Comparativo meta x realizado - ERV

JANEIRO A JUNHO

2008 2009
HOTEL Meta Realizado
Meta
Realizado 08x09
Diaria Média 71,80 72,00 87,63 22%
Ocupação 59% 52% 62% 6%
Faturamento 1.136.279 1.218.172 1.441.515 223.342,60
Diárias 717.868 781.687 974.723 193.036,00
Eventos 21.535 15.155 24.115 8.960,05
INDICADORES COMERCIAIS
RESERVAS META REALIZADO
RECEITA HOSPEDAGENS 998.207 974.724 (23.483,00)
Nº uhs VENDIDOS 11.874 11.137 (737)
CONVERSÃO DE CHAMADAS 510 511 1
TELEMKT 240 242 2
INDICADORES COMERCIAIS
EVENTOS META REALIZADO
FATURAMENTO EVENTOS 23.957 24.115 158
RECEITA TOTAL EVENTOS 117.358 106.983 (10375)
Nº EV REALIZADOS 76 61 (15)
ORÇAMENTOS ENVIADOS 160 169 9
TELEMKT 120 120 0
AVALIAÇÃO DE EVENTOS 600% 600% 0
INDICADORES COMERCIAIS
GRUPOS META REALIZADO
RECEITA TOTAL DE GRUPOS 215.000 261.806 46.805
Nº RNS VENDIDOS GRUPOS 2.150 2.990 840
Nº GR REALIZADOS 76 92 16
ORÇAMENTOS ENVIADOS 138 199 61
TELEMKT 120 120 0
INDICADORES COMERCIAIS
PROMOTOR 1 META REALIZADO
FAT.CARTEIRA /FAT. TOTAL HOTEL 1.116.050 1.071.575 (44.475)
NÚMERO DE DIARIAS / FAT. HOTEL 669.577 648.916 (20.661)
VISTAS 870 910 40
CAPTAÇÃO 230 237 7
AGENDAMENTO 522 748 226
E-MAIL MKT AGRADECIMENTO 870 917 47
CLIENTES NOVOS 4 5 1
FATURAMENTOS TOTAL REDE 8.708.820 13.328.578 4.619.758
 Análise da Concorrência Mensal - SJP - 2009
Acumulado 2009

Uhs Total de Aptos Diária Ocup Aptos Total de Fator Fator Índice de Room Sales
Hotel Pool Disponíveis Média % Ocupados Receita REVPAR Ideal% Real % Penetração% Index (RSI)

Plaza Inn Nacional 1064 32224 96,2 75% 24069 $2.314.320 $71,82 19,3% 23,6% 122,3% 105%
Plaza Inn Economic 686 20776 94,2 64% 13297 $1.253.142 $60,32 12,4% 13,0% 104,8% 88%
Michelangelo 588 17808 147,6 36% 6431 $948.957 $53,29 10,7% 6,3% 59,1% 78%
Saint Paul 651 19716 185,8 66% 13003 $2.415.924 $122,54 11,8% 12,7% 108,0% 180%
Ibis 875 26500 84,5 68% 17927 $1.515.144 $57,18 15,9% 17,6% 110,8% 84%
Gran Rio 455 13780 108,3 69% 9442 $1.022.395 $74,19 8,2% 9,3% 112,2% 109%
Ipê 847 25652 103,7 38% 9631 $999.105 $38,95 15,4% 9,4% 61,5% 57%
Saint Peter 350 10600 111,4 78% 8236 $917.742 $86,58 6,3% 8,1% 127,2% 127%
TOTAL 5516 167056 111,6 61,1% 102035 $11.386.728 100% 100%
Quadro Competitivo Combinado
167056 $111,60 61,1% 102035 $11.386.728 $68,16 Y
 PAs 1º SEMESTRE

Alguns exemplos de PAs realizados no 1º Semestre:

• Divulgação de A&B
• Dia do Trabalho
• Dia das Mães
• Domingo Classe A
• Outros

Em destaque o PA Dia dos Namorados, no qual foi feito em caráter de

Permuta chamadas de 30´´ na Rádio Band FM, Panfletagem em Faculdades –
Plano com retorno Imediato.
 PAs 2º SEMESTRE

• Renovação de Permuta com a Rádio Band FM para divulgação

de nossas Ações (Pacotes)

• Aumento na Taxa de Ocupação aos Finais de Semana

• Trabalho em equipe com GV para o desenvolvimento de novos

Planos