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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE MANUAL DA QUALDADE

Os comentrios e sugestes referente este documento

devem ser encaminhado ao XXXX, indicando o item a ser revisado a proposta e a justificativa. Este documento normativo tem validade de 2 (dois) anos partir de sua edio, prazo mximo de para realizao da prxima reviso. Este prazo poder ser alterado em razo de requisitos estratgicos ou em alteraes de requisitos do SGQ ou sistema Bosch Metal.

Apresentao A gesto da qualidade atualmente um elemento chave de qualquer organizao, pois toda organizao necessita de uma direo estratgica para suas atividades. A presente verso do Manual da Qualidade visa apresentar a Bosch Metal e mostrar o valor da qualidade em seus processos, produtos e servios e garantir que todos os profissionais da empresa estejam preparados para desenvolver com segurana elevados padres de qualidade.
RD GESTOR: AROVADOR

XXXXXXXXX YYYYY ZZZZZ

AAAAAA BBBBBB CCCCC

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CONTROLE DE REVISES REV.


0 A B EMISSO ORIGINAL

DESCRIO

DATA
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SUMRIO

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1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 6 6.1 6.2 6.3

APRESENTAO Poltica da qualidade Misso Viso Valor Histrico Dados da Empresa REFERNCIA NORMATIVA TERMOS E DEFINIES SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE Requisitos Gerais Manual da Qualidade Escopo e Aplicao do Sistema de Gesto da Qualidade Organograma Controle de Documentos e Registros RESPONSABILIDADES DA DIREO Comprometimento da Direo Foco no Cliente Planejamento Objetivos da Qualidade Planejamento do sistema de Gesto da Qualidade Responsabilidade, Autoridade e Comunicao Responsabilidade e Autoridade Representante da Direo Comunicao Interna Anlise Crtica pela Direo GESTO DE RECURSOS Recursos Humanos Infraestrutura Ambiente de Trabalho

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7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2

REALIZAO DO PRODUTO Anlise dos Requisitos Relacionados ao Produto Processos de Aquisio Identificao e Rastreabilidade Preservao do Produto Controle de Equipamento de Monitoramento e Medio MEDIO, ANLISE E MELHORIA Generalidades Medio e Monitoramento Satisfao dos Clientes Auditoria Interna Medio e Monitoramento dos Processos Medio e Monitoramento dos Produtos Controle de Produtos No-Conforme Melhorias Melhoria Contnua Ao Preventiva e Corretiva

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APRESENTAO
Fundada em xxxx a Bosch Metal Ltda. est localizada na rua XXXXXXXX, n

xxx, na cidade da Lapa, estado do Paran. uma empresa especializada em servios de caldeiraria, com foco em diversos segmentos, tais como: Papel e Celulose, Energtico, Petroqumico, Qumico, Farmacutico, Alimentcio, Saneamento, etc. Buscando melhorar continuamente, sempre preocupada com a satisfao dos nossos cliente , adquiriu novos equipamentos e mquinas de melhor produtividade para ampliar seus escopos de atendimento e expandir sua unidade fabril de trabalho.

1.1 Poltica da Qualidade


(Na poltica da qualidade, a organizao deve demonstrar suas verdadeiras intenes e as suas diretrizes globais, relativas qualidade, formalmente expressas pela alta direo, com relao aos seus produtos e servios. Deve expressar o comprometimento da organizao com a satisfao dos clientes e com a melhoria contnua de seus produtos e processo )

1.2 Misso
(A misso deve explicitar o que a organizao quer e se prope a fazer, e para quem. O enunciado da misso uma declarao do propsito e das responsabilidades da sua empresa perante os seus clientes internos e externos. Geralmente aplicam-se as seguintes perguntas sendo a resposta a misso: O que a empresa faz e para quem? )

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1.3 Viso
(Viso a descrio do futuro desejado para a empresa. aquilo que se almeja, o sonho que se procura tornar realidade. Porm deve ser um enunciado prtico, realista e visvel, podendo aplicar-se as seguintes perguntas: No que a empresa quer se tornar? O que a empresa ser? )

1.4 Valor
(Valores so princpios, cultura ou crenas, que servem de direo, ou critrio, para os comportamentos, atitudes e decises de todas e quaisquer pessoas envolvidas e comprometidas com a organizao, e que busca o cumprimento da misso, na direo da viso. atravs dos valores da organizao que ela respeitada e muitas vezes almejada. )

1.5 Histrico XXXXXXXXXXXXXXXX 1.6 Dados da Empresa


Razo Social: Metalrgica Industrial Bosch Ltda. Nome fantasia: Metalrgica Bosch Localizao: BR 476, KM 196,5 Vila So Jos Lapa Paran CEP: 83.750.000 Telefone (PABX): (41) 3622.1295 - Fax: (41) 3622.1127 C.N.P.J.: 79.578.134/0001-44 I.E.: 1270123933 E-mail: mbosch@onda.com.br

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Alta direo formaliza seu comprometimento com o sistema de gesto da qualidade e aprova esse Manual da Qualidade ,

XXXXXXXXX Diretor Industrial

Responsvel pela manuteno e melhoria dos Sistema de Gesto da Qualidade,

XXXXXXXXX Representante da Direo

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REFERNCIAS NORMATIVAS
O sistema de Gesto da Qualidade na Bosch Metal est baseado nos seguintes documentos: Norma NBR ISO 9001:2008 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos; Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gesto da Qualidade Vocabulrio; Norma NBR ISO 10002 Diretrizes para Tratamento de Reclamaes nas Organizaes.

TERMOS E DEFINIES
RD - Representante da Direo Membro da organizao que, independente de outras responsabilidades, tem autoridade para assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos. SGQ - Sistema de Gesto da Qualidade Estrutura organizacional, procedimentos, processos e recursos para dirigir e controlar uma organizao no que diz respeito qualidade. MQ - Manual da Qualidade o documento estratgico da empresa descreve o Sistema de Gesto da Qualidade e declara a poltica da qualidade da Bosch Metal. PQ Procedimento da Qualidade Documentos que visam estabelecer mtodos aplicveis para que as atividades sejam realizadas dentro de padres. Estabelecem como executar determinado processo e a responsabilidade pela execuo para a Garantia da Qualidade IT Instruo de Trabalho Propriedade da Bosch Metal 8/23

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Documento que detalham atividades ou tarefa especfica dentro de um processo, referenciando materiais necessrios e resultados esperados com sua realizao. So elaborados pelos responsveis pelas reas e distribudos onde aplicados. FORM Formulrios e Registros Documento que registram uma determinada atividade a fim de evidenciar o cumprimento de um determinado procedimento. NC No-conformidade Descumprimento dos requisitos especificados, por parte de um produto, processo ou servio. RNC Relatrio de no-conformidade Documento com registros de no conformidades.

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais


O sistema de gesto da qualidade da BOSCH METAL planejado e implementado mediante um Sistema de Gesto da Qualidade em conformidade com a norma NBR ISO 9001:2008, compreendendo a garantia da qualidade do produto e servio, a satisfao do cliente, uma abordagem por processos e mtodos necessrios para operao e controle dos processos. A figura abaixo apresenta o macro fluxo dos processos do sistema de gesto Metalrgica Bosch Metal.

4.2 Requisitos de documentao 4.2.1 Generalidades


A documentao do Sistema da Qualidade est ajuntada na forma de manual, que tambm mantido e continuamente melhorado, complementado por procedimentos, instrues de trabalho e formulrios para registros da qualidade.

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Estes documentos so controlados atravs de uma lista mestra, organizada e mantida pelo setor da Qualidade. As revises destes ocorrem sempre que necessrio, sendo realizada pelas pessoas ou cargos descritos no item 5.5.1 deste Manual e submete-se aprovao da alta direo. A estrutura da documentao que integram o SGQ est definida conforme demonstrativo a seguir:

4.2.2

Manual da Qualidade
Este manual contm a linha conceitual define a Poltica da Qualidade e

Objetivos da Qualidade e abrange todas as normas e diretrizes que devem ser aplicadas aos processos do SGQ executados na Bosch Metal. As diretrizes definidas neste manual desdobram-se em normas gerais e em normas especficas documentadas, referenciam os Procedimentos e Instrues de trabalho que tm por finalidade. assegurar a eficcia dos processos disponibilizados pela Bosch Metal para seus clientes; Assegurar a capacitao de suas equipes; Permitir a realizao de auditorias que atestem a conformidade do Sistema Propriedade da Bosch Metal 11/23

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de Gesto da Qualidade com os requisitos especificados; Garantir o atendimento s necessidades dos clientes; Garantir o atendimento aos requisitos regulamentares aplicveis;

4.3 Escopo e aplicao O sistema de Gesto da Qualidade descrito neste manual se aplica ao projeto, fabricao e comercializao de equipamentos de caldeiraria em geral, incluem mas no se limitam : Vasos de presso; Tanques de armazenamento; Filtros sobre presso; Trocadores de calor; Torres de armazenamento, Colunas de processo; Silos de armazenamento; Fornos de secagem de cal; Tubulaes especiais de dutos; Estruturas metlicas e Outros projetos engenheirados sob encomenda.

4.4 Controle de Documentos e Registros


Todos os documentos citados neste manual da qualidade so controlados a fim de assegurar que nenhum documento emitido ou alterado antes de ser analisado e aprovado por pessoal autorizado, bem como assegurar que os documentos se encontram disponveis e na sua ltima verso em todos os locais onde se fazem necessrios, sendo removidos de uso quando obsoletos. O controle de documentos realizado conforme procedimento PQ001 - Controle de documentos. Propriedade da Bosch Metal 12/23

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A Bosch Metal possui uma lista mestra de documentos do SGQ que identifica a verso vlida dos procedimentos e instrues de trabalho, bem como define a distribuio dos documentos e registros. Os registros so armazenados em arquivos, protegidos de condies que possam afetar o seu estado de conservao, prevenindo danos, deteriorao e perdas, permitindo que os registros sejam prontamente recuperveis. O controle de registros realizado conforme procedimento PQ-002 - Controle de registros.

RESPONSABILIDADE DA DIREO 5.1 Organograma Organizacional

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5.2 Comprometimento da direo

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A direo da Bosch Metal est comprometida com o desenvolvimento e aprimoramento do SGQ assegurando, para este fim: a) A comunicao da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, bem como dos requisitos regulamentares legais; b) Estabelecimento e manuteno da poltica e dos objetivos da qualidade; c) A realizao peridica de anlise crticas do SGQ; d) Proviso dos recursos necessrios para alcanar os objetivos estabelecidos e atender os compromissos assumidos com os clientes;

5.3 Foco no cliente


A direo da Bosch Metal assegura que as necessidades e expectativas dos clientes so identificadas e atendidas com o objetivo de obter a sua satisfao.

5.4 Planejamento 5.4.1 Objetivos da Qualidade


A poltica da qualidade desdobra-se em objetivos, estabelecidos e aprovados pela alta direo e sempre que possvel, so definidas metas e indicadores de desempenho necessrios ao seu monitoramento, atravs de indicadores. Os objetivos da qualidade da Bosch Metal so: Garantir a satisfao dos nossos clientes reduzindo o ndice de reclamaes de clientes, sendo monitorado atravs do indicador de devoluo FORM 031 ndice de reclamaes de clientes; Reduzir o ndice de defeitos, sendo monitorado atravs do indicador de defeitos FORM 032 ndice de defeitos; Propriedade da Bosch Metal 14/23

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Melhorar continuamente o SGQ PQ-010 Aes corretivas e preventivas.

5.4.2

Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade


O planejamento do SGQ e Objetivos da Qualidade so estabelecidos

conforme a Poltica da Qualidade, de maneira a assegurar o atendimento dos requisitos dos clientes.

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao 5.5.1 Responsabilidade e autoridade


O efetivo permanente da empresa constitudos de diretores com dedicao exclusiva para coordenar equipes constitudas de supervisores, profissionais especializados e outros colaboradores, com conhecimentos e treinamento necessrios para o desempenho de suas funes. Os diretores, gerentes e supervisores so responsveis pela

implementao, manuteno e continua melhoria da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade e cada um individualmente, pela qualidade do trabalho realizado. Todas as funes ligadas qualidade dos processos constituintes do Sistema de Gesto da Qualidade so responsveis pela identificao e comunicao de problemas a seus gerentes e/ou supervisores. responsabilidade de todos agir de acordo com os requisitos estabelecidos no Sistema de Gesto da Qualidade primar pela qualidade de seu trabalho. As descries de funes especificas, competncias, responsabilidades e autoridade so descritas e documentadas nos procedimentos respectivos e Propriedade da Bosch Metal 15/23

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mostradas no organograma abaixo:

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5.5.2

Organograma Organizacional

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5.5.3

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Matriz de autoridade e responsabilidade


Item Diretoria Produo Qualidade X X --X X X X X X ------X X X -X --------X X X ----------------X --------X --X ----X X --------X X --X ------X X X X X --X X X --X X X X X --X X X X X --X --X X RH --------------------X --------------------------------Demais Setores ----------X -------------------------------------------

Poltica e objetivos da Qualidade Planejamento do SGQ Implantao e manuteno do SGQ Definio de responsabilidade e autoridade para SGQ Anlise crtica do SGQ Atendimento a requisitos do cliente Manual da Qualidade Elaborao da documentao do SGQ Aprovao, alterao de documentos do SGQ Registros da Qualidade Necessidade, proviso e plano de treinamento Auditorias internas do SGQ Realizao de anlise crtica do produto Documentos de aquisio Avaliao e seleo de fornecedores Verificao dos produtos adquiridos Validao de processos de produo Controle de dispositivos de medio Monitoramento da satisfao dos clientes Medio e monitoramento dos processos Medio e monitoramento dos produtos Controle, anlise e disposio de produtos no conforme Determinao das causas das no conformidades Avaliao da necessidade de ao corretiva / preventiva Determinao e implementao de ao corretiva / preventiva Registros dos Resultados das aes corretivas / preventivas Anlise das aes preventivas / corretivas executadas

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5.5.4

Representante da direo
A alta direo indica o representante da direo da empresa e possui a

responsabilidade e autoridade para: Assegurar que os processos necessrios para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos; Relatara alta direo o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria; Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao; Realizar a ligao com partes externas em assuntos relativos ao SGQ.

5.5.5

Comunicao interna
Para garantir uma comunicao interna eficaz com relao ao SGQ a

Bosch Metal estabelece como canais conforme o caso, os seguintes meios: correio eletrnico, quadro de aviso, treinamentos, reunies informativas e outras reunies de equipe. So divulgados os Objetivos da Qualidade, os indicadores que so utilizados na medio, o resultado da qualidade obtido e a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade.

5.5.6

Anlise crtica pela direo


A anlise crtica do Sistema de Gesto da Qualidade pela Alta Direo

uma das atividades chave para o sucesso da Bosch Metal. O desempenho do sistema da qualidade relatado alta direo periodicamente e sempre que necessrio.

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A Alta Direo analisa criticamente as entradas e sadas, avalia a adequao, a eficincia e eficcia do sistema objetivando identificar os problemas, em comparao com a anlise crtica anterior e gerar os respectivos planos de ao de solues e melhorias do Sistema da Qualidade. Essa anlise crtica pela direo deve incluir informaes sobre: a) Resultados de auditorias; b) Reclamaes dos clientes; c) Situaes das aes preventivas e corretivas; d) Mudanas que afetam o Sistema de Gesto da Qualidade; e) Recomendaes para melhoria. As sadas da anlise crtica devem ser registradas em ata, contendo as informaes, decises e aes tomadas.

GESTO DE RECURSOS 6.1 Capital Humano


A Bosch Metal assegura que todo profissional que tem

responsabilidades, apresenta a competncia, em termos de conhecimentos e habilidades mantida e ampliada pela participao em treinamentos, reunies e outras atividades necessrias ao desenvolvimento pessoal, sendo os registros armazenados na pasta fsica sob a guarda do setor de Recursos Humanos:

6.2 Infraestrutura
A Bosch Metal assegura a identificao, a proviso e a manuteno dos recursos necessrios para a obteno da conformidade de seus servios com os requisitos especificados. A infraestrutura inclui: software, hardware, material apropriado, entre outros. Propriedade da Bosch Metal 19/23

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6.3 Ambiente de trabalho


A Bosch Metal assegura a adequao dos fatores fsicos e humanos do ambiente de trabalho necessrios para obter a conformidade de seus servios com os requisitos especificados. So considerados aspectos como: iluminao, refrigerao, equipamento e mobilirio.

GESTO DE RECURSOS 7.1 Anlise dos requisitos relacionados ao produto


As condies para recebimento das expectativas do cliente e dos requisitos relacionados ao produto para a realizao da anlise crtica do pedido esto relacionados no procedimento PQ-004 Aquisio.

7.2 Processos de aquisio


As informaes necessrias para os requisitos relacionados aos produtos adquiridos esto especificados no procedimento PQ-003 Anlise do pedido.

7.3 Identificao e rastreabilidade


Os requisitos necessrios para a identificao e rastreabilidade esto descritos no procedimento PQ-005 Identificao e rastreabilidade.

7.4 Preservao do Produto


A Bosch Metal preserva o produto durante o processamento interno e a

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entrega no destino pretendido, afim de manter a conformidade com os requisitos, conforme descrito no procedimento PQ-006 Preservao do produto.

7.5 Controle de equipamento de monitoramento e medio


Os requisitos necessrios para execuo do controle de equipamento de monitoramento e medio esto no procedimento PQ-007 Controle dos dispositivos de medio.

MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1 Generalidades


A rea responsvel pela execuo do processo desenvolve as atividades de medio e monitoramento necessrias para assegurar a conformidade dos produtos e servios com os requisitos especificados. As normas especficas estabelecem as condies para estas atividades.

8.2 Medio e monitoramento 8.2.1 Satisfao do cliente


A Bosch Metal mantm com o cliente um relacionamento ps entrega afim de garantir a satisfao completa e a assistncia para o produto e servio adquirido, esse procedimento est detalhado no procedimento PQ-008 Reclamao de clientes. Periodicamente realizadas pequisas de satisfao de clientes atravs da rea exclusiva para o cliente no site da Bosch Metal, para medir o desempenho do atendimento dos requisitos do cliente.

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8.2.2

Auditora interna
As auditorias internas da qualidade tm como objetivo determinar se os

processos satisfazem aos requisitos estabelecidos. A sistemtica est descrita no procedimento PQ-012 Auditoria interna.

8.2.3

Medio e monitoramento dos processos


As condies para medir e monitorar os processos esto alinhados com

os objetivos da qualidade (item 5.4.1) e resultados de auditorias internas (item 8.2.3).

8.2.4

Medio e monitoramento dos produtos e servios


As condies para medir e monitorar caractersticas do produto e

servio verificar se os requisitos do cliente so atendidos esto estabelecidos no procedimento PQ-009 - Inspeo e ensaios finais.

8.3 Controle de produto no-conforme


Todo produto e no-conforme deve ser identificado e segregado em local identificado para impedir seu uso ou expedio no intencional. As condies necessrias para o controle de produto no conforme esto descritas no procedimento PQ-011 Controle de produto no conforme.

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8.4 Melhorias 8.4.1 Melhoria Contnua


Esse requisito implica em melhorar continuamente o Sistema de Gesto da Qualidade para com isso melhorar, de forma contnua, a eficcia dos resultados e eficincia da empresa.

8.4.2

Ao corretiva e preventiva
As condies necessrias para registrar, tratar e combater as causas de

no-conformidades de forma a evitar ou prevenir sua ocorrncia esto estabelecidas no procedimento PQ-010 Ao corretiva e preventiva.

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