LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN

I. Componente e Involucrado
El empleador esta comprometido con la seguridad y salud en el trabajo. Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Se mejora permanentemente las acciones preventivas. Se mejora la autoestima y fomenta el trbajo en equipo. se fomenta una cultura de prevencin de riesgo del trabajo. Se promueve la identificacion de la linea de mando con los trbajadores. Existen medios de retroaliemntacion desde los trabajadores al empleador. Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo al mejoramiento continuo. Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas. Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. x x x x x x x x x x

Principios

II. Poltica de seguridad y salud ocupacional

LINEAMIENTO Poltica INDICADOR Existe una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica para la empresa. Est autorizada por la direccin. Su contenido comprende: Cumplimiento de la normatividad. Proteccin de los trabajadores. La mejora continua. Integracin del SG-SST con otros sistemas. Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones y autoras, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestin de SST. El empleador asume el liderazgo en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador est comprometido en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo. CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x x x x x

Direccin

Liderazgo

LINEAMIENTO

INDICADOR Existe responsabilidad especficas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando. Se cuenta con el presupuesto adecuado. Participar el comit o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en la identificacion de estmulos y sanciones. El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta estmulos y en esta materia la definicin desanciones.disposiciones de capacitacin con responsabilidad

Organizacin

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x

Competencia

III. Planeamiento y aplicacin

Se ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como diagnstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados han sido comparados con lo establecido en el Reglamento de SST y otros dispositivios legales el sistema y como referencia para medir . su mejora continuapertinentes, y servirn de base para planidicar, aplicar Diagnstico La planificacin permite: Cumplir con normas nacionales Mejorar el desempeo Mantener procesos productivos Ha establecido el empleador procedimeintos para identificar peligros y evaluar riesgos. comprende estos procedimientos: Todas las actividades Todo el personal Todas las instalaciones Planeamiento para la El empleador aplica medidas que: identificacin de Gestionar, eliminar y controlar riesgos. peligros, evaluacin y Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y mtodos de trabajo que garanticen la control de riesgo seguridad y salud del trabajador. Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgo laborales. Mantener poltica de proteccin. Capacitar anticipadamente al trabajador. x x x x x x x x x x x x x x x

LINEAMIENTO

INDICADOR El empelador actualiza la evaluacion de riesgo una (01) vez al ao o cuando cambien lascondicones o se o se hayan producido daos. La evaluacin de riesgo considera: Controles periodos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. Medidas de prevencin Los representantes de los trbajadores han participado en la identificacion de peligros y evaluacion de riesgo, han sugerido las medidad de controly verificado su aplicacin. Los obejtivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: Reduccin de los riesgos del trabajo. Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia. La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud ocupacional, en cada nivel relevante dentro d ela empresa Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo Existe obejtivos medibles en relacin a las actividades del Programa. Se definen responsablemente de las actividades y del programa en general. se definen tiempos y plazos para el cumplimiento. se seala un seguimiento peridico. se evala y se ejecutan medidas correctivas se establecen medidad preventivas en el programa de prevencin de riesgo respecto a los riesgosque inciden en la funcionde procreacin del trabajador.

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x x x x x x x x x x x x

Planeamiento para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgo

Objetivos

Programa de gestin de seguridad y salud

IV Implementacin y operacin
El Comit de Seguridad en el Trabajo esta constituido de forma paritaria (25 o ms trabajadores). Exite al menos un Supervisos de Seguridad y Salud (menos de 25 trbajadores) El empleador es responsable de : Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Acta para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. Acta en tomar medidas de prevencin de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. x x x x x

LINEAMIENTO

INDICADOR Practica exmenes mdicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al trmino de la relacin laboral. El empleador considera las competencias del trbajador en materias de SST, al signarle sus labores El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo El empleador imparte al trabajador capacitacin apropiada y oportuna en materia de SST: Al momento de la contratacin Durante el desempeo de su labor. Cuando se produce cambios tecnolgicos y/o en el puesto de trabajo. El empleador y trabajadores han acordado impartir la capacitacin dentro o fuera de la jornada de trabajo Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitacin La capcitacin se imparte por personal calificado en la materia Los cursos estn documentados. Hay cursos para: Induccin en seguridad y salud en el trabajo Seguridad en operaciones especficas. Organizacin y funcionamiento del Comit de seguridad y salud o del Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Uso y mantenimiento de implementos de proteccin Orden y Limpieza Preparacin en caso de emergencia Las medidas de prevencion y proteccion se aplican en el orden de prioridad: Eliminacin de los peligros y riesgos. Establecimiento de medidas de control de los riesgos en la fuente u origen: eliminacin del riesgo, situacin ventilacin localizada, modificacin del proceso, mantenimiento. Establecimiento de medidas de control en el medio: Orden y limpieza, aislamiento, procedimiento de trabajo, sealizacin, inspeccin, etc. Medidas de control en la persona: implementos de proteccion personal, capacitacion, disminucin del tiempo de exposicin, exmenes mdicos peridos, ect,

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x x x x x x x

Capacitacin

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LINEAMIENTO

INDICADOR La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia.

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios, Primeros axulios, Evacuacin. La empresa revisa los planes y procedimientos ante situacines de emergencia en forma periodica. El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para cada caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacar la zona de riesgo El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que desarrollen actividades con contratistas, Contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza: subcontratistas,empr La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales. esas especiales de La seguridad y salud de los trabajadores servicios y La verificacin de la contraccin de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. cooperativas Vigila el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se notifica los accidentes mortales o incidentes peligrosos, al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo por la involucrados en el evento.empresa para quien prestaba servicios los trbajadores accidentales o involucrados en el evento. Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccion en materia SST sea que tengan vinvulo laboral con el cooperativas de trabajo.empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o Los trabajadores han participado: la consulta, informacin y capacitacin SST. La eleccin de sus representantes ante el Comit de Seguridad y salud en el trbajo. La conformacin del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo Reconocer a sus representantes a fin de sensibilizarlos y comprometerlos con el sistema de gestin de SST Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organizaciones, del trbajo que repercuta en su seguridad y salud. Exite procedimeintos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadorescorrespondientes de la organizacin.

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Consulta y comunicacin

V. Evaluacion normativa
LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x

Requisitos legales y La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normativa de otro tipo aplicable al sistema de gestion y se mantiene actualizada. La empresa con 25 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamanento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el MTPE. La empresa con 25 y mas trabajadores tiene un libro de Comit de seguridad y salud en el trabajo. El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacion de ropa o equipos de trabajo o de proteccion personal representan riesgos especificos para la seguridad y salud de los trabajadores. El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a la ley. La empresa dispondra lo necesario para que: Las maquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no constituyan una fuente peligrosa. Se proporcionara informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos. La instruccin, manual, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al castellano. Los trabajadores cumpliran con: Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se aplique en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerrquicos directos. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los equipos de proteccin personal y colectiva. x x x

 No operar o manipular equipos, maquinarias de trabajo, as como los equipos de proteccin personal y colectiva.

LINEAMIENTO

INDICADOR No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser necesario, capacitarlos. Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fsica y mental. Someter a exmenes mdicos obligatorios. Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Comunicar el empleador situaciones de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo. Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x x x x

VI. Verificacion
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud. La supervicion permite: Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la SST. Adoptar las medidas preventivas y correctivas. El monitoreo permite la medicion cuantitativa y cualitativa apropiadas. Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador realiza exmenes medicos antes, durante y al trmino de la relacion laboral a los trabajadores Salud en el trabajo Los resultados de los examenes medicos son considerados para tomar acciones preventivas al respecto. Accidentes, Se notifacara al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurrido. incidenetes, no Se notificara los demas accidentes de trabajo al centro medico asistencial donde el trabajador accidentado es conformidad, accion atendido. correctiva y preventiva. x x x x x x x x x

Accidentes, incidenetes, no conformidad, accion correctiva y Se notificara al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los indicetes peligrosos que ha puesto en riesgo la preventiva. salud y la integridad fisica de los trabajadores y/o a la poblacion.

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y han comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas correctivas adoptadas. Se investigara los accidentes de trabajo, enferemedades profesionales e incidentes para: Investigacion de Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. accidentes y Determinar la necesidad modificar dicha medidas. enfermedades Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas. El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estan asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. Control de La empresa ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, operaciones instalaciones, maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la adaptacion a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. Se ha evaluado las medidas de seguridaddebido a cambios internos, metodo de trabajo, estructura organizativa Gestion del cambio y cambios externos normativos, conocimiento en el campo de la seguridad, tecnologicos, adaptandose las medidas de prevencion antes de introducirlos. El empleador realiza autorias periodics para comprobar la adecuada aplicacin del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo La auditoria es realizada por auditores independientes con la participacion de los trabajadores o sus Auditoria representantes. Los procedimientos de la empresa, en la gestion de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periodicamente. Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direccion.

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VII. Control de informacion y documentos

LINEAMIENTO Documentacion

INDICADOR La empresa establece y mantiene informacion en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestion y su relacion entre ellos.

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO FUENTE SI NO OBSERVACIN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

El empleador ha: Control de Facilitar al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud. documentacion y de Capacitado al trabajador. los datos Asegurando poner en prctica. Elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y exhibirlo en un lugar visible. La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificacion. Este control asegura que los documentos y datos: Puedan ser fcilmente localizados. Ser analizados y verificados peridicamente Estn disponibles en los locales Sean removidos los datos obsoletos Sean adecuadamente archivados El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestion actualizados y a disposicion del trabajador referido a los registros de accidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador. Gestion de los Registro por extandares medicos registros regitros de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biologicos y factores de riesgo ergonomicos. Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad Estadisticas de seguridad y salud Registro de incidentes y sucesos peligroso registro de equipos de seguridad o emergencia Registro de induccion, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedades profecionales e incidentes ocurridos a : Sus trabajadores

trabajadores de internmediacion laboral presente servicio independiente bajo modalidades formativas

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