Perfil Tecnico #36761 Los Libertadores - Acoria Feb 2012

PROYECTO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA DISTRITO : ACORIA CENTRO POBLADO : AMBO LOCALIDAD : C.C. LOS LIBERTADORES DE AMBO
PROYECTO DE PRE INVERSIN PROF. CORTEZ CASTILLO EMILIO. ALCALDE A NIVEL DE PERFIL
I. ASPECTOS GENERALES
Ing. Johny Bendezu Acero 99996018890/967730022 RPM #075237 Cel.
ACORIA, JULIO DEL 2011
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA
1.1 1.2
Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto 1.2.1 1.2.2 Unidad Formuladora Unidad Ejecutora
1.3 1.4
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de Referencia 1.4.1 1.4.2 Antecedentes de Proyecto Lineamientos de poltica Sectorial.
II.
IDENTIFICACIN 2.1 Diagnostico de la Situacin Actual 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto Zona y poblacin afectada. Gravedad de la situacin Negativa que se intenta modificar Intentos Anteriores de Solucin Posibilidades y Limitaciones
Definicin del problema y sus causas 2.2.1 Problema central 2.2.2 Causas 2.2.3 Efectos
2.3
Objetivo del Proyecto 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Objetivo Central Medios Fines Alternativa de solucin del proyecto.
2.4
Alternativas de Solucin 2.4.1
2.5 III.
Planteamiento de alternativas de solucin.
FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 3.2 3.3 Horizonte del Proyecto rea de influencia Anlisis de la demanda 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Poblacin de referencia Poblacin demandante efectiva Proyeccin de la poblacin demandante
Anlisis de la Oferta 3.4.1 Oferta Actual 3.4.2 Oferta Optimizada
3.5 3.6 3.7 3.8
Balance Oferta Demanda Dimensionamiento de proyectos alternativos Identificacin de etapas y actividades de los proyectos alternativos Costos 3.8.1 Costos sin Proyecto 3.8.2 Costos con Proyecto 3.8.3 Costos Incrementales
3.9
Beneficios 3.9.1 3.9.2 3.9.3 Beneficios en la situacin sin proyecto Beneficios en la situacin con proyecto Benficos incrementales
3.10 IV 4.1 4.2
Impacto Ambiental Anlisis Sensibilidad Sostenibilidad del proyecto seleccionado 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Arreglos institucionales Capacidad de gestin. Disponibilidad de recursos.
EVALUACIN
4.3 4.4
Seleccin y priorizacin de alternativa Anlisis de impacto ambiental 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 Medio Fsico natural Medio Biolgico Medio Social Plan de mitigacin
4.5 V VI
Marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS.
RESUMEN EJECUTIVO A) NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA B) OBJETIVO DEL PROYECTO ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA C) BALANCE OFERTA DEMANDA Se efecta para el horizonte de evaluacin Situacin sin Proyecto Situacin Optimizada En este sentido se verifica que la demanda actual est determinada por la cantidad de educandos en edad escolar de nivel primaria que cuenta actualmente la Institucin Educativa, la oferta est dada por la capacidad de atencin a los alumnos que presenta la edificacin existente, Como la situacin actual no puede ser optimizada, la demanda insatisfecha de acoger a los estudiantes para la enseanza se mantendr en 1.86 % anual. El balance oferta demanda, en esta situacin se presenta en el cuadro siguiente y de ello se concluye: Que el Proyecto trata de mejorar la cobertura del servicio, es decir que se requiere de manera urgente dotar de aulas, con las caractersticas pedaggicas para el desarrollo eficiente de las labores acadmicas. De igual manera en la perspectiva de brindar servicio de calidad, es preciso dotar con ambientes para las reas administrativas, servicios, extensin acadmica, as como la implementacin con mobiliario escolar para la eficiente formacin de los alumnos.
CUADRO BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

GRADO Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL M2/ AUL A 1 M2 ALUMN O 1.92 201 0 9 10 5 6 3 6 39 201 1 35 201 2 35 PROYECCIN DE LA OFERTA 201 3 35 201 4 35 201 5 35 201 6 35 201 7 35 201 8 35 201 9 35 202 0 35
48
2 2
48
3.07
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
GRADO Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
AUL A
M2/ M2 ALUMN O 2.00
201 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA 201 1 11 201 2 9 201 3 7 201 4 6 201 5 5 201 6 3 201 7 1 201 8 0 201 9 -2 2020
48
-3
2 2
48
3.20
20 31
18 27
18 25
17 23
15 20
15 18
15 16
13 13
12 10
10 7
GRADO Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
M2/ AUL A 1 M2 ALUMN O 2.00 201 0 201 1 10 201 2 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA 201 3 7 201 4 6 201 5 5 201 6 3 201 7 2 201 8 0 201 9 -2 202 0 -3
48
2 2
48
3.20
19 29
19 27
18 25
17 23
16 21
15 18
14 16
13 13
12 10
11 8
D)
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP: ALTERNATIVA I: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA. Construccin de la infraestructura educativa Primario, sistema porticado, con distribucin de columnas y vigas confinantes, con
cobertura de losa aligerada en el primer y segundo nivel y cubierta de teja andina, tambin contempla el equipamiento con mobiliario escolar, equipos de cmputo. Metas Fsicas:
DIMENSI N 96 48 24 22 UNIDAD DE MEDIDA M2 M2 M2 M2 Unidades 600 160 24 M2 ML M2 Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidad
TIPO
FUNCIN PEDAGGICA
DENOMINACIN
CANTID AD 2 1 1 1 1 1 160 1 13 26 3 10 10 1
AULAS SALA DE COMPUTO ADMINISTRATIVO DIRECCIN Y DEPOSITO S.S. H.H. TANQUE SPTICO Y ESPACIOS POZO PERCOLADOR INTERIORES SERVICIOS PATIO MULTIUSO, REAS RECREATIVAS CERCO PERIMTRICO COCINA CARPETAS IMPLEMENTACI BIPERSONALES EQUIPAMIENT N DE REA SILLAS DE MADERA O CON PUPITRE PARA ADMINISTRATIVA EQUIPOS, DOCENTES Y Y SERVICIOS MOBILIARIO Y DIRECCIN COMPUTADORAS MATERIAL EQUIPO PARA MUEBLES PARA PEDAGGICO CENTRO DE COMPUTADORA COMPUTO IMPRESORA LASER
I.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA. Se desarrolla dentro del mbito de la Localidad de Los Libertadores del distrito de Acoria, de la Provincia de Huancavelica, Regin de Huancavelica. El proyecto contempla La Construccin y equipamiento en la Institucin Educativa Primario N 36761 De La Localidad De Los Libertadores del distrito de Acoria. II. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIN PROYECTADA
La estructuracin de la construccin es como sigue: La estructuracin de la construccin es como sigue:

Demoler a los mdulos 01, 02, 03 usados actualmente como aulas, direccin, vivienda para docentes. La estructuracin del mdulo Aulas , sala de computo, direccin, depsito y cocina contempla dos niveles con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de aligerado en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa aligerada y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura bsicamente est concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros confinados, las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de Cedro Rodn. Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y direccin, piso de cermico en cocina. La estructuracin caja de escalera y del mdulo SSHH.- de un nivel con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de losa aligerada y teja andina , las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de cermico. Los pisos son de Cermica y el pasadizo tendr el piso de cemento pulido con ocre y bruado. Las puertas sern de madera contrapaladas y las puertas de los servicios
higinicos tendrn puerta metlica. Se utilizara en todos los ambientes, pintura anticorrosiva en la parte metlica y barniz en la de madera. Las instalaciones elctricas estar previsto para corriente Monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarn establecidas por un tablero Genera de Distribucin, Utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores, Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W. La construccin del tanque sptico y poza percolador. Construccin de losa multiuso, reas recreativas y tratamiento de circulacin, Consiste en la construccin de una losa de uso mltiple de concreto simple y reas recreativas, y tratamiento con veredas y jardines. La estructuracin del muro perimtrico : con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la estructura bsicamente est concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de rejas soldado y columnas.
Equipamiento Administrativo.
Acadmica.-
Se
equipara
con
mobiliario
escolar
Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con sus mueble respectivos. Equipamiento de la losa de uso mltiple con arcos y net.
ARQUITECTURA rea de construccin 491.6 m2. rea de aulas o ambientes de 48 m2. ndice de ocupacin de 1.3 m2/alumno Capacidad 35 nios por aula Iluminacin y ventilacin adecuada. Pasadizos 126.5 m2 Caja de escalera y SSHH. 56.5 m2 rea de la direccin y deposito 24 m2. rea de Sala de docentes 24 m2. Cocina y deposito 48 m2. rea de sala de computo 48 m2, ndice de ocupacin de 2.0 m2/alumno Pared de ladrillo de arcilla Acabado Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, direccin, cocina de piso cermico. Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y pintadas con pintura vinlico de 02 manos Puertas de madera Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milmetros
ESTRUCTURA - Zapata para cada columna Viga de cimentacin con concreto armado. Sobre Cimientos Columnas con concreto armado Vigas con concreto armado y losa aligerada de 20 Cm.
INSTALACIONES ELCTRICAS - Distribucin adecuada de los puntos de luz y toma corrientes con su respectiva descarga al pozo de tierra. Instalacin de tableros y cuchilla. Instalaciones de internet
a) Construccin de Patio Multiuso b) Servicios higinicos y pozo percolador y tanque sptico

c) Equipamiento 10 computadoras con sus muebles 13 carpetas bipersonales. 26 silla de madera de tornillo Una impresora lser. 03 unidades de pupitres para docentes y direccin.
ALTERNATIVA II I. DESCRIPCIN DEL PROYECTO El Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA. Se desarrolla dentro del mbito de la Localidad de Los Libertadores del distrito de Acoria, de la Provincia de Huancavelica, Regin de Huancavelica. El proyecto contempla La Construccin y equipamiento en la Institucin Educativa Primario N 36761 De La Localidad De Los Libertadores del distrito de Acoria. II. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIN PROYECTADA La estructuracin de la construccin es como sigue: Construccin de la infraestructura educativa primario, sistema porticado, con distribucin de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa aligerada en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa maciza y cubierta de teja andina, tambin contempla el equipamiento con equipos de cmputo, SS.HH, tanque sptico y poso percolador, cocina, formacin, recreacin y circulacin, cerco perimtrico. La estructuracin de la construccin es como sigue: Demoler a los mdulos 01, 02, 03 usados actualmente como aulas, direccin, vivienda para docentes. La estructuracin del mdulo Aulas , sala de computo, direccin, depsito y cocina contempla dos niveles con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de aligerado en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa
patio multiuso, patio de
maciza y cubierta de teja andina . La rigidez de la estructura bsicamente est concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros confinados, las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de Cedro Rodn. Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y direccin, piso de cermico en cocina. La estructuracin caja de escalera y del modulo SSHH.- de un nivel con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de losa aligerada y teja andina , las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de cermico. Los pisos son de Cermica y el pasadizo tendr el piso de cemento pulido con ocre y bruado. Las puertas sern de madera contrapaladas y las puertas de los servicios
higinicos tendrn puerta metlica. Se utilizara en todos los ambientes, pintura anticorrosiva en la parte metlica y barniz en la de madera. Las instalaciones elctricas estar previsto para corriente Monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarn establecidas por un tablero Genera de Distribucin, Utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores, Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W. La construccin del tanque sptico y poza percolador. Construccin de losa multiuso, reas recreativas y tratamiento de circulacin, Consiste en la construccin de una losa de uso mltiple de concreto simple y reas recreativas, y tratamiento con veredas y jardines. La estructuracin del muro perimtrico : con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la estructura bsicamente est concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de rejas soldado y columnas. Equipamiento Administrativo. Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con sus mueble respectivos. Equipamiento de la losa de uso mltiple con arcos y net. Acadmica.Se equipara con mobiliario escolar y
ARQUITECTURA rea de construccin 491.6 m2. rea de aulas o ambientes de 48 m2. ndice de ocupacin de 1.3 m2/alumno Capacidad 35 nios por aula Iluminacin y ventilacin adecuada. Pasadizos 126.5 m2 Caja de escalera y SSHH. 56.5 m2 rea de la direccin y deposito 24 m2. rea de Sala de docentes 24 m2. Cocina y deposito 48 m2. rea de sala de computo 48 m2, ndice de ocupacin de 2.0 m2/alumno Pared de ladrillo de arcilla Acabado Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, direccin, cocina de piso cermico. Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y pintadas con pintura vinlico de 02 manos Puertas de madera Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milmetros
d) Construccin de Patio Multiuso e) Servicios higinicos y pozo percolador y tanque sptico f) Equipamiento 10 computadoras con sus muebles 13 carpetas bipersonales. 26 silla de madera de tornillo Una impresora laser.
03 unidades de pupitres para docentes y direccin.

E)
COSTO DEL PIP COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA I F) (En Nuevos Soles a Precios de Mercado) TEM DESCRIPCIN TOTAL S/.
A 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 04 04.01 04.01.0 1 04.01.0 2 04.01.0 3 04.02 04.03 04.04 04.05 B 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 02 02.01 02.02 02.03 02.04 REA PEDAGGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA ESTRUCTURAS obras provisionales trabajos preliminares movimiento de tierras obras de concreto simple obras de concreto armado pruebas de laboratorio ARQUITECTURA muro de ladrillo de arcilla k.k revoques y enlucidos cielorrasos pisos y pavimentos zcalos y contra zcalos revestimiento de gradas y escaleras carpintera de madera carpintera metlica cerrajera vidrios, cristales y similares pintura cobertura sistema de agua de lluvia INSTALACIONES ELCTRICAS salidas de mando y fuerza conductores y/o cables tableros, llaves, cuchillas y cajas sistema de puesta a tierra artefactos elctricos INSTALACIONES SANITARIAS sistema de desage puntos de salida redes de derivacin accesorios para redes de derivacin aparatos sanitarios puntos de salida red de distribucin accesorios para redes de distribucin TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR TANQUE SPTICO trabajos preliminares movimiento de tierras concreto simple obras de concreto armado revestimientos instalaciones sanitarias POZO PERCOLADOR trabajos preliminares movimiento de tierras concreto simple obras de concreto armado 356,689.63 213,078.59 5,343.49 1,128.36 23,006.53 22,798.51 159,836.70 965.00 125,322.94 16,068.24 18,273.73 7,313.13 31,437.34 2,166.16 1,294.70 6,131.61 9,387.44 865.14 4,937.45 11,954.81 14,551.77 941.42 12,451.76 3,348.72 4,354.50 791.23 563.23 3,394.08 5,836.34 2,338.45 550.26 1,051.95 736.24 2,376.32 89.43 484.73 547.41 16,379.01 8,126.61 20.50 1,353.77 214.96 6,046.91 479.23 11.24 8,252.40 47.06 4,092.18 844.81 911.61
02.05 02.06 02.07 C 01 02 03 04 05 06 07 08 D 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.04.0 1 01.04.0 2 01.04.0 3 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 E 01 02 F 01 G 01
albailera filtros instalaciones sanitarias PATIO MULTIUSO trabajos preliminares movimiento de tierras obras de concreto simple revoques y enlucidos pintura otros implementos deportivos pruebas de laboratorio CERCO PERIMTRICO ESTRUCTURAS trabajos preliminares movimiento de tierras obras de concreto simple obras de concreto armado zapatas columnas vigas pruebas de laboratorio Arquitectura muros y tabiques de albailera revoques y enlucidos zcalos y contra zcalos carpintera metlica pintura varios EQUIPAMIENTO mobiliario escolar equipo informtico FLETE flete terrestre MITIGACIN AMBIENTAL Mitigacin Ambiental
1,974.62 290.26 91.86 54,984.61 3,375.90 5,490.35 33,310.00 6,243.93 201.87 792.56 5,400.00 170.00 132,997.14 90,593.70 380.16 17,407.31 12,243.27 60,307.96 5,795.84 41,135.14 13,376.98 255.00 42,403.44 31,200.00 3,754.80 831.50 3,209.50 3,153.68 253.96 29,790.00 5,950.00 23,840.00 21,000.00 21,000.00 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TCNICO 2% GASTOS DE SUPERVISIN 2.5% GASTOS GENERALES 8%
616,840.39
12,336.81 15,421.01 49,347.23
COSTO TOTAL
G) BENEFICIOS DEL PIP
693,945.44
Alto logro del aprendizaje al finalizar la educacin Primario en la Localidad de Los Libertadores del distrito de Acoria, Huancavelica, Huancavelica. Eficiente formacin escolar a nivel de la Educacin Primario. Significativos niveles de logro del aprendizaje y motricidad de los alumnos en la educacin Primario Reduccin de los niveles de desercin escolar. Motivacin de la poblacin escolar.
H)
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL CALCULO DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
I)
HORIZONTE DE 10 aos EVALUACIN BENEFICIARIOS 51 PROM. BENEFICIARIOS 509 TOTALES VACT 700,964.99 VAE (S/.) 114,078.82 RATIO C/E1 1,377.12 RATIO C/E2 2,241.20 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
10 aos 51 509 612,013.22 99,602.33 1,202.37 1,956.80
10 aos 51 509 721,752.94 117,461.97 1,417.96 2,307.67
10 aos 51 509 629,862.24 102,507.18 1,237.43 2,013.86
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se debe disear las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservacin deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto. La Direccin Regional de Educacin, ha emitido una constancia de operacin y mantenimiento de infraestructura, asumiendo los gastos de operacin y mantenimiento. (ver anexo), La Direccin de la I.E. , la Asociacin de Padres de Familia como las autoridades de la comunidad se encuentran comprometidas con la conservacin y el mantenimiento de la Institucin Educativa. (Ver el acta de compromiso adjuntado en el anexo). ARREGLOS INSTITUCIONALES Ante la necesidad existente, es urgente de mejorar la infraestructura educativa de la Institucin Educativa Primario N 36761 De La Localidad de Los Libertadores del Distrito de Acoria , se percibe una buena disposicin por parte de los beneficiarios (APAFA) para apoyar en la etapa constructiva con mano de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura durante su vida til (VER ANEXOS). PLAN DE MANTENIMIENTO MESES J J A DE LA
INFRAESTRUCTURA NUEVA ALTERNATIVA SELECCIONADA ACCIONES Repintado del local Resane de muros Resane de zcalos Reposicin de vidrios Reposicin de techos Limpieza de canaletas de desage pluvial
Reparacin de sistema de agua y desage Reparacin de mobiliario escolar Es responsabilidad del Ministerio de educacin conservar y mantener la infraestructura educativa en condiciones operativas, en estos ltimos aos el estado ha cumplido con la funcin de mantenimiento asignando para este ao S/. 2,800.00. La APAFA, conjuntamente con el director forman un comit, para hacer las compras y contrataciones de los servicios para los trabajos de mantenimiento de la institucin educativa.
J)
IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental del proyecto incidir positivamente pues dar paso al desarrollo de la localidad de San Pedro de Mimosa del distrito de habitantes puesto que el costo de oportunidad de los habitantes aumentara. Otro impacto positivo que se generara es por la creacin de empleo en el lugar lo que aumentara los ingresos de los pobladores. En lo que respecta al impacto ambiental negativo que pueda ocasionar la ejecucin del Proyecto no incidir negativamente en el medio, debido a que los trabajos a ejecutar son de pequea escala, adems de que no emitir polucin ni sonido contaminante en exceso. Por otro lado, el transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectarn las actividades de la poblacin, pues sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del terreno. Los materiales a emplearse para la construccin, cumplirn con los controles y normas de calidad exigidos para este tipo de construcciones y estarn debidamente almacenados con las respectivas medidas de seguridad. Los Libertadores, lo cual generara en lo futuro una mejor calidad de vida de los
K)
ORGANIZACIN Y GESTIN CAPACIDAD DE GESTIN La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizar una adecuada capacidad de gestin a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento para el ao 2012, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Pblico.
L)
PLAN DE IMPLEMENTACIN CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES DESCRIPCIN I. PRE INVERSIN Elaboracin de Perfil II. INVERSIN Expediente tcnico construccin y CONSTRUCCIN de la infraestructura Equipamiento III : FASE POST INVERSIN Operacin y mantenimiento rutinario Alternativa I Duracin 1.5 Meses 02 Meses 04 Meses 0.2 Mes 1 a 10 aos Alternativa II Duracin 1. Meses 02 Meses 04 Meses 0.2 Mes 1 a 10 aos
M)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente es un estudio de pre inversin a nivel perfil, del proyecto: Mejoramiento de infraestructura de la Institucin N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo Acoria De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la alternativa 01 es la ms adecuada, es decir la construccin de ambientes educativos con material noble con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. En el anlisis de las actividades en general no se ha logrado identificar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecucin del proyecto no generar nuevos costos.
Las autoridades y poblacin en general de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo, adems de la dirigencia educativa, han comprometido su participacin y responsabilidad en los trabajos de mantenimiento y conservacin de la obra nueva.
Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes para su revisin, evaluacin y aprobacin del proyecto a nivel de perfil, y gestionar su viabilidad correspondiente.
La demanda de los servicios educativos del nivel primario, est por dado por la poblacin en edad escolar (06 a 12) aos) principalmente del rea de influencia que abarca centro poblado menor Los Libertadores, C.P. Ambo y sus anexos.
RECOMENDACIONES: 1. Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del PIP (Formulacin del expediente y su ejecucin) previo evaluacin del estudio de parte de la Oficina de Programacin e Inversiones OPI.
I
1.1
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA CDIGO MODULAR CDIGO LOCAL : 1059757 : 0173232
UBICACIN GEOGRFICA Regin Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad Regin Geogrfica Direccin UGEL Resolucin Fecha Creacin Ao formulacin Zona : 2011 : Rural : Huancavelica : Huancavelica : Huancavelica : Acoria : Ambo : Los Libertadores : Sierra : Carreta vecinal a Los Libertadores s/n : Huancavelica : RM N 01244 -94 : 1994
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutara del Proyecto 1.2.1 Unidad Formuladora Sector: Pliego: Oficina Persona Responsable Persona Responsable formular el PIP. Direccin: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL BRIGET DEL PILAR GUTIRREZ REVOLO de Ing. Johny Bendezu Acero, Luis Rubn Alanya Quispe
Telfono: La Unidad Formuladora por su responsabilidad y experiencia en la formulacin de Proyectos a nivel de Pre-inversin, es la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, est debidamente registrada en el banco de proyectos, esta se encarga de formular y registrar los proyectos de preinversin y canalizar al OPI de la Municipalidad Distrital de Acoria, para su respectiva evaluacin. 1.2.2 Unidad Ejecutora Sector: Pliego: Nombre Persona Responsable. Direccin: Telfono: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Prof. Cortez Castillo Emilio. Alcalde
Jr. San Lorenzo N 424 067-838016.
Jr. San Lorenzo N 424 067-838016.
La Unidad Ejecutora por su responsabilidad y experiencia en la ejecucin de proyectos es la Municipalidad Distrital de Acoria, cuenta con autonoma tcnica, esta naturaleza. Adems cuenta con la capacidad operativa tanto en recursos humanos como fsicos para llevar a cabo el proyecto, ms an porque este tipo de intervenciones se encuentra dentro del campo de accin de la Unidad Ejecutora propuesta. El presente estudio es financiado por la Municipalidad Distrital de Acoria. 1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los econmica y administrativa enmarcado en los lineamientos legales y normativos para la ejecucin de proyectos de
Beneficiarios Con el propsito de conocer la opinin de los beneficiarios con respecto al planteamiento del problema, las autoridades de la UGEL Huancavelica, as como los de la I.E. Primario N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo, distrito de Acoria Provincia de Huancavelica (Docentes y APAFA) y el Consultor , se dispuso una reunin de trabajo con las principales autoridades educativas, Comunales y APAFA, en el que se pronunciaron sobre la necesidad importante de contar con una infraestructura adecuada en la mencionada Institucin Educativa del Nivel primario por ser prioritario. La participacin de los beneficiarios son necesarios y prioritarios para dar solucin al problema que se aqueja, as mismo se manifest el compromiso por mantener y conservar la edificacin durante la vida til del mismo, a travs de los Comits de Conservacin, conformado por los padres de familia. Gobierno Regional de Huancavelica: est comprometido a solucionar los principales problemas que afectan el desarrollo proyecto ser gestionado de la poblacin, siendo el sector educacin prioritario. En este sentido, el financiamiento del presente en primera instancia ante el gobierno regional de Huancavelica a travs del presupuesto participativo Asociacin de padres de Familia: Quienes a pesar de no contar con recursos econmicos financieros se comprometen a apoyar en todos los trabajo de mano de obra no calificada que se requieran en el proceso de ejecucin; igualmente en el de asumir trabajos de conservacin y mantenimiento. UGEL Huancavelica: Este sector es el primer interesado en concretizas el
proyecto, por ello ha solicitado a las instituciones pertinentes el inicio del ciclo del proyecto, adems mediante La Constancia de necesidad de infraestructura de fecha julio del 2011. Por su Parte La Municipalidad Distrital de Acoria igualmente ha priorizado la intervencin en el proyecto dentro del plan de desarrollo concertado del distrito con la finalidad de impulsar la educacin en el rea de su jurisdiccin que alberga 39 alumnos, como parte de sus competencias de gobierno local, est la planificacin y promocin de servicios pblicos locales de Educacin, cultura deporte y recreacin, con la finalidad esencial fomentar el desarrollo zonal integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada, as como el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Acoria, en la parte de competencias de gobiernos locales, est la planificacin y promocin de servicios pblicos locales de Educacin, cultura deporte y recreacin, con la finalidad esencial fomentar el desarrollo zonal integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada, as como el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Asimismo se tiene en consideracin que son funciones del Municipio Distrital, lo siguiente: Promover el desarrollo humano sostenible a nivel local; Construir, equipar y mantener la infraestructura educativa de su localidad de acuerdo a un plan de desarrollo concertado. As mismo los beneficiarios del proyecto concurren y coinciden en el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Acoria.
Comuneros de la localidad de Los Libertadores : Quienes a pesar de no contar con recursos econmicos financieros se comprometen a apoyar en todos los trabajo de mano de obra no calificada que se requieran en el proceso de ejecucin. Los Alumnos de la Institucin Educativa: son los principales beneficiarios quienes se esfuerzan por adquirir conocimientos cientficos, quienes apoyaran en el cuidado de los ambientes de la I.E. 1.4 Marco de Referencia: 1.4.1 Antecedentes del Proyecto La Institucin Educativa N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo del distrito de Acoria Provincia de Huancavelica, Regin Huancavelica, viene prestando los servicios educativos en el Nivel Primario, fue creado para satisfacer la necesidad de superacin de los nios del lugar y pueblos aledaos, para tal efecto es creado mediante Resolucin Ministerial N 01244 del ao 1994, con la cual inicia su funcionamiento oficial al servicio de la Niez estudiosa y van aumentando los alumnos en los 06 grados.
Como antecedente se tiene las diversas gestiones realizadas por la APAFA juntamente con el Director, como producto de ello la municipalidad Provincial de Huancavelica Ayuda Con la Cubierta para el techado de la institucin en el ao 1994. Otra es la Constancia de necesidad de infraestructura de esta Institucin de educacin del nivel Primario. La infraestructura fsica de esta institucin tiene las siguientes caractersticas: su terreno de rea 10,756.00 m 2 de forma rectangular, de los cuales rea construida 110.00 m2. En cuanto a los ambientes con que cuenta la institucin es: El pabelln 01, fue construida en 1994 (17 aos de antigedad) de tres ambientes, construida por la Comunidad Campesina de Los Libertadores y apoyo Municipalidad Provincial de Huancavelica en el Techo y Acabados, construido con material rustico, funcionan como aulas pedaggicas del 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to grado y direccin, estos ambientes se encuentra deteriorados, con fisuras, y la iluminacin es deficientes, cuenta con ventanas pequeas, fue construido sin tomar en cuenta las normas tcnicas de construccin, y los pisos son de madera machihembrado en malas condiciones, El pabelln 02, Deposito y Vivienda de docente, construida con material rustico por la Comunidad Campesina Los Libertadores, en el ao de 1999 (12 aos de antigedad), consta de 02 ambientes, fue construido sin tomar en cuenta las normas tcnicas de construccin, funcionan el depsito y vivienda de docente, estos ambientes estn muy deteriorados, presentan deterioros en sus pisos paredes, existen goteras en el techo. El pabelln 03 construida en 2011 por la APAFA y la comunidad, sin acabado, sin puertas, techo de calamina alguno. Cerco perimtrico, se encuentra en muy malas condiciones ya que presenta deterioro, fisuras y colapso por tramos, representa peligro para los alumnos y transentes. Cocina, preparan los alimentos ala intemperie no cuentan con una ambiente para el preparado de los almuerzos escolares, este es un programa alimentario del estado, entrega alimentos para que los padres de familia preparen los alimentos en la Institucin Educativa y servirles como almuerzos escolares. SS:HH, en malas condiciona, estas se encentra en mal estados. No cuenta con patio de formacin, cuenta con reas recreativas en mal estado. fue construida para usos mltiples, actualmente se encuentra sin uso
Cocina, no cuenta preparan en desayuno escolar a la intemperie. 1.4.2 Lineamientos de Poltica Sectorial El proyecto consiste en mejoramiento de la infraestructura educativa mediante la demolicin de tres mdulos que son inadecuadas y en mal estado, y construccin de un nuevo mdulo de acuerdo a los parmetros de y normas tcnicas. Este proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica de desarrollo del Gobierno Local- Ley NO 27972 artculo 820 - Ley Orgnica de Municipalidades. Segn esta Ley tambin es competencia de los gobiernos locales ejecutar proyectos de infraestructura educativa para contribuir con los lineamientos de poltica del Sector Educacin: es funcin de las DRE. Huancavelica, reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversin y apoyar la construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto de personal docente, administrativo y mobiliario. Una de las funciones de la UGEL Huancavelica, es determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, as como participar en su construccin y mantenimiento en coordinacin y apoyo del gobierno local o regional. Cadena funcional que pertenece el proyecto es: Funcin Programa Sub Programa : 22 EDUCACIN : 047 EDUCACIN BSICA : 0104 EDUCACIN PRIMARIA
Que comprende las acciones desarrolladas para asegurar la formacin integral de los nios del nivel Primario, independientemente de sus aptitudes fsicas e intelectuales; buscando as reducir las brechas que existe la calidad de educacin estatal con privado, y garantizar capacidades secundario. El Marco Legal es compatible con el proyecto es el siguiente: Ley de bases de la Descentralizacin ley N 27783. Ley Orgnica de Municipalidades ley N 27972. Ley Marco de Presupuesto Participativo ley N 28056. de los nios para continuar los estudios de nivel
Ley de participacin y de Control Ciudadano ley N 26300. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica ley N 27293. Ley de Gestin Presupuestaria del estado ley N 27209. Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publica ley N 28112. D.S. N 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Por lo que el proyecto es compatible con los lineamientos de poltica de la Municipalidad Distrital de Acoria.
II
2.1
IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO a) Motivos que Generaron la Propuesta de Este Proyecto o o El ao 1994 se construyen 02 aulas y la direccin, ejecutado por la Comunidad Campesina. Hasta la actualidad ninguna entidad ha dado una solucin adecua y definitiva, solamente las autoridades comunales el 2011 han construido un ambiente para usos mltiples, estas intervenciones no da una solucin definitiva y adecuada, el cerco es un peligro para los alumnos puede desplomarse y causar accidentes a los alumnos. o Como antecedente que ha generado la presente propuesta, es la realidad de la infraestructura educativa de la institucin, que es inadecuada para brindar servicios educativos a la poblacin escolar de nivel Primario. De acuerdo a lo observado a la realidad que coincide con el informe tcnico del especialista, los ambientes donde vienen recibiendo enseanza los nios son inadecuados y estn muy deteriorados y son muy reducidos: El pabelln 01, de 03 ambiente, presentan fisuras, goteras por el techo, deterioros en el piso y en las paredes, esto hace que los ambientes de este pabelln sean de peligro para los usuarios, construido por la Comunidad Campesina de Los Libertadores y apoyo Municipalidad Provincial de Huancavelica en el Techo y Acabados. De 17 aos de antigedad, las aulas son antipedaggicas, la iluminacin es deficiente, no cumplen las normas de construccin de centros educativos, deberan brindar confort, seguridad, iluminacin y otros aspectos.
En esta fotografa podemos observar el pabelln, en su estado actual,

sin ventanas
Vista posterior del pabelln 01
En esta toma se observa la Fisura en las columnas de madera que sostiene el techo
Se observa el mobiliario escolar rotas en muy malas condiciones
En esta toma podemos observar el piso de maderas machihembradas deterioradas y rotas
En esta vista podemos observar el deterioro en las paredes internas de las aulas, goteras
En esta fotografa observamos las filtraciones de las aguas por las paredes el deterioro de los pisos
El pabelln 02, de 02 ambientes, fue construida por la comunidad Campesina de Los Libertadores, de 12 aos de antigedad, construido de material rustico, tapial, cubierta de calamina, sin cielo, sin acabados. Este pabelln se encuentra deteriorado en la fachada, paredes, presentan fisuras en las paredes, goteras por los techos, estos ambientes actualmente son usados como depsito y vivienda para un docente.
En esta vista observamos El pabelln 02, al extremo el pabelln 01 y los SSHH o El pabelln 03, construida en 2011 por la Comunidad y la APAFA este ambiente est construida sin tomar mnimamente la normas de construccin, adems esta se encuentra inconclusa debido a que son se han hecho los respectivos acabados interiores y exteriores, no cuenta con ventana alguna, no cuenta con puerta, se construy con la finalidad de ser utilizado como aula de usos mltiples.
En esta fotografa se puede observar el pabelln tres, SSHH Y Vivienda docentes, se observa claramente la falta de puerta, ventanas y acabados, no es apta para uso pedaggico
Cerco perimtrico se encuentra en un estado deplorable, las lluvias del invierno pasado a hecho colapsar varios tramos de este, fueron construidas por los comuneros de la localidad, al ingreso podemos observar el colapso de las paredes, estas no presentas seguridad para los estudiantes y para la infraestructura del centro educativo.
Podemos observar las fisuras y el colapso del frontis del cerco perimtrico, es un peligro para los alumnos y transentes, podemos
observar la puerta.
En este tomo podemos observar el estado del cerco o Tambin cabe mencionar que los alumnos reciben asistencia alimentaria del gobierno central, mensualmente el estado provee de alimentos para que puedan ser preparados como almuerzos escolares, pero el preparado de almuerzos se realiza a la intemperie debido a que no cuenta con una rea adecuada, limpia y equipada para preparar los alimentos.
En esta fotografa podemos observar la cocina donde se reparan los alimentos, para el almuerzo escolar
Tambin cabe mencionar que no cuenta con un patio de formacin, el juego se encuentras en muy malas condiciones y no cuenta con patio polideportivo.
En esta toma podemos observar que los juegos se encuentran en malas condiciones. o La Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, cuenta con una poblacin matriculada de 39 alumnos, distribuidos en 6 Grados, de 1 a 6 en 02 ambientes independientes. o cuenta con servicios higinicos inadecuados y en mal estado, no tiene puertas.
Podemos observar el estado catico de este servicio
La I.E. N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo fue creado con RM N 01244-94 del ao 1994, comenzando su funcionamiento en el local comunal posterior a su fecha de creacin se construye el primer local en el ao 1994 en su local actual, terreno donado por la Comunidad de Los Libertadores, C.P. Ambo.
El local de N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo cuenta con una infraestructura de antigedades diversas, desde 1994, 1999, 2011, dentro de lo cual no se han reemplazado en el tiempo.
Por otro lado la Institucin viene atendiendo a la demanda en el turno de la maana (8:30 1: 30 p.m.) en este ao. Ya que en la tarde los nios participan en los que aceres propios de su familia, como es el acarreo de su animales, cosecha y otros propios de la zona.
Caracterstica de infraestructura de la institucin es lo siguiente: o Cuenta con terreno propio de una extensin de 10,756.00 M2, con su respectivo ttulo de propiedad inscrita en los registros pblicos y la minuta de donacin de terreno. o La Institucin Educativa N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo cuenta con una serie de problemas derivados principalmente de la insuficiente prestacin de servicios en infraestructura, que impiden alcanzar las metas y objetivos trazados por la plana docente del plantel, siendo los ms frecuentes los siguientes casos: Poblacin escolar inadecuadamente atendida, debido a la falta de infraestructura adecuada, limitando as su progreso acadmico de la Institucin Educativa. Desatencin de servicios a los diferentes grados de la Institucin educativa, sin el apoyo de ambientes complementarios que perjudica al alumno en su autoestima y aprendizaje. Mobiliario deteriorado los mismos que han superado su vida til, esto perjudica en el aprendizaje y el estado de nimo del estudiante. Lo anteriormente descrito provoca limitaciones e inconvenientes en el aprendizaje de los educandos, para lo cual se plantea el mejoramiento del Plantel, de tal manera que se pueda elevar el rendimiento acadmico y autoestima de los alumnos. REA PEDAGGICA Pabelln 01.- tiene una antigedad de 17 aos construido 1994, de 03 ambientes donde funciona una direccin, dos aulas, con alumnos del 1ro al 3ro y otro del 4to al 6to Grado, presentan fisuras, en las paredes, el piso del de las aulas estas muy deteriorados los machihembrados estas rotas, existen goteras en estas aulas, estos ambientes no son aptas para su uso ya que es un peligro para los usuarios, son antipedaggicas para la realizacin la enseanza, est construido sin direccin tcnica, no cumple normas de
construccin de locales escolares, iluminacin y confort estos ambientes fueron construidas si una direccin tcnica. Pabelln 02.- de 02 ambientes, funciona un depsito para los alimentos cosechados en los terrenos de la I.E. y otro ambiente de vivienda para un docente. Este mdulo tiene una antigedad de 12 aos construido 1999, en mal estado, presentan deterioro en las paredes, pisos, techos, est construido sin direccin tcnica y no cumple normas de construccin de locales escolares. Pabelln 03.- de 01 ambiente, no est en uso, debido a que no se concluy con la construccin y actualmente se encuentra inconclusa en su construccin. Cerco perimtrico, se encuentra en muy malas condiciones muchos tramos han colapsado y otras estn a punto de colapsar, es un peligro latente para los alumnos. Cocina, Las Padres de familia cocinan los alimentos a la intemperie pues estos se encuentran en el pasadizo muy cerca de los SSHH. Servicios higinicos, en mal estado de conservacin, necesita la construccin de uno nuevo. Cuenta con 01 equipos de cmputo, este equipo es utilizado por los docentes para preparar sus clases Mobiliarios en estado, buena, regular, algunas requieren su reemplazo. Caractersticas fsicas mencionadas y la ubicacin de los pabellones se muestra en el (Plano 01) y en los paneles fotogrficos.
b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta Modificar Para definir la situacin negativa que se intenta modificar con el proyecto, se ha considerado importante mencionar el resumen de lo diagnosticado, la misma que coincide con el informe tcnico del especialista, que a continuacin se detalla: CUADRO N 01 CARACTERSTICAS DE EDUCATIVA
AULA QUE OCUP A 1 REA QUE OCUPA 40 N DE ALUMNO S 2010 9 10 5
INFRAESTRUCTURA
NDICE DE OCUPACI N 1.67 ESTADO DE CONSERVACI N Mal Estado
GRADO 1ro. 2do. 3ro.
AMBIENTE PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN
4to. 5to 6t0 DIRECCIN SALA DE DOCENTES ALMACN COCINA SSHH TANQUE ELEVADO POZO SPTICO CERCO PERIMTRIC O PATIO MULTIUSO TOTAL
01 PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN 01 NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA LETRINAS NO CUENTA NO CUENTA
6 2 40 3 6 3 10 Mal Estado Mal Mal Mal Mal Estado Estado Estado Estado 2.67 Mal Estado
Mal Estado NO CUENTA 39
En cuanto a equipamiento con mobiliario escolar, stos se encuentran de regular estado y mal estado de conservacin, conforme lo ratifica el especialista en su informe tcnico. CUADRO N 02 ESTADO DE CONSERVACIN DEL MOBILIARIO
MOBILIARIOS Y EQUIPO
Computadora Impresora a inyeccin de tinta Amplificado de audio Computadoras porttil Estabilizador Estante de madera Mesa de madera unipersonal micrfonos Pizarra acrlica Silla fija de madera Televisor a colores
BUEN REGULA O R
1 1 1 20 1 2 15 1 2 27 1
MAL O
El cuadro evidencia: Aula 01, 02 y 03 del pabellones 01, este presenta fisuras en la estructuras que a la larga ocasionaran daos fsicos a los alumnos al colapsar, su grado de iluminacin es deficiente. Estos Ambientes no son adecuados para la enseanza de los alumnos. No estn acorde a los estndares de la educacin nacional y mundial.
Los ambientes 01 y 02 del
pabelln 02, depsito y vivienda para
docentes, se encuentra en mal estado, por presentar fisuras en el piso, deteriora en las paredes, deterioro de los techos y cielorraso, fueron construidos sin direccin tcnica y no cumple normas de construcciones. El ambiente 01 del pabellones 03, se encuentra inconclusa y adems no son aptos para cualquier uso, puesto que no est concluido en sus construccin adems de ello no cumple estndares en edificaciones, no cuentan con diseos antissmico, ambiente no apta para uso. c) Los SS.HH. se encuentran en mal estado. El patio en malas condiciones presentan desniveles, siendo inapropiado para la expansin recreacional de los estudiantes. El cerco perimtrico en muy malas condiciones, peligro para los alumnos. No cuenta con cocina para el preparado de alimentos. No cuenta con tanque elevado reas de recreativas deteriorados e inoperantes. Razones por las que es de Inters para la Comunidad Resolver dicha Situacin La comunidad educativa (docentes y APAFA) de la Institucin Educativa N 36761, prestan mucho inters en resolver esta situacin negativa, con el propsito de evitar las consecuencias graves que puede darse en el futuro en el caso de no intervenir, la misma que tiende a agravarse ms y ms en el futuro. d) La Explicacin de por qu es Competencia del Estado dicha Situacin La institucin educativa que se pretende intervenir es estatal o pblico, encargado de proveer educacin de nivel primario. Por lo tanto el estado como propietario es el quin debe de solucionar al problema. Por ello es importante que la Municipalidad como parte del estado deba intervenir educativas. que consistente en demolicin y construccin de nueva infraestructura moderna de acuerdo a los parmetros de las normas
2.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA a) Ubicacin del proyecto: El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente mbito geogrfico:
Departamento Provincia Distrito Localidad Centro Poblado
: Huancavelica : Huancavelica. : Acoria : Los Libertadores : C.P. Ambo
81
79
77
75
73
71
69
MAPA POLTICO
PER
COLOMBIA
2
ECUADOR
Tumbes Lor eto
Piura
6
Amazonas
Cajamarca Lambayeque San Martn

8
La Libe rtad
BRASIL
10
Ancash
Hunuco U cayali Pasco
Lima
12
Junn Madre de Dios
Callao
14
Huancav
elica
16
Arequipa Moquegua
Lago Titicaca
18
Tacna CHILE
BOLIV IA
OC EAN O PAC
Ica Cusco Apurmac Puno Ayacucho
I FI
CO
MAPA GEOGRFICO REGIONAL
MAPA GEOGRFICO DISTRITAL
MAPA GEOGRFICO CENTROS POBLADOS
III. IDENTIFICACIN
b) Zona Afectada y la Estimacin de su Poblacin. La zona afectada por la situacin negativa es la zona rural del distrito de
Acoria, Localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo, de donde proceden los nios a esta Institucin Educativa N 36761 de Los Libertadores, a demandar los servicios de educacin del nivel primario. Segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del ao 2007, poblacin de la zona urbana y rural del distrito de Acoria es 31,299 habitantes. La estructura se muestra en el siguiente Cuadro: CUADRO N 03 POBLACIN TOTAL DEL DISTRITO DE ACORIA Urban o Urbano Rural Total 3,721 3,721 Rural % Total al 2007 3,721 27,578 31,299 Total al 2010 4082 30251 34333
11.99% 27,578 88.11% 100.00 %
Fuente: Censos Nacionales 2007: Xi De Poblacin Y Vi De Vivienda Proyeccin al 2010 Tasa de crecimiento (1993 -2007) 2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria
GENERO Hombre Mujer Total
total 15,390 15,909 31,299
% 49,17% 50,83% 100.00%
Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007
ZONA DIRECTAMENTE AFECTADA Y LA ESTIMACIN DE SU POBLACIN. POBLACIN TOTAL DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO
LOS LIBERTADORE S DE AMBO LOS LIBERTADORES
Rural
Total al 2007
Total al 2010
RURAL
Total
234 234
257 257
Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007 PROYECCIN AL 2010, tasa de crecimiento 2.34%
b)
Caractersticas Socioeconmicas de la Poblacin Afectada NIVELES EDUCATIVOS CUADRO N 04 POBLACIN TOTAL SEGN NIVELES DE EDUCACIN EN EL DISTRITO DE ACORIA
EDUC. SIN NIVEL PRIMARI A SECUND ARIA SUPERIO R NO UNIV. INCOMP LETA SUPERIO R NO UNIV. COMPLE TA SUPERIO R UNIV. INCOMP LETA SUPERIO R UNIV. COMPLE TA
INICIAL
NSA
TOTAL
Urbano Rural
Total
Urbano Rural
Total
564 6220 6784 16.08 % 24.24 % 23.26 %
89 614 703 2.54% 2.39% 2.41%
1319 12391 13710 37.60 % 48.29 % 47.00 %
1167 5890 7057 33.27 % 22.95 % 24.19 %
100 191 291 2.85% 0.74% 1.00%
106 126 232 3.02% 0.49% 0.80%
64 125 189 1.82% 0.49% 0.65%
99 105 204 2.82% 0.41% 0.70%
3508 25662
29170 100% 100% 100%
Segn las fuentes bibliogrficas de INEI, la poblacin Rural del mbito de estudio el 2.39%, tienen nivel de educacin inicial, 48.29% tienen nivel de educacin primaria, 22.95 % nivel de educacin secundaria, 0.41% nivel de estudios superiores completos y 24.26 % sin nivel de estudios en el rea rural. El grado de analfabetismo se concentra principalmente fuera del mbito de la zona rural del distrito, cabe mencionar que el 23.26% del todo el distrito de Acoria No tienen nivel de educacin de toda la poblacin. INDICADOR: PERSONAS LIBERTADORES
CATEGORA S
QUE
SABEN
LEER
ESCRIBIR
EN
LOS
CASOS
ACUMULAD O%
Si No Total NSA :
133 75 208 26
63.9% 36.1% 100.0%
63.9% 100.0% 100.0%
FUENTE: Censo Nacional 2007: XI poblacin y VI vivienda
De este cuadro podemos indicar que la tasa de analfabetismo en esta localidad es altsima, en un 36.10%. ACTIVIDADES ECONMICAS Las actividades econmicas ms importantes del mbito de estudio que absorben a la poblacin econmicamente activa son: CUADRO N 05 ACTIVIDADES ECONMICAS DE LA POBLACIN
Categoras Casos % Acumulad o%
Agri. ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total
8601 3 137 113 5 131 15 7 337 63 98 22 95 197 53
85.29% 0.03% 1.36% 1.12% 0.05% 1.30% 0.15% 0.07% 3.34% 0.62% 0.97% 0.22% 0.94% 1.95% 0.53%
85.29% 85.31% 86.67% 87.79% 87.84% 89.14% 89.29% 89.36% 92.70% 93.33% 94.30% 94.52% 95.46% 97.41% 97.94% 98.21% 98.58% 100.00% 100.00%
27 0.27% 38 0.38% 143 1.42% 10085 100.00% 21214
NSA :
AGROPECUARIA.- Es una de las actividades econmicas principales que

absorbe a la PEA principalmente rural del mbito. Entre los principales cultivos que se producen en la zona, son: maz, habas, tarhui, papa, trigo, cebada, olluco y otros. Y en cuanto a la crianza de ganados son vacuno, ovino, porcinos, caprino, cuy, gallina y otros animales menores. Todo ello orientado principalmente al mercado regional. 2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR TEMPORALIDAD. La situacin negativa que viene afectando a la poblacin escolar de nivel primario, existe desde varios aos atrs, problema que se viene agravndose cada vez ms a medida que se incrementa la poblacin escolar y el avance del deterioro de la infraestructura. En el caso que no se interviene con el proyecto esta situacin se ir agravando ms en el futuro en perjurio de la poblacin demandada que son los nios futuros del pueblo de Los Libertadores, C.P. Ambo. RELEVANCIA: La Situacin negativa que viene afectando a los nios (poblacin afectada), no es una circunstancia temporal, si no es permanente, por lo que es necesario revertir esta situacin para el logro del objetivo de brindar educacin de calidad de confort y habitabilidad y as contribuir con mejorar la calidad de vida de la poblacin futura de la zona. GRADO DE AVANCE: En cuanto al grado de avance se puede mencionar, que la situacin negativa afecta al 100% de la poblacin escolar, puesto que la infraestructura; del pabelln 01 es totalmente inadecuada para funcionar como aulas pedaggicas por tener deficiencia en cuanto al grado de iluminacin, no tiene columnas y presenta fisuras. La infraestructura educativa se encuentra en una situacin muy mala y esta analizada de la siguiente manera: Mala distribucin de ambientes, deficiente iluminacin y ventilacin. Estructuras en mal estado, por aplicar un sistema constructivo que no es sismo resistente, los materiales se erosionan continuamente. Instalaciones elctricas mal dispuestas, por la exposicin del cableado elctrico, mala distribucin de la iluminacin y salidas de fuerza. Inexistencia de patio de recreacin de deportes y diferentes usos. Muros perimetrales en mal estado. Vivienda de docentes en mal estado.
Actualmente la Institucin Educativa viene funcionando en sus tres pabellones, con una infraestructura limitada, por lo cual es necesario y prioritario la intervencin en la sustitucin de la infraestructura educativa. Esta situacin actualmente est afectando a la poblacin estudiantil que viene estudiando en los ambientes del local que son 39 alumnos.
2.1.4. ANLISIS DE RIESGOS En la zona actualmente no existen zonas de riesgo, por lo que no es necesario realizar estudios de riesgos para los trabajos que se realizaran. En la localidad segn datos histricos proporcionados por lo pobladores ms ancianos verbalmente, esta no ha sufrido ninguna inundacin, huaycos, aludes, aluviones, deslizamientos, derrumbes por ubicarse en una zona de topografa de 1% e pendiente. En el cuadro siguiente los principales problemas de la Institucin Educativa. En cuanto a la identificacin de las medidas especficas de reduccin de riesgo, ambas alternativas consideran sistemas constructivos adecuados para soportar los movimientos telricos que a puedan suceder, las construcciones cumplen con las normas de construccin sismo resistentes. PRINCIPALES PROBLEMAS Y TEMAS EN LOS PUNTOS NEGROS PUNTOS NEGROS I. E. primario N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo PRINCIPALES PROBLEMAS Y TEMAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA Cuenta con infraestructuras incompletas e Inadecuadas. Servicios complementarios insuficientes y en mal estado CONDICIN DE PABELLN 03 de los pabellones se encuentra en malas condiciones. Los pabellones ms antiguos estn a punto de colapsar. Pabellones antiguos no cumplen las normas tcnicas. CONDICIN DE LOS AMBIENTES Peligro fsico para los alumnos. Atencin a los alumnos en condiciones inadecuadas
IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGO

LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el X proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales X en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del X proyecto? 4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? SI NO FRECUENCIAS INTENSIDAD PELIGROS Bajo Medio alto Bajo Medio alto X X Inundacin X Vientos Fuertes X X X Lluvias Intensas X X X Deslizamientos X Heladas X X Sismos X X X Sequas X Huaycos X Otros
2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN: Los intentos por mejorar los servicios educativos en la Institucin Educativa, fueron muchas, siendo la ltima vez en 2011 realizado por la APAFA, quienes construyeron el pabelln 03 que finalmente dejaron inconcluso por falte de recursos econmicos, para el piso, acabados, puertas, ventanas, se puede mencionar tambin las aportaciones constantes del APAFA para su rehabilitacin de las aulas ante el abandono de las instituciones competentes y la construccin del muro perimtrico, y siendo esta la preocupacin de muchos aos, por parte de los docentes, APAFA y de la comunidad Campesina de Los Libertadores, C.P. Ambo habindose logrado en de cierta manera dar alguna solucin. Por otro lado manifestar que son las gestiones diversas realizadas ante las instituciones pblicas y privadas principalmente al Gobierno Regional de Huancavelica los mismos sin resultado alguno. 2.1.6 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES: Las posibilidades de solucin a la situacin negativa o cargo de la comunidad educativa est lejos de su alcance o faenas solo permite su rehabilitacin mnima y la construccin inconclusa, para dar la solucin completa al problema existen
limitaciones por que demanda mayores recursos financieros. Sin embargo con la intervencin con PIP, APAFA y la comunidad de Los Libertadores, est dispuesto a contribuir con mano de obra no calificada para hacer realidad de mejorar la infraestructura educativa. 2.1.7 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS: Intereses percibidos de los grupos involucrados, se describe en el siguiente cuadro. CUADRO N 06 MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPO DE INVOLUCRADOS DOCENTES APAFA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES PARTICIPACIN EN EL PROYECTO Reforestacin, (plan de mitigacin ambiental) Cuidado y preservacin del la infraestructura Uso adecuado de las infraestructuras.
POBLACIN ESCOLAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA UGEL HUANCAVELICA
Hacinamiento No existe confort Infraestructura inadecuada de servicios Riesgo para estudiar por laCalidad educativos antigedad de aulas. Atencin inadecuada Infraestructura construida sin criterio tcnico. Infraestructura ya cumplieron con su periodo de vida til Falta ambientes para la Lograr infraestructura Biblioteca, sala de cmputo. adecuada para su mejor desenvolvimiento. Calidad de infraestructura no Motiva para su mayor Mejorar el aprendizaje de esmero. los estudiantes para contribuir en su futuro. Mala calidad de infraestructura Incide negativamente en el rendimiento de los nios Sus hijos reciben enseanzas Inadecuadamente. Rendimiento bajo de sus Que sus nios reciban hijos incidido mejor servicio educativo. principalmente por Infraestructura inadecuada. Motivado para promover Desercin No contar con ambientes de adecuados, Sala de Contribuir en el futuro de computo, Biblioteca, cerco los estudiantes y perimtrico, etc., para el conseguir futuros aprendizaje de los profesionales. estudiantes. Limitada disposicin de presupuestos. Contribuir en la mejora de la Dficit de cobertura Calidad de educacin educativa en los diferentes niveles de educacin. Carencia de una oficina de Mejorar el servicio monitoreo. educativo en el mbito de Deficiente cobertura y su jurisdiccin. calidad de los servicios Acceso a una educacin de educativos. calidad para la poblacin en Falta de presupuesto para edad escolar. el funcionamiento de la Control de la gestin y UGEL. docencia de los directores y
Pondr reglas en el uso y cuidado de la infraestructura. Docentes altamente capacitados y humanos para realizar las labores de enseanza.
Pondr mano de obra para obras de conservacin y mantenimiento (refacciones etc.)
Los Comuneros apoyaran tambin con mano de obra. Donaron los terrenos de la actual infraestructura. Elaboracin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil.
Sensibilizacin y capacitacin de docentes y profesores. Dotar de recursos humanos y econmicos para monitorear a las I.E. y el desempeo de los docentes.
docentes de las I.E. Asesoramiento para el Deficiente control de la desempeo docente va funcin docente de los talleres. centros educativos. Monitoreo y supervisin DIRECCIN REGIONAL DE No existe presupuesto para permanente del EDUCACIN un adecuado monitoreo de funcionamiento de los HUANCAVELICA las instituciones educativas. centros educativos (DREH) No se prioriza la gestin pedaggica. -
Adecuacin de la currcula escolar a la realidad regional y local. Mayor atencin a la UGEL y DRE. Incremento de asesoras y talleres. Cumplir las metas regionales en la calidad y formacin del educando en la Regin.
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 PROBLEMA CENTRAL El diagnostico de la situacin actual de la institucin educativa a travs de lo observado el anlisis de datos estadsticos, las mismas que coincide con lo manifestado por la comunidad educativa en la matriz de los involucrados y el informe tcnico del especialista que demuestra que la poblacin escolar vienen recibiendo los Servicios educativos en ambientes antipedaggicos que ya cumplieron con su periodo de vida til; ha permitido identificar al problema de mayor importancia, que es lo siguiente: INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA 2.2.2 CAUSAS Para identificar las posibles causas que vienen generando al problema central, se ha procedido obtener lluvia de ideas con la participacin de los agentes participantes que es la comunidad educativa. Los mismos: 1. 2. 3. 4. Infraestructura pedaggica deteriorada. Infraestructuras administrativas y complementarias deterioradas. Deficiente implementacin con equipos, mobiliarios complementarios. Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo.
De todo lo mencionado, se puede define que las causas que tienen incidencia directa para la generacin del problema central son: Anlisis de Causas: Causas Directas Inadecuada infraestructura educativa. Deficientes sistemas sanitarios
Deficiente implementacin de equipos y mobiliarios educativos y administrativos.
Causas Indirectas Infraestructura pedaggica deteriorada. Infraestructuras administrativas y complementarios deteriorados. Infraestructuras de los SS.HH. deteriorados e inadecuados. Mobiliarios Complementarios Insuficientes y deteriorados. Mobiliarios y equipos escolares insuficientes.
2.2.3 EFECTOS Para identificar los efectos que viene generando el Problema Central, se ha ceido a la misma metodologa para obtener las causas: se ha obtenido lluvia de ideas para obtener tanto los actuales y los posibles que puede darse en el futuro en el caso que no se solucione. Los mismos: 1. Disminucin del nivel de aprendizaje. 2. Desmotivacin de la poblacin escolar. 3. Dificultad de acceso a centros de formacin secundaria. 4. Incrementos de niveles de desercin. 5. Limitado desarrollo socio econmico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo. Obtenido lluvia de ideas en este paso se identifican los efectos directos e indirectos generados por Problema Central: Anlisis de Efectos: Efectos Directos Disminucin del nivel de aprendizaje. Desmotivacin de la poblacin escolar.
Efectos Indirectos Dificultad de acceso a centros de formacin secundaria. Incrementos de niveles de desercin.
Efecto Final
Bajo desarrollo socio econmico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo del distrito de Acoria - Huancavelica
Identificado el problema central sus causas que los origina y los efectos que
est generando, se muestra el rbol de causa y efecto.
RBOL CAUSA EFECTOS
BAJO DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA
EFECTO FINAL
DIFICULTAD DE ACCESO A CENTROS DE FORMACIN
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE DESERCIN
DISMINUCIN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE
DESMOTIVACIN DE LA POBLACIN ESCOLAR
E F E C T O S
EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA
INADECUADO SERVICIO
PROBLEMA PRINCIPAL
INADECUADA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA.
DEFICIENTES SISTEMAS SANITARIOS
DEFICIENTE IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.
C A U S A S
INFRAESTRUCT URA PEDAGGICA DETERIORADA PARA EL PROCESO DE
2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTUR AS ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARI OS
INFRAESTRUCT URAS DE LOS SSHH. DETERIORADOS E INADECUADOS
MOBILIARIO Y EQUIPOS ESCOLARES INSUFICIENTES
MOBILIARIOS COMPLEMENTARI OS INSUFICIENTE Y DETERIORADO.
2.3.1 OBJETIVO CENTRAL Con el propsito de dar la solucin al problema central identificado, que es una situacin negativa que viene afectando a la poblacin niez, en este punto se plantea el objetivo que es lado opuesto que se pretende lograr
PROBLEMA PRINCIPAL
OBJETIVO GENERAL EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA HUANCAVELICA
INADECUADO SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -
ADECUADO SERVICIO
2.3.2 MEDIOS Los medios que nos permitir lograr el objetivo central planteado, se obtiene reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a solucionar al problema principal identificado Anlisis de Medios: Medios Directos Adecuada infraestructura educativa. Eficiente sistema sanitario. Eficiente implementacin y mobiliarios educativo y administrativos
M E D I O S
Medios Fundamentales: Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas para el proceso de enseanza.

Infraestructuras administrativas y complementarias adecuadas. Mobiliarios y equipos escolares suficientes. Mobiliarios complementarios suficientes y adecuados.
2.3.3 FINES Planteado el objetivo central que se pretende lograr aqu se determinan las consecuencias positivas a obtener con la solucin del problema. Para determinar al igual que los medios, los fines se han definido expresando el lado positivo de los efectos de la situacin negativa. Identificado el problema central, as como las causas que los origina y las consecuencias o efectos negativos que produce en perjuicio de la poblacin afectada que son los nios que asisten a esta institucin a recibir enseanzas; en este nivel de estudio se construye el rbol de medios fines, que es el lado positivo del rbol de causas y efectos. En el grafico se muestra dicho rbol. Anlisis de Fines: Fines Directos Elevar los niveles de aprendizaje. Poblacin escolar motivada.
Fines Indirectos Facilidad de acceso al nivel secundaria. Disminucin de los niveles de desercin
Fin ltimo Elevado desarrollo socioeconmico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo, Distrito de Acoria, Huancavelica.
RBOL DE MEDIOS Y FINES
ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, DEL CENTRO POBLADO AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA
FACILIDAD DE ACCESO AL NIVEL SECUNDARIA
DISMINUCIN DE LOS NIVELES DE DESERCIN
F I N E S
ELEVAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE
POBLACIN ESCOLAR
OBJETIVO CENTRAL: ATENCIN ADECUADA A LA POBLACIN ESCOLAR EN LA I.E. PRIMARIO N 36761 DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA
OBJETIVO PRINCIPAL
ADECUADA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA.
EFICIENTES SISTEMAS SANITARIOS
EFICIENTE IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.
INFRAESTRUCT URA PEDAGGICA EN CONDICIONES ADECUADAS
INFRAESTRUCT MOBILIARIO Y MOBILIARIOS INFRAESTRUCTUR URA DE LOS SS EQUIPOS COMPLEMENTARI AS ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL HH. ESCOLARES OS SUFICIENTE Y ADMINISTRATIVAS PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA ADECUADOS SUFICIENTES ADECUADOS. Y LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA COMPLEMENTARI OS ADECUADAS
M E D I O S
2.4 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS DEFINITIVAS. Se procede a determinar las acciones en la situacin Con Proyecto, toda vez que las acciones de racionalizacin son imposibles porque el problema a solucionar con el proyecto es de calidad ms no de cobertura.
Medio Fundamental INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA EN CONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD Y CONFORT
Medio Fundamental INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS Y EXTENSIN ACADMICA ADECUADOS
Medio Fundamental MOBILIARIOS Y EQUIPOS ESCOLARES ADECUADO Y SUFICIENTES
Infraestructura que satisface a la demanda
Construccin de Mdulos de Aulas con sistema aporticado con cobertura de losa aligerada y teja andina y reas
Construccin de Direccin, sala de cmputo, SSHH. Deposito, losa de usos mltiples, cerco
Equipamiento con mobiliarios complementar ios y equipos
A C C I O N E S
Construccin de Mdulos de Aulas con sistema aporticado con cobertura de losa maciza y teja andina y reas complementarias
ANLISIS DE ACCIONES
El primer medio fundamental es Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort, que va directamente ligada al primer
medio fundamental, que consiste en la Construccin del rea pedaggica con material noble considerando los criterios normativos que el Sector educacin maneja y as brindar aulas que satisfagan las exigencias pedaggicas requeridas para la Institucin Educativa de Nivel Primaria. El segundo medio fundamental es, Infraestructura administrativa, servicios y extensin acadmica en condiciones adecuadas construida con criterio tcnico y normativo, a partir del cual se plantea como acciones, Construccin de dichas funciones para un buen servicio con material noble. Equipamiento con equipos de cmputo y mobiliarios complementarios.
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Obtenido el rbol de medios y fines, en esta fase se plantea las acciones y proyectos alternativos a partir de los medios fundamentales planteados que nos permitir alcanzar el objetivo central trazado. Para el planteamiento de alternativas se parte de las siguientes premisas: El Estado, es el encargado de proveer educacin bsica pblica DE CALIDAD Entonces la provisin de este servicio se mide a travs de dos indicadores: COBERTURA Y CALIDAD De igual manera la tipologa de proyectos de Educacin que se ejecutan, contribuyen a mejorar, ampliar, MODERNIZAR y/o recuperar la capacidad prestadora del Servicio Educativo asegurando adecuadas condiciones fsicas; entonces contribuyen a MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO, ms que a elevar los niveles de calidad.
COBERTUR COBERTUR A A Poblacinen enedad edad Poblacin escolarno no escolar atendida atendida
SERVICIO SERVICIO EDUCATIV EDUCATIV O O
CALIDAD CALIDAD
Poblacinescolar escolar Poblacin inadecuadament inadecuadament atendida eeatendida
De lo expuesto, se plantea las alternativas sustentadas en lo siguiente:
ALTERNATIVA 1 Construccin del rea pedaggica, complementarias, servicio y extensin
acadmica, con material noble, sistema aporticado con cobertura de losa aligerada y cubierta de teja andina, SS.HH, equipamiento con mobiliario complementarios. ALTERNATIVA 2 Construccin del rea pedaggica, complementarias, servicio y extensin acadmica, con material noble, sistema aporticado con cobertura de losa maciza y cubierta de teja andina, SS.HH, equipamiento con mobiliario complementarios.
III
FORMULACIN:
En este mdulo se diagnostica a la oferta y la demanda del servicio que se pretende ofrecer con las alternativas planteadas y determinar la magnitud de la demanda insatisfecha a cubrir. Este anlisis es el punto de partida para evaluar los proyectos alternativos en el mdulo siguiente, y seleccionar entre ellos la alternativa ms eficiente.
3.1
HORIZONTE DEL PROYECTO El periodo de horizonte considerado para los proyectos alternativos, es 10 aos; periodo que comprende las fases de inversin y post inversin, sobre la base del cual se proyectan los datos de la oferta, demanda y las necesidades de inversin.
HORIZONTE DE EVALUACIN
INVERSIN (01 AO) ETAPA I (02 MESES) ELABORACI N DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
ELABORACIN PROPIA
POST INVERSIN (10 AOS) ETAPA III (01 MES) EQUIPAMIENT O OPERACIN Y MANTENIMIENT O
ETAPA II (04 MESES) CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA
3.2
REA DE INFLUENCIA El rea de influencia del proyecto es la Localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo, ubicado en la zona rural del distrito de Acoria, especficamente al de donde proceden los nios a demandar los servicios educativos del nivel primario. Se muestra instituciones educativas ubicadas dentro del rea de influencia del proyecto y su carga poblacional, sus cdigos modulares y del local respectivamente. CUADRO N 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REA DE INFLUENCIA 2010
N DE N DE N DE PRONOE PRIMARI ALUMNO INICIAL ALUMNO ALUMNO I A S S S Los Libertadores. RAITOS 11 39 N 36761 PATITO C.P. Ambo 12 N 36314 73 S Alianza Andino N 671 33 N 36364 120 FUENTE: Padrn de centros educativos UGEL Huancavelica 2009-2010 LOCALIDAD SECUNDARI A N DE ALUMNO S
Alianza Andino
44
3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA Es el anlisis histrico de la demanda de servicios de educacin de nivel primario
dentro del rea de influencia del estudio, y su proyeccin para el horizonte del proyecto que es 10 aos.
3.3.1POBLACIN DE REFERENCIA Se considera a toda la poblacin del distrito de Acoria, y que de acuerdo a las Proyecciones que efecta el INEI, para el ao 2007 se tiene una poblacin de 31,299 habitantes y para el 2011 se estimo una poblacin de 34,333 habitantes CUADRO N 07 POBLACIN AL 2007 DEL DISTRITO DE ACORIA
Urbano Urbano Rural Total 3,721 3,721 Rural 27,578 % 11.99% 88.11% 100.00% Total al 2007 3,721 27,578 31,299
CUADRO N 08 POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA DEL DISTRITO DE ACORIA

Urbano Urbano Rural Total 3,721 3,721 Rural 27,578 % 11.99% 88.11% 100.00% Total al 2007 3,721 27,578 31,299 Total al 2010 4082 30251 34333
Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).
3.3.2 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA Se considera como poblacin afectada a la poblacin de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo y lugares adyacentes y la poblacin demandante toda la poblacin escolar que se encuentra en labor escolar y reciben los servicios educativos en los diferentes centros educativos ubicados dentro del rea de influencia del proyecto, as tenemos: CUADRO N 09 POBLACIN DEMANDANTE CENTROS EDUCATIVO EL REA DE INFLUENCIA
I.E. DEL REA DE INFLUENCIA Los Libertadores TOTAL NIVEL EDUCATIVO PRONOEI Primaria ALUMNOS 2010 11 39 50
Fuente: Padrn de Centros Educativos de la UGEL Huancavelica. 2007 2010
CUADRO N 10 POBLACIN AFECTADA

LOS LIBERTADORES DE AMBO LOS LIBERTADORES
Rural RURAL
Total al 2007
Total al 2010
Total
234 234
257 257
CUADRO NO 11 EVOLUCIN HISTRICA DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL GRADOS TASA DE ANO TOTA CRECIMIENT 1R 2D 3R 4T 5T 6T S L O O O O O O O
2006 2007 2008 2009 2010 1 6 5 7 9 5 1 5 7 10 5 3 1 6 5 5 3 4 2 6 7 2 2 7 3 4 5 2 4 6 27 20 19 33 39
Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO
-13.93% -2.53% 31.79% 8.71% 4.81%
Fuente: Nmina de Matriculas de la Institucin Educativa N 36761 LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO (2006-2010).
El crecimiento de la poblacin estudiantil no va de acuerdo con la tasa de crecimiento poblacional, se observa que la tasa de crecimiento estudiantil es (4.81%) lo cual se puede tomar o se puede tomar la tasa de crecimiento poblacional que es 2.34% del distrito de Acoria y para dicha tasa se da la proyeccin durante 10 aos. Poblacin adecuadamente atendida Referida al conjunto de estudiantes que reciben los servicios educativos en los diferentes Centros Educativos dentro del mbito de influencia, es decir la poblacin que viene recibiendo el servicio educativo de manera adecuada. Para el caso de la Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, no existe una poblacin adecuadamente atendida, puesto que todos los alumnos estudian en condiciones precarias, las instalaciones de la institucin educativa en su totalidad se encuentran en mal estado. CUADRO N 12 POBLACIN ADECUADAMENTE ATENDIDA
AULAS EN CENTRO EDUCATIVO I. E. N 36761 TOTAL
Libertadores, C.P. Ambo
ALUMNO S 2010 39 39
ALUMNOS A.A.(*) 00 00
TOTAL AULAS 02 02
BUENAS CONDICIONE S 00 00
AULAS EN MAL ESTADO 02 02
Fuente: Nmina de Matriculas de la Institucin Educativa N 36761 Los
Poblacin Carente Constituida por aquella poblacin de alumnos que viene siendo atendidos inadecuadamente en la I. E. N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, que existe en el rea de influencia. Para la Institucin educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, vendran a ser los alumnos matriculados del presente ao.
CUADRO N 13 POBLACIN CARENTE

CENTRO EDUCATIVO I. E. N 36761 TOTAL
C.P. Ambo
ALUMNO S 2010 39 39
ALUMNO S A.A.(*) 0 0
POBLACIN CARENTE 39 39
Fuente: Nmina de Matriculas de la Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores,
Poblacin Objetivo Para el proyecto se considera como poblacin objetivo el total de alumnos inadecuadamente atendidos o poblacin carente de La Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, es decir 39 alumnos matriculados el presente ao 2010. Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin de referencia afectada demandante adecuadamente atendida carente o dficit Objetivo 34,333 Habitantes 257 Habitantes 39 alumnos 0 alumnos 39 alumnos 39 alumnos
Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007). Fuente: Nmina de Matriculas de la Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
3.3.3 PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE

Para fines de proyeccin del poblacin estudiantil se optar por emplear tasa de crecimiento Estudiantil que es de (4.81%). SERIE HISTRICA DE LA POBLACIN MATRICULADA El crecimiento de la poblacin estudiantil no va de acuerdo con la tasa de crecimiento poblacional, sin embargo por la extrema pobreza hay abandono de las aulas motivo por el cual, algunas veces el aumento del educando ao tras ao no es homogneo, pero sin embargo es un alcance que se tiene para la proyeccin de la demanda, por lo cual se tiene una tasa de crecimiento estudiantil de 4.81%, de la localidad de Los
Libertadores, del centro poblado de Ambo, del distrito de Acoria y para dicha tasa se da la proyeccin durante 10 aos. CUADRO N 13 PROYECCIN DE LA DEMANDA
GRADO Y SECCIN
AULA M2 1 40
1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
2 2
40
M2/ 2010 ALUMNO 9 1.67 10 5 6 2.67 3 6 39
2011 9 10 5 6 3 6 39
2012 10 11 5 7 3 7 43
PROYECCIN DE LA DEMANDA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10 11 11 12 13 13 12 12 13 13 14 15 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 3 4 4 4 4 4 7 7 8 8 8 9 45 47 50 52 54 57
2019 14 15 8 9 5 9 60
2020 14 16 8 10 5 10 63
509
Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007). Tc Estudiantil = 4.81 % tasa de crecimiento estudiantil de la Localidad de Los Libertadores Fuente: Nmina de Matriculas de la Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
3.4
ANLISIS DE LA OFERTA Oferta es otra variable importante de estudio del presente mdulo o captulo. De acuerdo al tem 3.2 dentro del rea de influencia del proyecto que abarca 01 km. de radio de distancia, operan solo 01 institucin educativa que ofertan los servicios educativos del nivel Primario. La institucin Educativa Primario N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo. 3.4.1 OFERTA ACTUAL En este acpite analizaremos nicamente la situacin de oferta en la Institucin educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, ya que el Proyecto se centra nicamente en esta Institucin educativa y adems se considera como poblacin objetivo a los alumnos inadecuadamente atendidos del mencionado Plantel. Oferta actual Se considera como oferta actual a las 0 aulas puesto que se encuentran en mal estado, tal como se indica en el diagnstico de la situacin actual. CUADRO N 14 OFERTA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 36761 DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO
AULA QUE OCUP A 1 REA QUE OCUPA 40 N DE ALUMNO S 2010 9 10 5 6 3 6 NDICE DE OCUPACI N 1.67 ESTADO DE CONSERVACI N Mal Estado
GRADO 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to 6t0 DIRECCIN SALA DE DOCENTES
AMBIENTE PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN 01 NO CUENTA
2 3
40 10
2.67
Mal Estado Mal Estado Mal Estado
ALMACN COCINA SSHH TANQUE ELEVADO POZO SPTICO CERCO PERIMTRICO PATIO MULTIUSO TOTAL
NO CUENTA NO CUENTA LETRINAS NO CUENTA NO CUENTA
Mal Estado Mal Estado Mal Estado
Mal Estado NO CUENTA 39
En cuanto al personal administrativo y docentes, la I. E. N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo de Los Libertadores, cuenta con la siguiente cantidad de personal nombrado y contratado.
CUADRO N 15 CUADRO DE ASIGNACIN PERSONAL DE LA I. E. N 36761 LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO

CONDICI N
NOMB CONTR.
DNI
APELLIDOS Y NOMBRES
ANCCASI MARTNEZ, DIOGENES BALVIN RAMOS, EDITH
CARGO
HABE R S/.
2501.6 7 1200.0 0
TIEM. DE SERV.
AO S
ESP.
PRIMARI A PRIMARI A
NIVEL MAG.
2
DIR. PROF. AULA
1 1
Fuente: cuadro de asignacin de Centro Educativo N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
En cuanto al equipamiento con mobiliario escolar, la cantidad y el estado situacional de los mismos se presenta en el cuadro siguiente.
CUADRO N 16 CANTIDAD Y ESTADO SITUACIN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I. E. N 36761 DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO MOBILIARIOS Y EQUIPO Computadora Impresora a inyeccin de tinta Amplificado de audio Computadoras porttil Estabilizador Estante de madera Mesa de madera unipersonal micrfonos Pizarra acrlica Silla fija de madera Televisor a colores BUENO 1 1 1 20 1 2 15 1 2 27 1 REGULAR MALO
Fuente: Inventario del Centro Educativo
SERVICIOS BSICOS CON QUE CUENTA EL CENTRO EDUCATIVO AGUA SI

Fuente: Elaboracin propia
DESAGE NO
ELECTRIFICACI N SI
Oferta real Se considera a las aulas debidamente adecuadas de acuerdo a las exigencias pedaggicas para el desarrollo de las actividades educativas, en tal sentido se tiene una oferta real en que se tiene 2 aulas en mal estado. CUADRO N 17 ESTADO DE CONSERVACIN DE LAS AULAS
ESTADO DE CONSERVACIN NUMERO DE AULAS CONDICIN PEDAGGICA
MALA TOTAL
02 02
MALA
Posibilidades de Racionalizacin La posibilidad de racionalizar el servicio Educativo es imposible, toda vez que la Institucin Educativa no cuenta con una infraestructura educativa adecuada, adems es el nico del nivel primario dentro de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo. La posibilidad de racionalizar el servicio en dos turnos, tambin es imposible, primero porque los alumnos vienes estudiando en turnos de (8:30 1: 30 p.m.) Adems los alumnos son parte del quehacer de la actividad agrcola en la localidad, por ello colaboran en labores de cultivo a sus padres y segundo porque los alumnos proceden de lugares distantes al plantel y que al paso de los alumnos significa una hora de caminata. En tal sentido las razones expuestas descartan de manera contundente la posibilidad de racionalizacin del Servicio Educativo. 3.5 BALANCE OFERTA DEMANDA Analizado la demanda representado por los nios que asisten a la institucin a recibir las enseanzas de nivel primario, y por otro lado la capacidad de proveer los servicios de educacin de la Institucin Educativa N 36761; en este paso realizamos el anlisis del Balance Oferta-Demanda, con el propsito de conocer la magnitud de la demanda insatisfecha o brecha, a la cual est orientado las alternativas.
Luego de haber ensayado las alternativas de racionalizacin; es decir, analizado la oferta actual que ya no ofrece atencin adecuada hacia el futuro y la demanda proyectada representada por la poblacin escolar estimada para el periodo de horizonte planeado, que demuestra la existencia de la demanda insatisfecha. En el Cuadro N 18 se detalla cuantitativa mente los resultados arrojados por el balance, al cual se debe ceirse el Dimensionamiento de los proyectos alternativos planteados. Se efecta para el horizonte de evaluacin. Situacin sin Proyecto Situacin Optimizada En este sentido se verifica que la demanda actual est determinada por la cantidad de educandos en edad escolar de nivel primaria que cuenta actualmente la Institucin Educativa, la oferta est dada por la capacidad de atencin a los alumnos que presenta la edificacin existente, Como la situacin actual no puede ser optimizada, la demanda insatisfecha de acoger a los estudiantes para la enseanza se mantendr en 4.81% tasa de crecimiento estudiantil anual. El balance oferta demanda, en esta situacin se presenta en el cuadro siguiente y de ello se concluye: Que el Proyecto trata de mejorar la cobertura del servicio, es decir que se requiere de manera urgente dotar de aulas, con las caractersticas pedaggicas para el desarrollo eficiente de las labores acadmicas. De igual manera en la perspectiva de brindar servicio de calidad, es preciso dotar con ambientes para las reas administrativas, servicios, extensin acadmica, as como la implementacin con mobiliario escolar para la eficiente formacin de los alumnos. CUADRO N 18 BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
GRADO Y AULA SECCI N 1ro 2do 1 3ro 4to 5to 2 6to TOTAL 2 GRADO AULA M2/ M2 ALUMN O
1.67
PROYECCIN DE LA DEMANDA 201 0

9 10 5 6 3 6
201 1 9 10 5 6 3 6 39
201 2 10 11 5 7 3 7 43
201 3 10 12 6 7 3 7 45
201 4 11 12 6 7 4 7 47
201 5 11 13 6 8 4 8 50
201 6 12 13 7 8 4 8 52
201 7 13 14 7 8 4 8 54
201 8 13 15 7 9 4 9 57
201 9 14 15 8 9 5 9 60
2020 14 16 8 10 5 10 63
40
40
2.67
39 M2 M2/ 201
PROYECCIN DE LA OFERTA
Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
ALUMN O 1
40 1.67
0
9 10 5 6 3 6
201 1 0 0 0 0 0 0 0
201 2 0 0 0 0 0 0 0
201 3 0 0 0 0 0 0 0
201 4 0 0 0 0 0 0 0
201 5 0 0 0 0 0 0 0
201 6 0 0 0 0 0 0 0
201 7 0 0 0 0 0 0 0
201 8 0 0 0 0 0 0 0
201 9 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2 2
40
2.67
39 M2/ M2 ALUMN O 201 0
GRADO Y AULA SECCI N 1ro 2do 1 3ro 4to 5to 2 6to TOTAL 2
BALANCE OFERTA - DEMANDA 201 1 -9 -10 -5 -6 -3 -6 -39 201 2 -10 -11 -5 -7 -3 -7 -43 201 3 -10 -12 -6 -7 -3 -7 -45 201 4 -11 -12 -6 -7 -4 -7 -47 201 5 -11 -13 -6 -8 -4 -8 -50 201 6 -12 -13 -7 -8 -4 -8 -52 201 7 -13 -14 -7 -8 -4 -8 -54 201 8 -13 -15 -7 -9 -4 -9 -57 201 9 -14 -15 -8 -9 -5 -9 -60 2020 -14 -16 -8 -10 -5 -10 -63
Situacin con Proyecto Como resultado del anlisis anterior, se procede a presentar el anlisis Balance Oferta Demanda, en la Situacin Con Proyecto, considerando las conclusiones del anlisis Balance Oferta Demanda en la situacin Sin Proyecto. CUADRO N 19 BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
GRADO Y AULA SECCI N 1ro 1 2do 3ro 4to 2 5to 6to TOTAL 2 GRADO Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL GRADO M2/ M2 ALUMN O
1.67
201 0
9 10 5 6 3 6
PROYECCIN DE LA DEMANDA 201 1 9 10 5 6 3 6 39 201 2 10 11 5 7 3 7 43 201 3 10 12 6 7 3 7 45 201 4 11 12 6 7 4 7 47 201 5 11 13 6 8 4 8 50 201 6 12 13 7 8 4 8 52 201 7 13 14 7 8 4 8 54 201 8 13 15 7 9 4 9 57 201 9 14 15 8 9 5 9 60 2020 14 16 8 10 5 10 63
40
40
2.67
39 M2/
PROYECCIN DE LA OFERTA 201 0

9 10 5 6 3 6
AUL A 1
M2
ALUMN O
1.92
201 1 35
201 2 35
201 3 35
201 4 35
201 5 35
201 6 35
201 7 35
201 8 35
201 9 35
202 0 35
48
2 2 AUL
48
3.07
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
35 70
39 M2 M2/ 201
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
A 1
ALUMN O
48 2.00
201 1 11
201 2 9
201 3 7
201 4 6
201 5 5
201 6 3
201 7 1
201 8 0
201 9 -2
2020 -3
2 2
48
3.20
20 31
18 27
18 25
17 23
15 20
15 18
15 16
13 13
12 10
10 7
3.6
DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTOS ALTERNATIVOS El tamao o magnitud de infraestructura fsica al cual estn orientados los proyectos alternativos, se plantea a partir de los resultados arrojados por el Balance de Oferta - Demanda, que evidencia la necesidad de construir infraestructura educativa, para que la institucin brinde servicios educativos adecuadamente de confort y habitabilidad. De acuerdo al cuadro del Balance Oferta-Demanda, existe la necesidad de construir ambientes o aulas para 06 Grados, de tal forma que la institucin puede satisfacer a la demanda proyectada de manera adecuada en un periodo de diez aos en promedio. Para ello se plantea: construir ambientes (02 aulas, 01 ambiente para la direccin, 01 ambiente para centro de cmputo, 01 depsito de materiales pedaggicos, 01 cocina), construccin de un patio de usos mltiples, (losa deportiva y patio de formaciones) reas recreativas, Servicios higinicos, poso sptico y tanque percolador, cerco perimtrico. CUADRO N 20
TAMAO DEL PROYECTO

TIPO FUNCIN DENOMINACIN AULAS DIRECCIN Y DEPOSITO COCINA COMEDOR S.S. H.H. TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR CARPETAS BIPERSONALES SILLAS DE MADERA PUPITRE PARA DOCENTES Y DIRECCIN COMPUTADORAS MUEBLES PARA COMPUTADORA IMPRESORA LASER CANTIDA D 2 1 1 1 1 13 26 2 1 1 1 DIMENSI N 96 12 36 22 UNIDAD DE MEDIDA M2 M2 M2 M2 Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidad
ESPACIOS INTERIORES
PEDAGGICA ADMINISTRATIVOS Y SERVICIO
EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIAL PEDAGGICO
IMPLEMENTACIN DE REA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS EQUIPOS
ALTERNATIVA I Construccin de la infraestructura educativa primario, sistema porticado, con
distribucin de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa aligerada y cubierta de teja andina, tambin contempla el equipamiento con equipos de computo, SS.HH, tanque sptico y poso percolador, cocina, comedor. La estructuracin de la construccin es como sigue: La estructuracin del modulo Aulas , direccin, depsito, cocina,
comedor y SSHH. Contempla dos niveles con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de losa aligerada y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura bsicamente est concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros confinados, las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de Cedro Rodn. Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y direccin, piso de cermico en cocina. Cobertura de losa aligerada y teja andina , las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de cermico. Los pisos tendr el piso de cemento pulido con ocre y bruado. Las puertas sern de madera contrapaladas Barniz en la de madera. Las instalaciones elctricas estar previsto para corriente Monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarn establecidas por un tablero Genera de Distribucin, Utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores, Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W. La construccin del tanque sptico y poza percolador. Equipamiento Administrativo. Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con sus mueble respectivos. Equipamiento de la losa de uso mltiple con arcos y net. ARQUITECTURA rea de construccin 152.6 m2. Acadmica.Se equipara con mobiliario escolar y y las puertas de los servicios
higinicos tendrn puerta madera. Se utilizara en todos los ambientes, pintura
rea de aulas o ambientes de 48 m2. ndice de ocupacin de 1.3 m2/alumno Capacidad 35 nios por aula Iluminacin y ventilacin adecuada. Pasadizos 126.5 m2 SSHH. 22. m2 rea de la direccin y deposito 12 m2. Cocina y comedor 36 m2. Pared de ladrillo de arcilla Acabado Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, direccin, cocina de piso cermico. Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y pintadas con pintura vinlico de 02 manos Puertas de madera Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milmetros
g) Construccin de Patio Multiuso h) Servicios higinicos y pozo percolador y tanque sptico i) Equipamiento 1 computadoras con sus muebles 13 carpetas bipersonales. 26 silla de madera de tornillo Una impresora laser. 02 unidades de pupitres para docentes y direccin.
ALTERNATIVA II Construccin de la infraestructura educativa primario, sistema porticado, con

distribucin de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa maciza y cubierta de teja andina, tambin contempla el equipamiento con equipos, SS.HH, tanque sptico y poso percolador, cocina y comedor. La estructuracin de la construccin es como sigue: La estructuracin del modulo Aulas , sala de computo, direccin, deposito y cocina contempla dos niveles con una distribucin de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de aligerado en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa maciza y cubierta de teja andina . La rigidez de la estructura bsicamente est concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros confinados, las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de Cedro Rodn. Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y direccin, piso de cermico en cocina. Cobertura de losa aligerada y teja andina , las cuales resistirn cargas de sismo moderado. El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso ser de mezcla cemento arena, Los contra zcalos sern de cermico. Los pisos tendr el piso de cemento pulido con ocre y bruado. Las puertas sern de madera contrapaladas Barniz en la de madera. Las instalaciones elctricas estar previsto para corriente Monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarn establecidas por un tablero Genera de Distribucin, Utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores, Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W. La construccin del tanque sptico y poza percolador. Equipamiento Administrativo. Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con sus mueble respectivos. Equipamiento de la losa de uso mltiple con arcos y net. ARQUITECTURA Acadmica.Se equipara con mobiliario escolar y y las puertas de los servicios
higinicos tendrn puerta madera. Se utilizara en todos los ambientes, pintura
rea de construccin 152.6 m2. rea de aulas o ambientes de 48 m2. ndice de ocupacin de 1.3 m2/alumno Capacidad 35 nios por aula Iluminacin y ventilacin adecuada. Pasadizos 126.5 m2 SSHH. 22. m2 rea de la direccin y deposito 12 m2. Cocina y comedor 36 m2. Pared de ladrillo de arcilla Acabado Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, direccin, cocina de piso cermico. Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y pintadas con pintura vinlico de 02 manos Puertas de madera Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milmetros
INSTALACIONES ELCTRICAS - Distribucin adecuada de los puntos de luz y toma corrientes con su respectiva descarga al pozo de tierra. j) l) Instalacin de tableros y cuchilla. Instalaciones de internet
Construccin de Patio Multiuso Equipamiento 1 computadoras con sus muebles 13 carpetas bipersonales. 26 silla de madera de tornillo Una impresora laser. 02 unidades de pupitres para docentes y direccin..
k) Servicios higinicos y pozo percolador y tanque sptico
3.7
ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS En esta seccin se menciona cronograma de ejecucin tentativa de las
actividades necesarias de cada uno de los proyectos alternativos. CUADRO N 21
ETAPAS Y METAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIN INVERSIN: Expediente Tcnico Modulo Aulas. Construccin de 02 Aulas, 01 Direccin Cocina y comedor construccin del corredor Construccin de los SSHH, pozo percolador y tanque sptico. Equipamiento con mobiliario UNIDAD Estudio M2 M2 META 1 144 126.5
Glob.
CUADRO N 22
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIN I. PRE INVERSIN Elaboracin de Perfil II. INVERSIN Expediente tcnico construccin y mejoramiento de la infraestructura Equipamiento III : FASE POST INVERSIN Operacin y mantenimiento rutinario Alternativa I Duracin 02 Meses 01 Meses 03 Meses 0.2 Mes 1 a 10 aos Alternativa II Duracin 02 Meses 01 Meses 03 Meses 0.2 Mes 1 a 10 aos
3.8
COSTOS Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de inversin de cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de mantenimiento y operacin en el caso de la situacin "con y sin proyecto". Los mismos estimados a precios de mercado y a precios sociales.
3.8.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Son gastos necesarios para la operacin y mantenimiento de la institucin educativa sin proyecto durante el periodo de horizonte planeado, comprende: remuneracin de los docentes, gastos de servicios bsicos de agua, luz y otros; y los gastos para la adquisicin de materiales de enseanza y escritorio; costos son financiados por la Direccin Regional de Educacin, estn referidos a los costos Asumidos por el Estado (otorgan S/.
1.20 por alumno al mensual), haciendo un total de S/. 561.6 anual, la cual se distribuye de la forma como se indica en el cuadro N 23. Actualmente costos de mantenimiento de las instituciones educativas de acuerdo al nmero de aulas que posee c/ institucin Educativa, la I.E. Primaria N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo recibe por este rubro la suma de S/2,800.00, programa de mantenimiento 2010 de la OINFE del Ministerio de Educacin. Teniendo la necesidad de contar los costos para fines de evaluacin en el siguiente mdulo, los costos se han estimado a precios de mercado y a precios sociales. Para la conversin de los precios privados a precios sociales se ha empleado los factores de conversin sealados en el Anexo 09 de la Directiva N 002-2009-EF/68.01-Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica: 0.89 para los sueldos de los docentes, 0.85 para los gastos de servicios y mantenimiento la que permitir excluir impuesto general a las ventas que es 18%. En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a precios de mercado y a precios sociales: CUADRO N 23 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En nuevo soles)
CONCEPTO A PRECIOS DE MERCADO Precio Cantidad Unitario Anual Meses (Mensual) 44,981.6 4 44,420.0 4 30,020.0 2501.67 12.00 4 14,400.0 1200.00 12.00 0 A PRECIOS SOCIALES Precio Cantidad Unitario Anual Meses (Mensual) 40,011.20 39,533.84 2,226.49 1,068.00 10.80 10.63 0.17 28.99 28.99 612.43 100.30 255.00 150.45 109.65 12.00 12.00 26,717.84 12,816.00
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
REMUNERACIONES Director Docente
COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTADO OPERACIN POR ALUMNO (S/. 1.20) MENSUAL
561.60
12.70 12.50 0.20 34.10 34.10 12.00 12.00 12.00 152.40 150.00 2.40 409.20 409.20 2,800.00 12.00 12.00 12.00
2,757.06
129.54 127.50 2.04 347.82 347.82 2,279.70
SERVICIO Luz Agua BIENES Materiales de escritorio y limpieza

CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO ASIG. S/ 5,500, (4 AULAS)
Pintado de Aulas Reparacin de puertas Reparacin de Ventanas Reparacin de instalaciones Sanitarias Reparacin de instalaciones elctricas Reparacin de Mobiliario Adquisicin de mobiliario
TOTAL
720.50 118.00 300.00 177.00 129.00 605.50 750.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
720.50 118.00 300.00 177.00 129.00 605.50 750.00

47,781.6 4
514.68 637.50
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
612.43 0.00 255.00 150.45 109.65 514.68 637.50

42,290.90
Fuente: Planilla y boletas de pago del personal de la institucin y la unidad de costeo de la DRE
3.9
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A) INVERSIN Estn referidos a los costos de intervencin, tanto de la primera como de la segunda alternativa. Se consideran costos de inversin y costos operativos durante el horizonte de evaluacin a precios privados y a precios sociales, respectivamente. Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios: a. Expediente Tcnico: se deflacta el 18 % por IGV, toda vez que se prev la elaboracin del Expediente Tcnico por terceros. b. Infraestructura: Se prev la ejecucin de la obra se encargara de velar por la ejecucin y supervisin el gobierno regional de Huancavelica, por tanto se deflacta el 18% por IGV, solo a materiales y herramientas, y la mano de obra se conserva igual en ambas situaciones. c. Equipamiento con mobiliario y equipos de computo: Se prev la adquisicin a travs de terceros quienes facturaran el costo de los bienes, por tanto para obtener los precios sociales se deflacta nicamente el 18% por IGV.
CUADRO N 24 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
ITEM A 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.05.0 1 01.05.0 2 01.05.0 3 01.05.0 4 01.05.0 5 01.06 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 03 03.01 DESCRIPCIN REA PEDAGGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA ESTRUCTURAS obras provisionales trabajos preliminares movimiento de tierras obras de concreto simple obras de concreto armado zapatas columnas vigas columna y viga de arriostre losa aligerada pruebas de laboratorio ARQUITECTURA muro de ladrillo de arcilla k.k revoques y enlucidos cielorrasos pisos y pavimentos zcalos y contra zcalos carpintera de madera cerrajera vidrios, cristales y similares pintura cobertura sistema de agua de lluvia INSTALACIONES ELECTRICAS salidas de mando y fuerza TOTAL S/. 227,599.22 132,087.76 1,672.26 1,463.28 3,910.35 15,319.11 130,246.00 11,041.34 21,829.32 24,409.13 5,998.84 45,294.13 1,150.00 87,598.96 12,740.48 13,279.31 5,081.76 18,221.64 1,554.66 3,848.95 616.56 4,676.44 6,722.92 20,003.65 852.59 7,912.50 1,824.95
03.02 03.03 03.04 03.05 B 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.04.0 1 05.04.0 2 05.04.0 3 05.04.0 4 05.04.0 5 05.04.0 6 05.05 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 07 07.01 07.02 07.03 07.04 08 08.01 08.02 08.03 09 09.01 09.02 09.03 C 10 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 D 12 13 E
conductores y/o cables tableros, llaves, cuchillas y cajas sistema de puesta a tierra artefactos elctricos SERVICIOS HIGINICOS ESTRUCTURAS trabajos preliminares movimiento de tierras obras de concreto simple obras de concreto armado zapatas columnas vigas columna y viga de arriostre losas aligeradas lavadero de ss.hh. pruebas de laboratorio ARQUITECTURA muro de ladrillo de arcilla k.k revoques y enlucidos cielorrasos pisos y pavimentos zcalos y contra zcalos carpintera de madera cerrajera vidrios, cristales y similares pintura juntas cobertura sistema de agua de lluvia aparatos sanitarios INSTALACIONES ELCTRICAS salidas de mando y fuerza conductores y/o cables tableros, llaves, cuchillas y cajas artefactos elctricos sistema de desage puntos de salida redes de derivacin accesorios para redes de derivacin SISTEMA DE AGUA FRA puntos de salida red de distribucin accesorios para redes de distribucin TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR TANQUE SEPTICO trabajos preliminares movimiento de tierras concreto simple obras de concreto armado revestimientos instalaciones sanitarias POZO PERCOLADOR trabajos preliminares movimiento de tierras concreto simple obras de concreto armado albailera filtros instalaciones sanitarias EQUIPAMIENTO mobiliario escolar equipo informtico FLETE
5,211.22 440.74 435.59 49,251.07 25,598.40 152.85 1,803.55 4,726.43 18,745.57 1,359.82 2,799.93 4,498.81 2,673.11 6,845.10 568.80 170.00 17,950.07 2,156.24 2,344.04 671.64 2,175.86 945.74 1,710.64 563.38 820.76 1,445.20 12.66 3,518.81 131.76 1,453.34 1,494.63 343.63 407.94 252.66 490.40 2,538.29 374.52 1,254.62 909.15 1,669.68 280.68 411.60 977.40 10,296.48 4,725.56 9.00 577.81 104.58 3,818.39 211.62 4.16 5,570.92 22.19 1,741.52 685.85 867.68 1,903.28 270.48 79.92 6,170.00 3,750.00 2,420.00 10,000.00
01 F 14
FLETE TERRESTRE MITIGACIN AMBIENTAL MITIGACIN AMBIENTAL COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO GASTOS DE SUPERVISIN 6.231% GASTOS GENERALES 15.142% COSTO TOTAL
10,000.00 1,200.00 1,200.00 304,516.77 10,500.00 18,969.50 46,100.00 380,086.27
CUADRO N 25 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
ITEM A 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.06 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 B 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 05.04.06 05.05 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 DESCRIPCIN REA PEDAGGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA ESTRUCTURAS obras provisionales trabajos preliminares movimiento de tierras obras de concreto simple obras de concreto armado zapatas columnas vigas columna y viga de arriostre losa maciza pruebas de laboratorio ARQUITECTURA muro de ladrillo de arcilla k.k revoques y enlucidos cielorrasos pisos y pavimentos zcalos y contra zcalos carpintera de madera cerrajeria vidrios, cristales y similares pintura cobertura sistema de agua de lluvia INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE MANDO Y FUERZA CONDUCTORES Y/O CABLES TABLEROS, LLAVES, CUCHILLAS Y CAJAS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ARTEFACTOS ELCTRICOS SERVICIOS HIGINICOS ESTRUCTURAS trabajos preliminares movimiento de tierras obras de concreto simple obras de concreto armado zapatas columnas vigas columna y viga de arriostre losas aligeradas lavadero de ss.hh. pruebas de laboratorio ARQUITECTURA muro de ladrillo de arcilla k.k revoques y enlucidos cielorrasos pisos y pavimentos zcalos y contra zcalos carpintera de madera cerrajera vidrios, cristales y similares pintura juntas TOTAL S/. 249,272.46 153,761.00 1,672.26 1,463.28 3,910.35 15,319.11 130,246.00 11,041.34 21,829.32 24,409.13 5,998.84 66,967.37 1,150.00 87,598.96 12,740.48 13,279.31 5,081.76 18,221.64 1,554.66 3,848.95 616.56 4,676.44 6,722.92 20,003.65 852.59 7,912.50 1,824.95 5,211.22 440.74 435.59 49,251.07 25,598.40 152.85 1,803.55 4,726.43 18,745.57 1,359.82 2,799.93 4,498.81 2,673.11 6,845.10 568.80 170.00 17,950.07 2,156.24 2,344.04 671.64 2,175.86 945.74 1,710.64 563.38 820.76 1,445.20 12.66
06.11 06.12 06.13 07 07.01 07.02 07.03 07.04 08 08.01 08.02 08.03 09 09.01 09.02 09.03 C 10 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 D 12 13 E 01 F 14
cobertura sistema de agua de lluvia aparatos sanitarios INSTALACIONES ELCTRICAS salidas de mando y fuerza conductores y/o cables tableros, llaves, cuchillas y cajas artefactos elctricos sistema de desage puntos de salida redes de derivacin accesorios para redes de derivacin SISTEMA DE AGUA FRA puntos de salida red de distribucin accesorios para redes de distribucin TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR TANQUE SEPTICO trabajos preliminares movimiento de tierras concreto simple obras de concreto armado revestimientos instalaciones sanitarias POZO PERCOLADOR trabajos preliminares movimiento de tierras concreto simple obras de concreto armado albailera filtros instalaciones sanitarias EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPO FLETE FLETE TERRESTRE MITIGACIN AMBIENTAL MITIGACIN AMBIENTAL COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 2. 842 % GASTOS DE SUPERVISIN 6.231% GASTOS GENERALES 8% COSTO TOTAL
3,518.81 131.76 1,453.34 1,494.63 343.63 407.94 252.66 490.40 2,538.29 374.52 1,254.62 909.15 1,669.68 280.68 411.60 977.40 10,296.48 4,725.56 9.00 577.81 104.58 3,818.39 211.62 4.16 5,570.92 22.19 1,741.52 685.85 867.68 1,903.28 270.48 79.92 6,170.00 3,750.00 2,420.00 10,000.00 10,000.00 1,200.00 1,200.00 326,190.01 10,500.00 20,324.90 49,391.69 406,406.60
El detalle del presupuesto de la alternativa ganadora se adjunta en anexo.
CUADRO N 26 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO POR ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios Sociales)
PRINCIPALES RUBROS COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS
EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada IMPLEMENTACIN Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISIN GASTOS GENERALES TOTAL
MERCADO 10,500.00 241,754.53 38,631.09 16,761.15 6,170.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 18,969.50 46,100.00 380,086.27
0.91 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.91 0.85
SOCIALES 9,555.00 205,491.35 35,154.29 6,872.07 5,244.50 0.00 0.00 1,020.00 0.00 0.00 17,262.25 39,185.00 319,784.46
ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles a Precios Sociales)

PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES
10,500.00
0.91
9,555.00
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
IMPLEMENTACIN
258,889.74 43,378.11 16,552.16 6,170.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 20,555.08 49,957.19
411,002.28
0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.91 0.85
220,056.28 39,474.08 6,786.39 5,244.50 0.00 0.00 4,250.00 0.00 0.00 18,705.12 42,463.61
346,534.97
DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISIN GASTOS GENERALES (Y UTILIDADES)
TOTAL
Para obtener el presupuesto a precios sociales se ha tenido en consideracin las pautas para elaboracin de estudios de pre inversin del Sector Educacin establecidas por el MEF CUADRO N 27 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVAS I Y II (En Nuevos Soles a precios de mercado y sociales)
CONCEPTO
A PRECIOS DE MERCADO Precio Cantidad Unitario Anual Meses (Mensual) 46,124.04 44,420.04 30,020.04 14,400.00
A PRECIOS SOCIALES Precio Cantidad Unitario Anual Meses (Mensual) 40,982.24 39,533.84 26,717.84 12,816.00
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
REMUNERACIONES Directora Docente
COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTADO OPERACIN
2501.67 1200.00 42.00 30.00 12.00 100.00 100.00
12.00 12.00
2,226.49 1,068.00 37.38 25.50 10.20 85.00 85.00
12.00 12.00
1,704.00
12.00 12.00 12.00 504.00 360.00 144.00 1,200.00 1,200.00 2,800.00 12.00 12.00 12.00
3,728.10
428.40 306.00 122.40 1,020.00 1,020.00 2,279.70
SERVICIOS Luz Agua BIENES Materiales de escritorio y limpieza

CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO
Pintado de Aulas Reparacin de puertas Reparacin de Ventanas Reparacin de instalaciones Sanitarias Reparacin de instalaciones elctricas Reparacin de Mobiliario Adquisicin de mobiliario
TOTAL
720.50 118.00 300.00 177.00 129.00 605.50 750.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
720.50 118.00 300.00 177.00 129.00 605.50 750.00

48,924.04
612.43 100.30 255.00 150.45 109.65 514.68 637.50
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
612.43 0.00 255.00 150.45 109.65 514.68 637.50

43,261.94
Fuente: Planilla y boletas de pago del personal de la institucin y la unidad de costeo de la DRE, y las estimaciones nota: los costos unitarios por remuneraciones a docentes sern los mismos en la situacin sin proyecto y con proyecto
3.10
COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL La intervencin a la institucin con PIP tendr impactos positivos como tambin impactos negativos tales como: presencia de montculos de desmontes en perjuicio de los medios fsicos y biolgicos. Se considera que dichos impactos negativos deben ser mitigados; y para la mitigacin de dichos impactos negativos se ha estimado presupuesto adicional que consideramos iguales para ambas. CUADRO N 28 COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL - ALTERNATIVAS I Y II (A precios de Mercado - Nuevos Soles)
ACTIVIDADES
Acondicionamiento botadores Traslado de desmonte o M3 escombros REPOSICIN CON PLNTULAS UNID COSTO DIRECTO
UNIDA DE COSTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO de M2 276 5 135 80 12 25
COSTO PARCIAL 1,380.00 1,620.00 2,000.00
COSTO TOTAL
5,000.00 5,000.00
3.11 COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales por alternativas a precios de mercado y a precios sociales se muestran en los cuadros siguientes.
OBRA
PROPIETARIO DEPARTAMENTO
CRONOGRAMA DE EJ ECUCIN FSICA - FIN ANCIERA MEJ ORAMIEN TO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CEN TRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORIA : HUANCAVELICA, PROVIN CIA: HUANCAVELICA DISTRITO: ACORIA LUGAR: LOS LIBERTADORES
PARTIDA 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 06.00.00 07.00.00 8.00.00 9.00.00 10.00.00
DESCRIPCIN EXPEDIENTE TCNICO
MONTO S/ . 10,500.00
P E R I O D O D E E J E C U C I O N TOTAL 01 MES 02 MES 03MES 04 MES 05 MES 06 MES 9 MES 10,500.00 10,500.00 113,799.61 113,799.61 227,599.22 24,625.54 5,148.24 6,170.00 49,251.07 10,296.48 6,170.00 10,000.00 1,200.00 46,100.00 18,969.50
MODULO (AULA PEDAGGICAS, DIRECCIN, COCINA, 227,599.22 DEPOSITO) 24,625.54 SERVICIOS HIGIENICOS TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR EQUIPAMIENTO FLETE MITIGACIN AMBIENTAL GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIN COSTO DIRECTO % 49,251.07 5,148.24 10,296.48 6,170.00 5,000.00 10,000.00 396.00 1,200.00 15,213.00 46,100.00 6,259.94 18,969.50 380,086.27 10,500.00 140,668.55 168,442.32 2.76% 37.01% 44.32% 60,475.41 15.91% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 380,086.27 100.00% 6,259.94 6,449.63 15,213.00 15,674.00 396.00 408.00 3,000.00 2,000.00
CUADRO N 29
COSTOS - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Mercado) DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10 -
380,086.27 A. COSTOS DE INVERSIN: 10,500.00 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 304,516.77 2. Inversin en activos fijos 2.1.(Construccin Mejoramiento del rea pedaggica administrativa y de servicios) 55,392.24 * Mano de Obra 12,944.49 * Herramientas 228,810.04 * Equipos y Materiales 2.2. Equipamiento 6,170.00 Equipos y Mobiliario 18,969.50 3. Gastos de Supervisin (2.5%) 46,100.00 4. Gastos Generales (8%) 1,200.00 5. Mitigacin Am biental B. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Materiales de escritorio, Limpieza y servicio CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO(A + B) 380,086.27 ELABORACIN PROPIA
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
CUADRO N 30
COSTOS- ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Sociales) AOS 2 3 4 5 -
DESCRIPCIN
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
319,784.46 A. COSTOS DE INVERSIN: 9,555.00 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 252,762.21 2. Inversin en activos fijos 2.1.(Construccin Mejoramiento del rea pedaggica administrativa y de servicios) 42,026.36 * Mano de Obra 10,274.57 * Herramientas 195,216.78 * Equipos y Materiales 2.2. Equipamiento 5,244.50 Mobiliario 17,262.25 3. Gastos de Supervisin (2.5%) 39,185.00 4. Gastos Generales (8%) 1,020.00 5. Mitigacin Ambiental B. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Materiales de escritorio y Limpieza CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO(A + B) 319,784.46 ELABORACIN PROPIA
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
CUADRO N 31
COSTOS - ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIN
1 -
2 -
3 -
4 -
AOS 5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
A. COSTOS DE INVERSIN: 407,102.08 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 6,599.80 2. Inversin en activos fijos 329,990.01 2.1.(Construccin Mejoramiento del rea pedaggica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 59,930.27 * Herramientas 12,944.49 * Equipos y Materiales 245,945.25 2.2.Equipamiento Mobiliario 6,170.00 3. Gastos de Supervisin (2.5%) 20,555.08 4. Gastos Generales (8%) 49,957.19 5. Mitigacion Ambiental 5,000.00 B. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Trabajos de conservacin del local escolar CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO (A + B) ELABORACIN PROPIA -
407,102.08
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
48,924.04 46,124.04 44,420.04 1,704.00 2,800.00 2,800.00 48,924.04
CUADRO N 32
COSTOS - ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
0 A. COSTOS DE INVERSIN: 346,534.97 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 9,555.00 2. Inversin en activos fijos 275,811.24 2.1.(Construccin Mejoramiento del rea pedaggica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 46,260.47 * Herramientas 11,002.81 * Equipos y Materiales 209,053.47 2.2.Equipamiento Mobiliario 5,244.50 3. Gastos de Supervisin (2.5%) 18,705.12 4. Gastos Generales (8%) 42,463.61 5. Mitigacion Ambiental 4,250.00 B. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Trabajos de conservacin del local escolar CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO (A + B) ELABORACIN PROPIA -
DESCRIPCIN
1 -
2 -
3 -
4 -
AOS 5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
346,534.97
48,203.40 45,851.40 44,420.04 1,431.36 2,352.00 2,352.00 48,203.40
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
48,203.97 45,851.97 44,420.04 1,431.93 2,352.00 2,352.00 48,203.97
CUADRO N 33
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I
(En Nuev os Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIN A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN 10% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSIN VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACION PROPIA
VACT
0 380,086.27 380,086.27 1.00 380,086.27
1 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.91 1,038.55
2 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.83 944.13
3 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.75 858.30
4 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.68 780.27
AOS 5 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.62 709.34
6 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.56 644.86
7 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.51 586.23
8 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.47 532.94
9 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.42 484.49
10 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.39 440.44
387,105.82 0.1627 62,999.69 51 509 760.51 1,237.70
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I

(En Nuev os Soles a Precios Sociales)
DESCRIPCION A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACION 10% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSIN VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACIN PROPIA
VACT
0 319,784.46 319,784.46 1.00 319,784.46
1 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.91 5,314.38
2 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.83 4,831.26
3 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.75 4,392.05
4 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.68 3,992.77
AOS 5 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.62 3,629.79
6 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.56 3,299.81
7 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.51 2,999.83
8 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.47 2,727.12
9 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.42 2,479.20
10 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.39 2,253.82
355,704.49 0.1627 57,889.27 51 509 698.82 1,137.30
CUADRO N 34
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCION A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN 10% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSION VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACION PROPIA
VACT
0 407,102.08 407,102.08 1.00 407,102.08
1 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.91 1,038.55
2 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.83 944.13
3 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.75 858.30
4 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.68 780.27
AOS 5 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.62 709.34
6 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.56 644.86
7 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.51 586.23
8 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.47 532.94
9 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.42 484.49
10 48,924.04 47,781.64 1,142.40 0.39 440.44
414,121.63 0.1627 67,396.39 51 509 813.59 1,324.08
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
DESCRIPCION A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN 10% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSION VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACION PROPIA
VACT
0 346,534.97 346,534.97 1.00 346,534.97
1 48,203.40 42,357.58 5,845.82 0.91 5,314.38
2 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.83 4,831.73
3 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.75 4,392.48
4 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.68 3,993.17
AOS 5 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.62 3,630.15
6 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.56 3,300.14
7 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.51 3,000.12
8 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.47 2,727.39
9 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.42 2,479.44
10 48,203.97 42,357.58 5,846.39 0.39 2,254.04
382,458.01 0.1627 62,243.28 51 509 751.38 1,222.84
3.12 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO La Institucin Educativa N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo, cuenta con una poblacin estudiantil matriculada de 39 alumnos en el presente ao 2010, quienes vienen siendo atendidos en aulas propias, los ambientes propios de la Institucin Educativa se encuentran en malas condiciones para el desarrollo de las actividades acadmicas de manera eficiente, en consecuencia se tendra una situacin no adecuada para el desenvolvimiento del educando en general de toda la poblacin escolar de la institucin educativa. 3.13 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Lo beneficios o beneficiarios en la situacin Con Proyecto, vendra a constituir toda la poblacin matriculada en la Institucin Educativa toda vez que se van a contar con las 08 aulas debidamente acondicionadas y otros servicios importantes para la mejora de la calidad de la educaron y por ende el desarrollo del distrito de Los Libertadores, C.P. Ambo ya que estar acorde a las exigencias pedaggicas que se requieren para la realizacin de las actividades acadmicas, en tal sentido los beneficiarios serian los 39 alumnos. 3.14 BENEFICIOS INCREMENTALES Se considera a los 39 alumnos matriculados, ya que ellos sern los beneficiarios directos con el proyecto. Durante el horizonte de evaluacin se tendr una poblacin beneficiaria total de 509 alumnos. El detalle se presenta en el cuadro siguiente. CUADRO N 35 BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO GRAD O 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL AOS 201 0
9 10 5 6 3 6
201 1 9 10 5 6 3 6 39
201 2 10 11 5 7 3 7 43
201 3 10 12 6 7 3 7 45
201 4 11 12 6 7 4 7 47
201 5 11 13 6 8 4 8 50
201 6 12 13 7 8 4 8 52
201 7 13 14 7 8 4 8 54
201 8 13 15 7 9 4 9 57
201 9 14 15 8 9 5 9 60
202 0 14 16 8 10 5 10 63
39
509
Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007). Fuente: Nmina de Matriculas de la Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
3.15 IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental del proyecto incidir positivamente pues dar paso al desarrollo del Poblado de Los Libertadores, C.P. Ambo, lo cual generara en lo futuro una mejor calidad de vida de los habitantes puesto que el costo de oportunidad de los habitantes aumentara. Otro impacto positivo que se generara es por la creacin de empleo en el lugar lo que aumentara los ingresos de los pobladores. En lo que respecta al impacto ambiental negativo que pueda ocasionar la ejecucin del Proyecto no incidir negativamente en el medio, debido a que los trabajos a ejecutar son de pequea escala, adems de que no emitir polucin ni sonido contaminante en exceso. Por otro lado, el transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectarn las actividades de la poblacin, pues sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del terreno, para ello se habilitara un botadero. Los materiales a emplearse para la construccin, cumplirn con los controles y normas de calidad exigidos para este tipo de construcciones y estarn debidamente almacenados con las respectivas medidas de seguridad.
IV
EVALUACIN
METODOLOGA COSTOS / EFECTIVIDAD Se ha tomado esta metodologa, como indicador del menor costo para atender y superar la dificultad. De cuyo anlisis se ha llegado a la siguiente conclusin: Para obtener el Ratio Costo Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE), para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos. CUADRO N 36 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES (En Nuevos Soles) Para obtener el Ratio Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo (VAE) para cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 aos. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT) A PRECIOS A PRECIOS DE SOCIALES MERCADO 387,105.82 355,704.49 414,121.63 382,458.01 CUADRO N 37 CALCULO DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD DESCRIPCIN HORIZONTE DE EVALUACIN BENEFICIARIOS PROM. BENEFICIARIOS TOTALES VACT VAE (S/.) RATIO C/E1 ALTERNATIV AI A PRECIOS PRIVADOS 10 aos 51 509 387,105.82 62,999.69 760.51 ALTERNATIV A II A PRECIOS PRIVADOS 10 aos 51 509 414,121.63 67,396.39 813.59 VALOR ANUAL EQUIVALENTE(VAE) A PRECIOS DE MERCADO 62,999.69 67,396.39 A PRECIOS SOCIALES 57,889.27 62,243.28
ALTERNATIVA ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES 10 aos 51 509 355,704.49 57,889.27 698.82
A PRECIOS SOCIALES 10 aos 51 509 382,458.01 62,243.28 751.38
RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIN BENEFICIARIA = S/. x alumno.
Se ha utilizado metas globales para el clculo del ratio C/E, es decir se ha obtenido a partir de la siguiente frmula: C/E = VAE / (beneficiarios) Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la ms rentable socialmente hablando, es decir con una menor inversin se podr atender a una misma poblacin beneficiaria, por tanto se recomienda la ejecucin del proyecto con las caractersticas descritas para dicha alternativa. 4.1 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para el anlisis de sensibilidad, por ser el proyecto de carcter social, utilizaremos posibles supuestos que harn sensible al proyecto, estos supuestos estn referidos especficamente a variaciones en: Precios de bienes y servicios que se requiere para la ejecucin del Diseo de la infraestructura proyecto En el anlisis no se ha efecta supuestos de variaciones en poblacin matriculada, toda vez que el proyecto no identifica un problema de demanda insatisfecha. CUADRO N 38 RESULTADOS DE ANLISIS SEGN ESCENARIO ALTERNATIVA SELECCIONADA ALTERNATIVA GANADORA A PRECIOS PRIVADOS VAE VACT C/E1 C/E2 A PRECIOS SOCIALES VAE VACT C/E1 C/E2 4.2 INVERSIN+ 5% 66,149.67 406,461.11 798.54 1,299.58 60,783.73 373,489.72 733.76 1,194.16 INVERSIN +10% 69,299.66 425,816.41 836.56 1,361.47 63,678.20 391,274.94 768.70 1,251.03 INVERSIN+20% 75,599.63 464,526.99 912.61 1,485.24 69,467.12 426,845.39 838.58 1,364.76 INVERSIN+30% 81,899.60 503,237.57 988.66 1,609.01 75,256.05 462,415.84 908.47 1,478.49
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones
presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se debe disear las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservacin deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto. La Direccin Regional de Educacin, ha emitido una constancia de operacin y mantenimiento de infraestructura, asumiendo los gastos de operacin y mantenimiento. (ver anexo), La Direccin de la I.E. , la Asociacin de Padres de Familia como las autoridades de la comunidad se encuentran comprometidas con la conservacin y el mantenimiento de la Institucin Educativa. (Ver el acta de compromiso adjuntado en el anexo).
ARREGLOS INSTITUCIONALES Ante la necesidad urgente de sustituir la infraestructura de la Institucin Educativa N 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, se percibe una buena disposicin por parte de los beneficiarios (APAFA) para apoyar en la etapa constructiva con mano de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura durante su vida til (VER ANEXOS). CUADRO N 39 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA ALTERNATIVA SELECCIONADA ACCIONES Repintado del local Resane de muros Resane de zcalos Reposicin de vidrios Reposicin de techos Limpieza de canaletas de desage pluvial Reparacin de sistema de agua y desage Reparacin de mobiliario escolar E F M A M MESES J J A S O N D
Es responsabilidad del Ministerio de educacin conservar y mantener la infraestructura educativa en condiciones operativas, en estos ltimos aos el estado ha cumplido con la funcin de mantenimiento asignando para este ao S/. 2,800.00. La APAFA, conjuntamente con el director forman un comit, para
hacer las compras y contrataciones de los servicios para los trabajos de mantenimiento de la institucin educativa. CAPACIDAD DE GESTIN La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizar una adecuada capacidad de gestin a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento para el ao 2010, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Pblico. 4.3 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS La alternativa seleccionada de acuerdo a los resultados de los indicadores, es la alternativa 01, cuyas caractersticas son detalladas lneas atrs. 4.4 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Considerando que todo tipo de proyectos de inversin sea privado o pblico, genera impactos sea positivos o negativos. Otro indicador importante para la toma de decisiones de invertir o no invertir. Tomando en cuenta este criterio, en el presente estudio tambin se ha realizado el anlisis de impacto ambiental, considerando que la intervencin consistente en la construccin de una infraestructura educativa tendr impactos negativos no significativos en perjuicio del medio ambiente, tales como: 4.1.1 MEDIO FSICO NATURAL Ejecucin y puesta en operacin el proyecto: infraestructura educativa, no generar contaminacin al agua, aire ni suelo. 4.1.2 MEDIO BIOLGICO En este componente del ecosistema la ejecucin y puesta en operacin al proyecto, no tendr efectos negativos en perjuicio de fauna y flora. Los desmontes o materiales que requerirn ser evacuados a los botaderos. 4.1.3 MEDIO SOCIAL En el aspecto social, el proyecto tendr impacto positivo, porque realmente con este proyecto se solucionar al problema que viene
afectando a la poblacin escolar que son los nios de 06 a 12 aos. El efecto final ser de contribuir en mejorar los niveles de preparacin de los nios para que puedan seguir los estudios posteriores con mayor facilidad. 4.1.4 PLAN DE MITIGACIN Mencionados los impactos negativos que podra generarse durante la ejecucin; tales como: Incremento de emisin de partculas de polvo como consecuencia de los movimientos de la tierra, transporte de materiales, maniobra de equipos y otros. Para mitigar dichos efectos negativos, se programan la realizacin de las siguientes acciones infraestructura educativa los miembros de APAFA, se han comprometido aportar mano de obra no calificada, documento que se adjunta al presente. 4.5.2 CAPACIDAD DE GESTIN La comunidad educativa principalmente los docentes y APAFA, sern expeditos y organizados para realizar acciones correspondientes para la sostenibilidad del proyecto. 4.5 MARCO LGICO Se presenta para la alternativa seleccionada:
RESUMEN DE OBJETIVOS 1.- Mejorar el desarrollo socioeconmico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo FIN 1.-
MARCO LGICO Alternativa I Elegida INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
a. Incremento del nivel Actas de evaluacin. acadmico del los estudiares en un 60%. b. Incremento de los niveles de socioeconmicos en 45%
SUPUESTOS 1. Existe una revisin permanente de las polticas que se requieren 2. Implementar para mejorar la calidad de la educacin primaria.
1. Mejora de la infraestructura 1. Concientizacin del personal Poblacin escolar de la Institucin del la institucin educativa en sobre la importancia de la PROPSITO Educativa N 36761 de Los Libertadores, 100%. 1. Informe de memoria calidad C.P. Ambo adecuadamente atendida 2. Poblacin objetivo del anual 2. Inters de los padres de los adecuadamente al 100% 2. Actas de evaluacin educandos para en la 3. Poblacin beneficiaria asistencia de sus hijos a la I. E. durante el horizonte del Integral proyecto 509 alumnos 1. Asignacin presupuestal 1. Infraestructura Educativa 1. Acta de entrega de obra oportuna 1. Infraestructura pedaggica en condiciones COMPONENTE construida en el ao "0" 2. Material visual 2. Compromiso de docentes y adecuada De habitabilidad y confort S 2. Estadstica de buena 3. Testimonio de padres de familia 2. Infraestructura administrativa, servicios y infraestructura educativa autoridades y poblacin 3. Mantenimiento oportuno de la extensin acadmica adecuada reportado por la DRE y UGEL 4. Acta de construccin, infraestructura educativa, 3. Mobiliario escolar adecuados y suficientes Huancavelica libro de actas durante la fase de post inversin. 1. Elaboracin de Expediente Tcnico 2. Construccin del Modulo de 02 Aulas, 01 Aula de computacin, 01 direccin, 01 1. Factura, boletas planillas deposito, 01 cocina. 1. Estudio definitivo aprobado de pago 1. Asignacin presupuestal 3. construccin del patio multi uso, rea por S/. 10,500.00 2. Liquidacin y aprobada Factores climatolgicos recreativa, y tratamiento de veredas y 2. Costo Total Global. S/. transferencia al sector favorables ACCIONES jardines. 380,083.27 3. rdenes de compra, 2. Disponibilidad necesaria de 4. construccin del tanque sptico y pozo 3. Costo de litigacin ambiental servicios, pecosas y recursos humanos. percolador. S/. 1,200.00 certificados 5. Equipamiento con mobiliario y equipos de cmputo. 6. construccin del Cerco perimtrico NOTA: Los costos de las metas son valores afectados por Gastos Generales y Utilidad
IV CONCLUSIONES
El presente es un estudio de pre inversin a nivel perfil, del proyecto: Mejoramiento de infraestructura de la Institucin N 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo Acoria De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la alternativa 01 es la ms adecuada, es decir la construccin de ambientes educativos con material noble con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. En el anlisis de las actividades en general no se ha logrado identificar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecucin del proyecto no generar nuevos costos. Las autoridades y poblacin en general de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo, adems de la dirigencia educativa, han comprometido su participacin y responsabilidad en los trabajos de mantenimiento y conservacin de la obra nueva. Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes para su revisin, evaluacin y aprobacin del proyecto a nivel de perfil, y gestionar su viabilidad correspondiente. La demanda de los servicios educativos del nivel primario, est por dado por la poblacin en edad escolar (06 a 12) aos) principalmente del rea de influencia que abarca centro poblado menor Los Libertadores, C.P. Ambo y sus anexos. RECOMENDACIONES: 2. Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del PIP (Formulacin del expediente y su ejecucin) previo evaluacin del estudio de parte de la Oficina de Programacin e Inversiones OPI.

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PROYECTO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

ACORIA, JULIO DEL 2011

Alternativas de Solucin 2.4.1

Planteamiento de alternativas de solucin.

Anlisis de la Oferta 3.4.1 Oferta Actual 3.4.2 Oferta Optimizada

3.5 3.6 3.7 3.8

3.10 IV 4.1 4.2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS.

CUADRO BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

GRADO Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL

M2/ M2 ALUMN O 2.00

GRADO Y SECCI N 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL

M2/ AUL A 1 M2 ALUMN O 2.00 201 0 201 1 10 201 2 9

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La estructuracin de la construccin es como sigue: La estructuracin de la construccin es como sigue:

a) Construccin de Patio Multiuso b) Servicios higinicos y pozo percolador y tanque sptico

patio multiuso, patio de

03 unidades de pupitres para docentes y direccin.

10 aos 51 509 612,013.22 99,602.33 1,202.37 1,956.80

10 aos 51 509 721,752.94 117,461.97 1,417.96 2,307.67

10 aos 51 509 629,862.24 102,507.18 1,237.43 2,013.86

Jr. San Lorenzo N 424 067-838016.

Jr. San Lorenzo N 424 067-838016.

En esta fotografa podemos observar el pabelln, en su estado actual,

Vista posterior del pabelln 01

Se observa el mobiliario escolar rotas en muy malas condiciones

En esta toma podemos observar el piso de maderas machihembradas deterioradas y rotas

Podemos observar el estado catico de este servicio

GRADO 1ro. 2do. 3ro.

AMBIENTE PABELLN 01 PABELLN 01 PABELLN

Mal Estado NO CUENTA 39

Los ambientes 01 y 02 del

pabelln 02, depsito y vivienda para

Departamento Provincia Distrito Localidad Centro Poblado

: Huancavelica : Huancavelica. : Acoria : Los Libertadores : C.P. Ambo

Tumbes Lor eto

Cajamarca Lambayeque San Martn

Hunuco U cayali Pasco

Junn Madre de Dios

MAPA GEOGRFICO REGIONAL

MAPA GEOGRFICO DISTRITAL

MAPA GEOGRFICO CENTROS POBLADOS

11.99% 27,578 88.11% 100.00 %

GENERO Hombre Mujer Total

total 15,390 15,909 31,299

% 49,17% 50,83% 100.00%

Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007

LOS LIBERTADORE S DE AMBO LOS LIBERTADORES

564 6220 6784 16.08 % 24.24 % 23.26 %

89 614 703 2.54% 2.39% 2.41%

1319 12391 13710 37.60 % 48.29 % 47.00 %

1167 5890 7057 33.27 % 22.95 % 24.19 %

100 191 291 2.85% 0.74% 1.00%

106 126 232 3.02% 0.49% 0.80%

64 125 189 1.82% 0.49% 0.65%

99 105 204 2.82% 0.41% 0.70%

29170 100% 100% 100%

Fuente: INEI Censo nacional de poblacin y vivienda 2007

63.9% 36.1% 100.0%

63.9% 100.0% 100.0%

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI poblacin y VI vivienda

8601 3 137 113 5 131 15 7 337 63 98 22 95 197 53

27 0.27% 38 0.38% 143 1.42% 10085 100.00% 21214