F.

3 - PLAN DE NEGOCIOS
Por: Remberto Salcedo Villamizar

• Definición de Objetivos:
Objetivo General
Posicionar la marca juventud de Colombia sustentando un modelo de periodismo
digital online a través de la creación de una empresa con viabilidad técnica,
comercial, financiera, ambiental y legal con como proyección al mercado de
Latinoamericano.

Crear una empresa de periodismo digital online, mediante el uso de un portal Web
interactivo y el posicionamiento de la marca Juventud Colombia, con proyección al
mercado Latinoamericano, el cual permita su viabilidad técnica, comercial,
financiera, ambiental y legal.

Objetivos Específicos

• Registrar la empresa como Sociedad de Acciones Simplificada, en la

Cámara de Comercio de Barranquilla.
• Adquirir infraestructura tecnológica: computadores, redes y equipos de
comunicación, necesarios para el funcionamiento de una compañía digital y
que configure políticas de producción limpias.
• Generar 3 empleos directos y 5 indirectos durante el primer año,
privilegiando uno de los sectores mas afectados por la desregulación del
mercado laboral: profesionales recién egresados.
• Poner en funcionamiento el portal Web con contenidos audiovisuales.
• Promocionar el portal en redes sociales y universidades, a fin de que se
convierta en una herramienta para la creación de realidades concertadas con
los jóvenes, generando impacto social por el modelo de trabajo incluyente y
participativo.
• Obtener ingresos económicos, mediante el negocio de la publicidad por
Internet, proyectando ventas al primer año de 2.410 unidades de banners
publicitarios.

• Justificación y Antecedentes del Proyecto:

1
Los antecedentes de esta propuesta responden a las necesidades recabadas por
el emprendedor en el ámbito periodístico online. Con una experiencia de 3 años
como periodista, reportero y presentador de noticias y programas de televisión en
Colombia a nivel local y nacional tanto en inglés como en español, incluyendo un
trasegar importante en el primer noticiero en Inglés de Suramérica, de la Cadena
Colombiana RCN Televisión, entre los años 2008 y 2009, el emprendedor ha
desarrollado procesos de observación directa y el análisis del entorno periodístico
a nivel nacional e internacional.

Asimismo, del estudio sobre indicadores básicos de Tecnologías de la Información

y la Comunicación del DANE en 2008, donde se discriminan consideraciones
entorno al uso y penetración de las TICS en hogares y personas mayores de 5
años. En este orden de ideas, los aspectos que justifican la creación de una
empresa con una propuesta periodística digital, con sentido y enfoque joven, son:

El sector de las telecomunicaciones tiene mayor índice de penetración en

los jóvenes: Según el estudio de impacto de las TICS en Colombia hecho por el
DANE en 2008, los mayores porcentajes de personas que usaron Internet fueron
aquellas cuyos rangos de edades oscilan entre los 12 y 17 años y los 18 y 24 años
de edad, con el 71,4% y 62,7%, respectivamente.

Ningún portal web de noticias se ha especializado en periodismo con visión

joven: A pesar de que son los que más consumen Internet en Colombia, ninguna
compañía ha intervenido el mercado de los jóvenes desde una visión periodística.

Penetración de conexiones de banda ancha en hogares Colombianos: Las

tendencias señalan el Internet como principal medio de convergencia tecnológica
en el mundo. En Colombia, por ejemplo, el número de conexiones de banda ancha
va en aumento haciendo que más hogares en el país cuenten con acceso a
Internet. En este escenario, los jóvenes son los principales consumidores de sus
servicios por el tiempo que permanecen en casa.

Impacto laboral: En razón a que es una apuesta de periodismo digital hecha por
gente joven, la política contractual beneficia uno de los sectores más afectados
por la desaceleración del mercado laboral: profesionales recién egresados de las
universidades con campo de formación en periodismo, producción de televisión,
diseño grafico y programación web, fomentando así su rápida inserción en el
mercado laboral.

También se debe investigar sobre el consumo de jóvenes en cuanto a temas

periodísticos o de noticias, para poder justificar el proyecto en cuanto a la apuesta
periodística.

Finalmente se debe realizar una conclusión de la justificación.

2
 1.MERCADO

INVESTIGACIÒN DE MERCADOS

Para la Investigación de mercados se hará Análisis documental de estudios

previos de entidades del orden privado y oficial a nivel nacional, tales como:
• Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación TICS -
Uso y Penetración de TIC en hogares y personas de 5 años y más. Santa
Fe de Bogotá, 2008, 30p. Departamento Nacional de Estadística DANE.
• La generación interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las
pantallas'. Fundación Telefónica, 2008, 22 p.
• Monitor Políticas TIC y Derechos en Internet en América Latina y el Caribe.;
1P- APG.ORG.

• Análisis del sector

El sector económico donde se desarrolla el proyecto es el de tecnología de la
información y comunicación (TICs), este sector en Colombia es muy dinámico y
viene presentando un crecimiento importante sobre todo en servicios de Internet y
Telefonía móvil. La televisión es también otra industria de relevancia. Según el
Informe Sectorial de Telecomunicaciones, éste registró en 2008 un crecimiento 3
veces el PIB del país, ubicándose en un 6,45% en comparación con un 2,53%
correspondiente al crecimiento de la economía. (Ver Informe de
Telecomunicaciones publicado en Abril de 2009 por el Minsiterio de
Comunicaciones en http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp?
page=./mods/contenido/noticia_user_view&id=1069 ).

Según este mismo informe, se destaca el aumento en un 46,4% en el número de

suscriptores del servicio de Internet con respecto al 2007 alcanzando a 2.023.341
suscriptores, siendo Bogotá, Pereira, Neiva y Tunja las ciudades con mayor
cobertura.

Indudablemente el sector atraviesa una época de grandes cambios. En Televisión,

por ejemplo, se empieza a implantar un sistema de transmisión digital europeo
DVB-T transformando la señal análoga que por años ha tenido el sistema. La
telefonía móvil y el Internet empiezan a hacer alianzas estratégicas para que
muchos de los contenidos por Internet lleguen a los celulares.

Asimismo, se empieza a abrir un gran mercado con los llamados celulares

inteligentes con dispositivos como Iphones y Blackberries que combinan los
beneficios de un teléfono móvil personal con un servicio de conectividad a Internet
las 24 horas del día. Por lo anterior, el sector viene mostrando una gran fusión y
convergencia entre las distintas industrias.

3
En materia de consumo, se deja entrever que quienes más consumen TICS son
los jóvenes menores de 24 años. En Internet, por ejemplo, el estudio sobre
Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación, muestra que
los jóvenes entre los 12 y 17 años y los 18 y 24 años de edad, son los que más
consumen servicios tecnológicos con el 71,4% y 62,7%, respectivamente. (Ver
Anexo de Estudio sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y
Comunicación, DANE, 2009, Pagina 15)

• Análisis del mercado

El mercado objetivo se define en función de cuatro características principales:
edad, cobertura, nivel educativo y tiempo de conectividad a Internet. De esta
manera, se relacionan jóvenes con edades entre los 14 a 24 años, provenientes
de todo el país, con niveles educativos preuniversitario, universitario y
profesional que consuman Internet mínimo por espacio de 1 hora diaria.

Por qué el mercado objetivo? Se ha determinado este segmento de mercado

porque son los que mas Internet consumen y mayor relación tiene con las
tecnologías de Información en el país. Al mismo tiempo, se detecta como
oportunidad del mercado el hecho que no exista una marca Juventud en el
país que desde las telecomunicaciones reúna a todo el gremio.

Según la firma COM Score, la audiencia de Internet en Latinoamérica es particular.

Es joven: 48% de los colombianos 15-24 años; mundo: 27.6% (Ver estadísticas en
http://www.coberturadigital.com/2009/09/30/actualizando-estadisticas-de-uso-
internet-latinoamerica-2009/)

La relación de los jóvenes con las Tecnologías de Información se relacionan en el

Estudio sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y
Comunicación del DANE, el cual determina que quienes más consumen Internet
en Colombia son personas cuyos niveles educativos son Secundaria
Completa(37%), Superior Incompleto (73%) y Superior completo (82,4%), lo que
nos sitúa en el rango de edades señaladas. Respectivamente el análisis
estadístico según edades resulta de la siguiente manera: de 12 a 17 años, 71,4%
si usa Internet; de 18 a 24, el 62,7%. usa Internet. (Ver anexo de estudio sobre
Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación, DANE, 2009,
Pagina 16 y 15)

• Análisis de la competencia
Luego de una investigación basada en procesos de observación y análisis se
determina que los principales participantes y competidores para la empresa
Colombia WebTV son portales web de los más importantes medios de
comunicación en prensa y televisión, blogs, redes sociales y plataformas de videos
virales (videos difundidos por Internet).

4
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECEN EMPRESAS COMPETIDORAS

Canales de Televisión Web Colombianos

Son empresas que bajo un dominio web, transmiten una programación televisiva.

Principal empresa:
Se detectó solo una empresa competidora con el formato de Web TV en Colombia:
DOMINIOG Networks, enfocada a la comunidad gay, lesbiana, transexual y
bisexual del país.

Webcasts
Los llamados noticieros por Internet son una de nuestras competencias. En
Colombia solo existe un noticiero por Internet. Se encarga de distribuir sobre
demanda (a la hora que el cliente lo quiera) clips independientes con noticias
sobre Colombia. Opera bajo la filosofía de llevar al mundo lo mejor de Colombia.

Principal competidor:
RCN News in English- El Noticiero en Inglés de la cadena RCN

Portales Web de medios de comunicación en prensa

Son las versiones online del periódico físico y las revistas que circulan en puntos
de venta citadinos. Sus plataformas se han amoldado a las bondades del formato
web con contenidos multimedia (audio y video) e interactivos (mapas de
geoposicionamiento de la noticia, servicio de mensajería y actualización por e-
mail, perfiles personales del cliente dentro de la página)

Principales empresas:
El Tiempo
El Heraldo
El Espectador
Revista Soho

Portales web de noticias digital

Están conformado por las llamadas empresas punto com. No se adaptaron al
Internet como en el caso de los periódicos y revistas y por el contrario, nacieron en
la web. Ofrecen servicios como los de las empresas de prensa en su formato
digital.

Principal empresa en el mercado nacional:

Terra Networks

Portales Web de medios de comunicación en televisión

Incluye las versiones online de los canales de televisión de Colombia. Ofrecen
resúmenes escritos de las noticias que en sus informativos son cubiertas, con sus
respectivas videogalerías. Asimismo, ofrece avances de sus producciones
audiovisuales como novelas, seriados y dramatizados.

5
Principales empresas:
RCN Televisión
CARACOL Televisión
CITY TV

Blogs
Son sitios Web periódicamente actualizados que recopilan cronológicamente
textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente,
donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea
pertinente.

Principales empresas:
Blogger
Word Press

Redes sociales
Las redes sociales son comunidades de amigos donde se comparten fotos,
aplicaciones, videos y chat. También son sitios de microblogging o procesamiento
y actualización de estados. Son las responsables de la revolución digital moderna.
Entre las principales empresas, están:

Facebook, con 300 millones de usuarios. Más del 49% jóvenes entre los 14 y 29
años
Twitter
MySpace

Plataformas de videos virales (videos difundidos por Internet)

Son aquellos Web sites encargados de la masiva distribución de videos por
Internet. Son subidos a sus plataformas por particulares y entre las principales
empresas competidoras se encuentran:

YouTube
Google Video
Dailymotion

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
La competencia de medios de comunicación que se han adaptado a la modalidad
online o aquellos que han nacido virtuales, basan su modelo de negocios en la
publicidad. Su mercado son especialmente adultos sin embargo no discriminan ni
relacionan mucho un target específico al considerar que la información es un bien
de todos y que por lo tanto cualquiera puede convertirse en un consumidor
potencial. Desde el cliente de tiras cómicas, el horóscopo o el deporte, la farándula
hasta la política y economía.

Al respecto, estas empresas fundamentan su plan de mercadeo para un publico

general y heterogéneo por ser medios de comunicación de masas. El cubrimiento

6
de noticias es su esencia y se caracteriza por el abordaje integral de
acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales. Con excepción del
canal web encontrado que se segmenta a la comunidad LGBT y con contenidos
especialmente para ellos.

Para el caso de de los blogs y redes sociales, la competencia privilegia un modelo

de comunicación inclusiva y participativa, donde cualquier ciudadano del mundo
puede acceder e interactuar con sus aplicaciones. Estas empresas están
presentes en todo el mundo, traducidas en distintos idiomas. Y son comunidades
basadas en la web para que la gente comparta sus gustos y sentimientos.

Las plataformas de videos virales (videos difundidos por Internet), por su parte,
arrastran gran parte de la población joven mundial. Teniendo en cuenta las
tendencias de comunicación y entretenimiento que a nivel internacional se deja
entrever en materia de jóvenes, sitios como YouTube son de los formatos favoritos
por parte de los jóvenes y se encuentran entre los principales hábitos de consumo
en la red.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

• Concepto del producto o servicio

Videos con temáticas de interés para jóvenes (farándula, entretenimiento, sexo,
educación, estilo de vida, moda y fitness, rumba, mercado laboral y oportunidades
para jóvenes). El negocio de Colombia WebTV consiste en percibir ingresos por
publicidad de empresas anunciantes, mediante la explotación y monetización del
portal web www.colombiawebtv.com, el cual se basa en el concepto de televisión
web para jóvenes entre los 14 y 24 años, totalmente por Internet.

• Estrategias de distribución
No aplica ya que la extensión y amplitud de los canales del servicio es directa.
Colombia WebTV por pertenecer a Internet, no necesita ni mayoristas, minoristas
o distribuidores del servicio.

• Estrategias de precio
La política de fijación de precios en torno al modelo de negocio por publicidad
tendrá como enfoque la orientación con los competidores. Al respecto, el mercado
de empresas competidoras utiliza El costo por mil (en inglés Cost por mille
(CPM), también llamado costo ‰, por medio del cual los anunciantes me pagan
por cada mil vistas del anuncio.

A continuación se detalla según localización y ficha técnica, el costo por mil de las
piezas publicitarias:

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 TIPO DE DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA CPM
PUBLICIDAD ($)
Consiste en la parte media del Dimensiones: $32.000
home (pagina principal) que 728 x 90 (Imagen
separa las secciones superior Tamaño: fija)
BANNER e inferior de la página. Puede 40 K
GRANDE ser una imagen fija o una Formato: $42.000
animación, la cual si es esta JPEG. GIF, SWF (Animacion
última debe ser compatible es y/ o
con Flash 7 o superior y no videos)
debe ser superior a 30
segundos. En caso de ser
videos, no debe ser mayor a
20 segundos.

• Estrategias de promoción
Se piensan adoptar estrategias de posicionamiento en marketing, con publicidad
BTL (Below the line- apelan por una comunicación más directa y personal con los
consumidores del producto).

La estrategia de promoción se llamará '''Experiencia WebTV''' y consistirá en la

creación de unos stands itinerantes con el logo de la compañía, los
cuales contendrán un computador conectado al portal Web. Éstos serán ubicados
en los pasillos de las principales universidades del país, para que los jóvenes
interactúen con la programación que se transmita en el portal. En una segunda
etapa la estrategia de promoción y publicidad será desarrollada en colegios
y centros comerciales con gran afluencia de jóvenes.

• Estrategias de comunicación
La principal estrategia de comunicación residirá en la promoción por portales Web
online de periódicos y revistas con gran acogida entre los jóvenes. Asimismo,
mediante redes de plataforma social donde el mercadeo es gratis y la difusión de
videos virales se facilita por la flexibilidad de la plataforma de Internet. Se
destinarán $3.000.000 pesos, por concepto de publicidad online los cuales serán
invertidos una sola vez en la primera etapa del proyecto, para luego seguir con las
plataformas de redes sociales.

• Estrategias de servicio
Los procedimientos para la atención de los clientes serán virtuales y se manejarán
por Internet en tanto la naturaleza de la empresa. Para tal motivo, el principal
medio de comunicación será el correo electrónico, canal donde periódicamente se
estará mandando información estadística sobre el numero de visitas y su impacto
en los planes de mercadeo de la empresa anunciante. Es decir, la ponderación
numérica y relación estadística del comportamiento del portal traducido en numero

8
de visitas únicas por mes se relacionarán en comunicados mensuales que la
empresa estará mandando a fin de garantizar garantía del servicio al anunciante.
• Presupuesto de la mezcla de mercados
PROMOCIÓN:

COMUNICACIÓN: $3.000.000 (Publicidad Online en los principales medios de

comunicación)

• Estrategias de aprovisionamiento
Para el proyecto ColombiaWebTV se relacionan dos proveedores importantes:
productor de TV y Publicista. Éstos cuentan con la infraestructura tecnológica
necesaria que para el caso del Productor de TV consta de Equipo de reportería:
Cámaras, Luces, Micrófonos, Equipos de Edición y Conversión Digtal y para el
publicista Software de edición de imagen y manipulación de animaciones
Macromedia FLash Player para el despliegue de los banners, principal fuente de
ingreso. Con esto se asegura la alimentación constante del portal Web y
actualización periódica del portal y por ende mantener competitividad en el
mercado. La política de pago con los proveedores es mensual.

PROYECCIONES DE VENTAS

• Proyecciones de ventas

• Política de Cartera
Se ofrecerá un plazo de pago de 30 días a partir de la fecha de publicación, en
caso de pronto pago el cliente recibirá un descuento de 5% sobre el valor de
compra por pago anticipado. El precio, la forma de pago y el descuento quedaran
pactados al momento de la realización de la venta.

- Si existe un contrato de venta de un volumen determinado de un producto

en un periodo de tiempo que sea mínimo de seis meses, el cliente recibirá un

9
descuento de 5% sobre el valor de la venta. Adicionalmente se aplicaran
descuentos por pronto pago.
- Los precios se pactaran de acuerdo al servicio pactado y al tiempo de
publicación.

2. OPERACIÓN

2.1. OPERACIÓN

• Ficha técnica del producto o servicio

Banner:
Cuadrante en la parte superior del home (pagina principal) con publicidad fija o
animada.
Dimensiones
728 x 90
Tamaño
40 K
Formato: JPEG. GIF, SWF

Videos Virales
Cápsulas audiovisuales sobre temas de actualidad.
Dur.: 5- 10 min.
Formato: .vmw, .avi. .flv

• Estado de desarrollo

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El estado actual del servicio esta en la etapa de prototipo. Se ha adelantado el
desarrollo técnico del portal y se encuentra en una fase de prueba.

• Descripción del proceso

Se define un proceso general que guía la elaboración de programas de televisión.
De esta manera, el proceso de producción relaciona la siguiente dinámica:

PREPRODUCCIÓN: Involucra criterio para producir contenidos audiovisuales con

base en los lineamientos de identidad de juventud de la empresa.

GRABACIÓN DE CONTENIDOS: Es la etapa que comprende la grabación de

programas y franjas audiovisuales en locaciones externas. Hace uso del personal
humano y técnico de producción (periodista, camarógrafo y asistente así
como cámaras, trípodes, luces). Esta etapa de producción corresponde a la
empresa productora de contenidos audiovisuales que se subcontratará.

POSTPRODUCCIÓN (EDICIÓN Y RETOQUE): Es la fase posterior a la grabación

de los programas, donde se edita y se ''''maquilla'''' con efectos de video el material
bruto resultante durante la etapa de producción. También corresponde a la
empresa de producción audiovisual que se subcontratará.

PUBLICACIÓN WEB: Comprende la publicación del producto final en la

plataforma Web. Es la etapa donde se estructura el modelo de negocio. Se hace
acople de la publicidad por medio de banners y se publican los contenidos
audiovisuales para el consumo final por Internet.

MONITOREO Y PONDERACIÓN ESTADÍSTICA WEB: Se recolecta la

información sobre número de visitas únicas al portal para la entrega posterior de
dicha información a las empresas anunciantes y la relación de pagos por dicha
actividad.

• Necesidades y requerimientos
La materia prima del servicio es un bien intangible: la información, base de la
actividad periodística. Sin embargo, para ello contrataremos unos proveedores
que deberán contar con las siguientes materias primas:

REFERENCIA: MINIDV- HIGH DEFINITION

INSUMO: CÁMARA DE VIDEO
CANTIDAD: 1

REFERENCIA: SOLAPA Y BOOM

INSUMO: MICRÓFONOS
CANTIDAD: 2

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REFERENCIA: EXTERIORES
INSUMO: LUCES
CANTIDAD: 1 SET

CANTIDAD REQUERIDA PARA LA PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA

REFERENCIA: MINIDV
INSUMO: CASSETES DE VIDEO MINIDV
CANTIDAD: 2

REFERENCIA: MINIDV- HIGH DEFINITION

INSUMO: CÁMARA DE VIDEO
CANTIDAD: 1

REFERENCIA: SOLAPA O BOOM (Dependiendo de la necesidad)

INSUMO: MICRÓFONO
CANTIDAD: 1

REFERENCIA: EXTERIORES
INSUMO: LUCES
CANTIDAD: 1 SET

• Plan de producción
1. Recepción y selección de información 10 minutos
2. Grabación de Información 2 horas
3. Edición de Información 30 minutos
4. Publicación de Información 20 minutos
5. Capacidad de producción diaria 8 videos virales
6. Capacidad de producción mensual 32 videos virales
7. Capacidad de producción anual 384 videos virales

*El plan de producción se determinó con una jornada de 24 horas por día. La
producción se hará subcontratando a una empresa de producción de TV.

2.2. PLAN DE COMPRAS

• Consumos por unidad de producto

Instrucciones
Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la
cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de
producto, registrando la información requerida por el sistema
Materia prima: alevinos 4.000
Insumos; concentrados 20 bultos de 40 kilos.
Lo anterior son compras mensuales

12
2.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN

• Costos de producción
Instrucciones
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad
de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o
tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de
medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de
medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento
de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de
instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de
repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del
arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o
terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por
semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en
horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe
estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación
del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de
mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el
componente de producción. Costos estimados de mantenimiento y
repuestos para el componente productivo del negocio
Costo de la producción de una jaula
Materia prima Cantidad Valor U Valor T Costo Kilo
Alevinos 2000 140 280.000 549
Concentrados 800 1450 1.160.000 2.274
Biometrías 6 15.000 90.000 176
Eviscerado 1 15.000 15.000 29
Transporte 1 40.000 40.000 78
Hielo 500 100 50.000 98
Total costo kilo tilapia $ 3.204 1.635.000

2.4. INFRAESTRUCTURA

• Infraestructura
Instrucciones
Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de
ellas en la producción ó servicio, relacione el mobiliario y las
herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo
unitario de adquisición de cada maquina, herramienta y mobiliario.
Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas.

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Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte
administrativa y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte
de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento
10 Jaulas de 3x2x1 elaboradas con tubería pvc y mallas las cuales se
utilizaran para el cultivo de la “tilapia en jaula” 850.000 8.500.000
1 canoa, se utiliza para llegar al cultivo y lleva r alimentos 1.000.000
1 Mesa 0.90x1x4 en acero inoxidable para eviscerar 700.000
4 sombreros para el sol 3.000 12.000
1 Molino industrial para moler el concentrado 2.000.000
8 cuchillos para sacar las vísceras 40.000
8 Delantales plásticos aplicar buenas practicas de manufactura 80.000
8 gorros aplicar normas de higiene 16.000
50 Cavas para transportar el pescado 1.850.000
1 Cepillo para limpiar la jaula 5.000
1 Bascula electrónica de batería 500.000
2 Poncheras 40.000
1 Escopeta para vigilancia 1.200.000
Adecuación kiosco 4.000.000

• Parámetros técnicos especiales

Instrucciones
Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los
parámetros técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de
mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal,
Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.
Tasa de mortalidad 10% en cada una de las fases. Son tres fases.

3. ORGANIZACIÒN

3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

• Análisis DOFA
Instrucciones
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relación
debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto
estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se
debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los
impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos

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Debilidades: - Mortalidad muy alta. Estrategia No sembrar alevinos
pequeños
Fortalezas: Carne sabrosa. Estrategia incrementar ventas.
Oportunidad: Existe una gran demanda tanto a nivel nacional como internacional
Estrategia: Aprovechar mercados.
Amenaza: Creciente del rio. Estrategia: Construir defensas.

• Organismos de apoyo
Instrucciones
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que
vienen apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de
definición del negocio, en la implementación del mismo. Describa el
apoyo previsto para la etapa de operación del negocio
El Sena
La gobernación del Atlántico

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

• Estructura organizacional
Instrucciones
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo,
administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta
Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros.
Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo
Gerente 1
Coordinador de Producción 1
Vigilante 1
Contador 1

3.3. ASPECTOS LEGALES

• Constitución de la empresa y aspectos legales

Instrucciones
Especifique el Tipo de sociedad que conformaría, cual es su estado legal
actual; Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y
protección social, registros, tributaria, protección intelectual y
ambiental) que regule la actividad económica, la comercialización de los
Productos ó Servicios, Normas o Política de distribución de utilidades
Se creara una empresa unipersonal, la cual se registrara en Campo de la
Cruz.

15
3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS

• Gastos de personal
Instrucciones
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo,
prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o
jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa,
identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año.
Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones,
uniform
Cargo Sueldo Sueldo + 50% Total

Cargo Sueldo Sueldo + 50 Total Anual

Gerente $ 500.000 $750.000 $9.000.000
Coordinador Prod 433.700 650.550 7.806.600
Vigilante 433.700 650.550 7.806.600
Contador 250.000 3.000.000
50% corresponde a prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social.
Pagos a destajo son las biometrías y la eviscerada. Son cuatro biometrías y
una eviscerada por jaula. Total 5 jornales a $15.000 por jaula $75.000 por
10jaulas $ 750.000.

• Gastos de puesta en marcha

Instrucciones
Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en
operación de la empresa, tales como registros, certificados, permisos,
licencias, estudios, etc
Registro mercantil 70.000
Escritura 90.000
Total $ 160.000

• Gastos anuales de administración

Instrucciones
Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma
anual, como servicios públicos
Gastos bancarios $ 180.000
Arriendos 1.200.000
Papelería 200.000
Mantenimiento 100.000
Servicios públicos 600.000

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Teléfono, internet 720.000
Total 3.000.000

4. FINANZAS

4.1. INGRESOS

• Fuentes de Financiación:
Instrucciones
Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores,
especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y
servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de
implementación o a la etapa de operación del negocio. Si se tiene
previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere contar
con la información básica del crédito: cuantía, destinación de los
recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo,
forma de pago, tasa de interés etc. Igualmente, se hace necesario
definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los
emprendedores del negocio

El emprendedor no dispone de recursos ni en efectivo ni en especie. La tasa

de rentabilidad que aspira el emprendedor es el 12% anual, equivalente a
dinero invertido en acciones.

• Modelo Financiero
Instrucciones
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de
Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de
proyección ( para n años) deberán estar en función de la naturaleza del
negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser inferior a 2, una vez
diligenciados los formatos utilice la opción que el sistema ofrece para
subirlos
¿??????????

4.2. EGRESOS

• Egresos
Instrucciones
Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que
representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos,

17
Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. También deberá ingresar en el
respectivo cuador los Costos de Puesta en Marcha
La tasa de actualización es del 5%.
Inversiones fijas
-10 Jaulas en pvc de 3x2x1 850.000 8.500.000
-1 Canoa 1.000.000
-1 Mesa en acero inoxidable 700.000
-1 Molino industrial 2.000.000
-50 Cavas (icopor) 1.850.000
-1 Bascula electrónica 500.000
-1 Escopeta 1.200.000
-8 cuchillos 40.000
-Varios 113.000 15.903.000
Muebles y Enseres
-1 Computador 1.500.000
-1 Impresora 220.000
-1 Escritorio 400.000
-Regulador de voltaje 150.000
-5 Sillas 300.000
-1Abanico 100.000
-Cosedora. Perforadora, calculadora, telef. 80.000
- 1Archivador 150.000 2.900.000
Adecuaciones
-Adecuacion kiosco 4.000.000
Puesta en marcha 170.000 170.000
Total 18.973.000

4.3. CAPITAL DE TRABAJO

• Capital de Trabajo
Instrucciones
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la
operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las
ventas, como: adquisición de materia prima, adquisición de insumos,
pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de
empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. (costos
operacionales).
Compra de alevinos para 10 jaulas 20.000x140 2.800.000
Alimentos 11.600.000
Biometrías 900.000
Eviscerada 150.000
Transporte 40.000
Hielo 50.000
Cartera 30 días 2.193.000

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Sueldos por 6 meses 9.704.400
Gastos administrativos 1.500.000
Total 28.937.400

5. PLAN OPERATIVO
5.1. Cronograma de Actividades
Instrucciones
Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y
tiempos en el cual se desarrollará el plan de negocio, a través de esta
herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, utilización de los
recursos y gestión, con el fin de observar en forma clara la realización
del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los
requerimientos de recursos por período
Nota: Vaya a la plataforma

5.2. METAS SOCIALES

Metas Sociales del Plan de Negocio

Instrucciones
Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en
marcha del plan de negocio
Las metas sociales están enmarcadas en la generación de empleo y
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que participen en el
proyecto.

• Plan Nacional de Desarrollo

Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)
Nota: Llenar cuadro
Objetivo Rural

En este objetivo se enmarca el proyecto de cultivo de tilapia, que

permite la creación de empresas con el fin de aprovechar las
aéreas potenciales. 2.3. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

El Gobierno Nacional se ha comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo:

“Hacia un Estado Comunitario” con cuatro objetivos fundamentales:

19
 • Brindar seguridad democrática.
• Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación
de empleo.
• Construir equidad social.

En el segundo objetivo.

• Plan Regional de Desarrollo

Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos
del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)

4.3. IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Según la ley 811 del 26 de

junio de 2003, se define como cadena productiva un conjunto de
actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio
de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su
llegada al mercado final.

Estrategias

Aumentar la producción agropecuaria a través de cadenas productivas para fortalecer el

sector, haciendo un especial énfasis en: yuca, algodón, sorgo escobero, frutales, desarrollo
acuícola y repoblamiento caprino y ovino. Tomado del plan regional de desarrollo del
Departamento de Atlántico.

• Cluster o Cadena Productiva

Instrucciones
Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto
propuesto, identificando en que fase de la cadena se integra digitar
obligatoriamente
No existe una cadena acuícola definida para la región. La fase a la cual
pertenece el proyecto es la segunda. La primera es la producción de
alevinos, la segunda es el cultivo de tilapia, a la cual pertenece el proyecto.

20
• Empleo
Instrucciones
Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir
del cual empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe
seleccionar para cada uno de ellos que características de "población
Vulnerable" cumple, si es el caso
Nota: Vaya a la plataforma

• Emprendedores
Instrucciones
Ingresar en los campos de beneficiario con la opción si/no, igualmente
debe ingresar el porcentaje de la participación accionaria para cada uno
Nota: Vaya a la plataforma

6. IMPACTO

• Impacto Económico, Regional, Social,

Ambiental:
Instrucciones
Describa los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio
generarían impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los
resultados del impacto por ejemplo en generación de empleo directo en
las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones,
cobertura de población objetivo, clientes, consumidores, y proveedores
de materias primas e insumos, planes de mitigación ambiental,
compensación, ó corrección, y cuantificar su costo de implementación y
mantenimiento
Impacto Económico. Las ventas de 26, 55 y 61 millones respectivamente
para el primer, segundo y tercer año son ingresos adicionales para la región
los que generaran una mayor demanda de bienes y servicios que
aumentaran la producción de la región y como consecuencia bienestar para
propietarios de negocios.
Impacto Social, son cuatro puestos directos y mínimo unos 10 indirectos.
Además, cada familia puede contar con un promedio de 4 miembros.
Impacto ambiental. La acuicultura es un forma de cría de peces a través de
un proceso controlado, esta sistema permite utilizar los recursos de
manera óptima, lo que lleva a crear un impacto positivo en el medio
ambiente. No sacando peces demasiado pequeños, como ocurre en la
pesca tradicional, cuidando los recursos hídricos etc.

21
 7. RESUMEN EJECUTIVO

7.1. RESUMEN EJECUTIVO

• Concepto del negocio
Instrucciones
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta
en operación del proyecto, actividades económicas a las que se
dedicará, la función social que cumplirá, las necesidades del mercado a
satisfacer, mercado objetivo, etc
Objetivos: Crear una empresa dedicada a la producción y comercialización
de tilapia roja aplicando todas técnicas y BPM para lograr posicionar la
empresa en la región generando ingresos y bienestar a las familias
vinculadas a ella. Satisfacer la demanda del mercado de Barranquilla con un
producto de excelente calidad a través de nuestro cliente Supermercados
Olímpica. Servir de emulo para la creación de nuevas empresas en la región
de Bohórquez y así contribuir al desarrollo económico y social.

• Potencial del mercado en cifras

Instrucciones
Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e
internacionales que tiene el bien o servicio
El potencial del mercado de Barranquilla es de más de 100 toneladas
mensuales, de las cuales nosotros aportaremos una tonelada mensual.

• Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor:

Instrucciones
Ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales,
financieras, etc.) del producto ó servicio, que según su criterio le
permitirá asegurar el éxito y valores agregados con respecto a lo
existente ó la competencia
Al ser un proceso controlado nos permite sacar peces que tengan el peso
exigido por el mercado de 350 gramos. El mantener una producción
permanente al hacer siembras semanales y de esta manera satisfacer las
necesidades de nuestro cliente y no hacerlo cada seis meses. Presentar un
producto fresco.

• Resumen de las inversiones requeridas

Instrucciones
Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos
solicitados al Fondo Emprender

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Recursos Solicitados:
Activos Fijos 17.603.000
Muebles y Enseres 2.900.000
Adecuaciones 4.000.000
Capital de trabajo 28.937.400
Total 53.440.400

• Proyecciones de ventas y rentabilidad

Instrucciones
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por
periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en términos de la tasa
interna de retorno
Cantidad Precio Año 1 Año 2 Año 3
6120 kilos 4.300 26.316.000
12240 kilos 4.515 55.263.000
12240 kilos 4.997 61.163.280

• Conclusiones financieras y evaluación de

viabilidad
Instrucciones
Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente
la viabilidad comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativa
ESCRIBA AQUÍ

7.2. Equipo de trabajo

• Resumen ejecutivo
Instrucciones
Presentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo
(Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto
Nota: Esto resulta solo con la inscripción

8. ANEXOS

• Documentos relacionados con el plan de

negocio

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Documentos relacionados con el plan de negocio

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