de material C11 Aterrizaje de emergencia por insuficiente combustible para el vuelo C12 Daos a aeronave por impacto con puentes de embarque C13 Daos a la aeronave por choque o impacto con vehculos de apoyo en tierra C14 Desplazamiento involuntario de aeronave en tierra C15 Incendio C16 Interrupcin de operacin sin daos C17 Desplazamiento involuntario de vehculo de apoyo en tierra

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ANEXO B: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Ocupacionales Cuadro N 3 Lista de Peligros Ocupacionales

PELIGROS OCUPACIONALES
P101 P102 P103 P104 P105
MECANICOS ELECTRICOS FISICOS QUIMICOS

Pisos resbaladizos Pisos disparejos Escaleras Herramientas Infraestructura inadecuada Partes expuestas de mquinas en movimiento Objetos o superficies punzo cortantes Proyecciones de partculas u objetos Objetos sobresalientes Trnsito vehicular Superficies calientes Recipientes a presin Contacto directo o indirecto con puntos energizados(en baja, media o alta tensin) Descarga elctrica Descarga elctrica esttica Cortocircuito Ruido Iluminacin Altas temperaturas Bajas temperaturas Radiaciones Ionizantes Radiaciones No Ionizantes Vibraciones Sustancias txicas Sustancias asfixiante (gases y vapores) Sustancia corrosivas Sustancias irritantes o alergizantes Sustancias narcotizantes Gases inflamables Lquidos inflamables
ERGONMICOS

P501 P502 P503 P504 P505 P506 P507 P508 P509 P601 P602 P603 P604 P605 P701 P702 P703 P704 P801 P802 P803 P804 P901 P902 P903 P904 P1001 P1002 P1101 P1102
F-Q PSICOSOCIAL

Diseo del puesto de trabajo Posturas incorrectas de trabajo Levantamiento de cargas Esfuerzos por empujar o tirar objetos Movimientos repetitivos o montonos Inactividad muscular Carga postural esttica Sobrecarga o presin en el trabajo Actividades rutinarias Presencia de virus Presencia de hongos Presencia de bacterias Presencia de parsitos Vectores biolgicos Hostilidad / Hostigamiento Uso de Alcohol/Drogas Horas de trabajo prolongados/excesivas Turno de trabajo inadecuado Movimientos Ssmicos Neblinas Sutnami Lluvia o garas Amenazas de bomba Invasiones Terrorismo Asalto / conducta agresivas Explosin Incendio Trabajo en Altura Trabajo en Espacio Confinado

P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 P201 P202 P203 P204 P301 P302 P303 P304 P305 P306 P307 P401 P402 P403 P404 P405 P406 P407

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BIOLOGICOS NATURALES EXTERNOS OPERACI N

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P408 P409 P410

Slidos Inflamables Explosivos Polvo

P1103

Trabajo en Caliente

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

De modo similar para estimar las potenciales consecuencias de cada uno de los peligros identificados se elabor el cuadro siguiente: Cuadro N 4 Listado de Potenciales Consecuencias Potenciales Consecuencias
C01 Choques C02 Cadas a nivel C03 Golpes, cortes o contusiones C04 Cadas a distinto nivel C05 Atrapamiento C06 Problemas respiratorios C07 Daos a la piel o vista C08Daos al estomago C09 Incendio y/o explosiones C10 Descargas Elctricas (quemaduras, paro cardiaco) C11Hipoacusia Laboral C12 Problemas en la vista (dolores de cabeza, miopa, astigmatismo) C13 Shock trmico, insolacin o quemaduras C14 Hipotermia, resfrios o quemaduras C15 Trastornos a nivel gentico C16 Problemas en sistema nervioso, seo y muscular C17 Disconfort o malestar C18 Trastornos musculares y seos C19 Hernias C20 Varices C21 Stress C22 Enfermedades causadas por estos microorganismos C23 Enfermedades causadas por estos parsitos C24 Enfermedades causadas por estos vectores C25 Asfixia (deficiencia de oxigeno) C26 Quemaduras C27 Atropellos

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ANEXO C: Determinacin de Probabilidad, Consecuencias y Niveles de Riesgo Operacionales.

Cuadro 5: Probabilidad de Ocurrencia

PROBABILIDAD OCURRENCIA IMPROBABLE

EXPRESIN INTUITIVA Cuando el peligro se presenta en determinada actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o puede ocurrir en circunstancias excepcionales. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 2 3 veces por cada 70000 operaciones areas o puede ocurrir en algn momento. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones areas o probablemente ocurra en algn momento. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000 operaciones areas o se espera que ocurra en muchas circunstancias.

REMOTA

PROBABLE

FRECUENTE

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Cuadro 6: Severidad de las consecuencias

SEVERIDAD CONSECUENCI AS EXPRESIN INTUITIVA PERSONAS Se presentan lesiones que no necesitan descanso mdico, como golpes, cortes, quemaduras leves o similares. Se presentan lesiones con descansos mdicos no mayores a un mes, como laceraciones, quemaduras, conmociones o similares. Son aquellos que causan lesiones y Prdida de facultades fsicas en forma temporal mayor a un mes, como quemaduras graves, fracturas o similares. Son aquellos que causan la muerte o incapacidad fsica permanente, como amputaciones, prdida de alguno de los sentidos u otros. MATERIAL / EQUIPO Cuando no afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura. Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura, pero es posible repararlas sin mayor inversin. Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura temporalmente e interviene el seguro. Limitacin en su operatividad de manera total y permanente de las aeronaves, equipos o infraestructura. Interrupcin Operaciones Areas No implica un atraso en las operaciones areas de ms de 5 minutos.

MENOR

MODERADO

Implica atraso en las operaciones areas de ms de 5 minutos y menos de 30 minutos.

PELIGROSA

Reduce la capacidad operativa del aeropuerto por ms de 30 minutos pero menos de 12 horas.

CATASTRFICA

Cuando se paraliza las operaciones areas por ms de 12 horas.

Cuadro 7: Nivel de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.

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Anexo C: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Ocupacionales

Cuadro 8: Probabilidad de Ocurrencia

ndice 1 Personas expuestas de 1 a 3 Procedimientos existentes Existen son satisfactorios y suficientes Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. No existen Capacitacin Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control. Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control Exposicin al riesgo Al menos una vez al ao Espordicamente Al menos una vez al mes eventualmente Al menos una vez al da permanentemente

De 4 a12

Mas de 12

Cuadro 9: Severidad de las Consecuencias

SEVERIDAD Lesin sin incapacidad Disconfort / Incomodidad

INDICE
4

Expresin Intuitiva
Aquellas que impliquen asistencia mdica de primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a 24 horas. Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas, irritacin de los ojos, dolores de cabeza no permanentes, quemaduras de primer grado, etc. Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a la prdida de las facultades fsicas de una persona, por ms de 24 horas de forma temporal. Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, etc. Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo a una persona de forma permanente. Para el caso de las lesiones fatales no se considera el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte. Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto grado, etc. Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, necesitan ser cambiadas.

Lesin con incapacidad temporal Dao a la salud reversible

Lesin con incapacidad permanente Daos a la salud reversible

12

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Cuadro 10: Niveles de Riesgo

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la severidad (consecuencia del dao). La estimacin del nivel de riesgo de acuerdo al puntaje es el siguiente: Grado de riesgo Bajo Moderado Alto Puntaje Menor o igual a 32 Mayores que 32 menor o igual a 64 Mayores a 64 menor o igual a 144

Valoracin del Riesgo Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el cuadro, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin. Para la organizacin los Riesgos Significativos son los Niveles de riesgo Alto. NIVEL DE RIESGO Alto INTERPRETACIN / SIGNIFICADO No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Se puede realizar las operaciones siempre y cuando se mantenga la supervisin de los controles implementados para evitar posibles desviaciones. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. De la misma manera buscar en el tiempo nuevas tecnologas y nuevos controles que permitan reducir mas el riesgo. No se necesita adoptar ninguna accin.

Moderado

Bajo

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