EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

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INDICE

I. II. III. IV.

PRESENTACIN ..2 BASE LEGAL .3 ASPECTOS INSTITUCIONALES ..4 INFORME DE LA EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5 5.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO ..6

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I.-PRESENTACIN

El Plan de Operativo Institucionales el instrumento de gestin que ordena el desempeo institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecucin de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgnica. El POI es una herramienta gua para la concertacin, gestin y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad que expresa lo que sta va hacer durante un determinado ao. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin como unidad responsable y en cumplimiento con lo establecido en la Directiva 003-2010-GPPR/MDSA, Normas para la Formulacin, Evaluacin, Monitoreo y Control del Plan Operativo POI -MDSA aprobado con Resolucin de Gerencia General N 000750-2010-GG/MDSA, presenta los resultados de la evaluacin realizada a las actividades, programas, metas fsicas de las diferentes unidades orgnicas (Gerencias y Subgerencias), que conforman la estructura orgnica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. La EvaluacinAnualdel Plan Operativo Institucional 2012 (POI-2012) ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluacin Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgnicas en relacin a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestin del ejercicio 2012 donde establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma anual. Finalmente, los resultados de gestin logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del ao.

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II.- BASE LEGAL

Ley N 27783 de Bases de la Descentralizacin Ley N 27658 Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 28411 del Sistema General de Presupuesto Pblico Directiva de Programacin y Formulacin del Sector Pblico para el ejercicio Fiscal 2012 Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboracin de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales aprobado con R. D 019-2010-EF/7601

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III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES

3.1 VISIN

Que Santa Anita sea un distrito lder, con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad, con salud y educacin de calidad y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando a la pequea empresa, trabajando en equipo con participacin vecinal y con una cultura de preservacin del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir.

3.2 MISIN

Somos una institucin pro-activa con iniciativa que brinda servicios pblicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armona con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences

3.3. EJES ESTRATGICOS DE LA GESTIN MUNICIPAL Lnea Estratgica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestin local que promueve la gobernabilidad, democracia, participacin ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribucin de los recursos de la institucin. Lnea Estratgica 2. Desarrollo Humano, Educacin, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la cultura y por ltimo promocin del empleo al alcance de todos los vecinos. Lnea Estratgica 3. Desarrollo Urbano Y Conservacin Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservacin del medio ambiente. Lnea Estratgica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participacin vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participacin ciudadana con la formacin de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.
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IV.- INFORME DE LA EVALUACIN ANUAL DEL PLAN

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4.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO La Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2012 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Ao indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodologa de calificacin del nivel de desempeo o eficacia previstos en la Directiva N 003-2010-GPPR/MDSA Normas para la formulacin, evaluacin, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional POI - MDSA cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna Grado de eficacia o Cumplimiento de la evaluacin por cada Unidad Orgnica cuya escala de calificacin es la siguiente:

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO

CALIFICACIN

De 0% al 50% De 51% al 70% De 71% al 90% De 91% al 100%

:Inaceptable o deficiente :Medianamente aceptable o regular :Aceptable o bueno :Muy aceptable o excelente

De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirn medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgnica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificar el nivel de eficacia o desempeo de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrn el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro ms importante por las Unidades Orgnicas el avance de la ejecucin de sus actividades programadas en el ao 2012 cuya calificacin del Nivel de Desempeo o Eficacia se mide a travs de la calificacin que obtuvo segn la Evaluacin Promedio.

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4.1.1 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AO 2012

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AO 2012 EVALUACION PROMEDIO UNIDADES ORGANICAS. SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL EJECUTORIA COACTIVA GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE PERSONAL SUBGERENCIA DE TESORERIA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. GERENCIA DE RENTAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SUBGERENCIA DE INFORMATICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES SUBGERENCIA DE SALUD SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL DEL 91% - DEL 71% - DEL 51% - DEL 0% 100% 91% 70% 50% 94% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 93% 93% 95% 99% 97% 98% 100% 100% 92% 95% 100% 100% 95% 96% 95% 100% 82% 100% 100% 85% CALIFICACION Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno

Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluacin de las actividades del Plan Operativo Institucional del Ao 2012 por las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificacin de la evaluacin promedio tenemos: LasUnidades Orgnicas que alcanzaron informacin para la consolidacin de actividades ejecutadas al ao del 2012, se encuentran en el rango de 91% a 100% de la escala de
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calificacin, por tanto la evaluacin promedio de calificacin que obtuvieron dichas unidades orgnicas es de Muy aceptable o excelente. Para la Evaluacin del POIAnual 2012,se considera la ejecucin de las actividades de las metas administrativas y operativas de las Unidades Orgnicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluacin que se detallan a continuacin, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad as como el grado de cumplimiento y la evaluacin promedio de la ejecucin anual con respecto a lo programado. 4.1.2 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIN ANUAL DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS QUE LA CONFORMAN Las unidades orgnicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita remitieron informacin sobre el cumplimiento de sus acciones ejecutadas para las actividades programadas en el POI 2012 de manera cuantitativa y cualitativa, continuacin se detalla en resumen los principales logros obtenidos por dichas unidades:

ACT. 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

Meta 0007: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin 1. Gerencia General:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de dos (02) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las dos (02) actividades programadas en el ao 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las dos (02) actividades programadas para el ao su ejecucin se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente las cuales fueron previstas para el ao del 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de doce (12) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento doce (12) actividades programadas, tenemos que diez (10) alcanzan porcentaje igual o superior al 100%, dos (02) que registra un 79 % y 80 % de lo programado. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para el ao su ejecucin se registra once (10) se encuentran en el rango
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entre 91% al 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente, asimismo dos (02) actividades alcanzan en su ejecucin entre el 71% y el 90% calificando como Aceptable o Bueno La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 92%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy Aceptable o Excelente.
1.1. ACT. 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD

Meta 0015: Brindar Atencin Bsica de Salud Subgerencia de Salud:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las diez (10) actividades programadas en el ao 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las diez (10) actividades programadas para el ao su ejecucin se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente las cuales fueron previstas para el ao del 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.

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2.1. ACT. 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA Meta 0008: Gestin Administrativa Subgerencia de Informtica Estadstica:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas para el ao 2012, tenemos cuatro (04) que alcanzan el 100%, dos (02) registra 84% y 87% de lo programado. Evaluacin Promedio:Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas, su ejecucin registran que cuatro (04) que tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (02) obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno previstas para el ejercicio 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 95%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.

ACT. 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA

Meta 0008: Gestin Administrativa 1. Gerencia de Secretaria General: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al grado de cumplimiento las seis (06) actividades programadas para el ao 2012, seis (06) superan mayor o igual al 100%, con un porcentaje de 100%, 132%, 107%, 155%, 233% y 244% de acuerdo como se muestra en el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas, su ejecucin registran que seis (06) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 94%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy Aceptable o excelente. 1.1 Subgerencia de Administracin Documentaria y Archivo General: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades: Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas para el ao 2012, tenemos que las cuatro superan mayor o igual al 100% como se muestra en el cuadro de evaluacin.
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Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas, su ejecucin registran que las cuatro (04) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, previstas para el ejercicio 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 1.2 Subgerencia de Imagen Institucional:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cinco (05) actividades: Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas para el ao 2012, tenemos que las cinco (05) superan mayor o igual al 100% como se muestra en el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas, su ejecucin registran que las cinco (05) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, previstas para el ejercicio 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 2. Gerencia de Asesora Jurdica: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas en el ao 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. Evaluacin Promedio:Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el ao su ejecucin se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente las cuales fueron previstas para el ao del 2012. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 3. Procuradura Pblica Municipal:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades: Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el ao, dos (02) alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100%, y dos (02) registranun porcentaje de 97% Y 50%, tal como lo indica el cuadro de evaluacin.

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Evaluacin Promedio:Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar elao,se registran tres (03) actividades tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, y uno (01)obtuvo la calificacin de Medianamente aceptable o regular. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 93%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente 4. Gerencia de Administracin: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades: Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades, cuatro (04) actividades registraron un porcentaje del 100%, asimismo dos (02) actividades registraron un 75% en su ejecucin de lo programado al Ao del 2012. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las seis (06) actividades previstas para el ao 2012 alcanzaron un rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o Excelente y dos (02) actividades registraron un rango del 71% al 90% con una calificacin Aceptable o Bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 92% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 4.1 Subgerencia de Personal:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las diez (10) actividades registran en su ejecucin el100% de lo programado al Ao del 2012. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las diez (10) actividadesprevistas para elao 2012 alcanzan el rango del 91% al 100% delo programado con una calificacin de Muy aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y deacuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 4.2 Subgerencia de Logstica y Servicios Generales: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de nueve (9) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las nueve (09) actividades registran que siete (07) alcanzaron un porcentaje mayor o igual 100% y dos (02) actividades alcanzaron 62 % y 0 % tal como se indica en el cuadro de evaluacin.

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Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las diez (09) actividades previstas para el ao 2012 las siete actividades que alcanzaron un rango de entre 91% al 100% se consideran una calificacin de Muy aceptable o excelente, mientras que una (01) actividad que se encuentra en el rango de 51% al 70% se considera una calificacin de Medianamente aceptable o regular asimismo la siguiente actividad que presenta una calificacin de 0% presenta una calificacin de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 93% y deacuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 4.3 Subgerencia de Contabilidad: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de ocho (08) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas al finalizar el ao 2012, seis (06) actividades tuvieron una ejecucin anual que alcanz un mayor o igual al 100% , y dos (02) actividades alcanzaron un porcentaje de 50%lo cual se muestra en el cuadro de la evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las ocho (08) actividades programadas para el ao 2012, seis (06) actividades se encuentran entre el rango de 91% al 100%, es mas, en algunos casos superando lo cual se acreditan con una calificacin de Muy Aceptable o Excelente y dos actividades que se encuentran entre el rango de 0% al 50% de lo alcanzado por ello acreditan una calificacin de Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 86% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Aceptable o Bueno 4.4 Subgerencia de Tesorera:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividadesprogramadas al finalizar el ao 2012, las siete (07) actividades tuvieron una ejecucin anualque alcanz un mayor o igual al 100% de lo programado segn el cuadro evaluativo. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (07) actividadesprogramadas para el ao 2012, las siete (07) actividades registran su ejecucin el 100% ubicndose en un rango del 91% al 100%, cuya calificacin presenta Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y deacuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente

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ACT. 5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES Meta 0014: Administracin de RecursosMunicipales 1. Gerencia de Rentas Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el ao 2012, cinco (05) actividades registraron una ejecucin igual o mayor al 100% de lo programado, mientras que una (01) actividad alcanzo el 0% tal como indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio, las seis (06) actividades programadas para el ao 2012, cinco (05) actividades alcanzan y superan el rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad se encuentra entre un rango de 0% al 50% calificndose como Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 99% y de acuerdo ala escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. 2.1. Subgerencia de Administracin Tributaria:Durante el periodo 2012, se desarrollo de seis (07) actividades. programaron el

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividadesprogramadas al finalizar el ao 2012, seis (06) actividades registraron una ejecucin igualo mayor al 100% de lo programado, mientras que una (01) actividadalcanzo el 90 % tal como indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio, las siete (07) actividades programadas para el ao 2012, seis (06) actividades alcanzan un rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente y una actividad se encuentra entre un rango de 71% al 90% calificndose como Aceptable o Bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 97% y deacuerdo ala escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

2.2 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (4) actividadesprogramadasregistran una ejecucin superior mayor o igual al 100%, como se muestra
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en el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio las cuatro (4) actividades programadas superaron el rango de 91% al 100% de tal modo que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 98% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. 2.3 Subgerencia de Control y Recaudacin Tributaria:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividadesprogramadas al finalizar el primer ao del ao 2012, las diez actividades registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%,tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las diez (10) actividadesprogramadas se encuentran en el rango del 91% al 100% lo cual presentan una calificacin de Muy Aceptable o Bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. 2.4 Subgerencia de Comercializacin y licencias:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cinco (05) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco(05) actividadesactividadesprogramadas al finalizar ao del ao 2012 registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las cinco(05) actividadesprogramadas para el ao 2012 alcanzan un rango del 91% al 100% de lo programado,con una calificacin de Muy aceptable o excelente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. 2.5 Ejecutoria Coactiva:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades actividades programadas al finalizar ao del ao 2012, seis (06) actividades registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% y una (01) actividad registra un porcentaje del 99% segn lo observado en el cuadro de evaluativo.
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Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el ao 2012 alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

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ACT. 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Meta 0019: Brindar Asistencia alimentaria 1. Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares: Durante el Ao 2012, se programaron el desarrollo de nueve (09) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividadesprogramadas al finalizar el ao 2012, seis (06) actividades registran una ejecucin que es mayor o igual al 100% , tres actividades presentan 98%, 87% y 50% segn muestra el cuadro de la evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las nueve (09) actividadesprogramadas para el ao 2012, siete (07) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programadocon una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividades registran su ejecucin en el rango de 87% de tal manera que presenta una calificacin de Aceptable o Bueno y otra actividad que presenta un rango de 0% al 50%obteniendo la calificacin de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 95% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno.

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ACT. 5001175 SERENAZGO Meta 0021: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 12.2 Subgerencia de Serenazgo,Fiscalizacin y Control:Durante el Primer Ao del periodo 2012, se programaron el desarrollo de veinticinco (25) actividades. Grado de Cumplimiento:la subgerencia de Serenazgo, fiscalizacin y control presenta 4 jefaturas de las cuales la jefatura de Serenazgode acuerdo al Grado de Cumplimiento presenta ocho (08) actividades de las cuales cinco actividades (05) presentan un grado mayor o igual al 100% y las tres (03) actividades restantes menores a 100%, la jefatura de polica municipal presenta cinco (05) actividades de las cuales dos (02) actividades representan un grado mayor o igual a100% y las otras dos (02) menor a 100%, la jefatura de defensa civil presenta cuatro (04) actividades de las cuales solo cuatro (04) actividades han generado un grado de mayor o igual a100% y la jefatura de transporte presenta ocho actividades (08) de las cuales, cuatro (04) actividades representan un grado de mayor o igual al 100% y las cuatro (04) restas resultan un porcentaje que es menor al 100%., tal como lo indica el cuadro de evaluacin Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la jefatura de Serenazgode acuerdo al Grado de Cumplimiento presenta seis (06) actividades que se encuentran en el rango del 91% al 100% encontrndose un calificacin de Muy aceptable o excelente, una actividad que presenta un 73% con una calificacin de Aceptable o bueno, de acuerdo al grado de calificacin y otra actividad con 0% con una calificacin de Inaceptable o deficiente.la jefatura de polica municipal presenta cinco (05) actividades de las cuales dos (02) actividades de las cuales se encuentra entre el rango de 91% al 100% con una calificacin de Muy Aceptable o Excelente ,dos (02) en un rango del 71% al 90% con una calificacin de Aceptable o Bueno y una actividad con una calificacin de Inaceptable o deficiente ya que muestra un porcentaje del 0%, la jefatura de defensa civil presenta cuatro (04) actividades de las cuales solo cuatro (04) actividades han superado al rango del 90% al 100% con una calificacin de Muy Aceptable o Excelente y la jefatura de transporte presenta ocho actividades (08) de las cuales, cinco (05) actividades se encuentra en un rango del 90% al 100% con un grado de calificacin de Muy Aceptable o Excelente , una (01) actividad con un rango del 71% al 90% con un grado de calificacin de Aceptable o bueno y dos (02) actividades con una calificacin de Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia en funcin a sus jefaturas son las siguientes: La Evaluacin promedio de la jefatura de Serenazgo es del 92% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin promedio de la jefatura de polica Municipal es del 81% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno. La Evaluacin promedio de la jefatura de Defensa civil es del 96% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno. La Evaluacin promedio de la jefatura de Transporte es del 72% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
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ACT. 5000605CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL Meta 0015: Recoleccin, Transporte y Disposicin Final de Residuos Solidos 12. Gerencia de Servicios Pblicos:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el ao 2012, las cuatro (04) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% de acuerdo al cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el ao 2012,alcanzaron un rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. 12.1 Subgerencia de Limpieza Pblica, reas verdes y medio Ambiente: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de veintin (21) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veintin (21) actividades programadas al finalizar el ao 2012, trece (13) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% y ocho (08) con un grado de porcentaje menor a 100% tal como se muestra en el cuadro evaluativo. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las veintin (21) actividades programadas para el ao 2012, quince (15) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una actividad (01) alcanzo el rango del 71% al 90% acreditndose la calificacin de Aceptable o Bueno, dos (02) actividades ubicndose en el rango de 51% al 70% acreditndose una calificacin de Mediamente Aceptable o Regular y tres (03) actividades que se encontraran en el rango de 0% al 50% con una calificacin de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 82% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.

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12.2 ACT. 5001090 PROMOCIN E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURALES Meta 0020: Actividades Artsticas y Culturales Subgerencia de Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de once (11) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las once(11) actividadesprogramadas al finalizar el ao 2012, diez actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% y solo una actividad con un grado del 0% de acuerdo al cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las once(11) actividades programadas para el ao 2012, Diez (10) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programadocon una calificacin de Muy aceptable o excelente, y solo uno (01) alcanza el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

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ACT. 5001022 PLANEAMIENTO URBANO Meta 0018: Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana 1. Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades: Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento, las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el ao 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las cuatro (04) actividades programadas para el ao 2012 alcanzaron al rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

1.1 ACT. 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL Meta:0017 Mantenimiento de Vas Subgerencia de Obras Pblicas: Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividadesprogramadas al finalizar el ao 2012, cinco (05) actividadesregistran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registra una ejecucin del 99% y otra actividad registrar una ejecucin del 92% como se muestra en el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete(07) actividades programadas para el ao 2012, las (07)actividades alcanzan una calificacin de Muy aceptable o excelente, ya que se encuentran en el rango de 91% al 100%. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 95% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

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CUADRO N 01 EJECUCIN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

SEC.FUNC 0003 0030 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0044 0045 CODIGO DE PROYECTO PROYECTO 2011201 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 2146565 LIQUIDACION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONTRUCCION DE TRIBUNAS Y MALLAS PROTECTORA EN EL PARQUE PEDREGAL 2145905 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FLORES DE SANTA ANITA 2145906 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL AA.HH. HUASCAR 2145907 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS COOPERATIVA LOS MOLLES 2145908 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PASAJE MARIA MAGDALENA COOPERATIVA VIRGEN LAS NIEVES 2146176 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ANITA 2146177 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URBANIZACION LAS PRADERA DE SANTA ANITA 2146178 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA II ETAPA 2146179 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS 2146180 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE VIRGEN DE CHAPI EN LA COOPERATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES 2146564 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 2 DEL AA.HH HIJOS DE LA II ETAPA DE PERALES 2149235 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CDRA 6 DE LA AV. EL FERROCARRIL 2147887 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y GRADAS DE PIEDRA EN EL PASAJE SAN PEDRO Y EL PASAJE SAN JUAN MASIAS DE LA COOPERATIVA VIRGEN DE LAS 2147890 NIEVES INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE VIRGEN DE LAS NIEVES COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LADRILLERA MANUEL CORREA INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LOCAL COMUNAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DE NOCHETO PIM 10.562,00 29.023,00 95.168,00 106.824,00 135.348,00 138.901,00 113.486,00 198.514,00 136.806,00 230.808,00 53.514,00 59.398,00 9.217,00 126.246,00 165.767,00 EJECUTADO INDICADOR FINANCIERO 0,00 0,00% 100,00% 99,59% 96,20% 99,96% 94,94% 98,06% 93,81% 91,15% 99,27% 89,10% 88,06% 100,00% 97,33% 97,32%

29.022,78 94.776,20 102.760,02 135.293,50 131.878,20 111.286,95 186.224,71 124.697,27 229.113,52 47.683,17 52.305,07 9.216,68 122.871,99 161.331,86

0046 0047 0049

2150641

177.624,00 134.752,00

168.242,14 134.745,17

94,72% 99,99% 100,00%

2147886 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NOCHETO 2154447 CONTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO N 2 DEL PARQUE DE LA BUENA AMISTAD TOTAL

2.312.027,00 2.312.025,23

4.233.985,00 4.153.474,46

98,10%

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Cuadro N 02
EJECUCIN DE METAS FSICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICADEL AO 2012
CODIGO DE PROYECTO UNIDAD DE MEDIA OBRA OBRA M2 M2 M2 ML M2 OBRA M2 M2 ML ML META FISICA META FISICA INDICADOR DE PROGRAMADA EJECUTADA EFICACIA 0 1 1253,44 981,19 1589,66 55,09 1293,05 1 1253,44 2306,24 15,3 24 1 ML 223,39 0 1 1253,44 981,19 1589,66 55,09 1293,05 1 1253,44 2306,24 15,3 24 1 223,39 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PROYECTO

2011201 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 2146565 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FLORES DE 2145905 SANTA ANITA 2145906 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL AA.HH. HUASCAR 2145907 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS COOPERATIVA LOS MOLLES INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PASAJE MARIA MAGDALENA 2145908 COOPERATIVA VIRGEN LAS NIEVES INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL 2146176 SANTA ANITA INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URBANIZACION LAS PRADERA DE SANTA 2146177 ANITA INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA 2146178 II ETAPA INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS 2146179 CHANCAS DE ANDAHUAYLAS INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE VIRGEN DE CHAPI 2146180 EN LA COOPERATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 2 DEL AA.HH 2146564 HIJOS DE LA II ETAPA DE PERALES 2149235 CONSTRUCCION VIAL LOCAL INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y GRADAS DE PIEDRA EN EL 2147887 PASAJE SAN PEDRO Y EL PASAJE SAN JUAN MASIAS DE LA COOPERATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE VIRGEN DE LAS 2147890 NIEVES COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LADRILLERA MANUEL CORREA INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LOCAL COMUNAL DEL 2150641 ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DE NOCHETO 2147886 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NOCHETO 2154447 CONTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO N 2 DEL PARQUE DE LA BUENA AMISTAD

ML ML M2 OBRA

78,55 52,8 1282,72 1

78,55 52,8 1282,72 1

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

a) 2145905: INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FLORES DE SANTA ANITA El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 99.59%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.41% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. b) 2145906: INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL AA.HH. HUASCAR El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 96.20%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo
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tiene un indicador de eficiencia de 3.80% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. c) 2145907 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS COOPERATIVA LOS MOLLES

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 99.96%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.04% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per.

d) 2145908 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PASAJE MARIA MAGDALENA COOPERATIVA VIRGEN LAS NIEVES El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 94.94%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 5.06% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per.

e) 2146176 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ANITA El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 98.06%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 1.94% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per.

f) 2146177 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URBANIZACION LAS PRADERA DE SANTA ANITA

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El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 93.81%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 6.19% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. g) 2146178 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA - II ETAPA El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 91.15%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 8.85% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. h) 2146179 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 99.27%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.73% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. i) 2146180 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE VIRGEN DE CHAPI EN LA COOPERATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 89.10%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 10.90% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. j) 2146564 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 2 DEL AA.HH HIJOS DE LA II ETAPA DE PERALES

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El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 88.06%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 11.94% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. k) 2147887 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y GRADAS DE PIEDRA EN EL PASAJE SAN PEDRO Y EL PASAJE SAN JUAN MASIAS DE LA COOPERATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 97.33%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 2.67% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. l) 2147890 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE VIRGEN DE LAS NIEVES COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LADRILLERA MANUEL CORREA El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 97.32%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 2.68% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per.

m) 2150641 INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LOCAL COMUNAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DE NOCHETO El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 94.72%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 5.28% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per.
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n) 2147886 INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NOCHETO El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 99.99%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.01% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial. Este proyecto corresponde al convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en atencin al Programa Trabaja Per. o) 2154447 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO N 2 DEL PARQUE DE LA BUENA AMISTAD

El Presupuesto de la Obra tiene un indicador de eficacia en trminos porcentuales 100.00%, lo que significa que la cobertura de gasto se financio con el presupuesto aprobado; asimismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00% con respecto al PIM, esto significa que el gasto promedio obtenido fue menor al gasto inicial programado, lo que facilito cumplir con las metas fsicas de la programacin inicial.
1.2 Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano:Durante el periodo 2012, se programaron el

desarrollo de tres (03) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las tres (03) actividadesprogramadas al finalizar el ao 2012, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las tres (03) actividades programadas para el ao 2012 alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programadocon una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y deacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. 1.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas:Durante el periodo 2012, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividadesprogramadas al finalizar el ao 2012, dos (02) registran una ejecucin igual y/o superior al 100% de lo programado, una (01) actividad registran en su ejecucin del 92% y otra actividad registra una ejecucin del 0% Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el ao del ao 2012, tres (03) actividades alcanzan superan el rango del 91% al
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100% de lo programadocon una calificacin de Muy aceptable o excelente, y uno (01) registra un porcentaje de 0% lo que corresponde una calificacin de Inaceptable o Deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 96% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.

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