Suscrito entre ___(contratante)__ y _____(contratista)_____
para ____(tipo de servicio contratado)________
Realizada la revisión de cuentas correspondiente a la atención de _____________________ en
___________________ de 200__, se expide el siguiente aval.
Período en que se dio la atención
Tipo de servicio prestado:
Tipo de población beneficiaria:
Institución que prestó el servicio:
Soportes de la auditoría:
ITEM URGENCIAS ELECTIVAS
1. Valor facturado revisado $ $
2. Valor objetado $ $
3. Valor aceptado (1- 2) $ $
4. Valor objeciones respondidas aceptadas $ $
5. Valor glosado $ $
6. Valor total avalado (3+4) $ $
Por lo anterior y con cargo al rubro de _____________, se autoriza reconocer la suma de
________________________________ pesos ml. ($ _____________°°) correspondiente a la atención de ________________ prestada por _____________________ a __________________, paciente vinculado del Departamento.
El Departamento-DSSA (Dirección Financiera y Administrativa), hará los descuentos pertinentes a que
haya lugar.
Dado en ___________, el ___ de __________ de 200_.