SERVICIO DE MANTENIMIENTO

COMIT ESPECIAL PERMANENTE ACTA N 0003

ACTO DE APERTURA, CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 0012-2012-SEMAN 1.En el Servicio de Mantenimiento, siendo las 10:00 horas del 12 noviembre de 2012, se reunieron en la Sala de Conferencias de la Unidad, los integrantes del Comit Especial Permanente del Servicio de Mantenimiento que se indican a continuacin; los mismos que fueron nombrados mediante la Orden del Da SMNN 026 de fecha 13 de enero de 2012. PRESIDENTE 1er . VOCAL : : COR. FAP. ANTONIO MARTELL RODRIGUEZ COM. FAP. VCTOR HELI MINAYA CARRILLO

Cabe precisar que el 2do. VOCAL, COM. FAP. VCTOR GARCA GUEROVICH, fue convocado mediante el Memorndum N 1147 del 19 de octubre de 2012, en razn de ser el representante del Departamento de Motores, rea usuaria que hizo el requerimiento de la referida contratacin. 2.Finalidad de la Reunin: Aperturar los sobres tcnicos y de ser el caso, los sobres econmicos del proveedor participante que present el 09 de noviembre de 2012 sus propuestas para su evaluacin y otorgar la buena pro del proceso ADS N 0012-2012-SEMAN, referente a la contratacin de bienes Adquisicin de Insumos para la implementacin de la lnea N de cromo duro-cadmio para procesar los componentes de los trenes de aterrizaje aplicable a aeronaves. Fecha de duracin del Proceso: 24-10-2012 al 13-11-2012. Proveedores Registrados: Con fecha 25 de octubre al 07 de noviembre de 2012, se registraron como participantes los siguientes proveedores: 5.CHEM TOOLS S.A.C. LUIS LPEZ ORDIALES SIXMAR S.R.L. RUC 20507926844 RUC 10075993060 RUC 20263470096

3.4.-

Presentacin o Entrega de Propuestas: Con fecha 09 de noviembre de 2012 a partir de las 08:00 am hasta las 16:00 pm hrs.; se recibi la propuesta tcnica y econmica del siguiente proveedor registrado: - SIXMAR S.R.L. RUC: 20263470096

6.-

Cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos por parte de los siguientes postores: 6.1 ITEM PAQUETE N 01:PRODUCTOS QUMICOS Ningn proveedor registrado present propuestas para este tem paquete, considerndolo DESIERTO. 1-6

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6.2 ITEM PAQUETE N 02:PRODUCTOS QUMICOS FISCALIZADOS 6.2.1 POSTOR SIXMAR S.R.L.
Cumple con todos los requisitos solicitados en el requerimiento tcnico mnimo, solicitados en las bases del citado proceso de seleccin, considerndola en tanto como propuesta ADMITIDA.

6.3 ITEM PAQUETE N 03:INSUMOS QUMICOS Ningn proveedor registrado present propuestas para este tem paquete, considerndolo DESIERTO. 7.Calificacin de los Factores de Evaluacin a la propuesta admitida: 7.1 ITEM N 02: 7.1.1 INSUMOS QUMICOS FISCALIZADOS

POSTOR SIXMAR S.R.L.

El referido postor ha presentado la documentacin sustentatoria de calificacin del proceso, en los siguientes factores:
Plazo de entrega Garanta comercial Plazo de Experiencia del reposicin Postor

Cumplimiento de la Prestacin 10

Puntaje Tcnico 100

20

10

10

50

En cuanto al factor de evaluacin de PLAZO DE ENTREGA, el citado postor, presenta a folio 06 de su propuesta tcnica una declaracin jurada indicando que el plazo de entrega ser de dos (02) das calendarios, contados a partir del da siguiente hbil ed la entrega formal de la Orden de Compra, por lo que se le asigna el puntaje de veinte (20) puntos. En cuanto al factor de evaluacin de PLAZO DE GARANTA COMERCIAL, el citado postor, presenta a folio 07 de su propuesta tcnica una declaracin jurada indicando que el plazo de garanta ser de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la conformidad de la recepcin del bien, por lo que se le asigna el puntaje de diez (10) puntos. En cuanto al factor de evaluacin de PLAZO DE REPOSICIN, el citado postor, presenta a folio 09 de su propuesta tcnica una declaracin jurada indicando que el plazo de reposicin ser de dos (02) das calendarios, contados a partir al da siguiente hbil de reportado el hecho y los gastos que se generen por esta devolucin corrern por cuenta del contratista, por lo que se le asigna el puntaje de diez (10) puntos. En cuanto al factor de evaluacin de EXPERIENCIA EN LA 2-6

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ACTIVIDAD, el citado postor a folio 90 presenta una relacin de siete (07) contratos, verificando que a folios 91 al 127 la existencia fsica de los mismos, considerndose en dicha evaluacin los bienes iguales o similares objeto de la contratacin, siendo la misma la siguiente: Factura N 001-009632, 001-009639, 0001-009633, 0001-009618, 001-009617, 001-009622, 001-009629, 001-009627, 001-009641, 001-009620 de fecha 27 de diciembre de 2010, celebrado con la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, por un monto contractual de S/. 48,816.10 nuevos soles; se le considera puesto que acredite documental y fehacientemente (con la cancelacin del cliente en el mismo documento) su cancelacin, en dicha documentacin contiene descrito MATERIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, considerndose los bienes iguales o similares (entindase por bienes similares a productos con diferentes nombres comerciales relacionados con el objeto de la convocatoria, con especificaciones tcnicas iguales o superiores, cuyo uso principal sea el requerido en las bases de este proceso de seleccin, segn el tem paquete correspondiente) al material de productos qumicos solicitado en las bases. Factura N 001-009014 del 30 de noviembre 2009, 001-008626 del 30 de marzo de 2009, 001-008661 del 15 de abril de 2009, 001-008777 del 08 de julio de 2009, celebrado con la SEGURO SOCIAL DE SALUD ES SALUD RED ASISTENCIAL ALBERTO SABOGAL, por un monto contractual de S/. 30,361.91 nuevos soles; se le considera puesto que acredite documental y fehacientemente (con la cancelacin del cliente en el mismo documento) su cancelacin, en dicha documentacin contiene descrito MATERIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, considerndose los bienes iguales o similares (entindase por bienes similares a productos con diferentes nombres comerciales relacionados con el objeto de la convocatoria, con especificaciones tcnicas iguales o superiores, cuyo uso principal sea el requerido en las bases de este proceso de seleccin, segn el tem paquete correspondiente) al material de productos qumicos solicitado en las bases. Factura N 001-008913, 001-008915, 0001-008924, 0001-008927, 001-008932, 001-008933, 001-008935, 001-008936, 001-008938, 001-008942, 001-008961 de fecha 13 de octubre de 2009, celebrado con la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, por un monto contractual de S/. 49,032.32 nuevos soles; se le considera puesto que acredite documental y fehacientemente (con la cancelacin del cliente en el mismo documento) su cancelacin, en dicha documentacin contiene descrito MATERIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, considerndose los bienes iguales o similares (entindase por bienes similares a productos con diferentes nombres comerciales relacionados con el objeto de la convocatoria, con especificaciones tcnicas iguales o superiores, cuyo uso principal sea el requerido en las bases de este proceso de seleccin, segn el tem paquete correspondiente) al material de productos qumicos solicitado 3-6

ACTA N 0003 EVALUACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

en las bases. Factura N 001-008691 de fecha 07 de mayo de 2009, celebrado con el SERVICIO DE MANTENIMIENTO, por un monto contractual de S/. 22,900.00 nuevos soles; se le considera puesto que acredite documental y fehacientemente (con el estado de cuenta) su cancelacin, en dicha documentacin contiene descrito MATERIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, considerndose los bienes iguales o similares (entindase por bienes similares a productos con diferentes nombres comerciales relacionados con el objeto de la convocatoria, con especificaciones tcnicas iguales o superiores, cuyo uso principal sea el requerido en las bases de este proceso de seleccin, segn el tem paquete correspondiente) al material de productos qumicos solicitado en las bases. Factura N 001-008502 de fecha 30 de diciembre de 2008, celebrado con el MINISTERIO PBLICO, por un monto contractual de S/. 21,358.00 nuevos soles; se le considera puesto que acredite documental y fehacientemente (con la cancelacin del cliente en el mismo documento) su cancelacin, en dicha documentacin contiene descrito MATERIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, considerndose los bienes iguales o similares (entindase por bienes similares a productos con diferentes nombres comerciales relacionados con el objeto de la convocatoria, con especificaciones tcnicas iguales o superiores, cuyo uso principal sea el requerido en las bases de este proceso de seleccin, segn el tem paquete correspondiente) al material de productos qumicos solicitado en las bases. Factura N 001-009047 de fecha 26 de diciembre de 2009, celebrado con el MINISTERIO PBLICO, por un monto contractual de S/. 21,879.58, nuevos soles; no se le considera puesto que no acredite documental y fehacientemente su cancelacin. Factura N 001-008696 de fecha 11 de mayo de 2009, celebrado con el MINISTERIO PBLICO, por un monto contractual de S/. 17,170.13 nuevos soles; se le considera puesto que acredite documental y fehacientemente (con la cancelacin del cliente en el mismo documento) su cancelacin, en dicha documentacin contiene descrito MATERIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, considerndose los bienes iguales o similares (entindase por bienes similares a productos con diferentes nombres comerciales relacionados con el objeto de la convocatoria, con especificaciones tcnicas iguales o superiores, cuyo uso principal sea el requerido en las bases de este proceso de seleccin, segn el tem paquete correspondiente) al material de productos qumicos solicitado en las bases. Por lo mencionado el postor SIXMAR S.R.L., ha acreditado documental y fehacientemente su experiencia como postor equivalente a S/. 189,638.46 nuevos soles, siendo este monto igual o mayor a 03 veces al valor referencial, por lo que se asigna el puntaje de cincuenta (50) puntos. 4-6

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En cuanto al factor de evaluacin del CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIN, el citado postor, presenta a folios 101, 106, 118, 121, 123, 125 y 127 de su propuesta tcnica siete (07) constancias de cumplimiento de la prestacin indicando no haber incurrido en penalidades y relacionndose con los contratos presentados en la experiencia en la actividad, sin embargo no se le considera una constancia ya que en el factor de experiencia del postor no se le considera la factura N 001-009047 ya que no acredita documental y fehacientemente su cancelacin por lo que se le asigna el puntaje de diez (10) puntos. En conclusin el postor SIXMAR S.R.L. ha obtenido el puntaje de CIEN (100) puntos, accediendo a la etapa de evaluacin econmica. CUADRO COMPARATIVO DE LA EVALUACIN TCNICA
tem Paquete 2 Postor SIXMAR S.R.L. Plazo de entrega 10 Garanta comercial 30 Plazo de reposicin 40 Experiencia del Postor 10 Cumplimiento de la Prestacin 10 Puntaje Tcnico 100.00

8.-

Anlisis Comp. de la propuesta tcnico econmica: Segn el cuadro de calificacin de la propuesta tcnica y econmica que se adjunta a la presente acta.

9.-

Postor(es) que califica a la Evaluacin Econmica: 9.1 ITEM PAQUETE N 02: PRODUCTOS QUMICOS FISCALIZADOS 9.1.1 POSTOR SIXMAR S.R.L. Se apertura su propuesta econmica, donde el postor present como oferta econmica el monto de S/. 56,841.00 Nuevos Soles, encontrndose dicho monto dentro de los mrgenes establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

10.-

Otorgamiento de la Buena Pro: 13-11-2012

ITEM PAQUETE 1 2 3 DESCRIPCIN PRODUCTOS QUMICOS PRODUCTOS QUMICOS FISCALIZADOS INSUMOS QUMICOS POSTOR GANADOR DESIERTO SIXMAR S.R.L. DESIERTO 56,841.00 IMPORTE S/.

11.12.-

Casos Fortuitos: Ninguna Observaciones: Ninguna 5-6

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Finalmente el Comit Especial Permanente acord lo siguiente: Declarar Desierto el tem Paquete N 01. Otorgar la Buena Pro del tem Paquete N 02, al postor SIXMAR S.R.L. Declarar Desierto el tem Paquete N 03. Siendo las 15:00 hrs. del 13 de noviembre de 2012, se dio por concluida la presente sesin en mrito a lo cual el referido personal integrante del Comit Especial Permanente que participaron en la reunin firman a continuacin para dar fe a lo suscrito en la presente ACTA.

...................................................... Comandante VCTOR GARCA GUEROVICH 2do. Vocal

.................................................. Comandante FAP VCTOR HEL MINAYA CARRILLO 1er. Vocal

................................................................. Coronel FAP ANTONIO MARTELL RODRGUEZ Presidente

6-6