PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

PSPRO-002
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Nombre: Cargo: Asistente HSEQ

Nombre: Ing. Luz Stella Rodrguez Cargo: Lder HSEQ

Nombre: Ing. Nelson Tovar Cargo: Gerente General.

Este documento es propiedad intelectual de PEMSER SOLUTIONS S.A.S., se prohbe su reproduccin total o parcial sin la autorizacin escrita de la Gerencia General de la empresa.

1.

OBJETIVO Y ALCANCE.

Cdigo:

PSPRO-002

Pgina 2 de 7 Versin: Uno (1) Fecha: Noviembre 06 de 2010 Fecha: Noviembre 06 de 2010

Vigente desde: Noviembre 06 de 2010 Revisado por: Ing. Luz Stella Rodrguez Cargo: Lder HSEQ Aprobado por: Ing. Nelson Tovar Cargo: Gerente General

PROCEDIMIENTO PARA LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

Definir y establecer las actividades a seguir para la correcta recepcin, identificacin, verificacin, almacenamiento y despacho de las herramientas que son propiedad del cliente mientras se encuentren bajo el control de PEMSER SOLUTIOS S.A.S.., para su utilizacin o mantenimiento, as como para el registro y comunicacin al cliente cuando se requiera algn lineamiento especfico por parte de stos.

2.

TRMINOS Y DEFINICIONES.

Para el correcto entendimiento y comprensin de este procedimiento, se han definido, adems de los trminos y definiciones contenidos en la Norma Internacional NTC-ISO9000:2005, los siguientes: 2.1. 2.2. Herramienta. Bien que es propiedad del cliente, remitida para la prestacin de un servicio especifico solicitado. Gage. Calibrador de rosca para realizar la medicin de stand off (parada de gage en roscado manual).

3.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
3.1. Responsabilidad: Los siguientes son los cargos con responsabilidad por la ejecucin de las distintas actividades establecidas en este procedimiento: Lder de Operaciones (LDO): Es el responsable de la elaboracin del documento de recibo de la herramienta, de la apertura, el control, cierre y liquidacin de las IPO. Es el responsable por la programacin y cumplimiento de los trabajos en los plazos, costos establecidos. Jefe de Planta (JDP): Es el responsable de la coordinacin de los operadores, de la ejecucin de los trabajos con calidad, en los plazos y requisitos establecidos. Operadores de Planta (ODP): Son los responsables directos del mecanizado de las herramientas, de la misma forma deben realizar un control de calidad en primera instancia sobre las herramientas. Deben documentar las actividades realizadas. Inspector de Calidad (INS): Es el responsable por confirmar los servicios requeridos por el cliente, adems de documentar la conformidad de las herramientas y liberarlas. 3.2. Autoridad: Los siguientes son los cargos con la autoridad para tomar decisiones dentro de este procedimiento: Gerente General (GGR): Tiene la autoridad para derogar IPO.

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PROCEDIMIENTO PARA LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

Lder De Operaciones (LDO): Tiene la autoridad para disponer de los recursos humanos y fsicos del taller con el fin de cumplir con las IPO dentro de los costos y plazos establecidos. Tiene la autoridad para modificar la IPO y el programa de produccin siempre y cuando esto no valla en detrimento de la calidad del producto y sea de beneficio para la organizacin. Jefe de Planta (JDP): Tiene la autoridad sobre los Operadores de planta para coordinar sus actividades. Lder HSEQ (LHSEQ): Tiene la autoridad para aceptar una herramienta para ser liberad al cliente.

4.

PROCEDIMIENTO

4.1 Condiciones Generales. Se entiende por propiedad del cliente todo tipo de herramientas que el cliente entrega a PEMSER SOLUTIONS S.A.S. para realizar un servicio especfico, el cual se identifica, verifica, protege y salvaguarda dentro de las instalaciones de la Empresa de acuerdo a lo descrito en este procedimiento. Otro bien que es propiedad de cliente y que se encuentra bajo el control de PEMSER SOLUTIONS S.A.S. son los GAGES, los cuales se utilizan para la medicin del stand off, y se identifican, protegen y almacenan en el laboratorio para la utilizacin en la respectiva herramienta, una vez utilizado este bien se hace devolucin al cliente en las mismas condiciones que fue remitido.

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Vigente desde: Noviembre 06 de 2010 Revisado por: Ing. Luz Stella Rodrguez Cargo: Lder HSEQ Aprobado por: Ing. Nelson Tovar Cargo: Gerente General

PROCEDIMIENTO PARA LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

4.2. Diagrama de Flujo

Inicio

1. Recepcin de la herramienta en planta

2. Descargue de la herramienta

3. Identificacin y marcacin de la herramienta

4. Inspeccin inicial

Herramie nta lista para trabajar? SI

NO

5. Contacto con el cliente

6. Planeacin y control de la produccin

7. Alistamiento de herramientas terminadas 8. Preparacin de documentos para despacho 9. Despacho de la herramienta

Final

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE HERRAMIENTAS QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE

4.3. Descripcin de Actividades. RESP. Y/O AUTORIDAD
1. JDP 1. 2. Descargue de la herramienta ODP JDP 1.

ETAPA/NOMBRE
1. Recepcin de la herramienta en planta

ACTIVIDADES (Mtodos)
Llegada la herramienta a las instalaciones de la empresa, el Jefe de Planta recibe los documentos remitidos por el cliente, con el fin de verificar cada una de las condiciones generales en la cuales llega dicha herramienta. Cuando se verifique las condiciones de llegada de la herramienta, el Jefe de planta coordina con el operario encargado del montacargas, con el fin de realizar el respectivo descargue y la ubica en el sitio determinado para tal fin. Posteriormente el Jefe de Planta procede a identificar la respectiva herramienta, teniendo en cuenta el PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION, INSPECCION Y TRAZABILIDAD PSFOQ004. Con la puesta de la etiqueta para inspeccin inicial, el Jefe de Planta libera la herramienta para iniciar la inspeccin en recepcin. El Inspector de Calidad en coordinacin con el Almacenista reciben el material la Herramienta y diligencian el formato de RECEPCIN DE MATERIALES PSFOAQ-RDM Una vez la herramienta ha sido liberada para iniciar el proceso de inspeccin, el inspector HSEQ procede de acuerdo a los lineamientos descritos en el PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION, INSPECCION Y TRAZABILIDAD PSFOQ004, midiendo y verificando las caractersticas de calidad requeridas con el fin de confirmar el servicio requerido por el cliente. Si el trabajo a realizarle a la herramienta esta acorde con la solicitud del cliente, el inspector libera la herramienta con la
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RESULTADO ESPERADO
1. Llegada de la herramienta en condiciones aceptables Descargue de la herramienta con seguridad

REGISTRO
Remisin del cliente

1.

N/A

3. Identificacin y marcacin de la herramienta

JDP

2. 3.

1.

Herramienta identificada

Etiqueta para inspeccin inicial. PSFOAQRDM

4. Inspeccin inicial

INS

4.

1.

Proveer la herramienta lista para iniciar el servicio

Etiqueta de producto conforme

1.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE HERRAMIENTAS QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE

ETAPA/NOMBRE RESP. Y/O AUTORIDAD
2.

ACTIVIDADES (Mtodos)
etiqueta respectiva y pasa a la etapa 6. Si NO se tiene la autorizacin del cliente el inspector identifica la herramienta con la etiqueta respectiva , y se realiza el contacto con el cliente. El Lder de Operaciones entrar en contacto con el cliente para pedirle la autorizacin de realizacin de los trabajos que no solicito inicialmente o las modificaciones a los que haba solicitado segn el caso. Al obtener la liberacin de la herramienta para iniciar el servicio, el rea operativa programa el servicio a realizar, de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN PSPRO-001, teniendo en cuenta todos los requisitos especificados y/o autorizados por el cliente y preservando la conformidad de la herramienta durante el proceso interno Una vez finalizado el trabajo el Jefe de de planta alistar la herramienta. Cuando la herramienta se encuentra lista para devolverla al cliente, la oficina de operaciones diligencia y/o solicita a las dems dependencias los documentos necesarios, de acuerdo a las necesidades de cada cliente y diligencia el formato TRANSFERENCIA DE MATERIALES PSFOO-TDM, en el cual se especifica el material a entregar con las observaciones del caso. Cuando la herramienta cuenta con toda la documentacin necesaria y hay disponibilidad de transporte interno u externo, para ser entregada al cliente, de acuerdo a sus especificaciones de entrega, se proceder a cargar la herramienta.
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RESULTADO ESPERADO

REGISTRO

1. 5. Contacto con el cliente LDO 1. 6. Planeacin y control de la produccin LDO JDP ODP

1.

Aprobacin del cliente para la prestacin del servicio

N/A

1.

Herramienta con requisitos establecidos

N/A

7. Alistamiento de herramientas terminadas 8. Preparacin de documentos para despacho

JDP

1. 1.

1.

Herramienta lista para despacho Remisin de la herramienta al cliente

N/A

1.

LDO

PSFOO-TDM

1. 9. Despacho de la herramienta LDO

1.

Despacho de la herramienta

Remisin al cliente

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE HERRAMIENTAS QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE

5. REFERENCIAS
5.1 Procedimientos y/o procesos relacionados. 5.2 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION, INSPECCIN Y TRAZABILIDAD PSPRQ-004 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL GENERAL DE LA PRODUCCIN PSPRO001

Documentos de Referencia Norma Internacional NTC-ISO-9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad, Fundamentos y vocabulario. Norma Internacional NTC-ISO-9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos. Norma Internacional NTC-ISO-9004:2010 Gestin para el xito sostenido de una Organizacin. Enfoque de Gestin de Calidad.

6 REGISTROS GENERADOS
Formato de Recepcin de Materiales PSFOQ-RDM. Formato de Transferencia de Materiales PSFOO-TDM

7 CONTROL DE CAMBIOS.
Motivo Seccin Numera l Pgin a Descripcin de la modificacin

8 ANEXOS
N/A

ESTADO DE CONTROL: BORRADOR

EMITIDA A: N/A

COPIA No.: N/A