Professional Documents
Culture Documents
S o o o o o o o o o o o o o o o o o o IND_BENEFICIO_COMPARTIDO = S -- BENEFICIO COMPARTIDO IND_BENEFICIO_COMPARTIDO = N -- PAGO POR SERVICIOS IND_BENEFICIO_COMPARTIDO = A -- PAGO POR ATENCION TABLA_DESTINO COD_DESTINO = 00 PRE RECEPCION COD_DESTINO = 01 RECEPCION COD_DESTINO = 05 AUDITORIA MEDICA COD_DESTINO = 08 AREA MEDICA COD_DESTINO = 10 DIGITACION COD_DESTINO = 11 VERIFICACION COD_DESTINO = 12 DIGITACION COD_DESTINO = 18 OPERACIONES COD_DESTINO = 20 CONTABILIDAD COD_DESTINO = 25 NOVASALUD COD_DESTINO = 30 CENTRAL FILE COD_DESTINO = 90 DEVOLUCIONES COD_DESTINO = 95 REVISIN DE EXPEDIENTES
o Tabla CONTRATO: Los contratos son por Proveedores, segn un tipo de contrato: o TABLA_TIPO_CONTRATO o Tipo contrato 1 = Pago por Servicio o Tipo Contrato 2 = Beneficio Compartido o Tipo Contrato 3 = Reparto o Tipo Contrato 4 = Capitacin o Tipo Contrato 5 = Pago por Atencin. o AL REGISTRAR UN SINIESTRO DE FACTURA GLOBAL, NO OLVIDAR DE CERRAR LA FACTURA GLOBAL QUE PUEDA SER PASADA A FINANZAS PARA VER LOS ESTADO DE DOCUMENTO VERIFICAR LA TABLA TABLA_STATUS_DOCUMENTO
PARA VER LOS CODIGO DE PROCESO , VERIFICAR LA TABLA TABLA_LOG_PROCESO REGLAS DE NEGOCIO A ver 1 en la tabla " tabla_configuracion " tienes la cabecera de la regla de negocio, en los campos con los nombres " campo1, ......, campo7 ", declaras los nombres de los campos que va a tener tu regla de negocio por ejemplo "NRO_ORDEN". 2 En la tabla " tabla_configuracion_det " tienes el detalle de la regla de negocio, ah colocas los valores de tu regla de negocio de a cuerdo a los campos especificados en la regla de negocio e igualmente va en los campos con los nombres " campo1, ......, campo7 ". 3 Para mostrar la descripcin de los campos declarados debes de crear registros en la tabla " tabla_campo_filtro " de la siguiente manera: COD_CAMPO ---> Nombre del campo que muestras en la regla Ejm. "nro_orden". El texto debe estar en minsculas. DESC_CAMPO ---> Aqu muestras la descripcin del campo a mostrar al usuario en la ventana de la regla de negocio Ejm. Nro. Orden. NOM_TABLA --->nombre de la tabla a la que pertenece el campo
TIPO_CAMPO ---> 1 - Campo que muestra un dddw o permite ser editado; 2 - Campo activo para el ubicod; 3 - Campo unicamente descripctivo permanece desactivado. DDDW_ASOCIADO ---> nombre del datawindow dropdownlistbox asociado al campo DISPLAYCOLUMN ---> nombre de la columna que presenta el dato del dddw que se mostrara al usuario DATACOLUMN ---> nombre de la columna que presenta el dato del dddw que se guardara en la base de datos
TRANSFERENCIA DE SINIESTROS AL ACSEL X o PARA PASAR UN SINIESTRO A ESTADO 4 (TRANSFERIDO A FINANZAS) ES NECESARIO CORRER EL PROCESO EFECTUADO POR EL OPERADOR TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES Y CREDITOS AX (W_PRC_TRANSFERENCIA_CREDITOS, NVS_024) o ESTE EJECUTA EL PROCEDURE NOVAPROD.USP_EJECUCION_PROCESO o DENTRO DE ESE PROCEDURE EXISTEN 2 PROCEDURES : PR_NVS_TRANSFERENCIA_Ax.SP_TRANSFERENCIA_INTERFASE_AX Usp_int_envio_siniestro_ax PR_PLANILLA_DOCUMENTO_CREAR_PLANILLA o ESTOS PROCEDURES ACTUALIZARAN A ESTADO 4 EL DOCUMENTO Y CREARAN FILAS EN LA TABLA INTERFASE_OBLIG, QUE LUEGO SERN MIGRADAS MEDIANTE EL BISTALK o EN EL BISTALK SE CORRERA EL PROCEDURE QUE MIGRARA DEL AMBIENTE NOVASYS AL AMBIENTE ACSEL: usepsf00.pr_interfaz_egre_efz.Interfase_Egreso@DBLEPSF(a.numsin); considerar que para que pueda ser procesada por contabilidad, debe tener nmero de planilla y el campo STSREG debe estar en TMP, si se corre manualmente, a veces es necesario forzarlo mediante update INTERFASE_OBLIG SET STS_REG = TMP WHERE numsin = xxxxxxxx; o
VENTANA DE REPORTES
W_slc_filtro , function : of_retorna _Select() homologar el query dinamico con el del propio DW.
VALIDACION DE CARTA DE GARANTIA ENVIADA POR TRAMA Llega en el archivo de Atenciones Al momento de cargar los documentos en USSR0000.PR_TEMP_TRAMA_TEDEF.Cargar_Documentos , obtenemos el v_Cod_Grupo_Beneficio a travez de la funcin PO_TRAMA_ATENCION.Obtener_Grupo_Beneficio_Aten Esta funcin buscar en la tabla TABLA_BENEFICIO el Cod_Grupo_Beneficio filtrando por el CODCOBERTURA y CODSUBTIPOCOBERTURA , que vendrn en la trama de atencin. Se obtiene la carta de garanta a travs de la funcin USSR0000.PO_TRAMA_ATENCION.Verifica_Carta_Garanta, donde le mandaremos los campos TipoDocAut1(TRAMA_ATENCION), NumDocAut1(TRAMA_ATENCION), v_Cod_Grupo_Beneficio(Obtenido Anteriormente) Esta funcin buscar si existen registros que hagan match con TIpoDocAUt1 siguiendo la regla de negocio n 15(buscar los tipos de documento de autorizacin que requieran
carta de garanta) , y si existen registros que hagan match con Grupo_Beneficio siguiendo la regla de negocio n 16(buscar los grupo de beneficio que requieran carta de garanta). Si alguna de estas 2 bsquedas es vlidas, actualizar el indicador de carta de garanta a SI, y le dar formato al ao de garanta y numero de carta de garanta , extrayndolos del campo NumDocAut1(TRAMA_ATENCION). Dichos campos los guardar en la tabla DOCUMENTO. No se hace validacin previa para verificar el nmero de carta de garanta. Dentro de las validaciones TEDEF, se verifica que : o Valida que la carta de garanta sea valida segn el grupo de beneficio o el documento de autorizacin, enviado en las atenciones o Valida que la carta de garanta exista en la tabla CARTA_GARANTIA o Valida que el proveedor, sucursal y afiliado enviado en el archivo de ATENCIONES, coincida con los datos de la carta de garanta en la tabla CARTA_GARANTIA o El estado de la carta de garanta sea el permitido segn regla de negocio n 17 o
CARGAR UN CONTRATO En el novasys los contratos no se crean, se importan a travs de la ventana w_man_Carga_contrato(Nvs_005) invocando al procedure NOVAPROD.PR_CONTRATO.usp_carga_contrato