6.2.

CRONOGRAMA
Nro Actividad Fec./Inicio Fec./Fin
4.1. Realizacin del Plan de la auditoria.
Elaborar el plan de la Auditoria.
Elaborar el plan de cronograma de actividades.
01/04/2013 22/04/2013
4.1 Revisin Documental Preliminar
Solicitud de Manuales y documentos para la realizacin de los objetivos, funciones y metas de la institucin.
Recopilacin de la informacin organizacional: estructura orgnica, recursos humanos, presupuestos.
25/04/2013 18/05/2013
4.1 Desarrollo detallada de la Auditoria.
Entrevistas a los jefes, coordinares, responsables y personal del centro de salud Pueblo Joven.
Evaluar la estructura orgnica: gerencia, coordinaciones y responsables de cada rea, funciones y responsabilidades.
Anlisis de las claves de acceso, control, seguridad, confiabilidad y respaldos.
Evaluacin de los Recursos Humanos: desempeo, capacitacin, condiciones de trabajo, recursos en materiales y financieros mobiliarios y
equipos.
Evaluacin de los sistemas: relevamiento de hardware y Software, evaluacin del diseo lgico y del desarrollo del sistema.
Evaluacin de la red: diseo topolgico, cableado estructurado, software de administracin de red, seguridad en la red.
Evaluar el parque informtico (Pcs, Laptop, servidores).
Evaluacin del Proceso de Datos y de los Equipos de Cmputos: seguridad de los datos, control de operacin, seguridad fsica y
procedimientos de respaldo.
18/05/2013 15/06/2013
4.1 Revisin y Pre-Informe
Revisin de los papeles de trabajo (cuestionarios aplicados).
Determinacin del Diagnostico e Implicancias.
Elaboracin del borrador.
12/06/2013 18/06/2013
4.1 Entrega del Informe
Correccin del borrador
Elaboracin y presentacin del Informe.

20/07/2014 28/07/2014