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Caracas, 02 de Octubre del 2008 UCAB Caracas Atencin: Consejo Administrativo Estimado Srs.

Sirva la presente para someter a su consideracin el estudio de factibilidad del proyecto de Servicio de Auto-lavado Mvil en las reas de estacionamiento de la Universidad Catlica Andrs Bello, a fin de que se evale y se nos indiquen los prximos pasos para hacer posible su implantacin segn el cronograma propuesto. Nuestra empresa RS&AG Asociados est conformada por dos estudiantes de la UCAB, Ricardo Su de la escuela de Comunicacin Social y Alvaro Gonzlez de Ingeniera de Telecomunicaciones, quienes tenemos inquietudes de emprender el proyecto para servir a la comunidad Ucabista. Los sectores beneficiados con el desarrollo de este proyecto sern: primero, los estudiantes usuarios del servicio, quienes ahorran tiempo que le sirve para estudiar; segundo beneficia a la economa de la Universidad, ya que le permite incrementar las opciones de Beca-Trabajo, sin costo adicional; tercero a los estudiantes trabajadores en la prestacin del servicio, quienes obtienen una fuente de ingreso y se fortalecen en su educacin para el trabajo y finalmente, los nuevos emprendedores Ucabistas, quienes aprenden a creer y trabajar por sus ideas y reciben el apoyo de la UCAB como parte de su formacin como profesionales. Esperando sea de su inters el proyecto propuesto, quedamos a sus rdenes para realizar una presentacin del mismo a las Autoridades Universitarias, cuando Uds. as lo requieran y para continuar con los prximos pasos que se nos indiquen en su respuesta a esta propuesta. Sin ms a qu hacer referencia, se despide de Uds.

Ricardo Su CI. 19.583.245 Cel. 0414-2863813

Alvaro Gonzlez CI. 18.313.260 Cel. 0416-8275136

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AUTO-LAVADO MVIL EN LAS REAS DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO

INTRODUCCION La UCAB es una universidad con una poblacin de ms de 11.000 estudiantes, que en una buena proporcin acceden a la misma con su propio carro. Para atender la demanda de puestos de estacionamiento, la UCAB tuvo que construir una nueva rea para servir unos 300 carros adicionales. Dado el horario de los estudiantes, se identific que se pueden tipificar dos casos posibles: el primero presenta a estudiantes que permanecen de dos a cuatro horas diarias en la universidad, permitiendo la rotacin de carros en dos a tres turnos; el segundo caso presenta a alumnos de carreras cuyos horarios se extienden a lo largo del da, demandndoles mucho tiempo en la universidad, sin contar las horas de estudio que deben dedicar fuera de sta; resultndoles dificultoso llevar su carro a lavar a un auto-lavado fuera de la UCAB. Ambos casos conllevan a la identificacin de la necesidad de un servicio de auto-lavado en las instalaciones de la Universidad, para lo cual se desarrollar a continuacin la propuesta de un proyecto orientado a satisfacer a los usuarios. Este proyecto est alineado con las estrategias de la UCAB de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, lo cual se evidencia a travs de la incorporacin progresiva de servicios que han mejorado sustancialmente la experiencia del estudiantado, tales como servicios bancarios, farmacias, ferias de comida, peluquera, agencia de viaje, entre otros. Agregando adems nuestro inters porque los beneficiarios directos, de los empleos generados por el proyecto, sean estudiantes que los necesiten para financiar sus estudios. OBJETIVO Solicitar la aprobacin de las Autoridades competentes de la UCAB, para implantar el Servicio de Auto-lavado Mvil en las reas de estacionamiento de la Universidad Catlica Andrs Bello, a fin de beneficiar a cuatro sectores de la comunidad educativa. Los sectores beneficiados con el desarrollo de este proyecto sern: primero, los estudiantes usuarios del servicio, quienes ahorran tiempo que le sirve para estudiar; segundo beneficia a la economa de la Universidad, ya que le permite incrementar las opciones de Beca-Trabajo, sin costo adicional;

tercero a los estudiantes trabajadores en la prestacin del servicio, quienes obtienen una fuente de ingreso y se fortalecen en su educacin para el trabajo y finalmente, los nuevos emprendedores Ucabistas, quienes aprenden a creer y trabajar por sus ideas y reciben el apoyo de la UCAB como parte de su formacin como profesionales.

DESCRIPCION DEL SERVICIO El auto-lavado mvil es un sistema novedoso que no necesita de conexiones a redes elctricas o de agua, ya que los carritos son completamente autnomos al estar dotados de su propio tanque de almacenamiento de agua y fuente elctrica. Adicionalmente son ecolgicos, utilizan productos biodegradables. Por otro lado, el servicio de estas unidades pasa totalmente desapercibida ya que no deja mojado, sucio o con espuma el lugar donde se realiza el servicio y con solo 6 litros de agua el vehculo queda limpio.

El servicio ofrecido es el Lavado integral del vehculo: Este incluye el lavado externo e interno, el primero consiste en la limpieza (con agua y jabn) y secado de la parte externa del carro; aqu incluido el lavado de rines y cauchos aplicndole a estos ltimos silicn en spray para mantener su brillantez y darle un aspecto reluciente al carro. En la parte interna del vehculo se limpiarn las alfombras, el tablero, vidrios y adems se aspirar el vehculo por dentro. Los precios varan dependiendo de si es carro o camioneta, y de las modalidades de servicio que seleccione el usuario. ESTUDIO DE MERCADO La poblacin estudiantil, tomando en cuenta post-grado, es de ms de once mil estudiantes. El estacionamiento existente no se daba abasto para el parque automotor de la comunidad Ucabista, por lo que la universidad tuvo la

necesidad de ampliar las zonas de estacionamiento, lo cual refleja que existen potenciales usuarios del servicio. a) Ventas Para efectos de estimar las ventas del servicio proyectado se consider que un carro de auto-lavado mvil podra lavar como mnimo 6 carros por turno de cuatro horas, para un total de 18 carros diarios. (se consideran 3 turnos de 4 horas en un horario de 7.00 am a 7.00 pm).

b) Precios En franquicias similares consultadas en diversos centros comerciales en Caracas, se encontr que los precios oscilan desde 25,00 hasta 30,00 BsF para carros y entre 35,00 a 45,00 BsF para camionetas. Nuestros precios sern los mejores del mercado (25,00 BsF para carros y 30,00 BsF para camionetas). Cabe destacar nuevamente, el ahorro de tiempo para nuestros clientes, ya que el carro ser lavado durante sus horas de clase. OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Las operaciones del da se dividirn en tres turnos. El primero de 7 am a 11 am, el segundo de 11 am a 3 pm y el ltimo de 3 pm a 7 pm. Al finalizar cada turno se hace el cierre de caja con el operario. Terminado el da es responsabilidad de la empresa cargar las bateras de los carritos que lo necesiten y asegurarnos que sean devueltas a su lugar para continuar prestando el servicio con normalidad el da siguiente. As mismo, asegurarse de que todos los empleados trabajen adecuadamente uniformados, cumpliendo las normas de seguridad y cortesa para con los clientes. Los pasos a seguir un da cualquiera de servicio seran as: 1. Conectar la batera que se estuvo cargando la noche anterior al carrito respectivo. Los empleados del primer turno (7 am 11 pm), al llegar, deben colocarse el uniforme que incluir franela, guantes para proteger sus manos y un arns que colgar de una de las hebillas del pantaln donde el empleado se guardar las llaves de los carros de los clientes que deseen un lavado integral. Posteriormente llevarn el carrito respectivo y los instrumentos necesarios a la zona de la universidad donde les corresponde trabajar. 2. El operador debe entregarle un ticket donde se habrn anotados los objetos que se encuentren dentro del vehculo, con este recibo debe reclamar sus llaves.

3. Al terminar el primer turno, posterior al cierre de caja, los empleados del segundo periodo (11 am 3 pm) se pondrn sus uniformes y recibirn el arns de los empleados del primer turno, continuando con el prstamo del servicio de auto-lavado mvil. En el paso del segundo al tercer turno se repetir el mismo proceso. 4. Al finalizar el tercer y ltimo turno, se sacar la batera que toque recargar esa noche y se guardarn los carritos en algn espacio con techo y candado donde no corran riesgos, que esperamos pueda ser facilitado por la UCAB. 5. A pesar de que los carritos son totalmente autnomos y no necesitan estar conectados a una fuente de agua o electricidad, estos nunca salen de la universidad por ende ser necesario recargar el contenedor de agua interno del carro en un grifo indicado por la UCAB. Con respecto a la batera, la empresa responsable del servicio, se encargar de llevarlas a recargar durante la noche. 6. Una vez al ao ser necesario sustituir la batera de todos los carros. Se llevar a cabo un mantenimiento preventivo de los carritos como limpieza del aspersor, chequeo de conexiones, limpieza del tanque, borneras de la batera y aceite en ruedas que ser ejecutado bimensualmente. ESTIMADO DE INVERSIONES Y COSTOS OPERATIVOS Inversiones por carrito de lavado: RENGLN Carrito Supercargador de bateras 12 volt Aspiradoras Arns Uniformes Esponjas Cuero Shampoo Silicona Aceite 3 un uno Capital de Trabajo Tickera Publicidad Costos Operativos: CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 COSTO Bs. 5500 380 90 15 35 17 49 34 17 5.3 6480 5 200 UNITARIO COSTO Bs. 5500 380 90 15 35 17 49 34 17 5.3 6480 20 800 TOTAL

Los costos que se presentan a continuacin corresponden a la operacin de un carrito durante un ao. RENGLN Sueldos personal Shampoo Silicona Batera Mantenimiento Esponjas Cuero Uniforme Tickera CANTIDAD AO del 30 96 144 1 6 6 2 1 80 AL COSTO UNITARIO Bs 820 34 17 400 0.9 17 49 35 5 COSTO Bs 24600 3264 2448 400 5.4 123 98 35 400 TOTAL

*La cantidad de carritos aumentar progresivamente hasta satisfacer la demanda del mercado Ucabista. Adicionalmente se consider una contingencia del 20% del total de los costos para imprevistos.

PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO El servicio de auto-lavados mviles plantea como parte del negocio para la UCAB, aumentar la diversidad y cantidad de puestos de empleo que ofrece la universidad como beca-trabajo. Por lo tanto se plantea que el operador del carro de auto-lavado mvil sea un estudiante de la UCAB que aspire a una ayuda econmica para financiar sus estudios y que requiera ingresos adicionales. A diferencia de otras opciones de beca-trabajos, sta permite que el empleado perciba un ingreso adicional, si logra lavar ms carros que el mnimo requerido diario (incentivo para incrementar las ventas). En este negocio la empresa estar sujeta al personal que califique la UCAB para los beca-trabajos siempre y cuando estos cumplan con las expectativas del trabajo, que son: -Lavar por turno al menos 7 carros, teniendo en cuenta la variacin inicial del nmero de clientes a medida que la empresa se consolida en el tiempo. -Puntualidad, uniforme y tica en el trabajo.

INCENTI VO

En este esquema de negocio se representa la organizacin y funcionamiento de la empresa con la UCAB, los clientes y los operarios. Se observa que a travs de las ventas directas de nuestros servicios la empresa pagar a la UCAB el monto de la matricula de los tres operarios que trabajarn en un carro de auto-lavado mvil, dando la posibilidad a la Universidad de beneficiar a los operarios, que adems recibirn ingresos adicionales a travs del incentivo dado por la empresa. FLUJO DE CAJA A continuacin se muestra el flujo de caja para un carrito de Auto-lavado mvil. Ntese que en el mismo se incluyeron los ingresos y egresos, as como las inversiones e impuestos, para verificar la factibilidad econmica del mismo. Luego de los primeros meses donde se considera el periodo de transicin donde se da a conocer el servicio, se equilibra el flujo de caja generando los fondos suficientes para pagar las becas-trabajo de los operarios, los costos operativos del servicio y la recuperacin de la inversin inicial. En la medida en que la demanda lo indique se irn incorporando nuevos carritos mviles de auto-lavado.

BASE CARROS/DIA %carros %camionetas meses INGR ES OS

10 0.7 0.3 1 5300

15

15

20

20

20

2 7950

3 7950

4 10600

5 10600

6 10600

2. lavado integ ral precio BsF carro cantidad carros lavados precio BsF camioneta Cantidad camionetas lavadas TOTAL CARROS LAVADOS

25 140 30 60 200 90 300 90 300 120 400 120 400 120 400 210 210 280 280 280

meses EGRESOS Sueldos de Directores Sueldos del personal Shampoo Silicona Batera Mantenimiento Esponjas Cuero Uniforme Tickera Contingencia TOTAL

2460 326.4 264.8 40 0.54 12.3 9.80 3.50 40 20%

1 6972.1056 2000 2460 163.2 132.4 40.00 0.54 12.3 9.80 3.50 20.00 968.35 6972.1056

2 7199.3376 2000 2460 244.8 198.6 40.00 0.54 12.3 9.80 3.50 30.00 999.91 7199.3376

3 7316.8416 2000 2460 326.4 198.6 40.00 0.54 12.3 9.80 3.50 30.00 1016.23 7316.8416

4 7426.5696 2000 2460 326.4 264.8 40.00 0.54 12.3 9.80 3.50 40.00 1031.47 7426.5696

5 7426.5696 2000 2460 326.4 264.8 40.00 0.54 12.3 9.80 3.50 40.00 1031.47 7426.5696

6 7426.5696 2000 2460 326.4 264.8 40.00 0.54 12.3 9.80 3.50 40.00 1031.47 7426.5696

INVERSION

13442.3 DEPRECIACION

560.10 -2232.20 0.00 -2232.20 -1672.11

560.10 190.57 28.58 161.98 722.08

560.10 73.06 10.96 62.10 622.20

560.10 2613.33 392.00 2221.33 2781.43

560.10 2613.33 392.00 2221.33 2781.43

560.10 2613.33 392.00 2221.33 2781.43

GANANCIAS Y PERDIDAS A/ISLR ISLR GANANCIAS Y PERDIDAS D/ISLR FLUJO DE CAJA

IMPACTO AMBIENTAL El carro de auto-lavado mvil est diseado para no dejar rastro de agua o espuma en el suelo despus del lavado, utilizando slo el agua necesaria (6 litros por lavado). PLAN DE EJECUCION Agosto Estudio de factibilidad Aprobacion es UCAB Desarrollo de proyecto y adquisicion es Contrataci n personal beca trabajo y adiestramie nto Arranque operaciones y pruebas Operacione s ao 2009 SOLICITUD DE APROBACIN El primer punto de auto-lavado mvil se espera que pueda ser ubicado en el segundo piso del nuevo estacionamiento vertical, debido a que este lugar provee de sombra a los operarios y carros en servicio, lo cual hace ms fcil el lavado de los vehculos. Para el ptimo funcionamiento del servicio se necesitarn al menos tres puestos reservados por el operario para los clientes, de manera tal que aquellas personas que deseen disfrutar del servicio no tengan problemas en encontrar un puesto adecuado para el lavado de su carro. Se solicita a las Autoridades Universitarias la aprobacin del proyecto y la orientacin sobre los prximos pasos administrativos a seguir para lograr la implantacin del proyecto segn el cronograma propuesto. Septiembr e Octubre Noviembr e Diciembr e 2009

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