Nmero de Documento

Procedimiento Operacional

HSE-PRO-032 (S)

Fecha de Versin

29.08.07

Versin

1.0

Aprobado por

G. Tello

Inspecciones HSE
El formato de los Procedimiento Operacionales es usado para documentar las descripciones de los requerimientos operacionales del proyecto
de nivel superior. Este formato no debe ser usado para documentar los requerimientos detallados paso a paso para trabajos / tareas
individuales. (Vea el formato del Procedimiento de Trabajo).

ENMIENDAS
Versin

Fecha de la
Versin

Borrador

12/08/07

Generado por
C. Alvarado

Revisado Por

Aprobado
Por

Equipo HSE

G. Tello

29/08/07

C. Alvarado
J. Ricalde

Versin original
Creacin de Matriz de Inspecciones
HSE e inclusin de checklist del
proyecto RTLG

J. Ricalde
1.0

Razn del Cambio

Equipo HSE

G. Tello

Propsito
Promover un lugar de trabajo saludable y seguro a travs de la identificacin, evaluacin y correccin de los
peligros para la salud, seguridad y medio ambiente de todas las operaciones del proyecto La Granja y sus
socios estratgicos u otros a travs de las inspecciones.
Alcance
Todos los empleados del proyecto La Granja y socios estratgicos.

Responsabilidades
Provee un resumen de las obligaciones claves para cada rol involucrado en este Procedimiento Operacional.

Gerencia HSE:

Brindar todos los recursos y velar por el cumplimiento de la Matriz de Inspecciones HSE del
Proyecto La Granja [HSE-FRM-004 (S)].
Responsables de rea (RTLG y Socios Estratgicos):

Velar por el cumplimiento de la Matriz de Inspecciones HSE [HSE-FRM-004 (S)] en su rea de

responsabilidad.

Participaran al menos de una inspeccin planificada durante el mes.

Ejecutar las acciones correctivas asignadas.

Hacer seguimiento de las acciones correctivas pendientes de su rea de responsabilidad.

Revisara los reportes de inspeccin de los supervisores para asegurarse que las acciones
correctivas realizadas previenen la reincidencia de la condicin identificada.

Revisan y hacen seguimiento de las acciones correctivas inconclusas en su rea.

Supervisores de rea (RTLG y Socios Estratgicos):

Realizar diariamente inspecciones inopinadas y anotar aspectos relevantes en una bitcora.

Realizar las Inspecciones Generales Planeadas HSE solo o en conjunto con algn Representante
HSE. Usar los Registro de Inspeccin General Planeada HSE anteriores para verificar
cumplimiento de acciones correctivas.

Documentar las inspecciones planeadas en el formato de Registro de Inspeccin General

Planeada HSE [HSE-TEM-007 (S)] u otro formato (para socios estratgicos).

Ejecutar las acciones correctivas asignadas.

Los documentos impresos no son controlados.

Usted es responsable de verificar que tiene la ltima versin.
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Hacer seguimiento de las acciones correctivas pendientes.

Evitar la repeticin de las condiciones detectadas en sus reas de trabajo.
Cumplir con el rol de inspecciones y mantener una copia de cada una de ellas. El resultado de la
inspeccin ser revisado con el responsable del rea para asegurarse el cumplimiento de las
acciones correctivas.
Enviara una copia del Reporte de Inspeccin al Departamento HSE de RTMP.
Retirar de la operacin los equipos defectuosos y realizara las acciones correctivas inmediatas si
fuera necesario.

Trabajadores:

Participar en las inspecciones inopinadas y planeadas de su rea.

Realizar una inspeccin inopinada de sus reas de trabajo antes y durante las actividades
pertinentes a sus labores.

Realizar una inspeccin de preuso, antes de usar equipos mviles y maquinas.

Inspeccionar sus herramientas para asegurarse de que se encuentren en buen estado operativo.

Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros observados o informar a su supervisor

inmediato.
Responsable HSE:

Proporcionar entrenamiento necesario al personal.

Elaborar y comunicar mensualmente el Cronograma de Inspeccin General Planeada HSE [HSEFRM-008 (S)] por rea.

Coordinara con el responsable la realizacin en conjunto de la inspeccin. Ajuste de fecha en

Reunin Diaria de Seguridad

Llevara un registro de las acciones correctivas generadas de las inspecciones.

Realizara el seguimiento de las acciones correctivas con menos de 7 das para su levantamiento,
pasado este periodo generar un Aviso de Alerta Amarilla al responsable del rea. Salvo aquellas
acciones donde se ha determinado un plazo mayor.

Las acciones correctivas que hayan determinado un plazo mayor de 7 das para su levantamiento y
que a la fecha no hayan sido levantadas generaran un Aviso de Alerta Amarilla al responsable del
rea.

Aquellas acciones correctivas con Aviso de Alerta Amarilla, despus de un plazo adicional no hayan
sido levantadas generaran primero un Aviso de Alerta Naranja y posteriormente un Aviso de Alerta
Roja al Responsable del rea, Gerente de rea y Director de Operaciones.

Mensualmente proveer al Gerente de HSE un reporte sobre la cantidad, notificaciones de Alertas

Amarillas, Naranjas y Rojas puestas por incumplimiento del periodo de ejecucin de las acciones
correctivas.
Definiciones
Conceptos relevantes, tcnicos y abreviaturas.

Inspecciones
Las inspecciones son un proceso de observacin sistemtico que involucra la infraestructura, equipos,
herramientas, materiales, actos y condiciones.
Inspeccin Inopinada
Inspecciones diarias, antes y durante las ejecuciones de sus actividades y no son sistemticas.
Inspeccin Planeada
Es un proceso de observacin metdico, planificado previamente, para identificar los peligros en el lugar
de trabajo que pueden ser situaciones crticas de prcticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras.
Inspecciones sistemticas, minuciosas y planificadas de toda un rea de trabajo documentadas en el
formato de inspeccin planeada para identificar y corregir los peligros/riesgos en el lugar de trabajo.
Inspeccin de preuso
Inspecciones que se llevan a cabo en equipos mviles y maquinas de manipulacin de material, al inicio
de cada guardia o al inicio de su operacin durante la guardia.

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Requerimientos
Recursos necesarios para cumplir el Procedimiento

Matriz de Inspecciones HSE del Proyecto La Granja

Cronograma de Inspeccin General Planeada HSE
Checklist de Inspecciones Pre-uso (RTLG y Socios Estratgicos)
Checklist para Inspecciones Planeadas HSE (RTLG y Socios Estratgicos)
Registros de Inspeccin General Planeada HSE

Descripcin del Procedimiento

Describe cada parte de la pauta usando texto, fotos o grficos.

1.0
Inspecciones Inopinadas
Diariamente el supervisor del rea realizar inspecciones informales y registrar los peligros de alto
potencial en una bitcora.
2.0

Inspeccin de pre- uso

Antes de operar equipos mviles y maquinas al inicio de cada turno o al inicio de su operacin
durante el turno; los usuarios realizarn y documentarn la Inspeccin de pre - uso.
Los formatos de inspeccin de pre uso se usarn para documentar las inspecciones. Estos
formatos sern llenados y firmados por el usuario y se enviarn al supervisor del rea inmediato
para su revisin.
Los formatos de inspeccin de pre uso sern listados de acuerdo a los equipos mviles o
maquinas debiendo incluir las partes crticas; por lo tanto las inspecciones sern especficas por
cada rea, pudiendo estandarizar en toda la operacin, como el caso de vehculos livianos.
Cada rea preparar los formatos para las inspecciones pre-uso segn requerimiento. En caso
existan necesidades idnticas se estandarizar un solo formato.
Los supervisores garantizarn que el equipo no se pondr en funcionamiento si existen peligros
que pueden impedir la operacin segura del equipo o maquina.
Los formatos de inspeccin de pre uso se enviarn al supervisor de rea, en caso de que
aplique, para fines de seguimiento y reparacin.

3.0
Inspeccin General Planeada
Se realizarn inspecciones generales de acuerdo con las responsabilidades consignadas en la Matriz de
Inspecciones HSE y usando los respectivos Checklist de Inspecciones.
A. Preparacin

Revisar mapas o planos, u otro sistema de referencia que defina las reas de responsabilidad.
Prepare una ruta para dar suficiente cobertura a toda el rea de influencia.
Identifique zonas crticas para darle especial atencin durante la inspeccin.
Revise los estndares y procedimientos relacionados al rea a ser inspeccionada para su
medicin.
Haga una lista de las herramientas, materiales, equipos y procesos dentro del rea.
Revise reportes de inspeccin anteriores en busca de aspectos crticos o para seguimiento.
Busque durante su inspeccin posibles condiciones de riesgo (peligros).
Lo bueno merece ser destacado. Inicie su inspeccin con una actitud positiva.
Coordine con el responsable de rea y obtenga la autorizacin para el acceso en caso fuese
necesario.
Asegrese que el EPP necesario se encuentra disponible.
Si estima conveniente el apoyo de un externo solictelo a quien corresponda.

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B. Ejecucin de la inspeccin

Cuando llegue al lugar sea cordial y explique el motivo de su visita.

Siga la ruta predeterminada y use el Chek List para Inspecciones Planeadas HSE [HSE-FRM004-(S)].
Describa concisamente el problema, sea receptivo y objetivo.
Si identifica un peligro, evale el riesgo y tome acciones correctivas inmediatas.
Clasificar la condicin o prctica subestandar usando el siguiente sistema:
o

A Mayor: Una condicin o prctica capaz de causar incapacidad permanente,

prdida de la vida o de alguna parte del cuerpo y/o prdida considerable de
estructuras, equipos o materiales. Ser corregido inmediatamente (forma temporal) y
dentro de 24 horas (forma permanente).
B Serio : Una condicin o prctica capaz de causar lesin o enfermedad grave,
dando como resultado incapacidad temporal o dao a la propiedad de tipo
destructivo, pero no muy extenso. Se corregir por lo menos temporalmente dentro
de 48 horas.
C Menor: Una condicin o prctica capaz de causar lesiones menores no
incapacitantes, enfermedad leve o dao menor a la propiedad. Se corregir por lo
menos temporalmente dentro de los 7 das.

Registre todos los peligros detectados segn la clasificacin (A, B, C).

Resalte y haga referencia en el registro los cumplimientos observados, para as reforzar la
conducta de seguridad positiva.

C. Asignacin de responsabilidades y acciones correctivas

Se realizara el seguimiento de las acciones correctivas con menos de 7 das de plazo para su
levantamiento, pasado este periodo se generara un Aviso de Alerta Amarilla al responsable del
rea. Salvo aquellas acciones donde se ha determinado un plazo mayor.
Las acciones correctivas que hayan determinado un plazo mayor de 7 das para su
levantamiento y que a la fecha no hayan sido terminadas generara un Aviso de Alerta Amarilla al
responsable del rea.
Aquellas acciones correctivas con Aviso de Alerta Amarilla, despus de un plazo adicional no
hayan sido levantadas generaran primero un Aviso de Alerta Naranja y luego un Aviso de Alerta
Roja.
Los Avisos de Alerta Roja generaran un Reporte de Incidente al Responsable del rea, Gerente
de rea y Director de rea (ver HSE-PRS-005 Reporte de Incidentes).
Asegrese de que las personas designadas (responsables) tienen la autoridad necesaria para
hacer que las correcciones se realicen en el plazo establecido.

D. Retroalimentacin y acciones de seguimiento

El responsable de la inspeccin generara el Reporte de Inspeccin General Planeada HSE

[(HSE-TEM-004 (S)] y pasara la informacin al Departamento de HSE de RTMP, verificara si se
han completado las acciones correctivas y que stas funcionan como se planificaron, mediante
las inspeccin inmediata de la semana, sucesiva a la inspeccin planificada.
El supervisor a cargo de la inspeccin es el responsable de monitorear los efectos de la medida
correctiva con el fin de verificar que la misma se haya adoptado y que se solucione el problema
original sin causar efectos secundarios no deseados. Se llevar a cabo un seguimiento de
acuerdo con las fechas establecidas para el seguimiento.

E. Documentacin y sistema de archivo

Los registros de inspeccin se archivan en fsico y en digital en un cuadro de acciones

correctivas de inspecciones y se encuentran a disposicin para ser usados como referencia
hasta que el seguimiento se complete.
Enviar una copia del informe de inspeccin al Departamento de HSE para fines de evaluaciones
de riesgos y auditorias.

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Referencias
Lista de las referencias usadas en esta Procedimiento Operacional (ej. Referencias legales u otros).

1. Reglamento de Seguridad y Salud D.S. 046-EM-2001, Subcapitulo Trece Inspecciones,

Auditorias y Control

Anexos

Anexo 01: Flujograma del Procedimiento

Anexo 02: Matriz de Inspecciones HSE del Proyecto La Granja
Anexo 03: Cronograma de Inspeccion General Planeada HSE
Anexo 04: Reporte de Inspeccin General Planeada HSE

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ANEXO 01: Flujograma de Inspecciones HSE del Proyecto La Granja

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ANEXO 02: Matriz de Inspecciones HSE

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ANEXO 03: Cronograma de Inspeccin General Planeada HSE

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ANEXO 04: Registro de Inspeccion General Planeada HSE

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