Ao de la Diversidad Productiva y Fortalecimiento de la Educacin

ACTA DE CONFORMIDAD N 001 20xx

xxxxxxxxxxx

En el Distrito xxxxx, Provincia xxxxx, Departamento xxxxx, a los xxxxxx das

del mes de xxxx del 20xxxx, siendo las xxxx pm reunidos en la Sub Gerencia de
Infraestructura
el
xxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
y
en
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la Municipalidad Distrital de
xxxxxxxxxxxx Provincia xxxxxxxxxxxx y Departamento de xxxxxxxxxxxx
Con el objeto, de dar CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACIN DE LA
OBRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CORRESPONDIENTE A LA
VALORIZACIN DE OBRA N 01 MES DE xxxxxxxxxxxxxxxx prestados por el
Empresa
xxxxxxxxxxxxxxxx,
cuyo
Representante
Legal
es
el
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con DNI N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; en funcin a la
CARTA N xxxx 2015xxxx e INFORME xxxx xxxxxxxxxxxx dicho CONSORCIO viene
cumpliendo su labor conforme al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; y presenta un AVANCE
FSICO ACTUAL DE xxxx% por lo que se remite el pago correspondiente y;
I.

MONTO DEL CONTRATO

S/. xxxx xxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 00/100 Nuevos Soles)

II. GARANTAS
EL CONTRATISTA ENTREGO A LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO LA xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx (Garanta de Fiel Cumplimiento 10%), por un monto que asciende a la
suma de S/. xxxx xxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 00/100 Nuevos
Soles)
EL
CONTRATISTA
ENTREGO
LA
CARTA
FIANZA
N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Garanta de Adelanto Directo
20%), el cual fue renovado CARTA FIANZA N xxxxxxxxxxxxxxx, con por un
monto que
asciende a la suma
de s/.
xxxx xxxx xxxx xxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 00/100 Nuevos Soles).
EL CONTRATISTA ENTREGO LA CARTA FIANZA N xxxxxxxxxx (Garanta de
Adelanto de Materiales 40%), por un monto que asciende a la suma de s/. xxxx
xxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 00/100 Nuevos Soles).

III. VALORIZACIN N 01
AVANCE FSICO VALORIZADO DEL MES DE DICIEMBRE
: xxxx%
AVANCE FSICO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE
: xxx%
VALORIZACIN DE AVANCE AL 3.96%
: s/. xxxx xxxx xxxx
xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 00/100 Nuevos Soles).
AMORTIZACIONES POR ADELANTO DIRECTO (20%) Y ADELANTO POR
MATERIALES (40%)
A.A.D. (20%)
: S/. xxxxxx

A.A.M. (40)
: S/. xxxxxxxx
TOTAL DE AMORTIZACIONES
: S/. xxxxx
CALCULO DE PAGO AL CONTRATISTA (INCLUIDO I.G.V.)
VALORIZACIN N 01 (DICIEMBRE 2014 = 3.96%): S/. xxxxxxxxxxxxxxx
AMORTIZACIN
:
S/.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONTO LQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA

S s/. xxxx xxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 00/100 Nuevos
Soles).

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el

interesado crea conveniente.

Paucar,xx de Enero del 20xx