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IDENTIFICACIN
1.1
1.2
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ANCHIHUAY SIERRA -CHOROBAMBA, DISTRITO DE ANCO LA MAR AYACUCHO
1.3
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
FUNCIONAL
1.4
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
NO
NO
__________________
__________________
PROVINCIA
DISTRITO
AYACUCHO
LA MAR
ANCO
LUGAR
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
ANCHIHUAY
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SRL /ING. JAIME
EZEQUIEL HUAMAN ASTOCAZA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ING. MARITZA MORALES NOLASCO
ESTUDIOS
2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA
NIVEL
PERFIL
FECHA
07/02/2013
AUTOR
ING. JAIME E.
HUAMAN ASTOCAZA
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD
COSTO DE ELABORACIN
DEL ESTUDIO (NUEVOS
SOLES)
9,000.00
FACTIBILIDAD
3.
3.1
NIVEL
PERFIL
X
X
FACTIBILIDAD
BENEFICIARIOS DIRECTOS
DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
4.2
INDICADORES
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD
4.3
A PRECIO DE MERCADO
A PRECIO SOCIAL
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
TASA INTERNA RETORNO
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
5,837,249
5,995,942
4,611,427
ALTERNATIVA 3
4,736,794
10,023,269
9,853,842
46.00%
45.00%
EL PROYECTO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE GENERAR LOS BENEFICIOS ESPERADOS A LO LARGO DE SU VIDA TIL
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTUDIO Y POR LAS RAZONES QUE SE DETALLAN:
ACTORES PRINCIPALES
LA PRINCIPAL INSTITUCIN LLAMADA A DAR LA SOSTENIBILIDAD DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION
CAMINO VECINAL DE ANCHIHUAY SIERRA - CHOROBAMBA, DISTRITO DE ANCO LA MAR - AYACUCHO, ES LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO, POR SER EL ENTE GESTOR Y PROPULSOR DEL PROYECTO
LA COMUNIDAD SE ORGANIZARA MEDIANTE COMITS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A LOS CUALES CONJUNTAMENTE CON LAS
AUTORIDADES COMUNALES Y MUNICIPALES SE LES CAPACITARA EN TCNICA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA QUE PUEDAN
APOYAR EN LA REALIZACIN DE ESTAS TAREAS, LAS CUALES SERN PAGADAS CON DE ACUERDO A LOS PRESUPUESTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.
ESTOS COMPROMISOS TANTO DE LA MUNICIPALIDAD, COMO LA COMUNIDAD BENEFICIARIA SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS EN LAS
RESPECTIVAS Y RESOLUCIONES ADJUNTOS AL PRESENTE PERFIL EN EL ANEXO DE DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD.
5.
5.1
COMPONENTE
EXPEDIENTE TCNICO
CONSTRUCCIN CAMINO VECINAL
L=26.148 KM. CON AFIRMADO
E=0.15M
MITIGACIN AMBIENTAL
CONSTITUCIN Y CAPACITACIN DE
LOS COMITS PARA CONSERVACIN
Y MANTENIMIENTO VIAL
COSTO DIRECTO
MES 01
65,000.0
0
MES 02
65,000.0
0
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
MES 08
MES 09
MES 10
635,688.
88
1,970.62
635,688.
88
1,970.62
635,688.
88
1,970.62
635,688.
88
1,970.62
635,688.
88
1,970.62
635,688.
88
1,970.62
635,688.
88
3,941.24
635,688.
88
3,941.24
2,967.60
637,659.
50
637,659.
50
637,659.
50
637,659.
50
637,659.
50
637,659.
50
639,630.
12
642,597.
72
63,765.9
5
63,765.9
5
63,765.9
5
63,765.9
5
63,765.9
5
63,765.9
5
63,963.0
1
64,259.7
7
19,129.7
8
19,129.7
8
19,129.7
8
19,129.7
8
19,129.7
8
19,129.7
8
19,188.9
0
19,277.9
3
720,555.
23
720,555.
23
720,555.
23
720,555.
23
720,555.
23
720,555.
23
722,782.
03
726,135.
42
TOTAL
POR COMPONE
5.2
COMPONENTES
UNIDAD
EXPEDIENTE TCNICO
CONSTRUCCIN CAMINO VECINAL L=26.148
KM. CON AFIRMADO E=0.15M
MITIGACIN AMBIENTAL
DE
MEDIDA
10
GLB
KM
50%
50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100.00%
GLB
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
20.00%
20.00%
100%
100.00
%
100%
GLB
GLB
GLB
TOTAL
POR
0.56%
PERIODO
5.3
32,500.
00
0.56%
100%
12.41%
12.41%
12.41%
12.41%
12.41%
12.41%
12.71%
12.81%
100%
12.41%
12.34%
12.41%
12.34%
12.41%
12.34%
12.41%
12.34%
12.41%
12.34%
12.41%
12.34%
12.71%
12.38%
12.81%
12.44%
100%
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
COSTOS
100%
( MES / AO):
DICIEMBRE 2012
10
OPERACIN
MANTENIMIENTO
22,410.34
CON
PROYECTO
OPERACIN
1,280.87
1,280.87
1,280.87
1,280.87
1,280.87
1,280.87
1,280.87
1,280.87
1,280.87
1,280.87
MANTENIMIENTO
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.7
1
12,808.71
5.4
COMPONENTES
10
INVERSIONES POR
REPOSICIN
5.5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL):
TRANSFERENCIAS
5.6
ID
TIPO DE EJECUCIN
MEJORAR
FIN
EL
DESARROLLO SOCIO
ECONMICO,
COMERCIAL DE LAS
COMUNIDADES DE LOA
ANEXOS DE
ANCHIHUAY SIERRA
Y CHOROBAMBA".
INDICADORES
1. AUMENTAR A NIVEL DE
COMO SIGUE:
- 10%, 4 AOS DESPUS
MEDIOS DE VERFICACION
SUPUESTOS
INGRESOS
DE INICIO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO.
- 25%, 6 AOS DESPUS DEL INICIO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO.
- 2%, 6 AOS DESPUS DEL INICIO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO.
COMPLEMENTARIOS
4. MAYOR ACTIVIDAD COMERCIAL.
5. MAYOR DESPLAZAMIENTO DE LA
POBLACIN
6. MAYOR ACCESO DE LA POBLACIN
A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS
DIVERSAS INSTITUCIONES .
- LAS
- SISTEMA NACIONAL DE CENSOS DEL INEI,
ENAHO, ENVIV, ENDES, PROVIAS,
ENACO Y OTROS.
- REALIZACIN DE ENCUESTAS A LOS
CENTROS POBLADOS DE BUENA GANA,
MAGAS, ANCHIHUAY SIERRA,
ANCHIHUAY SELVA Y OTROS ANEXOS.
- VISITAS A HOGARES PARA MEDICIN DE
PESO Y TALLA DE LOS NIOS.
- ESTADSTICAS GENERALES.
- EVALUACIN DE IMPACTOS ENTRE OTRAS.
- CRECIMIENTO DEL PBI
- EXISTEN
1. INCREMENTO
FACILIDAD
PROPSITO
EN EL
DESPLAZAMIENTO DE
LOS POBLADORES Y
TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A LOS
MERCADOS DESDE LA
ZONA SELVA DE LA
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
ANCHIHUAY
COMERCIAL DE LOS
PRODUCTOS AGRCOLAS PRINCIPALES
HACIA LOS MERCADOS EXTERNOS.
2. INCREMENTO COMERCIAL DE LOS
PRODUCTOS FORESTALES Y MINEROS
PRINCIPALES HACIA LOS MERCADOS
EXTERNOS .
3. INCREMENTO DEL NMERO DE
HECTREAS CULTIVADAS Y
COSECHADAS.
4. CIRCULACIN PERMANENTE DE
VEHCULOS DE TRANSPORTE.
5. DISMINUCIN DE TIEMPO DE
DESPLAZAMIENTO EN 40%.
COMPONENTES
DISPONIBILIDAD
DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
TERRESTRE
CARROZABLE PARA LA
INTEGRACIN DE LAS
COMUNIDADES A LOS
MERCADOS.
ADECUADA Y
OPORTUNA GESTIN
IMPLEMENTACIN
DE PROYECTOS TANTO
DE LAS AUTORIDADES
DE PROGRAMAS DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
GESTIN INSTITUCIONAL .
COMUNIDADES SE MANTIENE
ORGANIZADAS A LO LARGO DEL TIEMPO Y
MANEJA ADECUADAMENTE LA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA.
- LAS COMUNIDADES ENCUENTRAN
MERCADO PARA LOS PRODUCTOS
CULTIVADOS NO DESTINADOS AL
AUTOCONSUMO.
- LAS COMUNIDADES SON CAPACES DE
INNOVAR SU PRODUCCIN NO DEDICADA
AL AUTOCONSUMO ANTE CAMBIO EN LA
DEMANDA DE PRODUCTOS AGRCOLAS.
- LOS NDICES EXTREMA POBREZA NO
EMPEORAN, EXISTIRN LOS FONDOS
SUFICIENTES PARA MANTENER UN NIVEL
ADECUADO EN EL SECTOR EDUCACIN,
SALUD Y OTROS SERVICIOS BSICOS.
-PRUEBAS
DE MEDICIN DE LOGRO DE
COMPETENCIAS PARA CADA CICLO
EDUCATIVO, REALIZACIN DE ENCUESTAS ,
EVALUACIN DE IMPACTO.
- ESTADSTICAS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA.
- ESTUDIOS SOCIO ECONMICOS EN LA
ETAPA POST PROYECTO.
- EVALUACIN DE IMPACTO DEL PROYECTO.
- ESTUDIO DE TRFICO VEHICULAR
-CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO Y
CARRETERA 26.148 KM .A NIVEL
AFIRMADO.
- INFORMES DE LA UNIDAD DE
DE
- NO
INEI.
- CONTEOS
DE TRFICO, ENCUESTA A
USUARIOS Y TRANSPORTISTAS.
- RECIBOS MENSUALES EMITIDOS POR EL
SERVICIO VIAL.
- OPERACIN
Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
Y PERIDICO DE 26.148 KM. CARRETERA.
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO.
VIAL ADECUADO Y
- ELABORACIN DEL
EXPEDIENTE TCNICO.
CONSTITUCIN DE COMITS DE
MANTENIMIENTO VIAL Y PROGRAMAS
DE CAPACITACIN EN MANTENIMIENTO
VIAL.
- MONTO DE
65,000.00
ELABORACIN
S/.
- DISPONIBILIDAD
DE CONTRATISTAS Y
CONSULTORES LOCALES.
- NO
ACTIVIDADES
CONSTRUCCIN
CAMINO VECINAL
L=26.148 KM. CON
AFIRMADO E=0.15M,
ALCANTARILLAS DE
CONCRETO TIPO I
(0.80X0.80M), Y
TIPO II
(1.20X1.20M)
-IMPLEMENTACIN
- INFORME
- COSTO DE INVERSIN: S/.
5,101,384.81
DE
PROGRAMAS DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
GESTIN
INSTITUCIONAL.
-CONSTITUCIN DE
COMITS DE
MANTENIMIENTO Y
PROGRAMAS DE
- COMPROBANTES(BOLETAS, FACTURAS)
- ACTA
DE CONSTITUCIN, ACTAS
REUNIONES E INFORMES DE DECISIONES.
- GASTOS
ADMINISTRATIVOS , DE
DIRECCIN Y GASTOS
DE SUPERVISIN.
- PARTICIPACIN
DE LAS COMUNIDADES
BENEFICIARIAS EN GENERAL.
CAPACITACIN EN
MANTENIMIENTO VIAL.
7.
SE PRESENTA CONTRATIEMPOS DE
ORDEN POLTICOS QUE AFECTE O ANULE
LA CONSTRUCCIN DE UNA NUEVA
INFRAESTRUCTURA, REPARACIN Y
ADQUISICIN DE EQUIPOS Y LAS
CAPACITACIONES RESPECTIVAS (OPI,
DGPMSP, LINEAMIENTOS DE POLTICAS
DEL SECTOR).
- NO OCURRE UN DESASTRE
CLIMATOLGICO QUE RETRASA EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS O
INCREMENTA EL COSTO DEL PROYECTO.
- NO SE PRODUCE UN DESASTRE NATURAL
QUE DAA LA INFRAESTRUCTURA YA
CONSTRUIDA.
- ASIGNACIN OPORTUNA DE LAS
HABILITACIONES PRESUPUESTALES .
- LOS
- ASIGNACIN
OPORTUNA DE LAS
HABILITACIONES PRESUPUESTALES
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
TIPO (SALIDA /
ENTRADA)
ENTIDAD