LA FICHA SNIP-03 DE CODIGO SNIP NO 245695 ALUMNO: RODRIGUEZ JAVE, VIKTOR BRYAN -El documento est en su fase de viabilidad,

si bien sabemos, antes de pasar de la pre-inversin a la inversin, sta tiene que ser aprobada, pues, ahora que ya es viable, pues pasar a la etapa de inversin en donde se desarrollara legtimamente el expediente tcnico y se ejecutar la obra. -Su fecha donde el OPI declara viable este proyecto, es el: 15/02/2013

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 1.3 IDENTIFICACIN

13/02/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 245695 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MANSICHE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO-LA LIBERTAD. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCACION

Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento LA LIBERTAD

Provincia TRUJILLO TRUJILLO

Distrito

Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD UNIDAD FORMULADORA REGIONAL LA LIBERTAD Arq. Marco Arroyo Flores LUIS ALBERTO PEREZ URTEAGA

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL Ing. lvaro Bazn Cabellos

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel PERFIL FACTIBILIDAD Fecha 21/12/2012 13/02/2013 Autor Arq. Marco Arroyo Flores-Ing. Fernando Bravo Arq. Marco Arroyo Flores - Ing. Fernando Bravo Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 132,395 APROBADO 0 APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Inadecuado servicio de actividades deportivas de alta competencia en el estadio Mansiche del distrito de Trujillo

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 491,888 (N de personas) 3.2.2 Caracterstica de los Beneficiarios ES LA POBLACIN DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO QUE SE ENCUENTRA EN EDAD DE REALIZAR DEPORTE COMPETITIVO (DE 10 A 34 AOS) DE LOS CUALES EL 49% SON MASCULINOS Y EL 51% SON FEMENINOS. LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RANGO DE EDAD DE 10 A 14 AOS CONSTITUYEN EL 21%, LOS DE 15 A 19 AOS SON EL 22% Y LOS DE 20 A 34 AOS CONSTITUYEN EL 56%. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Adecuado servicio de actividades deportivas de alta competencia en el estadio Mansiche del distrito de Trujillo 3.4 Anlisis de la demanda y oferta

Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Instalacin de grass natural en piso de campo de futbol e instalacin de sistema de riego. Instalacin de luminarias para el desarrollo de eventos nocturnos. Construccin y Alternativa 1 ampliacin de 8 carriles de la pista atltica. Construccin de cerco perimtrico, (Recomendada) ampliacin de tribunas, construccin de servicios higinicos y camerinos, remodelacin de fachada. Adquisicin de mobiliario y equipamiento deportivo. Realizacin de campaas de difusin y promocin del deporte. Alternativa 2 NO EXISTE Alternativa 3 NO EXISTE

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 39.02 Promedio poblacin prov. truj. en edad deportiva 22,373,957 19,007,157 Alternativa 2 0 0 Alternativa 3 0 0

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Desde el punto de vista organizacional, la sostenibilidad del proyecto en su fase de Post Inversin, estar a cargo de la administracin del Instituto Peruano del Deporte, quienes administraran los recursos entregados por el proyecto. Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP es el Instituto Peruano del Deporte (IPD) con cargo a su presupuesto institucional. La institucin dispondr de los recursos financieros suficientes para garantizar su operacin y mantenimiento. Capacidad de Gestin de la organizacin en su etapa de inversin y operacin Existe la capacidad de gestin por parte de los rganos de la institucin para supervisar la fase de inversin por parte del Gobierno Regional, y durante las operaciones mediante la administracin del Instituto Peruano del Deporte. Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento A continuacin se detallan factores que garantizaran que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. 61607; Respecto a la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin Se plantea hacer del seguimiento y la evaluacin de las actividades y proyectos procesos permanentes, a fin de contar con la informacin necesaria que facilite conocer los avances institucionales, dar las medidas correctivas necesarias y oportunas, permitiendo acceder a una adecuada toma de decisiones. 61607; Respecto a los costos de operacin y mantenimiento Desde el punto de vista presupuestal, el Instituto Peruano del Deporte, mediante su asignacin presupuestal anual, financiara los gastos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto a travs de recursos y ordinarios y recursos propios que recibe del tesoro pblico

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 1er Semestre 2013 150,000 64,178 0 0 0 0 0 0 0 30,916 245,094 Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er 2do Total por Semestre Semestre Semestre componente 2013 2014 2014 0 400,000 0 550,000 0 23,170 0 87,348 776,117 0 0 776,117 4,131,535 0 0 4,131,535 0 0 4,044,693 4,044,693 0 0 9,171,888 9,171,888 1,833,666 0 662,000 2,495,666 0 0 113,215 113,215 245,788 0 660,829 906,617 0 0 65,962 96,878 6,987,106 423,170 14,718,587 22,373,957

Expediente Tcnico de Obra Expediente Tcnico de Equipamiento Campo de futbol grass natural Pista atltica Luminarias Infraestructura complementaria Equipamiento y mobiliario deportivo Difusin y promocin Supervisin Gestin Complementaria Total por periodo

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida Expediente Tcnico de Obra Expediente Tcnico de Equipamiento Campo de futbol grass natural Pista atltica Luminarias Infraestructura complementaria Equipamiento y mobiliario deportivo Difusin y promocin Supervisin Gestin Complementaria Estudio Estudio Global Global Global Global Global Global Global Global 1er Semestre 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semestres 2do 1er Semestre Semestre 2013 2014 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2do Semestre 2014 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 Total por componente 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sin Operacin 1,070,877 1,070,877 1,070,877 1,070,877 1,070,877 1,070,877 1,070,877 1,070,877 1,070,877 1,070,877 PIP Mantenimiento 222,876 222,876 222,876 222,876 222,876 222,876 222,876 222,876 222,876 222,876 Con Operacin 1,175,277 1,175,277 1,175,277 1,175,277 1,175,277 1,175,277 1,175,277 1,175,277 1,175,277 1,175,277 PIP Mantenimiento 288,876 353,876 353,876 353,876 353,876 353,876 353,876 353,876 353,876 353,876 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2014 Inversiones por reposicin 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023 Total por componente 0 0

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Adecuado nivel de Mejora de la competencia de participacin del Per Estadsticas de las Fin deportistas en en competencias Federaciones de eventos deportivos de internacionales de Futbol y Atletismo alta competencia futbol y atletismo. Incremento del Adecuado servicio de nmero de horas de Registro de eventos y actividades uso de la estadsticas de la Propsito deportivas de alta infraestructura administracin del competencia en el deportiva desde el estadio Mansiche. estadio Mansiche. primer ao de ejecutado el proyecto. Instalacin de 8,038.63 m2 grass natural en campo de futbol. 5,500 m2 de Pista atltica 8 Carriles x 400 mL. Instalacin de 320 c1. Adecuado estado luminarias de 2000 del piso del campo de Watts en 4 torres futbol del estadio estilizadas y tablero Mansiche. C2. de control. Construccin y Construccin de 750 ampliacin a 8 m2 de tribunas, 130 carriles de pista m2 de baos, 130 m2 atltica. C3. de camerinos, 230 Adecuada y suficiente m2 depsitos iluminacin para el boleteras y 100m2 desarrollo de eventos Liquidacin y acta de Componentes de rampa para nocturnos. C4. entrega de obra minusvlidos. Suficiente Remodelacin de 150 infraestructura m2 de camerinos. complementaria. C5. Construccin de Suficiente mobiliario y muros, columnas y equipamiento vigas de concreto en deportivo. C6. 2585 m2. Suficientes campaas Remodelacin en de difusin y fachada occidente en promocin del 950 m2. Cerramiento deporte. con plancha corrugada de aluminio en 6750 m2. Adquisicin de Equipamiento y Mobiliario para futbol y atletismo. Campaa

Eficiente gestin del complejo multideportivo y los beneficiarios utiliza las instalaciones deportivas y recreativas.

Disponibilidad de recursos econmicos para la inversin en infraestructura

de Difusin y Promocin Instalacin de grass natural en campo de futbol. Pista atltica 8 Carriles. Instalacin de luminarias. Construccin de cerco perimtrico, tribunas y remodelacin de fachada. Equipamiento y Mobiliario. Campaa de Difusin y Promocin

Actividades

776,501.64 4,131,535.24 4,044,693.44 9,171,888.24 2,495,666.00 113,215.28

Comprobantes de pago de materiales, mano de obra calificada y no calificada y servicios para la construccin.

Disponibilidad de Recursos econmicos disponibles para la ejecucin del proyecto.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 15/01/2013 12:28 Hrs. PERFIL Evaluacin APROBADO Unidad Evaluadora OPI DE LA REGION LA LIBERTAD Notas SE APRUEBA A NIVEL DE PERFIL CON EL INFORME TECNICO N 05-2013-GRLLGRPAT/SGPIP, 15.01.2013, RECOMENDANDOSE PASAR AL SIGUIENTE NIVEL DE ESTUDIO. ADEMAS LA UF, DEBERA CEIRSE DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N 001-2011EF/68.01 Y LOS CONTENIDOS MINIMO DEL ANEXO SNIP 07. CON INFORME TECNICO N 014-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP, SE APRUEBA EL PRESENTE PROYECTO A NIVEL DE FACTIBLIDAD POR EXISTIR COHERENCIA Y CONSISTENCIA EN LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION Y HABER SIDO DESARROLLADO SEGUN LOS CONTENIDOS MINIMOS EXIGIDOS PARA ESTE NIVEL DE ESTUDIO Y CON LA CONFORMIDAD DE LA PROPUESTA TECNICA DEL IPD. CON INFORME TECNICO N 014-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP, SE APRUEBA EL PRESENTE PROYECTO A NIVEL DE FACTIBLIDAD POR EXISTIR COHERENCIA Y CONSISTENCIA EN LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION Y HABER SIDO DESARROLLADO SEGUN LOS CONTENIDOS MINIMOS EXIGIDOS PARA ESTE NIVEL

15/02/2013 10:29 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO

OPI DE LA REGION LA LIBERTAD

15/02/2013 10:29 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO

OPI DE LA REGION LA LIBERTAD

15/02/2013 10:30 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO

OPI DE LA REGION LA LIBERTAD

DE ESTUDIO Y CON LA CONFORMIDAD DE LA PROPUESTA TECNICA DEL IPD. CON INFORME TECNICO N 014-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP, SE APRUEBA EL PRESENTE PROYECTO A NIVEL DE FACTIBLIDAD POR EXISTIR COHERENCIA Y CONSISTENCIA EN LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION Y HABER SIDO DESARROLLADO SEGUN LOS CONTENIDOS MINIMOS EXIGIDOS PARA ESTE NIVEL DE ESTUDIO Y CON LA CONFORMIDAD DE LA PROPUESTA TECNICA DEL IPD.

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento OFICIO N 022-2012-GRLL-GGR/UFR OFICIO N 022-2012-GRLL-GGR/UFR OFICIO N015-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP OFICIO N015-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP OFICIO N 113-2013-GRLL-GGR/UFR OFICIO N 113-2013-GRLL-GGR/UFR OFICIO N 052-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP N 014-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP OFICIO N 113-2013-GRLL-GGR/UFR OFICIO N 052-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP N 014-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP OFICIO N 113-2013-GRLL-GGR/UFR OFICIO N 052-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP N 014-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP Fecha 21/12/2012 Tipo SALIDA Unidad UNIDAD FORMULADORA REGIONAL LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD UNIDAD FORMULADORA REGIONAL LA LIBERTAD UNIDAD FORMULADORA REGIONAL LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD OPI DE LA REGION LA LIBERTAD

21/12/2012 ENTRADA 15/01/2013 SALIDA 16/01/2013 ENTRADA 13/02/2013 SALIDA

13/02/2013 ENTRADA 15/02/2013 SALIDA 15/02/2013 SALIDA 13/02/2013 ENTRADA 15/02/2013 SALIDA 15/02/2013 SALIDA 13/02/2013 ENTRADA 15/02/2013 SALIDA 15/02/2013 SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: N 014-2013-GRLL-GRPAT/SGPIP Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. JAIME EDUARDO RODRIGUEZ HONORIO Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. MARIA JULIA AMPUERO FLORES Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 15/02/2013

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION LA LIBERTAD