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Normas
Dispositivos de Controle
Dispositivos de Montagem
Contra Pea
Pea Padro
Calibradores
Pedido de Compras
Outros
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VOZ do CLIENTE
Cliente:
Nome da Pea: Cdigo:
Data:
Sim No
Dados de Entrada Cliente enviou desenho preliminar / Definitivo ? Cliente j tem o Molde da Pea ? H necessidae de construir Molde ? Foi informado Consumo Mensal / Anual ?
Observaes
Prazo
Responsvel
Observaes:
Observaes:
Concluso da Negociao
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ITEM
PART NUMBER
DESCRIO
N DESENHO
REVISO
MOLDE
N CAVIDADES
MATERIA-PRIMA
NORMAS
Comercial
1- Qual o tipo de embalagem?
( ) Saco Plastico ( )Cx Papelo ( ) Retornvel ( ) Divisrias ( ) Cliente
Manufatura
1 - Existe capacidade adequada para produo dos produtos?
( ) Sim ( ) No
6- A empresa possui a infra estrutura fabril e logstica para atender ao volume solicitado?
( ) Sim ( ) No
) Baixo
) Mdio
)Alto
9 - O(s) produto(s) pedem inovaes tecnicas, material avanado, avaliao de confiabilidade ou nova tecnologia?
( ) Sim ( ) No
2 - O(s) produto(s) podem ser manufaturados de acordo com Cpks que atendam as especificaes? Cpk especificado pelo Cliente :......
) Baixo
) Mdio
)Alto
( ) Sim ( ) No
Definio do Risco: (
) Baixo
) Mdio
)Alto
Definio do Risco: (
) Baixo
) Mdio
Risco Baixo:Variveis que no afetam o cumprimento dos prazos, no impacta nos custos estimados e/ou pagamento de penalidades; Risco Mdio: Variveis que no possam vir afetar os custos que possam impactar nos prazos de entrega ou cronogramas e envolvem a possibilidade de perda para a empresa Risco Alto: Variveis que comprometem a integridade e confiabilidade da empresa em relao ao cliente e que possam desestruturar de forma organizacional / financeira da empresa.
Comercial
Qualidade
Manufatura
Engenharia
Diretoria
Sim
No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
As reas de processo e inspeo so: 4 5 6 De tamanho adequado? Corretamente iluminadas? As reas de inspeo contm equipamentos e arquivos necessrios? reas de elevao? reas de reteno? Os pontos de inspeo esto logicamente localizados para evitar a entrega de produtos no conformes?
So adequadas: 7 8 9
Foram estabelecidos controles para eliminar o potencial para uma operao, inclusive processamento externo, 10 contaminar ou misturar produtos similares?
O material est protegido da contaminao de sistemas de 11 manipulao volante ou a ar comprimido? Foram providenciadas instalaes para a auditoria final?
12
Os controles so adequados para evitar o movimento de material de entrada fora de conformidade para estocagem 13 ou ponto de utilizao?
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Sim
No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
Maquinas / Lay-out: 4 5 6 Necessita a aquisio de novas mquinas? Necessita o desenvolvimento de novas maquinas? O nvel de automao est adequado?
Equipamentos de medio: Necessita aquisio de novos equipamentos para 10 medio? 11 Existem equipamentos de medio disponveis? Embalagem: H necessidade de adquirir embalagens de 12 processo? H necessidade de adquirir embalagens de 13 transporte? Mo de obra: Existe pessoal suficiente para a introduo do novo 14 produto? necessrio treinamento especfico para o pessoal 15 de manufatura? necessrio requisitos de treinamentos especficos para o pessoal envolvido? ( Cursos Externos ) 16
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Sim
No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
Foram preparadas listas para identificar: 5 6 7 Novos equipamentos ? Novas ferramentas? Novos equipamentos de teste?
10 Novos equipamentos de teste? Ser conduzido um estudo preliminar de 11 capabiidade no fabricante de ferramentas e/ou equipamentos? Foram estabelecidas a viabilidade e preciso dos 12 equipamentos e ferramental? Foi completado um plano de manuteno preventiva 13 para os equipamentos e ferramental? As instrues de instalao/ajuste para os novos equipamentos e ferramental esto completas e so compreensveis?
14
Estaro disponveis dispositivos de medio capazes para se fazer estudos preliminares da 15 capabilidade do processo nas instalaes do fornecedor do equipamento? Os estudos preliminares da capabilidade do 16 processo sero efetuados na planta de produo? As caractersticas de processo que afetam as 17 caractersticas especiais do produto foram identificadas? As caractersticas especiais do produto foram 18 usadas para se determinar os critrios de aceitao? O equipamento de manufatura possui capacidade 19 suficiente para absorver os volumes estimados para produo e servios? A capacidade de teste suficiente para oferecer 20 testes adequados?
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Sim
No
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Pessoa Responsvel
Data Prevista
2 3
Existe pessoal suficiente identificado para cobrir: 5 6 7 8 Requisitos do plano de controle? Inspeo dimensional? Testes de desempenho de engenharia? Anlise de soluo de problemas?
10 Descreva aqueles que foram treinados? 11 Fornea uma programao de treinamentos? Foi comtemplado treinamento para: 12 Controle Estatstico do Processo? 13 Estudos de Capabilidade? 14 Soluo de Problemas? 15 Prova de Erro? 16 Outros tpicos conforme identificados? Cada operao dotada de instrues de processo 17 ligadas com plano de controle? Instrues padro para o operador esto 18 disponveis para cada operao? Lderes de operao/equipe estiveram envolvidos 19 no desenvovimento de instrues padro de operao? As instrues de inspeo incluem: Especificao de desempenho de engenharia 20 facilmente compreendida? 21 Freqncia de testes? 22 Tamanho das amostras? 23 Planos de reao? 24 Documentao? As instrues visuais so: 25 Facilmente compreendidas? 26 Disponveis? 27 Acessveis? 28 Aprovadas? 29 Datadas e atualizadas? Existe procedimento para implementar, manter e 30 estabelecer planos de reao para cartas de controle estatsticos? Existe um sistema de anlise de causa de raiz 31 efetivo? Foram feitas provises para deixar os desenhos e 32 especifies em seu ltimo nvel no ponto de inspeo?
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Sim
No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
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Sim No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
3 4 5
8 9
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Sim
No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
Todos os FMEA apropriados ( SFMEA, DFMEA ) estavam disponveis e foram usados como auxlio para desenvolver o fluxograma de processo?
O fluxograma descreve como o produto ser movimentado, isto , correia transportadora, containers deslizantes, etc.?
Foram tomadas medidas para identificar e inspecionar os produtos retrabalhados antes de serem usados? 6
Problemas de qualidade em potenciais devido ao manuseio e processamento externo, foram identificados e corrigidos?
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Cliente:
Nome da Pea:
Nmero da Pea:
Planejamento: Criao da Equipe Multifuncional Elaborao do Cronograma Aprovao do Cronograma Dados do Cliente: Desenhos Normas Especificaes Requistos Especficos do Cliente O Cliente exige a busca de reduo de custo F.T.ESTUDO: Lista de Materiais Fluxo do Processo Preliminar Relao de Ferramental / Equipamentos Necessrios Identificao de Caractersticas Especiais pelo Cliente Comunicao com fornecedores Solicitao de Amostras Especificaes de embalagem Todas as Informaes de anlise crtica do contrato esto completas? Verificao de Informaes: Sero necessrias novas ferramentas e equipamentos Foram acordados critrios de aceitao na aquisio Foram previstos prazos para aquisio/entrega/testes Os fornecedores constam na lista de aprovados Caractersticas de inspeo de recebimento identificadas Todos os requisitos do produto/material podem ser avaliados Sero utilizados laboratrios externos Os laboratrios externos esto aprovados Foram identificadas caractersticas especiais Com consideraes legais e de segurana Foi definida a simbologia Tolerncias compatveis c/ condies de manufatura Foram previstos gabaritos de inspeo Foram considerados requisitos de: Manuseio Estocagem Ambiental Capacidade para atender volumes / prazos Capacidade para testar / inspecionar Algum servio externo ser necessrio O sub-fornecedor est aprovado Sero necessrios treinamentos especficos para pessoal Sero necessrios documentos adicionais para S.Q. Comprometimento com a Viabilidade (Formulrio S.O.) Recomendaes Adicionais:
Responsvel
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Anexo II - APQP
FASE I - PLANEJAMENTO FASE II - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO FASE III - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO FASE IV - VALIDAO DO PRODUTO E DO PROCESSO FASE V - RETROALIMENTAO, AVALIAO E AES FASE VI - PLANOS DE CONTROLES Legenda: R = Responsvel pela atividade
R R R R R
P P P P P P
P P P P P
P P P P P P
PCP
Atividade
P P P P P
P P P P P
P P P P P
P R P P P P
Diretoria Industrial
Gerente Comercial
Lider de Programa
Funo / Responsvel
P P P P P P
P = Participa da atividade
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Lder da Ferramentaria
Diretor Comercial
Comprador
Cliente
P P P P P
Emisso:
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
Planejamento Avanado da Qualidade do Produto
Projeto Fornecedor: Fases do Projeto no Cliente N da Pea: Planta Cliente: PRAZO TOTAL PREVISTO ITENS 1.0 PLANEJAMENTO 1.1 Voz do Cliente 1.2 Plano de Negcios/Estratgia 1.3 Dados de Benchmark Produto/Processo 1.4 Suposio de Produto/Processo 1.5 Estudos de Confiabilidade do Produto 1.6 Entradas do Cliente 1.7 Metas de Projeto 1.8 Metas de Confiabilidade e Qualidade 1.9 Lista Preliminar de Materiais 1.10 Fluxograma Preliminar do Processo Data Prevista Data Concluso Responsvel Status
Reviso: Data:
1.11 Lista Preliminar de Caract. Especiais 1.12 Plano de Garantia do Produto 1.13 Suporte Gerencial 2.0 Projeto e Desenvolvimento do Produto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 Contrato de Fornecimento Reunio Inicial do Desenvolvimento DFMEA do Projeto Verficao do Projeto (Anexo 1) Anlises Crticas do Projeto Desenhos / Dados Matemticos Especificaes / Normas do Produto Alteraes de Desenhos e Normas Lista de materiais e servios (Matria-Prima, Laboratrio, Calibrao) APQP dos Fornecedores VDA dos Fornecedores Elaborao da Ficha Tcnica do Produto Construo do Prottipo (Quando aplicvel) VDA do Prottipo (quando requerido) Verificao de Novos Equipamentos Construo e Aprovao do Ferramental Verificao das Instalaes Anlise das Caractersticas Especiais do Produto e Processo Elaborao do Plano de Controle Prottipo Construo e Aprovao do Dispositivo de Checagem Requisitos para meios/equipamentos de medio Comprometimento da Equipe com a Viabilidade (Formulrio S.O.) Reunio de Anlise Crtica e Suporte Gerncia
3.2
3.1 Verificao dos padres de embalagem Anlise e Adequao do Sistema da Qualidade do Produto/Processo
3.3 Elaborao do Fluxo de Processo 3.4 Elaborao do LAY OUT das instalaes 3.5 Elaborao da matriz de caractersticas
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Emisso:
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
Planejamento Avanado da Qualidade do Produto
Reviso: Data:
Fases do Projeto no Cliente 3.6 Certificao e Testes dos Materiais (M.P.) 3.7 Elaborao do PFMEA de Processo Elaborao do Plano de Controle Pr3.8 Lanamento Completar Lista de Verificao do Plano de 3.9 Controle (Anexo 2) Elaborao das Instrues de Processo 3.10 Elaborao do Plano de Anlise de Medio (MSA, certifificao, R&R) Elaborao do Plano de Estudo Preliminar da 3.12 Capabilidade do Processo Elaborao das Especificaes de Embalagem 3.13 3.11 3.14 Revisar Plano de Manuteno Preventiva Desenvolvimento de Sistemas prova de erros 3.15 3.16 3.17 Verificao da Qualidade do Produto/Processo (Anexo 3) Reunio de Anlise Crtica e Suporte Gerncia
4.1 Corrida Piloto de Produo 4.2 Avaliao do Sistema de Medio Estudo Preliminar da Capabilidade do 4.3 Processo(Ppk) 4.4 Elaborao dos Estudos Dimensionais 4.5 4.6 Aprovao de pea de produo (VDA) 4.7 Testes da Validao da produo (VDA) VDA Completo (conf. Requerido pelo Cliente) 4.8 (Anexo 5) 4.9 Confeco e aprovao dos Amostras Padro
4.10 Avaliao da Embalagem Elaborao do Plano de Crontrole de Produo 4.11 4.11 4.12 Reunio de Anlise Crtica e Suporte Gerncia Aprovao do Planejamento da Qualidade (Anexo 4)
5.1 Variao Reduzida 5.2 Satisfao do Cliente 5.3 Entrega e Assistncia Tcnica
5.4 Reunio de Anlise Crtica e Suporte Gerncia
Sim
No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
3 4
6 7
A informao de garantia foi usada como auxlio no 10 desenvolvimento do FMEA de Processo? Foram usados problemas da planta do cliente como 11 auxlio no desenvolvimento do FMEA de Processo? As causas foram descritas em termos de algo que 12 possa ser solucionado ou controlado? Onde a deteco for um fator predominante, foram tomadas medidas para se controlar a causa antes da operao subsequente?
13
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Nmero da Pea:
DATA DE APROVAO
CATEGORIA DAS CARACTERSTICAS DA AMOSTRA INICIAL DA PRODUO DIMENSIONAL VISUAL LABORATRIO DESEMPENHO
MONITORAMENTO DO PROCESSO REQUERIDA INSTRUES DE MONITORAMENTO DO PROCESSO FOLHAS DE PROCESSO INSTRUES VISUAIS
APROVAO
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Sim
No
Comentrios / Ao Requerida
Pessoa Responsvel
Data Prevista
10 Ensaio de tato 11 Acstica 12 Ensaio olfativo 13 Apresentao geral 14 Certificados 15 Liberao do projeto Materiais / Substncias contdas na composio 16 das peas 17 Outras
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Empresa
Reviso
Data da Reviso
Pgina
Alt. Tcnica:
Aprovado por:
Legenda:
a
Movimentao Armazenar
Movimentao
Operao
Inspecionar
Armazenar
(*) Classificao
Nos casos de reprovao, consultar os documentos de referncia quanto as aes a serem tomadas.
Inspecionar
Operao
Etapa
Descrio da Operao
Documento de Referncia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
PRODUTO:
LIBERAO DE SETUP MEDIDAS ENCONTRADAS
QUANTIDADE
APROVADO REPROVADO ( AO)
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( RESPONSVEL OBSERVAES
) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK ) OK
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK ) NO OK
ESPECIFICAES DA EMBALAGEM DADOS Embalagem Quantidade Por Embalagem: Quantidade por Palete Limite de Altura Identificao LAY OUT DE EMPILHAMENTO VISTA LATERAL
VISTA SUPERIOR
AUDITORIA DE EMBALAGEM DATA: LOTE(S): N ESPECIFICAES 1 Embalagem 2 Quantidade por Saco 3 Quantidade por Palete 4 Limite de Altura 5 Identificao 6 Estado Embalagem / Produto OBS.: DATA: LOTE(S): N ESPECIFICAES 1 Embalagem 2 Quantidade por Saco 3 Quantidade por Palete 4 Limite de Altura 5 Identificao 6 Estado Embalagem / Produto OBS.: DATA: LOTE(S): N ESPECIFICAES 1 Embalagem 2 Quantidade por Saco 3 Quantidade por Palete 4 Limite de Altura 5 Identificao 6 Estado Embalagem / Produto OBS.: RESPONSVEL: STATUS ) Aprovado ( ) Aprovado ( ) Aprovado ( ) Aprovado ( ) Aprovado ( ) Aprovado (
( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
Data:
Inicio
Prazos Prazo para execuo do Projeto Construo / Manuteno do Feramental Try-out 1o. Fornecimento
Trmino
Observaes
Prazo
Responsvel
) Sim
) No
Observaes:
Sim
Posio do Produto Ganhar o Cliente ? Reforar ? Concorrente Chave Volumes de Produo e Custo da Pea
No
Observaes
Prazo
Responsvel
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