ACTA DE TRABAJO

COMUNIDAD, DISTRITO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA LA MOLINA PROYECTO: Auditoria de Redes en el INIA INFORME: 004
ACTA No. FECHA: 01/05/2013 HORA INICIO: 14:00 Hrs HORA TERMINO: 17:00 Hrs LUGAR: direccin

OBJETIVO(S) DE LA REUNIN:

Planeacin de la Auditoria de la Empresa X

RESPONSABLE(S) DE LA REUNION: Miuller Trigoso Vergaray Auditor Lider

CONVOCADOS
NOMBRES Y APELLIDOS ROL ASISTIO

Stanny Riquelme Bravo Gustavo Cayetano Martinez Henry Huaman

AGENDA

Auditor I Auditor II Auditor III

SI x x x

NO

1.Recopilar toda la informacin referente a la empresa 2.Revisar documentacin del rea de TI de la empresa 3.Documentar cualquier hallazgo o punto a mejorar 4. Toma de foto y grabacin de videos a los hallazgos y/o entrevistas
DESARROLLO DE LA AGENDA 1. Recopilar toda la informacin referente a la empresa 2. Revisar documentacin del rea de TI de la empresa 3. Toma de foto y grabacin de videos a los hallazgos y/o entrevistas

TAREAS Y COMPROMISOS
No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1 2 3 4

Estudio de viabilidad de la auditoria Entrevista con el gerente de la empresa Definir el objetivo de la auditoria Determinar roles y funciones

Jefe Auditor Auditor I Auditor II Auditor III

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

No 3. TAREA PENDIENTE

Documentar cualquier hallazgo o punto a mejorar

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO Falta de tiempo durante la visita de la empresa

FECHA DE ENTREGA

CONCLUSIONES DE LA REUNION: Mediante el presente se certifica con imgenes los puntos mostrados en los hallazgos. Se obtuvo informacin directa mediante una entrevista grabada con en el encargado del rea.

_________________________ Representante de la empresa Firma y sello

_______________________ Apellidos y nombres Equipo de trabajo