Зардлын шинжилгэээ

v Тайлант онд төсвийн зардлын гүйцэтгэл 678,4 сая

төгрөгт хүрч, төлөвлөснөөс 36,5 сая төгрөг хэмнэгдсэн
байна. Урьд оны гүйцэтгэлтэй харьцуулбал 77,7 %
буюу 150,7 сая төгрөгөөр өссөн байна.
2010 оны зарлагын гүйцэтгэл
v Урьд оноос өссөн, Төсөвөөс өссөн,
2010
2008 оны 2009 оны буурсан буурсан
v
Үзүүлэлт
гүйцэтгэл гүйцэтгэл
Төсөв Гүйцэтгэл Харьцангуй Абсолют Харьцангуй Абсолют
I. Сургалттай
холбоотой шууд
зардал 247087,7 375991,8 492940,7 456509,6 121,4 80517,8 92,6 -36431,1
II.Шууд бус
зардал 123830,5 146940,1 216967,8 216685,9 147,5 69745,8 99,9 -281,9
III. Оюутны
үйлчилгээний
зардал 4036,2 4752,9 5051,0 5164,8 108,7 411,9 102,3 113,8
ЗАРЛАГЫН ДҮН 374954,4 527684,8 714959,5 678360,3 377,5 150675,5 294,7 -36599,2
Төсөвлөсөнийг гүйцэтгэлтэй харьцуулан авч үзвэл

456509.6
600000.0 492940.7
Төсөв Гүйцэтгэл
216685.9
400000.0
216967.8
200000.0 5164.8
Гүйцэтгэл
0.0
5051.0
Төсөв
I. Сургалттай
холбоотой шууд II.Шууд бус
зардал зардал III. Оюутны
үйлчилгээний
зардал

- Сургалттай холбоотой шууд зардал 36,4 сая төгрөгөөр( Е-сургалтын зардлаас 4,0 сая, мэргэжил
дээшлүүлэх 1,6 сая , интернет-0,6 сая, Багшийг дэмжих-2,0 сая төгрөг тус тус хэмнэсэн)
- Шууд бус зардал 0,2 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн
- Оюутны үйлчилгээний зардал 0,1 сая төгрөгөөр хэтэрсэн байна.(Оюутны спорт, урлагын арга
хэмжээний зардал)
Урьд оны гүйцэтгэлтэй харьцуулан авч үзвэл:
vСургалттай холбоотой шууд зардал 21,4 % буюу 80,5 сая төгрөгөөр
vШууд бус зардал 47,5 % буюу 69,7 сая төгрөгөөр
vОюутны үйлчилгээний зардал 8,7 % буюу 0,041 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.
 2010 оны төсвийн зардлын бүтэц

2010 оны төсвийн зардлын бүтэц Оюутны

үйлчилгээний
зардал
1%

Шууд бус
зардал
32%

Сургалттай
холбоотой шууд
зардал
67%
Зардлын бүтцийн хувьд авч үзвэл тайлант онд нийт зардлын 67 % нь
сургалттай холбоотой шууд зардал, 32 % нь шууд бус зардал, 1% нь оюутны
үйлчилгээний зардал тус тус зарцуулагдсан байна.
Энэ нь өмнөх оны зардлын гүйцэтгэлийн бүтэцтэй харьцуулахад
сургалттай холбоотой шууд зардал 80,6 сая төгрөгөөр, шууд бус зардал 69,7 сая
төгрөг, оюутны үйлчилгээний зардал 0,4 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.
 Сургалттай холбоотой шууд зардал

2008 2010 Урьд оноос өссөн, буурсан Төсөвөөс өссөн, буурсан

оны 2009 оны
Үзүүлэлт
гүйцэтгэ гүйцэтгэл Төсөв Гүйцэтгэл Харьцангуй Абсолют Харьцангуй Абсолют
л
I. Сургалттай
холбоотой шууд 247087,7 375991,8 492940,7 456509,6 121,4 80517,8 92,6 -36431,1
зардал
Цалин, нэмэгдэл,
189408,9 244217,0 343653,1 320238,9 131,1 76021,9 93,2 -23414,2
шимтгэлийн хамт
Хичээл практикийн
28450,0 37105,8 42410,7 33659,6 90,7 -3446,2 79,4 -8751,1
зардал
Ном хэвлэл 3095,5 3671,4 4514,1 4819,7 131,3 1148,3 106,8 305,6
Томилолт 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
ЭШЗардал 866,1 2540,3 3500,0 3471,7 136,7 931,4 99,2 -28,3
Багшийг дэмжих
1745,6 1378,6 5346,4 3322,4 241,0 1943,8 62,1 -2024,0
зардал
Үндсэн хөрөнгийн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
элэгдэл
Сургууль хоорондын
22236,1 52199,1 73915,3 73915,0 141,6 21715,9 100,0 -0,3
кредит цагийн хөлс
Биеийн тамирын
1285,5 911,4 4001,1 4001,0 439,0 3089,6 100,0 -0,1
кредит
Хөрөнгө оруулалт 0,0 33968,2 15500,0 13081,3 38,5 -20886,9 84,4 -2418,7
v Сургалттай холбоотой шууд зардал
Тайлант онд сургалттай холбоотой шууд зардал 92,6 %-ийн
гүйцэтгэлтэй 36,4 сая төгрөгний хэмнэлттэй гарсан байна. Бүтцээр нь
авч үзвэл Ном хэвлэлийн зардал 305,6 мянган төгрөгөөр хэтэрч, бусад
зардал нь хэмнэгдсэн байна.
Сургалттай холбоотой шууд зардлын бүтэц Биеийн тамирын
кредит
1%
Сургууль хоорондын
кредит цагийн хөлс Хөрөнгө оруулалт
16% 3%
Багшийг дэмжих
зардал
1%
ЭШЗардал
1%
Ном хэвлэл
1%
Хичээл практикийн
зардал
7%

Цалин, нэмэгдэл, ши
мтгэлийн хамт
70%

vСургалттай холбоотой шууд бус зардал

 Оюутны үйлчилгээний зардал
Урьд оноос өссөн,
2010 Төсөвөөс өссөн, буурсан
2008 оны 2009 оны буурсан
Үзүүлэлт
гүйцэтгэл гүйцэтгэл
Төсөв Гүйцэтгэл Харьцангуй Абсолют Харьцангуй Абсолют
III. Оюутны
үйлчилгээний 4036,2 4752,9 5051,0 5164,8
зардал 108,7 411,9 102,3 113,8
Оюутны эрдэм
шинжилгээний 587,3 700,0 860,0 864,0
зардал 123,4 164,0 100,5 4,0
Оюутны спорт,
урлагийн АХ 2012,8 2011,2 2191,0 2356,7
зардал 117,2 345,5 107,6 165,7

Оюутны тэтгэлэг,
975,9 1333,3 1200,0 1173,7
хөнгөлөлт
88,0 -159,6 97,8 -26,3
Оюутны унааны
460,2 708,4 800,0 770,4
зардал 108,8 62,0 96,3 -29,6

Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг
урамшуулах, урлаг, спортын наадмыг уламжлал болгон зохион байгуулах, оюутанд үзүүлэх
үйлчилгээг өргөтгөх, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрөөхөд тайлант онд 5,2 сая төгрөг
зарцуулсан нь урьд оны гүйцэтгэлээс 11 % буюу 0,4 сая төгрөгөөр өсчээ.
 Цалингийн зардлын шинжилгээ

vТайлант онд цалин, НДШ-ийн зардал нь төсвийн

нийт зардлын 54,5 %-ийг, нийт орлогын 44,4 %-ийг
эзэлж зардлын гүйцэтгэл нь 370,1 сая төгрөг хүрсэн.
vЭнэ нь урьд оны мөн үетэй харьцуулбал 30,0% буюу
85,3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. Үүний шалтгаан нь
тайлант онд багш, ажиллагчидын цалинг нэмсэнтэй
холбоотой.
vЦалингийн зардлыг батлагдсан төсөвтэй
харьцуулбал 7,4% буюу 27,6 сая төгрөгийн
хэмнэлттэй байна.
 3 жилийн Харьцангуй өсөлт
2008 2009 2010
дундаж 2010/2009 2010/дундаж
Багшийн
459,0 579,6 684,9 574,5 118,2 119,2
дундаж цалин
Захиргааны
ажилтны 376,9 555,0 773,5 568,5 139,4 136,1
дундаж цалин
Гүйцэтгэх
ажилтны 200,3 275,6 309,8 261,9 112,4 118,3
дундаж цалин
Дундаж 345,4 470,1 589,4 468,3 125,4 125,9

Ажиллагчдын дундаж цалин

Албан тушаалын ангилал

Гүйцэтгэх ажилтны дундаж цалин

Захиргааны ажилтны дундаж цалин

2010
2009
Багшийн дундаж цалин 2008

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0

дундаж цалин