PERFIL DEL PROYECTO: PROYECTO DE RECUPERACIN Y CONSERVACIN DEL RO CHUMBAO

ASIGNATURA CICLO PRESENTADO POR -Julio Emil Huamn Huamn. -Ing. Jess Zea Huamn. -Ing. Irving Ortega Sarabia. -Ing. Giovanni Morccolla Ancco. - Ing. Walter Gutirrez Delgado DOCENTE

: INGENIERIA ADMINISTRATIVA : V. :

: Juan Jos Ore Cerrn.

INTRODUCCIN

La provincia de Andahuaylas se caracteriza por la potencialidad en la frontera agropecuaria, y su actividad econmica la agricultura. Pero tiene un gran problema

que falta solucionar, que la contaminacin de su Ro Chumbao que est localizado en el centro de la poblacin, que no solo da mala imagen a la ciudad sino que daino para la salud de los ciudadanos andahuaylinos y para toda persona que pasa por los mrgenes u orillas de ro, porque emana olores de agua servidas y excretas y muchas veces trae con s enfermedades como resultado de las aguas estancadas y contaminadas. Pero tambin se riega los sembros con estas aguas contaminadas.

El objetivo principal del proyecto es recuperar y conservar el Ro Chumbao limpio mediante distintos mecanismos de purificar el agua contaminado.

1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto de recuperacin y conservacin del ro chumbao. 2.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO REGIN : Apurmac. SUB REGIN : Chanka. PROVINCIA DISTRITOS : Andahuaylas. : Andahuaylas, Talavera y San Jernimo.

PAIS PER

REGION APURMAC

PROVINCIA ANDAHUAYLAS

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.3.1 UNIDAD FORMULADORA: -Nombre: Universidad Nacional Jos Mara Arguedas. - Personas Responsables: Ing. Julio Huamn Huamn, Ing. Jess Zea Huamn, Ing. Irving Ortega Zarabia, Ing. Giovanni Morccolla Ancco y Ing. Walter Gutirrez Delgado. 1.3.2 UNIDAD EJECUTORA: -Municipalidad Provincial de Andahuaylas -Persona Responsable: Ing. Juan Jos Ore 1.3.3 UNIDAD RESPONSABLE DE LA FORMULACIN: Oficina de Programacin de Inversin(OPI) 1.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS El proyecto viene generando muchas expectativas en la poblacin general, porque es de importancia para todos los andahuaylinos. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

PROBLEMAS PERCIBIDOS -Deficiente evacuacin de aguas servidas y excretas en el centro poblado -Contaminacin de Ro Chumbao con desechos orgnicos e inorgnicos.

INTERESES -Brindar la asistencia a las municipalidades Distritales de Talavera y San Jernimo. -Dar solucin en el corto plazo al problema de la contaminacin del Ro Chumbao y evacuacin de aguas servidas y excretas. -Dar solucin en el corto plazo al problema de la contaminacin del Ro Chumbao y evacuacin de aguas servidas y excretas.

ESTRATEGIA PARA RESOLVER -Saneamiento y priorizar el proyecto. -Elaborar el perfil del proyecto. -Buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

Municipalidad Distrital de Talavera.

Municipalidad Distrital de San Jernimo.

-Deficiente evacuacin de aguas servidas y excretas en el centro poblado. -Contaminacin de Ro Chumbao con desechos orgnicos e inorgnicos. -Deficiente evacuacin de aguas servidas y

-Saneamiento y priorizar el proyecto. -Buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

-Dar solucin en el corto plazo al problema de la

-Saneamiento y priorizar el proyecto.

Poblacin Beneficiaria

Centros de ESSALUD

excretas en el centro poblado. -Contaminacin de Ro Chumbao con desechos orgnicos e inorgnicos. -Molestias por las aguas servidas y excretas. -Incremento de casos de enfermedades como resultado de las aguas estancadas y contaminadas. Incremento de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, etc.

contaminacin del Ro Chumbao y evacuacin de aguas servidas y excretas.

-Buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

-Evacuar las aguas residuales y excretas a travs de un sistema adecuado. -Disminuir los casos de enfermedades y los gastos para su atencin. -Reduccin de los casos de enfermedades gastrointestinales de la poblacin

-Apoyar a sus Municipalidades respectivas en las actividades de limpieza y conservacin del Ro Chumbaoo.

-Apoyar a los Municipios en las charlas sobre educacin sanitaria y el cuidado del Ro Chumbaoo.

1.5. MARCO DE REFERENCIA 1.5.1 ANTECEDENTES Desde 2000, la poblacin y autoridades de la Provincia de Andahuaylas, han realizado reiteradas veces, diferentes actividades de limpieza y conservacin del Ro Chumbao con la participacin de instituciones pblicas y privadas como centros educativos, trabajadores municipales, etc. Pero estas actividades no fueron suficientes para la conservacin del Ro Chumbao. Y ahora como la contaminacin del Rio Chumbao lleg a sus mximos ndices de contaminacin. Se buscar con este proyecto conservar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia el cuidado del Rio Chumbao, buscando la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, usando un enfoque de desarrollo sostenible.

1.5.2 PRIORIDAD DEL PROYECTO

En este contexto, por iniciativa de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, se formula el presente proyecto, con la finalidad de lograr su viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), y gestionar ante las Instituciones Nacionales (Gobierno regional, Ministerio de Vivienda, etc.) y las Fuentes Cooperantes el financiamiento para la ejecucin del proyecto. El objetivo del proyecto de la recuperacin y conservacin del Rio Chumbao, se enmarca dentro de las prioridades y lineamientos de poltica de los diferentes niveles de gobierno. 2.1 DIAGNOSTICO E LA SITUACION ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO A. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto. La contaminacin del rio Chumbao. Al respecto la preocupacin es alarmante y tambin la impotencia frente a la insensibilidad de algunas autoridades. En esta oportunidad nos referiremos al rio Chumbao, el que ya no es ms un rio, es un botadero de aguas servidas de residuos slidos. La mayor parte del ao es una maloliente y contaminada acequia en los distritos de San Jernimo, Andahuaylas y Talavera, cuyas aguas negras en su recorrido van regando, segn la gradiente los cultivos del valle. Se est acelerando el proceso de degradacin y destruccin de las orillas del rio chumbao por la extraccin de grava y el transporte desmedido del grano grueso (arenas y gravas), negocio en el que estara implicada una autoridad, es decir que se est eliminando un recurso no renovable y cada vez ms escaso en sus mrgenes. Se ha previsto el agua potable, pero por dcadas no se ha atendido el tratamiento de las aguas residuales, o depuracin de aguas de los servicios de desage de las poblaciones de los tres distritos, se ha optado por lo ms simple: al rio las aguas negras B. Las caractersticas de la situacin negativa que se desea modificar El mal habito que tienen las personas de la poblacin en arrojar desechos, basura, residuos solidos al rio, la contaminacin que surge a travs de la expulsin de aguas servidas y excretas al rio. C. Las razones porqu es de inters de la poblacin resolver esta situacin Un sistema adecuado de evacuacin de las aguas servidas y disposicin de las excretas, As como reducir el grado de contaminacin del medio fsico y biolgico. Asimismo, es propsito del proyecto mejorar la gestin y garantizar la sostenibilidad del servicio, encargando la administracin a una Unidad de gestin; y en cuanto a la poblacin beneficiaria, el proyecto contempla mejorar los hbitos de higiene de la poblacin. 2.2. Definicin del problema y sus causas 2.2.1 El problema central se define como: ALTOS NDICES DE CONTAMINACIN DEL MEDIO FSICO Y BIOLGICO QUE ATRAVIESA EL RIO CHUMBAO El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer

que el problema principal que afecta ala poblacin andahuaylina.

2.2.2 Anlisis de las causas Las causas directas del problema son: a) Mala calidad del agua y bajo acceso al servicio, debido a que no hay tratamiento b) Los desages se descargan sin tratamiento alguno, debido a que no existe un sistema adecuado; c) La poblacin no practica adecuados hbitos de higiene, por su bajo nivel educativo; d) No hay una administracin del servicio, por la falta de una Unidad de Gestin.

2.3 objetivos del proyecto 1. Educar y hacer entender a la poblacin que cuanto ms contaminen, mas problemas de salud tendrn. 2. El reciclaje de basura es una alternativa econmica, porque cuesta plata y puede generar negocios y trabajo para mucha gente. 3. Las aguas servidas o residuales podemos tratarlas con ozono, oxigeno triatmico que por oxidacin elimina las bacterias en forma totalmente ecolgica. Tambin las aguas del rio Chumbao para garantizar su calidad. 4. Seleccionar la basura debe ser una obligacin que puede generar un negocio que muchos pueden hacer. El objetivo central del proyecto es: REDUCCIN DEL NIVEL DE CONTAMINACIN Y TRATAMIENTO PARA LA PURIFICACIN DEL RIO CHUMBAO 2.4. Alternativas de solucin Realizacin de programas de capacitacin sobre educacin sanitaria dirigida a la poblacin. Organizacin y capacitacin del personal de la Unidad de Gestin. Realizar tratamientos para los desages, debido a que no existe un Sistema adecuado;

3. EVALUACION DEL PROYECTO 3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 3.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a Mejorar o ampliar el abastecimiento de agua potable, tampoco las que se refieren a

Elevar la calidad, no se han identificado beneficios sociales, por lo que no hay Beneficios econmicos en la situacin sin proyecto. 3.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Para un adecuado anlisis de los beneficios sociales del proyecto de agua potable se ha considerado dos tipos de usuarios: a) Antiguos usuarios.- son aquellos ya conectados al servicio, pero que estn afectados por racionamiento en el suministro, insuficiente presin o inadecuada calidad del agua suministrada y que vern superada esta situacin al implementarse el proyecto. Los beneficios provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua, Medido bajo el rea de la curva de demanda. b) Nuevos usuarios son aquellos que en la situacin sin proyecto ser abastecen del ro, u otra fuente mediante acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al Servicio de agua potable de la red publica. Los beneficios provienen de: a). El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al Sistema publico. Se estima a travs del monto total que pagan los pobladores no Conectados al servicio para abastecerse de agua mediante la valoracin del Tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua. b). Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda). Los beneficios que aporta el proyecto a la poblacin de Andahuaylas.

Son los siguientes: LIBERACION DE RECURSOS En la situacin sin proyecto, los habitantes no conectados al sistema, se abastecen De agua por medio del acarreo, siendo el consumo promedio de agua al mes de 2.88 m3, y el costo promedio estimado de S/. 10.42 x m3. En la situacin con proyecto, se Eliminar el acarreo y por consiguiente la poblacin obtendr un beneficio por ahorro De tiempo y liberacin de recursos. As, podrn realizar otro tipo de actividades por las que podran recibir alguna compensacin.

MAYORCONSUMO DE AGUA POTABLE

En la situacin actual, el consumo promedio de las familias conectadas a la red de Agua potable es de 5.04 m3/mes debido al racionamiento a que estn sujetos; con el proyecto se ha considerado un consumo asignado de 8.82 m3/mes/cnx. y un pago de cuota fija de 0.60 S/. x m3, por lo que la tarifa marginal ser igual a cero, situacin que conlleva a que los usuarios antiguos alcancen hasta un consumo de saturacin de 9.18 m3/mes/cnx. Bajo esta situacin se han identificado los beneficios que aporta el proyecto para los nuevos usuarios y los antiguos o actuales usuarios del Centro Poblado de San Miguel, los cuales de detallan a continuacin:

A)

CALCULO DE LA FUNCION DEMANDA:

Q=A +BP

Donde: Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin) de los no conectados P = Precio del agua (S/.m3) de los no conectados

DATOS:

Q1 = Consumo de los no conectados = 2.88 m3 /fam/mes P1 = Valor del acarreo x m 3 de los no conectados = 10.42 Q2 = Consumo de saturacin de los conectados = 9.18 m3 /fam/mes P2 = Precio x m 3 de los conectados = 0

Calculo: Q1 = a + bP1 Ecuacin 1 Q2 = a + bP12 Ecuacin 2 b = Q1 - Q2 = 2.88 - 9.18 = - 0. 605 P1 - P2 10.42 - 0 a = Q1 - bP1 = 2.88 - (- 0.904) * 10.42 = 9.18

la funcin demanda :

Remplazando

en la frmula los valores de a y b, se obtiene los valores de la funcin demanda siguiente:

Q=9,18-1,605 p

3.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales para el sistema de agua potable son iguales a los Beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son Nulos. Los beneficios anuales se muestran en el cuadro siguiente: 3.1.4 EVALUACIN ECONMICA

a) Metodologa costo beneficio La evaluacin social del sistema de agua potable, se ha realizado utilizando la Metodologa costo beneficio, siendo el criterio para considerar si el proyecto es Viable, es que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero y que la TIR sea Mayor que la tasa de descuento social (11%) establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluacin 20 aos. En tal sentido se Consideran las inversiones iniciales y futuras necesarias para asegurar la Prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad.

a) Metodologa costo efectividad

La evaluacin social para los componentes de saneamiento, se ha efectuado Mediante la metodologa costo efectividad, debido a que la cuantificacin de los Beneficios generados por dichos sistemas es difcil por la falta de informacin Confiable que garantice su clculo. a) Resultados de la evaluacin social

Sistema de agua potable: Los resultados de la evaluacin social del Proyecto de agua, demuestran que la Mejoramiento de la calidad del agua y la ampliacin del sistema en Andahuaylas, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la Valoracin que otorgan los beneficiarios a las obras programadas para el Mejoramiento de la calidad del agua y la ampliacin de cobertura del servicio Planteado en el proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin Y mantenimiento), siendo los resultados los siguientes:

VAN (11%) : S/. 209,408.74 TIR : 21%

Sistema de Saneamiento Los resultados del anlisis costo/efectividad para el componente alcantarillado Muestra un ICE de S/. 217.02 x Hab., cifra que est por debajo del valor Referencial de S/. 327 x Hab., por lo cual se le considera conveniente su Implementacin desde el punto de vista de la evaluacin social. De igual manera el ICE del componente de tratamiento (Tanques spticos) de S/. 58.48 x Hab. est dentro del rango de costos establecidos en proyectos similares en el Departamento de Apurmac. 3.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: 3.5.1 IMPLEMENTACIN DE LA PLANTA DE SEGREGACIN Y EL SISTEMA DE RECOLECCIN SELECTIVA. Esta alternativa pretende desarrollar capacidades en los generadores de residuos slidos tales como los hogares, unidades de negocio e instituciones pblicas y privadas, para que realicen el proceso de seleccin y clasificacin de los residuos slidos inorgnicos en el origen. Y no estar arrojndolo al rio chumbao. En este sentido el Programa de Sensibilizacin Ambiental buscar desarrollar en diferentes actores (vecinos, dirigentes, autoridades, etc.) un conjunto de capacidades que contribuyan a lograr la limpieza de nuestro rio en el valle del chumbao y tambin reforestacin de la orilla del Ro Chumbao para absorber los desechos orgnicos. 3.5.2 CONSTRUCCIN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos fsicos, qumicos y biolgicos que tienen como fin eliminar los contaminantes fsicos, qumicos y biolgicos presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo slido o fango (tambin llamado bioslido o lodo)

convenientes para su disposicin o reuso. Es muy comn llamarlo depuracin de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables. 3.6 COSTOS 3.6.1 COSTO DE LA PRIMERA ALTERNATIVA La primera alternativa consiste en hacer tomar conciencia a la poblacin de que botar la basura en cualquier parte del rio est mal. Para poder llevar a cabo esta alternativa tiene costos. Los costos de la fase de inversin equivalen a S/.126,430 (Ao 0), de los cuales el 62% corresponde a gastos en maquinarias y equipos para la implementacin de la planta de segregacin y el sistema de recoleccin selectiva, el 15% a personal especializado (servicio de consultoras) y el 12% a materiales educativos y otros.

CUADRO N 05 COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1(NUEVOS SOLES) Ao 1 2400 0 3120 2880 0 960 4800 6168 0 Ao 2 2400 0 3120 2880 0 960 4800 6168 0 Ao 3 2400 0 3120 2880 0 960 4800 6168 0

Categora de inversin Recursos humanos Movilidad Maquinarias y equipos Servicios tiles y otros materiales Otros Costos de operacin Costos administrativos TOTAL s/,

Ao 0 3500 1600 77900 19600 14980 8850 12643 0

Total 75500 10960 77900 19600 10138 0 11730 14400 31147 0

Los costos de fase de mantenimiento y operacin en un horizonte de 10 aos suman S/.616,800 o correspondientes a costo de recursos humanos, movilidad costos de operacin y administracin. De ese total de recursos humanos, movilidad y administrativos, de esa cantidad de recursos humanos representan el 39% del total. Los otros gastos representan el 61 % siendo el ms representativo lo incurrido en tiles y otros materiales. En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/.743, 230 tanto en la fase de inversin como en la fase de operacin y mantenimiento en un horizonte de 10 aos. 3.6.2 COSTO DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA

La segunda alternativa consiste en la construccin de una planta de tratamiento de las aguas residuales. Los costos de la fase de inversin equivalen a S/.666, 230 de los cuales el 88% corresponde a la ejecucin de gastos en maquinarias y equipos (obras de implementacin de la planta de segregacin, sistema de recoleccin), servicios de consultaras y materiales de difusin ambiental, el 12% corresponde a los costos de recursos humanos, movilidad y otros costos. CUADRO N 06 COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 (NUEVOS SOLES) Ao 0 3500 1600 2520 0 1810 0 1498 0 2850 6623 0 Ao 1 3360 0 3120 2880 0 4800 7032 0 Ao 2 3360 0 3120 2880 0 4800 7032 0 Ao 3 3360 0 3120 2880 0 4800 7032 0

Categora de inversin Recursos humanos Movilidad Maquinarias y equipos Servicios tiles y otros materiales Otros Costos de operacin Costos administrativos TOTAL S/.

Total 10430 0 10960 25200 18100 10138 0 2850 14400 27719 0

Los costos de la fase de mantenimiento y operacin en un mantenimiento y operacin en un horizonte de 10 aos suman S/.703,200 correspondiente a costos de recursos humanos, movilidad y costos administrativos .de ese total de recursos humanos, representa el 48% del total los otros gastos representan el 52% siendo el ms representativo lo incurrido en tiles y otros materiales. 3.7. EVALUACIN SOCIAL: Para la evaluacin se identific y defini con claridad tanto la situacin sin proyecto y con proyecto, as como los costos y beneficios asociados a cada una de las alternativas planteadas. La evaluacin social del proyecto fue realizada aplicando la metodologa costo/beneficio. Se tomo un horizonte de 10 aos, incluyendo los periodos de operacin y mantenimiento. Los resultados se muestran a continuacin. El siguiente cuadro corresponde a la evaluacin con precios privados, all se observa los beneficios de la situacin con proyecto, los beneficios de la situacin sin proyecto y los respectivos costos en cada situacin segn el cronograma

provisto. Tambin se registra los beneficios netos incrementales para los diez aos del periodo de evaluacin. Se toma una tasa de descuento de 14% segn los parmetros del sistema nacional de inversin pblica-SNIP. Excluyendo los costos financieros, el VAN es S/. 106.612,58 y la TIR es 23% CUADRO N 09 ALTERNATIVA 01 Situacin con proyecto Situacin sin proyecto

A o s

Cost Benefi os cios total totales es 126 0 0 430 616 1 26864 80 616 2 54568 80 616 3 83111 80 11249 616 4 4 80 14271 616 5 6 80 17377 616 6 8 80 17629 616 7 7 80 17881 616 8 6 80 18133 616 9 4 80 1 18385 616 0 3 80 Tasa de descuento = 14%

Benefi cios totale s 0 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404

Costo s totale s 0 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559

Flujo neto increme ntal 126430 -39661 -11957 16586 45969 76191 107253 109772 112291 114809 117328

Sensibilidad No se logra el 65% de los beneficios en situacin con proyecto -126430 -57122,6 -47426,2 -37436,15 -27152,1 -16574,4 -5702,7 -4821,05 -3939,4 -3058,1 -2176,45

No se logra el 70% de los beneficios en situacin con proyecto -126430 -58465,8 -50154,6 -41591,7 -32776,8 -23710,2 -14391,6 -13635,9 -12880,2 -12124,8 -11369,1

VAN TIR

106.612 ,58 23%

270.416,4 6

299.418,69

Cuadro N 10 ALTERNATIVA 02 Situacin con proyecto Situacin sin proyecto

Co sto Benefi s cios tota totales les 662 0 0 30 703 1 13432 20 703 2 27284 20 703 3 41556 20 703 4 56247 20 703 5 71358 20 703 6 86889 20 703 7 88149 20 703 8 89408 20 703 9 90667 20 1 703 0 91927 20 Tasa de descuento = 14% A o s

Benefi cios totales 0 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404 5404

Cost os total es 0 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559

Flujo neto increm ental -66230 -61733 -47881 -33609 -18918 -3807 11724 12984 14243 15502 16762

Sensibilidad No se logra el 65% de los beneficios en situacin con proyecto -66230 -70463,8 -65615,6 -60620,4 -55478,55 -50189,7 -44753,85 -44312,85 -43872,2 -43431,55 -42990,55

No se logra el 70% de los beneficios en situacin con proyecto -66230 -71135,4 -66979,8 -62698,2 -58290,9 -53757,6 -49098,3 -48720,3 -48342,6 -47964,9 -47586,9

VAN TIR

168.27 6,32

356.791,28

371.292,43

El siguiente cuadro que tiene la misma estructura que el cuadro anterior corresponde a evaluacin con precios privados, all se observa los beneficios de la situacin con proyecto, los beneficios de la situacin sin proyecto y los respectivos costos en cada situacin segn el cronograma provisto. Tambin se registra los beneficios netos incrementales para los diez aos del periodo de evaluacin.

Tomando una tasa de descuento de 14%, segn los parmetros del SNIP y excluyendo los costos financieros, esta alternativa reporta tanto un VAN como una TIR menores a los obtenidos en el cuadro anterior y por tanto se elige la alternativa uno

3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD:

Los principales factores que pueden afectar el xito del proyecto son: i) ii) El cumplimiento del cronograma de ejecucin de las actividades principales del proyecto. El grado de aceptacin y participacin de la poblacin en el sistema de recoleccin selectiva, relacionada directamente a un eficiente servicio de limpieza pblica. La falta de construccin de la planta de tratamiento de las aguas residuales La calidad del servicio que afecta directamente a las variables ambientales y por tanto costos evitados planteados como beneficios de este proyecto.

iii) iv)

Para el anlisis de sensibilidad, se tomo como base fundamental la variable beneficios del proyecto, dado que se trata de un proyecto de inversin pblica cuyo presupuesto es fijo, es ms relevante evaluar la fortaleza del proyecto y la posibilidad de soportar menores logros de metas sin dejar de ser rentable, que mayores costos directos. El menor logro de metas puede ser ocasionado por factores sociales, institucionales, por menor desempeo del ejecutor, entre otros factores como la reduccin de los precios en el mercado de los residuos los cuales estn identificados como supuestos importantes en el marco lgico.

Luego del anlisis realizado, que se muestras en las dos ltimas columnas de los cuadros anteriores (evaluacin social) se concluye que el proyecto es muy sensible a la posible reduccin de los beneficios proyectados (metas de beneficios econmicos, especialmente ingresos por venta de los residuos), lo cual hace pensar que estamos ante un proyecto de alta justificacin social y ambiental ms que financiera. 3.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD: A) LA CAPACIDAD DE PAGO La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar.

B) ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en esta localidad es en promedio S/. 245/ mes (S/. 2,500 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 16.75 mensual por familia. C) FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO Las fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto son: el aporte de la Municipalidad de Andahuaylas, y otra fuente que con el apoyo de otras instituciones se tratar de identificar y comprometer. D) PREDISPOSICION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y LA POBLACION La implementacin del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Andahuaylas, en las diferentes actividades que se vienen realizando en la fase de pre-inversin. Se ha efectuado conversaciones respecto a la autonoma en la administracin y gestin del servicio de agua potable y saneamiento; ya que actualmente el servicio no cuenta con una entidad que administre el servicio, lo ideal sera que exista una entidad que administre los servicios en la localidad de Andahuaylas y cuente con autonoma econmica, financiera y de gestin, lo cual podr ser posible cuando se defina el funcionamiento de la Unidad de Gestin.

3.10. IMPACTO AMBIENTAL

A) ASPECTOS GENERALES Objetivo de la Evaluacin del Impacto Ambiental

Los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto durante su ejecucin y operacin. En el presente estudio ambiental se evala lo siguiente: a. La propuesta tcnica para la construccin de una nueva captacin, ampliacin de las redes de agua y conexiones domiciliarias. b. Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construccin y /o durante el funcionamiento de las instalaciones. mbito de Estudio

El mbito de estudio del Impacto ambiental est dado por las reas afectadas por la implementacin del proyecto: a. Agua potable: Captacin, lnea de interconexin, redes de distribucin. b. Alcantarillado: Redes de recoleccin, colectores y pozos de infiltracin.

B) IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus de la ejecucin del proyecto.

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS

IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECION

C) EVALUACAION IMPACTADOS

DE

ACCIONES

IMPACTANTES/FACTORES

4. MATRIZ DE MARCO LOGICO

COMPONENTE

RESUMEN NARRATIV O

INDICES OBJETIVAMENT E VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICSCIO SUPUESTOS N Los esfuerzos de os municipios tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir mantenimient o Disposicin favorable de la municipalidad para

OBJETIVOS GENERALES

Mejora de la calidad vida de la poblacin de Andahuayla s

Disminucin de gastos en salud se reduce casos de enfermedades parasitarias y otros.

Encuestas hogares Registros centro salud.

de

del de

COMPONENTE S

Poblacin consume agua de buena calidad, las

Cobertura del servicio de agua potable al 100% y tratamiento de aguas residuales

Conexiones domiciliares, padrones de usuarios, etc.

24 horas del da y en la cantidad suficiente Construcci n de sistema de agua potable: captacin, lnea de S/. 260,800 conduccin, reservorios. ACTIVIDADES Construcci n de instalacione S/. 120,530 s domiciliarias . S/. 80,200 Instalacione s de tanques y posos. S/. 461,530 Cuaderno obra de

administrar el servicio.

Valorizaciones mensuales.

Disponibilidad presupuestal del para la ejecucin del proyecto

MONTO TOTAL

5. CONCLUSIONES: El Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema del Alcantarillado de la provincia de Andahuaylas, tiene como objetivo reducir los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la dicha provincia. La poblacin total beneficiaria actual se estima en su totalidad de sus habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, son de fcil operacin y mantenimiento, de bajo costo, se enmarca a los lineamientos del Sector Saneamiento, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y a nivel de componentes como se detalla en el cuadro siguiente:

COMPONENTES Agua potable Limpieza Tanques, posos Total

GASTOS PRIVADOS S/. 260,800 S/. 120,530 S/. 80,200 S/. 461,530

El mayor agente contaminante del Ro Chumbao son los desages de la ciudad. Los otros agentes contaminantes del Ro Chumbao son los desperdicios de los determinados camales de la ciudad y los desechos inorgnicos. La solucin del problema de la contaminacin del Ro Chumbao va ms all del proyecto, tiene que de la mano con una educacin ambiental.

6. RECOMENDACIONES Para conservar el Ro Chumbao se recomienda la aprobacin del presente proyecto. Propiciar el hbito de no botar desechos inorgnicos u orgnicos al Ro Chumbao; con el propsito de beneficiar directamente a la poblacin en general. Incentivar la participacin de la inversin privada con la finalidad de generar mayor financiamiento para la ejecucin del programa. El proyecto deber desarrollar programas de investigacin tecnolgica, con la finalidad de conservar la limpieza del Ro Chumbao.

7. NDICE INTRODUCCIN 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO 1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.3.1UNIDAD FORMULADORA 1.3.2UNIDAD EJECUTORA 1.3.3UNIDAD RESPONSABLE DE LA FORMULACIN 1.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS BENEFICIARIOS 1.5. MARCO DE REFERENCIA 1.5.1 ANTECEDENTES 1.5.2 PRIORIDAD DEL PROYECTO 2. IDENTIFICACION 2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL A) ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO B) Las caractersticas de la situacin negativa que se desea modificar C) Las razones porqu es de inters de la poblacin resolver esta Situacin 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3. FORMULACION Y EVALUACION 3.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO: 3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3. ANLISIS DE LA OFERTA 3.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: 3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: 3.7. EVALUACIN SOCIAL A. BENEFICIOS SOCIALES B. COSTOS SOCIALES C. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO D. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRRD). 3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD: 3.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD: 3.10. IMPACTO AMBIENTAL 3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA 3.12. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 4. CONCLUSION 5. RECOMENDACIONES Y DE LOS