CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DE LA ES: PROPIETARIO: DIRECCION:

Peruana de Estaciones de Servicios S.A.C. Peruana de Combustibles S.A. Av. Repblica de Panam 3542, San Isidro.

ASESOR COMERCIAL: REGION: FECHA DE ELABORACION:

N/A TOTAL PAIS 03 de Abril del 2008

SISTEMAS DE GESTION
POLTICA Cuenta con una Poltica documentada en materia de seguridad y salud en 1 el trabajo. 2 3 4 5 6 7 Est esta declaracin de Poltica autorizada por la Gerencia. Su contenido comprende: - Cumplimiento de la normatividad. - Proteccin de los trabajadores. - La mejora continua. - La integracin con otros sistemas.

Fuente

Si

No

N/A

PLAN DE ACCION / RECOMENDACIONES

D.S. N009-2005-TR

PLANEAMIENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS 8 Existen procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos. Se han conducido al menos una evaluacin de riesgos durante el 9 presente ao. 10 11 12 13 Estos procedimientos comprenden a: - Todas las actividades de la Estacin de Servicio. - Todo el personal que trabaja en la Estacin de Servicio. - Todas las instalaciones de la Empresa. D.S. N009-2005-TR

OBJETIVOS Se tienen documentados los objetivos de seguridad y salud ocupacional 14 para cada nivel relevante dentro de la empresa. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 15 Existe un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES Existe un Comit de Seguridad y Salud en el trabajo (> de 25 16 trabajadores) El Comit est constituido de manera paritaria (50% parte empleadora / 17 50% parte trabajadora) Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo (< de 18 25 trabajadores) 19 La Empresa asume la responsabilidad por el cumplimiento tanto por su personal como de sus contratistas y subcontratistas.

D.S. N009-2005-TR

D.S. N009-2005-TR

D.S. N009-2005-TR; D.S. N043-2007-EM

CAPACITACIN 20 Se imparte capacitacin en materia de seguridad y salud en el trabajo: 21 22 23 - Cuando se produce un cambio de equipo y/o en el puesto de trabajo. 24 El dictado de los cursos se encuentra documentado. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Se tienen planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 25 situaciones de emergencia. Se tiene organizada la brigada para actuar en caso: Incendios, Primeros 26 Auxilios, Evacuacin. ACCIDENTES E INCIDENTES 27 La Gerencia conoce los requerimientos de notificacin de accidentes e incidentes al Ministerio de Trabajo (dentro de las 24 horas de ocurrido). Se investigan los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos o detectados. D.S. N009-2005-TR - Al momento de la contratacin. - Durante el desempeo de la labor. D.S. N009-2005-TR

D.S. N009-2005-TR

28

DOCUMENTOS La Empresa ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud 29 en el Trabajo (> 25 trabajadores). Se ha facilitado una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 30 en el Trabajo a todo el personal. La Empresa cuenta con un libro de Comit de Seguridad y Salud en el 31 Trabajo (> 25 trabajadores). Se ha elaborado un mapa de riesgos de la Estacin de Servicio y se le 32 exhibe en un lugar visible. 33 34 La Empresa cuenta con registros de: - Accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador propio, de intermediacin laboral, independientes y practicantes. - Exmenes mdicos. - Investigaciones y medidas correctivas. - Monitoreo de agentes de riesgo. - Inspecciones y evaluaciones de seguridad y salud. - Estadsticas. - Equipos de seguridad o emergencia. - Entrenamiento y capacitacin. Estos registros se conservan por 5 aos. Se tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento legal. La Empresa asegura que todo el personal que labora en la Estacin, ya sean contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas, cuenta con los seguros de acuerdo a ley. 45 La Empresa no emplea adolescentes para actividades peligrosas. 46 47 48 49 50 La Empresa asegura que: - No tiene equipos, sustancias o tiles de trabajo que constituyen un peligro para el trabajador. - Se conozcan los manuales de operacin de equipos, herramientas y el uso de materiales peligrosos. - Todas las sealizacin e informacin preventiva est en castellano y es comprensible para los trabajadores. - Se realizan exmenes mdicos, antes, durante y al trmino de la relacin laboral. D.S. N009-2005-TR

D.S. N009-2005-TR; D.S. N043-2007-EM

35 36 37 38 39 40 41 42 OTROS 43 44

D.S. N009-2005-TR; D.S. N043-2007-EM

GENERALIDADES
ORGANIZACIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 51 La Empresa cuenta con una Organizacin de SST que depende del funcionario de mayor nivel del rea de operaciones. 52 Cuenta con un profesional en ingeniera colegiado y especializado o con experiencia en seguridad y salud en el trabajo (> de 50 miembros)

Fuente

Si

No

N/A

PLAN DE ACCION / RECOMENDACIONES

D.S. N043-2007-EM

Pgina 1 de 3

53 Cuenta con un encargado de la funcin de seguridad y salud en el trabajo bajo la responsabilidad de la Gerencia General (< de 50 miembros). RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES La Empresa cuenta con un Programa Anual de Actividades en Seguridad 54 (PAAS) aprobado. La Empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad Integrada 55 (RISI) o equivalente aprobado. La Empresa cuenta con un Plan de Contingencias aprobado por 56 OSINERGMIN y ste se encuentra vigente (< a 5 aos si la Estacin de Cumple con informar las emergencias a OSINERGMIN dentro de las 24 57 horas de ocurridas. Cumple con remitir los informes finales de la emergencia dentro de los 58 10 das hbiles de ocurridas la emergencia. La Empresa reporta semestralmente a OSINERGMIN y DGH sus casos de 59 emergencias y enfermedades profesionales. La Empresa formula sus estadsticas acumulativas de Accidentes de 60 Trabajo con una frecuencia mensual. El carn de identificacin del personal hace constar el grupo sanguneo, 61 enfermedades o condiciones mdicas especiales. La empresa cuenta con cobertura vigente en cuanto a seguros de ley 62 (responsabilidad civil, siniestro, etc.).

D.S. N043-2007-EM

HIGIENE Y SEGURIDAD DEL PERSONAL

CONDICIONES HABITACIONALES Y SANITARIAS 63 Las edificaciones cumplen con el Reglamento Nacional de Edificaciones. 64 65 66 67 68 Los baos cumplen con la regulacin sanitaria vigente. Los pisos de los baos son de material lavable y no resbaladizo. Alfombrado asegurado a los zcalos. Las edificaciones cuentan con suministro de agua permanente. Los desages se encuentran conectados a redes pblicas o pozos spticos y no desagan a cursos de agua sin ser tratadas previamente. La instalacin est dotada de bebederos con agua potable para el personal. La red de desage sanitaria se encuentra aislada de los desages de hidrocarburos.

Fuente

Si

No

N/A

PLAN DE ACCION / RECOMENDACIONES

D.S. N043-2007-EM

D.S. N043-2007-EM; D.S. N015-2006-EM

69 70

D.S. N043-2007-EM

ASISTENCIA MEDICA Y PRIMEROS AUXILIOS La Estacin cuenta con un Botiqun y personal capacitado en la prestacin 71 de Primeros Auxilios. Existe un Centro de Asistencia Mdica a menos de 30 minutos de la 72 Estacin.

D.S. N043-2007-EM

EQUIPOS DE TRABAJO Y PROTECCION CONTRAINCENDIO

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD La Empresa provee a su Personal de los implementos de proteccin 73 personal. La Empresa exige el uso de los implementos de proteccin personal tanto 74 a su personal como al de sus subcontratistas. Los implementos de proteccin personal han sido fabricados segn norma 75 tcnica. 76 77 El personal no usa ropa elaborada con materiales inflamables. Todo trabajo sobre 1.80 metros del piso, o a una profundidad mayor a 1.50 metros, se realiza utilizando correas, arneses de seguridad o lneas de vida. Todo andamio o balso que se utiliza en la Estacin cumple con los requerimientos legales en cuanto a resistencia. Las lneas de los balsos, lneas de vida e implementos de sujecin estn listados por UL o entidad similar aceptada por OSINERGMIN y aprobados para su uso. Los arneses y cinturones que utilizan los trabajadores estn listados por la UL o entidad similar aceptada por OSINERGMIN, y aprobados para su uso. La instalacin de GLP cuenta con detectores y alarmas para casos de fugas de gas (Gasocentros). La Empresa cuenta con un sistema de Permisos de Trabajo. La Estacin cuenta con letreros y avisos de seguridad. Todos los equipos que tienen partes en movimiento estn aisladas del personal por guardas de proteccin. Las reas de trabajo se mantienen ordenadas y limpias de derrames. La Estacin cuenta con palas y cilindros de arena para el control de derrames. La Estacin cuenta con la Cartilla de Seguridad de Material Peligroso (MSDS) para los hidrocarburos almacenados. Los clindros de GLP no se encuentran almacenados cerca de escaleras o salidas de emergencia. No existen fuentes de calor cerca del lugar de almacenaje de cilindros de GLP. La Estacin tiene instalada una alarma audible, o seal luminosa si los niveles de ruido superan los 85 dB para dar aviso en caso de emergencia. Slo personas calificadas estn autorizadas para instalar, regular, examinar o reparar equipos o circuitos elctricos. La resistividad de los pozos a tierra de la Estacin son medidos regularmente a fin de asegurar su adecuado mantenimiento. Se observa rigurosamente el uso de la conexin a tierra antes del inicio de la descarga de los camiones-tanque. Existe un procedimiento de seguridad para ingreso a espacios confinados segn lo establece OSINERGMIN.

Fuente

Si

No

N/A

PLAN DE ACCION / RECOMENDACIONES

78 79

80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

D.S. N043-2007-EM

91 92 93 94

SISTEMAS DE PROTECCIN CONTRAINCENDIO La proteccin de la Estacin de hidrocarburos guarda concordancia con lo 95 dispuesto por el estudio de riesgos. 96 Todos los extintores y equipos contraincendio son listados y aprobados por UL, FM u otra entidad equivalente aprobada por OSINERGMIN. 97 98 99 100 101 102 103 104 Los extintores son inspeccionados con regularidad: - Diaria o semanalmente por el personal de la Estacin. - Mensualmente por el personal responsable de seguridad. - Anualmente por un profesional de Ingeniera colegiado y con experiencia en sistemas contraincendios. La Estacin lleva un registro de inventario, mantenimiento, recarga e inspeccin de los extintores. La Estacin cuenta con extintores de reserva. El personal realiza peridicamente prcticas contraincendio y de evacuacin. Las prcticas o simulacros son documentados. D.S. N043-2007-EM

PROTECCION AMBIENTAL
OPERACIN 105 La Estacin cuenta con una copia fsica de los Documentos Ambientales (PAMA, EIA, DIA, PMA, PAC, etc) vigentes para su operacin. 106 107 La Estacin mantiene registros de las pruebas de hermeticidad a tanques y lneas (para tanque/lnea nuevas o posteriores modificaciones). Estos documentos ambientales se encuentran actualizados.

Fuente

Si

No

N/A

PLAN DE ACCION / RECOMENDACIONES

Pgina 2 de 3

108 109 110 111 112 113 114

La Estacin mantiene registros diarios de su control de inventarios en prevencin a fugas por rotura de tanques. La Estacin tiene en sus archivos las hojas de seguridad de los materiales (MSDS). Toda manipulacin del producto es llevada a cabo segn las recomendaciones de las MSDS. La Estacin lleva un registro de la generacin de residuos en general. Se lleva un registro de las fugas, derrames y descargas no reguladas que ocurren en la Estacin. La Estacin ejecuta los programas de monitoreo aprobados en los documentos ambientales vigentes. Todo el personal, tanto propio como contratado, se encuentra capacitado en los aspectos ambientales asociados con sus actividades y responsabilidades.

D.S. N015-2006-EM

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 115 La Estacin cuenta con un proveedor del servicio de recoleccin, transporte y disposicin de residuos slidos registrado en DIGESA. 116 La Estacin archiva todos los manifiestos emitidos por la empresa prestadora de servicios de residuos slidos (EPS-RS) y estos se encuentran debidamente firmados. 117 La Estacin cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Slidos y ste es de conocimiento de la autoridad.

D.S. N057-2005-PCM

ENTRENAMIENTO E INSTRUCCIN
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 118 La Empresa desarrolla y ejecuta programas de entrenamiento e instruccin sobre seguridad y salud para su personal. 119 El entrenamiento forma parte del Programa Anual de Actividades en Seguridad comunicado a OSINERGMIN. 120 El entrenamiento pone nfasis a la difusin del Reglamento Interno de Seguridad Integral (RISI). 121 La empresa mantiene a su personal actualizado con relacin a la modificacin de los reglamentos y nuevos dispositivos. 122 123 124 125 126 127 La capacitacin considera: - Primeros Auxilios e higiene industrial. - Prevencin y extincin de incendios. - Comunicaciones. - Manejo de materiales peligrosos. La empresa mantiene un registro de capacitacin y la certificacin para cada persona.

Fuente

Si

No

N/A

PLAN DE ACCION / RECOMENDACIONES

D.S. N043-2007-EM

REPORTES

Fuente

Si

No

N/A

PLAN DE ACCION / RECOMENDACIONES

DEL REGLAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 128 La Estacin ha cumplido con enviar su Declaracin de Residuos Slidos y D.S.N057-2005-PCM Plan de Manejo a la DGAAE (15/01) 129 La Estacin ha cumplido con enviar su Informe Anual Ambiental a OSINERGMIN (31/03). 130 La Estacin ha cumplido con enviar su Programa Anual de actividades en Seguridad a OSINERGMIN (31/03). D.S.N015-2006-EM 131 La Estacin ha cumplido con enviar su Plan de Contingencias a OSINERGMIN y este no tiene ms de 5 aos desde la ltima modificacin a la Estacin (31/03). DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 132 La Estacin ha cumplido con enviar su Reglamento Interno de Seguridad Integral a OSINERGMIN (18/02/08) 133 La Estacin ha cumplido con enviar su Informe de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales de los ltimos dos aos y que hayan afectado a su personal y/o subcontratistas a OSINERGMIN y DGH (entre el 21/10/07 y el 21/12/07; 60 das a partir de la publicacin de los formularios) 134 La Estacin ha cumplido con enviar su Informe Semestral de accidentes y enfermedades ocupacionales que hayan afectado a su personal y/o subcontratistas a OSINERGMIN y DGH (a partir del 18/02/08) 135 La Estacin ha cumplido con enviar sus Programa Anual de actividades en Seguridad (PAAS); su Plan de Contingencias (PC) y Reglamento Interno de Seguridad Integral (RISI) (entre el 18/02/08 y el 18/04/08; 180 das a partir de la publicacin de los formularios) La Estacin ha cumplido con enviar su reporte estadstico de Accidentes de Trabajo (fecha por definir) D.S.N043-2007-EM

136

DECLARACIN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES TCNICAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 137 La Estacin ha cumplido con completar su Declaracin Jurada (PDJ) (entre 01/09 y el 07/09 en Lima Metropolitana) Res.N204-2006-OS/CD 138 La Estacin ha cumplido con completar su Declaracin Jurada (PDJ) (entre 01/02 y el 07/02 fuera de Lima Metropolitana) a b c d TOTAL RESPUESTAS (SI) TOTAL RESPUESTAS (NO) TOTAL PUNTOS TOTAL - % (a/c) 0 0 0 0% 0

Asesor Comercial

Representante Estacin

Nota: El D.S. N043-2007-EM entrar en vigencia el 18 de Febrero del 2008, por tanto las referencias a esta fuente no sern de carcter mandatorio sino hasta entonces.

Pgina 3 de 3