Cdigo:

ACTA DE REVISIN GERENCIAL

GF02

Versin:

Vigencia a partir de:

05/04/11

ACTA DE REVISIN GERENCIAL DEL SIG HSEQ

FECHA: ______________________________________
1. Revisiones previas llevadas a cabo por la Direccin
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en la pasada revisin gerencial.
ESTRATEGIAS

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

1.
2.
3.

Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

2. Retroalimentacin del cliente

Las encuestas se han aplicado al ___% del total de los clientes
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

3. Peticiones, Quejas y reclamos del cliente o Productos No conformes

Se han presentado ___ quejas que ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Oportunidad De Mejora:

Cdigo:

ACTA DE REVISIN GERENCIAL

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

GF02

Versin:

Vigencia a partir de:

05/04/11

FECHA

4. Desempeo de los Procesos (Objetivos vs Indicadores)

En cada una de las metas describir a la fecha como va el indicador si lo vamos cumpliendo o no
OBJETIVO

META

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

5. Resultados de la participacin y consulta del personal

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

6. Comunicaciones de las partes interesadas externas,

Se han presentado un total de ___ quejas que corresponden a temas de
Oportunidad De Mejora:

FECHA

Cdigo:

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

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Versin:

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05/04/11

FECHA

7. Revisin de presupuesto en HSEQ

Dentro de las actividades desarrolladas se cuenta con un presupuesto especfico para la gestin en seguridad, salud
ocupacional, calidad y medio ambiente con el cual se da cobertura a los rubros econmicos de valoraciones mdicas,
elementos de proteccin personal, sealizacin, gestin ambiental y capacitaciones entre otros.
El presupuesto ejecutado en HSEQ durante el ao _______ fue del ____% de lo programado, para el ao ______ se
establece incrementar el presupuesto en un _____.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

8. Anlisis estadstico de accidentalidad

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

9. Anlisis estadstico de enfermedad profesional

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:

Cdigo:

ACTA DE REVISIN GERENCIAL

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

Versin:

Vigencia a partir de:

05/04/11

FECHA

10. Revisin del Desempeo Ambiental de la Organizacin

Con una cobertura de __________
Con un cumplimiento de _________
Una tendencia de ________________
Oportunidad De Mejora:

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

11. Resultados de actividades de Responsabilidad Social Empresarial con los grupos de inters identificados
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

12. Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos

Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

GF02

Cdigo:

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

GF02

Versin:

Vigencia a partir de:

05/04/11

FECHA

13. Resultados de Auditoras Internas.

Se han llevado a cabo auditorias a todos los procesos del sistema de gestin integrado donde se han identificado
oportunidades de mejora desde la estructura propia de cada proceso y la gestin documental.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

14. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.

Las acciones correctivas y preventivas del sistema en cuanto a la gestin operativa se manejan por el proceso de gestin
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

15. Capacitacin y entrenamiento.

_____________________________________________________________________________________________
Con una cobertura de ____%, cumplimiento de ____%, eficacia de ____%. Anlisis de tendencias: ______________
_____________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:

Cdigo:

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

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FECHA

16. Resultados de Inspecciones

Se han llevado a cabo a nivel gerencial ___ inspecciones y a nivel general ___ inspecciones con una cobertura de ___%,
Cumplimiento de ___%, eficacia del ___%. Anlisis de tendencias: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

17. Resultados de los programas de gestin

Se han llevado a cabo ___ programas de gestin, los cuales son: Programa de Gestin ___________________________
con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del ___%. Anlisis de tendencias: _____________________
_________________________________________________________________________________________________,
Programa de Gestin ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del
___%. Anlisis de tendencias: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
Programa de Gestin ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del
___%. Anlisis de tendencias: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
Programa de Gestin ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del
___%. Anlisis de tendencias: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

Cdigo:

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

GF02

Versin:

Vigencia a partir de:

05/04/11

FECHA

18. Resultados de los programas de Vigilancia epidemiolgica

Se han llevado a cabo ___ programas de vigilancia epidemiolgica, los cuales son: PVE ___________________________
con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, control del ___%. Anlisis de tendencias: _____________________
_________________________________________________________________________________________________,
PVE ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, control del ___%. Anlisis de
tendencias: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
PVE ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, control del ___%. Anlisis de
tendencias: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

19. Polticas
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

FECHA

20. Cambios que podran afectar el Sistema

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:

Cdigo:

ACTA DE REVISIN GERENCIAL

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
/RECURSOS

GF02

Versin:

Vigencia a partir de:

05/04/11

FECHA

21. CONCLUSIONES Y RESULTADOS:

El sistema de gestin HSEQ es conveniente por ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
El sistema de gestin HSEQ es adecuado por ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
El sistema de gestin HSEQ es eficaz por ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
22. FIRMAS

_____________________________
Gerente General

____________________________
Director HSEQ

__________________________
Representante de la Gerencia