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13/Mar/2013
devem ser encaminhado ao XXXX, indicando o item a ser revisado a proposta e a justificativa. Este documento normativo tem validade de 2 (dois) anos partir de sua edio, prazo mximo de para realizao da prxima reviso. Este prazo poder ser alterado em razo de requisitos estratgicos ou em alteraes de requisitos do SGQ ou sistema Bosch Metal.
Apresentao A gesto da qualidade atualmente um elemento chave de qualquer organizao, pois toda organizao necessita de uma direo estratgica para suas atividades. A presente verso do Manual da Qualidade visa apresentar a Bosch Metal e mostrar o valor da qualidade em seus processos, produtos e servios e garantir que todos os profissionais da empresa estejam preparados para desenvolver com segurana elevados padres de qualidade.
RD GESTOR: AROVADOR
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DESCRIO
DATA
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SUMRIO
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1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 6 6.1 6.2 6.3
APRESENTAO Poltica da qualidade Misso Viso Valor Histrico Dados da Empresa REFERNCIA NORMATIVA TERMOS E DEFINIES SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE Requisitos Gerais Manual da Qualidade Escopo e Aplicao do Sistema de Gesto da Qualidade Organograma Controle de Documentos e Registros RESPONSABILIDADES DA DIREO Comprometimento da Direo Foco no Cliente Planejamento Objetivos da Qualidade Planejamento do sistema de Gesto da Qualidade Responsabilidade, Autoridade e Comunicao Responsabilidade e Autoridade Representante da Direo Comunicao Interna Anlise Crtica pela Direo GESTO DE RECURSOS Recursos Humanos Infraestrutura Ambiente de Trabalho
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7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2
REALIZAO DO PRODUTO Anlise dos Requisitos Relacionados ao Produto Processos de Aquisio Identificao e Rastreabilidade Preservao do Produto Controle de Equipamento de Monitoramento e Medio MEDIO, ANLISE E MELHORIA Generalidades Medio e Monitoramento Satisfao dos Clientes Auditoria Interna Medio e Monitoramento dos Processos Medio e Monitoramento dos Produtos Controle de Produtos No-Conforme Melhorias Melhoria Contnua Ao Preventiva e Corretiva
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APRESENTAO
Fundada em xxxx a Bosch Metal Ltda. est localizada na rua XXXXXXXX, n
xxx, na cidade da Lapa, estado do Paran. uma empresa especializada em servios de caldeiraria, com foco em diversos segmentos, tais como: Papel e Celulose, Energtico, Petroqumico, Qumico, Farmacutico, Alimentcio, Saneamento, etc. Buscando melhorar continuamente, sempre preocupada com a satisfao dos nossos cliente , adquiriu novos equipamentos e mquinas de melhor produtividade para ampliar seus escopos de atendimento e expandir sua unidade fabril de trabalho.
1.2 Misso
(A misso deve explicitar o que a organizao quer e se prope a fazer, e para quem. O enunciado da misso uma declarao do propsito e das responsabilidades da sua empresa perante os seus clientes internos e externos. Geralmente aplicam-se as seguintes perguntas sendo a resposta a misso: O que a empresa faz e para quem? )
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1.3 Viso
(Viso a descrio do futuro desejado para a empresa. aquilo que se almeja, o sonho que se procura tornar realidade. Porm deve ser um enunciado prtico, realista e visvel, podendo aplicar-se as seguintes perguntas: No que a empresa quer se tornar? O que a empresa ser? )
1.4 Valor
(Valores so princpios, cultura ou crenas, que servem de direo, ou critrio, para os comportamentos, atitudes e decises de todas e quaisquer pessoas envolvidas e comprometidas com a organizao, e que busca o cumprimento da misso, na direo da viso. atravs dos valores da organizao que ela respeitada e muitas vezes almejada. )
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Alta direo formaliza seu comprometimento com o sistema de gesto da qualidade e aprova esse Manual da Qualidade ,
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REFERNCIAS NORMATIVAS
O sistema de Gesto da Qualidade na Bosch Metal est baseado nos seguintes documentos: Norma NBR ISO 9001:2008 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos; Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gesto da Qualidade Vocabulrio; Norma NBR ISO 10002 Diretrizes para Tratamento de Reclamaes nas Organizaes.
TERMOS E DEFINIES
RD - Representante da Direo Membro da organizao que, independente de outras responsabilidades, tem autoridade para assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos. SGQ - Sistema de Gesto da Qualidade Estrutura organizacional, procedimentos, processos e recursos para dirigir e controlar uma organizao no que diz respeito qualidade. MQ - Manual da Qualidade o documento estratgico da empresa descreve o Sistema de Gesto da Qualidade e declara a poltica da qualidade da Bosch Metal. PQ Procedimento da Qualidade Documentos que visam estabelecer mtodos aplicveis para que as atividades sejam realizadas dentro de padres. Estabelecem como executar determinado processo e a responsabilidade pela execuo para a Garantia da Qualidade IT Instruo de Trabalho Propriedade da Bosch Metal 8/23
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Documento que detalham atividades ou tarefa especfica dentro de um processo, referenciando materiais necessrios e resultados esperados com sua realizao. So elaborados pelos responsveis pelas reas e distribudos onde aplicados. FORM Formulrios e Registros Documento que registram uma determinada atividade a fim de evidenciar o cumprimento de um determinado procedimento. NC No-conformidade Descumprimento dos requisitos especificados, por parte de um produto, processo ou servio. RNC Relatrio de no-conformidade Documento com registros de no conformidades.
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Estes documentos so controlados atravs de uma lista mestra, organizada e mantida pelo setor da Qualidade. As revises destes ocorrem sempre que necessrio, sendo realizada pelas pessoas ou cargos descritos no item 5.5.1 deste Manual e submete-se aprovao da alta direo. A estrutura da documentao que integram o SGQ est definida conforme demonstrativo a seguir:
4.2.2
Manual da Qualidade
Este manual contm a linha conceitual define a Poltica da Qualidade e
Objetivos da Qualidade e abrange todas as normas e diretrizes que devem ser aplicadas aos processos do SGQ executados na Bosch Metal. As diretrizes definidas neste manual desdobram-se em normas gerais e em normas especficas documentadas, referenciam os Procedimentos e Instrues de trabalho que tm por finalidade. assegurar a eficcia dos processos disponibilizados pela Bosch Metal para seus clientes; Assegurar a capacitao de suas equipes; Permitir a realizao de auditorias que atestem a conformidade do Sistema Propriedade da Bosch Metal 11/23
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de Gesto da Qualidade com os requisitos especificados; Garantir o atendimento s necessidades dos clientes; Garantir o atendimento aos requisitos regulamentares aplicveis;
4.3 Escopo e aplicao O sistema de Gesto da Qualidade descrito neste manual se aplica ao projeto, fabricao e comercializao de equipamentos de caldeiraria em geral, incluem mas no se limitam : Vasos de presso; Tanques de armazenamento; Filtros sobre presso; Trocadores de calor; Torres de armazenamento, Colunas de processo; Silos de armazenamento; Fornos de secagem de cal; Tubulaes especiais de dutos; Estruturas metlicas e Outros projetos engenheirados sob encomenda.
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A Bosch Metal possui uma lista mestra de documentos do SGQ que identifica a verso vlida dos procedimentos e instrues de trabalho, bem como define a distribuio dos documentos e registros. Os registros so armazenados em arquivos, protegidos de condies que possam afetar o seu estado de conservao, prevenindo danos, deteriorao e perdas, permitindo que os registros sejam prontamente recuperveis. O controle de registros realizado conforme procedimento PQ-002 - Controle de registros.
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5.2 Comprometimento da direo
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A direo da Bosch Metal est comprometida com o desenvolvimento e aprimoramento do SGQ assegurando, para este fim: a) A comunicao da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, bem como dos requisitos regulamentares legais; b) Estabelecimento e manuteno da poltica e dos objetivos da qualidade; c) A realizao peridica de anlise crticas do SGQ; d) Proviso dos recursos necessrios para alcanar os objetivos estabelecidos e atender os compromissos assumidos com os clientes;
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5.4.2
conforme a Poltica da Qualidade, de maneira a assegurar o atendimento dos requisitos dos clientes.
implementao, manuteno e continua melhoria da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade e cada um individualmente, pela qualidade do trabalho realizado. Todas as funes ligadas qualidade dos processos constituintes do Sistema de Gesto da Qualidade so responsveis pela identificao e comunicao de problemas a seus gerentes e/ou supervisores. responsabilidade de todos agir de acordo com os requisitos estabelecidos no Sistema de Gesto da Qualidade primar pela qualidade de seu trabalho. As descries de funes especificas, competncias, responsabilidades e autoridade so descritas e documentadas nos procedimentos respectivos e Propriedade da Bosch Metal 15/23
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mostradas no organograma abaixo:
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5.5.2
Organograma Organizacional
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5.5.3
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Poltica e objetivos da Qualidade Planejamento do SGQ Implantao e manuteno do SGQ Definio de responsabilidade e autoridade para SGQ Anlise crtica do SGQ Atendimento a requisitos do cliente Manual da Qualidade Elaborao da documentao do SGQ Aprovao, alterao de documentos do SGQ Registros da Qualidade Necessidade, proviso e plano de treinamento Auditorias internas do SGQ Realizao de anlise crtica do produto Documentos de aquisio Avaliao e seleo de fornecedores Verificao dos produtos adquiridos Validao de processos de produo Controle de dispositivos de medio Monitoramento da satisfao dos clientes Medio e monitoramento dos processos Medio e monitoramento dos produtos Controle, anlise e disposio de produtos no conforme Determinao das causas das no conformidades Avaliao da necessidade de ao corretiva / preventiva Determinao e implementao de ao corretiva / preventiva Registros dos Resultados das aes corretivas / preventivas Anlise das aes preventivas / corretivas executadas
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Representante da direo
A alta direo indica o representante da direo da empresa e possui a
responsabilidade e autoridade para: Assegurar que os processos necessrios para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos; Relatara alta direo o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria; Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao; Realizar a ligao com partes externas em assuntos relativos ao SGQ.
5.5.5
Comunicao interna
Para garantir uma comunicao interna eficaz com relao ao SGQ a
Bosch Metal estabelece como canais conforme o caso, os seguintes meios: correio eletrnico, quadro de aviso, treinamentos, reunies informativas e outras reunies de equipe. So divulgados os Objetivos da Qualidade, os indicadores que so utilizados na medio, o resultado da qualidade obtido e a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade.
5.5.6
uma das atividades chave para o sucesso da Bosch Metal. O desempenho do sistema da qualidade relatado alta direo periodicamente e sempre que necessrio.
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A Alta Direo analisa criticamente as entradas e sadas, avalia a adequao, a eficincia e eficcia do sistema objetivando identificar os problemas, em comparao com a anlise crtica anterior e gerar os respectivos planos de ao de solues e melhorias do Sistema da Qualidade. Essa anlise crtica pela direo deve incluir informaes sobre: a) Resultados de auditorias; b) Reclamaes dos clientes; c) Situaes das aes preventivas e corretivas; d) Mudanas que afetam o Sistema de Gesto da Qualidade; e) Recomendaes para melhoria. As sadas da anlise crtica devem ser registradas em ata, contendo as informaes, decises e aes tomadas.
responsabilidades, apresenta a competncia, em termos de conhecimentos e habilidades mantida e ampliada pela participao em treinamentos, reunies e outras atividades necessrias ao desenvolvimento pessoal, sendo os registros armazenados na pasta fsica sob a guarda do setor de Recursos Humanos:
6.2 Infraestrutura
A Bosch Metal assegura a identificao, a proviso e a manuteno dos recursos necessrios para a obteno da conformidade de seus servios com os requisitos especificados. A infraestrutura inclui: software, hardware, material apropriado, entre outros. Propriedade da Bosch Metal 19/23
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entrega no destino pretendido, afim de manter a conformidade com os requisitos, conforme descrito no procedimento PQ-006 Preservao do produto.
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8.2.2
Auditora interna
As auditorias internas da qualidade tm como objetivo determinar se os
processos satisfazem aos requisitos estabelecidos. A sistemtica est descrita no procedimento PQ-012 Auditoria interna.
8.2.3
8.2.4
servio verificar se os requisitos do cliente so atendidos esto estabelecidos no procedimento PQ-009 - Inspeo e ensaios finais.
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8.4.2
Ao corretiva e preventiva
As condies necessrias para registrar, tratar e combater as causas de
no-conformidades de forma a evitar ou prevenir sua ocorrncia esto estabelecidas no procedimento PQ-010 Ao corretiva e preventiva.