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PR OCEDIMI ENT O

INTER VENT ORÍA

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1. DESIGNACIÓN DE LOS
INTERVENTORES. Una vez
SECRETARIO perfeccionado el contrato se notifica por
Inicio SECCIONAL DE medio de comunicación interna (Memorando)
SALUD la designación como interventor(es)
al(los) funcionario(s) o contratista de la
DSSA.
1 MEMO : NOTIFICACIÓN 2. ANÁLISIS DEL CONTRATO.
Luego de recibir de la Dirección Jurídica la copia
del contrato con todos sus anexos, el interventor
hace el análisis respectivo de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Interventoría.
2 3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
ALCANCE Y CRITERIOS DE
INTERVENTORÍA
INTERVENTOR Basado en el contrato y de acuerdo al Manual de
Interventoría.
3 4. ELABORACIÓN PLAN DE
INTERVENTORIA Y DEFINICIÓN
DE RESPONSABLES
De acuerdo a las actividades requeridas para la
PLAN DE
4 INTERVENTORÍA
interventoría, y a los términos pactados en el
contrato se elabora el cronograma (responsables,
actividades y tiempo) para uso continuo durante la
vigencia del contrato.
ACTA DE ININCIO DE 5. REUNIÓN DE APERTURA DE LA
5 INTERVENTORÍA
(Reunión de apertura)
INTERVENTORÍA: Telefónicamente o
por escrito se concerta fecha para la visita.
INTERVENTOR E La reunión de apertura es la presentación
INTERVENIDOS del(de) interventor(es), objetivos, alcance,
criterios, metodología, itinerario.

6. RECOPILACIÓN DE LA
INFORMACIÓN. Recepción de las
cuentas de cobro y soportes para la
6 interventoría. Se hace periódicamente
considerando el Plan de interventoría y la
forma de pago.
7. REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN: Se hace la revisión
LISTA DE CHEQUEO de escritorio, es decir, pertinencia de la cuenta,
7 soportes, detección de alertas y objeciones.
En ésta revisión el interventor puede utilizar
Listas de Chequeo.
8. PREPARACIÓN DE LOS
INTERVENTOR DOCUMENTOS DE TRABAJO. Se
8 elaboran los formatos en los que se
recogen las evidencias: Se elabora la lista
de chequeo para el trabajo de campo,
muestras, solicitud de otras evidencias.

11 a
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9. RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN
A DE NUEVA INFORMACIÓN
(EVIDENCIA). De acuerdo a la lista de
INTERVENTOR E verificación se pide información que
INTERVENIDOS complemente la enviada inicialmente. Entre las
metodologías para realizar la interventoría
9 puede estar la visita de campo.
10. CONCLUSIONES DE LA
INTERVENTORÍA: El interventor
INTERVENTOR analiza la información solicitada, saca
conclusiones y formula objeciones, es decir, lo
que requiere explicación si es necesario.
10 INTERVENTOR E 11. DESARROLLO REUNIÓN DE
INTERVENIDOS CIERRE: Terminado el trabajo de campo se
presentan verbalmente las conclusiones al
intervenido.
12. REDACCIÓN Y ENVÍO DE
11 INFORME DE OBJECIONES
El interventor prepara el informe escrito de
objeciones, y lo envía al intervenido para que
éste presente las explicaciones pertinentes en
INFORME el tiempo definido en el plan de interventoría.
12 DE
13. SE ACEPTAN LAS EXPLICACIONES
OBJECIONES
A LAS OBJECIONES? Se revisan las
INFORME respuestas a objeciones. El interventor
DE INTERVENTOR
determina si acepta o no las explicaciones.
NO
14. ELABORACIÓN ACTA DE AVAL. El
13 15 acta de aval certifica el monto que puede ser
pagado.

SI 15. ELABORACIÓN INFORME DE


GLOSAS. Las objeciones aceptadas por el
prestador o cuya respuesta no justifica el pago
ACTA se convierten en glosas.
14 DE AVAL
16. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL
ACTA DE INTERVENTORIA
Se elabora el Acta de Interventoría de acuerdo al
Manual de Interventoría. Se entrega copia con sus
INTERVENTOR Y anexos (Acta de aval e Informe de Glosas) si es
CONTRATISTA pertinente al contratista. El contratista debe hacer
16 ACTA DE llegar a la Dirección Financiera y Administrativa el
INTERVENTORI Acta de Aval original con su respectiva cuenta de
cobro. El interventor hará llegar a la Dirección
Jurídica el original de la Acta de interventoría y
copia del Acta de Aval e Informe de glosas.
BITÁCORA
17 17. CONSIGNACIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN LA BITACORA.
La bitácora es el registro que da cuenta del
SI estado financiero actualizado en que se
encuentra un contrato. Se registra el valor
OFICIO facturado, el valor avalado, el valor glosado
18 INFORMAND entre otros datos.
O A LAS INTERVENTOR
NO 18. EL CONTRATO ESTÁ PRÓXIMO A
PARTES
TERMINAR?
Revisada la bitácora, el Interventor determina el
B estado de ejecución del contrato. Si está próximo a
terminar en tiempo o en dinero se informa a las
partes para que determinen la posibilidad de hacer
adición o prórroga.
ACTA DE
SE INTERVENTORÍA CON
ACEPTAN OBSERVACIONES Y
OBJECION RECOMENDACIONES
11aa 1616 1414
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17. REQUERIMIENTOS DE MÁS


INTERVENTOR INTERVENTORÍA? Si el contrato no ha
terminado, y es necesario continuar la
interventoría.

SECRETARIO 18. EL CONTRATO ES ADICIONADO?


SECCIONAL DE
SALUD

INTERVENTOR 19. ELABORACIÓN ACTA DE


TERMINACIÓN. Se elabora acta y se
envía original a la Dirección Jurídica y
copia al contratista y a la Dirección
Financiera y Administrativa.

20. ELABORACIÓN ACTA DE


LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
Se tiene un plazo de cuatro meses después
de terminado el contrato y debe ser suscrito
por las partes y el interventor. También se
elabora el acta final de interventoría que
debe acompañar el acta de liquidación.
INTERVENTOR, 21. REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATISTA, ACTA DE LIQUIDACIÓN. El
DIRECCIÓN interventor hace firmar del contratista y luego
JURÍDICA envía a Dirección Jurídica, para que revise y
consiga las firmas del contratante.
22. DISTRIBUCIÓN ACTA DE
LIQUIDACIÓN.
El original reposa en la carpeta en
custodia en la Dirección Jurídica. Se
envía copia del Acta de Liquidación a la
Dirección Financiera y Administrativa, al
interventor, al Contratista.

SI

19 6
NO

SI

20 6
NO

ACTA DE
21 TERMINACIÓN

ACTA DE
LIQUIDACIÓN DE
22 CONTRATO.
Y ACTA FINAL
DE
INTERVENTORÍA

23
OFICIO
11 aFIN
24 REMISORIO