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Instalacin de FrontRest
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Versin 2.02
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ndice
NDICE ............................................................................................................................................................. 3 INSTALACIN DE F RONTREST .................................................................................................................................................... 6 Instalacin en terminales ICG ............................................................................................................................................ 6 Instalacin en otros terminales .......................................................................................................................................... 6 Instalacin del programa ..................................................................................................................................................... 6 TERMINALES Y DISPOSITIVOS ................................................................................................................................................... 11 Terminales ............................................................................................................................................................................ 11 Dispositivos .......................................................................................................................................................................... 12
Impresora............................................................................................................................................................................. 13 Cajn.................................................................................................................................................................................... 14 Visor ..................................................................................................................................................................................... 16 Dll externa ........................................................................................................................................................................... 17 Telecomanda....................................................................................................................................................................... 18
DATOS DE EMPRESA .................................................................................................................................................................. 19 CAMBIO A OTRO IDIOMA ............................................................................................................................................................. 19 CREACIN RPIDA DE ARTCULOS ........................................................................................................................................... 20 Aadir formatos ................................................................................................................................................................... 25 Aadir modificadores ......................................................................................................................................................... 28 Modificadores divisibles..................................................................................................................................................... 31 Favoritos ............................................................................................................................................................................... 33 Creacin de Mens ............................................................................................................................................................ 34 MANTENIMIENTO DE EMPLEADO ............................................................................................................................................... 36 OPCIONES DE EMPLEADO.......................................................................................................................................................... 37 Cmo aadir o quitar un botn ........................................................................................................................................ 37 TURNOS ...................................................................................................................................................................................... 38 CONTROL DE PRESENCIA .......................................................................................................................................................... 43 Password de registro manual y tarjeta de empleado ................................................................................................. 43 Password de registro con huella dactilar....................................................................................................................... 45 Estadstica del control de presencia............................................................................................................................... 47 OPERATIVA DE VENTA ............................................................................................................................................................... 50 Realizar una venta en efectivo......................................................................................................................................... 50 Finalizar una venta con tarjeta de crdito ..................................................................................................................... 52 Venta en espera .................................................................................................................................................................. 53 Artculos con formato ......................................................................................................................................................... 54 Artculos con modificadores ............................................................................................................................................. 54 Ofertas ................................................................................................................................................................................... 56 Pizzas .................................................................................................................................................................................... 58 Fraccionar una venta ......................................................................................................................................................... 59 Propinas ................................................................................................................................................................................ 61 Cambio de mesa ................................................................................................................................................................. 65 Otras operaciones............................................................................................................................................................... 66
Corregir ................................................................................................................................................................................ 66 Devolver............................................................................................................................................................................... 66 Cambiar un precio............................................................................................................................................................... 67 Borrar artculos de la minuta .............................................................................................................................................. 67 Asociar cliente a una minuta .............................................................................................................................................. 68
REPARTO A DOMICILIO............................................................................................................................................................... 69 Delivery.................................................................................................................................................................................. 69 Reparto.................................................................................................................................................................................. 70

Movimientos de caja ........................................................................................................................................................... 71
CIERRE DEL DA. ARQUEO Z ..................................................................................................................................................... 72
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CIERRE DE CAJA Y CONTROL DE EFECTIVO ............................................................................................................................ 75 Cierre de caja diario ........................................................................................................................................................... 75 Z Automtica ........................................................................................................................................................................ 82
Funcionamiento................................................................................................................................................................... 83
Configuracin 24 horas...................................................................................................................................................... 84
Funcionamiento................................................................................................................................................................... 85
Control de Cajas de fuertes.............................................................................................................................................. 85

Resumen ............................................................................................................................................................................. 85 Funcionalidad ...................................................................................................................................................................... 85
OPEN TAB ................................................................................................................................................................................... 89 Configuracin....................................................................................................................................................................... 89 Operativa venta en espera ............................................................................................................................................... 89

Realizar una venta en espera ............................................................................................................................................ 89 Recuperar una venta en espera......................................................................................................................................... 90
CREACIN DE IMPRESORAS DE COCINA .................................................................................................................................. 91 CREACIN DE PANTALLAS DE COCINA. .................................................................................................................................... 94 CONFIGURACIN EN HIOSCREEN ............................................................................................................................................ 96 GESTIN DE CLIENTES. FIDELIZACIN ..................................................................................................................................... 97 Tarjetas de fidelizacin ...................................................................................................................................................... 97
Configuracin ...................................................................................................................................................................... 97 Configuracin de Canjear puntos por regalos................................................................................................................. 100 Configuracin de Canjear puntos por descuentos.......................................................................................................... 102
Operativa tarjetas de fidelizacin .................................................................................................................................. 103

Asignacin de una tarjeta a un cliente ............................................................................................................................. 103
Tarjetas Prepago............................................................................................................................................................... 106

Operativa de venta............................................................................................................................................................ 107
MOTIVOS DE DESCUENTO ....................................................................................................................................................... 110 Creacin motivos de descuento .................................................................................................................................... 110 Configuracin envo al Front .......................................................................................................................................... 111 Aplicacin de motivos descuentos totales .................................................................................................................. 112 GESTIN DE STOCKS ............................................................................................................................................................... 113 Artculos de compra.......................................................................................................................................................... 113 Artculos de venta ............................................................................................................................................................. 115
Artculos con formatos ...................................................................................................................................................... 116
Compras por formatos ..................................................................................................................................................... 117

Configuracin .................................................................................................................................................................... 117 Introducir un albarn de compras .................................................................................................................................... 118
Inventario ............................................................................................................................................................................ 120 Recuento de Stock ........................................................................................................................................................... 121 DISEO DE SALAS .................................................................................................................................................................... 122 Diseo automtico ............................................................................................................................................................ 122 Diseo manual................................................................................................................................................................... 123 DISEO DE TIQUETS ................................................................................................................................................................ 126 INFORMES Y ESTADSTICAS .................................................................................................................................................... 132 Informes .............................................................................................................................................................................. 132
Resumen por formas de pago.......................................................................................................................................... 133 Resumen de tckets diario ................................................................................................................................................ 133 Ventas por horas ............................................................................................................................................................... 134 Ranking de artculos ......................................................................................................................................................... 134 Resumen de devoluciones ............................................................................................................................................... 135 Margen y beneficio............................................................................................................................................................ 135 Invitaciones........................................................................................................................................................................ 136 Movimientos de caja: saldo por vendedores ................................................................................................................... 136 Auditora ............................................................................................................................................................................ 137 Resumen de impuestos .................................................................................................................................................... 138 Stock de artculos.............................................................................................................................................................. 138
Estadsticas ........................................................................................................................................................................ 139
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Resumen diario de ventas ................................................................................................................................................ 139 Resumen mensual de ventas ........................................................................................................................................... 140 Ventas por horas ............................................................................................................................................................... 140
ANEXO 1 INSTALACIN SQL 2008 R2 EXPRESS.............................................................................................................. 142 Instalacin SQL 2008 R2 Express con Web Platform Installer .............................................................................. 142
Descargar desde la Web de Microsoft el instalador web. .............................................................................................. 142 Seleccionar Plataforma Web Base de datos................................................................................................................ 143 Se descargarn automticamente las aplicaciones para instalar. ................................................................................. 144 Indicar parmetros de SQL .............................................................................................................................................. 145 Cambio cuentas de ejecucin servicios de SQL............................................................................................................. 146 Habilitar TCP IP para las instancias instalada ................................................................................................................ 146 Verificar que el firewall permita la exclusin de SqlServer............................................................................................. 147 Instalar Backward Compatibility (SQLDMO.DLL) ........................................................................................................ 147
ANEXO 2 CONFIGURACIN Y USO DE CASHD RO............................................................................................................... 149 Instalacin del dispositivo ............................................................................................................................................... 149 Proteccin de CashDro.................................................................................................................................................... 149 Configuracin de CashDro ............................................................................................................................................. 150
Monedas / Billetes............................................................................................................................................................. 151 Alertas................................................................................................................................................................................ 152 Ms opciones .................................................................................................................................................................... 154 Logs ................................................................................................................................................................................... 155
Configuracin password en empleados....................................................................................................................... 156 Introduccin de la fianza ................................................................................................................................................. 156 Realizar una venta ............................................................................................................................................................ 158
Cambio no disponible ....................................................................................................................................................... 160 Pago del cambio no disponible ........................................................................................................................................ 161
Realizar un pago ............................................................................................................................................................... 162 Realizar un cobro .............................................................................................................................................................. 163 Dar cambio ......................................................................................................................................................................... 164 Realizar un arqueo Z........................................................................................................................................................ 167
Z ciega ............................................................................................................................................................................... 167 Z mostrando informacin del arqueo ............................................................................................................................... 168 Enviar el arqueo Z por e-mail ........................................................................................................................................... 170
Retirada de efectivo.......................................................................................................................................................... 170 Configuracin de la 2 pantalla ...................................................................................................................................... 173 INSTALACIN DE OTROS TERMINALES .................................................................................................................................... 175 Varios terminales en red y cada uno con CashDro .................................................................................................. 175 Varios terminales en red y un solo CashDro .............................................................................................................. 175
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Instalacin en terminales ICG
Todos los terminales ICG vienen configurados de serie con los siguientes componentes:
Sistema Operativo Microsoft Windows POS Ready 2009 Microsoft SQL Server 2008 Express
Por lo que slo deberemos instalar FrontRest en nuestro terminal ICG.
Instalacin en otros terminales

En el caso de instalarlo en otro tipo de terminales, deberemos instalar los siguientes componentes:
Ver Anexo 1.
SQL 2008 R2 Express SQL DMO (Backward compatibility)
Instalacin del programa

Haremos doble click sobre Setup.exe. Elegir el idioma que queremos instalar. Pulsar Aceptar.
Nos aparecer la pantalla de bienvenida de instalacin de FrontRest. Pulsar Siguiente.
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Aceptar los trminos del contrato pulsando S.
Nos indicar en que directorio se instalar el programa, pulsar Siguiente.
Una vez la instalacin se haya completado pulsaremos el botn Finalizar.
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Seleccionaremos el tipo de solucin de nuestro establecimiento: FrontRest: para instalaciones de restaurantes, donde la venta principal ser usando mesas. FrontDisco: para instalaciones de discotecas y pubs, donde la venta principal ser la venta directa. FrontCaf: para instalaciones de cafeteras, donde la venta principal ser la venta directa y posibilidad tambin de trabajar con mesas. FrontFood: para instalaciones de fast-food, donde la venta principal ser la venta directa.
Seleccionaremos la opcin Creacin de una nueva base de datos y pulsaremos el botn Siguiente.
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En la pantalla de Conexin con base de datos, indicaremos: Servidor de SQL Server: si la instalacin es en local, escribiremos Localhost o en nombre de la instancia de SQL. Si la instalacin se realiza en mquinas clientes indicaremos la IP o el nombre de la instancia del ordenador que acta como servidor de SQL Server. Como usuario: escribiremos sa. En password: ya nos viene definido por defecto masterkey. En base de datos: escribiremos el nombre que queremos dar a la base de datos.
Pulsaremos Siguiente.
En el apartado de localizacin de la nueva base de datos, indicaremos la direccin donde queremos que se guarde la base de datos. Pulsaremos el botn Siguiente.
Una vez creada la base de datos, pulsaremos el botn Aceptar.
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El ltimo paso ser llamar al rea Comercial de ICG, para obtener la clave de Identificacin del programa. Para ello tenga a mano el nmero de licencia que viene impresa en la tarjeta junto al paquete de FrontRest. Indicaremos al operador la clave de identificacin y el nmero de licencia del programa.
Introduciremos la clave de registro en el apartado Entre aqu la clave para REGISTRAR el programa. Marcamos el check Actualizar la licencia automticamente a travs de Internet e introduciremos el Nmero de licencia. Pulsaremos entonces encima de Registrar Licencia Ahora.
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Terminales y Dispositivos
Desde este apartado configuraremos los valores por defecto de cada uno de los terminales que dispongamos, as como, los perifricos (impresoras, lectores de huella digital, etc.) conectados a cada uno de los terminales. En esta pantalla se visualizan todos los terminales definidos en FrontRest.
Terminales
Para acceder a la configuracin del terminal, nos situaremos encima del terminal y pulsaremos el botn Editar Elemento. El programa nos propone por defecto los valores que debe tener el terminal segn el tipo de establecimiento que hemos seleccionado al instalarlo.
Caja: indicaremos el nmero de caja que tendr el terminal. En el caso de tener varios terminales, indicaremos a cada uno de ellos un nmero de caja diferente. El nmero de caja, tambin define las series de tiquets y
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facturas (por ejemplo, si definimos la caja 1 la serie de tiquets ser T001 y la de facturas F001, si definimos la caja 2 ser T002 y F002). Hora de ruptura: por defecto los Fronts de Hostelera interpretan que si se realiza un cierre Z pasadas las 00:00h de un da, el arqueo siguiente se realiza con la fecha del nuevo da. Dado que las discotecas y otros locales de noche pueden realizar varias sesiones, por ejemplo de 20:00h a 02:00h y de 02:00h a 08:00h, y que estas tienen por defecto la misma fecha de arqueo, la de la primera sesin, FrontRest dispone de la posibilidad de definir la hora de ruptura a partir de la cual al realizar un arqueo Z se aplicar la fecha actual y no la anterior. Almacn principal: es el almacn del que se desestocarn los artculos que al realizar una venta. Si queremos podemos cambiar el almacn pulsando el botn de la lupa. Almacn de reposicin: es el almacn del que se abastece el almacn principal. Slo es factible tener un almacn de reposicin diferente al principal cuando tenemos varios almacenes principales y estos se abastecen del almacn de reposicin. Por ejemplo, las barras de una discoteca. Almacn de mermas: es el almacn al que van todas las roturas o perdidas que tengamos en el almacn principal. Impresora de pedidos y albaranes de compra: es la impresora desde la que se imprimirn los pedidos y albaranes de compra. Previamente debemos haber creado la impresora desde Terminales y Dispositivos.
Dispositivos
Para crear un nuevo dispositivo pulsaremos sobre el botn Nuevo Elemento.
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Impresora
Seleccione la impresora de tiquets, de la columna de la izquierda. La impresora debemos haberla creado previamente en Windows. Si la impresora tiene conectado un cajn portamonedas, marque el check Abrir Cajn usando la impresora. Seleccione las secuencias de escape de la impresora, para ello pulse sobre la lupa en el modelo de Impresora.
Seleccione el modelo de la impresora y pulse Aceptar. Automticamente se mostrarn el conjunto de secuencias de control asociadas. Una vez finalizada la configuracin de la impresora pulsaremos Aceptar.
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Cuando tengamos la impresora configurada en FrontRest, deberemos configurar los diseos que usar la impresora mediante el botn de Diseos de Impresin.
Pulsaremos la lupa para seleccionar la impresora a usar para cada tipo de documento.
Cajn
El cajn debe configurarse aqu si no est conectado directamente a una impresora de tiquets. Puerto Serie: marcaremos el puerto donde hemos conectado el cajn serie y la secuencia de apertura del mismo (esta secuencia debe proporcionarla el proveedor) Direccin de memoria (TouchPC2): algunos terminales vienen con un conector especial que llama directamente a una zona de la BIOS, depender del sistema operativo que pueda acceder a estas zonas. Indicaremos la Direccin del puerto proporcionada por el fabricante del Hardware.
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Puerto TPOS2 (modelos M3 y M6) y (modelo PS1V): indicaremos el puerto al que est conectado.
Con estos modelos podemos controlar si el cajn est abierto o cerrado. Para que esta opcin funcione correctamente el cajn portamonedas debe disponer de un sensor que indique si el cajn est abierto o cerrado, y adems debe estar conectado a hardware ICG, ya que los cajones conectados a impresoras de tiquets no se pueden controlar. En caso contrario el programa no podr gestionar el dispositivo. Podremos configurar en esta misma pantalla si queremos que la opcin sea bloqueante, es decir, si queremos que el programa no nos deje seguir trabajando hasta que cerremos el cajn. Tambin podremos configurar el tiempo a partir del cual el programa auditar el estado del cajn. La auditora de cajn se podr consultar desde el informe Auditoria del apartado Control de los Informes. Cajn conectado a impresora: seleccione la impresora a la que est conectado el cajn portamonedas, el puerto e indique las secuencias de escape.
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Visor
Primero deberemos crear el dispositivo en Windows. Para ello, agregaremos una impresora nueva, seleccionaremos como fabricante Genrico e Impresora Genrica Solo texto. Seleccionaremos el puerto donde est conectado el visor y como nombre de la impresora escribiremos VISOR (en maysculas). Entraremos en las propiedades del visor y en Detalles / Configuracin del puerto, cambiaremos el Control de flujo y seleccionaremos Hardware.
Una vez configurado, seleccionaremos el modelo del visor (si el visor que disponemos no est en la lista de modelos, deberemos saber si es compatible con alguno de ellos y configurar los switches segn indique el fabricante), y el puerto donde est conectado el visor. La secuencia de inicializacin y la de borrado aparecen automticamente al seleccionar el visor en la lista.
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Si el visor es EPSON las secuencias en ambas sern 27,12 Si el visor es CD5220 o CD6220 las secuencias en ambas sern 12
Desde el botn Configurar, podremos configurar un mensaje de bienvenida o hacer aparecer la hora y la fecha que aparecer al cabo de los segundos especificados en Tiempo de espera. Tenemos dos filas: superior e inferior. En las lneas de texto se escribir lo que despus se desee visualizar. Si lo que desea es ver la fecha y la hora pulse el botn Fecha-Hora.
Dll externa
Para ejecutar una librera DLL al seleccionar una determinada forma de pago (por ejemplo tarjeta de crdito) en la pantalla de venta, hay que indicar el nombre del fichero DLL y la trayectoria de la carpeta donde se encuentra. Algunas pasarelas de cobro electrnico utilizan este mtodo para funcionar.
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Telecomanda
Si disponemos de un Telecomanda ICG, al aadir este tipo de dispositivo nos pedir la Clave de Identificacin, contacte con el Departamento comercial para obtener la clave.
Puerto TCP-IP y direccin IP de la mquina: al aadir el Telecomanda en el sistema, el dispositivo muestra la IP del terminal en el que se ha aadido y el puerto TCP que se va a utilizar. El nmero de puerto es en principio, fijo, pudindose cambiar en caso de que haya otro programa escuchando el mismo puerto. Cobro e impresin remota: de gran uso en terrazas. Si est activada permite saber el importe de una mesa, y cobrarla desde el mismo Telecomanda. Tambin es necesaria tener esta propiedad activada para poder generar subtotales e imprimir tiquets. Permitir invitaciones: permite marcar artculos de invitacin a precio cero. Referencias a enviar: debido a que Telecomanda mantiene compatibilidad con modelos anteriores, es obligatorio que se enve al menos una referencia por artculo. Por ello permite elegir qu referencia se desea enviar. Es importante seleccionar slo una, ya que si no, los artculos se vern repetidos en el Telecomanda. Configuracin impresin automtica: seleccionaremos la configuracin de impresin a cocina que queremos que Telecomanda utilice. Esta no tiene por qu ser la misma de FrontRest. Configuracin de diseos al cobrar con cobro electrnico: seleccionaremos los diseos por defecto para los tiquets y facturas que queramos que imprima al cobrar desde Telecomanda con cobro electrnico.
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Datos de empresa
Desde Configuracin / Empresa, introduciremos los datos de la empresa.
Cambio a otro idioma

Iremos a configuracin / Avanzada / Personalizar En el caso que al instalar nos hayamos equivocado en el idioma seleccionado, podemos seleccionarlo de nuevo desde la casilla Idioma, pulsaremos la lupa y buscaremos el idioma. Pulsaremos Aplicar Cambios. Automticamente el programa se reiniciar con el nuevo idioma.
NOTA: esta opcin borra los tipos de terminales, tipos de empleados y diseos de documentos.
Datos de empresa
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Creacin rpida de artculos

Para crear de una manera rpida y sencilla artculos, entraremos en configuracin y en el apartado de Artculos seleccionaremos Secciones, tal como muestra la imagen:
Crearemos una seccin, pulsando el botn Nuevo. Escribiremos la descripcin, asociaremos el departamento y asignaremos un texto o imagen. Pulsaremos el botn Artculos.
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Una vez dentro pulsaremos el botn Galera.
Pulsaremos el botn Buscar para descargar las galeras de nuestro FTP, nos aparecer en pantalla los diferentes tipos de establecimientos que disponemos.
Seleccionaremos el tipo de establecimiento que tenemos:
Si tenemos alguna galera descargada aparecer con el nombre del tipo de establecimiento, sino aparecer con la palabra descargar delante de la galera.
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Nos aparecen en pantalla las diferentes secciones dentro de la galera, seleccionaremos la que nos interese:
Marcaremos las diferentes imgenes de los artculos que queremos crear.
Borrar toda la seleccin
Borrar uno a uno
Lista de los artculos seleccionados
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Pulsaremos el botn Crear Artculos y Salir. Solo deberemos aadir el precio de venta y pulsar el botn de Guardar.
Tambin podemos crear los artculos uno a uno y aadir una imagen de la galera. Para ello pulsaremos el botn Nuevo.
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Introduciremos la descripcin del artculo y el precio. Ahora, pulsaremos el botn de aadir imagen de la parte inferior derecha de la pantalla, para asociar al artculo una imagen de la galera.
El programa nos asignar por defecto en Tasa 1 y Tasa 2 (son los impuestos de venta), el impuesto que tengamos configurado en Empresa / General. Si queremos podemos modificarlo y asociar el impuesto que nos interese para el artculo. Si queremos que al realizar una venta nos pida el precio, marcaremos el check Precio Libre. Tambin podemos asignar el orden de los artculos en la venta.
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Aadir formatos
El programa permite crear artculos que pueden ser vendidos en formatos. Por ejemplo, el Vodka es un artculo que pueden venderse como chupito, copa, vaso de tubo o como un combinado. Si no tenemos creados los formatos de los artculos podemos hacerlo tambin desde aqu, pulsaremos el botn Precios/Formato. Una vez dentro pulsaremos el botn Formatos.
Para cada formato deberemos definir su referencia y descripcin. Si el formato es de tipo combinado, se ha de indicar la dosis 1, que corresponde al licor y la dosis 2 que corresponde al refresco. Si no es de tipo combinado, nicamente se debe indicar la dosis 1. Tambin es posible asignarle una imagen o un texto.
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Desde esta pantalla se pueden asignar los formatos en que se vendern los artculos, y el precio que tendr en cada tarifa. En la parte central veremos todos aquellos artculos que hemos creado en la seccin y en la parte derecha los formatos disponibles.
Artculos creados Formatos disponibles
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Seleccionamos uno o varios artculos, y asociamos el formato que nos interese. Automticamente en la parte inferior de la pantalla nos aparecern los diferentes formatos y tarifas a los que asignar un precio de venta.
Los artculos seleccionados aparecern marcados en amarillo
Formatos y precios
Una vez hayamos terminado, pulsar el botn Guardar y Salir. Si alguno de los artculos no tiene marcada la propiedad Se vende por dosis, el programa preguntar si desea hacerlo automticamente. En la pantalla de creacin de los artculos aquellos que tengan formato aparecern sombreados en amarillo.
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Aadir modificadores
Con el fin de detallar la preparacin o acompaamientos de los platos, se pueden asociar grupos de modificadores a los artculos. As, por ejemplo, podra crear modificadores de elaboracin donde habra opciones como POCO HECHO, MUY HECHO, AL PUNTO, etc., otros de guarnicin como PATATAS FRITAS, PIMIENTOS, etc., otros de preparacin SIN SAL, SIN CEBOLLA, etc. Pulsaremos el botn Modificadores.
En el caso de no tener grupos de modificadores creados, podemos hacerlo tambin desde esta opcin. Pulsaremos el botn Ficha Modificador. Los grupos de modificadores pueden estar compuestos de artculos (fondo amarillo) o
comentarios (fondo blanco). Seleccione Nuevo para ponerle una descripcin al grupo de modificadores.
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Para asignar artculos, pulse el botn de Secciones, aparecern las secciones, seleccione una y aparecern los artculos que contiene, entonces escogemos uno y quedar asignado a este grupo de modificadores.
Aadir al grupo de modificadores
Artculos seleccionados
Para los comentarios, pulsaremos el botn Comentarios y aparecern todos los disponibles.
En el caso de que el hecho de asignar un modificador a un artculo suponga un decremento en el stock, por ejemplo una racin de patatas de guarnicin, deber asignar la cantidad a desestocar en la columna dosis, por defecto aparece dosis 1. Tambin es posible asignar a cada artculo o comentario, del grupo de modificadores, un incremento de precio que se sumar al artculo que se modifica. Si desea cambiar el orden de un artculo o comentario, seleccinelo y pulse los botones de Seleccin (arriba o abajo), hasta colocarlo en la posicin deseada.
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Una vez creados los grupos de modificadores que nos interesen, pulsaremos el botn Guardar y Salir. Ahora asignaremos el grupo de modificadores a los artculos. Seleccionaremos los artculos y marcaremos el check del grupo o grupos de modificadores.
Los grupos de modificadores tambin tienen propiedades que podemos asignar: Tarifa: por defecto aparece TODAS, que significa que se aplicar ese grupo de modificador a todas las tarifas de venta que dispongamos. Podemos hacer que se aplique slo a una tarifa, pulsaremos encima de la casilla de Tarifa y nos aparecer el botn, pulsaremos sobre l y seleccionaremos la tarifa. Multi: marcaremos el check cuando el grupo de modificadores sea Multiseleccin, es decir, al vender se puede seleccionar ms de un modificador. Min. y Max.: cuando el grupo de modificadores sea Multiseleccin, podemos indicar el nmero mnimo y mximo de modificadores a vender. Auto: marcaremos el check, cuando queramos que a la hora de vender artculos nos salte automticamente la pantalla del grupo de modificadores.
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Modificadores divisibles
Tambin podemos encontrarnos con artculos en el que necesitemos que sus modificadores sean divisibles, como las pizzas, donde queramos elegir los ingredientes que van a ir en cada parte de nuestra pizza. Como hemos comentado en el apartado anterior, seleccionaremos los artculos y/o comentarios que queramos en nuestro artculo y marcaremos el check Divisible.
Al vender nuestra pizza, nos aparecer la siguiente pantalla:
Partes divisibles de la pizza Ingredientes
Ingredientes que no queremos
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Partes divisibles de la pizza: podremos llegar a agregar ingredientes a cuatro partes de la pizza. Por defecto aparece la pizza entera, pero si queremos slo ingredientes para media pizza, pulsaremos sobre la parte superior o inferior de la flecha , aadiremos los ingredientes para esa mitad de pizza. Si solo queremos sobre un cuarto pulsaremos sobre el cuarto que nos interese, por ejemplo y aadiremos los ingredientes para esa parte. .
Tambin podemos indicar que ingredientes no queremos en nuestra pizza con el botn
En la pantalla de venta nos mostrar todo el detalle de los ingredientes que hemos seleccionado para cada parte de nuestra pizza.
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Favoritos
Los grupos de favoritos se utilizan para agrupar artculos de diferentes secciones de manera que sea ms fcil localizarlos. Es interesante tener a mano, por ejemplo, los ms vendidos. Adems, los combinados no pueden asociarse a ninguna seccin, de manera que, para que estn visibles en la Pantalla de Venta, deben asociarse a un grupo de favoritos (ver apartado Combinados). Para acceder al mantenimiento de favoritos, iremos a Configuracin / Artculos, pulsaremos el botn Favoritos.
Pulsaremos el botn Nuevo.
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Pulsaremos el botn Secciones, haremos doble click sobre una y seleccionaremos los artculos que queramos en el favorito y pulsaremos Aadir.
Repetiremos la operacin con otras secciones hasta confeccionar el favorito. Pulsaremos Guardar.
Creacin de Mens
Desde la pantalla de mens podemos combinar artculos de diferentes secciones para desarrollar un men. Por ejemplo, podemos tener un men fijo cada da y un men especial de fin de semana. Iremos a Configuracin / Artculo, botn Creacin Mens.
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Pulsaremos el botn Nuevo. Escribiremos la descripcin y asignaremos la seccin donde queremos que aparezca el men, para poderlo localizar en la pantalla de venta.
Pulsaremos sobre el botn Orden, y pulsaremos Nuevo para crear los rdenes del men. Por ejemplo, Entrantes, primer plato, postre, en las cuales estarn configurados cada uno de los artculos. Una vez creados pulsaremos Salir.
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Pulsaremos el botn Secciones, Favoritos o Artculos sin seccin y elegiremos los artculos que formarn parte de cada uno de los rdenes creados.
Si pulsamos el botn Ordenes, podremos intercalar el orden de los platos. Por ejemplo, si en una seccin llamada Primer Plato, introducimos a travs del botn Ordenes Segundo Plato querr decir que en el momento de la venta podremos escoger un segundo plato actuando de primero.
Mantenimiento de empleados
Iremos a Configuracin / Empleados
Pulsaremos el botn Nuevo. Introduciremos el cdigo del empleado o dejaremos el cdigo que nos propone automticamente. Introduciremos el nombre del empleado. En Nombre Corto pondremos el nombre que queramos que aparezca en la pantalla de Seleccin de empleado.
Mantenimiento de empleados
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Asignaremos el tipo de empleado a travs de la lupa. El programa ofrece tres tipos de usuario en funcin del vertical que hayamos instalado. Introduciremos los datos personales del empleado.
Opciones de empleado
Cmo aadir o quitar un botn
Desde esta pantalla podemos definir distintos mens de botones de funcin para la Pantalla de Venta, para la Pantalla de opciones de usuario y para la Pantalla de Mesas. Entraremos en Configuracin / Opciones Tipo Empleado.
Seleccionaremos para que pantalla ser este grupo de opciones: Pantalla de Venta, Opciones Usuario o Pantalla de mesas. Para crear un nuevo grupo pulsaremos Nuevo y en la ficha de propiedades indicaremos el nombre que identificar a este grupo y las caractersticas de visualizacin de los botones. Indicaremos el nmero de filas y el nmero de opciones por fila.
En la pestaa de Elementos, seleccionaremos de la columna izquierda las opciones que queramos asignar y pulsaremos el botn Aadir.
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En caso de intentar aadir ms opciones de las que caben nos aparecer un mensaje indicando No caben ms opciones. Si deseamos aadir ms opciones deberemos de modificar el nmero de filas o el nmero de opciones por fila de la pestaa de Propiedades. Si queremos quitar alguna opcin, marcaremos de la parte derecha la opcin y pulsaremos Quitar.
Turnos
Trabajar con turnos sirve para que, automticamente y segn la hora y el da de la semana que sea, al realizar una venta se aplique una tarifa u otra adems de poder escoger si se muestran las familias y determinados grupos de favoritos en la pantalla de venta. Adems podemos hacer que se asigne una determinada configuracin de impresin a cocina para cada turno, optimizando as el funcionamiento en funcin del trabajo. Iremos a Configuracin / Tipos de Terminal, pestaa Venta.
Marcaremos el check Trabajar con turnos y seleccionaremos si queremos Actualizar Turno solo al hacer Arqueo Z o Asignar tarifa del turno al abrir una mesa.
Turnos
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Iremos a Configuracin / Turnos.
Pulsaremos el botn Nuevo para crear los turnos. Aparecer un nmero por cada uno. La pantalla est dividida en filas y columnas, las filas corresponden a franjas horarias y las columnas a das de la semana. Seleccionaremos en la parte superior derecha el turno y luego marcaremos en la pantalla que das y horas deseamos que se aplique cada turno. Para configurar los turnos, seleccionaremos el nmero del turno de la parte superior derecha y pulsaremos el botn Configurar.
A travs del botn Teclado, escribiremos el nombre que identificar el turno. Seleccionaremos Editar la configuracin del turno y pulsaremos Siguiente.
Turnos
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Marcaremos el check Mostrar Familias en el selector de la pantalla de venta si queremos que se muestren despus de los favoritos del turno. Si no lo marcamos, slo se mostraran los grupos de favoritos definidos para el turno. Marcaremos el check Trabajar con venta directa si queremos que se trabaje con venta directa independientemente de cmo est configurado de forma general. Pulsaremos Siguiente.
Seleccionaremos los grupos de favoritos que deben mostrarse en el selector de familias de la pantalla de venta, mientras est activo el turno. Pulsaremos Siguiente.
Turnos
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Si queremos que al realizar una venta se aadan por defecto artculos, pulsaremos el botn Aadir. Si queremos variar las unidades que se van a vender, pulsaremos el botn Unidades. Pulsaremos Siguiente.
En esta pantalla definiremos las tarifas que debe aplicar mientras el turno est activo, podremos hacerlo tanto para barras como para mesas. Si marcamos el check Aplicar tarifa por defecto, se aplicar la tarifa por defecto del terminal. Si lo desmarcamos podremos seleccionar una tarifa especial durante la aplicacin del turno. Desplegaremos la lista de tarifas para seleccionar la tarifa que nos interese.
Pulsaremos el botn Siguiente.
Turnos
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Si trabajamos con impresin remota a cocina, seleccionaremos la impresora de cocina a travs del botn de la lupa. Esta estar activa durante el turno.
Para finalizar pulsaremos Aceptar. Pulsaremos el botn Horario, para anular o crear franjas horarias, podremos configurar hasta 24.
Turnos
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Control de presencia
El control de presencia nos permite tener un registro de entradas y salidas de los empleados, as como tambin un control de horas trabajadas y costes.
Cuando trabajamos con control de presencia, podemos trabajar de tres maneras: Con password de registro manual Con tarjeta de empleado Con huella dactilar
Password de registro manual y tarjeta de empleado

Deberemos configurar primero que queremos trabajar con control de presencia, para ello iremos a Configuracin / Tipos de terminal / Vendedores, y marcaremos el check Trabajar con control de presencia.
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Desde la ficha de Mantenimiento de Empleado, introduciremos un password de registro al empleado o pasaremos la tarjeta.
Si se utiliza lector de banda magntica, para definir el password de registro deberemos tener en cuenta los siguientes puntos: Valen tanto nmeros como letras. (los caracteres especiales como %&_ no se tienen en cuenta). Se compraran los caracteres de la primera mitad con los de la segunda, y si son iguales se entienden como password los de una mitad. Si son diferentes, el password estar formado por todos los caracteres.
Sabiendo esto es fcil obtener el cdigo correcto a indicar como password, por ejemplo: Si se lee: %asd2414csdaf el password ser: asd2414csdaf Si se lee: %&1234%&1234 el password ser: 1234 ya que si quitamos los caracteres especiales, queda 12341234 y la primera mitad (1234) coincide con la segunda (1234).
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Password de registro con huella dactilar

Deberemos configurar primero que queremos trabajar con control de presencia, para ello iremos a Configuracin / Tipos de terminal / Vendedores, y marcaremos el check Trabajar con control de presencia.
Tambin debemos dar de alta el dispositivo, para ello, iremos a Configuracin / Terminales/Dispositivos, y pulsaremos sobre el botn Nuevo Elemento y seleccionaremos Lector Biomtrico.
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Desde la ficha de Mantenimiento de Empleado, pulsaremos el botn Registrar primera huella dactilar.
Pondremos el dedo sobre el lector biomtrico y nos aparecer la pantalla para recoger cuatro muestras de huella.
Seguiremos el mismo proceso para registrar la segunda huella dactilar.
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Al haber activado el check de Trabajar con control de presencia, los empleados desaparecen de pantalla de Seleccin de empleados y se muestra as:
Desde esta pantalla deberemos pulsar el botn Entrada e introducir el password, pasar la tarjeta o registrar la huella dactilar del empleado. De la misma manera cuando termine la jornada de trabajo deberemos pulsar el botn Salida e introducir el password, pasar la tarjeta o registrar la huella dactilar. En el momento que un empleado est registrado aparecer en la pantalla de Seleccin de empleados.
Estadstica del control de presencia
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En la ficha del empleado tenemos un botn de Estadstica, que nos permite visualizar la informacin del registro de entrada y salida del empleado, as como el total de horas trabajadas por da, las ventas realizadas y los costes que repercute cada uno de los empleados. Disponemos de dos estadsticas:
Extracto E/S (extracto de Entradas y Salidas) en el que vemos un exhaustivo informe referente a las horas de entrada y salida, horas trabajadas, ventas realizadas (importe total) nmero de operaciones de venta e importe medio de las mismas por hora y por operacin de venta y los costes que supone cada uno de los empleados por el total de horas trabajadas y horas extras de cada uno de los empleados. Acumulado por Empleado en el que vemos los acumulados del extracto anterior: total de horas, importe total de ventas, nmero total de operaciones, importe medio de ventas por hora, importe medio de ventas por operacin, importe total de coste y importe total de horas extra de cada uno de los empleados.
Con el botn Filtro podemos indicar que Tipos de Empleado queremos visualizar en la estadstica. Con el botn Fecha podemos filtrar el rango de fechas a visualizar. Para poder visualizar lor costes, tenemos que que configurarlo en Configuracin / Empresa, pestaa PayRoll.
Indicaremos el nmero de horas que comprende la jornada laboral y que a partir de esa jornada se consideraran el resto como horas extras.
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En Configuracin / Tipos de Empleado, deberemos indicar el coste de la hora normal y de la hora extra. Con el botn Asignar a empleados del tipo, nos copiar esos costes a las fichas de cada uno de los empleados que tengan asignados el Tipo de Empleado.
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Operativa de venta
Realizar una venta en efectivo
Seleccionamos el camarero, pulsando encima del nmero.
Dependiendo del tipo de instalacin que tengamos, seleccionaremos una mesa para poder empezar a introducir una minuta o la iniciaremos directamente.
Operativa de venta
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Seleccionaremos los artculos, para ello pulsaremos primero encima de la seccin y se desplegaran todos los artculos que estn contenidos en ella. Secciones
Artculos
En la parte de la izquierda se irn aadiendo todos los artculos que vayamos pulsando. Una vez finalizada la venta, pulsaremos el botn Total. Nos aparecer la pantalla de Totalizar Venta, pulsaremos en Tiquet IVA.
Operativa de venta
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Finalizar una venta con tarjeta de crdito

Seguiremos los pasos anteriores hasta pulsar el botn Total. Seleccionaremos la forma de pago Visa.
Seleccionaremos el diseo de documento.
Nos aparecer en pantalla el mensaje Siga las instrucciones del PinPad. Pasaremos la tarjeta de crdito y finalizaremos normalmente.
Operativa de venta
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Venta en espera
Para dejar una venta en espera despus de haber introducido una minuta, pulsaremos el botn Espera.
Automticamente la mesa pasar a estar ocupada. Como podemos ver las mesas de color azul y con gente son las mesas que estn ocupadas.
Para recuperar la minuta de una mesa, pulsaremos sobre la mesa.
Operativa de venta
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Artculos con formato

Aquellos artculos que tengan formatos, los visualizarn al seleccionarlo en la parte izquierda de la pantalla. Pulsaremos encima del formato que nos interese.
Artculos con modificadores

Cuando tenemos un artculo con modificadores automticamente nos aparece la pantalla para seleccionarlos.
Operativa de venta
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Podemos encontrarnos que un plato que venga preparado (Ej. Plato combinado) no queremos la guarnicin, pulsaremos el botn NO antes de seleccionar el modificador.
Si queremos aadir modificadores a artculos que no los tengan, podemos pulsar el botn Modificadores.
Seleccionaremos de la lista de modificadores el que nos interese y pulsaremos Aceptar.
Operativa de venta
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Ofertas
Seleccionamos uno o varios artculos.
Pulsamos el botn Ofertas, para ver si los artculos que hemos seleccionado estn dentro de algn men.
En la parte superior visualizamos, en qu men est alguno de los artculos que estamos vendiendo. En la parte inferior izquierda, vemos los artculos que componen el men y en la parte inferior derecha, la venta que estamos realizando.
En el ejemplo de la imagen vemos que hemos vendido una hamburguesa al huevo, una Coca cola light y un Fruitopa de naranja.
Operativa de venta
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En el apartado de la Venta, nos marca en negrita aquellos artculos que estn incluidos dentro del men. Y en la parte superior, nos muestra el men que incluye uno o varios artculos de la venta y nos propone que seleccionando ese men tenemos un artculo adicional que en este caso es un postre. Slo quedar pulsar el botn Aplicar Oferta. En pantalla nos aparecer para seleccionar el postre de la oferta. Pulsaremos Salir.
Si queremos, podemos hacer que al totalizar una venta nos proponga las ofertas disponibles. Para ello deberemos marcar en Configuracin / Tipos de Terminal, pestaa Total, el check Mostrar mens al totalizar.
Operativa de venta
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Pizzas
Al vender un artculo que sea de tipo pizza, nos aparecer la siguiente pantalla:
Partes divisibles de la pizza Ingredientes
Ingredientes que no queremos Partes divisibles de la pizza: podremos llegar a agregar ingredientes a cuatro partes de la pizza. Por defecto aparece la pizza entera, pero si queremos slo ingredientes para media pizza, pulsaremos sobre la parte superior o inferior de la flecha , aadiremos los ingredientes para esa mitad de pizza. Si solo queremos sobre un cuarto pulsaremos sobre el cuarto que nos interese, por ejemplo y aadiremos los ingredientes para esa parte. Tambin podemos indicar que ingredientes no queremos en nuestra pizza con el botn NO.
Operativa de venta
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En la pantalla de venta nos mostrar todo el detalle de los ingredientes que hemos seleccionado para cada parte de nuestra pizza.
Fraccionar una venta

Desde la pantalla de mesas, pulsaremos el botn Fraccionar.
Pulsaremos sobre la mesa que queremos fraccionar.
Operativa de venta
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En pantalla visualizaremos lo siguiente:
En la parte de la izquierda aparece el tiquet original y en la parte derecha los diferentes tiquets que vayamos aadiendo a medida que vamos fraccionando. Para fraccionar, pulsaremos el botn Aadir tiquet. En la parte superior nos indicar el nmero de tiquets que vamos aadiendo.
Iremos seleccionando del tiquet izquierdo los diferentes artculos que queremos aadir al nuevo tiquet. Si queremos fraccionar en ms tiquets pulsaremos de nuevo el botn Aadir tiquet. Para finalizar pulsaremos el botn Total y finalizaremos la venta normalmente. Si queremos que una venta nos la fraccione a partes iguales, pulsaremos el botn Repartir Todo e indicaremos en cuantos tiquets queremos que lo reparta.
Operativa de venta
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Propinas
Disponemos de varias opciones que permiten la introduccin de propinas:
Definido en la forma de pago: podemos definir en las formas de pago que el sobrepago (es decir el cambio) vaya destinado a la propina.
De manera que al totalizar una venta y seleccionar una forma de pago donde el sobrepago vaya a propina nos aparecer de la siguiente manera:
Operativa de venta
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Definido en la configuracin de las mesas: podemos definir en la configuracin de las mesas el porcentaje por defecto que ir a propinas.
Definido en Venta directa: si trabajamos con venta directa, podemos configurar que un porcentaje sea propina. Iremos a Configuracin / Tipos de Terminal / Venta directa.
Operativa de venta
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Al totalizar una venta: cuando totalizamos una venta, podemos realizar dos operaciones:
Que todo el cambio vaya destinado a propinas. Cuando existe un sobrepago pulsaremos, el botn Propina.
Que un porcentaje de la venta vaya a propinas. Clicaremos sobre la casilla Propina y aparecer la siguiente pantalla:
Indicaremos el porcentaje que queremos aplicar de propina y pulsaremos Aceptar.
Operativa de venta
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Desde la lista de ventas: pulsaremos el botn Ventas. Buscaremos la venta en la que queremos introducir la propina y pulsaremos sobre la casilla propina.
Introduciremos el importe de la propina y pulsaremos Aceptar.
Operativa de venta
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Cambio de mesa
Cuando realizamos un cambio de mesa, tambin podemos decidir que artculos queremos pasar a la nueva mesa. Para ello, pulsaremos el botn Cambio Mesa.
Nos pedir que seleccionemos la mesa origen y la mesa destino. Al hacerlo nos mostrar la minuta que tenemos abierta.
Clicaremos sobre los artculos que queremos pasar a la nueva mesa o pulsaremos el botn Toda la Minuta. Una vez hayamos terminado, pulsaremos Aceptar.
Operativa de venta
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Otras operaciones
Corregir
Cuando nos equivocamos al seleccionar un artculo podemos borrar ese artculo de la minuta. Slo permitir quitar los ltimos artculos introducidos en la minuta. Es decir, si por ejemplo, hemos introducido unos artculos en una minuta y dejamos la venta en espera, cuando la recuperamos esos artculos no los permitir quitar, pero si introducimos nuevos artculos en esa minuta permitir quitarlos.
Utilizaremos el botn Corregir para efectuar esa accin.
Devolver
Con el botn Devolver, podremos anular artculos de una minuta. De manera que al seleccionar un artculo de la lista lo aadir en el tiquet en negativo.
Pulsaremos Aceptar para confirmar los cambios.
Operativa de venta
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Cambiar un precio
Pulsaremos el botn Cambio Precio.
Seleccionaremos la lnea del artculo que queremos modificar e introduciremos el nuevo precio. Pulsaremos Aceptar para confirmar los cambios.
Borrar artculos de la minuta

Pulsaremos el botn Borrar.
Para poder borrar artculos de la minuta deberemos crear conceptos de borrado (por ejemplo ROTURA, PLATO FRIO,), pulsaremos Nuevo, escribiremos la descripcin del concepto e indicaremos si afecta al stock marcando el check Afecta al Stock. Marcaremos sobre los artculos que queramos borrar. stos se visualizarn en la parte inferior derecha de la pantalla. Pulsaremos Aceptar para confirmar los cambios.
Operativa de venta
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Asociar cliente a una minuta

Pulsaremos el botn Cliente.
Escribiremos el NIF del cliente o pulsaremos sobre la lupa para localizar el cliente. Si el cliente existe pulsaremos Aceptar. Si el cliente no existe y pulsamos Aceptar nos permitir crear el cliente.
Pulsaremos S.
Operativa de venta
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Introduciremos los datos del nuevo cliente y pulsaremos Guardar y Salir.
Reparto a domicilio
Delivery
Pulsaremos el botn Delivery.
Pulsaremos el botn Nuevo cliente para crear un nuevo cliente e introduciremos los datos del cliente o pulsaremos Elegir para seleccionar un cliente ya existente. Seleccionaremos el tipo de servicio a realizar (Domicilio, En local, Recoger o Auto) Pulsaremos Aceptar para introducir la venta de delivery. Seleccionaremos los artculos que deseemos y finalizaremos la venta normalmente.
Reparto a domicilio
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Reparto
Pulsaremos el botn Reparto.
En pantalla visualizaremos la lista de ventas a repartir. Seleccionaremos las ventas a repartir, estas se mostrarn en color verde y pulsaremos el botn En Reparto de la parte superior de la pantalla. Nos pedir el empleado que va a realizar el reparto. Pulsaremos sobre el empleado.
Reparto a domicilio
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Como vemos en pantalla podemos visualizar los diferentes estados del reparto, pulsaremos sobre ellos para que nos aparezcan en pantalla. Los diferentes estados se diferencian por colores para que sea ms sencillo y visual.
Movimientos de caja
Podemos desde esta opcin entregar o recibir dinero del repartidor y ver todos los movimientos de caja que se realizan desde el Delivery. Pulsaremos el botn Movimientos de Caja.
Seleccionaremos de la columna izquierda el repartidor y pulsaremos Nuevo.
Reparto a domicilio
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Pulsaremos sobre el botn Recibido del vendedor o Entregado al vendedor. Introduciremos el importe y pulsaremos Aceptar.
Cierre del da. Arqueo Z

Cuando finalizamos el da realizaremos un arqueo Z para cerrar todos los movimientos de caja y ventas realizadas en el da. Pulsaremos el botn Z.
Pulsaremos S. Nos preguntar si queremos declarar el efectivo.
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Si decimos que S, podremos introducir el dinero que tenemos en efectivo u otras formas de pago que tenemos en el cajn. Para introducir el efectivo, pulsaremos sobre la lnea de efectivo en la casilla de Subtotal e introduciremos el importe o introduciremos las diferentes piezas.
Una vez introducido todos los importes de las diferentes formas de pago, pulsaremos Aceptar.
Veremos entonces la pantalla de Control de Caja, donde visualizaremos el importe declarado y todos los movimientos realizados en caja. Introduciremos el importe retirado y nos calcular la nueva fianza. Pulsaremos Aceptar.
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En pantalla visualizaremos el arqueo Z, que podremos imprimir pulsando sobre el botn de impresora.
Imprimir por impresora de tiquets Imprimir por impresora DIN A-4
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Cierre de caja y Control de efectivo

Cierre de caja diario
Existen tres opciones de configuracin del cierre de caja Z:
1. Declarar efectivo:
Configuracin /Tipos de terminal, pestaa Arqueo. Si est marcado, el empleado deber declarar las diferentes formas de pago, en el caso de la forma de pago Efectivo se deber declarar el dinero que haya en el cajn portamonedas, declarando el nmero de billetes y monedas.
Si el efectivo declarado no corresponde con el calculado, se muestra el siguiente mensaje:
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Si el usuario contesta que no, puede repasar y modificar la declaracin de efectivo antes de realizar el cierre de caja. Si el usuario contesta que s, el sistema realiza el cierre de caja y calcula el descuadre.
Si no est marcado, el sistema calcula el efectivo sin tener que hacer declaracin de efectivo.
2. Guardar fianza al realizar un arqueo Z:
Si est marcado, podemos seleccionar si el dinero que introducido es Fianza + Retirado: el importe que introducimos es la fianza y el resto es el importe que retiramos. Retirado + Fianza: el importe que introducimos es el retirado y el resto es el importe que dejamos de fianza. Podremos declarar la fianza o retirado si al declarar el dinero en el cajn, declaramos el importe en efectivo.
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Al realizar el arqueo nos mostrar la siguiente pantalla:
El importe a retirar se calcula de forma diferente en funcin de la opcin Declarar efectivo. Si est marcado, el importe a retirar se calcula restando la fianza introducida al importe declarado. Adems, si el importe declarado no coincide con el importe calculado, muestra el descuadre. Si declarado >calculado, sobra. Si declarado<calculado, falta. Si no est marcado, el importe a retirar se calcula restando la fianza introducida al importe calculado. Como no se ha realizado la declaracin de efectivo, no se muestra ningn descuadre. Si no est marcado, el sistema entiende qie la nueva fianza es cero. El importe a retirar se calcula de forma diferente en funcin de la opcin declarar efectivo. Si est marcado, el importe a retirar es igual al importe declarado. Si no est marcado, el importe a retirar es igual al importe calculado.
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3. Mostrar informacin del arqueo al empleado:
Si est marcado, se muestra el informe Z en pantalla y el usuario puede imprimirlo.
Si no est marcado, ni se muestra el informe Z en pantalla ni se puede imprimir. En este caso, en la pantalla de declaracin de la fianza (punto 2), tampoco se visualiza el importe calculado ni el descuadre entre el declarado y el calculado.
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Tambin podemos configurar que a la hora de realizar el arqueo no visualicemos el cuadre de caja, es decir, que slo visualicemos el importe declarado, la fianza y el retirado.
Iremos a Configuracin / Tipos de Terminal , pestaa Arqueo.
Tenemos que tener marcada la opcin de Guardar fianza al realizar Z para poder visualizar la pantalla de Control de Caja
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De Configuracin / Tipos de Empleados, pestaa Arqueos desmarcaremos el check Cuadre de Caja
Si en la configuracin del tipo de empleado tenemos desmarcada la opcin de CUADRE DE CAJA slo se visualizan esos campos.
Al realizar un arqueo se visualiza en la pantalla de cuadre de caja:
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Se han separado el cuadre de caja y el declarado de manera que deberemos configurar si queremos visualizar el declarado desde Configuracin / Tipos de Empleados, pestaa Arqueos.
Ahora tenemos por separado los checks de CUADRE DE CAJA Y DECLARADO.
Slo se visualiza la opcin de DECLARADO si al realizar el arqueo, declaramos el efectivo con las piezas. En la impresin del arqueo el apartado declarado se muestra como DESGLOSE.
Tenemos que declarar las piezas de la moneda
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DECLARADO
CUADRE DE CAJA
Z Automtica
Esta funcionalidad permite realizar arqueos Z automticos al detectarse el cambio de fecha del sistema. El programa tendr en cuenta la hora de ruptura para ello de esta manera podemos automatizar el hecho de tener un arqueo Z por da. Para activar la funcionalidad se ha creado un check en Configuracin / General / Arqueo Z automtico.
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Para configurar la hora de ruptura debemos ir a Configuracin / Terminales /Dispositivos, Editar Elemento.
Funcionamiento
En el momento de realizar una venta el programa comprobar si se ha sobrepasado la hora de ruptura, y en caso afirmativo generar un arqueo de forma automtica mostrando la siguiente pantalla:
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En ningn momento se mostrar informacin del arqueo, por lo que al realizar el cuadre caja deberemos utilizar la opcin Hoja de cierre. Este botn lo podemos configurar desde Opciones tipo empleado / Opciones de usuario, pulsaremos Modificar y lo encontraremos en el apartado General / Hoja de cierre.
Configuracin 24 horas
En establecimientos que realizan su actividad de forma ininterrumpida durante las 24 horas del da, se pueden dar casos en los que la fecha de trabajo no sea correcta debido a que nunca se sale del programa. Para evitar este tipo de problemas, FrontRest cuenta con una opcin llamada Configuracin 24 horas. Ejemplo: Un establecimiento hace la zeta antes de las 00:00 y no salen del programa. Como la fecha de la mquina todava es la misma, no se actualiza la fecha de trabajo y al da siguiente an estn vendiendo con la fecha del da antes. Para activar el modo funcionamiento de 24 horas debemos ir a Configuracin / Empresa / General, marcar el check Configuracin 24 horas.
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Funcionamiento
Si tenemos activada la configuracin de 24 horas, al realizar una venta se realiza la comprobacin de si existen ventas con el cdigo de Z y la caja actual:
a) Si no hay ninguna venta, se trata de la primera despus de la Z. Si la hora (la fecha de trabajo) es superior a la hora de ruptura, fijamos la fecha de trabajo de FrontRest segn el valor de la fecha de sistema. b) Si existe una venta o ms, entonces no realiza ninguna accin.
Control de Cajas de fuertes

Resumen
A partir de las versiones 2010 se ha implementado un nuevo sistema de control del efectivo existente en la caja fuerte del establecimiento, adems del que est dentro de los cajones portamonedas de los terminales punto de venta, que se ha denominado Control de Cajas fuertes.
Funcionalidad
El control de efectivo de una caja de seguridad se realiza desde la hoja de cierre diario de ICGManager, y los movimientos de efectivo desde el propio Front.
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En la parte inferior de la hoja de cierre diario, apartado CAJA FUERTE, se muestra el saldo de las cajas de seguridad. Fondo de caja inicial: Saldo inicial de la caja de seguridad al inicio del da. Retirado de cajas: Importe retirado de cada uno de los cajones portamonedas de los TPVs. Si se trabaja con cajas de seguridad, al hacer una retirada de efectivo en el Front, el importe automticamente se traspasa a la caja de seguridad asociada al terminal. Entrada de banco: Importe introducido manualmente en la caja de seguridad. Salida a banco: Importe retirado manualmente de la caja de seguridad. Fianza en cajas: Al introducir una fianza en un terminal, el sistema realiza un traspaso de efectivo automtico entre la caja de seguridad y el cajn portamonedas del TPV. Fondo de caja final: Saldo final calculado que equivale al fondo de caja inicial del da siguiente.
NOTA: El saldo de una caja de seguridad slo puede consultarse desde ICGManager, ya que varios Fronts pueden trabajar con una nica caja de seguridad, aunque cada Front tenga su propia base de datos, es decir, podemos configurar un establecimiento con x terminales independientes (bases de datos independientes) en que todos ellos trabajen con la misma caja de seguridad, cuyo saldo podr ser consultado en ICGManager. Existen cinco movimientos de efectivo en el Front que afectan al saldo de una caja de seguridad: 1. Entrada de banco. Permite incrementar el saldo de la caja de seguridad a partir del ingreso de efectivo procedente del exterior (un banco, otra caja de seguridad.) 2. Salida de banco. Permite registrar la salida de efectivo de la caja de seguridad al banco, a otra caja de seguridad, etc. 3. Traspaso de caja xxx a caja fuerte: Permite registrar un traspaso de efectivo de la caja asociada al terminal que ejecuta el programa a la caja de seguridad. Este traspaso incrementa el saldo de la caja de seguridad y decrementa el importe calculado de la siguiente Z realizada en el terminal. 4. Traspaso de caja fuerte a caja xxx: Permite registrar un traspaso de efectivo de la caja de seguridad a la caja asociada al terminal que ejecuta el programa a la caja de seguridad. Este traspaso decrementa el saldo de la caja de seguridad e incrementa la fianza la caja asociada al terminal, por lo que incrementa tambin el importe calculado en efectivo de la siguiente Z realizada en el terminal. 5. Traspaso a otra caja fuerte: Permite realizar traspasos entre cajas fuertes.
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Estos movimientos de efectivo en el Front se realizan con el nuevo botn de usuario que da acceso a la siguiente pantalla:
Adems de estos cinco movimientos manualmente registrados por el usuario, FrontRest / FrontRetail realizan tambin un movimiento automtico al realizar la Z. Podemos consultar los movimientos realizados desde el botn Ver Movimientos.
Si el Front est configurado como Guardar fianza al realizar la Z: Al realizar la Z se muestra la siguiente pantalla:
El importe introducido como Retirado en esta pantalla, se registra automticamente como entrada de efectivo en la caja de seguridad (en el ejemplo 200,00).
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El importe resultante de la diferencia entre el total declarado y el retirado queda como nueva fianza en la caja del terminal y incrementar el Total calculado de la siguiente Z. Si el Front NO est configurado como Guardar fianza al realizar la Z: FrontRest / FrontRetail no guardan ninguna nueva fianza en la caja del terminal. Por tanto, automticamente el importe Declarado se traspasa como entrada de efectivo en la caja de seguridad. El check Guardar fianza al realizar la Z se configura en la pantalla de tipos de terminal del men Fronts de ICGManager.
Configuracin en ICGManager para FrontRest
Configuracin en ICGManager para FrontRetail
Para que el control de cajas de seguridad funcione, hay que asociar una caja de seguridad a cada una de las cajas del Front, en la pestaa Cajas de la configuracin de Fronts en ICGManager.
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Open Tab
Configuracin
Iremos a Configuracin / Tipos de Terminal / Venta Directa.
Marcaremos el check Asociar alias a cada venta en espera. Marcaremos el check Realizar preautorizacin. Indicar a partir de que importe y la forma de pago debe realizar la preautorizacin.
Operativa venta en espera

Realizar una venta en espera
Introduciremos la minuta normalmente. Pulsaremos el botn Espera.
Introduciremos el nombre o pasaremos una tarjeta de crdito o de fidelizacin. En el caso de pasar una tarjeta de crdito el programa har la comprobacin de que el cliente tiene saldo en su tarjeta. Pulsaremos Aceptar.
Open Tab
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Recuperar una venta en espera

Pulsaremos el botn Venta Espera. Y nos mostrar en pantalla todas las ventas que hayamos dejado en espera.
Desde esta pantalla pasaremos la tarjeta de crdito del cliente o la de fidelizacin y nos recuperar la venta para poderla totalizar. Tambin podremos identificar al cliente por el nombre de la cabecera. Clicaremos sobre la venta en espera que nos interese para recuperar la minuta.
Open Tab
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Creacin de impresoras de cocina

Cuando demos de alta impresoras de cocina en nuestro equipo, es interesante darle el nombre de la situacin de esa impresora (cocina, barra, etc.) Para crearlas desde FrontRest debemos ir a Configuracin / Terminales /Dispositivos pulsar el botn Nuevo Elemento.
Seleccionaremos el elemento Impresora. Daremos de alta tantas impresoras de cocina como dispongamos.
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En la parte de la izquierda nos aparecern todas las impresoras que tenemos configuradas en nuestro equipo. Seleccionaremos de esa lista la impresora que nos interese que sea la impresora de cocina.
Una vez creadas las impresoras de cocina, procederemos a configurar las diferentes situaciones a cada una de las impresoras. Desde Configuracin / Avanzada / Config Impresin Cocina.
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En la pestaa Situaciones por Impresora nos aparecern en la parte izquierda las diferentes situaciones que tengamos configuradas, en la parte superior las impresoras configuradas en FrontRest.
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Seleccionaremos la impresora y marcaremos las situaciones que nos interese imprimir en dicha impresora, pulsaremos el botn Aadir para asignarla.
Aparte de asignar la situacin a la impresora debemos asociar tambin las situaciones a los artculos, secciones o combinados. Para ello iremos a la pestaa Situaciones por Artculo o Situaciones por Combinado.
Seleccionaremos la Seccin y marcaremos la situacin que nos interese y pulsaremos el botn Aadir
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Creacin de pantallas de cocina.

FrontRest puede trabajar con pantallas de cocina para sustituir el mtodo tradicional de impresin a cocina por impresoras.
Lo primero que debemos hacer es activar la impresin a cocina. Configuracin / Tipos de Terminal, pestaa Impresin marcaremos los checks Activar impresin automtica a cocina y Trabajar con pantallas HiOScreen.
Indicar la IP de la mquina donde tenemos instalado HiOScreen
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En la opcin de Configuracin / Avanzada pulsaremos el botn Pantallas, para crear las diferentes pantallas de cocina que tengamos.
Una vez creadas las diferentes pantallas de cocina iremos al botn Config Impresin Cocina.
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Pulsaremos el botn de Pantallas y asociaremos las situaciones que nos interesen a las diferentes pantallas que dispongamos.
Configuracin en HiOScreen
En HiOScreen en el apartado Configuracin pantalla cocina, seleccionaremos las situaciones que queremos visualizar en esa pantalla.
Configuracin en HiOScreen
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Gestin de clientes. Fidelizacin

Tarjetas de fidelizacin
Las tarjetas de fidelizacin son tarjetas que se entregan al cliente, de forma que ste reciba una compensacin por el hecho de comprar en nuestros establecimientos. Esta compensacin puede ser cada vez que el cliente consuma algo (descuento) o a lo largo del tiempo (ha acumulado x puntos que se canjean por una consumicin/articulo gratis).
Configuracin
Para crear tarjetas de fidelizacin iremos a Configuracin / Cliente/Proveedor, botn Fidelizacin.
Pulsaremos Nueva para crear una tarjeta de fidelizacin para acumulacin de puntos
En descripcin indicaremos la descripcin de la tarjeta que estamos creando. Desmarcaremos el check Admite saldo ya que convertiramos la tarjeta en tarjeta de prepago.
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Podremos acumular puntos de dos maneras:
A travs de una tarifa de puntos De manera que se acumularn puntos en funcin de lo que pongamos en esa tarifa. Esta tarifa estar valorada en puntos y no en euros. Para crear una tarifa de puntos nos iremos a Configuracin / Tarifas Pulsaremos sobre el botn Nueva y escribiremos la descripcin de la tarifa de puntos y guardaremos.
Una vez creada la tarifa de puntos deberemos ir a los artculos que queramos que al venderse acumulen puntos.
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Entraremos en Configuracin / Artculo / Secciones, seleccionaremos la seccin a travs del botn Buscar y pulsaremos el botn Artculos.
Una vez en la pantalla de Hojear artculos, pulsaremos el botn Valores Defecto para seleccionar la tarifa de puntos. Marcaremos el check de la tarifa y pulsaremos Aceptar.
Indicaremos a cada uno de los artculos los puntos que van a acumular al venderse. Realizaremos el mismo proceso para artculos de otras secciones. Suma de X puntos por X euros Indicaremos cuantos puntos se acumularn por cada euro consumido.
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Configuracin de Canjear puntos por regalos

Entraremos en Configuracin / Cliente/proveedor, botn Fidelizacin.
Pulsaremos el botn Nueva. Donde podremos crear diferentes avisos. Indicaremos el nmero de puntos que harn que salte el aviso, la descripcin del aviso (Ej. REGALO CAMISETA) y marcaremos el check Slo Regalos.
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Creacin de artculos regalo Iremos a Configuracin / Artculo / Artculo, pulsaremos Aceptar.
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Pulsaremos el botn Nuevo, escribiremos la descripcin del artculo regalo, asignaremos departamento y seccin. Marcaremos los checks Mostrar en la pantalla de venta y El artculo usa Stock, en la opcin Tipo Artculo seleccionaremos Regalo.
Configuracin de Canjear puntos por descuentos

Entraremos en Configuracin / Cliente / Proveedor, botn Canjeo de puntos. En la parte inferior, con el ttulo Canjeo de puntos por descuentos, se debe definir la equivalencia entre puntos e importes. Ej. Si queremos que por cada 50 puntos descuente 1 euro, deberemos de poner en la casilla de 1 y 50 en puntos. Y seleccionar el artculo que aparecer en el tiquet de venta y que restar el descuento realizado.
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Operativa tarjetas de fidelizacin

Podremos trabajar con tres tipos de tarjeta: tarjeta con cdigo de barras, tarjeta con banda magntica y tarjeta con RF-ID
Asignacin de una tarjeta a un cliente

Para poder asignar una tarjeta a un cliente, deberemos configurar primero las opciones que nos permitir asignar una tarjeta a un cliente. Iremos a Configuracin / Tipo empleado y marcaremos de la pestaa Venta el check Permitir activar tarjetas de cliente en la venta
Iremos a Configuracin / Opciones Tipo Empleado y aadiremos de las opciones Configuracin el botn Clientes.
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Operativa de venta Para asignar la tarjeta a un cliente, pulsaremos el botn clientes en la pantalla de venta
Pulsaremos el botn Nuevo y escribiremos los datos del cliente.
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Iremos a la pestaa Fidelizacin y pulsaremos el botn Editar Tarjeta. Pulsaremos el botn Nueva, en Id.Tarjeta escribiremos el nmero de tarjeta o pulsaremos el botn Pasar Tarjeta y pasaremos la tarjeta por el lector o la banda magntica.
Pulsaremos la lupa en Tipo de Tarjeta y asociaremos la tarjeta que hayamos creado. Pulsaremos el botn Aceptar. En el campo Caducidad, introduciremos la fecha de caducidad de la tarjeta, en el caso que la tenga. Marcaremos el check Entregada.
Pulsaremos el botn Guardar y Salir. Y nuevamente Salir. Una vez creada la tarjeta de fidelizacin, introduciremos la venta del cliente y pasaremos la tarjeta al final de la venta.
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Veremos automticamente en el Panel de Informacin como aparece el nombre del cliente que hemos creado.
Nota: si pasamos la tarjeta al principio no acumular ningn punto, de la misma manera, si la pasamos a mitad de una venta slo acumular los puntos de los artculos pasados hasta ese momento.
Tarjetas Prepago
Las tarjetas prepago annimas son tarjetas que se entregan con un saldo incorporado. El cliente compra la tarjeta y podr pagar todo lo que desee hasta que se agote el saldo. En ese momento, se recargar la tarjeta o se comprar una nueva. Para poder cargar tarjetas de prepago, deberemos aadir un botn a la pantalla de venta. Iremos a Configuracin /Opciones Tipo Empleado y aadiremos de las opciones Venta, Cargar Tarjeta.
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Operativa de venta
Desde la pantalla de venta, pulsaremos el botn Cargar Tarjeta.
Deberemos pasar entonces por el lector la tarjeta de prepago. Seleccionaremos la opcin Crear Tarjeta de Prepago
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Nos aparecer entonces la pantalla que permitir cargar un saldo a la tarjeta de prepago.
Indicaremos el importe a cargar en la tarjeta y pulsaremos Aceptar. Finalizaremos la venta normalmente. Automticamente se mostrar un mensaje advirtiendo del xito de la recarga de la tarjeta.
Para realizar una venta con tarjeta prepago, simplemente debemos aadir los artculos a la minuta y pasar la tarjeta. El saldo de la tarjeta restar el importe de la minuta automticamente. Si hay suficiente saldo, la minuta quedar a 0 . Si no hay suficiente importe, restar todo el saldo pendiente de la tarjeta y el resto tendr que pagarse en la forma de pago que elija el cliente.
Cuando no hay suficiente saldo en la tarjeta, se resta todo el importe de la misma y se cobra el resto con la forma de pago que seleccione el cliente
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Para ver las ventas que se han realizado en su totalidad con tarjeta de prepago, iremos a Ventas y pulsaremos el botn de No Ventas.
Para visualizar el saldo y el extracto de una tarjeta, pasaremos la tarjeta desde la pantalla de venta sin introducir ningn artculo y nos aparecer la siguiente pantalla:
Desde aqu veremos el saldo de la tarjeta y pulsando el botn de Extracto, visualizaremos todos los movimientos que se han realizado con la tarjeta de prepago.
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Motivos de descuento
Creacin motivos de descuento
Los motivos de descuento se crean desde ICGManager. Para ello, iremos a Ficheros / Ficheros Auxiliares / Motivos Descuento.
Pulsaremos Nuevo e introduciremos la descripcin. Ahora seleccionaremos donde queremos aplicar el descuento:
Sobre la lnea: el descuento se aplicar en la venta sobre el importe de una lnea. Indicaremos en porcentaje de descuento a aplicar y si ese descuento es modificable. Si marcamos el check El descuento es modificable al vender permitir aplicar como mximo ese descuento.
Sobre el total: el descuento se aplicar en la venta sobre el total del documento. Podremos seleccionar entre descuento e importe.
Mscara: nos servir para identificar los motivos de descuento a travs de tarjetas, ya sean, de clientes, empleados, etc.. Disponemos de dos smbolos para identificar las tarjetas:
* ? Ejemplo: *029&V* El asterisco discrimina todos los caracteres hasta llegar a 029&V y de nuevo el asterisco final discrimina todos los caracteres posteriores. Por lo tanto todas aquellas tarjetas que contengan 029&V aplicarn el motivo descuento. *029?V* El asterisco discrimina todos los caracteres hasta llegar a 029, el interrogante discrimina un carcter, despus tiene obligatoriamente una V y de nuevo el asterisco final discrimina todos los caracteres posteriores. Por lo tanto todas aquellas tarjetas que incluyan 029, que despus tengan un carcter cualquiera y despus una V, aplicarn el motivo descuento.
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Configuracin envo al Front

Para poder aplicar los motivos descuentos en FrontRest y/o FrontRetail, deberemos configurarlo el envo en Fronts / Fronts, pestaa Envo. Pulsaremos el botn Editar en Bloque y marcaremos el check Motivos de descuento.
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Aplicacin de motivos descuentos totales

Haremos una venta y pulsaremos el botn de Total. Pulsaremos el botn Cambiar importe.
Podemos realizar un descuento de dos formas: Pasaremos la tarjeta del cliente, automticamente nos aplicar el motivo descuento siempre y cuando se apliquen las condiciones de la mscara configurada. Pulsaremos la lupa y seleccionaremos manualmente el motivo de descuento.
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Gestin de stocks
Para que funcionen correctamente los stocks de los artculos, deberemos diferenciarlos en dos grupos:
Artculos de compra Artculos de venta
Artculos de compra
Aquellos artculos que vamos a comprar debern ser genricos y las medidas de referencia debern venir reflejadas en cantidades como 1 Kg. 1 litro, etc.. ya que nos podemos encontrar que un mismo artculo a veces podemos comprarlo con una medida diferente, nos permitir saber el nmero de kilos o litros de un determinado producto sin conocer en qu tipo de envase lo tenemos en el almacn y de esa manera conseguiremos que los escandallos funcionen correctamente. Vamos a crear un artculo de compra. Iremos a Configuracin / Artculo / Artculo. Pulsaremos el botn Aceptar para entrar en la ficha del artculo. Pulsaremos el botn Nuevo. Escribiremos la descripcin del artculo, por ejemplo TOMATE FRITO.
Indicaremos que pertenece por ejemplo al departamento Artculos de compra, indicaremos la seccin y el impuesto de compra del artculo. En la casilla de Medida indicaremos el peso en nuestro caso 1 KG. En la casilla rendimiento indicaremos lo que vamos a aprovechar del producto, 1 es 100% (por ejemplo en un kilo de pollo, aprovechamos un 95% ya que los huesos los desperdiciamos, por lo tanto indicaremos que es 0.95). Marcaremos el check El artculo usa Stock y Se vende por dosis.
Gestin de stocks
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En la pestaa Compra, indicaremos las unidades por defecto de compra del artculo y el precio de compra y descuento.
Iremos de esa manera creando todos los artculos de compra.
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Artculos de venta
Los artculos de venta siempre estarn compuestos de artculos de compra. Todos los artculos de venta pueden crearse desde la creacin rpida del artculo o desde Secciones (Ver el documento Creacin rpida de artculos).
En la ficha del artculo, no debemos tener marcado el check El artculo usa Stock, ya que si tenemos un escandallo, el programa desestocar directamente los artculos de compra. Debemos tener marcado el check Es Kit. De esa manera podremos especificar los componentes del escandallo. Para especificar los componentes del escandallo, pulsaremos el botn Componentes.
Con F6 iremos seleccionando cada uno de los artculos de compra que componen el artculo de venta. En unidades netas indicaremos la cantidad del artculo que debe desestocar, por ejemplo el artculo pollo lo compramos por kilos, por lo que la medida es 1 Kg, en unidades netas son 0,2 Kg. Si en el artculo de compra hemos indicado el Rendimiento automticamente nos calcular las Unidades Brutas que se van a desestocar.
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Artculos con formatos

Los artculos con formato son aquellos que se vende slo una parte del artculo de venta, por ejemplo la racin, una racin, un chupito, una copa Las caractersticas principales de esos artculos es que no tienen stock, que son kits, se venden por dosis.
Para crear los formatos podemos ir desde Configuracin / Artculo / Formatos o desde la ficha del artculo Precios / Formatos / Aadir formato / Fichero
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Por ejemplo, los formatos irn en funcin de los litros que caben en cada formato. Si en una botella salen 25 chupitos el formato del chupito debe ser 1/25 = 0,04. Una vez tengamos creados todos los formatos, debemos asignarlo al artculo desde el botn Aadir formato.
Compras por formatos

Como hemos comentado anteriormente, podemos encontrarnos que un artculo nos puede llegar con una medida diferente cada vez que lo compramos. Por eso es necesario que en las compras podamos decir en qu formato (medida) nos viene el artculo.
Configuracin
En la configuracin de empresa / General, marcaremos el check Comprar por formatos. Es necesario marcar esta opcin para que en las plantillas de pedidos, albaranes y las opciones de recuento, inventario y reposicin se adapten para poder realizar la gestin de compras en mltiples formatos (medida).
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Introducir un albarn de compras

Para poder introducir un albarn iremos al botn Mdulo de compras / Albarn de Compra.
Al activar la opcin de comparar por formatos, se aaden de manera automtica los campos necesarios en la plantilla de albarn de compra. Estos campos se detallan a continuacin: Cajas: Unidad 1, o nmero de cajas que se desean comprar. Ud.Cajas: Unidad 2, o unidades que hay en cada caja. Uds.Formato: Total de unidades que se comprarn de un artculo en un formato determinado (multiplicacin de los dos campos anteriores). P.Formato: Precio de compra del artculo en el formato indicado del campo anterior. Medida: Medida principal del artculo definida en la ficha del mismo. El formato de compra por defecto que se propone al aadir un artculo en el albarn es el definido en esta unidad de medida. P.Medida: precio de compra del artculo en funcin de la medida principal, definida en la ficha del artculo, y que se visualiza en el campo anterior.
En la casilla Proveedor, introduciremos el cdigo del proveedor, pulsaremos F6 o la lupa. En la casilla Su Albarn y Fecha Albarn, introduciremos el nmero del albarn y la fecha del documento del proveedor.
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En Referencia, pulsaremos F6 para localizar el artculo que queramos introducir o directamente la referencia del proveedor. En el caso de que la referencia no exista, el programa preguntar si queremos crear un Artculo Nuevo o Asociar a Artculo existente.
Iremos introduciendo todas las lneas del albarn, indicando las cajas, Uds.Caja, Uds.Formato, P.Formato y descuento.
Para poder entender mejor la operativa, vamos a poner tres ejemplos de compras de artculos con distintos formatos, tal y como vemos en la imagen anterior.
Ejemplo 1: El artculo BOTELLA J&B se compra en un formato de botella de 1 litro en la primera lnea (se compra 1 caja de 12 botellas). El mismo artculo se compra en formato de botella de 0.7 litros en la segunda lnea (se compran 1 caja de 6 botellas). En el ejemplo, el precio de compra de una botella de 1 litro es de 7,90 , mientras que el precio de compra de la botella de 0,75 litros es de 5,53 . Ambas lneas corresponden al mismo artculo, pero comprndose con formatos de compra distintos.
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Ejemplo 2: El artculo ACEITE DE OLIVA VIRGEN se compra en formato de botella de 1 litro (formato principal o unidad de medida definida en la ficha del artculo) y en formato de garrafa de 5 litros. El precio de compra de una botella de 1 litro es de 1,48 . Si la garrafa de 5 litros cuesta 5 , el precio por litro (precio por unidad de medida) en la garrafa de 5 litros es de 1 , ms econmico que la botella de 1 litro.
Ejemplo 3: La unidad de medida del artculo TOMATE es de un kilogramo. En la primera lnea se compran botes de 1 kilogramo a 0.30 , y en la segunda lnea, se puede comprobar que el precio por kilo comprando en botes de 0.5 kilos es superior (0.45 ) que el precio en botes de un kilogramo.
Inventario
Desde esta opcin podremos inventariar todos los artculos indicando las unidades por formato (medida) que tengamos en el almacn. Para ello iremos al botn de Inventario, no podemos utilizar la opcin de Inventario del mdulo de compras ya que desde esa opcin no permite la introduccin de formatos.
Si queremos modificar la fecha del inventario, pulsaremos el botn
Con el botn Auto, podremos aadir todos los artculos de una seccin. Para modificar las unidades, pulsaremos el botn Modificar o haremos click en la lnea. Adems de las unidades que se cuentan hay que indicar el formato de estas unidades, aadindose una lnea en el inventario para cada formato diferente. Por lo que si introducimos dos lneas del mismo artculo con formatos diferentes, el programa regularizar por el total de las unidades.
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Recuento de Stock
Utilizaremos esta opcin para hacer el recuento de los artculos que tenemos en stock. El programa enviar automticamente al almacn de mermas la diferencia de stock con la de recuento. Desde esta opcin tambin podremos indicar las unidades por formato (medida) que tengamos en el almacn. Iremos al botn de recuento. Seleccionaremos el artculo a recontar.
En el ejemplo de la imagen, se estn contando 5 botellas de 0.7 litros del artculo BOTELLA J&B, que en stock corresponden a 3,5 botellas de 1 litro, que es la medida de referencia definida en la ficha del artculo y en la que se basa el stock del mismo.
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Diseo de salas
Diseo automtico
Pulsaremos el botn Diseo Salas.
Pulsaremos el botn Nueva para crear una nueva sala. Deberemos indicar el nmero y el nombre de la sala. Si deseamos aadir las mesas automticamente, podemos utilizar el asistente marcando el check Diseo automtico, indicaremos entonces el nmero de mesas que tendr la sala, la tarifa de venta a asignar a cada una , el nmero de comensales por defecto, el tanto % de cargo a incrementar la tarifa y el porcentaje de propina por defecto.
Si marcamos el check desactivar seleccin de mesas al querer abrir una mesa para introducir una minuta, deberemos hacerlo con el teclado numrico. Si marcamos el check usar bitmap clientes, en vez de aparecer en el diseo mesas nos aparecern cuadros de bitmaps de clientes.
Diseo de salas
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Diseo manual
Pulsaremos el botn Diseo Salas. Indicaremos el nmero y el nombre de la sala y desmarcaremos el check Diseo Automtico.
Pulsaremos sobre los bitmaps (1) para tener acceso al cuadro de imgenes para el diseo de salas.
Seleccionaremos en los bitmaps de mesas para aadirlo al diseo de la sala. Clicaremos sobre la posicin donde queramos que est situada la mesa.
Diseo de salas
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Repetiremos la operacin hasta tener ubicadas todas las mesas en la sala. En el caso de querer definir las paredes o tabiques de la sala, plantas o barras, pulsaremos en los bitmaps de paredes o barras.
Iremos completando de esta manera todo el diseo de la sala. Una vez confeccionado, pasaremos a definir las propiedades de cada una de las mesas.
Clicaremos sobre una mesa y pulsaremos sobre Propiedades.
Diseo de salas
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Artculos asociados: permite imputar uno o varios artculos en una minuta por el simple hecho de abrir una mesa. Una de las utilidades podra ser la de asignar el cubierto a la mesa en el caso de que sea obligatorio. Pulsaremos primero si el artculo se va a imputar por mesa o por comensal. Pulsaremos el botn Aadir, para seleccionar el artculo. Marcaremos el check Asociar los artculos a todas las mesas de la sala, en el caso de querer que todas las mesas tengan esos artculos. Propiedades mesa: indicaremos el nmero de mesa, comensales, tarifa, % Cargo y % Propina por defecto. Usar tasa especial (slo aplicable en ciertos pases). Podemos tambin definir el tipo de servicio (en local, domicilio, recoger o auto). Definiremos tambin las impresoras de tiquets y facturas en caso de utilizar Telecomanda. En el caso de que haya una consumicin mnima, indicaremos el artculo y el importe. Podemos limitar tambin el importe mximo de consumicin en la mesa, en el caso de exceder el importe definido al entrar una minuta nos aparecer el mensaje Lmite de la mesa excedido Por ltimo solo nos quedar rellenar los huecos vacos (donde ni hemos colocado mesas, ni tabiques,), pulsaremos el botn Rellenar.
Diseo de salas
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Diseo de tiquets
Iremos a Configuracin / Avanzada / Diseo Tiquets.
Pulsaremos el botn Nuevo, escribiremos en descripcin en nombre del diseo. Seleccionaremos el tipo de documento, si es Tiquet, Factura, Albarn o pedido Cocina.
Marcaremos el check Iva Incluido, si la tarifa de venta que utilizamos es con IVA incluido. En el caso de tener tarifas con IVA no incluido, deberemos crear un nuevo diseo para esa tarifa, ya que slo nos aparece el diseo en funcin del IVA. Marcaremos el check Diseo por defecto. Si tenemos varios diseos de tiquets slo uno podr ser el diseo por defecto.
Diseo de tiquets
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Marcaremos el check Ocultar en la pantalla de totales, si por ejemplo es un pedido cocina, ste no se deber visualizar en la pantalla de totales, ya que est destinado para impresiones a cocina. Pulsaremos Guardar y Diseo.
El diseo de divide en diferentes partes:
Cabecera: aqu aadiremos todos los campos que identifiquen a la empresa, sala, mesa, fecha, hora, camarero, etc... Detalle: es la lnea donde pondremos todos los campos especficos del artculo. Descripcin, unidades, descuentos. Cabecera de tasas: es la lnea donde pondremos los textos que identificaran cada campo de las lneas de IVA. Banda de tasas: es la lnea donde pondremos el detalle de cada tipo de IVA. Base imponible, IVA Cabecera formas de pago: es la lnea donde pondremos los textos que identificaran cada campo de las lneas de forma de pago. Formas pago: es la lnea donde se detallar cada una de las formas de pago. Forma de pago, importe Pie documento: aqu pondremos todo lo que hace referencia a los totales del documento. Totales, descuentos, mensajes
Diseo de tiquets
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Pulsaremos el botn Configurar, para definir el nmero de filas de cada una de las partes del documento y el modo de actuar del diseo, si es formato tiquet, si debe agrupar los artculos, si debe o no imprimir los modificadores
Una vez finalizada la configuracin pulsaremos Aceptar. Utilizaremos los botones:
Texto: para escribir la descripcin de algn campo que vayamos a detallar. Campo: para aadir campos al diseo Expresin: para escribir frmulas de campos.
Con el ratn marcaremos la casilla donde queramos situar un texto, campo o expresin y pulsaremos el botn para aadirlo.
Diseo de tiquets
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Imaginemos que en la cabecera queremos aadir el nombre de la empresa. Marcaremos la casilla donde queramos el campo y pulsaremos sobre el botn Campo.
Con el botn Seleccionar, seleccionaremos el campo Nombre empresa de la pestaa Empresas.
Pulsaremos Aceptar.
Diseo de tiquets
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Seleccionaremos la fuente (alta, ancha, negrita), el tamao de campo y la justificacin. Pulsaremos Aceptar. Ahora aadiremos el nmero de tiquet, por lo que primero aadiremos un texto que identifique ese campo, por ejemplo Tiquet.
Marcaremos con el ratn la posicin del nmero de tiquet y pulsaremos sobre el botn Texto.
Diseo de tiquets
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En texto, escribiremos Tiquet: y seleccionaremos la fuente (por ejemplo negrita). Pulsaremos Aceptar.
Marcaremos la casilla donde queramos poner el nmero del tiquet y pulsaremos sobre el botn Campo. Pulsaremos de nuevo la lupa Seleccionar y buscaremos el campo Num. Tiquet en la Cabecera del Tiquet. Repetiremos la operacin para cada uno de los campos del diseo. Una vez completado, pulsaremos Guardar y Salir.
Diseo de tiquets
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Informes y Estadsticas
Informes
Pulsaremos el botn Informes.
Todos los informes utilizan esta pantalla de visualizacin:

Ttulo del informe Zonas de visualizacin de los parmetros seleccionados
Pulsaremos el botn Parmetros para indicar el rango de datos a tener en cuenta para el informe: Fecha inicial, Fecha final, Nmero de caja, Cdigo de empleado, etc. Seleccionaremos Calcular para obtener el informe referente a los parmetros indicados. Con este botn imprimiremos el informe para impresora de tiquets. Con este botn permitir visualizar, exportar a formato Excel e imprimir en DIN A4. Pulsaremos el botn Grficas para visualizar los informes en grficas de barras y acumular varios intervalos de fechas.
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Resumen por formas de pago

Indica por forma de pago, el importe total de cada una expresado en la moneda principal, el % que repercute cada forma de pago con respecto al total de formas de pago y el nmero de operaciones realizadas , ofreciendo la suma de ambos totales.
Parmetros: forma de pago, caja, camarero e intervalo de fechas.
Resumen de tckets diario

Indica, para cada da del rango seleccionado en parmetros y clasificado por series, el nmero de documento, sala y mesa, el importe de la base imponible y el importe total del documento, mostrando los totales por series.
Parmetros: caja, camareto, intervalo de fechas, cliente y ordenado por ( Cliente o P.acumulados).
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Ventas por horas

Muestra por intervalos de horas el nmero de comensales, unidades, importe y % (el que repercute ese intervalo con respecto a todo el da). Mostrando los totales de comensales, unidades e importe.
Parmetros: caja, intervalo de horas, fraccionar (por hora, 30 min. o 15 min.), intervalo de fechas.
Ranking de artculos
Muestra los artculos ms vendidos indicando el nmero de unidades, importe y % que supone este importe con respecto a los dems.
Parmetros: caja, nmero de artculos (cantidad de artculos que queremos mostrar en el informe), ordenar por (unidades o importe), intervalo de fechas, seccin, camarero y desglosar mens, tambin permite visualizar el informe con impuestos incluidos o no incluidos.
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Resumen de devoluciones
Nos muestra un resumen de las devoluciones realizadas por cada camarero, indicando el nmero y nombre de camarero, nmero de devoluciones, nmero de artculos e importe, mostrando los totales de nmero de devoluciones, nmero de artculos e importe.
Parmetros: caja, camarero, intervalo de fechas.
Margen y beneficio
Muestra por departamento, seccin o artculo el importe de las ventas realizadas, el coste, el importe de beneficio y el % que representa ste sobre el coste.
Parmetros: caja, intervalo de fechas, calcular por (seccin, departamento o artculo) y ordenado por (descripcin, ventas, coste, beneficio o % beneficio) Nota: para poder realizar este informe debemos entrar las compras de los artculos, ya que los costes se obtienen de las compras.
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Invitaciones
Muestra todos los artculos a los que se ha invitado, es decir, que tienen precio 0, que se le ha cambiado el precio a 0 (mediante el botn Cambio Precio) o que se ha invitado mediante los botones Invitacin o Invitar ltimo artculo. Indica la hora, la serie, el nmero de documento en el que existe al menos un artculo al que se ha invitado, la descripcin del artculo, el nmero de artculos a los que se ha invitado y su importe.
Parmetros: caja, camarero e intervalo de fechas.
Movimientos de caja: saldo por vendedores

Muestra el resumen del saldo de los movimientos de caja que se han realizado desde el Reparto. Indicando el vendedor y el saldo que tiene ese vendedor.
Parmetros: caja, camarero e intervalo de fechas.
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Auditora
Nos muestra una auditora completa de las acciones que se han realizado en FrontRest:
Borrados de lneas Aperturas manuales de cajn Modificacin de documentos de ventas Anulaciones de tiquets de venta Abono de tiquets de venta Cambios de precios lineales de la minuta Cambios de fecha
Indicando el da, la hora, el empleado que ha realizado la accin, la serie y nmero de documento o el artculo e importe.
Parmetros: caja, intervalo de fechas, Borrados de lneas, Aperturas manuales de cajn, Modificacin de documentos de ventas, Anulaciones de tiquets de venta, Abono de tiquets de venta, Cambios de precios lineales de la minuta, Cambios de fecha y empleados.
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Resumen de impuestos
Nos muestra el impuesto utilizado en las ventas, la base imponible y su cuota correspondiente.
Parmetros: caja, camarero e intervalo de fechas. Permite tambin desglosar por tipo de documento y detallar por da.
Stock de artculos
Muestra el stock de la ficha del artculo.
Parmetros: seccin y almacn. Permite adems visualizar artculos descatalogados y ordenar por referencia, descripcin o seccin. Nota: para poder llevar un control de stock deben entrarse las compras de los artculos.
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Estadsticas
Resumen diario de ventas
Muestra un resumen de los acumulados de ventas de cada da de la semana para cada intervalo indicado mediante el botn Intervalos. Podemos indicar hasta 6 intervalos distintos. Indicaremos un intervalo nuevo y pulsaremos Calcular para cada intervalo comparar. Pulsaremos Mensual para obtener la estadstica de ese mes dividido en las 5 semanas en las que se encuentra incluido. Ejemplo: pulsaremos el botn Mensual e indicaremos un da del mes de noviembre de 2010, aparecer la comparacin de las ventas para cada da de la semana del mes de noviembre en los intervalos siguientes: 01/10/2010 al 03/10/2010 04/10/2010 al 10/10/2010 11/10/2010 al 17/10/2010 18/10/2010 al 24/10/2010 25/10/2010 al 31/10/2010
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Resumen mensual de ventas
Es el equivalente al diario pero en vez de comparar por das de la semana, compara por meses del ao. Permite comprar hasta 4 aos distintos.
Ventas por horas

Este informe permite mostrar las ventas realizadas en un da en concreto desglosando los importes o las unidades vendidas segn la hora de la venta en tramos de una o media hora.
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Seleccionaremos si queremos filtrar por la caja del terminal o todas las cajas, fraccionar cada hora o media hora, indicaremos la fecha que queremos visualizar, ver todos los artculos , uno o una seccin en concreto y una comparativa con otro da o con X das naturales o das de la semana.
Si queremos ver las ventas en unidades en vez de importes, pulsaremos el botn Unidades. Para imprimir el informe o exportarlo a un fichero del tipo Excel, HTML, XML o texto, pulsaremos el botn Imprimir y seleccionaremos la opcin deseada.
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Anexo 1 Instalacin SQL 2008 R2 Express

Instalacin SQL 2008 R2 Express con Web Platform Installer
Descargar desde la Web de Microsoft el instalador web.
Instalar Web platform: http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
Guardar el archivo en el disco y despus ejecutar el web platform installer desde la ubicacin donde se ha guardado o desde:
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Seleccionar Plataforma Web Base de datos
Personalizar las aplicaciones que se van a instalar:
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Se descargarn automticamente las aplicaciones para instalar.

Segn el nivel de actualizacin del sistema operativo se instalarn los componentes adicionales necesarios de una forma totalmente automatica.
Despus de la instalacin del Windows installer o de otros componentes, el sistema pedir reiniciar el equipo. Despus del reinicio, el Web installer continuar con la instalacin automticamente.
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Indicar parmetros de SQL

En los procesos finales de la instalacin, seguir los pasos indicando el nombre de la instancia (SQLEXPRESS) modo de Autenticacin mixto y contrasea compleja para el usuario sa, segn indicado.
La autentificacin debe contener nmeros, caracteres no alfanumricos y letras maysculas y minsculas.
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Cambio cuentas de ejecucin servicios de SQL.

Al finalizar la instalacin cambiar la cuenta de ejecucin del servicio de bases de datos y el SQL Browser a LocalSystem (sistema local).
Despus de cambiar la cuenta, se tendr que reiniciar el Servicio.
Habilitar TCP IP para las instancias instalada

Cuando otros equipos acceden a este motor de base de datos por la red.
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Verificar que el firewall permita la exclusin de SqlServer
Marcar permitir otro programa y copiar la ruta del ejecutable:
C:\ProgramFiles\Microsoft SQLServer\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
Instalar Backward Compatibility (SQLDMO.DLL)

Descargar el paquete segn la plataforma 32 o 64 bits desde: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=B33D2C78-1059-4CE2-B80D2343C099BCB4&displaylang=en
Instalacin sql2005BC*.msi
Buscar en la carpeta Archivos de programa el fichero SQLDMO.DLL y registrarlo.
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REGSVR32 C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\...RUTA \SQLDMO.dll
En Windows Vista, Windows 7 y Windows server 2008, hay que ejecutar el registro de la librera ejecutando como administrador una ventana de comandos (cmd.exe).
Las aplicaciones ICG necesitan la instalacin de DMO en los clientes y servidores de lo contrario pueden dar errores como Clase no registrada o no dejar autenticar la aplicacin o no dejar crear la base de datos o dar errores en las importaciones con ICGREMOTE. Por lo tanto hay que instalar SQL2008 BC (Compatibilidad con versiones anteriores) 32 o 64 bits segn el sistema operativo del equipo.
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Anexo 2 Configuracin y uso de CashDro

Instalacin del dispositivo
Entraremos en Configuracin / Terminales/Dispositivos. Pulsaremos el botn Nuevo elemento y seleccionaremos CashDro.
Proteccin de CashDro
Marcaremos el check Activar a travs de Internet e introduciremos en la casilla de Nmero de serie introduciremos el nmero de serie proporcionado por ICG. Pulsaremos sobre el botn Actualizar Ahora, para registrar el software.
En caso de no tener conexin a Internet, deberemos comunicar con el distribuidor y facilitarle el nmero de Identificacin. Deber introducir la clave de registro, en la casilla Entre aqu la clave para activar CashDro.
Anexo 2 Configuracin y uso de CashDro
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En caso de hacer cualquier cambio de hardware, la proteccin de CashDro saltar, por lo que deberemos contactar de nuevo con el distribuidor para que nos facilite una nueva clave de identificacin.
Configuracin de CashDro
Crearemos los conceptos de entrada y retirada de efectivo pulsando sobre la lupa.
Pulsaremos el botn Nuevo e indicaremos la descripcin y la cuenta de gastos a la que queremos que vaya el concepto (ej. 600000000). Asignaremos el concepto correspondiente a entradas y retiradas de efectivo. Marcaremos el check Redondear el cambio a favor del cliente, cuando al realizar una venta si el cambio a devolver es 0,01 o 0,03, el programa devolver 0,02 o 0,04, ya que CashDro no admite monedas de 0,01
Pulsaremos entonces al botn Configurar Dispositivos.
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Monedas / Billetes
En la pestaa Billetes / Monedas configuraremos la cantidad de monedas y billetes que queremos tener en el reciclador o cassette.
Billetes Podremos configurar que cantidad de billetes queremos que vaya al reciclador (el cajn de CashDro que devuelve billetes) o que vayan al cassette (el cajn de CashDro que no devuelve billetes). Como vemos en pantalla hemos configurado la siguiente simulacin: 5 Reciclar: 20, en este caso lo que estamos diciendo es que queremos tener 20 billetes de 5 disponibles para realizar devoluciones. Nivel Min. 5, el nivel mnimo que hemos configurado es que en el momento que lleguemos al nivel de tener en el reciclador 5 billetes de 5, avise que estamos bajo mnimos de ese billete. 50 Cassette, en este caso lo que queremos hacer es que en el momento que nos pagan con un billete de 50, vaya directamente al cassette, es decir, este billete no estar nunca disponible para realizar devoluciones. 100 No Aceptar, no se aceptan billetes de 100.
NOTA: CashDro tiene una capacidad de 1500 monedas, 500 billetes en cassette y 80 billetes en el reciclador. Monedas En el caso de las monedas, todas van directamente al reciclador, lo que configuraremos en este caso sern los niveles mximos y mnimos que queremos tener en el reciclador. En pantalla visualizamos la siguiente simulacin: 0,02 No aceptar, no se aceptan monedas de 0,02 0,10 RecicladorNivel Max. 100, queremos tener en el reciclador hasta 100 monedas de 0,10 Nivel Min. 50, cuando llegue al nivel mnimo de 50 monedas, avisa de que estamos bajo mnimos en esa moneda.
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Alertas
CashDro permite configurar las alertas que queremos que nos indique en pantalla y si estas alertas sean enviadas a travs de e-mail a una cuenta de correo. Pulsaremos sobre la pestaa Alertas.
Marcaremos los checks de Mostrar alertas por pantalla, cuando queramos que nos avise de manera visual en la pantalla. Si deseamos recibir las alertas por correo electrnico, marcaremos el check Enviar alertas por e-mail y pulsaremos el botn Configurar e-mail.
Deberemos introducir los datos proporcionados por nuestro proveedor de correo electrnico. En direccin remitente, indicaremos la persona o e-mail que enva el correo electrnico de las alertas. En direccin envo y CC, indicaremos el e-mail de la persona a la que queremos enviar las alertas.
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Disponemos de 4 tipos de alerta:
Avisar por niveles de monedas/billetes bajos. Depender de los niveles mnimos que hayamos configurado en la pestaa Billetes/Monedas. En pantalla aparecer el siguiente mensaje:
Cuando nos encontremos en esta situacin, deberemos cargar el reciclador con ms monedas o billetes, en el apartado Introduccin de la fianza, se explica cmo cargar el reciclador.
Avisar por excesos de nivel de monedas. Depender de los niveles mximos que hayamos configurado en la pestaa Billetes/Monedas. En pantalla aparecer el siguiente mensaje:
Para realizar la retirada de excesos de monedas de CashDro deberemos ir a la pantalla de CashDro, ver el apartado Retirada de efectivo.
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Avisar por nivel de billetes en cassette. Podemos definir el mximo de billetes que queremos tener en el cassette, de esa manera, cuando lleguemos a ese nivel nos avisar de que debemos retirar el cassette. En pantalla aparecer el siguiente mensaje:
Para realizar la retirada de excesos desde CashDro, deberemos ir a la pantalla de CashDro, ver el apartado Retirada de efectivo. Debemos tener en cuenta que caben aprox. 500 billetes en el cassete, se debe configurar un valor inferior para que Cashdro avise antes de que se llene el cassette. Avisar cuando se realice una retirada de efectivo. Este tipo de alerta slo se enva por e-mail e indicar el importe total de dinero retirado.
Nota: al realizar cualquier operacin con el programa aparecen las alertas, en caso de que se requiera. Si tenemos configurado un e-mail, todas las alertas que se muestren en pantalla sern enviadas a la cuenta de correo configurada.
Ms opciones
Estas opciones pueden ser requeridas a realizar por un tcnico de ICG.
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Logs
En esta pestaa se muestra el funcionamiento de cada uno de los dispositivos de CashDro. Esta informacin puede ser requerida por parte de ICG.
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Configuracin password en empleados

Para poder trabajar con CashDro, es necesario que los empleados de FrontRest tengan password de Venta.
Iremos a Configuracin / Empleados, en la casilla de password le asignaremos uno a cada uno de los empleados que trabajen con FrontRest.
Introduccin de la fianza
Al empezar a trabajar con CashDro es necesario introducir la fianza, es decir, cargarlo de billetes y monedas para que pueda devolver cambio. Esta operacin slo se realizar una vez, ya que el programa automticamente guardar los billetes y monedas del reciclador como nueva fianza al realizar un arqueo Z. En el caso de tener que introducir ms cambio en CashDro, porque nos avise a travs de las alertas que estamos bajo mnimos de monedas o billetes, tambin deberemos realizarlo desde fianza. Iremos al botn de Fianza.
En la parte superior de la pantalla visualizamos como que el monedero y el billetero estn activos para empezar a introducir el cambio que contendr CashDro. En la parte inferior visualizamos las diferentes piezas que disponemos en el reciclador de monedas, cassette y reciclador de billetes. En la columna de carga visualizamos dos colores, el blanco que indica que no tenemos definido un nivel mnimo de piezas y el amarillo que indica que tenemos definido un nivel mnimo de piezas.
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En la columna de falta nos indica el nmero de piezas pendientes de introducir. Al igual que la columna de carga, los dos colores indican el nivel mnimo de piezas.
Empezaremos a cargar monedas y billetes y en la columna de carga nos mostrar la cantidad que vamos introduciendo. Cuando llegamos al nivel mnimo de carga la casilla amarilla se vuelve blanca.
Se muestra el total de importe cargado
Una vez hayamos finalizado, pulsaremos el botn Salir. Automticamente se imprimir un Comprobante de pago con la entrada de dinero realizada.
NOTA: aunque tengamos configurados niveles de billetes que vayan al reciclador y el resto que vayan a cassette, desde la pantalla de fianza ir todo destinado al reciclador, ya que, se comprueba lo que debe ir a cassette al finalizar una venta, al realizar un cobro, etc.
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Realizar una venta

Introduciremos los artculos y pulsaremos el botn Total.
Desde la pantalla de total, podemos seleccionar una o varias formas de pago, introduciendo el importe para cada una de ellas.
Al seleccionar Efectivo e imprimir un tiquet nos aparecer la pantalla de cobro de CashDro. A medida que vayamos introduciendo dinero en CashDro nos aparecer el importe Entregado y el importe que Falta.
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Si el importe introducido es superior a la venta, CashDro nos devolver el cambio.
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Cambio no disponible
En algunos casos podemos encontrarnos que al realizar una venta no dispongamos de cambio suficiente en CashDro. Cuando eso ocurre nos aparece la siguiente pantalla:
Nos imprimir un tiquet como resguardo del cambio que no ha podido entregar. Podremos entonces realizar dos acciones:
Dirigirnos a otro terminal: para que se realice el pago del cambio no disponible (esta opcin slo est disponible para aquellos terminales que comparten la misma base de datos). Cargar monedas o billetes: ver el apartado Introduccin de la fianza y realizar entonces el pago.
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Pago del cambio no disponible

Para poder realizar esta accin deberemos tener el botn de Cambio no devuelto. Iremos a Configuracin / Opciones tipo empleado / Opciones de usuario y pulsar el botn Modificar.
Aadir el botn de Cambio no devuelto, lo encontraremos en el apartado General. Pulsaremos el botn Guardar.
Para realizar el pago del Cambio no disponible, pulsaremos sobre el botn Cambio no devuelto.
Introduciremos el nmero del resguardo del tiquet de Cambio no Disponible y pulsaremos Intro. En pantalla visualizaremos la fecha, la hora, el nmero de tiquet origen, el nombre del empleado que ha realizado la operacin y el importe a devolver. Pulsaremos sobre el botn de Tiquet para imprimir un resguardo del importe entregado o No Imprimir.
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Realizar un pago
Pulsaremos el botn de Pagos, seleccionaremos la forma de pago efectivo, introduciremos el importe y el motivo del pago en comentario.
Al pulsar el botn Tiquet, se activar CashDro para pagar el importe introducido.
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Realizar un cobro
Pulsaremos el botn cobros, seleccionaremos el cliente e introduciremos el importe que nos pagan.
Pulsaremos el botn Tiquet, para que se active la pantalla de cobro de CashDro.
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Dar cambio
Pulsaremos el botn Cambio CashDro.
Introduciremos las monedas o billetes.
Una vez introducido el dinero nos aparecer el botn Dar Cambio y nos mostrar el importe entregado. Pulsaremos sobre el botn para introducir qu monedas o billetes devolveremos.
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CashDro propone automticamente la cantidad a entregar al pulsar sobre el valor de billete o moneda. Si queremos podemos rectificar esas cantidades, introducindolas manualmente con el teclado en pantalla.
En caso que tengamos definidos mnimos, al intentar introducir un valor en el que CashDro detecte que nos pueden dejar sin cambio aparecer el siguiente mensaje:
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Deberemos seleccionar otro tipo de billete o moneda para poder devolver el cambio. Los valores que aparecen en gris son monedas o billetes que no aceptamos, en esas casillas no podremos introducir ningn valor. Cuando hayamos finalizado pulsaremos el botn Pagar.
Con el botn Cancelar, CashDro devuelve el importe introducido. Podemos encontrarnos que hayamos introducido un billete y que ste vaya directamente al cassette (porque CashDro detecte que no est en condiciones), en caso de no poder devolver ese dinero nos aparecer la siguiente pantalla:
Imprimir un resguardo del importe que no ha podido pagar. Ver el apartado Cambio no disponible y Pago del cambio no disponible.
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Realizar un arqueo Z
Existen 2 formas de realizar un arqueo: Z ciega: no muestra ningn tipo de informacin sobre el arqueo. Z mostrando informacin del arqueo: en este caso se puede retirar o no el cassette de billetes.
Z ciega
Este tipo de arqueo no muestra ningn tipo de informacin sobre el arqueo y la retirada del efectivo se realiza por la persona responsable que tiene acceso a CashDro. Para poder realizar una Z ciega, lo primero que deberemos hacer es configurar FrontRest para este fin. Iremos a Configuracin / Tipos de Terminal, pestaa Arqueo.
Deberemos tener desmarcadas las siguientes opciones:
Declarar efectivo. Mostrar informacin del arqueo al empleado.
Al realizar el arqueo, preguntar Desea hacer un arqueo Z?, deberemos pulsar S.
Se mostrar entonces la siguiente pantalla:
Imprimir automticamente por la impresora el arqueo.
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Z mostrando informacin del arqueo

Este tipo de arqueo mostrar la informacin en pantalla del arqueo y podremos desde ah hacer la retirada de billetes del cassette. Para poder realizar este tipo de arqueo deberemos configurarlo. Iremos a Configuracin / Tipos de Terminal, pestaa Arqueo.
Marcaremos los siguientes checks:
Guardar Fianza al realizar la Z. Mostrar informacin del arqueo al empleado.
En caso de querer declarar otras formas de pago a parte del efectivo, deberemos marcar el siguiente check:
Declarar formas de pago.
Al realizar un arqueo, preguntar Desea hacer un arqueo Z?, deberemos pulsar S.
En caso de hacer marcado el check Declarar formas de pago, preguntar Desea declarar formas de pago?, deberemos pulsar S.
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En pantalla aparecer en la casilla de efectivo el importe total de dinero, as como, el desglose de billetes y monedas, que disponemos en ese momento en CashDro.
Si deseamos declarar otras formas de pago introduciremos los importes en cada una de ellas. Pulsaremos Aceptar. En pantalla visualizaremos todos los movimientos realizados.
Si se desea retirar el cassette de billetes, pulsaremos el botn de retirar billetes del cassette. ICG recomienda disponer de dos o ms cassettes de billetes, de forma que se retira el cassette con billetes del CashDro y se sustituye por uno vaco. Si no se retira al hacer la Z el cassette de billetes o si queremos retirar monedas del reciclador, deberemos ir a la opcin de CashDro, que se explica en el apartado Retirada de Efectivo.
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Enviar el arqueo Z por e-mail

Tambin podemos enviar por e-mail el arqueo realizado. Para ello, iremos a Configuracin/Avanzada, botn Envo E-mail.
Configuraremos los datos segn nos indique nuestro proveedor de correo electrnico.
En Enviar Opciones de Arqueo del Tipo de Empleado, pulsaremos la lupa para seleccionarlo. Para saber que opciones nos enviar por correo electrnico, podemos verlo en Configuracin / Tipos de empleado, pestaa Arqueo. En Tipo de Envo, seleccionaremos Resumen o Arqueo completo (detallado). Pulsaremos Aceptar, para guardar la configuracin.
Retirada de efectivo
Para realizar la retirada de efectivo de CashDro, pulsaremos sobre el botn CashDro.
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En pantalla visualizaremos la cantidad de monedas y billetes que disponemos en el reciclador y en el cassette.
Si deseamos visualizar los importes, pulsaremos el botn Mostrar Importes. Una vez hemos sobrepasado los niveles de monedas disponemos del botn Retirar Excesos, para retirar el exceso de monedas.
Para retirar los billetes del cassette, pulsaremos el botn Retirar o pulsaremos el botn de Retirar Cassette CashDro.
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Nos aparecer la siguiente pantalla:
Deberemos extraer el cassette de billetes y volverlo a colocar de nuevo en su sitio. Si queremos cancelar la operacin, pulsaremos el botn Cancelar.
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Configuracin de la 2 pantalla
ICG ofrece la posibilidad de informar al cliente a travs de una segunda pantalla, de ofertas que dispongamos en el establecimiento, as como, el detalle y cobro de la venta que se est realizando. Para configurar esta segunda pantalla, deberemos ir a Configuracin / Terminales/Dispositivos, pulsaremos el botn Nuevo Elemento y seleccionaremos Segunda Pantalla.
En la pestaa Configuracin, marcaremos las opciones que queremos que haga la segunda pantalla.
Marcaremos el check Cargar diapositivas en memoria, para que nos aparezcan las diapositivas en la segunda pantalla. Marcaremos el check Mostrar tiquet, si queremos que este se visualice mientras se est realizando la venta. Marcaremos Mostrar visor, si queremos que se visualice un visor en la parte inferior de la pantalla.
Iremos a la pestaa de Presentacin, para aadir las diapositivas que queremos que se muestren.
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Mediante el botn Aadir, iremos aadiendo cada una de las imgenes de la presentacin. La resolucin debe ser de 570x700 y el formato del fichero debe ser .jpg. Si queremos borrar alguna de las diapositivas, seleccionaremos la imagen y pulsaremos Borrar. Para ordenar las diapositivas, utilizaremos las flechas de Mover Diapositiva.
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Instalacin de otros terminales

Podemos encontrarnos con 2 tipos de instalaciones:
Varios terminales en red y cada uno con CashDro. Varios terminales en red y un solo CashDro.
Varios terminales en red y cada uno con CashDro

En el caso de disponer de este tipo de instalacin deberemos configurar cada terminal con una caja diferente. De esa manera el cierre del da (Arqueo Z) nos funcionar correctamente. Iremos a Configuracin / Terminales/Dispositivos. Pulsaremos el botn Editar Terminal.
Pulsaremos el botn del teclado que hay al lado de la casilla Caja.
Indicaremos para cada uno de los terminales un nmero de caja diferente.
Varios terminales en red y un solo CashDro

En este tipo de instalacin podemos encontrarnos dos casos:
Configurados con la misma caja: En caso de tener configurada la misma caja, desde los terminales que no dispongan de CashDro no se podrn realizar ventas, cobros y pagos en efectivo ni tampoco realizar arqueos Z. Configurados con diferente caja: podrn funcionar normalmente con todos los equipos. Cada uno funcionar independientemente.
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Instalacin de FrontRest

CIERRE DEL DA. ARQUEO Z ..................................................................................................................................................... 72

Control de Cajas de fuertes.............................................................................................................................................. 85

Operativa tarjetas de fidelizacin .................................................................................................................................. 103

Tarjetas Prepago............................................................................................................................................................... 106

Compras por formatos ..................................................................................................................................................... 117

Estadsticas ........................................................................................................................................................................ 139

Por lo que slo deberemos instalar FrontRest en nuestro terminal ICG.

Instalacin en otros terminales

SQL 2008 R2 Express SQL DMO (Backward compatibility)

Instalacin del programa

Nos aparecer la pantalla de bienvenida de instalacin de FrontRest. Pulsar Siguiente.

Aceptar los trminos del contrato pulsando S.

Nos indicar en que directorio se instalar el programa, pulsar Siguiente.

Una vez la instalacin se haya completado pulsaremos el botn Finalizar.

Una vez creada la base de datos, pulsaremos el botn Aceptar.

Cambio a otro idioma

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Una vez dentro pulsaremos el botn Galera.

Seleccionaremos el tipo de establecimiento que tenemos:

Creacin rpida de artculos

Marcaremos las diferentes imgenes de los artculos que queremos crear.

Borrar toda la seleccin

Borrar uno a uno

Lista de los artculos seleccionados

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Artculos creados Formatos disponibles

Creacin rpida de artculos

Los artculos seleccionados aparecern marcados en amarillo

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Aadir al grupo de modificadores

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Al vender nuestra pizza, nos aparecer la siguiente pantalla:

Partes divisibles de la pizza Ingredientes

Ingredientes que no queremos

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Pulsaremos el botn Nuevo.

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Creacin rpida de artculos

Iremos a Configuracin / Turnos.

Pulsaremos el botn Siguiente.

Password de registro manual y tarjeta de empleado

Password de registro con huella dactilar

Seguiremos el mismo proceso para registrar la segunda huella dactilar.

Estadstica del control de presencia

Finalizar una venta con tarjeta de crdito

Seleccionaremos el diseo de documento.

Para recuperar la minuta de una mesa, pulsaremos sobre la mesa.

Artculos con formato

Artculos con modificadores

Seleccionaremos de la lista de modificadores el que nos interese y pulsaremos Aceptar.

Partes divisibles de la pizza Ingredientes

Fraccionar una venta

Pulsaremos sobre la mesa que queremos fraccionar.

En pantalla visualizaremos lo siguiente:

Indicaremos el porcentaje que queremos aplicar de propina y pulsaremos Aceptar.