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1. DESIGNACIÓN DE LOS
INTERVENTORES. Una vez
SECRETARIO perfeccionado el contrato se notifica por
Inicio SECCIONAL DE medio de comunicación interna (Memorando)
SALUD la designación como interventor(es)
al(los) funcionario(s) o contratista de la
DSSA.
1 MEMO : NOTIFICACIÓN 2. ANÁLISIS DEL CONTRATO.
Luego de recibir de la Dirección Jurídica la copia
del contrato con todos sus anexos, el interventor
hace el análisis respectivo de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Interventoría.
2 3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
ALCANCE Y CRITERIOS DE
INTERVENTORÍA
INTERVENTOR Basado en el contrato y de acuerdo al Manual de
Interventoría.
3 4. ELABORACIÓN PLAN DE
INTERVENTORIA Y DEFINICIÓN
DE RESPONSABLES
De acuerdo a las actividades requeridas para la
PLAN DE
4 INTERVENTORÍA
interventoría, y a los términos pactados en el
contrato se elabora el cronograma (responsables,
actividades y tiempo) para uso continuo durante la
vigencia del contrato.
ACTA DE ININCIO DE 5. REUNIÓN DE APERTURA DE LA
5 INTERVENTORÍA
(Reunión de apertura)
INTERVENTORÍA: Telefónicamente o
por escrito se concerta fecha para la visita.
INTERVENTOR E La reunión de apertura es la presentación
INTERVENIDOS del(de) interventor(es), objetivos, alcance,
criterios, metodología, itinerario.
6. RECOPILACIÓN DE LA
INFORMACIÓN. Recepción de las
cuentas de cobro y soportes para la
6 interventoría. Se hace periódicamente
considerando el Plan de interventoría y la
forma de pago.
7. REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN: Se hace la revisión
LISTA DE CHEQUEO de escritorio, es decir, pertinencia de la cuenta,
7 soportes, detección de alertas y objeciones.
En ésta revisión el interventor puede utilizar
Listas de Chequeo.
8. PREPARACIÓN DE LOS
INTERVENTOR DOCUMENTOS DE TRABAJO. Se
8 elaboran los formatos en los que se
recogen las evidencias: Se elabora la lista
de chequeo para el trabajo de campo,
muestras, solicitud de otras evidencias.
11 a
PR OCEDIMI ENT O
INTER VENT ORÍA
9. RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN
A DE NUEVA INFORMACIÓN
(EVIDENCIA). De acuerdo a la lista de
INTERVENTOR E verificación se pide información que
INTERVENIDOS complemente la enviada inicialmente. Entre las
metodologías para realizar la interventoría
9 puede estar la visita de campo.
10. CONCLUSIONES DE LA
INTERVENTORÍA: El interventor
INTERVENTOR analiza la información solicitada, saca
conclusiones y formula objeciones, es decir, lo
que requiere explicación si es necesario.
10 INTERVENTOR E 11. DESARROLLO REUNIÓN DE
INTERVENIDOS CIERRE: Terminado el trabajo de campo se
presentan verbalmente las conclusiones al
intervenido.
12. REDACCIÓN Y ENVÍO DE
11 INFORME DE OBJECIONES
El interventor prepara el informe escrito de
objeciones, y lo envía al intervenido para que
éste presente las explicaciones pertinentes en
INFORME el tiempo definido en el plan de interventoría.
12 DE
13. SE ACEPTAN LAS EXPLICACIONES
OBJECIONES
A LAS OBJECIONES? Se revisan las
INFORME respuestas a objeciones. El interventor
DE INTERVENTOR
determina si acepta o no las explicaciones.
NO
14. ELABORACIÓN ACTA DE AVAL. El
13 15 acta de aval certifica el monto que puede ser
pagado.
SI
19 6
NO
SI
20 6
NO
ACTA DE
21 TERMINACIÓN
ACTA DE
LIQUIDACIÓN DE
22 CONTRATO.
Y ACTA FINAL
DE
INTERVENTORÍA
23
OFICIO
11 aFIN
24 REMISORIO