Informe Final PPR 2013 Huayucachi

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI
INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AO FISCAL 2013
ALCALDE Abog. Miguel ngel Carhuallanqui Huamn Gestin Edil 2011 - 2014
Participa, decide y gestiona tus proyectos!!!

12/07/2012 0
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
INDICE
PRESENTACIN 2
I.- CICLO PREPARATORIO 1.1 1.2 1.3 1.4 Plan de trabajo para el proceso del Presupuesto Participativo 2013 Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo. Relacin de Agentes Participantes Relacin de miembros del Equipo Tcnico 3 11 28 32
II.- TALLERES DE TRABAJO 2.1 2.2 2.3 2.4 PRIMER TALLER.- Capacitacin a los agentes participantes. SEGUNDO TALLER.- Rendicin de cuentas y plan de desarrollo concertado. TERCER TALLER.- Identificacin y Priorizacin de Proyectos CUARTO TALLER.- Priorizacin de proyectos, formalizacin de acuerdos y eleccin del comit de vigilancia. 2.4.1 Evaluacin tcnica de las fichas de proyecto 2.4.2 Resultados de la evaluacin de proyectos inscritos para ser priorizados en el proceso del presupuesto participativo ao fiscal 2013(Incluidos en el PIA) 2.4.3 Lista de proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales 2.4.4 Acta de formalizacin de acuerdos adoptados en el proceso. 54 54 41 50 51 33 39 42
III.- VIGILANCIA DEL PROCESO 3.1 Relacin de miembros del Comit de Vigilancia 60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AO FISCAL 2013 PRESENTACIN
La Municipalidad Distrital de Huayucachi, pone a disposicin del pblico en general el informe final del Proceso de Presupuesto Participativo, ao fiscal 2013, tomando como documento base las orientaciones precisadas en el Instructivo N 001-2010-EF/76.01, para el presupuesto participativo basado en resultados, concordante con el D.S. N 097 2009 EF., Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Huayucachi al 2020 y las experiencias aprendidas en los procesos de presupuesto participativo de aos anteriores llevados en este mbito jurisdiccional. El Proceso de Presupuesto Participativo, entendido como un proceso de participacin de la ciudadana en la gestin pblica mediante sus representantes de las Organizaciones de Base e Instituciones de la sociedad debidamente acreditadas, concertan, discuten, analizan y priorizan la inversin con las Autoridades del Gobierno Distrital, tomando como documento orientador los contenidos del PDC en lo relacionado al diagnstico, visin, ejes temticos y objetivos estratgicos. La metodologa empleada fue establecida por la Municipalidad Distrital de Huayucachi, tomando como referencia el esquema propuesto mediante el Instructivo N 001-2010-EF/76.01; que consisti en: La Preparacin; Convocatoria; Identificacin y Registro de Agentes Participantes; Capacitacin de los Agentes Participantes; Desarrollo de los Talleres de Trabajo y formalizacin de acuerdos. El presente informe sintetiza las diferentes actividades desarrolladas conforme al cronograma regional del Proceso de Presupuesto Participativo 2013, se toma como referencia el esquema propuesto mediante el Anexo N 01 del Instructivo, lneas arriba indicadas.
Huayucachi, Julio del 2012
I.- CICLO PREPARATORIO

1.1 Plan de trabajo para el proceso Presupuesto Participativo 2013
1.1.PRESENTACIN. El nuevo proceso de descentralizacin en el pas, trajo consigo un marco normativo que incorpora la participacin ciudadana en la toma de decisiones para la gestin local. Esta presencia se da en los procesos de programacin de presupuesto pblico a travs del presupuesto participativo y participacin concertada del desarrollo (Planes estratgicos y operativos). El presente plan de trabajo de desarrollo del PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, busca desarrollar las capacidades de gestin participativa de las autoridades, funcionarios, organizaciones sociales, de productores y los pobladores en general del distrito de Huayucachi. 1.2.DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIN. Nombre de la Institucin Municipalidad Distrital de Huayucachi Alcalde Direccin Abog. Miguel A. Carhuallanqui Huamn Plaza Principal s/n - Huayucachi
del
1.3.BASE LEGAL. Constitucin Poltica del Per Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 28411 - Ley Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Instructivo N 001 2010 EF/76.01 Resolucin Directoral N 007-2010EF/76.01
1.4.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN. El proceso de descentralizacin: El antecedente inmediato del desarrollo de los procesos participativos a mayor escala han sido las experiencias de gestin local participativa de los aos 80 y 90s en el mbito de local, que contaron con el apoyo de los organismos no gubernamentales de desarrollo y de las agencias de cooperacin internacional. El Proceso de Presupuesto participativo Basado en Resultados: La insercin de la participacin ciudadana en la toma de decisiones tambin trajo consigo la eleccin de los representantes de la sociedad civil ante los Consejos de Coordinacin Local (CCL). Esta instancia tiene por objetivo coordinar acciones para la implementacin del Presupuesto Participativo y actualizar permanentemente el Plan de Desarrollo Concertado. El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se ubica dentro de la nueva orientacin de la Gestin Pblica local, en el cual los recursos pblicos se asignan, ejecutan y avalan en funcin a cambios concretos en las condiciones de vida de las personas. Para tal fin, es fundamental se estructuren los presupuestos en funcin a los productos, entendido como conjuntos de bienes y servicios, que la poblacin recibe para lograr los resultados. Con el nuevo enfoque de presupuesto por Resultados el desafo del gobierno local es lograr una mxima eficiencia en la gestin, y ello implica que se debe relacionar los resultados con los productos, as como las acciones y los medios necesarios para la ejecucin. Ello permitir que los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar relacionados a los productos, garantizaran mejoras en la calidad de vida de la poblacin (resultados), sobre todo de aquella ms necesitada y vulnerable.
1.5.OBJETIVOS.
1.5.1. Objetivo General
Desarrollar el proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013, de manera participativa, coordinada y descentralizada de la Municipalidad Distrital de Huayucachi.
1.5.2. Objetivos Especficos
1. Facilitar de manera participativa, coordinada y concertada las actividades del proceso del presupuesto participativo.
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2. Canalizar y orientar propuestas y necesidades de los ciudadanos. 3. Facilitar los talleres de Presupuesto Participativo en lo que a sus elementos centrales se refiere: Visin de Desarrollo, Lneas y Objetivos Estratgicos, Acuerdos, Programas y Proyectos. 4. Coordinacin para la inclusin de los PIPs priorizados en el presupuesto participativo en el presupuesto institucional anual de la Municipalidad. 5. Registro del desarrollo del proceso participativo en el Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo 1.6.ESTRATEGIA DE INTERVENCIN Es el gobierno local quien lidera el proceso Presupuesto Participativo y la renovacin del CCL. La metodologa planteada para ello considera el componente de cuatro procesos paralelos importantes: I. Procesos paralelos a desarrollar i) Proceso Tcnico. Donde se definen las caractersticas de la localidad, se disean las estrategias para garantizar los niveles vlidos de participacin y concertacin en el proceso del PP ao fiscal 2013. La labor consiste en el acopio de informacin, anlisis y revisin de informacin de proceso participativo de aos anteriores, as como la conduccin de la metodologa del proceso participativo. Para el ajuste desarrollo de Presupuesto Participativo se han identificado cuatro fases siguientes: Antes del inicio de las fases adelante indicadas es necesaria realizar las coordinaciones para la aprobacin de la Ordenanza Municipal, que reglamenta el proceso del Presupuesto Participativo del ao fiscal 2013, la misma que precisa el cronograma del proceso, la conformacin del Equipo Tcnico y los mecanismos de registro de los agentes participantes. (1) Preparacin. En coordinacin con los funcionarios de la Municipalidad de Huayucachi, CCL; se disearan los medios y estrategias de comunicacin del inicio del proceso participativo, a fin de que la poblacin se encuentre debidamente informada sobre los avances y resultados del proceso. as mismo se definir las actividades de sensibilizacin a los ciudadanos con el fin de promover la participacin de una sociedad civil responsable que permita empoderarse del proceso. (2) Concertacin. Se diseara un plan de acciones que permita llevar el proceso con tolerancia, inclusin y alto nivel de entendimiento, entre funcionarios del Estado y de la sociedad civil que permita desarrollar un trabajo concertado de diagnstico, identificacin y priorizacin de resultados y de proyectos de inversin pblica.
El nivel de presentacin de Plan de Desarrollo Concertado se realizar considerando el enfoque del Presupuesto por Resultados. De manera que en caso lo consideren necesario se reajustara y/o complementara los objetivos estratgicos. As mismo en la etapa de identificacin y priorizacin de resultados se identificara los resultados en trminos de mejora en el bienestar ciudadano; ello contribuir con eficiencia en la asignacin de recursos. As mismo en esta etapa se diseara la modalidad para eleccin Del Comit De Vigilancia Del Presupuesto Participativo, en aras de promover mayor transparencia en la firma de los acuerdos (3) Coordinacin: El Alcalde habindose reunido con el CCL, deber coordinar con autoridades del gobierno provincial y regional para establecer compromisos, concertar esfuerzos, definir acuerdos de cofinanciamiento, subsidiaridad, etc., en proyectos que requieren de intervencin y otros niveles de gobierno. (4) Formalizacin. El conjunto de acuerdos y compromisos adoptados en el proceso del presupuesto participativo, debern formalizarse en el mes de Junio. Los proyectos priorizados en el proceso debern ser incluidos en el Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente para su aprobacin por el Concejo Municipal de Huayucachi. As mismo se facilitara el cronograma de ejecucin de proyectos al comit de vigilancia, concejo de coordinacin local CCL, as mismo al concejo municipal. Viabilidad tcnica, significa que el Presupuesto Participativo, un proceso de participacin ciudadana, sea asumido por los actores, tanto a nivel de la municipalidad adecuando sus esfuerzos en el marco de Presupuesto por Resultados como para las organizaciones redefiniendo sus objetivos y actividades en funcin de lograr la visin de desarrollo. Viabilidad organizativa, en el que se exprese la capacidad de organizar y administrar las actividades planeadas y se responda a preguntas: Quin? Cundo? Con qu? se van a llevar a cabo los diversos proyectos. Ello implica identificar las responsabilidades que sern asumidas por los diferentes actores locales: gobierno local, productores, organizaciones de base, empresas privadas, entre otras. Viabilidad poltica, partiendo de asumir que existe una voluntad poltica por parte del gobierno local de implementar los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo. Viabilidad econmica, donde se identifiquen las partidas presupuestarias pblicas que debern ser asignadas para la ejecucin de la cartera de proyectos. Y aqu es importante resaltar que la puesta en marcha de la cartera de proyectos definidos en el Presupuesto Participativo requiere la participacin todos los actores locales. Es necesario que se asuma que cubrir el conjunto de las necesidades de los
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ciudadanos no se lograra nica y exclusivamente con el presupuesto pblico de la municipalidad, sino tambin de la intervencin de otras instancias de gobierno.
ii) Proceso Participativo. Espacio donde los diferentes actores locales participan y llegan a consensos sobre los objetivos estratgicos del distrito y las polticas a seguir. Este proceso deber tener como base una comunicacin constante con la poblacin. Para este proceso del proceso Presupuesto Participativo Basado en Resultados han identificado las siguientes actividades: (1) Preparacin. Habiendo identificado y registrado los agentes participantes, se facilitara la participacin activa de los ciudadanos en los talleres y reuniones de capacitacin, para lo cual se trabajara os siguientes temas: Presupuesto Participativo Experiencias exitosas y experiencias anteriores. Aplicacin de instructivo. Responsabilidades de la sociedad civil. Importancia de la identificacin y anlisis de los problemas. Gestin y Polticas Pblicas. Presupuesto por Resultados en la gestin Municipal. Programas Estratgicos del presupuesto por resultados. Programacin Multianual. Funciones, competencias y atribuciones de los gobiernos locales. Criterios de distribucin de los recursos que forman parte de la transferencia del gobierno nacional a los gobiernos locales.
Planificacin y Desarrollo Local El Planeamiento Estratgico de Distrito de Huayucachi, Plan de Desarrollo Concertado, Visin Objetivos, estrategias, Potencialidades, restricciones y recursos disponibles en el distrito. Identificacin, anlisis estrategias de desarrollo de Huayucachi. Plan Institucional, Plan Operativo y Programacin Presupuestaria de la Municipalidad de Huayucachi. El Sistema Nacional de Inversin Pblica Importancia del SNIP en la mejora de la calidad del gasto pblico. Gestin de proyectos en el marco del SNIP. La Vigilancia del Presupuesto Participativo. La transferencia y al acceso a la informacin pblica. Alcances para ser miembros del comit de vigilancia.
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Funciones del comit de vigilancia. Metodologa para desarrollar acciones de vigilancia. (2) Concertacin. Se facilitara la preparacin de informacin necesaria y consolidar sus resultados para la posterior evaluacin de las propuestas de inversin resultantes del proceso, para ser consideradas en los presupuesto institucionales. (3) Coordinacin. Se coordinara Alcalde, Equipo Tcnico, CCL para desarrollar para que el Alcalde Municipal de Huayucachi, se rena y coordine acciones conjuntas con autoridades de otros niveles de gobierno en proyectos que requieran mayor inversin y que escapa de las capacidades presupuestarias del Municipio. (4)Formalizacin. El conjunto de proyectos priorizados ser incluida en el Presupuesto Institucional. Previa formalizacin de acuerdos entre todos los actores participantes. iii) Proceso Institucional. La conduccin poltica del proceso recae en la autoridad mxima del distrito, el Alcalde, a travs del cual se involucran todos los sectores y actores del territorio. La presencia del aparato poltico del gobierno local, los regidores, en el proceso de los talleres de capacitacin, en la etapa de concertacin resulta necesaria e importante. As como del Consejo de Coordinacin Local integrado por stos y los miembros electos del concejo municipal. iv) Proceso Comunicacional. Todo el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados dependen de la capacidad de convocatoria de los actores locales y sta debe garantizar una participacin amplia para asegurar niveles de representatividad y participacin significativa del distrito. Por tanto, es importante considerar las siguientes actividad para esta etapa: 1.7.CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
MAYO S3 S4 S1
JUNIO S2 S3-S4
PREPARACION Comunicacin e invitacin para participacin en el proceso Sensibilizacin
X X
Convocatoria publica Identificacin e inscripcin de agentes participantes Acciones de capacitacin Aprobacin y difusin de la Ordenanza Conformacin de Equipo Tcnico Preparacin de materiales para talleres CONCERTACION Elaboracin y aprobacin de plan de actividades Taller rendicin de cuentas y PDC Taller de diagnostico Identificacin y priorizacin de problemas y criterios de priorizacin de alternativas de solucin Identificacin de proyectos Evaluacin de proyectos Priorizacin de proyectos COORDINACIN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO Revisin de coordinacin con Autoridad Regional y provincial Formalizacin de acuerdo y compromisos Informe de evaluacin de cumplimiento de acuerdos
X X X X X X
X X X
X X X X
X X
1.8.PRODUCTOS 1.8.1. Un documento de presupuesto participativo 2013. El producto final debe incluir los esfuerzos que todos los actores locales del distrito.
1.9.PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2012 N DESCRIPCION CANTIDAD Unid. Medida 1 Pasacalles 2 Volantes 3 Carpetas 4 Lapiceros 5 Refrigerios 6 Equipo de sonido 7 Moderador 8 otros 4 1 100 100 180 3 3 1 TOTAL Unid millar unid unid unid das das global C/U 60.00 60.00 3.00 0.50 2.05 150.00 50.00 180.00 C/T 240.00 60.00 300.00 50.00 370.00 450.00 150.00 380.00 2,000.00
1.10. RESPONSABLES
ECO. JAVIER OMAR MEJA GASPAR LIC. JHIM ALFREDO UNSIHUAY SEGUIL CPCC JESUS RAMOS CONDORI EST. ABOG. NELZON VILCAS COSSIOS
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1.2 Ordenanza del Participativo.
Proceso
del
Presupuesto
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1.3. Relacin de Agentes Participantes

Para la identificacin y registro de Agentes Participantes para el Proceso de Presupuesto Participativo 2013, la convocatoria se ha realizado haciendo uso de los medios de comunicacin ms adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente participacin a (Agentes de desarrollo de organizaciones de base, econmico, social, poltico, cultural, entidades pblicas, asociaciones juveniles, asociaciones de personas con discapacidad y representantes de las instituciones privadas). Haciendo uso de las polticas de simplificacin administrativa a aquellos actores que se encuentran acreditados por haber participado en Procesos Participativos de aos anteriores se ha convocado mediante oficios de invitacin para que renueven su registro.
El objetivo fue impulsar la participacin masiva de la poblacin representada por sus juntas vecinales a fin de contar con el mayor nmero de Agentes Participantes que validen la legitimidad del proceso, habindose registrado la inscripcin 47 participantes representantes de la sociedad civil, de los cuales 67% eran hombres y 33% mujeres.
Durante el presente ao, la Municipalidad distrital de Huayucachi ha efectuado una campaa de difusin masiva, a travs de volantes, afiches, banderolas, etc., en lugares estratgicos del Distrito, con la finalidad de promover la participacin de un nmero mayor de miembros de la sociedad civil.
Esto es un proceso que tiene por finalidad acreditar como Agentes Participantes, a los representantes de las distintas organizaciones sociales del Distrito.
A continuacin, se detalla la relacin de los agentes participantes:
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RELACION DE AGENTES PARTICIPANTES AL PPR AO FISCAL 2013.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI

ORGANIZACIN(TIPO) Nro. NOMBRES Y APELLIDOS ELOY M. BALDEON 1 BASTIDAS AMERICO MANRIQUE 2 SINCHE LUIS Z.CARHULLANQUI 3 CEVALLOS WILFREDO DE LA CRUZ 4 ROJAS 20081956 BARRIO CHANCHAS AUTORIDAD -M 19944557 I.E N.30173 V.D.C DIRECTOR -M 19944890 I.E WARI VILCA 19983589 I.E WARI VILCA DOCENTE AUXILIAR DE EDUCACION 63 M 48 M DNI N ASOCIADOS CARGO EDAD SEXO DIRECCION AV.SALAVERRY N. 204HYCHI AV.SALAVERRY N. 198HYCHI CALLE MANTARO N. 147HYCHI BARRIO CHANCHAS S/NHYCHI AV.CATALINA HUANCA 5 KLEVER ROJAS CORONEL LIBEO LIMAYMANTA 6 HUALLPACUSI VICTORIANO CHANCA 7 VILLALVA LEA ALTAMIRANO 8 LLOCLLA 43499488 20092656 19988349 I.E WARI VILCA I.E VIRGEN PURISIMA MIRAFLORES-HYCHI I.E VIRGEN PURISIMA MIRAFLORES-HYCHI ASOC. ARTESANAS 9 LUZMERY ROSARUO ROJAS 80005874 TAYTA NIO ASOC. ARTESANAS 10 11 ANA SAENZ TICSE HUGO VILLAZANA AYLAS 45209358 20031904 TAYTA NIO BARRIO MIRAFLORES ASOCIADA -30 -F M BARRIO MANYA S/N BARRIO MIRAFLORES CALLE REAL S/N BARRIO 12 VIVIANA CANCHA LINDO 40808090 BARRIO COLPA DELEGADA ASISTENTA 13 14 EMMA R. MEZA PORRAS FERRINES TELLO ROJAS 19847947 80579944 CLASS- HUAYUCACHI GOBERNACION-HCHI JUZGADO DE PAZ 15 EDER C. SEGUIL COSME MIGUEL A. OSPINA 16 VELAZCO ORLANDO PALACIOS 17 CARHUALLANQUI LUZ CONSUELO VIVAS 18 BALDEON OSCAR CARHUAMACA 19 PEREZ 19946541 19983332 20032036 JASS-AHUINTUNA I.E M.N 519-BARRIO MANTARO-HYCHI MUNICIPALIDAD DEL C.P HUAMANMARCA I.E N. 30175 20 ELADIO MEZA LAZO 20006421 HUAMANMARCA DOCENTE 48 M ALCALDE 53 M DIRECTOR 45 M PRESIDENTE 38 M 19877004 80617022 PRIMERA NOMINACION I.E N.31218B.MANTARO-HYCHI DOCENTE 47 M BARRIO MANTARO AV. SALAVERRY S/N BARRIO CENTRO-HYCHI PROLONGACION ICA N. 342-HYO AV. HEROES DE LA BREA S/N -HYCHI AV. GENERAL CORDOVA N.1213-CHILCA JR.LOS INCAS S/N .BARRIO 21 22 EDGAR J.HOSPINA ROMERO WILINTON SANCHEZ 19888566 44127924 BARRIO MANYA BARRIO MANYA DELEGADO --M M MANYA AV.LIBERTAD S/N. JUEZ -M JR. MANTARO S/N -HYCHI SOCIAL GOBERNADOR 54 34 F M 31 F COLPA AV.CARRETERA A CHUPURO S/N PLAZA PRINCIPAL-HYCHI SECRETARIA 37 F BARRIO COLPA S/N APAFA -F BARRIO MIRAFLORES DIRECTOR 48 M 20081980 BARRIO CHANCHAS AUTORIDAD PRESIDENTE APAFA -M -M S/N-CHANCHAS CALLE REAL N. 116HYCHI PLAZA PRINCIPALMIRAFLORES -HYCHI
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FLORES I.E.M.N. 519-BARRIO 23 EDITH BARRA CONTRERAS RODOLFO DEL CASTILLO 24 IPARRAGUIRRE RODOLFO DEL CASTILLO 25 IPARRAGUIRRE HERMELINDA BONIFACIO 26 FLORES 41111425 BARRIO MANYA I.E N.30001-2 HEROES 27 ALCIDES ORE CABRERA JESSICA KARINA ESCOBAR 28 FLORES 41261213 28565915 DEL CENEPA- COLPA I.E N.30001-2 HEROES DEL CENEPA- COLPA COMUNIDAD ROMULO MARMOLEJO 29 ROMERO RUBEN DARIO FLORES 30 RODRIGUEZ 20020582 19944801 CAMPESINA DE HUMANMARCA I.E.N 30205-BARRIO CHANCHAS COMIT DE REGANTES LATERAL N.01VENANCIO C. PACHECO 31 CANCHANYA 19945087 HUAMANMARCACHANCHAS COMUNIDAD CORNELIO FLORES 32 CARHUALLANQUI VERONICA 33 CARHUALLANQUI ROMERO MRIAN ADAUTO 34 35 CHUQUILLANQUI OSCAR VILA CRISPIN RICHARD ROMERO 36 CARHUALLANQUI JHON CARHUALLANQUI 37 38 PALACIOS MELBA MEZA RIOS 19946251 20072225 C.C HUAYUCACHI I.E N 644 COMIT DE REGANTES MARIO IPARRAQUIRRE 39 QUINTANA SILVINA CARHUAMANCA 40 DE QUINTANILLA LIA ALTAMIRANO 41 LLOCALLA YOLANDA DE LA CRUZ 42 ORIHUELA MARIA ISABEL CORDOVA 43 AYUQUE 46310190 BARRIO CENTRO -28 F 19581932 43944988 19945387 07950614 LATERAL A-5 HUAYUCACHI JUEZ DE PAZ C.P. HUAMANMARCA VIRGEN PURISIMI PDTE APAFA AGENTE BARRIO MIRAFLORES AGENTE 48 F PRESIDENTE 31 F JUEZ 62 F PRESIDENTE 65 M SECRETARIO DIRECTORA 48 30 M F 43061703 BARRIO YACUS PRESIDENTE -M 19941773 42865857 I.E. N 31465 BARRIO YACUS -DELEGADO -25 F M 20105419 BARRIO MANTARO 19945514 CAMPESINA DE HUAYUCACHI PRESIDENTE TENIENTE GOBERNADORA F 61 M PRESIDENTE 65 M DIRECTOR 40 M PRESIDENTE 68 M --F DIRECTOR M DELEGADA 30 F 19944843 19944843 BARRIO CENTRO ASOC. DE CRIADORES DE CUY TAYTA NIO PRESIDENTE 48 M DELEGADO 48 M 43693295 MANTARO VICEPRESIDENTE 48 M
BARRIO MANYA
BARRIO MANTARO-HCHI PASAJE 10 DE NOV. S/NHYCHI PASAJE 10 DE NOV. S/NHYCHI JR. LOS MOLLES S/N BARRIO MANYA-HYCHI AV.SAN CARLOS N.115HYO
BARRIO COLPA S/N
JR.PRIMAVERA N.505CP.HUAMAMMARCA CALLE CANCHARI S/N C.P HUAMANMARCA
AV.LOS INCAS S/N BARRIO CHANCHAS
AV.LIBERTAD N.595HYCHI
BARRIO YACUS S/N HYCHI
AV. LA LIBERTAD S/N JR. TAYTA NIO N 168 JR TAYTA NIO S/N HUAYUCACHI
JR UNION S/N MANTARO JR AREQUIPA N 299 - HYO
JR. MANTARO 476 HUAYUCACHI
C.P. HUAMANMARCA AV. HUASCAR S/N MIRAFLORES
AV REAL S/N MIRAFLORES AV REAL SIN NUMERO HUAYUCACVHI
30
YESSICA AYLLON 44 BARRIONUEVO 42984113 BARRIO CENTRO -27 F
AV REAL SIN NUMERO HUAYUCACVHI CALLE HUASCAR S/N
45
EVA ZENTENO GOMEZ
19707750
BARRIO MIRAFLORES
VOCAL
65
MIRAFLORES JR. AREQUIPA Nro. 430 -
46
IVAN VADILLO MERCADO ALEX CHANCA
42136995
CEIDHU
PROMOTOR
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HYO AV. FERROCARRIL Nro. 445
47
CARHUALLANQUI
44590301
BARRIO MANTARO
SECRETARIO
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HCHI
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1.4. Relacin de miembros del Equipo Tcnico

El Equipo Tcnico del Proceso del Presupuesto Participativo para el ao fiscal 2013, fue responsable de brindar el soporte tcnico a los agentes participantes en los diversos talleres desarrollados, los cuales contemplaron charlas motivacionales, talleres de capacitacin, talleres de diagnstico distrital y de identificacin de proyectos de inversin, esto a fin de que cada participante tenga una idea ms clara acerca del Presupuesto Participativo.
El Equipo Tcnico para el Proceso del Presupuesto Participativo 2013, fue aprobado por Ordenanza Municipal N N 003-2012-MDH/A del 08 de Mayo del 2012, el cual est contemplado en el reglamento del proceso del Presupuesto Participativo para el ao fiscal 2013 del distrito de Huayucachi, siendo integrado por las siguientes personas:
MIEMBROS DEL EQUIPO TCNICO N 1 2 3 4 5 APELLIDOS Y NOMBRES MEZA PORRAS EMMA JAVIER OMAR MEJIA GASPAR JHIM ALFREDO UNSIHUAY SEGUIL JESUS FEDERICO RAMOS CONDORI FAUSTO JESUS FLORES MOLINA INSTITUCIN PROFESIN DNI CENTRO DE SALUD TRABAJADORA HUAYUCACHI SOCIAL 19847947 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI ECONOMISTA 44350318 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI SOCIOLOGO 42962015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI CONTADOR 00482069 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI INGENIERO 20090414
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II.- TALLERES DE TRABAJO

2.1 PRIMER TALLER.- Capacitacin a los agentes participantes.
Fecha Lugar Hora Objetivo Mircoles 20 de Junio. Local comunal del C.P. Huamanmarca 3:00 hasta 18:00 Capacitar a los agentes participantes en el marco del presupuesto participativo por resultados. 41 agentes representantes de organizaciones sociales, instituciones pblicas, privadas, acadmicas y productivas.
N Participantes
PROGRAMA
PRIMER TALLER
CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES
(Mircoles, 20 de junio- 2012)
Registro de participantes al PP por resultados 2013- Huamanmarca (3:00pm-3:15pm) Palabras de Apertura y Bienvenida por parte del Alcalde del Distrito.(3:15pm-3:30pm) Exposicin del marco del presupuesto participativo por resultados (Parte I).(3:30pm-4.30pm) Break.(4:30pm-4:45pm) Exposicin del marco del presupuesto participativo por resultados (Parte II).(4:45pm-6.00pm) Preguntas por parte de los agentes participantes
Presupuesto Participativo Por Resultado: (Exposicin) (Ver En La Pgina Siguiente)
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2.2 SEGUNDO TALLER.- Rendicin de Cuentas y Plan de Desarrollo Concertado

Fecha Lugar Hora Objetivo N Participantes Viernes 22 de Junio. Sala del teatrn de la parroquia Nuestra Seora del Perpetuo Socorro Huayucachi 15:00 hasta 18:00 Continuar con la segunda etapa rendicin de cuentas sobre los acuerdos del ao anterior. 48 agentes representantes de organizaciones sociales, instituciones pblicas, privadas, acadmicas y productivas.
PROGRAMA
SEGUNDO TALLER
RENDICION DE CUENTAS Y PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (Viernes 22 de junio- 2012) Registro de participantes al PP por resultados 2012- Huayucachi (3:00pm -3:15pm) Bienvenida y apertura del segundo taller (3:15pm -3:30pm) Rendicin de cuentas sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos del ao anterior. (3:30pm-4:40pm).
UNIDAD ORGNICA TEMA A EXPONER TIEMPO ASIGNADO
CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE OBRAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL GERENCIA MUNICIPAL OPI
Calculo del techo presupuestal 2013 (detalle de ingresos segn fuente, proyeccin en base a los 2 aos anteriores). Avances en la ejecucin de proyectos priorizados 2012. Informacin y avance de actividades del rea en concordancia a la matriz de los ejes de desarrollo econmico, social y ambiental del PDC. Informacin y avance en concordancia del eje de desarrollo institucional del PDC. Banco de proyectos, estado actual de los estudios de pre inversin.
15 min 15 min 15 min
10 min 10 min
Break.(4:40pm-5:00pm) Intervencin por parte de los representantes de los principales servicios pblicos(5:00pm-5:30pm) Informe del comit de vigilancia y control(5:30pm-6:00pm)
Presupuesto Participativo Por Resultado: (Exposicin) (Ver En La Pgina Siguiente)
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2.3 TERCER TALLER.- Identificacin y priorizacin de Proyectos.

Fecha Lugar Hora Objetivo N Participantes Martes 26 de Junio. Local comunal del Barrio Miraflores 15:00 hasta 18:00 Continuar con la tercera etapa Taller de identificacin y priorizacin de proyectos. 47 agentes representantes de organizaciones sociales, instituciones pblicas, privadas, acadmicas y productivas.
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PROGRAMA
TERCER TALLER
IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS
(Martes 26 de junio - 2012) Registro de participantes al PP por resultados 2013 Barrio Miraflores (3:00pm -3:15pm) Bienvenida y apertura del tercer taller (3:15pm -3:30pm) Criterios de identificacin de proyectos. (3:30pm-4:30pm) Break.(4:30pm-4:45pm) Criterios priorizacin de proyectos. (4:45pm-5:30pm)
Presupuesto Participativo Por Resultado: (Exposicin)
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47
FICHA CON INFORMACIN MNIMA POR PROYECTO
AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Proyecto Localizacin especfica del Proyecto Problema priorizado al que responde (diagnstico de la situacin actual) Potencialidad y recursos que aprovecha
Objetivo del Plan de Desarrollo al que Corresponde
Programa Estratgico al que Corresponde Poblacin beneficiaria directa e indirecta (nmero y ubicacin) Monto total estimado del Proyecto (S/.) 2012 Programacin anual de la inversin (S/.) 2013 2014
__________________________________________ Sello y Firma del Agente Participante
48
1 2 3 4 5 6 7
RELACIN DE FICHAS PRESENTADAS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES Mejoramiento integral del campo ferial del barrio Quillispata, del distrito de Municipalidad distrital de Huayucachi Huayucachi Mejoramiento de la produccin y comercializacin en la crianza de cuyes, del distrito de Huayucachi (Ejecucin) Creacin de la defensa riberea en los barrios Chanchas, Yacus, Mantaro y Miraflores, del distrito de Huayucachi Implementacin y fortalecimiento de capacidades de la Asc. de artesanas "TAYTA NIO", del distrito de Huayucachi Mejoramiento y amurallamiento del cerco perimtrico y SS.HH del Jardn del Barrio Yacus, del distrito de Huayucachi Rodolfo del castillo Iparraguirre Clever Rojas Coronel Luz Mery Rosario Rojas Autoridades Del Barrio Yacus
Ampliacin y mejoramiento del servicio de educacin inicial de la I.E. Nro. Luz Consuelo Vivas Baldeon 519, del barrio Mantaro, del distrito de Huayucachi(Exp + ejecucin) Mejoramiento del cerco perimtrico de la I.E. Nro. 31218 del barrio Mantaro, del distrito de Huayucachi (Exp + ejecucin) Construccin del parque ecolgico JASS - . 3ra etapa, barrio Centro, del distrito de Huayucachi Mejoramiento de la I.E. Nro. 644 con equipamiento del centro de computo del barrio Chanchas, del distrito de Huayucachi Instalacin de una losa deportiva multifuncional en la I.E Nro. 31465 barrio Libertad, del distrito de Huayucachi Mejoramiento de los espacios y equipamiento de los servicios educativos de educacin inicial en el I.E Nro. 644 del barrio Chanchas, del distrito de Huayucachi ( continuidad para la ejecucin) Mejoramiento general de la infraestructura de la I.E. Nro. 30204 del barrio Miraflores, del distrito de Huayucachi (Exp tcnico) Creacin de un auditorio subterrneo con capacidad para mil personas en la I.E "Wari Vilca" del barrio Centro, del distrito de Huayucachi Creacin de la defensa riberea en los barrios Chanchas, Libertad, Mantaro y Miraflores, del distrito de Huayucachi (perfil + expediente) Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo turstico el Paraso Colpa del barrio Colpa, del distrito de Huayucachi Mejoramiento vial del Jr. Arequipa tramo: Calle Real - Jr. Miraflores, Jr. Prceres tramo: Jr. Arequipa - Ferrocarril, Jr. Mrtires 1ro de Mayo tramo: Calle 28 de Julio - La florida - Eucaliptos, Jr. Manco Capac tramo: Jr. Mrtires 1ro de Mayo - Jr. Miraflores, Jr. los Girasoles tramo: La florida Av. Ayacucho de los barrios Miraflores, Colpa y Quillispata, del distrito de Huayucachi (perfil + expediente) Instalacin de la defensa riberea sobre el rio Mantaro Mejoramiento del estadio Municipal C.P Huamanmarca, del distrito de Huayucachi Miguel Hospina Velazco Concejo directivo del Jass Nahuintuna Melba Lilian Meza Ros Miriam Adauto Chuquillanqui
9 10
11
Ineludible
12 13 14 15
Victoriano Chaccha Villalva Eloy Baldeon Bastidas Vernica Rebeca Carhuallanqui Romero Viviana Cristina Concha Lindo
16
Viviana Cristina Concha Lindo
17 18
Oscar Carhuamaca Prez Oscar Carhuamanca Prez
49
19
20 21 22
Mejoramiento vial del Jr. los Incas tramo: Mara Parado de Bellido Prceres, Jr. prceres tramo: Jr. los Incas - Jr. Circunvalacin, Jr. Circunvalacin tramo: Jr. Prceres Jr. Bolvar, Jr. Bolvar tramo: Presidente De La Directiva Circunvalacin - Micaela Bastidas, Jr. Miguel Grau tramo: Jr. Bolvar Comunal De La Comunidad Circunvalacin Norte, Jr. Primavera, Jr. Mximo Rojas, Jr. Micaela Bastidas Campesina De Huamanmarca del C.P. Huamanmarca y Barrio Chanchas, del distrito de Huayucachi (perfil + expediente) Mejoramiento de la gestin integral de Residuos Solidos, del distrito de Municipalidad Distrital De Huayucachi ( exp tcnico) Huayucachi Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Huayucachi (expediente tcnico) Creacin del centro recreacional del Hechadero barrio Miraflores, del distrito de Huayucachi (ejecucin) Enma Rosa Meza Porras Municipalidad Distrital De Huayucachi
2.4 CUARTO TALLER.- Priorizacin de proyectos, formalizacin de acuerdos y eleccin del comit de vigilancia
Fecha Lugar Hora Objetivo Lunes 09 de julio Sala del teatrn de la parroquia Nuestra Seora del Perpetuo Socorro Huayucachi 15:00 hasta 18:00 Presentar los resultados de la evaluacin tcnica y priorizacin de proyectos para su validacin y aprobacin por la asamblea con los acuerdos respectivos. 40 agentes representantes de organizaciones sociales, instituciones pblicas, privadas, acadmicas y productivas.
N Participantes
50
PROGRAMA
CUARTO TALLER
PRIORIZACION DE PROYECTOS, FORMALIZACIN DE ACUERDOS Y ELECCION DEL COMIT DE VIGILANCIA (Lunes 09 de julio - 2012) Registro de participantes al PP por resultados 2013- Huayucachi (3:00pm -3:15pm) Bienvenida y apertura del cuarto taller (3:15pm -3:30pm) Presentacin de proyectos evaluados por el equipo tcnico segn fichas presentadas hasta el 04 de julio. (3:30pm-4:00pm) Debate sobre proyectos seleccionados(4:00pm-4:30pm) Break.(4:30pm-4:45pm) Priorizacin de proyectos para el ao 2013 (4:45pm-5:15pm) Eleccin del comit de vigilancia. (5:15pm-5:30pm) Suscripcin de actas de acuerdos y compromisos (5:30pm-5:45pm)
2.4.1 Evaluacin tcnica de las fichas de proyecto

Con las fichas entregadas por los agentes participantes en el 3er taller, el equipo tcnico comenz su trabajo de evaluacin. En primer lugar se trabaj con las Unidades Orgnicas cuyas funciones se vinculan a los requerimientos presentados. Entre las unidades orgnicas a las que fueron derivadas las fichas presentadas por los Agentes Participantes, estuvieron: Unidad Formuladora, Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Desarrollo Social Econmico y de Servicios Pblicos, la Gerencia Municipal y la representante de la sociedad civil CLAS Huayucachi. Los proyectos seleccionados fueron evaluados en el marco de la matriz de priorizacin, que contena los siguientes criterios.
51
N 1
CRITERIOS DE PRIORIZACION ES DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y GUARDA CONSISTENCIA CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO SI Continua en proceso PROPORCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA MAYOR O IGUAL AL 5% POBLACION NO Se excluye
CASOS Y PUNTUACION
SI
NO
5%-10%
10%-15%
15%-20%
Continua en proceso 3 NIVEL DE ESTUDIO IDEA 5A8 4 EJE DE DESARROLLO ECONOMICO 20 5 FUE PRIORIZADO EN PROCESOS ANTERIORES Y NO SE HIZO EFECTIVO SI 5 6 AYUDA A CUMPLIR CON LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIN Y MODERNIZACIN MUNICIPAL SI 10 7 ALCANCE DEL PROYECTO CENTRO POBLADO 10 8 COFINANCIAMIENTO DE LA POBLACION BENEFICIARIA 0% 1 9 ASISTENCIA A TALLERES 0 TALLER SE DESCARTA
Se excluye PERFIL 15 SOCIAL 20 NO 0 NO 0 1 BARRIO 5 HASTA 15% 5 1 TALL. 5
10 EXP. TEC. 20 INSTITUCIONAL 20
15
20
AMBIENTAL 20
DE 2 A MAS BARRIOS 15 16%-30% 10 2 TALLS 10 31%-40% 15 3 TALLS 15 MAS DE 40% 20 4 TALLS 20
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2.4.2 Resultados de la evaluacin de proyectos inscritos para ser priorizados en el PPR Ao Fiscal 2013 (Incluidos en el PIA - 2013) Municipalidad Distrital De Huayucachi.
Techo presupuestario Estimado1: S/. 620,000.00 Nro. 1 2 3 4 5 6 7 Nombre del Proyecto Puntaje Ppto 2013 Mejoramiento de la produccin y comercializacin en la crianza de cuyes, del 95 pts. S/. 15,000.00 distrito de Huayucachi (Ejecucin) Mejoramiento y amurallamiento del cerco perimtrico y SS.HH del Jardn del 80 pts. S/. 10,000.00 Barrio Yacus, del distrito de Huayucachi (Perfil) Ampliacin y mejoramiento del servicio de educacin inicial de la I.E. Nro. 519, 80 pts. S/. 70,000.00 del barrio Mantaro, del distrito de Huayucachi(expediente + ejecucin) Mejoramiento del cerco perimtrico de la I.E. Nro. 31218 del barrio Mantaro, del 81 pts. S/. 70,000.00 distrito de Huayucachi (Expediente + Ejecucin) Mejoramiento de los espacios y equipamiento de los servicios educativos de educacin inicial en el I.E Nro. 644 y de la I.E. 30205 del barrio Chanchas, del Ineludible S/. 70,000.00 distrito de Huayucachi ( Continuidad para la Ejecucin) Mejoramiento general de la infraestructura de la I.E. Nro. 30204 del barrio 90 pts. S/. 25,000.00 Miraflores, del distrito de Huayucachi (Expediente Tcnico) Creacin de la defensa riberea en los barrios Chanchas, Libertad, Mantaro y 101 pts. S/. 70,000.00 Miraflores, del distrito de Huayucachi (Perfil + Expediente) Mejoramiento vial del Jr. Arequipa tramo: Calle Real - Jr. Miraflores, Jr. Prceres tramo: Jr. Arequipa - Ferrocarril, Jr. Mrtires 1ro de Mayo tramo: Calle 28 de Julio - La florida - Eucaliptos, Jr. Manco Capac tramo: Jr. Mrtires 1ro de Mayo 84 pts. S/. 70,000.00 Jr. Miraflores, Jr. los Girasoles tramo: La florida - Av. Ayacucho de los barrios Miraflores, Colpa y Quillispata, del distrito de Huayucachi (Perfil + Expediente) Mejoramiento vial del Jr. los Incas tramo: Mara Parado de Bellido - Prceres, Jr. prceres tramo: Jr. los Incas - Jr. Circunvalacin, Jr. Circunvalacin tramo: Jr. Prceres Jr. Bolvar, Jr. Bolvar tramo: Circunvalacin - Micaela Bastidas, Jr. 84 pts. S/. 70,000.00 Miguel Grau tramo: Jr. Bolvar - Circunvalacin Norte, Jr. Primavera, Jr. Mximo Rojas, Jr. Micaela Bastidas del C.P. Huamanmarca y Barrio Chanchas, del distrito de Huayucachi (Perfil + Expediente) Mejoramiento de la gestin integral de Residuos Solidos, del distrito de 101 pts. S/. 30,000.00 Huayucachi (Expediente Tcnico) Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Huayucachi 106 pts. S/. 20,000.00 (Expediente Tcnico) Creacin del centro recreacional del Hechadero barrio Miraflores, del distrito de 100 pts. S/. 100,000.00 Huayucachi (Ejecucin) TOTAL S/. 620,000.00
10 11 12
Estimado por la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Huayucachi
53
2.4.3 Lista de proyectos que financiamiento por presupuestales.
no lograron limitaciones
PROYECTOS PRIORIZADOS SEGN PUNTAJE-PPR 2013 Nro. 1 2 3 4 5 6 7 Nombre del Proyecto Mejoramiento integral del campo ferial del barrio Quillispata, del distrito de Huayucachi Implementacin y fortalecimiento de capacidades de la Asc. de artesanas "TAYTA NIO", del distrito de Huayucachi Instalacin de una losa deportiva multifuncional en la I.E Nro. 31465 barrio Libertad, del distrito de Huayucachi Creacin de un auditorio subterrneo con capacidad para mil personas en la I.E "Wari Vilca" del barrio Centro, del distrito de Huayucachi Mejoramiento de la infraestructura del complejo deportivo turstico el Paraso Colpa del barrio Colpa, del distrito de Huayucachi Mejoramiento del estadio Municipal C.P Huamanmarca, del distrito de Huayucachi Construccin del parque ecolgico JASS - . 3ra etapa, barrio Centro, del distrito de Huayucachi Puntaje No califica 69 pts. 64 pts. 78 pts. No califica 79 pts. 96 pts. Ppto 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.4 Acta de formalizacin de acuerdos adoptados en el proceso.

(Ver En La Pgina Siguiente)
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III.- VIGILANCIA DEL PROCESO

3.1. Relacin de miembros del Comit de Vigilancia
El lunes 09 de julio en la reunin de Formalizacin de Compromisos, los Agentes Participantes presentes y en acto procedieron a elegir el Comit de Vigilancia y Control del Participativo correspondiente al ao fiscal 2013, resultando siguientes Agentes Participantes:
N NOMBRES Y APELLIDOS Eloy M. Baldeon Bastidas Viviana Concha Lindo DNI ORGANIZACIN SOCIAL I.E "WARIVILCA" BARRIO COLPA
Acuerdos y democrtico Presupuesto electos los
CARGO
01 02
19983589 40808090
DOCENTE OTROS ESPECIALISTA OTROS ESPECIALISTA DOCENTE
03 04
Eder Seguil Cosme
80617022
JUZGADO DE PAZ NO LETRADO I.E. 30205 BARRIO CHANCHAS
Rubn Flores Rodrguez
20020582
El Comit de Vigilancia y Control tendr vigencia hasta la culminacin de los proyectos priorizados y ejecutados correspondientes al ejercicio fiscal para el que fueron elegidos. Son funciones y atribuciones del Comit de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo 2013 las siguientes: Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo en la aprobacin y ejecucin del Presupuesto Institucional, verificando que contengan proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron asignados y acordados en el proceso. Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo a las normas de transparencia, la informacin que requiera para desarrollar las tareas de vigilancia. Informar al Concejo Municipal, al Consejo de Coordinacin Local y otras dependencias pblicas en el caso de incumplimiento de los Acuerdos.
60
61
PANEL FOTOGRAFICO
Apertura del presupuesto participativo ao fiscal 2013.
Exposicin del marco del Presupuesto Participativo por Resultados.
62
Rendicin de cuentas sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos del ao anterior.
Taller de Identificacin de Problemas e Identificacin de Proyectos.
63
Presentacin de proyectos evaluados por el equipo tcnico segn fichas presentadas hasta el 04 de Julio.
Eleccin y juramentacin del comit de vigilancia para el ao fiscal 2013.
64

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1.2 Ordenanza del Participativo.

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