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ACTA DE ENTREGA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

REF. MEMORANDO N192 -2014-MDR/A.


Siendo las 16:40 pm del da 07 de Agosto del presente ao, en la oficina de Abastecimiento nos encontramos
reunido, de un parte el Sr. VA!"# $A%S% &edro 'oger identificado con !() (* 4+0,-000 . de otra
parte la Sra. /elia (orabuena 012ar identificada con !() (* 4-104043, para reali4ar la entrega de la
documentaci5n de la oficina de Abastecimiento, al "ncargado responsable seor &edro Valde4 $alloso, seg6n
detalle siguiente:
1. 07 arc7i8adores del ao -01,
-. 06 arc7i8adores nue8os lomo anc7o.
,. 01 t5ner nue8o ,+ A.
4. 01 t5ner usado 1- A.
+. 01 arc7i8ador pe9ueo de Al9uiler de :a9uinaria -01,;-014.
6. 0- arc7i8adores de documentos recibidos -014.
7. 0, arc7i8adores de documentos emitidos -014.
<. 01 arc7i8ador de 5rdenes de compra -014.
3. 01 arc7i8ador de 5rdenes de ser8icio -014.
10. 01 Arc7i8ador de proceso de Selecci5n A:/ 001;-014;:!'=/"&.
11. 01 Arc7i8ador de proceso de Selecci5n A:/ 00-;-014;:!'=/"&.
1-. 01 Arc7i8ador de proceso de Selecci5n A!S 001;-014;:!'=/"&.
1,. 0+ :illares de papel bond A4.
14. 01 t5ner para la fotocopiadora >nue8o? . 01 t5ner para la fotocopiadora >8aco?.
1+. 01 libro de actas del comit1 de ad9uisiciones . contrataciones >procesos de selecci5n? -014.
16. +0 unidades de sobre manilla A4.
17. 0- pa9uetes de separadores.
1<. @alonarios nue8os de 8ales para combustible del 0- al 40.
13. 0- libros de las contrataciones del estado nue8os actuali4ados.
-0. 01 folder con secuencias funcionales -014.
-1. Se de2a listo las 5rdenes de compra, 064, 147, 161, 164, para su trAmite correspondiente, seg6n su
a8ance.
--. Se de2a listo las 5rdenes de compra 166, 167, 16<, 163, 171 . 17-, ordenes de ser8icio 07<, 073,
030 . 031 para su facturaci5n de los pro8eedores.
-,. Se de2a el eBpediente n* ,77 de @!;Abastecimiento para ser de8uelto al interesado por no coincidir
el mes de pago en el 'ecibo por Conorarios.
-4. Se de2a la carta m6ltiple n* 00<;-014;:!'=A para ser de8uelto al Area contable por no coincidir el
monto a pagar con la certificaci5n.
-+. 06 documentos pendientes del ao -01, por responder.
-6. 1- documentos pendientes del ao -014 por responder.
-7. )nformes emitidos 7asta el (* 117;-014.
-<. !ocumentos recibidos 7asta el eBpediente (* ,<4.
-3. 'egistro de comprobantes 7asta el eBpediente (* -0<.
,0. 'egistro de compromiso . de8engado 7asta el S)AD (* -+<.
,1. 01 cuaderno de cargo tomo )) 7asta el registro 0<-.
,-. 01 lla8e de la oficina de Abastecimiento.
,,. as cla8es de los sistema 9ue se mane2a en Area de abastecimiento son:
Sistema de logstica: muniranra
Sistema S)AD: usuario A, cla8e A.
Sistema S"A/": usuario 000-344-104043, cla8e 'A('AC)'/A:!'-014.
,4. Se debe de ingresar los 10 primeros das de cada mes las 5rdenes de compra . de ser8icio del mes
anterior al sistema del S"A/", el cual el contador deberA de proporcionar la fec7a de la certificaci5n.
,+. Se deberA de en8iar los dos balones de cloro a la ciudad de lima pre8ia coordinaci5n con la empresa
Eumicos $oicoc7ea, en la bre8edad posible por ser de necesidad.
"stando ambas partes conforme, firman el presente documento, siendo las 17:,0 pm del mismo da.
&edro Valde4 $alloso /elia (orabuena 012ar
!() (* 4+0,-000 !() (* 4-104043

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