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INFORMACION GENERAL
Razn Social CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL RUC Actividad Econmica/Giro Servicio de Mantenimiento Elctrico Actividad Evaluada Servicio de Mantenimiento Elctrico Tipo Evaluacin Direccin Oficina Principal AV. PARIS NRO. 103 INT. A AREQUIPA - AREQUIPA - JACOBO HUNTER Localidad Arequipa Telfono Fax Pgina Web N de Empleados www.mecatronic.com.pe Fijos Subcontratado Antiguedad de la Empresa Cuestionario Nombre de Contacto Comercial Telfono Correo Electrnico Telefono Celular Propsito Servicios Calidad Total Mecatronic E.I.R.L. 054-441434 gerencia@mecatronic.com.pe 959874820 Homologar a la empresa CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL Desde los aspectos de: Informacin Adicional; Situacin Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestin Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 9 aos 9 0 (054)441434 Homologacin 20498484396

Antecedentes OL_244423-151

La presente evaluacin ha sido realizada por encargo de:

Pgina 2 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los requerimientos que la empresa: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento

Condiciones de Emisin

Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestin Comercial; previamente especificada por la empresa SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. El presente Informe del Homologacin tiene validez de un ao a partir de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algn producto o servicio que fue objeto de homologacin.

Observacin en Constancia

Conclusiones Nombre de Inspector Fecha de Recepcin de la Documentacin Lugar de Visita Fecha de Visita Emitido el Av. Paris 103-A Hunter, Arequipa

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INFORMACIN ADICIONAL
INFORMACIN ADICIONAL 1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios) Nombre Actividad

2. Sucursales

3. Principales Accionistas o Socios Nombre % Actual

4. Principales Ejecutivos / Gerentes Nombre Cecilio Vilca Begazo Lucy Andrade de Vilca Cargo Gerente General Gerente Administrativo

5. Partida Electrnica / Registral 11021564

6. Modificacin de Estatutos / Poderes Vigentes

7. Acuerdos con otras firmas

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SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

ESTADOS FINANCIEROS

14. La empresa present los ltimos estados financieros? SI

15. Volumen de Ventas Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Total Sector Total Ventas Total Sector / Total Ventas

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS 16. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras) Tipo de Obligacin (Vigente) Valor en US$ Se encuentra al da en los pagos?

17. De acuerdo al reporte de INFOCORP al : 19/07/2012

la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?

NO

18. Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? NO

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Pgina 5 19. Bancos con los cuales trabaja la empresa Banco Banco SCOTIABANK Sucursal Parque Industrial Nro. de Cuenta (US$ / S/.) Telfono 2151541329095 7007314086 3119898 282376

Banco de Credito del Peru Parque Industrial

20. La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal? SI

SEGUROS 21. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable). Pliza de sus activos (edificio, planta) Nmero de pliza Poliza vigente

Pliza de daos contra terceros / Responsabilidad civil Nmero de pliza Plizas de transporte Nmero de pliza 10009267 Poliza vigente SI Poliza vigente

Plizas de seguro de alto riesgo del personal (SCTR) Nmero de pliza 17396/181373 Poliza vigente SI

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES 22. La empresa evidenci haber cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos? SUNAT SI

ESSALUD

SI

AFP / SNP

SI

Planillas de personal

SI

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CAPACIDAD OPERATIVA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA 23. La empresa cuenta con: Oficinas rea (m2) / Propio
35

Hipotecado / Propio
NO

rea (m2) / Alquilado

35

Vigencia de Alquiler / Alquilado

si

Alquiler o propiedad formal

Almacn rea (m2) / Propio Hipotecado / Propio rea (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler / Alquilado Alquiler o propiedad formal

Talleres rea (m2) / Propio Hipotecado / Propio rea (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler / Alquilado Alquiler o propiedad formal

Laboratorio rea (m2) / Propio Hipotecado / Propio rea (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler / Alquilado Alquiler o propiedad formal

Otros rea (m2) / Propio

14

Hipotecado / Propio
NO

rea (m2) / Alquilado

14

Vigencia de Alquiler / Alquilado

si

Alquiler o propiedad formal

24. Detalle de instalaciones con las que cuenta: Taller Ubicacin geogrfica Ciudad Estado

Almacn de insumos / materia prima Ubicacin geogrfica Almacn de repuestos Ubicacin geogrfica Oficinas Ubicacin geogrfica Av. Paris 103-A Hunter Otros Ubicacin geogrfica Calle Francia 404 Hunter Ciudad Arequipa Estado Ciudad Arequipa Estado Ciudad Estado Ciudad Estado

25. Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales? NO OL_244423-151

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26. Los almacenes en general estn en buenas condiciones de organizacin y control? SI

27. Detallar los turnos y horarios de trabajo Horario en la ejecucin del servicio 1 X 2 3 4

GESTIN DE LA PRODUCCIN 28. Indicar la capacidad de contratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre; Toneladas/mes, etc.) Lnea de Productos Mantenimiento Capacidad 9 Produccin actual 9 Produccin actual / Capacidad 100

29. Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea de servicios que desea homologar:

SISTEMAS DE COMUNICACIN Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos? 30. Telfono / Telfono celular / Radio Telfono SI

31. LAN / Intranet (06 PCs)

NO

32. Red WAN / Extranet

NO

33. Conexin a Internet con lnea dedicada / Correo electrnico

SI

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EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE 34. Enumerar las 10 principales mquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada Descripcin Marca Capacidad Ao de Fabricacin Alquiler o propiedad formal

Maquina de Soldar Maquina de Soldar

WELDWELL SOLANDINAS

Escalera de Fibra GELCO de Vidrio ESMERIL DE MANO TALADRO Jgo. Tarrajas Banco de Sujecin Computadora Estacionaria Computadora Portatil HP MAKITA AEG RIDGID RIDGID

35. Detallar los equipos e instrumentos de medicin utilizados (si aplica). Descripcin Analizador de Redes Medidor de Aislamiento Medidor de Vibracin Medidor Multifuncin Detector de Materiales Telmetro Lser Telurometro Pinza Amperimetrica Marca HIOKI FLUKE 1507 SPM FLUKE 179 BOSCH BOSCH KYORITSU CIE Fecha ltima calibracin

36. Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada? SI

Descripcin

Marca

Tipo

Capacidad

Ao de fabricacin
2010

Placa

Alquiler o propiedad formal

SI

Camioneta

SUZUKI

Transporte Pasajetos

5 personas

V1J-391

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO 37. Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades? NO

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Pgina 9 38. Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente? NO

39. Realiza copias de seguridad de su informacin? SI

PERSONAL 40. Personal Fijo y Subcontratado Fijo 9

Nro. Total

41. Media de antigedad (aos) Fijo 2

CLIENTES 42. Principales referencias correspondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada: Razn Social GLORIA S.A. AGROINDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. CORPORACION JR LINDLEY DAMPER S.A. Sector de actividad del cliente FABRICA DE LECHE Contacto ING. RONALD TEJADA LOZANO Antigedad (aos) 9 4

PROCESAMIENTO DE ING. JORGE HUAJE PRODUCTOS LACTEOS

FABRICA DE GASEOSAS ING. GONZALO LOAYZA 5 FABRICA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES FABRICA DE GASES FABRICA TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC ING. JOSE VARGAS 3

PRAXAIR PERU S.A.C. NICOLL PERU S.A.

ING. OSCAR QUISPE ING. JOREG CHAVEZ

3 2

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GESTIN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 43. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad? SI

44. La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado? NO

45. La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general? SI

46. La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al personal? SI

47. Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e identificacin de sus documentos y registros? SI

48. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa? SI

49. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados? SI

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Pgina 11 50. La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se mantenga el sistema de gestin de calidad? SI

51. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?. SI

52. Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados? SI

53. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material est plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro? NO

54. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes? SI

55. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye: SI

56. Revisin de no conformidades SI

57. Determinacin de las causas de la no conformidad SI

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Pgina 12 58. Determinacin e implementacin de las acciones necesarias SI

59. Registro de resultados de las acciones tomadas SI

60. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditoras internas y resultados? SI

61. Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan includo todos los procesos? SI

GESTIN DE PERSONAL 62. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por ejm. Perfiles). SI

63. Las competencias (perfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)? SI

64. Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluacin. SI

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Pgina 13 65. La empresa tiene un Manual de Funciones? SI

66. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin detectadas? SI

67. En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple?. SI

68. La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educacin, formacin y experiencia? SI

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN 69. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo? SI

70. Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo? SI

71. Tienen definido e implantado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin? NO

72. Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su prxima calibracin? NO

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Pgina 14 73. La calibracin de los instrumentos de medicin se realiza con patrones trazables? NA

COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENES 74. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?. SI

75. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo de sus proveedores? SI

76. Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los productos comprados? SI

77. Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos? SI

En el almacn de materias primas e insumos / productos: 78. Los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los mismos. SI

79. Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados.

SI

80. Tiene definida un rea de productos no conformes

SI

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Pgina 15 81. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algn tipo de riesgo para la salud o el medioambiente. SI

82. Se realizan inventarios peridicos.

SI

PROCESOS SUBCONTRATADOS 83. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del producto/servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados? NA

PROCESO PRODUCTIVO 84. En caso la empresa declare realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseo y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos? NO

85. La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programacin de sus obras/servicios? NO

86. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, Utilizan algn software o medio informtico para la actividad de planeamiento y programacin de sus obras/servicios?. NO

87. Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes? SI

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Pgina 16 88. La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional? SI

Detallar Las empresa que reciben nuestro servicio cuenta con normas 9001, 18001, 14001 por lo cual los trabajos se ajustan a esas normas cuando aplican ejm. Seguridad

89. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso de ejecucin del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc. NO

90. Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecucin de este? SI

91. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado? SI

92. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc. SI

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Pgina 17

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 93. La empresa tiene una Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal? SI

94. Posee un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional? SI

95. Se ha realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo e instalaciones? SI

96. Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado? SI

97. Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal? NO

Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional? 98. Manipuleo / almacenaje de productos qumicos / inflamables SI

99. Tareas Crticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados)

SI

100. Seguridad en operacin de vehculos / gras / montacargas,etc.

SI

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Pgina 18 101. Inspecciones planeadas (de trabajo en campo / planta) SI

102. Investigacin de accidentes

SI

En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad? 103. Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehculos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.) SI

104. Uso y Mantenimiento de equipos de proteccin personal.

SI

105. Sealizacin (advertencia, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin de acceso a reas de riesgo

SI

106. Equipos de primeros auxilios

SI

107. Simulacros de siniestro

SI

108. Dictado de charlas de seguridad

SI

GESTIN AMBIENTAL 109. La empresa ha establecido y difundido al personal, una Poltica Ambiental? SI

110. La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos ambientales significativos? SI

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Pgina 19

111. Ha identificado los aspectos ambientales significativos? SI

112. La organizacin ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes? SI

113. Han definido un Plan de Emergencia Ambiental? SI

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Pgina 20

GESTIN COMERCIAL
GESTIN COMERCIAL 114. Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole alguno de los siguientes documentos: Cotizacin / Proforma SI

Propuesta Tcnica

SI

115. La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad? SI

116. En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluacin realizada? SI

117. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de los clientes? SI

118. La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas? SI

119. Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concludo el servicio / la venta / la entrega del producto? SI

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Pgina 21 120. Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin y finalizacin del servicio / fabricacin y/o entrega del producto ? SI

122. Brinda sus productos / servicios con garanta? SI

123. La empresa brinda algn tipo de soporte tcnico a sus clientes? SI

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