A Plica Tivo

ZONA
POBLACION
REFERENCIA
2007
Ccochaccasa
TOTAL
1717
1717
#REF!
572.3333333333
Cuadro No. 01
POBLACIN REFERENCIAL
POBLACION DE REFERENCIA
55704
No. PERSONAS
A. Poblacin Total 1/. 2007*
258
C. Tasa de crecimiento 1993-2007 *
0.36%
D. Poblacin Total 2012
263
E. Numero de personas promedio en una familia 2012
4.12
F. Familias 2012
64
FUENTE: PROYECCION INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 19

*Tasa de crecimiento distrital 2007-1993
0.36%
Cuadro No. 02
POBLACIN ESTIMADA Y PROYECTADA
AOS
POBLACION
NUMERO DE
POBLACION
NUMERO DE
PROYECTADA
FAMILIAS
PROYECTADA
FAMILIAS
DISTRITO
AMBITO (50%) AMBITO (50%)
DISTRITO
2015
4,261
1034
2,131
517
2016
4,285
1040
2,143
520
2017
4,309
1046
2,155
523
2018
4,333
1052
2,167
526
2019
4,357
1058
2,179
529
2020
4,382
1064
2,191
532
2021
4,406
1070
2,203
535
2022
4,431
1075
2,216
538
2023
4,456
1082
2,228
541
2024
4,481
1088
2,240
544
2025
4,506
1094
2,253
547
TASA DE CRECIMIENT
0.36% ANUAL
2 2
z .V
n=---------------
Tamao de la Muestra
n
z
v
d
1.96
0.5
6%
3.8416
0.01
0.038416
0.0036
10.6711111
CENSO
CENSO 2007
CENSO 1993
TC
DISTRITO CCERONCANCHA
4186
258
3999
245
0.33%
0.38%
0.06
0.06
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005
Elaboracin: FONCODES/UPR
3434
3184
0.56%
14
angarares
1993
44908
3434 0.01782552
2007
55704
10796
3729.324
14
1.72%
l 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
DEMANDA
Poblacin de referencia
2012
4,261
2013
4,285
2014
4,309
2015
4,333
2016
4,357
2017
4,382
2018
4,406
2019
4,431
2020
4,456
Poblacin demandante efectiva
1,918
1,928
1,939
1,950
1,961
1,972
1,983
1,994
2,005
Grupos de edades
Hombres
Mujeres
Total
Menores a 16 aos
564
587
1151
27%
Entre 16 y 25 aos
731
761
1491
35%
Entre 26 y 38 aos
793
826
1619
38%
2088
2173
4261
100%
Total
27%
35%
38%
100%
2021
4,481
2022
4,506
2,016
2,028
4,382
1,972
Demanda de partidos al ao en una area recreativa y socio culturales

DIAS
Partidos de
Fulbito
Partidos de
Voleybol
Partidos de
Baquetbol
Total
Socio culturales
Sabado
Domingo
Lunes a Viernes
11
Total partidos semanales
11
10
28
Total partidos mensuales
44
40
28
112
16
528
480
336
1344
192
Total partidos al ao
Nios y jovenes: 2 x semana
Adultos: 1 x semana
Beneficiarios de partidos al ao en una area recreativa y socio culturales

DIAS
Partidos de
Fulbito
Partidos de
Voleybol
Partidos de
Baquetbol
Socio culturales
1/.
Total
Sabado (N de jugadores)
24
24
12
60
40
Domingo (N de jugadores)
24
24
18
66
60
Lunes a Viernes
110
110
50
Semana (N de jugadores)
158
48
30
236
150
Mensual (N de jugadores)
Total ao (N de jugadores)
632
192
120
944
600
7584
2304
1440
11328
7200
#REF!
1,972
#REF!
89472
3684
24.286645
1/. Numero de Personas asistentes po cada reunion social
6314.52769
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE
CCERONCANCHA - CHACARILLAS DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA
DISTRITO: YAULI
PROVINCIA: HUANCAVELICA
FECHA: JUNIO 2015
REGION: HUANCAVLICA
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
OBRAS EXTERIORES
CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO
SERVICIO HIGIENICO Y GUARDIANIA
CERCO PERIMETRICO
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
JUEGOS INFANTILES
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO
TOTALES
26,162.34
100,093.29
71,516.58
80,341.63
12,568.40
12,177.97
302,860.21
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO INDIRECTOS
8.00%
8.00%
5.00%
3.80%
24,228.82
24,228.82
15,143.01
11,508.69
75,109.33
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
377,969.54

INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE
CCERONCANCHA - CHACARILLAS DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA
DISTRITO: YAULI
FECHA: JUNIO 2015
REGION: HUANCAVLICA
ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
OBRAS EXTERIORES
01,00,00 CAMPO DEPORTIVO LOSA CONCRETO
CERCO PERIMETRICO
02,00,00 JUEGOS INFANTILES Y FLETE TERRESTRE
SUBTOTAL
TOTALES
26,162.34
124,958.80
71,516.58
80,341.63
12,568.40
12,177.97
COSTO DIRECTO
327,725.72
03,00,00 GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
8%
8%
5%
5%
COSTO INDIRECTOS
26,218.06
26,218.06
16,386.29
16,386.29
85,208.69
412,934.41

INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA
LOCALIDAD DE CCERONCANCHA - CHACARILLAS DISTRITO DE YAULIHUANCAVELICA
DISTRITO: YAULI
FECHA: JUNIO 2015
REGION: HUANCAVLICA
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
OBRAS EXTERIORES
01,00,00 CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO
CERCO PERIMETRICO
02,00,00 JUEGOS INFANTILES
COSTO DIRECTO
03,00,00 GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO INDIRECTOS
TOTALES
26,162.34
100,093.29
71,516.58
80,341.63
12,568.40
12,177.97
FC
TOTALES SOCIALES
0.847
22,159.50
0.847
84,779.02
0.847
60,574.54
0.847
68,049.36
0.847
10,645.43
0.847
10,314.74
302,860.21
24,228.82
24,228.82
15,143.01
11,508.69
246,844.02
0.909
0.847
0.909
0.909
22,023.99
20,521.81
13,765.00
10,461.40
75,109.33
66,772.20
377,969.54
313,616.21
TALES SOCIALES
78137.93
196859.14
27792.21
302,789.28
302,860.21
EXP. T.
11,508.69
COSTO DIRECTO
MOC
39,031.27
MONC
27,685.40
M&E
236,143.54
SUPER.
15,143.01
GASTOS G.
24,228.82
UTILIDAD
24,228.82
29008.72
10022.55
39031.27
219465.37
14603.74
234069.11
0.909
10,461.40
246,844.02
35,479.42
11,351.01
200,013.58
13,765.00
22,023.99
20,521.81
313,616.21
0.909
0.41
0.847
0.909
0.909
0.847

INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA
LOCALIDAD DE CCERONCANCHA - CHACARILLAS DISTRITO DE YAULIHUANCAVELICA
DISTRITO: YAULI
FECHA: JUNIO 2015
REGION: HUANCAVLICA
ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
TOTALES
OBRAS EXTERIORES
26,162.34
CAMPO DEPORTIVO LOSA CONCRETO
124,958.80
71,516.58
CERCO PERIMETRICO
80,341.63
12,568.40
JUEGOS INFANTILES Y FLETE TERRESTRE
12,177.97
COSTO DIRECTO
FC TOTALES SOCIALES
0.847
22,159.50
0.847
105,840.10
0.847
60,574.54
0.847
68,049.36
0.847
10,645.43
0.847
10,314.74
327,725.72
277,583.68
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
26,218.06
26,218.06
16,386.29
16,386.29
COSTO INDIRECTOS
85,208.69
75,829.18
412,934.41
353,412.86
0.909
0.847
0.909
0.909
23,832.21
22,206.69
14,895.13
14,895.13
TALES SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
DESCRIPCION
UNIDAD
SIN PROYECTO
CANTIDAD
PRECIO
COSTO PARCIAL S/.
COSTO S/.
FACTOR DE
UNITARIO
P. MERCADO
P. MERCADO
CORRECCION
COSTOS DEOPERACIN
SERVICIOS BASICOS (*)
HERRAMIENTAS
MES
VARIOS
MES
VARIOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OBRERO
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL ANUAL
(*) Energia Electrica
ALTERNATIVA 1
CON PROYECTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
COSTO PARCIAL S/.
COSTO S/.
FACTOR DE
UNITARIO
P. MERCADO
P. MERCADO
CORRECCION
COSTOS DE OPERACIN
2,520.00
MES
1.00
80.00
80.00
960.00
0.847
PINTURA
VARIOS
1.00
80.00
80.00
960.00
0.847
UTILES DE LIMPIEZA
VARIOS
1.00
50.00
50.00
600.00
0.847
PERSONAL OBRERO
HERRAMIENTAS DIVERSOS
9,720.00
MES
1.00
750.00
750.00
9,000.00
0.909
VARIOS
1.00
60.00
60.00
720.00
0.847
COSTO TOTAL ANUAL
12,240.00
ALTERNATIVA 2
CON PROYECTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
COSTO PARCIAL S/.
COSTO S/.
FACTOR DE
UNITARIO
P. MERCADO
P. MERCADO
CORRECCION
COSTOS DE OPERACIN
2,880.00
MES
1.00
110.00
110.00
1,320.00
0.847
PINTURA
VARIOS
1.00
80.00
80.00
960.00
0.847
UTILES DE LIMPIEZA
VARIOS
1.00
50.00
50.00
600.00
0.847
PERSONAL OBRERO
HERRAMIENTAS DIVERSOS
COSTO TOTAL ANUAL
9,720.00
MES
1.00
750.00
750.00
9,000.00
0.909
VARIOS
1.00
60.00
60.00
720.00
0.847
12,600.00
COSTO S/.
P. SOCIAL
-
COSTO S/.
P. SOCIAL
2,134.44
813.12
813.12
508.20
8,790.84
8,181.00
609.84
10,925.28
942.5
COSTO S/.
P. SOCIAL
2,439.36
1,118.04
813.12
508.20
8,790.84
8,181.00
609.84
11,230.20
942.5
CUADRO N 10
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
(PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCIN
COSTOS DE OPERACIN
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
U.M.
ANUAL
ANUAL
CANTIDA
D
1
1
TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AOS
2,015
2,016
2,017
2,018
CUADRO N 11
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
(PRECIOS DE MERCADO)
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
Costos de Operacin
UM
ANUAL
ANUAL
CANTIDA
D
1
1
TOTAL
AOS
2,015
2,016
2,017
2,018
CUADRO N 17
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
(PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 1
1
2
3
DESCRIPCIN
UM
CANTIDA
D
AOS
2,015
2,016
2,017
2,018
2,134
8,791
2,134
8,791
2,134
8,791
10,925
10,925
10,925
INVERSIN
COSTO DIRECTO
GLOBAL
1.00
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.00
UTILIDAD
GLOBAL
1.00
SUPERVISION
GLOBAL
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
GLOBAL
1.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de Operacin
TOTAL
ANUAL
ANUAL
246,844
22,024
20,522
13,765
10,461
1
1
313,616.21
CUADRO N 18

(PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
U.M.
CANTIDA
D
AOS
2,015
2,016
2,017
2,018
2,439
8,791
2,439
8,791
2,439
8,791
11,230
11,230
11,230
INVERSIN
COSTO DIRECTO
GLOBAL
1.00
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.00
UTILIDAD
GLOBAL
1.00
SUPERVISION
GLOBAL
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
GLOBAL
1.00

Costos de Operacin
ANUAL
ANUAL
277,584
23,832
22,207
14,895
14,895
1
1
TOTAL
353,412.86
CUADRO N19
( PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
U.M.
CANTIDA
D
AOS
2,015
2,016
2,017
2,018
2,520
9,720
2,520
9,720
2,520
9,720
12,240
12,240
12,240
INVERSIN
COSTO DIRECTO
GLOBAL
1.00
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.00
UTILIDAD
GLOBAL
1.00
SUPERVISION
GLOBAL
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
GLOBAL
1.00

Costos de Operacin
ANUAL
ANUAL
302,860
24,229
24,229
15,143
11,509
1
1
TOTAL
377,969.54
CUADRO N20
( PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
U.M.
CANTIDA
D
AOS
2,015
INVERSIN
COSTO DIRECTO
GLOBAL
1.00
327,726
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.00
26,218
UTILIDAD
GLOBAL
1.00
26,218
SUPERVISION
GLOBAL
1.00
16,386
EXPEDIENTE TECNICO
GLOBAL
1.00
16,386
2,016
2,017
2,018

Costos de Operacin
ANUAL
ANUAL
2,880
2,880
2,880
9,720
9,720
9,720
12,600
12,600
12,600
412,934
TOTAL
CUADRO N21
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
AOS
2,015
COSTOS CON PROYECTO
INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
10,925
10,925
10,925
10,925
10,925
313,616
313,616
10,925
10,925
10,925
10,925
10,925
CUADRO N22
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
AOS
2,015
COSTOS CON PROYECTO
INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
11,230
11,230
11,230
11,230
11,230
353,413
353,413
11,230
11,230
11,230
11,230
11,230
CUADRO N23
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
AOS
2,015
COSTOS CON PROYECTO
INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
12,240
12,240
12,240
12,240
12,240
377,970
377,969.54
12,240
12,240
12,240
12,240
CUADRO N24
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 2
12,240
DESCRIPCIN
AOS
2,015
COSTOS CON PROYECTO
INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
412,934
412,934.41
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
SIN PROYECTO
AOS
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
SIN PROYECTO
O)
AOS
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
10
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,134
8,791
2,134
8,791
2,134
8,791
2,134
8,791
2,134
8,791
2,134
8,791
2,134
8,791
10,925
10,925
10,925
10,925
10,925
10,925
10,925
ON PROYECTO
AOS
109,253
ON PROYECTO
AOS
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,439
8,791
2,439
8,791
2,439
8,791
2,439
8,791
2,439
8,791
2,439
8,791
2,439
8,791
11,230
11,230
11,230
11,230
11,230
11,230
11,230
ON PROYECTO
AOS
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,520
9,720
2,520
9,720
2,520
9,720
2,520
9,720
2,520
9,720
2,520
9,720
2,520
9,720
12,240
12,240
12,240
12,240
12,240
12,240
12,240
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
ON PROYECTO
AOS
2,019
2,020
122,400
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
9,720
9,720
9,720
9,720
9,720
9,720
9,720
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
10,925
10,925
10,925
10,925
10,925
S)
AOS
10,925
10,925
10,925
10,925
10,925
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
11,230
11,230
11,230
11,230
11,230
S)
AOS
11,230
11,230
11,230
11,230
11,230
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
12,240
12,240
12,240
12,240
12,240
AOS
12,240
12,240
12,240
12,240
12,240
AOS
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
CUADRO N 31
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
COSTOS CON PROYECTO

INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
F.A.
VACST
AOS
VAC
331499.85
287721.30
47718.62
0.00
0.00
0.09
331499.85
313616.22
2012
2013
313616.21 10023.19
313616.21
10023.19
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.92
313616.21 10023.19
2014
9195.59
2015
8436.32
2016
7739.74
2017
7100.68
2018
6514.39
9195.59
0.00
0.00
0.84
9195.59
8436.32
0.00
0.00
0.77
8436.32
7739.74
0.00
0.00
0.71
7739.74
7100.68
0.00
0.00
0.65
7100.68
6514.39
0.00
0.00
0.60
6514.39
CUADRO N 32
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
COSTOS CON PROYECTO

INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
F.A.
VACST
AOS
VAC
369232.38
324231.98
49050.43
0.00
0.00
0.09
369232.38
353412.86
2012
2013
353412.86 10302.94
353412.86
10302.94
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.92
353412.86 10302.94
2014
9452.23
2015
8671.77
2016
7955.76
2017
7298.86
2018
6696.20
9452.23
0.00
0.00
0.84
9452.23
8671.77
0.00
0.00
0.77
8671.77
7955.76
0.00
0.00
0.71
7955.76
7298.86
0.00
0.00
0.65
7298.86
6696.20
0.00
0.00
0.60
6696.20
CUADRO N 33
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
COSTOS CON PROYECTO

INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
F.A.
VACMT
AOS
VAC
S/.395,808
S/.346,761
S/.53,461
S/.0
S/.0
9%
S/.395,808
2012
2013
2014
S/.377,970 S/.11,229 S/.10,302
S/.377,970
S/.11,229 S/.10,302
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.1.000 S/.0.917 S/.0.842
S/.377,970 S/.11,229 S/.10,302
2015
S/.9,452
2016
S/.8,671
2017
S/.7,955
2018
S/.7,298
S/.9,452
S/.0
S/.0
S/.0.772
S/.9,452
S/.8,671
S/.0
S/.0
S/.0.708
S/.8,671
S/.7,955
S/.0
S/.0
S/.0.650
S/.7,955
S/.7,298
S/.0
S/.0
S/.0.596
S/.7,298
CUADRO N 34
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
COSTOS CON PROYECTO

INVERSIN
COSTOS SIN PROYECTO
F.A.
VACMT
AOS
VAC
S/.429,328
S/.378,839
S/.55,033
S/.0
S/.0
9%
S/.429,328
2012
2013
2014
S/.412,934 S/.11,560 S/.10,605
S/.412,934
S/.11,560 S/.10,605
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.1.000 S/.0.917 S/.0.842
S/.412,934 S/.11,560 S/.10,605
2015
S/.9,730
2016
S/.8,926
2017
S/.8,189
2018
S/.7,513
S/.9,730
S/.0
S/.0
S/.0.772
S/.9,730
S/.8,926
S/.0
S/.0
S/.0.708
S/.8,926
S/.8,189
S/.0
S/.0
S/.0.650
S/.8,189
S/.7,513
S/.0
S/.0
S/.0.596
S/.7,513
2019
5976.50
2020
5483.03
2021
5030.30
2022
4614.96
5976.50
0.00
0.00
0.55
5976.50
5483.03
0.00
0.00
0.50
5483.03
5030.30
0.00
0.00
0.46
5030.30
4614.96
0.00
0.00
0.42
4614.96
383,730.92
70,114.70
2019
6143.30
2020
5636.06
2021
5170.70
2022
4743.76
6143.30
0.00
0.00
0.55
6143.30
5636.06
0.00
0.00
0.50
5636.06
5170.70
0.00
0.00
0.46
5170.70
4743.76
0.00
0.00
0.42
4743.76
425,484.44
72,071.58
2019
S/.6,696
2020
S/.6,143
2021
S/.5,636
2022
S/.5,170
S/.6,696
S/.0
S/.0
S/.0.547
S/.6,696
S/.6,143
S/.0
S/.0
S/.0.502
S/.6,143
S/.5,636
S/.0
S/.0
S/.0.460
S/.5,636
S/.5,170
S/.0
S/.0
S/.0.422
S/.5,170
2019
S/.6,893
2020
S/.6,324
2021
S/.5,801
2022
S/.5,322
S/.6,893
S/.0
S/.0
S/.0.547
S/.6,893
S/.6,324
S/.0
S/.0
S/.0.502
S/.6,324
S/.5,801
S/.0
S/.0
S/.0.460
S/.5,801
S/.5,322
S/.0
S/.0
S/.0.422
S/.5,322
ALTERNATIVAS
Inversin Total
Beneficiarios Totales
-Valor Actual de Costos
-Costo Efectividad
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
SOCIALES
DE MERCADO
313,616.21
377,969.54
4,382
4,382
S/.331,499.85
S/.395,807.80
75.64
90.32
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
SOCIALES
DE MERCADO
353,412.86
412,934.41
4,382
4,382
S/.369,232.38
S/.429,328.21
84.25
97.96
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Sensibilidad del Ratio Costo Efectividad

% Variacin
Beneficiarios
CE 1
30%
5,833
67.86
20%
5,303
71.28
10%
4,821
78.40
90.32
0%
4,382
-10%
3,984
94.87
-20%
3,622
104.36
-30%
3,293
114.79
CRONOGRAMA FINANCIERO
ITEM
DESCRIPCION
2 INVERSION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO
MESES
1
302,860.21
24,228.82
24,228.82
15,143.01
11,508.69
377,969.54
11,508.69
11,508.69
75,715.05
75,715.05
75,715.05
6,057.20
6,057.20
6,057.20
6,057.20
6,057.20
6,057.20
3,785.75
3,785.75
3,785.75
91,615.21
91,615.21
91,615.21
CRONOGRAMA FISICO
ITEM
DESCRIPCION
2 INVERSION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
MESES
1
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
5
75,715.05
6,057.20
6,057.20
3,785.75
91,615.21
5
25%
25%
25%
25%
MESES
N
ACTIVIDADES
1.00
2.00
1
#REF!
INVERSION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO

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ZONA

A. Poblacin Total 1/. 2007*

C. Tasa de crecimiento 1993-2007 *

D. Poblacin Total 2012

E. Numero de personas promedio en una familia 2012

FUENTE: PROYECCION INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 19

AMBITO (50%) AMBITO (50%)

Poblacin demandante efectiva

Demanda de partidos al ao en una area recreativa y socio culturales

Total partidos semanales

Total partidos mensuales

Beneficiarios de partidos al ao en una area recreativa y socio culturales

1/. Numero de Personas asistentes po cada reunion social

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

03,00,00 GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

03,00,00 GASTOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO PARCIAL S/.

COSTO TOTAL ANUAL

(*) Energia Electrica

COSTO PARCIAL S/.

COSTO TOTAL ANUAL

(*) Energia Electrica

COSTO PARCIAL S/.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS CON PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO

Sensibilidad del Ratio Costo Efectividad

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