SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PLAN DE NEGOCIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO

Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operacin del proyecto, actividades econmicas a las que se dedicar, la funcin social que cumplir, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc.

1.2 POTENCIAL DE MERCADOS EN CIFRAS

Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio

1.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Ventajas ms destacadas (comerciales, tcnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto servicio, que segn su criterio le permitir asegurar el xito y valores agregados con respecto a lo existente la competencia.

1.4 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo Emprender

1.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en trminos de la tasa interna de retorno.

1.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIN DE VIABILIDAD

Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), tcnica, ambiental, legal y operativa.

1.7 EQUIPO DE TRABAJO

Presentacin de los datos bsicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto.

Equipo de Trabajo Nombre Email Rol

2. MODULO: MERCADO 2.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS 2.1.1 Definicin de objetivos 2.1.2 Justificacin y antecedentes
Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y las dems que usted considere relevantes para la justificacin de su proyecto. As mismo relacione los antecedentes del proyecto.

2.1.3 Anlisis del sector

Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnolgico e industrial del sector; comportamiento del sector en los ltimos 3 aos, su evolucin y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.

2.1.4 Anlisis del mercado

Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los pases objetivos; defina el mercado objetivo, justificacin del mercado objetivo, estimacin del mercado potencial, consumo aparente, consumo per cpita, magnitud de la necesidad, otro; estimacin del segmento/ nicho de mercado (tamao y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (pases);Relacione los productos sustitutos y productos complementarios

2.1.5 Anlisis de la competencia

Identificacin de principales participantes y competidores potenciales; anlisis de empresas competidoras; Relacin de agremiaciones existentes; Anlisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Anlisis de productos sustitutos; Anlisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posicin de mi P/S frente a la competencia.

2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO 2.2.1 Concepto del producto o servicio

Descripcin bsica, especificaciones o caractersticas, aplicacin/ uso del producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseo, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia.

2.2.2 Estrategias de distribucin

Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin, distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar. Estrategias de comercializacin

2.2.3 Estrategia de precios

Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tcticas relacionadas con precios, posible variacin de precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la cual defini el precio.

2.2.4 Estrategias de promocin

Explique describa la estrategia de Promocin dirigida a clientes y canales (descuentos por volmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geogrfico inicial y expansin; presupuesto de promocin, Costo estimado de promocin lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento)

2.2.5 Estrategia de comunicacin

Explique la estrategia de difusin de su producto servicio; explique las razones para la utilizacin de medios y tcticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y justifique los costos.

2.2.6 Estrategias de servicio

Relacione los procedimientos para otorgar Garantas y Servicio Postventa; mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de servicio con los de la competencia.

2.2.7 Presupuesto de la mezcla de mercado

Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promocin)

2.2.8 Estrategias de aprovisionamiento

Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisicin, polticas crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago por volumen, en caso afirmativo establecer las cuantas, volmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan crdito, Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos

2.3. PROYECCIONES DE VENTAS 2.3.1 Proyecciones de Ventas

Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o semestralmente, el primer ao y los totales por ao, para el periodo de evaluacin del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, as como los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyeccin de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posicin arancelaria de Importacin /Exportacin. La proyeccin de ventas debe ser producto de un anlisis en el que se haya utilizado un mtodo de proyeccin como los relacionados en la caja de seleccin que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos histricos y las razones por las que se utiliz el mtodo seleccionado.

DATOS NECESARIOS PROYECCION Da Mes Ao Fecha de inicio del proyecto 1 ene 2007 Tiempo de proyeccin Tamao del periodo mes Mtodo de proyeccin

aos 5 lineal

PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO 1 Nombre del Producto: Posicin Arancelaria: Precio de Lanzamiento: % Ventas a Crdito: 2,500 70.0 CHORIZO PERIODOS Vent. Mes 1 Vent. Mes 2 Vent. Mes 3 Vent. Mes 4 Vent. Mes 5 Vent. Mes 6 Vent. Mes 7 Vent. Mes 8 Vent. Mes 9 Vent. Mes 10 Vent. Mes 11 Vent. Mes 12 Venta total por ao Precio % de Crecimiento de 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ao 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 9,000 6% 2,500 22,500,000 Ao 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 9,000 2,650 23,850,000 Ao 3 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 9,000 2,809 25,281,000 Ao 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 9,000 2,978 26,797,860 Ao 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 9,000 3,156 28,405,732 Costo de Venta: % Ventas de contado: CHORIZO

30.0

Ingresos por Ventas

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO 2 Nombre del Producto: Posicin Arancelaria: Precio de Lanzamiento: % Ventas a Crdito: 3,000 70.0 BUTIFARRA PERIODOS Vent. Mes 1 Vent. Mes 2 Vent. Mes 3 Vent. Mes 4 Vent. Mes 5 Vent. Mes 6 Vent. Mes 7 Vent. Mes 8 Vent. Mes 9 Vent. Mes 10 Vent. Mes 11 Vent. Mes 12 Venta total por ao Precio % de Crecimiento de 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ao 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6% 3,000 18,000,000 Ao 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 3,180 19,080,000 Ao 3 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 3,371 20,224,800 Ao 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 3,573 21,438,288 Ao 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 3,787 22,724,585 Costo de Venta: % Ventas de contado: BUTIFARRA

30.0

Ingresos por Ventas

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO 3 Nombre del Producto: Posicin Arancelaria: Precio de Lanzamiento: % Ventas a Crdito: 8,000 70.0 SALCHICHON PERIODOS Vent. Mes 1 Vent. Mes 2 Vent. Mes 3 Vent. Mes 4 Vent. Mes 5 Vent. Mes 6 Vent. Mes 7 Vent. Mes 8 Vent. Mes 9 Vent. Mes 10 Vent. Mes 11 Vent. Mes 12 Venta total por ao Precio % de Crecimiento de 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ao 1 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 6% 8,000 24,000,000 Ao 2 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 8,480 25,440,000 Ao 3 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 8,989 26,966,400 Ao 4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 9,528 28,584,384 Ao 5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 10,100 30,299,447 Costo de Venta: % Ventas de contado: SALCHICHON

30.0

Ingresos por Ventas

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

PROYECCION CONSOLIDADA DE INGRESOS POR VENTAS % IVA: PERIODOS CHORIZO BUTIFARRA SALCHICHON Ao 1 15.000.000 18.000.000 24.000.000 16,0 Ao 2 16.854.000 20.224.800 26.966.400 Ao 3 18.937.154 22.724.585 30.299.447 Ao 4 21.277.787 25.533.344 34.044.459 Ao 5 23.907.721 28.689.265 38.252.354

Ingresos totales por ao Ingresos totales IVA incluido

57.000.000 66.120.000

64.045.200 64.045.200

71.961.186 71.961.186

80.855.590 80.855.590

90.849.340 90.849.340

2.3.2 Justificacin de Proyeccin de Ventas

Justificar proyeccin

2.3.3 Poltica de cartera

Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crdito a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta.

3. MODULO: TCNICO 3.1 OPERACIN 3.1.1 Ficha tcnica del producto o servicio
Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caractersticas fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caractersticas de empaque y embalaje, almacenaje, etc

3.1.2 Estado de desarrollo

Describa del estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene del nuevo bien o servicio a desarrollar

3.1.3 Descripcin del proceso

Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de su producto servicio En caso de subcontratacin describir el proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlo como archivo adjunto)

3.1.4 Necesidades y requerimientos

Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de produccin de su producto por cada unidad de producto y por perodo de produccin; Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situacin tecnolgica de la empresa: necesidades tcnicas y tecnolgicas; Mano de obra operativa especializada requerida. Cuantificacin del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos.

3.1.5 Plan de produccin

Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de produccin (cuantifique la produccin de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la produccin en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades

PLAN DE PRODUCCION PRODUCTO 1 CHORIZO PERIODOS Prodc. Mes 1 Prodc. Mes 2 Prodc. Mes 3 Prodc. Mes 4 Prodc. Mes 5 Prodc. Mes 6 Prodc. Mes 7 Prodc. Mes 8 Prodc. Mes 9 Prodc. Mes 10 Prodc. Mes 11 Prodc. Mes 12
% de Crecimiento de la Produccion 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Total producido por ao

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

PLAN DE PRODUCCION PRODUCTO 2 BUTIFARRA PERIODOS Prodc. Mes 1 Prodc. Mes 2 Prodc. Mes 3 Prodc. Mes 4 Prodc. Mes 5 Prodc. Mes 6 Prodc. Mes 7 Prodc. Mes 8 Prodc. Mes 9 Prodc. Mes 10 Prodc. Mes 11 Prodc. Mes 12
% de Crecimiento de la Produccion 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Total producido por ao

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

PLAN DE PRODUCCION PRODUCTO 3 SALCHICHON PERIODOS Prodc. Mes 1 Prodc. Mes 2 Prodc. Mes 3 Prodc. Mes 4 Prodc. Mes 5 Prodc. Mes 6 Prodc. Mes 7 Prodc. Mes 8 Prodc. Mes 9 Prodc. Mes 10 Prodc. Mes 11 Prodc. Mes 12
% de Crecimiento de la Produccion 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Total producido por ao

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

PERIODOS CHORIZO BUTIFARRA SALCHICHON

PLAN DE PRODUCCION CONSOLIDADO Ao 1 Ao 2 Ao 3 6.000 6.000 3.000 6.000 6.000 3.180 6.000 6.000 3.371

Ao 4 6.000 6.000 3.573

Ao 5 6.000 6.000 3.787

Total producido por ao

15.000

15.180

15.371

15.573

15.787

3.2 PLAN DE COMPRAS 3.2.1 Consumo por unidad de producto

Basado en el Plan de Produccin, identifique, describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la informacin requerida por el sistema.

PLAN DE COMPRAS PRODUCTO 1 CHORIZO

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES CARNE DE PORCINO TOCINO CANAL CANAL CANAL KILOS KILOS KILOS 0 0 0 100 100 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado

Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 100 BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS KILOS KILOS KILOS KILOS KILOS 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores

PLAN DE COMPRAS PRODUCTO 2 BUTIFARRA

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE PORCINO CARNE DE RES coloque nombre materia prima CANAL CANAL KILOS KILOS 0 0 100 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado

Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO FOSFATO CONDIMENTOS HIELO Mano de Obra Directa OPERARIO coloque tipo mano de obra directa 100 BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS KILOS KILOS KILOS KILOS KILOS 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores

PLAN DE COMPRAS PRODUCTO 3 SALCHICHON

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES TOCINO coloque nombre materia prima CANAL CANAL KILOS KILOS 0 0 100 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado

Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO FOSFATO CONDIMENTO HIELO Mano de Obra Directa OPERARIO coloque tipo mano de obra directa coloque tipo mano de obra directa 100 BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS KILOS KILOS KILOS KILOS KILOS 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores

3.3 COSTOS DE PRODUCCION

Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por ao). Costo de mantenimiento de instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operacin del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios pblicos para el componente de

produccin. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio.

COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTO 1 CHORIZO

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES CARNE DE PORCINO TOCINO KILOS KILOS KILOS 0.075000 0.125000 0.050000 2,300 2,300 2,300 % IVA Unidad de Compra 16 Cantidad a Utilizar Costo unidad de compra Costo por unidad consumida 575 172.50 287.50 115.00 0.00 0.00 Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 0.000400 408,000 KILOS KILOS MTS KILOS KILOS 0.000050 0.000250 0.024000 0.012500 0.005000 6,000 6,000 500 6,000 6,000 119 0.300000 1.500000 12.000000 75.000000 30.000000 163 163.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores 0.002000 Total costo de produccion unitario 50 0.000600 100 0.005000 200 1 1.000000 0.000000 0 0.060000 0.000000 0 0.100000 0.000000 858

Nota: El clculo de insumos por unidad de producto final que se dificulten asociar su relacin por unidad de producto final utilice el sistema de prorateo.

COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTO 2 BUTIFARRA

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE PORCINO TOCINO KILOS KILOS 0,200000 0,050000 2.300 2.300 % IVA Unidad de Compra 16 Cantidad a Utilizar Costo unidad de compra Costo por unidad consumida 575 460,00 115,00 0,00 0,00 0,00 Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 0,000400 408.000 KILOS KILOS MTS KILOS KILOS 0,000050 0,000250 0,024000 0,012500 0,005000 6.000 6.000 500 6.000 6.000 119 0,300000 1,500000 12,000000 75,000000 30,000000 163 163,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores 0,002000 Total costo de produccion unitario 50 0,000600 100 0,005000 200 1 1,000000 0,000000 0 0,060000 0,000000 0 0,100000 0,000000 858

Nota: El clculo de insumos por unidad de producto final que se dificulten asociar su relacin por unidad de producto final utilice el sistema de prorateo.

COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTO 3 SALCHICHON

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES TOCINO KILOS KILOS 0,200000 0,050000 2.300 2.300 % IVA Unidad de Compra 16 Cantidad a Utilizar Costo unidad de compra Costo por unidad consumida 575 460,00 115,00 0,00 0,00 0,00 Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 0,000400 408.000 KILOS KILOS MTS KILOS KILOS 0,000050 0,000250 0,024000 0,012500 0,005000 6.000 6.000 500 6.000 6.000 119 0,300000 1,500000 12,000000 75,000000 30,000000 163 163,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores 0,002000 Total costo de produccion unitario 50 0,000600 100 0,005000 200 1 1,000000 0,000000 0 0,060000 0,000000 0 0,100000 0,000000 858

Nota: El clculo de insumos por unidad de producto final que se dificulten asociar su relacin por unidad de producto final utilice el sistema de prorateo.

Tabla de costos de produccin totales en pesos (incluido IVA)

% de crecimiento Tipo de Insumo Materia Prima Insumos Mano de Obra Directa Mantenimiento y Repuestos Transporte Otros Totales de los costos 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ao 1 39,859,200 9,964,800 17,936,640 3,985,920 1,992,960 996,480 74,736,000 Ao 2 42,250,752 10,562,688 19,012,838 4,225,075 2,112,538 1,056,269 79,220,160 Ao 3 44,785,797 11,196,449 20,153,609 4,478,580 2,239,290 1,119,645 83,973,370 Ao 4 47,472,945 11,868,236 21,362,825 4,747,294 2,373,647 1,186,824 89,011,772 Ao 5 50,321,322 12,580,330 22,644,595 5,032,132 2,516,066 1,258,033 94,352,478

Justificar el porcentaje de crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

3.4 INFRAESTRUCTURA 3.4.1 Infraestructura

Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de ellas en la produccin servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisicin de cada maquina, herramienta y mobiliario. Costo de construccin y/o remodelacin de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento.

INFRAESTRUCTURA
Nombre infraestructura Terrenos Linea Recta Linea Recta Planta e Instalaciones Linea Recta Linea Recta Maquinarias Equipos y Herrramientas Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Muebles y Enceres Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Equipo de Transporte Carga y Almacenamiento Linea Recta Linea Recta Semoviente Y Materia Vegetal Linea Recta Linea Recta Linea Recta Remodelacion y/o Adsecuacion de Instalaciones Linea Recta Linea Recta TOTAL INVERSIONES Fecha de Compra dia/mes/ao Periodo de Amortizacin Sis. de Depreciacin y/o Agotamiento % Crdito Unidad Cantidad Precio/Unidad Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4.2 Parmetros tcnicos especiales

Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parmetros tcnicos como: Niveles de conversin alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.

4. MODULO: ORGANIZACIN 4.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 4.1.1 Anlisis DOFA

El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relacin debe complementarse obligatoriamente con una descripcin del impacto estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos.
ANALISIS DOFA

DOFA *GKK *GDDG *DFDSGF *DFD

IMPACTO ESTIMADO DEBILIDADES:

ESTRATEGIA A SEGUIR

OPORTUNIDADES: *HFHFH *DGETRYT *TEFD FORTALEZAS: *GDRFS *FGFG *GFFG AMENAZAS: *FDGH *FDRET *WERRT

4.1.2 Organismos de apoyo

Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen apoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de definicin del negocio, en la implementacin del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de operacin del negocio.

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.2.1 Estructura Organizacional

Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformacin de la Junta Directiva, incluyendo la participacin de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el nmero de empleados por cada cargo.

4.3 ASPECTOS LEGALES 4.3.1 Constitucin empresa y aspectos legales

Especifique el Tipo de sociedad que conformara, cual es su estado legal actual; Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y proteccin social, registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la actividad econmica, la comercializacin de los Productos Servicios, Normas o Poltica de distribucin de utilidades.

4.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 4.4.1 Gastos de personal

Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer ao. Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones, uniformes.
DEDICACIN (completa o parcial) COMPLETA PARCI AL COMPLETA TIPO DE CONTRATO (Fijo o Temporal) FIJ O FIJ O FIJ O

CARGO
GERENTE CONTADOR SECRETARIA

VALOR MENSUAL 1.200.000 500.000 408.000

VALOR ANUAL
14.400.000 6.000.000 4.896.000 0 0 0

TOTALES

2.108.000

25.296.000

PROYECCION GASTOS DE PERSONAL

% de crecimiento CARGO GERENTE CONTADOR SECRETARIA de los costos 6% 6% 6% Ao 1 14.400.000 6.000.000 4.896.000 Ao 2 15.264.000 6.360.000 5.189.760 0 0 Totales 25.296.000 0 26.813.760 Ao 3 16.179.840 6.741.600 5.501.146 0 0 0 28.422.586 Ao 4 17.150.630 7.146.096 5.831.214 0 0 0 30.127.941 Ao 5 18.179.668 7.574.862 6.181.087 0 0 0 31.935.617

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

4.4.2 Gastos de puesta en marcha

Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operacin de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etc.

Costos de Puesta en Marcha Descripcin Valor Escritura y Gastos Notariales Registro Mercantil Permisos y Licencias Registro, Marcas y Patentes Otros Total

500000 350000 1200000

2050000

4.4.3 Gastos anuales de administracin

Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como servicios pblicos.
GASTOS DE ADMINISTRACIN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Cargos Por Servicios Bancarios Pagos Por Arrendamientos Publicidad Reparaciones Y Mantenimiento Seguros Servicios Pblicos Suministros De Oficina Suscripciones Y Afiliaciones Telfono. Internet. Correo Varios

0 7.200.000 4.800.000 86.400.000 57.600.000 0 0 2.400.000 1.500.000 28.800.000 18.000.000 0 1.200.000 1.000.000 Total 18.100.000 14.400.000 12.000.000 205.200.000

PROYECCION COSTOS ADMINISTRATIVOS

% de crecimiento DESCRIPCION de los costos 6% 6% 6% 7.200.000 4.800.000 Ao 1 Ao 2 0 7.632.000 5.088.000 0 0 2.400.000 1.500.000 2.544.000 1.590.000 0 1.200.000 1.000.000 18.100.000 1.272.000 1.060.000 19.186.000 Ao 3 0 8.089.920 5.393.280 0 0 2.696.640 1.685.400 0 1.348.320 1.123.600 20.337.160 Ao 4 0 8.575.315 5.716.877 0 0 2.858.438 1.786.524 0 1.429.219 1.191.016 21.557.390 Ao 5 0 9.089.834 6.059.889 0 0 3.029.945 1.893.715 0 1.514.972 1.262.477 22.850.833

Cargos Por Servicios Bancarios Pagos Por Arrendamientos Publicidad Reparaciones Y Mantenimiento Seguros Servicios Pblicos Suministros De Oficina Suscripciones Y Afiliaciones Telfono. Internet. Varios
Totales

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyeccin la formula del inters compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos histricos.

5. MODULO: FINANZAS 5.1 INGRESOS 5.1.1 Fuentes de financiacin

Especifique la cuanta de los aportes de los emprendedores, especificando s se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementacin o a la etapa de operacin del negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de crdito al negocio, se requiere contar con la informacin bsica del crdito: cuanta, destinacin de los recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma de pago, tasa de inters etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocio.

INGRESOS
Tipo de aporte Dinero Aporte de los Emprendedores Nombre Valor Detalle

Bien

Servicio

Recursos de Capital tipo de Recurso Credito Cuanta Plazo Interes Forma de (Nominal/ A Pago nual) Destinacin

Donacion

PROYECCION CONSOLIDADA DE INGRESOS POR VENTAS % IVA: PERIODOS CHORIZO BUTIFARRA SALCHICHON Ao 1 15.000.000 18.000.000 24.000.000 16,0 Ao 2 16.854.000 20.224.800 26.966.400 Ao 3 18.937.154 22.724.585 30.299.447 Ao 4 21.277.787 25.533.344 34.044.459 Ao 5 23.907.721 28.689.265 38.252.354

Ingresos totales por ao Ingresos totales IVA incluido

57.000.000 66.120.000

64.045.200 64.045.200

71.961.186 71.961.186

80.855.590 80.855.590

90.849.340 90.849.340

5.2 EGRESOS
Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Tambin deber ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha.

Concepto Fijas Planta e instalaciones Muebles y enceres

Inversiones Fjas y Diferidas Meses Valor duracion 27.140.000 24.140.000 6 3.000.000 3

Tipo de Fuente Fondo Emprender Fondo Emprender

Diferidas Estudio de mercado

14.000.000 14.000.000

Emprendedor(es)

Total

41.140.000

Costos de Puesta en Marcha Descripcin Valor Escritura y Gastos Notariales Registro Mercantil Permisos y Licencias Registro, Marcas y Patentes Otros Total
PROYECCION COSTOS ADMINISTRATIVOS
% de crecimiento DESCRIPCION de los costos 6% 6% 6% 7.200.000 4.800.000 Ao 1 Ao 2 0 7.632.000 5.088.000 0 0 2.400.000 1.500.000 2.544.000 1.590.000 0 1.200.000 1.000.000 18.100.000 1.272.000 1.060.000 19.186.000 Ao 3

500000 350000 1200000

2050000

Ao 4 0 0 8.575.315 5.716.877 0 0 2.858.438 1.786.524 0 1.429.219 1.191.016 21.557.390

Ao 5 0 9.089.834 6.059.889 0 0 3.029.945 1.893.715 0 1.514.972 1.262.477 22.850.833

Cargos Por Servicios Bancarios Pagos Por Arrendamientos Publicidad Reparaciones Y Mantenimiento Seguros Servicios Pblicos Suministros De Oficina Suscripciones Y Afiliaciones Telfono. Internet. Varios
Totales

8.089.920 5.393.280 0 0 2.696.640 1.685.400 0 1.348.320 1.123.600 20.337.160

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

PROYECCION GASTOS DE PERSONAL

% de crecimiento CARGO GERENTE CONTADOR SECRETARIA de los costos 6% 6% 6% Ao 1 14.400.000 6.000.000 4.896.000 Ao 2 15.264.000 6.360.000 5.189.760 0 0 Totales 25.296.000 0 26.813.760 Ao 3 16.179.840 6.741.600 5.501.146 0 0 0 28.422.586 Ao 4 17.150.630 7.146.096 5.831.214 0 0 0 30.127.941 Ao 5 18.179.668 7.574.862 6.181.087 0 0 0 31.935.617

5.3 CAPITAL DE TRABAJO

Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operacin del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisicin de materia prima, adquisicin de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios pblicos, etc (costos operacionales).

CAPITAL DE TRABAJ O
COMPONENTE Comercializacion. Publicidad y Distribucion Materia Prima Materiales I ndirectos. Depreciaciones y servicios Sueldos. Prestaciones y Otros Total VALOR OBSERVACIN 6.500.000 Este componente corresponde a los Gastos de Venta correspondiente a 6 meses 22.000.000 Este componente corresponde al costo directo de fabricacion correspondiente a 6 meses 3.800.000 Este componente corresponde a los Gastos de Fabricacion y otros Gastos I ndirectos correspondiente a 6 meses 8.700.000 Este componente corresponde a los Gastos de Administracion correspondiente a 6 meses 41.000.000

6. MODULO: PLAN OPERATIVO 6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual se desarrollar el plan de negocio, a travs de esta herramienta se podr hacer seguimiento a los

avances, utilizacin de los recursos y gestin, con el fin de observar en forma clara la realizacin del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los requerimientos de recursos por perodo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS POR MES Item Actividad Aportante
Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es)

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Costo Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2 METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO

Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de negocio

6.1.1 Plan nacional de desarrollo

Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)

6.1.2 Plan regional de desarrollo

Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)

6.1.3 Cluster o cadena productiva

Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente

6.1.4 Empleo
Para cada empleo directo a generar, deber seleccionar el mes a partir del cual empezar a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que caractersticas de "poblacin Vulnerable" cumple, si es el caso.

Empleo
Empleos Directos Tipo de empleo Sueldo Mes Generado en el Primer Ao J ovenes Edad entre 18 y 24 aos Desplazado por la viole ncia Minora Madre Etnica Cabeza de (Indig ena o Familia Neg ritud) Poblacin Vulnerable Recluido Carce les INPEC De smoviliza do o Reinsertado Desvinculado de Entidades del Estado

Carg o

Discapacitado

Personal Calificado

Mano de Obra Directa

Empleos Indirectos

6.1.5 Emprendedores
Ingresar en los campos de beneficiario con la opcin si/no, igualmente debe ingresar el porcentaje de la participacin accionaria para cada uno.
Nombre Beneficiario del Fondo emprender Participacin Accionaria (%)

7. MODULO: IMPACTO 7.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL

Describa los aspectos de su Plan de Negocio que segn su criterio generaran impacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en generacin de empleo directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura de poblacin objetivo, clientes, consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigacin ambiental, compensacin, correccin, y cuantificar su costo de implementacin y mantenimiento

8. ANEXOS