ENFOQUE A PROCESOS

A continuacin se listan los COPs que estaran presentes en un proveedor tpico

del sector automotriz, mismos que no son los nicos en todas las organizaciones:
1. Anlisis de Mercado
2. Ofertas / Cotizaciones
3. Pedidos / Contratos
4. Diseo del Producto y del Proceso
5. Verificacin / Validacin del Producto y del Proceso
6. Produccin del Producto
7. Entregas
8. Pagos
9. Servicio / Garantas
10. Post-Venta / Retroalimentacin del Cliente
Estos son COPs genricos y su nico propsito es asistirle para que usted pueda
identificar los suyos en su organizacin ms fcilmente.

Debe tenerse en cuenta que un proceso se identifica por una serie de nicas, pero
consistentes caractersticas. En forma general, existen seis caractersticas de un
proceso que son mandatorias en un sistema efectivo de gestin de la calidad y
que deben ser canalizadas, para asegurar que nuestro anlisis es completo; stas
son:
a) El proceso debe tener un dueo
Quin es?
Cmo sabemos quin es?
Hay alguna evidencia objetiva?
Sabe el propietario lo que es?
Cuenta con autoridad y responsabilidad sobre el proceso?
ISO/TS no requiere un propietario de proceso, pero establece claramente que
debe definirse la responsabilidad y la autoridad sobre los procesos.

ENFOQUE A PROCESOS
b) El proceso debe estar definido
En qu lugar est definido?
Cmo est definido?
Quin lo defini?
Hay alguna evidencia?
c) El proceso debe estar documentado
Se requiere?
En donde se encuentra documentado?
Cmo est documentado?
d) Las intenciones del proceso deben estar establecidas
Cules son las entradas?
Cul es su origen?
Cuntas entradas existen?
Quines son los proveedores de las entradas?
Cules son las salidas?
Cul es su destino?
Quin es el cliente?
Cules son sus interacciones con otros procesos?
e) Debe

darse seguimiento al proceso

A qu se le da seguimiento?
Con qu frecuencia y cmo se reporta?
Quin lo hace y que hace con la informacin?
Es lo que se requiere?
Hay mejora continua y existe evidencia de ello?
Son parte de la revisin de la direccin?, Por qu si?, Por qu no?

f) Se conservan registros
Son los apropiados?
Nos proporcionan informacin sobre el desempeo de los
procesos?

ISO/TS 16949
Con qu?

Con quin?

(Equipo,

(Competencias,
Habilidades,
Formacin)

Cunto?
Cuntos?
(Mediciones clave)

Proceso

Requisitos

Qu espera
recibir el
cliente?

Requisitos

Entrada

Salidas
Qu debemos
entregar al
cliente?

Cmo?
(Instrucciones,
procedimientos,

Anlisis del Proceso Diagrama de la Tortuga

Con qu?

Con quin?

(Materiales/Equipo)

(Competencias, Habilidades,
Formacin)

Entradas

Proceso 1

Salidas

Indicar el nombre del COP o

del Proceso de Soporte
6

Cmo?

Con qu criterio clave?

(Mtodos,
Procedimientos/Tcnicas)

(Medicin/Evaluacin)

Procesos Orientados al Cliente

S
4

1
Procesos
Orientados
al Cliente

Organizacin

3
2

2
Procesos
de
Soporte

E
Organizacin

S
Soporte
D

2
Procesos
de
Soporte

C
B
A

Sub-Procesos
de Soporte

Procesos Orientados al Cliente

3
Procesos
de la Direccin

COP

Proceso
Soporte

Proceso
Soporte
Proceso
Soporte

COP

Proceso
Soporte

Procesos
Proceso
de
Soporte
Soporte

E
Procesos
de
Soporte

Proceso
Soporte

Proceso
Soporte

Organization

RECOMENDACIONES DEL AITF

Lista de Procesos Orientados al Cliente (COPs) para la
Industria Automotriz
Anlisis del Mercado
Ofertas/Cotizaciones
Pedidos/Contratos
Diseo del Producto
Validacin del Producto
Produccin del Producto
Entregas
Pagos
Garantas
Retroalimentacin del Cliente

Salidas de
otros procesos

Entradas
hacia A

Proceso A

Entradas hacia B

Entradas
de C

Salidas de
otros procesos

Proceso B

Proceso C

Entradas hacia D

Salidas
de C

Proceso D

Salidas
de D

Anlisis del Proceso Diagrama de la Tortuga

Qu?

Con quin?

Descripcin de Materiales,
Instrumentos,
Herramentales, Mquinas,
Equipos, Ambiente de
Trabajo, Servicios Asociados,
Infraestructura, etc.

Descripcin del personal que

realiza las actividades del
proceso, sus competencias
necesarias para realizar estas
actividades, su nivel de
conciencia hacia el logro de los
objetivos, etc.

Entradas
Qu es lo que el cliente
espera?, Cules son sus
necesidades?, etc.

Nombre del Proceso,

Pasos/actividades del
Proceso, Descripcin del
Proceso.
COP/SOP

Salidas
Se cumpli con lo que el
cliente espera?, Se han
satisfecho sus necesidades?,
etc.

Cmo?
Procesos de Soporte (Quin
ayuda y cmo?, Mtodos,
Procedimientos, Instrucciones
de Trabajo, Ayudas Visuales,
Especificaciones, Planes de
Control y Control de
Documentos, entre otros

Medicin
Mediciones, Seguimiento,
Indicadores, Datos, Anlisis
de Datos, Procesamiento de
Datos, etc.

El Pulpo de la Organizacin

2
8
1
10

Hoja de Trabajo de Planificacin de Enfoque basado en Procesos

Seis caractersticas de los Procesos:
?
Tienen un propietario.
?
Est definido.
?
Est documentado.
?
Estn establecidos los enlaces.
?
Se le da seguimiento.
?
Se mantienen registros.

Cuatro Preguntas sobre Procesos de Soporte Cinco Preguntas sobre las mediciones (en relacin
(en relacin al riesgo):
con un proceso especfico):
?
Qu? (Materiales, Equipo)
?
Quin? (Habilidades, Entrenamiento)
?
Medicin? (Anlisis, Mejora)
?
Cmo? (Mtodos, Tcnicas)

?
Qu se mide?
?
Cmo representa la medicin al proceso?
?
Qu indicadores permiten investigacin adicional?
?
Qu factores influencian a la medicin?
?
Se usan las mediciones para buscar la mejora

continua?

Proceso
(COP)

Procesos de Soporte.

Procesos Gerenciales.

Localizacin en la
Organizacin (Fsica y
Organizacional).

Indicadores clave y/o

mediciones esperadas o
requeridas.

Requisitos del estndar

aplicables.

Procedimientos o
instrucciones reales y/o
esperadas o arreglos
planificados.

Descripcin de reas de
enfoque, puntos de
control clave y aspectos
o excepciones que
permitan nfasis
adicional o
investigacin.