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TOMO II
III. Mejora, seguimiento y resultados de las matrices de indicadores para resultados e indicadores de desempeo
A) Formacin de Recursos Humanos en PBR-SED B) Participacin ciudadana y Transparencia Presupuestaria C) Ampliacin y mejora de la calidad de la informacin del desempeo D) Seguimiento y resultados sobre el desempeo de los indicadores seleccionados PEF
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5 15
IV. Anexo: matrices de indicadores para resultados con indicadores seleccionados PEF
III. MEJORA, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS E INDICADORES DE DESEMPEO
A) Formacin de Recursos Humanos en PBR-SED
Como parte de la instrumentacin del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluacin del Desempeo (PbR-SED) en la
Administracin Pblica Federal (APF), durante 2012 se realizaron las siguientes acciones:
Se capacitaron a 15,341 servidores pblicos de los tres rdenes de gobierno: 2,071 corresponden a la modalidad de capacitacin presencial y 13,270 a la modalidad a distancia.
De manera presencial, se realizaron principalmente cursos-taller tericos y prcticos en materia de Gestin para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED), Metodologa de Marco Lgico (MML) y Matriz funcionarios pblicos responsables de Programas presupuestarios (Pp) con modalidad K-Proyectos de Inversin y de los Ramos Generales las entidades federativas. de Indicadores para Resultados (MIR); asistencias tcnicas en dependencias y entidades seleccionadas de la APF, y capacitacin a 23 y 33. El 48 por ciento de las capacitaciones se realizaron a funcionarios pblicos de la APF y el 52 por ciento para servidores pblicos de
Con relacin a la capacitacin a distancia, 13 generaciones cursaron el Diplomado de PbR va Internet, el cual incluy un mdulo especial de fiscalizacin dirigido a funcionarios de la Auditoria Superior de la Federacin (ASF). El total de funcionarios capacitados en el Diplomado durante el periodo 2012 fue de 4,707 pertenecientes a dependencias y entidades de los tres mbitos de gobierno. Asimismo, a travs del curso pblicos que lo cursaron en 2012.
en lnea Matriz de Indicadores para Resultados se increment la cobertura de capacitacin a nivel nacional, con un total de 7,719 servidores
De igual manera, se realizaron videoconferencias sobre GpR, PbR, SED, MML y MIR para entidades federativas y municipios, con un total de 844 servidores pblicos capacitados.
til para el ciudadano, as como datos que anteriormente no se presentaban en un formato abierto. El enriquecimiento de la informacin
disponible para la ciudadana gener que durante 2012 se mantuviera un dilogo abierto y participativo con las organizaciones de la sociedad civil relacionadas principalmente con temas presupuestarios, de transparencia y evaluacin. De manera conjunta con estas organizaciones se realizaron estrategias de difusin y posicionamiento del Portal, con lo que se increment considerablemente el nmero de visitas, alcanzando Espaa y Brasil.
ms de 91,000 durante el ao provenientes de diferentes lugares a nivel nacional e internacional, como Estados Unidos, Canad, Francia,
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos, el Banco Mundial (BM), la ASF, el Instituto
Nacional de Administracin Pblica (INAP) y la Secretara de la Funcin Pblica (SFP) reconocieron al PTP con el primer lugar en la categora federal del Premio a la Innovacin en Transparencia para la Mejora de la Gestin Institucional, determinndose que sera una mejores prcticas que llevan a cabo el gobierno federal, los estados, los municipios y organizaciones de la sociedad civil para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la informacin pblica. prctica documentada por el BM para su difusin a nivel internacional. El objetivo de este Premio es identificar, reconocer y difundir las
Asimismo, la informacin y actualizacin de contenidos del PTP y la publicacin del Presupuesto Ciudadano contribuyeron a mejorar los
resultados y evaluacin de Mxico en el ndice de Presupuesto Abierto 2012 (OBI por sus siglas en ingls). Este ndice es un instrumento
comparativo que, a partir de parmetros internacionales y criterios objetivos, mide el nivel de transparencia presupuestaria a nivel mundial. Con ello, Mxico se ubic por primera vez dentro de la categora de pases que muestran suficiente informacin presupuestaria en 2012.
La puntuacin fue de 61, lo que signific un incremento de nueve puntos con respecto a la medicin anterior realizada en 2010, colocndose al mismo nivel de pases como Estados Unidos, Repblica Checa, Brasil, Alemania, India, Chile e Indonesia.
Pp con MIR.
objetivo 1.4 Mejorar la asignacin y ejecucin del gasto mediante la evaluacin de resultados, la meta del 70 por ciento de gasto asignado a
poltica de construir MIR para los Pp con el objetivo de cumplir con la meta comprometida en el PRONAFIDE y realizar, a travs de la herramienta de planeacin de la MIR. un anlisis, seguimiento y evaluacin de los indicadores de desempeo de manera integrada.
Nacional para la Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social (CONEVAL), impulsaron conjuntamente durante estos cuatro aos la
Las dependencias y entidades de la APF con la coordinacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), la SFP y el Consejo
Como resultado de este esfuerzo conjunto, de 2008 a 2011 el porcentaje de gasto programable con MIR se increment, indicando con ello la ampliacin de la base de Pp con informacin de desempeo para toma la de decisiones. Para el ciclo presupuestario de 2012, el gasto PRONAFIDE. programable asociado con MIR es de 69.5 por ciento, logrando un cumplimiento del 99 por ciento de la meta programada en el
Gasto Programable Asigando PEF vs. Gasto Asociado a Pp con MIR Serie Histrica 2008-2012 (millones de pesos)
3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaboracin propia con datos del PEF y MIR registradas en el PASH para los ciclos presupuestarios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 fiscales que registraron MIR dentro del PASH.
*Nota: Para el ao de 2012 se est tomando en consideracin para la obtencin del 69.5% de gasto progamable con MIR, solamente a los 613 Pp de la APF con recursos
Para 2012, se tienen 700 Pp con MIR registradas en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH), de las cuales, 613 son de Pp de la APF con recursos fiscales aprobados en el PEF 2012, 57 MIR son de Pp de la APF con cero presupuesto y 30 MIR son pertenecientes 700 MIR en el 2012, lo que refleja el proceso positivo de consolidacin del PBR SED durante estos cuatro aos. a la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El incremento de MIR registradas en el PASH, pas de 334 MIR en el 2008 a
El universo de indicadores de desempeo incorporados en las MIR registradas en el PASH, a los que la SHCP, la SFP y el CONEVAL, en 2,453 corresponden a indicadores estratgicos y 3,599 a indicadores de gestin. el mbito de sus respectivas competencias, otorgaron asesora y le dieron seguimiento durante 2012, fue de 6,052 indicadores, de los cuales
Para el ciclo presupuestario 2012, se seleccionaron 196 indicadores PEF pertenecientes a 126 MIR, los cuales, con fundamento en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2012 elaborados de manera conjunta entre la SHCP, la SFP y el CONEVAL, tuvieron un proceso de actualizacin y
adecuacin de metas este ejercicio fiscal. Es necesario mencionar que del universo de indicadores seleccionados PEF para 2012, 16 indicadores, as como sus MIR, son monitoreados exclusivamente por la CNDH debido a su naturaleza jurdica.
El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Directo el nmero de indicadores seleccionados PEF para el ciclo presupuestario 2012.
20 Desarrollo Social 21 Turismo 27 Funcin Pblica 31 Tribunales Agrarios 36 Seguridad Pblica Tecnologa Ramos Generales 19 Aportaciones a Seguridad Social 23 Provisiones Salariales y Econmicas 25 Previsiones y Aportaciones para los Tecnolgica y de Adultos Entidades de Control Directo TZZ Petrleos Mexicanos Sistemas de Educacin Bsica, Normal, 38 Consejo Nacional de Ciencia y
24 3 2 1 5 4 8 4 1 3 22 7 3 9 3 16
TOQ Comisin Federal de Electricidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Ramos Autnomos
Fuente: Mdulo de la MIR del Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH). Tabla I.
En los 126 Pp con indicador seleccionado PEF, para el ao 2012 y con fundamento en la MML, se definieron un total de 1,422 indicadores los Pp con indicador seleccionado.
correspondientes a los diferentes niveles de indicadores de desempeo (fin, propsito, componentes y actividad) que presentan las MIR de
De este universo de 1,422 indicadores, con base en los del PASH, se reportan 1,381 indicadores con avances en el cumplimiento de las metas reportarse, no registraron avances al periodo enero-diciembre 2012, debido a que su frecuencia de medicin es mayor al del ejercicio fiscal econmicos que se alcanzan en el mediano y largo plazos.
programadas para el ejercicio fiscal 2012. Cabe hacer mencin que 41 indicadores, equivalente al 4 por ciento del total de indicadores a que se reporta (bienal, trienal, quinquenal o sexenal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratgicos que miden impactos sociales o
El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Directo el avance total de los indicadores comprometidos en los Pp con indicador seleccionado PEF.
Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012
Nmero de indicadores Programas presupuestarios con Ramos y Entidades de Control Directo indicador PEF seleccionado Con Total 1,422 Ramos Administrativos 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 27 31 36 Gobernacin Relaciones Exteriores Hacienda y Crdito Pblico Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Economa Salud Comunicaciones y Transportes Educacin Pblica Trabajo y Previsin Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuradura General de la Repblica Energa Desarrollo Social Turismo Funcin Pblica Tribunales Agrarios Seguridad Pblica 1,137 14 35 111 72 25 119 121 52 30 33 149 22 43 214 28 14 36 5 de avance 1,381 1,097 14 35 103 64 25 117 117 52 29 32 148 22 43 207 24 14 33 5 reporte % 97 96.4 100 100 92.8 88.9 100 98.3 96.7 96.7 97 99.3 100 100 96.7 85.7 100 91.7 100 100 integrados en las MIR de los
Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012
integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con Ramos y Entidades de Control Directo indicador PEF seleccionado Con Total 38 19 23 25 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Econmicas Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y de Adultos Entidades de Control Directo TZZ TOQ GYN GYR Petrleos Mexicanos Comisin Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Trabajadores del Estado Ramos Autnomos 35 Comisin Nacional de Derechos Humanos Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 14 41 22 4 15 99 33 12 35 19 145 145 reporte de avance Ramos Generales 13 40 22 3 15 99 33 12 35 19 145 145 97.6 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 92.9 % Nmero de indicadores
Fuente: Mdulo de la MIR del Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH). Tabla II.
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Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeo, realizado por la SHCP y la SFP, en el mbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 100 por ciento de los Pp con indicadores seleccionados PEF para el ciclo fiscal 2012.
Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012
Nmero de presupuestarios con indicador reportaron avance en indicadores 126 Ramos Administrativos 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 Gobernacin Relaciones Exteriores Hacienda y Crdito Pblico Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Economa Salud Trabajo y Previsin Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuradura General de la Repblica Energa Comunicaciones y Transportes Educacin Pblica 94 3 3 8 4 3 14 6 3 4 10 4 4 8 126 94 3 3 8 4 3 14 6 3 4 10 4 4 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PEF que Programas
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Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012
Nmero de Programas presupuestarios con indicador PEF que reportaron avance en 10 2 1 1 4 2 4 1 1 2 12 2 3 4 3 indicadores 20 21 27 31 36 38 Desarrollo Social Turismo Funcin Pblica Tribunales Agrarios Seguridad Pblica Tecnologa Ramos Generales 19 23 25 Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Econmicas Previsiones y Aportaciones para los Tecnolgica y de Adultos Entidades de Control Directo TOQ GYN GYR TZZ Petrleos Mexicanos Comisin Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios 12 2 3 4 3 100 100 100 100 100 Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Consejo Nacional de Ciencia y 10 2 1 1 4 2 4 1 1 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Programas presupuestarios
Total de
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Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012
Nmero de presupuestarios con indicador reportaron avance en indicadores Sociales de los Trabajadores del Estado Ramos Autnomos 35 Comisin Nacional de Derechos Humanos 16 16 16 16 100 100 PEF que Programas
Fuente: Mdulo de la MIR del Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH). Tabla III.
En el siguiente anexo se reportan los resultados del total de los Pp con indicador seleccionado PEF en donde se observa: Los datos generales del programa; La alineacin de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda; La clasificacin funcional del programa; Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa; El presupuesto original y modificado, y Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR: o la denominacin del indicador;
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o o o o o o o
el mtodo de clculo; la unidad de medida; la frecuencia de medicin; las metas programadas (anual y al cierre del ejercicio fiscal 2012); los avances realizados al periodo; el porcentaje de avance al cierre del ejercicio fiscal 2012, y la justificacin, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado al cierre del ejercicio fiscal 2012.
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RAMOS GENERALES
19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONMICAS 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIN BSICA, NORMAL, TECNOLGICA Y DE ADULTOS
RAMOS AUTNOMOS
35 COMISIN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
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RAMOS ADMINISTRATIVOS
RAMO 04 GOBERNACIN
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 4 Ramo Gobernacin ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Democracia Efectiva y Poltica Exterior Responsable Construir una nueva cultura de la migracin. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Instituto Nacional de Migracin Mejorar la calidad de los servicios migratorios trmites en desarrollo tecnolgico. Actividad Institucional 11-Servicio de Migracin y poltica migratoria modernizando los Unidad responsable K00-Instituto Nacional de Migracin Enfoques transversales
Programa Sectorial de Gobernacin 2007- Dependencia 2012 o Entidad Fortalecer la regulacin de los fenmenos Objetivo socio-demogrficos poblacin. que afectan a la
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Funcin 3-Coordinacin de la Poltica de Gobierno 7-Poblacin RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 70.00 AVANCE Avance % Modificada 103.04 anual vs Subfuncin
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
de
trmites (Trmites
resueltos
en el Porcentaje
Estratgico-
Eficiencia-
72.13
16
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 4 Ramo Gobernacin trmites resueltos) X 100 Unidad responsable K00-Instituto Nacional de Migracin Anual Enfoques transversales
satisfaccin de los usuarios con una gestin del tiempo establecido migratoria eficiente.
Porcentaje
migratorios resueltos dentro tiempo establecido/Total de del tiempo establecido Propsito Migracin estn satisfechos con trmites resueltos) X 100
de
trmites (Trmites
resueltos
en el Porcentaje
Estratgico-
EficienciaAnual
80.00
70.00
72.13
103.04
Los usuarios del Instituto Nacional de Satisfaccin de los usuarios Promedio ponderado de la Otraservicios migratorios. los de los servicios migratorios. Indicador Seleccionado. una de las encuestas aplicadas n por rea
Estratgico-
EficaciaAnual
85
85
80
93.60
Evaluaci Componente Usuarios reciben servicios migratorios en Porcentaje condiciones de calidad y oportunidad
la
cumplimiento del programa los Programas Institucionales migratorio institucional del INM )*100
GestinTrimestral Eficacia-
90.00
90.00
94.10
104.56
Actividad
Capacitacin del personal del Instituto Porcentaje de avance en la (Nmero Nacional de Migracin con base en las acreditacin competencias desempeo de sus funciones. identificadas para servidores INM el competencias de
pblicos
del pblicos)*100
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
60.00
57.58
95.97
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO 1,830.89 3,080.88 Ejercido Millones de pesos 3,079.74 3,079.74 Avance % Anual 168.21 99.96
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable K00-Instituto Nacional de Migracin Enfoques transversales
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de trmites migratorios resueltos dentro del tiempo establecido 72.13%. Causa: Durante el periodo enero-diciembre de 2012, se resolvieron 288,521 trmites migratorias en un plazo de hasta 10 das, que comparado con los 400,000 trmites anuales estimados, nos da un avance de
program diversas acciones de mejora relacionadas con la actualizacin de los manuales de procedimientos, la capacitacin en lnea y la supervisin a las delegaciones regionales. Sin embargo, ante la expectativa nuevos documentos migratorios), se suspendieron los proyectos de capacitacin en lnea y de actualizacin de los manuales de procedimientos para reiniciarlos una vez publicado el Reglamento de la Ley de
Con el fin de atender los retrasos en la resolucin de los trmites y elevar el avance del indicador: Porcentaje de trmites resueltos en el plazo establecido, el Instituto Nacional de Migracin
de una modificacin radical de la operacin de las oficinas de trmites (pues en mayo de 2011 se expidi la Ley de Migracin que establece nuevas condiciones de estancia para los extranjeros, nuevos trmites y Migracin. El Reglamento de la Ley de Migracin, se public el 28 de septiembre de 2012 y entr en vigor, junto con los lineamientos relativos a los trmites migratorios, el 9 de noviembre de 2012. Por ello,
desde el mes de octubre se han realizado acciones de capacitacin sobre la nueva normatividad y se han adecuado los sistemas informticos relacionados con la resolucin de los trmites, lo que tambin ha actualizacin de los manuales de procedimientos relacionados con la atencin y resolucin de trmites los trmites migratorios. Efecto: La resolucin de trmites en un plazo menor al sealado por Ley, incide directamente en un servicio eficiente para los usuarios de los servicios migratorios en las oficinas del Instituto Nacional de Migracin en las 32 entidades federativas del pas. migratoria contribuye a la reintegracin familiar de extranjeros que tienen vnculos con mexicanos o extranjeros residentes en el pas. Otros motivos: Porcentaje de trmites migratorios resueltos dentro del tiempo establecido
requerido de capacitacin. A partir de 2013, el Instituto retomar las acciones de capacitacin sobre las nuevas disposiciones legales y sobre las nuevas versiones de los sistemas informticos, as como la La eficiencia en la resolucin de
los trmites migratorios facilita la llegada de turistas, personas de negocios y extranjeros que trabajan para empresas en Mxico y que inciden directamente en sectores productivos. Asimismo, la facilitacin
72.13%. Con el fin de atender los retrasos en la resolucin de los trmites y elevar el avance del indicador: Porcentaje de trmites resueltos en el plazo establecido, el Instituto Nacional de Migracin program diversas acciones de mejora relacionadas con la actualizacin de los manuales de procedimientos, la capacitacin en lnea y la supervisin a las delegaciones regionales. Sin embargo, ante la expectativa de una modificacin radical de la operacin de las oficinas de trmites (pues en mayo de 2011 se expidi la Ley de Migracin que establece nuevas condiciones de estancia para los extranjeros, nuevos trmites y nuevos
Causa: Durante el periodo enero-diciembre de 2012, se resolvieron 288,521 trmites migratorias en un plazo de hasta 10 das, que comparado con los 400,000 trmites anuales estimados, nos da un avance de
documentos migratorios), se suspendieron los proyectos de capacitacin en lnea y de actualizacin de los manuales de procedimientos para reiniciarlos una vez publicado el Reglamento de la Ley de Migracin. El Reglamento de la Ley de Migracin, se public el 28 de septiembre de 2012 y entr en vigor, junto con los lineamientos relativos a los trmites migratorios, el 9 de noviembre de 2012. Por ello, desde el mes de octubre se han realizado acciones de capacitacin sobre la nueva normatividad y se han adecuado los sistemas informticos relacionados con la resolucin de los trmites, lo que tambin ha requerido de capacitacin. A partir de 2013, el Instituto retomar las acciones de capacitacin sobre las nuevas disposiciones legales y sobre las nuevas versiones de los sistemas informticos, as como la actualizacin de los servicio eficiente para los usuarios de los servicios migratorios en las oficinas del Instituto Nacional de Migracin en las 32 entidades federativas del pas. contribuye a la reintegracin familiar de extranjeros que tienen vnculos con mexicanos o extranjeros residentes en el pas. Otros motivos:
manuales de procedimientos relacionados con la atencin y resolucin de trmites los trmites migratorios. Efecto: La resolucin de trmites en un plazo menor al sealado por Ley, incide directamente en un migratorios facilita la llegada de turistas, personas de negocios y extranjeros que trabajan para empresas en Mxico y que inciden directamente en sectores productivos. Asimismo, la facilitacin migratoria La eficiencia en la resolucin de los trmites
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable K00-Instituto Nacional de Migracin Enfoques transversales
armona con el concierto internacional. Para coadyuvar con este propsito, resulta de vital importancia medir el nivel de satisfaccin de nuestros usuarios, no slo de manera estadstica, sino para generar acciones de mejora, tanto internas como externas, que se vean reflejadas en la satisfaccin de los usuarios finales. Con el objeto de determinar el nivel de satisfaccin percibido por los usuarios (extranjeros y gestores o representantes legales de estos) de los servicios que son proporcionados por el INM, se aplicaron durante los meses de octubre y noviembre de 2012 encuestas de satisfaccin en los siguientes puntos: de Monterrey, Nuevo Len. 1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico; 2. Estacin Migratoria de Iztapalapa; 3. Estacin Migratoria en Tapachula, Chiapas; 4. Oficina de Trmites del Distrito Federal; 5. Oficina de Trmites migratorias; obteniendo una calificacin general de 79.6, que respecto al 85 programado, da un avance de 93.6%. Es importante mencionar que el desfase se debe a que algunas de las preguntas que tenan un promedio ponderado, puesto que algunas preguntas de las encuestas aplicadas venan condicionadas a las respuestas de otras preguntas. La escala utilizada para el clculo de las calificaciones fue de 1 a 100. legales atendiendo los requerimientos en infraestructura. Asimismo se busca fortalecer la capacidad operativa en el proceso de verificacin migratoria y en la atencin a los usuarios en trmites de regulacin migratoria, lo que permitir la llegada de personas de negocios, turistas y otras personas que trabajan y que incidan directamente a los sectores productivos. Porcentaje de cumplimiento del programa migratorio institucional Otros motivos: valor dentro de la encuesta no fueron contestadas por los usuarios, lo que afect directamente la calificacin. Cabe mencionar que las calificaciones antes mencionadas se obtuvieron mediante el mtodo de Se aplicaron 974 encuestas repartidas de la siguiente manera: 123 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, 401 en oficinas de trmites y 450 en estaciones
Causa: El Instituto Nacional de Migracin (INM), como parte de su visin al 2012, busca su fortalecimiento como una entidad que brinda servicios migratorios de manera eficiente, honesta, segura y en
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, contribuyeron a que las encuestas sirvieran para detectar reas de oportunidad en la facilitacin de los flujos migratorios
posible, al orientar y evaluar el desarrollo y la ejecucin de los planes, procesos y proyectos del Instituto, optimizando as el uso de los recursos humanos, materiales y financieros; da seguimiento al Programa
Causa: El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como rgano Desconcentrado de la SEGOB y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la manera ms eficiente
Anual de Trabajo (PAT), como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de rea que lo integran. Durante el cuarto trimestre 2012, el Instituto llev a
cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 94.8% en el cumplimiento de las metas establecidas, es decir que con respecto al 90.0% programado se tiene un avance de 105.3%; y el avance rgano Desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento al Programa Anual de Trabajo, como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de rea que lo integran. Otros motivos: Porcentaje de avance en la acreditacin de competencias de los servidores pblicos del INM
acumulado enero-diciembre fue del 94.1%, es decir que con respecto al 90.0% programado se tiene un avance de 104.6%. Efecto: El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como
respecto al 60.0% programado se tuvo un cumplimiento del 96.0%. Es importante mencionar, que con la publicacin del Reglamento de la Ley de Migracin en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de septiembre de 2012, se enfocaron los esfuerzos de la Direccin de Capacitacin Migratoria a impartir cursos para la actualizacin de la nueva normatividad migratoria, logrando que 2,454 servidores pblicos su desempeo laboral. La falta de capacitacin impide que el Servidor Pblico refuerce los conocimientos requeridos para el ejercicio de sus funciones, as como unificar los criterios de operacin, legalidad y aprobaran el curso. Efecto: La capacitacin por competencia est encaminada a reforzar, complementar y perfeccionar el desempeo de las funciones del puesto del personal del INM, lo cual se ver reflejado en respeto a los derechos humanos. El que no se cuenten con los recursos humanos ni econmicos suficientes hacen que el alcance de la capacitacin y por tanto de las competencias se vea afectado, mermando as
Causa: Durante el periodo enero-diciembre, 2,971 servidores pblicos aprobaron al menos un curso de las siguientes competencias: Especficos 482, Transversales 1,284 y Desarrollo Humano 1,205, que con
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable K00-Instituto Nacional de Migracin Enfoques transversales
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Registro e Identificacin de Poblacin 4 Ramo Gobernacin ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Gobernacin Registrar y acreditar fehacientemente Unidad responsable Migracin y Asuntos Religiosos 400-Subsecretara de Poblacin, Enfoques transversales
Programa Sectorial de Gobernacin 2007- Dependencia 2012 o Entidad Contribuir a la modernizacin de las Objetivo instituciones pblicas y la sistematizacin de procesos en beneficio de la poblacin.
Reducir significativamente el nmero de mexicanos en Objetivo condiciones de pobreza con polticas pblicas que superen puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. un enfoque asistencialista, de modo que las personas
integran el pas y de los mexicanos que radican el extranjero, con el fin ejercicio pleno de sus derechos. de otorgarles certeza jurdica para el
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Funcin 3-Coordinacin de la Poltica de Gobierno 7-Poblacin Subfuncin Actividad Institucional 13-Sistema de Identificacin Personal
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 17.26 AVANCE Avance % Modificada 79.61 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a garantizar el derecho a la Porcentaje de la poblacin Nmero documento que acredite la identidad de las Cdula de Identidad personas
identidad de la poblacin mediante un objetivo que tramita su Identidad gestionadas / total o de la poblacin objetivo*100
de
Cedulas
de Document
Estratgico-
EficaciaAnual
13.74
21
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Propsito Registro e Identificacin de Poblacin 4 de Ramo Gobernacin Unidad responsable Migracin y Asuntos Religiosos Nacional total de EstratgicoEficacia400-Subsecretara de Poblacin, 17.86 5.92 6.14 103.70 Enfoques transversales
poblacin * 100 de
Semestral
Componente
Claves nicas de Registro de Poblacin Porcentaje de emisin de Nmero de Claves nicas de CURP emitidas Claves nicas de Registro Registro de Poblacin (CURP) (CURP) emitidas/Nmero de Claves nicas de Registro de Poblacin programadas X 100 Poblacin
Gestin-
EficaciaMensual
100.00
100.00
77.07
77.07
(CURP) GestinEficaciaGestinMensual Mensual N/A 100.00 81.94 81.94 100.00 100.00 118.19 118.19
Actividad
Porcentaje de confrontas de Bases de datos confrontadas/ Porcentaje bases de datos que soliciten bases de datos recibidas *100 para su validacin
Entrega de Clave nica de Registro de Entrega de Clave nica de CURP entregadas/ CURP CURP Poblacin Registro de Poblacin programadas *100
Eficiencia-
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de la poblacin objetivo que tramita su Cdula de Identidad Causa: La Cdula de Identidad Personal es el documento oficial de identificacin para menores de 18 aos, reconocido en territorio nacional y por autoridades mexicanas en el extranjero; en sta se incluyen 922.95 882.29 Ejercido Millones de pesos 881.95 881.95 Avance % Anual 95.56 99.96
elementos nicos en cada persona tales como los datos comprobados del acta de nacimiento, nombre de los padres, la Clave nica de Registro de Poblacin, fotografa y registro del iris del ojo, en imagen
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Registro e Identificacin de Poblacin 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable Migracin y Asuntos Religiosos 400-Subsecretara de Poblacin, Enfoques transversales
codificada. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se produjeron 2,434,123 Cdulas de Identidad Personal (CIP), aunado a las 1,096,137 Cdulas que se produjeron durante el 2011, se tiene un acumulado de 3,530,260, que en relacin a la meta programada acumulada de 4,436,597, representa el 79.57% de avance en este indicador. Efecto: La Secretara de Gobernacin, enfoca esfuerzos en dotar de un documento que garantice la identidad de los menores de edad: la Cdula de Identidad Personal; documento que adems de contribuir a garantizar el derecho a la identidad de los menores, evitar delitos tales de los menores. Otros motivos:
como la trata de personas y el robo de identidad, facilita el acceso a trmites y servicios, al constituir un documento con altas medidas de seguridad en el que se concentran datos que permiten la identificacin Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Poblacin
meta aprobada. Con presencia para la integracin del Registro Nacional de Poblacin en 15 entidades federativas: Baja California, Colima, Guanajuato, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, Distrito personal. La incorporacin al Registro Nacional de Poblacin, atraviesa por un proceso de validacin de datos de los menores (captacin, transmisin y procesamiento), con el que se busca tener la certeza de
Causa: Durante el 2012 la captacin lleg a 6,877,352 registros de menores de edad con presencia en 15 entidades federativas; lo que representa el 6.14% en la meta alcanzada, y es inferior a los 17.86% de la
Federal, Morelos, Estado de Mxico, Aguascalientes, Quertaro, Campeche, Quintana Roo y Puebla, la Secretara de Gobernacin trabaja para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de identificacin los elementos de identidad de las personas, con altas medidas que garantizan la seguridad de la informacin contenida en la base de datos del Servicio Nacional de Identificacin Personal (SNIP) y en apego a la legislacin en materia de proteccin de datos personales. El despliegue se realiza a travs de mdulos itinerantes en escuelas de educacin bsica lo que implica considerar los tiempos de traslado de los operadores de los equipos a las escuelas, y mdulos fijos en el registro civil. En 2012, se levantaron 4,177,936 registros de menores de edad, para un acumulado de 6,877,352, lo que representa el 6.14% de
avance en relacin al total de la poblacin. En relacin a la meta aprobada representa el cumplimiento del 34.4%, este porcentaje obedece a la modificacin de la base de clculo inicial, ya que de acuerdo a su anlisis no atenda el objetivo del indicador, sufriendo decremento en la meta aprobada, la cual fue ajustada. Efecto: En 2012 se cuenta con la integracin del Registro de Menores de Edad de quince entidades federativas, por lo que la Secretara de Gobernacin, a travs, de la Direccin General del Registro Nacional de Poblacin e Identificacin Personal, enfoca sus esfuerzos en garantizar el derecho a la identidad de las personas adems de cumplir con las obligaciones que en la materia le corresponden. Asimismo, se avanza en dotar de una identificacin oficial vlida, ante las autoridades mexicanas en el pas y en el identificacin se concentran los datos del menor por lo cual ya no ser necesario presentar documentacin adicional para comprobar su identidad. Otros motivos: Porcentaje de emisin de Claves nicas de Registro de Poblacin (CURP) extranjero a los menores: la Cdula de Identidad Personal. La Cdula de Identidad Personal permitir facilitar los trmites y el acceso a servicios ante las dependencias de la administracin pblica, pues en esta
procesos de depuracin de la base de datos, uno en el mes de mayo y otro en octubre; estos procesos contribuyen a mantener actualizada la informacin pues a travs de ellos se vlida la informacin que ha
Causa: De enero a diciembre de 2012, se emitieron 4,845,771 Claves nicas de Registro de Poblacin, de las cuales, 157,522 corresponden al mes de diciembre. Durante este ao se llevaron a cabo dos
sufrido cambios, correcciones o claves que se dan de baja por defuncin. En el primero proceso de depuracin se eliminaron 493,468 claves y en el segundo 190,485; el resultado es la incorporacin de 4,161,818
CURP en 2012, que representa el 77.07% de la meta anual programada. Cabe mencionar que este trmite se realiza a peticin de parte. Efecto: La CURP es actualmente parte de los requisitos en trmites de
dependencias y entidades de la administracin pblica, pues a travs de ella se incorpora a las personas a los distintos registros que tienen a su cargo y sirve para su identificacin en forma individual en las bases de datos, facilitando el acceso a trmites y servicios. La emisin de la CURP, da cumplimiento a lo sealado en la Ley General de Poblacin que en su artculo 91 dice: Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Poblacin, se le asignar una clave que se denominar Clave nica de Registro de Poblacin. Esta servir para registrarla e identificarla en forma individual. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Registro e Identificacin de Poblacin 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable Migracin y Asuntos Religiosos 400-Subsecretara de Poblacin, Enfoques transversales
meta alcanzada acumulada al mes de diciembre es menor que lo reportado en noviembre debido a que se realiz un ajuste en virtud de que por el volumen de algunas bases de datos, se fraccionaron con objeto
Causa: De enero a diciembre de 2012, se confrontaron 851 bases de datos, de las cuales 50 corresponden al mes de diciembre. Con ello se supera la meta anual programada en 18.19%. Cabe mencionar que la
de realizar el proceso de confronta correspondiendo slo a una dependencia. La confronta de bases de datos es un servicio que se brinda a solicitud de las dependencias de la Administracin Pblica y otras instancias que manejan bases de datos de personas; consiste en validar la informacin contenida en sus bases con la de la Base de Datos Nacional de la Clave nica de Registro de Poblacin. Efecto: La confronta de bases de datos, es un servicio que brinda la Direccin General del Registro Nacional de Poblacin e Identificacin Personal a las dependencias de la Administracin Pblica y otras instituciones, actualizada y fidedigna de las personas. Cabe mencionar, que este es un servicio que se brinda a solicitud de las instancias interesadas, por lo cual puede variar considerablemente mes con mes. Otros motivos: Entrega de Clave nica de Registro de Poblacin
que consiste en validar la informacin contenida en las bases de datos de dichas instancias con la informacin contenida en la Base de Datos Nacional de la CURP, ello con objeto de tener informacin
tendencia a la baja, ello debido a que la mayora de la poblacin ya cuenta con ella. Tanto la emisin como la entrega de la CURP, se realiza a peticin de parte y contribuye a que las personas puedan realizar
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2012, se alcanz el 81.94% de la meta anual programada, al entregarse 6,882,823 CURP. La entrega, al igual que la emisin, es un indicador que en los prximos aos tendr
los trmites en los cuales la clave es un requisito. Efecto: En coordinacin con diferentes dependencias, se busca que cada persona cuente con su Clave y de este modo, obtenga un beneficio directo al simplificar los procesos para el acceso a trmites y servicios. Debido a que la mayora de los mexicanos ya cuentan con la CURP, este servicio tendr una tendencia a la baja que se ver reflejada tanto en este ciclo presupuestal como en los subsiguientes; al ser un servicio que est sujeto a la demanda de la poblacin, los resultados alcanzados mes con mes pueden variar considerablemente. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federal Federativas, Municipios y el Distrito ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica Coordinar, articular y alinear los instancias de seguridad pblica 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica Enfoques transversales
Programa Sectorial de Seguridad Pblica Dependencia 2007-2012 o Entidad Alinear las capacidades del Estado mexicano Objetivo en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de
Desarrollar un cuerpo policial nico a nivel federal, que se Objetivo conduzca ticamente, que est capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.
esfuerzos de colaboracin de las promoviendo y cumpliendo la Ley y las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Pblica. Actividad Institucional
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Interior Funcin Subfuncin 7-Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad 4-Sistema Nacional de Seguridad Pblica 18-Coordinacin del Sistema Nacional de Seguridad Pblica
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 87.03 AVANCE Avance % Modificada 98.08 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a mejorar la seguridad pblica ndice de fortalecimiento (Avance de las condiciones de Porcentaje en los municipios beneficiarios del de las corporaciones fortalecimiento de la
Estratgico-
Eficacia-
85.36
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federal Federativas, Municipios y el Distrito Subsidio para la Seguridad Pblica policiales de los municipios estructura para la Seguridad Pblica parte Municipal. de las 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica Enfoques transversales
Municipal mediante el fortalecimiento de beneficiarios del Subsidio corporaciones policiales por sus corporaciones policiales. beneficiados / Nmero total 100 Propsito Las municipios beneficiarios del Subsidio para que fortalecidas. corporaciones policiales de homologan de los
Anual
municipios
de Municipios beneficiados) * los Porcentaje de municipios (Nmero de municipios que Porcentaje sus homologan a sus instituciones policiales / Total de Estratgico81.00 80.33 90.38 112.50
municipios que reciben el subsidio en el ejercicio para policiales) *100 homologar sus instituciones
Semestral
Eficacia-
Componente
Metas comprometidas por los municipios Promedio beneficiarios Seguridad Pblica Municipal cumplidas. del Subsidio para
la cumplimiento de las metas de metas de cada municipio comprometidas municipios beneficiados del por los beneficiado/Nmero municipios 100 beneficiarios) * de
Estratgico-
EficienciaTrimestral
91.00
91.21
70.29
77.06
Actividad
Ministracin de los recursos otorgados a Porcentaje para la Seguridad Pblica Municipal y las Entidades Federativas.
Recurso (Monto total ministrado / Porcentaje monto total del subsidio) * 100
EconomaTrimestral
Gestin-
100.00
100.00
88.95
88.95
Ejercicio de los recursos otorgados a los Porcentaje Municipios beneficiarios del Subsidio para Total
ejercido
del
por
Economa-
Gestin-
100.00
91.00
68.50
75.27
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federal Federativas, Municipios y el Distrito la Seguridad Pblica Municipal y las ejecutores de gasto Entidades Federativas. PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas ndice de fortalecimiento de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pblica Municipal. Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales. Causa: De acuerdo con el indicador alcanzado, se cumpli con la meta esperada. Efecto: De acuerdo con el indicador alcanzado. Se cumpli con la meta esperada. Otros motivos: 4,453.90 4,203.51 Ejercido Millones de pesos 4,168.70 4,168.70 Avance % Anual 93.60 99.17 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica Enfoques transversales
Trimestral
municipios beneficiarios. Al final del ejercicio se observ un porcentaje de cumplimiento de 111.6% respecto a la meta aprobada de 81%, este comportamiento se explica principalmente porque los municipios beneficiarios actuaron favorablemente a lo establecido en las Reglas de Operacin. El comportamiento del mismo se puede explicar debido a que las reuniones de concertacin con los beneficiarios del subsidio se llevaron a cabo del 16 de enero al 14 de febrero de 2012, y se cont con un avance de 76 municipios que realizaron su homologacin de sus instituciones policiales durante la terminacin del ejercicio 2011 y
Causa: Para 2012, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica estableci el indicador estratgico, a fin de atender con eficacia el fortalecimiento en materia de seguridad pblica de los
el inicio del ejercicio 2012, lo que permiti agilizar el proceso de 140 beneficiarios restantes, llegando a 216 de instituciones policiales, con un porcentaje de cumplimiento en el indicador del 90.38. Efecto: El logro del indicador del 90.38 genera una estandarizacin de las instituciones policiales muy cercano a los objetivos planteados a nivel nacional, ya que esto redundar en la homologacin de salarios de los policas, nivelacin y estandarizacin de los grados y tambin la aplicacin del Servicio Profesional de Carrera Policial. El Gobierno Federal promueve la estandarizacin y mejora de los salarios de los policas sociedad, y con ello eficientizar los servicios proporcionados a la ciudadana. Otros motivos: Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados
en todo el pas, asimismo, fomenta la implementacin de la carrera policial que impulsa la superacin en la formacin acadmica y tcnica de los elementos policiales, en beneficio de los integrantes de nuestra
se cuente con la informacin definitiva se realizar la actualizacin respectiva. Efecto: Al no haberse alcanzado la meta programada acumulada al cuarto trimestre, los municipios beneficiarios se vern obligados subsidio. Otros motivos:
Causa: De acuerdo a las reglas de operacin, los beneficiarios del Subsidio tienen hasta el 18 de enero de 2013 , para reportar el cumplimiento de metas, por lo que se presenta un valor estimado y una vez que
a retrasar y ajustar sus programas de seguridad pblica, disminuyendo la efectividad de sus acciones para el combate a la delincuencia y alcanzando parcialmente los objetivos planteados con la aplicacin del
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federal Federativas, Municipios y el Distrito Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores 4 Ramo Gobernacin Unidad responsable W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica Enfoques transversales
vern obligados a retrasar y ajustar sus programas de seguridad pblica, disminuyendo la efectividad de sus acciones para el combate a la delincuencia y alcanzando parcialmente los objetivos planteados con la aplicacin del subsidio. Otros motivos: Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto
ministrado del 88.95 Efecto: Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores. Al no haberse alcanzado la meta programada acumulada al cuarto trimestre, los municipios beneficiarios se
Causa: Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores. De acuerdo al cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios del Subsemun, se alcanz un porcentaje de recurso
reportar el total de recursos ejercidos, por lo que despus de dicha fecha se tendr el dato definitivo. Efecto: Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso total ejercido por los ejecutores del gasto. Debido al los planteados originalmente, con probable disminucin en la eficacia de los resultados finales. Otros motivos:
Causa: Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso total ejercido por los ejecutores del gasto. De acuerdo a las Reglas de Operacin los beneficiarios del Subsemun tienen hasta el 18 de enero de 2013 para
retraso en el cumplimiento de requisitos, lo cual llevar a los beneficiarios a la reprogramacin y ajustes de sus planes y objetivos en la seguridad pblica municipal, por consiguiente con resultados distintos a
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Programa Sectorial de Relaciones Exteriores Dependencia 2007-2012 o Entidad Intensificar permanentemente la proteccin y Objetivo la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior. Clasificacin Funcional
Finalidad 1-Gobierno
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 15.90 AVANCE Avance % Modificada 107.62 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a la defensa de los derechos de Tasa de Variacin anual de (Nmero los mexicanos en el exterior, mediante el casos apoyo para la resolucin de problemas de proteccin de consular, asistencia de consular
y asistencia
de y
casos
proteccin
de Porcentaje
Estratgico-
resueltos
EficaciaAnual
24.70
29
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proteccin y asistencia consular Proteccin y Asistencia Consular. 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior asistencia y Enfoques transversales
periodo del ao inmediato anterior)-1)x100 1)X100) Propsito Los mexicanos en el exterior resuelven su Porcentaje proteccin consular. problemtica a travs de la asistencia y Proteccin de casos Consular proteccin consular resueltos favorablemente solicitudes consular Porcentaje Asistencia de casos trimestre/Nmero de en de de (Nmero de casos ((A/B-
(mismo
de Porcentaje el
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
75.00
75.00
115.50
154.00
trimestre)x100 de (Nmero
recibidos de
proteccin en
casos
de Porcentaje el
Trimestral
Eficacia-
asistencia en
trimestre)x100 Componente Asistencia entregada a los mexicanos en el exterior. y Proteccin Consular Porcentaje de que reciben Casos de (Nmero
mexicanos en el exterior, proteccin consular atendidos consular en relacin a los reporte/Nmero que lo solicitan solicitudes consular proteccin en el periodo total de de
casos
de Porcentaje
recibidas
de
asistencia en
el
30
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proteccin y asistencia consular 5 Ramo Relaciones Exteriores periodo de reporte)x100 Porcentaje que de casos de (Nmero de casos de Porcentaje GestinTrimestral Eficacia30,000.00 100.00 98.06 98.06 Unidad responsable 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior Enfoques transversales
mexicanos en el exterior asistencia consular atendidos consular en relacin a los de solicitudes de asistencia que lo solicitan Actividad consular trimestre)x100 recibidas en reciben
Anlisis y gestin de solicitudes de Gestiones realizadas para la Suma de gestiones realizadas Gestin mexicanos en el exterior que requieren de atencin de los casos de a los casos de asistencia Asistencia y Proteccin Consular. asistencia solicitados por consular, consular, para atender los exterior, en el periodo de reporte.
GestinTrimestral Eficacia-
100
62,000
61,508
99.20
mexicanos en el exterior.
Gestiones realizadas para la Suma de gestiones realizadas Gestin atencin de los casos de a los casos de proteccin proteccin solicitados por consular, consular, para atender los exterior, en el periodo de reporte. de
GestinTrimestral Eficacia-
180
199,000
245,998
123.60
mexicanos en el exterior. Capacitar y actualizar al personal consular Nmero en materia de equidad de gnero. consular de
materia de gnero, derechos materia de gnero, derechos humanos y violencia contra humanos y violencia contra las mujeres. las mujeres
capacitado
capacitado
personal Persona en
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
25
47
188.00
atendidas
de
privadas de su libertad
mexicanas Sumatoria
de
mexicanas Caso
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
1,500
1,500
1,639
109.20
31
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proteccin y asistencia consular Apoyo consular a vctimas de trata de Nmero personas. 5 de Ramo Relaciones Exteriores mexicanos Sumatoria reporte. de mexicanos Caso Unidad responsable 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior GestinTrimestral GestinTrimestral y EficaciaGestinTrimestral EficaciaEficacia156 75 47 62.60 Enfoques transversales
469,500
2,400
2,167
90.20
1,261
2,000
1,353
67.60
situaciones atendidos
durante el periodo de reporte. Intensificar proteccin y la defensa de los derechos de asistencia los mexicanos en el exterior. permanentemente la Nmero de y casos proteccin atendidos en el
en
maltrato exterior
Gestin-
consular atendidos
Trimestral
Eficacia-
125,000
135,000
181,479
134.40
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tasa de Variacin anual de casos de asistencia y proteccin consular, de mexicanos en el exterior atendidos por el programa. 196.04 212.44
y asesoran a todo mexicano en el exterior que solicite la asistencia y proteccin consular. Por tal motivo, se sigue fortaleciendo la presencia consular en las fronteras de Del Rio y Eagle Pass, Texas, con el fin de
las diferentes fronteras de Estados Unidos de Amrica con Mxico, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Efecto: Las representaciones consulares de Mxico en el exterior orientan
Causa: El incremento en el nmero de casos concluidos favorablemente, de connacionales que recibieron asistencia y proteccin consular, se debe a la aplicacin del programa de repatriaciones laterales, hacia
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proteccin y asistencia consular 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior Enfoques transversales
atender y apoyar a cada uno de los connacionales repatriados, asuntos que se clasifican como asistencia consular, mismos que se concluyen favorablemente al momento de proporcionar la ayuda requerida. Porcentaje de casos de Proteccin Consular resueltos favorablemente. unilateralmente por el pas receptor. Causa: Para este periodo de reporte, se observ un mayor incremento de solicitudes de proteccin consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriacin, puestos en marcha
civil y migratorios, de ah que aun siendo que las representaciones consulares de Mxico en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de proteccin, deben de
Los asuntos de proteccin consular, requieren de un elevado nmero de gestiones y de periodos de tiempo ms extensos por ser asuntos clasificados en el mbito penal,
esperar en la mayora de los casos los dictmenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes la proteccin consular, conlleva a un mayor nmero de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con Mxico, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarizacin oportuna por los nacionales detenidos, permitiendo el seguimiento y la conclusin de los casos. Otros motivos: Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente. actuales del pas receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de
parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detencin migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atencin y orientacin sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de
connacionales, son los principales motivos para que los connacionales se acerquen a las representaciones Diplomticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: El fortalecimiento de los programas de informacin y difusin de los servicios de asistencia consular y la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la proteccin consular. Otros motivos: NO APLICA Porcentaje de Casos de mexicanos en el exterior, que reciben proteccin consular en relacin a los que lo solicitan
Causa: Debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriacin, puestos en marcha unilateralmente por el pas receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros
unilateralmente por el pas receptor. Los asuntos de proteccin consular, requieren de un elevado nmero de gestiones y de periodos de tiempo ms extensos por ser asuntos clasificados en el mbito penal, civil y migratorios, de ah que aun siendo que las representaciones consulares de Mxico en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de proteccin, deben de esperar en la mayora de los casos los dictmenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del pas receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la proteccin consular, conlleva a un mayor nmero de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con Mxico, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarizacin oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detencin migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atencin y orientacin sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de los de variable, se tom como base para el porcentaje la meta aprobada del indicador (95,000).
Causa: En el periodo de reporte se observa un mayor incremento de solicitudes de proteccin consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriacin, puestos en marcha
nacionales detenidos, permitiendo dar seguimiento a los casos especficos. Otros motivos: Se modific el indicador conforme a las observaciones realizadas por asesores de la SHCP, cambiando a un indicador Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben asistencia consular en relacin a los que lo solicitan
de informacin y difusin de los servicios de asistencia consular y la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la proteccin consular. No obstante la labor desempeada, no se
connacionales, son los principales motivos para que los connacionales no se acerquen a las representaciones Diplomticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: El fortalecimiento de los programas
Causa: Debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriacin, puestos en marcha unilateralmente por el pas receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros
logr alcanzar la meta, logrando el 98.1% con relacin a la cifra programada. Otros motivos: Se modific el indicador conforme a las observaciones realizadas por asesores de la SHCP, cambiando a un
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proteccin y asistencia consular 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior Enfoques transversales
indicador de variable, se tom como base para el porcentaje la meta aprobada del indicador (30,000). Gestiones realizadas para la atencin de los casos de asistencia consular, solicitados por los mexicanos en el exterior. Causa: El endurecimiento de las Leyes actuales del pas receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales, son los principales motivos para que los connacionales se acerquen a las
representaciones Diplomticas/Consulares a solicitar la asistencia consular, aunado a esto, el fortalecimiento de los programas de informacin y difusin de los servicios de asistencia y proteccin. Las acciones realizadas en los casos de asistencia consular, varan conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programacin de las metas. Efecto: El fortalecimiento de los programas de informacin y difusin de los servicios de asistencia y proteccin consular, traen consigo un mayor nmero de nacionales mejor informados sobre sus derechos migratorios, laborales y civiles. Esto representa una disminucin en los casos de asistencia consular y por consiguiente se registran menos gestiones para la atencin de los asuntos, logrando que los mexicanos en el extranjero cuenten con mayores elementos que los benefician al tener mayor conocimiento de sus derechos y obligaciones. No obstante lo anterior, se alcanz el 99.2%, en relacin a la meta programada. Otros motivos: Se modific el indicador conforme a las observaciones realizadas por asesores de la SHCPC, cambiando a un indicador de valor absoluto, es por esto que el porcentaje de la meta Aprobada/Alcanzada no se calcula. Gestiones realizadas para la atencin de los casos de proteccin consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.
acerquen a las representaciones Diplomticas/Consulares a solicitar la proteccin consular. Las acciones realizadas en los casos de proteccin consular, varan conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programacin adecuada de las metas. detencin migratoria y penitenciarios, as como la atencin personalizada a los nacionales repatriados en los programas establecidos unilateralmente por el pas receptor, permiten lograr un mayor nmero de Representaciones de Mxico en el exterior, lo que conlleva a un aumento en las gestiones realizadas. Otros motivos: Se modific el indicador conforme a las observaciones realizadas por asesores de la SHCP Nmero de personal consular capacitado en materia de gnero, derechos humanos y violencia contra las mujeres. Efecto: EL fortalecimiento de los programas de promocin y difusin de los servicios de proteccin consular, mayor presencia consular en los centros de
Causa: El endurecimiento de las Leyes migratorias actuales del pas receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales, son los principales motivos para que los connacionales se
gestiones para la atencin de los asuntos de proteccin consular. Aunado a esto, esta Direccin General y las Delegaciones Forneas de la SRE, se encuentran en constante comunicacin con las
cambiando a un indicador de valor absoluto, es por esto que no se ingresa el porcentaje de la Meta Alcanzada/Aprobada
dirigido al personal consular que atiende de forma directa a las vctimas mexicanas de violencia domstica, radicados en los Estados Unidos. La segunda etapa Consisti en 4 seminarios regionales de capacitacin, con sedes en: 1. Regin Sur (marzo 2012) 3. Regin Noreste (mayo 2012) participantes de herramientas fundamentales, ticamente orientadas, para mejorar la atencin y canalizacin adecuada de mexicanas y sus familias vctimas de maltrato, en particular vctimas de violencia 2. Regin Noroeste (abril 2012) 4. Regin Centro (junio 2012) La finalidad de esta etapa fue dotar a los
Causa: Personal de la Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior en coordinacin con personal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), establecieron un programa de capacitacin
domstica. En cada seminario se cont con la participacin de personal del Inmujeres, especialistas en gnero y masculinidades, abogados consultores, representantes de autoridades civiles locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil especialistas en brindar atencin a las vctimas de violencia domstica. Efecto: De acuerdo con el presupuesto asignado 2012 y con base en las distintas se dio mayor nfasis en los temas de inters en cada regin, tcnicas de atencin efectiva al pblico y autocuidado. Mediante los seminarios que tuvieron lugar durante 2012, se capacit a 47 personas que reuniones de coordinacin y evaluacin realizadas entre personal de la DGPME y el Inmujeres, se estableci el calendario a seguir y se logr cubrir a toda la red consular de Mxico en EUA, al mismo tiempo brindan atencin directa al pblico vctimas de violencia domstica, correspondiente a 22 representaciones consulares. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proteccin y asistencia consular 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior Enfoques transversales
atienden las solicitudes de apoyo que son recibidas en cada representacin (ya sea va telefnica o por correspondencia). Efecto: Las visitas programadas a los centros de detencin permiten brindar atencin personalizada a las connacionales que as lo solicitan, y brindar la asistencia y proteccin consular que corresponda. Otros motivos: Nmero de mexicanos apoyados, vctimas de trata de personas en el exterior.
Causa: La Red consular de Mxico, program de forma anual las visitas a los centros de detencin, tanto con poblacin femenina como con poblacin masculina. Adicionalmente, y fuera del calendario, se
locales, en particular con las autoridades migratorias (Victim Assistance Specialists, dependiente del ICE) y autoridades del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en ingls), y organizaciones de la Efecto: La Red consular de Mxico, en colaboracin con organizaciones de la sociedad civil especializada en atencin a vctimas de trata de personas, ha reforzado las campaas de prevencin. Tambin han
Causa: La red consular de Mxico se encuentra trabajando en profundizar la cooperacin a nivel local, as como el establecimiento de comunicacin directa, rpida y fluida entre los consulados y las autoridades
sociedad civil. Adicionalmente se busca mejorar la atencin integral de las vctimas (procesos migratorios, seguimiento a la denuncia penal y necesidades bsicas de alojamiento, atencin mdica y psicolgica). puesto en marcha acciones de difusin de informacin y realizacin de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen informacin sobre los recursos que existen en cada circunscripcin para la prevencin y atencin de las vctimas. Las acciones mencionadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, as como mexicanos mejor informados, previniendo a posibles vctimas de los traficantes de personas, esto conlleva a una disminucin de casos de proteccin en el rubro de esta materia. Otros motivos: Nmero de mexicanos apoyados y repatriados en situacin vulnerable.
Estos programas son aplicados unilateralmente por el gobierno de EUA. Efecto: Las Representaciones Consulares ubicadas en las ciudades fronterizas han fortalecido la presencia consular en los centros de
Causa: Las autoridades migratorias estadounidenses han reforzado la aplicacin de distintos programas de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de Amrica con Mxico.
detencin migratorios para atender a todos aquellos mexicanos en situacin vulnerable y que requieren de la proteccin consular. La presencia consular permite la atencin de un mayor nmero de corresponde a un histrico por lo que no es posible representar el avance del porcentaje de la meta alcanzada/aprobada. Nmero de apoyos a mujeres, nias, nios y adultos mayores en situaciones de maltrato
connacionales. No obstante a la labor desempeada, no se logr cumplir la meta programada, alcanzando el 90.3% con relacin a lo programado. Otros motivos: La cifra de la meta aprobada, al parecer
trabajan en mejorar los mecanismos de cooperacin con las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Efecto: La Red consular de Mxico, en colaboracin con organizaciones de la sociedad civil especializada en atencin a vctimas de violencia, ha reforzado las campaas de prevencin en materia de violencia hacia las mujeres. Tambin han puesto en marcha acciones de difusin de informacin y realizacin de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen informacin sobre los recursos que existen en cada circunscripcin para la prevencin y atencin de las vctimas. Las acciones mencionadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, as como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos y sobre todo se marca una notable disminucin de casos de maltrato. Otros motivos: Nmero de casos de asistencia y proteccin consular atendidos
de justicia de la poblacin migrante, propician que la proteccin preventiva cobre mayor importancia en los planes de trabajo de la Red Consular de Mxico. De la misma forma, los consulados de Mxico
Causa: Las particularidades del fenmeno migratorio, como el aumento en los ltimos aos de mujeres migrantes, la estancia sin documentacin migratoria adecuada, la falta de acceso a los servicios sociales y
fronteras de Estados Unidos de Amrica con Mxico, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Aunado a esto, el endurecimiento de las leyes migratorias de los pases receptores, as
Causa: El incremento en el nmero de casos atendidos, de connacionales que recibieron asistencia y proteccin consular, se debe a la aplicacin del programa de repatriaciones laterales, hacia las diferentes
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proteccin y asistencia consular 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior Enfoques transversales
como a las particularidades del fenmeno migratorio, como la estancia sin documentacin migratoria adecuada. Efecto: Las representaciones consulares de Mxico en el exterior orientan y asesoran a todo de los connacionales repatriados. Otros motivos:
mexicano en el exterior que necesite la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleci la presencia consular en la frontera de Estados Unidos de Amrica con Mxico, con el fin de atender y apoyar a cada uno
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Expedicin de pasaportes y servicios consulares 5 Ramo Relaciones Exteriores ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Democracia Efectiva y Poltica Exterior Responsable Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Relaciones Exteriores Intensificar permanentemente la Unidad responsable 212-Direccin General de Servicios Consulares Enfoques transversales
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores Dependencia 2007-2012 o Entidad Intensificar permanentemente la proteccin y Objetivo la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Funcin 4-Relaciones Exteriores Subfuncin 1-Relaciones Exteriores Actividad Institucional 3-Proteccin, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 94.96 AVANCE Avance % Modificada 121.88 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a la proteccin de los derechos Porcentaje de documentos (Nmero total de documentos Porcentaje de todos los mexicanos en el exterior consulares de servicios consulares. mediante la coordinacin de la prestacin mexicanos. expedidos a consulares mexicanos durante el ao actual/Total de documentos consulares expedidos y en el migratorios expedidos a
Estratgico-
EficaciaAnual
115.74
ao
37
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Expedicin de pasaportes y servicios consulares 5 Ramo Relaciones Exteriores actual)x100 Propsito Las representaciones de Mxico en el Nmero de actualizaciones Sumatoria exterior (RME) cuentan con los de lineamientos para la lineamientos consulares y migratorios. de modificados Nmero de os lineamient todos los OtraEstratgicoEficaciaAnual 1 15 23 153.33 Unidad responsable 212-Direccin General de Servicios Consulares Enfoques transversales
requerimientos necesarios para ofrecer expedicin de documentos durante el ao actual. servicios consulares y migratorios. Componente
Servicios Consulares proporcionados por Nmero de pasaportes y Sumatoria de pasaportes y Otralas Representaciones de Mxico en el otros Exterior. consulares expedidos expedidos en el periodo de de reporte os
GestinTrimestral Eficacia-
3,850,000
3,850,00
4,723,481
122.70
Indicador Seleccionado.
Personal
capacitado
en
materia
de Tasa
personal capacitado.
de
variacin
del ((Nmero total de empleados Porcentaje capacitados periodo del durante total ao de el
Gestin-
actual/Nmero empleados
Semestral
Eficacia-
N/A
97.37
96.67
99.28
durante el periodo del ao anterior) -1)x100 Sistemas informticos implementados para Nmero de actualizaciones Sumatoria la prestacin de servicios consulares y en migratorios. integran los mdulos el de todas las OtraGestinEficaciaAnual N/A 5 13 260.00
capacitados
informtico.
38
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Actividad Expedicin de pasaportes y servicios consulares Seguimiento (administrativo) 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable 212-Direccin General de Servicios Consulares GestinN/A 100.00 78.87 78.87 Enfoques transversales
programas especiales de prestacin de ejercido en los programas los programas especiales del servicios consulares. especiales. ao actual/Presupuesto total asignado a los programas 100 consulares y
EficienciaSemestral
especiales del ao actual)x Porcentaje de documentos (Nmero total de documentos Porcentaje expedidos en el marco de expedidos en los eventos de los programas especiales. los durante programas el periodo migratorios consulares y migratorios GestinTrimestral EficaciaN/A 10.39 11.64 112.03
especiales de
expedidos durante el perodo de reporte) x 100. Realizacin Capacitacin. del Programa Anual de Nmero capacitacin impartidos. de cursos de Sumatoria capacitacin de cursos de OtraGestinSemestral GestinSemestral EficaciaEficaciaN/A 5 7 71.42
migratorios
periodo de reporte. y
durante
el Nmero
Sistematizacin de documentos consulares Porcentaje de documentos (Nmero total de documentos Porcentaje y Representaciones Exterior. migratorios expedidos de Mxico por en las expedidos el sistematizada. de manera consulares expedidos de migratorios manera
N/A
51.95
60.25
115.98
39
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Expedicin de pasaportes y servicios consulares Integracin de Nuevos mdulos en el Nmero Sistema Informtico SIAC. 5 de Ramo Relaciones Exteriores mdulos Sumatoria de los nuevos Otrade Unidad responsable 212-Direccin General de Servicios Consulares GestinSemestral Eficacia100 2 3 150.00 Enfoques transversales
incorporados al SIAC
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de documentos consulares expedidos a mexicanos. Causa: La meta fue superada debido a la alta demanda de servicios consulares como es el caso del pasaporte y matrcula consular. Efecto: Mayor cantidad de mexicanos documentados. Otros motivos: Que la 123.82 317.09 Ejercido Millones de pesos 317.08 317.08 Avance % Anual 256.07 100.00
meta alcanzada sobre modificada fue cero debido a que fue sustituido el mtodo de clculo.
transparenta y actualiza el trabajo consular. Otros motivos: El porcentaje de cumplimiento de la meta Alcanzada/Aprobada fue 2300 debido a que fue sustituido el mtodo de clculo. Nmero de pasaportes y otros documentos consulares expedidos
Causa: Se trabaj en la actualizacin de 23 lineamientos para simplificar y armonizar procedimientos y requisitos, as como para responder a nuevas disposiciones y normativas. Efecto: Se eficientiza,
estadounidense denominado "Accin diferida" (mes de agosto), el cual autoriza a estudiantes indocumentados a permanecer 2 aos en Estados Unidos. Efecto: Mayor nmero de documentos consulares expedidos a los connacionales por parte de las representaciones de Mxico en el exterior. Los mexicanos contarn con un documento de identificacin. Otros motivos: Tasa de variacin del personal capacitado.
Causa: La meta fue superada por un 22.7% respecto a lo programado. El incremento en la demanda de servicios de pasaportes y matrculas consulares obedeci al programa adoptado por el gobierno
labor consular cotidiana, as como sobre el Mdulo de SIAC de Registro Civil; Curso sobre Servicios Consulares para Miembros de Nuevo Ingreso a la Rama Diplomtico-Consular y Curso de Preparacin para el Concurso de Ascenso de la Rama Tcnico-Administrativa del SEM 2012. Efecto: Mayor nmero de personal adscrito al exterior y en la Cancillera que fueron capacitados. Con ello se mejora el servicio consular que se ofrece en las representaciones de Mxico en el exterior. Otros motivos: Es un indicador nuevo por lo tanto no presenta una meta aprobada.
Causa: Durante 2012 se capacitaron a 290 personas, lo que representa el 96.67% de la meta. Dichas personas atendieron los siguientes cursos: Capacitacin sobre la nueva Ley de Migracin y su impacto en la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Expedicin de pasaportes y servicios consulares 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable 212-Direccin General de Servicios Consulares Enfoques transversales
consola administrativa de consultas del SIAC Pasaportes y Matrculas. Efecto: Los Mdulos del SIAC actualizadas permiten a las representaciones de Mxico en el exterior trabajar de manera eficiente y con ello mejorar la prestacin de servicios consulares y migratorios. Otros motivos: No presenta meta aprobada debido a las modificaciones que presenta este indicador. Porcentaje del presupuesto ejercido en los programas especiales.
Causa: Se realizaron 13 actualizaciones al SIAC: 3 al de Mdulo de Pasaportes y Matrculas, 3 al Mdulo de Registro Civil, 2 al Mdulo de Recaudacin Consular; y 3 al Mdulo de Visas Siac 2.0 y 1 a la
jornadas sabatinas) por parte de las representaciones de Mxico en el exterior, debido a que se marcaron pautas estrictas para el ejercicio de los mismos. Otros motivos: Es un nuevo indicador. Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.
Causa: En segundo semestre se erog el 78.87% del presupuesto programado. Efecto: Se optimizaron recursos presupuestales para la realizacin de programas especiales (consulados mviles sobre ruedas y
10.39% que fue superada en 1.25% (11.64%). Dicho incremento se debi al programa de "Accin Diferida" mediante el cual hubo un repunte en la expedicin de pasaportes y matrculas. Efecto: Apoyar a un mayor nmero de mexicanos que requieren documentos de viaje e identificacin como pasaportes y matrculas. Otros motivos: La meta aprobada es cero debido a que se sustituy el mtodo de clculo. Nmero de cursos de capacitacin impartidos.
Causa: La meta trimestral planeada de expedicin de documentos en el marco de programas especiales con relacin el total de documentos expedidos por las representaciones de Mxico en el exterior fue de
del 23-25 de julio, 30 de julio-1 de agosto, 6-10 agosto y 20-24 de agosto); Mdulo del SIAC del Registro Civil; Curso sobre Servicios Consulares para Miembros de Nuevo Ingreso a la Rama DiplomticoConsular (17, 18 y 24 de mayo 2012), y Curso de Preparacin para el Concurso de Ascenso de la Rama Tcnico-Administrativa del SEM (25 de septiembre 2012) Efecto: Contar con personal mejor capacitado para la atencin de sus nuevas funciones en materia consular y migratoria. Otros motivos: no existe meta aprobada debido a que es un nuevo indicador.
Causa: Durante 2012 se realizaron 6 cursos de capacitacin al personal del SEM adscrito en el exterior y en la Cancillera, en los temas siguientes: La Nueva Ley de Migracin (4 cursos impartidos en fechas
el caso de los actos de Registro Civil. Efecto: Mayor nmero de mexicanos que reciben documentos con mayores medidas de seguridad. Otros motivos: El Porcentaje de Cumplimiento de la Meta aprobada es Cero debido a que se sustituy el mtodo de clculo. Nmero de mdulos incorporados al SIAC
Causa: Se super la meta planeada de 51.95% a 60.25%, que representa el 16% de incremento respecto a lo programado. Ello debido principalmente a la expedicin de ms servicios a travs del SIAC como es
piloto en 2012, para su despliegue en enero de 2013. Efecto: Incremento del nmero de documentos expedidos de manera sistematizada que al mismo tiempo reduce tiempo de procesamiento. Otros motivos: La meta aprobada es Cero debido a que se sustituy el mtodo de clculo.
vigor del Reglamento de Migracin en noviembre de 2012 y el Mdulo de Formas Numeradas vinculado a los dos mdulos anteriores. El Mdulo de Certificados, Legalizaciones y Visados oper en su fase
Causa: Durante 2012 se desplegaron para su operacin en las representaciones de Mxico en el exterior los mdulos de Registro Civil, una nueva versin del Mdulo de Visas 3.0 con motivo de la entrada en
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P004 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el exterior, en los mbitos bilateral y regional 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable Exteriores 400-Subsecretara de Relaciones Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Democracia Efectiva y Poltica Exterior Responsable Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Relaciones Exteriores Abrir nuevos espacios de accin
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores Dependencia 2007-2012 o Entidad Profundizar nuestras relaciones en Europa, Objetivo Asia-Pacfico, frica y Medio Oriente.
Amrica del Norte, Amrica Latina y el Caribe, Asia-Pacfico y Europa, y promover su insercin en el mundo. para defender los intereses de Mxico
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Funcin 4-Relaciones Exteriores Subfuncin 1-Relaciones Exteriores RESULTADOS INDICADORES Meta anual Modifica da Realizado al periodo AVANCE nacionales Actividad Institucional 4-Vnculos polticos con el exterior que benefician los intereses
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia Aprobada 1
Tipo-
Fin
Contribuir a una efectiva insercin de Nmero de ocasiones en las Sumatoria del nmero de OtraMxico en el mundo mediante su que Mxico lidera
Estratgico-
Eficacia-
42
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P004 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el exterior, en los mbitos bilateral y regional 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable Exteriores 400-Subsecretara de Relaciones Enfoques transversales
liderazgo, para que se constituya como mecanismos interlocutor poltico a nivel internacional. regionales,
internacionales
y nuevos
o internacionales o regionales,
Anual
existentes, respecto a la la meta anual definida. meta anual definida. Propsito La interlocucin poltica de Mxico se Nmero exterior. de
institucionalizan el dilogo institucionalizan el dilogo poltico suscritos poltico entre Mxico y otros pases u organismos
que Nmero
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
11
366.66
Componente
Presencia poltica de Mxico en pases y Nmero de encuentros y Sumatoria del nmero de Otraorganismos o foros de las regiones, contactos incrementada. funcionarios de la Secretara polticos de funcionarios de la con actores nacionales o Secretara internacionales. Nmero nacionales o internacionales. con polticos de encuentros y
GestinTrimestral Eficacia-
305
305
322
105.57
polticos de alto nivel del del Presidente, Canciller y Nmero Presidente, Subsecretarios del sector Indicador Seleccionado. Nmero pases, de Canciller sus homlogos
de
GestinTrimestral Eficacia-
105
105
151
143.80
institucionalizadas
autoridades
GestinTrimestral Eficacia-
69
69
72
104.34
43
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P004 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el exterior, en los mbitos bilateral y regional 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable Exteriores binacionales y GestinSemestral Eficacia1 1 1 100.00 400-Subsecretara de Relaciones Enfoques transversales
competencia. Nmero de
comisiones
representaciones
representaciones Nmero
Nmero de visitas de los Sumatoria del nmero de Otralas Representaciones alto a nivel de a las
funcionarios de alto nivel de visitas de los funcionarios de Nmero Diplomticas sus Representaciones Diplomticas de reporte. Actividad Estudio para analizar la viabilidad y Nmero representacin. de
GestinTrimestral Eficacia-
35
35
47
134.28
concurrencias.
concurrencias en el periodo
sus
conveniencia de establecer una nueva geopolticos realizados para estudios que se ubicar
GestinSemestral Eficacia-
100.00
Diplomtica de Mxico.
Integracin del listado de encuentros de Nmero de informes que Sumatoria del nmero de Otranacionales e internacionales funcionarios Cancillera de la encuentros de funcionarios de
funcionarios de la Cancillera con actores enlistan los encuentros de informes que enlistan los Nmero con actores la Cancillera con actores
EficienciaTrimestral
Gestin-
100.00
44
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P004 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el exterior, en los mbitos bilateral y regional 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable Exteriores 400-Subsecretara de Relaciones Enfoques transversales
nacionales e internacionales
Establecimiento de los programas para las Nmero de programas de Sumatoria visitas a las concurrencias. las concurrencias. agendas
actividades para las visitas a programas de trabajo para las Nmero visitas a las concurrencias
Establecimiento
programas de trabajo para definir los programa de trabajo para agendas temas y actividades a desarrollar durante las las reuniones institucionalizadas con institucionalizadas con
de
las
con Nmero de agendas con Sumatoria del nmero de Otrareuniones trabajo realizados y y programas
de Nmero
GestinTrimestral Eficacia-
69
69
72
104.34
autoridades
Establecimiento
programas de trabajo para definir los programa de trabajo para agendas con programas de Nmero temas y actividades a desarrollar durante los eventos polticos de alto trabajo realizadas para los los eventos polticos de alto nivel del nivel Sector del Presidente, eventos polticos de alto nivel Subsecretarios del sector
de
las
agendas
GestinTrimestral Eficacia-
106
106
151
142.45
Presidente, Canciller y Subsecretarios del Canciller y Subsecretarios del Presidente, Canciller y del sector
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 4,159.28 Ejercido Millones de pesos 3,049.57 Avance % Anual 73.32
45
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P004 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el exterior, en los mbitos bilateral y regional 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable Exteriores 400-Subsecretara de Relaciones Enfoques transversales
PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Nmero de ocasiones en las que Mxico lidera los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.
3,052.70
3,049.57
99.90
interlocutor poltico a nivel internacional. Efecto: La interlocucin poltica y la presencia e imagen de Mxico en el mundo se vio fortalecida. Otros motivos: Nmero de nuevos mecanismos que institucionalizan el dilogo poltico suscritos
Causa: La Presidencia Mexicana del G20 contribuy a realizar una insercin efectiva de Mxico en el mundo. La celebracin de la Reunin de Lderes del G20 permiti a nuestro pas constituirse como un
suscritos contribuyeron a fortalecer la relacin con los pases de Asia-Pacfico, frica y Medio Oriente, Europa, Amrica Latina y Amrica del Norte, y a fomentar el dilogo en reas que estaban pendientes. Otros motivos: Nmero de encuentros y contactos polticos de funcionarios de la Secretara con actores nacionales o internacionales.
Causa: Se super la meta anual establecida, en virtud de que fueron suscritos nuevos mecanismos que no estaban programados para este ao. Efecto: Si bien la meta fue superada, los nuevos mecanismos
trimestre, fueron realizadas en el cuarto. No obstante, se registr una ligera desviacin de las metas programadas en lo cuatro trimestres. Efecto: El dilogo poltico contribuy a reforzar los vnculos con los actores. Otros motivos:
Causa: La participacin de Mxico en foros multilaterales ofreci la oportunidad para incrementar encuentros y contactos polticos. Las actividades que haban sido pospuestas en el primero, segundo y tercer
pases de Asia-Pacfico, frica y Medio Oriente, Europa, Amrica Latina y Amrica del Norte, as como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillera para impulsar el dilogo poltico entre diferentes Nmero de eventos polticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Pacfico, frica y Medio Oriente, Europa, Amrica Latina, el Caribe y Amrica del Norte, tanto en el mbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Por otra parte, el liderazgo de Mxico al frente de la presidencia del G-20 es ampliamente valorado por sus interlocutores europeos, quienes reconocen en nuestro pas a un actor clave en el contexto mundial, con propuestas de vanguardia en la bsqueda de soluciones para los problemas ms acuciantes de la agenda internacional. Otros motivos: Nmero de reuniones institucionalizadas con pases, autoridades y organizaciones del rea de competencia.
participacin de Mxico en foros multilaterales permiti aprovechar estos foros para realizar diversos encuentros. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relacin con los pases de Asia-
Causa: Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrndose una importante desviacin respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la
los vnculos con los pases de Asia-Pacfico, frica y Medio Oriente, Europa, Amrica Latina y Amrica del Norte, as como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillera para impulsar el dilogo poltico entre diferentes actores. Otros motivos:
Causa: Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrndose una ligera desviacin respecto a lo programado. Efecto: El dilogo poltico institucionalizado contribuy a reforzar
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P004 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el exterior, en los mbitos bilateral y regional 5 Ramo Relaciones Exteriores Unidad responsable Exteriores 400-Subsecretara de Relaciones Enfoques transversales
Causa: Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representacin. Efecto: Se logr la apertura de la Embajada de Mxico en Emiratos
rabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de Mxico en la regin de Medio Oriente. Otros motivos: Nmero de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomticas a sus concurrencias. promovidas en los pases en los que no contamos con una Embajada residente. Otros motivos: Causa: Se logr la realizacin de visitas a concurrencias de los titulares de algunas representaciones para presentar cartas credenciales que estaban pendientes. Efecto: La presencia y la imagen de Mxico fueron
Nmero de anlisis geopolticos realizados para determinar los pases en que se ubicar una Representacin Diplomtica de Mxico. rabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de Mxico en la regin de Medio Oriente. Otros motivos:
Causa: Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representacin. Efecto: Se logr la apertura de la Embajada de Mxico en Emiratos
Nmero de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillera con actores nacionales e internacionales Nmero de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.
Causa: Se cumpli con la meta esperada Efecto: Se reflejan las actividades realizadas en el transcurso del cuarto trimestre, lo que permite contar con un mecanismo de verificacin. Otros motivos: Causa: Se logr la realizacin de visitas a concurrencias de los titulares de algunas representaciones para presentar cartas credenciales que estaban pendientes. Efecto: La presencia y la imagen de Mxico fueron
promovidas en los pases en los que no contamos con una Embajada residente. Otros motivos:
Nmero de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con pases, autoridades y organizaciones del rea de competencia
los vnculos con los pases de Asia-Pacfico, frica y Medio Oriente, Europa, Amrica Latina y Amrica del Norte, as como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillera para impulsar el dilogo poltico entre diferentes actores. Otros motivos:
Causa: Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrndose una ligera desviacin respecto a lo programado. Efecto: El dilogo poltico institucionalizado contribuy a reforzar
Nmero de agendas con programa de trabajo para los eventos polticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
participacin de Mxico en foros multilaterales permiti aprovechar estos foros para realizar diversos encuentros. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relacin con los pases de AsiaPacfico, frica y Medio Oriente, Europa, Amrica Latina y Amrica del Norte, tanto en el mbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Otros motivos:
Causa: Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrndose una importante desviacin respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la
47
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.
Programa Nacional de Financiamiento del Dependencia Desarrollo 2008-2012 o Entidad Mejorar la asignacin y ejecucin del gasto Objetivo mediante la evaluacin de resultados, mayor transparencia incluyendo la implementacin del sistema de evaluacin de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de rdenes de gobierno, y dando prioridad en la programas con mejores resultados. Clasificacin Funcional y rendicin de cuentas,
Contar con una hacienda pblica responsable, eficiente y Objetivo equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad econmica.
contabilidad gubernamental entre los tres asignacin del gasto a los sectores y
Finalidad 1-Gobierno
RESULTADOS
48
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Administracin de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 600-Tesorera de la Federacin Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a contar con una hacienda Tasa de incremento de la ((Operaciones por empleado Porcentaje pblica responsable, eficiente y equitativa eficiencia operativa de la ao que promueva el desarrollo en un entorno TESOFE de estabilidad econmica a travs de transparencia los fondos federales. administrar con eficiencia, eficacia y empleado ao 0)-1)*100 1)/(Operaciones por
EstratgicoEficienciaAnual
120.50
Propsito
Los Fondos Federales centralizados son Porcentaje de Cuentas por (Cuentas administrados con eficiencia. Liquidar pagadas oportunamente. Indicador Seleccionado. de Cuentas
Certificadas Certificadas
por por
pagadas
Liquidar Porcentaje /
Estratgico-
Liquidar
EficaciaMensual
99.00
98.80
99.10
100.30
Componente
personales a las cuentas bancarias de los beneficiarios bancarias de los servidores finales pblicos Administracin de la servicios personales / Pagos servicios personales de a los la por concepto de
por
pagos (Pagos
efectuados Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
70.00
69.70
76.70
110.04
Federal Centralizada.
Administracin
bancarizados) * 100
Centralizada
Pblica
49
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Administracin de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 600-Tesorera de la Federacin Enfoques transversales
de
reportes
financiera
de Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
94.00
94.00
100.00
106.38
Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
establecidos
normatividad) x 100 de
en
Ingresos Federales captados directamente Porcentaje de ingresos del (Monto en la Cuenta nica de Tesorera. Gobierno integrados a la
ingresos Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
95.50
94.60
95.60
101.06
Cuenta Cuenta nica de Tesorera / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100 e de vigilancia
Porcentaje ponderado de [(0.4 por el nmero de actos Porcentaje actos intervenciones realizadas de vigilancia realizados/actos de vigilancia nacionales
GestinTrimestral Eficacia-
94.00
94.00
99.00
105.32
centrales
50
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Administracin de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 600-Tesorera de la Federacin Enfoques transversales
de
vigilancia
regionales
regionales programados) ms (0.1 por el nmero de actos realizados /actos de vigilancia ms (0.1 por el nmero de intervenciones por 100. sobre los flujos de ingreso y egreso de la en que se consolida la que Tesofe. de vigilancia de seguimiento de seguimiento programados) realizadas/
intervenciones programadas)]
Consolidacin diaria de la informacin Porcentaje de das hbiles (Nmero de das hbiles en Porcentaje informacin de ingresos y informacin de ingresos y de las 14 horas. Entrega oportuna de los informes Porcentaje se consolida la
GestinTrimestral Eficacia-
94.00
94.00
100.00
106.38
egresos de la Tesofe antes egresos antes de las 14 horas / Total de das hbiles en el periodo) * 100 de (Informes contables
contables y financieros del Subsistema de cumplimiento en la entrega financieros Fondos Federales financieros del Subsistema entregarse de Fondos Federales Entrega oportuna de la cuenta Porcentaje
entregados
y Porcentaje /
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
plazos la
cumplimiento en la entrega Comprobada entregados Comprobada a los Centros entregarse Contables en los
Cuenta Porcentaje /
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
plazos la
51
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Administracin de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 600-Tesorera de la Federacin Enfoques transversales
normatividad) x 100 Operacin de ingresos efectuados a travs Tasa de incremento de ((Operaciones de lnea de captura TESOFE (LCT). operaciones de ingreso a LCT en ao t/Operaciones variacin travs de lnea de captura de ingreso LCT en ao base)TESOFE (LCT) materia de garantas (billetes de depsito) garantas. a favor del Gobierno Federal. 1)*100 de ingreso Tasa de GestinEficaciaAnual GestinTrimestral de GestinTrimestral EficaciaEficacia94.50 94.50 95.40 100.95 175.70 8.00 48.50 606.25
Atencin oportuna de los asuntos en Porcentaje de aplicacin de (Billetes aplicados dentro de Porcentaje los 30 das naturales / total de billetes recibidos debidamente integrados) x 100 Operacin de pagos efectuados Tasa de incremento de ((Pagos realizados en t/Pagos Tasa pagos realizados en t base)-1)*100 PRESUPUESTO variacin
15.00
131.40
219.40
166.97
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tasa de incremento de la eficiencia operativa de la TESOFE 764.18 672.66
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que signific casi 30 millones de operaciones bajo el mecanismo de la CUT que no estaban contempladas originalmente. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa: El indicador super ampliamente la previsin debido a la incorporacin del pago directo de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
Efecto: La oportunidad a la entrega de los recursos para cubrir las obligaciones a cargo del Gobierno Federal contribuye con el fin de lograr un crecimiento sostenido ms acelerado, una economa ms
Causa: Se incluyeron en el proceso de pago algunas operaciones programadas con anterioridad de acuerdo a lo solicitado por los Ramos, por lo que el coeficiente de efectividad es superior a lo programado.
52
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Administracin de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal Otros motivos: 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 600-Tesorera de la Federacin Enfoques transversales
competitiva y generar empleos para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, lo cual permitir una mejor distribucin del ingreso entre los distintos grupos de la poblacin y la diversas regiones del pas. Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores pblicos de la Administracin Pblica Federal Centralizada. Causa: Se super la meta ya que se incorporaron ms servidores pblicos de los previstos al pago electrnico de nminas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de Reportes de Programacin Financieros entregados oportunamente.
oportunidad en la entrega de dicho reporte fue de 100%, superando la meta esperada. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales Causa: Se alcanz la meta. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta nica de Tesorera. definitivos. Efecto: Otros motivos:
Causa: Para el ejercicio 2012, la meta acumulada del indicador es de 94% en virtud de que se entreg la totalidad de los Reportes de Programacin Financiera (252); el valor observado del indicador de
Causa: Se super la meta establecida derivado de que los ingresos de la Secretara de Comunicaciones y Transporte y la mayora de la Comisin Nacional del Agua, ya estn en la CUT.
nmero mayor a las que se haba estimado realizar. Efecto: Otros motivos:
Causa: La diferencia en el resultado del indicador de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores (UVFV) obedece a que el nmero de intervenciones realizadas a peticin por parte de la UVFV ascendi a un
Porcentaje de das hbiles en que se consolida la informacin de ingresos y egresos de la Tesofe antes de las 14 horas. oportunidad en la entrega de dicho reporte fue de 100%, superando la meta esperada. Efecto: Otros motivos: Causa: Se alcanz la meta. Efecto: Otros motivos: Causa: Se alcanz la meta. Efecto: Otros motivos:
Causa: Para el ejercicio 2012, la meta acumulada del indicador es de 94%; en virtud de que se entreg la totalidad de los Reportes de Programacin Financiera (252) el valor observado del indicador de
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables Tasa de incremento de operaciones de ingreso a travs de lnea de captura TESOFE (LCT)
elevado (130.4 por ciento para 2011 y 175.7 por ciento para 2012) derivado de la incorporacin de las dependencias a esta herramienta. Sin embargo para la meta esperada de 2012 sta se modific ya que dicha incorporacin no se efectuara en la medida que se estim al inicio de la medicin del indicador. Captura TESOFE obligatoriamente todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, y a que se increment el nmero de operaciones del 2012 con respecto del 2011. Efecto: Otros motivos: El significativo incremento sobre la meta modificada se debe a que se incorporaron al esquema de Lnea de
Causa: Este indicador se incorpor a la MIR durante 2011 ya que la herramienta LCT fue para ese ejercicio de nueva creacin. El indicador de los primeros aos se estimaba que fuera de un porcentaje
53
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Administracin de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 600-Tesorera de la Federacin Enfoques transversales
requisitos que deben satisfacer los billetes de depsito para su efectividad a favor del Erario Federal. Efecto: Otros motivos: Tasa de incremento de pagos
Causa: El indicador resulta superior al estimado, derivado de la orientacin que la Direccin de Garantas de la TESOFE est brindando a las distintas autoridades judiciales y administrativas, respecto de los
Causa: Se super la meta ya que en este ao se incorporaron al pago alrededor de 2.5 millones de pensionados del IMSS, y 800 mil del ISSSTE, cada mes. Efecto: Otros motivos:
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable G3A-Comisin Nacional para la de Servicios Financieros ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional para la Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros conciliando diferencias y Propiciar la confianza y equidad entre arbitrando los agentes las Proteccin y Defensa de los Usuarios Enfoques transversales
Programa Nacional de Financiamiento del Dependencia Desarrollo 2008-2012 al consumidor. o Entidad Desarrollar la cultura financiera y proteccin Objetivo
Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la Objetivo solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economa nacional.
econmicos por los usuarios. As como la difusin de la cultura financiera. Clasificacin Funcional
Finalidad
Funcin
Subfuncin
Actividad Institucional
54
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable G3A-Comisin Nacional para la de Servicios Financieros 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 1-Asuntos Financieros RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 40.47 AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs Proteccin y Defensa de los Usuarios 7-Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura Enfoques transversales
1-Gobierno
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir al crecimiento econmico del Porcentaje de la poblacin (Total de adultos usuario de Porcentaje pas mediante el desarrollo de la cultura adulta usuaria de servicios servicios bancarios / Total de financiera y la proteccin al consumidor. bancarios. poblacin adulta)*100 de
EstratgicoEficaciaAnual
40.47
Propsito
Los usuarios de servicios financieros Porcentaje de controversias (Nmero establecen relaciones equitativas en sus favorables operaciones financieras.
favorables
EstratgicoSemestral Eficacia-
62.00
62.00
62.00
100.00
usuarios
Componente
y atendidos directamente
de
casos (Nmero de casos atendidos Porcentaje directamente / Nmero total de casos registrados)*100 de
GestinSemestral Eficacia-
88.30
88.30
89.40
101.20
EficienciaSemestral
Gestin-
44.00
50.00
50.00
100.00
55
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable G3A-Comisin Nacional para la de Servicios Financieros financieras evaluadas)*100 Servicios (promocin y difusin) proporcionados a por aplicacin de encuestas encuestados Mxico Educacin Financiera. de la Educativos Financieros Porcentaje de aprobacin (Nmero de que califican usuarios Porcentaje GestinCalidadAnual 70.00 70.00 71.00 101.00 Proteccin y Defensa de los Usuarios Enfoques transversales
los usuarios de servicios financieros en en la Semana Nacional de satisfactoriamente la semana Nmero cultura de
financiera/ usuarios
encuestados)*100 Actividad Imparticin de diplomado de cultura Porcentaje financiera a distancia. aprobados al diplomado. de alumnos (Nmero aprobados alumnos Otorgamiento de defensora legal. de en
alumnos Porcentaje de el
GestinSemestral Calidad-
81.00
40.00
43.20
108.00
de defensora y orientacin legales realizadas / Nmero legal atendiendo los juicios total de procedimientos de de los usuarios. defensora legal gratuita)*100 Indicador Seleccionado.
de
GestinEficaciaMensual
2.30
6.02
11.10
184.40
Porcentaje de emisin de (Nmero de solicitudes de Porcentaje opiniones conforme a una valoracin favorables/ tcnico-jurdico solicitudes favorables dictmenes Nmero tcnicos de
GestinEficaciaMensual
51.00
51.00
84.00
164.00
recibidas)*100
de
dictamen
Porcentaje de resolucin de (Nmero de juicios arbitrales Porcentaje juicios arbitrales mediante emitidos/Total derecho. una opinin en estricto arbitrales en trmite)*100 de juicios
GestinSemestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
56
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable G3A-Comisin Nacional para la de Servicios Financieros Porcentaje de (Nmero de procedimientos Porcentaje favorables Nmero de procedimientos conciliatorios favorables/ GestinEficaciaMensual Proteccin y Defensa de los Usuarios Enfoques transversales
procedimientos conciliatorios
32.00
32.00
43.00
134.00
Realizacin de la semana nacional de Porcentaje de personas que (Nmero de personas que Porcentaje educacin financiera. recibieron durante la semana nacional relacionados con la SNEF / de educacin financiera. Nmero programadas SNEF)*100 Revisin evaluacin de acuerdo a normatividad. de documentacin para Porcentaje de documentos (Nmero de satisfactoria evaluados con calificacin evaluados de a personas recibir los mensajes recibieron mensajes
GestinCalidadAnual
66.00
66.00
56.80
86.00
con
EficienciaTrimestral
Gestin-
80.00
80.00
88.00
110.00
asesoramiento
de (Nmero
de
asistencias Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
79.00
79.00
82.00
103.00
57
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable G3A-Comisin Nacional para la de Servicios Financieros Proteccin y Defensa de los Usuarios Enfoques transversales
Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de la poblacin adulta usuaria de servicios bancarios. 560.49 565.37
obtener la informacin en cuanto sea publicada en algn medio de verificacin estadstico, ya que a la fecha no se encuentra actualizada la poblacin en INEGI. Por tal motivo se muestra como avance la meta programada. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de controversias favorables
Causa: Para este indicado se contemplan resultados obtenido del 2011 ya que a la fecha no existe informacin donde podamos conocer el total de adultos usuarios de servicios bancarios se est en espera de
la realidad, y demuestra la equidad existente entre el consumidor y el proveedor de bienes y servicios. Financieras generando confianza en las gestiones. Porcentaje de casos atendidos directamente Efecto: Otros motivos:
Causa: El avance para el indicador Porcentaje de controversias favorables para este ejercicio se realiz conforme a los avances realizados, esto demuestra que las meta proyectada en dicho documento se acerca a
Esto contribuye a incrementar el ndice de satisfaccin de los usuarios en el servicio y de las Instituciones
financieros, y de los diferentes productos y servicios. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente
Causa: Se obtuvo en el indicador Porcentaje de Casos Atendidos Directamente, un mayor nmero del que se tena programado, esto a consecuencia de la falta de informacin sobre productos y servicios
de que no se contaba a esa fecha con el Programa Institucional, teniendo posteriormente una meta modificada con las metas definidas para este ejercicio. Esto contribuye a incrementar el ndice de satisfaccin de los usuarios en el servicio y que las Instituciones Financieras cumplan con la normatividad. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de aprobacin por aplicacin de encuestas en la Semana Nacional de Educacin Financiera. Semana Nacional Efecto: Otros motivos:
Causa: El avance para el indicador Porcentaje de Instituciones Evaluadas para este ejercicio se realiz conforme a los avances realizados, la diferencia que se presenta en cuestin a la meta aprobada es derivado
Causa: Del total de las encuestas que se realizaron durante la Semana Nacional de Educacin Financiera los encuestados calificaron positiva la encuesta derivado de las acciones que se llevan a cabo durante la
importante mencionar que la meta alcanzada supera la aprobada y modificada derivado que se registraron un nmero mayor de alumnos al diplomado por el inters en aprender el Sistema Financiero Mexicano
Causa: Cuando se program la meta aprobada no se contaba a la fecha con los datos definitivos por parte del rea correspondiente, posteriormente se registra la meta modificada validada por el rea. Es
58
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable G3A-Comisin Nacional para la de Servicios Financieros Proteccin y Defensa de los Usuarios Enfoques transversales
y elevar el nivel de cultura financiera para as tomar mejores decisiones en la materia. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de otorgamiento de defensora y orientacin legal atendiendo los juicios de los usuarios. Causa: La meta aprobada original se toma de los registros que se tenan desde la integracin del proyecto del presupuesto de egresos 2012, y estn basados en la informacin del programa Institucional. La
determinacin de la meta anual modificada y alcanzada, es producto de actualizaciones de la Matriz de Indicadores modificndose de acuerdo a las estadsticas reales de la Entidad y al Programa Institucional. La variacin de 482.6% es principalmente a ajustes de reprogramacin de metas en el Programa Institucional, y por un mayor nmero de otorgamiento de defensoras legales. econmicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad estn en relacin a la contribucin del sano desarrollo del sistema financiero a travs de promover mayores niveles de eficiencia, confianza en las operaciones del sector, fortalecimiento del equilibrio entre usuarios e instituciones financieras; lo anterior encaminado a la adaptacin del sistema a las necesidades de ahorro y financiamiento. Los logros Otros motivos: alcanzados han sido posibles con la transferencia de recursos fiscales mnimos necesarios para la operacin, complementado con la utilizacin de los pocos recursos propios captados por la prestacin de servicios. Porcentaje de emisin de opiniones favorables conforme a una valoracin tcnico-jurdico Efecto: Los beneficios
cumplimiento para este indicador. Condusef proporciona a los Usuarios una opinin especializada respecto de la reclamacin que enfrenta el usuario con alguna Institucin, en caso de que los usuarios no concilien sus intereses. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de resolucin de juicios arbitrales mediante una opinin en estricto derecho
Causa: Para este indicador se obtuvo un mayor nmero de solicitudes de dictamen obteniendo un porcentaje favorable para los usuarios de servicios y por este motivo se tienen un mayor porcentaje de
Financieras, en donde ambas partes muestran sus argumentos y un rbitro valora y resuelve, otorgando la razn a quien la tenga. Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios. Instituciones Financieras, salvaguardando los derechos de los Usuarios. Efecto: Otros motivos:
Causa: Se resolvieron a lo largo del ejercicio un total de 4 juicios arbitrales, esto derivado que se resolvieron las controversias que se tenan entre los Usuarios de servicios financieros y la Instituciones Efecto: Otros motivos:
Causa: Se obtuvieron un mayor nmero de conciliaciones favorables de las programadas, con el fin de mediar los conflictos derivados de las relaciones entre los Usuarios de servicios financieros y las
Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educacin financiera.
mayor nmero de personas que recibieron los mensajes durante la Semana Nacional, en comparacin con la meta que se tena programada, esta situacin se gener por la gran difusin y promocin que se llev acabo, y por el inters de la poblacin a tener ms conocimientos y mejorar las condiciones de vida. Porcentaje de documentos evaluados con calificacin de satisfactoria Efecto: Otros motivos:
Causa: Para la Semana Nacional de Educacin Financiera se tiene como meta aprobado un 66% y para la meta alcanzada se tienen un 56.8% sin embargo esto es derivado que para la meta alcanzada se tiene un
de adhesin, caratulas, estados de cuenta entre otros, esto genero un incremento en lo programado. Porcentaje de asesoramiento tcnico-jurdico a los usuarios de servicios financieros.
Causa: Para este indicador se obtuvo un mayor nmero de verificacin de cumplimiento a las Instituciones Financieras, de acuerdo a las disposiciones y ordenamientos de la autoridad, verificando los contratos Efecto: Otros motivos:
Causa: Para este indicador se orientaron ms Usuarios de servicios Financieros de los que se tenan programados derivado de la gran demanda de productos y servicios que ofrecen las Instituciones Financieras,
59
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable G3A-Comisin Nacional para la de Servicios Financieros Efecto: Otros motivos: Proteccin y Defensa de los Usuarios Enfoques transversales
y de proveer a los Usuarios sobre los derechos y obligaciones frente a las mismas.
60
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Servicio de Administracin Tributaria Unidad responsable Tributaria E00-Servicio de Administracin Enfoques transversales
Objetivo
Contar con una hacienda pblica responsable, eficiente y Objetivo equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad econmica.
buscar mecanismos adicionales para facilitar tributarias, y combatir la evasin y elusin fiscales para fortalecer la recaudacin cumplimiento de las obligaciones
simplificacin
tributaria, Objetivo
Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de garantizando la correcta aplicacin de cumplimiento voluntario y oportuno. mercancas del territorio nacional, la legislacin y promoviendo el
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Funcin 5-Asuntos Financieros y Hacendarios Subfuncin 2-Asuntos Hacendarios Actividad Institucional 3-Poltica de ingresos equitativa y promotora de la competitividad
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 0.85 AVANCE Avance % Modificada 98.80 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a contar con una hacienda Costo de la recaudacin pblica responsable, eficiente y equitativa
Estratgico-
Eficiencia-
0.86
61
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad econmica, mediante la recaudacin federales. Propsito de las contribuciones real de 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico netos administrados por el cada SAT) x 100 Unidad responsable Tributaria pesos s tributarios recaudados en el ejercicio 2012/ reales recaudados en el aos 2011) -1 x 100 Componente Facilitacin para el cumplimiento de las Percepcin obligaciones fiscales otorgada de Ingresos tributarios los (Ingresos tributarios 100 E00-Servicio de Administracin Anual Enfoques transversales
Los contribuyentes cumplen con sus Variacin obligaciones fiscales federales de acuerdo a ingresos la legislacin vigente
EficaciaAnual
contribuyentes respecto de encuesta * 10 / Numero de Calificaci la simplificacin de trmites encuestas aplicadas fiscalizacin n terminadas iguales de Porcentaje o
GestinTrimestral Calidad-
82
103.70
Motivacin otorgada para el cumplimiento Porcentaje de eficacia de la (Revisiones de las obligaciones fiscales contribuyentes. recaudadas Revisiones
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
65.00
67.50
71.50
105.90
fiscalizacin de pesos
por Millones
GestinTrimestral Eficacia-
46
81
105
128.30
fiscalizacin
por
Gestin-
Eficacia-
37.80
61.70
71.50
115.90
62
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales 6 contribuyentes Ramo Hacienda y Crdito Pblico autocorreccin mayores a 100 mil profundas ) X 100 de obtenida por pesos / Unidad responsable Tributaria revisiones E00-Servicio de Administracin Trimestral Enfoques transversales
Indicador Seleccionado.
contribuyentes
actos
de
GestinTrimestral Eficacia-
966
851
833
97.80
fiscalizacin terminados por contribuyentes) X 1000 Actividad Atencin a contribuyentes servicios en el SAT otros GestinTrimestral Calidad86 8 8 101.60
Realizar actos para la defensa del inters Porcentaje fiscal definitivas SAT
de
favorables
al
56.00
56.00
54.90
98.00
notificadas) X 100
acumulado
de Porcentaje
100.00
100.00
103.15
103.10
Contribuyentes
profundos /
terminadas Total
con de
de Porcentaje
Gestin-
terminadas
de
Trimestral
Eficacia-
72.30
77.40
87.50
113.00
63
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico mtodos profundos) X 100 Porcentaje de efectividad en (Revisiones mtodos sustantivos otros mtodos contribuyentes sustantivos / terminadas Total con de de Porcentaje GestinEficaciaMensual 95.00 95.00 99.20 104.40 Unidad responsable Tributaria E00-Servicio de Administracin Enfoques transversales
observaciones revisiones
mtodos sustantivos ) X 100 Registro de contribuyentes Incremento activos padrn de contribuyentes contribuyentes anterior respecto al general del (Incremento general activos
terminadas
de
de Otra-tasa y
GestinTrimestral Eficacia-
4.16
2.70
3.88
143.70
diciembre del ao anterior) X PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Costo de la recaudacin Causa: Este indicador no cuenta con meta original debido a que en el tiempo en que se realiza el Proceso de Programacin y Presupuesto, no se cuenta con las variables de donde se obtiene (Presupuesto En 2012 el 8,489.82 8,682.10 Ejercido Millones de pesos 8,681.85 8,681.85 Avance % Anual 102.26 100.00
ejercido por el SAT e Ingresos tributarios netos administrados por el SAT), ya que stas se conocen una vez que se apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del ao siguiente. recaudados, lo que signific presentar un avance en la meta de 98.8 por ciento.
costo de la recaudacin se estim en 0.85 pesos por cada 100 pesos recaudados, apegado a la tendencia a la baja que se ha venido programando. En este ao se registr un costo de 0.86 pesos por cada 100 pesos El resultado obedeci al efecto combinado del comportamiento que mostraron los ingresos tributarios administrados por el
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SAT y los recursos presupuestales destinados a recaudar. que en el mismo periodo que el ao anterior.
aumento neto de recursos producto de la obtencin de ingresos extra presupuestales por 860.8 millones de pesos que autoriz la SHCP y la reduccin liquida por 550.6 millones de pesos por concepto de principalmente. Por su parte, en 2012 se ejercieron 12,965.5 millones de pesos del presupuesto, cantidad mayor en 2.0 por ciento a la programada. Efecto: Otros motivos:
El mayor ejercicio de recursos respecto a lo programado, se explica por lo restringido de la calendarizacin original derivada del dficit presupuestal de origen, el
As, los ingresos tributarios administrados por el SAT en 2012, presentaron una recaudacin de 1,511,158 millones de pesos, 2.5 por ciento real ms
medidas de racionalidad y austeridad, por la amortizacin del saldo de programa de conclusin de la prestacin de servicios en forma definitiva, en atencin a las medidas de cierre presupuestal 2012, Variacin real de los ingresos tributarios administrados por el SAT
ao siguiente.
Tributarios reales recaudados en el ejercicio 2012 e Ingresos tributarios reales recaudados en los aos 2011), ya que stas se conocen una vez que se apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del incremento real de 2.3 por ciento, respecto a 2011. Este resultado se explica, principalmente, por el comportamiento de los siguientes impuestos:
Causa: Este indicador no cuenta con meta original debido a que en el tiempo en que se realiza el Proceso de Programacin y Presupuesto, no se cuenta con las variables de donde se obtiene (Ingresos
Los ingresos tributarios administrados por el Servicio de Administracin Tributaria alcanzaron un total de 1 milln 508 mil 879 millones de pesos; este monto de ingresos represent un
depsitos en efectivo. La recaudacin generada por estos tres impuestos ascendi a 803 mil 908.5 millones de pesos, lo que represent un crecimiento real de 1.7 por ciento, respecto al monto obtenido en 2011. El crecimiento moderado se debe a que la base de comparacin en 2011 es alta, porque la recaudacin del Sistema Renta alcanz un crecimiento real de 8.0 por ciento respecto a 2010.
valor agregado. Por la aplicacin de este impuesto se generaron recursos durante el perodo enero-diciembre de 2012 por 579 mil 995.3 millones de pesos, monto superior en 3.7 por ciento real a lo captado durante 2011. Y se explica por el dinamismo de la actividad econmica. pesos, esta cifra result mayor en 1.2 por ciento real, lo que se explica por la base de comparacin en 2011 es alta, porque la recaudacin del IEPS registr un crecimiento real de 10.5 por ciento respecto a 2010. 0.3 por ciento en trminos reales. Lo cual se explica por la reduccin gradual de los aranceles. Percepcin de los contribuyentes respecto de la simplificacin de trmites Impuesto especial sobre produccin y servicios. La captacin por la aplicacin de este impuesto fue de 72 mil 972.4 millones de
Efecto: Impuesto a las importaciones. Se recaudaron 27 mil 901.1 millones de pesos por este gravamen, que comparados con lo obtenido en los mismos meses del ao anterior significaron una disminucin de 3.3 por ciento real. Esto se explica por el decremento de los accesorios, de 4.1 por ciento en trminos reales. Otros motivos:
Otros impuestos. El monto obtenido por este concepto fue de 24 mil 101.5 millones de pesos, monto inferior en
calificacin obtenida durante el ao 2012 se encuentra por encima del resultado de 2011, este incremento refleja el cumplimiento de la meta programada. Se considera que dicho cumplimiento puedo lograse derivado de algunas acciones implementadas, entre ellas: CIECF. trasladar la atencin de este ltimo al servicio de sala de internet, con lo que se logr incrementar espacios para atender a un mayor nmero de contribuyentes que acuden principalmente a solicitar su clave que durante dicho periodo tienen un notable incremento en la demanda. disminuyendo el nmero de visitas al mdulo. solo turno de atencin. El reforzamiento del esquema de atencin preferentemente con cita que se llev a cabo.
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras de la MIR se modifica a un dato ms real La Separar la solicitud de citas del servicio de atencin exprs y
Durante el mes de Abril, en la campaa de declaracin anual de personas fsicas, se implement una estrategia especial, con el turno de Otros servicios para la generacin de CIECF y FIEL, servicios La estabilizacin del flujo de inscripcin-FIEL a travs de transferencias en el sistema de turnos, permite brindar un servicio integral al contribuyente con un A partir del tercer trimestre se inici la evaluacin del indicador de servicio conclusivo, con lo que se beneficiaron los contribuyentes,
Consistente en grupos de trabajo coordinados por medio de un asesor, a travs del cual se brinda la orientacin de manera masiva utilizando los datos personales de cada contribuyente en un equipo de cmputo Efecto: Otros motivos:
Implementacin de la estrategia de atencin masiva, para la presentacin de declaracin de los contribuyentes personas fsicas que se incorporaron al Servicio de Declaraciones y Pagos.
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71.5 por ciento, cifra superior en 4.0 puntos porcentuales a la meta anual del 67.5 por ciento, lo que en trminos relativos signific un cumplimento del 105.9 por ciento.
En 2012 se concluyeron 14,608 revisiones terminadas de mtodos sustantivos de las cuales 10,446 revisiones resultaron con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, logrando un porcentaje de eficacia Los resultados obedecen a que se
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras de la MIR se modifica a un dato ms real.
impulsaron subprogramas de fiscalizacin que impactaron segmentos de contribuyentes en los que existe poca presencia fiscal, en sectores considerados estratgicos o que operan a travs de sofisticados esquemas de evasin, y se identificarn elementos y evidencias de los actos de fiscalizacin que permitan conocer conductas de incumplimiento fiscal adicionales a las detectadas por la autoridad. Otros motivos: Promedio de recaudacin secundaria por actos de fiscalizacin a grandes contribuyentes Efecto:
Durante 2012 el promedio de la recaudacin por acto de fiscalizacin fue de $104.8 millones de pesos obtenidos por actos de fiscalizacin con autocorreccin.
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras a la MIR se modifica a un dato ms real.
millones de pesos a la meta de 81.3, derivado de la recaudacin obtenida. As mismo, a partir de 2012 se precisa que en la metodologa de clculo del indicador, se excluyen las revisiones al dictamen que establece el CFF artculo 52-A que no hayan tenido cifras cobradas, ya que en su mayora stas terminan con el inicio de facultades de comprobacin directamente con el contribuyente. es resultado del esfuerzo del personal de auditora. Otros motivos: principales que contribuyen a este resultado derivan del fortalecimiento a los procesos de programacin y a la planeacin de estrategias para una mejor segmentacin de los contribuyentes a fiscalizar. Asimismo, El importante incremento en la recaudacin secundaria derivado del esfuerzo fiscalizador y de los cobros extraordinarios reportados en el periodo.
El Servicio de Administracin Tributaria para 2012, estableci el indicador de gestin Porcentaje de eficacia de la fiscalizacin de grandes contribuyentes, que mide la eficacia de la autoridad fiscal en cuanto a
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de Programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras de la MIR se modifica a un dato ms real.
los actos de fiscalizacin que practica a los grandes contribuyentes, con una meta programada de 37.8 por ciento. Al cierre del ao, se alcanz una meta de 71.5 por ciento, lo cual signific que por cada diez revisiones que practic la autoridad fiscalizadora, ms de siete resultaron con una autocorreccin mayor a 100 000 mil pesos, lo que equivale a un porcentaje de cumplimiento de 189.2 por ciento respecto a lo programado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: La meta original se determin contabilizando los Dictmenes de Revisin de Papeles (DEP) atendiendo a la revisin secuencial
podr derivarse hacia una revisin de gabinete o visita domiciliaria; al respecto, se defini que este tipo de revisiones terminan por autocorreccin en un alto porcentaje, sin haber cifras cobradas que se porcentaje de estas revisiones terminan finalmente con el inicio de facultades de comprobacin directamente con el contribuyente. Fortalecimiento de los subprogramas de fiscalizacin de devoluciones y compensaciones, operaciones internacionales, entre otros. en ejercicios fiscales ms recientes para favorecer la autocorreccin
establecida en el artculo 52-A del Cdigo Fiscal de la Federacin, en el que se determina que la autoridad fiscalizadora primeramente realizar una revisin de papeles de trabajo y dependiendo de su resultado
desprendan de ellas, por lo cual y a fin de mejorar la eficiencia del indicador, se modific la metodologa del clculo de la meta, excluyendo las revisiones al dictamen antes referido, toda vez que un alto Invitacin a contribuyentes a la autocorreccin Revisin de contribuyentes Atencin diferenciada al Efecto: Las acciones que determinaron el cumplimiento son:
La incorporacin del uso de sistemas de informacin que permitieron anlisis ms expeditos y oportunos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Otros motivos: Unidad responsable Tributaria E00-Servicio de Administracin Enfoques transversales
cierre de 2012 se alcanz un promedio 832.6 miles de pesos por acto de fiscalizacin, respecto de una meta de 851.3 miles de pesos, obteniendo el 97.8% de cumplimiento en este indicador. El resultado dividiendo estas ltimas cantidades y multiplicar por 1000 el cociente; esto de acuerdo con la frmula del indicador. Durante el segundo semestre de 2012, el valor del indicador se vio impactado por el
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras a la MIR se modifica a un dato ms real. Al
obedece a que se obtuvieron 39,177.4 millones de pesos por concepto de recaudacin secundaria, y 47,056 actos de fiscalizacin fueron concluidos por autocorreccin. Cabe aclarar que el promedio se obtuvo
importante nmero de cartas invitacin terminadas por autocorreccin. As el 97.8 por ciento de cumplimiento se debe a que las cartas de invitacin tienen un menor rendimiento promedio comparado con otros mtodos de revisin, provocando que disminuyera ligeramente el rendimiento promedio global esperado. Sin embargo, es importante sealar que las cartas invitacin permitieron ampliar la presencia
fiscal de la autoridad al generar percepcin de riesgo en los contribuyentes, favoreciendo el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. Lo anterior, se vio reflejado en el nivel de efectividad de las contribuyentes que exhibieron conductas de evasin fiscal, basada en procesos plenamente apegados a las disposiciones jurdicas y a la normativa vigentes; adems, se realizaron acciones de actualizacin y capacitacin del personal auditor que se vieron reflejadas en menores resultados de los actos de fiscalizacin en trminos de produccin y de recaudacin secundaria. Percepcin de la calidad y servicios en el SAT Efecto: Otros motivos:
cartas invitacin ya que del 65 por ciento logrado en 2011, en 2012 se elev al 71 por ciento. Adicionalmente, se desarrollaron subprogramas de fiscalizacin enfocados a castigar ejemplarmente a los
Durante periodo de Enero-Diciembre 2012, se cumpli con la meta programada derivado de la implementacin de estrategias orientadas a la mejora del resultado del indicador, entre las que se encuentran: La atencin de los servicios de Devoluciones y cambio de Domicilio por Internet. para apoyar principalmente a la campaa de Declaracin Anual de Personas Fsicas. de mayor demanda. Durante el mes de abril se increment el nmero de equipos en las salas de internet, as como el personal del Servicio Social, Validar la funcionalidad de la Clave CIECF, con lo que se asegura su correcto funcionamiento. Se implement una
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de Programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras de la MIR se modifica a un dato ms real.
estrategia de aseguramiento de la disponibilidad de citas considerando la capacidad instalada de cada Administracin Local de Servicios al Contribuyente, para todos los servicios proporcionados, destacando los
de atencin de todos los servicios brindados en las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, considerando los ideales de cada uno y realizando una homologacin a travs de un rango por servicio Para el presente indicador no es posible cuantificar los efectos econmicos directos e indirectos; sin embargo, la atencin eficiente a los contribuyentes tiene un impacto directo en la
Incremento del personal de Servicio Social para apoyar en todos los puntos de atencin de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente. Se realiz un ajuste a los tiempos
recaudacin del SAT, al facilitarles el cumplimiento en sus obligaciones fiscales proporcionndoles las herramientas e insumos necesarios; servicio que funge como canal de entrada para la recaudacin primaria Otros motivos: Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT
ciento de cumplimiento con respecto a la meta programada para el periodo enero-diciembre 2012.
Causa: El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 19,087 sentencias favorables de 34,781 sentencias notificadas, alcanzando as un 54.9 por ciento, lo que representa un 98.0 por
buscan incidir favorablemente en los procesos de atencin de los asuntos contenciosos, entre las cuales destacan:
Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo por la Administracin General Jurdica que La identificacin de los
principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de
y del Poder Judicial de la Federacin, entre las unidades administrativas del SAT encargadas de la defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable Tributaria E00-Servicio de Administracin Enfoques transversales
las resoluciones impugnadas, para que en coordinacin con las Administraciones Locales Jurdicas se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la repeticin de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentacin. peridicas a la SCJN, con el objeto de formular argumentos a favor del Fisco Federal e intercambiar opiniones sobre el desarrollo y resolucin de los diferentes asuntos. AGJ ante los Magistrados y Secretarios de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa (TFJFA) y Tribunales Colegiados de Circuito. desarrollo y resolucin de los diferentes asuntos ventilados ante dichos rganos Jurisdiccionales, con el objeto de exponer criterios favorables al Fisco Federal. El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN). El incremento de la presencia de la Las visitas
agravios que de manera frecuente hacen valer los particulares y su posible rectificacin y comunicarlos a las diferentes Administraciones Generales con las acciones sugeridas para su defensa, con la finalidad de analizar la posibilidad de subsanar los vicios que en su caso se presenten. Otros motivos: Porcentaje de recuperacin de la cartera
administrativos de las autoridades fiscales y aduaneras, para ajustarlos al marco jurdico y a los criterios jurisprudenciales emitidos por los rganos Jurisdiccionales. La difusin, conocimiento y anlisis de los
Oportunidad en las acciones de cobro, ya que el tiempo en que se determina el crdito fiscal y se realizan las acciones de cobro, ha disminuido principalmente para los procesos de: Requerimiento de pago Extraccin de bienes embargados Acciones de cobro posterior a la resolucin de las sentencias. Ejecucin, las acciones de cobro persuasivo y el sector gobierno se mantuvo con resultados satisfactorios. Porcentaje de efectividad en actos de fiscalizacin profundos a Grandes Contribuyentes
Causa: La meta de recuperacin para el 2012 se alcanz en un 103.1 por ciento, los principales factores que contribuyeron a alcanzar y superar la meta de recuperacin establecida fueron los siguientes: La recuperacin a travs de la ejecucin del Procedimiento Administrativo de Efecto: Otros motivos: Notificacin
elusin, as como evitar el lavado de dinero. As mismo, incrementar la eficacia de los actos de cobranza, e impactar en la percepcin de riesgo en los contribuyentes y ciudadanos.
Hacer que el proceso de cobranza sea eficiente y eficaz para disminuir la evasin, la informalidad y la
En 2012 ste indicador se ubic en 87.5 por ciento, lo que significa que por cada diez revisiones de mtodos profundos que la autoridad fiscalizadora prctica, casi nueve resultaron con observaciones. en el periodo, en 985 de ellas se determinaron observaciones.
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de Programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras de la MIR se modifica a un dato ms real. El
resultado alcanzado de 87.5 por ciento de efectividad en los actos de fiscalizacin profundos super en 10.1 puntos porcentuales la meta ubicada en 77.4, es decir, de las 1,126 revisiones profundas terminadas derivado de los avances logrados en las acciones que se realizaron durante 2012, y resultado del cambio metodolgico; as mismo, al resultado producto de los avances logrados en la investigacin y estudios destinados a identificar actos de elusin o evasin fiscal. As como de una mayor atencin a los procesos de fiscalizacin. Porcentaje de efectividad en mtodos sustantivos otros contribuyentes Efecto: Otros motivos: El factor principal que contribuy a este resultado se debe a un mayor nmero de actos de fiscalizacin profundos terminados con observaciones,
autocorreccin de los contribuyentes. As, de un total de 17,987 revisiones terminadas en mtodos sustantivos, 17,844 concluyeron con observaciones, con este resultado del indicador se super la meta programada de 95.0 por ciento de efectividad en 4.2 puntos porcentuales en trminos relativos el 104.4 por ciento de cumplimiento. para fortalecer la Gestin Integral de la Operacin Fiscalizadora, la cual, incluy, entre otras, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditora, particularmente en aspectos de anlisis, planeacin y
Causa: Durante el ejercicio 2012 se obtuvo una efectividad del 99.2 por ciento, lo que signific que de cada 100 revisiones terminadas ms de 99 dieran lugar a la determinacin de crditos fiscales, o bien, a la
programacin de revisiones fiscales, que contribuyeran a asegurar la calidad de la ejecucin de los procesos de fiscalizacin aplicando en cada caso, los procedimientos de auditora acordes a la situacin y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable Tributaria E00-Servicio de Administracin Enfoques transversales
caractersticas del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones reforzando el objetivo orientado a disminuir la evasin y elevar en el contribuyente la percepcin de riesgo a ser fiscalizado. Cabe sealar que la ejecucin de los mtodos de revisin cuantificables para el indicador de Efectividad en mtodos sustantivos otros contribuyentes, adems de representar un impacto en la recaudacin, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes logrando por ende, el efecto multiplicador de la fiscalizacin. vez que representaron la realizacin de un nmero importante de revisiones en las que se determinaron crditos fiscales con montos significativos, adems se logr la identificacin de irregularidades en ms de 99 de cada 100 revisiones terminadas de mtodos sustantivos, lo cual se tradujo en la captacin de mayores recursos que apoyan el financiamiento del Gasto Pblico. Otros motivos: Incremento general del padrn de contribuyentes activos respecto al ao anterior Efecto: Los efectos econmicos alcanzados arrojaron un efecto positivo al Fisco Federal, toda
A lo largo del ao, se ejecutaron estrategias para prever posibles retrasos en el cumplimiento de las metas establecidas para este indicador y sobre todo, para evitar retrasos en las inscripciones masivas. Las cifras de impacto en los padrones del RFC logaron rebasar la meta programada. al incremento del padrn del RFC. En el primer, segundo y cuarto trimestres se observ que no se registraron suspensiones o cancelaciones derivadas de programas de actualizacin. Cabe mencionar que en Las inscripciones masivas de contribuyentes se realizaron principalmente en dos rubros: El resultado del indicador en parte se explica porque las inscripciones realizadas fueron mayores a las proyectadas, las cuales afectan
Causa: La meta aprobada es un dato preliminar dado el tiempo en que se realiza el proceso de Programacin, por lo que una vez que se inicia el proceso de mejoras de la MIR se modifica a un dato ms real.
asalariados detectados en la Declaracin Informativa de su patrn, no detona una recaudacin adicional pues son contribuyentes cautivos a los cuales ya les est reteniendo su patrn el ISR. dicho padrn y no tener adeudos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Efecto: Otros motivos:
Contribuyentes
exentos del sector primario, que no reportan un incremento en la recaudacin su inscripcin al patrn del RFC, ya que reciben apoyos por parte del Gobierno Federal y uno de los requisitos es estar inscritos en
Contribuyentes
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F002 Programa integral de formacin, capacitacin y consultora para Rurales. Productores e Intermediarios Financieros ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la Objetivo solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economa nacional. Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Financiera Rural Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo todas con agropecuarias, forestales, pesqueras y econmicas vinculadas al medio rural, productividad, as como de mejorar el nivel de vida de su poblacin. Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 6-Apoyo Agropecuario Subfuncin Financiero a la Banca y Actividad Institucional Seguro 18-Financiamiento y fomento al sector rural la finalidad de elevar la la dems actividades de las actividades 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HAN-Financiera Rural Enfoques transversales
Programa Nacional de Financiamiento del Dependencia Desarrollo 2008-2012 desarrollo. o Entidad Fortalecer y dar impulso a la banca de Objetivo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F002 Programa integral de formacin, capacitacin y consultora para Rurales. Productores e Intermediarios Financieros RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 6.00 AVANCE Avance % Modificada 103.80 anual vs 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HAN-Financiera Rural Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a fortalecer la banca de Porcentaje de participacin (Crdito apoyos de capacitacin y consultora al de sector rural. la Financiera
desarrollo mediante el otorgamiento de en la colocacin crediticia Financiera Rural / crdito respecto de la banca de desarrollo) *100 desarrollo. Porcentaje de Rural colocado por la banca de
colocado
por Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
6.23
Propsito
nuevos consolidados como por el Programa Integral / sujetos de crdito con los Nmero de clientes nuevo apoyos otorgados por el que opera Financiera Rural en Programa Integral. Porcentaje asociado del del el ao)*100
Estratgico-
EficienciaAnual
N/A
3.00
9.62
320.70
capitalizacin con respecto Total de la cartera crediticia al crdito colocado de la de la Financiera Rural)* 100 Financiera Rural Componente Sujetos de crdito desarrollados. Indicador Seleccionado.
apoyo
Estratgico-
EficaciaAnual
4.00
4.00
0.97
24.25
Intermediarios Financieros Nmero de Intermediarios OtraRurales Constituidos. Financieros Rurales constituidos ario
nuevos Intermedi
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
N/A
14
7.14
71
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F002 Programa integral de formacin, capacitacin y consultora para Rurales. Productores e Intermediarios Financieros Financiero Rural Satisfaccin productores que Prestadores de servicios certificados. intermediarios reciben de los (Nmero de 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HAN-Financiera Rural Enfoques transversales
apoyos
financieros Integral
e favorables
de opiniones
del
recibidas
Nmero
Programa
opiniones Porcentaje de
GestinTrimestral Calidad-
94.00
95.00
91.89
96.72
del
Porcentaje de Prestadores (Nmero de Prestadores de Porcentaje respecto a los Prestadores de Prestadores de Servicio de Servicios acreditados en acreditados en la Red )*100 la red. certificados Servicio certificados/ Nmero
GestinSemestral Eficacia-
15.00
15.00
3.34
22.27
Actividad
Resolucin de solicitudes de apoyo del Porcentaje de atencin a la (Nmero de apoyos otorgados Porcentaje componentes integracin y desarrollo de demanda de los apoyos a sujetos de crdito. recibidos Integral del Programa Entidades Crdito de Empresas e Dispersoras Rurales, de
GestinTrimestral Eficacia-
72.00
72.00
88.90
123.47
Intermediarios apoyo
Entidades
Empresas
72
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F002 Programa integral de formacin, capacitacin y consultora para Rurales. Productores e Intermediarios Financieros de Servicios acreditados Servicios acreditados Eficacia6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HAN-Financiera Rural Enfoques transversales
Semestral
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de participacin en la colocacin crediticia de la Financiera Rural respecto de la banca de desarrollo. de pesos, superior en 17.8 por ciento con respecto a la colocacin de la Financiera Rural en el ejercicio 2011: 62.61 62.41
Causa: El aumento de este indicador obedece a que se instalaron con oportunidad estrategas que fomentaron el financiamiento en el sector rural, lo cual signific una colocacin crediticia de 28,227.4 millones
principal objetivo consiste en aumentar el acceso al financiamiento con mejores condiciones en sectores estratgicos por medio de: (1) un Fondo Mutual de Garantas Lquidas, (2) la potenciacin del uso de productos de crdito la Financiera Rural sean competitivos y en consecuencia incrementar la colocacin crediticia procesos de integracin econmica en el medio rural. motivos:
subsidios de Financiera Rural y otras dependencias del Gobierno Federal y (3) la implementacin de nuevos mitigantes de riesgo. Con ello se logr reducir el costo de acceso al crdito lo que permite que los contribuyen a consolidar el sistema financiero en el medio rural, facilitando el acceso al crdito. Asimismo, el cumplimiento de la meta impacta positivamente en los siguientes aspectos.
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, * Desarrollar
* Elevar la eficiencia de la gestin y capitalizacin en el sector rural. * Incrementar la cobertura e inclusin de nuevos clientes y acreditados. Otros
Porcentaje de clientes nuevos consolidados como sujetos de crdito con los apoyos otorgados por el Programa Integral. sociedades de informacin crediticia, verificacin de datos en el Registro Pblico y el pago de avalos.
Causa: * En 2012 fueron consolidados 313 nuevos sujetos de crditos, esencialmente debido a que este Programa incluy en el apoyo de trmites legales y administrativos, los apoyos de las consultas a las Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, permitieron consolidar nuevos sujetos de crdito a travs de la promocin del desarrollo de stos y * Facilitar el acceso a los recursos crediticios. * Incrementar la cobertura e inclusin de nuevos clientes y acreditados Otros motivos:
sujetos de crdito
* Con ello, se increment la demanda de apoyos del Programa Integral y se pudo consolidar a nuevos
el desarrollo de recursos humanos para atender a Productores, Unidades de Negocios, Empresas Rurales, Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersoras de Crdito Asimismo, el cumplimiento de la meta impacta positivamente en los siguientes aspectos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F002 Programa integral de formacin, capacitacin y consultora para Rurales. Productores e Intermediarios Financieros Porcentaje del crdito asociado del apoyo de capitalizacin con respecto al crdito colocado de la Financiera Rural 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HAN-Financiera Rural Enfoques transversales
Intermediarios Financieros, permaneciendo nicamente el apoyo para contratacin de la primera lnea de crdito y la ampliacin de lneas de crdito ya contratadas, lo cual, aun y cuando signific una colocacin crediticia de 274.1 millones de pesos redujo la demanda de este apoyo y por ende disminuy el crdito asociado, no alcanzndose la meta establecida para este indicador
Causa: Durante este ejercicio, se tuvo una menor demanda derivado principalmente por las modificaciones a las Reglas de Operacin en 2012 que elimin el apoyo para fortalecimiento del capital social de los Efecto: Los beneficios
econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, contribuyeron a fortalecer el capital social de las entidades dispersoras e intermediarios financieros rurales, otorgndose 6 apoyos y beneficiando a 754 productores, lo cual permiti a las empresas de intermediacin financiera, contratar o ampliar lneas de crdito con el fin de atender a un mayor nmero de productores. Asimismo, el indicador impacta positivamente en los siguientes aspectos: capitalizacin en el sector rural. * Incrementar la cobertura e inclusin de nuevos clientes y acreditados. * Facilitar el acceso a los recursos crediticios. * Desarrollar procesos de integracin econmica en el medio rural. Otros motivos: Nota: El resultado del indicador lo da el sistema en automtico, siendo este de 2 * Elevar la eficiencia de la gestin y
decimales, por lo que no coincide con el resultado del indicador en el formato 320 ya que ste establece que sea a un decimal. Intermediarios Financieros Rurales Constituidos.
no se consigui la meta establecida, logrando constituir a 1 intermediario financiero rural, lo anterior debido a que las Entidades Dispersoras todava se encuentran en proceso de formalizacin. * Por lo que para 2013 se tiene considerado implementar acciones que permitan incrementar el nmero de Empresas de Intermediacin Financiera. difcil acceso a travs de operaciones de segundo piso. Otros motivos: Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este
Causa: * En 2012, la Financiera Rural enfoc sus esfuerzos en fortalecer a los Intermediarios Financieros Rurales con el fin de consolidar su operacin e incrementar la colocacin en segundo piso, sin embargo,
indicador de componente, permitieron avanzar en el proceso de formalizacin de entidades dispersoras con el fin de fortalecer la cobertura de Financiera Rural y en especial, lograr atender a las comunidades de
Satisfaccin de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitacin y consultora
establecen criterios de elegibilidad muy precisos para el otorgamiento de los apoyos con el fin de focalizar ms el beneficio en el sector rural.
Causa: * Casi el 92% de las encuestas recibidas cuentan con una percepcin favorable de los beneficiarios en relacin con el desempeo y utilidad del programa Las Reglas de Operacin del Programa
respondieron a la misma. En este sentido, se tiene previsto para 2013 implementar acciones para incrementar la participacin en las encuestas con el fin de contar con una muestra ms representativa.
Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente, consisten en generar certidumbre y confianza en la poblacin beneficiada por los apoyos del Programa Integral, en los servicios que ofrece a Financiera Rural. * Se reconoce el equipo de trabajo que est detrs de la Financiera Rural y se destaca el esfuerzo que dicha Institucin ha realizado con el fin de reducir el nmero de trmites para facilitar el flujo de crditos en el sector rural. encuestas nos permiten mejorar la atencin al usuario y captar a nuevos beneficiarios. Otros motivos: * La percepcin favorable genera permanencia de los beneficiarios como clientes de los esquemas financieros que otorga esta institucin, dichas
Efecto:
74
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F002 Programa integral de formacin, capacitacin y consultora para Rurales. Productores e Intermediarios Financieros Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red. 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HAN-Financiera Rural Enfoques transversales
promedio de la acreditacin es de 1 mes, la cual consiste en la aprobacin de una evaluacin bsica, mientras que el tiempo promedio de la certificacin es de dos aos, que consiste en concluir satisfactoriamente los crditos de la maestra tecnolgica para prestadores de servicios. maestra tecnolgica, con el fin de mejorar la calidad en los servicios que se otorgan a los beneficiarios.
Causa: * Durante 2012 fueron certificados 118 prestadores de servicios, sin embargo, el incremento de prestadores acreditados fue mayor que el de los prestadores certificados derivado a que el tiempo * Por ello, en 2013 se implementarn acciones para incentivar a los prestadores de servicios acreditados a cursar la
elevar la calidad de los recursos humanos para atender a Productores, Empresas Rurales, Unidades de Negocios, Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersoras. Asimismo, el cumplimiento de la meta impacta positivamente en los siguientes aspectos: * Desarrollar procesos de integracin econmica en el medio rural. * Fortalecer los proyectos rurales Porcentaje de atencin a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral Otros motivos:
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente, permitieron
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad, permitieron beneficiar a 57,146 productores, Empresas Rurales, Unidades de Negocios, Intermediarios Financieros cumplimiento de la meta impacta positivamente en los siguientes aspectos: motivos: Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados Rurales, Entidades Dispersoras de Crdito y Organizaciones de Productores, facilitndoles el acceso a servicios financieros y mejorando el uso y aprovechamiento de los recursos crediticios. Asimismo, el * Elevar la competitividad del campo. * Capitalizar las unidades de produccin. * Mejorar los ingresos de los productores. Otros
Causa: Durante 2012 fueron otorgados 2,194 apoyos de las 2468 solicitudes recibidas estos componentes, reduciendo el nmero de trmites para facilitar la entrega de los apoyos que otorga la Institucin.
prestadores de servicios de Financiera Rural, no aprueban la evaluacin bsica que se les aplica por la falta de conocimientos y capacidades.
Causa: * Durante 2012 fueron acreditaron nicamente 3,535 prestadores de servicios de los 10,188 registrados. Lo anterior debido a que ms de la mitad de las personas que desean pertenecer a la red de
interesados que no acreditan la evaluacin bsica durante 9 meses para volver a presentar dicha evaluacin y obtener su acreditacin como prestadores de servicios.
*Para ello, se tiene establecido una capacitacin en lnea a los Efecto: Los beneficios econmicos y sociales
alcanzados con este indicador de actividad, permitieron desarrollar recursos humanos para atender a Productores, Empresas Rurales, Unidades de Negocios, Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Otros motivos:
Dispersoras. Asimismo, el cumplimiento de la meta impacta positivamente en los siguientes aspectos: * Desarrollar procesos de integracin econmica en el medio rural. * Fortalecer los proyectos rurales
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico ALINEACIN Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Banco del Ahorro Nacional y Servicios Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Enfoques transversales
Programa Nacional de Financiamiento del Dependencia Desarrollo 2008-2012 Aumentar la o Entidad penetracin del sistema Objetivo
Financieros, S.N.C.
Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la Objetivo solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economa nacional.
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Nacional de Crdito, Institucin de objeto promover el ahorro, Financieros, Sociedad
el
entre los mismos, as como canalizar necesarios para fomentar el hbito del ahorro y el sano desarrollo del Sector nacional y regional del pas Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 7-Otros Asuntos Sociales Subfuncin 1-Otros Asuntos Sociales Actividad Institucional 103-Actividades de fomento de la banca de desarrollo y en general, al desarrollo econmico tcnicos
76
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 14.91 Modifica da 33.30 al periodo AVANCE Avance % Modificada 88.80 anual vs Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
actuacin de la Banca de Desarrollo atendida por el Sector de atendidos por las Sociedades mediante la oferta de productos y servicios Ahorro y Crdito Popular y del Sector financieros de BANSEFI y la inclusin BANSEFI financiera. Crdito de Popular
de
poblacin (Nmero
de
usuarios Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
29.57
Ahorro y y
BANSEFI)*100 bancarios tienen acceso a productos y financieros servicios de BANSEFI para fortalecer su oferta de productos y servicios financieros a sus socios o clientes. de
servicios Porcentaje
BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a servicios de la Plataforma Tecnolgica Servicios de BANSEFI L@Red de la Gente, y
Semestral
Eficacia-
Asistencia
77
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Tcnica, capacitacin, Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. y Enfoques transversales
educacin
PATMIR acumulados en el periodo/Total de Servicios acumulado desde 2010) Servicios a Intermediarios Suma (Actual PEF) de los
financiera
servicios Servicio
Estratgico-
BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a Implementaciones BANSEFI, L@Red de la de Gente, la
Semestral
Eficacia-
907
1,007
1,785
177.30
sociedades
Servicios a las sociedades de L@ Red de la Porcentaje de Sociedades (Nmero de Sociedades que Porcentaje integrantes de L@ Red de ingresan a L@ Red de la la Gente Gente en el periodo/Nmero de Sociedades que ingresaron planeadas en el periodo)*100 a l@ Red de la Gente total
GestinTrimestral Eficacia-
340.00
100.00
50.00
50.00
78
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera Crdito Popular y Cooperativo y de 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. GestinTrimestral Eficacia300.00 100.00 99.00 99.00 Enfoques transversales
Apoyos a las Sociedades de Ahorro y Porcentaje de Sociedades (Nmero de Sociedades de Sociedad Organismos de Integracin aprobados Popular y Cooperativo y Cooperativo y Organismos de Ahorro y Crdito Ahorro y Crdito Popular y
Organismos de Integracin Integracin a las que se a los que se autoriza los autoriz los apoyos/Total de apoyos Sociedades del Sector de
Implantaciones BANSEFI
Plataforma Tecnolgica de de
GestinTrimestral Eficacia-
111.00
113.27
110.20
97.30
de
BANSEFI acumuladas al ao
corresponsales habilitadas
GestinTrimestral Eficacia-
500.00
100.00
58.46
58.46
habilitados planeados en el
79
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera Crdito Popular y Cooperativo impartida de 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. GestinTrimestral Eficacia150.00 100.00 134.00 134.00 Enfoques transversales
Asistencia a las Sociedades de Ahorro y Porcentaje de Sociedades (Nmero de Sociedades de Porcentaje Popular Ahorro y Cooperativo Cooperativo y Crdito Ahorro y Crdito Popular y apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y Crdito Popular periodo)*100 Actividad Difusin en medios Porcentaje de Cobertura de (Nmero de municipios de Porcentaje las campaas publicitarias cobertura/ total de municipios de Mxico)*100 asistidas y
apoyadas
Nmero
Publicitarias
de
Campaas publicidad
GestinTrimestral Eficacia-
0.00
Aprobados Tcnica a
de
Servicios Servicio
GestinTrimestral Eficacia-
525
525
657
125.14
Sumatoria de Apoyos
Apoyo
GestinTrimestral Eficacia-
22
22
20
90.91
80
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera para su mayor utilizacin 6 de Ramo Hacienda y Crdito Pblico la Sumatoria de transacciones Otrade Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Millones Transaccio nes Valoracin de establecimientos potenciales Establecimientos evaluados Sumatoria para ser corresponsales bancarios. para bancarios ser corresponsales Establecimientos de Estableci miento GestinTrimestral Eficacia58 58 137 236.21 Enfoques transversales
Plataforma Tecnolgica
GestinTrimestral EficaciaGestinCalidadAnual
400
400
1,339
335.00
Verificacin anual de estndares de calidad Nivel de cumplimiento de (Suma de Calificaciones de Promedio estndares Participantes) y apoyos las Alianzas/total de Alianzas
N/A
9.60
8.40
87.50
Entrega de recursos por inclusin de nueva Costo de los servicios de (Recursos entregados a los Porcentaje membresa en las sociedades de ahorro y consultora crdito popular y cooperativo participantes costos en PATMIR incrementales al mes / Total Anual de y costos autorizados programados para a Agentes Tcnicos acumulados
GestinTrimestral Eficacia-
1.00
100.00
97.30
97.30
marginales indirectos para actividad) * 100 la operacin. Promocin de L@ Red de la Gente Sociedades Atendidas Sumatoria atendidas de
esta
sociedades Otra-
Sociedades atendidas
GestinTrimestral Eficacia-
154
154
291
188.96
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO 773.70 526.93 Ejercido Millones de pesos 526.93 526.93 Avance % Anual 68.11 100.00
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Enfoques transversales
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de poblacin atendida por el Sector de Ahorro y Crdito Popular y BANSEFI Causa: El nmero de usuarios pertenecientes a Sociedades atendidas con apoyos de asistencia tcnica, capacitacin, PATMIR, La Red de la Gente y Plataforma Tecnolgica, representa alrededor del 70% del
alcanzar la meta programada en su totalidad se logr fortalecer al Sector a travs de servicios ofrecidos por BANSEFI para fomentar una mayor inclusin financiera logrando el objetivo del programa. Efecto: nacionales en materia de fortalecimiento del sector financiero y la inclusin financiera de la poblacin. Otros motivos: La meta aprobada es igual a la modificada 33.3. Porcentaje de servicios financieros
total estimado de socios del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo, ya que no todas las organizaciones del Sector solicitaron apoyos durante 2012 por diversos motivos. Aun cuando no se logr
Durante 2012 un gran porcentaje de Sociedades y socios recibieron apoyos para obtener mejores servicios financieros y ampliar la cobertura de los servicios. As, se contribuy al logro de los grandes objetivos
demanda por los servicios ofrecidos de asistencia tcnica, capacitacin y educacin financiera y PATMIR fue superior a la esperada. Efecto: Las sociedades apoyadas podrn otorgar mejores servicios financieros a un nmero mayor de personas, impulsando la inclusin financiera de la poblacin. Otros motivos: No cuenta con meta aprobada ya que se incluy el indicador en atencin a recomendaciones. Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)
Causa: Se logr superar ampliamente la meta anual establecida debido a la promocin de los apoyos realizada por BANSEF, con lo cual se logra fortalecer a las Sociedades del Sector, cabe mencionar que la
fortalecer a las Sociedades del Sector, cabe mencionar que la demanda por los servicios ofrecidos de asistencia tcnica, capacitacin, educacin financiera y el Programa de Asistencia Tcnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), fue superior a la esperada. Efecto: Las sociedades apoyadas podrn otorgar mejores servicios financieros a un nmero mayor de personas, impulsando la inclusin financiera de la poblacin. Otros motivos: Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente
Causa: Se logr superar ampliamente la meta anual establecida debido a la promocin de los apoyos realizada por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), con lo cual se logra
CNBV, temas que son prioritarios para su desarrollo. Efecto: La meta no se alcanza al cierre de 2012, quedando en un 50%, en virtud del dinamismo en el cambio de calificaciones de las sociedades del sector. Sin embargo, en el mes de diciembre se aprob la reforma a la LRASCAP con la cual se extender el plazo de la prrroga condicionada, por lo que algunas sociedades ms podran incorporarse en 2013. Otros motivos: El indicador definitivo es el que se presenta con la meta modificada, ya que la meta original corresponde a un indicador absoluto, por tal motivo la meta original es igual a la modificada. Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo y Organismos de Integracin a los que se autoriza los apoyos
Causa: En el periodo 2012 no se recibieron las solicitudes de incorporacin a L@Red de la Gente esperadas debido a que las sociedades se encuentran en procesos de cierre de ejercicio y de autorizacin con la
posteriormente a la CNBV antes del vencimiento del plazo previsto originalmente para diciembre de 2012, si bien en diciembre se reform la LRASCAP y se ampli dicho plazo. Una parte de las Sociedades apoyadas participaron en el proyecto de apoyo al Programa anual de capacitacin de la CONCAMEX, varias de las cuales tambin solicitaron apoyos individuales. Asimismo se apoy a otras Sociedades en los trabajos para el FIDEICOMISO PAGO y a varias Federaciones con la realizacin de diagnsticos operativo-financieros. Efecto: Las sociedades apoyadas estarn en condiciones de cumplir oportunamente los compromisos establecidos en la regulacin, buscando su autorizacin para otorgar servicios financieros de calidad a un nmero mayor de personas, impulsando la inclusin financiera de la poblacin. Otros
Causa: Se logr un avance del 99% de la meta anual establecida debido a que las Sociedades mostraron un gran inters en integrar sus expedientes de autorizacin y presentarlos al Comit de Supervisin y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Enfoques transversales
motivos: El indicador definitivo es el que se presenta con la meta modificada, ya que la meta original corresponde a un indicador absoluto que se modific en atencin a las recomendaciones, por tal motivo la meta original es igual a la modificada al igual que su avance.
implantaciones de los Sistemas de BANSEFI. Efecto: Se logr un avance del 97% de la meta quedando nicamente 3 implantaciones pendientes de las que se tenan programadas Otros motivos: El indicador la modificada al igual que su avance. Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas
Causa: No se logr alcanzar la meta debido a que las Sociedades se enfocaron sus actividades en concluir sus procesos de regularizacin lo cual impact negativamente la demanda de apoyo de las
definitivo es el que se presenta con la meta modificada, ya que la meta original corresponde a un indicador absoluto que se modific en atencin a las recomendaciones, por tal motivo la meta original es igual a
expansin. Sin embargo, durante este periodo el administrador de corresponsales (DICONSA) no proporcion el nmero de tiendas potenciales esperado para ser evaluadas, lo cual impact gravemente el en las zonas donde se localizan las tiendas; ii) nuevos criterios de seleccin por parte del Administrador de Corresponsales; entre otros. Razn por la cual a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de
Causa: A partir de la autorizacin de las 297 tiendas DICONSA para operar como corresponsales, BANSEFI dio inicio a una nueva bsqueda de tiendas potenciales para continuar con el proceso de
avance esperado. Adicionalmente, a lo largo de la expansin se encontraron diversos impedimentos que limitaron el cumplimiento de las metas de expansin de la red, tales como: i) problemas de conectividad BANSEFI fue imposible cumplir con las metas asignadas. Sin embargo, BANSEFI ha buscado nuevas redes de corresponsales para hacer frente a dichas contingencias logrando la incorporacin de 20 establecimientos adicionales incorporados a BARARED abriendo as una nueva red de expansin. Finalmente nos encontramos en espera de la autorizacin de la CNBV para incorporar a 9 estaciones de ya que la meta original corresponde a un indicador absoluto que se modific en atencin a las recomendaciones, por tal motivo la meta original es igual a la modificada al igual que su avance. Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo apoyadas servicio adicionales incorporando as una nueva red de expansin adicional. Efecto: Menor cobertura de servicios financieros. Otros motivos: El indicador definitivo es el que se presenta con la meta modificada,
ms las nuevas sociedades elegibles que se incorporaron al programa. Efecto: Las sociedades que permanecen en el programa en esta etapa son de mayor compromiso ya que estn reguladas o ya entregaron sus documentos para concluir con el proceso de regulacin. Con ello, la poblacin incorporada en el programa contar con mayor seguridad en sus ahorros. Otros motivos: El indicador definitivo es el que se presenta con la meta modificada, ya que la meta original corresponde a un indicador absoluto que se modific en atencin a las recomendaciones. Porcentaje de Cobertura de las campaas publicitarias
Causa: Se supera la meta. Algunas sociedades salieron por baja de calificacin (C o D), por ser SACP en prrroga que no entregaron su documentacin al FOCOOP, o por bajar a nivel bsico, pero fueron
Educacin Financiera, la cual visita diferentes comunidades a travs de unidades mviles en donde se imparten cursos de capacitacin entre la poblacin que registra una carencia significativa de cultura (aprobada) que corresponde a este indicador fue 94.99.
Causa: Debido a la cancelacin de la realizacin de los eventos de difusin no se pudieron realizar las campaas publicitarias programadas en el periodo. No obstante se ejercieron recursos para la Caravana de
financiera, buscando fomentar la inclusin financiera. Efecto: Menos cobertura a travs de campaas publicitarias, pero s educacin financiera en algunas comunidades del pas Otros motivos: La meta original
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Enfoques transversales
canalizaron para Educacin Financiera a travs de la denominada "Caravana", la cual visita diferentes comunidades a travs de unidades mviles en donde se imparten cursos de capacitacin entre la poblacin que registra una carencia significativa de cultura financiera. Efecto: Menos cobertura a travs de campaas publicitarias. Otros motivos:
Causa: Debido a la cancelacin de la realizacin de los eventos de difusin no se pudieron realizar las campaas publicitarias programadas en el periodo. No obstante, los recursos que se ejercieron se
Servicios Aprobados de Asistencia Tcnica y Capacitacin a los integrantes del Sociedades de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo
las evaluaciones y opiniones de la prrroga condicionada. Adicionalmente, Bansefi realiz una fuerte promocin de los apoyos entre las Sociedades del SACPYC y dio seguimiento a las solicitudes de tal manera
Causa: Se rebas la meta debido a que las Sociedades requirieron ms apoyos de menores costos en relacin al comportamiento de las solicitudes de aos anteriores, los cuales se usaron para cubrir los costos de
permitieron presentar sus expedientes de autorizacin al Comit de Supervisin dentro del plazo originalmente establecido. En otros casos, con los apoyos, las Sociedades reforzaron su operacin para otorgar mejores servicios financieros. Otros motivos: Apoyos Otorgados
que una gran parte de las solicitudes de apoyo que estaban incompletas lograron completar su expediente. Efecto: Con los apoyos autorizados, las Sociedades del SACPYC lograron realizar los trabajos que les
solicitudes de apoyo esperadas. Aunado a esto, los criterios de seleccin para el otorgamiento de los apoyos se hicieron ms rigurosos por lo que ms solicitudes fueron denegadas. Efecto: Se logr un avance del 91% de la meta. Otros motivos:
Causa: Se otorgaron nicamente 20 apoyos de los 22 programados debido a que las Entidades enfocaron sus esfuerzos en realizar el trmite de autorizacin con la CNBV, por lo que no se recibieron las
de transacciones esperadas. La operacin de clientes BANSEFI representa el 98% del total de la transaccionalidad. Otros motivos: Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios
Causa: Aumento en la transaccionalidad de beneficiarios de programas de apoyo gubernamental, debido al incremento del nmero de cuentas y tarjetas. Efecto: Se super la cifra en 78.7 millones del nmero
Causa: Se program una meta de 400 establecimientos y se alcanz un total de 1 339 establecimientos durante el ejercicio de 2012, lo que significa un 334.8 por ciento de cumplimiento para este indicador.
principales retos fue el encontrar establecimientos que tuvieran las condiciones de conectividad necesarias para poder operar como corresponsales y un nmero importante de los establecimientos evaluados no pudieron ser considerados como corresponsales por esta limitante. Efecto: Mayor nmero de establecimientos evaluados. Otros motivos: Nivel de cumplimiento de estndares
Se realiz un esfuerzo para incrementar el nmero de establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios toda vez que uno de los
Causa: Esta fue la primera verificacin de la fase III del programa. Dos de las cinco alianzas son nuevas y no haban sido objeto de una verificacin con anterioridad por lo que sus resultados sesgaron
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusin Financiera 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Enfoques transversales
ligeramente el promedio hacia abajo. Efecto: Los resultados detallados de la verificacin fueron difundidos con lo que las alianzas y sociedades que tuvieron niveles bajos podrn identificar las reas de mejora en recomendaciones.
su operacin. Una vez corregidas las reas de mejora, la poblacin tendr mejores servicios. Otros motivos: La meta aprobada del indicador es igual a la modificada, ya que se incorpor en atencin a Costo de los servicios de consultora y apoyos a costos incrementales distribuidos va los Agentes Tcnicos y costos marginales indirectos para la operacin.
programado. Efecto: Un ligero subejercicio de recursos, sin embargo, no repercute el avance global de resultados y beneficios hacia la poblacin ya que al ser un proyecto plurianual, podr recuperarse en el transcurso del 2013. Otros motivos: La meta aprobada es igual a la modificada ya que cambi el indicador en atencin a recomendaciones. Sociedades Atendidas
Causa: El ligero retraso obedece a que 2 de las 5 Alianzas programadas, tuvieron menor rendimiento al esperado en trminos de clientes y socios, por lo que no fue posible ejercer la totalidad del pago
brindando atencin en mesa de ayuda, seguimiento documental, operacin, comisiones y dotaciones, entre otros temas, a lo largo del 2012. Efecto: Durante 2012 se brind atencin directa a 104 sociedades que se incorporaron al servicio contratado por la SEGOB y provisto por BANSEFI, para la entrega de recursos a ex migrantes mexicanos y que enviaron documentacin soporte para su revisin. se atendieron en total 134 sociedades que participaron en la entrega de apoyos del Programa Oportunidades en diversos bimestres del ao. Con ello, la meta es ampliamente superada. Otros motivos:
Causa: Las sociedades continuaron operando servicios adicionales a los establecidos en el contrato de paquete de Servicios al Cliente, por lo que el equipo central del rea responsable en Bansefi continu Asimismo,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Hacienda y Crdito Pblico 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
Objetivo
Contar con una hacienda pblica responsable, eficiente y Objetivo equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad econmica.
Mejorar la asignacin y ejecucin del gasto Objetivo mediante la evaluacin de resultados, mayor transparencia incluyendo la implementacin del sistema de evaluacin de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de rdenes de gobierno, y dando prioridad en la programas con mejores resultados. Clasificacin Funcional y rendicin de cuentas,
contabilidad gubernamental entre los tres asignacin del gasto a los sectores y
Finalidad 1-Gobierno
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 2 AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a contar con una Hacienda Balance mediante la asignacin y ejecucin del gasto pblico basado en resultados.
Pblico Balance Pblico Tradicional = Otra(Rt - Xt). Donde Rt es igual Miles al ingreso Corriente gasto presupuestario. y de millones
de
Estratgico-
EficaciaAnual
Propsito
Programas a Programas presupuestarios para Indicadores para Resultados a programa con Matriz de
Estratgico-
CalidadAnual
70.00
55.00
70.70
128.50
el (MIR) en el PEF = (Gasto presupuestario con MIR / Total de gasto programable asignado obligados)x100 a Ramos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la Porcentaje del gasto de Participacin del gasto de Porcentaje operacin y administrativo operacin y administracin con programable total. respecto al gasto con respecto al gasto EstratgicoN/A 5.00 76.00 76.00 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
CalidadAnual
Componente
Informes de Contabilidad Gubernamental Porcentaje de eficacia de los (Nmero de e Informes de Gestin Pblica emitidos
informes de Contabilidad Contabilidad Gubernamental Gubernamental e Informes e informes de Gestin Pblica de Gestin Pblica. concluidos/ procesos de Nmero de
informes de Porcentaje
GestinEficaciaAnual
N/A
100.00
100.00
100.00
Gubernamental e informes de
Contabilidad
Gestin Pblicas establecidos legal)*100 con base a resultados aplicado Presupuestarios con Matriz cuentan de resultados Indicadores
por el marco constitucional y Presupuesto de egresos de la Federacin Porcentaje de Programas (Nmero de Programas que Porcentaje para Indicadores para resultados / Nmero de obligados a elaborar Matriz resultados) *100 indicadores para de programas con Matriz de GestinEficaciaAnual N/A 90.73 103.40 113.90
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la Cartera de Programas y Proyectos de Porcentaje de Eficacia para (Nmero de programas y Porcentaje Inversin de las Dependencias y Entidades la atencin de Programas y proyectos nuevos atendidos de la Administracin Pblica Federal Proyectos de Inversin registrada en un plazo de 20 das hbiles o menos / Total de solicitudes de programas y proyectos de inversin nuevos) * 100 Actividad Emisin de Normativa Presupuestaria Generacin de la normativa Nmero presupuestaria obligatoria presupuestarias de de de GestinEficaciaAnual N/A 100.00 99.92 99.92 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
emitidas o
normas Document
GestinEficaciaAnual Gestin-
N/A
100.00
Evaluacin de Programas Presupuestarios Porcentajes de Evaluaciones (Nmero y de Polticas Pblicas coordinadas Crdito Secretaria de Hacienda y Nmero conformidad Programa Evaluacin proyectos de inversin proyectos nuevos Pblico con por
2010-2011
evaluaciones Porcentaje /
evaluaciones
EficaciaAnual
N/A
76.00
84.00
110.00
Anual
de
Anlisis y revisin de programas y Porcentaje de programas y (Nmero de programas y Porcentaje de revisados inversin proyectos de inversin nuevos y revisados y analizados en un menos / Nmero total de nuevas solicitudes
GestinEficaciaAnual
N/A
100.00
99.83
99.83
analizados
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la Emisin de Normas Contables para su Porcentaje aplicacin por los entes pblicos del contables Gobierno Federal Consejo de Normas (Nmero de normas contables Porcentaje al Consejo GestinEficaciaAnual N/A 100.00 100.00 100.00 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
el Secretario Tcnico del Nacional de Armonizacin Armonizacin Nacional Contable Tcnico para
para su aprobacin.
Gubernamental)*100 Capacitacin a servidores pblicos Porcentaje de capacitacin (Nmero de capacitados de Porcentaje de personal involucrado en las unidades responsables de el Presupuesto basado en programas y de reas de Evaluacin de Desempeo planeacin en Pblica la y GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 152.42 152.42
Resultados y el Sistema programacin y presupuesto, Administracin durante el ciclo / nmero de capacitados involucrados planeacin,
evaluacin
programados, presupuesto, en
programacin,
evaluacin
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico Nacional de y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la Presentacin de Normas Contables al Porcentaje Consejo Contable para su aprobacin Unidad de Normas (Nmero de normas contables Porcentaje GestinEficaciaAnual N/A 100.00 100.00 100.00 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
Gubernamental e Informes e Informes sobre la Gestin para entes pblicos del del gobierno federal. Gobierno
sobre la Gestin Pblica Pblica para Entes Pblicos Nmero de normas contables por la Unidad de
Federal/
elaboradas y/o actualizadas Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestin Pblica.) *100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos Ejercido Millones de pesos 699.33 699.33 Avance % Anual 79.64 100.00
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Balance Pblico Tradicional
878.15 699.33
Banco de Mxico, este ltimo oficialmente lo reporta en su Informe Anual el cual lo da a conocer en la segunda quincena de abril de cada ao. Efecto: Otros motivos: Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federacin
Causa: El motivo principal es que el Balance Pblico Tradicional en coordinacin e intercambio de informacin lo estiman la Unidad de Planeacin Econmica de la Hacienda Pblica de la propia SHCP y el
gasto programable asociado con MIR de 2,027,829.9 millones de pesos (las variables de medicin se incrementaron debido al ejercicio del ao, es decir nuevas modalidades de programas presupuestarios
Causa: Se rebas la meta establecida debido a que se tom en cuenta un monto de 2,869,583.0 millones de pesos de gasto programable de acuerdo al cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal 2012 y un
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la obligadas a registrar MIR en el PASH). Lo que deriv en un incremento de la meta alcanzada respecto de la aprobada. Efecto: Se tiene una mejor medicin con las variables que se tomaron en cuenta. Otros motivos: Porcentaje del gasto de operacin y administrativo con respecto al gasto programable total. valor debe considerarse como cumplida. 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
Causa: la meta del indicador no es ascendente sino descendente, es decir, que lo que se espera de su comportamiento es un valor mximo de 5%, por lo que mientras que la meta se encuentre por debajo de este La meta programada de 5% representa el porcentaje mximo del gasto de operacin y administrativo con respecto al gasto programable total, por lo que el Efecto: Otros motivos:
correspondiente a 2011, la cual se entreg para su revisin y fiscalizacin a la Cmara de Diputados del Poder Legislativo el 29 de abril de 2012, en cumplimiento del Artculo 74, Fraccin VI de la
Causa: De conformidad con el Programa de Trabajo de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, durante 2012: 1.Se formul e integr la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal del ejercicio fiscal
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho documento conserv la estructura de aos anteriores al concentrar las principales acciones y resultados de la gestin financiera del sector pblico, tanto en trminos cualitativos como cuantitativos en un tomo impreso. La informacin de mayor detalle consolidada y agrupada por dependencia, ramo y entidad, se muestra en un Banco de Informacin. 2.Se formul e Integr el Informe de Avance de Gestin Financiera en cumplimiento del Artculo 2, Fraccin XII de la Ley de Fiscalizacin y Rendicin de Cuentas de la Federacin, el cual se present como un apartado especfico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente al que se refiere el Artculo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho informe verifica la Presupuestario Directo que se incluyeron en el Segundo Reporte Trimestral sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica. Efecto: 3.En cumplimiento del Artculo 6 de la Ley de Planeacin se formularon e integraron el Quinto y Sexto Informes de Ejecucin del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. El Quinto IEPND se entreg de acuerdo con la Ley de Planeacin en el mes de
congruencia de las cifras contables y presupuestarias de ramos autnomos; elaboracin de Hoja de Trabajo del Gobierno Federal y los Estados Financieros del Gobierno Federal y de las Entidades de Control
marzo a la H. Cmara de Diputados. El Sexto IEPND se entregar en marzo de 2013. El Quinto Informe de Ejecucin del PND 2007-2012, llev a cabo un recuento de las acciones realizadas, durante el ao de 2011, por las diferentes instituciones de la Administracin Pblica Federal, que con el fin de dar cumplimiento a las polticas y estrategias definidas en cada una de ellas se ejecutaron con los recursos pblicos canalizados. Al respecto se destacaron las acciones en materia de Estado de Derecho y Seguridad; Economa Competitiva y Generadora de Empleos; Igualdad de Oportunidades; Desarrollo Sustentable; y Democracia Efectiva y Poltica Exterior Responsable. 4.En cumplimiento del Artculo 69 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos se formul e Integr el Sexto Informe de Gobierno,
mismo que se entreg a la H. Cmara de Diputados para su glosa correspondiente. El documento se integra por un Informe Escrito y un Anexo Estadstico con series de hasta diez aos de informacin de las principales variables econmicas y sociales, donde se realiza un recuento pormenorizado de los principales logros alcanzados por las diferentes instituciones que conforman la administracin Pblica Federal en Sustentable; Democracia Efectiva y Poltica Exterior Responsable. Se atendieron las diversas disposiciones constitucionales y legales que en materia de rendicin de informes al poder legislativo, el ejecutivo los cinco ejes estratgicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: Estado de Derecho y Seguridad; Economa Competitiva y Generadora de Empleos; Igualdad de Oportunidades; Desarrollo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la federal presento en el tiempo y la forma requeridos. Otros motivos: Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para resultados Porcentaje de Eficacia para la atencin de Programas y Proyectos de Inversin Causa: El porcentaje excede el 100% debido a que no se tiene registro de la meta aprobada. (el porcentaje se refiere a el cumplimiento de la meta alcanzada entre modificada) Efecto: Otros motivos: Causa: La principal causa del retraso en la gestin de los programas y proyectos de inversin en la Cartera del Sector Electricidad, se debe a que se requiri priorizar la revisin de los nuevos Pidiregas, as 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
como cambio de alcance de los mismos, y la complejidad del proceso ya que est concatenado con dependencias, entidades y reas internas de la SHCP. Efecto: Otros motivos: Generacin de la normativa presupuestaria obligatoria Causa: se ejerce el presupuesto de conformidad a la norma establecida Efecto: Otros motivos: Causa: se super la meta programada debido a que dos evaluaciones terminaron antes de lo previsto. Efecto: Otros motivos:
Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico de conformidad con el Programa Anual de Evaluacin Porcentaje de programas y proyectos de inversin nuevos revisados y analizados motivos:
Causa: En el caso especfico del Sector Comunicaciones, la demora obedeci a la recepcin masiva de proyectos para la integracin de Proyecto de Presupuesto de egresos de la federacin. Efecto: Otros
Porcentaje de Normas contables presentadas por el Secretario Tcnico del Consejo Nacional de Armonizacin Contable para su aprobacin.
Armonizacin Contable presentadas por el Secretario Tcnico del CONAC fue de 10, mismas que fueron aprobadas en las tres reuniones del CONAC realizadas. El resultado especfico por Reunin, se detalla a continuacin: hacer comparables las cifras presupuestarias de los ltimos seis ejercicios fiscales del mbito Federal, el Plan Anual de Trabajo del CONAC 2012 y Acta de Reunin Protocolaria. Los documentos en comento Secretarios de Finanzas. Se reiter tambin que se deben publicar las normas emitidas por el CONAC en los medios oficiales. Se revisaron los Lineamientos de Registro en las Cuentas de Activo de los Entes Pblicos de los Fideicomisos sin Estructura orgnica o cualquier figura jurdica equiparable como Mandatos y Contratos Anlogos.
Causa: Durante 2012 se llevaron a cabo tres Reuniones del CONAC de conformidad con lo establecido por el Artculo 10 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La programacin de Normas de
En la Primera Reunin del CONAC se aprob el Guin de Trabajo de la Primera Reunin Protocolaria; y Acta de la Reunin Protocolaria. Se solicit difundir la metodologa para
se encuentran publicados en la Pgina de Internet del CONAC. La solicitud de difusin de la metodologa, se hizo extensiva a los Presidentes de los Consejos de Armonizacin Estatales o en su caso a los Efecto: En la Segunda Reunin del CONAC, el Secretario Tcnico
expuso para su consideracin los siguientes documentos: Lineamientos para la elaboracin del Catlogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelacin automtica con el Clasificador por Objeto del Gasto y
Dichos documentos se sometieron a votacin, se aprobaron y se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin el 15 de agosto de 2012, siendo del dominio pblico para todos los usuarios a travs de la pgina
la Lista de Cuentas; Lineamientos para el Registro Auxiliar sujeto a Inventario de Bienes Arqueolgicos, Artsticos e Histricos bajo custodia de los Entes Pblicos; y Parmetros de Estimacin de Vida til. de Internet del CONAC. Otros motivos: En la Tercera Reunin del CONAC, el Secretario Tcnico expuso para su aprobacin los siguientes documentos: Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento; Lineamientos que debern Observar los Entes Pblicos para registrar las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgnica y Contratos Anlogos, incluyendo Mandatos;
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P002 Diseo e instrumentacin de las polticas presupuesto, gasto pblico federal, gestin del sector pblico y estrategias en materia de programacin, contabilidad y rendicin de cuentas de la Mejoras a Documentos Aprobados por el CONAC: Normas y Metodologa para la Determinacin de los Momentos Contables de los Egresos; Clasificador por Rubros de Ingresos; Principales reglas de 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable 400-Subsecretara de Egresos Enfoques transversales
Registro y Valoracin del Patrimonio (Elementos Generales); Reglas Especficas del Registro y Valoracin del Patrimonio; Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado Municipios con menos de veinticinco mil habitantes. Dichos documentos se aprobaron y se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin el 2 de enero de 2013 siendo del dominio pblico para todos los para los Municipios con menos de Veinticinco mil Habitantes; Manual de Contabilidad Gubernamental; Plan de Cuentas que formar parte del Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los EFECTO: se emiti la normativa correspondiente a las disposiciones establecidas en la ley general de contabilidad gubernamental para la armonizacin de la
Porcentaje de capacitacin de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluacin de Desempeo en la Administracin Pblica indicadores para resultados (mir) Causa: se supera la meta debido a las siguientes consideraciones: 1.- incremento en la demanda de inscripciones en el diplomado de PbR
capacitacin para la integracin de mir de los programas presupuestarios con modalidad k, ramo 23 y ramo 33 Efecto: Otros motivos:
3.- imparticin de videoconferencias solicitadas de manera especial por la auditoria superior de la federacin para entidades federativas y municipios.
4.-demanda de
Porcentaje de Normas contables emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestin Pblica para entes pblicos del gobierno federal.
Guas Contabilizadoras. d) 18 Apndices de Guas Contables. 2. Disposiciones Especficas en materia contable aplicables al ente pblico Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio 2012 Oficio 309-A.0237/2012. Federal No Financiero 4. Las Normas de carcter Especfico y General de aplicacin obligatoria para los entes pblicos del Sector Paraestatal a partir de 2012, se dieron a conocer a travs del Oficio Circular No. 309-A.-0248/2012 : Gubernamental Generales NIFGG SP 01.- Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos NIFGG SP 03.- Estimacin de Cuentas Incobrables NIFGG SP 04.- Reexpresin SECTOR PARAESTATAL Normas de Informacin Financiera Gubernamental Especficas NIFGE SP 01.- PIDIREGAS NIFGG SP 05.- Obligaciones Laborales i. Anexo 1: Gua de uso del Manual ii. Anexo 2: Relacin de operaciones no originadas en el presupuesto 3. Se elabor el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal
Causa: 1. Se emiti el Manual del Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal. Incluye: a) Plan de Cuentas del Poder Ejecutivo Federal b) Instructivos de Manejo del Plan de Cuentas. c) 56
NIFGG SP 02.- Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades NIFGG SP 06.- Arrendamiento Financiero Efecto: se formul e integr la 5. SECTORES CENTRAL
Y PARAESTATAL Norma de Archivo Contable Norma de Archivo Contable Gubernamental NACG 01.- Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental normas emitidas por el consejo nacional de armonizacin contable. Otros motivos:
cuenta de la hacienda pblica federal correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y se emiti la normativa preparativa para el ejercicio fiscal 2012 en el marco de la ley general de contabilidad gubernamental y las
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional de Vivienda Unidad responsable HDB-Comisin Nacional de Vivienda Enfoques transversales
Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Dependencia Hacia Sustentable. un Desarrollo Habitacional o Entidad
Objetivo
Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los Objetivo segmentos de la poblacin ms desfavorecidos as como para emprender proyectos de construccin en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. Finalidad
Incrementar la cobertura de financiamientos Objetivo de preferentemente a la que se encuentra en situacin de pobreza vivienda ofrecidos a la poblacin,
Incrementar
financiamientos de vivienda ofrecidos a la poblacin, particularmente para las familias de menores ingresos
la
cobertura
de
Clasificacin Funcional Funcin 2-Vivienda y Servicios a la Comunidad 5-Vivienda Subfuncin Actividad Institucional 15-Conduccin de la poltica nacional de vivienda 2-Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 14.65 AVANCE Avance % Modificada 102.70 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a que la poblacin de bajos Porcentaje de cobertura de (Subsidios habitacional del sexenio
ingresos tenga acceso a una solucin las necesidades de vivienda Programa sta es tu casa acumulados a partir del 2007
otorgados
del Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
15.04
/ Necesidades de vivienda
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico 2006-2012) multiplicado por 100 Propsito financiamiento para La poblacin de bajos ingresos accede al Porcentaje de cobertura de (Subsidios habitacionales en un entorno sustentable otorgados del Porcentaje Estratgico36.82 35.31 36.24 102.60 Unidad responsable HDB-Comisin Nacional de Vivienda Enfoques transversales
soluciones las necesidades de vivienda Programa sta es tu casa de la poblacin de bajos acumulados a partir del 2007 ingresos / Necesidades de adquisicin
EficaciaAnual
de la poblacin de bajos (poblacin Porcentaje otorgados de subsidios (Subsidios criterios criterios objetivo)) con Porcentaje de Estratgico61.35 57.88 48.86 84.42
mnimos de sustentabilidad
sustentabilidad / Subsidios otorgados del Programa sta 100 es tu casa) multiplicado por
mnimos
otorgados
EficaciaAnual
Componente
Adquisicin de vivienda, lote con servicios Porcentaje de cobertura de (Subsidios y autoconstruccin subsidiada las la necesidades de
adquisicin de vivienda de autoconstruccin y lote con ingresos poblacin bajos servicios / Necesidades de adquisicin de vivienda de la 2006-2012
de adquisicin
otorgados de
vivienda,
para Porcentaje
Estratgico-
EficaciaMensual
16.80
13.74
13.30
96.80
Indicador Seleccionado.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HDB-Comisin Nacional de Vivienda GestinAnual 47.46 49.29 48.42 98.23 Enfoques transversales
Porcentaje del subsidio en (Promedio del subsidio en la Porcentaje el autoconstruccin valor de la modalidad autoconstruccin / Promedio del valor del proyecto de autoconstruccin multiplicado por 100 ) de
Eficiencia-
Porcentaje del subsidio en (Promedio del subsidio en Porcentaje el valor de la adquisicin de adquisicin de vivienda / vivienda Promedio del valor de la vivienda) 100 Porcentaje destinados a de multiplicado destinados por
EficienciaAnual
Gestin-
18.01
16.66
19.17
115.07
social de vivienda
recursos (Recursos
para Porcentaje /
EficienciaAnual
Gestin-
257.14
114.29
111.66
97.70
produccin social de vivienda multiplicado por 100 el valor de la adquisicin adquisicin del lote con servicios del lote de
en el ejercicio fiscal anterior ) Porcentaje del subsidio en (Promedio del subsidio en la Porcentaje servicios / Promedio del valor multiplicado por 100 Porcentaje social destinados a de produccin tcnica / acciones (Subsidios con con lote con GestinAnual 32.43 42.38 44.92 105.99
Eficiencia-
servicios)
asistencia tcnica
de
vivienda
otorgados
asistencia Porcentaje en a
EficienciaAnual
Gestin-
100.00
100.00
93.96
93.96
97
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda riesgo subsidiada 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico otorgados alto Unidad responsable HDB-Comisin Nacional de Vivienda para Porcentaje / GestinAnual 100.00 100.00 29.47 29.47 Enfoques transversales
Acciones de reconstruccin y zonas de alto Porcentaje de avance en (Subsidios reubicacin de viviendas en zonas zonas de alto riesgo
de
riesgo
Eficiencia-
Porcentaje del subsidio en (Promedio del subsidio para Porcentaje el valor de mejoramiento de mejoramiento de vivienda / vivienda Promedio proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100 Porcentaje de cobertura de (Subsidios las necesidades otorgados del valor del
Eficiencia-
mejoramiento de vivienda Necesidades de mejoramiento de la poblacin de bajos de vivienda de la poblacin de ingresos bajos (poblacin de ingresos 2006-2012
de mejoramiento de vivienda /
para Porcentaje
Estratgico-
EficaciaMensual
2.40
1.79
3.52
196.65
multiplicado por 100 Validacin Transversal) realizada (Actividad Porcentaje Ejecutoras supervisadas Entidades (Entidades Ejecutoras supervisadas /
multiplicado por 100 Control realizada (Actividad transversal) y seguimiento del Programa
que
presupuestal Potenciacin de inversin (Aportacin de recursos de Pesos terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, Presupuesto subsidio) ejercido otros) en /
EficienciaAnual
Gestin-
4.00
4.10
3.80
92.70
98
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda Costo 6 promedio Ramo Hacienda y Crdito Pblico por (Gastos de operacin ejercido Pesos / Subsidios otorgados del Programa sta es tu casa) /Subsidios otorgados Unidad responsable HDB-Comisin Nacional de Vivienda GestinAnual 896.00 1,213.00 633.81 52.25 Enfoques transversales
subsidio otorgado
EficienciaGestinEficaciaAnual
Formalizacin del subsidio a travs de las Porcentaje de subsidios geo (Subsidios geo referenciados Porcentaje Entidades Ejecutoras realizada referenciada autoconstruccin mejoramiento) por 100 para y
100.00
88.15
15.15
17.19
multiplicado
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del sexenio Causa: La incorporacin de entidades ejecutoras con un perfil orientado a la vivienda progresiva, implic una mayor demanda de los subsidios destinados al mejoramiento y a la autoproduccin respecto a aos 8,489.90 7,507.06 Ejercido Millones de pesos 7,507.05 7,507.05 Avance % Anual 88.42 100.00
anteriores Efecto: Con el incremento en el nmero de mejoramientos y autoproducciones de vivienda, se supera la meta esperada, indicio de la diversificacin de la necesidad de vivienda en la poblacin objetivo Otros motivos: Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la poblacin de bajos ingresos
Otros motivos:
anteriores Efecto: Con el incremento en el nmero de mejoramientos y autoproducciones de vivienda, se supera la meta esperada, indicio de la diversificacin de la necesidad de vivienda en la poblacin objetivo
Causa: La incorporacin de entidades ejecutoras con un perfil orientado a la vivienda progresiva, implic una mayor demanda de los subsidios destinados al mejoramiento y a la autoproduccin respecto a aos
ubicacin de la vivienda en funcin de un puntaje definido en reglas de operacin Efecto: Disminuye la oferta de la vivienda sustentable en tanto la industria se ajusta al nuevo requerimiento, no obstante la meta alcanzada se considera aceptable en virtud de los umbrales definidos previamente Otros motivos:
Causa: A partir del mes de abril, entraron en vigor los requerimientos para la adquisicin de vivienda en cuestiones de sustentabilidad que se exige a la industria, para que adicional a las ecotecnias, se mejore la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HDB-Comisin Nacional de Vivienda Enfoques transversales
ubicacin de la vivienda en funcin de un puntaje definido en reglas de operacin Efecto: Disminuye la oferta de la vivienda sustentable en tanto la industria se ajusta al nuevo requerimiento, no obstante la meta alcanzada se considera aceptable en virtud de los umbrales definidos previamente Otros motivos: Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstruccin
Causa: A partir del mes de abril, entraron en vigor los requerimientos para la adquisicin de vivienda en cuestiones de sustentabilidad que se exige a la industria, para que adicional a las ecotecnias, se mejore la
Causa: Las entidades ejecutoras que operaron dicha modalidad realizaban operaciones que implica una mayor participacin del subsidio. Efecto: Se alcanza la meta esperada Otros motivos: Causa: Con la disminucin de las operaciones relacionadas al programa 2x1, la participacin federal en las adquisiciones de vivienda se ve incrementada Efecto: Se incrementa la participacin del subsidio
presupuesto ejercido para este rubro es superior y aceptable en los trminos de los umbrales previamente definidos Otros motivos: Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisicin del lote con servicios
Causa: Se increment la participacin de los productores sociales de vivienda, sin embargo el presupuesto ejercido no fue el esperado por una ligera disminucin en la demanda dentro de este sector. Efecto: El
Causa: Las entidades ejecutoras que operaron dicha modalidad realizaban operaciones que implica una mayor participacin del subsidio. Efecto: Se alcanza la meta esperada Otros motivos: Causa: Se increment la participacin de los productores sociales de vivienda, sin embargo el presupuesto ejercido no fue el esperado por una ligera disminucin en la demanda dentro de este sector. Efecto: El
presupuesto ejercido para este rubro es superior y aceptable en los trminos de los umbrales previamente definidos Otros motivos: Porcentaje de avance en reubicacin de viviendas en zonas de alto riesgo
locales. Efecto: Si bien no se realizaron las acciones de reubicacin esperadas, se atendi a la poblacin damnificada por sismos ocurridos en las costas de Oaxaca y Guerrero, adems de los compromisos contrados en aos anteriores. Otros motivos: Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda
Causa: Las nuevas solicitudes para las acciones de reubicacin de parte de las entidades federativas disminuyeron, toda vez que la CONAVI interviene en estas situaciones bajo solicitud expresa de los gobiernos
Causa: Las entidades ejecutoras que operaron dicha modalidad realizaban operaciones que implica una mayor participacin del subsidio. Efecto: Se alcanza la meta esperada Otros motivos: Causa: La incorporacin de entidades ejecutoras con un perfil orientado a la vivienda progresiva, implic una mayor demanda de los subsidios destinados al mejoramiento y a la autoproduccin respecto a aos
anteriores Efecto: Con el incremento en el nmero de mejoramientos y autoproducciones de vivienda, se supera la meta esperada, indicio de la diversificacin de la necesidad de vivienda en la poblacin objetivo Otros motivos:
100
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable HDB-Comisin Nacional de Vivienda Enfoques transversales
ejercicio fiscal lo que dificulta el cierre de contratos dentro del ejercicio en curso, por lo que no fue posible supervisar a la totalidad de las entidades que operaron Efecto: Si bien no se supervisaron la totalidad de independientemente del ejercicio fiscal en el que operaron. Otros motivos: Potenciacin de inversin del Programa
Causa: La supervisin que la CONAVI realiza a las entidades se realiza por medio de despachos especializados en la materia, sin embargo la contratacin de estos servicios implican procesos que trascienden al
entidades que operan, stas no estn exentas de recibir una supervisin el ao siguiente, ya sea por medio de un despacho o a travs del algn rgano fiscalizador por lo que todas las entidades son supervisadas
pesos) Efecto: No obstante lo anterior, se logra un efecto importante en la economa, de acuerdo a los umbrales definidos previamente. Costo promedio por subsidio otorgado
Causa: Con la disminucin de las operaciones relacionadas al programa 2x1, la participacin federal en las adquisiciones de vivienda se ve incrementada y la de terceros disminuye. (Cifras en millones de pesos) Otros motivos:
(Cifras en millones de
de medir la eficiencia con la que se ejecuta el gasto del Programa, por lo que si el costo promedio del subsidio es inferior a lo estimado, se considera como un ejercicio eficiente que refleja el mayor aprovechamiento del recurso fiscal previsto para el programa. Otros motivos: Porcentaje de subsidios geo referenciada
Causa: El incremento en las operaciones y la disminucin de los gastos de operacin, tuvieron como consecuencia una mayor eficiencia en el gasto Efecto: A diferencia de otros indicadores, este indicador trata
Efecto: No se cubrieron todos los subsidios otorgados para la modalidad de autoconstruccin y mejoramiento. Otros motivos:
Causa: La aplicacin de la georeferenciacin de los subsidios otorgados por el programa, inici en septiembre para la coordinacin correspondiente del sistema del proveedor con los sistemas de CONAVI.
101
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Instrumentar y operar programas, integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y
Programa para el Desarrollo de los Pueblos Dependencia Indgenas 2009-2012 o Entidad Superar los rezagos sociales que afectan a la Objetivo poblacin indgena a travs de la ampliacin programas y acciones sectoriales de la cobertura y la adecuacin cultural de los
Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades Objetivo indgenas al desarrollo econmico, social y cultural del pas enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. con respeto a sus tradiciones histricas y
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 6-Proteccin Social 7-Indgenas Subfuncin Actividad Institucional 16-Promocin y coordinacin de las polticas pblicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indgenas
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 0.00 AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
de
poblacin (Poblacin
con servicio de
de
localidades Porcentaje
Estratgico-
Eficacia-
N/A
102
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) potencial) superen el 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Quinquenal Enfoques transversales
aislamiento
y drenaje y saneamiento
Porcentaje
de
poblacin (Poblacin
de
Estratgico-
Quinquenal
Eficacia-
N/A
0.00
N/A
0.00
elegibles
Porcentaje de que
comunicacin terrestre
dispone
poblacin (Poblacin
de
localidades Porcentaje
Estratgico-
Quinquenal
Eficacia-
N/A
0.00
N/A
0.00
Porcentaje
que dispone del servicio de elegibles con servicio de agua agua potable potable total de 2010/ las
de
poblacin (Poblacin
de
elegibles 2010)*100 Propsito Habitantes elegibles (poblacin potencial) disminuyen rezago en agua potable su rezago en infraestructura bsica de localidades
localidades
Quinquenal
Eficacia-
indgenas Porcentaje de reduccin del (Poblacin atendida en el ao Porcentaje t y aos anteriores con obras de agua potable/ Poblacin 2005)*100
Estratgico-
EficienciaAnual
25.17
23.44
23.89
101.90
103
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Estratgico21.83 19.00 19.07 100.40 Enfoques transversales
Porcentaje de reduccin del (Poblacin atendida en el ao Porcentaje rezago terrestre en comunicacin t y aos anteriores con obras Poblacin elegible sin de comunicacin terrestre/ comunicacin terrestre ao 2005)*100 rezago en electrificacin
EficienciaAnual
Indicador Seleccionado.
Porcentaje de reduccin del (Poblacin atendida en el ao Porcentaje t y aos anteriores con obras de electrificacin/ Poblacin 2005)*100 rezago en drenaje
Estratgico-
EficienciaAnual
55.73
50.75
51.10
100.70
elegible sin electrificacin ao Porcentaje de reduccin del (Poblacin atendida en el ao Porcentaje saneamiento. y t y aos anteriores con obras Poblacin elegible sin drenaje y saneamiento ao 2005)*100 Componente Obras de drenaje y saneamiento, agua Porcentaje de de drenaje y saneamiento/
Estratgico-
EficienciaAnual
11.63
10.42
10.58
101.50
potable, electrificacin y comunicacin beneficiada con obras de obras de agua potable / terrestre disponibles para la poblacin agua potable ubicada en localidades indgenas elegibles (poblacin potencial). Poblacin total elegible)*100
GestinTrimestral Eficacia-
3.03
2.08
2.61
125.50
Porcentaje
de
poblacin (Poblacin beneficiada con Porcentaje terrestre / poblacin total elegible)*100 de comunicacin
GestinTrimestral Eficacia-
3.84
2.48
2.74
110.50
104
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas GestinEficaciaTrimestral GestinTrimestral EconomaTrimestral Gestin0.33 0.30 0.23 76.70 Eficacia2.24 2.10 2.27 108.10 1.60 0.71 0.83 116.90 Enfoques transversales
Porcentaje
de
poblacin (Poblacin beneficiada con Porcentaje saneamiento / poblacin total elegible)*100 de obras de de drenaje y
beneficiada con obras electrificacin Actividad recursos del Programa financiera locales federales recursos del Programa de
Programacin y presupuesto de acciones y Proporcin de participacin Aportacin de recursos de Otray dependencias del Programa n
de
obras
con Porcentaje
Gestin-
Eficacia-
100.00
100.00
153.21
153.20
Porcentaje de efectividad de (Nmero de obras y acciones Porcentaje ejecucin acciones de obras y concluidas ejercicio/ Nmero de obras y acciones contratadas)*100 supervisadas/ de Nmero obras Porcentaje de en plazo de
Porcentaje de obras con (Nmero servicios de supervisin Operacin y seguimiento de acciones y Porcentaje recursos del Programa de
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
acciones contratadas
obras
100.00
100.00
100.00
100.00
GestinEficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
105
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Mensual EficienciaMensual PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de reduccin del rezago en agua potable Causa: El PIBAI opera preponderantemente en atencin a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operacin, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y 5,908.33 5,512.89 Ejercido Millones de pesos 5,512.89 5,512.89 Avance % Anual 93.31 100.00 Gestin100.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
programado)*100 Porcentaje de avance fsico (Avance fsico/ Calendario de Porcentaje de ejecucin de obras y ejecucin programado)*100 acciones
ejecutaron 183 obras/ acciones de agua potable que permitieron abatir el rezago de aproximadamente 72 mil habitantes de localidades elegibles del Programa, logrando con ello superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 9 obras de continuidad cuyos resultados se vern reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecucin y se realizaron 10 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos: Porcentaje de reduccin del rezago en comunicacin terrestre
funcin a los recursos autorizados en el PEF de 5,908.3 millones de pesos y primordialmente con base en los proyectos de cartera a ejecutar durante el ejercicio. En ese contexto, al final del ejercicio, se alcanz una meta de 19.1 por ciento de reduccin de rezago, lo que signific un cumplimiento de 100.4 por ciento de la meta planeada en funcin del presupuesto autorizado en el PEF. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Durante el 2012, a travs del Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) se ejecutaron 362 obras/ acciones de comunicacin terrestre. De estas 217 se refieren a obras de continuidad que sern concluidas durante 2013 y en algunos casos en ejercicios posteriores. Los beneficios de estas obras y acciones se vern reflejados en el econmicos y sociales alcanzados con las acciones anteriores permitieron avanzar en el fortalecimiento de la poltica de igualdad de oportunidades. Al respecto destaca lo siguiente:
Causa: La meta que se expresa como original (21.8), corresponde a la captura realizada como Anteproyecto de Presupuesto en agosto de 2011. La meta modificada (19.0) corresponde a la meta programada en
indicador, una vez que se concluya su ejecucin. Asimismo, se realizaron 9 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: Los beneficios
aislamiento geogrfico en que se encontraban 244 localidades indgenas elegibles. - La conclusin de la obras y acciones de comunicacin terrestre ejecutadas por el Programa, inciden de manera determinante
- Se supera el
106
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Enfoques transversales
en el acceso a otros servicios bsicos, vinculados a favorecer una vida digna de los habitantes de las localidades beneficiadas. - Con lo anterior, la CDI, a travs del PIBAI, contribuye al fortalecimiento de la tradiciones histricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Otros motivos:
infraestructura bsica en las regiones indgenas, lo cual est vinculado al objetivo Incorporar plenamente a los pueblos y comunidades indgenas al desarrollo econmico, social y cultural del pas con respeto a su Porcentaje de reduccin del rezago en electrificacin
ejecutaron 332 obras/ acciones de electrificacin que permitieron abatir el rezago de poco ms de 48 mil habitantes de localidades elegibles del Programa, logrando con ello superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 10 obras de continuidad cuyos resultados se vern reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecucin. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos: Porcentaje de reduccin del rezago en drenaje y saneamiento. Causa: El PIBAI opera preponderantemente en atencin a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operacin, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y
Causa: El PIBAI opera preponderantemente en atencin a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operacin, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y
ejecutaron 92 obras/ acciones de drenaje y saneamiento que permitieron abatir el rezago de aproximadamente 47 mil habitantes de localidades elegibles del Programa, logrando con ello superar la meta encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos: Porcentaje de poblacin beneficiada con obras de agua potable
programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 21 obras de continuidad cuyos resultados se vern reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecucin y se realizaron 5 estudios y proyectos,
ejecutaron 183 obras/ acciones de agua potable que permitieron superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 9 obras de continuidad cuyos resultados se vern reflejados en el indicador motivos:
Causa: El PIBAI opera preponderantemente en atencin a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operacin, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y
una vez que se concluya su ejecucin y se realizaron 10 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros Porcentaje de poblacin beneficiada con obras de comunicacin terrestre
funcin a los recursos autorizados en el PEF de 5,908.3 millones de pesos y primordialmente con base en los proyectos de cartera a ejecutar durante el ejercicio. En ese contexto, al final del ejercicio, se alcanz se explica principalmente por lo siguiente: Durante el 2012, a travs del Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) se ejecutaron 362 obras/ acciones de una meta de 2.74 por ciento de atencin a poblacin elegible, lo que signific un cumplimiento de 110.5 por ciento de la meta planteada en funcin del presupuesto autorizado en el PEF. Este comportamiento
Causa: La meta que se expresa como original (3.84), corresponde a la captura realizada como Anteproyecto de Presupuesto en agosto de 2011. La meta modificada (2.48) corresponde a la meta programada en
comunicacin terrestre. De estas 217 se refieren a obras de continuidad que sern concluidas durante 2013 y en algunos casos en ejercicios posteriores. Los beneficios de estas obras y acciones resultan una vez que se concluya su ejecucin. Asimismo, se realizaron 9 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con las acciones anteriores permitieron avanzar en el fortalecimiento de la poltica de igualdad de oportunidades. Al respecto destaca lo siguiente: - Se supera el aislamiento geogrfico en que se
encontraban 244 localidades indgenas elegibles. - La conclusin de la obras y acciones de comunicacin terrestre ejecutadas por el Programa, inciden de manera determinante en el acceso a otros servicios
bsicos, vinculados a favorecer una vida digna de los habitantes de las localidades beneficiadas. - Con lo anterior, la CDI, a travs del PIBAI, contribuye al fortalecimiento de la infraestructura bsica en las
regiones indgenas, lo cual est vinculado al objetivo Incorporar plenamente a los pueblos y comunidades indgenas al desarrollo econmico, social y cultural del pas con respeto a su tradiciones histricas y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Enfoques transversales
enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Otros motivos: Porcentaje de poblacin beneficiada con obras de drenaje y saneamiento Causa: El PIBAI opera preponderantemente en atencin a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operacin, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y
ejecutaron 92 obras/ acciones de drenaje y saneamiento que permitieron superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 21 obras de continuidad cuyos resultados se vern reflejados en el Otros motivos:
indicador una vez que se concluya su ejecucin y se realizaron 5 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se identifica impacto econmico. Porcentaje de poblacin beneficiada con obras de electrificacin
ejecutaron 332 obras/ acciones de electrificacin que permitieron superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 10 obras de continuidad cuyos resultados se vern reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecucin. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos: Proporcin de participacin financiera de gobiernos locales y dependencias federales
Causa: El PIBAI opera preponderantemente en atencin a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operacin, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y
conocer el nivel de participacin de acciones de transversalidad convenidas. El presupuesto autorizado al Programa para el ejercicio 2012, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el ejercicio se observa una semaforizacin adecuada. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros motivos: Porcentaje de obras con contralora social
Causa: En las Reglas de Operacin del Programa, no se establecen porcentajes de participacin financiera mnimos ni mximos para ninguna de las partes. La informacin del indicador le permite al Programa
2011, situacin que impact la proporcin de inversin a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no formaron parte de los recursos a convenir para el Programa 2012. No obstante lo anterior,
Causa: Se supera la meta programada. Se logr formalizar Comits de Contralora Social en una cantidad mayor a la programada gracias al inters creciente que la poblacin beneficiada sigue manifestando en Con la Secretara de la Funcin Pblica se convino alcanzar un 40% de cobertura de obras con contralora social. En ese contexto, considerando que se
contrataron 945 obras, la conformacin de 478 comits implica el 50%, cumpliendo con el compromiso establecido. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos: Causa: Se logra la meta programada, se ejecutaron el total de las obras y acciones concertadas para el ejercicio 2012. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos: Causa: Se logra la meta programada, las 945 obras contratadas contaron con servicio de supervisin. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos:
Porcentaje de efectividad de ejecucin de obras y acciones Porcentaje de obras con servicios de supervisin Porcentaje de obras y acciones contratadas
Causa: Se logr concertar un nmero relevante de Acuerdos de Coordinacin que contaron con un nmero mayor de proyectos validados a lo programado originalmente, mismos que fueron aprobados para su
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 6 Ramo Hacienda y Crdito Pblico Unidad responsable AYB-Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Enfoques transversales
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto No se identifica impacto en metas. Otros motivos:
Causa: La ministracin de recursos se realiz de acuerdo a los avances de ejecucin de obras registrados y validados por los servicios de supervisin, ejerciendo la totalidad del presupuesto modificado. Efecto:
Causa: Se logra la ejecucin al 100% de las metas programada para las obras y acciones concertadas para el ejercicio 2012. Efecto: No se identifica impacto econmico. Otros motivos:
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ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Sectorial de Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad o Entidad Agencia de Servicios a la Comercializacin y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Mejorar los ingresos de los Desarrollo Dependencia
Mejorar los ingresos de los productores incrementando Objetivo nuestra presencia en los mercados globales, vinculndolos la produccin de bioenergticos. con los procesos de agregacin de valor y vinculndolo con
Mejorar los ingresos de los productores Objetivo incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregacin de valor y la produccin de energticos
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1-Agropecuaria RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da AVANCE Avance % Modificada anual vs Subfuncin Actividad Institucional 6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rura
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia Aprobada
Realizado al periodo
110
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor Fin Agropecuario: PROCAMPO para Vivir 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios EstratgicoTrianual EficaciaComercializacin y Desarrollo de 48.66 48.66 0.00 0.00 Enfoques transversales
Contribuir a mejorar el ingreso de los Porcentaje de beneficiarios (Beneficiarios apoyados con Porcentaje productores agropecuarios, acucolas y apoyados apoyos directos y complementarios de pesqueros mediante el otorgamiento de mejorado respecto al total productores agropecuarios, acucolas y pesqueros con ingreso ingreso mejorado / total de agropecuarios,
Propsito
Productores registrados en el programa Porcentaje en el incremento (((Ingreso de los beneficiarios Porcentaje cuentan con ingreso mejorado del beneficiarios del Programa. ingreso de los del Programa) - (Ingreso de los no no beneficiarios del del
EstratgicoTrianual
Eficacia-
4.50
4.50
0.00
0.00
Componente
Apoyos
beneficiarios antes de la siembra por ciclo directos entregados a los los beneficiarios en el ciclo agrcola beneficiarios en el ciclo agrcola agrcola Primavera Verano (tn) (tn) Indicador Seleccionado. Porcentaje de / Total Primavera de Verano apoyos
directos
entregados
los Porcentaje
de
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
103.70
103.70
directos entregados a los los beneficiarios en el ciclo beneficiarios en el ciclo agrcola agrcola (tn/tn+1) Otoo Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos el ciclo agrcola Otoo Invierno
111
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor Agropecuario: PROCAMPO para Vivir 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Trimestral EficaciaComercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
directos entregados a los los beneficiarios en el ciclo beneficiarios en el ciclo agrcola Otoo Invierno (tnagrcola (tn-1/tn) Otoo Invierno 1/tn) / Total de apoyos el ciclo agrcola directos presupuestados para Invierno (tn-1/tn) * 100 Productivo en el
productores para el Fomento productivo apoyados para el Fomento Fomento productivo del Caf
los Porcentaje de productores (Productores apoyados para el Porcentaje Caf/productores registrados totales del
Nacional Cafetalero)*100 Maquinaria agropecuaria disponible para Porcentaje de produccin agropecuaria los proyectos de las unidades Econmicas Econmicas de produccin econmicas agropecuaria apoyadas con pesqueras Maquinaria Agropecuaria de Unidades (Nmero de rurales
Padrn
Estratgico-
apoyadas
EficaciaAnual
N/A
4.50
3.30
73.30
pesqueras registradas en el agropecuario) * 100 Apoyo temporal a los costos de los Porcentaje insumos energticos entregados. los promedio de (Monto del de diesel
reduccin en los costos de promedio / Precio pblico agropecuarios y pesqueros energticos agropecuarios y (Diesel Agropecuario, pesqueros)* 100 insumos energticos promedio trimestral de los
Subsidio Porcentaje
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
14.38
16.50
15.30
92.72
112
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Marino Actividad 1.1. Reinscripcin de beneficiarios 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin y Gasolina de / solicitudes Porcentaje de ) GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 99.30 99.30 Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
Riberea) registradas
programadas
Total
2.2. Seguimiento del uso de los apoyos Porcentaje de consumo de (Litros entregados y de los compromisos. por los beneficiarios. /
consumidos Porcentaje
GestinTrimestral GestinEficacia-
90.00
90.00
111.42
123.80
Diesel Marino ejercido por trimestralmente diesel marino litros)*100 presupuesto anual de
consumidos Porcentaje
Trimestral
Eficacia-
80.00
90.00
94.23
104.70
Porcentaje de productores [Productores apoyados con Porcentaje registrados en el padrn de energticos agropecuarios que apoyo agropecuarios que usan su productores cuota energtica asignada 4.2 Ejercicio de los recursos Porcentaje de a energticos usan su cuota energtica / registrados en el padrn] *100 totales
EficienciaTrimestral
Gestin-
81.11
81.05
60.68
74.86
GestinSemestral Eficacia-
95.00
95.00
88.00
92.63
1.2.
apoyados
Estratificacin
de
Otoo respectivos
de
del
GestinEficacia-
31.83
33.98
34.90
102.70
113
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Invierno 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios y del Otoo que Trimestral Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
Primavera Verano (tn) y del Verano tn Otoo Invierno (tn/tn+1) Invierno Cuota Normal. Normal
de
Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Porcentaje que recibieron el apoyo en recibieron el apoyo en el ciclo el ciclo agrcola Primavera agrcola Alianza Total Primavera de Verano
Verano (tn) con Cuota (tn) con Cuota Alianza / inscritos en el Programa)*100 beneficiarios
Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Porcentaje que reciben el apoyo por un recibieron el apoyo por un 100,000 pesos monto mximo de hasta monto mximo de apoyo de
GestinEficaciaAnual
0.02
0.03
0.02
66.66
de beneficiarios inscritos en el
3.1 Atencin a las demandas de los Porcentaje de solicitudes (Nmero productores apoyadas apoyadas
solicitudes recibidas)*100
de
Nmero
solicitudes Porcentaje de
GestinEficaciaAnual
N/A
100.00
100.00
100.00
Gestin-
30.00
30.00
24.00
80.00
114
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor Agropecuario: PROCAMPO para Vivir produccin de caf. 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin caf que Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios comercializa el de la Sistema / EficaciaAnual Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
registrado
Informtico
en
se
Volumen total de produccin anterior)*100 Beneficiarios con cuota asignada. actualizado asignada oportuna con Beneficiarios Padrn cuota actualizado de en el
Nacional
ao GestinCalidadAnual 1 1 1 100.00
de
manera asignada
con
Beneficiarios Otra-
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acucolas y pesqueros Causa: Al ser indicadores de impactos con frecuencia de medicin trianual, se requiere realizar una segunda medicin de indicadores de desempeo mediante mtodos basados en tcnicas estadsticas 18,325.00 18,030.95 Ejercido Millones de pesos 18,004.83 18,004.83 Avance % Anual 98.25 99.86
inferenciales robustas. Se espera contar para el presente ejercicio fiscal con los instrumentos metodolgicos y para el prximo ao realizar el segundo levantamiento. Efecto: Otros motivos: Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.
inferenciales robustas. Se espera contar para el presente ejercicio fiscal con los instrumentos metodolgicos y para el prximo ao realizar el segundo levantamiento. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrcola Primavera Verano (tn)
Causa: Al ser indicadores de impactos con frecuencia de medicin trianual, se requiere realizar una segunda medicin de indicadores de desempeo mediante mtodos basados en tcnicas estadsticas
Causa: S bien el adelanto presupuestario para el pago de los apoyos en 19 entidades del pas (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Nayarit,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor Agropecuario: PROCAMPO para Vivir 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
Nuevo Len, Quertaro, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas) derivado del "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequa que
atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012), aunado a las reducciones presupuestarias por 237 millones de pesos sufridas hacia el primer semestre del ao y el pago de 173 millones de pesos
para concluir el Programa de Actualizacin de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO (PADE), limitaron prcticamente hasta mediados del tercer trimestre de 2012 seguir realizando pagos de
y as iniciar la gestin de la actual administracin federal, sin adeudos anteriores se pudo superar la meta. Estos "pasivos" incluan lo no pagado de ciclos anteriores que ascendieron a 779 millones de pesos. Efecto: Se rebas la meta en 3.7 puntos porcentuales de lo originalmente estimado, pagando a ms productores. En particular los de adeudos anteriores y pagos emergentes. Otros motivos: Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrcola Otoo Invierno (tn/tn+1)
apoyos que ya se tenan dictaminados. Sin embargo, la autorizacin de recursos fiscales por parte de la SHCP por encima de lo presupuestado originalmente en el PEF, a fin de "saldar" los pasivos del programa
ciclo PV 2012, impidi abrir ventanillas para operar el ciclo agrcola OI 2012/13 como se haca. Sin embargo se tiene contemplado presupuestalmente alcanzar hacia el primer trimestre del 2013 los niveles de resultados que tradicionalmente presenta este ciclo para esas fechas que es de alrededor del 70% de pago del total de los apoyos solicitados para el mismo. ltimos meses del ao en curso. Otros motivos: ejercicio 2012 y que se refleja segn el transcurrir de las actividades productivas propias del ciclo agrcola OI en no ms de una docena de estados, siempre y cuando exista suficiencia presupuestaria hacia los dos Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrcola Otoo Invierno (tn-1/tn)
Causa: La meta no se alcanz debido al cambio a las Reglas de Operacin del PROCAMPO Productivo y consecuentemente al procedimiento general operativo con el cual se haba venido trabajando hasta el Efecto: No alcanzar la meta estimada al inicio del
ciclo agrcola sino incluir aqullos relativos a ciclos homlogos anteriores que conformaban un "pasivo" del PROCAMPO, toda vez que el orden de prelacin establecido para saldar dichos pasivos era en primer lugar los apoyos del OI 2011/12, posteriormente lo correspondiente a los dems ciclos homlogos anteriores. puntos porcentuales se deben a apoyos destinados a cubrir pagos emergentes y adeudos anteriores de ciclos homlogos. Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Caf productores beneficiados Efecto: Se super la meta originalmente estimada en 6.2 puntos porcentuales, de los cuales, 2 Otros motivos:
Causa: La meta se super debido a la gestin realizada por la SAGARPA ante las autoridades de la SHCP, a fin de obtener los recursos fiscales necesarios no solo para cubrir los apoyos solicitados para este
Causa: No se cumpli la meta debido a que algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de Efecto: No hay efecto significativo en el objetivo del programa. Las causas son imputables a los productores, y el efecto es directo en sus ingresos Otros motivos:
adquisicin de maquinaria agropecuaria; finalmente no contaron con su aportacin del 50% del costo de la maquinaria por lo que decidieron no solicitar estos apoyos. Efecto: A ciertos productores ya no les es atractivo el subsidio a diesel agropecuario pero tienen problemas para contar con la liquidez suficiente para invertir en el 50% del costo de maquinaria nueva. Otros motivos: Porcentaje promedio de reduccin en los costos de los insumos energticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Riberea)
Causa: La variacin en el cumplimiento del indicador se debi a que los beneficiarios del Diesel Agropecuario que se haba considerado renunciaran al apoyo al combustible para solicitar apoyos para la
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reduccin de 4.0 centavos cada mes aplicado por la SAGARPA al subsidio inicial de $1.52 pesos por litro con el objetivo de incentivar la transicin de los subsidios directos a insumos por apoyos a la inversin. Efecto: Para el caso del Diesel Agropecuario, afect la capacidad adquisitiva del productor, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energtica, el productor debi absorber el incremento en el precio y la reduccin mensual de 4 centavos al mes en el monto de apoyo; por otro lado se Incentiv la transicin del subsidio al diesel agropecuario por el apoyo a la Modernizacin de la Maquinaria. Otros motivos: Porcentaje de solicitudes registradas
Causa: La variacin en el cumplimiento del indicador se debi al efecto que gener el incremento en el precio del diesel agropecuario de 9 centavos cada mes aplicado por la SHCP al combustible, as como la
total de solicitudes de apoyo presentadas para el ciclo PV 2012 en 19 entidades del pas; el impacto en la inscripcin de los requisitos del Programa de Actualizacin de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO (PADE) iniciado en 2009 y que concluido en septiembre de 2012 y; principalmente, el hecho de no abrir ventanillas para el ciclo OI 2012/2013 como se vena haciendo, fueron los factores que determinaron los resultados en esta variable, al final del ao. motivos: Efecto: Quedar por debajo de la meta en 7 dcimas de punto porcentual, es decir haber dejado de captar alrededor de 27 500 solicitudes. Otros
Causa: El cumplimiento del "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequa que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012) que contemplaba la recepcin del
Porcentaje de consumo de gasolina riberea ejercido por los beneficiarios. Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.
Causa: Se supera la meta de litros consumidos en virtud de una ampliacin presupuestal asignada al Programa de Gasolina Riberea. Efecto: Mayor cobertura de la demanda presentada. Otros motivos: Causa: La meta programada de 90%, se super en virtud del consumo total realizado por los activos productivos con mayor asignacin de cuota del energtico dentro del padrn. Es importante mencionar que Efecto: Mayor cobertura del consumo del energtico. Otros motivos:
se detect que el denominador de este indicador (634,270,214 litros) es errneo, debiendo ser 285,000,000 lts., lo anterior en virtud de que el presupuesto para este componente fue de 570 MDP (el apoyo otorgado es de 2 pesos por litro consumido), con ello el resultado real de este indicador es de 94%. Porcentaje de productores registrados en el padrn de apoyo a energticos agropecuarios que usan su cuota energtica asignada
inicial de 1.52 pesos por litro lo que gener que cada mes fuera menos atractivo para el productor el apoyo al Diesel Agropecuario. Por otro lado para el caso del Diesel Marino y Gasolina Riberea hubo una caso del Diesel Agropecuario afect la capacidad adquisitiva del productor, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energtica, el productor debi absorber el
Causa: No se alcanz la meta ya que para el caso del Diesel Agropecuario la variacin en el cumplimiento en el Indicador se debi a la poltica de reducir 4 centavos al mes aplicado SAGARPA al subsidio
menor reinscripcin por parte de los productores en el padrn y, por consecuencia los productores pesqueros con consumos, resultaron con una ligera disminucin con respecto a lo proyectado. Efecto: Para el incremento en el precio y la reduccin mensual de 4 centavos al mes en el monto del apoyo. Otros motivos: Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de caf productores beneficiados.
Causa: No se cumpli la meta debido a que algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de Efecto: No hay efecto significativo en el objetivo del programa. Las causas son imputables a los productores, y el efecto es directo en sus ingresos. Otros motivos:
Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoo Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoo Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.
Causa: La mayor asignacin de recursos por parte de la SHCP hacia el cuarto trimestre del ao calendario a fin de cubrir el pago de los apoyos del ciclo PV 2012 y anteriores; y al descontar del denominador
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor Agropecuario: PROCAMPO para Vivir 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
con el que est calculado el indicador, la cantidad de productores que no habran de ser parte del total de productores apoyados en el 2012 en virtud de ser de aqullos productores del ciclo OI 12/13 que de haber alcanzado la meta prevista. de punto porcentual.
generalmente se inscriban hacia los ltimos meses del ao calendario con el inicio del ciclo y cuya apertura de ventanillas para tal propsito no ocurri como en ocasiones pasadas, es sin duda, la principal causa Otros motivos: Efecto: Alcanzar prcticamente la proporcin estimada de productores que cobran sus apoyos con esta cuota preferente; toda vez que la meta se rebas en una dcima
Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrcola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza
cul por s solo hubiera permitido llegar a la meta originalmente estimada. El no descontar del denominador con el que est calculado el indicador, la cantidad de productores que no habran de ser parte del total de productores apoyados en el 2012 en virtud de ser de aqullos productores del ciclo OI 12/13 que generalmente se inscriban hacia los ltimos meses del ao calendario con el inicio del ciclo y cuya apertura de ventanillas para tal propsito no ocurri como en ocasiones pasadas, es sin duda, la principal causa de no haber alcanzado la meta prevista. estimada de productores que cobran sus apoyos con esta cuota preferente. Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto mximo de hasta 100,000 pesos
Causa: La meta no se alcanz a pesar de la mayor asignacin de recursos por parte de la SHCP hacia el cuarto trimestre del ao calendario a fin de cubrir el pago de los apoyos del ciclo PV 2012 y anteriores; lo
apoyos como se vena haciendo, se privilegiaron los pagos de aqullos productores con predios de pequeas extensiones y en rgimen de temporal; lo que adems reforzaba la poltica para el uso del crdito externo incluido en el PEF 2012 otorgado al programa por el BID, respecto al cul se indicaba que los recursos para el pago de los apoyos sera para productores con predios menores a 10 hectreas. Otro ocupa, a un nmero de productores beneficiados, contemplados originalmente a principios de 2012 cuando fue estimada la meta de este indicador. en una centsima de punto porcentual. Porcentaje de solicitudes apoyadas Otros motivos: aspecto que afect para no alcanzar la meta, es el hecho de que no se abrieron ventanillas durante el ltimo trimestre del ao para operar el PROCAMPO, dejando fuera de la contabilidad del caso que nos
Causa: Si bien la normatividad relacionada con el tope mximo que puede recibir un productor beneficiado con el PROCAMPO fue modificada y a pesar de que hubo existencia de recursos para pagar los
apoyos solicitados. Efecto: Se dio certeza a los productores que al renunciar al apoyo de diesel agropecuario se les autorizara los apoyos para modernizar su maquinaria agropecuaria. Otros motivos: Porcentaje de produccin de caf que se comercializa
Causa: A todos los productores que presentaron solicitud de apoyos para la modernizacin de la maquinaria agropecuaria acompaada de la renuncia al apoyo de diesel agropecuario, se les autoriz y pag los
productores beneficiados. Se debe considerar que los productores ingresaron mayores volmenes de venta en el Sistema Informtico de la Cafeticultora Nacional; sin embargo, se est considerando solo el volumen apoyado (1,259,462.00 quintales, de un total de 2,524,847 quintales registrados), debido a que en las Reglas de Operacin se estableci el tope de hasta 10 quintales por hectrea y hasta 20 ha por
que del total del volumen a apoyar, algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de
Causa: Se rebas la meta en 3.7 puntos porcentuales de lo originalmente estimado, pagando a ms productores. En particular los de adeudos anteriores y pagos emergentes. No se cumpli la meta debido a
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S231 Programa de Apoyo al Ingreso Mejor productor. Agropecuario: PROCAMPO para Vivir 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
apoyado, por lo que este concepto no fue limitante en la entrega de los apoyos. Otros motivos: Padrn de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna apoyo para realizar sus labores productivas Otros motivos:
Efecto: No hay efecto significativo en el objetivo del programa, ya que el volumen de caf que se comercializa solo es un requisito para acceder a los apoyos, y el volumen registrado es superior al
Causa: El Padrn de beneficiarios se actualiz y se asign la cuota del insumo energtico. Efecto: Al actualizar el padrn de manera oportuna y asignarles su cuota, permiti a los productores hacer uso del
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Agencia de Servicios a la Comercializacin y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Mejorar los ingresos
Objetivo
Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, Objetivo sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
Mejorar los ingresos de los productores Objetivo incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregacin de valor y la produccin de energticos
de
los
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1-Agropecuaria RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 5.00 AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs Subfuncin Actividad Institucional 6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
de
variacin
Estratgico-
0.00
120
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios rurales y EficaciaTrianual Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
mercado, sanitarias, de crdito y desastres pesqueros proveniente de Ingreso neto real de los naturales) productiva, mediante la prevencin y manejo de riesgos. Propsito que afectan su actividad sus actividades econmicas productores 1] *100 los productores rurales
(de productores
y pesqueros en el ao t0+i / y
Productores del medio rural y pesquero Porcentaje de incremento [(Nmero de productores del Porcentaje utilizan esquemas para la prevencin y de manejo de los riesgos medio rural y pesquero que del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la
prevencin y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el ao t0+i/Nmero de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevencin y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el ao t0) *100
EficaciaAnual
prevencin y manejo de
pblicos (federal y estatal) protegen a las actividades desastres naturales de productivas de productores rurales de bajos ingresos ante naturales/ Monto de
de
recursos
que Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
8.50
8.00
7.10
88.75
Indicador Seleccionado.
Componente
Ingresos de los Productores Agropecuarios Porcentaje de volmenes (Sumatoria compensados contingencias de mercado. y protegidos ante excedentarios problemas y/o de problemas
con excedentarios
de
y/o
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
32.00
32.00
41.20
128.75
121
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios los estados Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
comercializacin apoyados comercializacin de productos con producido respecto al total elegibles apoyados/ Total de volumen producido elegibles en los los en
productos
estados
Garantas otorgadas por el Programa a los Tasa de variacin de los ((Nmero de productores que Porcentaje productores del medio rural y pesquero productores crdito asociado que reciben recibieron crdito utilizando al las garantas del Programa en
Estratgico-
EficaciaAnual
7.60
7.60
71.85
71.85
garantas del Programa en el ao tn)-1)*100 crdito asociado a Tasa de crecimiento del ((Monto de crdito asociado a Porcentaje garantas del Programa. las las garantas del Programa en el ao tn+1 crdito asociado /Monto de a Estratgico5.60 5.60 45.00 803.57
las
EficaciaAnual
garantas del Programa en el ao tn)-1)*100 Contingencias sanitarias y de inocuidad Porcentaje atendidas para actividades agropecuarias y pesqueras el desarrollo de las nacional libre o de baja de de la fruta superficie ((Superficie liberada de mosca Porcentaje / +((Superficie superficie Estratgico82.90 82.28 82.31 100.03
las
Semestral
Eficacia-
superficie
122
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios prevalencia bovina de Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
enfermedad de Newcastle) de su
nacional protegen un valor superficie nacional))*.25 )+ representa el 47.3% del Newcastle forestal y pesca y caza la produccin que ((superficie / liberada
cobertura tuberculosis
superficie
de
de
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
N/A
100.00
100.00
100.00
Cobertura
por
desastres
naturales Porcentaje de productores (Nmero de productores de Porcentaje reincorporan a su actividad a sus actividades productivas productiva. naturales perturbadores apoyados)*100 ndice de siniestralidad (Monto las que se bajos ingresos reincorporados
Estratgico-
EficaciaAnual
82.00
82.00
87.00
106.09
total
de Porcentaje
Estratgico-
EconomaAnual
30.00
30.00
24.50
81.66
123
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios GestinSemestral EficaciaComercializacin y Desarrollo de 15.00 15.00 38.80 258.66 Enfoques transversales
Actividad
Contratacin de Plizas para asegurar Porcentaje de incremento (Unidades animal aseguradas Porcentaje activos productivos ante la ocurrencia de de desastres naturales aseguradas ocurrencia unidades de ante animal ante la ocurrencia de desastres la naturales perturbadores en el aseguradas ante la ocurrencia de desastres
naturales perturbadores
perturbadores en el ao t-1) -
superficie (superficie elegible asegurada Porcentaje desastres perturbadores desastres / total naturales de
76.00
76.00
81.30
106.97
Operacin de sistemas de control de la Porcentaje de transportes (Nmero de transportes con Porcentaje agropecuaria, pesquera que acucola con mercanca mercanca y acucola y agropecuaria, pesquera
99.50
99.50
99.38
99.87
normatividad con respecto Nmero total de transporte mercanca acucola agropecuaria, acucola y
cumplen
al total de transportes con con mercanca agropecuaria, y pesquera inspeccionados en su trnsito 100 pesquera
124
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin del volumen (Sumatoria Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios del volumen Porcentaje GestinTrimestral EficaciaComercializacin y Desarrollo de 14.00 2.57 0.00 0.00 Enfoques transversales
comercializado de cultivos apoyado por Ingreso Objetivo elegibles que es cubierto por estado / sumatoria de anualmente producto objetivo por ciclo, estado y estados con apoyados ingreso volumen producido en los ciclo)*100
por
Porcentaje de productores (Sumatoria de productores Porcentaje beneficiarios con ingreso apoyados con ingreso objetivo objetivo sobre la poblacin por estado / Sumatoria del objetivo total productos elegibles en los estados apoyados)*100 Apoyos entregados a productores para el Porcentaje de productores (Productores sacrificio de ganado en Rastros TIF que atendidos. favorece la inocuidad atendidos sistema gestin de productores de
GestinSemestral Eficacia-
56.00
9.50
0.00
0.00
productores
elegibles Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
39.00
36.56
23.44
64.11
apoyo)*100
Apoyos temporales para fomentar el uso Porcentaje de productores (Sumatoria de productores Porcentaje de los esquemas de agricultura por beneficiarios de agricultura apoyados en agricultura por contrato, otorgados. por produccin esquemas por contrato y soya por estado / Sumatoria de contrato de maz, sorgo, trigo del total de productores de los estados apoyados )*100
GestinSemestral Eficacia-
5.51
2.68
6.86
255.97
125
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios del volumen Porcentaje estado GestinEficaciaTrimestral Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
Porcentaje
del
volumen (Sumatoria
de
anualmente con agricultura /Sumatoria Programa cultivo). (por ciclo elegibles el producido en
por de
productos volumen
21.96
21.96
33.00
150.27
de
los
productos
estados
Autorizacin oportuna de los recursos Promedio de das naturales (Sumatoria de das naturales Da federales para la atencin de desastres para autorizar los recursos para autorizar recursos para la naturales naturales perturbadores y/o reconocimiento de Tasa de para la atencin a desastres atencin a desastres naturales/ nmero total de desastres naturales apoyadas)
GestinCalidadAnual
15.00
15.00
14.10
94.00
Certificacin
unidades de produccin y/o procesamiento unidades de produccin y/o produccin y/o procesamiento primario que aplican sistemas de reduccin procesamiento primario de primario, y/o subproductos de origen de riesgos de contaminacin de productos productos agropecuarios y reconocidas en Sistemas de animal, acucola y pesquero. certificadas y/o
GestinSemestral Eficacia-
153.00
344.00
395.60
115.00
vegetal, acucolas certificadas y/o Reduccin de Riesgos en el reconocidas en Sistemas de ao t / Nmero de unidades Reduccin de Riesgos de de Contaminacin procesamiento produccin y/o
primario
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios el ao base)-1) Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
Adquisicin de coberturas de precios de Porcentaje de productores (Sumatoria de productores Porcentaje los productos agropecuarios entregados beneficiarios con coberturas apoyados en coberturas de la poblacin objetivo. / Sumatoria del total de productores elegibles en de los de precios subsidiados sobre productos elegibles por estado productos
GestinSemestral Eficacia-
7.14
10.46
2.85
27.24
estados
comercializado de cultivos apoyado por cobertura de anualmente con cobertura /sumatoria de precios por el Programa producido (por estado, por producto). Indicador Seleccionado. Apoyo directo ante siniestros en tiempo Promedio desastres naturales ciclo agrcola, por elegibles de
del
volumen Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
37.47
37.47
56.20
149.98
en
los
estados
conforme a norma para la atencin de das hbiles para la entrega entregar afectados por
ponderado
de Suma
los
afectados
apoyos
para Da por a
GestinCalidadAnual
98.00
98.00
50.90
51.93
partir de
apoyadas de la
naturales
desastres
del
127
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin atendidos Ejecucin de proyectos sanitarios para la Porcentaje plagas y enfermedades de reas (reas que mejoran su estatus Porcentaje para mejorar su estatus GestinSemestral Eficacia100.00 100.00 121.40 121.40 Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
prevencin, control y/o erradicacin de programadas que mejoran sanitario / reas programadas su estatus sanitario Porcentaje acucola de sanitario)*100.
acciones sanitarias Convenios firmados con los Agentes Porcentaje trminos y condiciones en ellos Agentes con
atendida
superficie (Superficie acucola atendida Porcentaje con con acciones sanitarias / Total de actividad acucola) *100 los (Nmeros de superficie que realiza
GestinEficaciaSemestral GestinEficaciaAnual
70.00
70.00
70.00
100.00
Tcnicos Operadores que cumplen con los Convenios firmados con los firmados con los Agentes establecidos. Tcnicos Tcnicos Operadores en que
de
Convenios Porcentaje
100.00
100.00
150.00
150.00
Operadores, que cumplen cumplen con los trminos y condiciones los trminos en ellos establecidos / Nmero total de Convenios firmados con los Operadores)*100 Agentes Tcnicos y condiciones ellos
establecidos.
del
volumen (Sumatoria
el sumatoria
por
de
del
en
de
de
estado
productos /
volumen Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
32.00
32.00
41.20
128.75
los
productos
volumen estados
128
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
Porcentaje de beneficiarios (Sumatoria de productores Porcentaje apoyados sobre la poblacin apoyados en comercializacin objetivo comercializacin en de productos elegibles por de productores de productos elegibles apoyados )*100 en los
Gestin-
Semestral
Eficacia-
20.00
1.35
6.60
491.40
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tasa de variacin del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades econmicas Causa: Al ser indicadores de impactos con frecuencia de medicin trianual, se requiere realizar una segunda medicin de indicadores de desempeo mediante mtodos basados en tcnicas estadsticas 13,843.34 12,919.17 Ejercido Millones de pesos 12,852.54 12,852.54 Avance % Anual 92.84 99.48
inferenciales robustas. Se espera contar para el presente ejercicio fiscal con los instrumentos metodolgicos y para el prximo ao realizar el segundo levantamiento. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevencin y manejo de riesgos
excluidas de la cobertura del FONAGA, lo anterior, toda vez que por sus caractersticas no incidan en el acceso a nuevos sujetos de crdito, representando altos costos operativos y dificultades en la conciliacin y contabilizacin de beneficiarios y financiamiento, ya que este tipo de prstamos son a muy corto plazo, lo que provoca que una lnea de crdito pueda tener varias revolvencias, aplicndose a los mismos beneficiarios, los cuales son contabilizados en diversas ocasiones. En este sentido, la base con la cual se determin la meta 2012, fue una meta estimada e inclua a los productores asociados a Microcrdito, por lo que se ajust el denominador. As mismo la meta no se alcanz a las reducciones presupuestales que tuvo el componente de Ingreso Objetivo y Comercializacin Efecto: Disminucin en el nmero de productores beneficiados, al excluirse operaciones de Microcrdito. Otros motivos:
Causa: La meta no se alcanz debido que a partir del segundo semestre de 2011 las operaciones de Microcrdito, que histricamente representaban hasta el 38% de los productores beneficiados, quedaron
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Enfoques transversales
Potenciacin de los recursos pblicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales
estimada; otros factores que incrementaron el costo de los seguros son los eventos de gran magnitud ocurridos en 2011 como las heladas y sequias. aseguradoras. Cabe sealar que el ndice no refleja una menor cobertura, sino un ligero encarecimiento en el costo de aseguramiento. Porcentaje de volmenes excedentarios y/o con problemas de comercializacin apoyados con respecto al total producido
Causa: La mayor operatividad de los esquemas de aseguramiento catastrfico y por ende mayor cobertura implica mayores costos y en consecuencia una menor potenciacin de los recursos a la que se tena Efecto: El ndice de potenciacin de los recursos pblicos
(federales y estatales) ante la ocurrencia de desastres naturales es menor al contemplado en la meta del indicador (7.1) debido, a los incrementos en tarifas en el costo de primas por parte de las empresas Otros motivos:
intencin primordial, es considerar apoyos dirigidos tanto a productores como a compradores de granos, oleaginosas y otros productos elegibles, facilitando la integralidad y la convergencia de esfuerzos en
Causa: Para el ejercicio fiscal 2012, los apoyos a la comercializacin contemplaron una reestructuracin de los conceptos y tipos de apoyo en el marco del Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos. La
efectiva. Asimismo, la poltica sectorial en materia de apoyos a la comercializacin y las condiciones del mercado generan que la meta planteada originalmente sea rebasada en poco ms de 9.2 puntos instrumentacin de los conceptos y tipos de apoyo encomendados a ASERCA, se ha logrado el efecto deseado en trminos de: fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre porcentuales, apoyando tan solo en los ciclos agrcolas Otoo-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011 un total de 11.7 millones de toneladas de maz, sorgo, trigo y frijol. Efecto: A travs de la
beneficio de un universo ms amplio de beneficiarios, originando un mayor porcentaje de volmenes apoyados con respecto a la produccin. Los resultados confirman que la reorientacin normativa ha sido
apoyos complementarios al Ingreso Objetivo, apoyos por compensacin de bases en Agricultura por Contrato y apoyos compensatorios para Induccin Productiva; en el mbito de compradores, se han apoyado 5.5 millones de toneladas a travs de apoyos al Acceso a Granos Forrajeros, a la Exportacin, al Proceso Comercial y a la Compensacin de Bases de Agricultura por Contrato; y, en los apoyos dirigidos a la adquisicin de coberturas de precios de productos agropecuarios, se han apoyado 7.6 millones de toneladas. Otros motivos: Tasa de variacin de los productores que reciben crdito asociado al otorgamiento de garantas del Programa.
tanto en el ingreso al productor como al del costo del comprador. Al cierre del mes de diciembre, en lo que refiere a los apoyos dirigidos al productor, se han apoyado 12.2 millones de toneladas a travs de
clculo para expresar que hubo un descenso en la meta del indicador quedando como 71.85%, el porcentaje que se obtiene corresponde a las acciones realizadas. No es comparable la meta modificada y aprobada representaban hasta el 38% de los productores beneficiados, quedaron excluidas de la cobertura del FONAGA, lo anterior, toda vez que por sus caractersticas stas no incidan en el acceso a nuevos sujetos de crdito (prioridad estratgica del fondo para el 2011), representando altos costos operativos y dificultades en la conciliacin y contabilizacin de beneficiarios y financiamiento (los prstamos en este tipo de operaciones tienen la caracterstica de ser a muy corto plazo, lo que provoca que una lnea de crdito pueda tener varias revolvencias, aplicndose a los mismos beneficiarios, los cuales son contabilizados en diversas ocasiones). En este sentido, la base con la cual se determin la meta 2012 (resultados 2011), s inclua un semestre con los productores asociados a Microcrdito (enero-junio 2011), no obstante, que en el ejercicio 2012 ya no se operara ste. Efecto: Disminucin en el nmero de productores beneficiados, al excluirse operaciones de Microcrdito. Otros motivos: con la meta alcanzada. Los factores que incidieron en el descenso del indicador son los siguientes: A partir del segundo semestre de 2011 las operaciones de Microcrdito, que histricamente
Causa: Debido a que al aplicar el mtodo de clculo arroja un nmero negativo en el resultado de la meta del indicador (-22.68%), y el sistema del PASH no permite capturar nmeros negativos, se modific el
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2011 a 163,180.86 MDP en 2012. Efecto: El otorgamiento de crdito benefici principalmente en el incremento en la colocacin de los cultivos de maz, caa de azcar y frijol; y produccin primaria de carne. Otros motivos:
Causa: El incremento en la colocacin de crditos al amparo de los fondos de garanta obedece al comportamiento presentado en el financiamiento al sector rural, al repuntar de 134,872.93 MDP en el ejercicio
Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clsica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la produccin que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza Causa: La meta est por encima de lo programado como resultado de los trabajos tcnicos y administrativos previos, los permitieron declarar como zona libre y en erradicacin a una superficie mayor a la
programada. Efecto: El efecto es positivo ya que se cuenta con una mayor superficie libre o con baja prevalencia de enfermedades contribuyendo a la sanidad de los productos agropecuarios. Otros motivos: Porcentaje de contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente Causa: La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo Efecto: Otros motivos: Causa: De 8,279 productores entrevistados 6,182, consideraron que se reincorporaron a su actividad productiva.
agropecuarias tras sufrir la afectacin de un desastre natural, es decir, que no cambiaron a una actividad diferente a la agropecuaria o que lo hicieron slo parcialmente. Otros motivos: ndice de siniestralidad
Efecto: Este resultado estima el porcentaje de productores que continan en las actividades
unidades animal aseguradas. Efecto: La vigencia de las plizas contratadas en el ciclo otoo-invierno y frutales abarcan hasta mayo de 2013, virtud por la cual este dato no es definitivo. Se estar actualizando en los siguientes meses hasta su conclusin. Otros motivos: Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres naturales ocurrencia de desastres naturales. Otros motivos:
Causa: El ndice de siniestralidad a la fecha es menor (24.5) al contemplado en la meta inicial, en virtud a que no se han presentado desastres naturales de gran magnitud que afectaran a los cultivos y a las
Causa: Se super la meta debido a que el incremento en el aseguramiento de unidades animal en el ao 2012 respecto al 2011 fue mayor a la meta programada, en virtud al mayor inters que existe por parte de
los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta manera puedan atender de una manera ms eficiente y a un menor costo presupuestal los daos en el sector agropecuario ante la Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores naturales
Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitirn que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a
Causa: Se asegur una mayor superficie elegible que la programada para este indicador, en virtud al mayor inters que existe por parte de los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres Otros motivos:
manera puedan atender de una manera ms eficiente y a un menor costo presupuestal los daos en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales.
Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitirn que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta
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Porcentaje de transportes con mercanca agropecuaria, acucola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercanca agropecuaria, acucola y pesquera inspeccionas en su trnsito por el territorio nacional Causa: La meta est ligeramente por debajo de lo programado debido que durante este ao se realiz la desincorporacin de Puntos de Verificacin e Inspeccin Federal, lo cual repercuti en una disminucin Otros motivos:
en el total de las inspecciones. Efecto: La variacin no tiene efectos cuantificables ya se realizan las inspecciones disminuir el riesgo de que una plaga o enfermedad se disperse por el pas. Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto
ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2011), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mnimo al productor como consecuencia de la situacin de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a con problemas de comercializacin. Otros motivos: partir de 2012, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podra revertir, lo cual significara el reposicionamiento del mismo, generando apoyos a productos elegibles de cosechas excedentarias y Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la poblacin objetivo
Causa: El esquema no oper debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el Ejercicio Fiscal 2012, como resultado de la tendencia que comenz a observarse en los
ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2011), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mnimo al productor como consecuencia de la situacin de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2012, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podra revertir, lo cual significara el reposicionamiento del mismo, generando en su momento poblacin beneficiaria. motivos: Otros
Causa: El esquema no opero debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el Ejercicio Fiscal 2012, como resultado de la tendencia que comenz a observarse en los
Causa: La meta no se alcanza debido a que el presupuesto asignado al proyecto fue menor al que se haba programado. Efecto: Se apoya a los productores de acuerdo al presupuesto asignado al proyecto.
Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de produccin por contrato sobre la poblacin objetivo
nacionales de granos. El indicador se refiere al "Apoyo por Compensacin de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido se considera los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal a los ciclos agrcolas Otoo-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011. Con la instrumentacin del concepto y tipo de apoyo, se promovi una alta participacin de productores y compradores de las cosechas Asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebracin de contratos de compra-venta a trmino, bajo condiciones especficas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; b) Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; c) Dar certidumbre al proceso de produccin-consumo; y d) Fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Estas relevantes del ciclo agrcola en mencin, lo cual propici que se supere la meta.
Causa: La SAGARPA a travs de ASERCA, con el propsito de dar certidumbre a los productores y compradores, determin la instrumentacin de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas
Efecto: "Con la instrumentacin de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logr: a)
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable F00-Agencia de Servicios a la Mercados Agropecuarios Comercializacin y Desarrollo de Otros motivos: Enfoques transversales
acciones detonaron la entrega de apoyos para casi 9.5 millones de toneladas de maz, sorgo, soya y trigo, lo cual refleja la efectividad de la estrategia instrumentada."
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrcola, por estado, por cultivo).
Primavera-Verano 2011. Con la instrumentacin de este tipo de apoyo, se promovi una alta participacin de productores y compradores de las cosechas relevantes de los ciclos agrcolas en mencin.
Compensacin de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido exclusivamente se consideran los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrcola Otoo-Invierno 2010-2011 y
confirma ante los resultados obtenidos al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, toda vez que la meta ha sido rebasada en 11 puntos porcentuales. El indicador que se informa, refiere al "Apoyo por
Causa: La operacin de la agricultura por contrato dentro del periodo 2003-2012, ha sido relevante incrementando los volmenes de cobertura, as como las entidades federativas beneficiadas. Este hecho se
Los efectos de la instrumentacin de la Agricultura por Contrato, han sido positivos, ya que se ha logrado fomentar y promover la celebracin de contratos de compraventa a trmino entre productores y compradores, a fin de garantizar al primero la comercializacin del producto, mediante la entrega de un apoyo al trmino de la cosecha y al descubrimiento del precio, as como un porcentaje del costo de la
Efecto:
cobertura de precios en el mercado de futuros para ambas partes, dndoles certidumbre en el proceso produccin-consumo de los productos, pudiendo cubrirse de manera total o parcial el movimiento adverso el desarrollo de proveedores, que irn construyendo relacin a largo plazo hasta lograr la fuente segura de abasto. Promedio de das naturales para autorizar los recursos para la atencin a desastres naturales perturbadores Otros motivos:
de las Bases y con la posibilidad de apoyar total o parcialmente los costos de flete, financieros y de almacenaje, mientras que al comprador le garantiza la compra de sus insumos a un precio negociado, as como
situacin permiti en un menor tiempo atender a las zonas con mayores daos, permitiendo que los productores se reincorporen a su actividad productiva en el menor tiempo posible.
Causa: El Componente realiza adelantos del 30% de los recursos federales con el fin de dar una atencin rpida y expedita a los productores afectados por desastres naturales de gran magnitud.
Otros motivos:
Efecto: Esta
Tasa de variacin de unidades de produccin y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acucolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reduccin de Riesgos de Contaminacin
por lo cual se emitieron ms reconocimientos de los programados. Es importante mencionar que la solicitud para el reconocimiento a peticin de parte, por lo que no es controlable la variable. mencionar que tanto en lo programado como en lo realizado se consideraron los reconocimientos otorgados en 2011 con vigencia de dos aos. Otros motivos:
Causa: La meta est por encima de lo programado debido a que se recibieron un mayor nmero de solicitudes para el reconocimiento por la aplicacin de Sistemas de Reduccin de Riesgos de Contaminacin Efecto: El efecto es positivo ya que las unidades de produccin Cabe
o empaque que obtienen y/o mantiene el reconocimiento en la aplicacin de buenas prcticas, aumentan las posibilidades de comercializacin de sus productos en los mercados nacional e internacional. Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la poblacin objetivo.
alcanzado 48,048 productores beneficiarios. Efecto: Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,458.8 millones de pesos y de 981.8 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiaron, de manera indirecta, alrededor de 48,048 productores agropecuarios. (Informacin proporcionada por la Unidad Responsable de su operacin, en funcin al nmero de folios registrados. Cabe destacar que a cada folio pudiera corresponder a uno o ms productores, ya que cada folio representa un volumen especfico). Otros motivos: Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrcola, por estado, por producto).
las coberturas obtenidas en el mismo periodo del ao 2011. Al no haber operado el programa en las mismas condiciones del ao anterior, la cifra correspondiente al cumplimiento de la meta se vio afectada
Causa: El resultado correspondiente al primer semestre se estableci como preliminar (369,000 beneficiarios con cobertura de precios), se obtuvo de una estimacin realizada con base en el comportamiento de
Causa: Los apoyos para la adquisicin de coberturas, continan siendo la estrategia ms relevante a nivel sectorial. El nivel de aceptacin entre los beneficiarios se refleja en los volmenes apoyados en los
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ltimos ejercicios fiscales y se genera como consecuencia del comportamiento del mercado de granos y oleaginosas. El ndice alcanzado al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, rebasa considerablemente la meta planteada, sin embargo el hecho de que todos los agentes que participan prefieren evitar riesgos, es un factor que contribuye favorablemente a la administracin de riesgos a nivel nacional. coberturas, se refleja considerablemente al cierre de diciembre de 2012, reportando colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 106,580 contratos de opciones sobre futuros call y put, que Efecto: Se cuenta con una herramienta empleada para minimizar el riesgo que se produce cuando los precios se mueven en forma adversa. La eficiencia de los apoyos para la adquisicin de
permitieron otorgar cobertura de precios a 7,638.7 miles de toneladas comercializadas de algodn, maz, sorgo y trigo, principalmente. Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestario para ASERCA de 2,485.8 millones de pesos y de 981.8 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiarn, de manera indirecta, alrededor de 4,048 productores agropecuarios. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros motivos: Promedio ponderado de das hbiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores
anterior, con el fin de que el productor tenga la oportunidad de reactivarse a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. oportunamente el apoyo a los productores. Otros motivos:
Causa: Los Gobiernos de los estados agilizan los trmites para la atencin oportuna a los productores afectados, entre ellos la posibilidad de un adelanto de hasta de un 30% de la aportacin federal.
a productores afectados por desastres naturales perturbadores es menor (50.9) al contemplado en la meta inicial, es decir, se super la meta, en virtud a que los Gobiernos de los Estados canalizan Porcentaje de reas programadas que mejoran su estatus sanitario
Efecto: El ndice del promedio de das hbiles para la entrega de los apoyos
Lo
ofrece mayores oportunidades de comercializacin de productos y subproductos agropecuarios. Otros motivos: Porcentaje de superficie acucola atendida con acciones sanitarias
Causa: Como resultado de los trabajos tcnicos y administrativos previos se logr la mejora del estatus en tres regiones no programadas. Efecto: El efecto es positivo ya que la mejora del estatus sanitario
Causa: La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo Efecto: La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo Otros motivos: Causa: Para el ejercicio 2012 se contempl que la asignacin presupuestal de los Componentes Garantas y Fondo para la Induccin de Inversin en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginacin, se Efecto: Atencin y seguimiento a 3
Porcentaje de los Convenios firmados con los Agentes Tcnicos Operadores, que cumplen con los trminos y condiciones en ellos establecidos.
transfiriera a las Instancias Ejecutoras (FIRA y Financiera Rural) a travs de 2 Convenios de Colaboracin, uno con cada Institucin. No obstante, derivado de que los Componentes estn previstos en preceptos jurdicos distintos, fue necesario que se celebraran 3 instrumentos jurdicos (Garantas-FIRA, Garantas-Financiera Rural y FOINI-Financiera Rural). instrumentos jurdicos. Otros motivos:
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)
(sorgo). Ante un escenario regular, los apoyos al ordenamiento de mercado, tienen efecto hasta el cierre del ejercicio fiscal, considerando que dentro del cuarto trimestre se lleva a cabo el proceso de movilizacin
temporalidad especfica del ciclo agrcola Otoo-Invierno, en el cual tienen efecto las cosechas ms importantes a nivel nacional, particularmente en los estados de Sinaloa (maz), Sonora (trigo) y Tamaulipas
Causa: Como es de conocimiento general, los apoyos a la comercializacin dirigidos al ordenamiento del mercado, adquieren mayor relevancia dentro del segundo semestre de cada ejercicio, considerando la
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de las cosechas comercializadas. En ese sentido, la meta planteada originalmente ha sido rebasada en poco ms de 9.2 puntos porcentuales. Efecto: A travs de la instrumentacin de los conceptos y tipos de
apoyo para el Ordenamiento del Mercado (Acceso a Granos Forrajeros, Exportacin, Compensacin de Bases, Induccin productiva y Proceso Comercial), se ha logrado el efecto deseado en trminos de: fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre tanto en el ingreso al productor como al del costo del comprador. Al cierre del mes de diciembre se han apoyado 11.7 millones de toneladas, representando una erogacin de recursos del orden de los 4,398.3 millones de pesos. Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la poblacin objetivo en comercializacin
124,649 productores de productos elegibles en los estados apoyados que se tena originalmente se increment a 1,844,809. Efecto: Se atendieron 31 entidades federativas y la regin lagunera, beneficiando a Contrato). Otros motivos:
Causa: El resultado obtenido se explica porque en el reporte del primer semestre se actualiz el denominador de este indicador a la alza, en concordancia con la base de datos de comercializacin, pasando de
270 compradores (personas fsicas y morales) y 122,339 productores, en el mbito de compradores (Acceso a Granos Forrajeros, Exportacin, Proceso Comercial y Compensacin de Bases de Agricultura por
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Mejorar los ingresos de los
Mejorar los ingresos de los productores incrementando Objetivo nuestra presencia en los mercados globales, vinculndolos la produccin de bioenergticos. con los procesos de agregacin de valor y vinculndolo con
Mejorar los ingresos de los productores Objetivo incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregacin de valor y la produccin de energticos
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1-Agropecuaria RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 5.00 AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs Subfuncin Actividad Institucional 6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
de los productores rurales y pesqueros, ingresos neto real de los productores actividades productores rurales
de
variacin
EstratgicoTrianual
Eficacia-
0.00
136
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
econmicas, mediante un aumento de sus pesqueros proveniente de Ingreso neto real de los capacidades generadas por estudios y sus actividades econmicas. acciones tcnica, capacitacin y extensionismo en forma individual u organizada. Propsito de investigacin, asistencia productores *100 pesqueros en el ao t0)-1] rurales
Productores rurales y pesqueros cuentan Porcentaje de productores [Productores con mejores capacidades productivos innovaciones tecnolgicas a sus procesos cuentan con
rurales
y Porcentaje
Estratgico-
capacidades y aplican las las innovaciones tecnolgicas sus procesos productivos Total de productores
EficaciaAnual
73.00
72.60
79.00
108.80
Componente
Productores rurales y pesqueros que Porcentaje de beneficiarios (No. de Beneficiarios que Porcentaje aplican las capacidades promovidas por los que aplican las capacidades aplican o extensionismo rural. de asistencia tcnica, de servicios de asistencia tcnica, capacitacin promovidas por los servicios promovidas por los servicios capacitacin asistencia capacidades
Estratgico-
EficaciaAnual
75.00
72.00
74.00
102.77
extensionismo rural.
o capacitacin o extensionismo rural.) /(Total de beneficiarios de los servicios de asistencia tcnica, extensionismo rural.)*100 capacitacin
tcnica,
Indicador Seleccionado.
Productores rurales y pesqueros de zonas Porcentaje de beneficiarios (No. promovidas por los servicios de asistencia aplican que permiten mejorar la seguridad de las
marginadas que aplican las capacidades de zonas marginadas que zonas marginadas que aplican tcnica, capacitacin o extensionismo rural promovidas por los servicios por los servicios de asistencia alimentaria capacitacin asistencia tcnica, tcnica, capacitacin
de
Beneficiarios
de Porcentaje
EficaciaAnual
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
extensionismo rural.
capacitacin o extensionismo rural)*100 Apoyos para Acciones de fortalecimiento Porcentaje Comits Sistemas Producto que operan operando con Plan de Trabajo y un Plan Rector, rectores respectivamente de Comits (Comits Sistema Producto Porcentaje planes rector) / ( Comits Estatales existentes)*100 Estratgico90.08 90.08 89.53 99.38
de las Organizaciones Sociales y de los Sistemas Producto estatales estatales operando con plan con
EficaciaAnual
Porcentaje
organizaciones Trabajo
de (Organizaciones
sociales Porcentaje
Estratgico-
Organizaciones
EficaciaAnual
30.00
30.00
21.60
72.00
Porcentaje Sistemas
nacionales operando con rector) planes rectores Innovaciones Desarrolladas para Indicador Seleccionado.
Estratgico-
EficaciaAnual
91.11
97.78
97.78
100.00
competitividad y sustentabilidad del sector Investigacin, Validacin y investigacin, agroalimentario Transferencia Agenda de
GestinEficaciaAnual
80.00
80.00
89.40
111.75
Tecnologa, alineados a la alineados a la Agenda de respecto al Innovacin Innovacin total de Nmero total de Proyectos de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
proyectos apoyados
investigacin,
validacin
Actividad
acciones de verificacin y de verificacin realizadas / seguimiento realizadas a las Nmero Organizaciones Apoyadas Sociales Organizaciones apoyadas)*100 total sociales de
de
visitas
Gestin-
EficaciaAnual
70.00
70.00
100.00
142.85
Otorgamientos de apoyos econmicos a Porcentaje los comits sistema producto para la Sistemas comunicacin, Trabajo equipamiento y gastos recibieron
Producto
de
inherentes a la ejecucin del Plan de econmicos para difusin para difusin, equipamiento y equipamiento y operacin operacin/ Nmero total de apoyados)* 100 Otorgamiento de apoyos para acciones de Porcentaje gerencia y gestin tcnica Sistemas recibieron Producto de Comits (Nmero que Sistemas Comits Sistemas Producto de Comits Porcentaje que
Producto
de
GestinEficaciaAnual
86.67
86.67
86.67
100.00
econmicos
Producto
Gestin-
EficaciaAnual
75.56
86.67
86.67
100.00
comunicacin, equipamiento
comunicacin,
inherentes a la Ejecucin Plan de Trabajo/ Nmero del Plan de Trabajo total de Comits Sistemas Producto apoyados)* 100 tcnica, asistencia de apoyos
Entrega de apoyos para la contratacin de Porcentaje de apoyos de (Monto prestadores de servicios profesionales de asistencia redes acreditadas para proporcionar capacitacin
o capacitacin o extensionismo
tcnica,
de Porcentaje
GestinEficaciaAnual
65.00
62.00
52.00
83.87
139
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin rural rural Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
destinados a la contratacin contratacin de prestadores de prestadores de servicios de servicios profesionales de profesionales acreditadas. de redes redes acreditadas/Total de
destinados
la
Otorgamiento
elaboracin de planes (plan rector o plan Sistemas anual) para cada comit sistema producto rector
de
apoyos
para
la Porcentaje
Producto
de
GestinEficaciaAnual
75.56
75.56
84.44
111.75
Entrega de apoyos para la contratacin de Porcentaje de apoyos de (Monto servicios de asistencia tcnica, capacitacin asistencia o extensionismo rural que corresponden a capacitacin
tcnica, asistencia
las prioridades de los planes y proyectos de extensionismo desarrollo territorial, de los sistemas corresponden producto y de las agendas de innovacin. proyectos
rural a
o capacitacin o extensionismo
tcnica,
de Porcentaje
Gestin-
EficaciaAnual
75.00
75.00
76.00
101.33
desarrollo
tcnica,
Entrega de apoyos para la contratacin de Porcentaje de apoyos de ((Monto servicios de asistencia tcnica, capacitacin asistencia
tcnica, asistencia
de
apoyos
tcnica,
de Porcentaje
Gestin-
Eficacia-
90.00
90.00
97.64
108.48
140
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Anual Enfoques transversales
o extensionismo rural en zonas marginadas capacitacin planes y proyectos de desarrollo territorial. zonas
marginadas a
rural
o capacitacin o extensionismo
territorial, as como a la Intervencin y la Matriz de Estrategia de Intervencin Planificacin Microregional por la y la Matriz de Planificacin elaboradas por las Agencia de Agencia elaboradas Desarrollo Rural
Microregional /Total de
Desarrollo Rural
Verificacin de recursos asignados a los Porcentaje de proyectos con (No. proyectos de Investigacin y Transferencia recursos asignados de Tecnologa
de
proyectos
con Porcentaje
Eficiencia-
GestinAnual
79.79
79.79
100.00
125.32
Evaluacin de la satisfaccin de los Porcentaje de beneficiarios (beneficiarios satisfechos con Porcentaje beneficiarios con los servicios de asistencia que estn satisfechos con la la tcnica, rural. capacitacin o extensionismo asistencia capacitacin tcnica y capacitacin o extensionismo recibida )/(total de asistencia tcnica,
GestinCalidadAnual
82.00
82.00
83.00
101.21
o rural
tcnica,
141
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural GestinCalidadAnual 70.00 70.00 77.10 110.14 Enfoques transversales
Evaluacin de la satisfaccin de los Porcentaje de beneficiarios (beneficiarios tcnica, capacitacin o extensionismo estn satisfechos con la asistencia asistencia capacitacin tcnica o rural
beneficiarios con los servicios de asistencia de zonas marginadas que marginadas satisfechos con la rural en zonas marginadas tcnica
de
zonas Porcentaje y
capacitacin o extensionismo rural)*100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tasa de variacin del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades econmicas. Causa: Al ser indicadores de impactos con frecuencia de medicin trianual, se requiere realizar una segunda medicin de indicadores de desempeo mediante mtodos basados en tcnicas estadsticas 2,963.38 3,200.62 Ejercido Millones de pesos 3,116.71 3,116.71 Avance % Anual 105.17 97.38
inferenciales robustas. Se espera contar para el presente ejercicio fiscal con los instrumentos metodolgicos y para el prximo ao realizar el segundo levantamiento. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnolgicas a sus procesos productivos
2010 y 2011, se tradujo en una mayor participacin de familias en el PESA y la aplicacin de los conocimientos que promueven las ADR. Aunado a que existi un mayor inters por parte de los productores y proyectos productivos apoyados. Otros motivos:
Causa: La meta se super derivado a la que la apropiacin de la Metodologa PESA por los Gobiernos Estatales, as como la permanencia de la mayora de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al
un acompaamiento tcnico por parte del ejecutor de los proyectos. Efecto: Consolidar conocimientos tcnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de produccin y los resultados de los
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia tcnica, capacitacin o extensionismo rural.
del componente en un 10% respecto al presupuesto programado inicialmente, lo que implic una cobertura menor de los productores que recibieron los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y extensionismo rural. Efecto: Una cobertura menor de los productores que recibieron los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y extensionismo rural. Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia tcnica, capacitacin o extensionismo rural. participacin de familias en el PESA y la aplicacin de los conocimientos que promueven las ADR. produccin y los resultados de los proyectos productivos apoyados. Otros motivos: Porcentaje de Comits Sistemas Producto estatales operando con planes rectores Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo
Causa: Se alcanz un porcentaje de la meta de 74% lo que representa un 1.0% menor con respecto a la meta aprobada. La causa de la variacin a la baja estriba en que se redujo el presupuesto para la operacin
Causa: La apropiacin de la Metodologa PESA por los Gobiernos Estatales, as como la permanencia de la mayora de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al 2010 y 2011, se tradujo en una mayor Efecto: Consolidar conocimientos tcnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de
Causa: La meta se encuentra dentro del umbral verde amarillo. Efecto: No hay afectacin, la meta se encuentra dentro del umbral establecido.
Otros motivos:
General de Fomento a los Agronegocios durante el ejercicio fiscal 2012, resultando un ejercicio destinado a organizaciones sociales por la cantidad de 163.1 mdp. Efecto: Disminucin considerable en el apoyo al fortalecimiento de asociaciones civiles del sector o poblacin objetivo. Otros motivos: Porcentaje de Comits Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores
Causa: No se apoy a un nmero mayor de organizaciones en razn de diversas transferencias de presupuesto a la Coordinacin General de Ganadera, coordinacin General de Delegaciones y Direccin
productiva, en sus funciones de planeacin, comunicacin y concertacin entre los eslabones de la cadena. Los apoyos se focalizaron a 38 Comits Sistema Producto Nacionales, del subsector Agrcola, de un
Causa: Con el Programa se promovi la Integracin y Competitividad de los Sistema Producto Nacionales mediante apoyos complementarios a los productores para fortalecer sus esquemas de organizacin
universo de atencin de 45 Sistemas Producto. Estos Sistemas Producto nacionales representan a los productores, mediante organizaciones productivas de representacin estatal, regional y nacional y que
participaron en la integracin y consolidacin de los Comits Sistema Producto Nacionales conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y al esquema de organizacin promovido por la Sistema Producto que elabora o actualiza su plan rector, con el propsito de apoyar la consolidacin de formas de organizacin social, territorial y por sistema-producto representativas, para su efectiva
SAGARPA. Para el ejercicio fiscal 2012, la Direccin General de Fomento a la Agricultura (DGFA) estableci como indicador dentro de la matriz de Indicadores de Resultados el Porcentaje de los Comits participacin consultiva en la instrumentacin de polticas, planes y programas de desarrollo rural. Al cierre del ao, la meta alcanzada de este indicador fue de 97.78% acumulado, lo que signific 44 Planes 2012, cuentan con sus Planes Rectores Nacionales actualizados y alineados con sus Planes Anuales de Fortalecimiento en donde se atienden los proyectos y lneas estratgicas prioritarias de cada uno de los
Rectores Nacionales. Este comportamiento se explica por lo siguiente: A la fecha el avance es significativo en metas fsicas debido a que los Comits Sistema Producto Nacionales que operaron durante el ao Sistemas Producto. Efecto: Las acciones anteriores permitieron el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Direccin General de Fomento a la Agricultura (DGFA) para 2012, considerando el componente Apoyo a la Integracin de Proyectos (Sistema Producto) del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovacin Tecnolgica y Extensionismo Rural, mediante el que se alcanzaron diversos impactos que atienden el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de mejorar la productividad laboral a travs de la organizacin, capacitacin y asistencia tcnica. La SAGARPA distribuy el
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
presupuesto asignado a Sistemas Producto Nacionales del subsector agrcola del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovacin Tecnolgica y Extensionismo Rural, componente Apoyos para la
integracin de Proyectos para 38 Sistemas Producto Nacionales Agrcolas a travs del proceso de concertacin y suscripcin de los Convenios de Coordinacin para el Desarrollo Rural Sustentable. Se han ejercido 30.38 millones de pesos para los Comits Sistema Producto Agrcolas Nacionales. Las acciones desarrolladas con los apoyos han permitido que los Comits Sistema Producto (CSP), se consoliden como mecanismos de planeacin, comunicacin y concertacin permanente entre los actores econmicos, y a travs de estas acciones de concertacin los Comits Sistemas Producto contribuyen a: Maximizar mercados, a un mayor ritmo de crecimiento sectorial y nacional. Otros motivos:
la competitividad de las Cadenas Productivas; Lograr la insercin eficiente y equitativa de los productores primarios en las cadenas productivas; y Mejorar el posicionamiento de sus productos en los
Porcentaje de Proyectos de Investigacin, Validacin y Transferencia de Tecnologa, alineados a la Agenda de Innovacin respecto al total de proyectos apoyados
de los 940 identificados a 727 apoyados. El porcentaje obtenido para este indicador es superior al programado esto se atribuye a la implementacin de la estrategia de validacin previa de los mismos, el porcentaje que corresponde a aquellos proyectos que no se encuentran alineados a la Agenda de Innovacin "Estatal", se debe a que corresponden a proyectos de Impacto Regional o Nacional, que atienden las demandas o necesidades de prioridad nacional, de impacto regional o nacional. productivos (Sistemas producto agrcolas pecuarios, acucolas y pesqueros) dndose preferencia a los de mayor prioridad. Porcentaje de visitas y acciones de verificacin y seguimiento realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas Efecto: Mayor control en el ejercicio de los recursos ejercidos. Otros motivos: Otros motivos: Efecto: Se obtuvo certidumbre en la atencin de las demanda y necesidades de las agendas de innovacin por los sectores
Causa: En la programacin se previ la concertacin de recursos de los Gobiernos de los Estados de manera directa por las Fundaciones Produce, al no darse la concertacin disminuy el nmero de proyectos
Causa: Se consideran esquemas de supervisin que dan mayor cobertura en las acciones de verificacin tanto de las acciones inherentes a las organizaciones, como del presupuesto ejercido por los beneficiarios.
Porcentaje de Comits Sistemas Producto que recibieron apoyos econmicos para difusin equipamiento y operacin
Causa: La meta se encuentra dentro del umbral verde amarillo. Efecto: No hay afectacin, la meta se encuentra dentro del umbral establecido. Causa: La meta se encuentra dentro del umbral verde amarillo. Efecto: No hay afectacin, la meta se encuentra dentro del umbral establecido.
Porcentaje de Comits Sistemas Producto que recibieron apoyos econmicos para comunicacin, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecucin del Plan de Trabajo Porcentaje de apoyos de asistencia tcnica, capacitacin o extensionismo rural destinados a la contratacin de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas. sistema de servicios del Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Porcentaje de Comits Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector
Causa: La variacin de la meta reportada obedece a que en el ejercicio 2012, se increment el nmero de servicios proporcionados por Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) de nuevo ingreso del Efecto: Los CECS definirn procedimientos para la acreditacin de estos PSP de nuevo ingreso y su registro en Otros motivos:
alguna de las redes acreditadas del Componente y se incremente el porcentaje de este indicador.
Causa: Los Comits de Meln y Bacanora no haban sido apoyados en aos anteriores por no cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operacin, entre los cuales est la presentacin del Plan
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Rural Innovacin Tecnolgica y Extensionismo 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 413-Direccin General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Enfoques transversales
Rector. No obstante lo anterior, presupuestalmente, anualmente se programan recursos para la atencin de los comits constituidos, sin embargo eventualmente algunos de estos no cumple la totalidad de los comits operen y acten como mecanismos de planeacin, comunicacin y concertacin permanente, para lo cual han sido creados. Otros motivos:
requisitos, por lo que se programa una meta menor. Efecto: El logro de una meta superior a la establecida, en este caso particular no implica una afectacin, toda vez que se espera cada ao que todos los
Porcentaje de apoyos de asistencia tcnica, capacitacin o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovacin. Causa: La meta se encuentra dentro del umbral verde amarillo. Efecto: La meta se encuentra dentro del umbral verde amarillo. Otros motivos:
Porcentaje de apoyos de asistencia tcnica, capacitacin o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, as como a la Estrategia de Intervencin y la Matriz de Planificacin Microregional elaboradas por la Agencia de Desarrollo Rural procesos de planeacin estatal y comunitaria, sobre el destino de los recursos. los proyectos productivos apoyados. Otros motivos: Porcentaje de proyectos con recursos asignados Causa: La apropiacin de la Metodologa PESA por los Gobiernos Estatales, as como la permanencia de la mayora de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al 2010 y 2011, se tradujo en mejores Efecto: Consolidar conocimientos tcnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de produccin y los resultados de
ajust ya que se haba estimado con la concertacin de recursos de los Gobiernos de los Estados y al no darse la concertacin disminuy el nmero de proyectos identificados de 940 a 727, proyectos Efecto: Se apoyaron las demandas y necesidades de generacin de validacin y/o transferencia de tecnologa de mayor prioridad para los sectores agrcola, pecuario, pesquero y acucola. Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios que estn satisfechos con la asistencia tcnica y capacitacin o extensionismo rural recibida
Causa: Los proyectos establecidos en el programa operativo anual estatal y de ejecucin nacional se ajustaron de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; es por ello que el dato del denominador programado se
productores lograron alcanzar un alto nivel de satisfaccin, adoptando de manera inmediata las nuevas tecnologas derivadas de los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y extensionismo rural, esto les permiti incrementar sus productos y obtener mayores ingresos; esto se logr con un alto grado de eficiencia y eficacia en todo el proceso productivo Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que estn satisfechos con la asistencia tcnica y capacitacin o extensionismo rural recibida servicios integrales de mejor calidad por las ADR. apoyados. Otros motivos:
profesionales de mejor calidad a los productores y, por lo tanto, se increment el nmero de beneficiarios satisfechos con los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y extensionismo rural. Efecto: Los
Causa: Se alcanz una meta de 83.0%, lo que representa un 1.0% adicional con respecto a la meta aprobada. La causa de la variacin a la alza estriba en que los trabajos de esta Unidad permiten ofrecer servicios
Causa: La apropiacin de la Metodologa PESA por los Gobiernos Estatales, as como la permanencia de la mayora de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al 2010 y 2011, se tradujo en oferta de Efecto: Consolidar conocimientos tcnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de produccin y los resultados de los proyectos productivos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U016 Tecnificacin del Riego 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Revertir el deterioro de los ecosistemas, a travs de Objetivo acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad. Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Revertir el Unidad responsable 311-Direccin General de Productividad y Desarrollo Tecnolgico Enfoques transversales
Revertir el deterioro de los ecosistemas, a Objetivo travs de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad
deterioro
de
los
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1-Agropecuaria RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 86.66 AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs Subfuncin Actividad Institucional 6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Porcentaje
Estratgico-
sistemas de riegos tecnificados a nivel agua usado por hectrea en riego tecnificado/ Volumen
Eficacia-
0.00
Bianual
146
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U016 Tecnificacin del Riego parcelario 8 predios beneficiados Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin sin de agua usado en superficie tecnificado)*100 Propsito para riego agrcola Unidades agrcolas eficiencia cuentan con sistemas de riego tecnificado a hectrea nivel parcelario de riego sistemas de Unidad responsable 311-Direccin General de Productividad y Desarrollo Tecnolgico Enfoques transversales
Mejorar la eficiencia en el uso del agua Tasa de variacin de la ((Eficiencia del agua en la Porcentaje por superficie con sistema de riego tecnificado/Eficiencia
EficaciaAnual
Componente
tecnificada con respecto a la realizada en el ao to+i / infraestructura hidroagrcola Indicador Seleccionado. con superficie con infraestructura hidroagrcola to)*100 en el
de
superficie (Superficie
tecnificada Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
1.82
5.86
6.50
110.92
ao
Porcentaje sistemas
ejercidos en proyectos de por el programa en el ao t / tecnificado con respecto a programa en el ao t)* 100 los recursos asignados de riego Total de recursos asignados al
de
Estratgico-
EficienciaAnual
N/A
95.00
92.00
96.84
Actividad
de
superficie (Superficie
financiamiento de
tecnificada
con Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
40.00
40.00
60.27
150.67
apoyados oportunamente
proyectos (Nmero de proyectos que Porcentaje recibieron el apoyo en un Nmero de proyectos que recibieron apoyos plazo mximo de 120 das/ para
GestinSemestral Calidad-
50.00
49.58
96.41
194.45
147
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U016 Tecnificacin del Riego 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin tecnificacin de riego)*100 Cobertura autorizados por las instancias Ejecutoras de atencin a proyectos Porcentaje de atencin a ((nmero proyectos autorizados atendidos de por proyectos Porcentaje el GestinSemestral EficaciaN/A 79.52 82.75 104.06 Unidad responsable 311-Direccin General de Productividad y Desarrollo Tecnolgico Enfoques transversales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 1. Porcentaje de decremento del volumen de agua usado por hectrea en predios beneficiados Tasa de variacin de la eficiencia de riego por hectrea Causa: A finales de ste ao se tendr la medicin, ya que se requiere un estudio tcnico especfico. Efecto: Otros motivos: 1,600.00 1,497.00
presenta una tendencia hacia la adquisicin de sistemas de riego cada vez ms eficientes, como los sistemas de riego por goteo, con lo que el programa incrementa la eficiencia del uso del agua de 60 a 65 %. Otros motivos: Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrcola
Causa: El programa apoya la Instalacin de sistemas de riego como: goteo, aspersin, microaspersin, multicompuertas, entre otros, cada uno, con diferentes niveles de eficiencia en el uso del agua. Efecto: Se
tecnificadas en 2011 y 108,266 ha del ejercicio 2012): 1) La meta se super debido a que se tenan solicitudes pendientes por atender en el ejercicio fiscal 2011 de las instancias ejecutoras. 2) Se formaliz el
Causa: Al final del ejercicio, se alcanz un porcentaje de cumplimiento superior al 10.92% al modificado lo cual signific la tecnificacin de 292,019 hectreas (68,926 ha del ejercicio 2010 ms 114,827 ha
convenio de colaboracin con la Direccin de Medios de Pagos de ASERCA para realizar la dispersin de los apoyos a los productores beneficiados, que ingresaron sus solicitudes a travs de FIRCO y las 13 Delegaciones de la SAGARPA (Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacn, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, Regin Lagunera, Durango, Veracruz, Campeche). La superficie tecnificada por el proyecto, se programa en base a un promedio histrico de la superficie apoyada en aos anteriores, la cual est sujeta a la demanda de los productores, dictaminacin por las Instancias Ejecutoras y disponibilidad de recursos; por lo que la superficie tecnificada en cada ao puede fluctuar. Efecto: Debido a una gran demanda por parte de los productores y a una gil dictaminacin de proyectos, la meta de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U016 Tecnificacin del Riego 8 Ramo Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Unidad responsable 311-Direccin General de Productividad y Desarrollo Tecnolgico Enfoques transversales
superficie tecnificada se super en 10.9%. Otros motivos: Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados Causa: En el PEF 2012 se asignaron 1,600 MDP para el Proyecto Estratgico de Tecnificacin del Riego 2012. Posteriormente se registraron reducciones por 103 MDP por parte de la SHCP Efecto: No se
alcanz la meta anual programada debido a que el indicador se calcul con un denominador de 1,600 MDP (presupuesto asignado), de recalcularse con el presupuesto modificado de 1,497 MDP, el proyecto ejerci un 98% del total de los recursos. Otros motivos: Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento
Efecto: Se ampli la cobertura de superficie tecnificada con recursos provenientes del Gobierno Federal y de Instancias Financieras, en un 20% superior a lo programado. Otros motivos: Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente
Causa: Se formalizaron Convenios con Instancias Ejecutoras de Financiera Rural y FIRA, para promover el financiamiento a productores, por lo que se tecnificaron 48,212 ha a travs de dichas instancias.
3111 proyectos en un tiempo menor a 120 das. Otros motivos: Porcentaje de atencin a proyectos autorizados Causa: Se publicaron los Lineamientos Especficos de Operacin del Programa con oportunidad y debido a una sobredemanda de solicitudes para sistemas de riegos tecnificados y a una rpida autorizacin de
Causa: Se convino con la Direccin General de Medios de Pagos de ASERCA para fungir como Instancia dispersora de los apoyos, lo que agiliz el pago de recursos a los productores. Efecto: Se pagaron
proyectos por las Instancias ejecutoras, se autorizaron 3,434 proyectos. Efecto: Se autorizaron 134 proyectos ms de lo que se tena programado autorizar en el ao, que representa un 3% adicional a lo programado. Otros motivos:
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Programa Sectorial de Comunicaciones y Dependencia Transportes 2007-2012 Calidad. confiabilidad, Promover o Entidad altos niveles de Objetivo y
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los gil y oportuna en todo el pas y con el mundo, as como hacer ms eficiente el transporte de mercancas y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del pas, ventajas comparativas con las que cuenta Mxico. Finalidad Funcin 5-Transporte
cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir desarrollo econmico y social del pas.
oportunidad,
eficiencia
reconstruccin,
conservacin
libre de peaje, a fin de mejorar el de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estndares internacionales, an 90 por ciento al final de 2012.
Clasificacin Funcional Subfuncin 1-Transporte por Carretera RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida TipoMeta anual Aprobada Modifica AVANCE Realizado al periodo Avance % Modificada anual vs Actividad Institucional 3-Carreteras eficientes, seguras y suficientes 3-Desarrollo Econmico
Denominacin
Mtodo de clculo
DimensinFrecuencia
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario K032 Conservacin de Infraestructura Carretera 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 211-Direccin General de Conservacin de Carreteras da Fin Contribuir a la conservacin la red Porcentaje carretera federal libre de peaje mediante carretera trabajos rutinaria de de conservacin integral tramos y de la red (Km de la red en buenas y Porcentaje y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al trmino de longitud total de la red)*100 Estratgico80.00 80.00 80.00 100.00 Enfoques transversales
en
buenas
CalidadAnual
mantenimiento
Propsito
Los usuarios que transitan por la red Reduccin porcentaje de (Sobrecostos de operacin en Porcentaje federal de carreteras libre de peaje cuentan sobrecostos de operacin carreteras con una red en buenas y satisfactorias vehicular. condiciones. (En 2012, se estima que los mantenimiento sobrecostos de operacin vehicular sern vehculos, vehicular ideal). (gasolina y Costos de operacin ideal en conservadas /
EstratgicoEficienciaAnual
5.26
5.26
5.26
100.00
entre
otros)
de carreteras conservadas)*100
Componente
Red de carreteras con mantenimiento ndice de cumplimiento del (Nmero Puentes realizados Porcentaje integral conservacin realizados. (contratos peridica de plurianuales), programa de conservacin en conservacin en el ejercicio tramos y rutinaria de puentes en la / libres de peaje. programa Nmero puentes
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
95.53
95.53
conservacin rutinaria de tramos y puentes red federal de carreteras programados para conservar en el periodo)*100 atendidos ndice de cumplimiento del (km bajo la Porcentaje
mantenimiento integral de integral en el ejercicio / km la red federal de carreteras programados para atenderse libres de peaje. bajo la modalidad
de modalidad
mantenimiento
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
151
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario K032 Conservacin de Infraestructura Carretera 9 Indicador Seleccionado. Ramo Comunicaciones y Transportes mantenimiento integral en el periodo)*100 atendidos de bajo la Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 Unidad responsable 211-Direccin General de Conservacin de Carreteras Enfoques transversales
Contratos modalidad km
Conservacin de Carreteras
contratos
de contratos plurianuales en el ndice de cumplimiento del (Km realizados en Porcentaje GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 150.75 150.75
programa de conservacin conservacin peridica en el peridica de tramos en la ejercicio / km programados red federal de carreteras para conservacin peridica libres de peaje. en el periodo) x 100 ndice de cumplimiento del (Km realizados
programa de conservacin conservacin rutinaria en el rutinaria de tramos en la ejercicio / km programados red federal de carreteras para conservacin rutinaria en libres de peaje. Actividad el periodo) x 100
en Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
98.45
98.45
Elaboracin, seguimiento y evaluacin del ndice de cumplimiento del (Avance fsico realizado del Porcentaje Programa Nacional de Conservacin de Avance fsico-financiero del Programa Carreteras. (Incluye listados para cada uno Programa de los componentes) tambin define el Conservacin techo presupuestal para cada Estado y su Carreteras. evaluacin en la Cuenta de la Hacienda que se realizan para los componentes) Pblica Federal. (Estas actividades son las Nacional de Conservacin de Carreteras / Programa 100 Nacional de Nacional de
GestinEficaciaAnual
N/A
100.00
100.00
100.00
152
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario K032 Conservacin de Infraestructura Carretera 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 211-Direccin General de Conservacin de Carreteras la Porcentaje GestinEficaciaAnual 1.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
utilizados
para
obras para los componentes integracin en el anteproyecto de conservacin peridica, de presupuesto conforme al conservacin rutinaria de plazo tramos y puentes, normativa establecido / por Das la
mantenimiento integral y programados para su entrega) contratos plurianuales de * 100 conservacin de carreteras anteproyecto presupuesto. de para su integracin en el
utilizados
para
la Porcentaje
GestinEficaciaAnual
1.00
100.00
100.00
100.00
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 8,670.80 Ejercido Millones de pesos 9,399.23 Avance % Anual 108.40
153
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario K032 Conservacin de Infraestructura Carretera 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 211-Direccin General de Conservacin de Carreteras 9,402.94 9,399.23 99.96 Enfoques transversales
PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.
se llevaron a cabo labores de recuperacin de carpeta asfltica, renivelacin y riegos de sello, entre otros; en la rutinaria, bacheo, sello de grietas, limpieza del derecho de va, horizontal, vertical y defensa metlica, as mismo se continuaron con los trabajos de los CPCC en San Lus Potos con una meta de 754.50 kms, CPCC Veracruz Sur con una meta 734.62 kms, Mxico-Michoacn con una meta 647.8 cumpli con la meta programada, se destinaron recursos a las 31 entidades federativas con la finalidad de mejorar las condiciones de operacin y funcionalidad con ello mantener un estado fsico en un 80% de la red en beneficio de los usuarios con lo que se contribuye a proporcionar vas de comunicacin eficientes y seguras, evitando riesgos que sean propios de la carretera, as como previniendo su deterioro por el uso y por los agentes climatolgicos, en beneficio de toda la poblacin y la seguridad del trnsito vehicular. Otros motivos Causa: Se trabaj de manera eficaz Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros motivos: Reduccin porcentaje de sobrecostos de operacin vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehculos, entre otros) derivado de la conservacin de las carreteras ndice de cumplimiento del programa de conservacin rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. kms, CPCC Sinaloa Norte con una meta de 749.9 kms y adicionalmente se contrat el CPCC Sonora con una meta de 794.4 kms. Efecto: El cumplimiento de este indicador fue el programado; es decir se
compromisos contractuales adquiridos para su ejecucin, mediante trabajos de conservacin peridica y rutinaria en una longitud de 2,462.41 y 42,927.35 Kms, y 7,145 puentes, en ese orden. En los primeros,
Causa: Derivado de la ampliacin de recursos provenientes de la Direccin General de Carreteras, la Direccin General de Conservacin de Carreteras alcanz su meta programada, cumpliendo con los
increment 29 puentes en el estado de Baja California, 4 puentes en el estado de Durango, 23 puentes en el Estado de Mxico y 8 puentes no requirieron de mantenimiento en el estado de Nayarit por ser oportuna, as como hacer ms eficiente el transporte de mercancas que circulan por la red federal de carreteras libres de peaje. Otros motivos: ndice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa: Derivado de la implementacin del programa de Contratos Plurianuales de Conservacin de Carreteras en el estado de Michoacn, la meta de 383 puentes se realiz en ese indicador, adems se
piezas nuevas. En total se atendieron 7,145 puentes distribuidos en las 31 entidades federativas. Efecto: Meta alcanzada en 95.53%, a fin de que los usuarios puedan comunicarse y trasladarse de manera gil y
destinadas a preservar a largo plazo en buen estado la estructura de la carretera, cumpliendo con requerimientos de comodidad, seguridad y economa, evitando riesgos que sean propios de la carretera, as como previniendo su deterioro por el uso y por los agentes climatolgicos, en beneficio de toda la poblacin y la seguridad del trnsito vehicular. Otros motivos: ndice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservacin de Carreteras
kilmetros; Quertaro 67.9 kilmetros y San Luis Potos 143.12 kilmetros. Efecto: Cumplimiento de la meta programada, con el Programa de Mantenimiento Integral, se llevaron en conjunto actividades
Causa: Se atendi la meta de 387.04 km conforme al calendario establecido, se atendieron bajo la modalidad de Programa de Mantenimiento Integral 387.04 kilmetros en los estados de: Guanajuato 176.02
754.50 kms, CPCC Veracruz Sur con una meta 734.62 kms, Mxico-Michoacn con una meta 647.8 kms, CPCC Sinaloa Norte con una meta de 749.9 kms y adicionalmente se contrat el CPCC Sonora con una meta de 794.4 kms. Efecto: Cumplimiento de la meta programada, obtenido con la ejecucin de estas obras permiti proporcionar a los usuarios atencin inmediata en accidente e incidentes, contar con
Causa: Se atendi la meta de 1,339.55 km conforme al calendario establecido, se continuaron con los trabajos de los Contratos Plurianuales de Conservacin de Carreteras en San Lus Potos con una meta de
154
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario K032 Conservacin de Infraestructura Carretera 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 211-Direccin General de Conservacin de Carreteras Enfoques transversales
servicios adicionales al de tener una carretera en buenas condiciones fsicas, mejorar la seguridad de los usuarios, facilitar la comunicacin de las zonas de produccin con los centros de consumo e impulsar la integracin regional y estatal. Reduciendo los costos de operacin vehicular. Otros motivos: ndice de cumplimiento del programa de conservacin peridica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
829.01 kilmetros adicionales, al realizarse los trabajos en los estados de Ags 95.40 Km, BCS 66.10 Km, Camp 58.75 Km, Coah 99.70 Km, Col 14.22 Km, Chis 95.40 Km, Chih 84.10 Km, Dgo 95.44 Km, Gto 88.30 Km, Gro 56.40 Km, Hgo 29.50 Km, Jal 273.40 Km, Mx 49.25 Km, Mich 101.80 Km, Mor 14.20 Km, Nay 34.00 Km, N L 143.70 Km, Oax 62.80 Km, Pue 214.40 Km, Qro 57.50 Km, Q Roo 240.40 Km, SLP 48.30 Km, Sin 36.60 Km, Son 129.00 Km, Tamps 19.50 Km, Tlax 91.96 Km, Ver 10.00 Km, Yuc 58.09 Km y Zac 94.20 Km con un total de 2,462.41 kilmetros. Efecto: Se alcanz una mejor estado fsico de la red en beneficio de los usuarios. Otros motivos: meta de 2,462.41 kilmetros, cifra superior en un 50.75%, se destinaron recursos a las 31 entidades federativas con la finalidad de mejorar las condiciones de operacin y funcionalidad para lograr obtener un ndice de cumplimiento del programa de conservacin rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa: Derivado de la ampliacin de recursos provenientes de la Direccin General de Carreteras, mismos que se destinaron para cubrir compromisos contractuales e incrementar el alcance de su meta en
realiz dentro de ese indicador as como en el estado de Veracruz 750.42 km, adems se recibieron para su conservacin 55.80 km en el estado de Baja California, 0.2 en el estado de Coahuila y 699.17 en el estado Sinaloa derivado a la contratacin del CPCC. Efecto: Cumplimiento de la meta en un 98.45% Otros motivos: ndice de cumplimiento del Avance fsico-financiero del Programa Nacional de Conservacin de Carreteras. trabaj de manera eficaz. Efecto: Se cumpli con la meta programada. Otros motivos: conservacin de carreteras para su integracin en el anteproyecto de presupuesto.
Causa: La reduccin de meta en 674.74 kms fue derivado de la implementacin del programa de Contratos Plurianuales de Conservacin de Carreteras en el estado de Michoacn, la meta de 679.5 km se
Causa: Se hicieron los ajustes necesarios a nivel actividad, en atencin a las observaciones por la SFP y la SHCP, este indicador en relacin a la meta alcanzada entre la modificada se alcanz el 100 % ya que se
ndice de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para los componentes de conservacin peridica, conservacin rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de Causa: Se hicieron los ajustes necesarios a nivel actividad, en atencin a las observaciones por la SFP y la SHCP, ya que la meta aprobada tena un valor absoluto, este indicador en relacin a la meta alcanzada
entre la modificada se alcanz el 100 % ya que se trabaj de manera eficaz. Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros motivos: ndice de cumplimiento en la elaboracin de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal
entre la modificada se alcanz el 100 % ya que se trabaj de manera eficaz. Efecto: Se cumpli con la meta programada. Otros motivos: DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Definicin y conduccin de la poltica de comunicaciones y transportes 9 Ramo Comunicaciones y Transportes
Causa: Se hicieron los ajustes necesarios a nivel actividad, en atencin a las observaciones por la SFP y la SHCP, ya que la meta aprobada tena un valor absoluto, este indicador en relacin a la meta alcanzada
Enfoques transversales
155
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Definicin y conduccin de la poltica de comunicaciones y transportes 9 Ramo Comunicaciones y Transportes ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Comunicaciones y Transportes Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso ptimo de a efecto de que la poblacin tenga servicios, ajustndose a la infraestructura instalada en el pas, acceso a una mayor diversidad de Unidad responsable 411-Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones y de Radiodifusin Enfoques transversales
Programa Sectorial de Comunicaciones y Dependencia Transportes 2007-2012 Seguridad. o Entidad Incrementar los niveles de Objetivo
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de Objetivo infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los gil y oportuna en todo el pas y con el mundo, as como hacer ms eficiente el transporte de mercancas y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del pas, ventajas comparativas con las que cuenta Mxico.
servicios del sector, mediante acciones para infraestructura, los sistemas y equipamientos,
mejorar la calificacin del factor humano, la as como la supervisin y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilcitos, humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes. Clasificacin Funcional accidentes, prdidas de vidas
las
Subfuncin
156
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Definicin y conduccin de la poltica de comunicaciones y transportes 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 411-Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones y de Radiodifusin TipoMeta anual Modifica da 90 73 Avance % Modificada 163.01 anual vs Enfoques transversales
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia Aprobada
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a que ms poblaciones de Nmero de Concesiones, Sumatoria Mxico puedan comunicarse al interior y permisos o modificaciones permisos exterior del Pas mediante infraestructura y otorgadas servicios de telecomunicaciones, mediante y modificaciones. el otorgamiento de concesiones, permisos otorgadas.
de
modificaciones Nmero
concesiones, Otra-
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
119
Propsito
Ciudadana
infraestructura
cuenta y
telecomunicaciones proporcionada por el asignaciones en materia de sector privado, mediante el otorgamiento telecomunicaciones. de concesiones, permisos y asignaciones. Indicador Seleccionado.
servicios
con
autorizados
/ Porcentaje
Estratgico-
EficienciaSemestral
90.59
100.00
87.87
87.87
Estratgico-
con
EficaciaAnual
50
120
295
246.00
Componente
Porcentaje
Autorizaciones otorgadas
a ndice de / eficiencia
EficienciaSemestral
Gestin-
100.00
100.00
55.00
55.00
157
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Definicin y conduccin de la poltica de comunicaciones y transportes 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Proyectos enviados de autorizacin de la Unidad responsable 411-Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones y de Radiodifusin Enfoques transversales
Superioridad) *100
firma
EficienciaSemestral
Gestin-
100.00
100.00
76.00
76.00
firma de la Superioridad)
Porcentaje otorgados.
concesiones
de o
permisos o permisos otorgados ) / ndice de (Proyectos concesin enviados de o ttulos permisos de la de eficiencia
EficienciaSemestral
Gestin-
100.00
100.00
120.68
120.68
firma
Nmero de Convenios de Sumatoria de Convenios de Convenio cobertura social y rural. y conectividad cobertura social y rural. y conectividad
GestinEficaciaAnual
100
100
285
285.00
Indicador Seleccionado.
158
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Actividad Definicin y conduccin de la poltica de comunicaciones y transportes 9 Ramo Comunicaciones y Transportes de Unidad responsable 411-Direccin General de Poltica de nuevas Porcentaje GestinSemestral Eficacia100.00 Telecomunicaciones y de Radiodifusin 100.00 85.27 85.27 Enfoques transversales
Actividades para el otorgamiento de Porcentaje de envo a firma ((Proyectos concesiones, permisos, ampliaciones de de la Superioridad cobertura y autorizaciones de servicios adicionales, telecomunicaciones. en materia de
concesiones servicios
permisos,
ampliaciones de cobertura o servicios adicionales)) * 100 Porcentaje de peticin de ((Proyectos Asuntos Jurdicos (UAJ). nuevas enviados
permisos,
opinin a la Unidad de opinin de la UAJ relativas a permisos, cobertura adicionales) concesiones servicios concesiones o ampliaciones /
a Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
100.00
100.00
103.51
103.51
servicios
de
ampliaciones de cobertura o opiniones favorables recibidas de la CFT/) *100 Porcentaje de peticin de ((Solicitudes opinin a la CFT para concesiones otorgamiento concesiones o de permisos, servicios o de nuevas Porcentaje Gestin100.00 100.00 100.93 100.93 adicionales
permisos,
Semestral
Eficacia-
159
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Definicin y conduccin de la poltica de comunicaciones y transportes 9 servicios adicionales. Ramo Comunicaciones y Transportes (Solicitudes concesiones de nuevas Unidad responsable 411-Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones y de Radiodifusin Enfoques transversales
permisos,
Elaboracin de proyectos de convenios y o Nmero de Proyectos de Sumatoria de proyectos de Proyecto proyectos de sancin enviados a la convenios y/o proyectos de convenios de cobertura social Normativa de Sanciones de la DGPTyR. sancin Direccin General Adjunta elaborados Normativa de Sanciones de la DGPTyR. enviados a la y/o proyectos de sancin
GestinSemestral Eficacia-
100
200
285
145.50
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Nmero de Concesiones, permisos o modificaciones otorgadas firma en el ejercicio 2012 Otros motivos: Causa: Se estn considerando todas las autorizaciones otorgadas en el ejercicio 2012, incluyendo aquellas que se enviaron a firma a finales de 2011. Efecto: Se otorgaron ms autorizaciones de las enviadas a 1,680.44 1,384.23 Ejercido Millones de pesos 1,384.10 1,384.10 Avance % Anual 82.37 99.99
de la meta alcanzada (99) tambin super el valor de la meta aprobada (85). Efecto: La ciudadana cuenta con mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado, a travs del otorgamiento de concesiones, permisos y asignaciones. Otros motivos:
Causa: Se observa que an y cuando el valor del numerador de la meta alcanzada (87), super el valor de la meta aprobada (77), esto no se reflej en una superacin de la meta, en razn de que el denominador
160
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Definicin y conduccin de la poltica de comunicaciones y transportes 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 411-Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones y de Radiodifusin Enfoques transversales
derivado que dicho programa es temporal. Efecto: Se cumple con la meta. Otros motivos: Porcentaje de Autorizaciones otorgadas
Causa: Se cumple la meta, con un porcentaje subestimado de convenios, derivado de la implementacin de programa denominado "Compuapoyo", sin embargo, no se proyecta el mismo comportamiento,
el proceso de autorizacin. Efecto: Parte de la poblacin usuaria de los medios de telecomunicaciones no se beneficiaron con una mayor oferta de servicios. Otros motivos: Porcentaje de ampliaciones de cobertura autorizadas
Causa: No se alcanz la meta, en razn de que no se presentaron ms solicitudes por parte de los concesionarios como se tenan estimadas, aunado al que el cambio de administracin del gobierno federal afecto
el proceso de autorizacin. Efecto: Parte de la poblacin usuaria de los medios de telecomunicaciones no se beneficiaron con una mayor oferta de servicios. Otros motivos: Porcentaje de nuevas concesiones o permisos otorgados. Causa: Se alcanz la meta programada para el ejercicio 2012 Efecto: Se cumpli la meta Otros motivos:
Causa: No se alcanz la meta, en razn de que no se presentaron ms solicitudes por parte de los concesionarios como se tenan estimadas, aunado al que el cambio de administracin del gobierno federal afecto
(DGPTyR), ha concertado con diversos concesionarios de redes pblicas de telecomunicaciones convenios de cobertura y conectividad social y rural, para la provisin del servicio de Internet de banda ancha en sitios comunitarios a tarifas preferenciales. Por otra parte, el Gobierno Federal, a travs de la CSIC, implement un programa, denominado "Compu-apoyo", el cual trata de abatir la brecha digital con la prestacin de los servicios de internet. El programa Compu-apoyo a cargo de la Coordinacin de la Sociedad de la Informacin y el Conocimiento, y con apoyo de la DGPTyR realiza la concertacin de
Causa: Con el propsito fundamental de poner las tecnologas de la informacin al alcance de todos, la SCT, por conducto de la Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones y de Radiodifusin
convenios con los concesionarios que cuenten con esta condicin en sus ttulos de concesin. Efecto: En consecuencia dichos convenios consisten en proveer el servicio de Internet de Banda Ancha de 2 Mbps a entidades. Otros motivos:
una tarifa preferencial , con las caractersticas de servicio estipuladas dentro de los Lineamientos y Manual de Operacin, beneficiando a por lo menos el 80% de la poblacin urbana y suburbana de las Porcentaje de envo a firma de la Superioridad
Causa: La CFT no emiti tantas opiniones como se estim Efecto: No se emitieron tantas autorizaciones como se estim Otros motivos: Causa: Se alcanz la meta programada Efecto: Se alcanz la meta programada Otros motivos: Causa: Se cumpli la meta programada para el ejercicio 2012 Efecto: Se cumpli la meta Otros motivos:
Porcentaje de peticin de opinin a la CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales. Nmero de Proyectos de convenios y/o proyectos de sancin enviados a la Direccin General Adjunta Normativa de Sanciones de la DGPTyR. programa es temporal. Efecto: Se cumple con la meta estimada. Otros motivos:
Causa: Se cumple la meta, con un porcentaje subestimado derivado de la implementacin de programa denominado "Compuapoyo", sin embargo, no se proyecta el mismo comportamiento, derivado que dicho
161
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 9 Ramo Comunicaciones y Transportes ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Comunicaciones y Transportes Continuar con el Programa caminos de Unidad responsable 210-Direccin General de Carreteras Enfoques transversales
Programa Sectorial de Comunicaciones y Dependencia Transportes 2007-2012 o Entidad Cobertura. Ampliar la cobertura geogrfica y Objetivo social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los transportar mercancas de manera gil, pas y con el mundo.
Superar los desequilibrios regionales aprovechando las Objetivo ventajas competitivas de cada regin, en coordinacin y colaboracin con actores polticos, econmicos y sociales nacional.
mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y oportuna y a precios competitivos, dentro del Clasificacin Funcional
rurales
Funcin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 95.00 AVANCE Avance % Modificada 102.25 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
de
beneficiarios Porcentaje
Estratgico-
97.14
162
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 210-Direccin General de Carreteras EficienciaEnfoques transversales
marginacin y pobreza en localidades de vida de la poblacin encuestados que manifiesta temporales por su participacin en el mediante programa, regional. impulsando el el
rurales mediante la entrega de apoyos atendida con el programa, que el programa favoreci en
desarrollo econmico que se les otorga de beneficiarios encuestados por su participacin en la por cien. reconstruccin conservacin de la red rural. y
Anual
Propsito
Poblacin afectada por altos niveles de Municipios pobreza o por los efectos de una por ingresos temporales que favorece mejorar su calidad de vida. emergencia obtiene fuentes alternativas de programa. su
participacin
beneficiados Nmero
de
municipios Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
53.39
53.39
54.80
102.64
Componente
promedio
por Nmero total de jornales Jornal entregados en el ejercicio / nmero totales de beneficiarios
Estratgico-
Indicador Seleccionado.
EficaciaAnual
45.00
45.00
48.70
108.20
Actividad
Reconstruccin y Conservacin de los Porcentaje de Kilmetros Nmero de kilmetros de Porcentaje caminos rurales con uso intensivo de mano reconstruidos y conservados camino rural conservados y de obra no calificada. de la red rural. nmero de kilmetros de camino para su rural conservacin reconstruidos en el ejercicio / programados
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
127.10
127.10
163
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 9 Ramo Comunicaciones y Transportes Unidad responsable 210-Direccin General de Carreteras Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Mejora en las condiciones de vida de la poblacin atendida con el programa, mediante el apoyo econmico que se les otorga por su participacin en la reconstruccin y conservacin de la red rural. Se logra una mayor estabilidad social reflejndose en un incremento en la satisfaccin de los beneficiarios Otros motivos: Municipios beneficiados por su participacin el programa. y desempleo. Otros motivos: Causa: Los beneficiarios perciben mayor bienestar con el apoyo econmico recibido, por lo que se incrementa el nmero de personas que se encuentran satisfechas por su participacin en el Programa Efecto: 1,579.70 1,515.55 Ejercido Millones de pesos 1,515.46 1,515.46 Avance % Anual 95.93 99.99
Causa: En el segundo semestre se libera el recurso reservado de PET Inmediato (20%) para ejecutar trabajos como PET normal. Efecto: Se logra atender ms municipios con problemas de marginacin, sequa
conservacin y reconstruccin, por lo que se increment la asignacin destinada al apoyo a los beneficiarios. Efecto: Aumento en el nmero promedio de jornales por beneficiario, debido a que se incrementan las metas en los caminos atendidos, as como la atencin a caminos aledaos a comunidades que ya haban sido beneficiadas, otorgando ms jornales a personas que anteriormente participaron en el Programa. Porcentaje de Kilmetros recontruidos y conservados de la red rural.
Causa: Debido a que no existieron emergencias naturales u otras situaciones adversas, en el segundo semestre del ejercicio se liber el recurso reservado de PET Inmediato (20%) para ejecutar trabajos de
alimentadora del pas, mejorando las condiciones de transitabilidad en los caminos. Otros motivos:
materiales o equipo con lo que el costo por kilmetro se reduce, aunado a que se realizaron ms trabajos de conservacin a lo programado. Efecto: Se logra una mayor cobertura de atencin a la red rural y
Causa: Se libera el recurso reservado del PET inmediato para ejecutar el programa como PET normal, asimismo se realizan convenios con las autoridades estatales, municipales o locales de aportacin de
164
Ramo 10 economa
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Procuradura Federal del Consumidor Impulsar la aplicacin de una poltica Enfoques transversales
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
Promover la equidad en las relaciones de Objetivo consumo instrumentos proteccin mediante de de vanguardia la aplicacin de para de la
consumidores.
los
derechos
los
mejora regulatoria y la aplicacin de protejan a los consumidores, para competitividad del pas. al incremento en
la
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 1-Asuntos Funcin Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 1-Asuntos Econmicos y Comerciales en General Actividad Institucional 7-Equidad en las relaciones de consumo
165
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 9.96 AVANCE Avance % Modificada 99.80 anual vs Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a impulsar la equidad en las ndice de proteccin de los Promedio del cumplimiento ndice de relaciones proteccin y vigilancia de los derechos de con base en estudio de de los consumidores. mejores Amrica Latina. prcticas del de consumo mediante la derechos del consumidor de compromisos del estudio increment para Calificacin programada mejores prcticas/ o
EstratgicoEficaciaAnual
9.94
Propsito
Los consumidores y proveedores previenen Porcentaje y resuelven sus potenciales conflictos. concluidas
Estratgico-
por infracciones a la ley y arbitral / Monto reclamado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, arbitral)*100
Trimestral
Eficacia-
74.00
74.00
87.10
117.70
por infracciones a la ley y Componente Asesora e informacin brindada Porcentaje de atencin en (Nmero los servicios del consumidor de solicitudes Porcentaje GestinEficaciaMensual 95.00 95.00 85.10 89.60
166
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor Enfoques transversales
recibidas en el telfono del consumidor) * 100 Certeza jurdica proporcionada Porcentaje de registros de (Nmero solicitudes de contratos de resueltas adhesin adhesin de de solicitudes Porcentaje de y GestinCuatrimestr al Eficacia92.00 92.00 95.93 104.30
obligatorios
contratos
voluntarios en lo que va del ao) x 100 Derecho a la recepcin de publicidad Porcentaje comercial protegido ante el Registro Pblico de recibidas Consumidores (RPC) el de denuncias (Nmero de
de
telfonos
denuncias Porcentaje de
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
1.50
1.50
0.98
134.70
molestados con publicidad no telefnicos registrados en el Registro Controversas solucionadas Porcentaje de Consumidores (RPC))*100 conciliadas mediante quejas (Nmero el conciliadas Nmero de durante Pblico de Nmeros
quejas Porcentaje el
GestinEficaciaMensual
74.00
74.00
81.91
110.70
procedimiento conciliatorio
Actividad
Administracin del Registro Pblico de Porcentaje en la inscripcin (Registros Consumidores (RPC) al Registro Pblico
de telefnicos
con
de
xito
nmeros Porcentaje al
GestinCalidad-
98.00
98.00
99.98
102.00
167
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor Pblico de Enfoques transversales
Consumidores (RPC)
Registro
Consumidores (RPC) / El
Mensual
total de nmero de llamadas de Consumidores (RPC) para inscripcin telefnicos) x 100 Interposicin de Acciones de Grupo Porcentaje de Acciones de (Acciones grupo admitidas de
Admitidas
/ Porcentaje
70.00
70.00
100.00
142.90
Desahogo de los procedimientos de Porcentaje de dictmenes (Nmero conciliacin por cualquier medio emitidos emitidos
Nmero
dictmenes Porcentaje de
75.00
75.00
96.17
128.20
consultas
asesor en el consumidor
promedio
EficienciaMensual
Gestin-
620.00
620.00
709.76
114.50
Revisin, dictaminacin y registro de Porcentaje en la atencin de (Nmero de solicitudes de Porcentaje contratos de adhesin obligatorios solicitudes de registro de registro resueltas en trmino contrato obligatorio y voluntarios de adhesin de la LFPC y LFPA de contratos de adhesin
GestinBimestral Eficacia-
80.00
80.00
99.02
123.80
168
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas ndice de proteccin de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prcticas para Amrica Latina. Causa: Considerando los elementos fundamentales del Atlas Geopoltico de la Defensa del Consumidor en Amrica Latina, la Procuradura Federal del Consumidor alcanz un cumplimiento del 99% respecto 252.92 246.43 Ejercido Millones de pesos 246.43 246.43 Avance % Anual 97.44 100.00
a la meta programada en 9.96 para el cierre del ejercicio 2012, considerado en el ndice de proteccin de los derechos del consumidor, como resultado de la incorporacin de instrumentos de vanguardia en los entre otras, cumpliendo con las metas programadas durante el sexenio, la variacin de -2 centsimas se debe a que se public informacin histrica de los proveedores en un 85% en el Bur comercia, es decir 15% menor a la meta establecida para este instrumento. Efecto: Dentro de los elementos ms relevantes para el cumplimiento del indicador sectorial destacan; que en el Concilianet se ha incrementado a 82 proveedores incorporados al programa, dispuestos a realizar la conciliacin por internet, en la que Profeco logr un 102% de recuperacin a favor de los consumidores de una conciliacin del 95% del total de las de replicar los trabajos del CCC en cada entidad federativa adecuando los temas a abordar a la problemtica local; entre otros. Otros motivos: Porcentaje del monto recuperado de las quejas concluidas
servicios que brinda la institucin, las reformas necesarias a la Ley Federal de Proteccin al Consumidor, el fomento de las asociaciones de consumidores, y el apoyo integral a las asociaciones civiles del pas,
quejas ingresadas mediante este programa; la instalacin de Consejos Consultivos de Consumo (CCC) Estatales, en Chihuahua, Quertaro, Baja California Sur, Sonora, Yucatn y Nuevo Len con el objetivo
recuperado de las quejas solucionadas a favor de los consumidores. La meta programada fue alcanzar un porcentaje de recuperacin de 74.0 %, al cierre del ao la meta alcanzada fue de 87.1 % (equivalente a 834 millones de pesos recuperados, frente a los 957 millones de pesos reclamados), lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 117.7 % respecto de la meta aprobada, este comportamiento se explica conciliatorios, infracciones a la ley, multas, arbitraje, y sobre contratos de adhesin, de los 450 proveedores con ms quejas. En 2012 se registraron 127 814 consultas al sitio. principalmente por lo siguiente: El Bur Comercial de Profeco a travs de Internet, es un sistema de informacin para consulta de los consumidores que contiene informacin sobre quejas, procedimientos
Causa: Para 2012 la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO), estableci el indicador estratgico Porcentaje del monto recuperado de las quejas concluidas, que mide la eficacia del monto
Consumidor y el Telfono del Consumidor en Lnea se atienden llamadas, asesoras, solicitudes de comportamiento comercial, chat y llamadas VozIP. Se atendieron 459 929 solicitudes, a travs de 54 asesores en promedio durante el ao, quienes atendieron 706 consultas promedio al mes. El Procedimiento Conciliatorio es el medio por el cual se procura que los consumidores y proveedores puedan acordar algn
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores tipo de solucin a su controversia. abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor Enfoques transversales
recuperar 834 millones de pesos a favor de los consumidores. Los sectores que recibieron la mayor cantidad de quejas son telecomunicaciones, electricidad y turismo. Concilianet es un mecanismo de solucin de controversias a travs de Internet, que comprende desde la presentacin de la queja hasta la conclusin del procedimiento conciliatorio. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este Proteccin al Consumidor. En el ejercicio 2012, derivado de las quejas presentadas por los consumidores, se logr recuperar 834 millones de pesos a favor de los consumidores, lo que representa el 87.1 % de personal, mediante programas de capacitacin al personal y se trabaj con el propsito de obtener respuestas conciliatorias por parte de los proveedores durante las primeras etapas del procedimiento. Los indicador de propsito, contribuyeron a mejorar la proteccin a los consumidores y apoyar a impulsar la equidad en las relaciones de consumo, a travs de la aplicacin en el cumplimiento de la Ley Federal de los 957 millones de pesos del monto reclamado. La conciliacin inmediata, como el principal procedimiento de solucin, se hizo ms eficiente, el incremento en la calidad de servicios como la conciliacin dictmenes emitidos a favor de los consumidores tienen el carcter de ttulos ejecutivos que les otorga validez legal ante los tribunales, por lo que los consumidores resultan beneficiados, ya que tienen otra sus expectativas, al acudir a presentar una queja en la institucin y alcanzar una solucin. Otros motivos: Porcentaje de atencin en los servicios del telfono del consumidor
En el periodo, ingresaron 110 219 quejas en las diferentes unidades administrativas de la PROFECO y se logr conciliar el 82.0 %, de las quejas radicadas, logrando
instancia estrictamente procesal para reclamar sus derechos. Se emitieron 176 dictmenes con un monto correspondiente de 8.9 millones de pesos. Se logr que un mayor nmero de consumidores cumplieran
de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, sin embargo no se cumpli con el estndar autorizado de 95% Otros motivos: El porcentaje de atencin de consultas fue menor al estndar autorizado. En el perodo que se reporta existi monitoreo especfico alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de base y eventuales; asimismo, se destinaron 2 personas para la supervisin de los mdulos en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM) y Central Camionera (CC). Tambin se presentaron incidencias tcnicas en la operacin del telcon el Avaya Interaction Center, AIC) el personal recibe capacitacin en tema de NOM de Telecomunicaciones. Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesin
en la atencin de consultas por parte de los agentes a los solicitantes de servicios. En el mes que se reporta, disminuy el nmero de consultas respecto al mes anterior. Efecto: Se logr atender el mayor nmero
Causa: No se cumpli la meta en el ejercicio al obtener un porcentaje de 85.10, lo cual representa 459,929 solicitudes atendidas en los servicios del Telfono. El resultado del indicador depende de la prontitud
(lentitud en el Sistema Integral de Informacin y Proceso (SIIP) para registro de consumidores y programacin de citas, lentitud en internet e intranet para bsqueda de informacin, problemas de conexin en
telecomunicaciones. Efecto: Se increment el nmero de solicitudes por parte del sector telecomunicaciones para adecuar sus contratos de adhesin conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI2012. Otros motivos: Derivado de la entrada en vigor de la NOM-184-SCFI-2012 en materia de telecomunicaciones, es obligatorio que los proveedores presenten para registrar los modelos de contratos de adhesin.
Causa: Se sobre cumpli la meta con 7,150 solicitudes resueltas de contratos, lo que representa un 95.93% . Se increment el nmero de solicitudes de registro de contrato de adhesin en materia de
de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a nmeros inscritos en el Registro Pblico de Consumidores, envo de
Causa: Se cumpli la meta, recibiendo un total de 2,090 denuncias con un porcentaje de cumplimiento del 137.7, Ya que slo se alcanz el 0.98% de denuncias. La Procuradura ha tomado medidas en contra
170
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor Enfoques transversales
requerimientos de informacin a dichos proveedores, as como envo de expedientes a la Direccin General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: En en contra de las empresas denunciadas, ha permitido una reduccin en las denuncias de los consumidores interpuestas por recibir publicidad no deseada. Las acciones emprendidas por la Procuradura en contra de las empresas denunciadas, ha permitido una reduccin en las denuncias de los consumidores interpuestas por recibir publicidad no deseada. Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio
el presente ejercicio se aprecia una disminucin en las denuncias recibidas en un 15%, en comparacin con el mismo periodo del ejercicio anterior. Otros motivos:: Las acciones emprendidas por la Procuradura
en los expedientes a travs de cortes de informacin mensuales. Efecto: Se cuenta con informacin peridica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en el Sistema Integral de Informacin y Procesos (SIIP). Otros motivos: Se logr llegar a un mayor nmero de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo. Porcentaje en la inscripcin al Registro Pblico de Consumidores (RPC)
Causa: Se sobre cumpli con la meta programada al periodo, se conciliaron 55,280 quejas en el ejercicio dando un porcentaje de cumplimiento del 110.7%, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado
atender con eficacia las llamadas recibidas al Registro Pblico de Consumidores (RPC) y registrar las llamadas derivados del protocolo de dilogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de
Causa: Se sobre cumpli la meta al ser registrados con xito en el ejercicio 29,934 nmeros telefnicos al Registro Pblico de Consumidores. El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logr
Atencin Telefnica (CAT) se estn registrando nmeros telefnicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos nmeros telefnicos de consumidores Otros motivos: Se publicit el Registro Pblico de Consumidores (RPC) a travs de los medios electrnicos e impresos con los que cuenta la Institucin, tales como la Revista del Consumidor Radio y la Revista del Consumidor (versin impresa). Estas acciones buscan dar difusin del nmero telefnico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes. Porcentaje de Acciones de grupo admitidas
Provisisa, CV Resorts, Consorcio e Ingeniera (ARA), Marcas de Renombre, Adidas, Ingenia Muebles, Grupo Rosendos. Efecto: Est orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias
Causa: Se sobre cumpli la meta debido a que los Tribunales admitieron 7 acciones de grupo. Se admitieron a trmite 7 acciones de grupo que se presentaron en febrero y marzo de 2012 en contra de:
personas han ocasionados daos o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparacin de los consumidores perjudicados. Otros motivos: Es pertinente aclarar que los resultados del indicador no variaron en relacin al semestre anterior toda vez que ya no se promovieron ms acciones de grupo. A partir de las reformas que entraron en vigor el 29 de febrero de 2012 al artculo 26 de la LFPC de la Ley Federal de Proteccin al Consumidor se promovern acciones colectivas cuyo trmite se regir bajo el Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con la reforma realizada. Porcentaje de dictmenes emitidos
del indicador depende de las solicitudes que se presenten a la Direccin de Dictmenes, por parte de las delegaciones, las cuales para que puedan derivar en un dictamen, deben reunir los requisitos establecidos
Causa: Se sobre cumpli con la meta programada, se emitieron 176 dictmenes con un monto total dictaminado de $ 8,865,097.97, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 96.17%. El resultado
en la Ley Federal de Proteccin al Consumidor, asimismo, las Delegaciones solicitantes deben integrar debidamente sus expedientes a fin de que se cumplan con los requisitos y en consecuencia se emitan los requisitos que establece la Ley Federal de Proteccin al Consumidor. dictmenes solicitados. Efecto: A travs de los dictmenes se obtiene un monto de $8,865,097.97 a favor del consumidor. Otros motivos: Durante el ejercicio 172 solicitudes de dictamen no reunieron los
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Prevencin y correccin de prcticas entre consumidores y proveedores abusivas en las relaciones de consumo 10 Ramo Economa Unidad responsable LAT-Procuradura Federal del Consumidor Enfoques transversales
disminuy respecto al periodo anterior y present resultado por encima de lo programado. Efecto: Se atendi un mayor nmero de consultas por asesor en relacin al programado en el indicador estndar autorizado. Otros motivos: En el perodo que se reporta se present disminucin en las solicitudes de consultas en relacin con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido al monitoreo especfico de alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de base y eventuales, as como baja de asesores por renuncia y jubilacin. Porcentaje en la atencin de solicitudes de registro de contrato de adhesin obligatorio y voluntarios
Causa: Se sobre cumpli con la meta programada, al atender en promedio mensual durante el ao 709 consultas por asesor. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual
materia de telecomunicaciones. Efecto: Se increment el nmero de solicitudes por parte del sector telecomunicaciones para adecuar sus contratos de adhesin conforme a la Norma Oficial Mexicana NOMcontratos de adhesin. 184-SCFI-2012. Otros motivos: Derivado de la entrada en vigor de la NOM-184-SCFI-2012 en materia de telecomunicaciones, es obligatorio que los proveedores presenten para registrar los modelos de
Causa: Se sobre cumpli la meta cerrando el ejercicio con 6,089 solicitudes de registro resueltas lo que representa un 99.02%. Se increment el nmero de solicitudes de registro de contrato de adhesin en
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atencin de las necesidades metrolgicas del pas para la promocin de la mediciones uniformidad y la confiabilidad de las ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Centro Nacional de Metrologa Satisfacer las necesidades 10 Ramo Economa Unidad responsable K2H-Centro Nacional de Metrologa Enfoques transversales
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
Elevar la competitividad de las empresas Objetivo mediante el fomento del uso de las el desarrollo tecnolgico en sus productos y tecnologas de informacin, la innovacin y servicios.
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 1-Asuntos Funcin Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 1-Asuntos Econmicos y Comerciales en General Actividad Institucional 8-Normalizacin y metrologa
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 89.00 Modifica da 89.38 al periodo AVANCE Avance % Modificada 85.60 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
mediciones en el pas con la exactitud con desempeo satisfactorio que apropiada a cada aplicacin, mediante el en ensayos de aptitud
Estratgico-
EficaciaAnual
76.53
173
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atencin de las necesidades metrolgicas del pas para la promocin de la mediciones uniformidad y la confiabilidad de las establecimiento de patrones nacionales, la aptitud organizados por el CENAM/ ensayos x 100 Propsito calibracin y materiales de referencia medicin metrolgicos a todos los sectores laboratorios que participan en de Nmero de 10 Ramo Economa Unidad responsable K2H-Centro Nacional de Metrologa Enfoques transversales
organizados por el CENAM) Los laboratorios que obtienen servicios de Servicios de calibracin y (Nmero certificados del CENAM ofrecen servicios internacionalmente productivos del pas con trazabilidad a los patrones nacionales. de servicios de Porcentaje Estratgico30.60 30.60 51.41 168.00
aptitud
reconocidos calibracin, medicin y venta de materiales de referencia reconocidos en el Arreglo de Comit Internacional de
EficaciaAnual
los mismos servicios en el catlogo del Centro Nacional de Metrologa) X 100 Componente Servicios laboratorios secundarios ofrecidos metrolgicos para
los Diferimiento del tiempo de (Media de das naturales que Da atencin a solicitudes de transcurren entre la solicitud medicin la prestacin efectiva servicios de calibracin y de un servicio de calibracin y servicio) de servicios del
Estratgico-
EficienciaSemestral
75
75
116
44.60
Cobertura
metrolgicos
Porcentaje
Estratgico-
Indicador Seleccionado.
EficaciaMensual
90.00
90.00
91.20
101.30
174
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atencin de las necesidades metrolgicas del pas para la promocin de la mediciones uniformidad y la confiabilidad de las exactitud solicitados) X 100 Conocimientos metrolgicos para los Solicitudes de servicios de (Nmero de solicitudes de Porcentaje transferencia tecnolgica en capacitacin, metrologa cotizadas evaluaciones evaluar Actividad Capacitacin, asesora y evaluacin de la Laboratorios competencia de laboratorios. de aptitud / de asesoras aptitud de y Estratgico83.00 83.00 87.00 104.80 10 Ramo Economa Unidad responsable K2H-Centro Nacional de Metrologa Enfoques transversales
Trimestral
Eficacia-
participantes (Nmero
de
laboratorios Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
94.00
94.00
128.48
136.70
Ingresos por servicios de Ingresos por actividades de Porcentaje ensayos de aptitud atendidas Ingresos por actividades de asesora, capacitacin capacitacin y
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
108.00
108.00
en el perodo a evaluar / y
ensayos de aptitud atendidas anterior) X 100 Personas capacitadas ((Nmero externos evaluar a
en el mismo perodo del ao de asistentes Porcentaje de GestinTrimestral Eficacia70.00 74.46 110.72 148.70
eventos
175
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atencin de las necesidades metrolgicas del pas para la promocin de la mediciones uniformidad y la confiabilidad de las asistentes mismo externos en el 10 Ramo Economa Unidad responsable K2H-Centro Nacional de Metrologa Enfoques transversales
perodo
del
Calibracin de instrumentos y patrones y Ingresos por servicios de (Ingresos por servicios de Porcentaje certificados materiales referencia en el perodo a evaluar / Ingresos venta de materiales el de por servicios de calibracin y referencia 100 satisfaccin de clientes en mismo y venta de
promedio Promedio
GestinTrimestral Calidad-
99.00
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Laboratorios secundarios con desempeo satisfactorio en ensayos de aptitud 201.06 163.38
Causa: Este indicador se est registrando en el PASH por primera vez y es el primer ao en el que el CENAM lleva un registro de los laboratorios que han tenido un comportamiento satisfactorio en ensayos
176
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atencin de las necesidades metrolgicas del pas para la promocin de la mediciones uniformidad y la confiabilidad de las de aptitud. Se espera mejorar la programacin en 2013. Efecto: Falto atencin a las necesidades metrolgicas del pas. Otros motivos: Servicios de calibracin y medicin reconocidos internacionalmente Causa: Existan varios servicios del CENAM que haban sido cancelados temporalmente del reconocimiento internacional en espera de las revisiones por pares que se realizaron en el segundo semestre de 10 Ramo Economa Unidad responsable K2H-Centro Nacional de Metrologa Enfoques transversales
2012. Los resultados de estas evaluaciones fueron satisfactorios y los servicios cancelados fueron reinstalados, por lo que el valor del indicador se increment considerablemente. Efecto: Se super considerablemente la meta planeada para este indicador. Otros motivos: Diferimiento del tiempo de atencin a solicitudes de servicios de calibracin y medicin
que no existen suficientes laboratorios acreditados, por lo que los usuarios recurren al CENAM para solicitar servicios en los que no se tienen suficientes recursos para ofrecer una respuesta oportuna. Efecto: El nmero de das promedio para atender servicios de calibracin fue superior en 41.67 das con respecto a la meta planeada. Otros motivos: Cobertura de servicios metrolgicos
Causa: Algunos laboratorios suspendieron temporalmente sus servicios debido a que debieron reubicar sus instalaciones al edificio de nuevos laboratorios. Adicionalmente, existen algunas magnitudes en las
sectores usuarios, con una meta programada de atender el 90.0 % de la demanda de servicios metrolgicos especializados. Al cierre del ao, se alcanz una meta de 91.2 % (equivalente a 8 585 servicios), lo que presentaron mayor demanda, escenario que influy para superar la meta proyectada. Se efectuaron 3 183 servicios de calibracin, mismos que incluyen los solicitados por los laboratorios secundarios, los sectores usuarios y los servicios internos que se realizan para el mantenimiento y optimizacin de los equipos del CENAM. de servicios que el CENAM no est en condiciones de ofrecer, debido a que su capacidad operativa es limitada. confiabilidad, se impartieron 122 cursos de metrologa y se otorgaron 46 asesoras tcnicas integrales. Incremento en el nmero de laboratorios secundarios, que permiti a los usuarios orientar sus solicitudes Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente, Asimismo se atendieron 56 solicitudes y 53 servicios de anlisis de alta
Causa: El Centro Nacional de Metrologa para 2012, estableci el indicador estratgico Cobertura de servicios metrolgicos, que mide la eficacia en la atencin de los servicios metrolgicos que demandan los
signific un porcentaje de cumplimiento de 101.3 % respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Durante 2012, los sectores usuarios de servicios metrolgicos
contribuyen a mantener la trazabilidad de las mediciones realizadas por los laboratorios de calibracin y de pruebas, as como satisfacer las necesidades metrolgicas de los usuarios, formar recursos humanos indicador, se contribuye a mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios que se producen en Mxico y, en consecuencia, favorecer a incrementar la competitividad y contribuir al desarrollo econmico del pas. En este sentido, y con objeto de atender adecuadamente la demanda de servicios de los sectores productivos, el CENAM llev a cabo las siguientes actividades: Establecimiento de dos Patrones y siete sistemas de referencia; actualizacin, mejora y mantenimiento en 44 patrones y 57 sistemas de referencia; certificacin de 30 materiales de referencia de nueva creacin; atencin a 619 servicios de calibracin internos; participacin en 201 reuniones de comits de normalizacin; realizacin de 50 ensayos de aptitud; 32 mdulos de implantacin Mesura y se vendieron 1 375 unidades de materiales de referencia. Con estas actividades se impuls el grado de confiabilidad en las mediciones que se aplican principalmente en la industria alimentaria, qumica, farmacutica, automotriz, de transformacin y extractiva; y en los sectores de salud, medio ambiente y energa. Otros motivos: Solicitudes de servicios de transferencia tecnolgica en metrologa cotizadas Causa: El incremento a este indicador se debe a la siguiente causa: especializados en metrologa, promover el conocimiento y prctica para fortalecer la competitividad de la industria, y la equidad en las transacciones comerciales. Con los servicios ofrecidos a travs de este
Se recibieron un mayor nmero de solicitudes de servicios de transferencia de tecnologa en las reas de competencia del CENAM.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atencin de las necesidades metrolgicas del pas para la promocin de la mediciones uniformidad y la confiabilidad de las Efecto: Una mayor cantidad de servicios cotizados. Otros motivos: Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud Causa: Los clientes demandaron la participacin en ms ensayos por magnitud. Efecto: Se atendi la demanda con oportunidad. Otros motivos: Ingresos por servicios de transferencia de tecnologa en metrologa Causa: Se observ un incremento en los ingresos obtenidos en este rubro, principalmente debido a la realizacin de verificaciones para aprobacin de modelo de los Sistemas de medicin y despacho de 10 Ramo Economa Unidad responsable K2H-Centro Nacional de Metrologa Enfoques transversales
combustibles que deben cumplir con la norma NOM-005-SCFI-2001. Estos servicios no se haban considerado en la planeacin realizada en 2011, dado que no se contaba con la fecha de emisin de la revisin de esta norma. Efecto: Los ingresos que se obtuvieron por este servicio fueron superiores en un 8 % con respecto al monto programado. Otros motivos: Personas capacitadas
del CENAM fue publicado con un mes de antelacin en comparacin al ao pasado, logrando que las empresas realizarn una mejor planeacin de sus actividades de capacitacin. 3. Se increment el nmero de cursos empresariales aceptados en este primer semestre de 2012, en relacin a los cursos aceptados en el mismo periodo del ao anterior. 4. Se tuvo una mayor demanda de servicios de capacitacin del extranjero en comparacin con los realizados en el ao anterior. Ingresos por servicios de calibracin y medicin ofrecidos Calificacin promedio de satisfaccin de clientes Efecto: Un ingreso mayor en la partida de servicios de capacitacin Otros motivos:
Causa: El incremento a este indicador se debe a las siguientes causas: 1. Se programaron una mayor cantidad de cursos a impartirse en el CENAM en el primer semestre de 2012. 2. El programa de cursos
Causa: La meta se super debido a que durante el periodo la demanda de los servicios fue mayor a la esperada. Efecto: Se proporcion con oportunidad el servicio de calibracin Otros motivos: Causa: La meta no fue alcanzada por las siguientes causas: 1.- En las encuestas de servicio se presenta una pregunta al cliente acerca de "Beneficios Obtenidos por el servicio" en el 2012 la mayora de
respuestas en un 63% de las respuestas es: "Equivalente al precio pagado" esto es un valor intermedio con lo cual el promedio se bajo, el establecimiento de los precios menores no esta en nuestro alcance. 2.- Algunos clientes han expresado su insatisfaccin por los largos tiempos de programacin de sus servicios de calibracin. clientes en un nivel cercano al esperado. suficientes materiales de referencia que demanda la industria son los principales factores de insatisfaccin de los clientes 4.- El Sistema de Gestin de Calidad ha permitido mantener la satisfaccin de los Efecto: Seguimos teniendo resultados favorables en las encuestas de servicios Otros motivos: 3.- Los largos tiempos de espera motivados por el exceso de demanda y la falta de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos 10 Ramo Economa ALINEACIN Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad ProMxico Incrementar mundial y la participacin de Unidad responsable K2W-ProMxico Enfoques transversales
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
Incrementar la participacin de Mxico en Objetivo los flujos de comercio mundial y en la atraccin de Inversin Extranjera Directa (IED). Clasificacin Funcional
Mxico en los flujos de comercio Inversin Extranjera Directa (IED). Actividad Institucional en la atraccin de
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 40.00 Modifica da 1.35 al periodo AVANCE Avance % Modificada 71.90 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir con la integracin de la Participacin de Mxico en (Captacin actividad productiva de Mxico en la los Flujos de Inversin Mxico
economa mundial mediante la promocin Extranjera Directa (IED) Mundiales) X 100 al comercio exterior y la atraccin de Mundiales inversin extranjera directa
Flujos
Flujos
IED
IED Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
0.97
Estratgico-
2.50
2.50
4.70
188.00
179
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 Ramo Economa por empresas las Unidad responsable K2W-ProMxico EficaciaAnual Enfoques transversales
de las exportaciones del pas realizadas Indicador Seleccionado. Monto X 100 Propsito mexicanas y con inters de exportar tienen proyectos exterior como de inversin extranjera extranjera directa y las exportaciones mexicanas no petroleras. de
Las empresas extranjeras, exportadora Crecimiento del monto en (Valor acceso a la promocin tanto de comercio confirmados directa para que se incremente la inversin
de
los
proyectos Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
13,200.00
8.00
33.00
412.50
Crecimiento
de
Estratgico-
EficaciaAnual
7,000.00
5.00
207.48
4,149.60
/ mismo dato ao anterior) X Componente Servicios de promocin otorgados. Servicios otorgados a Sumatoria de empresas que Empresa servicios GestinSemestral Eficacia110 110 147 133.60
confirmaron un proyecto de relacionados con la atraccin de inversin extranjera directa menos Servicios otorgados clientes un proyecto de
empresas
GestinEficacia-
1,200
1,200
1,444
120.30
180
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 Ramo Economa por parte de Unidad responsable K2W-ProMxico Semestral Enfoques transversales
ProMxico orientados a la exportacin, y que reportan periodo de reporte ventas al extranjero durante el
Servicios de promocin clasificados como Nivel de satisfaccin en los Sumatoria de la calificacin Porcentaje satisfactorios. servicios ProMxico ofrecidos por de aplicadas / Nmero Total de Encuestas Aplicadas sectoriales (nmero de / todas las encuestas
GestinSemestral GestinCalidad-
80.00
90.00
92.00
102.20
Actividad
Provisin de informacin.
Documentos
EficienciaSemestral
N/A
90.00
100.00
111.10
definidos
como
Negocios de ProMxico) X Documentos estrategia pas (Nmero de documentos de Porcentaje recursos Estrategia pas generados / Nmero de pases estratgicos definidos en 100 servicios. que contestan evaluaciones el Plan de GestinN/A 90.00 100.00 111.10
EficienciaSemestral
Negocios de ProMxico) X Generacin de encuestas de satisfaccin de Proporcin de beneficiarios Sumatoria servicios de encuestas Porcentaje por GestinN/A 50.00 50.00 100.00
Vinculacin con mercados internacionales. Otorgamiento de bolsas de Sumatoria de bolsas de viaje Otraempresas en misiones misiones comerciales Viaje
N/A
115
494
429.60
181
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 comerciales Realizacin Internacionales de Ramo Economa (nacionales y en el extranjero) Ferias Sumatoria del nmero de Otraen las que particip con ferias con pabelln nacional Ferias ProMxico durante el periodo de reporte exterior por trimestre GestinTrimestral EficaciaN/A 41 43 104.90 Unidad responsable K2W-ProMxico Enfoques transversales
Pabelln Nacional
Capacitacin en comercio Sumatoria de nmero de Beneficiari beneficiarios capacitados en o materia de comercio exterior durante el periodo de reporte
EficienciaTrimestral GestinEficaciaAnual
Gestin-
N/A
2,800
5,263
188.00
Realizacin de proyectos de Sumatoria del nmero de Proyecto empresas mexicanas bajo el proyectos realizados por un modelo de practicantes de practicante negocios internacionales internacionales en los que ProMxico brind apoyo de negocios
N/A
40
45
112.50
Participacin de empresas Sumatoria de empresas con Empresa por feria internacional con stand en pabelln nacional en pabelln realiza ProMxico Realizacin ProMxico Ejecucin de modelos de promocin. Proyectos de nacional que las que participe
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
11.00
11.00
100.00
misiones Sumatoria
ProMxico apoyo
en
las
que misin
GestinEficaciaAnual Gestin-
N/A
23
31
134.80
comercial
confirmados generados por proyectos de inversin de Coordinacin Regional en empresas el interior del pas confirmados
EficienciaSemestral
N/A
100.00
acumulado
182
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 Ramo Economa durante el ao por Unidad responsable K2W-ProMxico Enfoques transversales
Coordinacin Regional en el interior del pas Promocin de la Marca Nmero Mxico en de eventos Porcentaje GestinSemestral EficaciaN/A 90.00 95.00 105.60
internacionales en los que incluida la Marca Mxico / participa ProMxico nmero internacionales total de eventos
en proyectos basados en la confirmadas acumuladas en el millones apoyadas por ProMxico bajo el demanda exterior modelo / basado nmero en de la
de
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
44
64
145.50
Consejeras operando en el Exportaciones confirmadas Valor de las exportaciones Miles Alianza con de GestinN/A 75 86 114.70
en proyectos bajo el modelo confirmadas acumuladas en el millones Trasnacionales (ACT) por apoyadas por ProMxico bajo Ejecutivo de Cuenta el modelo ACT / nmero de ejecutivos responsables del modelo de cuenta
EficienciaTrimestral
en proyectos basados en el confirmadas acumuladas en el millones punto de presencia de apoyadas por ProMxico bajo el modelo de la oferta / nmero de Oficinas de
de
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
14
200.00
183
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 Ramo Economa Representacin en el Exterior operando solicitudes de Finalizacin con xito de (Solicitudes atencin correctiva de atencin Porcentaje GestinEficaciaSemestral N/A 75.00 82.00 109.30 Unidad responsable K2W-ProMxico Enfoques transversales
finalizadas
Inversin
empresas extranjeras con los proyectos de inversin millones Coordinador ProMxico Mxico de empresas de
confirmada
de
presencia en Mxico por multianuales confirmados por de dlares extranjeras con presencia en Coordinadores del modelo Inversin empresas extranjeras confirmada / nmero responsables de
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
1,700.00
1,997.00
117.50
presencia en Mxico por multianuales confirmados por de dlares Consejera ProMxico extranjeras sin presencia en de Representacin en de empresas
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
184.00
201.00
109.20
el
184
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 Ramo Economa PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Participacin de Mxico en los Flujos de Inversin Extranjera Directa (IED) Mundiales Causa: No se logr alcanzar el objetivo debido a menor desempeo del pas en materia de atraccin de IED Efecto: menor participacin de Mxico en la inversin extranjera directa Otros motivos: Contribuir al crecimiento de las exportaciones del pas Causa: Para 2012 ProMxico estableci el indicador estratgico Contribuir al crecimiento de las exportaciones del pas, que mide la eficacia del impulso de las exportaciones realizadas por las empresas 777.77 801.15 Ejercido Millones de pesos 801.15 801.15 Avance % Anual 103.01 100.00 Unidad responsable K2W-ProMxico Enfoques transversales
apoyadas por este fideicomiso. La meta programada fue de alcanzar el 2.5 % del monto total de las exportaciones; al cierre del ejercicio la meta alcanzada fue de 4.7 %, lo cual signific un porcentaje de
cumplimiento de 188.0 % con relacin a la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: En materia de promocin de exportaciones, ProMxico se avoc a la atencin de
empresas nacionales, proporcionndoles diversos servicios, como agendas de negocios, asesora especializada, asistencia tcnica, capacitacin en negocios internacionales, bolsas de viaje, participacin en ferias y misiones, entre otros servicios que facilitan la presencia de sus productos y servicio en los mercados internacionales. A diciembre de 2012, el fideicomiso particip y organiz 52 ferias comerciales, de inversin y eventos de promocin en el extranjero. mexicanas y apoyar que sus productos tengan presencia en el extranjero, ProMxico organiz 31 misiones comerciales a los principales mercados mundiales y se otorgaron 494 bolsas de viaje, las cuales Eventos en los que se apoy la participacin de 515 empresas mexicanas a ocupar 413 espacios en recintos de ferias internacionales. Para internacionalizar empresas
permitieron a empresarios nacionales llevar personalmente sus productos a potenciales compradores internacionales, as como a reuniones de negocios, lo que permiti tener una mayor presencia de productos por medio de una promocin proactiva enlaza a empresas exportadoras de Mxico. Efecto: Con los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, el Gobierno Federal contribuye a
mexicanos en el exterior. Con el propsito de facilitar el proceso de promocin de productos y servicios mexicanos en el exterior, se evolucion una herramienta denominada Hecho en Mxico-B2B, la cual, impulsar las exportaciones de productos mexicanos y promover la internacionalizacin de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo econmico y social de Mxico ProMxico ascendi a 5 263. Se apoy con asesoras a las
empresas exportadoras, con el propsito de que sus productos logren alcanzar nuevos mercados, y con ello conservar sus fuentes de empleo. El nmero de capacitaciones en comercio exterior apoyadas por generando mayor actividad econmica en las regiones donde se ubican. Crecimiento del monto en proyectos de inversin confirmados Otros motivos:
A travs de las misiones comerciales en el exterior se logr generar mayor presencia de productos mexicanos en los mercados internacionales, y as motivar compras de insumos,
Causa: Debido a grandes proyectos multianuales de empresas automotrices fue superada la meta Efecto: Mayor crecimiento en proyectos de inversin Otros motivos: Causa: Otras explicaciones a las variaciones aunado a un aumento presupuestal que increment el nmero de apoyos y servicios otorgados Efecto: Aument la probabilidad de xito sobre los apoyos al tener un
185
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 Ramo Economa Unidad responsable K2W-ProMxico Enfoques transversales
mayor nmero de empresas Otros motivos: Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversin Otros motivos: Causa: Mayor atencin a clientes, esto repercute de manera directa con el incremento al valor de los proyectos multianuales confirmados por la institucin. Efecto: Mayor atencin a clientes durante el ao.
de apoyos y servicios otorgados Efecto: Mayores exportaciones de clientes de ProMxico Otros motivos: Nivel de satisfaccin en los servicios ofrecidos por ProMxico ofertados Otros motivos:
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, La meta de empresas que accedieron a servicios de proMxico y reportaron exportaciones se super aunado a un aumento presupuestal que increment el nmero
Causa: la Calificacin promedio otorgada por los beneficiarios de los servicios de ProMxico fue mayor a la esperada en 2%, lo que habla de la calidad de los servicios ofertados Efecto: Calidad de los servicios
Documentos sectoriales estratgicos generados con recursos propios Documentos estrategia pas generados con recursos propios Proporcin de beneficiarios que contestan evaluaciones
Causa: Se generaron los documentos en su totalidad. Efecto: Se generaron todos los documentos planeados an cuando la meta contemplaba el 90% de cumplimiento Otros motivos: Causa: se generaron los documentos en su totalidad Efecto: Se generaron todos los documentos planeados an cuando la meta contemplaba el 90% de cumplimiento Otros motivos: Causa: De un total de 7097 servicios se obtuvieron 3272 evaluaciones contestadas con un promedio de calificacin de 92% Efecto: Cumplimiento con la meta establecida Otros motivos: Causa: Otras explicaciones a las variaciones las cuales incluyen una programacin original deficiente, al momento de definir la meta solo se consider a las bolsas que otorgara un rea de la institucin y no el
acumulado de ProMxico, para el siguiente ao la meta se estableci en 800 Efecto: Se mejora la meta estimada para el siguiente ao. Otros motivos: Realizacin de Ferias Internacionales con Pabelln Nacional de nuestros clientes. Otros motivos:
Causa: Se llevaron a cabo cinco ferias ms de las que se tenan planeadas. Efecto: La participacin en las ferias fue mayor a las que se tenan planeadas, lo que impuls tambin el incremente en exportaciones
Causa: el presupuesto otorgado se duplic para este adems de que se log impartir capacitaciones por internet, factores que contribuyeron a que el nmero total fuera 188% mayor al programado. Efecto:
Causa: hubo cinco proyectos de practicantes ms de los que se tenan previstos, lo que aumenta en 12% el cumplimiento de la meta establecida Efecto: Incremento en los proyectos Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin al Comercio Exterior y Atraccin de Inversin Extranjera Directa 10 Ramo Economa Unidad responsable K2W-ProMxico Enfoques transversales
Participacin de empresas por feria internacional con pabelln nacional que realiza ProMxico Realizacin de misiones comerciales apoyadas por ProMxico nmero de servicios. Otros motivos:
Causa: Se llevaron a cabo las ferias que se tenan planeadas. Efecto: s logro de acuerdo a lo planeado la participacin de empresas en las ferias. Otros motivos: Causa: relacionado con el aumento al presupuesto original, se otorgaron un mayor nmero de servicios, los cuales incluyen en las misiones comerciales, la meta se super en 35%. Efecto: se otorgaron un mayor
Proyectos de inversin confirmados generados por Coordinacin Regional en el interior del pas Promocin de la Marca Mxico en Eventos internacionales en los que participa ProMxico Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejera acuerdo a lo estimado. Otros motivos:
Causa: Este el primer ao en el cual se estableci una meta para este rubro, los resultados fueron los esperados por un proyecto Efecto: Los resultados fueron alcanzados. Otros motivos: Causa: se llevaron a cabo las ferias que se tenan planeadas dentro de las cuales se incluy la marca Mxico. Efecto: Mayor promocin a la marca Mxico Otros motivos: Causa: En el primer semestre se confirmaron 2 proyectos con un monto superior a 700 mdd, lo que afect de manera importante el avance en la meta hasta fin de ao. Efecto: Se apoyaron las exportaciones de
Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compaas Trasnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMxico en el interior
Causa: El resultado fue un poco mejor a lo esperado dentro de los lmites normales Efecto: Se obtuvo en resultado ligeramente superior al programado debido a la aceptacin del modelo. Otros motivos: Causa: En 2011 el modelo de oferta cerr con una exportacin de 87 mdd. Para 2011 se plante una meta con un crecimiento del 129%. No obstante lo ambicioso del crecimiento de la meta, se super en casi
el doble, debido al incremento en el nmero de apoyos otorgados y un seguimiento muy puntal con los clientes por parte de las Oficinas en la Repblica Mexicana. Efecto: Seguimiento muy puntal con los clientes por parte de las Oficinas en la Repblica Mexicana. Otros motivos: Finalizacin con xito de solicitudes de atencin correctiva para clientes de ProMxico nmero de reinversiones realizadas segn lo esperado. Otros motivos:
Causa: el nmero de solicitudes de correccin atendidas satisfactoriamente fue mayor al esperado, lo que ayuda a interpretar el mayor nmero de reinversiones realizadas segn lo esperado. Efecto: mayor
Inversin confirmada de empresas extranjeras con presencia en Mxico por Coordinador al aumento en el nmero de proyectos confirmados Otros motivos:
Causa: Se mantuvo la tendencia de confirmacin de proyectos, cerrando el ao 17.5% arriba de lo esperado, esto tambin contribuye al aumento en el nmero de proyectos confirmados Efecto: Se contribuye
Inversin confirmada de empresas extranjeras sin presencia en Mxico por Consejera se logro impulsar proyectos importantes Otros motivos:
Causa: Aun cuando los primeros trimestres estuvieron lentos, la meta se recupero debido a proyectos importantes (industria automotriz), el ao cerr con un incremento dentro de los lmites normales. Efecto:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Coordinacin General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Impulsar la generacin de empleos, desarrollo y consolidacin de
Promover la creacin, desarrollo y consolidacin de las Objetivo micro, pequeas y medianas empresas (MIPyMEs).
Impulsar la generacin de ms y mejores Objetivo ocupaciones emprendedora de bajos ingresos, mediante la entre la poblacin
mediante el apoyo a la creacin, proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la
productivos.
poblacin rural, campesina, indgena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementacin de sus proyectos. Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 1-Asuntos Funcin Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 1-Asuntos Econmicos y Comerciales en General Actividad Institucional 3-Micro, pequeas y medianas empresas productivas y competitivas
188
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 1.50 Modifica da 13.40 al periodo AVANCE Avance % Modificada 132.80 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la generacin de ocupaciones Porcentaje de ocupaciones (Nmero decles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, en el segmento de
entre la poblacin comprendida en los generadas por el Programa generadas por los apoyos para mediante el otorgamiento de apoyos para micronegocios la creacin y consolidacin de proyectos ingresos productivos.
de
ocupaciones Porcentaje
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
17.80
Indicador Seleccionado.
Propsito
iguales o menores al decil 6 que se usa en productivas apoyadas para productivas de los hogares pesos crea y consolida por cada milln de pesos unidades productivas
de
unidades (Nmero
de
la encuesta nacional de ingresos y gastos abrir o ampliar un negocio abrir o ampliar un negocio en n el ao t / Monto de los recursos ejercido para abrir o
apoyadas
Estratgico-
EficaciaAnual
4.80
5.00
5.00
100.00
189
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
Crecimiento porcentual de ((No. de unidades productivas Tasa unidades negocio apoyadas para productivas apoyadas abrir unidades un negocio en el ao t / No. de apoyadas 100 Porcentaje productivas consolidadas de para abrir para abrir
un variacin
de
Estratgico-
EficaciaAnual
12.90
5.90
24.20
410.20
productivas un
negocio en el ao t-1) -1 ) x unidades (No. de unidades productivas Porcentaje que continan operando en el ao t tres aos despus de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio / No. de unidades productivas financiadas con apoyos para el ao t-3) x 100 Componente Proyectos financiados para abrir o ampliar Nmero de ocupacin por (Nmero un negocio cada 100,000 pesos de Abrir o ampliar un negocio en ocupaciones Obra Estratgico1.50 1.60 1.50 93.80 Estratgico85.84 83.66 72.73 86.90
EficaciaAnual
EficienciaSemestral
el ao t / Monto de los
190
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
reportan
beneficiadas
por
GestinSemestral Eficacia-
60.90
60.30
61.80
102.50
recursos ampliar un negocio en el ao mujeres) en apoyo para abrir o ampliar un negocio en el ao t) x 100
un
para
de
negocio
abrir
recursos (Monto
de
los
recursos Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
3.50
5.20
6.10
117.30
el ao t/ Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el ao t) x 100
Porcentaje ejercidos
ampliar un negocio entre la o ampliar un negocio en el poblacin comprendida en ao t / Monto total de los los deciles 1 a 6 de ingreso recurso de subsidios ejercidos
para
de
abrir
recursos (Monto
de
los
recursos Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
73.69
76.90
88.50
115.10
191
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
por el programa en el ao t) x 100 abrir recursos (Monto de los recursos Porcentaje GestinSemestral Eficacia29.99 30.00 33.00 110.00
ampliar un negocio en los o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor ocho ndice patrimonial en el pas. de pobreza ndice de pobreza patrimonial en el pas en el ao t / Total de recursos ejercidos para el ao t) x 100 abrir o ampliar un negocio en Instituciones de banca social financiadas Porcentaje de cobertura de ( Nmero de municipios de Porcentaje para ampliar su cobertura, incrementar y atencin en los municipios alta y muy Alta marginacin mejorar sus servicios. de marginacin. alta y muy alta atendidos por instituciones de FONAES Nmero en el ao estados con mayor
para
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
100.00
95.00
96.00
101.10
municipios de alta y muy alta marginacin) * 100 Porcentaje de recursos (Monto de los
ejercidos para el desarrollo y ejercido en apoyos para el consolidacin de la banca desarrollo y consolidacin de social la banca social en el ao t/ Monto total de los recursos
recursos Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
16.31
13.80
3.70
26.80
192
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
de subsidios ejercido por el programa en el ao t)*100 Servicios negocios financiados y fortalecer para los desarrollar Porcentaje de beneficiarios (Nmero negocios apoyados servicios de a travs de beneficiarios Porcentaje desarrollo de Estratgico92.59 90.00 101.10 112.30
establecidos
empresarial y comercial
desarrollo programas ao t
de participantes en eventos o comercial y empresarial en el beneficiarios programados en eventos desarrollo o programas comercial de y / Nmero de
EficaciaAnual
Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Porcentaje satisfactoriamente servicios capacitacin, evalan evalan satisfactoriamente los los servicios y eventos de asesora y participacin en para de capacitacin, negocios
GestinEficaciaAnual
92.39
92.55
91.10
98.40
otorgados en
participacin
asesora
ejercidos para desarrollar ejercidos en el ao t para negocios establecidos y fortalecer desarrollar fortalecer los negocios
recursos (Monto
recursos Porcentaje y
GestinSemestral Eficacia-
10.00
8.00
6.60
82.50
negocios
subsidios
193
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
el ao t) x 100 Actividad Evaluacin de Representaciones Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiados en Porcentaje de apoyos del FONAES el que satisfactoriamente las Inversin de recursos evalan satisfactoriamente el servicio el de las Representaciones / Total de ao t que evaluaron GestinEficaciaAnual 76.41 79.76 84.78 106.30
Representaciones beneficiarios en el ao t) x por unidad (Monto de los recursos Pesos o Gestin209,369.00 201,369. 80 201,150.50 99.90
en
para
las
unidades abrir
EficienciaTrimestral
recursos Pesos
o ampliar un negocio en el ao t / Nmero de socios beneficiados de apoyos para el ao t) abrir o ampliar un negocio en
EficienciaTrimestral
Gestin-
41,873.80
50,585.3
53,141.98
105.10
Inversin de recursos
Inversin por beneficiario (Monto de apoyos para desarrollar ejercido negocios y fortalecer desarrollar
en
de
negocios
apoyos
los
EficienciaTrimestral
Gestin-
18,095.90
13,788.8
12,210.76
88.60
194
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
negocios establecidos
fortalecer
negocios
Inversin apoyos
por
unidad (Monto
de
desarrollar productiva
negocios establecidos
para
financiada
por
los
EficienciaTrimestral
Gestin-
36,191.80
27,577.7
25,423.10
92.20
desarrollar
establecidos financiados en el Inversin de recursos Inversin por apoyo para el (Monto la banca social de los recursos Pesos Gestin381,443.20 204,595. 40 74,642.78 36.50
negocios
EficienciaTrimestral
Meta anual
Ejercido
Avance %
195
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos 2,158.52 2,294.67
ocupaciones entre la poblacin emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creacin y consolidacin de proyectos productivos. La meta modificada fue contribuir en 13.4 % del total de ocupaciones
Solidaridad (FONAES), estableci el indicador estratgico Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos, que mide la eficacia en la generacin de
Causa: En 2012, la Coordinacin General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad de la Secretara de Economa a travs del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en
generadas en el segmento de micronegocios, equivalente a 26 714 ocupaciones. Al cierre del ao, las ocupaciones generadas por el programa, ascendieron a 29 464 que representan el 17.8 % del total de
ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos, lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 132.8 % con respecto de la meta. Este comportamiento se explica principalmente
por lo siguiente: En 2012, el nmero de proyectos productivos apoyados fue superior al programado, este incremento se reflej a su vez, en un mayor nmero de ocupaciones generadas, con estas acciones
FONAES promueve el desarrollo econmico en las comunidades. Se ejercieron apoyos por una inversin que ascendi a 1 957. 5 millones de pesos, destinados al financiamiento de 9 658 proyectos productivos Efecto: Con los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, se logr contribuir con la poltica de empleo del Gobierno Federal, al generar ocupaciones entre la poblacin
que contribuyeron a generar 29 464 ocupaciones y a preservar 3 890 ocupaciones, en beneficio de 36 557 empresarios sociales, as como el reembolso de costo de elaboracin de 2 245 estudios de preinversin. emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creacin y consolidacin de proyectos productivos. Con los recursos otorgado por el Programa para el financiamiento de proyectos productivos, se logr alcanzar una cobertura de 1 602 municipios y 16 delegaciones polticas en las 32 entidades federativas del pas. Se otorgaron apoyos por un monto de 898.4 millones de pesos a 3 950 unidades productivas ubicadas en municipios rurales; en beneficio de 16 129 socios. Con objeto de contribuir al desarrollo econmico y social de las comunidades indgenas, FONAES destin 148.9 millones de pesos para apoyar el FONAES canaliz una inversin de 128.6 millones de pesos para apoyar 604 proyectos productivos, en los que participaron como socios 1 983 personas hablantes de lenguas indgenas. Se otorg apoyo a 3
745 unidades productivas localizadas en 196 municipios preponderantemente indgenas; ubicados en 15 entidades federativas, en beneficio de 2 827 socios, de los cuales ms de 1 403 son indgenas. Asimismo, 294 unidades productivas integradas y dirigidas exclusivamente por mujeres, a travs de la modalidad Apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres por un monto de 458.2 millones de pesos,
mismos que propiciaron la generacin de 8 414 ocupaciones. Del total de proyectos productivos apoyados en el periodo y que generaron ocupaciones, el 26.3 % fueron conformados exclusivamente por mujeres; adicionalmente, en el 23.2 % la presencia de mujeres fue mayoritaria, en el 43.9 % la presencia de hombres fue mayoritaria, y en el 6.5 % restante exclusivamente por hombres. Con el propsito de contribuir a la insercin laboral y fomentar su participacin en la vida econmica del pas, FONAES opera la modalidad.Otros motivos:
196
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
Nmero de unidades productivas apoyadas para abrir o ampliar un negocio por cada milln de pesos
pesos establecido en la meta modificada se alcanz en su totalidad. Las unidades productivas apoyadas para abrir o ampliar un negocio aumentaron en proporcin al presupuesto asignado. Otros motivos: Crecimiento porcentual de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio
Causa: El nmero de unidades productivas apoyadas por cada milln de pesos se modific en este ao en base al presupuesto otorgado. Efecto: El nmero de unidades productivas apoyadas por cada milln de
recibieron apoyo para apertura y ampliacin de negocios (proyectos productivos), logrando superar este dato en un 410% con respecto a lo programado. unidades productivas de nueva creacin que fueron apoyadas en el ao inmediato anterior. Porcentaje de unidades productivas consolidadas
Causa: Numerador: Debido a que el presupuesto ejercido supera el programado para los apoyos para abrir o ampliar un negocio, se logr tener un mayor nmero de unidades productivas de nueva creacin que Efecto: El presupuesto super lo programado por lo cual se pudieron apoyar un mayor nmero de unidades Denominador: Se conserva el mismo nmero de
productivas. Derivado de lo anterior, se logr un cumplimiento de la meta del 411% Otros motivos: Ampliar el efecto alcanzado por cumplimiento del indicador.
Causa: La meta no fue alcanzada debido a que se estableci con base en la primera medicin del indicador realizada en 2010, la falta de informacin sobre el comportamiento del indicador durante un perodo Efecto: Se considera que se sobreestim la meta debido a la informacin insuficiente en el momento de hacer la programacin. La meta
Nmero de ocupacin por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio ejercicio.
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que representa un cumplimiento del 93.8 % de la meta propuesta para el Efecto: Se considera que la meta fue adecuada, ya que los resultados obtenidos estaban considerados dentro de la misma. Otros motivos:
Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio considera que la estimacin de la meta fue correcta. Otros motivos:
Causa: De un total de 36,557 socios apoyados para Abrir o Ampliar un negocio, 22,608 fueron mujeres. Efecto: El porcentaje de mujeres beneficiadas super la meta establecida en un 2.6%, por ello se
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad
Causa: La inversin destinada a los apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad fue mayor a la programada debido a la demanda existente para este tipo de apoyos. Efecto: Se logr
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio entre la poblacin comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual programa en el ao.
Causa: El monto Total de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio es de 1,942,711,520.60 pesos, lo cual representa el 88.5% del Total de los recurso de subsidios ejercidos por el Efecto: Se considera que la meta establecida fue adecuada ya que con el incremento del presupuesto asignado se pudieron apoyar ms unidades productivas. Con ello se ha cumplido la
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor ndice de pobreza patrimonial en el pas.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
patrimonial. Efecto: Se logro apoyar un mayor nmero de unidades productivas en los estados de mayor ndice de pobreza patrimonial en el pas superando la meta establecida en un 10% Otros motivos: Porcentaje de cobertura de atencin en los municipios de alta y muy alta marginacin. propuesta para el ejercicio.
Causa: De un monto total de 1,942,711,520.60 pesos para apoyaron proyectos para Abrir o Ampliar un negocio se destinaron 641,763,927.18 pesos para los ocho estados con mayor ndice de pobreza
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que es superior a la primera y representa un cumplimiento del 101% de la meta Efecto: Se supero en 1% la cobertura estimada en los municipio de alta y muy alta marginacin. Otros motivos:
Porcentaje de recursos ejercidos para el desarrollo y consolidacin de la banca social institucin que afectaron para su logro. Se logr un avance de la meta establecida en un 26.8% Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios apoyados a travs de servicios de desarrollo empresarial y comercial propuesta para el ejercicio. Causa: De una inversin de 2,196,230,860.72 pesos se destinaron 81,360,629.55 pesos para el desarrollo y consolidacin de la banca social. Efecto: La meta establecida no consider ciertos factores ajenos a la
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que es superior a la primera y representa un cumplimiento del 112% de la meta Efecto: Se logro incrementar en un 12% la meta establecida del nmero de participantes en eventos o programas de desarrollo comercial. Otros motivos:
Porcentaje de beneficiarios que evalan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitacin, asesora y participacin en eventos para negocios establecidos se considera adecuada ya que se logr alcanzar un porcentaje muy alto de la misma. Otros motivos: Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, y representa un cumplimiento del 98.4% de la meta propuesta para el ejercicio.
Efecto: La meta
estima que la meta establecida fue correcta, pero debido a factores no propios de la institucin, no se logr cumplir. Se logr un porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta en un 83.5 Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios de apoyos del FONAES que evalan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales ejercicio. Efecto: La meta se considera adecuada ya que se supero en un 6%. Otros motivos:
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, ya que representa un cumplimiento del 83.5% de la meta propuesta para el ejercicio.
Efecto: Se
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que representa un cumplimiento del 106% de la meta propuesta para el
Inversin por unidad productiva financiada con apoyos para abrir o ampliar un negocio por el FONAES
cumpli la meta propuesta para el ejercicio en su totalidad, por lo tanto Se considera que la meta propuesta fue adecuada, ya que se obtuvieron los resultados esperados. Otros motivos: Inversin por beneficiario de apoyos para abrir o ampliar un negocio
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, y representa un cumplimiento casi del 100% de la meta propuesta para el ejercicio.
Efecto: Se
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 10 Ramo Economa Unidad responsable C00-Coordinacin General del Empresas de Solidaridad Programa Nacional de Apoyo para las Enfoques transversales
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que es superior a la primera y representa un cumplimiento del 105.1% de la Efecto: Se considera que la estimacin de la meta fue adecuada, ya que se obtuvieron resultados esperados. Se super la meta establecida en un 5% Otros motivos:
Inversin por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
cumpli la meta estimada porque el monto de los recursos ejercidos en dichos apoyos fue menor que el programado, sin embargo se logr un porcentaje muy alto de la misma. Otros motivos: Inversin por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, ya que representa un cumplimiento del 89% de la meta propuesta para el ejercicio.
Efecto: No se
logr una diferencia mnima entre la meta alcanzada y la meta programada, por lo que se considera una estimacin adecuada. Otros motivos: Inversin por apoyo para el fomento y consolidacin de la banca social Causa: La meta no fue alcanzada debido a que se cancelaron diversos apoyos programados para el ejercicio fiscal 2012.
Causa: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la lnea base del indicador y la meta programada, ya que representa un cumplimiento del 92% de la meta propuesta para el ejercicio.
Efecto: Se
consider ciertos factores ajenos a la institucin que afectaron para su logro. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) 10 Ramo Economa ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Economa Promover el desarrollo econmico nacional, a travs del otorgamiento de apoyos de carcter temporal a Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y Enfoques transversales
Promover la creacin, desarrollo y consolidacin de las Objetivo micro, pequeas y medianas empresas (MIPyMEs).
Contribuir a la generacin de empleos a Objetivo travs del impulso a la creacin de nuevas MIPYMES existentes. empresas y la consolidacin de las
sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, as como aquellos que promuevan la inversin productiva que permita
generar ms y mejores empleos, ms y mejores MIPYMES, y ms y mejores emprendedores. Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 1-Asuntos Funcin Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 1-Asuntos Econmicos y Comerciales en General Actividad Institucional 3-Micro, pequeas y medianas empresas productivas y competitivas
200
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) 10 Ramo Economa Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 80,000 Modifica da 80,000 al periodo AVANCE Avance % Modificada 98.40 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
travs de la generacin de ms y mejores formales por el Fondo de empleos formales generados Pequea para y la Mediana t)
de
empleos (Suma
del
nmero
de Empleo
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
78,689
Indicador Seleccionado. Empresas son competitivas. Medianas Creacin de empresas (Nmero Fondo creadas con los apoyos del trimestralmente) Componente Recursos potenciados a Micro, Pequeas y Potenciacin de Recursos Medianas Empresas. crediticia Valor de los de MIPYMES Empresa PYME EstratgicoEficienciaTrimestral 7,000 7,000 10,767 153.80
GestinEficaciaAnual
20.00
19.00
34.71
182.70
recursos aportados por el Fondo PYME a fondos de garantas en el periodo) Recursos Otorgados para financiar Complementariedad
total en
pesos
Gestin-
1.50
1.50
2.23
148.70
201
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) Empresas. 10 Ramo Economa de las otras instancias Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y EficaciaEnfoques transversales
Anual
proyectos aprobados en el periodo) +1) Recursos otorgados para la atencin a Micro, Micro, Pequeas y Medianas Empresas. pequeas 1+MOA/MFP medianas Apoyo
GestinTrimestral Eficacia-
200,000
200,000
295,708
147.80
Mediana
(Nmero
de
OI
recibieron
que Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
25.00
25.00
51.70
206.80
proyectos/
solicitaron apoyo a proyectos en el periodo) x 100 Competencias Laborales del Puesto Cumplimiento del Perfil ((Personal de mandos medios OtraGestinCalidadAnual 100.00 97.00 98.33 101.40
y superiores que cumplen con Perfiles de el perfil/Personal de mandos Puesto que deberan de cumplir el perfil del puesto)(100))
((Recursos
Porcentaje
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
202
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) 10 Ramo Economa Ejercidos/Recursos Costo Beneficio Costo promedio Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y EconomaAnual N/A 598,000 362,731 60.70 GestinAnual Enfoques transversales
Autorizados) (100)) empresa formalmente aportados por (Monto total de los recursos OtraPyME/Nmero de empresas formalmente constituidas ) aportados por el por el Fondo Costo
constituida. Costo
Economa-
promedio
por (Monto total de los recursos Porcentaje PyME/Nmero de Empleos Generados) ((Metas Fondo
EconomaAnual
Gestin-
90,369
90,000
96,416
107.10
Cumplimiento de metas
Cumplimiento de Metas
alcanzadas/Metas Porcentaje
EficienciaAnual GestinAnual
Gestin-
100.00
90.00
90.00
100.00
Productividad laboral
Asuntos
empleado
atendidos
desarrollan en cada etapa del atendidos proceso/nmero empleados asignados a la Operacin del Fondo PyME) de
nica
atendidos
que
de Otra-
se Asuntos
Eficiencia-
10.00
1,000.00
94.45
9.40
Supervisin y seguimiento
de
supervisin Otra-
programadas) Supervisi n
de Visitas de
EficienciaSemestral Gestin-
Gestin-
100.00
100.00
123.00
123.00
Cumplimiento sesiones
del
de
Sesiones
EficienciaTrimestral GestinAnual
100.00
100.00
104.30
104.30
Eficiencia-
100.00
80.00
100.00
125.00
203
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) Cumplimiento de Requisitos 10 Ramo Economa presentaron solicitud))100 Cumplimiento requisitos y documentos atendidos/requisitos de los ((Requisitos Porcentaje EficienciaTrimestral GestinTrimestral EficaciaGestin100.00 100.00 100.00 100.00 Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y Enfoques transversales
solicitados en las Reglas de establecidos en las RO)(100) Operacin Impactos del Programa Conservacin de Empleos ((Empleos formales Empleo a
100.00
100.00
146.60
146.60
Organismos
Intermedios ((OI
solicitaron apoyos)(100)
apoyado/OI
que Organism o
33.33
25.00
51.60
204.60
apoyados/ Proyectos
100.00
100.00
100.00
100.00
Proyecto
GestinTrimestral EficaciaGestinEficaciaAnual
32.00
32.00
24.91
77.80
Cobertura de Atencin
entidad federativa/ Total de Poblacin Unidades econmicas del pas Objetivo por estado)(100))
por Otra-
0.13
0.13
0.18
138.50
Objetivo
Gestin-
3.80
3.80
5.75
151.30
204
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) del Programa 10 Fondo PyME de Ramo Economa / Total de Unidades Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y EficaciaAnual 85,000.00 100.00 141.41 141.40 GestinTrimestral EficaciaEnfoques transversales
Medianas crdito otorgado en el periodo MIPYMEs 100 PRESUPUESTO / Nmero que total requieren de
crditos en el periodo t) X
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Generacin de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa 7,048.18 6,984.16
Micro, Pequea y Mediana Empresa, que mide la eficacia en la generacin de empleos por las empresas apoyadas a travs del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME), con
Causa: La Subsecretara para la Pequea y Mediana Empresa de la Secretara de Economa, estableci para el 2012 el indicador estratgico Generacin de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la
conjunto con el Sistema Nacional de Garantas se generaron 78 689 nuevos empleos; adems de contribuir con la conservacin de un milln 319 851. Se aportaron 170.7 millones de pesos para apoyar Estratgico Integral de Apoyo a la Zona Tarahumara del Estado de Chihuahua afectada por la sequa, y destinado al apoyo de productores y establecimientos ubicados en las zonas afectadas. Se inici la de la Semana Nacional PyME 2012 en la Cd. de Mxico, esta edicin present una duracin de seis das, se cont con 10 pabellones, ms de 1 140 expositores en 34 mil metros de rea de exposicin, y una sociales alcanzados con este indicador de fin, se logr contribuir con la poltica de empleo del Gobierno Federal, al coadyuvar a la generacin de empleos formales, y conservar las fuentes de trabajo en las
aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: En 2012 a travs del Fondo PYME se otorgaron apoyos a 691 proyectos aprobados por un monto de 3 905.5 millones de pesos, en solicitudes que presentaron los gobiernos de los estados para apoyar a 9 285 empresas que resultaron afectadas por diversos fenmenos naturales. Se aprob apoyar con 34.6 millones de pesos al Programa estrategia de promocin y difusin de las Reglas de Operacin del Fondo PyME 2012, a nivel nacional para dar a conocer el programa entre emprendedores y empresarios. En agosto se realiz la 12 edicin asistencia general de 166 827 personas. Tambin se impartieron 342 conferencias, seminarios y talleres, de los cuales 14 contaron con conferencistas de talla internacional. Efecto: Los beneficios econmicos y
una meta programada de generar 80 000 empleos, al cierre del ao la meta alcanzada fue la generacin de 78 689 empleos, lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 98.4 % respecto de la meta
205
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) 10 Ramo Economa Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y Enfoques transversales
micro, pequea y mediana empresa del pas. Durante 2012, el Consejo Directivo del Fondo PYME autoriz recursos por un monto 3 905.5 millones de pesos, a favor de 691 proyectos, que se complementaron
empresas, se contribuy a la generacin de 78 689 empleos y a la conservacin de un milln 319 851 fuentes de trabajo. Como resultado de la generacin de empleos, aument el nmero de familias con acceso a la seguridad social, entre otras prestaciones que por ley estn obligadas las empresas ubicadas en el territorio nacional, de otorgar a sus trabajadores. Otros motivos: Creacin de empresas
con aportaciones principalmente de los gobiernos estatales y municipales, para sumar un total de 7 026.3 millones de pesos. Con los recursos aportados por el Fondo PYME, a micro, pequeas y medianas
unidades productivas, que contribuirn a la generacin de nuevas fuentes de trabajo formales. Otros motivos: Potenciacin de Recursos
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2012, se llevo a cabo una continua promocin y apoyo de emprendedores. Efecto: Se increment el nmero de emprendedores que formalizaron su idea empresariales en
en el artculo 37 del Decreto del PEF 2012 en el primer trimestre del ao. Efecto: Se establece una meta anual sobre el nmero de empresas que accedern a un crdito as como del monto de los mismos (potenciacin) como resultado de los apoyos otorgados por el Fideicomiso para fortalecer el Sistema Nacional de Garantas Mxico Emprende. Otros motivos: Complementariedad de Recursos
Causa: El recurso otorgado para facilitar a las MIPYMES un proyecto viable el acceso al financiamiento en condiciones competitivas se canaliza al Fideicomiso Mxico Emprende en trminos de lo dispuesto
Causa: Los recursos complementarios provienen fundamentalmente de aportaciones de los gobiernos estatales y municipales, as como de los sectores acadmico y privado Efecto: Recursos destinados a las
Micro, Pequeas y Medianas Empresas, que contribuyen a la creacin y conservacin de empleos formales en unidades econmicas que mejoraron su productividad y competitividad. Otros motivos: Micro, pequeas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequea y Mediana Empresa. Causa: En el periodo de enero diciembre se celebraron 24 sesiones del Consejo Directivo del Fondo PYME, en donde se apoyaron 691 solicitudes de apoyo que representanapoyos en las categoras de i)
Nuevos emprendedores e incubadoras, ii) Microempresas y franquicias, iii) Pequeas y Medianas Empresas, iv) Empresas gacela, v) Empresas tractoras vi) Realizacin de eventos PYME y otras actividades e empleos a travs del impulso a la creacin de nuevas empresas y la consolidacin de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas -MIPYMES- ya existentes. Otros motivos: Demanda Atendida
instrumentos de promocin, as como vii) Acciones estratgicas de desarrollo econmico al amparo de la regla 7 de las Reglas de Operacin del Fondo PYME. Efecto: Se contribuy a la generacin de
Operacin. Los Organismos Intermedios pueden ser Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles, Sociedades Annimas de Capital Variable, Cmaras Nacionales o Delegaciones de una Cmara, Ayuntamientos
Causa: Los Organismos Intermedios son personas morales cuyos fines u objeto son compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo PYME y cumplan con los requisitos previstos en sus Reglas de
(Municipios), Organismos Pblicos Descentralizados, Sindicatos Patronales, Secretaras de Gobiernos Estatales, Fideicomisos, entre otros. Efecto: Los organismos intermedios contribuyeron al desarrollo de la poltica pblica orientada a las micro, pequeas y medianas empresas, mismas que mejoraron sus niveles de productividad y competitividad, adems de mejorar los puestos de trabajo ya existentes o bien contribuyendo a la generacin de empleos formales. Otros motivos: Cumplimiento del Perfil del Puesto
Causa: El programa contrato al personal con el perfil adecuado para el desempeo de las funciones asignadas al programa presupuestario Efecto: Con el cumplimiento del perfil del puesto por parte de los
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) 10 Ramo Economa Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y Enfoques transversales
operadores, el fondo representa eficiencia y eficacia en sus procesos. Otros motivos: Aplicacin de los recursos Causa: Los recursos destinados a la mejora de la productividad y competitividad en las MIPYMES fueron asignados a proyectos que cumplieron con la normatividad del programa presupuestario Efecto:
Recursos ejercidos con eficacia, eficiencia y transparencia. Otros motivos: Costo promedio por empresa formalmente constituida.
Menores costos para la formalizacin de una empresa, contribuyendo a que el universo empresarial se fortalezca. Otros motivos: Costo promedio por empleo formal generado
Causa: El costo promedio por empresa disminuy conforme a lo estimado originalmente debido a que se constituyeron ms empresas con los apoyos que se otorgaron a los 691 proyectos en el 2012 Efecto:
320 Organismos Intermedios. Efecto: Se contribuy a la generacin de empleos a travs del impulso a la creacin de nuevas empresas y la consolidacin de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas MIPYMES- ya existentes. Otros motivos: Cumplimiento de Metas Causa: En el 2012, se increment la demanda por los apoyos que ejecuta el Fondo PyME, a travs de los cinco segmentos empresariales, cumpliendo con las metas establecidas Efecto: Este indicador
Causa: En el periodo de enero diciembre se celebraron 24 sesiones del Consejo Directivo del Fondo PYME, donde se presentaron 1,323 solicitudes de apoyo, se rechazaron 622 y aprobaron 701 solicitudes de
considera los alcances del Fondo PyME, en materia empresarial, El indicador presenta el resultado al 31 de diciembre e incluye los 691 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo PYME as como los resultados del Sistema Nacional de Garantas al segundo semestre. Otros motivos: Asuntos atendidos por empleado
Causa: Seleccin de perfiles adecuados para la operacin del Fondo PyME, del personal Efecto: Contribucin a las polticas pblicas y asignacin de recursos transparentes, eficaces y eficientes. Otros motivos: Causa: Al 31 de diciembre de 2012, las visitas de verificacin a proyectos fueron atendidas conforme a sus calendarios. Efecto: Proyectos que contaron con la debida verificacin por parte del personal adscrito
Visitas de Supervisin a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME
al programa, con el propsito de corroborar los impactos establecidos en los informes. Otros motivos: Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME
creacin de 10,767 y la atencin de 295,708 Micro, pequeas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequea y Mediana Empresa. Oportunidad en la atencin de los asuntos
Causa: La variacin se explica por el gran nmero de proyectos que solicitaron apoyo, por lo que fue necesario celebrar ms sesiones para que el Consejo Directivo los dictaminara. Efecto: Se contribuy a la Otros motivos:
Causa: El refiere a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo PYME en las 24 sesiones que se celebraron. Efecto: Los asuntos presentados al Consejo Directivo dieron cumplimiento a los
solicitados en las Reglas de Operacin que permiten la asignacin de apoyos de manera transparente eficaz y eficiente. Otros motivos:
Causa: Los organismos intermedios con proyectos aprobados cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operacin del Fondo PyME Efecto: Cumplimiento de los requisitos y documentos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) 10 Ramo Economa Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y Enfoques transversales
Conservacin de Empleos
selectividad y temporalidad. En este sentido, se permiti la conservacin de fuentes de empleo formales. Otros motivos: Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.
Micro empresas. c. Pequeas y Medianas Empresas. Efecto: Los subsidios otorgados a travs del Fondo PYME a proyectos fueron sujetos a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
I. POBLACIN OBJETIVO El Fondo PYME tiene una cobertura nacional y su poblacin objetivo est constituida por a. Emprendedores. b.
y Medianas Empresas apoyadas a travs de proyectos que durante 2012, mejoraron la productividad y competitividad, adems de contribuir a la generacin y conservacin de fuentes de empleo formales. Otros motivos: Situacin de los Proyectos Apoyados apoyados que dan cumplimiento a los calendarios de actividades. Otros motivos: Proyectos Apoyados Causa: Al 31 de diciembre del ejercicio 2012, se aprobaron 691 proyectos, para el cumplimiento de indicador se consideraron slo los proyectos que recibieron el recurso del Fondo. Efecto: Proyectos
Causa: En 2012, 320 organismos intermedios contribuyeron al desarrollo de proyectos que promueven la productividad y competitividad de las micro, pequeas y medianas empresas. Efecto: Micro, Pequeas
aprobados mostrara un ascenso. Efecto: Proyectos apoyados en el ejercicio fiscal que permitieron que a nivel nacional se mejoraran las condiciones de productividad y competitividad en ms de 200,000 micro, pequeas y medianas empresas. Otros motivos: Cobertura de Atencin
Causa: Como resultado del inters presentado por los Organismos Intermedios y el incremento en el nmero de sesiones del Fondo PyME celebradas en 2012, se contribuy a que el nmero de proyectos
la estrategia en los que se refiere al apoyo a proyectos, el Sistema Nacional de Garantas y el apoyo a empresas afectadas por desastres naturales, en las 32 entidades federativas del pas, se alcanz la cobertura de atencin que se tenia programada al inicio del ejercicio fiscal, por lo cual el indicador refleja la similitud con las empresas apoyadas a nivel nacional. Otros motivos: Poblacin Objetivo del Fondo PyME
Causa: En el 2012, el Fondo contribuy a que 295,708 micro, pequeas y medianas empresas se vieran favorecidas con los apoyos destinados a mejorar la productividad y competitividad.
Efecto: A travs de
en las micro, pequeas y medianas empresas. Efecto: Incremento en el nmero de micro, pequeas y medianas empresas atendidas en el 2012, contribuyendo a que se conserven fuentes de empleo formales. Otros motivos: Cobertura de Micro Pequeas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.
Causa: Derivado de las 24 Sesiones celebradas por el Consejo Directivo del Fondo PyME en el 2012, se observ un incremento en la aprobacin de proyectos que promueven la productividad y competitividad
millones de pesos en derrama crediticia. Efecto: Al cierre del mes de diciembre de 2012, se han apoyado a 66,552 micro, pequeas y medianas empresas, generando una derrama de 85,585 millones de pesos en crdito, as como un cumplimiento del 127% respecto la derrama crediticia comprometida. Otros motivos: El porcentaje de la meta alcanzada con relacin a la aprobada se debe a que la unidad de meddida
Causa: A travs del Fidecomiso Mxico Emprende se permiti establecer que al menos 54 mil micro, pequeas y medianas empresas fueran apoyadas para el acceso al financiamiento para inducir 40,000
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (Fondo PYME) 10 Ramo Economa Unidad responsable Mediana Empresa 200-Subsecretara para la Pequea y Enfoques transversales
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 10 Ramo Economa ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Economa Apoyar las iniciativas de la poblacin objetivo pobreza fundamentalmente en condiciones de de escasos 214Unidad responsable Enfoques transversales
Eliminar cualquier discriminacin por motivos de gnero Objetivo y garantizar la igualdad de oportunidades para que las ejerzan sus derechos por igual. Finalidad mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y
Contribuir a la generacin de empleos a Objetivo travs del impulso a la creacin de nuevas MIPYMES existentes. empresas y la consolidacin de las
recursos,
Clasificacin Funcional Funcin 1-Asuntos Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 1-Asuntos Econmicos y Comerciales en General Actividad Institucional 3-Micro, pequeas y medianas empresas productivas y competitivas 3-Desarrollo Econmico
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 46.20 Modifica da 93.80 AVANCE Avance % Modificada 96.50 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
insercin de los emprendedores de bajos microempresas mediante el apoyo que se les brinda para ingresos crear y desarrollar microempresas.
de
ingresos al sistema productivo nacional hombres y mujeres de bajos microcrdito en el perodo (tmicrocrdito beneficiarios (t) un ingreso mayor al
de
Estratgico-
Eficacia-
90.50
Bianual
210
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 10 Ramo Economa ingreso en el perodo (t1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron (t-1) Propsito Emprendedores de bajos ingresos crean y Razn acceso al financiamiento desarrollan microempresas a travs del microempresas de creacin de 214Unidad responsable Enfoques transversales
un microcrdito en el perodo de (Nmero de microempresas Otra-Tasa de pobreza Estratgico24.40 24.40 14.40 59.00
EficaciaBianual
ao
emprendedores en condicin microcrdito en el ao (t)) Componente Apoyos Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar lneas de ingresos. micro crditos a emprendedores de bajos Monto promedio crediticios otorgados a Recuperacin de Cartera
de pobreza que recibieron un (Monto recuperado de cartera Porcentaje en el periodo / Monto de periodo)*100) de (Derrama cartera con vencimiento en el Estratgico95.50 95.50 88.35 92.50
EconomaSemestral
microcrdito crediticia
beneficiarios por derrama microcrditos otorgados en el ao (t)) Porcentaje de variacin (Cantidad de microcrditos Porcentaje por en las el
otorgado
a FINAFIM (t)/Cantidad de
crediticia
de Pesos
GestinTrimestral Eficacia-
6,606.00
5,971.00
6,131.80
102.70
GestinTrimestral Eficacia-
101.00
129.07
93.90
72.70
Microcrditos el
anterior)*100
ao
211
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 10 Cobertura de Ramo Economa mujeres (Nmero ingresos de 214mujeres Porcentaje bajos con de Estratgico85.00 85.00 85.10 100.10 Unidad responsable Enfoques transversales
beneficiarias
emprendedoras
beneficiados
de
Semestral
Eficacia-
periodo)*100 IMF e intermediarios, destinados para la crediticios modernizacin: software, hardware para
crdito
beneficiarios en
Apoyos parciales no crediticios para las Cobertura de apoyos no Nmero total apoyos parciales Apoyo adquisicin de infraestructura para la adquisicin de adquisicin de infraestructura la para la la otorgados en ao t para la
GestinEficaciaAnual
100
100.00
mobiliario, y, la consolidacin de una modernizacin: atencin de los emprendedores de bajos las ingresos cerca de su localidad
y infraestructura
para
cobertura geogrfica que permita una hardware y mobiliario para mobiliario microfinanciamiento (IMF) Apertura las de instituciones de cmputo
software, software,
extensiones y agencias por agencias y extensiones de las Sucursales, microfinanciamiento (IMF) Apoyos no crediticios parciales instituciones de IMF abiertas en ao t extensione s de IMF que Otra-
sucursales, Nmero
de
sucursales, Otra-
Gestin-
agencias y
Semestral
Eficacia-
31
40
38
95.00
temporales para las instituciones de micro recibieron financiamiento (IMF) e intermediarios tcnicas personal para mejora de la atencin de
asistencias recibieron asistencia tcnica Porcentaje de con nivel de satisfaccin alta o de muy (t)/Nmero total de IMF que de alta en el ao con
GestinCalidadAnual
85.71
90.90
96.15
105.80
IMF
nivel
212
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario emprendedores de bajos ingresos. 10 Ramo Economa 214Unidad responsable Enfoques transversales
Porcentaje de participantes Nmero de participantes de Otracon nivel de satisfaccin niveles de de satisfaccin alto alta y muy alta o (t)/Nmero muy alto en el total
EficienciaSemestral
participantes de talleres de capacitacin (t))*100 Actividad Asignacin de apoyos crediticios a las Cumplimiento Instituciones (IMF) de en en el
Microfinanciamiento nmero de Instituciones de (t)/ IMF programadas para Microfinanciamiento (IMF) meta e intermediarios *100
activos con respecto a la Apoyos destinados a la adquisicin de Cumplimiento infraestructura para la modernizacin: nmero software, hardware y mobiliario. reciben de en
crediticios
apoyos
IMF
Gestin-
EficaciaAnual
100.00
100.00
133.33
133.30
software
sucursales, sucursales,
en
GestinSemestral Eficacia-
100.00
100.00
95.00
95.00
213
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 10 respecto a la meta. Ramo Economa aperturas agencias en de sucursales, 214Unidad responsable Enfoques transversales
programados (t)) *100 Apoyos para talleres Cumplimiento nmero la meta Apoyos para Asistencia Tcnica de talleres el (Nmero de
talleres
asistencias tcnicas en el periodo / tcnicas programadas para el periodo) *100 PRESUPUESTO de asistencias
asistencias Porcentaje
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
103.85
103.90
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Sostenibilidad de las microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de microcrdito 269.27 268.97
atencin de necesidades personales o familiares, como por ejemplo: Gastos mdicos, de alimentacin, vestido o vivienda, lo que afect el ingreso proveniente de su negocio durante el periodo. Efecto: En la medida en que los microempresarios no fortalezcan sus negocios, afectarn sus ingresos y consecuentemente el bienestar de ellos y el de sus familias. Otros motivos: Razn de creacin de microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de los micro crditos
Causa: La expectativa de este indicador no fue cubierta, debido a que algunos microemprendoress en lugar de reinvertir utilidades en su negocio, canalizaron parte de estos recursos a gastos relacionados a la
Causa: La meta no fue alcanzada, debido a que algunos microemprendedores en lugar de abrir un pequeo negocio con los microfinanciamientos recibidos, canalizaron sus recursos en gastos relacionados a la
214
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 10 Ramo Economa 214Unidad responsable Enfoques transversales
atencin de necesidades personales o familiares, como por ejemplo: Gastos mdicos, de alimentacin, vestido o vivienda. Efecto: En la medida en que no se abran ms microempresas, se limitarn las de la poblacin que habita en estas localidades. Otros motivos: Recuperacin de Cartera
oportunidades de empleo y de autoempleo en las localidades y regiones donde habitan los beneficiarios de los microcrditos, lo que afectar el crecimiento econmico, el ingreso y consecuentemente el bienestar
recuperacin generar una disminucin de los recursos financieros a colocar, lo que se traducir en menos personas beneficiadas con el microcrdito. Otros motivos: Monto promedio de microcrdito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia
Causa: La cifra prevista no fue alcanzada, debido a que algunas IMF no cumplieron con sus obligaciones contractuales durante los tiempos establecidos en el contrato de crdito. Efecto: Una menor
promedios ms altos de los programados se facilita la conservacin y en algunos casos el fortalecimiento y crecimiento de los microemprendimientos, o bien, se da la pauta para la apertura de negocios de mayor dimensin. Otros motivos: Porcentaje de variacin interanual de microcrditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.
Causa: La previsin fue superada, debido a que los beneficiarios del microcrdito solicitaron montos mayores a los previstos para emprender o consolidar proyectos productivos. Efecto: Al otorgar montos
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), estableci el indicador de gestin Porcentaje de variacin interanual de microcrditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos, que mide la eficacia del nmero de microcrditos entregados a emprendedores de bajos ingresos en condicin de pobreza por parte de las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por FINAFIM. La meta modificada fue la de otorgar un 129.1 % (equivalentes a 934 452 microcrditos); al cierre del ao la meta alcanzada fue de 93.9 % (equivalente a 679 695 microcrditos entregados), lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 93.0 % respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: oferta de servicios financieros de parte de instituciones financieras que anteriormente no operaban en localidades y municipios de atencin del programa.
Causa: En 2012, la Coordinacin General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM) de la Secretara de Economa, a travs del Fideicomiso del Programa Nacional de
La demanda de crditos por parte de la poblacin objetivo fue menor derivado del aumento en la Mayor nmero de competidores en el sector Los altos niveles de inseguridad en algunas
microfinanciero (Banco Compartamos, Banco Azteca, entre otros) que afect negativamente la colocacin crediticia de algunas IMF vinculadas al FINAFIM. zonas del pas, inhibieron la demanda de financiamiento para el emprendimiento de nuevos proyectos productivos.
significativamente la operacin crediticia y operativa de las instituciones, debido a la prdida de continuidad en el trabajo realizado por los promotores de crdito en la organizacin de grupos solidarios en diferentes municipios y localidades. otorgan las IMF a los emprendedores de bajos ingresos, con el fin de apoyar sus actividades productivas y contribuir a mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Del total de emprendedores beneficiados, 479 365 (85.1 %). fueron mujeres y el 83 693 hombres (14.9 %). Durante el periodo enero-diciembre
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente, permitieron facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros que
2012, el FINAFIM canaliz recursos a las microfinancieras por un importe de 948.4 millones de pesos, los que se distribuyeron a travs de 679 695 microcrditos otorgados, en beneficio de 563 058 personas beneficiarias de bajos ingresos. superior 4.7% a la observada en 2011, lo que permiti a la poblacin objetivo contar con mayores recursos para la realizacin de nuevos emprendimientos. actualmente el Programa brinda atencin a un total de 1 725 municipios de las 32 entidades federativas del pas. Cobertura de mujeres beneficiarias la poblacin objetivo, con una participacin de 25.1%, seguido de Veracruz con 13.0 %, Chiapas con 12.0 % y Puebla con 7.3 %. Otros motivos: El monto promedio de microcrdito ascendi a 6 131 pesos, cifra Se ampli la cobertura del Programa, debido a que
Causa: La meta fue superada en el periodo, lo que refleja el inters del gnero femenino por contar con una participacin ms activa en el ingreso familiar. Efecto: En la medida en que las mujeres participen de
215
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 10 Ramo Economa 214Unidad responsable Enfoques transversales
manera ms activa, las posibilidades de bienestar aumentan, debido a que el ingreso generado por ellas complementan los recursos generados por el padre de familia. Otros motivos: Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisicin de infraestructura para la modernizacin: software, hardware y mobiliario para las instituciones de microfinanciamiento (IMF) Causa: La meta se cumpli, debido a que 3 de los apoyos se otorgaron bajo la modalidad del Premio PRONAFIM a igual nmero de microfinancieras por su buen desempeo en su trabajo conjunto con el
programa. Efecto: En la medida en que un nmero mayor de IMF cuenten con este tipo de recursos, estarn en mejores condiciones de equiparse en materia de hardware y software, con el fin de mejorar su manejo administrativo y operativo. Otros motivos: Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF) Causa: La meta no fue alcanzada, debido a que algunas IMF que solicitaron apoyo para la apertura de centros de atencin, pretendan abrirlos en regiones no consideradas dentro de las Zonas de Atencin
Prioritarias, lo que contraviene los lineamientos establecidos en las Reglas de Operacin. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecern de acuerdo a la expansin de las sucursales, consideramos que esta expansin es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que an no llegan estos servicios crediticios para el desarrollo de sus proyectos productivos. Otros motivos: Porcentaje de IMF que recibieron asistencias tcnicas con nivel de satisfaccin alta y muy alta Causa: La proporcin obtenida en este indicador fue superior a la meta prevista, al mostrarnos que ms de nueve microfinancieras de cada diez tienen niveles de satisfaccin alto y muy alto con las asistencias
tcnicas realizadas. Efecto: En la medida de que las microfinancieras reciban las Asistencias Tcnicas correspondientes, se crearn condiciones de mejora en la operacin de las mismas, lo que afectar positivamente la calidad en el servicio, la administracin y operacin del Programa y consecuentemente a las personas beneficiarias del microcrdito. Otros motivos: Porcentaje de participantes en talleres de capacitacin con nivel de satisfaccin alta y muy alta
recibidos. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecern en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitir aumentar su eficiencia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administracin de la cartera. Lo anterior, permitir expandir y profundizar los apoyos econmicos que otorgan a hombres y mujeres. Otros motivos: Cumplimiento en el nmero de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta
Causa: La proporcin obtenida en este indicador fue superior a la meta prevista, al mostrarnos que el 95% de los participantes tienen niveles de satisfaccin alto y muy alto con los cursos de capacitacin
no cumplieron con sus obligaciones contractuales en los tiempos establecidos, lo que motiv a que fueran registradas dentro del apartado de cartera vencida. Efecto: El efecto de no cumplir con la meta establecida implica una menor derrama crediticia por parte de las IMF, lo que no permite beneficiar a ms personas con posibilidades de ser sujetos de crdito. Otros motivos: Cumplimiento en el nmero de IMF que reciben apoyos no crediticios software e infraestructura infromtica con respecto a la meta.
Causa: El nmero de IMF activas no cubri la meta establecida, debido a dos factores fundamentales: a) el nmero de IMF de nueva incorporacin no fue alcanzado (faltaron tres unidades); y b) algunas IMF
programa. Efecto: Las IMF cuenten con este tipo de recursos, estarn en mejores condiciones de equiparse con hardware y softwares actualizados, lo que les permitir llevar a cabo un mejor control de su
Causa: La meta fue superada, debido a que 3 de los apoyos se otorgaron bajo la modalidad del Premio PRONAFIM a igual nmero de microfinancieras por su buen desempeo en su trabajo conjunto con el
216
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 10 Ramo Economa 214Unidad responsable Enfoques transversales
Prioritarias, lo que contraviene los lineamientos establecidos en las Reglas de Operacin. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecern de acuerdo a la expansin de las sucursales, consideramos que esta expansin es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que an no llegan estos servicios crediticios para el desarrollo de sus proyectos productivos. Otros motivos: Cumplimiento en el nmero de talleres de capacitacin con respecto a la meta
Causa: La meta no fue alcanzada, debido a que algunas IMF que solicitaron apoyo para la apertura de centros de atencin, pretendan abrirlos en regiones no consideradas dentro de las Zonas de Atencin
Instituciones de Microfinanzas", "Gestin Integral de Riesgos", entre otros. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecern en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitir aumentar su eficiencia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administracin de la cartera. Otros motivos: Cumplimiento en el nmero de asistencias tcnicas
Causa: La meta fue superada, debido al inters mostrado por algunas IMF en mejorar en diversas reas y especialidades, como por ejemplo: "Riesgo legal en el otorgamiento de crditos", "Presupuesto para
medida de que las microfinancieras reciban las Asistencias Tcnicas correspondientes, se crearn condiciones de mejora en la operacin de las mismas, lo que afectar positivamente la calidad en el servicio, la administracin y operacin del Programa y consecuentemente a las personas beneficiarias del microcrdito. Otros motivos:
Causa: La meta fue superada, debido a la realizacin en el segundo trimestre de una Asistencia Tcnica Especfica adicional no contemplada desde el inicio y que fue solicitada por una IMF. Efecto: En la
217
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos 10 Ramo Economa ALINEACIN Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Economa Elevar la competitividad de las Unidad responsable 410-Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital Enfoques transversales
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
Elevar la competitividad de las empresas Objetivo mediante el fomento del uso de las el desarrollo tecnolgico en sus productos y tecnologas de informacin, la innovacin y servicios.
empresas mediante el fomento del uso de las tecnologas de informacin, la tecnolgico en servicios. innovacin sus y el productos desarrollo y
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 1-Asuntos Funcin Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 1-Asuntos Econmicos y Comerciales en General Actividad Institucional 11-Sectores econmicos competitivos
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 11.50 Modifica da 11.50 AVANCE Avance % Modificada 105.20 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir al desarrollo de la industria de Tasa de crecimiento del ((Valor de mercado del sector Tasa Tecnologas de la Informacin y servicios Sector de Tecnologas de la de relacionados fomentando la Informacin (TI) de Informacin en el ao t Tecnologas de
la variacin
de
Estratgico-
EficaciaAnual
12.10
218
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) competitividad del sector asegurando su Mxico crecimiento en el largo plazo. 10 Ramo Economa /Valor de mercado del sector de Informacin en el ao t-1)1)*100 Propsito Las personas y las empresas del sector de TI y proyecto mejorados servicios relacionados se fortalecen. Componente capacidades competitivas de las Nmero de empleos- Sumatoria de los empleos Empleo mejorados de los proyectos en el perodo t Las empresas del sector de tecnologas de Empleo potencial de los Sumatoria de los empleos Empleo la informacin y servicios relacionados proyectos apoyados generan empleos potenciales establecidos por los beneficiarios de los apoyados por el PROSOFT Estratgico28,000 28,000 27,420 97.90 Tecnologas de la Unidad responsable 410-Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital Enfoques transversales
Indicador Seleccionado.
Eficacia-
EficaciaAnual
proyectos apoyados en las solicitudes de apoyo. y/o verificaciones Certificaciones por el verificaciones organizacionales y/o Sumatoria de
Certificaciones PROSOFT
organizacionales
apoyadas
certificaciones
y/o
las Unidad
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
100
120
120.00
madurez
Actividad
Coordinacin
Promotores, academia, iniciativa privada y del Programa otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT
ejercidos en los proyectos Factor de apoyados en el ao t / Monto potenciaci de los recursos aportada por el n PROSOFT en el ao t
EconomaAnual
Gestin-
3.00
2.50
2.86
114.40
organismos promotores y los beneficiarios ministracin de recursos a Instancia Ejecutora recibe las los organismos promotores parte de de los organismos a los
promedio
para
la Sumatoria (Fecha en que la Da facturas o recibos oficiales por promotores-Fecha de entrega los recursos
EficienciaAnual
Gestin-
15
15
11
126.70
219
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 10 Ramo Economa organismos pagos Unidad responsable 410-Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital de Enfoques transversales
por a
organismos promotores Revisin oportuna de los reportes de Das promedio requeridos (Sumatoria avance y/o final para la revisin de reportes recepcin de avance y/o final de (Fecha
la
reportes
de
Eficiencia-
el
el GestinAnual 35 35 21 140.00
apoyo y su dictaminacin por parte del evaluacin y dictaminacin dictaminacin - Fecha de de proyectos recepcin completa)en de el periodo
promedio
para
la (Sumatoria
(Fecha
de Da
solicitud
Eficiencia-
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 715.79 763.83
220
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 10 Ramo Economa Unidad responsable 410-Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital Enfoques transversales
Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologas de la Informacin (TI) de Mxico reportados por la empresas consultora especializada en TI, SEECT. el rubro de software. Otros motivos: Nmero de empleos-proyecto mejorados
Causa: El valor de mercado del sector de TI en Mxico (medido en dlares) alcanz los 7,931 millones en 2012, lo que significa un crecimiento anual de 12.1% respecto al 2011, de acuerdo con los resultados Efecto: El sector de TI en Mxico logr superar la meta de crecimiento establecida para 2012 debido principalmente al alto crecimiento en
son apoyados para recibir capacitacin y/o certificacin. La meta programada fue la de generar 28 mil empleos-proyectos mejorados en el sector TI. Al final del ao la meta alcanzada fue de 27 420 empleossiguiente: proyecto mejorados en el sector del software y servicios relacionados con TI, lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 97.9 % con relacin a la meta aprobada. Este comportamiento se explica por lo En 2012, el Consejo Directivo celebr cuatro sesiones ordinarias y 12 extraordinarias, en las cuales se aprobaron 387 proyectos por un monto total de 753.4 millones de pesos, de los cuales, el 35.0 Se cancelaron cinco proyectos, debido
Causa: La Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital, estableci para 2012, el indicador estratgico Nmero de empleos-proyecto mejorados, que mide la eficacia del nmero de empleos que
% fue aportado por el PROSOFT, 5.2 % por las entidades federativas y el resto 59.8 % por el sector privado y el sector acadmico. Una estrecha coordinacin entre la Secretara de Economa a travs del PROSOFT y los Organismos Promotores, que permiti identificar y apoyar aquellos proyectos dirigidos a la creacin y conservacin de empleos en el sector TI. beneficiarios del programa. principalmente a que no cumplieron con lo establecido en las reglas de operacin. El costo elevado para realizar la capacitacin fue mayor al estimado, situacin que influy para capacitar un nmero menor de cumplimiento de los objetivos del programa.
La aplicacin del modelo paramtrico, con la finalidad de ponderar una calificacin a las solicitudes de apoyo recibidas, en funcin de los elementos de impacto para el Efecto: Con los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, se coadyuv a estimular la creacin de empleos de alto valor
agregado en el sector de TI y servicios, relacionados a travs del apoyo otorgado a proyectos que promueven el desarrollo y consolidacin de las empresas del sector TI. Con el apoyo otorgado a los ms de 387 proyectos, se logr preservar 27 420 empleos mejorados y la creacin de 12 062 empleos potenciales, a travs de la capacitacin laboral y/o certificacin en el manejo de herramientas tcnicas, modelos de Derivadas de los apoyos otorgados se lograron 120
calidad y capacidades de negocios. La capacitacin laboral y/o certificacin en el manejo de herramientas tcnicas, modelos de calidad y capacidades de negocios del capital humano del sector de TI tendr un impacto tanto en la productividad y competitividad de las empresas, as como en las oportunidades de empleo y mejores salarios para las personas. el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz un cambio en la frmula y unidad de medida del indicador. Empleo potencial de los proyectos apoyados certificaciones a organizaciones en modelos de calidad, lo que permite a las empresas del sector competir tanto a nivel nacional como internacional en la oferta de servicios de TI. Otros motivos: Se llev a cabo
Causa: Como resultado de la aprobacin por el Consejo Directivo de 387 proyectos, para lo que se consider la aplicacin del Modelo Paramtrico, se dictamin a favor de proyectos que comprometen la Efecto: En el ejercicio 2012 se aprobaron 68 proyectos productivos, es decir, proyectos que comprometen la generacin de ms de 50 empleos, con lo que se
logr alcanzar la meta establecida. Otros motivos: Las variaciones en la meta alcanzada respecto a lo registrado al 31 de diciembre de 2012 se explica por la cancelacin y reintegro parcial o total de proyectos en el perodo entre el 1 de enero de 2013 y el 02 de febrero del mismo ao, esta ltima fecha corresponde al cierre de la Cuenta Pblica. Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT
madurez de procesos de 120 empresas del sector de TI. Estos proyectos estn relacionados en su mayora con el proyecto del Banco Mundial bajo el prstamo 7571-MX.
Causa: Como resultado del apoyo a 387 solicitudes de apoyo, para lo que se consider la aplicacin del Modelo Paramtrico, se dictamin a favor de proyectos que comprometen la certificacin en calidad en la Efecto: El Consejo Directivo
dictamin a favor de proyectos que comprometen 120 certificaciones organizacionales, con lo que la meta fue superada. Otros motivos: Las variaciones en la meta alcanzada respecto a lo registrado al 31 de
221
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 10 Ramo Economa Unidad responsable 410-Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital Enfoques transversales
diciembre de 2012 se explica por la cancelacin y reintegro parcial o total de proyectos en el perodo entre el 1 de enero de 2013 y el 02 de febrero del mismo ao, esta ltima fecha corresponde al cierre de la Cuenta Pblica. Potenciacin de la inversin del Programa de pesos.
Causa: Las aportaciones comprometidas por la iniciativa privada, los organismos promotores y la academia en los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT alcanzaron los 1,382.1 millones Efecto: La suma de los recursos invertidos en los proyectos aprobados (sumando aportaciones de PROSOFT, iniciativa privada, organismos promotores y sector acadmico) es mayor en 2.86 veces a
lo invertido por el Fondo, lo que implica que los resultados del indicador de factor de potenciacin es mayor a la meta establecida en 14.4%. Otros motivos: Las variaciones en la meta alcanzada respecto a lo registrado al 31 de diciembre de 2012 se explica por la cancelacin y reintegro parcial o total de proyectos en el perodo entre el 1 de enero de 2013 y el 02 de febrero del mismo ao, esta ltima fecha corresponde al cierre de la Cuenta Pblica. Das promedio para la ministracin de recursos a los organismos promotores PROSOFT.
Causa: Debido a una mejora en los procesos implementados por la Instancia Ejecutora, se logr reducir el nmero de das promedio para la ministracin de los recursos a los organismos promotores del Otros motivos:
Efecto: La meta fue superada en 26.7%, lo que significa que el nmero de das para la ministracin de recursos a los OP fue menor a la meta estimada. Es importante hacer notar que el sentido
los beneficiarios del PROSOFT a travs de los Organismos Promotores. Das promedio para la evaluacin y dictaminacin de proyectos el PROSOFT.
Causa: Debido a una mejora en los procesos implementados por la Instancia Ejecutora, se logr reducir el nmero de das promedio requeridos para la revisin de reportes de avance y/o finales presentados por Efecto: La meta fue superada en 6.7%, lo que significa que el nmero de das promedio requeridos para la revisin de reportes de Otros motivos:
avance y/o finales presentados por los beneficiarios del PROSOFTfue menor a la meta estimada. Es importante hacer notar que el sentido del indicador es descendente.
Causa: Debido a una mejora en los procesos implementados por la Instancia Ejecutora, se logr reducir el nmero de das promedio para la evaluacin y dictaminacin de las solicitudes de apoyo recibidas por Otros motivos:
Efecto: La meta fue superada en 40%, lo que significa que el nmero de das para la evaluacin y dictaminacin de las solicitudes de apoyo fue menor a la meta estimada. Es importante hacer
222
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S214 Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto 10 Ramo Economa Unidad responsable 212-Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Economa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Economa Promover el desarrollo de servicios de subsidios de carcter temporal a Enfoques transversales Sin informacin
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
logsticos, a travs del otorgamiento proyectos que fomenten la creacin, mejora, eficiencia, disminucin de costos, competitividad y
y el abasto, as como fomentar, incorporacin de mejores prcticas en su gestin logstica. Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 1-Asuntos Funcin Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 1-Asuntos Econmicos y Comerciales en General Actividad Institucional 11-Sectores econmicos competitivos
223
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S214 Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto 10 Ramo Economa Unidad responsable 212-Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 91.00 Modifica da 94.20 al periodo AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs Enfoques transversales Sin informacin
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
gestin logstica de Mxico, mediante el desempeo logstico de las cadenas de suministro en otorgamiento de apoyos a las unidades empresas econmicas agroalimentario del sector abasto Mxico instaladas en Mxico/entregas totales de la muestra) tiempo de las cadenas de suministro + (Entregas a
de
servicio
Estratgico-
EficaciaAnual
94.20
Indicador Seleccionado.
Mxico/entregas totales de la muestra))/2)*100 Propsito Los niveles de servicio logstico en el Porcentaje abasto apoyadas por el PROLOGYCA, son realizan competitivos. de las unidades econmicas completas y a tiempo que empresas las de entregas (((Entregas completas de las Otrausuarias de servicios Estratgico2.50 94.10 94.10 100.00
en
usuarias y prestadoras de logsticos apoyadas/Entregas servicios logsticos apoyadas totales de la muestra) + por el programa. empresas usuarias de (Entregas a tiempo de las prestadoras
empresas prestadoras
y Factor
EficaciaAnual
servicios
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S214 Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto 10 Ramo Economa Unidad responsable 212-Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio que realizan proyectos estudios de inversin ministrada de a del PROLOGYCA variacin de EstratgicoEnfoques transversales Sin informacin
Componente
Unidades econmicas del sector abasto Tasa de variacin de la (Inversin total acumulada Tasa apoyadas inversin, reconversin, de proyectos abasto ministrada a proyectos de
EficaciaAnual
115.00
156.35
151.51
96.90
mercado y construccin.
aprobados
abasto apoyados en el ao t / Inversin total acumulada del PROLOGYCA ministrada a en el ao t-1) * 100 proyectos de abasto apoyados
Tasa
de
variacin
en ((Capacitaciones ao t /
otorgadas ao t-1)-1)*100
Capacitaciones variacin
otorgadas Tasa
de
GestinEficaciaAnual Gestin-
N/A
633.30
3,255.56
514.10
empresas que reciben apoyo el ao t / total de empresas variacin tecnologas la adquisicin innovadoras de apoyadas en el ao t-1)*100
de
Trimestral
Eficacia-
N/A
66.60
0.00
0.00
para mejorar sus procesos logsticos y/o de abasto. Actividad convenios y coordinacin de recursos con del Programa terceros de las unidades econmicas apoyadas.
EconomaSemestral
Gestin-
36.00
2.57
2.48
96.50
dictaminacin-Fecha
(Fecha
de Otra-Das de promedio
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
30.00
60.81
2.70
Tiempo promedio para el Sumatoria (Fecha de registro Otra-Das registro de los convenios de - Fecha de aprobacin) en el promedio
Eficiencia-
Gestin-
N/A
25.00
151.00
0.00
225
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S214 Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto 10 Ramo Economa Unidad responsable 212-Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio adhesin periodo / Nmero total de proyectos registrados en el periodo PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Nivel de servicio del desempeo logstico de las empresas instaladas en Mxico Causa: Para 2012, la Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocios, estableci el indicador estratgico Nivel de servicio del desempeo logstico de las empresas instaladas en 378.19 349.17 Ejercido Millones de pesos 349.17 349.17 Avance % Anual 92.33 100.00 aprobados y Trimestral Enfoques transversales Sin informacin
Mxico, que mide la eficacia en el nivel del servicio del desempeo logstico en la entrega de productos o servicios que realizan las empresas que fueron apoyadas por el Programa de Competitividad en Logstica
y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). La meta modificada fue la de contribuir a que el 94.2 % de las entregas de productos y servicios que ofrecen las empresas apoyadas por el PROLOGYCA, se lleven a comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Durante 2012, el PROLOGYCA promovi el desarrollo de la logstica en el sector abasto, a travs de apoyos a proyectos que fomentan la creacin, modernizacin, eficiencia, consolidacin, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector abasto, en lo que respecta a la logstica y servicios relacionados, favoreciendo la generacin de empleos y la pesos. Se realizaron seis eventos de promocin y difusin del programa, y se particip en inauguraciones de proyectos apoyados por el programa. atraccin de inversin. Al 31 de diciembre de 2012, el Programa de Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto, otorg apoyos a 106 proyectos con una inversin que ascendi a 366.4 millones de cabo de manera completa y en el tiempo estimado; al final del ao la meta alcanzada fue 94.2 %, lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 103.5 % con relacin a la meta aprobada. Este
alcanzados con este indicador de fin, se contribuye a mejorar la eficiencia, disminucin de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector abasto y mercados pblicos. Se brind atencin a 8 Promotores. Otros motivos:
331 locatarios que se desempean en el sector abasto, as como a travs de la capacitacin se contribuy a mejorar 3 020 empleos. Al 31 diciembre de 2012 se validaron 33 cartas de intencin de Organismos Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y prestadoras de servicios logsticos apoyadas por el programa.
prestadoras de servicios logsticos apoyadas por el programa", que mide los niveles de servicio logstico en el abasto de las unidades econmicas apoyadas por el Programa de Competitividad en Logstica y
Causa: La Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocios, instrument el indicador de propsito "Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S214 Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto 10 Ramo Economa Unidad responsable 212-Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio Enfoques transversales Sin informacin
Centrales de Abasto (PROLOGYCA). La meta programada fue la de contribuir a que el 94.1 % de las entregas de productos y servicios que ofrecen las empresas apoyadas por el PROLOGYCA, se lleven a cabo de manera completa y en el tiempo estimado. Efecto: El abasto de las unidades econmicas apoyadas alcanz present un cumplimiento de 100.0 % con relacin a la meta modificada. Otros motivos: Tasa de variacin de la inversin ministrada a proyectos de abasto aprobados
Hacienda y Crdito Pblico efectu una reserva neta de 6 millones de pesos al presupuesto del PROLOGYCA. variacin contra lo alcanzado de 100 por ciento. Tasa de variacin en capacitaciones apoyadas ciento contra el presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2012. Otros motivos:
Causa: En el ejercicio 2012 se apoyaron 106 empresas a travs de la ministracin de recursos a 106 proyectos por un importe de $366.4 mdp. Es importante sealar que durante este ao la Secretara de
Efecto: Se alcanz un cumplimiento del 96.9 por ciento en este indicador con respecto al presupuesto modificado a principios del ejercicio y del 100 por
La meta modificada, en el ltimo trimestre del ejercicio fue de 366.4 mdp lo que origina una
sealar, que en este ejercicio hubo cambio de poltica, mediante la cual se impuls que hubiera ms capacitacin como una herramienta para mejorar los procesos de las Unidades apoyadas, situacin que motivos:
Causa: Al cierre del cuarto trimestre de 2012, se ministraron proyectos que mejoran los empleos de las Unidades Econmicas apoyadas a travs de la capacitacin de 3,020 personas.
Es importante
increment considerablemente el nmero de capacitaciones otorgadas en el ao, logrando obtener mejores resultados. Efecto: Se super considerablemente la meta establecida, por el cambio de poltica. Otros Tasa de variacin de empresas que reciben apoyo para la adquisicin de tecnologas innovadoras para mejorar sus procesos logsticos y/o de abasto.
el Consejo Directivo del programa; los 2 restantes, no fueron sujetos de dictamen por no atender las observaciones de la Instancia Ejecutora para cumplir con lo establecido en las ROP 2012. Efecto: No hubo variacin de los apoyos otorgados a empresas que recibieron apoyo para la adquisicin de tecnologas innovadoras para mejorar sus procesos logsticos y/o de abasto con respecto al ejercicio inmediato anterior. Otros motivos: Potenciacin de la inversin del Programa
Causa: La variacin obedece a que los apoyos solicitados fueron principalmente para construccin y solo 5 Organismos Promotores fueron quienes los solicitaron, sin embargo, 3 de ellos fueron aprobados por
La meta Modificada al inicio del ejercicio se vio disminuida por una reserva de 6 mdp que efectu la SHCP al presupuesto del PROLOGYCA. Efecto: El factor de potencializacin programado no se alcanz por 3 puntos porcentuales, sin embargo el impacto de apoyo que tuvo el PROLOGYCA fue ptimo Otros motivos: Tiempo promedio para la evaluacin de los proyectos
Causa: La variacin obedece principalmente a que los proyectos estratgicos apoyados representan una mayor aportacin por parte del PROLOGYCA, situacin que disminuye el factor de potenciacin.
cada proyecto. Bajo Reglas de Operacin, cada proyecto cuenta con dos ciclos de observaciones de 15 das hbiles cada uno para su atencin por parte de dichos Organismos. Consejo Directivo aprob 110 proyectos de los cuales 4 fueron cancelados por no haber sido ministrados. No obstante, todos fueron evaluados. los proyectos fueron evaluados. Otros motivos: Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesin
Causa: El incremento en los das promedio para la evaluacin de proyectos resulta del aumento en el tiempo de respuesta de los Organismos Promotores en la atencin de las observaciones que se les realizan a Cabe destacar, que la fecha de En el 2012 el
inicio de la evaluacin se contempl desde el momento en que los Organismos Promotores subieron al sistema los proyectos, sin descontar los das que tardaron en atender las observaciones.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S214 Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto 10 Ramo Economa Unidad responsable 212-Direccin General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio Enfoques transversales Sin informacin
de los Beneficiarios; sin embargo, en la mayora de los casos, los jurdicos de ambos pretenden modificar los documentos, o incluso envan versiones firmadas con modificaciones al texto, lo cual genera a la SE la necesidad de corregir dichas modificaciones y recabar las firmas nuevamente. regresar a la SE los convenios de adhesin firmados, pretenden referir documentos distintos o representantes que no haban sido validados por esta Secretara, lo cual debe valorarse y de ser necesario y legalmente viable, modificarse en sistema y en el convenio. (Puede existir un representante legal en el momento de la validacin del OP o Beneficiario y posteriormente perder esa calidad o ser relevado, con lo cual habra que sealarse al nuevo representante al momento de la firma del convenio) convenios de adhesin, situacin que ampli considerablemente la fecha promedio del registro de los convenios. El porcentaje de avance es negativo, razn por la cual se reporta cero. Otros motivos: Efecto: Se est recabando la informacin y documentacin adicional, solicitada por la UAJ para el registro de los Los Beneficiarios cargan en el sistema la documentacin necesaria para ser validados como tales, sin embargo, al momento de
Causa: Una vez aprobados los proyectos por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, se elaboran y envan los convenios de adhesin a los Organismos Promotores, para que stos los firmen y recaben la firma
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Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de Objetivo enseanza media superior, brindando una educacin de calidad orientada al desarrollo de competencias.
Elevar la calidad de la educacin para que los Objetivo estudiantes mejoren su nivel de logro acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional educativo, cuenten con medios para tener
para
responder a las nuevas dinmicas pertinencia a la reforma educativa se fortalecer formacin profesional a travs de el componente de
cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los mtodos de aprendizaje. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 5-Educacin Funcin Subfuncin 2-Educacin Media Superior Actividad Institucional 4-Educacin media superior de calidad
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica 11 Ramo Educacin Pblica RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 31.43 Modifica da 31.43 AVANCE Avance % Modificada 101.10 anual vs Unidad responsable 610-Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
los alumnos de educacin tcnica del nivel ubican su logro educativo alcanzaron el nivel Bueno en de educacin media superior mediante la en el nivel de dominio la prueba de habilidad lectora prestacin del servicio educativo en los Bueno en la prueba Enlace planteles. Indicador Seleccionado. ms Total de alumnos que la prueba de
de
alumnos
que Porcentaje
Estratgico-
EficienciaAnual
31.78
habilidad
prueba de habilidad lectora matemtica) X 100 Propsito Los alumnos atendidos en los planteles de Porcentaje educacin tcnica del nivel media superior atendidos son programas educativos de calidad. atendidos y se incorporan superior en de
ms la prueba de habilidad alumnos ( Total de alumnos atendidos OtraEstratgico66.96 66.96 70.56 105.38
en tcnica del nivel media medio superior en el ao N / de alumno Total potencial de educacin media superior entre los 16 a 18 N) X 100 de la demanda atendido
Trimestral
Eficacia-
230
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica 11 Ramo Educacin Pblica de la Unidad responsable 610-Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria matrcula Porcentaje EstratgicoEficacia77.59 77.59 81.90 105.55 Enfoques transversales
programas de educacin de programas de calidad del nivel superior medio medio superior en el ao N / Total de la matrcula de educacin del nivel medio superior inscrita en programas evaluables en el ao N) * 100 Componente programas educativos educativos
Trimestral
Logro del reconocimiento externo en Porcentaje de programas (Nmero de programas con Otrareconocimiento externo en nivel medio superior en el ao de nivel medio superior
con reconocimiento externo en el Porcentaje N / Total de programas programas acreditables de educacin del educativos nivel medio superior en el ao N) X 100
Estratgico-
Trimestral
Calidad-
78.30
78.30
86.54
110.53
Los planteles federales de educacin Porcentaje tcnica del nivel medio superior, son federales apoyados con recursos presupuestarios. superior recursos
tcnica del nivel medio medio superior apoyados con de plantel apoyados federales ao N / Total de planteles de superior en el ao N) * 100 con apoyados tcnica con gastos con recursos presupuestarios en el apoyado educacin del nivel medio
de
de
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
presupuestales Actividad Planteles apoyados con recursos para Porcentaje gastos de operacin federales de
apoyados
del
nivel
de Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
98.55
98.55
98.55
100.00
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica 11 Ramo Educacin Pblica recibir recursos para gastos de operacin en el ao N) * 100 Coordinaciones Estatales atendidas en Porcentaje normatividad vigente de tiempo y forma de conformidad con la Coordinaciones de (Total de las Coordinaciones OtraGestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 Unidad responsable 610-Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria Enfoques transversales
Superior atendidas.
Educacin
Estatales Estatales de educacin media porcentaje Media superior atendidas en el ao de N / Total de las coordinaci
educacin media superior en atendida Asignacion de recursos a los planteles del Porcentaje de operacin. de recursos (Total de recursos asignados a Otraoperacin en nivel medio de para gastos Gestin14.00 87.94 88.45 100.57
nivel media superior, para atender gastos asignados a los planteles planteles para gastos de operacin
de Porcentaje
EficienciaTrimestral
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de dominio Bueno en la prueba Enlace 22,946.45 25,669.23
alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de dominio Bueno en la prueba Enlace, el cual mide la eficiencia de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de dominio Bueno en las habilidades
Causa: En el Programa Presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica, en el que participan diversas unidades responsables, se estableci para 2012 el indicador estratgico " Porcentaje de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 610-Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria Enfoques transversales
lectora y matemtica de la Prueba Enlace. Para 2012, en este indicador se logr una meta de 642 361 alumnos, lo cual se refleja en un avance de cumplimiento de 101.1 por ciento respecto de la meta original. Educacin Media Superior (SEMS) mencion que el total de alumnos que presentaron la prueba es de 1 869 264, de los cuales 594 223 alcanzaron el nivel "bueno", siendo esta la meta anual al cierre del Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: La Subsecretara de
ejercicio. El porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel bueno es del 31.8 por ciento. Cabe sealar que en la meta que reporta la SEMS, estn incluidas las metas de DGETI y DGECTMAR que participan tambin en este indicador, no obstante. La Direccin General de Educacin Tecnolgica Industrial (DGETI) reflej un porcentaje de 104.3 por ciento respecto a la meta anual del Mar (DGECT-Mar) mencion que los conocimientos obtenidos en la formacin bsica aunados a los adquiridos en el nivel medio superior, se reflejan en el nivel de aprovechamiento en la prueba aplicada. Efecto: La SEMS seala que las prcticas de evaluacin se han extendido a ms planteles pblicos de educacin media superior, por lo que se observa un mayor nmero de evaluaciones, as como un incremento significativo en el nivel de logro educativo alcanzado por los estudiantes de este nivel. La DGETI seal para mejorar el ndice de este indicador con respecto al del ao pasado, se solicit la participacin de todos los docentes de los CETIS y CBTIS para que contribuyeran a mejorar la "Lectura de Comprensin" de los alumnos, asimismo, se involucr a las Academias de Matemticas de los planteles para que aplican en las Pruebas de Enlace,. La DGECT-Mar menciona que de acuerdo al anlisis realizado en la prueba enlace respecto al ao anterior, el nmero de alumnos en el nivel bueno disminuyo, debido a que
programada y en trminos reales representa 36.8 por ciento respecto al 35.2 por ciento anual y universo de cobertura programado respectivamente. La Direccin General de Educacin en Ciencia y Tecnologa
implementaran algunas estrategias para reforzar los conocimientos de los alumnos en lgebra, Aritmtica y Comprensin de Lectura, pero sobre todo para realizar y solucionar problemas similares a los que se se desplazaron a la categora de excelente. El IPN seala que los resultados positivos en esta evaluacin aplicada a los estudiantes del Nivel Medio Superior, dan muestra de la calidad de la enseanza que se
imparte en el Instituto, al comparar con las instituciones en el mbito nacional El CETI tuvo un incremento del 18.0 por ciento por arriba de la meta, debido a que un mayor nmero de alumnos estn dentro
del logro educativo de bueno de la prueba Enlace y a que los Alumnos del CETI obtienen resultados satisfactorios en el nivel de logro Bueno y Excelente. El CONALEP menciona que se observa un proceso porcentaje de alumnos ubicados en el nivel Excelente, sin embargo, ste no es considerado en el indicador. Otros motivos: Para mayor informacin acerca de las causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar el documento Anlisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Secretara de Educacin Pblica, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pblica se presenta entre la meta alcanzada en relacin a la estimada, obedece a las medidas implementadas por las unidades del Nivel Medio Superior en las actividades acadmicas relacionadas con las habilidades evaluadas, lo cual se refleja en un incremento en el nmero de alumnos en el nivel Bueno de la prueba Enlace. El Centro de Enseanza Tcnica Industrial registr una meta alcanzadas de 236 alumnos en la Federal 2012. Continuacin del Apartado de Causa: El Instituto Politcnico Nacional alcanz una meta de 11 884 alumnos en la prueba Enlace, lo cual se reflej en el cumplimiento del 107.7 por ciento, que de mejora en el nivel de desempeo de los alumnos y en la gestin de los planteles, ya que se super el resultado obtenido en la aplicacin de la prueba en el ao inmediato anterior. Tambin se increment el
Prueba Enlace, lo que represent un porcentaje de 118.0 por ciento respecto a la programada, debido que un mayor nmero de alumnos estn dentro del logro educativo de bueno de la prueba Enlace. Cabe prueba ENLACE-MS es un instrumento de bajo impacto, es decir, sus resultados no afectan la calificacin de los alumnos. Aunado a lo anterior, en 2011 se reestructur la prueba de Comunicacin aumentando su dificultad con respecto a las aplicadas en los aos anteriores, al cierre del ejercicio se registr una meta de 36 018 alumnos en la prueba Enlace. Porcentaje de alumnos atendidos en educacin tcnica del nivel media superior Causa: La variacin se debe a que:
sealar que se tienen 114 alumnos con logro educativo de excelente en Habilidad lectora (comunicacin) y 206 en Matemticas. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica mencion que la a
representa una cobertura del 65.0 por ciento por la actualizacin de las estadsticas de la CONAPO, se logr una mayor captacin de los alumnos egresados de educacin bsica que desean incorporarse a la
La SEMS, mencion que el nmero de alumnos inscritos en educacin Media Superior es de 4 333 589 y la poblacin total de entre 16 y 18 aos es de 6,666,462, lo que
Educacin Media Superior. Cabe sealar que en la meta que reporta la SEMS, estn incluidas las metas de DGETA, DGETI y DGECT-MAR que participan tambin en este indicador, no obstante. La
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 610-Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria Enfoques transversales
DGETA seal que se increment la cobertura al crear nuevos planteles de educacin tecnolgica agropecuaria, beneficiando a las localidades donde se abrieron dichos planteles y por continuar con la promocin de los servicios, principalmente dirigida a los estudiantes de tercer ao de escuelas secundarias. (No incluye a los incorporados). planteles oficiales, distribuidos en alumnos en la modalidad escolarizada y alumnos en la modalidad del sistema abierto.
grupo sea entre 30 y 40 alumnos, por lo que los planteles tomaron acciones.. Efecto: La SEMS mencion que se logr atender a una matrcula total de 4 333 589 alumnos, con lo cual se fortalece la capacidad instalada de la Educacin Media Superior a travs de los nuevos servicios educativos, lo que gener una mayor cobertura en este servicio. La DEGETA mencion que los Centros de Trabajo prestan servicios de educacin tcnica adecuados y con ello contribuyen a mejorar la calidad de vida de los jvenes que habitan en el rea de influencia de los planteles y que utilizan el servicio. La DGETI menciona que en todos los Estados de la Repblica Mexicana se realizaron las campaas promocionales para ingresar en los CETis y CBTis sobre todo a nivel local y en algunos casos a nivel estatal, esto mismo sucede en las otras modalidades educativas de nivel medio superior Federal y Estatal y el periodo de inscripcin para todos se realiza prcticamente en las mismas fechas, por lo cual los aspirantes con tal de asegurar un lugar en al menos un plantel, se inscriben en una escuela aunque no sea mucho de su agrado y por otro lado buscan que los acepten en algn otro plantel ms de su preferencia y eso ocasiona que terminando los
ciclo escolar 2012-2013, derivado de que 11 planteles ingresaron al sistema nacional de bachillerato y seis estn en proceso de hacerlo, el sistema nacional de bachillerato plantea que la matricula atendida por
La DGECT-Mar seala que la matrcula atendida disminuyo al inicio del semestre del
tiempos establecidos para inscripciones se realicen ajustes a la alza o a la baja en el total de alumnos inscritos. La DGECT-Mar seala que al disminuir la cantidad de alumnos reinscritos por grupo mejorara la crecimiento significativo en el nmero de alumnos atendidos, adems de los esfuerzos realizados para ampliar la cobertura en este nivel, en diversos estados del Interior de la Repblica. El CETI seal que la capacidad instalada al lmite, as como la plantilla docente. El CONALEP increment en catorce centsimas de punto la capacidad de atender a alumnos demandantes de educacin tcnica a nivel medio superior. Otros motivos: Continuacin del Apartado Causa: estimada de 59,755 alumnos, obedece principalmente al aumento en la retencin, que se ha logrado mediante el Reglamento General de Estudios. 4,200 alumnos. El CETI atendi a 5,023 alumnos, derivado de la
atencin personalizada del docente hacia los interesados y por ende aumentar el aprovechamiento. El IPN seal que gracias a la flexibilidad establecida en el Reglamento General de Estudios, se ha logrado un
El IPN atendi a 61,513 alumnos al cierre del ejercicio, lo que representa un avance de cumplimiento de 102.94 por ciento con respecto a la meta
optimizacin de los recursos humanos, materiales y de infraestructura, as como la difusin de la oferta educativa, se logr incrementar la matrcula en 19.0 por ciento, con respecto a la meta programada de
El CONALEP atendi a 303,955 alumnos al cierre del ejercicio, la variacin se debe a que la planeacin se hizo sobre un presupuesto de comportamiento ms estacional; y al incremento en la
Porcentaje de la matrcula de educacin tcnica en programas de educacin de calidad en nivel medio superior
a los esfuerzos que se han realizado para mantener el reconocimiento externo a la calidad de los programas acadmicos en este nivel y al incremento de la matrcula en dichos programas acadmicos. El Centro de Enseanza Tcnica Industrial mencion que derivado de la optimizacin de los recursos humanos, materiales y de infraestructura, as como la difusin de la oferta educativa del CETI, se logr incrementar la matrcula en 11.0 por ciento por arriba de la meta programada. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica seal que la variacin en relacin a lo programado y alcanzado obedece al crecimiento de la matrcula en el ao, as como por el hecho de agregar unidades administrativas certificadas, ms los planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. Efecto: El Instituto Politcnico Nacional seal que los egresados de los programas con reconocimiento externo cuentan con un aval de la calidad de sus estudios, lo que les permite continuar con su desarrollo en el nivel superior o incorporarse con
Causa: La variacin se debi a que: El Instituto Politcnico Nacional seal que el cumplimiento de 105.33 por ciento que se presenta entre la meta alcanzada en relacin a la estimada, obedece principalmente
mayor facilidad al campo laboral y contribuir con ello al desarrollo del pas. El Centro de Enseanza Tcnica Industrial mencion que la capacidad instalada al lmite, as como la plantilla docente. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica seal que a mayor nmero de alumnos inscritos en planteles con programas de calidad, se asegura que stos cuenten con una educacin que cumple con estndares
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 610-Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria Enfoques transversales
nacionales e internacionales favoreciendo que ms alumnos egresen con un perfil adecuado que los convierte en susceptibles a encontrar mejores oportunidades tanto de estudio como laborales. El la calidad de los egresados. Otros motivos:
reconocimiento externo de la calidad de los servicios educativos del Conalep en el Estado de Mxico, se ha visto incrementado como consecuencia de los esfuerzos orientados a mejorar los servicios educativos y Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior
promueve la obtencin del reconocimiento del resto de los programas del nivel. El Centro de Enseanza Tcnica Industrial seal que la meta fue cumplida conforme a lo programado. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica mencion que la causa de la variacin obedece al creciente inters de los Colegios Estatales para incorporar planteles bajo esquemas de calidad acreditada y certificada y haber financiamiento del proyecto por parte, principalmente, del Conalep Estado de Mxico. Efecto: El Instituto Politcnico Nacional mencion que no causa ningn efecto ya que se mantiene la calidad de los programas que cuentan con reconocimiento externo y se promueve la obtencin del reconocimiento del resto de los programas del nivel. El Centro de Enseanza Tcnica Industrial seal que la meta fue logrado el cumplimiento de requisitos en la modalidad evaluada. En virtud de que para el ejercicio 2012, no se cont con presupuesto autorizado para este proyecto, las cifras que se reportan son resultado del
Causa: La variacin se debi a que: El Instituto Politcnico Nacional mencion que no existen variaciones, ya que se mantiene la calidad de los programas que cuentan con reconocimiento externo y se
cumplida conforme a lo programado. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica mencion que el contar con reconocimiento externo avalado por Organismos Nacionales e Internacionales posiciona a las unidades administrativas en ventaja competitiva atrayendo matrcula por ser garantes de una educacin de calidad. Otorga prestigio entre los principales actores de la sociedad. Potencialmente pueden ser acreedores de otros premios por cumplir con prcticas de gestin innovadoras. Otros motivos: Causa: La variacin se debi a que: Porcentaje de planteles federales de educacin tcnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales
menciona que se apoy a los planteles de esta Direccin General sobre todo con recursos correspondientes al captulo de "Servicios Personales", con lo cual se logr el 100.0 por ciento de la meta anual programada. Politcnico Nacional seal que no existen variaciones, toda vez que la meta alcanzada de 16 planteles es igual a la programada, debido a que las unidades acadmicas del nivel medio superior, cuentan con los La Direccin General de Educacin en Ciencia y Tecnologa del Mar seal que la meta plantel atendido, se cumpli al 100.0 por ciento, debido a la inexistencia de rezago. El Instituto
en la meta que reporta la SEMS, estn incluidas las metas de DGETI y DGECT-MAR que participan tambin en este indicador, no obstante. La Direccin General de Educacin Tecnolgica Industrial
La Subsecretara de Educacin Media Superior (SEMS), cumpli la meta programada al 100.0 por ciento, al cierre del ejercicio apoya a 1,055 planteles. Cabe sealar que
recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. El Centro de Enseanza Tcnica Industrial mencion que la meta alcanzada de 2 planteles antendidos no present variacin respecto a la planteles atendidos.
programada. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica menciona que la meta se logr al 100.0 cumpliendo con las estrategias y acciones trazadas por la Institucin, con una meta alcanzada de 33 coadyuvo a la prestacin del servicio educativo. humano mantuvo su productividad. Efecto: La Subsecretara de Educacin Media Superior seal que con el apoyo a los planteles federales de educacin media superior, para cubrir parte de sus gastos de operacin, La Direccin General de Educacin Tecnolgica Industrial mencion que se logr que 274 CETis y 168 CBTis, es decir, que los 442 planteles oficiales
adscritos a la DGETI continuaran ofreciendo sus servicios y lograran atender en este ao a 642,627 alumnos. desarrollar adecuadamente sus funciones.
El Instituto Politcnico Nacional mencion que no causa efectos, ya que las unidades acadmicas del nivel medio superior, cuentan con los recursos necesarios para El Centro de Enseanza Tcnica Industrial menciona que en esta meta no se presentaron variaciones. Otros motivos:
La Direccin General de Educacin en Ciencia y Tecnologa del Mar seal que el recurso Con las actividades realizadas en torno a este indicador, el
Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica contribuye a la formacin de Profesionales Tcnicos con conocimientos, aptitudes y competencias que les permite a los egresados generar oportunidades de trabajo y con ello mejorar sus condiciones de vida personales y familiares. Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operacin del nivel medio superior
235
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Prestacin de servicios de educacin tcnica 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 610-Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria Enfoques transversales
operacin.Cabe sealar que en la meta que reporta la SEMS, estn incluidas las metas de la DGETA que participa tambin en este indicador, no obstante. La Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria seal que la meta se atendi en un 100.0 por ciento. Cabe aclarar, que el apoyo se realiza bsicamente con el pago al personal que labora en las unidades educativas. El Centro de Enseanza
Causa: La variacin se debe a: La Subsecretara de Educacin Media Superior (SEMS), cumpli la meta programada al 100.0 por ciento, al cierre del ejercicio apoyo 1,055 planteles con gastos de
Tcnica Industrial seal que en esta meta, no se presentaron variaciones, debido a que la meta alcanzada de 2 planteles apoyados fue cumplida conforme a lo programado, puesto que en el Presupuesto de programados originalmente se logr al 100.o por ciento, cumpliendo con las estrategias y acciones trazadas por la Institucin.
Egresos de la Federacin, aparece el apoyo beneficiando 5,000 jvenes de Educacin Media Superior. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica menciona que la meta de 33 planteles apoyo a los planteles federales de educacin media superior, para cubrir parte de sus gastos de operacin, coadyuvo a la prestacin del servicio educativo. La Direccin General de Educacin Tecnolgica
Agropecuaria seal que el apoyo econmico que se le da a los Centros de Trabajo que prestan servicios de educacin tcnica permite que se atienda a jvenes que requieren cursar el nivel medio superior y esto Federacin, beneficiando a los 2 planteles del subsistema CETI. de vida personales y familiares. Otros motivos: contribuye a mejorar su calidad de vida. El Centro de Enseanza Tcnica Industrial mencion la meta fue cumplida conforme a lo programado, ya que est plasmado en el Presupuesto de Egresos de la El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica seal que con las actividades realizadas en torno a este indicador, el Conalep
contribuye a la formacin de Profesionales Tcnicos Bachiller con conocimientos, aptitudes y competencias que les permite a los egresados generar oportunidades de trabajo y con ello mejorar sus condiciones Porcentaje de Coordinaciones Estatales de Educacin Media Superior atendidas.
Coordinaciones Estatales con recursos econmicos, para cubrir sus gastos de operacin, con lo cual se brind el apoyo al servicio educativo en cada entidad federativa. Otros motivos: Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operacin
Causa: La Subsecretara de Educacin Media Superior cumpli con la meta programada en un 100.0 por ciento Efecto: La Subsecretara de Educacin Media Superior seal que se apoyaron a las
por ciento del presupuesto total asignado a este programa presupuestario, la variacin con respecto a la meta corresponde a que con se apoyaron proyectos para beneficio de la Educacin Media Superior. La
Causa: La variacin se debi a que: La Subsecretara de Educacin Media Superior seal que el total de recursos asignados a planteles para gastos de operacin fue de 239 264 145, lo que representa un 79.82
Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria mencion que la diferencia positiva de la meta alcanzada contra la programada se debi a los apoyos recibidos en el captulo 3000 para cubrir el pago de defuncin y funerales. En lo que se refiere a la cifra del denominador se ajusta a la cantidad definitiva autorizada en el captulo 1000 del programa E008 por parte de la SHCP. El Colegio Nacional de de recursos otorgado real corresponde al 49.95 por ciento. Efecto: La Subsecretara de Educacin Media Superior mencion que se apoyaron proyectos para beneficio de la Educacin Media Superior. La
Educacin Profesional Tcnica menciona que el presupuesto asignado al gasto de operacin total ascendi a 1 275 905 438, el recurso otorgado a planteles y ejercido fue de 637 354 785 por lo que el porcentaje
Direccin General de Educacin Tecnolgica Agropecuaria mencion que estos recursos se ejercen para brindar apoyo econmico a los Centros de Trabajo que prestan servicios de educacin tcnica, permitiendo que se atienda a jvenes que requieren cursar el nivel medio superior y esto contribuye a mejorar su calidad de vida. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica menciona que la Otros motivos: variacin en el cumplimiento de la meta no presenta efectos econmicos o impacto social relevante en la operacin de los planteles y en la provisin de servicios educativos que estos proporcionan a la poblacin.
236
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Universidad Nacional Autnoma de Mxico Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda. Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales Sin informacin
Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la Objetivo calidad y pertinencia de la educacin superior.
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Clasificacin Funcional
Funcin 4-Posgrado
Subfuncin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 85.44 Modifica da 73.54 AVANCE Avance % Modificada 111.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
enseanza a nivel de licenciatura y atendidos en programas de programas de calidad de los cientficos, tecnolgicos y humansticos, educacin al desarrollo nacional; mediante la total superior y y de posgrado / Total de atendidos de
de
alumnos (Alumnos
atendidos
en Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
81.66
matrcula programas
educacin
237
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 11 Ramo Educacin Pblica superior y posgrado) * 100 Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales Sin informacin
imparticin de programas educativos de atendida calidad en los niveles de licenciatura y posgrado. Propsito
atendidos en programas de calidad son matrcula de calidad en licenciatura respecto al ao anterior Indicador Seleccionado.
del
posgrado variacin
nivel Tasa
de
EstratgicoCalidadAnual
50.69
48.84
65.98
135.10
programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 X 100 Componente Programas educativos de nivel licenciatura Porcentaje de programas de (Nmero ser reconocidos por su calidad. CONACYT, con relacin posgrado posgrado impartidos y posgrado evaluados y/o acreditados para posgrado reconocidos por el programas de de estudio planes y OtraEstratgico76.64 66.08 67.84 102.66
al total de programas de acreditados / Total de planes Programas y programas de posgrado Acreditad impartidos) X 100 nivel programas de de os planes y Otra-
evaluados
de Porcentaje o de
Semestral
Calidad-
acreditados, con respecto al acreditados / Total de planes programas educativos del programas y programas de licenciatura acreditado nivel impartidos evaluables) X 100 s
evaluados
estudio
de Porcentaje o de
Estratgico-
Semestral
Calidad-
75.90
63.75
83.54
131.00
licenciatura Actividad
impartidos
Planta docente de tiempo completo (TC) Porcentaje de acadmicos (Nmero de acadmicos de Porcentaje en educacin superior, que cuenta con de tiempo completo con tiempo completo con grado
GestinCalidad-
62.58
63.75
73.84
115.82
238
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado grado doctorado. de especialidad, maestra o grado 11 de Ramo Educacin Pblica especialidad, de especialidad, maestra o / de Total tiempo de Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Semestral Enfoques transversales Sin informacin
Proporcionar servicios de mantenimiento y Porcentaje de equipamiento (Laboratorios y talleres de Laboratori adaptaciones a laboratorios y talleres del a laboratorios y talleres del licenciatura nivel superior y posgrado con respecto al total de Total Nivel Superior y Posgrado mantenimiento unidades de Nivel Superior y Posgrado, Nivel Superior y Posgrado / laboratorios y talleres del talleres del Nivel Superior y Posgrado) X 100 Porcentaje de Servicios de (Servicios de mantenimiento Porcentaje proporcionados a las de mantenimiento solicitados) realizados en el NS / Servicios Laboratorios y equipados del o
GestinTrimestral Eficacia-
0.80
0.80
5.08
635.00
Gestin-
nivel superior y posgrado, con relacin a las solicitudes recibidas Incorporacin del Personal acadmico en Nmero el Padrn del Sistema Nacional de inscritos Investigadores (SNI). de
acadmicas
del X 100
Trimestral
Eficacia-
14.01
14.01
33.55
239.47
Nacional de Investigadores
al
GestinSemestral Calidad-
5,888
6,268
6,430
109.20
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO 35,022.84 38,864.10 Ejercido Millones de pesos 38,863.00 38,863.00 Avance % Anual 110.96 100.00
239
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales Sin informacin
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educacin superior y posgrado, con respecto al total de la matrcula atendida lo programado Causa: En este indicador se logr la meta de 81.66 % que se traduce en un cumplimiento de 95.57 %; en este indicador participan las siguientes URs: UR 513.- se super la meta en un 18.06 % de acuerdo a
increment la matrcula de buena calidad como resultado de las siguientes renovaciones y acreditaciones. actualmente en proceso de re acreditacin. 100%
UR A00.-El indicador se supera y se presenta una variacin debido a que se cont con mayor demanda en los programas de posgrado UR B00.-se super la meta debido a la acreditacin del programa acadmico de optometra en el CICS
UR A3Q.-no se cumpli la meta programada debido a que algunos de los programas se encuentran
UR L3P.- se super la meta derivado de la optimizacin de los recursos humanos, materiales y de infraestructura as como la difusin de la oferta educativa de esta institucin
D00.- reporta que cumpli la meta institucional al UR L4J.- se supero la UR L8K.se supero la
meta debido a los esfuerzos realizados por las autoridades de la entidad, para promover la alta calidad de los programas acadmicos y de investigacin que se imparten en esta institucin. mayor nmero de egresados. UR MGH.- reporta que cumpli la meta institucional al 100%
meta debido a que cuatro de nuestros programas de doctorado ampliaron sus planes de estudio un ao ms durante el ejercicio 2011, mismos que concluyeron en el primer semestre de 2012, lo que origin un econmicos y sociales alcanzados son los siguientes: al sector productivo. Efecto: De acuerdo con las unidades responsables que participan en este indicador de Fin, los beneficios
investigadores de alta calidad y Mayor competitividad de los egresados en el mercado laboral nacional e internacional incorporarse con facilidad al campo laboral y contribuir al desarrollo del pas. imparticin de servicios de educacin de posgrado de calidad
A00.- Se contribuy de manera importante a la formacin de nuevos profesionales de la educacin con un nivel educativo de posgrado de calidad.
513.- Son ms solicitadas por los aspirantes debido a que su reconocimiento les asegura la posibilidad de que al egresar se incorporan en un breve tiempo A3Q.- permite contribuir a la imparticin de la enseanza a nivel de licenciatura y A2M.- Formar profesionales e
posgrado, en los diversos campos cientficos, tecnolgicos y humansticos. B00.- Que se cuente con un aval de la calidad de sus estudios, lo que les permite continuar con su desarrollo a nivel posgrado o en el nmero de Alumnos atendidos en programas de calidad, ya que todas las carreras de Educacin Superior estn acreditadas. D00.-hay ms alumnos atendidos en programas de calidad en los niveles de educacin superior y posgrado
posgrado, se obtuvo un egreso del 99.49% de los alumnos que concluyeron sus estudios, es decir de 199 alumnos que concluyeron sus programas egresaron 198. Tasa de incremento de la matrcula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al ao anterior
L8K.- Tiene un efecto positivo, ya que a travs de la ampliacin de tres a cuatro aos de cuatro de nuestros programas de estudio del nivel MGH.- La universidad ofrece programas de
L3P.- Incremento
calidad en sus 20 especialidades de licenciatura y 12 programas de nivel posgrado; Asimismo una vez ms se obtuvo el Premio a la Calidad Educativa por parte de la SEP. Otros motivos:
licenciatura y posgrado, respecto al ao anterior, que mide la calidad en la cobertura del nmero de alumnos atendidos en licenciatura y posgrado, en el que para el ejercicio fiscal 2012 se program una meta
Causa: En el programa presupuestario E010, en donde participan diversas unidades responsables, se estableci el indicador estratgico, a nivel de propsito, Tasa de incremento de la matrcula de calidad en
original del 50.69 por ciento y una meta modificada de 48.84 por ciento, alcanzando al cierre del ao una meta de 65.98 por ciento, que representa un cumplimiento de 130.2 por ciento con respecto a la meta
original, y de 135.1 por ciento respecto de la modificada. Es importante sealar que al cierre de 2012 se atendieron 538 088 alumnos, es decir 11.51 por ciento superior a la meta programada. Debido a que incremento importante en la matrcula atendida. La UR A2M indica que la meta se cumpli por arriba del 100.0 por ciento. La UR A3Q registr al cierre del ao una tasa de crecimiento de 0.2 por ciento, menor a lo proyectado originalmente, derivado principalmente a que algunos de los planes y programas de estudios actualmente se encuentra en proceso de revalidacin. La UR B00 report un porcentaje de
para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: La UR 513 informa que se tuvo un
240
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales Sin informacin
cumplimiento de 228.67 por ciento.La UR D00 reporta incremento en la matrcula escolar respecto al ao anterior, debido a la gran difusin. La UR L4J super la meta anual de alumnos atendidos en 5.57 por ciento. La UR L8K super la meta programada para 2012. La UR MGH reporta un cumplimiento de la meta de acuerdo con lo previsto, con lo cual se beneficiaron 5 200 alumnos durante 2012.
beneficios socioeconmicos: La UR 513 menciona que se pudo apoyar la demanda, ya que este tipo de licenciaturas y posgrados son ms solicitadas por los aspirantes. La UR A2M comenta que fue posible
UR L3P logr incrementar la matrcula de Educacin Superior en 5.57 por ciento. Efecto: Las unidades responsables que reportan informacin a travs de este indicador de propsito expresan los siguientes
La
formar una mayor cantidad de profesionales e investigadores en programas de calidad, y ampliar la cobertura de la demanda de educacin en estos niveles. La UR A3Q seala que se forman profesionales de
alto nivel que coadyuvan al desarrollo nacional; as como formar acadmicos y profesionales en los niveles de maestra y doctorado. La UR B00 menciona que los egresados de los programas con reconocimiento disciplinas del INAH. La UR L4J menciona que se eleva la calidad de la educacin, mediante la imparticin de servicios de educacin de posgrado de calidad. La UR L8K destaca que se ampliaron de tres a
externo cuentan con un aval de la calidad de sus estudios, lo que les permite continuar con su desarrollo a nivel posgrado. La UR D00 comenta que fue posible incrementar la formacin de profesionales en las cuatro aos cuatro programas de estudio del nivel posgrado. La UR MGH ofrece educacin agrcola superior a jvenes provenientes de los 32 estados del pas, sobresaliendo estados de alta marginacin y desigualdad. La UR L3P reporta como principal beneficio el incremento en el nmero de Alumnos atendidos en Educacin Superior. Otros motivos: El denominador que se refiere a Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1 se ha corregido a nivel modificado y alcanzado para que fuera consistente con la cifra de la Cuenta Pblica 2012, en el caso de el documento Anlisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Secretara de Educacin Pblica, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2012. Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relacin al total de programas de posgrado impartidos Causa: En este indicador se logr la meta de 67.84 % que se traduce en un cumplimiento de 88.51 %; en este indicador participan las siguientes URs: A00.- reporta que cumpli la meta institucional al 100% la meta aprobada corresponde a periodos anteriores a conocer la cifra definitiva. Para mayor informacin acerca de las causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar
prioridad a la evaluacin de programas educativos de posgrado por CONACyT, para los Institutos Tecnolgicos, haciendo esfuerzos para que los Institutos Tecnolgicos encaminan sus estrategias y acciones para solventar las observaciones a los diagnsticos emitidos por el CONACyT cobertura se increment a 90. UR A3Q.- reporta que cumpli la meta institucional al 100% UR B00.-se super la meta debido a los esfuerzos realizados para elevar la calidad de los Programas UR L8K.- reporta que cumpli la meta UR A2M. no se cumpli con la meta debido a que el universo de
Biologa as como por los esfuerzos realizados por las autoridades de esta Institucin para mantener la alta calidad de los programas de maestra y doctorado becas para los inscritos.
UR L4J.- se super la meta debido a la incorporacin al PNPC, de los programas de Maestra y Doctorado en Ciencias en
institucional al 100% . Efecto: Las URs que participan en esta meta reportan los siguientes efectos socioeconmicos: UR 513.-Comentan que Los programas de posgrado reconocidos cuentan con apoyos y A00.- promueve la incorporacin de sus programas educativos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, como una preocupacin constante por permanecer UR A2M.- Formar profesionales e investigadores de alta calidad en programas evaluados por el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad(PNPC), Mayor competitividad de los egresados en los mercados laborales nacionales e internacionales e Incrementa la posibilidad de que un alumno concluya con xito su posgrado por el apoyo econmico que se otorga el ser reconocido como un "Programa de buena calidad". contribuyendo con ello a formar recursos humanos de alta calidad en los niveles de especializacin, maestra y doctorado para desempear actividades profesionales docentes y de investigacin, que coadyuven a la solucin de los problemas del pas y el avance cientfico, humanstico y tecnolgico, as como formar profesionales con mejores capacidades para su desempeo laboral.
UR A3Q.-mencionan que permiti brindar un servicio educativo de calidad a la poblacin estudiantil de nivel posgrado, UR B00.-mencionan que se
increment el inters y la demanda por los programas ofertados en este nivel, que se encuentran registrados en el PNPC, lo que garantiza su calidad, adems de que los alumnos tienen acceso a los apoyos UR L4J.- Comentan que se establecen que 27 de los 59 programas de posgrados registrados en el Padrn Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), estn
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales Sin informacin
clasificados como competentes a nivel internacional L8K.- mencionan que el actualizar constantemente los programas de estudio impacta positivamente, toda vez que se tiene por objetivo formar recursos humanos de excelencia acadmica Otros motivos: Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables.
Tecnolgicos han tomado estrategias y acciones dirigidas a solventar las observaciones a los diagnsticos emitidos por el CONACyT a los Programas de Posgrado, para ser considerados en el PNPC. A2M.se supero la meta debido a que se acreditaron y evaluaron 5 programas de licenciatura y adems el universo de cobertura se ampli a 5 planes ms. nuevas carreras. UR B00.-se super la meta debido a la acreditacin en el programa acadmico de optometra en el CICS. UR L8K.- reporta que cumpli la meta institucional al 100%
Causa: En este indicador se logr la meta de 83.54 % que se traduce en un cumplimiento de 110 %; en este indicador participan las siguientes URs: UR 513.- se super la meta debido a que los Institutos
encuentra en funcin de que los planes de estudio sometidos a evaluacin sean acreditados por las instancias correspondientes, as como al incremento en la oferta educativa ofrecida derivado de la creacin de reporta que cumpli la meta institucional al 100% D00.-se cumpli con el 50% respecto a la meta programada
UR
calidad en programas de estudio certificados por organismos externos autorizados y mayor competitividad de los egresados en los mercados laborales tanto nacionales como internacionales. profesional con mejores capacidades para su desempeo laboral. obtencin del reconocimiento del resto de los programas
solicitados por el reconocimiento de calidad, que les asegura la posibilidad de que al egresar sean incorporados en breve tiempo al sector productivo
UR 513.-Comentan que Siendo el propsito del programa que los alumnos atendidos en licenciatura y posgrado aumenten, son ms UR A2M.- Formar profesionales e investigadores de alta UR A3Q.-
UR MGH.- reporta que cumpli la meta institucional al 100%. Efecto: La uRs que
mencionan que se lograron beneficios que permitieron brindar a la poblacin estudiantil de nivel licenciatura un mayor nmero de planes y programas educativos de calidad, coadyuvando as a su formacin UR D00.-comentan que la poblacin estudiantil se beneficia y se coadyuva a su formacin profesional UR B00.-mencionan que su efecto es que se mantiene la calidad de los programas que cuentan con reconocimiento externo y se promueve la
de carreras de Educacin Superior que se ofrecen en el CETI se encuentran acreditadas. superior de calidad a jvenes provenientes de los 32 estados de la repblica mexicana.
esta casa de estudios tiene por objetivo el formar recursos humanos de excelencia acadmica, en la imparticin de sus programas del nivel licenciatura. Otros motivos:
UR L8K.- mencionan que el contar con los programas de estudio actualizados tiene un impacto positivo, toda vez que UR MGH.- Comentan que se ofrece educacin agrcola
Porcentaje de acadmicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestra o doctorado, con relacin al total de la planta docente de tiempo completo en educacin superior. Causa: En este indicador se logr la meta de 73.84 % que se traduce en un cumplimiento de 117.99 %; en este indicador participan las siguientes URs:
Institutos Tecnolgicos han tomado estrategias y acciones dirigidas a solventar las observaciones a los diagnsticos emitidos por el CONACyT a los Programas de Posgrado, para ser considerados en el PNPC. Consiguiendo alcanzar un 46.84% ms en las metas programadas. super la meta debido a que hubo mayor nmero de profesores se han beneficiado con el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), El programa de becas de la Institucin, tambin ha permitido programas para mejorar la profesionalizacin de la planta docente, as como al incremento en la plantilla requerida para la atencin del nivel el cual present un alto perfil curricular. UR L3P.- se super la meta debido a los apoyos de Becas de Estudios Institucionales, que un mayor nmero de profesores logre obtener un grado de posgrado y La incorporacin de nuevos profesores a las Unidades educativas UR A3Q.- Se super la meta debido a la continuidad de los UR B00.-se super la UR A00.- se super la meta debido a que se contaron con dos profesores ms, de tiempo completo, con nivel de posgrado. UR A2M. Se
meta debido a la aplicacin de Programas y Estmulos institucionales para la formacin y actualizacin docente.
UR D00.- Se cumpli con la meta debido a que hubo mayor nmero de acadmicos de tiempo UR L4J.-se supero la meta debido a la aplicacin de una
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales Sin informacin
poltica institucional de fortalecimiento de la planta acadmica, integrando a la plantilla de investigadores slo a doctores en ciencias y preferentemente con posdoctorado, y buscando que los que no tienen UR A00.- comenta que se promueve el aumento del nivel educativo de los profesores, esto como parte del inters por
y doctorado son apoyados para cursar programas de formacin docente de alto nivel. mejorar la calidad de la educacin.
Efecto: La uRs que participan en esta meta reportan los siguientes efectos socioeconmicos: UR 513.- menciona que los profesores de tiempo completo con nivel de maestra UR A2M. Adquisicin y actualizacin de nuevos conocimientos e incorporacin de los mismos a la prctica docente y a las actividades de investigacin. UR A3Q.-
menciona que permiti impartir un servicio de calidad en la enseanza a travs de una plantilla de docentes mejor capacitada y de alto nivel competitivo. que hay Mayor nmero de profesores con posgrado al respecto del total de la plantilla. Otros motivos:
actualizacin docente que se realizan de manera permanente, permiten elevar el nivel y la calidad de la educacin que se imparte. UR D00.- contribuye a elevar la calidad de la educacin. UR L3P.- menciona UR L4J.-comenta que Con las actividades realizadas a travs de este indicador, se increment el nmero de
investigadores del Cinvestav que cuentan con el grado acadmico de Doctor en Ciencias, con lo cual se fortalece la calidad de los programas de posgrado y de los proyectos de investigacin que se desarrollan en esta Institucin. Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado de donativos de los padres de familia, con la que se atendieron proyectos con insuficiencia y trmino de vida til.
Causa: En este indicador se logr la meta de 5.08 % que se traduce en un cumplimiento de 635 %; en este indicador participan la siguiente UR: UR L6H.-se supero la meta debido a los recursos provenientes Efecto: La UR que participan en esta meta reportan el siguiente efecto socioeconmico: UR Otros motivos:
y laboratorios en ptimas condiciones para realizar las prcticas e investigaciones acadmicas que les permitan obtener las competencias necesarias en su preparacin. Porcentaje de Servicios de mantenimiento proporcionados a las unidades acadmicas del nivel superior y posgrado, con relacin a las solicitudes recibidas Causa: En este indicador se logr la meta de 33.55% que se traduce en un cumplimiento de 239.47 %; en este indicador participan la siguiente UR:
L6H.-comenta que el impacto socioeconmico en el Nivel Superior, incide directamente en la posibilidad de garantizar que los estudiantes del IPN cuenten con el equipamiento mnimo necesario y con talleres
inicialmente programados se concluyeran en tiempo y forma, permiti que se pudieran atender nuevas necesidades con los ahorros y economas obtenidos de los diferentes procesos de licitacin ya concluidos. Efecto: La UR que participa en esta meta reportan el siguiente efecto socioeconmico: L6H.- El impacto socioeconmico en el Nivel Superior, incide directamente en que los estudiantes del IPN cuenten con talleres y laboratorios en ptimas condiciones en los cuales puedan realizar prcticas e investigaciones acadmicas que les permitan obtener las competencias necesarias en su preparacin. Otros motivos: Nmero de acadmicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores Causa: En este indicador se logr la meta de 6430 acadmicos que se traduce en un cumplimiento de 109.2 %; en este indicador participan la siguientes URS:
profesores ms renen requisitos y son inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. A00.- se super la meta debido a que e cuenta con 4 profesores ms inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. A2M.-se super la meta debido a que Se ha fomentado el trabajo en conjunto a travs de Cuerpos Acadmicos y reas de Investigacin e incrementado el apoyo econmico a los mismos, lo cual ha elevado el nmero de publicaciones de calidad por lo que las posibilidades de ser aceptado o elevar el nivel como miembro del SNI son mayores A3Q.-se super la meta debido a la continuidad en los resultado del proceso de reconsideracin. D00.- se registra la meta de 40 acadmicos inscritos al SNI L4J.-se supera la meta debido a que se cuentan con 4 investigadores ms que pertenecen a este Sistema, UR A00.- mencionan que se promueve que sus profesores de tiempo completo se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores, como muestra de
programas para mejorar la profesionalizacin de la planta docente. B00.-se super la meta debido a a que varios miembros del SNI regularizaron su cambio de adscripcin al IPN y otros ms, ingresaron como cifra que representa el .70% por encima de la meta. Efecto: Las URS que participan en esta meta reportan el siguiente efecto socioeconmico: UR 513.- comentan que Los programas de posgrado reconocidos la calidad y reconocimiento a la importante labor de investigacin que realizan al interior de nuestra casa de estudios. UR A2M.- comentan que hay Mayor participacin en eventos de colaboracin con los cuentan con apoyos y becas para los alumnos inscritos.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales Sin informacin
sectores productivos, sociales y gubernamentales y Propicia el estmulo en la generacin de patentes UR A3Q.- mencionan que lograron beneficios econmicos y sociales que permitieron brindar un mejor
servicio a travs de una plantilla de investigadores mejor capacitada y con alto perfil cientfico, tecnolgico y humanstico. UR B00.- comentan que El incremento en la productividad desarrollada por los y tecnolgica que se realizan.
investigadores del IPN, les ha permitido ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, lo cual tiene un impacto positivo en el posgrado y en los resultados obtenidos en los proyectos de investigacin cientfica alcanzados muestran que la planta acadmica del Cinvestav es madura y productiva con lderes en muchas disciplinas, y simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones cientficas de la planta acadmica
UR D00.-mencionan que se contribuye a elevar la calidad acadmica de los profesores para mejorar la enseanza. UR L4J.-mencionan que Los beneficios econmicos y sociales
como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad y el bienestar social. Con los resultados obtenidos en este indicador, se fortalece la calidad de la oferta educativa de programas de posgrado que se imparte en el Cinvestav, as como a la formacin de recursos humanos del ms alto nivel acadmico. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia culturales instalada en el pas mejore infraestructura de servicios y espacios sustancialmente sus condiciones para Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la Objetivo participacin y disfrute de las manifestaciones artsticas y parte de su pleno desarrollo como seres humanos. del patrimonio cultural, histrico y artstico del pas como
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
elevar la calidad de la atencin que ofrece a la poblacin y a los sectores profesionales Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 4-Recreacin, Funcin Manifestaciones Sociales Cultura y Otras 2-Cultura Subfuncin Actividad Institucional 8-Fomento y promocin de la cultura actividad cultural nacional. vinculados con la
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 50.28 Modifica da 51.97 AVANCE Avance % Modificada 126.40 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
de
Estratgico-
65.70
245
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 de Ramo Educacin Pblica Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes EficaciaEnfoques transversales
participen en las manifestaciones artsticas beneficiaria y del patrimonio cultural e histrico, actividades mediante produccin de servicios culturales Propsito la educacin, fomento
y culturales respecto de la Cifra vigente de la poblacin poblacin poblacin nacional. de Indicador Seleccionado. asistentes variacin a de Conapo-Inegi) X100 a
artsticas
Trimestral
artsticos y culturales
eventos eventos artsticos y culturales variacin en el periodo del ao N / Nmero eventos artsticos y culturales N-1)-1 ) X 100 de asistentes a
EficienciaAnual
en el mismo periodo del ao Componente Artistas formados y/o capacitados en Tasa de crecimiento de la (Poblacin materia artstica o cultural poblacin capacitada formada en materia y/o formada de y/o Tasa de Estratgico6.54 4.23 22.64 535.22
y/o capacitada en materia artstica variacin escolarizada y no escolarizada en el periodo del ao t / Poblacin y/o formada de cultural forma
EficaciaAnual
artstica o cultural
capacitada en materia artstica escolarizada y no escolarizada t-1) -1 X 100 Tiraje de ttulos editados y coeditados cultural forma
y/o
en el mismo periodo del ao Tasa de variacin del tiraje ((Tiraje de ttulos editados y Tasa coeditados en materia y cultural en el periodo del ao t / Tiraje de ttulos de Estratgico6.25 6.66 31.63 474.92
EficaciaAnual
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica editados y coeditados en Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
materia artstica y cultural en 1)-1) X 100 Actividades artsticas culturales realizadas Tasa de crecimiento de ((Nmero y recibidas por la poblacin en general actividades culturales realizadas artsticas
el mismo periodo del ao tde actividades Tasa de Gestin6.19 2.39 8.34 348.95
EficaciaAnual
artstico culturales realizadas t-1)-1 X 100 Actividad desarrollo cultural acciones de promocin y fomento fomento cultural en relacin con el ao ao anterior del t
en el mismo perodo del ao Acciones de promocin y fomento del Tasa de crecimiento de las (Actividades de promocin y Tasa desarrollo realizados en el perodo del promocin / Actividades y de publicados de GestinEficaciaAnual 55.43 0.10 37.50 37,500.00
o variacin
fomento
Producciones general
artsticas
culturales Tasa de crecimiento de ((Nmero de producciones Tasa culturales realizadas artsticas en el perodo del ao t / Nmero de
de
GestinEficaciaAnual
2.91
2.62
45.12
1,722.13
en el mismo perodo del ao Tasa de crecimiento de ((Ttulos culturales editados Tasa respecto del ao anterior Ttulos culturales editados en de GestinEficaciaAnual 1.69 0.68 9.26 1,361.76
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica el mismo perodo del ao t-1) -1) X 100 artstica y cultural Apoyos otorgados para la formacin Tasa de crecimiento de (Nmero de apoyos otorgados Apoyo apoyos otorgados en el en el mbito cultural del mbito cultural de apoyos otorgados en el perodo del ao t-1) -1 x 100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de poblacin beneficiaria de las actividades artsticas y culturales respecto de la poblacin nacional. Causa: Para 2012 en el programa presupuestario compartido E011, en donde participan diversas unidades responsables, se estableci como indicador estratgico Porcentaje de poblacin beneficiaria de las 6,697.67 7,871.15 Ejercido Millones de pesos 7,824.58 7,824.58 Avance % Anual 116.83 99.41 perodo en el ao t / Nmero mbito cultural del mismo GestinEficaciaAnual 37.03 19.23 17.15 89.18 Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
actividades artsticas y culturales respecto de la poblacin nacional, que mide la eficacia para beneficiar a la poblacin con actividades artsticas y culturales. Al cierre del ao, se reportaron 73 807 091 la meta modificada. Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: La Universidad Autnoma Metropolitana manifest que el indicador estratgico "Porcentaje de la poblacin beneficiaria de las actividades artsticas y culturales respecto de la poblacin nacional" se cumpli debi a los siguientes factores: - Una mayor divulgacin y diversificacin de los eventos artsticos-culturales de la Institucin. A travs de la programacin de UAM Radio, 94.1 FM, la cual tambin busca
beneficiarios, lo que represent un incremento de 65.7 por ciento. Por lo anterior se logr un cumplimiento en la meta alcanzada de 130.7 por ciento respecto de la meta original y un 126.4 por ciento respecto a
con eficacia con una poblacin de 79 673 personas beneficiadas, ya que el porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada de 0.07 por ciento respecto de la original de 0.07 lleg al 100.0 por ciento lo cual se difundir las manifestaciones artstico- culturales y acadmicas y con la cual tambin se beneficia a una cantidad importante de radioescuchas. - Un incremento en el nmero de eventos artsticos- culturales en la Institucin - Mayor inters de la poblacin por los temas presentados en cada evento artstico-cultural. Efecto: Las unidades responsables que reportan informacin a travs de este indicador de Fin expresan los siguientes efectos socioeconmicos: - La Universidad Autnoma Metropolitana seala que los factores socioeconmicos son los siguientes: Ampliar y diversificar la oferta de eventos culturales hacia la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
logros alcanzados a travs de este indicador permitieron contribuir al desarrollo de la poblacin estudiantil y en general a travs de la educacin, fomento y produccin de servicios artstico-culturales, manifestaciones culturales en los diferentes recintos bajo custodia del Instituto. -El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura seala que con la cobertura lograda a nivel nacional, se foment el disfrute de Cultura fue cumplida casi en su totalidad, favoreciendo el disfrute de las artes a la poblacin atendida con precios muy accesibles, inclusive gratis y sobre todo ofreciendo otra clase de distraccin a la coadyuvando as a un crecimiento cultural y de formacin integral. -El Instituto Nacional de Antropologa e Historia indic que se increment el nmero de personas que tuvieron acceso a las diferentes
comunidad de la Institucin y al pblico en genera.l Dar a conocer y difundir las expresiones artsticas y culturales propias y de otros pases. -La Universidad Nacional Autnoma de Mxico expres que los
de las artes a un mayor nmero de personas. La contribucin del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura menciona que los objetivos emanados del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional poblacin infantil y juvenil, procurando la presentacin de programas socioculturales que usen artes como la msica para coadyuvar al desarrollo de los nios y jvenes en situacin de riesgo por la miseria y la violencia como fue el caso del Programa Nacional de Ncleos Musicales para Bandas y Coros. (La inform. registr. es parte de la inform. total que aparece en Form. 320 para Cta. Pb. 2012, ya que en este Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Secretara de Educacin Pblica, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2012. Continuacin del Apartado Causa: campo estn limitados los caracteres ) Otros motivos: Para mayor informacin acerca de las causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar el documento Anlisis del
culturales de 1.8 por ciento con respecto de la poblacin nacional, lo que signific un cumplimiento de 103.8 por ciento con respecto a la meta original. Este comportamiento se explica principalmente por el participacin en las manifestaciones artsticas y del patrimonio cultural. compromiso que tiene la Universidad para con la poblacin universitaria y sociedad en general por ofrecer opciones de esparcimiento que coadyuven al crecimiento cultural y que permitan el acceso a la -El Instituto Nacional de Antropologa e Historia, benefici 19 072 245 personas, lo que represento un porcentaje de 16.98 en relacin
Universidad Nacional Autnoma de Mxico indic que este indicador se atendi al cierre del ejercicio 2 021 713 personas beneficiadas, lo que represent un porcentaje de asistencia a eventos artsticos y
-La
a la poblacin nacional, por lo cual expres que la diferencia se debe a la apertura de 7 nuevas zonas arqueolgicas, 3 nuevos museos y a la reestructuracin integral y reapertura de 14 museos, sumado a los eventos relacionados con la temtica Mundo Maya 2012, que se llev a cabo en diferentes sitios. esperada.
la atencin de 6 026 322 personas con respecto a la poblacin nacional, sin embargo, a pesar de que existi una amplia difusin de las actividades institucionales, la respuesta del pblico en ocasiones no fue la Tasa de variacin de asistentes a eventos artsticos y culturales
-El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, menciona que la meta se logr casi al 100.0 por ciento con
la UNAM expres que la meta al cierre del ao 2012 fue de 2,021,713 asistentes a eventos artsticos y culturales, lo que reflej un porcentaje de asistencia de 3.8 por ciento con respecto al ao anterior. Este
factores: una mayor divulgacin y diversificacin de los eventos artsticos-culturales de la Institucin y a un mayor inters de la poblacin por los temas presentados en cada evento artstico-cultural. Por su parte,
Causa: La UAM manifest que se cumpli con eficiencia, ya que el porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la reprogramada, rebas el 100 por ciento. Este avance se debi a los siguientes
comportamiento es resultado de los esfuerzos realizados por la Universidad. En otro orden, el Instituto Nacional de Antropologa e Historia seal que la Tasa de Variacin de un ao respecto a otro, fue del embargo a pesar de que existi una amplia difusin de las actividades institucionales, la respuesta del pblico en ocasiones no fue la esperada. El CONACULTA mencion que por lo que respecta a los
4.10%, debido a la apertura de 7 nuevas zonas arqueolgicas, 3 nuevos museos y a la reestructuracin integral y reapertura de 14 museos. Respecto al INBA, ste indic que la meta se logr casi al 100%, sin asistentes a eventos o actividades artsticas y culturales, el resultado alcanzado de 29,313,249, se debe a la oferta de actividades artsticas y culturales que motiv el inters del pblico y por lo tanto la asistencia a diferentes foros artsticos y culturales. Por otro lado, el INEHRM destac que la falta de promocin, con motivo de la veda electoral de los cuatro ltimos meses de 2012 provoc disminucin de la meta. alcanzado en el mismo periodo de 2011 en un 10.25 por ciento y un 7% respecto a la meta establecida. Efecto: La UAM indic que los factores socioeconmicos son: I. Ampliar y diversificar la oferta de Respecto al CECUT, ste inform que la captacin de un mayor nmero de asistentes a eventos artsticos y culturales durante enero-diciembre 2012, se reflej en los resultados positivos que superaron lo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
eventos culturales hacia la comunidad de la Institucin y al pblico en general y II. Dar a conocer y difundir las expresiones artsticas y culturales propias y de otros pases. Por su parte, la UNAM inform que el presente indicador permiti la asistencia de la poblacin estudiantil y en general a eventos artsticos y culturales contribuyendo con ello a su crecimiento cultural y artstico. En cuanto al INAH, ste seal que emanados del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Cultura fue cumplida casi en su totalidad, favoreciendo el disfrute de las artes a la poblacin atendida con precios muy accesibles, se increment el nmero de personas que tuvieron acceso a las diferentes manifestaciones culturales en los diferentes recintos bajo custodia del Instituto. Por otro lado, la contribucin del INBA a los objetivos inclusive gratis y sobre todo ofreciendo otra clase de distraccin a la poblacin infantil y juvenil. Respecto al CONACULTA, ste manifest lograr avances en todos los rdenes, para fomentar y apoyar la cultura que suma grandes aportaciones, actuales y potenciales, al desarrollo poltico, educativo, social y econmico de Mxico, as como fortalecer las instituciones culturales, poner al da la infraestructura cultural nacional y favorecer una participacin clara y eficaz de los distintos sectores sociales. El INEHRM mencion que el efecto no fue representativo ante la sociedad, aunque la promocin de los eventos
artsticos y culturales del Instituto, no se realiz en su totalidad. Respecto al CECUT, ste seal que el incremento de asistencias impacta de manera benfica el rea social y econmica de la comunidad local, ya que el disfrute de las actividades y manifestaciones artsticas y del patrimonio histrico cultural atrapa al pblico familiar a travs de un variado programa de eventos gratuitos y especialmente el de domingos familiares. Otros motivos: Tasa de crecimiento de la poblacin formada y/o capacitada en materia artstica o cultural
poblacin formada y/o capacitada en materia artstica y cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el ao 2012 de 12,890, cifra superior a la alcanzada en el ejercicio 2011 en un 3.3 por ciento, ello como resultado del compromiso y el impulso que la Universidad estableci dentro de su Plan de Trabajo 2011-2015 para la extensin y difusin cultural. As como al incremento de la poblacin en el rea de las artes visuales y algunas orientaciones artsticas de la carrera de arquitectura. Por su parte, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes manifest que la "Capacitacin" como una de las prioridades en materia
Causa: La Universidad Nacional Autnoma de Mxico seal que el indicador "Tasa de crecimiento de la poblacin formada y/o capacitada en materia artstica y cultural" present al cierre del ejercicio una
cultural, registr un incremento del 26.17%, debido al desarrollo de los programas de formacin que se impulsan en los centros de las artes en los estados, as como por la realizacin del Foro de Profesionales del Centro Multimedia, el cual permiti la imparticin de cursos, talleres y conferencias que lograron una participacin superior a la prevista. Efecto: La UNAM indic que las metas alcanzadas a travs del cultural. Por otra parte, el CONACULTA destac que la formacin escolarizada y no escolarizada del capital humano ha generado aportes fundamentales en el conocimiento del patrimonio cultural en las promocin y difusin que sin duda alguna han incidido en el desarrollo sociocultural y econmico. - Lograr la igualdad en el acceso y el disfrute de la cultura significa reducir la brecha entre quienes tienen a su alcance la diversidad de los recursos, medios y servicios culturales (espacios, bienes, manifestaciones) y quienes tienen oportunidades significativamente menores o nulas. derecho y, al mismo tiempo, como una necesidad imperiosa del desarrollo cultural del pas. Tasa de variacin del tiraje de los ttulos editados y coeditados en materia artstica o cultural Otros motivos: participacin y corresponsabilidad nacional significa, tambin, la apertura, con cauces y lineamientos claros y una accin coordinada, a la participacin de los distintos sectores de la sociedad, concebida como un presente indicador permitieron brindar a la sociedad profesionistas de las artes que contribuyan al crecimiento artstico y cultural nacional, as como a la formacin de profesionistas en materia artstica y reas antropolgicas, histricas y artsticas proporcionando un referente cada vez ms claro a las instituciones culturales y a la sociedad sobre la enorme magnitud de las tareas de conservacin, recuperacin, - Impulsar una accin cultural de
el porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la reprogramada sobrepas el 100 por ciento debido principalmente a los siguientes factores: I: Mayor inters de las editoriales por en la edicin y
Causa: La Universidad Autnoma Metropolitana indic que el indicador estratgico Tasa de variacin del tiraje de los ttulos editados y coeditados en materia artstica o cultural, se cumpli con eficacia ya que
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
coedicin de los ttulos presentados por los investigadores de la Institucin y II. Mayor inters del pblico en general por los ttulos editados. Por su parte, la Universidad Nacional Autnoma de Mxico particip durante el ejercicio 2012 en el indicador Tasa de variacin de tiraje de ttulos editados y coeditados en materia artstica y cultural con respecto al ao anterior, el cual present al cierre del ejercicio una meta en el indicador de 8.9 por ciento equivalente a 257,397 tiraje de ttulos editados y coeditados en materia artstica y cultural en el ao 2012 con respecto de 236,375 tirajes alcanzados en el ejercicio 2011. el Instituto Nacional de Antropologa e Historia manifest que la variacin en el tiraje de libros publicados, est vinculado a los logros registrados en el indicador de tasa de crecimiento de libros editados, y al
Esto como resultado de los esfuerzos realizados por la Universidad para coadyuvar en el fortalecimiento de la difusin de las acciones artsticas y culturales emprendidas por esta Casa de Estudios. Por otro lado, incremento en las coediciones que no depende del INAH el nmero del tiraje. En cuanto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ste seal que el incremento del indicador de Tiraje de ejemplares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se justifica por la edicin y coedicin de 277 ttulos, as como por la adicin de las publicaciones de los Programas Regionales que anteriormente no se haban considerado. Efecto: La UAM mencion que el efecto socioeconmico de este indicador es el siguiente: I. Difundir en forma escrita las expresiones artsticas y culturales propias y de otros pases. Por su parte,
la UNAM indic que este indicador permiti brindar a la sociedad opciones de apoyo literario a travs de la ampliacin en el tiraje de ttulos editados y coeditados en materia artstica y cultural coadyuvando con ello en el fortalecimiento cultural e integral de la poblacin estudiantil y en general. Por otro lado, el INAH expres la relevancia de que se difundan y divulguen las investigaciones que realiza el Instituto en los campos de su competencia. En cuanto al CONACULTA, ste destac la importancia de los siguientes puntos: I. Propiciar la generacin de polticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y
promocin de la lectura; II. Fomentar y estimular la edicin, distribucin y comercializacin del libro y las publicaciones peridicas; III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de libreras, bibliotecas y privado, para impulsar las actividades relacionadas con la funcin educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro; V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para
y otros espacios pblicos y privados para la lectura y difusin del libro; IV. Establecer mecanismos de coordinacin interinstitucional con los distintos rdenes de gobierno y la vinculacin con los sectores social aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector; VI. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la produccin editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del pas; VII. libro y promotores de la lectura, as como Fomentar la consolidacin de la industria cultural nacional. Otros motivos: Tasa de crecimiento de actividades artsticas y culturales realizadas
Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones peridicas en el terreno internacional, y VIII. Estimular la capacitacin y formacin profesional de los diferentes actores de la cadena del
factores tales como: I. Mayor diversificacin en los eventos presentados y a II. Movilidad de los eventos en diferentes espacios de la Institucin. Por su parte, la UNAM inform que al trmino del ejercicio
Causa: La UAM indic que este indicador se cumpli con eficacia, ya que el porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la reprogramada, rebas el 100 por ciento. Este avance se debi a
culturales. Por otro lado, el INAH cit que la variacin se debi a la mayor difusin de los eventos que realizan principalmente los museos. En cuanto al INBA, ste manifest que la desviacin positiva se debi 7.42% con respecto a la programacin anual, destacan, la realizacin de actividades en conjunto con las instituciones participantes en dicha exposicin, generando nuevas opciones desde conciertos hasta obras de teatro y conferencias, motivado por el aumento de las actividades culturales y de fomento a la lectura. Se logr alcanzar 98,821 actividades. Por otro lado, las 15 actividades adicionales realizadas en la sede del INEHRM durante el cuarto trimestre, sumado al acumulado de los trimestres anteriores, equivale a 71, superior a la meta original de 65 actividades programadas. Respecto al CECUT, ste inform que este ao se llevaron a cabo eventos importantes y de gran convocatoria que permitieron ampliar la programacin de actividades, as como la rehabilitacin de espacios y la apertura de otros nuevos, aunado a una buena estrategia de difusin, con lo que se logr superar la meta establecida en un 6.11%. Efecto: La UAM seal que el principal efecto socioeconmico es: I. Ampliar la visin cultural de la poblacin universitaria y aledaa. Por otro lado, la UNAM manifest que los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador, permitieron brindar a la poblacin universitaria y en general opciones de a la posibilidad de presentar eventos en recintos al aire libre o alternos, adems de los foros institucionales. En otro orden, el CONACULTA mencion que entre las razones que explican el incremento del
2012 la meta alcanzada fue de 76,522 actividades artstico culturales, lo que signific un crecimiento de 8.7 por ciento, ello como resultado principalmente del impulso otorgado a las actividades artsticas y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
esparcimiento, acceso y participacin de los bienes y servicios artsticos y culturales, coadyuvando con ello en su crecimiento cultural y artstico. Por su parte, el INAH indic que se cumple con el objetivo:
Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participacin y disfrute de las manifestaciones artsticas y del patrimonio cultural, histrico y artstico del pas como parte de su pleno desarrollo como seres humanos. En cuanto al INBA, ste inform que aun cuando el presupuesto ejercido para la produccin y presentacin de eventos artsticos no fue lo suficientemente amplio, la calidad de los mismos siempre fue de la mayor magnitud. Respecto al CONACULTA, ste cit lo relacionado a una Accin orientada a una transformacin gradual de las instituciones y organismos de cultura, de su entorno jurdico, bases de organizacin, niveles de desempeo, eficiencia y capacidad de respuesta a las necesidades de la poblacin y del desarrollo cultural, as como a Ampliar el acceso de la sociedad a diversas manifestaciones culturales y artsticas dado que la cultura suma grandes aportaciones al desarrollo poltico, educativo, social y econmico de Mxico. En lo correspondiente al INEHRM, ste indic que el efecto ante las 15 actividades adicionales requeridas por la sociedad y atendidas por el Instituto, fue agradable y de un alto impacto. En cuanto al CECUT, ste mencion que la diversidad en la programacin de actividades positivo tanto social como econmico. Otros motivos:
culturales del Centro, que incluye eventos artsticos, de difusin del patrimonio y de biodiversidad de la flora y fauna regional, van aunados al aumento de asistencias registradas, lo que refleja un impacto Tasa de crecimiento de las acciones de promocin y fomento del desarrollo cultural en relacin con el ao anterior
crecimiento de 61.6 por ciento. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: La extensin y difusin cultural es uno de los puntos principales del Plan Institucional 2011-2015 de la UNAM difusin de las acciones y actividades artstico culturales, as como la promocin externa realizada a travs de las redes sociales. Por otro lado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura manifest que el
presente indicador registr una meta alcanzada equivalente a 10,546 acciones de promocin cultural, cifra superior a la alcanzada durante el ejercicio 2011 de 6,528 acciones, lo que signific una tasa de
Este logro se debi principalmente a: I. Se realizaron todas las acciones de promocin planeadas en 2012. Por otra parte, la Universidad Nacional Autnoma de Mxico expres que durante el ejercicio 2012 el
Causa: La Universidad Autnoma Metropolitana seal que el indicador, se cumpli con eficacia ya que el porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto a la reprogramada fue del 100 por ciento.
lo que redund en un mayor impulso y fortalecimiento de diversas acciones en el mbito cultural entre ellas la de difusin. As como la utilizacin de los sitios web de la Universidad para la promocin y
resultado favorable de eventos presentados requiri de una mayor difusin de los mismos, por lo cual los esfuerzos realizados para cubrir las solicitudes que, en la materia, requirieron los centros de trabajo institucionales, incidieron en la superacin de la meta programada, de esa forma se ampliaron los espacios alternativos de difusin, entre los que figuraron 200 sucursales de Banco Santander en el Distrito Federal y rea metropolitana. En cuanto al Instituto Nacional de Estudios Histricos de las Revoluciones de Mxico, ste mencion que se cumple la meta programada y se puntualiza que las tres actividades que la constituyen, quedaron cubiertas de forma semanal, mediante la transmisin de 39 programas radiofnicos durante el cuarto trimestre de 2012. Efecto: La UAM manifest que el principal efecto de actividad permiti la difusin de los eventos culturales que realiza la Universidad y que refuerzan la identidad nacional. As mismo brinda a la poblacin universitaria y en general opciones de esparcimiento difusin realizadas, aprovechando convenios que permitieron reducir costos y aprovechar las nuevas tecnologas de la informacin para llegar a un gran porcentaje de la poblacin nacional como son el portal institucional www.bellasartes.gob.mx, el cual tuvo un total de 1,488,984 visitas de enero a diciembre. En el canal de videos del INBA en Youtube se contabilizan 13,738 suscripciones y 104 nuevos vdeos de socioeconmico de esta actividad es: I. Ampliar la difusin de los diferentes eventos culturales que se presentan en los diversos espacios de nuestra Institucin. Por su parte, la UNAM, seal que este indicador que coadyuven a su crecimiento cultural. Por otro lado, el INBA expres que se ha logrado mantener un slido inters por las actividades institucionales gracias a las diversas estrategias publicitarias y de
teatro, artes plsticas, msica, etctera, as como de otros materiales que forman parte de su acervo y se atendieron las cuentas institucionales en las redes sociales ms populares de la red, como Facebook, que y la sociedad se interes ms en los programas de radio del Instituto. Otros motivos:
cuenta con un total de 197,093 contactos que por este medio estn al tanto de todas las actividades del INBA. En cuanto al INEHRM, ste destac que las transmisiones de radio presentaron mayor cobertura
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
100 por ciento debido principalmente a los siguientes factores: I. Mayor divulgacin por parte de la Institucin de las actividades artsticas y culturales y II. Mayor inters de la comunidad por las producciones
Causa: La Universidad Autnoma Metropolitana expres que este indicador se cumpli con eficacia, ya que el porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la reprogramada qued arriba del
presentadas en 2012. Por su parte, la Universidad Nacional Autnoma de Mxico expres que el indicador registr al concluir el ejercicio 2012 14,035 producciones artsticas y culturales realizadas, cifra superior a lo alcanzado en 2011 de 8,746 producciones, lo que reflej una tasa de crecimiento de 60.5 por ciento, cifra superior a lo programado inicialmente como resultado del impulso y fortalecimiento que la Universidad realiza para fomentar la cultura entre la poblacin universitaria y pblico en general. Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropologa e Historia indic que la variacin (-20.89) con respecto a lo por tal motivo de una programacin inicial interna de 28 exposiciones se cambi a 68.Por lo cual la meta del Instituto se super 192.85%. En cuanto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ste
alcanzado en 2011, se debe a que por indicaciones de la Secretara de Hacienda a travs de la Coordinadora Sectorial la meta del ao en curso no puede ser inferior a la alcanzada en el ao inmediato anterior, mencion que el propsito de mantener una cartelera con diversas temticas en cada disciplina artstica, permiti la creacin de un mayor nmero de producciones de la ms alta calidad. Con respecto a la
en su planeacin. Efecto: La UAM manifest que el principal efecto socioeconmico de este indicador es: I. Ampliar la visin cultural de la poblacin universitaria y aledaa. Por su parte, la UNAM expres que a travs de este indicador se permiti brindar a la poblacin universitaria y pblico en general opciones de literarias y de esparcimiento para el fortalecimiento de la cultura y coadyuvar con ello a su formacin integral. Por otro lado, el INAH seal la importancia de ofrecer a la poblacin un disfrute de las manifestaciones artsticas. En cuanto al INBA, ste inform que este indicador contribuy de manera sobresaliente a la consecucin de las metas de presentacin de eventos y asistentes a ellos, toda vez que aparte de las obras clsicas presentadas por el Instituto, las nuevas producciones refrescan la
Compaa Operadora del Centro Cultural y Turstico de Tijuana, sta inform que las producciones artsticas realizadas se vieron desfavorecidas debido que este indicador es de nueva creacin y debe trabajarse
cartelera institucional, logrando atraer a nuevos pblicos y en ocasiones contribuyendo al fortalecimiento de compaas artsticas profesionales especializadas a travs de las coproducciones. Con respecto al trabajo de planeacin y estrategia el garantizar que este indicador logre los alcances establecidos. Otros motivos: Tasa de crecimiento de ttulos culturales editados respecto del ao anterior
CECUT, ste mencion que el resultado de las producciones artsticas y culturales realizadas es una labor permanente del Centro, el impacto socioeconmico es positivo a pesar de las variables, es tambin un
cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la reprogramada sobrepas el 100 por ciento debido principalmente al siguiente factor: I. Incremento en la participacin de coeditores y por lo tanto mayor facilidad para publicar de parte de los autores. Por su parte, la Universidad Nacional Autnoma de Mxico indic que al trmino del ao 2012 el indicador registr una crecimiento del 3.5 por ciento, como resultado de la edicin de 2,725 ttulos culturales en el ao 2012 con respecto a 2,633 ttulos culturales editados en 2011, cifra superior a la estimada derivado principalmente de los programas con que cuenta la nmero de libros publicados obedeci principalmente a que la Coordinacin Nacional de Difusin, tuvo un desempeo superior a lo programado especficamente en el ejercicio 2012, tanto en la publicacin de Cultura y las Artes, ste mencion que se realizaron ediciones propias, coediciones, ediciones de tierra adentro, revistas de tierra adentro y coediciones de tierra adentro. Con respecto al Instituto Nacional de
Causa: La Universidad Autnoma Metropolitana expres que el indicador de gestin Tasa de crecimiento de ttulos culturales editados respecto al ao anterior, se cumpli con eficacia, ya que el porcentaje de
Universidad para incentivar y promover el inters de la planta docente para que publiquen sus investigaciones. Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropologa e Historia manifest que el incremento en el libros realizados por el INAH como las coediciones, en particular las 29 coediciones de 2012, que significaron un incremento de 4 libros respecto a lo alcanzado en 2011. En cuanto al Consejo Nacional para la Estudios Histricos de las Revoluciones de Mxico, ste cit que durante el trimestre que se informa se recibi en el almacn del Instituto el tiraje de cinco publicaciones impresas, de un total programado anual
de 12. El total acumulado durante el ao cubre con precisin la meta programada. Efecto: La UAM seal que los efectos socioeconmicos de este indicador son los siguientes: I. Difundir en forma escrita las
expresiones artsticas y culturales propias y de otros pases, y II. Incremento en el acervo cultural y difundir el conocimiento de las culturas entre la comunidad universitaria y el pblico en general. Por su parte,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Impulso al desarrollo de la cultura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Enfoques transversales
la UNAM expres que con este indicador se lograron beneficios econmicos y sociales que permitieron la edicin de diversas publicaciones culturales, contribuyendo con ello a que la poblacin universitaria y en
general cuenten con un mayor acervo cientfico cultural para apoyar sus conocimientos. Por otro lado, el INAH destac el que se difundan y divulguen los trabajos de los investigadores del Instituto. En cuanto al CONACULTA, ste inform acerca de la importancia de I. Propiciar la generacin de polticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promocin de la lectura; II. Fomentar y estimular la edicin, distribucin y comercializacin del libro y las publicaciones peridicas; III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de libreras, bibliotecas y otros espacios pblicos y privados para la lectura y difusin del libro; IV. Establecer mecanismos de coordinacin interinstitucional con los distintos rdenes de gobierno y la vinculacin con los sectores social y privado, para impulsar las actividades relacionadas con la funcin educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro; V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector; VI. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la produccin editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del pas, entre otros aspectos. Con respecto al INEHRM, ste indic que al cumplir con la meta programada, los efectos ante la sociedad que requiere nuestras publicaciones, fueron de atencin. Otros motivos: Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el mbito cultural
Extranjeras (PROTRAD), no se public por razones de orden presupuestal. Por otra parte, CONACULTA inform que se integran los resultados del 2 periodo del Programa Apoyo Artistas Visuales, as como la nueva generacin 2012 del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, adems del Programa Msicos Tradicionales, asimismo, se considera a todos los miembros del SNCA que programa de Creadores Escnicos se consideraron todos los Creadores Escnicos que estuvieron vigentes en 2012. sociedad la produccin artstica y cultural generada con el apoyo del FONCA. educacin formal como no formal en todo el pas Otros motivos: experiencia y el talento de los artistas y creadores para la formacin de nuevas generaciones y nuevos pblicos. recibieron estmulos. Lo anterior con la finalidad de que exista congruencia entre las metas que se reportaron en la Cuenta Pblica, con las metas que se reportaron en los indicadores de igual forma, en el - Promover a los artistas en toda la Repblica Mexicana y vincularlos con otras instancias culturales del pas. Efecto: El CONACULTA indic la importancia de dar a conocer y poner al alcance de la - Potencializar la
Causa: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes expres que la diferencia registrada en este indicador, se debe a que la convocatoria del Programa de Traduccin de Obras Mexicanas a Lenguas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E021 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Universidad Nacional Autnoma de Mxico Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones tecnolgicas y humansticas. Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
Ofrecer servicios educativos de calidad para Objetivo formar responsabilidad social, que participen de mercado laboral. personas con alto sentido de
cientfico-
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada N/A Modifica da 21.25 AVANCE Avance % Modificada 106.75 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir al impulso de los diversos Porcentaje de proyectos de (Nmero de proyectos de Porcentaje sectores de la economa nacional a travs investigacin del investigacin humanstica. desarrollo cientfica, de proyectos tecnolgica y de con los diversos sectores vinculados investigacin tecnolgica sectores y humanstica cientfica,
Estratgico-
EficaciaAnual
22.68
economa
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E021 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico 11 Ramo Educacin Pblica nacional en el ao N / Total de proyectos de investigacin cientfica, tecnolgica y Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales
humanstica en desarrollo en el ao N) X 100 Propsito La planta de investigadores mejoran sus Razn de productividad de (Nmero niveles de productividad en investigacin la planta de investigadores cientfica, tecnolgica y humanstica. Componente Indicador Seleccionado. de
publicaciones Otra-
Estratgico-
Semestral Gestin-
Eficacia-
1.16
1.16
1.18
101.70
Los proyectos de investigacin estn en Proyectos de Investigacin Suma desarrollo y/o con resultados publicados en Desarrollo
investigacin en desarrollo
EficienciaTrimestral Estratgico-
11,622
12,126
13,924
114.82
Tasa de crecimiento de ((Nmero de investigaciones Porcentaje investigaciones publicadas Indicador Seleccionado. publicadas en el ao N / Nmero de investigaciones X 100 Actividad investigacin en la comunidad acadmica. eventos
EficaciaAnual
3.30
1.07
12.00
1,121.50
EficienciaAnual
Gestin-
22.79
0.14
5.22
3,728.00
Apoyos
investigaciones.
entregados
al
desarrollo
de Porcentaje de proyectos de (Nmero de investigaciones Porcentaje investigacin autorizado con apoyo con apoyo autorizado / Total 100 de proyectos presentados) X
GestinTrimestral GestinEficacia-
67.65
64.30
59.14
91.97
Mantenimiento
los
centros
20.87
20.87
68.11
326.35
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E021 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico Nacional. 11 Ramo Educacin Pblica / Servicios Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico de Servicios mantenimi ento de realizados Equipamiento Nacional investigacin del Instituto Politcnico equipamiento de los centros de Porcentaje de atencin de (Centros de equipados / Total de centros Centros investigacin OtraGestinEficaciaAnual 26.32 26.32 121.05 460.00 EficaciaEnfoques transversales
Trimestral
laboratorios y talleres de los de investigacin del Instituto equipados centros de investigacin del Politcnico Nacional) X 100 Instituto Nacional Politcnico
Informes de proyectos de investigacin Porcentaje de los informes (Nmero de informes anuales Porcentaje verificados administrativamente. anuales verificados de los verificados de proyectos de proyectos de investigacin investigacin / Nmero de
GestinTrimestral Eficacia-
98.33
97.97
98.05
100.08
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de proyectos de investigacin vinculados con los diversos sectores 11,957.35 12,240.82
se cumpli la meta al 100 %, debido a los siguientes factores: Se increment la incorporacin de investigadores al SNI y consecuentemente el nmero actividades de investigacin, y fortalecimiento de Cuerpos Acadmicos consolidados y en consolidacin. UR A3Q.-present un porcentaje de cumplimiento de 100.0 % respecto de la meta original. UR B00 reporto un cumplimiento del 122.17 %, lo cual obedece a
Causa: En este indicador se logr la meta de 22.68 % que se traduce en un cumplimiento de 106.72%; en este indicador participan las siguientes URs: UR A00.-El indicador se cumpli al 100% UR A2M.
que se concret un mayor nmero de convenios de proyectos de investigacin con financiamiento externo, adicionalmente se promovi la participacin de los investigadores en las convocatorias externas. UR
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E021 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales
L3P, en esta meta se super en 25% la meta programada, debido a que al final del ao haba cinco proyectos de investigacin. UR L4J.-super la meta anual programada con 2 proyectos ms vinculados con los diversos sectores de la economa, lo que representa el 28.57% por encima de la meta. La variacin se debe al inters de los diversos sectores de la economa nacional para el desarrollo de proyectos de investigacin por parte de los investigadores del Cinvestav. socioeconmicos: Ur A00.-El indicador Proyectos vinculados reporta aquellos proyectos de investigacin cientfica, tecnolgica y humanstica que mantienen relacin directa con alguna institucin del sector pblico o privado. De esta manera se ve reflejado el vnculo de la Universidad Pedaggica Nacional con los diversos sectores de la economa nacional y su contribucin al desarrollo del pas. efectos socioeconmicos del nivel fin son los siguientes: Fomento en el desarrollo de patentes. Mayor participacin en la solucin de problemas nacionales, mediante convenios de colaboracin con los sectores proyectos de investigacin que impacten en la productividad de la economa nacional y en la solucin de problemas de relevancia social. UR B00.-El incremento en el nmero de convenios para la realizacin UR L3P.-Como resultado de que cinco proyectos de investigacin fueron aprobados para su realizacin en el ao, se logr incrementar en 25% la meta programada. UR L4J.-se logr URA2M.-Los UR L8K.reporta que cumpli la meta institucional al 100% Efecto: La uRs que participan en esta meta reportan los siguientes efectos
productivos, de gobierno y con la sociedad civil. UR A3Q.-Este indicador de fin contribuye al incremento y fortalecimiento de la capacidad cientfica, tecnolgica y humanstica mediante el desarrollo de de proyectos con financiamiento externo ha repercutido positivamente, ya que adems de fortalecer la vinculacin del Instituto con el Sector Productivo es una manera de captar recursos para la investigacin en el Instituto.
y en la solucin de problemas de relevancia social y ecolgica. UR L8K.-Tiene un efecto positivo, ya que del total de las investigaciones que se realizan en El Colegio de Mxico, el 44.64% esta vinculada con los diversos sectores de la economa nacional. Otros motivos: Se enva a DGPOP Razn de productividad de la planta de investigadores
incrementar la generacin de conocimiento cientfico y tecnolgico aplicado, en las reas de la ciencia que se cultivan en este Centro de Investigacin; que impacten en la productividad de la economa nacional
investigadores registrados, lo que representa un porcentaje de cumplimiento de 101.7 por ciento respecto a la meta original programada. unidades responsables: porcentaje de cumplimiento de 104.5 por ciento respecto de la meta original. que la meta se cumpli conforme a lo programado. La UR 513 cumpli en 100.0 por ciento la meta programada para este ao
medir la eficacia en la productividad de la planta de investigadores. Al cierre del ejercicio 2012, este indicador logr una meta de 1.18 por ciento, que se traduce en 11 363 publicaciones por medio de 9 609 La UR A2M logr un cumplimiento superior al 100.0 por ciento
Causa: En el programa presupuestario E021, en el que participan diversas unidades responsables, se estableci el indicador estratgico "Razn de productividad de la planta de investigadores", el cual permite Para el clculo del indicador reportan informacin las siguientes La UR A3Q alcanz un La UR L3P informa La
La UR MGH alcanz su meta al 100.0 por ciento, al lograr 50 publicaciones arbitradas, cantidad superior a 2011. arbitradas. de propsito, los beneficios econmicos y sociales alcanzados son los siguientes: formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. desarrollo cientfico y tecnolgico.
UR L8K seala un cumplimiento inferior a lo establecido en 4.0 por ciento, sin embargo en relacin a 2011 se refleja un crecimiento del 0.29 por ciento en razn de productividad de la planta acadmica. La UR D00 informa que super su meta programada de 70 publicaciones arbitradas en el ao en 5.7 % Efecto: De acuerdo con las unidades responsables que participan en este indicador La UR A00 alcanz la meta programada para 2012, al lograr 18 publicaciones
La UR L4J reporta que se super la meta anual en 374 publicaciones arbitradas, lo que representa el 41.05 por ciento por encima de la meta.
La UR B00 informa un cumplimiento del 90.95 por ciento con respecto a la meta programada,
el posicionamiento de Instituciones internacionales, el no alcance de la meta retrasa el mejorar la posicin en el ranking mundial de universidades. para dar respuesta a problemas especficos e impactar directamente en la sociedad.
La UR A3Q manifest que la poblacin en general se beneficia de los resultados de las investigaciones realizadas
La UR A2M menciona la difusin del conocimiento que se genera en el pas en el mbito nacional e internacional, y ampliar las bases para un
La UR 513 seala que la publicacin de artculos representa para los investigadores un aspecto positivo, ya que pueden
La UR L8K contribuy al incremento y fortalecimiento de la capacidad cientfica, tecnolgica y humanstica que impacta
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E021 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico La UR MGH motiv a la planta docente para seguir La UR A00 Enfoques transversales
impulsa este indicador como una medida de la productividad e impacto de la investigacin que se realiza al interior de la Universidad, y que se difunde a travs de artculos dictaminados para su publicacin. La UR D00 comenta que se difunden y divulgan un mayor nmero de temas en las diversas disciplinas competentes del Instituto. Secretara de Educacin Pblica, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2012. Proyectos de Investigacin en Desarrollo mayor informacin acerca de las causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar el documento Anlisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Otros motivos: La unidad de medida es Razn de Productividad. Para
participando dentro Sistema Nacional de Investigadores, logrando la meta programada ya que los alumnos de las diferentes Divisiones de la Universidad han permanecido en dicho esquema.
Eficiencia de los proyectos de investigacin en desarrollo. Al cierre del ejercicio 2012, este indicador logr una meta de 13,924 Proyectos, lo que representa un porcentaje de cumplimiento de 119.80 por ciento respecto a la meta original programada. reportan cada una de ellas: insuficientes. se atendieron 64 proyectos UR 513.- Se supera la meta ya que se encuentran en desarrollo proyectos con recursos de las instituciones y de CONACYT ya que los recursos autorizados en el PEF son Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que
Causa: En el programa presupuestario E021, en el que participan diversas unidades responsables, se estableci el indicador estratgico Proyectos de Investigacin en Desarrollo", el cual permite medir la
UR 600.-No se cumpli la meta debido a que el presupuesto asignado fue igual que el del ao anterior y la meta se program estimando un 30% de aumento en el presupuesto por que nadamas UR 611.-se supera la meta debido a que hubo buena participacin de docentes y alumnos UR A3Q.- se cumple con la meta programada alcanzando un porcentaje del 100%
UR L3P.- La meta se supero debido a que al final del ao haba 5 proyectos de investigacin internacionales los beneficios econmicos y sociales alcanzados son los siguientes: por docentes y alumnos de la DGETI.
a que se consideraron propuestas de profesores que cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria UR MGH.- se cumple con la meta programada alcanzando un porcentaje del 100%
UR L4J.- se supera la meta debido a los apoyos otorgados por las diferentes instancias financiadoras nacionales e
UR D00.- se supera la meta debido a que presentaron proyectos adicionales a los programados
se contribuye a la generacin y aplicacin del conocimiento al tiempo que mantiene constantemente actualizados a profesores y alumnos. productivos y de servicios mediante la aplicacin de nuevos conocimientos que mejoren sus procesos.
UR A00.- Como una actividad fundamental de la Universidad Pedaggica Nacional se encuentra el desarrollo de proyectos de investigacin, mediante esta actividad UR A3Q.- permite fortalecer e incrementar de la capacidad cientfica, tecnolgica y humanstica. UR A2M.- Contribuir al desarrollo tecnolgico de los sectores UR
UR 611.- Se logr el 112.93% de la meta anual programada, lo cual representa en trminos absolutos 489 proyectos de investigacin desarrollados
Efecto: De acuerdo con las unidades responsables que participan en este indicador de Componente, UR 600.- No estar en posibilidades de apoyar ms proyectos de
investigacin.
B00.- Se ha logrado apoyar un mayor nmero de profesores para el desarrollo de investigaciones de calidad en el Instituto, lo que a mediano plazo representar una mayor cantidad de productos derivados de la realizacin en el ao, se logr incrementar en 25% la meta programada. Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas UR D00.- Los investigadores abordan temas diversos en materias competentes al INAH. UR L4J.- se logr incrementar la generacin de conocimiento cientfico bsico y aplicado, en las reas de la ciencia. Otros motivos: Se enva a DGPOP UR L3P.- Como resultado de que cinco proyectos de investigacin fueron aprobados para su UR MGH.-
este indicador registr una meta alcanzada de 12.00 por ciento, lo que representa un total de 10 957 investigaciones publicadas, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento de 363.6 por ciento respecto a
Causa: Se estableci el indicador estratgico Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas, en el cual para 2012 se tiene una meta original de 3.3 % y una meta modificada de 1.07 %. Al cierre del 2012,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E021 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales
la meta original. Cabe mencionar que en 2011 la meta de este indicador se refera a investigaciones con arbitraje publicadas, en tanto para 2012 se refiere al total de las publicaciones alcanzadas, mismas que
incluyen las arbitradas. Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de
ellas: La UR 310 informa que la meta se cumpli. La UR 513 menciona que se cumpli la meta satisfactoriamente. La UR 600 logr apoyar a 64 proyectos durante el ejercicio fiscal 2012, cifra menor a la meta programada debido a que sta no fue actualizada conforme al presupuesto aprobado para el ao. La UR A3Q reporta cifra superior a la estimacin original como resultado principalmente del impulso y fortalecimiento a la investigacin, as como al crecimiento de la planta de investigadores. La UR B00 informa un cumplimiento del 90.95 por ciento lo cual obedece a que las investigaciones publicadas
corresponden a las obtenidas en las bases de datos de Scopus y Thomson. La UR L3P informa que super en 25 por ciento la meta programada. La UR L4J reporta un cumplimiento del 13.63 por ciento, superando con ello su meta programada. La UR L8K seala un cumplimiento de la meta inferior a lo establecido en 4 por ciento, debido a que en el momento de realizar la planeacin no se cont con la informacin exacta. participan en este indicador de componente, los beneficios econmicos y sociales alcanzados son los siguientes: de la Convocatoria SEP/SEB-CONACYT. La UR MGH reporta que alcanz 100.0 por ciento de la meta programada, con lo cual logr 220 investigaciones publicadas.
comenta que su tuvo un impacto negativo al no estar en posibilidades de apoyar ms proyectos de investigacin. poblacin en general tenga conocimiento de los resultados de las investigaciones realizadas. alcance de la meta retrasa el mejorar la posicin en el ranking mundial de universidades. productividad de la economa nacional. los resultados de sus trabajos.
La UR 513 menciona que se busca que las investigaciones tengan impacto en el sector productivo y en el sector social, cientfico y tecnolgico:
La UR 310 reporta un impacto positivo al difundir las reseas de investigaciones concluidas La UR 600
L4J menciona que los efectos socioeconmicos alcanzados con este indicador, es la contribucin al incremento y fortalecimiento de la capacidad cientfica, tecnolgica y humanstica que impacta en la libros y revistas sobre materias relacionadas con sus actividades.
La UR L3P seala un impacto positivo al lograr cinco proyectos de investigacin al final del ao 2012.
La UR A3Q seala que se lograron beneficios econmicos y sociales, que permitieron que la
La UR L8K Comenta que cumple con los fines de organizar y realizar investigaciones en los campos de especialidad de los Centros que lo integran, as como editar
Anlisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Secretara de Educacin Pblica, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2012. Tasa de crecimiento de eventos acadmicos realizados
publicaciones alcanzadas, mismas que incluyen las arbitradas. Para mayor informacin acerca de las causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar el documento
Otros motivos: Cabe mencionar que en 2011 la meta de este indicador se refera a investigaciones con arbitraje publicadas, en tanto para 2012 se refiere al total de las
La UR MGH seala que el logro del 100 por ciento de la meta favoreci el poder otorgar el apoyo requerido a investigadores para publicar
cumpli con la meta programada para 2012 al 100% UR 611 menciona que en el tercer trimestre se tena programado un evento acadmico pero no se realiz sino hasta el mes de octubre el cual se denomin meta al 100%. "II Congreso Nacional de Tecnologas Educativas" y no se registro en este sistema en el cuarto trimestre debido a que no se tena meta programada para ese trimestre. UR A00.informa que cumpli con su
Causa: Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: UR 513 se
principalmente por los siguientes factores: Mayor inters de la comunidad acadmica por difundir los productos de su trabajo de investigacin. Una mayor diversidad de medios y formatos para divulgar los eventos acadmicos programados durante el ao.
UR A2M comenta que se cumpli con eficiencia ya que el porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la reprogramada super el 100 por ciento. Este avance se logr UR A3Q.-Se registro un total de 3 068 eventos acadmicos realizados cifra inferior con respecto de meta alcanzada en 2011 de 3 152, dicha variacin
corresponde principalmente a la cancelacin de diversos eventos por no contar con los requisitos, procedimientos, tiempos o estndares requeridos por la Universidad para su presentacin. UR L3P.-En esta meta, no se presentaron variaciones, pues se llevaron a cabo 2 eventos, conforme a lo programado. UR L8K.- No existen variaciones UR MGH.-La variacin que existe con respecto al universo de cobertura
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que es de 20 y la meta programada de 32, es debido a que la Direccin de Investigacin motivo econmicamente a estudiantes para que participaran en el verano de la ciencia. Efecto: De acuerdo con las eventos acadmicos: "XIV Concurso Nacional de Prototipos 2012", y"II Congreso Nacional de Tecnologas Educativas". investigacin. UR A00.- reporta que se acerca a la comunidad en general los resultados de la
unidades responsables que participan en este indicador de componente, los beneficios econmicos y sociales alcanzados son los siguientes: UR 513 informa un efecto positivo. UR 611.-se realizaron de 2 UR A2M.-Los efectos son contribuir al conocimiento de problemas que aquejan a sectores de la poblacin y a posibles aplicaciones en beneficio de la misma. UR L3P.-La meta fue cumplida al 100% conforme a lo programado UR A3Q.-Los beneficios
alcanzados a travs de este indicador de actividad permitieron que la poblacin estudiantil y en general tenga conocimiento de los resultados, logros y descubrimientos de las investigaciones realizadas por la UR L8K.-Tiene un efecto positivo, ya que a travs de la realizacin de actos acadmicos, Otros
"Seminarios, Coloquios, Mesas de trabajo, entre otros, se contribuye a la difusin del conocimiento: UR MGH.-Estudiantes beneficiados en la asistencia y participacin en el verano de la ciencia. Porcentaje de proyectos de investigacin con apoyo autorizado ms proyectos de grupo, por montos mayores.
Causa: 310.-La meta se rebaso debido a que 12 proyectos fueron aprobados para ser financiados de la Convocatoria SEP/SEB-CONACYT 2012
se presenta entre la meta alcanzada con relacin a la programada, obedece a que un mayor nmero de docentes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. Efecto: 310.-La meta se investigacin, debido a la falta de recursos presupuestales. rebaso debido a que 12 proyectos fueron aprobados para ser financiados de la Convocatoria SEP/SEB-CONACYT 2012 representar una mayor cantidad de productos derivados de la investigacin. Otros motivos: Se enva a DGPOP B00.-Se ha logrado apoyar un mayor nmero de profesores para el desarrollo de investigaciones de calidad en el Instituto, lo que a mediano plazo 513.-No Hay 600.-No estar en posibilidades de apoyar ms proyectos de
alcanz la meta en cuanto a proyectos presentados porque el sistema en lnea fue cerrado antes de lo previsto debido a la estrategia denominada "blindaje electoral".
600.-el porcentaje de proyectos apoyados en relacin con los recibidos super la meta programada, ya que se apoyaron 64 proyectos de 158 presentados, sin embargo, no se
En el primer trimestre son 20, en el segundo 82 y en el tercero 51 (se registr equivocada) que dan 153 de acumulado, y en el ltimo trimestre son 32, B00.-El cumplimiento del 102.79% que
diferentes procesos de licitacin ya concluidos. Efecto: La UR L6H menciona que el impacto socioeconmico en los Centros de Investigacin, incide directamente en que los estudiantes del IPN cuenten con talleres y laboratorios en ptimas condiciones en los cuales puedan realizar prcticas e investigaciones acadmicas que les permitan obtener las competencias necesarias en su preparacin. Otros motivos: Se enva a DGPOP Porcentaje de atencin de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigacin del Instituto Politcnico Nacional
Causa: La UR L6H comenta que los servicios inicialmente programados se concluyeran en tiempo y forma, permiti que se pudieran atender nuevas necesidades con los ahorros y economas obtenidos de los
investigacin fue de un costo elevado, razn por la cual no se alcanzo la meta programada, sin embargo con los recursos provenientes de la captacin de donativos, se lograron atender 16 centros de investigacin y 4 reas administrativas. Efecto: La UR L6H comenta que el impacto socioeconmico en los Centros de Investigacin, incide directamente en que los estudiantes del IPN cuenten con el equipamiento motivos: Se enva a DGPOP. mnimo necesario y con talleres y laboratorios en ptimas condiciones para realizar las prcticas e investigaciones acadmicas que les permitan obtener las competencias necesarias en su preparacin. Otros
Causa: La UR L6H comenta que de las 23 metas que se lograron alcanzar, solo 3 de las 5 que se programaron, fueron atendidas con recurso fiscal, la causa de esta variacin se debe a que el equipo adquirido de
261
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E021 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico Enfoques transversales
comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: UR B00.- se logr cumplir con la elaboracin de los informes programados. Cabe sealar que se ha iniciado un seguimiento con el fin de incrementar el alcance de esta meta. UR L3P.-En esta meta se super en 25% la meta programada, debido a que al final del ao haba cinco proyectos de investigacin. Efecto: De informes programados. UR L3P.-Como resultado de que cinco proyectos de investigacin fueron aprobados para su realizacin en el ao, se logr incrementar en 25% la meta programada. Se enva a DGPOP acuerdo con las unidades responsables que participan en este indicador de componente, los beneficios econmicos y sociales alcanzados son los siguientes: UR B00.-se logro cumplir con la elaboracin de los Otros motivos:
Causa: En este indicador se logr la meta de 98.05% lo cual signific un porcentaje de cumplimiento del 99.71%. Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el
262
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E045 Universidad virtual 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Programa Sectorial de Educacin Superior Unidad responsable 500-Subsecretara de Educacin Enfoques transversales
Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la Objetivo calidad y pertinencia de la educacin superior.
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Clasificacin Funcional Subfuncin
Funcin
3-Educacin Superior
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 29.82 Modifica da 20.51 AVANCE Avance % Modificada 82.92 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a ampliar la cobertura de los Participacin porcentual de (Nmero servicios de educacin superior pblica, la Educacin
enfatizando la atencin en regiones y Abierta y a Distancia en la Matrcula grupos que carecen de acceso a servicios matrcula ESAD. escolarizados mediante el servicio del escolarizada. de 100
de
alumnos Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
17.01
263
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E045 Propsito Universidad virtual 11 Ramo Educacin Pblica Superior Unidad responsable 500-Subsecretara de Educacin Estratgico84.77 84.77 63.15 74.50 Enfoques transversales
Los alumnos que carecen de acceso a la Porcentaje de alumnos de la (Matrcula de alumnos en el Porcentaje educacin superior escolarizada terminan Educacin Superior Abierta cuatrimestre N/Nmero de una carrera profesional. y a Distancia que continan alumnos en el cuatrimestre sus estudios y Indicador Seleccionado. N-1) * 100
EficaciaAnual
Componente
Centros
Universitario (CAAU) en operacin, que el nmero de Centros de en operacin en el ao N / variacin permiten profesional no presencial y a distancia el acceso a una carrera Atencin Universitario (CAAU) en en el ao N-1) - 1 * 100 operacin. digitales de y (Nmero de y Apoyo Nmero CAAU en operacin
de
Atencin
de
Estratgico-
EficaciaAnual
5.07
14.49
7.25
50.01
Actividad
Gestin
de
contenidos
digitales
las multimedia producidos para Contenido cada asignatura ao N) - s (Nmero total de contenidos multimedi multimedia producidos ao a N-1)
contenidos Otra-
EficienciaAnual
Gestin-
107
107
103
96.26
Asesora acadmica y pedaggica otorgada Promedio de alumnos por (Nmero a los alumnos. cada aprendizaje. facilitador de
de
GestinEficaciaAnual
60.00
60.00
60.00
100.00
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO 314.38 280.31
264
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E045 Universidad virtual 11 Ramo Educacin Pblica Superior Unidad responsable 500-Subsecretara de Educacin Enfoques transversales
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Participacin porcentual de la Educacin Superior Abierta y a Distancia en la matrcula de no escolarizada. Causa: El indicador "Participacin porcentual de la Educacin Superior Abierta y a Distancia en la matrcula de no escolarizada." alcanz al cierre del ejercicio el 82.92 por ciento equivalente a 58 047 alumnos
motivos:En esta modalidad no se tiene precedentes o parmetros con los cuales se podran alinear las metas o indicadores de la UnADM. Porcentaje de alumnos de la Educacin Superior Abierta y a Distancia que continuan sus estudios
inscritos con respecto a los 70 000 alumnos de la meta modificada. Efecto: Se tiene una mayor cobertura en los servicios de educacin superior pblica dentro del total de la matricula no escolarizada. Otros
conocer el porcentaje de alumnos que permanecen en esta opcin educativa de educacin superior. Al cierre de 2012, la meta de este indicador alcanz la meta de 63.15 por ciento, lo que se traduce en un
Causa: Para 2012, se estableci el indicador estratgico Porcentaje de alumnos de la Educacin Superior Abierta y a Distancia que continan sus estudios como un indicador de eficacia con el propsito de
porcentaje de cumplimiento de la meta de 74.5 por ciento, A este respecto, la Universidad Abierta y a Distancia de Mxico (UnADM), informa que no se lleg a la meta programada en virtud de que la meta fue sobreestimada; asimismo, comenta que por ser un sistema abierto y a distancia los alumnos pueden salir y entrar en el momento que ellos decidan. La modalidad no presencial que se imparte en la periodos, dependiendo de sus necesidades, la carga de materias que ellos deciden y condicionado a sus otras actividades de vida. No obstante lo anterior, cabe mencionar que la cifra que se reporta como matrcula no escolarizada de educacin superior, lo que la convierte en una institucin relevante al atender una parte importante de la demanda de educacin superior. Universidad, tiene caractersticas especiales que se deben de considerar. Los estudiantes tienen un periodo de 10 aos para concluir su carrera, por lo que es comn que los alumnos no se inscriban a todos los alcanzada, se refiere a los alumnos que pasaron de un cuatrimestre a otro, sin embargo, se tienen registrados a diciembre de 2012 aproximadamente 65,000 alumnos, lo cual se traduce en el 17.1 por ciento de la
propsito la UnADM, reporta que se tiene un efecto negativo, ya que los alumnos ven retrasado el avance en sus estudios y terminarn su carrera en un mayor tiempo que el normal, sin embargo, en esta modalidad tienen hasta 10 aos para terminar su carrera Otros motivos: El nmero de alumnos es variable para cada cuatrimestre, no es una matrcula constante en tanto es un sistema abierto. Incremento porcentual en el nmero de Centros de Atencin y Apoyo Universitario (CAAU) en operacin.
respecto a los 158 de la meta modificada. Efecto: Se tiene una menor cobertura en los centros de atencin para los alumnos Otros motivos: Contenidos digitales y multimedia de las asignaturas
Causa: El indicador "Incremento porcentual en el nmero de Centros de Atencin y Apoyo Universitario (CAAU) en operacin." alcanz al cierre del ejercicio el 50.01 por ciento equivalente a 148 (CAAU)
meta programada. Efecto: Cada clula est integrada por las Instituciones de Educacin Superior Otros motivos: Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje.
Causa: El indicador "Contenidos digitales y multimedia de las asignaturas" alcanz al cierre del ejercicio el 96.26 por ciento equivalente a 103 contenidos digitales y multimedia con respecto a los 107 de la
meta original. Efecto: Se realiz la promocin en tiempo y forma la atencin de los alumnos inscritos oportunamente evitando el rezago educativo Otros motivos:
Causa: El indicador "Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje" alcanz al cierre del ejercicio el 100.0 por ciento equivalente a 667 facilitadores y/o docentes en lnea en el ao con respecto a la
265
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Impulsar la planeacin para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional. Actividad Institucional y Actividades 10-Diseo y aplicacin de la poltica educativa Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin Enfoques transversales
Reducir las desigualdades regionales, de gnero y entre Objetivo grupos sociales en las oportunidades educativas.
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Clasificacin Funcional Subfuncin
Educativos
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 9 Modifica da 9 AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a elevar el grado promedio de Grado ms mediante la atencin eficiente de las demandas de la poblacin relacionadas con el Sistema Educativo Nacional.
promedio
de Nmero promedio de grados Promedio escolares aprobados por la poblacin de 15 aos y ms.
Estratgico-
EficaciaAnual
266
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Propsito Diseo y aplicacin de la poltica educativa 11 Ramo Educacin Pblica terminal en (Alumnos egresados Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin de Porcentaje Estratgico83.71 83.71 84.06 100.40 Enfoques transversales
secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100
EficienciaAnual
Eficiencia
terminal
en (Alumnos egresados de la Porcentaje educacin media superior en el ciclo escolar N / Alumnos grado de educacin media 3) * 100
Estratgico-
EficienciaAnual
63.65
63.65
61.29
96.20
Eficiencia
Educacin Primaria.
terminal
en (Alumnos egresados de la Porcentaje educacin primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de en el ciclo escolar N-6) * 100 nuevo ingreso a primer grado
Estratgico-
Indicador Seleccionado.
EficienciaAnual
94.80
94.80
95.00
100.20
Reprobacin en Educacin (Nmero de alumnos que Porcentaje Secundaria reprobaron el ao escolar en Educacin Secundaria/ total de alumnos existentes en Educacin Secundaria) * 100 Reprobacin en Educacin (Nmero Primaria Educacin reprueban existentes de Primaria de el alumnos
Estratgico-
EficaciaAnual
14.53
14.53
15.38
94.47
escolar/Total
Primaria) * 100
en
Educacin
alumnos
ao
que
de Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
3.31
3.31
2.41
137.34
Estratgico-
32.66
32.66
32.25
101.27
267
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa 11 Media Superior Ramo Educacin Pblica reprueban el ao escolar en Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin EficaciaAnual Enfoques transversales
Educacin Media Superior/ Total de alumnos existentes en Superior) * 100 Educacin Media
Componente
Alumnos de 4 a 15 aos atendidos en Porcentaje de cobertura de (Alumnos educacin Bsica Educacin Bsica. Indicador Seleccionado.
registrados
en Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
107.43
107.43
106.65
99.30
Alumnos de 19 a 23 aos atendidos con Porcentaje de cobertura de (Alumnos Educacin Superior. Educacin Superior Indicador Seleccionado. (no
en Porcentaje /
Estratgico-
EficaciaAnual
30.79
30.79
30.79
100.00
Alumnos de 16 a 18 aos atendidos con Porcentaje de cobertura de (Alumnos inscritos en las Porcentaje Educacin Media Superior. Educacin Media Superior. Indicador Seleccionado. escuelas de educacin media Poblacin de 16 a 18 aos de edad) *100 Actividad Financiamiento de la Educacin Media Porcentaje Superior asignados al de programa programa recursos (Recurso asignados superior en el ciclo escolar N /
Estratgico-
EficaciaAnual
69.70
69.70
71.40
102.40
vinculados a la
al Porcentaje
Educacin Educacin Media Superior / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federacin) * 100
Institucional
EficienciaAnual
Gestin-
4.90
4.90
4.90
100.00
268
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa Financiamiento de la Educacin Superior 11 Porcentaje asignados de Ramo Educacin Pblica recursos (Recursos asignados Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin al Porcentaje GestinAnual 4.44 4.44 4.44 100.00 Enfoques transversales
al
Educacin Educacin Superior / Total programa en el Presupuesto de Egresos de la Federacin) * 100 recursos asignados al
Institucional
Eficiencia-
Financiamiento Educativos y
(Actividad transversal)
Actividades
de
"Otros
Inherentes asignados
Servicios Porcentaje
vinculados a la Actividad Actividad Institucional Otros Institucional Servicios Educativos Otros Servicios y Actividades Educativos Inherentes
al
de
programa programa
recursos (Recursos
vinculados a la asignado y
asignados
al Monto
EficienciaAnual
Gestin-
78.26
78.26
78.26
100.00
Actividades Inherentes
Porcentaje asignados
al
de
programa programa
recursos (Recursos
asignados
al Monto
EficienciaAnual
Gestin-
12.41
12.41
12.41
10.00
programa en el Presupuesto de Egresos de la Federacin) * 100 PRESUPUESTO Meta anual Ejercido Avance %
al
269
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin Enfoques transversales
Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Grado promedio de escolaridad Causa: No existi ninguna variacin en las meta esta se alcanz al 100 por ciento. 1,492.95 1,426.65
alcanzados por la poblacin de 15 aos y mas y lo importante es que ao con ao crezca este indicador para que la poblacin este mejor preparada y as poder reflejarse una mejora en sus niveles de vida. Otros motivos: Eficiencia terminal en Educacin Secundaria del indicador
Efecto: Este grado promedio de escolaridad refleja un incremento aunque marginal del nmero promedio de grados
Causa: Para el programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa, en el que participan diversas unidades responsables, la Direccin General de Planeacin proporciona la informacin estratgico Eficiencia terminal en Educacin Secundaria que permite conocer el nmero de alumnos que terminan la secundaria de manera regular (dentro del tiempo ideal establecido). Al Este comportamiento es el reflejo a la implementacin de la reforma a la educacin
cierre del ejercicio, se alcanz un cumplimiento de 100.4 por ciento con respecto a la meta original programada. 1 786 566 alumnos de secundaria dentro del tiempo ideal establecido.
secundaria. Cabe mencionar que para la Cuenta Pblica de 2011 se logr una eficiencia terminal de 83.25 por ciento, mientras que para 2012 se increment a 84.06 por ciento. En nmeros absolutos, egresaron
desercin y en la reprobacin escolar, esto se puede traducir en una mejora en la relacin gasto-beneficio, al verse reflejado un mejor aprovechamiento de los recursos de los tres rdenes de gobierno en la educacin de los jvenes. Otros motivos: Eficiencia terminal en Educacin Media Superior
Efecto: Mediante este indicador de Propsito, que refleja el mejoramiento de la eficiencia terminal, se reporta una reduccin en la
del Indicador estratgico Eficiencia terminal en Educacin Media Superior, que permite conocer el nmero de alumnos que terminan la educacin media superior de manera regular (dentro del tiempo ideal establecido). Al cierre del ejercicio, se alcanz un cumplimiento de 96.2 por ciento con respecto a la meta original programada. Cabe mencionar que para la Cuenta Pblica de 2011 se logr una eficiencia mayor que los egresados en 2011, pero el porcentaje es menor debido a un fuerte aumento de alumnos que ingresaron a primer grado de educacin media superior tres aos atrs. Efecto: Mediante los terminal en educacin media superior de 62.24 por ciento, mientras que para 2012 se redujo a 61.29 por ciento. En nmeros absolutos, el egreso fue de 1 041 762 alumnos del nivel medio superior ligeramente
Causa: Para el programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa, en el que participan diversas unidades responsables, la Direccin General de Planeacin proporciona la informacin
resultados medidos a travs de este indicador de Propsito, se refleja que con una eficiencia terminal menor se esperaba un mayor nmero de alumnos egresados, fenmeno que con valores observados present un aumentado moderado en el nmero de stos con la poltica de obligatoriedad de este tipo educativo se espera que un mayor nmero de jvenes permanezca en este nivel y mejore sus resultados evitando la reprobacin. Otros motivos: Eficiencia terminal en Educacin Primaria.
270
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin Enfoques transversales
del Indicador estratgico Eficiencia terminal en Educacin Primaria, que permite conocer el nmero de alumnos que terminan la educacin primaria de manera regular (dentro del tiempo ideal establecido). son: el de Becas, Escuela Segura, Escuela de Tiempo Completo, Escuelas de Calidad, entre otros. Cabe mencionar que para la Cuenta Pblica de 2011 se logr una eficiencia terminal en educacin primaria de 94.93 por ciento, mientras que para 2012 se increment a 95.0 por ciento. En nmeros absolutos, egresaron 2 371 090 alumnos de primaria dentro del tiempo ideal establecido Efecto: Los resultados cual se reduce la desercin y la reprobacin, y mejora la relacin tiempo-costo del trnsito de estos nios por la educacin primaria. Otros motivos: Reprobacin en Educacin Secundaria
Causa: Para el programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa, en el que participan diversas unidades responsables, la Direccin General de Planeacin proporciona la informacin
Al cierre del ejercicio, se alcanz un cumplimiento de 100.2 por ciento con respecto a la meta original programada. Este comportamiento ascendente se debe a la implementacin de diversos programas como
alcanzados, que se reflejan a travs de este indicador de propsito, destacan que el mejoramiento de la eficiencia terminal implica un efecto positivo de los programas implementados con ese propsito, con lo
menos 1.0 por ciento. En este caso el universo de cobertura sufri un movimiento a la baja y el nmero de alumnos reprobados se incremento lo cual nos da un aumento en el porcentaje de reprobacin en niveles de capacitacin y actualizacin de los profesores en servicio. Otros motivos: Reprobacin en Educacin Primaria
Causa: La variacin en el cumplimiento de la meta se debe a que las metas se programan a partir de pronsticos basados en tendencias estadsticas, que pueden tener un margen de precisin alrededor de ms o
secundaria pero esto es debido a la causa antes mencionada. Efecto: Un aumento en nmeros absolutos tiene que tener por resultado la revisin de la implementacin de programas tendientes a mejorar los
prueba Enlace lo que ha redundado en una baja de la reprobacin. Efecto: La baja en la reprobacin, refleja una mejora en varios aspectos, como es la baja de la cantidad de alumnos con extra edad, baja en la desercin por mltiples reprobaciones, adems de presentarse un crecimiento de la eficiencia terminal en la educacin primaria. Otros motivos: Reprobacin en Educacin Media Superior
Causa: Este indicador es de tipo descendente. La variacin positiva de la meta alcanzada con respecto de la original, se debe a diversos programas que se estn implementando resultado de la aplicacin de la
que han redundado en la baja de la reprobacin adems de un acercamiento con los padres de familia para que sean coparticipes de la educacin de sus hijos. Efecto: Un efecto inmediato de la baja de la reprobacin en la Educacin Media Superior es la baja en la desercin por mltiples reprobaciones, lo que trae por consecuencia el abandono de los estudios. Otros motivos: Porcentaje de cobertura de Educacin Bsica.
Causa: Este indicador es de tipo descendente. La variacin positiva que se da en la meta alcanzada respecto de la original se debe a la implementacin en la Educacin Media Superior de programas de tutoras
del indicador estratgico Porcentaje de Cobertura de Educacin Bsica, que mide la eficacia en la cobertura de atencin de la demanda de educacin bsica en la poblacin de cuatro a 15 aos de edad. Al cierre del ejercicio, se alcanz un cumplimiento de 99.3 por ciento con respecto a la meta original programada. Cabe mencionar que para 2011 se logr una cobertura de 104.58 por ciento, mientras que para 2012 se para atender a la poblacin vulnerable, con lo cual se diversificaron los programas que ofrecen una mayor escolaridad de la poblacin. Otros motivos: facilidad de acceso al nivel bsico. increment a 106.65 por ciento, que represent un aumento de 2.07 puntos porcentuales. En nmeros absolutos, se atendi a 25 891 104 alumnos, esto gracias a la implementacin de la poltica de gobierno componente reflejan que la expansin de la Educacin Bsica ayuda a elevar el nmero de jvenes que accedern al siguiente nivel educativo, lo cual trae como resultado un aumento en el grado promedio de Porcentaje de cobertura de Educacin Superior Efecto: Los resultados medidos con este indicador de
Causa: Para el programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa, en el que participan diversas unidades responsables, la Direccin General de Planeacin proporciona la informacin
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin Enfoques transversales
del indicador estratgico Porcentaje de Cobertura de Educacin Superior, que mide la eficacia en la cobertura de atencin de la demanda de educacin superior en la poblacin de 19 a 23 aos de edad. Al cierre del ejercicio, se alcanz un cumplimiento de 100.0 por ciento con respecto a la meta original programada. Cabe mencionar que para la Cuenta Pblica de 2011 se logr una cobertura de 28.89 por ciento, mientras que para 2012 se increment a 30.79 por ciento, 1.9 puntos porcentuales ms en comparacin con el ao anterior. En nmeros absolutos, se atendi a una matrcula de 3 073 966 alumnos sin
Causa: Para el programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa, en el que participan diversas unidades responsables, la Direccin General de Planeacin proporciona la informacin
considerar posgrado. Efecto: A travs de este indicador de componente es posible medir el grado de cobertura en la educacin superior, mismo que para 2012 refleja que a pesar del dinmico crecimiento de la demanda de servicios en este nivel, ha sido posible un crecimiento en la atencin de la poblacin demandante, la cual es preparada como profesionista lo cual le da la oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo. incorporarse a trabajos mejor remunerados que les permita una mejora de sus condiciones econmicas personales y de sus familias. Otros motivos: Porcentaje de cobertura de Educacin Media Superior. La expansin de la educacin superior ayuda a elevar el grado promedio de escolaridad de la poblacin. Estas condiciones coadyuvan a que un mayor nmero de jvenes estn en posibilidades de
del Indicador estratgico Porcentaje de cobertura de Educacin Media Superior, que mide la eficacia en la cobertura de atencin de la demanda de educacin media superior en la poblacin de 16 a 18 aos de
Causa: Para el programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa, en el que participan diversas unidades responsables, la Direccin General de Planeacin proporciona la informacin
edad. Al cierre del ejercicio, se alcanz un cumplimiento de 102.4 por ciento con respecto a la meta original programada. Se logr superar la meta en 1.7 puntos porcentuales, lo anterior, gracias al gran
impulso que se dio durante el ejercicio presupuestario 2012 a la Educacin Media Superior. Cabe mencionar que para el ao de 2011 se logr una cobertura de 69.32 por ciento, mientras que para 2012 se
increment a 71.4 por ciento. En nmeros absolutos, se atendi una matrcula de 4 443 792 alumnos, brindndoles la oportunidad de cursar estudios de educacin Media Superior, ya sea terminales o bien con la oportunidad de incorporarse a la Educacin Superior. Efecto: Los resultados alcanzados en este indicador de componente reflejan que la expansin de la cobertura contribuye a que un nmero mayor de jvenes tenga la oportunidad de tener una preparacin que les permita incorporarse al mercado de trabajo con una mejor remuneracin y mejores posibilidades de desempeo. As mismo, como resultado de una
mayor cobertura, se generan un desarrollo de las regiones donde se da esta expansin. La expansin de la Educacin Media Superior coadyuva a elevar el grado promedio de escolaridad de la poblacin. El
cursar este nivel educativo permite a un mayor nmero de jvenes incorporarse contar con destrezas y habilidades que les facilite la incorporacin a las actividades econmicamente productivas. Dentro de la Otros motivos:
Educacin Media Superior se incluye la formacin Profesional Tcnica que da oportunidad a los jvenes de incorporarse a la vida laboral con una especializacin y, a su vez, acceder a estudios de nivel superior. Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educacin Media Superior Educacin Bsica. Otros motivos: Causa: No se presentaron variaciones se cumpli la meta al 100%
Efecto: Se dio una mayor cobertura de la educacin Media Superior, lo que permiti absorber a un nmero mayor de egresados de la
Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educacin Superior motivos:
Causa: No se presentaron variables en el cumplimiento de la meta. Efecto: Se alcanz un crecimiento de la cobertura en Educacin Media Superior, lo cual traer un mayor egreso de profesionistas. Otros
272
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Diseo y aplicacin de la poltica educativa 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin y Programacin Enfoques transversales
Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educacin Bsica
Causa: No se presentaron variaciones se cumpli la meta al 100% Efecto: Se dio cumplimiento a Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes a la prestacin del servicio educativo. Otros motivos:
Causa: No se presentaron variaciones se cumpli la meta al 100% Efecto: Se elevo la eficiencia terminal en educacin Primaria, Secundaria y se disminuyo la reprobacin en primaria. Otros motivos:
273
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Flexibilizar los planes de estudio, ampliar tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situacin de desventaja. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 5-Educacin Funcin Subfuncin 3-Educacin Superior Actividad Institucional 5-Educacin superior de calidad los sistemas de Superior Unidad responsable 500-Subsecretara de Educacin Enfoques transversales
Reducir las desigualdades regionales, de gnero y entre Objetivo grupos sociales en las oportunidades educativas.
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
apoyo
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 1.00 Modifica da 0.90 AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a lograr a la igualdad de Relacin de eficiencia de (Nmero la educacin superior en los programas de del PRONABES y
oportunidades para permanecer y concluir terminacin entre becarios beneficiarios de PRONABES Razn licenciatura y tcnico superior universitario becarios del programa en la (t) / Nmero de alumnos no que concluyen el ciclo escolar
de
alumnos Otra-
Estratgico-
Eficacia-
0.90
Anual
274
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) mediante el otorgamiento de becas a estudiantes cpita. de hogares con 11 Ramo Educacin Pblica beneficiarios de PRONABES Superior Unidad responsable 500-Subsecretara de Educacin Enfoques transversales
/ (Nmero de alumnos no que concluyen el ciclo escolar beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t))
Propsito
Los alumnos inscritos en la educacin Porcentaje con ingresos menores o igual a cuatro superior beca para cursar sus estudios.
superior pblica, integrantes de hogares inscritos en la educacin beneficiados por el programa salarios mnimos per cpita cuentan con integrantes de hogares con Total de alumnos que cursan ingresos menores o igual a la educacin superior (t)
de
alumnos (Total
de
estudiantes Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
44.79
44.79
45.03
100.50
cuatro salarios mnimos per instituciones pblicas en el cpita, que cuentan con periodo beca PRONABES. Indicador Seleccionado. provienen de hogares con escolar
cuatro salarios mnimos per de alumnos que Tasa de Estratgico3.50 3.50 3.80 108.60
Componente
de becas otorgadas por el reciben beca PRONABES en variacin el ao (t)/Total de alumnos 1))-1)*100 Porcentaje programa. beneficiadas de por que reciben beca en el ao (t-
EficaciaAnual
alumnas (Total de alumnas inscritas en Porcentaje el las Educacin Instituciones Superior que de
Estratgico-
EficaciaAnual
56.00
56.14
56.47
100.60
275
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 11 Ramo Educacin Pblica ao (t)) * 100 Actividad Entrega oportuna de recursos a los Porcentaje de PRONABES (Total para el pago de becas. PRONABES estatales o institucionales estatales o institucionales estatales o institucionales que de PRONABES Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 Superior Unidad responsable 500-Subsecretara de Educacin Enfoques transversales
que cuentan oportunamente reciben al mes de octubre los para el pago de becas.
con los recursos necesarios recursos necesarios para el primer pago mensual de las becas PRONABES / Total estatales de
institucionales que participan en el programa) *100 Seguimiento a convocatorias autorizadas Porcentaje de convocatorias (Nmero para su publicacin. autorizadas publicacin. para de
convocatorias Porcentaje
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Relacin de eficiencia de terminacin entre becarios del PRONABES y no becarios del programa en la educacin superior pblica. alumnos beneficiados por el programa Otros motivos: 1,475.11 1,499.73
Causa: Se contaron con mayores recursos de la federacin, de los estados y de las instituciones para becas. El indicador alcanz el 100% en relacin a la meta modificada. Efecto: Se increment el nmero de
276
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 11 Ramo Educacin Pblica Superior Unidad responsable 500-Subsecretara de Educacin Enfoques transversales
Porcentaje de alumnos inscritos en la educacin superior pblica, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mnimos per cpita, que cuentan con beca PRONABES.
cpita, que cuentan con beca PRONABES para medir la eficacia en el otorgamiento de becas. Al final del ejercicio, este indicador alcanz una meta del 45.03 por ciento, que se traduce en un total de 320 828 estudiantes beneficiados por el programa de un total de 712 398. Con lo anterior, se logr un cumplimiento de 100.5 por ciento en relacin a la meta original. A este respecto la Subsecretara de Educacin Efecto: A travs de las acciones
Causa: Se estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de alumnos inscritos en la educacin superior pblica, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mnimos per
Superior informa que el mayor nmero de becas otorgadas se debi a que se cont con mayores recursos por parte de la federacin, de los estados y de las instituciones federales de educacin superior destinados a becas, lo que permiti atender una mayor cantidad de solicitudes de alumnos que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operacin del programa. beneficio de alumnos provenientes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mnimos per cpita. Otros motivos: Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES. realizadas que mide este indicador de propsito, se reporta que se becaron 1,745 alumnos ms de los que se haban estimado para el ciclo que se reporta, con ello se increment la cobertura del programa en
PRONABES para atender a ms jvenes en la educacin superior Otros motivos: Porcentaje de alumnas beneficiadas por el programa.
Causa: Se entregaron un mayor nmero de becas de las que se esperaba otorgar a inicio del ciclo escolar. El indicador alcanz 108.6%, en relacin a la meta modificada. Efecto: Se increment la cobertura del
El indicador alcanz el 108% en relacin a la meta modificada. Efecto: El programa distribuy becas atendiendo el enfoque de gnero, con ello se promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Otros motivos: Porcentaje de PRONABES estatales o institucionales que cuentan oportunamente con los recursos necesarios para el pago de becas. Efecto: Las becas para alumnos se entregaron de manera oportuna, por parte de estados e instituciones. Otros motivos: Porcentaje de convocatorias autorizadas para su publicacin.
Causa: Se recibi una cantidad mayor de solicitudes de mujeres estudiantes de la educacin superior pblica que cumplieron requisitos establecidos en reglas de operacin y en las convocatorias del programa.
Causa: Los estados e instituciones pblicas que participan en el programa contaron con recursos para beca a tiempo. Se cumpli satisfactoriamente la meta alcanzada al 100% en relacin a la modificada.
relacin a la meta modificada. Efecto: La Coordinacin revis y aprob en tiempo las convocatorias de estados de instituciones para su publicacin a la comunidad escolar. Otros motivos:
Causa: Los estados e instituciones remitieron en tiempo a la Coordinacin Nacional de Becas de Educacin Superior las convocatorias para su revisin. Se cumpli satisfactoriamente la meta al 100% en
277
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S204 Cultura Fsica 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Fomentar una cultura de actividad fsica y recreacin que promueva que toda la poblacin realice algn Unidad responsable L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Enfoques transversales
Fomentar una cultura de recreacin fsica que promueva Objetivo que todos los mexicanos realicen algn ejercicio fsico o deporte de manera regular y sistemtica.
Ofrecer una educacin integral que equilibre Objetivo la formacin en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisicin regulares del aula, la prctica docente y el convivencia democrtica e intercultural de conocimientos, a travs de actividades ambiente institucional, para fortalecer la
regular y sistemtica. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la participacin organizada entre la cultura fsica con que cuenta la deportista es primero, estructura de planeacin y
poblacin en materia de deporte y CONADE Bajo el principio el programas de atencin y apoyo para establecer
profesionales de la ciencias aplicadas, deportiva, priorizando los apoyos a olmpico y del deporte adaptado. Clasificacin Funcional
278
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S204 Cultura Fsica 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Enfoques transversales
Actividad Institucional
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 30.00 Modifica da 30.00 AVANCE Avance % Modificada 279.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
de
participantes encuestadas
califican PERSON
Estratgico-
EficienciaAnual
83.80
Propsito
fsicas y deportivas de manera habitual y mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, nacionales, en el programa centros deportivos escolares y centros deportivos escolares Total de la poblacin del pas y municipales. Indicador Seleccionado. en el ao n)*100
participante
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
36.36
36.36
49.49
136.10
Componente
Centros del Deporte Escolar y Municipal Porcentaje de crecimiento Centros del Deporte ya en Otra-
Gestin-
150.00
250.00
336.85
134.70
279
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S204 Cultura Fsica apoyados para su operacin con material de bsico por parte de la CONADE. 11 centros del Ramo Educacin Pblica Unidad responsable L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte EficaciaAnual Enfoques transversales
apoyados para su operacin. Deporte Escolar y Municipal apoyados en el ao 2008 (2000) X 100
Estimulo
promotores
deportivos Estimulo
Escolares
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
61.93
0.00
en Beneficiad
Masificar en Coordinacin con las diversas Eventos instancias del Gobierno Federal,
prctica regular de y sistemtica de Mejor (Masificacin de la nmero de atenciones en Atendida actividades recreativas entre la poblacin, con la Nacional). finalidad de generar hbitos saludables que mejoren la calidad de y contribuyen a Fsicas, Deportivas y Activacin Fsica a Nivel Eventos Masivos del ao N 1)*100
la Programa
Masivos
Actvate
GestinSemestral Eficacia-
125.00
125.00
309.46
247.50
desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura fsica en el pas. activos. Atenciones en delegaciones y municipios Delegaciones y Municipios Nmero de atenciones en OtraActivos. delegaciones nmero Actividad Masificacin de la Activacin Fsica a Promotores incorporados que implementan y GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 92.10 92.10
municipios Persona
Nivel Nacional a travs de los promotores en el Programa Actvate, incorporados en el ao N / Promotor la Vive Mejor. los Promotores programados en
GestinEficaciaAnual
59.97
100.00
158.79
264.78
280
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S204 Cultura Fsica Estrategia Actvate Vive Mejor. En el ao se realizan diversos eventos Eventos realizados. multideportivos en diferentes niveles y categoras. 11 Ramo Educacin Pblica en el ao N) * 100. Eventos realizados en el ao N Unidad responsable L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Operacin Evento GestinSemestral Eficacia100.00 100.00 100.00 100.00 multideportivos OtraEnfoques transversales
Realizado
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Fsica que lo califican favorable Causa: La meta refleja un porcentaje positivo, esto se debe que para el ejercicio fiscal 2012 el Programa Nacional de Cultura Fsica, incorpor significativamente el nmero de promotores de activacin y 446.02 643.27 Ejercido Millones de pesos 643.24 643.24 Avance % Anual 144.22 100.00
promotores deportivos en las diferentes estrategias. Efecto: El incorporar un mayor nmero de promotores de la activacin y promotores deportivos, dio como resultado que las personas encuestadas participantes, calificaran favorable el beneficio que recibe por parte del programa cultura fsica (mejor atencin y servicios). Otros motivos: Porcentaje de la poblacin mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, en el programa actvate vive mejor y en centros deportivos escolares y municipales.
programa actvate vive mejor y en centros deportivos escolares y municipales, el cual mide la eficacia del programa de Cultura Fsica. Al cierre de 2012, se alcanz una cobertura en la poblacin del 49.49 por
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte estableci el indicador estratgico Porcentaje de la poblacin mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, en el
ciento, lo que corresponde a un cumplimiento de 136.11 por ciento con respecto a lo programado en la meta original, con lo cual fue posible que 54,447,153 personas participaran en las estrategias de activacin
fsica, recreacin y deporte. Este favorable resultado se debe a la implementacin y seguimiento de las estrategias que conforman este Programa entre las que destacan: La Activacin Fsica, que en coordinacin
una opcin para combatir la obesidad y el sedentarismo. La activacin fsica de ms de 24 millones personas, a travs de las estrategias: Escolar, Laboral, Espacios Activos, Feria de la Actividad Fsica, Delegacin y Municipio Activo. Centros del Deporte Escolar y Municipal, que tiene como propsito ofrecer mayores espacios deportivos para que la poblacin mexicana practique algn deporte; dentro de
con los diversos niveles de Gobierno, fomenta la participacin de los diferentes ncleos de la poblacin en diversas actividades fsicas y recreativas, inculcando una cultura de promocin del ejercicio fsico como
estas acciones se ha incrementado el nmero de espacios en operacin a 6 737 centros a nivel nacional, ubicados en 1 203 Municipios en 28 Estados de la Repblica, donde se atendi, durante el ejercicio fiscal propsito permite confirmar que derivado de la implementacin y seguimiento de las estrategias que conforman este programa, como lo es la activacin fsica en sus diferentes modalidades (activacin fsica 2011, a una poblacin de 14 772 474 nios, jvenes y adultos. Se realizaron 7 eventos multideportivos nacionales con una participacin de 8,312,776 Efecto: El resultado alcanzado por este indicador de escolar, en espacios activos y laboral), se contribuye con el impulso de una cultura para preservar un buen estado de salud entre la poblacin y el abatimiento del sedentarismo y de la obesidad; asimismo, se
281
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S204 Cultura Fsica 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte de la drogadiccin, la delincuencia y la vagancia, Enfoques transversales
apoya en la utilizacin de espacios pblicos para el fomento de la actividad fsica que propician un ambiente sano de convivencia que aleja a los jvenes principalmente.
marginacin, apoyando con esto la recuperacin del tejido social al acrecentar una cultura deportiva entre los jvenes. Con relacin a los eventos deportivos nacionales, se propicia la participacin de los jvenes de 12 a 18 aos, principalmente, mediante eventos deportivos, entre los que destaca la Olimpiada Nacional, en la que los deportistas mantienen una sana competencia en ms de 30 disciplinas deportivas que Juegos Panamericanos y Juegos Olmpicos). Otros motivos: trasciende como el semillero de los futuros atletas que representarn a Mxico en justas internacionales, principalmente las disciplinas contempladas en el ciclo olmpico (Juegos Centroamericanos y del Caribe, Porcentaje de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales apoyados para su operacin.
En cuanto a los Centros del Deporte Escolar y Municipal, esta estrategia propicia una mayor integracin social y familiar en ms de 1 200 municipios, 206 de ellos de muy alta
Estado, donde se dio seguimiento estricto a las estrategias. Efecto: Se logr beneficiar un mayor nmero de personas en esta estrategia. Otros motivos: Estimulo a Promotores Deportivos Escolares y Municipales apoyados de los centros deportivos operando. presupuesto del 2012 en un 40%. poblacin incorporada. Efecto:
Causa: La meta fue superada, debido a la buena coordinacin y trabajo que se tuvo con los Institutos, Consejos y/o Comisiones Estatales del Deporte, y al apoyo de los responsables del programa en cada
Causa: La meta no fue alcanzada, debido a la reduccin del recurso con respecto al ejercicio fiscal anterior en un 12%; as como la programacin de los 1,500 promotores se solicito el incremento del Otros motivos:
Sin embargo se mantuvo el nmero de promotores respecto a 2011, optimizando el recurso de 10 a 9 meses, con la finalidad de brindar mayor atencin a la
Eventos Masivos del Programa Actvate Vive Mejor (Masificacin de la Activacin Fsica a Nivel Nacional). propicio el incremento de atenciones en los eventos masivos en todo el pas. Otros motivos: Delegaciones y Municipios Activos.
Causa: Gracias al vnculo interinstitucional e inclusin del Sector Escolar, se logr superar la meta programada. Efecto: Se logr implementar de manera satisfactoria, adems de incluir al Sector Escolar que
promocin y difusin de la estrategia, en consecuencia no se pudieron realizar Ferias de la Actividad Fsica las cuales tienen como objetivo la masificacin de la actividad fsica, por lo que se dio continuidad a la
Causa: En el ao 2012 se realizo el proceso electoral para eleccin presidencial, por lo que durante los meses de abril a julio del 2012, se tuvo veda electoral, por lo que durante ese periodo no se pudo dar
estrategia por parte de los promotores en los espacios activos de manera regular, motivo por el cual no se pudo impactar a 471,986 personas, con las cuales se cumplira la meta establecida, ms sin embargo al no de atenciones no otorgadas en esos meses. Efecto: Para compensar la disminucin del impacto en la poblacin regular, en los meses posteriores a la veda se llevaron a cabo un mayor nmero de eventos
lograr durante los meses de la veda electoral el impacto esperado para cumplir la meta 2012, se opto en los meses posterior el realizar un mayor nmero de ferias de la actividad fsica, para capitalizar el nmero masivos a fin de beneficiar a un mayor nmero de personas en esta estrategia. Otros motivos: Promotores incorporados en el Programa Actvate, Vive Mejor. estrategias de Activacin Fsica.
Causa: Es de resaltar la importante participacin de los promotores activos voluntarios (empleados, maestros de educacin fsica, maestros de grupo, directivos o padres de familia) para el desarrollo de las Efecto: Se logr impactar a mayor poblacin escolar. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S204 Cultura Fsica 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Enfoques transversales
Eventos realizados.
Causa: Se realizaron los eventos programados, en base al calendario. Efecto: lo que permiti atender a la poblacin programada. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Disear, desarrollar y coordinar Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
Reducir las desigualdades regionales, de gnero y entre Objetivo grupos sociales en las oportunidades educativas.
Ofrecer una educacin integral que equilibre Objetivo la formacin en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisicin regulares del aula, la prctica docente y el convivencia democrtica e intercultural de conocimientos, a travs de actividades ambiente institucional, para fortalecer la
estrategias y acciones tendientes al logro de una educacin bsica de desarrollo de humano, mediante calidad con equidad, que sirva al impulso y la generacin de esquemas promoviendo gestin la investigacin, la
el
corresponsables,
innovacin y la transformacin del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de inters y motivacin. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 5-Educacin Funcin 1-Educacin Bsica Subfuncin Actividad Institucional 16-Complemento a los servicios educativos
284
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 65.01 Modifica da 65.01 AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia Estratgico-
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a mejorar las oportunidades de Porcentaje de ETC que (Nmero pblicas de educacin bsica mediante la de ampliacin de la jornada escolar. aprendizaje de
aprendizaje de los alumnos de las escuelas amplan las oportunidades incorporadas al programa en alumnos resultados de sus alumnos en la prueba ENLACE
de
escuelas Porcentaje
EficaciaAnual
65.01
relacin a los resultados del ao 2007 escuelas beneficiadas por el evaluadas por ENLACE en 2007 y en el ao N)*100 Propsito Escuelas pblicas de educacin bsica Tasa de crecimiento de ((Nmero ampliaron su jornada escolar para mejorar escuelas alumnas y los alumnos. las oportunidades de aprendizaje de las Educacin Escuelas pblicas Bsica en el de / Nmero de
programa en el ao N y
escuelas Otra-Tasa
Estratgico-
N/escuelas crecimient
EficaciaAnual
29.41
14.99
35.06
233.90
Indicador Seleccionado.
285
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S221 Componente Programa Escuelas de Tiempo Completo 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo GestinEficaciaAnual de la Gestin e Innovacin Educativa 2,500.00 2,818.68 2,551.00 90.50 Enfoques transversales
Recursos federales transferidos a las Tasa de crecimiento de ((Importe de los recursos Otra-tasa entidades federativas participantes para la recursos programa adecuada implementacin y operacin del transferidos a las entidades entidades participantes Programa en en el federales federales transferidos a las de el participantes en el Programa o asignado ao a subsidios N/ Importe del federativas crecimient
Programa en el ciclo 20072008)-1)*100 Estrategia de Acompaamiento, Porcentaje la de acciones (Nmero de acciones Porcentaje de Estratgico100.00 100.00 100.00 100.00
Seguimiento y Evaluacin del PETC implementadas a partir de implementadas a partir de la implementada acompaamiento, del PETC. estrategia de Estrategia Acompaamiento, Nmero de
EficaciaAnual
seguimiento y evaluacin Seguimiento y Evaluacin/ planeadas a partir de la Estrategia Acompaamiento, *100 Actores estratgicos del acciones de
Seguimiento y Evaluacin) programa Porcentaje de acciones de (Nmero de acciones de Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00
formados en herramientas educativas, formacin en herramientas formacin realizadas para los seguimiento y rendicin de cuentas para de gestin educativa. fortalecer la propuesta pedaggica del programa. Actividad N/ Nmero de acciones de ao N)*100 de reuniones (Nmero
Nacionales realizadas en el
Eficiencia-
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
286
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo estratgicos del Programa. 11 Ramo Educacin Pblica ao N/ Reuniones Nacionales programadas N)*100 Seguimiento del Programa Escuelas de Sistematizacin Federativas, en el marco de la Estrategia de Evaluacin Gestionar, Acompaamiento, en Seguimiento con y Tiempo Completo en las Entidades seguimiento del PETC del (nmero en el Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo Anual de la Gestin e Innovacin Educativa ao Enfoques transversales
de
GestinEficaciaAnual
75.00
75.00
100.00
133.30
Autoridades
Educativas
conjunto
Estatales,
las Porcentaje
Cartas Porcentaje
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
que Autoridad Educativa Estatal su Coordinacin Nacional en el ao N/Entidades federativas participantes N)*100 en el ao la
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de ETC que amplan las oportunidades de aprendizaje de los alumnos Causa: Se estima alcanzar la meta programado de acuerdo al comportamiento que se ha tenido en aos anteriores, Debido a que la prueba ENLACE se realizar en el mes de abril del 2013 no es posible 3,002.95 2,508.72 Ejercido Millones de pesos 2,508.72 2,508.72 Avance % Anual 83.54 100.00
prueba se proceder a realizar el anlisis de resultados obtenidos con las escuelas participantes en el programa. Efecto: Se estima alcanzar la meta programada, la informacin se tendr al trmino del ciclo
realizar el anlisis de escuelas que amplan las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas incorporadas al programa el 2012, sin embargo una vez que se cuenten con los resultados de dicha escolar 2012-2013. Se estima que el resultado sea favorable impactando como resultado de la ampliacin de las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas beneficiadas por el programa al
287
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo Otros motivos: 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
Tasa de crecimiento de escuelas pblicas de Educacin Bsica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Escuelas de Tiempo Completo, con el fin de medir la eficacia en la incorporacin de las escuelas de este nivel educativo al programa, as como ampliar las oportunidades de aprendizaje. Para 2012 se program incorporadas al programa, lo que signific un porcentaje de cumplimento del 119.2 por ciento respecto de la meta original y 233.9 en relacin a la meta modificada. En el ciclo escolar 2012-2013 se cuenta con cual se envo recursos para beneficiar ms escuelas. La cifra se compone de siguiente manera educacin especial 107, educacin inicial 2, preescolar 1 253, primaria 4 561, secundaria 537 un avance de 6 460 escuelas beneficiadas en 32 entidades federativas. La meta se rebaso considerablemente debido a que no todas las entidades federativas requirieron recurso para el pago de docentes, por lo Efecto: Las la meta en un 29.41 por ciento el nmero de escuelas incorporadas al programa, es decir beneficiar a 5 500 escuelas, al cierre del ejercicio se logr una tasa de crecimiento del 35.06 por ciento en las escuelas
Causa: La Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa estableci el indicador estratgico Tasa de crecimiento de escuelas pblicas de Educacin Bsica incorporadas al Programa
unidades responsables que reportan informacin a travs de este indicador de Propsito expresan los siguientes beneficios socioeconmicos: -Se cuenta con una meta comprometida de 6 755 escuelas, el comportamiento de la meta es favorable ya que se est atendiendo un mayor nmero de escuelas en relacin a la meta programada de 5 500, lo que resulta en beneficio de ms alumnos. Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa Otros motivos:
resultado alcanzado en este indicador de propsito signific beneficiar a 6 460 Escuelas de Tiempo Completo para 2012, y con ello ms alumnos se favorecieron con la ampliacin del horario escolar. -El
$2921,682,103.00 (Dos mil novecientos veintin millones seiscientos ochenta y dos mil ciento tres de pesos 00/100 M.N.) Debido a que el recurso que se enva al Distrito Federal se registra como una
Causa: Se realiz el total de las transferencias de recursos federales 2012 del PETC a las entidades federativas y a la Administracin Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal por un total de
reduccin en los estados financieros de la unidad responsable, el presupuesto ejercido del programa aparentemente es menor al que en realidad se destin a las entidades federativas. Efecto: Se realiz el total de novecientos veintin millones seiscientos ochenta y dos mil ciento tres de pesos 00/100 M.N.) Otros motivos: las transferencias de recursos federales 2012 del PETC a las entidades federativas y a la Administracin Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal por un total de $2921,682,103.00 (Dos mil
Porcentaje de acciones implementadas a partir de la estrategia de acompaamiento, seguimiento y evaluacin del PETC.
participantes de la planeacin de ciclo escolar, y de informes tcnicos y financieros. Efecto: Como parte de la Estrategia de Acompaamiento y Seguimiento y Evaluacin del PETC, la Coordinacin Nacional del Programa estableci la formulacin y envo por parte de las entidades participantes de la planeacin de ciclo escolar, y de informes tcnicos y financieros. Otros motivos: Porcentaje de acciones de formacin en herramientas de gestin educativa.
Causa: Como parte de la Estrategia de Acompaamiento y Seguimiento y Evaluacin del PETC, la Coordinacin Nacional del Programa estableci la formulacin y envo por parte de las entidades
formacin se enfatizaron acciones de planeacin para proveer de herramientas a los equipos tcnicos estatales con el fin de fortalecer la propuesta pedaggica del PETC, el seguimiento, la rendicin de cuentas y las orientaciones pedaggicas para operar la propuesta pedaggica en preescolar, primaria y secundaria. Efecto: Durante 2012 se llevaron a cabo dos Reuniones Nacionales del Programa Escuelas de Tiempo Completo, as como una sesin de Grupos de Trabajo de los Equipos Estatales. En estas acciones de formacin se enfatizaron acciones de planeacin para proveer de herramientas a los equipos tcnicos
Causa: Durante 2012 se llevaron a cabo dos Reuniones Nacionales del Programa Escuelas de Tiempo Completo, as como una sesin de Grupos de Trabajo de los Equipos Estatales. En estas acciones de
estatales con el fin de fortalecer la propuesta pedaggica del PETC, el seguimiento, la rendicin de cuentas y las orientaciones pedaggicas para operar la propuesta pedaggica en preescolar, primaria y
288
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
secundaria. Otros motivos: Porcentaje de reuniones nacionales realizadas Sistematizacin del seguimiento del PETC a diciembre de 2012 se cuenta con las planeaciones de 32 entidades Efecto: Como parte de la Estrategia de Acompaamiento, Seguimiento y Evaluacin, se realizarn acciones para la formalizacin de los Causa: Como parte de la Estrategia de Acompaamiento, Seguimiento y Evaluacin, se realizarn acciones para la formalizacin de los instrumentos de planeacin del ciclo escolar 2012-2013. Como resultado Causa: Se alcanz la meta al 100.0 por ciento. Efecto: Se alcanz la meta al 100.0 por ciento. Otros motivos:
instrumentos de planeacin del ciclo escolar 2012-2013. Como resultado a diciembre de 2012 se cuenta con las planeaciones de 32 entidades Otros motivos: Porcentaje de entidades federativas participantes en el PETC que comprometieron oficialmente su incorporacin.
Administracin Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal comprometieron su participacin en el Programa durante el ciclo escolar 2012-2013. Otros motivos:
Causa: Los 31 estados y la Administracin Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal comprometieron su participacin en el Programa durante el ciclo escolar 2012-2013. Efecto: Los 31 estados y la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S222 Programa de Escuela Segura 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Disear, desarrollar y coordinar Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
Fomentar una gestin escolar e institucional Objetivo que fortalezca la participacin de los centros escolares sociales en la toma de decisiones, la
estrategias y acciones tendientes al logro de una educacin bsica de desarrollo de humano, mediante calidad con equidad, que sirva al impulso y la generacin de esquemas promoviendo gestin la investigacin, la el
corresponsabilice a los diferentes actores seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendicin de cuentas. y educativos, y promueva
corresponsables,
innovacin y la transformacin del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de inters y motivacin. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 5-Educacin Funcin 1-Educacin Bsica Subfuncin Actividad Institucional 16-Complemento a los servicios educativos
290
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S222 Programa de Escuela Segura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 2.52 Modifica da 2.52 AVANCE Avance % Modificada 173.80 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir al logro educativo en las Porcentaje escuelas de educacin bsica mediante la pblicas gestin de ambientes escolares seguros.
de
de
escuelas Porcentaje
de
escuelas Escuela
Estratgico-
EficaciaAnual
4.38
Programa Escuela Segura Escuela Segura que logran el educativo logro nivel elemental o ms en la Porcentaje de prueba ENLACE en el ao n pblicas de educacin bsica beneficiadas por el Programa
escuelas
Escuela Segura que logran el nivel elemental o ms en la de lnea base Propsito Las escuelas pblicas de educacin bsica Porcentaje beneficiadas por el Programa mejoran su pblicas seguridad escolar de de educacin de prueba ENLACE en el ao escuelas (Nmero de escuelas pblicas Otraeducacin Estratgico30.00 30.00 30.00 100.00
bsica beneficiadas por el beneficiadas por el Programa de escuelas Programa durante 2 aos o durante 2 aos o ms que beneficiad ms que mejoran su mejoran su valoracin de la as por el
bsica Porcentaje
EficaciaAnual
291
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S222 Programa de Escuela Segura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
valoracin de la seguridad seguridad escolar/Nmero de Programa escolar anterior respecto al ao escuelas pblicas de educacin bsica beneficiadas por el ms que realizan la valoracin de la seguridad escolar)*100 Componente Escuelas incorporadas al programa escuela segura. de Educacin Bsica Porcentaje pblicas de de educacin de educacin del
Estratgico-
bsica beneficiadas por el registradas al corte en el programa respecto a la meta escuela segura padrn 37000)*100 programa
Semestral
Eficacia-
100.00
100.00
141.20
141.20
Indicador Seleccionado. Materiales del entregados a las coordinaciones estatales educativos programa escuela segura educativos elaborados y Nmero de elaborados
materiales Total
distribuirse a las escuelas pblicas de de lo programado en la entregan a las coordinaciones educacin bsica. planeacin del Programa de estatales del Programa de Las escuelas beneficiadas por el Programa Porcentaje de directivos y (Nmero cuentan con personal directivo y docente docentes formado para realizar el proceso de pblicas incorporacin al Programa bsica de educacin de directivos
de
materiales Otra-
Gestin-
EficaciaAnual
7,500,000
7,500,00
11,888,993
158.52
escuelas docentes de escuelas pblicas Porcentaje al incorporadas educacin para al Programa directivos bsica de
y Otra-
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
incorporadas
gestin de la seguridad /37,000)*100 Actividad Diseo de materiales educativos con la Disear colaboracin de especialistas materiales Nmero
de
incorporacin
desarrollar y docentes
educativos
con
la diseados y elaborados
de
materiales Otra-
Materiales
Gestin-
Eficacia-
32
32
33
103.13
292
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S222 Programa de Escuela Segura 11 colaboracin especialistas Verificacin de que las escuelas pblicas de Porcentaje educacin bsica que se incorporan al pblicas requisitos establecidos de Ramo Educacin Pblica de escuelas (Nmero de escuelas pblicas Porcentaje educacin bsica por que Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo Anual GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
Programa Escuela Segura cumplen con los bsica que cumplen con los cumplen con los requisitos requisitos establecidos para establecidos Escuela Segura incorporarse al Programa Programa/Nmero bsica que de
de
educacin de
el
participen en la gestin de la seguridad educativos capacitados para educativos capacitados la gestin de la seguridad escolar
de
actores Nmero
actores Otra-
actores educativos
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de escuelas pblicas de educacin bsica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su logro educativo Causa: La meta se rebaso debido a que los alumnos de las escuelas incorporadas desde 2007 a 2012 alcanzaron mejores resultados acadmicos. Efecto: El indicador revela una mejora en el logro educativo de las 329.55 310.29 Ejercido Millones de pesos 310.29 310.29 Avance % Anual 94.16 100.00
escuelas incorporadas en el periodo 2007-2012. Se consideraron las escuelas beneficiadas hasta junio de 2012 con resultados satisfactorios en la prueba ENLACE. Otros motivos:
Porcentaje de escuelas pblicas de educacin bsica beneficiadas por el Programa durante 2 aos o ms que mejoran su valoracin de la seguridad escolar respecto al ao anterior
por el programa. Efecto: Se estima alcanzar la meta programada, el resultado se dar a conocer al trmino del ciclo escolar 2012-2013, una vez que se hayan validado y cargado en el sistema los datos de las 32
Causa: Debido a que el programa trabaja por ciclo escolar, y an est en curso el 2012-2013, no se puede realizar el anlisis de los resultados debido a que no se cuenta con la totalidad de escuelas beneficiadas
293
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S222 Programa de Escuela Segura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
entidades federativas. Se considera que la percepcin de seguridad en las escuelas reflejar un aumento al cierre del ciclo escolar en beneficio de los alumnos. Otros motivos: Porcentaje de escuelas pblicas de educacin bsica beneficiadas por el programa escuela segura respecto a la meta Causa: Para 2012, la Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa estableci el indicador estratgico Porcentaje de escuelas pblicas de educacin bsica beneficiadas por el programa
escuela segura respecto a la meta, a travs del cual se mide la eficacia con el propsito de incorporar las escuelas de educacin bsica al Programa de Escuela Segura. Para 2012 se program la meta en un 100.0 por ciento, con relacin a meta original. El resultado que se refleja en este indicador es un avance de 52 231 escuelas participantes en el programa en 32 entidades federativas, superando la meta establecida por ciento, es decir 37 000 escuelas pblicas beneficias por el programa, al cierre del ejercicio se reportan 52 231 escuelas beneficiadas, lo cual refleja un porcentaje de cumplimiento en este indicador de 141.2
debido a que se ampli la participacin de los municipios prioritarios de mayor riesgo ya que tambin pueden participar las escuelas pblicas de educacin bsica ubicadas en otros municipios y delegaciones polticas en el caso de Distrito Federal, que reconozcan la existencia de condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad escolar y deseen impulsar medidas para prevenir la inseguridad y la violencia. Efecto: Las unidades responsables que reportan informacin a travs de este indicador de Componente expresan los siguientes beneficios socioeconmicos: Para se estn atendiendo ms escuelas en beneficio de los alumnos. Otros motivos:
determinar el indicador se consideraron 52 231 escuelas incorporadas en las 32 entidades federativas beneficiando aproximadamente a 11 millones de alumnos. El comportamiento de la meta es favorable ya que Nmero de materiales educativos elaborados y entregados en comparacin de lo programado en la planeacin del Programa
ejemplares del Manual de Seguridad Escolar, 14,950 del material Cantemos Juntos y 29,450 del Manual para fortalecer la prevencin de adicciones desde la educacin secundaria. Otros motivos: Porcentaje de directivos y docentes de escuelas pblicas de educacin bsica incorporadas al Programa formados para desarrollar procesos de gestin de la seguridad escolar de los alumnos. Otros motivos:
Causa: La meta se se rebaso Efecto: La meta establecida se rebaso ya que la cifra acumulada de materiales durante el sexenio es de 11,888,993, este ao se enviaron a las entidades federativas 495,000
Causa: La meta se cumpli satisfactoriamente Efecto: La totalidad de directivos y docentes de escuelas programadas han sido formados para desarrollar procesos de gestin de la seguridad escolar en beneficio
a las lneas de trabajo del programa. Efecto: Se elaboraron materiales tcnico pedaggicos acorde a las lneas de trabajo del programa lo cual permite a las escuelas beneficiadas que los alumnos cuenten con los elementos necesarios para enfrentar problemas que se presentan en el entorno escolar, la cifra cumulada de materiales diseados es de 33 de los cueles en 2012 se elabor un material. Otros motivos: Porcentaje de escuelas pblicas de educacin bsica que cumplen con los requisitos establecidos para incorporarse al Programa Escuela Segura Programa Escuela Segura. Las Coordinaciones Estatales estn cargando en el sistema los documentos de incorporacin Otros motivos: Nmero de actores educativos capacitados para la gestin de la seguridad escolar
Causa: La meta se rebaso debido a que se disearon 33 materiales educativos con la colaboracin de especialistas en temas de prevencin y con el propsito de contar con contenidos tcnico pedaggicos acorde
Causa: La meta se cumpli satisfactoriamente Efecto: La meta se cumpli satisfactoriamente ya que la totalidad de las escuelas programadas cumplen con los requisitos establecidos para incorporarse al
en otros municipios y delegaciones polticas en el caso de Distrito Federal, que reconozcan la existencia de condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad escolar y
Causa: La meta establecida se supero debido a que se ampli la participacin de los municipios prioritarios de mayor riesgo ya que tambin pueden participar las escuelas pblicas de educacin bsica ubicadas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S222 Programa de Escuela Segura 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin e Innovacin Educativa Enfoques transversales
deseen impulsar medidas para prevenir la inseguridad y la violencia. Efecto: La meta establecida se rebaso ya que la cifra acumulada de los actores educativos capacitados, durante el sexenio es de 789,352 impactando en beneficio de los alumnos debido a que cuentan con docentes y directivos con mejores capacidades Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Apoyar los procesos de enseanza aprendizaje de alumnos y maestros de la educacin inicial, especial y bsica a travs del desarrollo y uso de las comunicacin, consolidacin as como tecnologas de la informacin y la de las capacidades la Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
Impulsar el desarrollo y utilizacin de nuevas tecnologas Objetivo en el sistema educativo para apoyar la insercin de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.
Impulsar el desarrollo y utilizacin de Objetivo tecnologas comunicacin en el sistema educativo para ampliar sus competencias para la vida y conocimiento. de la informacin y la
tcnicas en los sistemas educativos estatales y la atencin de grupos en educativo. situacin de vulnerabilidad y rezago
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 5-Educacin Funcin 1-Educacin Bsica Subfuncin Actividad Institucional 16-Complemento a los servicios educativos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 1.00 Modifica da 1.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 102.58 anual vs Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
propiciando el manejo de TIC en el y Matemticas en la Prueba de escuelas beneficiadas con sistema educativo mediante el acceso a las Enlace aulas telemticas. Beneficiadas con HDT de las
bsica logro alcanzado en Espaol espaol en la prueba Enlace variacin escuelas HDT en el ao n / Logro alcanzado en espaol en la prueba Enlace de escuelas ao n-1)-1] +
alcanzado
en Tasa
de
EstratgicoEficaciaAnual
2.58
[(Logro
beneficiadas con HDT el ao n-1)-1]]*100 Propsito Las Aulas de escuelas pblicas de Porcentaje de aulas (Nmero de aulas Porcentaje sido Estratgico90.01 90.01 92.13 102.37
escuelas
educacin bsica se consolidan con el beneficiadas por programa beneficiadas por Programa acceso a las tecnologas de la informacin y Habilidades Digitales para HDT y favorecen el desarrollo de habilidades consolidado la comunicacin que apoyan al aprendizaje Todos que como se han consolidadas que como han
EficaciaAnual
aulas telemticas en el ao t/
aulas
297
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos digitales de los estudiantes. 11 telemticas. Ramo Educacin Pblica Nmero de aulas beneficiadas por Programa HDT que han recibido al menos uno de los programa en el ao t-1)*100. Porcentaje telemtica beneficiados de con aula grados seleccionados Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
componentes que otorga el alumnos [(Nmero de Alumnos de los Porcentaje equipamiento ) / Matrcula equipados con aula para Estratgico14.69 14.69 0.00 0.00
EficaciaAnual
Indicador Seleccionado.
Componente
Modelo Educativo Habilidades Digitales Porcentaje de bancos de (Nmero la integracin de programas y el desarrollo recursos tecnolgicos y sistemas informticos. para Todos (PHDT) articulado a travs de materiales de bancos de materiales digitales, recursos sistemas tecnolgicos
de
bancos
de Porcentaje
GestinEficaciaAnual
80.00
80.00
100.00
125.00
articulados
sistemas
informticos evaluados)*100 Gestin escolar mejorada a travs de la Porcentaje administracin de informacin operacin de sistemas informticos para la Federativas de Entidades (Nmero de
sistemas
recursos
implementan escolar.
Entidades Porcentaje
GestinEficaciaAnual
55.56
55.56
50.00
90.00
acciones
para
la
298
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos Escuelas con aulas equipadas 11 Ramo Educacin Pblica Escuelas Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos secundarias Porcentaje Escuelas GestinEficaciaAnual 6.95 6.95 0.00 0.00 Enfoques transversales
Tecnologas de la Informacin y la educacin bsica con aula generales con aula telemtica Comunicacin operadas adecuadamente. telemtica instalada instalada secundarias tcnicas con aula telesecundarias telemtica Escuelas generales con aula +
instalar aula
proyectadas
secundarias para
Escuelas secundarias tcnicas proyectadas para instalar aula telemtica para Acompaamiento Pedaggico realizado a Porcentaje de telesecundarias + Escuelas aula
telemtica +
instalar
proyectadas
travs de la capacitacin, certificacin y directivos y encargados de directivo y encargados de asesora sobre el uso y desarrollo de las aula capacitados en el uso y Aula capacitados / Total de desarrollo de las TICs docentes escuelas beneficiadas)*100 de bancos y directivos de
docentes, Porcentaje
GestinEficaciaAnual
59.64
59.64
112.93
189.35
de
de Porcentaje
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
informticos informticos
programa
Habilidades
Objetos
299
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Aprendizaje y Ramo Educacin Pblica Reactivos) tecnolgicos desarrollar y sistemas Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
del programa Habilidades informticos proyectados para Digitales para Todos del
Habilidades Digitales para Todos) *100 de sistemas Porcentaje GestinEficaciaAnual 50.00 50.00 50.00 100.00
programa
para la administracin de la gestin informticos operando en informticos operando en los Estatales. Servicios / Total de sistemas de
de
sistemas (Nmero
Educativos Servicios Educativos Estatales informativos con proyecto de implementacin sistemas escolar)*100 de estatal
Instalacin
Secundarias
de
Telesecundarias.
Generales,
aulas
telemticas
Tcnicas
en Porcentaje
y telemticas equipadas para para secundarias generales + Secundarias Tcnicas y Telesecundarias para
de
telesecundarias) / ( Total de
para equipar en secundarias generales + Total de aulas telemticas proyectadas para equipar tcnicas+Total en de secundarias aulas
300
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica equipar en GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
Implementacin de las estrategias de Porcentaje de estrategias de (Nmero de estrategias de Porcentaje en los implementados Total de acompaamiento pedaggico en los de
Estados de forma completa. Estados de forma completa / acompaamiento pedaggico proyectados por los Estados para implementar)*100 PRESUPUESTO estrategias
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Variacin porcentual en el logro alcanzado en Espaol y Matemticas en la Prueba Enlace de las escuelas Beneficiadas con HDT 1,800.00 521.94
de un ao, respecto al ao anterior. Este indicador mantuvo una meta de 500.05 por ciento, alcanzando un 102.58 por ciento de respecto al ao anterior durante 2012. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
logro alcanzado en Espaol y Matemticas en la Prueba Enlace de las escuelas Beneficiadas con HDT, a fin de medir la forma en que vara el logro alcanzado por los alumnos de escuelas beneficiadas con HDT Del anlisis a las bases de datos que contienen los resultados en Espaol y Matemticas de la Pruebas de Enlace, aplicadas a los alumnos del nivel secundaria, se percibe un
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE), estableci para 2012 el indicador estratgico Variacin porcentual en el
incremento promedio del 2.58% en los puntajes de 2012, respecto a los obtenidos en ao 2011. Dicho avance se obtuvo comparando los resultados en espaol de 473.06 y 473.51, as como los de matemticas 1)*100)=-0.095. La tasa de Variacin de Matemticas calculada como ((523.24/ 509.62)-1)*100)=2.67. La suma de ambas variaciones da como resultado una un resultado 2.58 puntos. Sin embargo como el la materia de Espaol y Matemticas se tuvo una variacin promedio de 2.58 puntos porcentuales sistema slo admite una variable, se consider un puntaje de 512.95, que comparado contra el 500 del inicio del ao, se tiene una variacin porcentual similar a 2.58 puntos Es decir, de manera conjunta, entre
de 523.24 y 509.62, para los aos de 2012 y 2011, respectivamente. Se consideran estos valores ya que el sistema considera una sola variable. La tasa de variacin de espaol indica que ((473.06/473.51)-
2012, y al Objetivo Estratgico 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) 2007-2012, que colocaron el uso y desarrollo de las TIC como una de las seis prioridades nacionales en materia educativa.
Efecto: El Programa Habilidades Digitales para Todos est alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-
301
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
El Programa est basado en una estrategia educativa que aspira al desarrollo humano de los alumnos a travs de la creacin y uso de plataformas integrales en cada entidad federativa para conformar redes TIC. En este sentido, aunque el equipamiento representa una parte importante del programa, no deja de ser el medio a partir del cual se potencia el uso educativo de estas tecnologas. PHDT, la certificacin y la asesora, tanto pedaggica como tecnolgica. colaborativas. Esta estrategia que le da sentido y razn de ser al uso de las tecnologas, es la que se despliega a travs de diferentes lneas de accin a nivel nacional necesarias para arribar al uso educativo de las Adicionalmente,
considera que los directivos y docentes deben, ms que ser formados, recibir apoyos permanentes y muy cercanos a su realidad, propsito que se logra con el acompaamiento, que incluye la formacin relativa al educativas organizadas, contribuyendo al logro de los propsitos de transformacin escolar detallados en el Plan de Estudios 2011 de la Educacin Bsica (Acuerdo Secretarial 592). Otros motivos: Porcentaje de aulas beneficiadas por programa Habilidades Digitales para Todos que se han consolidado como aulas telemticas. De esta manera, el Programa plante que el uso y desarrollo de las TIC deba darse en la trama del desarrollo de comunidades
beneficiadas por programa Habilidades Digitales para Todos que se han consolidado como aulas telemticas, a fin de medir la eficacia en la consolidacin de aulas telemticas, para aquellas aulas que ya haban de respecto a la meta planteada durante 2012. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Los avances corresponden al nmero de aulas consolidadas por el programa de Habilidades
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE) estableci para 2012 el indicador estratgico : Porcentaje de aulas
sido instaladas en ejercicios anteriores y que deban contar con los beneficios de los componentes del programa. Este indicador mantuvo una meta de 3,649 aulas consolidadas, alcanzando un 102.37 por ciento Digitales para Todos, mismas que han sido reportados por las entidades federativas en sus bases de datos. Efecto: El Programa Habilidades Digitales para Todos est alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y al Objetivo Estratgico 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) 2007-2012, que colocaron el uso y desarrollo de las TIC como una de las seis prioridades nacionales en materia educativa. Al darle seguimiento a la consolidacin de las aulas, se contribuy a que el Programa, que est basado en una estrategia educativa que aspira al desarrollo humano de los alumnos a travs de la
creacin y uso de plataformas integrales en cada entidad federativa para conformar redes colaborativas, siguiera dando calidad educativa en las aulas donde ya haban instalado aulas y que era necesario acercar a los alumnos el resto de los materiales tiles en el aula. Esta estrategia que le da sentido y razn de ser al uso de las tecnologas, es la que se despliega a travs de diferentes lneas de accin a nivel nacional necesarias para arribar al uso educativo de las TIC. En este sentido, aunque el equipamiento representa una parte importante del programa, no deja de ser el medio a partir del cual se potencia el uso educativo acompaamiento, que incluye la formacin relativa al PHDT, la certificacin y la asesora, tanto pedaggica como tecnolgica. De esta manera, el Programa plante que el uso y desarrollo de las TIC deba
de estas tecnologas. Adicionalmente, considera que los directivos y docentes deben, ms que ser formados, recibir apoyos permanentes y muy cercanos a su realidad, propsito que se logra con el darse en la trama del desarrollo de comunidades educativas organizadas, contribuyendo al logro de los propsitos de transformacin escolar detallados en el Plan de Estudios 2011 de la Educacin Bsica (Acuerdo Secretarial 592). Otros motivos: Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemtica
de alumnos que reciben el beneficio del Programa Habilidades Digitales para Todos en su escuela. Al cierre de 2012, no se reporta cumplimiento en este indicador con respecto a la meta original. Este comportamiento se explica por las siguientes causas: Este indicador mantuvo una meta original aprobada de 1 122 056 alumnos, al cierre del ejercicio no se reportan avances, toda vez que no se liberaron
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos (DGME) estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemtica, a fin de medir la eficacia en la atencin
recursos a las Entidades Federativas para la operacin de sus programas estatales. Para el ejercicio fiscal 2012, la H. Cmara de Diputados aprob un presupuesto de 1 800 millones de pesos, de los cuales 1 203 230 536 pesos se asignaron para su ministracin y ejercicio en las entidades federativas, pero finalmente no fue autorizada su ministracin a las Entidades. Desde el mes de febrero la Subsecretara de Educacin
302
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
Bsica realiz la gestin institucional y los procedimientos administrativos necesarios para la radicacin de los recursos a las entidades federativas, sin embargo, al mes de diciembre los recursos asignados en favor de las entidades federativas no se han ejercido, toda vez que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico no autoriz los movimientos presupuestales requeridos. que reportan informacin a travs de este indicador de Propsito expresan los siguientes beneficios socioeconmicos:
autoriz el envo de recursos a las Entidades Federativas por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Con lo cual los diversos beneficios sociales que se hubieren derivado del programa y su aplicacin no pudieron ser realizados, con esta problemtica se atienden parcialmente los objetivos del programa, el esfuerzo y acciones realizadas por el PDHT han reflejado un avance menor, dadas las causas explicadas. Otros motivos: Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnolgicos y sistemas informticos articulados
materiales digitales, recursos tecnolgicos y sistemas informticos articulados, a fin de medir la eficacia en la articulacin de los bancos de materiales digitales, recursos y sistemas del PHDT. Este indicador con los bancos de materiales para 5o y 6o de Primaria y para 1o, 2o y 3o de Secundaria, alineados al Nuevo Plan de Estudios 2011 de Educacin Bsica.
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE) estableci para 2012 el indicador de gestin Porcentaje de bancos de
mantuvo una meta de 100 por ciento de eficacia, alcanzando un 125.00 por ciento de avance respecto a la meta original. Este comportamiento se explica por las siguientes razones: El indicador est relacionado Sectorial de Educacin (PROSEDU) "Impulsar el desarrollo y utilizacin de tecnologas de la informacin y la comunicacin en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus Efecto: En atencin al objetivo 3 del Programa
competencias para la vida y favorecer su insercin en la sociedad del conocimiento". El Programa Habilidades Digitales para Todos ha trabajado en optimizar los recursos existentes de los bancos de materiales, recursos y sistemas para que los estudiantes de Educacin Bsica puedan contar con una educacin de calidad y que estos materiales puedan estar incluidos en los materiales educativos que se usan en el aula. Otros motivos: Porcentaje de Entidades Federativas que implementan sistemas informticos para la gestin escolar.
realizados para el uso de las herramientas y sistemas diseados para mejorar la gestin escolar, a fin de medir la eficacia en la realizacin de los accesos al sistema de gestin escolar generados durante 2012. Este indicador mantuvo una meta de 100.00 por ciento de eficacia, se alcanz un 90.00 por ciento de avance respecto a la meta original planteada en 2012. Este comportamiento se explica principalmente por lo
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE) estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de accesos
siguiente: Con base al presupuesto asignado a sistemas informticos para la gestin escolar, se implement la operacin en nueve entidades federativas. Efecto: El Programa Habilidades Digitales para Todos
est alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y al Objetivo Estratgico 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) 2007-2012, que colocan el uso y desarrollo de las TIC como una de las Desarrollar aplicaciones de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, para mejorar la gestin y el control escolar y articularlos con los instrumentos de planeacin, estadstica y los indicadores de aplicacin en varias entidades federativas. Otros motivos:
seis prioridades nacionales en materia educativa. Esta opcin de implementar un sistema de gestin escolar estn identificadas tambin el una lnea de accin del PROSEDU 2007-2012 en el Objetivo 3: desempeo en todos los mbitos del sistema educativo, desde las escuelas hasta las instancias de coordinacin en las entidades federativas y en el nivel central, con esta actividad se tiene un efecto sobre la Porcentaje de escuelas de educacin bsica con aula telemtica instalada
educacin bsica con aulas equipadas y conectadas, a fin de medir la eficacia en la atencin del equipamiento de aulas telemticas en secundarias generales, tcnicas y telesecundarias del pas en 2012. Este
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE), estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de escuelas de
indicador mantuvo una meta de 6.95 por ciento, alcanzando un 0.00 por ciento de avance en la atencin durante 2012 respecto a la meta original. Este comportamiento se explica principalmente por lo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
siguiente: No se reportan avances, toda vez que no se liberaron recursos a las Entidades Federativas para la operacin de sus programas estatales. Para el ejercicio fiscal 2012, la H. Cmara de Diputados aprob un presupuesto de 1 mil 800 millones de pesos (mdp), de los cuales $1,203,230,536 (mil doscientos tres millones doscientos treinta mil quinientos treinta y seis) se asignaron para su ministracin y ejercicio en las entidades federativas, pero no fue finalmente autorizada su ministracin a las Entidades. Desde el mes de febrero la Subsecretara de Educacin Bsica realiz la gestin institucional y los procedimientos
administrativos necesarios para la radicacin de los recursos a las entidades federativas, sin embargo, al mes de diciembre los recursos asignados en favor de las entidades federativas no se han ejercido, toda vez 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) 2007-2012, que colocaron el uso y desarrollo de las TIC como una de las seis prioridades nacionales en materia educativa. No se sigui el proceso de
que la SHCP no autoriz los movimientos presupuestales requeridos. Efecto: El Programa Habilidades Digitales para Todos est alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y al Objetivo Estratgico equipamiento de aulas telemticas derivado de la falta de autorizacin para el envo de los recursos a las entidades federativas, con ello se impacta directamente en el proceso iniciado de la etapa de
Porcentaje de docentes, directivos y encargados de aula capacitados en el uso y desarrollo de las TICs
directivos y encargados de aula capacitados en el uso y desarrollo de las TIC, a fin de medir la eficacia en la en la formacin de docentes y directivos en el uso y desarrollo de las TICs, este indicador considera informacin reportada por diversas instancias de la SEP, en donde se llev a cabo formacin en el uso y desarrollo de TICs. Este indicador mantuvo una meta de 59.64 por ciento de eficacia, alcanzando un
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE) estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de docentes,
189.35 respecto a la meta original planteada y 112.93 por ciento respecto al universo de cobertura de todo el sexenio. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Se trata del acumulado conjuntamente con la DGFCMS y la DGMIE, revisados entre ambas DG, que considera la incorporacin de docentes formados va el Programa HDT y aquellos formados va el Sistema Nacional de Formacin Continua y Superacin Profesional de Maestros en Servicio. Efecto: En atencin al objetivo 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) "Impulsar el desarrollo y utilizacin de tecnologas Programa Habilidades Digitales para Todos ha trabajado en el acompaamiento para nunca dejar solos a los profesores. Esta opcin de formacin permanente ofrece un esquema de desarrollo gradual de educacin de calidad. Otros motivos:
de la informacin y la comunicacin en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su insercin en la sociedad del conocimiento." el
competencias, que van ms all de las competencias tecnolgicas bsicas, y que se encuentran enmarcadas en los estndares de la UNESCO, para que los estudiantes de Educacin Bsica puedan contar con una Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnolgicos y sistemas informticos desarrollados (Documentos de Cruce, Estndares, Indicadores, Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE) estableci para 2012 el indicador de gestin Porcentaje de bancos de
materiales digitales, recursos tecnolgicos y sistemas informticos desarrollados (Documentos de Cruce, Estndares, Indicadores, Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos, a fin de medir la eficacia en el desarrollo y/o actualizacin de bancos de materiales, recursos y sistemas del PHDT. Este indicador mantuvo una meta de 100 por ciento de eficacia, alcanzando un 100.00 por ciento de avance respecto a la meta original. Este comportamiento se explica por las siguientes razones: Se trata de los bancos de materiales para 5o y 6o de Primaria y para 1o, 2o y 3o de Secundaria, desarrollados segn los criterios y campos de competencia en habilidades digitales del Nuevo Plan de Estudios 2011 de Educacin Bsica. Efecto: En atencin al objetivo 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) "Impulsar el desarrollo y utilizacin de tecnologas de la informacin y la comunicacin en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su insercin en la sociedad del conocimiento". El Programa Habilidades Digitales para Todos ha trabajado en optimizar los recursos existentes de los bancos de el aula. Otros motivos:
materiales, recursos y sistemas para que los estudiantes de Educacin Bsica puedan contar con una educacin de calidad y que estos materiales puedan estar incluidos en los materiales educativos que se usan en Porcentaje de sistemas informticos operando en los Servicios Educativos Estatales.
informticos operando en escuelas de educacin bsica, a fin de medir el nmero de sistemas informticos operando en los servicios Educativos Estatales donde ya hubieran sido beneficiadas escuelas con HDT para operar el programa. Este indicador mantuvo una meta de 50.00 por ciento de eficacia, cuyo avance fue de 100.00 respecto a la meta original planteada en 2012. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Se actualizar el sistema SIGEB de la versin 1.5 a la 1.8 conteniendo la traduccin de lenguas nativas de cada entidad, aplicndose en 5 Servicios Estatales. Efecto: El
Causa: En 2012, la Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE) estableci el indicador de gestin Porcentaje de sistemas
Programa Habilidades Digitales para Todos est alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y al Objetivo Estratgico 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) 2007-2012, que colocan el uso y desarrollo de las TIC como una de las seis prioridades nacionales en materia educativa. Esta opcin de implementar un sistema de gestin escolar estn identificadas tambin l una lnea de accin del PROSEDU 2007-2012 en el Objetivo 3: Desarrollar aplicaciones de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, para mejorar la gestin y el control escolar y articularlos con los instrumentos de
planeacin, estadstica y los indicadores de desempeo en todos los mbitos del sistema educativo, desde las escuelas hasta las instancias de coordinacin en las entidades federativas y en el nivel central, con esta actividad se tiene un efecto sobre la aplicacin en varias entidades federativas. Otros motivos: Porcentaje de aulas telemticas equipadas para Secundarias Generales, Tcnicas y Telesecundarias
telemticas equipadas y conectadas para Primarias y Secundarias Generales, Tcnicas y Telesecundarias, a fin de medir la eficacia en la instalacin de equipamiento de aulas telemticas en secundarias generales,
Causa: La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE), estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de aulas
tcnicas y telesecundarias del pas en 2012. Este indicador mantuvo una meta de 47.77 por ciento de eficacia, sin embargo no se registr avance en esta actividad respecto a la meta original planteada en 2012. ejercicio fiscal 2012, la H. Cmara de Diputados aprob un presupuesto de 1 mil 800 millones de pesos (mdp), de los cuales $1,203,230,536 (mil doscientos tres millones doscientos treinta mil quinientos Bsica realiz la gestin institucional y los procedimientos administrativos necesarios para la radicacin de los recursos a las entidades federativas, sin embargo, al mes de diciembre los recursos asignados en
Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: No se reportan avances, toda vez que no se liberaron recursos a las Entidades Federativas para la operacin de sus programas estatales. Para el treinta y seis) se asignaron para su ministracin y ejercicio en las entidades federativas, pero no fue finalmente autorizada su ministracin a las Entidades. Desde el mes de febrero la Subsecretara de Educacin
favor de las entidades federativas no se han ejercido, toda vez que la SHCP no autoriz los movimientos presupuestales requeridos. Efecto: El Programa Habilidades Digitales para Todos est alineado al Plan nacionales en materia educativa. No se sigui el proceso de equipamiento de aulas telemticas derivado de la falta de autorizacin para el envo de los recursos a las entidades federativas, con ello se impacta directamente en el proceso iniciado de la etapa de generalizacin desde 2009 del proyecto HDT. Otros motivos: Porcentaje de estrategias de acompaamiento implementadas en los Estados de forma completa. Nacional de Desarrollo 2007-2012, y al Objetivo Estratgico 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) 2007-2012, que colocan el uso y desarrollo de las TIC como una de las seis prioridades
acompaamiento implementadas en los Estados de forma completa., a fin de medir la eficacia en la implementacin de estrategias de acompaamiento pedaggico en los Estados. Este indicador mantuvo una meta de 100.00 por ciento de eficacia, alcanzndola totalmente respecto a la meta original planteada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Se trata de la implementacin de
Causa: En 2012 La Direccin General de Materiales Educativos, hoy la Direccin General de Materiales e Informtica Educativa (DGMIE) estableci el indicador estratgico Porcentaje de estrategias de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S223 Habilidades digitales para todos 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 311-Direccin General de Materiales Educativos Enfoques transversales
estrategias de seguimiento en 2012 documentadas de 18 de las 18 estrategias operativas para la formacin con fines de certificacin de las entidades federativas con metas 2012, empleando como criterio la integracin de un Programa de Trabajo de Capacitacin.
informacin y la comunicacin en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su insercin en la sociedad del conocimiento." el Programa que van ms all de las competencias tecnolgicas bsicas, y que se encuentran enmarcadas en los estndares de la UNESCO, para que los estudiantes de Educacin Bsica puedan contar con una educacin de calidad. Otros motivos: Habilidades Digitales para Todos ha trabajado en el acompaamiento para nunca dejar solos a los profesores. Esta opcin de formacin permanente ofrece un esquema de desarrollo gradual de competencias,
Efecto: En atencin al objetivo 3 del Programa Sectorial de Educacin (PROSEDU) "Impulsar el desarrollo y utilizacin de tecnologas de la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Crear nuevas instituciones de Unidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria Enfoques transversales
Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la Objetivo calidad y pertinencia de la educacin superior.
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 5-Educacin Funcin 4-Posgrado Subfuncin Actividad Institucional 6-Educacin de postgrado de calidad
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 4.53 Modifica da 7.39 AVANCE Avance % Modificada 101.48 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a ampliar la cobertura de los Cobertura de COLBACH Alumnos educacin superior pblica, mediante la media superior pblica asignacin de recursos.
servicios de educacin media superior y y CECYTES en educacin COLBACH y CECYTES Porcentaje Poblacin de 15 a 19 aos en inscrito el ciclo escolar N) x 100
inscritos
en Otra-
Estratgico-
EficaciaAnual
7.50
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 Cobertura de Ramo Educacin Pblica educacin (Alumnos inscritos de en OtraUnidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria educacin Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual 37.78 61.59 65.01 105.55 Enfoques transversales
instituciones
media superior pblica en el de alumno ciclo escolar N / Poblacin de inscrito 16 a18 aos de edad en el ciclo escolar N) X 100
Cobertura
superior pblica
de
educacin (Alumnos
instituciones
inscritos de
superior pblicas (no incluye de alumno posgrado) en el ciclo escolar inscrito N / Poblacin de 19 a 23 aos X 100 de edad en el ciclo escolar N)
educacin Porcentaje
en Otra-
Estratgico-
EficaciaAnual
12.92
12.92
13.07
101.16
Propsito
1 La demanda de servicios de educacin Porcentaje de absorcin de Alumnos pblica media superior y superior de los la educacin media superior en estados es atendida. de Descentralizados CECYTES)
Organismos CECYTES en el ciclo escolar y nivel de educacin bsica en 100 actual/Alumnos egresados del
COLBACH
Estratgico-
EficaciaAnual
23.37
23.37
23.37
100.00
la educacin superior de inscritos de nuevo ingreso en Descentralizados Estatales. Indicador Seleccionado. Estatales actual de educacin
Organismos Descentralizados superior en el ao calendario egresados del nivel educativo / Los alumnos
Trimestral
Eficacia-
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 Ramo Educacin Pblica inmediato anterior en el ao calendario actual *100 Componente Recursos descentralizados estatales de educacin recursos media superior, formacin para el trabajo y alumno superior pblica. radicados en organismos Monto promedio radicados inscrito de (Presupuesto total autorizado Otraa de alumnos inscritos Estratgico18,396.00 14,282.0 15,511.00 108.60 Unidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria Enfoques transversales
EconomaTrimestral
Organismos de
promedio
Organismos de
radicados
597,533, 839.00
612,202,53
6.00
102.45
Descentralizados Estatales Descentralizados Estatales de asignado Universitaria Monto recursos alumno Educacin Superior Educacin Universitaria)
por en el PEF en el ao N / Total Recurso a de Organismos Descentralizados asignado de Educacin alumnos inscritos en federal
Estratgico-
EficaciaAnual
39,076.00
44,404.0
45,494.00
102.45
Organismos de
Superior Superior Universitaria en el de (Presupuesto total autorizado Otraa de alumnos inscritos Estratgico7,312.00 8,283.00 8,837.00 106.68
EficienciaAnual
Organismos de
Descentralizados Estatales estatales de educacin media Superior y Formacin para trabajo en el ao N) Educacin
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 el Trabajo Monto recursos promedio radicados de (Presupuesto total autorizado Otrade a en el PEF en el ao N / Total Plantel EstratgicoEficaciaAnual 4,059,889.00 4,599,30 5.00 4,906,684.0 0 106.68 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria Enfoques transversales
Organismos de
Organismos apoyado
Superior y Formacin para formacin para el trabajo en el Trabajo Monto recursos el ao N) promedio
Organismos de
radicados
EstratgicoEconomaAnual
17,045.00
17,763,9 17.00
17,734,819. 00
99.83
Descentralizados Estatales Descentralizados Estatales de Asignado Tecnolgica Monto recursos alumno Educacin Superior Educacin Tecnolgica)
por en el PEF en el ao N / Total Recurso a de Organismos Descentralizados Asignado de Educacin alumnos inscritos en Federal
Estratgico-
EconomaAnual
13,235.29
13,793.0
13,562.00
98.32
Organismos de Actividad
Descentralizados Estatales Estatales Tecnolgica 1.1 Gestionar recursos para organismos Porcentaje media superior, formacin para el trabajo y superior pblica descentralizados estatales de educacin gestionados Educacin ao N)
Superior Superior Tecnolgica en el recursos (Presupuesto total gestionado OtraGestin100.00 100.00 103.13 103.13
de
EconomaTrimestral
310
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria Enfoques transversales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Cobertura de COLBACH y CECYTES en educacin media superior pblica 58,274.72 60,923.66
aos de edad. La SEMS mencion tambin la actualizacin de las estadsticas de la CONAPO, en cuanto a la poblacin de 16 a 18 aos y la matrcula de Educacin Media Superior. Asimismo, indic que se superior.
Causa: La Subsecretara de Educacin Media Superior inform que para el caso de COLBACH y CECYTES (Educacin Media Superior), el Universo de Cobertura lo comprenden los jvenes entre 16 y 18
logr una mayor captacin de los alumnos egresados de educacin bsica que desean incorporarse a la Educacin Media Superior. Tambin cit la ampliacin de los servicios educativos en el nivel medio Otros motivos: Efecto: La SEMS destac que se fortalece la capacidad instalada de la Educacin Media Superior a travs de los nuevos servicios educativos, lo que gener una mayor cobertura en este servicio.
Tambin coment que se logr una mayor captacin de los alumnos egresados de educacin bsica que desean incorporarse a la Educacin Media Superior. Asimismo, denot la ampliacin de los servicios Superior a travs de los nuevos servicios educativos, lo que gener una mayor cobertura en este servicio. Otros motivos: Cobertura de educacin superior pblica
Causa: La Subsecretara de Educacin Media Superior mencion la actualizacin de las estadsticas de la CONAPO, en cuanto a la poblacin de 16 a 18 aos y la matrcula de Educacin Media Superior.
educativos en el nivel medio superior. Efecto: La SEMS indic que se logr atender a una matrcula total de 4,333,589 alumnos. Tambin destac que se fortalece la capacidad instalada de la Educacin Media
principales motivos en el crecimiento se debi a que se aperturaron nuevos planes y programas de estudio, as como a la promocin y difusin realizada por los planteles, tambin se regularizaron carreras que no se contemplaban en el S. I. I. Por otro lado, la Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas seal que se increment la oferta educativa de educacin superior. Incluye la matrcula de 168,583 alumnos inscritos en Universidades Tecnolgicas y 54,241 en Universidades Politcnicas. Efecto: La DGESU indic que se cumpli con la meta establecida. En cuanto a la DGEST, sta expres que la atencin para la
Causa: La Direccin General de Educacin Superior Universitaria manifest que en su meta no hubo variacin alguna. Por su parte, la Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica indic que los
nueva matrcula, requiere un mayor presupuesto para tener una buena atencin. Por su parte, la CGUT manifest que se contribuir a elevar el nivel de logro educativo y por consiguiente, el nivel de vida de los
Descentralizados Estatales, que mide la eficacia en la atencin a la demanda en educacin media superior, con una meta original de 23.37 por ciento de absorcin en este nivel educativo. Al cierre de 2012, se
Causa: En el programa presupuestario compartido U006, se estableci para 2012 el indicador estratgico a nivel propsito, Porcentaje de absorcin de la educacin media superior de Organismos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria - Para este indicador reporta informacin la Subsecretara de Educacin Media Enfoques transversales
logr una meta de 23.37 por ciento, lo que representa un cumplimiento de 100.0 por ciento con respecto a la meta original. beneficio socioeconmico: 911. Otros motivos:
Superior (SEMS), la cual logr una atencin de 403 473 alumnos de nuevo ingreso. Efecto: La unidad responsable que reporta la informacin a travs de este indicador de Propsito expresa el siguiente
La SEMS seala que se tendr un porcentaje de absorcin COLBACH y CECyTES de 23.37 por ciento segn lo reflejado en las proyecciones de la estadstica del formato
de la educacin superior de Organismos Descentralizados Estatales, que mide la eficacia para atender la demanda de servicios de educacin superior pblica de los estados. Al cierre del ao, se alcanz un porcentaje de absorcin en educacin superior del 41.56 por ciento, lo que representa haber atendido a un total de 380 364 alumnos de nuevo ingreso en este nivel educativo, logrando con ello un cumplimiento de 100.8 por ciento con respecto a la meta original. informacin que reportan cada una de ellas: - La Direccin General de Educacin Superior Universitaria (DGESU) cumpli su meta de atender a 237 135 alumnos de nuevo ingreso en Organismos Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la
Causa: Para el ejercicio fiscal 2012, en el programa presupuestario U006, en el que participan diversas unidades responsables, se estableci el indicador estratgico a nivel de propsito Porcentaje de absorcin
Descentralizados Estatales de Educacin Superior, lo que significa un porcentaje de absorcin de 25.91 por ciento para este ao. La meta se alcanz al 100.0 por ciento, permitiendo a los ODES cubrir la porcentaje de absorcin del 5.84, debido a que no se crearon nuevos planteles, ni planes y programas de estudio por falta de recursos. ende hubo mayor acceso a los servicios de educacin superior. socioeconmicos: demanda de servicios educativos en las entidades.
- La Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica (DGEST) reporta una atencin a 53 446 alumnos, lo que representa haber logrado un
logr alcanzar la atencin de 89 783 alumnos, que incluyen 69 544 alumnos de nuevo ingreso inscritos en Universidades Tecnolgicas y 20 239 en Universidades Politcnicas, se ampli la oferta educativa y por - La DGESU su meta se reflej en un 100.0 por ciento en la atencin a los alumnos Otros motivos:
Efecto: A travs de este indicador de propsito las unidades responsables que reportan informacin expresan los siguientes beneficios
- La CGUT destac que con el incremento en su meta se contribuir a ampliar la cobertura de educacin superior, elevar el nivel de logro educativo de los usuarios de los servicios de educacin superior y por consiguiente, su nivel de vida. Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnolgicas
- La DGEST sealo que el decremento de su meta se deriv de una menor oferta de carreras.
matrcula, apoyo a gastos de operacin, personas con discapacidad y nuevas Universidades Tecnolgicas. La meta del indicador se refiere al presupuesto del programa entre el nmero de alumnos inscritos en Universidades Tecnolgicas de 168,583. Asimismo, se seala que hubo un menor nmero de alumnos inscritos en las Universidades Politcnicas, lo que repercute en el costo promedio por alumno. El costo por alumno se obtiene de la relacin entre el presupuesto asignado a las Universidades Politcnicas de 685,067,360.00 pesos, entre el nmero de alumnos inscritos de 55,062 alumnos. Efecto: La CGUT destac increment el costo promedio por alumno inscrito en Universidades Politcnicas. Otros motivos:
anlisis se concluye que el total de recursos ejercidos en el trimestre sept-dic, es mayor en $128,167,045, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de la poltica salarial 2012, ampliacin de
Causa: La Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas indic que los montos corresponden a la ministracin de 103 Universidades Tecnolgicas y a la Universidad de Aeronutica en Quertaro. Del
que, se atendi la poltica salarial del personal de las Universidades Tecnolgicas y se contribuy a incrementar las oportunidades de acceso a la educacin superior y de oferta educativa. Adems, se seal que se Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educacin Superior Universitaria
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria Enfoques transversales
expres que se permiti a las UPE beneficiadas, contar con mayor recurso y alcanzar las metas establecidas. Otros motivos:
Causa: La Direccin General de Educacin Superior Universitaria manifest que las variaciones que se presentaron se debi a que el fondo sufri ampliaciones al subsidio asignado. Efecto: La DGESU
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educacin Superior Universitaria. mencion que se permiti a las UPE beneficiadas, contar con mayor recurso y alcanzar las metas establecidas. Otros motivos:
Causa: La Direccin General de Educacin Superior Universitaria inform que las variaciones que se presentaron, se debi a que el fondo sufri ampliaciones al subsidio asignado. Efecto: La DGESU
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educacin Media Superior y Formacin para el Trabajo
se atendieron a los organismos descentralizados con recursos federales para la prestacin de sus servicios educativos. Otros motivos: La cifra correcta del numerador de la meta alcanzada es 13,630,767,615, sin embargo, el campo de dicho numerador no permite completar el nmero 5 que est al final. Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educacin Media Superior y Formacin para el Trabajo
Causa: La Subsecretara de Educacin Media Superior inform que la variacin del monto promedio, se debe a las modificaciones en el presupuesto originalmente autorizado. Efecto: La SEMS manifest que
descentralizados fueron apoyados con recursos federales. Otros motivos: La cifra correcta del numerador de la meta alcanzada es 13,630,767,615, sin embargo el campo de dicho numerador no permite completar el nmero 5 que est al final. Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educacin Superior Tecnolgica
Causa: La Subsecretara de Educacin Media Superior mencion que mediante el ejercicio de los recursos asignados se logr apoyar a los 2,778 ODES. Efecto: La SEMS inform que los organismos
instituto $ 17,734,819.44. La cifra de planteles existentes es de 130, ya que 2 estaban como proyecto de descentralizados, y que fueron creados como federales. Efecto: La DGEST indic que los planteles atienden en menor grado sus necesidades. Otros motivos: Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educacin Superior Tecnolgica como se tena contemplado. Otros motivos: Porcentaje de recursos gestionados
Causa: La Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica expres que el presupuesto total ejercido asciende a $ 2,305,526,527.50 y los organismos estatales son 130, siendo el promedio para cada
Causa: La Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica manifest que el recurso fue recortado. Efecto: La DGEST inform que las necesidades de los alumnos son atendidas en menor grado de
General de Educacin Superior Tecnolgica indic que el recurso es asignado de acuerdo el proceso de programacin detallada. Por otro lado, la Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas seal que los montos corresponden a la ministracin de 103 Universidades Tecnolgicas y a la Universidad de Aeronutica en Quertaro. Del anlisis se concluye que el total de recursos ejercidos en el trimestre septnuevas Universidades Tecnolgicas. Se inform tambin que se autoriz un menor presupuesto para la operacin de las Universidades Politcnicas. En cuanto a la Subsecretara de Educacin Media Superior expres que el presupuesto modificado para 2012 fue de $13,630,767,614.6987, y se ejerci el 100% de los recursos. dic, es mayor en $128,167,045, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de la poltica salarial 2012, ampliacin de matrcula, apoyo a gastos de operacin, personas con discapacidad y Efecto: La DGESU explic que se permiti a las UPE beneficiadas, contar con
Causa: La Direccin General de Educacin Superior Universitaria manifest que las variaciones que se presentaron se debi a que el fondo sufri ampliaciones al subsidio asignado. Por su parte, la Direccin
Universidades Tecnolgicas, para la atencin de la demanda de servicios de educacin superior. Asimismo, inform que se limitaron los recursos para la operacin de las Universidades Politcnicas. Por otro
mayor recurso y alcanzar las metas establecidas. Por su parte, la DGEST indic que el proceso permite una justa asignacin. En cuanto a la CGUT, sta mencion que se da certeza a la operacin de las
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria Otros motivos: Enfoques transversales
lado, la SEMS manifest que se llev a cabo la radicacin de recursos federales a los Organismos Descentralizados Estatales para su operacin.
314
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Instituto Politcnico Nacional Proporcionar servicios educativos. Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional Enfoques transversales
Reducir las desigualdades regionales, de gnero y entre Objetivo grupos sociales en las oportunidades educativas.
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Clasificacin Funcional Subfuncin
Funcin
3-Educacin Superior
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 9.58 Modifica da 8.21 al periodo AVANCE Avance % Modificada 147.35 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
la poblacin estudiantil, mediante el egresados beneficiados. educacin media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de escolaridad.
de
alumnos (Alumnos
egresados Otra-
Estratgico-
EficaciaAnual
12.10
beneficiad
Propsito
Los alumnos beneficiados con una beca de Porcentaje de permanencia (Beneficiarios que concluyen Otra-
Estratgico-
88.04
89.46
99.10
110.77
315
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas educacin media superior, superior y escolar posgrado concluyen el periodo escolar. Componente 11 de la Ramo Educacin Pblica poblacin el periodo escolar N Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional / Alumno o EficaciaEnfoques transversales
Trimestral Estratgico-
becados del nivel medio medio superior en el ao N / Porcentaje Indicador Seleccionado. Matrcula de nivel medio de superior en el ao N) X 100. os beneficiari
de
Trimestral
Eficacia-
5.20
5.20
13.39
257.50
Becas del nivel medio superior, superior y Porcentaje de la poblacin (Alumnos becados en los Otraposgrado. beneficiada respecto de la niveles medio
matrcula en los niveles superior y posgrado en el ao becado medio superior, superior y N / Matrcula en medio posgrado superior, superior y posgrado en el ao N) * 100 del de nivel
superior, Alumno
EstratgicoTrimestral Eficacia-
5.27
5.29
6.40
120.98
alumnos (No. de becarios del nivel de OtraMatrcula del nivel posgrado de en el ao N) X 100 os
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
14.82
14.82
17.02
114.80
alumnos (No de becarios del nivel OtraMatrcula del nivel superior de en el ao N) X 100 de os
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
5.39
5.43
6.02
110.90
Actividad
Validacin superior.
otorgamiento de becas de nivel medio becas validadas del nivel validadas en el ao N / Solicitud medio superior. Nmero de solicitudes de
de
solicitudes
para
solicitudes Otra-
GestinTrimestral Eficacia-
83.66
76.91
58.08
75.52
beca
316
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica recibidas en el ao N) * 100 Validacin otorgamiento de becas de nivel posgrado. de solicitudes para el Porcentaje de solicitudes de (Nmero posgrado. Nmero de Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional validada GestinTrimestral Gestin76.87 76.96 89.59 116.41 Eficacia100.00 95.25 90.69 95.21 Enfoques transversales
becas validadas del nivel de validadas en el ao N / Solicitud recibidas en el ao N) * 100 de de solicitudes de validada
solicitudes Otra-
beca
Validacin
de
solicitudes
para
solicitudes Porcentaje
Trimestral
Eficacia-
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de alumnos egresados beneficiados. 4,604.50 4,151.77
Causa: Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: 611: De los alumnos becados uno de ellos caus baja por "bajo rendimiento.
cumplimiento del 117.19% que se presenta entre la meta alcanzada con relacin a la programada, obedece a que se ejerci la totalidad del presupuesto asignado para este programa de becas. E00: La expectativa de alumnos egresados en general fue rebasada y en el caso de aquellos que contaban con una beca.
A2M: Se cumpli con eficacia ya que la meta alcanzada (24.37%) respecto a la reprogramada (16.08%) qued en ms del cien por ciento.
A00: El indicador se cumpli con una variacin del 40% al lograr que un D00: La variacin B00: El
500: Mayor
MGH: Al cierre de 2012 se logr beneficiar a alumnos que con el apoyo otorgado a travs de beca terminaron exitosamente sus estudios, alcanzando el 37.64 de porcentaje programado. permanencia y el egreso, lo cual aunado al apoyo econmico ha contribuido a la reduccin de la desercin escolar por motivos econmicos. alta probabilidad de bajar su rendimiento acadmico y en ltima instancia al abandono de sus estudios. con las unidades responsables que participan en este indicador de fin, los beneficios econmicos y sociales alcanzados son los siguientes:
L8K: Cumplimiento de la meta superior a lo programado. Lo anterior se debe a la conclusin de 2 programas del nivel licenciatura, 5 programas del nivel maestra y 8 programas del nivel. A00: Las polticas de apoyo a la comunidad estudiantil promueven la
Efecto: De acuerdo
Uno de los factores que contribuye al abandono de estudios es de tipo socioeconmico, en virtud de que problemas de economa familiar orilla a cierto estrato de nuestros alumnos a contribuir al sustento con B00: Se disminuye la desercin escolar. Se motiva a alcanzar un mejor desempeo acadmico.
317
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional L3P: La meta fue cumplida Enfoques transversales
Se contribuy a la permanencia y el egreso de la poblacin estudiantil, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educacin media superior, superior y posgrado. conforme a lo programado. 99.49% 37.64 programado.
MGH: Los alumnos se beneficiaron con el otorgamiento de beca, los cuales egresaron evitando de alguna forma que con este apoyo se motivaran y as evitar la desercin escolar, logrando alcanzar el Otros motivos:
L8K: Tiene un efecto positivo, ya que cumple con el objetivo de formar recursos humanos de excelencia acadmica y en la permanencia y el egreso de la poblacin estudiantil en un
$50,000 a $75,000.
variaciones se deben a que los programas de intercambio de asistentes para la enseanza de idiomas, no hubo la demanda esperada por parte de los extranjeros; y se aument el monto de la beca anual de 500: Aun cuando el porcentaje es menor a la meta, se cont con una mayor cantidad de recursos destinados a becas.
Causa: Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: 112: Las
beneficiaria. 611: La meta no se logr debido a se registraron alumnos becados que causaron baja por "bajo rendimiento". A00: El indicador se super en 5%. A2M: El indicador estratgico no lleg al 100 en los meses de Julio y Diciembre.
por ciento. A3Q: El indicador, logr al cierre del ejercicio un porcentaje de permanencia de 84.2%. B00: Cumplimiento del 107.82%, debido al buen egreso que se registr en la ENAH y en la ENCRyM la meta programada y se supera; sin embargo con relacin al primer semestre de 439 alumnos atendidos disminuye a 372. sociales alcanzados son los siguientes: 500: Se cont con una mayor cantidad de recursos destinados a becas. 5% en vistas que un mayor nmero de alumnos concluy satisfactoriamente el ciclo escolar. acadmicas. entre la meta alcanzada con relacin a la programada. superior. L3P: Durante 2012 el programa no cont con los suficientes recursos para otorgar becas. L5X: Permanencia de 92.31%. L8K: Al cierre del ejercicio 2012 se cumple con MGH: Se alcanza la meta en 88.64%, a un ajuste necesario para cubrir el 30% que
por reglamento universitario se otorga respecto al total de alumnos inscritos. . Efecto: De acuerdo con las unidades responsables que participan en este indicador de propsito, los beneficios econmicos y 611: Se logr el 89.47% de la meta anual programada, lo cual representa en trminos reales el 77.27% respecto al 86.36% anual programado. A3Q: El indicador, logr un porcentaje de permanencia de 84.2 por ciento equivalente a 31,703 beneficiarios que concluyeron su periodo.
600: Los alumnos beneficiados por el programa permanecen en sus estudios de educacin media
A2M: El indicador no lleg al 100%, debido a: Los alumnos de nuevo ingreso, llegan con muchas deficiencias
A00: El indicador se cumpli con una variacin del B00: El cumplimiento del 107.82% que se presenta
L3P: La SHCP a travs de la SEP llevo a cabo un movimiento de reserva de recursos, entre las partidas que afectaron se encuentra la partida 43901 "Subsidios para capacitacin y becas" reservando un importe de $246,265, quedando un monto de $26,624 para otorgar becas. representa una permanencia de 92.31%. L8K: Se cumple con la meta programada y se supera; sin embargo con relacin al primer semestre de 439 alumnos atendidos disminuye a 372 L5X: En el ciclo semestral 2-1112 (febrero- julio de 2012) de 12,125 alumnos beneficiados, concluyeron el ciclo semestral 11,192 lo que
D00: La aparente disminucin de alumnos beneficiados al finalizar el periodo, se debe al buen egreso que se registr en la ENAH y en la ENCRyM.
al Universo de cobertura de 1,620 y la meta programada para 2012 de 1,436 alumnos que no interrumpen sus estudios, se tiene una diferencia de 184 beneficiados. Otros motivos: Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.
becas a alumnos del nivel medio superior. Al cierre del ejercicio, este indicador alcanz una meta de 13.39 por ciento de alumnos becados en este nivel educativo, logrando con ello un cumplimiento de 257.5 por ciento respecto a la meta original programada. A este respecto, cabe mencionar que en la integracin de la meta original se sobreestim la matrcula de nivel medio superior, situacin que fue corregida en la meta alcanzada al reportar nicamente los datos que report la Subsecretara de Educacin Media Superior. Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el
Causa: Para 2012, en este programa presupuestario se determin el indicador estratgico Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior, a travs del cual se mide la eficacia en el otorgamiento de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional La UR 611 Enfoques transversales
comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: informa un porcentaje de cumplimiento de 97.72 por ciento. ciento.
de la poblacin estudiantil de bachillerato ya goza de becas otorgadas por el Gobierno del D.F. y SEP. La UR E00 seala que la meta fue rebasada en 240.00 por ciento.
La UR A3Q alcanz un porcentaje de cumplimiento de 77.33 por ciento respecto de la meta original derivado principalmente de que el grueso La UR L3P seala que alcanza un porcentaje de cumplimiento de 73.0 por ciento. La UR B00 El Instituto Politcnico Nacional registr un porcentaje de cumplimiento del 113.96 por La UR L6H super su meta institucional La UR L5X inform que se benefici un
La UR 600 logr superar su estimacin de meta programada para 2012 en 132.97 por ciento.
total de 62 011 alumnos becados con lo cual la meta programada para 2012 no fue alcanzada, reportando un porcentaje de cumplimiento de 83.76 por ciento. prevista, debido a una reubicacin de becas de nivel superior a nivel medio superior del programa Institucional de Formacin de Investigadores (PIFI). las unidades responsables que reportan informacin expresan los siguientes beneficios socioeconmicos: Superior.
los cuales al egresar deben aplicar los conocimientos adquiridos en la imparticin de sus asignaturas que realizan en los CETis y CBTis a nivel nacional.
La UR 611 informa que se logr el 97.72 por ciento de la meta anual programada, lo cual equivale a que 43 docentes fueron beneficiados con beca para cursar la especializacin en Mecatrnica,
La UR 600 seala que se logr beneficiar a un nmero mayor de estudiantes de Educacin Media
de componente se logr disminuir los ndices de desercin estudiantil por causas de orden econmico. Un mayor nmero de alumnos concluyeron en los tiempos reglamentarios su educacin profesional. La UR B00 menciona que se logr disminuir la desercin escolar. Se motiva a alcanzar un mejor desempeo acadmico, y se contribuye a la formacin y desarrollo integral del alumno. La UR L3P informa que se otorgaron 301 becas en el primer trimestre y 255 en el segundo trimestre, en total 255 becas otorgadas en 2012. entregadas en relacin con las programadas. el incrementar el nmero de investigadores en el nivel, as como elevar la productividad acadmica en el Instituto Politcnico Nacional. a la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2012. contribuy a ampliar las oportunidades de una mejor educacin, combatiendo la desercin escolar por falta de recursos econmicos, lo cual se ha visto reflejado en un mayor nmero de alumnos atendidos. La UR L6H seala que se tiene como efecto fomentar la participacin de la planta acadmica y estudiantil del Nivel Medio Superior, buscando como resultado Otros motivos: Para mayor informacin acerca de las causas de las La UR L5X seala un efecto negativo por las menores becas La UR E00
variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar el documento Anlisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Secretara de Educacin Pblica, correspondiente
Porcentaje de la poblacin beneficiada respecto de la matrcula en los niveles medio superior, superior y posgrado Causa: Para la Cuenta Pblica se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente:
Subsecretara de Educacin Media Superior (600), Direccin General de Educacin Tecnolgica Industrial (611), Universidad Pedaggica Nacional (A00), Universidad Autnoma Metropolitana (A2M), Universidad Nacional Autnoma de Mxico (A3Q), Instituto Politcnico Nacional (B00), Instituto Nacional de Antropologa e Historia (D00), Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (E00), Centro
Las URs Direccin General de Relaciones Exteriores (112), Subsecretara de Educacin Superior (500),
de Enseanza Tcnica Industrial (L3P), Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del I. P. N. (L4J), Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica (L5X), Comisin de Operacin y Fomento de niveles medio superior, superior y posgrado en el ao 2012. Efecto: Para la Cuenta Pblica se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: Las URs Direccin General de Relaciones
Actividades Acadmicas del Instituto Politcnico Nacional (L6H), el Colegio de Mxico A. C. (L8K), y Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro (MGH), benefici a 718,120 Alumnos becados en los Exteriores (112), Subsecretara de Educacin Superior (500), Subsecretara de Educacin Media Superior (600), Direccin General de Educacin Tecnolgica Industrial (611), Universidad Pedaggica Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (E00), Centro de Enseanza Tcnica Industrial (L3P), Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del I. P. N. (L4J), Colegio Nacional de Educacin Antonio Narro (MGH), beneficin a 718,120 Alumnos becados en los niveles medio superior, superior y posgrado en el ao 2012. Otros motivos:
Nacional (A00), Universidad Autnoma Metropolitana (A2M), Universidad Nacional Autnoma de Mxico (A3Q), Instituto Politcnico Nacional (B00), Instituto Nacional de Antropologa e Historia (D00), Profesional Tcnica (L5X), Comisin de Operacin y Fomento de Actividades Acadmicas del Instituto Politcnico Nacional (L6H), el Colegio de Mxico A. C. (L8K), y Universidad Autnoma Agraria
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional Enfoques transversales
la eficacia en el otorgamiento de becas a alumnos del nivel posgrado. Al cierre del ejercicio, este indicador alcanz una meta de 17.02 por ciento, lo que representa un total de 6 437 alumnos becados en este comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas:
Causa: Para 2012, en este programa, en el cual participan diversas unidades responsables, se determin el indicador estratgico "Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado", a travs del cual se mide
nivel educativo, logrando con ello un cumplimiento de 114.8 por ciento respecto a la meta original programada. Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el fueron renovadas como se tena previsto, ya que algunos alumnos concluyeron sus estudios durante 2012. La UR 112 reporta un porcentaje de cumplimiento de 59.14 por ciento, debido a que no todas las becas La UR A3Q reporta un porcentaje de cumplimiento de 143.43 por ciento respecto de la meta La UR B00
original, como resultado principalmente de una mayor canalizacin de recursos propios por parte de la UNAM para incrementar la poblacin beneficiada a travs del otorgamiento de becas. reporta un cumplimiento de la meta de 84.67 por ciento, lo cual obedece a que no hubo suficientes solicitudes de beca en la convocatoria 2012-2013. octubre; as como por el incremento de los costos para la asistencia a los diversos eventos acadmicos. solicitudes de profesores que se incorporaron al Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE).
cumplimiento respecto a la meta anual original programada. La variacin se debe a que los recursos calendarizados para el mes de septiembre, fueron reprogramados por la Coordinadora de Sector al mes de La UR L8K informa que se super la meta institucional en 126.96 por ciento. La UR L6H seala que la meta anual fue superada en 107.67 por ciento, debido al incremento de Efecto: A travs de este indicador
de componente las unidades responsables que reportan informacin expresan los siguientes beneficios socioeconmicos:
desercin estudiantil por causas de orden econmico. Por lo que un mayor nmero de alumnos concluyeron en los tiempos reglamentarios su educacin profesional. alumnos solicitan Beca del CONACyT.
a nivel internacional, adems de que el incremento del monto del apoyo fue favorable para financiar los costos de sus estudios.
La UR 112 seala que con estos apoyos se benefici la profesionalizacin de alumnos La UR A3Q menciona que la meta alcanzada permiti disminuir los ndices de La UR B00 comenta que los efectos de
las variaciones sobre el cumplimiento de 84.67%, obedecen a que la SIP-IPN est incrementando el ingreso de programas acadmicos de posgrado al PNPC del CONACyT, por lo tanto mayor cantidad de econmicos necesarios para asistir a eventos de divulgacin cientfica y tecnolgica.
La UR L4J comenta que esta Institucin coadyuv a ampliar las oportunidades educativas de sus estudiantes de posgrado, mediante el otorgamiento de los apoyos
Posgrado, buscando como resultado el incrementar nmero de investigadores en el nivel, as como el de elevar la productividad acadmica en el Instituto Politcnico Nacional.
La UR L6H comenta que se tiene como efecto fomentar la participacin de la planta acadmica y estudiantil del Nivel La UR L8K. Reporta un
Indicadores para Resultados de la Secretara de Educacin Pblica, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2012. Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.
programas.
efecto positivo, ya que a travs de la ampliacin de tres a cuatro aos de los cuatro programas de estudio del nivel posgrado, se obtuvo un egreso del 99.49 por ciento de los alumnos que concluyeron dichos Otros motivos:Para mayor informacin acerca de las causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar el documento Anlisis del Cumplimiento de los
del nivel superior. Al cierre del ejercicio, este indicador alcanz una meta de 6.02%, lo que representa un total de 153 847 alumnos becados con respecto a un universo de cobertura de 2 554 176 alumnos en comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: cumplimiento de 122.40 por ciento. La UR 500 informa que super su meta en 115.28 por ciento.
Causa: En el programa presupuestario U018, se determin el indicador estratgico Porcentaje de alumnos becados del nivel superior a travs del cual se mide la eficacia en el otorgamiento de becas a alumnos
este nivel educativo, logrando un cumplimiento de 111.7 por ciento respecto a la meta original programada. Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el La UR A2M seala un cumplimiento de la meta de 127.39 por ciento. La UR A3Q alcanz un porcentaje de cumplimiento de 120.28 por ciento. La UR A00 reporta un porcentaje de La UR B00
logr un cumplimiento del 97.82 por ciento, lo cual obedece a la creacin de programas de becas que no son compatibles con este tipo de apoyo.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional La UR E00 alcanz un porcentaje de cumplimiento de 97.71 por ciento, debido La UR L8K alcanz su meta programada en 100 por ciento. La UR L6H informa un cumplimiento de la meta La UR MGH Enfoques transversales
no obstante logr beneficiar al 36 por ciento de los alumnos de las Escuelas del Instituto de nivel Licenciatura con una beca. a que se recibieron menos solicitudes que cumplieran los requisitos establecidos. logr la meta programada con lo cual entreg 1 620.00 becas en el ao. de 99.54 por ciento, debido a que no se han recibido las suficientes solicitudes de becas de estudio COFAA para este nivel.
beneficios socioeconmicos:
poblacin vulnerable por parte del gobierno federal. contribuye a la cobertura institucional. ejercicio a 463 alumnos de este nivel. estudiantil del Nivel Superior.
La UR 500 comenta que se atiende a una cantidad mayor de jvenes inscritos en la educacin pblica superior.
Efecto: A travs de este indicador de componente las unidades responsables que reportan informacin expresan los siguientes La UR A00 ha visto favorecida con las polticas de apoyo a la
A3Q seala que la meta alcanzada permiti disminuir los ndices de desercin estudiantil por causas de orden econmico. oportunidades de una mejor educacin, combatiendo la desercin escolar por falta de recursos econmicos.
La UR A2M comenta que el apoyo econmico otorgado, que representa una beca, si bien no resuelve el problema si contribuye a atenuarlo.
La UR D00 menciona que el apoyo otorgado a los alumnos los incentiva a concluir sus estudios en tiempo y forma.
La UR B00 comenta que el principio de equidad en este nivel se cumple, lo que La UR E00 contribuy a ampliar las
La UR
con promedio sobresaliente, lo cual sirvi de motivacin para que sigan con su preparacin profesional y as evitar la desercin escolar. a la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2012.
La UR L6H comenta que el otorgamiento de los diferentes tipos de beca que ofrece la Comisin tiene como efecto fomentar la participacin de la planta acadmica y La UR MGH otorg apoyo econmico a alumnos de escasos recursos y/o alumnos Otros motivos: Para mayor informacin acerca de las causas de las
La UR L3P seala que se otorgaron ms becas de las programadas, beneficiando al cierre del
variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador consultar el documento Anlisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Secretara de Educacin Pblica, correspondiente
Debido a que se realiz la promocin en tiempo y forma a nivel nacional para docentes adscritos a los CETis y CBTis que imparten materias afines a la Mecatrnica y puedan acceder a obtener una de las becas, con lo cual se logr el 104.16% de la meta anual programada, lo cual representa en trminos reales el 83.33% respecto al 80.00% anual. A3Q: SE alcanz al cierre del ejercicio el 90.5 por ciento equivalente a 582 solicitudes de becas validadas en el ao con respecto de las 643 solicitudes de becas recibidas, lo que reflej un porcentaje de cumplimiento de 113.68 por ciento respecto de la meta original. B00: El
Causa: 600: La variacin se debe al aumento en la demanda de becas por parte de alumnos de educacin media superior, ya que se estimaba recibir 540,000 solicitudes y se recibieron un total de 702,532. 611:
cumplimiento del 146.66% que se presenta entre la meta alcanzada en relacin a la programada. E00: La meta fue rebasada gracias a que durante 2012 se cont con presupuesto adicional para este programa, recursos, entre las partidas que afectaron se encuentra la partida 43901 "Subsidios para capacitacin y becas" reservando un importe de $246,265, quedando un monto de $26,624 para otorgar becas. aunado a que se otorgaron menos becas en el nivel superior y el recurso se utiliz para incrementar el nmero de ellas en este nivel. L3P: La SHCP a travs de la SEP llevo a cabo un movimiento de reserva de L5X: En
el ciclo semestral 2-1112 (febrero -julio de 2012) de 48,958 solicitudes de beca recibidos se otorgaron 12,125 lo que representa un 24.77%, para el ciclo semestral 1-1213 de 102,643 solicitudes recibidas, se
atendieron 52,211, lo que representa el 50.87%. Para el dato anual se realiza la suma de solicitudes en los dos periodos con 151,601 solicitudes recibidas y 64,336 atendidas, lo que representa el 42.44% anual.
Efecto: 600: La variacin se debe al aumento en la demanda de becas por parte de alumnos de educacin media superior, ya que se estimaba recibir 540,000 solicitudes y se recibieron un total de 702,532. 611:
Debido a que se realiz la promocin en tiempo y forma a nivel nacional para docentes adscritos a los CETis y CBTis que imparten materias afines a la Mecatrnica y puedan acceder a obtener una de las becas, con lo cual se logr el 104.16% de la meta anual programada, lo cual representa en trminos reales el 83.33% respecto al 80.00% anual programado. A3Q: El indicador alcanz al cierre del ejercicio el 90.5 por ciento equivalente a 582 solicitudes de becas validadas en el ao con respecto de las 643 solicitudes de becas recibidas, lo que reflej un porcentaje de cumplimiento de 113.68 por ciento respecto de la meta original. B00: El cumplimiento del 146.66% que se presenta entre la meta alcanzada en relacin a la programada. E00: La meta fue rebasada gracias a que durante 2012 se cont con presupuesto adicional
321
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional Enfoques transversales
para este programa, aunado a que se otorgaron menos becas en el nivel superior y el recurso se utiliz para incrementar el nmero de ellas en este nivel. L3P: La SHCP a travs de la SEP llevo a cabo un movimiento de reserva de recursos, entre las partidas que afectaron se encuentra la partida 43901 "Subsidios para capacitacin y becas" reservando un importe de $246,265, quedando un monto de $26,624 para otorgar becas. L5X: En el ciclo semestral 2-1112 (febrero -julio de 2012) de 48,958 solicitudes de beca recibidos se otorgaron 12,125 lo que representa un 24.77%, para el ciclo semestral 1-1213 de 102,643 representa el 42.44% anual. Otros motivos: solicitudes recibidas, se atendieron 52,211, lo que representa el 50.87%. Para el dato anual se realiza la suma de solicitudes en los dos periodos con 151,601 solicitudes recibidas y 64,336 atendidas, lo que
todas las becas fueron renovadas ya que algunos alumnos concluyeron sus estudios se aument el monto de la beca de $50,000 a $75,000 anual por lo que se redujo el nmero de becas complemento.
Causa: Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: 112: No
indicador "Porcentaje de solicitudes de becas validadas de nivel posgrado" alcanz al cierre del ejercicio el 100.0 por ciento equivalente a 2,650 solicitudes de becas validadas en el ao con respecto de las 2,650
A3Q: El
solicitudes de becas recibidas, lo que reflej un porcentaje de cumplimiento de 100.0 por ciento respecto de la meta original, Es de sealar que si bien en nmeros relativos se alcanz al meta al 100.0 por ciento canalizacin de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la poblacin beneficiada a travs del otorgamiento de becas. B00: El cumplimiento del 111.54% que se presenta entre la meta
en nmeros absolutos tanto las solicitudes validadas como recibidas fueron superior a la estimacin original como resultado del incremento de las solicitudes recibidas y validadas, resultado de una mayor
alumnos de programas inscritos en programas que fueron evaluados para ingreso en el PNPC del CONACyT y cuyos resultados fueron publicados en octubre de 2012. Por otra parte, la diferencia que se que esos alumnos debieron haber solicitado beca CONACyT. el nmero de becas complemento.
alcanzada en relacin a la programada, obedece a la mayor demanda de solicitudes de becas que se presentaron en esta convocatoria por un lado, a una demanda imprevista de becas institucionales de estudio de presenta entre las 609 solicitudes aceptadas con respecto a los 547 alumnos becados, se origin por que ingresaron 7 programas del IPN al PNPC de CONACyT, por lo tanto 62 solicitudes se cancelaron ya alcanzados son los siguientes: 112 No todas las becas fueron renovadas ya que algunos alumnos concluyeron sus estudios se aument el monto de la beca de $50,000.00 a $75,000.00 anual por lo que se redujo econmico, ofreciendo con ello alternativas para evitar la desercin estudiantil por causas de orden econmico. B00: Los efectos de las variaciones sobre el cumplimiento del 111.54%, obedece a que se crearon nuevos programas acadmicos de posgrado y como resultado se increment la matrcula de alumnos de posgrado del Instituto con respecto al 2011. Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior. Otros motivos: A3Q: Este indicador permiti brindar a la poblacin estudiantil de los centros e institutos que imparten educacin superior (posgrado) opciones para solicitar apoyo
Efecto: De acuerdo con las unidades responsables que participan en este indicador de actividad, los beneficios econmicos y sociales
ampli la difusin del programa, lo que increment la cantidad de solicitudes de alumnos para el programa de becas. A00: A00: El indicador no se cumpli de manera satisfactoria, presentando una variacin del -5% debido a que la meta programada corresponde a una estimacin del nmero de solicitudes que cumplirn con los requisitos sealados en la convocatoria. de 96.42 por ciento respecto de la meta original. de ms del 100 por ciento de la meta alcanzada (53.25%) respecto de la meta reprogramada (47.38%). A3Q: El indicador alcanz al cierre del ejercicio el 95.9%, lo que reflej un porcentaje de cumplimiento
Causa: Debido a que para la realizacin de la meta participan diversas unidades responsables, el comportamiento global del indicador se explica con la informacin que reportan cada una de ellas: 500: Se
para los alumnos en la modalidad no escolarizada, a distancia y mixta. D00: La variacin se explica a que los alumnos no cumplieron con los requisitos establecidos para el otorgamiento de becas E00: Se
B00: El cumplimiento del 120.98% obedece al incremento en la matrcula para este nivel educativo; as como a la creacin del Programa de Becas Institucional
322
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U018 Programa de becas 11 Ramo Educacin Pblica Unidad responsable B00-Instituto Politcnico Nacional L3P: La diferencia entre el universo de cobertura y le meta anual, es debido a un Enfoques transversales
otorgaron menos becas porque se recibieron menos solicitudes que cumplieran los requisitos establecidos en la convocatoria.
ajuste en los nmeros ya que por un error involuntario se tom la cantidad de 1,188, debiendo ser 531. Una vez corregido esto, se alcanza el 44.70 de porcentaje programado. programa de becas. Las solicitudes se validaron a efecto de que cumplieran con los requisitos establecidos en los lineamientos y en las convocatorias del programa. cumplimiento de ms del 100% de la meta alcanzada (53.25%) respecto de la meta reprogramada (47.38%). matrcula para este nivel educativo.
unidades responsables que participan en este indicador de componente, los beneficios econmicos y sociales alcanzados son los siguientes: 500: Se increment la cantidad de solicitudes de alumnos para el satisfactoria, debido a que la meta programada corresponde a una estimacin del nmero de solicitudes que cumplirn con los requisitos sealados en la convocatoria. A2M: El indicador present un
de becas validadas en el ao con respecto de las 35,868 solicitudes de becas recibidas, lo que reflej un porcentaje de cumplimiento de 96.42 por ciento respecto de la meta original. Alumnos, equivalente al 114.7% de avance, superando la meta anual en 14.7%. E00: Se otorgaron menos becas porque se recibieron menos solicitudes que cumplieran los requisitos establecidos en la convocatoria. Otros motivos:
A3Q: El indicador alcanz al cierre del ejercicio el 95.9 por ciento equivalente a 34,411 solicitudes L3P: Se beneficiaron a 109 B00: Se increment la
323
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U024 Expansin de la oferta educativa en Educacin Media Superior 11 Ramo Educacin Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Educacin Pblica Contribuir a aumentar la cobertura de Superior Unidad responsable 600-Subsecretara de Educacin Media Enfoques transversales
Reducir las desigualdades regionales, de gnero y entre Objetivo grupos sociales en las oportunidades educativas.
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Clasificacin Funcional
la educacin media superior dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social. Actividad Institucional
Funcin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 66.00 Modifica da 63.30 al periodo AVANCE Avance % Modificada 102.70 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a ampliar las oportunidades Cobertura Educativa educativas en el nivel Medio Superior y fortalecimiento al desarrollo de Capacitacin para el Trabajo, mediante el infraestructura educativa. la
(Nmero
de
alumnos Porcentaje
Estratgico-
superior en el ao N / Total
EficaciaAnual
65.01
324
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U024 Expansin de la oferta educativa en Educacin Media Superior 11 Ramo Educacin Pblica Superior de estudiantes Porcentaje Unidad responsable 600-Subsecretara de Educacin Media Enfoques transversales
Propsito
Unidades Educativas Pblicas reciben Porcentaje de incremento ((Nmero apoyos operacin inicial de los nuevos servicios Indicador Seleccionado. educativos que brindan a la comunidad. para sufragar los gastos de de la matricula
Estratgico-
EficaciaAnual
2.35
2.22
3.49
157.20
Componente
Los nuevos grupos autorizados por nuevos Porcentaje planteles, expansin de los planteles son creados. crecimiento natural y
de
grupos (Nmero de grupos creados Porcentaje grupos programados a crear presupuesto Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
129.60
129.60
Actividad
Radicacin de recursos para la atencin de Porcentaje de presupuesto (Monto nuevos grupos ejercido
EconomaAnual
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
autorizados en relacin a los autorizados en el ao N/ propuestos Nmero de apoyos solicitados en el ao N) X 100 PRESUPUESTO
de
apoyos (Nmero
de
apoyos Porcentaje
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
90.32
90.32
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Cobertura Educativa 1,628.47 748.60
de educacin bsica que desean incorporarse a la Educacin Media Superior La ampliacin de los servicios educativos en el nivel medio superior. Efecto: Se logr atender una matrcula de 4,333,589 alumnos.
Causa: Por la actualizacin de las estadsticas de la CONAPO, en cuanto a la poblacin de 16 a 18 aos y la matrcula de Educacin Media Superior. Se logr una mayor captacin de los alumnos egresados
325
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U024 Expansin de la oferta educativa en Educacin Media Superior 11 Ramo Educacin Pblica Superior Unidad responsable 600-Subsecretara de Educacin Media Enfoques transversales
Se fortalece la capacidad instalada de la Educacin Media Superior a travs de los nuevos servicios educativos, lo que gener una mayor cobertura en este servicio. Otros motivos: Porcentaje de incremento de la matricula Causa: Para 2012, la Subsecretara de Educacin Media Superior estableci el indicador estratgico Porcentaje de incremento de la matrcula, como un indicador de eficacia con el propsito de conocer los
avances en la expansin de la oferta educativa en educacin media superior. Al cierre de 2012, la meta de este indicador alcanz un porcentaje de cumplimiento de 148.5 por ciento respecto a la meta original, que se explica por el incremento de la demanda en los servicios de Educacin Media Superior; lo anterior signific atender a 4 333 589 alumnos en 2012, cifra superior a la meta programada de 4 165 176 alumnos, y a la reportada en 2011, ao en que fueron atendidos 4 187 528 alumnos. Efecto: A travs de este indicador de propsito la Subsecretara de Educacin Media Superior reporta que se logr un oportunidad de continuar con su formacin acadmica. Otros motivos:
incremento en la matrcula del 3.49 por ciento, lo que permiti ampliar la cobertura de este nivel educativo, y con ello atender un nmero mayor de alumnos en educacin media superior y brindarles la Porcentaje de grupos creados en planteles de Educacin Media Superior. nmero mayor de jvenes solicitantes del servicio educativo. Otros motivos: Porcentaje de presupuesto ejercido Causa: Se super la meta, ya que se cre un total de 4,147 grupos: 1,705 de bachillerato y 2,442 de formacin para el trabajo. Efecto: Debido a que el nmero de grupos formados fue superior, se benefici a un
al autorizar un 43.52 % de proyectos, se logr beneficiar a un mayor nmero de planteles y se contribuy a fortalecer la infraestructura. Otros motivos: Porcentaje de apoyos autorizados en relacin a los propuestos prestacin del servicio educativo. Otros motivos:
Causa: El presupuesto 2012 autorizado (modificado) para este programa presupuestario asciende a la cantidad de $748,600,774.26 del cual se ejerci el 100% Efecto: Debido a que se super la meta propuesta
Causa: La variacin entre lo programado y lo alcanzado se debe a que 3 entidades federativas no presentaron propuestas Efecto: Se crearon nuevos grupos en 28 entidades federativas, con lo que se ampla la
326
RAMO 12 SALUD
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Salud Garantizar la rectora del Sistema diseo, ejecucin, de seguimiento polticas Enfoques transversales
Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y Objetivo seguridad para el paciente.
salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestacin de prevencin contra de enfermedades, sanitarios la
servicios de salud, con nfasis en la promocin de la salud y la proteccin coadyuven al mejoramiento de la salud de la poblacin. riesgos que
327
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 3-Salud Funcin Subfuncin 2-Prestacin de Servicios de Salud a la Persona Actividad Institucional 18-Prestacin de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 7.60 Modifica da 7.60 AVANCE Avance % Modificada 88.15 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
servicios especializados de salud de la hospitalarios por mejora en entidades coordinadas por el CCINSHAE instituciones de la programa mejora en las / Instituciones
de
Estratgico-
EficaciaAnual
6.70
Propsito
nosocomial
de
egresos hospitalarios)
(por
de Tasa
de
Estratgico-
Trimestral
Calidad-
4.70
4.63
4.40
95.03
ingreso)registrados
en
su
el
328
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad hospitalarios registrados en el perodo) x 100 Egresos hospitalarios por (Nmero mejora Indicador Seleccionado. de egresos Porcentaje de Estratgico91.01 92.08 93.40 101.40 Enfoques transversales
Trimestral
Eficacia-
que operan en el marco del hospitalarios del ao en los Salud, Hospitales de Alta
que operan en el marco del pacientes (Nmero de casos nuevos Porcentaje aceptados como pacientes en el rea de consulta externa de Nmero de pacientes Estratgico67.90 63.89 68.80 107.68
especialidad en el perodo / quienes se les proporcion preconsulta en el 100 Componente La poblacin se beneficia de una Porcentaje de expedientes (Nmero de perodo) x a
Trimestral
Eficacia-
revisados
expedientes Porcentaje en
Estratgico-
Trimestral
Calidad-
71.00
70.06
71.20
101.62
329
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Expediente La poblacin recibe atencin hospitalaria Ocupacin hospitalaria Indicador Seleccionado. Ocupacin intensivos de Institucional) x 100 Clnico GestinTrimestral EficaciaGestin77.11 78.81 78.10 99.10 Enfoques transversales
(Das paciente durante el Porcentaje perodo / Das cama durante el perodo) x 100 cama de
cuidados (Das
cuidados Porcentaje
EficienciaTrimestral
64.00
69.43
67.30
96.90
intensivos
La poblacin recibe atencin ambulatoria Proporcin de cirugas de (Nmero de intervenciones Porcentaje quirrgicas de corta estancia cirugas realizadas) x 100 ndice subsecuentes especializadas de consultas Nmero Nmero de realizadas / Nmero total de consultas Promedio de
EficienciaTrimestral
Estratgico-
EficienciaTrimestral
4.50
4.92
4.90
99.59
de
de Porcentaje
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
99.10
98.99
119.90
121.12
programadas en el perodo) x 100 Actividad Abastecimiento de insumos mdicos. Porcentaje de recetas (Recetas surtidas en forma Porcentaje Gestin94.30 94.09 95.10 101.07
330
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad surtidas en forma completa completa recetas hospitalizados / Total de hospitalizados) x 100 Realizacin de estudios de imagenologa Promedio de estudios de Nmero para hospitalizados. el diagnstico de pacientes imagenologa hospitalario por egreso imagenologa hospitalario de por para a pacientes Trimestral EficaciaEnfoques transversales
pacientes de Promedio
estudios
/ Total de estudios
egreso
EficienciaTrimestral Gestin-
Gestin-
1.90
1.84
1.80
97.82
Realizacin de estudios de laboratorio para Promedio de estudios de Nmero el diagnstico de pacientes hospitalizados. laboratorio hospitalario
realizados
de Promedio a
EficienciaTrimestral
38.60
38.86
39.10
100.61
Hospitalizacin de pacientes.
Ingresos
programados
hospitalarios (Ingresos
programados
EficienciaTrimestral Gestin-
Gestin-
57.98
58.52
61.44
105.00
de Promedio a /
ambulatorios
EficienciaTrimestral
0.30
0.20
0.20
100.00
Realizacin de estudios de laboratorio a Promedio de estudios de Nmero pacientes ambulatorios laboratorio externa por perodo
estudios
de Promedio
EficienciaTrimestral
331
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en el perodo Otorgamiento especializada. de consulta externa Promedio de consultas por Nmero de consultas externas Promedio mdico adscrito en consulta otorgadas en el perodo externa Nmero de mdicos adscritos a los servicios de consulta externa PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de egresos hospitalarios por mejora en las instituciones de la CCINSHAE Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin 15,433.93 15,012.04 Ejercido Millones de pesos 15,008.06 15,008.06 Avance % Anual 97.24 99.97 / GestinEficaciaTrimestral 1,152.80 1,149.46 1,127.90 98.12 Enfoques transversales
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). En el marco de la Metodologa de Marco Lgico el Programa presupuestario tiene como Fin el Contribuir a satisfacer la demanda de
servicios especializados de salud de la poblacin, para lo cual se estableci el indicador Porcentaje de egresos hospitalarios por mejora en las instituciones de la CCINSHAE, que nos da la visin de la participacin que tienen las entidades de la CCINSHAE respecto a los egresos hospitalarios por mejora que fueron a tendidos a nivel nacional en las instituciones bajo la responsabilidad de la Secretara de Salud que incluye a los Servicios Estatales de Salud.
CCINSHAE respecto al total nacional, esta cifra representa un 88.2 por ciento de la meta originalmente prevista de 7.6 por ciento; las variaciones en el comportamiento del indicador obedecen a la demanda de El comportamiento del indicador se puede considerar como apropiado en concordancia con la demanda presentada. Otros motivos: Tasa de infeccin nosocomial (por cien egresos hospitalarios) atencin hospitalaria por parte de la poblacin que se present tanto en las entidades que participan en el Programa como en el resto de entidades y unidades coordinadas por la Secretara de Salud.
El valor del indicador al final del periodo refleja un valor de 6.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejora de las entidades coordinadas por la
Efecto:
332
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Enfoques transversales
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Tasa de infeccin Para cumplir con el Propsito del Programa Presupuestario en el contexto del modelo adoptado en la Metodologa de Marco Lgico
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
nosocomial. Las entidades que participan en el programa estimaron una tasa de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios de 4.6 y este indicador alcanz al final del periodo un valor de 4.4, que refleja una menor incidencia de infecciones nosocomiales. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuacin: ejercicio una tasa de 6.1, similar a la estimada de 6.0. Las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de la Nutricin que present una tasa superior en 42.0 por ciento a la estimada de 5.0 adicional debido a un mejor registro asociado al mejoramiento de la vigilancia epidemiolgica institucional.
debido a que realiz una estimacin de la meta original baja; en el caso del Instituto Nacional de Pediatra tambin se present un increment en la tasa prevista de 5.8 a 9.0 que representa un 55.2 por ciento institucionalmente, sin embargo para las instituciones que presentaron cumplimientos a la alza tendrn que implementar acciones correctivas en su programacin y sistemas de registro, as como en la Efecto: El comportamiento general del indicador muestra que se cumpli con las metas previstas
operacin de sus reas hospitalarias. Otros motivos:Los Hospitales Federales de Referencia mostraron de manera general un decremento en la Tasa de Infecciones Nosocomiales ya que el valor registrado al final del periodo de evaluacin fue de 2.9 en comparacin con el 3.7 previsto. En este subsector destaca que el Hospital Nacional Homeoptico aun no entra en operacin por lo cual no se presentan resultados en el indicador. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una tasa de 7.0 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que en comparacin la prevista de 6.2
significa un incremento en la tasa esperada del 12.9 por ciento; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE Oaxaca debido a una estimacin inicial baja que no contempl el tipo de morbilidad que se present en el Hospital durante el ao asociada a padecimientos oncolgicos, cardiopatas y complicaciones posoperatorias, entre otros; en el caso del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas se present un mayor nmero de eventos de infecciones nosocomiales que el esperado. En este subsector destaca que el HRAE Ixtapaluca aun no inicia operaciones en el rea hospitalaria por lo cual no reporta resultados en el indicador. Egresos hospitalarios por mejora
Psiquitrica y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). Egresos Hospitalarios por Mejora. presenta a continuacin: Para cumplir con el Propsito del Programa Presupuestario, en el contexto del modelo adoptado en la Metodologa de
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
Marco Lgico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador puntos porcentuales superior a la expectativa inicial, que era de 91.01 por ciento, con lo cual se cumpli con la meta comprometida en un 102.6 por ciento; el comportamiento por grupo de instituciones se El indicador estratgico de nivel propsito Egresos hospitalarios por mejora en el periodo enero-diciembre de 2012 alcanz un valor de 93.4 por ciento, 2.4
por ciento; la variacin obedece principalmente a las actividades que se presentaron en el Instituto Nacional de Cardiologa que increment la atencin de pacientes a travs de intervencionismo hemodinmico,
Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 95.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejora, que comparados con la meta prevista representa un cumplimiento del 104.5
333
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Enfoques transversales
por su parte el Instituto Nacional de Pediatra present una estimacin inicial baja en la meta de su indicador comprometido.
evaluacin un 93.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejora, superior en 1.0 puntos al previsto. En este subsector el Hospital Nacional Homeoptico aun no reinicia operaciones por lo cual no se reportan resultados para este indicador. Los Servicios de Atencin Psiquitrica tuvieron un cumplimiento de su meta comprometida del 98.7 por ciento puesto que el indicador registro al final del periodo un valor de 93.8 por ciento. programada fue del 105.1 por ciento, no obstante que el HRAE Ixtapaluca aun no inicia actividades en el rea de hospitalizacin por falta de insumos. Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron al final del ejercicio fiscal un 86.5 por ciento de egresos hospitalarios por mejora, con lo cual el cumplimiento de su meta Finalmente, los Servicios de Atencin
prevista por lo cual se considera que se atendi la demanda prevista respecto a los egresos hospitalarios por mejora. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de
Psiquitrica, tuvieron un cumplimiento de su meta comprometida del 98.7 por ciento, puesto que el indicador registr al final del periodo un valor de 93.8 por ciento.
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). Para cumplir con el Propsito del Programa Presupuestario en el contexto del modelo adoptado en la Metodologa de Marco Lgico
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta, que refleja el porcentaje de pacientes que son aceptados por las instituciones que participan en el programa a partir de la valoracin del tipo de padecimiento por el que ciento de pacientes que fueron valorados en preconsulta, cifra ligeramente superior al 63.9 por ciento previsto. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra en el apartado de otros motivos:
acuden a consulta a la institucin y el rea de especializacin o desarrollo de investigacin de la unidad hospitalaria. El indicador consolidado muestra que se acept como pacientes institucionales al 68.8 por Efecto: El comportamiento del indicador se puede considerar como apropiado en concordancia con la demanda presentada. Otros motivos: Los Institutos Nacionales de Salud aceptaron al 53.5 por ciento de pacientes valorados en preconsulta, cifra similar al 57.9 por ciento previsto originalmente. Las principales variaciones se identificaron en los Institutos Nacionales de Psiquiatra, Nutricin y Pediatra que valoraron un mayor nmero de pacientes pero el tipo de padecimiento por el cual fueron evaluados no requiri su atencin institucional. Los Hospitales Federales de Referencia aceptaron al 91.7 por ciento de
pacientes, en comparacin con la estimacin original del 70.1 por ciento, con lo cual se tuvo un alcance en la meta comprometida del 130.8 por ciento; este resultado obedece principalmente a las actividades del Hospital General de Mxico que registr una mayor demanda de servicios especializados por los pacientes provenientes del Seguro Popular por lo que su porcentaje de aceptacin pas del 70.2 al 95.3 por ciento. cumplimiento de la meta comprometida fue del 97.1 por ciento. Porcentaje de expedientes clnicos revisados aprobados Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se present al final del periodo un 61.2 por ciento de pacientes aceptados en comparacin con el 63.0 por ciento previsto, con lo cual el
el cumplimiento de la meta comprometida fue del 118.4 por ciento, la variacin obedece al mejoramiento del sistema de registro de informacin sobre las actividades realizadas en consulta externa.
Finalmente, en el caso de los Servicios de Atencin Psiquitrica se acept al 64.4 por ciento de pacientes que fueron valorados con lo cual
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
334
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Enfoques transversales
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, uno de los
componentes o servicios que se entrega es la existencia de una organizacin para la prestacin de servicios ordenada, que se denota en la operacin del programa a travs del indicador Porcentaje de expedientes El indicador consolidado alcanz al final del periodo de evaluacin un 71.2 por ciento de expedientes clnicos revisados aprobados, que significa una ligera mejora respecto a la Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 3,087 expedientes clnicos y aprobaron
meta comprometida del 70.06 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuacin:
2,418, cifra que representa el 78.3 por ciento, en comparacin con la prevista de 80.8 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el Instituto Nacional de Cancerologa que no report resultados en expedientes en comparacin con su expectativa inicial del 80 por ciento. Efecto: El indicador es de reciente incorporacin a la Metodologa de Marco Lgico implementada por el Programa; no obstante que
este indicador durante todo el ejercicio fiscal, el Instituto Nacional de Perinatologa cumpli con su meta de expedientes aprobados en un 44.9 por ciento puesto que se aprobaron el 35.9 por ciento de sus no ha tenido un periodo de maduracin mayor, el comportamiento del mismo se considera como apropiado y slo hay que reforzar las acciones en las entidades que presentaron resultados desfavorables que estn muy vinculados a su periodo de maduracin institucional. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 65.2 por ciento de expedientes clnicos revisados aprobados, que se comparan favorablemente con el 58.8 por ciento establecido inicialmente que consider 630 expedientes clnicos ms aprobados respecto a los estimados originalmente. Las principales variaciones se ubican en el Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzlez que revis un mayor nmero de expedientes clnicos y obtuvo un resultado menor en 11.5 al esperado de 70.0 por ciento de expedientes aprobados; el Hospital obtuvieron un mayor porcentaje de expedientes clnicos revisados aprobados. Nacional Homeoptico no entro en operaciones durante el periodo por lo cual no reporta resultados. En sentido contrario, el Hospital de la Mujer y el Hospital Jurez de Mxico fortalecieron sus acciones y revisados, que en comparacin con la meta comprometida del 86.5 por ciento significa un cumplimiento de la meta del 84.2 por ciento. Las principales variaciones se identificaron en el HRAE Ixtapaluca
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobacin del 72.8 por ciento de sus expedientes clnicos
debido a que no se ha abierto el rea de hospitalizacin debido a su reciente apertura, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas tambin present resultados menores a los esperados ya que alcanz un alcanz el 65.7 de su meta comprometida dado que esta contemplaba que la totalidad de expedientes clnicos revisados seran aprobados. Ocupacin hospitalaria 76.4 por ciento de expedientes revisados aprobados respecto a un 94.9 por ciento previsto y fortalecer sus acciones de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 168, por su parte el HRAE Cd Victoria Por ltimo, los Servicios de Atencin Psiquitrica cumplieron con
su expectativa de lograr que el 90.0 por ciento de sus expedientes clnicos revisados fueran aprobados adems que se consideraron 419 expedientes ms dentro de los criterios institucionales de aprobacin.
Psiquitrica y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin.
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin El indicador consolidado de gestin Ocupacin
hospitalaria al final del periodo enero-diciembre de 2012 present un valor del 78.1 por ciento cercano al 77.11 por ciento previsto, lo que muestra un cumplimiento de la meta programada originalmente del 101.3 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuacin: hospitalaria en comparacin con el 80.6 por ciento estimado originalmente. Las variaciones que se presentaron en este indicador corresponden principalmente al Instituto Nacional de Rehabilitacin y al Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un 82.7 por ciento de ocupacin
Instituto Nacional de Psiquiatra que mostr una menor ocupacin hospitalaria por la introduccin de nuevos modelos de atencin y medicamentos que han influido en la estabilizacin de los episodios agudos
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y menor estancia intrahospitalaria; en sentido contrario, el Instituto Nacional de Cardiologa mostr una ocupacin hospitalaria del 78.7 por ciento en comparacin con el 72.0 por ciento previsto, esto por la
implementacin de estrategias para elevar la ocupacin hospitalaria. En el caso del Instituto Nacional de Perinatologa tambin se increment la ocupacin hospitalaria destacando las terapias neonatales. particularmente en las instituciones de apertura ms reciente, porque se presenta en la ocupacin hospitalaria un rea de oportunidad en relacin a la integracin con las redes de servicios estatales existentes. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un comportamiento uniforme respecto a la meta comprometida, mismo que se revela en el valor del indicador alcanzado al cierre del ejercicio fiscal puesto que present un valor del 79.6 por ciento, similar al 81.3 por ciento previsto. En este grupo de instituciones la principal variacin se registr en el Hospital Nacional Homeoptico que no ha entrado en operacin. Los Servicios de Atencin Psiquitrica presentaron una ocupacin hospitalaria menor a la esperada de 86.0 por ciento finalizando el ao con 77.5 por ciento, esto debido a un mejor seguimiento de los pacientes en el rea de hospitalizacin. fiscal 2012 un valor de 60.1 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta fue del 106.9 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE Ciudad Victoria que tuvo una ocupacin
Efecto: El indicador muestra un comportamiento consolidado que se considera apropiado, slo en el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, es necesario consolidar su operacin,
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una meta comprometida del 56.2 por ciento y alcanzaron al cierre del ejercicio
hospitalaria del 52.3 por ciento en comparacin con el 30.0 previsto; el HRAE Oaxaca tambin super su expectativa inicial por la demanda de servicios de la poblacin en padecimientos de alta complejidad, ya que el Hospital es la nica institucin de tercer nivel en la entidad federativa. En sentido contrario, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas present una estimacin original alta y el HRAE Ixtapaluca no se ha abierto el rea de hospitalizacin por falta de insumos. Ocupacin de cuidados intensivos
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud").
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la componentes o servicios que se entrega es La poblacin recibe atencin hospitalaria, que se evala a travs de dos indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de ocupacin de cuidados intensivos. Las reas de
En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, uno de los
cuidados intensivos son relevantes en la operacin institucional puesto que en estas se resuelven los casos de mayor complejidad relacionados con la vida del paciente adems de ser las reas que representan las institucionales se traducen en un impacto financiero relevante independientemente de su papel crtico en la preservacin de la vida del paciente. instituciones se presenta a continuacin:
mayores erogaciones en trminos de instalaciones, insumos, medicamentos, personal especializado, etc. Una primera aproximacin al costo por da en estas reas es de mil dlares, que reflejados en las finanzas instituciones que participan en el programa fue de 67.31 por ciento, que significa un 96.9 por ciento de la meta estimada, comportamiento que se considera apropiado. El comportamiento por grupo de
motivos:Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron el mismo porcentaje de ocupacin de cuidados intensivos que el previsto puesto que al final del periodo de evaluacin se tuvo un 70.9 por ciento. La principal variacin se detect en el Instituto Nacional de Rehabilitacin que present una estimacin alta del indicador y tuvo un valor del 60.1 por ciento finalizando el ejercicio fiscal con 45.6 por ciento. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 77.7 por ciento de ocupacin de cuidados intensivos, superior en 1.8 puntos a la estimada, originada principalmente en que se present un ligero aumento en la demanda de atencin en el Hospital Jurez de Mxico debido a la carencia de unidades con tecnologa para la atencin de pacientes graves en la zona circundante al Hospital. El Hospital Nacional
Efecto: El comportamiento del indicador se considera adecuado, slo en el caso de los HRAE es necesario que consoliden su operacin hospitalaria. Otros
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Homeoptico que program actividades en este indicador no report resultados puesto que an no reinicia su operacin.
general una estimacin de ocupacin de cuidados intensivos alta, que se refleja en el indicador que se alcanz al final del periodo que tuvo un valor de 39.3 por ciento en comparacin con el 55.5 por ciento rea de hospitalizacin por lo cual no reporta resultados en el indicador.
estimado; este comportamiento obedece a que los HRAE son unidades de reciente incorporacin y aun no consolidan su operacin hospitalaria. En este grupo de unidades el HRAE Ixtapaluca no ha abierto su Proporcin de cirugas de corta estancia
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, uno de los
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
componentes o servicios que se entrega es La poblacin recibe atencin ambulatoria especializada, que se evala a travs de tres indicadores, uno de los cuales es el Proporcin de cirugas de corta estancia. El indicador que se registr al final del periodo de evaluacin muestra un comportamiento favorable puesto que se logr que el 21.54 por ciento de cirugas totales que se realizaron correspondieran a cirugas de corta estancia, en comparacin con el 18.29 por ciento previsto inicialmente. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuacin: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un
20.2 por ciento ms de cirugas de corta estancia que las previstas, ya que concluyeron con 10,058 respecto a 8,366 estimadas originalmente, con lo cual el indicador pas de 17.0 a 19.1 por ciento. Las instituciones que presentaron mayor incremente en el nmero de cirugas de corta estancia son el Instituto Nacional de Cancerologa que cre una nueva rea de ciruga de corta estancia, adems del Instituto Nacional de Rehabilitacin. Efecto: El desempeo del indicador se considera favorable ya que revela un mayor nmero de procedimientos quirrgicos realizados como ciruga de corta estancia. Otros
motivos:Los Hospitales Federales de Referencia aumentaron en un 25 por ciento el nmero de procedimientos de corta estancia respecto a los previstos, lo que signific la realizacin de 1,537 cirugas de corta a la realizacin de cirugas de corta estancia. corta estancia por la falta de insumos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que estn en proceso de consolidacin muestran en sus resultados que alcanzaron la meta de 21.9 por ciento
estancia ms, con lo que el indicador pas del 19.1 programado a 25.6 por ciento alcanzado. En este rengln destaca el Hospital Jurez del Centro que se caracteriza por ser una unidad orientada en su totalidad de cirugas de corta estancia, cifra prcticamente igual a la programada. En este grupo de instituciones slo el HRAE Ixtapaluca no report resultados porque no ha entrado en operacin el rea de ciruga de ndice de consultas subsecuentes especializadas
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). especializadas. En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, uno de los
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
componentes o servicios que se entrega es La poblacin recibe atencin ambulatoria especializada, que se evala a travs de tres indicadores, uno de los cuales es el ndice de consultas subsecuentes por grupo de instituciones se presenta a continuacin:
Este indicador mostr al final del periodo de evaluacin un valor de 4.9 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez, que es igual a la previsin original. El comportamiento Los Institutos Nacionales de Salud registraron un ndice de subsecuencia de 16.1, similar al previsto de 15.2; en este indicador sobresale el Instituto
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Nacional de la Nutricin que otorg 52.3 consultas subsecuentes por una de primera vez, as como el Instituto Nacional de Perinatologa (en el otro extremo) que brind 5.7 consultas subsecuentes por una de primera vez.
especializacin de los diferentes grupos de entidades, as el ndice de subsecuencia es mayor para los Institutos Nacionales de Salud que para los Hospitales Federales de Referencia. Los Hospitales Regionales promedio de 2.2 consultas subsecuentes por una de primera vez, que es igual a la previsin original. En este grupo de instituciones slo el Hospital Nacional Homeoptico no present resultados toda vez que no ha reiniciado operaciones. de Alta Especialidad estn en proceso de consolidacin debido a que an no cuentan con todas sus reas en funcionamiento. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un valor Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se present un ndice de subsecuencia de 3.7, que comparado con 3.3 se considera dentro de una variacin apropiada. En
Efecto: El comportamiento general del indicador se encuentra dentro del margen previsto por las instituciones participantes en el programa, y los resultados que se presentan reflejan el grado de
este grupo de instituciones el HRAE Bajo otorga 7.6 consultas subsecuentes y el resto de instituciones oscila en valores entre 4.2 del HRAE Ciudad Victoria y 2.1 para el HRAE de la Pennsula de Yucatn. Es de resaltar que los HRAEs estn en proceso de consolidacin vinculado con la apertura de reas y servicios con personal y recursos, adems de un gradual incremento en la demanda de sus servicios. Los Servicios de Atencin Psiquitrica registraron 7.5 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez en comparacin con 9.2 estimadas inicialmente, esta variacin obedece a un mejor registro de informacin sobre las actividades realizadas en Consulta Externa. Porcentaje de sesiones de rehabilitacin realizadas respecto a las programadas
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). realizadas respecto a las programadas. En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, uno de los
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
componentes o servicios que se entrega es La poblacin recibe atencin ambulatoria especializada, que se evala a travs de tres indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de sesiones de rehabilitacin de padecimientos que atienden las instituciones que participan en el Programa adems de la dificultad que significa el apego al tratamiento y rehabilitacin de los padecimientos crnicos degenerativos. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuacin: El indicador consolidado refleja que se otorg un 19.91 por ciento ms de sesiones de rehabilitacin respecto a las programadas, que se considera favorable por el tipo Efecto: El cumplimiento de metas del indicador se considera apropiado y favorable puesto que el proceso de rehabilitacin
requiere un gran esfuerzo para motivar el apego a la misma. Otros motivos: Los Institutos Nacionales de Salud excedieron su meta comprometida de 99.4 por ciento de sesiones de rehabilitacin realizadas
respecto a las programadas en un 6.8 puntos con lo cual se logr un 106.2 por ciento, dentro de este comportamiento destaca el Instituto Nacional de Cardiologa por el fortalecimiento de las estrategias para psicomotricidad y artritis, entre otros. Los Hospitales Federales de Referencia tambin excedieron ligeramente su meta de 94.6 sesiones de rehabilitacin realizadas respecto a las programadas al alcanzar al
incrementar el apego de los pacientes a la rehabilitacin, de la misma forma, el Instituto Nacional de Pediatra tuvo un mayor nmero de sesiones de rehabilitacin por los grupos de estimulacin temprana, final del periodo de evaluacin 95.4; estos resultados derivan de la operacin del Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzlez que registr un aumento en el nmero de terapias de los servicios de ciruga plstica-reconstructiva y ortopedia, as como de la clnica de obesidad. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad excedieron su programacin original de 90.4 por ciento de sesiones de rehabilitacin Bajo y Oaxaca que incorporaron mayor personal especialista en medicina fsica y rehabilitacin. Los Servicios de Atencin Psiquitrica excedieron su programacin original en un 660.0 por ciento, esto en realizadas respecto a las programadas puesto que registraron al final del periodo de evaluacin 126.9; estos resultados provienen del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, as como de los HRAE
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virtud de que presentaron una estimacin original baja. Finalmente, el DIF excedi en un 24.4 por ciento su previsin original de sesiones de rehabilitacin realizadas respecto a las programadas ya que paso de tratamientos.
100 a 124.4 por ciento, esto en virtud de haber otorgado 343,341 sesiones de rehabilitacin ms que las programadas, la variacin obedece al tipo y grado de discapacidad, as como la duracin de los Porcentaje de recetas surtidas en forma completa
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud").
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la principales Actividades que se efectan en el contexto de propiciar que la poblacin usuaria se beneficie de una organizacin para la prestacin de servicios ordenada es el Abastecimiento de insumos mdicos, que se evala a travs del indicador Porcentaje de recetas surtidas en forma completa. comparacin con el 94.1 por ciento previsto representa un 101.12 por ciento de la meta comprometida. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuacin: El indicador consolidado muestra al final de la evaluacin que se alcanz un surtimiento del 95.2 por ciento, que en Los Institutos
En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, una de las
Nacionales de Salud registraron un indicador del 95.2 por ciento, que es similar al comprometido de 95.4 por ciento, por lo cual su cumplimiento de la meta fue del 99.8 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Rehabilitacin que present un 55.4 por ciento de abastecimiento en comparacin con el 74.6 estimado porque existi incumplimiento de proveedores respecto a las entregas de algunas claves; en el caso del Instituto Nacional de Perinatologa se present una programacin baja de la meta. recetas para pacientes hospitalizados de acuerdo a lo estimado por las instituciones que participan en el programa. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 92.1 por ciento de recetas a entregaran sus pedidos en forma completa. Efecto: En general el indicador muestra que se present un surtimiento de las
pacientes hospitalizados, es decir un 3.3 puntos ms que la meta comprometida al periodo, este resultado obedece principalmente a las acciones del Hospital Jurez de Mxico por lograr que sus proveedores
97.1 por ciento; esta variacin positiva proviene principalmente del HRAE Oaxaca porque aumento su abastecimiento a travs de los medicamentos del Seguro Popular que se sumaran a los del cuadro bsico Ixtapaluca aun no entra en operacin el rea de hospitalizacin por lo cual no se reportan resultados en el indicador. Promedio de estudios de imagenologa por egreso hospitalario de medicamentos, as como del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas por el cumplimiento del proveedor que le fue adjudicado el servicio integral de farmacia; y en sentido contrario el HRAE
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 108.9 por ciento de la meta comprometida ya que registraron un porcentaje de surtimiento del
mdicos especializados adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin.
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
present el mismo valor programado de 1.8 estudios de imagenologa por egreso hospitalario. Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 3.3 estudios de imagenologa por egreso hospitalario muy similar a lo
programado de 3.2, en el que se destacan los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cancerologa que tuvo un mayor nmero de estudios por la inclusin de nuevas patologas incorporadas al Seguro de las intervenciones quirrgicas, en sentido contrario, el Instituto Nacional de Psiquiatra present una estimacin original alta, mientras que en el Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga disminuy
Popular, el Instituto Nacional de Ciencias Mdicas y Nutricin por el incremento de estudios que requirieron los pacientes durante su estancia y el Instituto Nacional de Rehabilitacin en apoyo al diagnstico
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adicionalmente en noviembre inici el desmantelamiento del equipo de rayos X por lo cual los estudios se realizan con equipo porttil. Efecto: No obstante que se alcanz la meta comprometida a nivel
el nmero de estudios realizados por que el equipo de tomografa fue dado de baja debido a su obsolescencia, as como a que algunos pacientes ya traen sus estudios de imagen necesarios para su tratamiento,
consolidado, se presentaron diversas circunstancias en algunas entidades que influyeron en que disminuyera el promedio de estudios de imagenologa por egreso hospitalario, estos factores asociados al motivos:Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un cumplimiento del indicador comprometido del 100 por ciento, ya que realizaron 1.0 estudios de imagenologa por egreso hospitalario. En este estudios de apoyo de diagnstico. Por su parte, las entidades que no alcanzaron los resultados programados fueron el Hospital de la Mujer por desabasto de insumos y los procesos de mantenimiento de su equipo; en el caso del Hospital Nacional Homeoptico an no ha entrado en operacin. mantenimiento y operacin de la infraestructura y equipo estn en proceso de solventacin y han sido atendidos a travs de diversos esquemas entre los que se encuentra el uso de equipos porttiles. Otros
indicador destacan los resultados obtenidos en el Hospital General de Mxico debido a los ajustes que hicieron a sus sistemas PAC RISSS del servicio de radiologa e imagenologa para la eficiencia en los Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 1.42 estudios de imagenologa por egreso hospitalario
en comparacin con 1.94 programados, las variaciones se detectaron principalmente en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Pennsula de Yucatn que realiz una estimacin inicial baja; las entidades que reportaron un menor nmero de estudios de imagenologia fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajo que registr una programacin original alta respaldada en registros histricos, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca disminuy la cantidad de estudios de imagen por la aplicacin de protocolos mdicos y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad
Victoria, tambin present disminucin derivada de la demanda de los pacientes de hospitalizacin. Por su parte el HRAE Ixtapaluca aun no abre su rea de hospitalizacin por falta de insumos. Finalmente, los Servicios de Atencin Psiquitrica realizaron 0.26 estudios de imagenologa, es decir el 65.0 por ciento de su meta programada esto en virtud del cierre del servicio de imagenologa en el Hospital Psiquitrico Juan N. Navarro. Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). indicador Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario.
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la Actividades que se efectan para propiciar que la poblacin reciba atencin hospitalaria es la Realizacin de estudios de laboratorio para el diagnstico de pacientes hospitalizados, que se evala a travs del
En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, una de las
hospitalario, respecto al 38.9 estimado originalmente que significa un cumplimiento de la meta comprometida del 99.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuacin: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 59.6 estudios de laboratorio, 0.8 estudios ms que los previstos que fueron 58.8. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Cancerologa debido a que concluyeron las obras de remodelacin de su rea de laboratorio del 3er piso; en el caso del Instituto Nacional de Pediatra las variaciones obedecen al incremento en la demanda de estudios de laboratorio asociada a la complejidad de las patologas que presentan los pacientes que son atendidos en los diferentes servicios del instituto. relevante respecto al valor de la meta programada. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron 29.0 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, cifra prcticamente igual a la Efecto: El comportamiento del indicador no presenta variacin
El indicador consolidado al final del periodo de evaluacin presenta un valor de 39.1 por ciento de estudios de laboratorio por egreso
estimada de 29.1. En este grupo de instituciones destaca el Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzlez que presenta un valor mayor debido a la demanda de estudios de laboratorio en los servicios de
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medicina interna, ciruga general, pediatra clnica y ginecologa; en contraste en el Hospital Jurez de Mxico se implementaron diversas acciones respecto a la revisin de solicitudes de estudios de laboratorio en hospitalizacin para evitar la duplicidad de estudios. El Hospital Nacional Homeoptico an no se ha incorporado a la operacin. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de estudios de Alta Especialidad de la Pennsula de Yucatn alcanz un valor de 42.5 estudios de laboratorio respecto a los 30.0 comprometidos, esta cifra fue originada por que se registraron metas bajas en su comparacin con los programados (41.4) como resultado de mejorar la aplicacin de los criterios para la realizacin de estudios de laboratorio; por su parte el HRAE Ixtapaluca aun no abre el rea de hospitalizacin. obras de remodelacin que se desarrollaron en el Hospital Psiquitrico Juan N. Navarro, en las cuales se cerr el servicio de laboratorio por cuatro meses. Ingresos hospitalarios programados de laboratorio por egreso hospitalario fue de 29.1, que comparado con 29.4 previsto significa un cumplimiento de su meta del 99.0 por ciento. En este grupo de instituciones a pesar de que el Hospital Regional programacin original. En sentido inverso, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas registr al final del periodo un valor en el indicador de 24.0 estudios de laboratorio por egreso hospitalario en En el caso de los Servicios de Atencin Psiquitrica se realizaron 11.2 estudios de laboratorio por egreso hospitalario en comparacin con 12.7 previstos, la variacin est asociada a las
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin. En el modelo establecido para la operacin del Programa Hospitalizacin de pacientes, que se evala a travs del indicador Ingresos hospitalarios programados. El indicador consolidado de gestin Ingresos hospitalarios programados, al final del periodo enerodiciembre de 2012 arroja un valor de 61.44 por ciento de ingresos hospitalarios programados en comparacin con el 57.98 previsto, tuvo un cumplimiento del 106.0 por ciento, que significa un comportamiento Presupuestal acorde a la Metodologa de Marco Lgico, una de las Actividades que se realizan para propiciar que los usuarios reciban el componente La poblacin recibe atencin hospitalaria es la
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favorable en el desempeo de este indicador toda vez que es deseable que un mayor nmero de pacientes ingresen a hospitalizacin derivados de consulta externa y no de urgencias. El comportamiento por lo que permite una mayor recuperacin del paciente y menores gastos para el mismo, as como menos riesgos; elementos que son compartidos por las instituciones que participan en el programa.
grupo de instituciones se presenta a continuacin: Efecto: El comportamiento del indicador es apropiado, ya que se increment el nmero de pacientes que ingresaron a hospitalizacin de manera programada, Otros motivos: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el periodo 64.6 ingresos hospitalarios programados que respecto a los comprometidos de 63.9, que representa un cumplimiento de su meta del Nacionales de Cancerologa, Rehabilitacin y Cardiologa alcanzaron un mayor nmero de ingresos hospitalarios programados acorde a la demanda que se present. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 56.6 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 11.4 por ciento ms que la estimacin original derivado de los resultados reportados por el Hospital de la Mujer que present 101.1 por ciento, en donde las principales variaciones se presentaron en el Hospital Infantil de Mxico que tuvo una disminucin en las solicitudes de ingresos va consulta externa, en contraparte los Institutos
problemas en su estimacin de metas programadas debido a su sistema de informacin, mientras que el Hospital Nacional Homeoptico no se ha incorporado a la operacin. Los Hospitales Regionales de Alta por ciento de la meta programada que fue de 78.5 por ciento. Las principales variaciones se identificaron en el HRAE del Bajo por la operacin del sistema de referencia que mejor la programacin quirrgica y atencin mdica; mientras que en contraste el HRAE de la Pennsula de Yucatn registr un alcance de 51.4 ingresos programados, 18.6 puntos menor al 70.9 por ciento programado y el HRAE Ixtapaluca no report resultados porque no se abri el rea de hospitalizacin por falta de insumos. Promedio de estudios de imagenologa por consulta externa Especialidad llevaron a cabo casi el mismo nmero de ingresos hospitalarios programados que los estimados lo que reflej al final del periodo un valor en el indicador del 76.0 por ciento que represent un 96.8
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Enfoques transversales
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, una de las Actividades que se efectan para propiciar que la poblacin reciba atencin mdica especializada es la Realizacin de estudios auxiliares de diagnstico a pacientes ambulatorios, que se evala a travs del indicador Promedio de estudios de imagenologa por consulta externa. El indicador consolidado muestra un valor de 0.19 estudios de imagenologa por consulta externa, que es prcticamente igual a la meta comprometida de 0.21 estudios de imagenologa por consulta externa. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuacin: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 0.25 estudios de
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
imagenologia por consulta externa, valor que es igual al programado y atiende a la demanda que se present en el periodo. Efecto: La variacin no es relevante y refleja el comportamiento de la demanda que se present en el periodo. Otros motivos: En este grupo destacan los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Ciencias Mdicas y Nutricin debido a la reprogramacin que realiz de sus estudios de imagenologa asociado a las consultas de los pacientes, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a la alza por el incremento de preconsultas que tiene asociada la realizacin de estudios de
diagnstico y el Instituto Nacional de Perinatologa por el incremento en la demanda para realizar estudios en radiologa y de ultrasonido. Por su parte las instituciones que no alcanzaron los resultados fueron el Instituto Nacional de Pediatra debido a que cerr su sala de fluoroscopia por descompostura y otras por mantenimiento y el Instituto Nacional de Cancerologa que dio mantenimiento a su equipo de rayos X. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 0.13 estudios de imagenologa que comparados con los 0.16 previstos representan un alcance de su meta del 81.2 por ciento, particularmente por los resultados falta de insumos y actividades relacionadas con el mantenimiento de equipo, as como el Hospital Nacional Homeoptico que a la fecha an no se ha incorporado a la operacin. obtenidos en el Hospital Jurez del Centro que no tiene completo el servicio de imagenologa por falta de equipo y personal para su operacin, el Hospital de la Mujer que no desarrollo algunas actividades por Hospitales Regionales de Alta Especialidad se realizaron 0.2 estudios de imagenologia por consulta externa, que implican un cumplimiento de su meta programada del 66.7 por ciento derivado de la demanda Chiapas registraron un nmero menor de estudios respecto a los esperados y en el caso del HRAE Ixtapaluca este no ha abierto el rea de imagenologa. Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa En el caso de los
que present la poblacin de este tipo de estudios; en este subsector destaca que el HRAE de la Pennsula de Yucatn estimo una programacin baja, mientras que los HRAEs de Oaxaca, Ciudad Victoria y de
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados (PP E010 "Formacin de recursos humanos especializados para la salud") adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin (PP E022 "Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud"). En el modelo establecido para la operacin del Programa Presupuestario acorde a la Metodologa de Marco Lgico, una de las
Causa: El Programa Presupuestario est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
Actividades que se efectan para propiciar que la poblacin reciba atencin mdica especializada es la Realizacin de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios, que se evala a travs del indicador Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa. El Indicador consolidado al final del periodo de evaluacin presenta un valor de 2.8, que comparado con el previsto de 2.7 muestra que se alcanz la meta en un 103.7 por ciento, situacin que se considera como apropiada dada la diversidad de instituciones que participan en el programa. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a
continuacin: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 3.7 estudios de laboratorio por consulta externa, 0.2 estudios ms que los previstos; la variacin se identifica principalmente en el Instituto Nacional
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Enfoques transversales
de Cancerologa que rebaso su meta en 30.3 por ciento acorde a las necesidades de atencin de sus pacientes, particularmente por el uso de nuevos frmacos con diferente toxicidad.
indicador no muestra variaciones relevantes por lo cual se considera que se cumpli en trminos consolidados con la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa, a excepcin de aquellas unidades hospitalarias que presentan particularidades. Otros motivos:Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 1.8 estudios de laboratorio por consulta externa similar a la programacin original que fue de 1.9; el cual a pesar de haber obtenido este resultado se identificaron variaciones en la meta programada del Hospital Jurez del Centro debido a que incremento sus estudios de laboratorio de acuerdo a la demanda de la poblacin, as como en el Hospital de la Mujer que tuvo un alcance bajo por falta de insumos (reactivos) en el laboratorio clnico de bacteriologa. Adicionalmente se menciona que en este subsector el Hospital Nacional Homeoptico aun no inicia operaciones. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 3.1 estudios de laboratorio por consulta externa, valor igual al programado por lo cual el cumplimiento de la meta establecida fue del 100.0 por ciento. No obstante lo anterior, al interior de este subsector el HRAE de Oaxaca present una importante variacin en el nmero de estudios
Efecto: En general el
presenta; y en el caso del HRAE de Ixtapaluca porque no se cuenta con el laboratorio para estudios del rea de consulta externa. Finalmente, los Servicios de Atencin Psiquitrica realizaron 0.4 estudios de laboratorio en comparacin con la meta prevista de 0.5 motivado por la demanda de la poblacin atendida. Promedio de consultas por mdico adscrito en consulta externa
realizados acorde a la disminucin en el nmero de consultas otorgadas por la renuncia de personal, en el HRAE de Ciudad Victoria se redujo el nmero de estudios acorde a la demanda de atencin que se
Psiquitrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitacin, que se caracterizan por prestar atencin mdica especializada y conjuntar la formacin de recursos mdicos especializados adems de generar conocimiento cientfico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la poblacin. reciente incorporacin del HRAE de Ixtapaluca y que no ha entrado en operacin el Hospital Nacional Homeoptico. a las instituciones que participan en el programa otorg anualmente 1,127.9 consultas externas, que respecto a las 1,149.5 programadas representa un 98.10 por ciento que se considera apropiado dada la consultas otorgadas en el periodo de evaluacin es de 4.5, similar a las consultas previstas. El comportamiento por instituciones se presenta a continuacin:
Causa: El Programa Presupuestal est integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad adems de los Servicios de Atencin
Si se considera que un ao laboral con 252 das hbiles, el promedio por da de Los Institutos Nacionales de Salud realizaron
1,197.2 consultas por mdico adscrito que en comparacin con las 1,191.7 consultas programadas se considera como un comportamiento adecuado. Las entidades que destacan en este resultado son el Instituto de Enfermedades Respiratorias por el aumento en el nmero de consultas de primera vez debido al inicio de la temporada invernal que ocasiona que las enfermedades crnicas degenerativas se agudicen y el Instituto Nacional de Psiquiatra por el incremento en la demanda de la poblacin atendida en el servicio de consulta externa y atencin psiquitrica continua. relevante respecto a su programacin por lo cual se considera que los mdicos adscritos proporcionaron las consultas externas acorde a la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa. del 96.1 por ciento, la variacin se explica en los resultados obtenidos por el Hospital General de Mxico que increment el nmero de mdicos para la atencin directa de pacientes lo que matemticamente Efecto: El indicador no presenta variacin
Nacional de Neurologa y Neurociruga debido a que present una mayor demanda en el servicio y por la implementacin del Proyecto gestor del Paciente Neurolgico en consulta externa, el Instituto Nacional
Otros motivos:Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 1,228.1 consultas por mdico adscrito que en comparacin con las 1,278.3 programadas representa un cumplimiento de su meta programada desvirto el promedio de consultas por mdico adscrito establecido en su programacin original; adicionalmente el Hospital Nacional Homeoptico an no se ha incorporado a la operacin. En contraste, el Hospital de la Mujer registr un mayor nmero de consultas por mdico adscrito debido a la transferencia del programa de Tamiz Auditivo de Neonatologa del rea de hospitalizacin a Epidemiologa en consulta externa lo que redujo el tiempo de espera en la atencin de los pacientes. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 542.4 consultas por mdico adscrito, que representan el 86.9 por
ciento de la meta programada, las principales variaciones se detectaron en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas por la incorporacin de un mayor nmero de mdicos adscritos al servicio de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Prestacin de servicios en los diferentes niveles de atencin a la salud 12 Salud Ramo Unidad responsable 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Enfoques transversales
consulta externa, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca por la disminucin de pacientes que no acuden a su cita derivado de la orografa de la zona para trasladarse al hospital, y en el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca este se encuentra en proceso de arranque por lo cual el nmero de consultas otorgadas fue inferior al previsto.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Mejorar las condiciones de salud de la poblacin. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Centro Nacional para la Prevencin y el Control de las Adicciones Prevencin y el Control de las Enfoques transversales
Funcin
Actividad Institucional 15-Promocin de la salud y prevencin y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 1.93 Modifica da 1.93 AVANCE Avance % Modificada 327.97 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a mejorar las condiciones de Porcentaje de la poblacin (Nmero salud prevencin y atencin de las adicciones. de la poblacin mediante nivel nacional, por
la beneficiada durante el ao a beneficiadas por el programa servicios ofrecidos en el del tratamiento adicciones. de las pas de 6 aos
de
personas Porcentaje
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
6.33
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones Prevenir 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones el inicio del consumo de Adolescentes que acuden a (Adolescentes de 12 a 17 aos Porcentaje Centros Nueva Vida tratamiento a los Centros Nueva Vida) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el pas) X 100 Adolescentes en acciones de ((Adolescentes de 12 a 17 Porcentaje prevencin. Indicador Seleccionado. aos acciones de prevencin) / (Total de adolescentes en este 100 Componente Programa preventivo de las adicciones del Porcentaje de llamadas al (Nmero Centro Nacional para la Prevencin y el Centro Control de las Adicciones Telefnica recibidas. de Orientacin recibidas en el Centro de ao en curso) / (Nmero de llamadas programadas) X 100 Porcentaje de personas que (Nmero materia de prevencin y / tratamiento de adicciones. de de llamadas Porcentaje GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 61.08 61.08 rango de edad en el pas)) X que participan en EstratgicoEficacia25.48 25.48 30.77 120.76 acuden a inicio de Prevencin y el Control de las Estratgico80.00 80.00 30.77 38.46 Enfoques transversales
Propsito
sustancias adictivas en los jvenes entre 12 inicio de tratamiento a los que a 17 aos de edad.
Trimestral
Eficacia-
Trimestral
Orientacin Telefnica en el
recibieron capacitacin en capacitadas del ao en curso) capacitadas programadas) X 100 (Nmero de personas
personas Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
60.24
60.24
Porcentaje de la poblacin (Nmero de personas que Porcentaje de 6 a 11 aos de edad y de reciben acciones de 18 en adelante, que reciben prevencin universal en el prevencin rango de 6 a 11 aos de edad) acciones de
GestinTrimestral Eficacia-
8.00
8.01
13.61
170.00
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones universal del total de la / (Nmero de personas en el poblacin en esos rangos de pas en el rango de 6 a 11 edad. aos de edad) x 100 de egresos (Nmero (el de egresos Porcentaje egresos GestinEficacia63.00 63.00 96.03 152.40 Programa de atencin y tratamiento de las Porcentaje Prevencin y el Control de las Adicciones Prevencin y el Control de las Enfoques transversales
adicciones del Centro Nacional para la hospitalarios por mejora en hospitalarios por mejora) / adicciones. hospitalarios) X 100 total de
Porcentaje de consultas de (Nmero de consultas de Porcentaje primera vez otorgadas. primera vez brindadas en el ao en curso) / (Nmero de consultas Proporcin de programadas) X 100 consultas (Nmero de de primera vez
otorgadas respecto de las otorgadas) / (Nmero de programadas en materia de consultas programadas) X 100 adicciones. Porcentaje de
consultas Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
96.80
100.00
106.72
110.20
hospitalaria en adicciones.
ocupacin (Das paciente durante el Porcentaje periodo de reporte) / (Das mismo periodo) X 100 cama censables durante el de pruebas de Porcentaje al
GestinTrimestral Eficacia-
89.80
89.80
88.31
98.30
Actividad
Aplicacin de pruebas de tamizaje en Porcentaje del alumnado (Nmero centros escolares con pruebas de tamizaje del tamizaje alumnado con pruebas de / tamizaje programado. Indicador Seleccionado. Abasto de Medicamentos para las Porcentaje de
aplicadas
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
170.40
170.40
recetas (Nmero
de
recetas Porcentaje
Gestin-
99.20
99.20
94.00
94.80
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones otorgadas con relacin a las otorgadas) / (Nmero total de programadas recetas) x 100 de acciones de Porcentaje Prevencin y el Control de las EficaciaGestinEficienciaTrimestral 100.00 100.00 209.36 209.36 Enfoques transversales
unidades de hospitalizacin
Trimestral
Actividades de promocin de los servicios Difusin de los servicios (Nmero ofrecidos especializados por los en adicciones de las adicciones
establecimientos otorgados para la atencin difusin realizadas en el ao en curso) / (Nmero de acciones programadas) x 100 PRESUPUESTO de difusin
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de la poblacin beneficiada durante el ao a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevencin y tratamiento de las adicciones. 1,294.48 1,067.61
327.97% El cumplimiento de la meta se debe al despliegue de acciones de prevencin y atencin de las adicciones implementadas a travs de los Consejos Estatales contra las Adicciones y la Red Nacional de plticas de sensibilizacin sobre los riesgos y daos asociados a las drogas, consejera e intervencin breve a primeros consumidores y dependientes leves o moderados, entre otras. Centros Nueva Vida, a travs de los cuales se brindan plticas de sensibilizacin, talleres de crianza positiva dirigidos a padres de familia, talleres de habilidades para la vida dirigidos a nios y adolescentes, As mismo, la coordinacin Efecto: Se
Causa: El valor de la meta anual programada fue 2,105,204; el cumplimiento del avance alcanz los 6,946,845 personas beneficiadas por los servicios del programa, lo que representa un avance porcentual del
interinstitucional ha resultado un elemento clave para la sinergia de acciones preventivas dirigidas a diferentes sectores de la poblacin, favoreciendo la replicacin de estrategias de prevencin en diferentes sectores poblacionales. Tambin se realizan acciones de tratamiento en programas dirigidos a personas privadas de su libertad, clnicas de tabaquismo, prevencin y tratamiento de alcoholismo. reduce la probabilidad de consumo de tabaco, alcohol y drogas ilcitas. Se realiza promocin de estilos de vida saludable. social de las personas, al detectar oportunamente los posibles casos. Otros motivos: Disminuye la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la poblacin y se
evita el trnsito hacia una eventual dependencia. Se evitan riesgos psicosociales en el mbito individual y pblico, asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Apoyar en la mejora del entorno familiar y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones Prevencin y el Control de las Enfoques transversales
comportamiento de la meta alcanz la cifra de 3,912,875 adolescentes participando en acciones preventivas del consumo de drogas, lo que significa una realizacin de acciones en jvenes de ms del triple con relacin a la meta programada original. reportan los Consejos Estatales contra las Adicciones y los 334 Centros Nueva Vida, ya que el trabajo con adolescentes es una de las prioridades del programa. El porcentaje de la meta programada se alcanz y fue superada, tomando en cuenta que se consideraron todas las actividades preventivas dirigidas a adolescentes que Efecto: Reducir la probabilidad de consumo de
Causa: El nmero de adolescentes de 12 a 17 aos de edad programados en cobertura para el ao 2012 fue originalmente de 1,212,908, sin embargo, esta se modific para quedar finalmente en 3,239,999; el
drogas ilcitas por primera vez y promocin de estilos de vida saludable, a travs de la enseanza de habilidades para la vida y tcnicas de afrontamiento eficaces dirigidas a adolescentes. jvenes en riesgo de consumir sustancias psicoactivas progresen hacia el desarrollo de un trastorno adictivo. detectar oportunamente los posibles casos. prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en poblacin adolescente, as como de los daos y riesgos a nivel individual, social y econmico, asociados al consumo. tratamiento intensivo para la rehabilitacin de personas que pudiesen consumir sustancias psicoactivas y que esto se convierta en adiccin.
Evitar costos muy importantes a la sociedad y a los gobiernos federal y estatales, inherentes a un
Disminuir la
atencin y tratamiento de las personas que presentan consumo de sustancias adictivas, es ms elevado que los costos por concepto de prevencin, adems del impacto econmico en otras reas como son la vida laboral, la seguridad y descomposicin social y familiar. Adolescentes en acciones de prevencin. Otros motivos:
Como ya se estableci, el alcance de las metas en actividades de prevencin tiene un impacto positivo en la economa, tomando en consideracin que los costos de
comportamiento de la meta alcanz la cifra de 3,912,875 adolescentes participando en acciones preventivas del consumo de drogas, lo que significa una realizacin de acciones en jvenes de ms del triple con relacin a la meta programada original. que reportan los Consejos Estatales contra las Adicciones y los 334 Centros Nueva Vida. el trabajo con adolescentes es una de las prioridades del programa. El porcentaje de la meta programada se alcanz y fue superado, tomando en consideracin que se registran todas las actividades preventivas dirigidas a adolescentes, Efecto: Reducir la probabilidad de consumo de drogas ilcitas por primera vez y promocin de estilos de vida saludable, a travs de la Las entidades federativas concentraron gran parte de estas labores preventivas en la poblacin de 12 a 17 aos, ya que
Causa: El nmero de adolescentes de 12 a 17 aos de edad programados en cobertura para el ao 2012, fue originalmente de 1,212,908, sin embargo, ste se modific para quedar finalmente en 3,239,999; el
enseanza de habilidades para la vida y tcnicas de afrontamiento eficaces dirigidas a adolescentes. trastorno adictivo. daos y riesgos a nivel individual, social y econmico, asociados al consumo.
Evitar costos muy importantes a la sociedad y a los gobiernos federal y estatales, inherentes a un tratamiento intensivo para la rehabilitacin de personas, que pudiesen consumir sustancias Apoyar en la mejora del entorno familiar y social de las personas, al detectar oportunamente los posibles casos.
Evitar de forma temprana que los jvenes en riesgo de consumir sustancias psicoactivas, progresen hacia el desarrollo de un
metas en actividades de prevencin tiene un impacto positivo en la economa, tomando en consideracin que los costos de atencin y tratamiento de las personas que presentan consumo de sustancias adictivas, es ms elevado que los costos por concepto de prevencin, adems del impacto econmico en otras reas como son la vida laboral, la seguridad y descomposicin social y familiar. Porcentaje de llamadas al Centro de Orientacin Telefnica recibidas. Otros motivos:
asocia principalmente con la carencia de un mecanismo de difusin del Centro de Orientacin Telefnica que permita su permanente o continua promocin como un servicio de orientacin y derivacin a
Causa: La meta programada en el Centro de Orientacin Telefnica para el ao 2012 fue de 156,000 llamadas atendidas, la cual no se cumpli, al recibir 95,293. El incumplimiento de la presente meta se
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones Prevencin y el Control de las Enfoques transversales
instancias especializadas.
pblico en general, por lo que se requiere de recursos financieros que permitan la difusin constante del servicio.
La difusin del servicio a travs de campaas masivas en medios o programas televisivos o de radio incrementa de formar significativa la demanda de este servicio de atencin al
del COT existe la posibilidad de llegar y brindar asesora a los lugares ms alejados de nuestro pas, en los que probablemente no exista infraestructura de atencin. Los costos de atencin son reducidos al mnimo para el pblico usuario, ya que se trata de un servicio gratuito y que est en funcin a cualquier hora, todos los das del ao; dando la posibilidad de recibir orientacin sin tener que desplazarse del lugar de residencia. Otros motivos: Porcentaje de personas que recibieron capacitacin en materia de prevencin y tratamiento de adicciones.
Efecto: Se ampla la oferta der servicios de prevencin y atencin en adicciones, ya que a travs
por las que no fue posible alcanzar la meta propuesta, fue el impacto negativo del proceso electoral y la aplicacin errnea de las restricciones producto de el mencionado proceso Efecto: No se capacit en la motivos:
Causa: Este indicador logro la capacitacin de 63,254 personas en materia de prevencin y atencin de las adicciones, de las 105,000 que estaban programadas como meta anual. Una de las principales causas
medida propuesta a personal de salud, de las organizaciones de la sociedad civil y de los Consejos estatales Contra las Adicciones, lo que limita el impacto de las actividades preventivas y de tratamiento. Otros Porcentaje de la poblacin de 6 a 11 aos de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevencin universal del total de la poblacin en esos rangos de edad.
permitieron alcanzar amplias coberturas en periodos breves. La operacin de Centros Preventivos de Da, incidi en el desarrollo de diferentes actividades preventivas y de promocin de la salud para la atencin de la comunidad cercana a las unidades operativas, impactando con ello a un importante nmero de personas a nivel intramuros. La participacin de los voluntarios, promotores preventivos, personas en servicio social y prcticas acadmicas en actividades preventivas de corte universal, logr ms de la mitad de las coberturas alcanzadas. El reforzamiento de la coordinacin interinstitucional en diferentes entidades federativas y municipios, sobre todo en el contexto escolar con la SEP y con el IMSS. Efecto: El indicador se ubica en el nivel de componente, da cuenta de las actividades de prevencin universal realizadas en sectores especficos de la poblacin objetivo. Con relacin a los efectos socioeconmicos es importante sealar que institucionalmente se valora como fundamental la prevencin antes que la
Causa: Para 2012 se logrun cumplimiento de la meta de170.0 %, este resultado se explica por los siguientes factores: Las actividades vinculadas a eventos comunitarios y jornadas intensivas de prevencin,
atencin en el tratamiento de las adicciones, por ello es que histricamente Centros de Integracin Juvenil, A.C. tiene dentro de sus polticas la captacin de recurso voluntario que multiplique el mensaje
preventivo, tratando de llegar a un mayor nmero de poblacin que reciba los servicios preventivos. El programa de prevencin tiene como lnea estratgica la educacin para la salud y se desarrolla en diversos riesgo al cual se encuentre expuesta la poblacin. A travs de este programa se fomenta la creacin de una cultura para evitar el uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas. De las acciones efectuadas por
mbitos escolares, comunitarios, sociales y en centros de trabajo. El programa Para vivir sin adicciones, comprende las modalidades de intervencin universal, selectiva e indicada, implementadas en funcin del modalidad preventiva, durante este periodo, se comenta lo siguiente: En prevencin universal, se llevaron a cabo sesiones informativas, de orientacin y de capacitacin preventiva, enfocadas principalmente a son vctimas de violencia familiar, estudiantes con bajo rendimiento escolar, hijos de alcohlicos, entre otras personas que son atendidas. Las acciones de prevencin indicada, se dirigen a consumidores voluntarios. Otros motivos:
nios, adolescentes, adultos jvenes y padres de familia, as como a personas de diferentes edades y ocupaciones. Las actividades de prevencin selectiva, se canalizaron a la atencin de grupos vulnerables, como experimentales de sustancias, este tipo intervencin se realiza mediante la tcnica de consejo breve. Asimismo se realizaron diversos eventos comunitarios, a travs de los cuales se promueve la participacin de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones Prevencin y el Control de las Enfoques transversales
Unidades de Hospitalizacin de Centros de Integracin Juvenil, A.C. Meta Aprobada.-Indicador 63.0%, equivalente a 715 nmero de egresos hospitalarios por mejora (Variable 1)/ 1135 total de egresos
Causa: El indicador de gestin Porcentaje de egresos hospitalarios por mejora en adicciones mide la eficacia alcanzada con la atencin curativa proporcionada a pacientes que ingresan a tratamiento en las
resultado de los siguientes factores: Por el trabajo puntual que han realizado los equipos mdico tcnico para homologar los tratamientos y criterios de egreso, de acuerdo al patrn de consumo con base a la
hospitalarios (Variable 2). Meta Realizada.-Indicador 96.0%, equivalente a 1090 nmero de egresos hospitalarios por mejora (Variable 1)/ 1135 total de egresos hospitalarios (Variable 2). Este avance es evidencia cientfica. La atencin a un nmero mayor de pacientes, por la aplicacin de protocolos de tratamiento de corta estancia (30 das). Efecto: El indicador, se ubica en el nivel de componente, y sus
efectos socioeconmicos radican en que gracias a este tipo de intervenciones se logra reducir o eliminar el consumo de sustancias en los pacientes a los que se les brinda este tipo de intervencin hospitalaria, as interdisciplinario de profesionales de la salud e incluye actividades psicoteraputicas y psico-educativas. Con estos servicios se benefici a un nmero mayor de pacientes; egresando en la mayora de los casos motivos: mismo que reduce el ndice de recadas a partir de la rehabilitacin y la reinsercin social. El tratamiento residencial se otorga bajo la modalidad de comunidad teraputica, asistido por un equipo
con mejora; debido a una atencin integral y especfica dando como resultado tratamientos eficaces y de calidad que le permite mantenerse libre del consumo de droga y mejorar su calidad de vida. Otros Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.
consultas, que equivalen a 135.89%. Entre los principales factores que favorecieron la consecucin de la meta, se encuentra la coordinada operacin de la Red de Centros Nueva Vida a nivel nacional (335), as como la implementacin homognea de un modelo de atencin a las adicciones cuyos programas de tratamiento breve se encuentran basadas en modelos cognitivo conductuales adaptados a poblacin mexicana poliusuarios. Efecto: Se plantea un programa coordinado de atencin a las adicciones, en el que a partir de la deteccin temprana, a travs del tamizaje, se transita a la atencin oportuna de adolescentes en por profesionales de la Facultad de Psicologa de la UNAM, y que han probado su efectividad en el tratamiento de los consumidores experimentadores o abusadores del alcohol, monoconsumidores o riesgo de consumir drogas, o bien que las estn consumiendo de manera experimental o inicial. Con esta atencin en etapas tempranas del proceso adictivo, se evita que estas personas lleguen al desarrollo de
Causa: La meta programada para el ao 2012 correspondi a 128,400 consultas de primera vez en los Centros Nueva Vida. La meta realizada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 fue de 174,494
un trastorno adictivo. Disminuye la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en poblacin adolescente, as como de los daos y riesgos a nivel individual, social y econmico, asociados al consumo. Se disminuyen costos de atencin de esta problemtica, ya que los costos de atencin y tratamiento de las personas que presentan consumo de sustancias adictivas, es ms elevado que los costos por concepto de prevencin. Se interviene en otro tipo de costos inherentes al consumo de drogas como, afectaciones a la vida laboral, violencia familiar y social. Proporcin de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones. Otros motivos:
Juvenil, A.C. a pacientes con problemas de adiccin. Estos servicios se otorgan en la modalidad de Consulta externa bsica e intensiva. Meta Aprobada.-Indicador 96.8%, equivalente a 327 352 nmero de consultas otorgadas (Variable 1)/ 338 308nmero de consultas programadas (Variable 2). salud e instancias judiciales.
Causa: El indicador de gestin Proporcin de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones, mide la eficacia de los servicios teraputicos otorgados por los Centros de Integracin Meta Realizada.-Indicador 106.7%, equivalente a 361 066 nmero de consultas otorgadas (Variable 1)/ 338
308nmero de consultas programadas (Variable 2). Para 2012 se logr un incremento del 10.2 %, como resultado de las diferentes concertaciones interinstitucionales realizadas con los sectores educativo y Efecto: El indicador se ubica en el nivel de componente, referente a los efectos socioeconmicos los servicios se brindan bajo la modalidad de consulta externa a personas con
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones Prevencin y el Control de las Enfoques transversales
problemas de abuso o dependencia a las drogas ilcitas, alcohol y tabaco, se intenta captar a las personas consumidoras en etapas ms tempranas, lo que facilita el logro de los objetivos teraputicos, as como el acompaamiento y participacin de la familia. Se est priorizando el tratamiento del consumo de alcohol y tabaco como drogas de inicio en etapas tempranas, con el fin de evitar mayor abuso y por consecuencia mayores daos a la salud. Este tipo de servicios, se otorga en las modalidades: Consulta externa bsica, a la cual acuden los pacientes una o dos veces por semana, en sesiones de una hora de
duracin. Tambin se ofrecen servicios de apoyo a los familiares de los pacientes. Consulta externa intensiva o Centro de Da, la cual se otorga al menos tres das a la semana durante cuatro horas o ms por da. En esta modalidad, los pacientes participan en terapias y talleres de rehabilitacin de tipo mdico y psicosocial. El tratamiento puede durar de uno a tres meses, de acuerdo al grado de recuperacin de cada paciente. Al cierre del ao un mayor nmero de pacientes se benefici con el programa de tratamiento institucional, ponderndose la conformacin de grupos de tratamiento y de rehabilitacin. motivos: Porcentaje de ocupacin hospitalaria en adicciones. Otros
se otorga en las modalidades de hospitalizacin de estancia breve (un mes) o estancia media (tres meses). Es importante mencionar que derivado de las observaciones del Comisariato de Salud, Trabajo y Seguridad Social de la Secretara de la Funcin Pblica, bajo la referencia COSATRA/113/052/2012, se modific la meta original, quedando de la siguiente forma: Meta Aprobada.-Indicador 89.8%, equivalente a 88 149 das paciente (Variable 1)/ 98 185 das cama censables (Variable 2). Meta Modificada.- Indicador 89.8%, correspondiente a 82 980 das paciente (Variable 1)/ 92 410 das cama censables
Causa: El indicador de gestin Porcentaje de ocupacin hospitalaria en adicciones mide el nivel de ocupacin alcanzado en las unidades de hospitalizacin de Centros de Integracin Juvenil, A.C. Este servicio,
una meta de 88.3%, logrando con ello un cumplimiento de la meta de 98.3%, debido a los siguientes aspectos: Al trabajo que se ha realizado con el personal tcnico-mdico, para mejorar la calidad de los servicios. Por la derivacin de pacientes de las Unidades de Consulta Externa a los servicios de tratamiento en Hospitalizacin, aunado a la promocin institucional de los servicios en los diferentes mbitos. Efecto: El indicador se ubica en el nivel de componente, y sus efectos socioeconmicos radican en que al brindar a los pacientes, con mayor ndice de severidad en su problema de adicciones, un servicio especializado de atencin hospitalaria tiene un mayor porcentaje de adherencia al tratamiento. Los abordajes comprenden la desintoxicacin y la estabilizacin del sndrome de abstinencia, as como la
(Variable 2). Meta Realizada.-Indicador 98.3%, correspondiente a 81 608das paciente (Variable 1)/ 92 410 das cama censables(Variable 2). Respecto a la meta aprobada y modificada, el indicador alcanz
rehabilitacin. Durante el periodo, se otorgaron los servicios de hospitalizacin en las modalidades de estancia breve (un mes) o estancia media (tres meses), dependiendo de la severidad y considerando la menor afectacin para los que tienen un trabajo estable o son madres de familia. Otros motivos: Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del ao en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado. cumplimiento del 170.36% en el ao.
Causa: El nmero de pruebas de tamizaje programadas para aplicar en el ao fue de 600,000, se logr la cobertura de 1,022,160 adolescentes con este procedimiento de deteccin temprana, lo cual signific un El amplio margen por el que se dio cumplimiento de la meta, se da en el marco del modelo de atencin de los Centros Nueva Vida (CNV), el cual contempla la La estrecha colaboracin
deteccin temprana como un proceso fundamental, para la deteccin de casos vulnerables hacia el consumo, as como de la identificacin oportuna de consumidores experimentales. logra la deteccin temprana de adolescentes en riesgo de consumir drogas, o bien que las estn consumiendo de manera experimental o inicial.
de los CNV con el sector educativo para la aplicacin de las pruebas de tamizaje (POSIT), ha resultado fundamental para la deteccin de casos en riesgo o susceptibles para el consumo de drogas.
psicoactivas progresen hacia el desarrollo de un trastorno adictivo. Disminuye la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en poblacin adolescente, as como de los daos y riesgos a nivel individual,
Efecto: Se
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 12 Salud Ramo Unidad responsable X00-Centro Nacional para la Adicciones Prevencin y el Control de las Enfoques transversales
pudiesen consumir sustancias psicoactivas y que esto se convierta en adiccin. Porcentaje de recetas otorgadas con relacin a las programadas
Evitar costos muy importantes a la sociedad y a los gobiernos federal y estatales, inherentes a un tratamiento intensivo para la rehabilitacin de personas, que Los costos de atencin y tratamiento de las personas que presentan consumo de sustancias adictivas, es ms elevado que los Otros motivos:
costos por concepto de prevencin, adems del impacto econmico en otras reas como la vida laboral, la seguridad y descomposicin social y familiar.
500nmero total de recetas (Variable 2). Meta Realizada.-Indicador 94.0%, equivalente a 11 750 nmero de recetas otorgadas (Variable 1)/ 12 500nmero total de recetas (Variable 2). Para el ejercicio 2012,
Causa: El indicador de Porcentaje de recetas otorgadas en relacin a las programadas, refiere a: Meta Aprobada.-Indicador 99.2%, equivalente a 12 400 nmero de recetas otorgadas (Variable 1)/ 12
se logr un cumplimiento de la meta de 94.8 %, como resultado del tratamiento integral aplicado al paciente, tanto de la coexistencia de comorbilidad mdica como psiquitrica y la estandarizacin de tratamiento mdico y psiquitrico a partir de los medicamentos suministrados, lo cual forma parte de los servicios hospitalarios otorgados a los pacientes y de la intervencin integral. Durante el periodo, se proporcionaron a los pacientes que ingresaron a tratamiento residencial en las Unidades de Hospitalizacin. Otros motivos: Difusin de los servicios otorgados para la atencin de las adicciones
protocolos farmacolgicos para los sndromes de intoxicacin y abstinencia por drogas. Efecto: Este indicador se ubica en el nivel de actividad,y en relacin a los efectos socioeconmicos se busca favorecer el
realizado en coordinacin con los 32 Consejos Estatales contra las Adicciones 6,281 campaas de difusin. El cumplimiento de esta meta se da como resultado de las acciones que los Consejos Estatales contra de la sensibilizacin e informacin sobre los daos y riesgos asociados al consumo de drogas. Contra las Adicciones y mensajes que promueven los estilos de vida saludables. Otros motivos: As mismo, los esfuerzos enfocados a la difusin de los servicios en materia de prevencin y atencin de las
Causa: La difusin de los servicios del Programa de Prevencin y Atencin de las adicciones fue programada para realizar 3,000 acciones de promocin, esta meta tuvo un avance porcentual del 209.36%,
las Adicciones realizan en el marco de la difusin de sus servicios de atencin, as como el lanzamiento de campaas locales a travs de las cuales se lleva a cabo la transmisin de mensajes preventivos por medio adicciones ha favorecido el posicionamiento comunitario de los Centros Nueva Vida. Efecto: Se difunde entre la poblacin los servicios de los Centros Nueva Vida, las actividades de los Consejos Estatales
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P014 Promocin de la salud, prevencin y control de enfermedades crnico degenerativas y transmisibles y lesiones ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad en Secretara de Salud Analizar e instrumentar polticas y estrategias promocin de la salud, para proveer y salvaguardar el derecho a la salud a nivel nacional. Subfuncin 4-Rectora del Sistema de Salud de prevencin 12 Salud Ramo Unidad responsable Promocin de la Salud 300-Subsecretara de Prevencin y Enfoques transversales
Reducir las desigualdades en los servicios de salud Objetivo mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.
Reducir las brechas o desigualdades en salud Objetivo mediante grupos vulnerables intervenciones y focalizadas comunidades
marginadas
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 3-Salud Funcin Actividad Institucional 14-Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 234.30 Modifica da 234.30 al periodo AVANCE Avance % Modificada 64.60 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
salud de la poblacin sin seguridad social a enfermedades travs de acciones de promocin de la sujetas a
de
mortalidad
Estratgico-
EficaciaAnual
151.28
354
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P014 Promocin de la salud, prevencin y control de enfermedades crnico salud, prevencin y degenerativas y transmisibles y lesiones enfermedades control de epidemiolgica como son la tuberculosis, dengue, enfermedades isqumicas del periodo)/(Total 100,000 Propsito Las enfermedades no transmisibles Porcentaje de casos de la rabia, diabetes, 12 Salud Ramo Unidad responsable Promocin de la Salud 300-Subsecretara de Prevencin y Enfoques transversales
corazn y accidentes, en el poblacin en el periodo) x en (Nmero de casos de Porcentaje e Estratgico52.00 52.00 56.10 107.90
(diabetes mellitus e hipertensin arterial) control de enfermedades no enfermedades no trasmisibles, de la poblacin sin seguridad social son transmisibles, prevenidas y controladas. mellitus e hipertension hipertensin diabetes diabetes mellitus arterial en
Trimestral
Eficacia-
arterial, en poblacin sin control, en poblacin sin seguridad social Indicador Seleccionado. seguridad social)/(Nmero de casos poblacin en (Nmero en tratamiento, sin en
social) x 100 Componente Poblacin mellitus enfermedades no transmisibles (diabetes tratamiento con respecto a tratamiento recibido el tratamiento correspondiente. e hipertensin arterial) ha casos poblacin social registrados, sin en mellitus sin seguridad social con Porcentaje de casos
de e
en
casos
seguridad arterial, en
seguridad social)/ (Nmero de casos de poblacin sin el SUIVE) x 100 seguridad social registrados en
poblacin
hipertensin sin
diabetes
Trimestral
Eficacia-
Actividad
La
Secretara
de
Cartillas (Nmero de personas con Porcentaje Cartilla Nacional de Salud) /(Poblacin seguridad social) x 100 total sin
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
83.00
83.00
84.52
101.80
355
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P014 Promocin de la salud, prevencin y control de enfermedades crnico degenerativas y transmisibles y lesiones recibido acciones de tamizaje para el riesgo hipertensin arterial, obesidad cardiovascular diabetes mellitus, 12 Salud Ramo Unidad responsable Promocin de la Salud GestinSemestral Eficacia300-Subsecretara de Prevencin y Enfoques transversales
La poblacin sin seguridad social ha Deteccin de los factores de Nmero de detecciones de Porcentaje diagnstico oportuno de diabetes mellitus, (diabetes dislipidemias. mellitus, hipertensin arterial, obesidad
N/A
74.99
90.41
120.60
y hipertensin
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tasa de mortalidad de enfermedades especficas sujetas a vigilancia epidemiolgica 703.99 620.10
vasculares cuando el mtodo de clculo establecido previamente indica que deben ser las enfermedades isquemicas del corazn exclusivamente. Efecto: Se clculo una sobreestimacin de la meta para el ejercicio 2012. Otros motivos: Porcentaje de casos en control de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertensin arterial, en poblacin sin seguridad social
Causa: En el periodo 2011 registraron una meta muy superior a la referida al mtodo de clculo, debido a que en el numerador se incluyeron en su estimacin todas las muertes por enfermedades cardio
capacitacin, supervisiones, la semana Nacional del Corazn Saludable, recursos otorgados para la contratacin de personal, tiras reactivas y material de difusin, permitieron tener un mejor control de los
Causa: Las acciones implementadas de prevencin en las entidades federativas tales como la distribucin de las cartillas nacionales de salud, la estrategia integral de atencin Grupos de ayuda mutua, cursos de
pacientes con enfermedades crnicas, por lo que se observa el logro la meta propuesta durante el ejercicio fiscal. Efecto: Un mayor control de los pacientes con enfermedades crnicas, disminuyen la
presentacin de complicaciones o en su caso, estas aparecen de forma tarda, disminuyendo el gasto en la atencin de los pacientes con Enfermedades Crnico Degenerativas. Por ejemplo, al tener un control
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P014 Promocin de la salud, prevencin y control de enfermedades crnico degenerativas y transmisibles y lesiones 12 Salud Ramo Unidad responsable Promocin de la Salud 300-Subsecretara de Prevencin y Enfoques transversales
de los pacientes diabticos se produce menor cantidad de casos de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones. lo que se traduce en una mejor calidad de los pacientes sus familias y como se mencion anteriormente un menor gasto en salud. Otros motivos: La informacin que se proporciona es preliminar, esta cifra puede variar en cuanto el Sistema de Informacin en Salud proporcione la cifra definitiva. Porcentaje de casos en tratamiento con respecto a casos registrados, en poblacin sin seguridad social
seguimiento nacional) han permitido un mayor nmero de detecciones e ingresos al tratamiento en la poblacin con riesgo, responsabilidad de la Secretaria de Salud. Efecto: Al realizar la deteccin de manera complicaciones, prevenir las complicaciones de estas enfermedades y disminuir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Otros motivos: La informacin que se proporcion al cierre 2012 era preliminar, actualizado al 1 de marzo del 2013 es de 95.72%, esta cifra puede variar en cuanto el Sistema de Informacin en Salud proporcione la cifra definitiva. Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud
Causa: La intensificacin de las acciones de deteccin (campaas, otorgar recursos para realizar detecciones para tiras reactivas y material de difusin, supervisin de los procesos, incluir indicadores de
temprana a la poblacin responsabilidad de la Secretaria de Salud que est en riesgo, ingresar de forma oportuna al tratamiento de las enfermedades crnico degenerativas, favorece a disminuir las
la Cartilla Nacional de Salud. Los programas y actividades de salud dirigidos a mejorar la equidad de los servicios de salud a grupos vulnerables, como son: Vete Sano y Regresa Sano, Escuela y Salud y las
Causa: Las Cartillas Nacionales de Salud son la herramienta que utiliza todo el Sector Salud, para proporcionar a la poblacin un paquete de servicios garantizados. En todas las entidades federativas se utiliza
actividades de salud dirigidas a poblacin indgena, fomentan la utilizacin de la Cartilla Nacional de Salud. Cabe mencionar que la Secretaria de Educacin Pblica en coordinacin estrecha con la Secretaria de Salud, ha contribuido de manera muy importante a incrementar paulatinamente la cobertura de cartillas en los escolares de educacin bsica, en la medida en que la Cartilla Nacional de Salud se ha convertido en un requisito necesario para las inscripciones. Desde hace tres aos, los Servicios Estatales de Salud han impulsado el lineamiento de solicitar a todos los usuarios que acuden a la consulta mdica la presentacin de la Cartilla Nacional de Salud, para el registro de las acciones preventivas de promocin de la salud y citas mdicas. Aunado a lo anterior, es pertinente sealar que los usuarios de los servicios estatales de salud han adquirido una mayor conciencia de la importancia de contar con la Cartilla Nacional de Salud, para tener un mayor acceso a la diversidad de acciones de prevencin y promocin de la para la salud en forma anticipada el uso adecuado de las Cartillas Nacionales de Salud, tanto por la poblacin como de los prestadores de los servicio, contribuye a mejorar la salud de la poblacin ya que se complicaciones, as mismo contribuye a disminuir el gasto en salud.Otros motivos: salud que se incluyen en este instrumento y a los que tienen derecho. Efecto: Los prestadores de servicios de salud, apoyan en la distribucin de las Cartillas para proporcionar la atencin y otorgar educacin incluyen acciones de prevencin y promocin de la salud para la identificacin temprana de riesgos a la salud y enfermedades, como consecuencia de lo anterior disminuye la aparicin de enfermedades y Deteccin de los factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensin arterial, obesidad y dislipidemias) de la poblacin sin seguridad social.
seguimiento nacional) han permitido un mayor nmero de detecciones e ingresos al tratamiento, en la poblacin con riesgo responsabilidad de la Secretaria de Salud.
Causa: La intensificacin de las acciones de deteccin (campaas, otorgar recursos para realizar detecciones para tiras reactivas y material de difusin, supervisin de los procesos, incluir indicadores de
enfermedades. Otros motivos: La informacin que se proporcion al cierre 2012 era preliminar, actualizado al 1 de marzo del 2013 es de 90.41%, esta cifra puede variar en cuanto el Sistema de Informacin en Salud proporcione la cifra definitiva.
temprana a la poblacin responsabilidad de la Secretara de Salud que est en riesgo, se brinda un tratamiento oportuno de las enfermedades crnico degenerativas, favorece a prevenir las complicaciones de estas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S201 Seguro Mdico para una Nueva Generacin 12 Salud ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Brindar a las personas que no son de seguridad social o no cuentan con Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Enfoques transversales
Evitar el empobrecimiento de la poblacin por motivos de Objetivo salud mediante el aseguramiento mdico universal.
social en salud, en coordinacin con equitativo y voluntario a un Sistema permita cubrir sin
extraordinarios los gastos de servicios hospitalarios que se acuerden. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 3-Salud Funcin Subfuncin 5-Proteccin Social en Salud Actividad Institucional
desembolsos
mdico-quirrgicos farmacuticos y
22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S201 Seguro Mdico para una Nueva Generacin 12 Salud Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 44.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 93.22 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir mediante
empobrecimiento por motivos de salud bolsillo en salud de los los hogares)/(Gasto total en universal de los nios sin seguridad social nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 el aseguramiento mdico hogares salud) x 100
la
disminucin
Estratgico-
Eficacia-
47.20
Bianual
Propsito
La poblacin menor de 5 aos nacida a Porcentaje de avance de (Nmero de nios afiliados Porcentaje partir del 1 de diciembre de 2006 y sin aseguramiento aseguramiento en salud con cobertura amplia seguridad social, cuenta con esquema de poblacin objetivo de la en el Seguro Mdico para una de nios nacidos sin Nueva Generacin)/(nmero seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006) x 100 de en
Estratgico-
EficaciaAnual
96.00
96.00
127.97
133.20
Componente
Acceso de los nios afiliados a los servicios Porcentaje de nios con (Nmero momento de su atencin
de salud sin incurrir en gastos en el acceso a las intervenciones transferidas adicional nuevos
cpitas Porcentaje el a
GestinSemestral Eficacia-
100.00
100.00
246.78
246.78
Actividad
Afiliacin de los menores de 5 aos Nios afiliados con acceso ((Nmero de casos de nios Porcentaje
Gestin-
120.00
120.00
154.28
128.60
359
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S201 Seguro Mdico para una Nueva Generacin 12 Salud beneficiados por el Seguro Mdico Generacin en el perodo) / para una Nueva Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud EficaciaEnfoques transversales
nacidos sin seguridad social a partir del 1 a los servicios de salud de diciembre de 2006 con acceso a los Indicador Seleccionado. servicios de salud
Trimestral
inmediato anterior)) x 100 Mdico para una Nueva Mdico Generacin Indicador Seleccionado. para una
Nios afiliados al Seguro ((Nios afiliados en el Seguro Porcentaje Generacin en el periodo) / Nueva
(Nios programados a afiliar al Seguro Mdico para una Nueva mismo perodo)) x 100 PRESUPUESTO Generacin en el
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares 2,653.03 3,107.28
Estadstica, estuvo disponible sino hasta el segundo trimestre del 2011 y la estimacin fue realizada y dada a conocer el ltimo trimestre del 2011. Este dato corresponde el ao 2010. La meta que se determina del 44% para el ejercicio 2012, estar lista cuando la siguiente Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares del ao 2012 se haga pblica para calcular el mismo, esto ocurrir el ltimo trimestre del ao 2013. Por
Causa: El clculo del indicador corresponde al ao 2010, debido a que la fuente de clculo que es la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Geografa y
360
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S201 Seguro Mdico para una Nueva Generacin 12 Salud Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Enfoques transversales
lo cual, esta cifra de 47.2% debe considerarse como un avance preliminar hacia la obtencin de la cifra definitiva. Efecto: El gasto de bolsillo ha ido decreciendo en el pas en forma sostenida desde el ao 2006, pues pas en ese ao del 51.30% a 44.2% en 2010, que es la cifra que se presenta como preliminar, esto ante la ausencia de datos oficiales para presentar la cifra 2012. Este descenso significa un menor gasto de asentar la definitiva. los hogares de su ingreso en gastos de salud que pueden resultar empobrecedores e inequitativos. Otros motivos: Esta cifra al 2010 es preliminar y en su momento, cuando se disponga de la de 2012, se podr Porcentaje de avance de aseguramiento de la poblacin objetivo
constante durante el ao. Efecto: Las metas se hacen en base a las estimaciones de CONAPO, conforme a los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda de INEGI 2005 y quedaron por debajo del depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.
Causa: Se observa un aumento de la demanda de los padres para afiliar a sus hijos que son la poblacin objetivo, aunado a las campaas de afiliacin que se llevan a cabo en las entidades federativas de manera
crecimiento demogrfico. Al cumplir la meta por encima de su programacin se contribuir a mantener la salud de los menores afiliados. Otros motivos: La afiliacin de los menores y sus familias es voluntaria, Porcentaje de nios con acceso a las intervenciones financiadas por la cpita adicional
menores. Otros motivos: Las entidades federativas reciben apoyo para la sobredemanda de servicios que generan los nios nuevos afiliados y familias. Nios afiliados con acceso a los servicios de salud
constante durante el ao. Efecto: La afiliacin se est observando en familias nuevas, cuyos nios reciben la capita adicional. Esta capita influye en una incorporacin efectiva a los servicios de salud para los
Causa: Se observa un aumento de la demanda de los padres para afiliar a sus hijos que son la poblacin objetivo, aunado a las campaas de afiliacin que se llevan a cabo en las entidades federativas de manera
padres para afiliar a sus hijos que son la poblacin objetivo, lo que deriv en un mayor uso de los servicios que hace que se superen los casos atendidos conforme a la programacin original. Este aumento de la previene costos en el corto, mediano y largo plazo. Este financiamiento de los casos evita el desembolso de dinero de los padres al momento de la atencin y evita un empobrecimiento de los hogares de los cuando ya se atendieron y cubrieron los casos de los menores. demanda se debe tambin a un mayor conocimiento de los beneficios del Programa que hace que los padres acudan con mayor frecuencia a los servicios. Efecto: Se establece la proteccin a los menores que
Causa: Los casos se calculan con base en el estimado de los nacimientos realizado en el ao previo, no obstante el incremento de la afiliacin es debido a ms nacimientos y a un aumento de la demanda de los
menores por motivos de salud. En especial evita gastos mayores a los padres que seran catastrficos en el hogar. Otros motivos: Las unidades mdicas reciben el financiamiento devengado, esto se produce Nios afiliados al Seguro Mdico para una Nueva Generacin
2005, siendo la meta estimada a partir de estos estimados, la de afiliar en el periodo anual a 850,000 nios. Est se super debido a que se observ durante el 2012 un aumento de la demanda de los padres para nacimientos fue mayor en el ao y qued subestimada la meta con base en las cifras del CONAPO, por la dinmica demogrfica nacional en los nacimientos. Efecto: Al cumplir y superar la meta de afiliacin afiliar a sus hijos, que son la poblacin objetivo, aunado a las campaas de afiliacin que se han llevado a cabo en las entidades federativas de manera constante durante el ao, adems de que el aumento de
Causa: Las metas se hacen con base en las estimaciones del CONAPO (Consejo Nacional de Poblacin y Vivienda), las cuales, se encuentran conforme a los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda
de los nios y sus familias al Sistema, se contribuir a mantener la salud de los menores afiliados as como a evitar gastos en salud que deriven en un empobrecimiento de los hogares. Es as que los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador, permitieron incrementar el acceso de los menores a todas las intervenciones del Seguro Mdico para una Nueva Generacin y beneficios del Sistema de Proteccin Social en Salud, lo cual reduce las posibilidades de empobrecimiento de los padres al contar con los servicios de salud para sus hijos. Asimismo, se garantiza la atencin mdica y se incrementan las
condiciones de salud, que facilitan un crecimiento saludable de los menores y prevencin as como la curacin de los padecimientos que pueden llegar a presentar. Otros motivos: La afiliacin de los menores y
361
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S201 Seguro Mdico para una Nueva Generacin 12 Salud Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Enfoques transversales
sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U005 Seguro Popular 12 Salud ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Brindar a las personas que no son de seguridad social o no cuentan con Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Enfoques transversales
Evitar el empobrecimiento de la poblacin por motivos de Objetivo salud mediante el aseguramiento mdico universal.
social en salud, en coordinacin con equitativo y voluntario a un Sistema permita cubrir sin
extraordinarios los gastos de servicios hospitalarios que se acuerden. Clasificacin Funcional Finalidad Funcin Subfuncin Actividad Institucional
desembolsos
mdico-quirrgicos farmacuticos y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U005 Seguro Popular 3-Salud 12 Salud 5-Proteccin Social en Salud Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud 22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona Enfoques transversales
2-Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 44.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 93.20 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a evitar el empobrecimiento Proporcin del gasto de (Gasto de bolsillo en salud de Porcentaje por aseguramiento mdico de la poblacin que hogares carece de seguridad social motivos de salud, mediante el bolsillo en salud de los los hogares)/(Gasto total en salud) x 100
Estratgico-
Eficacia-
47.20
Propsito
La poblacin que carece de seguridad Porcentaje de avance en el (Total social cuenta con acceso a las cumplimento
intervenciones esenciales de prevencin de incorporacin de personas ao)/(Total de personas a enfermedades y atencin mdica curativa Componente al Seguro Popular Indicador Seleccionado. Sistema de incorporar en 2012) x 100
de incorporadas
de
en
personas Porcentaje el
Estratgico-
EficaciaAnual
Acceso efectivo a los beneficios del Acceso a beneficios del (Nmero de consultas en el Promedio Sistema de Proteccin Social en Salud Social en Salud Proteccin perodo) / (Total de personas afiliadas en el perodo)
GestinSemestral EficaciaGestin-
1.47
1.47
1.50
102.04
Actividad
98.00
98.00
105.51
107.70
363
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U005 Seguro Popular Popular 12 incorporadas Popular al Salud Seguro afiliadas en el ao) / (Total de Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud personas nuevas programadas 100 EficaciaEnfoques transversales
Indicador Seleccionado.
Semestral
Revisar la informacin enviada por las Cumplimiento en el tiempo (Nmero de Estados a los que Porcentaje Entidades Federativas para la acreditacin empleado para revisar y se les revisa y notifica la de la Aportacin Solidaria Estatal notificar la situacin del situacin la Aportacin proceso de acreditacin de acreditacin de la Aportacin Estatal a las Entidades los Federativas Solidaria Solidaria Estatal 14 dentro de das de del proceso de
GestinEficaciaAnual
71.88
71.88
84.38
117.39
establecidos)/(Total
Revisar la eficiencia en la radicacin de Cumplimiento del tiempo (Nmero de casos pagados Porcentaje recursos del Fondo de Proteccin contra empleado para el pago de del Fondo de Gastos Catastrficos de Proteccin casos validados del Fondo contra Gastos Catastrficos Gastos Catastrficos Transferencia de recursos a las entidades Cumplimiento federativas calendarizados en de pago)/(Nmero total de casos pagados) x 100 Proteccin
GestinTrimestral Eficacia-
61.00
61.00
61.50
102.50
transferencia de recursos Aportacin Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportacin Solidaria acreditada)/(Recursos Solidaria de
GestinSemestral Eficacia-
100.00
100.00
99.58
99.58
Estatal
Federal
364
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U005 Seguro Popular 12 Salud calendarizados modificados Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud para transferir a las Entidades Federativas con Aportacin 100 Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Proporcin del gasto de bolsillo en salud de los hogares Causa: El clculo del indicador corresponde al ao 2010, debido a que la fuente de clculo que es la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Geografa y 64,402.46 64,703.80 Ejercido Millones de pesos 64,703.80 64,703.80 Avance % Anual 100.47 100.00
Estadstica, estuvo disponible sino hasta el segundo trimestre del 2011 y la estimacin fue realizada y dada a conocer el ltimo trimestre del 2011. Este dato corresponde el ao 2010. La meta que se determina del 44% para el ejercicio 2012, estar lista cuando la siguiente Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares del ao 2012 se haga pblica para calcular el mismo, esto ocurrir el ltimo trimestre del ao 2013. Por pues pas en ese ao del 51.30% a 44.2% en 2010, que es la cifra que se presenta como preliminar, esto ante la ausencia de datos oficiales para presentar la cifra 2012. Este descenso significa un menor gasto de asentar la definitiva.
lo cual, esta cifra de 47.2% debe considerarse como un avance preliminar hacia la obtencin de la cifra definitiva. Efecto: El gasto de bolsillo ha ido decreciendo en el pas en forma sostenida desde el ao 2006, los hogares de su ingreso en gastos de salud que pueden resultar empobrecedores e inequitativos. Otros motivos: Esta cifra al 2010 es preliminar y en su momento, cuando se disponga de la de 2012, se podr Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporacin de personas al Seguro Popular
propsito mantener los niveles de la Cobertura alcanzada en 2011, dentro de 3 bandas de cobertura, las cuales consideran el crecimiento natural de la poblacin, calculada con la tasa de natalidad reportada en los indicadores de Poblacin del CONAPO 1990-2030, y la regularizacin de los registros que cumplen con los criterios de validacin de la demanda adicional observada. El nmero de beneficiarios se increment a 52,908,011 en 2012 es decir un 2.09% por ciento ms con respecto al ao anterior que se tena afiliadas a 51,823,314 millones de personas en 2011. La variacin ms significativa por estado se
Causa: Para atender a todo solicitante, se estableci con las Entidades Federativas el Anexo II, del acuerdo de coordinacin para el establecimiento del Sistema de Proteccin Social en Salud, teniendo como
365
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U005 Seguro Popular 12 Salud Ramo Unidad responsable U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud Enfoques transversales
registr en Tlaxcala con un aumento del 11.60% ms respecto a 2011, y Distrito Federal con un 7.83% por ciento en relacin al 2011. Efecto: Mantener la Cobertura de Salud en las 32 Entidades Federativas con el propsito de mantener y el acceso en salud de la poblacin que carece de acceso a la misma por seguridad social, adems de que se mantiene abierta la afiliacin voluntaria a toda la poblacin que requiere incorporarse al Seguro Popular. Este crecimiento demuestra que existe demanda por los servicios de la poblacin no asegurada adems de proporcionar proteccin financiera en salud a los afiliados que pueden hacer uso del Sistema de Proteccin Social en Salud. Otros motivos: Acceso a beneficios del Sistema de Proteccin Social en Salud
conforme lo programado y asegurar el acceso de los afiliados a los servicios de salud. Otros motivos: Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular
Causa: Los resultados obtenidos en el periodo son satisfactorios y superiores conforme a lo programado. Efecto: El mayor nmero de consultas mdicas por afiliado permite el acceso a los beneficiarios
importante destacar, que para efectos de definir el nmero de individuos que estaban afiliados, se modific la forma de identificar el indicador y la unidad de medida vinculada con la persona, pero sin dejar de identificar a la familia, la cpita se integra por persona, lo que establece de manera equitativa los recursos que deben recibir las entidades federativas, adems de hacer transparente la asignacin y transferencia de
Causa: Las estrategias y planeacin para la afiliacin implementadas por las entidades federativas en coordinacin con el Gobierno Federal, tuvieron una buena respuesta por parte de la poblacin objetivo. Es
los recursos a que tienen derecho las entidades. Efecto: Mantener la Cobertura Universal de Salud en las 32 Entidades Federativas, con el fin de que la cobertura en salud est disponible a todos los solicitantes ya que de esta manera, automticamente se asegura la atencin mdica y medicinas, adems de que con acciones de prevencin a las que se incorporan, disminuye la posibilidad de un gasto por enfermedad. La tienen acceso a las intervenciones que incluye el CAUSES (Catlogo Universal de Servicios de Salud). Otros motivos:
sin acceso a la salud por seguridad social, con el fin de evitar gastos que pongan en riesgo a los hogares de un posible empobrecimiento; esto debido a que se protege el patrimonio de las personas y las familias, afiliacin de nuevas personas contribuye al cumplimiento del mandato constitucional de que todos los mexicanos, cuenten con acceso a los servicios de salud. Debido a esta afiliacin las personas incorporadas Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situacin del proceso de acreditacin de la Aportacin Solidaria Estatal a las Entidades Federativas Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Proteccin contra Gastos Catastrficos
Causa: Se llevaron a cabo las transferencia en los tiempos programados. Efecto: Se cumpli con el financiamiento a la mayora de las entidades federativas. Otros motivos: Causa: Los cambios administrativos en el proceso de pago no influyeron en el atraso de entrega de documentacin, ni repercutieron en el tiempo de trmite de un nmero mayor de las solicitudes de pago.
Efecto: Se produce el pago este hecho genera la cobertura del servicio de Proteccin contra Gastos Catastrficos hacia los afiliados en el Sistema de Proteccin Social en Salud. Otros motivos: A pesar de que la meta se encuentra en un nivel casi igual al programado en trminos porcentuales es ms alto el nmero de casos a partir de la cual se calcula la misma. Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados
Causa: Se llevaron a cabo las transferencia en los tiempos programados. Efecto: Se cumpli con el financiamiento a la mayora de las entidades federativas. Otros motivos:
366
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U007 Reduccin de la mortalidad materna 12 Salud ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad en Centro Nacional de Equidad de Gnero y Salud Reproductiva Ramo Unidad responsable Gnero y Salud Reproductiva L00-Centro Nacional de Equidad de Enfoques transversales
Reducir las desigualdades en los servicios de salud Objetivo mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.
Reducir las brechas o desigualdades en salud Objetivo mediante grupos vulnerables intervenciones y focalizadas comunidades
marginadas Funcin
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 3-Salud Subfuncin 4-Rectora del Sistema de Salud Actividad Institucional 14-Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 44.50 Modifica da 44.50 AVANCE Avance % Modificada 92.10 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
de
de /
estimados) X 100,000
Nacimientos Razn
defunciones Otra-
Estratgico-
EficaciaAnual
48.00
La mortalidad materna disminuye a travs Letalidad hospitalaria por (Nmero de defunciones por Otra-Tasa de la mejora en la atencin de las hemorragia obsttrica y/o hemorragia obsttrica y/o de
Estratgico-
Eficacia-
0.14
0.14
0.15
92.90
367
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U007 Reduccin de la mortalidad materna complicaciones y urgencias obsttricas 12 Salud Ramo Unidad responsable Gnero y Salud Reproductiva embarazo / total de eventos obsttricos atendidos por esas causas) X 100. Semestral L00-Centro Nacional de Equidad de Enfoques transversales
por trastornos hipertensivos trastornos hipertensivos del letalidad del embarazo Indicador Seleccionado.
Componente
de
Gestin-
derivadas de las actividades Servicios Estatales de Salud / de supervisin del programa Nmero de recomendaciones grupo de atencin inmediata a la muerte materna) X 100 de mejora emitidas por el
Trimestral
Eficacia-
75.00
75.00
45.40
60.50
Actividad
Cursos de sensibilizacin para el personal Personal mdico que atiende mujeres embarazadas.
desarrollo humano para una servicios mdicos capacitados mejor calidez en la atencin en el perodo / nmero de mdica prestadores mismo de servicios
capacitado
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
105.55
105.55
resolutivos de la Secretara de Salud estn los hospitales resolutivos de obstetras de los hospitales capacitados en emergencias obsttricas en la Secretaria de Salud de las resolutivos de la Secretara de reduccin de la mortalidad materna. capacitados en emergencias Federativas obsttricas. capacitados los nueve estados prioritarios para la 32 Entidades Federativas Salud de las 32 Entidades
mdicos Porcentaje
368
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U007 Reduccin de la mortalidad materna 12 Salud Federativas) X 100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Razn de mortalidad materna Causa: Con relacin al indicador Razn de Mortalidad materna, para el que se program una meta original para el 2012, de lograr una Razn de Mortalidad Materna (RMM) de 44.5 defunciones maternas 255.34 255.13 Ejercido Millones de pesos 254.94 254.94 Avance % Anual 99.84 99.93 Ramo Unidad responsable Gnero y Salud Reproductiva L00-Centro Nacional de Equidad de Enfoques transversales
por 100,000 nacimientos estimados, se tom como denominador los nacimientos estimados por el CONAPO, segn el Conteo del 2005 (1,901,394).
la Plataforma de Vigilancia Epidemiolgica de Defunciones Maternas, a la semana 52, del 28 de febrero de 2012; sin embargo, estas cifras son preliminares, ya que las cifras oficiales se dan a conocer hasta siete u ocho meses posterior al ao lectivo, cuando se confrontan las cifras de las defunciones entre la Direccin General de Informacin en Salud (DGIS) de la Secretara de Salud y el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) y se dan las cifras oficiales. debe a la heterogeneidad de las estrategias de abordaje del problema por parte de las entidades federativas, as como algunos determinantes sociales histricos que no se ha logrado revertir. El comportamiento manifestado de 92.1 por ciento contra la meta original y 92.1 contra la meta modificada, con base en el Conteo 2005, se
reporta un logro de Razn de Mortalidad Materna (RMM) de 48 defunciones maternas por 100,000 nacimientos estimados, para finales del 2012, con 913 defunciones maternas, de acuerdo a informacin de
presentan el mayor nmero de defunciones maternas siguen siendo los mismos de los ltimos aos: Mxico, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Michoacn, Guanajuato y Jalisco. Estos diez estados concentran ms del 60% de la mortalidad materna en el pas. Efecto: La meta planteada para 2012 fue que se registrara hasta 846 defunciones. En 2012 se notificaron, en cifras preliminares hasta la semana epidemiolgica 52 (28 de febrero de 2013), 913 defunciones maternas con una razn de mortalidad materna de 48 por 100 000 nacimientos estimados, segn el Conteo del 2005. Con
relacin al ao 2011, se logr una disminucin de 5.3 puntos porcentuales, ya que en ese ao se registraron 964 muertes maternas contra las que hasta la fecha mencionada se tiene registradas para 2012. Con respecto a la reduccin en la razn de muerte materna en comparacin a la misma semana epidemiolgica de 2011 es de un 4.8 por ciento. (En el 2012 en la semana epidemiolgica 52 se registr una Otros motivos: razn de mortalidad materna de 48.0, en comparacin con la misma semana epidemiolgica del 2011 en la que se registr 50.4), segn la Plataforma de Vigilancia Epidemiolgica de Defunciones Maternas. Letalidad hospitalaria por hemorragia obsttrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo
porque no se cuenta con la informacin total del pas, respecto a todos los casos atendidos por eventos hospitalarios debidos a estas causas de letalidad.
Causa: La informacin que se presenta tiene carcter preliminar, debido a que las fuente de informacin (Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios-SAEH-), no ha cerrado el ejercicio fiscal de 2012, Esto, ha permitido que, las 95 defunciones por
hemorragia obsttrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo, si se dividieran entre los 72,500 eventos esperados en el ao por estas causas, llevaran a una tasa de 0.13 de letalidad hospitalaria. Cabe
destacar que los actuales registros preliminares, han identificado 62,013 casos atendidos por estas patologas, lo cual presenta un subregistro de cuatro meses, en relacin con las 95 defunciones registradas, lo
369
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U007 Reduccin de la mortalidad materna 12 Salud Ramo Unidad responsable Gnero y Salud Reproductiva L00-Centro Nacional de Equidad de Enfoques transversales
que conduce a un 0.15 de tasa de letalidad hospitalaria, situacin que de persistir, indicara el no haber logrado disminuir la tasa como se tena previsto para el 2012, siendo en nmeros absolutos favorable este resultado, ya que hubieron menos eventos atendidos por estas causas y tambin menos personas fallecidas por estas patologas. letalidad hospitalaria por hemorragia obsttrica y/o enfermedad hipertensiva del embarazo son las siguientes: Al ocurrir una muerte materna a nivel hospitalario por hemorragia obsttrica y/o enfermedad hospitalario, por lo que se debe mejorar la calidad en la atencin obsttrica hospitalaria haca la mujer. Sin embargo aunque las mujeres estn llegando para su atencin al nivel hospitalario, an existe una demora para que lleguen en forma oportuna, ya sea por desconocimiento de los signos de alarma para una emergencia obsttrica, o el desconocimiento de a cual unidad acudir o por el difcil acceso de estas unidades hospitalarias, (por encontrarse los hospitales alejados de los lugares de residencia de estas mujeres o por problemas culturales o de costumbres que impiden que acudir a su atencin). Otros motivos: Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisin del programa
hipertensiva del embarazo, manifiesta que no se ha aprendido la leccin o no hemos realizado las acciones necesarias y/o adecuadas para evitar estas causas, no obstante el haber llegado la mujer hasta el nivel
medicamentos o insumos, limpieza y capacitacin del personal; muchas de las recomendaciones eran a mediano y largo plazo y no se pudieron cumplir, pero se seguirn monitoreando para que se realicen los trmites correspondientes para mejorar la atencin obsttrica, sobre todo a nivel hospitalario. defunciones maternas (Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Puebla y Veracruz). Centralizndose las visitas de supervisin a ocho entidades federativas donde se concentra el mayor nmero de
del CNEGSR (DGASMP), COFEPRIS, DGPLADES, CNTS, DGCES, DGE, adems de Planificacin Familiar. Aunque se cumplieron con las recomendaciones en forma general como son el abasto de
Causa: En este ao 2012 se cambi la estrategia de supervisin a las entidades federativas, conformndose el Grupo Fuerza de Tarea, para contribuir a reducir la mortalidad materna constituido por personal
recomendaciones dejadas en las visitas anteriores, sin embargo solamente se realiz el monitoreo a las recomendaciones generales, y a muy pocas en forma especficas (por cada unidad de salud visitada), por lo cual el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones, no se pudo cumplir en un 100 por ciento. Efecto: En el cierre de 2012 continu el grupo de fuerza de tarea visitando a las entidades federativas prioritarias, adems de los hospitales supervisados anteriormente, donde se est revisando el cumplimiento de las recomendaciones comprometidas en visitas previas; sin embargo, no se logr la cobertura programada para impactar en el cumplimiento. deficiencias y probablemente se pudiera presentar nuevamente una defuncin materna, que se podra haber evitado al respetar y cumplir con las recomendaciones. Otros motivos: Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atencin mdica Al no cumplirse con el 100 por ciento de las recomendaciones de mejora dejadas en las visitas de supervisin, se estima que se continuar con las mismas
Este Grupo de Fuerza de Tarea durante las visitas subsecuentes, realiz el seguimiento de las
y el trato ms humanizado haca las usuarias, se llevaron a cabo una mayor cantidad de los mismos y con lo que se super el nmero de personal capacitado. En todo el 2012, se realizaron 37 talleres de sensibilizacin en diez entidades federativas (Puebla, Mxico, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit), donde se capacitaron a 788 prestadores de servicio asistencia de personal de salud, de nivel estatal, jurisdiccional y operativo de las entidades federativas de Guerrero, Distrito Federal, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit. las usuarias, y por lo tanto a mejorar la calidad de la atencin obsttrica en estos estados.
Causa: Por el inters de algunas entidades federativas sobre el resultado de estos talleres de sensibilizacin, que contribuan al cambio de actitud del personal de salud y con ello mejorar la calidad en la atencin
de salud de nivel estatal, jurisdiccional y operativo de primero y segundo nivel de atencin. En el ltimo trimestre de 2012 se realizaron 11 Talleres de Sensibilizacin para la atencin obsttrica, con la
nmero de estos talleres de sensibilizacin, de los programados, se capacitaron un gran nmero de prestadores de servicios, lo que contribuy a mejorar la calidad en la atencin y el trato ms humanizado haca Otros motivos: Es importante sealar que, debido a que no se actualiz la frmula y la aplicacin del mtodo de
clculo, que originalmente corresponda a: ((Nmero prestadores de servicios mdicos capacitados en el periodo / nmero de prestadores de servicios mdicos capacitados en el mismo perodo del ao anterior)-
370
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U007 Reduccin de la mortalidad materna 12 Salud Ramo Unidad responsable Gnero y Salud Reproductiva L00-Centro Nacional de Equidad de Enfoques transversales
1 ) X 100; en realidad se reporta, para ser congruentes con la meta programada, el nmero de talleres de sensibilizacin realizados para capacitar al personal en desarrollo humano, para una mejor calidez en la atencin mdica. Porcentaje de Medicos de los hospitales resolutivos de la Secretaria de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados en emergencias obsttricas.
todo por las principales causas como son la enfermedad hipertensiva del embarazo y la hemorragia obsttrica, se programaron y realizaron capacitaciones en emergencias obsttricas, no solamente con el presupuesto asignado por el Ramo 12, sino tambin con el presupuesto del Anexo IV del Seguro Popular. Esta capacitacin no solamente fue dirigida a los mdicos obstetras, como estaba programado en nivel de atencin y a personal paramdico; con lo cual se rebas la meta programada para este ao. En el 2012, las entidades federativas reportaron que se capacitaron en emergencias obsttricas a 8,034 forma original, sino que se incluy a todo el personal que estuviera en contacto con alguna mujer que pudiera presentar alguna urgencia obsttrica, por lo tanto se ampli la capacitacin a los mdicos de primer
Causa: Como resultado de la preocupacin de los Servicios Estatales de Salud sobre el seguimiento que se est realizando desde el nivel federal, sobre la reduccin de la Razn de Mortalidad Materna, sobre
prestadores de servicios de atencin (sin importar su perfil profesional), que estn en contacto con las usuarias en las unidades de salud, y que pueden presentar alguna urgencia obsttrica. En los informes reportados por las entidades federativas, no se desgloso al personal de salud, que fue capacitado, por su perfil profesional o especialidad; por lo cual se reporta el total de personal capacitado en emergencias obsttricas, sin importar el perfil profesional de los mismos. Efecto: Al realizarse la capacitacin a mayor nmero de prestadores de salud, no solamente a los mdicos obstetras, se estima que existe mayor posibilidad de que se mejore la atencin obsttrica de las mujeres desde el primer nivel de atencin, y con ello se puedan referir en forma oportuna y adecuadamente a las unidades hospitalarias resolutivas, y con ello se podrn evitar complicaciones obsttricas Otros motivos:
371
Programa Sectorial de Trabajo y Previsin Dependencia Social 2007-2012 justicia laboral o Entidad Fortalecer la conciliacin y la imparticin de Objetivo
Promover las polticas de Estado y generar las condiciones Objetivo en el mercado laboral que incentiven la creacin de empleos de alta calidad en el sector formal. Finalidad
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 1.02 Modifica da 1.14 AVANCE Avance % Modificada 183.30 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a preservar la paz laboral y el Porcentaje de estallamiento (Nmero equilibrio entre los factores de la de huelgas
estalladas/Nmero
de
huelgas Porcentaje de
Estratgico-
Eficacia-
0.19
372
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Imparticin de justicia laboral produccin de competencia 14 federal Indicador Seleccionado. Ramo Trabajo y Previsin Social emplazamientos a huelga Arbitraje Unidad responsable 110-Junta Federal de Conciliacin y Trimestral Enfoques transversales
mediante el conocimiento y resolucin de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, slo entre relaciones Propsito de trabajo o de
aqullos o slo entre stos, derivados de las ntimamente relacionados con ellas.
federal y los organismos descentralizados, individuales Federal de Conciliacin y Arbitraje, recibidos. diferencias laborales de carcter individual y colectivo, a travs del dilogo y la conciliacin.
cuyos conflictos laborales conoce la Junta resueltos respecto de los terminados / Nmero de operan de manera continua al resolver sus Indicador Seleccionado. asuntos colectivos recibidos) X 100 individuales
colectivos individuales
colectivos
EficaciaMensual
Componente
Los asuntos individuales son concluidos Asuntos por incompetencia, acumulacin, caducidad o prescripcin y laudos dictados. conciliacin,
desistimiento, resueltos
Estratgico-
EficaciaMensual
96,038
105,980
119,592
112.80
Concluir los asuntos individuales del Porcentaje de abatimiento (Nmero laborales de 2006 y aos anteriores. conflictos individuales. Indicador Seleccionado.
rezago histrico, que incluyen juicios del rezago histrico en terminados de 2006 y aos anteriores / Nmero de
de
asuntos Porcentaje
GestinEficaciaMensual
19.04
19.91
18.80
94.40
Gestin-
40.30
44.59
50.32
112.90
373
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Imparticin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Arbitraje Unidad responsable 110-Junta Federal de Conciliacin y EficaciaMensual Enfoques transversales
previsto en la Ley Federal del Trabajo- la atencin de los conflictos / Carga de trabajo en las fases Titulo Trabajo-Capitulo Catorce-Derecho XVII Procedimiento procesal del individuales de instruccin y dictamen) X 100
Promedio emitidos
dictaminador
por
de
laudos Total de asuntos terminados Promedio Federal de Conciliacin y Auxiliares Dictaminadores procedimientos Porcentaje o en fase primera de de de
GestinEficaciaMensual
453.00
323.00
335.12
103.80
Porcentaje
de
asuntos (Total
de
GestinEficaciaMensual
72.90
75.26
62.45
83.00
instruccin/Nmero ) X 100
cierres de instruccin dictados PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos Ejercido Millones de pesos 851.38 851.38 Avance % Anual 103.86 100.00
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de estallamiento de huelgas
819.75 851.38
Causa: La Secretara del Trabajo y Previsin Social, a travs de la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de estallamiento de huelgas, a fin de atender
374
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Imparticin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Arbitraje Unidad responsable 110-Junta Federal de Conciliacin y Enfoques transversales
con eficacia la preservacin de la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la produccin de competencia federal, el cual presenta un porcentaje de cumplimiento de 181.4 % respecto a lo programado, lo cual signific el registro de 19 estallamientos de huelga, de 9 877 emplazamientos de huelga recibidos. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: En 2012, se recibieron 9 877 emplazamientos a huelga, que representaron 9.8 % menos con respecto a los 10 950 presentados en 2011. Se registr el estallamiento de 19 huelgas, 6 ms que en 2011, que involucraron a 6 744 trabajadores. El ndice de estallamiento se sita en 0.19 %, con lo que se logr superar la meta programada. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, son muestra de la responsabilidad y compromiso histrico de la Secretara del Trabajo y Previsin Social y la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, para generar un clima de paz laboral y la conservacin de las fuentes de responsabilidad de la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje para generar un clima de paz laboral y la conservacin de las fuentes de empleo de los trabajadores mexicanos. Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. empleo de los trabajadores mexicanos. Otros motivos: Cumple con la meta programada y con el compromiso sectorial, al mantener por debajo del 1.0 % el estallamiento de huelgas; alcance que muestra la
que se incrementaron los asuntos sometidos a la jurisdiccin de la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, en los que se acta con apego a derecho privilegiando la conciliacin entre las partes y garantizando la transparencia en sus procedimientos. Efecto: Se avanza en el fortalecimiento de la conciliacin y la imparticin de la justicia laboral, al resolver 130,211 asuntos individuales y colectivos. Otros motivos: Se terminacin de juicios que quedaron pendientes de resolucin en periodos anteriores (rezago), lo que beneficia a los justiciables que acuden a este Tribunal Federal Laboral para resolver sus diferendos. Asuntos individuales resueltos Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 119,592, la cual comparada con la programada de 105,980, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.8 por ciento. pone de manifiesto que la introduccin de procesos y estrategias innovadoras de trabajo han permitido la resolucin no tan slo de un nmero igual de juicios respecto de los que ingresa, sino adems la
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 128.7 la cual comparada con la programada de 86.7, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 148.4 por ciento. La diferencia obedece a
obedece a que se atiende y se da seguimiento a un mayor nmero de asuntos. Efecto: Se incrementa la productividad de las juntas especiales. Otros motivos: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente son el de brindar a los trabajadores y empleadores una atencin adecuada a los reclamos sociales relativos a la prestacin del servicio pblico de imparticin de justicia laboral. Porcentaje de abatimiento del rezago histrico en conflictos individuales.
La diferencia
para 2012. Del 1 de enero de 2008 (fecha de inicio al seguimiento del abatimiento del rezago histrico) al 31 de diciembre de 2012, han concluido 76 310 juicios, de los 77 202 registrados como lnea base.
Causa: El resultado al 31 de diciembre de 2012, fue de 14 476 juicios concluidos, observando una diferencia de 0.2 puntos porcentuales por debajo de la meta programada de 19.04 por ciento comprometida
Efecto: Los factores externos que influyeron para no atender en su totalidad la meta programada, derivan de la complejidad procesal de los juicios que refiere a situaciones como: Un gran nmero de actores y prestaciones reclamadas; nmero de demandados, codemandados y terceros interesados llamados a juicio; dificultad para realizar los emplazamientos en los domicilios proporcionados; acciones de preferencia de de trabajo; localizacin de absolventes, ratificantes y testigos que cambian de adscripcin, emplazamientos diplomticos; entre otros. Otros motivos: Promedio de eficiencia en la atencin de los conflictos individuales derechos, en donde existe la proteccin de trabajadores con menor derecho a ocupar la plaza vacante y genera acumulacin de mltiples juicios; desahogo de peritajes mdicos y ambientales en juicios de riesgo
obedece al incremento en la atencin de conflictos individuales. Efecto: Este indicador considera un resultado satisfactorio derivado de la conclusin de 119 592 asuntos que equivalen a un incremento del 14.0 por ciento con respecto a los 104 906 juicios terminados al cierre de 2011. Otros motivos: Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 50.32, la cual comparada con la programada de 44.59, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.9 por ciento.
La diferencia
375
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Imparticin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Arbitraje Unidad responsable 110-Junta Federal de Conciliacin y La diferencia Enfoques transversales
obedece al incremento en el promedio de atencin de los auxiliares dictaminadores. Los auxiliares dictaminadores adscritos a la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, en promedio dictaron 12 laudos ms en el 2012 que lo estimado en la programacin original. Efecto: Mayor eficiencia en la atencin de los proyectos de resolucin dictados y terminados respecto a la meta programada. Otros motivos: Estn considerados 114 auxiliares eventuales en las Juntas, dentro de los servidores pblicos con plaza de Auxiliar Dictaminador. Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instruccin
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 335.12, la cual comparada con la programada de 323, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.8 por ciento.
a que en algunos asuntos an no se concluye la fase de instruccin, ya que han requerido mayor tiempo para concluir el procedimiento laboral. Efecto: Mayor nmero de asuntos individuales que no se incompetencia, acumulacin, caducidad, prescripcin y otros; y el 62.0% (57,445) pasan al arbitraje de la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje.
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 62.45, la cual comparada con la programada de 75.26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 83.0 por ciento.
La diferencia obedece
concluyen en primera instancia. Otros motivos: Del universo de los 92,658 procedimientos terminados en fase de instruccin, el 29.2% (27,054) concluyen por conciliacin o desistimiento, el 8.8% (8,159) por
376
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Prevenir proteger conflictos laborales de y Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Enfoques transversales
Programa Sectorial de Trabajo y Previsin Dependencia Social 2007-2012 o Entidad Procurar la justicia laboral en defensa de los Objetivo trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y clida
Promover las polticas de Estado y generar las condiciones Objetivo en el mercado laboral que incentiven la creacin de empleos de alta calidad en el sector formal.
trabajadores a travs de proporcionar servicios conciliacin y representacin jurdica trabajadores, calidad y sus beneficiarios bajo gratuitos de
los
derechos
los
asesora,
observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables. Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 2-Procuracin de Justicia Actividad Institucional 3-Imparticin y procuracin de la justicia laboral
la
RESULTADOS
377
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 92.00 Modifica da 92.00 Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo AVANCE Avance % Modificada 101.20 anual vs Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a conservar la paz laboral y Porcentaje promover el estado de derecho a travs de resueltos la resolucin favorable de conciliaciones y para juicios de competencia federal el
de
EstratgicoEficaciaMensual
93.10
promueve la PROFEDET con los medios PROFEDET. legales existentes. Porcentaje resueltos trabajador
que promovidos
Indicador Seleccionado. a de favor conflictos (N de del mediaciones con resolucin de de conciliaciones y Porcentaje EstratgicoEficaciaMensual 68.00 68.00 73.20 107.60
travs
la mediaciones concluidas)*100
Indicador Seleccionado. Las y los trabajadores estn protegidos en Porcentaje de conclusin de (Nmero total de servicios Porcentaje sus derechos laborales en un ambiente de servicios de procuracin de concluidos seguridad y certeza jurdica hasta la justicia de justicia recibidos Componente conclusin de los servicios de procuracin proporcionados a laboral servicios proporcionados en el la periodo de reporte) *100 de / Total de EstratgicoEficaciaMensual 93.70 93.70 101.80 108.60
poblacin objetivo.
Servicios de conciliacin y mediacin Porcentaje de servicios de (Nmero de las trabajadoras y los trabajadores en un laboral proporcionados.
servicios
mediacin
de Porcentaje
Gestin-
EficaciaMensual
95.00
95.00
96.80
101.90
378
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral tiempo de respuesta de 30 das hbiles del servicio y hasta en cinco audiencias. 14 Ramo Trabajo y Previsin Social de respuesta de 30 das hbiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total conciliacin de y servicios mediacin de Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Enfoques transversales
laboral iniciados en el periodo de reporte)*100 Demandas de amparo laboral presentadas Porcentaje de demandas de (Nmero de demandas de Porcentaje ante la autoridad competente en no ms de amparo laboral interpuestas amparo interpuestas en no 15 das hbiles contados a partir del da ante notificacin del laudo. siguiente en que haya surtido efectos la correspondiente la autoridad ms contados a partir del da de 15 das hbiles GestinEficaciaMensual 100.00 100.00 100.00 100.00
siguiente en que haya surtido efectos la notificacin del laudo / Total de demandas de periodo de reporte)*100
amparo interpuestas en el Demandas de juicio laboral promovidas en Porcentaje de demandas de (Nmero de demandas de Porcentaje no ms de 50 das hbiles contados a partir juicios laboral interpuestas juicio laboral interpuesta ante Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje Conciliacin (JFCA) (JFCA). y de la integracin del expediente ante la ante la Junta Federal de la JFCA en no ms de 50 das Arbitraje hbiles contados a partir de la integracin del expediente / Total de demandas de juicio laboral interpuestas ante la JFCA reporte)*100 Servicios de orientacin y asesora laboral Porcentaje de servicios de (Nmero brindados a las y los trabajadores, sus orientacin y en el periodo de Gestin95.00 95.00 91.80 96.60
EficaciaMensual
de
servicios
de Porcentaje
GestinEficacia-
95.00
95.00
98.50
103.70
379
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social iniciados en no ms de 15 Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Mensual Enfoques transversales
minutos despus del registro / Total de servicios de asesora de reporte)*100 proporcionados en el periodo
Actividad
Administracin
servicios de orientacin y asesora laboral solicitudes de servicio de orientacin y asesora laboral atendidos gratuitamente orientacin laboral registradas y asesora registradas de atendidas/Total de solicitudes servicio de
de
registros
de
de
solicitudes
de Porcentaje
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
108.40
108.40
como
programadas-atendidas en el periodo de reporte)* 100 de amparo interpuestas en forma gratuita demandas de juicio Administracin de registros de demandas Porcentaje de atencin de (Total de demandas de juicio Porcentaje amparo registradas de de amparo registradas como iniciadas/Total de demandas de juicio de GestinN/A 100.00 335.70 335.70
asesoras
EficaciaMensual
programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100 de juicio laboral promovidas en forma demandas de juicio laboral laboral gratuita registradas de registradas
amparo
Administracin de registros de demandas Porcentaje de atencin de (Total de demandas de juicio Porcentaje iniciadas /Total de demandas juicio como
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
102.70
102.70
programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100 Administracin de registros de solicitudes Porcentaje de atencin de (Total laboral proporcionados gratuitamente de servicio de conciliacin y mediacin solicitudes de servicio de conciliacin conciliacin y mediacin laboral de y solicitudes
laboral
registradas
mediacin
de Porcentaje
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
96.30
96.30
como
380
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral 14 laboral registradas Ramo Trabajo y Previsin Social iniciadas/Total de solicitudes mediacin Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Enfoques transversales
de servicio de conciliacin y programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos Ejercido Millones de pesos 190.45 190.45 Avance % Anual 94.57 100.00 laboral
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET.
201.40 190.45
para el trabajador promovidos por la PROFEDET", a fin de atender con eficacia los juicios promovidos por la PROFEDET, que garantizan el respeto a los derechos de los trabajadores. Al final del ejercicio, se
Causa: La Secretara del Trabajo y Previsin Social, a travs de la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo, estableci para 2012 el indicador estratgico "Porcentaje de juicios resueltos favorablemente
observ un porcentaje de cumplimiento de 101.2 % respecto a lo programado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Con la responsabilidad de servir y atender la demanda de los trabajadores en estricto apego a la legalidad laboral, se atendieron con toda oportunidad cada peticin y, en trminos acumulados al cierre de diciembre de 2012 el indicador se ubic en 93.1 %, como resultado
de ganar 31 404 juicios respecto a 33 718 juicios concluidos; es decir 1.1 puntos porcentuales por arriba de la meta prevista de 92.0 % observando un nivel de cumplimiento de 101.2 %. Es importante destacar, mes de enero de 2012, que defini la obligacin del Instituto para entregar a los trabajadores sus recursos en una slo exhibicin. Esta modificacin normativa fue determinante para que el servicio de representacin jurdica, proporcionado en forma gratuita por la PROFEDET, se elevara a magnitudes histricas, pero sobretodo que el resultado beneficiara en forma efectiva a los trabajadores tutelados. que lo positivo del resultado se explica por la coyuntura que ha significado la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) Artculo. 8 Transitorio del
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, permitieron elaborar e interponer demandas de juicios correspondientes ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje y ejercicio previo, present un sesgo importante que se deriv de las solicitudes de los trabajadores para recuperar sus Aportaciones de Seguridad Social (53.7 %), la Designacin de Beneficiarios (30.4 %) y Cesanta en Edad Avanzada y Muerte (IVCM) y Prestaciones de Seguridad Social entre otros. La operacin de la PROFEDET gener un valor agregado adicional al promover 100 779 quejas de la mujer trabajadora las cuales signific el 48.3 % y 108,066 acciones se refirieron a la atencin de denuncias del gnero masculino que signific el 51.7 % respecto al total de juicios representados por la Institucin. Se muestra que no solo se mantuvo la importancia de la Institucin en trminos de atencin sino en la creacin de utilidad social derivada de la obtencin de beneficios econmicos a favor de los trabajadores y
dems rganos jurisdiccionales competentes, en defensa de los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos. Desde la perspectiva de las causales de conflicto, el servicio de representacin jurdica al igual que el Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (6.6 %) significaron en conjunto el 90.7 de las demandas promovidas. El restante 9.3 % estuvo representado por Despido Injustificado, Pensin por Invalidez, Vejez,
381
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Enfoques transversales
sus familias representados. Al cerrar el ejercicio 2012 la PROFEDET, por laudos y convenios ganados alcanz la cifra de 3 156.9 millones de pesos, esta cifra representa el 91.9 % del total recuperado y signific un aumento de 5.9 % respecto al monto alcanzado en 2011 (2 980.1 millones de pesos). Otros motivos: Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador travs de la conciliacin y la mediacin promovida por la PROFEDET.
trabajador travs de la conciliacin y la mediacin promovida por la PROFEDET", a fin de atender con eficacia la prevencin de conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores. Al final del
Causa: La Secretara del Trabajo y Previsin Social, a travs de la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo, estableci para 2012 el indicador estratgico "Porcentaje de conflictos resueltos a favor del
ejercicio, se observ un porcentaje de cumplimiento de 107.6 % respecto a lo programado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: La PROFEDET logr una meta de 73.2 %, la cual comparada con la programada de 68.0 %, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 107.6 %, es decir 4 914 resoluciones a favor del trabajador en relacin a las 6 710 concluidas. La diferencia obedece a la confianza que propicia la PROFEDET al trabajador y su contraparte en buscar soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos mediante convenios fuera de juicio. Efecto: Los beneficios
econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, permitieron buscar una solucin de manera pacfica y gil a los conflictos que se presentaron entre el trabajador y el empleador, destacando en el resultado obtenido lo siguiente: Las principales causas de conflicto expuestas por los trabajadores que solicitaron el servicio de conciliacin se concentraron en Despido Injustificado, Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y Retiro Voluntario, que en conjunto representaron el 83.8 %; el restante 16.2% estuvo conformado por motivos como Retencin Salarial, Prestaciones de Seguridad Social, Pensin por Invalidez, Vejez, Cesanta en edad avanzada y Muerte (IVCM) y riesgos de trabajo; Pago de Reparto de Utilidades y Aportaciones, entre otros. Las actividades econmicas ms importantes que estuvieron que en conjunto significaron el 54.8 % del total del servicio. Por su parte empresas Bajo Contrato o Concesin Federal, con Administracin Directa o Descentralizada por el Gobierno Federal y las que millones a favor de los trabajadores que optaron por la conciliacin; sta cifra es 19.6 % ms respecto a lo alcanzado en 2011 (232.1 millones de pesos). Otros motivos: Porcentaje de conclusin de servicios de procuracin de justicia laboral proporcionados a la poblacin objetivo.
asociadas a la demanda del servicio de conciliacin fueron la industria productora de alimentos, Elaboracin de Bebidas, Textil, Petroqumica, Elctrica, Azucarera, Automotriz, Minera y Qumica, entre otras y Ejecutan trabajos en Zonas Federales representaron el 45.2 %. Derivado de la gestin negociadora de la PROFEDET, al cierre del ejercicio presupuestario 2012, se alcanz en forma acumulada la cifra de 277.5
212,548 servicios. A travs de orientacin telefnica 71,056; 8,261 va correo electrnico; 92,061 asesoras presenciales; 6,710 conciliaciones y 34,460 demandas ante tribunales. Otros motivos: Al mes que se la conclusin de servicios de procuracin de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubic en 45.63 por ciento, respecto al total de 212,548 servicios concluidos. Porcentaje de servicios de conciliacin y mediacin laboral proporcionados.
108.6 por ciento. La diferencia obedece a que se increment la solicitud de servicio por el reclamo de fondos de ahorro para el retiro, as como al desahogo de conciliaciones y juicios. Efecto: Se concluyeron
Causa: Durante el 2012, se resolvieron favorablemente para los trabajadores 208,845 solicitudes de servicio respecto a 212,548 servicios concluidos, por lo que presenta un cumplimiento en este indicador del
reporta se concluyeron 96,979 servicios de procuracin de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 96.22 por ciento, respecto a los 100,779 servicios proporcionados. El avance en
por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 101.9 por ciento. La diferencia obedece a que los asuntos canalizados al proceso de representacin fueron conciliables, por lo que aument la amistoso en el conflicto laboral a travs de la conciliacin y mediacin que proporciona la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo. Otros motivos:
Causa: Durante el 2012, se otorgaron 6,685 asuntos de conciliacin respecto a 6,907 conciliaciones iniciadas, por lo que presenta un indicador de 96.8 por ciento, la cual comparada con la programada de 95.0
demanda del servicio de conciliacin y mediacin laboral que proporciona la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor nmero de trabajador y su contraparte que llegan a un acuerdo
382
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Enfoques transversales
cual comparada con la programada de 100.0 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.0 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron los asuntos de amparo con motivo de la interposicin de la subcuenta de vivienda 97. Efecto: Mayor nmero de asuntos de amparo regularizados de la subcuenta de vivienda 97 durante el ejercicio fiscal 2012. Otros motivos: Cabe mencionar que tiempo y forma, como lo marca el artculo 21 de la Ley de Amparo. de conformidad con lo indicado por el rea, se revisaron los asuntos notificados por los tribunales y en los casos donde se violan los derechos de los trabajadores, se interpusieron los procedentes amparos en
Causa: Durante el 2012, se interpusieron 3,515 demandas de amparo ante la autoridad competente, respecto a un total de 3,515 demandas de amparo, por lo que presenta un indicador de 100.0 por ciento, la
Porcentaje de demandas de juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje (JFCA).
91.8 por ciento, la cual comparada con la programada de 95.0 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.6 por ciento. La diferencia obedece a que disminuy el nmero de demandas
Causa: Durante el 2012, se interpusieron 24,816 demandas de juicio ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, respecto a un total de 27,045 demandas de juicios, por lo que presenta un indicador de
de juicio laboral, debido a que se incrementaron las solicitudes de los trabajadores para la devolucin de los recursos de la subcuenta de vivienda 97; cabe mencionar que la elaboracin de cada demanda requiri registr oportunamente se cumpli con la solicitud del trabajador, sin que se causara un perjuicio al registrarla en otros momentos, esto influido por la necesidad de fundamentar y sustentar debidamente cada
de la debida fundamentacin y sustento. Efecto: Menor nmero de demandas de juicio laboral interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros motivos: En los casos que no se
programada de 95.0 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.7 por ciento. La diferencia obedece a que se increment la solicitud de servicio por el reclamo de fondos de ahorro para el retiro y por la devolucin de aportaciones de la subcuenta de vivienda 97. Efecto: Mayor nmero de atencin de asuntos en el servicio de orientacin y asesora proporcionados por la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo. Otros motivos: Porcentaje de atencin de solicitudes de servicio de orientacin y asesora laboral registradas
Causa: Durante el 2012, se otorgaron 168,762 servicios orientacin y asesora respecto a un total de 171,378 proporcionados, por lo que presenta un indicador de 98.5 por ciento, la cual comparada con la
programada de 100.0 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 108.4 por ciento. La diferencia obedece a que se incremento la demanda de servicios de asesora personalizada, orientacin telefnica y correos va electrnica, que se proporciona a los trabajadores para conocer sus derechos y obligaciones laborales. Efecto: Se incrementa la confianza de los trabajadores en los servicios que ofrece la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo. Otros motivos: Durante el 2012 se proporcionaron 171,378 servicios de asesora, de stos 44.08 por ciento fueron asesoras personalizadas, el 34.02 por ciento de Trabajo (12.1 por ciento), despidos (11.4 por ciento) y pensiones IVCM Riesgo de trabajo (7.4 por ciento). Clasificadas por ramas industriales, las empresas de administracin directa, local y por concesin federal y zonas federales representaron el 93.61 por ciento del total. orientaciones telefnicas y 3.95 por ciento va correos electrnicos. Los trabajadores requieren ser atendidos por conflictos relacionados con aportaciones (32.0 por ciento), prestaciones de la Ley Federal del
Causa: Durante el 2012, se atendieron 171,378 solicitudes de orientacin y asesora respecto a 158,044 solicitudes programadas, por lo que presenta un indicador de 108.4 por ciento, la cual comparada con la
Causa: Durante el 2012, se interpusieron 3,515 amparos respecto a 1,047 programados, por lo que presenta un indicador de 335.7 por ciento, la cual comparada con la programada de 100.0 por ciento, da como
383
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Unidad responsable A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo Enfoques transversales
resultado un porcentaje de cumplimiento de 335.7 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas de amparo ante el INFONAVIT para la devolucin de los recursos de los trabajadores Amparo. Otros motivos: Con base a una solida argumentacin y fundamentacin de los mismos, sta accin signific una cobertura legal para no dejar en estado de indefensin a los trabajadores. Porcentaje de atencin de demandas de juicio laboral registradas de la subcuenta de vivienda 97 Efecto: Mayor nmero de trabajadores apoyados con demandas de amparo interpuestas en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artculo 21 de la Ley de
de 100.0 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 102.7 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas con motivo de la devolucin de las aportaciones de la
Causa: Durante el 2012, se promovieron 27,045 demandas de juicio laboral respecto a 26,336 juicios programados, por lo que presenta un indicador de 102.7 por ciento, la cual comparada con la programada
subcuenta de vivienda 97 que se interpusieron ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje. Efecto: Mayor nmero de trabajadores apoyados con los juicios laborales interpuestos por conflictos relacionados
con las aportaciones de previsin social y designacin de beneficiarios; as como, por los que origin el Decreto que Reforma la Ley del Infonavit publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 12 de enero el 94.90 por ciento del total atendido. El restante 5.10 por ciento lo constituyen entre otros, las prestaciones de seguridad y salud, retiro voluntario y condiciones generales de trabajo. Las ramas industriales, empresas de Administracin Directa y/o descentralizada, en zonas federales y por Contrato y/o Concesin Federal contribuyeron con el 90.2 por ciento del servicio prestado a los trabajadores. Porcentaje de atencin de solicitudes de servicio de conciliacin y mediacin laboral registradas de 2012. Otros motivos: Los conflictos relacionados con aportaciones a la previsin social, prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Pensin IVCM riesgo de trabajo y la designacin de beneficiarios, suman
100.0 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.3 por ciento. La diferencia obedece a que los asuntos atendidos en su mayora no fueron conciliables, por lo que disminuyeron las
Causa: Durante el 2012, se atendieron 6,907 solicitudes de conciliacin respecto a 7,169 servicios programados, por lo que presenta un indicador de 96.3 por ciento, la cual comparada con la programada de
laboral que proporciona la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo. Otros motivos: Los motivos de conflicto ms recurrentes fueron: Despidos Injustificados (45.7 por ciento), Prestaciones Ley Federal del Trabajo (20.1 por ciento), Retiro Voluntario (18.0 por ciento), Aportaciones (6.1 por ciento), Retencin Salarial (2.8 por ciento) y Prestaciones de Seguridad Social (0.9 por ciento), que hacen un total del 93.6 por ciento, el restante 6.4 por ciento se refiere a otros motivos como: Reparto de Utilidades, Aportaciones, Pensin I.V.C.M, Riesgo de Trabajo, entre otros. En ramas industriales se atendieron
solicitudes de conciliacin y mediacin laboral que atiende la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Menor nmero de trabajadores atendidos con el servicio de conciliacin y mediacin
principalmente conflictos relacionados con las industrias: Por Contrato y/o Concesin Federal, Administracin Directa y/o Descentralizada, Productora de alimentos, Rama local, Zonas Federales, Elctrica, Elaboracin de bebidas y Petroqumica, que representaron al mes el 85.1 por ciento. El 14.9 por ciento corresponde a otras 16 ramas de la actividad industrial con porcentajes menores de participacin, tales como las industrias vidriera, tabacalera, qumica y ferrocarrilera, entre otros.
384
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 14 Ramo Trabajo y Previsin Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Trabajo y Previsin Social Contribuir en la generacin de Unidad responsable 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo Enfoques transversales
Programa Sectorial de Trabajo y Previsin Dependencia Social 2007-2012 o Entidad Promover condiciones en el mercado laboral Objetivo que incentiven la eficiente articulacin entre la oferta y la demanda, as como la creacin de empleos de calidad en el sector formal
Promover las polticas de Estado y generar las condiciones Objetivo en el mercado laboral que incentiven la creacin de empleos de alta calidad en el sector formal.
incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creacin de empleos.
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 1-Asuntos Funcin Laborales en General Econmicos, Comerciales Subfuncin y 2-Asuntos Laborales Generales Actividad Institucional 11-Intrumentacin de polticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada N/A Modifica da N/A AVANCE Avance % Modificada 116.10 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a generar condiciones en el Diferencia en la tasa de (Y1-Y0) Y1= Porcentaje de Otramercado de trabajo que incrementen las colocacin posibilidades de insercin de la poblacin beneficiarios del Programa empleo, de respecto de
EstratgicoTrianual
desempleada y subempleada del pas en de Apoyo al Empleo con muestra de beneficiarios del porcentual
una de puntos
Eficacia-
10.00
385
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) una actividad productiva formal. respecto 14 a los Ramo Trabajo y Previsin Social no Programa Y0 = Porcentaje es de personas desempleadas que obtuvieron respecto de una muestra de no beneficiarios. mencionada. Propsito Beneficiarios atendidos por el Programa Tasa de beneficiarios del (PAEc/PAEa)*100 de Apoyo al Empleo acceden a un empleo Programa u ocupacin productiva. de un empleo, Unidad responsable 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo Enfoques transversales
beneficiarios.
Empleo colocados en un en el PAE; PAEc=nmero de empleo o con autoempleo. Indicador Seleccionado. de colocacin apoyo de PAE
PAEa= Porcentaje
Estratgico-
EficaciaMensual
55.72
59.20
68.30
115.40
Componente
Personas capacitadas que buscan empleo Tasa son colocadas en una actividad productiva.
personas
buscadoras
de personas
Estratgico-
EficaciaMensual
72.07
70.41
78.20
111.10
personas
Jornaleros agrcolas desempleados que son Tasa de colocacin en un (JAc/JAa)*100 apoyados con recursos para la movilidad empleo laboral al interior del pas, se colocan jornaleros temporalmente en una vacante concertada atendidos por el Servicio Nacional de Empleo en el sector agrcola. Personas repatriadas (desalentadas temporal de Nmero
agrcolas agrcolas colocados con el subprograma, JAa= Nmero de atendidos en el subprograma) jornaleros agrcolas
de
jornaleros
(JAc= Porcentaje
Estratgico-
EficaciaMensual
45.92
48.90
61.50
125.80
regresar a los Estados Unidos de Amrica) personas bsqueda de empleo, son colocadas en un
a Tasa
de
que recibieron apoyo para el traslado o la fueron apoyadas. puesto de trabajo a travs del Servicio
repatriadas
ocupacin
de (Rc/Ra)*100
Estratgico-
EficaciaMensual
2.85
6.26
1.21
19.30
386
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Nacional de Empleo. Personas apoyadas con capacitacin y Tasa recursos para la movilidad laboral al desempleados apoyados en (MLISc= temporal en vacantes concertadas por el industrial y de servicios Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios. de colocacin de (MLISc/MLISa)*100 Nmero de Porcentaje EstratgicoEficaciaMensual 82.93 79.99 81.16 101.50 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Unidad responsable 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo Enfoques transversales
interior del pas, son colocadas de manera forma temporal en el sector personas colocadas con el subprograma Laboral Industrial Movilidad y de
Servicios. MLISa= Nmero de personas atendidas en el subprograma Laboral Servicios.) Industrial Movilidad y de
Personas
apoyadas
con
equipo
y Tasa
de
autoempleo
apoyadas
colocacin
con Nmero
de (FAc/FAa)*100
de
personas
(FAa= Porcentaje
Estratgico-
EficaciaMensual
100.00
100.00
100.00
100.00
FAc= Nmero de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.) Actividad Ejecucin del presupuesto Porcentaje de presupuesto (Bpe/Bpp)*100 ejercido capacitacin. para becas
Autoempleo.
(Bpe= Porcentaje
EconomaAnual
Gestin-
N/A
100.00
123.74
0.00
programado
subprograma Bcate.) Ejecucin del presupuesto Porcentaje de presupuesto (JApe/JApp)*100 laboral en el sector agrcola. subprograma
(JApe= Porcentaje
Economa-
387
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 14 Ramo Trabajo y Previsin Social subprograma Agrcolas) Ejecucin del Presupuesto Porcentaje de presupuesto (Rpe/Rpp)*100 las personas repatriadas. subprograma Rpp= Jornaleros (Rpe= Porcentaje GestinAnual N/A 100.00 94.30 0.00 Unidad responsable 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo Enfoques transversales
Economa-
programado modificado en el subprograma Repatriados) Ejecucin del presupuesto Porcentaje de presupuesto (MLISpe/MLISpp)*100 ejercido para la Movilidad (MLISpe= Servicios.
Presupuesto
Presupuesto
Porcentaje
EconomaAnual
Gestin-
N/A
100.00
114.16
0.00
Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto modificado Laboral en programado Movilidad y de
el
Industrial
(FApe= Porcentaje al
EconomaAnual
Gestin-
N/A
100.00
116.29
0.00
programado Fomento en al
subprograma
el
Autoempleo.)
388
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Unidad responsable 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Diferencia en la tasa de colocacin de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios. Causa: El indicador se obtuvo mediante la realizacin de un estudio de impacto cuasi experimental, que tom como base de estudio tres muestras representativa de beneficiarios del subprograma Bcate, 1,022.89 1,572.50 Ejercido Millones de pesos 1,572.50 1,572.50 Avance % Anual 153.73 100.00
realizaron tres aplicaciones de la Encuesta sobre el Nivel de Colocacin y Permanencia en el Empleo (ENCOPE), mediante las cuales se obtuvo informacin sobre su situacin laboral de los beneficiarios del
correspondientes al segundo semestre de 2009, as como del primero y segundo semestres de 2010. Para la realizacin del estudio en cuestin se ejecutaron las siguientes acciones: i) Durante 2010 y 2011 se
Bcate, posterior a la intervencin del subprograma. ii) Tras concluir el proceso de licitacin para la contratacin de la firma encargada de realizar el Estudio de Evaluacin de Impacto del PAE, en la segunda
mitad de 2012 se inici el trabajo de seleccin del grupo de comparacin, para lo cual, se llev a cabo el apareamiento de la informacin de la ENCOPE con la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo final se expresa como una diferencia de porcentajes colocacin del grupo de beneficiarios del Bcate, respecto al porcentaje de colocacin de la poblacin no tratada. El indicador obtuvo un tasa positiva de 10 caso de las personas que no tuvieron un acercamiento con el programa se puede apreciar que de cada 100 solo 62 obtienen un empleo por su cuenta propia. Otros motivos: Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
(ENOE). iii) Finalmente, se proces la informacin de ambas encuestas a fin de estimar los efectos tratamiento del Bcate y compararlos con el comportamiento del grupo de los no tratados. iv) El resultado puntos porcentuales, con lo cual alcanz un cumplimiento del 116.1% Efecto: Por lo tanto, se concluye que de cada 100 personas que son atendidas por el Programa, 72 son colocadas en un empleo y para el
personas colocadas en un empleo o con autoempleo que mejora el funcionamiento de la vinculacin entre la oferta y demanda en el mercado laboral, en beneficio de las personas buscadoras de empleo. Lo anterior permiti que de 391 266 personas atendidas, se lograra la colocacin de 267 320 personas. Otros motivos: Tasa de colocacin de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bcate.
obedece a la participacin de los Servicios Nacionales de Empleo en los Estados y en el D.F., en la tarea de fomentar una mayor participacin y colocacin en la poblacin objetivo. Efecto: Mayor nmero de
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 68.3, la cual comparada con la programada de 55.72, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 122.6 por ciento.
La diferencia
la celeridad y el rigor para la concertacin de cursos de capacitacin en las Entidades Federativas con la finalidad de evitar un rezago presupuestal, por la veda electoral. Efecto: Se increment el nmero de nmero de empresas que requeran personal capacitado para cubrir sus puestos de trabajo vacantes. Lo anterior permiti que se atendieran 216 982 personas y se lograra colocar en un empleo a 169 787
Causa: Al mes de diciembre de 2012 se logr una meta de 78.2, la cual comparada con la programada de 72.07, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 108.5 por ciento. La diferencia obedece a
personas atendidas y colocadas en un empleo u ocupacin productiva por las acciones de coordinacin que realizan las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, que permitieron la participacin de un mayor
389
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Unidad responsable 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo Enfoques transversales
personas. Otros motivos: Tasa de colocacin en un empleo temporal de jornaleros agrcolas atendidos Causa: Al mes de diciembre de 2012 se logr una meta de 61.5, la cual comparada con la programada de 48.9, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 125.8 por ciento. Se logr un resultado
positivo respecto de lo programado debido al impulso a la operacin, a la intensificacin en la captacin de vacantes por parte de las entidades de destino y al trabajo de reclutamiento y seleccin de las entidades a 81 879 jornaleros agrcolas. Otros motivos:
de origen, proceso que concluy con la vinculacin de jornaleros agrcolas. Efecto: Adems de superar las metas de atencin y colocacin, se logr el mayor ndice de colocacin en el mercador laboral al emplear Tasa de ocupacin de personas repatriadas que fueron apoyadas.
adems de la distancia entre las empresas y sus domicilios; las expectativas de ingreso desalientan a los connacionales a integrarse a una actividad productiva formal. Efecto: Otros motivos: Tasa de colocacin de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios
Causa: La problemtica en la baja colocacin respecto de la meta programada, est asociada a que los repatriados poseen caractersticas que no se corresponden con los perfiles requeridos en las vacantes,
a que ya existe una operacin ms homognea a nivel nacional, as como a la interrelacin y mayor comunicacin con el rea de vinculacin en donde tambin se identifican vacantes para movilidad. Efecto: Con la operacin de las polticas activas de empleo, se contribuye a mejorar el funcionamiento y vinculacin de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo. Este indicador obtuvo una colocacin de 7 342 personas. Otros motivos: Tasa de colocacin de personas apoyadas con autoempleo Causa: Este indicador tiene como objetivo incentivar la generacin de empleos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, o de ser el caso apoyo econmico a los Buscadores de
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 81.16, la cual comparada con la programada de 79.99, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 101.5 por ciento. La diferencia obedece
empleo, que permitan la creacin o fortalecimiento de Iniciativas de Ocupacin por Cuenta Propia. Durante el ejercicio 2012, se apoyaron 4 164 iniciativas de ocupacin con recursos presupuestarios, capacitacin, asesoramiento tcnico-administrativo y de gestin, mismos que implicaron el empleo de 8 020 participantes. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitacin.
a que se present una mayor demanda de la poblacin beneficiaria. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrcola.
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 123.74, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 123.74 por ciento. La diferencia obedece
que existe una menor demanda de la poblacin beneficiaria, as como a las restricciones de gasto establecidas por la SHCP. Cifra preliminar previa a probables reintegros. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de presupuesto ejercido para la atencin de las personas repatriadas.
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 97.36, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 97.36 por ciento. La diferencia obedece a
que existe una menor demanda de la poblacin beneficiaria. Efecto: Otros motivos:
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 94.3, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 94.3 por ciento. La diferencia obedece a
390
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 14 Ramo Trabajo y Previsin Social Unidad responsable 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo Enfoques transversales
a que se present una mayor demanda de la poblacin beneficiaria. Cifra preliminar previa a probables reintegros. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisicin de equipo y herramienta.
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 114.16, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 114.16 por ciento. La diferencia obedece
a que existi una mayor demanda de la poblacin beneficiaria. Efecto: Otros motivos:
Causa: Al mes de diciembre de 2012, se logr una meta de 116.29, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 116.29 por ciento. La diferencia obedece
391
Garantizar la seguridad jurdica en la Objetivo tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrcolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequea propiedad.
campo como base para el desarrollo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobiern 2-Justicia Funcin Subfuncin 2-Procuracin de Justicia RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida TipoMeta anual AVANCE Realizado al periodo Avance % anual vs Actividad Institucional 3-Procuracin de justicia agraria
Dimensin-
392
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Procuracin de justicia agraria 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable QEZ-Procuradura Agraria Frecuencia Modifica da 100.00 116.75 Modificada Enfoques transversales
Aprobada 100.00
Fin
jurdica a los sujetos agrarios respecto de la atendidos que contribuyen a solicitados) *100 tenencia de la tierra, mediante el ejercicio la certeza jurdica en la de sus atribuciones. propiedad rural
de
Estratgico-
Eficacia-
116.75
Propsito
Los sujetos que presentan conflictos Porcentaje de conflictos de (Asuntos Rural son solucionados preferentemente tenencia de la Propiedad Total pronta respuesta al adoptar esta va de va de la conciliacin de resolucin. total de
agrarios por la tenencia de la Propiedad los sujetos agrarios por la concluidos con convenio / por la va conciliatoria, obteniendo una Rural solucionados por la conciliacin solicitados)*100 intereses, en relacin al solicitadas. conciliaciones de asuntos
de
Trimestral
Eficacia-
Indicador Seleccionado. Componente Servicios a los sujetos agrarios definidos Porcentaje por la Ley Agraria, en materia de atendidos en materia de arbitraje y servicios periciales organizacin agraria, intermediacin para procuracin de justicia en atendidos la solucin de conflictos, atencin de relacin con los servicios quejas, quejas as como asesora y representacin judiciales solicitados. legal, y diversas gestiones relacionadas con la tenencia de la tierra, otorgados. denuncias, y + Asuntos gestin + de de asuntos (Asuntos de conciliacin, Porcentaje EstratgicoEficacia100.00 100.00 108.24 108.24
Trimestral
administrativa campesina
atendidos
audiencia
Testamentos
393
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Procuracin de justicia agraria 15 Ramo Reforma Agraria + Asuntos de y quejas, Unidad responsable QEZ-Procuradura Agraria Enfoques transversales
denuncias, campesina
administrativa
solicitados
audiencia +
gestin
solicitados + Sujetos agrarios evaluados) *100 Actividad Tramitacin de solicitudes de asuntos de Porcentaje arbitraje de asuntos (Solicitudes de asuntos Porcentaje de Gestin96.00 96.00 114.68 114.68
Testamentos
conciliacin, arbitraje y servicios periciales. tramitados de conciliacin, tramitados/Solicitudes periciales. Tramitacin de solicitudes y servicios asuntos recibidos)*100
EficaciaMensual
representacin y asesora legal solicitadas de representacin y asesora representacin por los sujetos agrarios de los sujetos agrarios en tramitadas relacin con las presentadas los /
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
93.72
93.72
jurdicos
de
de
tramitados
/ Porcentaje
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
109.43
109.43
Adopcin
de
Gestin-
100.00
100.00
140.80
140.80
394
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Procuracin de justicia agraria organizacin agraria bsica en los ncleos de agrarios programados 15 organizacin Ramo Reforma Agraria agraria los ncleos agrarios/ Unidad responsable QEZ-Procuradura Agraria EficaciaEnfoques transversales
bsica adoptados en los Instrumentos solicitados en ncleos agrarios los ncleos agrarios) *100 PRESUPUESTO
Mensual
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurdica en la propiedad rural 437.21 456.82
debi a los diversos servicios que presta la Procuradura Agraria, ya que presentaron mayor demanda de la que se contempl al inicio del ejercicio, esta situacin se hizo ms patente en los instrumentos de organizacin agraria bsica, as como en la cantidad de representaciones legales, seguido de la gestin administrativa y por ltimo la eficacia en los asuntos de conciliacin, arbitraje y servicios periciales, esto, de los sujetos agrarios y al consecuente incremento de sus demandas de servicio. Otros motivos:
Causa: Al termino del segundo semestre se logr un 116.75 por ciento de la meta programada para este periodo, en virtud de haberse concluido 222,800 acciones, el sobre cumplimiento de 16.75 por ciento se
debindose al esfuerzo que se realiz por arte de las reas que conforman este indicador. Efecto: El desempeo mayor a lo esperado presenta una tendencia consistente al alza, derivada de la mejor percepcin Porcentaje de conflictos de los sujetos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la va de la conciliacin de intereses, en relacin al total de conciliaciones solicitadas.
se debe a la natural evolucin de los asuntos en trmite, que llegaron paulatinamente a una solucin favorable que permiti la acumulacin de las cifras que impactan positivamente el indicador. Efecto: Es Otros motivos:
Causa: En el perodo que se reporta, se logr un avance del 91.66 por ciento respecto a lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a travs de un convenio conciliatorio 17,762 conflictos. Esto
importante destacar que los servicios que se prestan y la conclusin de los mismos dependen de la voluntad de partes, este tipo de asuntos reflej cada vez mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Porcentaje de asuntos atendidos en materia de procuracin de justicia en relacin con los servicios judiciales solicitados.
programada. En parte, este comportamiento se debi a que la estructura territorial realiz esfuerzos para lograr el mayor cumplimiento posible, dentro de los alcances de la actual administracin. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador reflejo, no solamente el incremento en cuanto al nmero de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, si no que puso de manifiesto su percepcin de que la Institucin les ayudo realmente en la atencin y acompaamiento en los diversos trmites y gestiones, los cuales lograron sacar adelante. Otros motivos: Porcentaje de asuntos tramitados de conciliacin, arbitraje y servicios periciales.
Causa: Derivado de la alta demanda de servicio que se presento por parte de los sujetos agrarios, para el ejercicio fiscal 2012, se logr un avance del 108.24 por ciento, superando en 8.24 por ciento la meta
Causa: En el periodo que contempla enero a diciembre, se recibieron 21,959 asuntos que equivalen al 110 por ciento de lo programado, superando la meta programada en un 14.68 por ciento Efecto: Los
395
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Procuracin de justicia agraria 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable QEZ-Procuradura Agraria Enfoques transversales
asuntos que permanecen en etapa de trmite son por tiempo indefinido, ya que la solucin de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el nmero de sujetos involucrados, o tratndose de la presentacin de servicios periciales que estn supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos jurisdiccionales, as como administrativos dentro de una conciliacin o arbitraje agrarios. Otros motivos: Tramitacin de solicitudes de representacin y asesora de los sujetos agrarios en relacin con las presentadas
ciento; el nivel de cumplimiento se debe a la atencin brindada y a la cantidad de solicitudes recibidas por los sujetos agrarios. Efecto: El nivel de cumplimiento obedece a que durante este mes no se conto con itinerancias realizadas por las Delegaciones para la atencin de los asuntos presentados por los sujetos agrarios, as como tampoco se obtuvieron sentencias de los Tribunales Unitarios Agrarios, amn de que los mismos gozaron de periodo vacacional a partir del catorce de diciembre de 2012, hasta el da dos de enero del presente ao, fecha en la que reanudaron labores. Otros motivos: Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestin administrativa y audiencia campesina.
Causa: Al mes de diciembre se lograron 300,653 asesoras y representacin a sujetos agrarios, que representa un cumplimiento del 93.72 por ciento con respecto a la meta anual y un avance del 93.72 por
ocasion que en el periodo que se reporta la meta se haya superado en un 109.43 por ciento. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, y que sern representarlos y asesorarlos. Otros motivos:
Causa: La atencin de quejas desde la oficina central, as como el incremento en el nmero de audiencias campesinas que fueron atendidas con gran diversidad de temticas por parte de los sujetos agrarios
acompaados en sus peticiones y trmites y que recibirn la orientacin e informacin correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuradura Agraria como el ente moral que est para Porcentaje de instrumentos de organizacin agraria bsica adoptados en los ncleos agrarios
representa un avance anual del 140.80 por ciento; en particular en lo que respecta al mes de diciembre, el avance en el cumplimiento signific un 2.15 por ciento; siendo las ms numerosas las listas de sucesin y el nmero de sujetos agrarios que aprueban la evaluacin una vez que han recibido capacitacin relacionada con los temas de procuracin de justicia. Efecto: Las cifras observadas durante el mes de diciembre, confirman la previsin de la estructura territorial hacia el cumplimiento de las acciones programadas con anticipacin al cierre del ejercicio 2012, as como el efecto positivo de las estrategias implementadas al interior de los ncleos agrarios para la actualizacin de su padrn, y de coordinacin con el Registro Agrario Nacional. Las acciones concretadas en el periodo al interior de los ncleos agrarios dan como del campo mexicano. Otros motivos:
Causa: Durante el periodo enero a diciembre de 2012, se realizaron 173,306 acciones para la implementacin y/o renovacin de instrumentos de organizacin agraria bsica en los ncleos agrarios, cifra que
resultado, la implementacin y/o actualizacin de los instrumentos de organizacin agraria bsica, y son el resultado de los trabajos de la estructura territorial de la Institucin como garante de la certeza jurdica
396
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios 15 Ramo Reforma Agraria ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Garantizar la proteccin a los derechos de propiedad. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Reforma Agraria Garantizar la procuracin de justicia Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria Enfoques transversales
Garantizar la seguridad jurdica en la Objetivo tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrcolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequea propiedad.
campo como base para el desarrollo Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1-Agropecuaria Subfuncin Actividad Institucional 4-Ordenamiento y regularizacin de la propiedad rural
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 25.90 Modifica da 25.90 AVANCE Avance % Modificada 100.30 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
directamente (Poblacin
directamente Porcentaje
Estratgico-
26.59
397
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria Trimestral EficaciaEnfoques transversales
jurdica en la tenencia de la tierra ejidal, beneficiada con la solucin beneficiada con la solucin de terrenos nacionales y pequea propiedad; agrarios. mediante la solucin y atencin a los rural identificados conflictos sociales agrarios en el medio Porcentaje de
comunal, colonias agrcolas y ganaderas, de los conflictos sociales los conflictos sociales agrarios / Poblacin afectada por los conflictos estimada en el pas)*100 superficie (Superficie Superficie sociales agrarios
desactivada de conflictos conflictos sociales agrarios / sociales agrarios sociales agrarios identificada en el pas)*100. Propsito Los sujetos agrarios con conflictos
desactivada
de Porcentaje
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
8.17
8.17
3.92
47.90
satisfactoriamente la solucin de los satisfechos con la recepcin ao actual / Beneficiarios conflictos sociales agrarios para regularizar de la contraprestacin. la propiedad rural. Porcentaje sociales de satisfechos anterior)*100. en el
Estratgico-
CalidadAnual
80.00
80.00
94.37
117.50
conflictos (Conflictos sociales agrarios Porcentaje agrarios atendidos y solucionados / Total de conflictos sociales Pas)*100 la agrarios identificados en el
Estratgico-
solucionados.
Trimestral
Eficacia-
21.60
21.60
15.20
70.40
lo
conflictos
GestinTrimestral Eficacia-
75.00
75.00
52.38
69.60
con la entrega de una contraprestacin econmica / Conflictos sociales agrarios factibles de solucin durante el ejercicio fiscal)*100. de
Estratgico-
25.00
25.00
18.10
73.00
398
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios conflictos agrarios, entregada. 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria Trimestral EficaciaEnfoques transversales
Actividad
interese y valor de las superficies de tierras de los conflictos sociales conflictos sociales agrarios / en controversia de cada conflicto, con el agrarios que requieren una Conflictos sociales agrarios fin de disear las estrategias de atencin y contraprestacin solucin para asuntos que requieren una econmica. contraprestacin econmica. atendidos y programados para su atencin y solucin)*100.
Diagnsticos
de
Integracin de expedientes de conflictos Porcentaje de expedientes (Expedientes integrados de Porcentaje superficie de tierra. solucionados con una integrados de los conflictos los conflictos resueltos con que solucin una superficie de Expedientes tierra. requieren para de su una superficie de tierra / sociales agrarios programados para su atencin y solucin )* 100. Obtencin de avalos sobre el valor de las Porcentaje superficies de tierra en controversia, para obtenidos. la solucin de los conflictos que requieren una contraprestacin con superficie de tierra. de avalos (Avalos obtenidos conflictos
EficienciaTrimestral
Gestin-
25.00
25.00
18.10
73.00
/ Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
30.50
30.50
45.71
150.00
interese y valor de las superficies de tierra de los conflictos sociales conflictos sociales agrarios / en controversia, con el fin de disear las agrarios que requieren de Conflictos sociales agrarios estrategias de atencin y solucin par los una superficie de tierra. asuntos que requieren de una superficie de tierra. programados para su atencin y solucin )*100.
de
los Porcentaje
EficienciaTrimestral
Gestin-
38.00
38.00
47.62
125.00
399
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria / debidamente Porcentaje Expedientes agrarios GestinTrimestral Eficacia75.00 75.00 52.38 69.60 Enfoques transversales
Integracin de expedientes de conflictos Porcentaje de expedientes (Expedientes atendidos contraprestacin econmica. y solucionados con una de los conflictos atendidos y integrados solucionados econmica. contraprestacin con una conflictos
sociales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Poblacin directamente beneficiada con la solucin de los conflictos sociales agrarios. 491.26 376.60
arroj la cantidad de 13,713 personas que habitan en 18 entidades federativas, lo anterior represent un avance respecto a lo programado del 100.3 por ciento, avance suficiente para alcanzar la meta
Causa: La poblacin directamente beneficiada que se reporta, surge de sumar la cantidad de personas acreditadas como sujetos agrarios en cada caso solucionado, en 2012, la cantidad de personas beneficiadas,
programada, esta situacin es circunstancial y en especial dentro de este periodo repercute de manera positiva, pudiendo ser diferente en otros periodos en los que, independientemente de la cantidad de asuntos se logr beneficiar al nmero de personas programado. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armona social, retornen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que logra generar certeza jurdica a las personas beneficiadas, as como estabilidad social. Los asuntos resueltos promedian una antigedad de 18 aos. Una de las
resueltos, la cantidad de poblacin puede ser menor a la meta, por lo que generalmente existir una variabilidad positiva o negativa en el comportamiento en este indicador. A pesar de la reduccin presupuestal,
contribuciones importantes que el Programa hace, es resolver conflictos que benefician a personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginacin, siendo del total de asuntos resueltos, 35 de ellos, es decir el 47.2 por ciento se encuentra en estas zonas, con un beneficio a 10,808 personas, equivalente al 78.8 por ciento del total. Tambin, respecto a los conflictos que se solucionaron ubicados en municipios con poblacin perteneciente a pueblos indgenas, se logr beneficiar a 6,968 personas que representan el 51.0 por ciento. Con esto resultados se considera la importancia del Programa en cuanto la atencin de la
poblacin ms vulnerable econmicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurdica sobre su patrimonio sean una realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo, el apoyo de otras acciones pblicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros motivos: Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios
Causa: La cantidad de hectreas que se reportan, surge de sumar la superficie registrada en cada caso solucionado, en el ao de 2012, se liber de conflictividad agraria una superficie de 21,724 hectreas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria Enfoques transversales
ubicadas en 18 entidades federativas, esta cantidad de hectreas represent un avance del 48.0 por ciento respecto a lo programado, esta situacin debe considerarse circunstancial, ahora, en 2012, se present un avance insuficiente para alcanzar la meta, pudiendo ser diferente en otros periodos en los que independientemente de la cantidad de asuntos resueltos, la cantidad de superficie puede ser mayor a la meta, por lo que generalmente existir una variabilidad negativa o positiva en el comportamiento en este indicador, adems de la repercusin que tuvo la reduccin al presupuesto. Efecto: Los resultados cuantitativos no incorporada a la actividad formal y productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solucin, consiguiendo con esto, tener la oportunidad de una mejor
cumplieron con lo planeado, sin embargo y con el enfoque cualitativo este avance represent liberar de conflicto una cantidad importante de hectreas, mismas que estn en posibilidad de regularizarse y ser
presencia de conflictos por la propiedad rural de alta y muy alta marginacin econmica, propiciando la incorporacin de la propiedad a la actividad productiva formal, destacando que del total de la superficie a regularizar, el 69.8 por ciento se encuentra en estas zonas, es decir 15,154 hectreas. Respecto a otros beneficios alcanzados por el programa est el de atender conflictos cuya poblacin pertenece a Pueblos Indgenas, en ese sentido de la superficie total liberada de conflicto, 6,339 hectreas se encuentran en zonas pertenecientes a estos pueblos, representando el 29.1 por ciento respecto del total. realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo, y el apoyo de otras acciones pblicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros motivos: Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la recepcin de la contraprestacin. Con este
condicin en su calidad de vida. Es importante destacar que de esta superficie reportada, y como una de las contribuciones importantes que el Programa hace a los objetivos nacionales es incidir en zonas con
resultados se observa la importancia del Programa en cuanto la atencin de la poblacin ms vulnerable econmicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurdica sobre su patrimonio sean una
expectativas, ya que si bien, en el ao 2008 la calificacin otorgada fue en un 96.84% de muy satisfactoria a satisfactoria, con un 3.15 por ciento de usuarios insatisfechos; bajando para el ao 2009, ya que el porcentaje de insatisfaccin creci a un 30.20 por ciento, con un 2.10 por ciento de usuarios muy insatisfechos; pero es de hacerse notar que a partir de dicho ao la percepcin de los usuarios fue mejorando ao con ao, hasta alcanzar un alto nivel de satisfaccin que se situ en 92.70 por ciento, solamente con un 7.30 por ciento de usuarios insatisfechos. Por su parte, el nivel de satisfaccin de los usuarios del
Causa: El estudio de Evaluacin Externa al Programa al ejercicio 2011, arroj los siguientes datos: De acuerdo con la percepcin de los beneficiarios del ANC, el Programa atendi satisfactoriamente sus
COSOMER, observ un comportamiento diferente, ya que en 2007 el 2.88 por ciento de los beneficiarios se mostraron muy insatisfechos y solo el 5.54 por ciento insatisfechos con la atencin recibida y; en
tanto el 35.92 por ciento y 45.45 por ciento se sentan satisfechos y muy satisfechos, respectivamente. Sin embargo, para el ao 2011, el porcentaje de satisfaccin creci significativamente, ya que solamente el 4.90 por ciento se mostraron insatisfechos y nicamente un 0.70 por ciento dijeron estar muy insatisfechos, menos del 1 por ciento. En este ltimo ao, de acuerdo con la percepcin de los usuarios, el 43.0 por ciento estaban satisfechos con la atencin del programa y el 51.40 por ciento, ms de la mitad, muy satisfechos, que es la ms alta calificacin que pueden otorgar al Programa situndose en un 94.4 por ciento. Efecto: El promedio del porcentaje de satisfaccin en 2011 de los beneficiarios del Acuerdo Nacional para el Campo y el de los involucrados en Conflictos sociales en el medio rural es del 93.5 por ciento, Dado que por primera vez se incorpor este indicador en la MIR, este dato que corresponde al ejercicio fiscal de 2011, se compar con el calculado para 2012, sin embargo, posteriormente podr ser comparado Otros motivos: superior al programado en 2012 del 80 por ciento. Lo anterior representa un buen nivel de calidad en el servicio a la comunidad atendida, fortaleciendo la credibilidad en las instituciones del Gobierno Federal. con el que se obtenga en la evaluacin externa de 2012, pudindose utilizar como Valor de la Lnea Base, y servir como referencia para el clculo en los aos subsecuentes de acuerdo al mtodo de clculo. Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.
soporta jurdicamente los diversos casos; el tiempo de respuesta en algunos casos a la solicitud de avalos y en este caso especifico de 2012, las afectaciones al presupuesto original que sufri una reduccin del 17
Causa: Los intereses ajenos que inciden en la solucin de la conflictividad agraria, repercuten en el tiempo de respuesta a la oferta institucional por parte de los afectados; la integracin de la documentacin que
por ciento, son factores que influyeron en el avance del Programa. Al cierre, los resultados no fueron positivos en cuanto al avance de la meta ya que a pesar de las estrategias y esfuerzos, se logr atender y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria Enfoques transversales
solucionar 74 conflictos de 105 programados. Efecto: Este resultado representa un avance del 70.4 por ciento, situacin que trae consigo no alcanzar la meta programada, sin embargo el impacto cualitativo
sigue siendo muy importante para el Propsito y Fin definidos en esta MIR, al beneficiar a la poblacin antes afectada por los conflictos, ya que a partir de la solucin de stos, es cuando se propician las condiciones para que la poblacin cuente con certidumbre jurdica sobre su propiedad, adems de incorporar a la actividad productiva formal la superficie que se encontraba en conflicto y no menos importante resulta el lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales. Una contribucin fundamental que el Programa ha hecho durante este periodo, es llevar los beneficios del Programa a las personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginacin y que se encontraban con presencia de conflictos por la propiedad y/o posesin de tierra, del total de asuntos resueltos, 35 de
correspondieron a casos con poblacin pertenecientes a estos pueblos es decir el 31.0 por ciento. Otros motivos: Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestacin econmica.
ellos es decir el 47.2 por ciento se encuentra en estas zonas. Respecto a los beneficios que el programa brinda a la poblacin perteneciente a Pueblos Indgenas, de los asuntos resueltos, 23 conflictos
fueron atendidos y resueltos. Del total de 74 asuntos reportados como solucionados, se atendieron y negociaron de la siguiente forma: 42 de ellos mediante la firma de un convenio finiquito, en el cual, se
Causa: Para solucionar la conflictividad agraria identificada en el pas, el Programa cuenta con dos componentes, el reporte en este indicador representa la cantidad de conflictos sociales en el medio rural que
identificaron condiciones para reportarlos como atendidos sin necesidad de recursos presupuestales, de acuerdo a lo sealado en los Lineamientos de Operacin del Programa. La modificacin al presupuesto original con una reduccin del 17 por ciento, incidi en los resultados. 55 de 79 asuntos programados. En trminos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utiliza este componente, arrojando una importante informacin estadstica, que permitir evaluar la Efecto: El avance registrado hasta este el cierre del ejercicio, fue menor a lo programado con un avance del 69.6 por ciento, al reportar
establece entre otros aspectos, la entrega de una contraprestacin econmica a cambio de resolver en definitiva la controversia y 13 asuntos que al diagnosticarlos y/o establecer comunicacin con los afectados se
derrama de recursos econmicos y su aprovechamiento, segn el uso y destino que le den los propios beneficiarios, el otorgamiento de esta contraprestacin econmica, implica una derrama de recursos del presupuesto del Programa en 15 entidades federativas por un monto de 232.5 millones de pesos, como son: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz. Otros motivos: Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una superficie de tierra.
trasmisin de una superficie de tierra, a cambio de resolver en definitiva la controversia, en este periodo se logr atender y solucionar 19 asuntos en las siguientes condiciones: 16 de ellos se negociaron con las partes interesadas mediante un convenio finiquito y 3 asuntos que al actualizar y verificar la documentacin soporte, no cumplieron en con lo sealado en los Lineamientos de Operacin del Programa. La modificacin al presupuesto original con una reduccin del 17 por ciento, incidi en los resultados. Efecto: El avance registrado en el periodo reportado fue de 73.0 por ciento al haberse reportado 19 asuntos Nacional para el Campo y Acuerdo Agrario, repercutiendo en el avance de solucin de los asuntos de estos programas.
Causa: Para dar solucin a la conflictividad identificada en el pas dentro del marco del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios, el Programa cuenta con un componente que consiste en la
respecto de los 26 programado. Lo anterior obedece a las condiciones poco propicias de negociacin y aceptacin por parte de las partes involucradas e interesadas en la solucin de los asuntos del Acuerdo
En trminos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante informacin estadstica que permitir evaluar su aprovechamiento, segn el uso y destino que le den los beneficiarios y la variacin en la cantidad de superficie con rgimen de propiedad social en el pas. Otros motivos:
En este caso la superficie trasmitida para la solucin de los casos, fue de 3,495 hectreas.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria Enfoques transversales
Porcentaje de diagnsticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestacin econmica.
intereses que concurren en cada caso, con esto, se pueden establecer los mecanismos estratgicos para iniciar el proceso de acercamiento con los afectados para su sensibilizacin y negociacin, condiciones que para poder negociar con altas probabilidades de xito y solucionar la conflictividad que persiste en el pas. Los resultados hasta el periodo que se reporta, son el de haber elaborado y/o actualizado 120 previamente cada caso en particular, adems de conocer el contexto de la problemtica existente en el pas, logrndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atencin y solucin de los conflictos, adems de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operacin del Programa. Otros motivos: Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solucin una superficie de tierra.
Causa: Para dar atencin a los conflictos que se encuentran en el Universo de Trabajo, se requiere de la actualizacin de los diagnsticos, accin que permitan contar con informacin sobre los actores e
sin informacin se convierten en situaciones complejas de resolver. De ah, la importancia de contar con una cantidad suficiente de diagnsticos con informacin lo ms completa posible, objetiva y actualizada diagnsticos, con lo cual se registra un avance del 101.6 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnsticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar
dems documentacin sealada por los Lineamientos de Operacin, repercuti en poder contar con los expedientes debidamente integrados que permitieron al Comit del Programa aprobar 19 asuntos. La modificacin al presupuesto original con una reduccin del 17 por ciento, incidi en los resultados. Efecto: La repercusin del trabajo en campo y gabinete para integrar con oportunidad la documentacin
Causa: El haber tenido xito en las negociaciones con los afectados en los diversos conflictos atendidos por los operadores del Programa, y haber contado con oportunidad con los antecedentes jurdicos y
sealada como requisito para que el Comit del Programa apruebe los diversos asuntos, llevo al mismo a aprobar 19 asuntos a resolver mediante el uso de este componente; adems se pudo contar con los expedientes integrados, y con ello, ser dictaminados por el rea jurdica institucional. El avance registrado al periodo corresponde al 73 por ciento, respecto a lo programado. a la Informacin Pblica Gubernamental, en el archivo a cargo de la Direccin de Conflictos, de la Direccin General de Concertacin Agraria. Otros motivos: Porcentaje de avalos obtenidos.
con la documentacin soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente, conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operacin del Programa y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
(ANC) y Acuerdos Agrarios (AA), es requisito indispensable contar con los avalos referenciales que determinen el valor la superficie acordada. Al periodo que se reporta, se gestionaron ante el Instituto de ofrecido en las negociaciones de los asuntos del ANC Y AA.
Causa: Para los casos en que la SRA, dentro del marco normativo, trasmite una superficie de tierra a favor de terceros con el propsito de dar solucin a los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo
Administracin y Avalos de Bienes Nacionales, 48 avalos, lo que se traduce en un avance del 150 por ciento respecto a lo programado, estos avalos permiten dar soportar el valor de la tierra en controversia
atendidos por el Programa, soportando en los avalos, los valores y trminos, y con esto dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operacin del Programa, avanzando en la atencin y solucin de la conflictividad agraria identificada en el pas. Otros motivos: Porcentaje de diagnsticos de los conflictos sociales agrarios que requieren de una superficie de tierra.
Efecto: Contar con suficientes avalos, permite contar con la informacin fundamental y legal en las negociaciones de los diversos asuntos
permitan contar con informacin sobre actores e intereses que concurren en cada caso, con esto, se pueden establecer los mecanismos estratgicos para iniciar el proceso de acercamiento con los afectados para su sensibilizacin y negociacin, de lo contrario, estos casos se convierten en situaciones complejas de resolver. De ah, la importancia de contar con una cantidad suficiente de informacin completa, objetiva y con lo cual repercute en un avance del 125 por ciento respecto a lo programado. actualizada para procurar el xito en la negociacin y solucin de la conflictividad que persiste en el pas. Los resultados hasta el periodo que se reporta, son el de haber elaborado y/o actualizado 50 diagnsticos, Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnsticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar previamente
Causa: Para dar atencin a los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios contenidos en el Universo de Trabajo, se requiere de la elaboracin y actualizacin de los diagnsticos que
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin de conflictos agrarios 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 211-Direccin General de Concertacin Agraria Enfoques transversales
cada caso en particular, adems de conocer el contexto de la problemtica existente en el pas, logrndose con ello determinar el grado de complejidad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atencin y solucin de los conflictos, por otro lado dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operacin del Programa. Otros motivos: Porcentaje de expedientes de los conflictos atendidos y solucionados con una contraprestacin econmica.
y dems documentacin sealada por los Lineamientos de Operacin, repercuti en poder contar con los expedientes debidamente integrados, situacin que permiti al Comit del Programa contar con la informacin y aprobar 55 asuntos. La modificacin al presupuesto original con una reduccin del 17 por ciento, incidi en los resultados.
Causa: El haber tenido xito en las negociaciones con los afectados en los diversos conflictos atendidos por los operadores del Programa, adems de haber contado oportunamente con los antecedentes jurdicos Efecto: El trabajo en campo y gabinete para integrar con oportunidad
la documentacin sealada como requisito para que el Comit del Programa apruebe los diversos asuntos, repercuti en aprobacin de 55 asuntos identificados para resolverse mediante el uso de este lo programado. Otros motivos:
componente; contando con los expedientes debidamente integrados, stos pudieron ser dictaminados por el rea jurdica institucional. El avance registrado al periodo corresponde al 69.6 por ciento, respecto a
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional 15 Ramo Reforma Agraria ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Garantizar la proteccin a los derechos de propiedad. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Registro Agrario Nacional Integrar la informacin de Unidad responsable B00-Registro Agrario Nacional Enfoques transversales
Crear un sistema que integre toda la Objetivo informacin documental, registral, catastral, geogrfica y estadstica rural
propiedad rural, registral, catastral y agrarios para ser empleada como herramienta estratgica de apoyo al desarrollo rural sustentable.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 15 Ramo Reforma Agraria Clasificacin Funcional Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1-Agropecuaria Subfuncin Actividad Institucional 4-Ordenamiento y regularizacin de la propiedad rural Unidad responsable B00-Registro Agrario Nacional Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 0.20 Modifica da 100.00 AVANCE Avance % Modificada 134.84 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a que se facilite la certeza Porcentaje de Integracin (Nucleos agrarios certificados Porcentaje jurdica en la tenencia de la tierra, del Catastro Rural de la integrados en el sistema / de Modernizacin Catastral y Registral. mediante informacin del Sistema Integral propiedad social. ncleos agrarios certificados programados) * 100
Estratgico-
EficienciaAnual
134.84
Propsito
Las delegaciones del Registro Agrario Porcentaje de delegaciones (Delegaciones estatales con Porcentaje Nacional Sistema federativas cuentan con informacin del agraria en el sistema. Catastral y Registral, para verificar la situacin jurdica de la propiedad rural. Integral de (RAN) en las entidades estatales con informacin informacin en el sistema/ Delegaciones RAN) * 100 estatales del
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
18.75
18.75
27.28
145.50
Componente
Informacin
catastral,
registral
Actualizac ncleos
Gestin-
de
EficaciaMensual
66,013
10,091
10,869
107.71
405
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable B00-Registro Agrario Nacional acciones Enfoques transversales
agrarias. Porcentaje de delegaciones (Delegaciones estatales con Porcentaje estatales con informacin informacin actualizada. Actividad Actualizacin de informacin catastral de Porcentaje ncleos agrarios certificados. agrarios catastral de propiedad social propiedad social actualizada / Delegaciones RAN) * 100 de con con estatales del catastral de GestinEficaciaSemestral 31.25 31.25 68.75 220.00
certificados
EficienciaTrimestral GestinEficaciaMensual
Gestin-
100.00
100.00
100.79
100.79
Proporcionar
los
insumos
producto
de
datos Otra-Dato
34,200
34,200
35,314
103.26
que Agrarios.
modifican la informacin de los Ncleos Agrarios. PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de Integracin del Catastro Rural de la propiedad social. 205.00 101.81 Ejercido Millones de pesos 101.81 101.81 Avance % Anual 49.67 100.00
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable B00-Registro Agrario Nacional Enfoques transversales
Resultados del Programa Presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional. Durante el ejercicio fiscal recientemente concluido, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral, Las delegaciones estatales proporcionaron los necesarios insumos catastrales de la mayora de las acciones agrarias que han impactado en la informacin de los ncleos agrarios. Cabe hacer mencin que la
Causa: El presente indicador refleja el porcentaje de integracin en una base de datos de la informacin catastral de los ncleos agrarios certificados y se ubica en el nivel de fin de la Matriz de Indicadores de
las acciones agrarias de 29,665 ncleos agrarios certificados y cuyo resultado represent un avance de 135 por ciento respecto al compromiso establecido para el ao como consecuencia de los siguientes factores: mayor actualizacin se realiz en nuestras representaciones en los estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Oaxaca, Puebla, San Luis Potos, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, las cuales en relacin al total participaron con el 73 por ciento. Efecto: La implementacin de actividades orientadas a contar con los insumos necesarios para materializar las actualizaciones en el mosaico catastral en las delegaciones estatales, permite conocer la situacin actual de los ncleos agrarios as como integrar los insumos catastrales de las acciones agrarias, tales como las dimensiones actualizadas de los predios rsticos. La informacin de este tipo es bsica para el anlisis y consulta institucional, as como de inters para otras entidades y dependencias de los niveles federal,
de febrero del ao 2012 se modificaron sustancialmente, por lo que la determinacin numrica alcanzada/aprobada no es determinable y se decidi incluir el mismo porcentaje de la meta alcanzada/modificada Porcentaje de delegaciones estatales con informacin agraria en el sistema.
estatal y municipal afines al Sector Agrario. Otros motivos: En la meta aprobada el sistema registra las metas de un indicador que en el primer proceso de mejoramiento de las matrices realizada durante el mes
adems de establecer el acceso a los documentos digitalizados correspondientes al resguardo del Archivo General Agrario. Con base en este criterio, se tienen tres procesos por entidad federativa que deben de ejecutarse, por lo que se da el valor de 0.34 al proceso de migracin de la informacin catastral, 0.26 al proceso de migracin de la informacin registral (dado que por cada delegacin se le ha otorgado una integracin de 80 por ciento y 0.33 al proceso de establecer el acceso a la informacin digitalizada del Archivo General Agrario por entidad federativa. Por tal motivo, al cierre del ao se cont con la
Causa: Este rgano desconcentrado propuso el presente indicador con la finalidad de medir el avance por delegacin estatal en la integracin de la informacin catastral y registral de los ncleos agrarios,
informacin integrada del mosaico catastral de 5 entidades federativas (1.70 valor resultante respecto a la ponderacin) y de la informacin registral de 5 entidades federativas (1.30 valor resultante), as como el acceso a la informacin digitalizada de 20 entidades federativas (5.73 valor resultante), con lo que se obtuvo un avance promedio de 8.73 entidades federativas, lo que represent un cumplimiento de 145 puntos porcentuales respecto a lo comprometido para el ao. De lo obtenido en el ao: Las delegaciones estatales que cuentan con informacin integrada del mosaico catastral son Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa. Las delegaciones estatales que cuentan con informacin registral integrada son: Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Puebla y Quintana Roo.
con acceso a la informacin digitalizada del AGA son: Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Nayarit, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quintana servicios catastrales al consultar informacin de manera oportuna. Asimismo, se podrn tener datos registrales asociados y acceder a la consulta de los documentos digitalizados del Archivo General Agrario que ya se tienen incorporados y vinculados. Otros motivos:
Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Efecto: Contar con informacin catastral de la propiedad social que permitir realizar los procesos de actualizacin y aumentar la calidad de los
con la finalidad de reportar los avances en el proceso de actualizacin permanente de la informacin agraria que se realiza en la institucin y que alimenta al Padrn e Historial de Ncleos Agrarios (PHINA), mismo que representa la base estadstica del historial agrario de la propiedad social. Al respecto, el ejercicio fiscal 2012 concluy con la actualizacin de 10,869 acciones agrarias que representan un cumplimiento de 108 puntos porcentuales de la meta anual comprometida producto de los factores que a continuacin se sealan: La puntual labor desarrollada por el personal encargado de estas actividades.
Causa: El Registro Agrario Nacional propuso en la elaboracin de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional el presente indicador
La oportunidad con que se presentaron en el rea correspondiente las modificaciones efectuadas en los asientos registrales y lo determinado en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federacin.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable B00-Registro Agrario Nacional Enfoques transversales
Efecto: Posibilita el permanente y renovado proceso de actualizacin de la informacin de los ncleos ejidales y comunales que se registra en el denominado Padrn e Historial de Ncleos Agrarios (PHINA) con que cuenta esta institucin conforme a las modificaciones realizadas en los asientos registrales y lo determinado en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federacin. Propicia una confiable fuente de datos e informacin sobre la propiedad social del pas para todos aquellos interesados en la cuestin agraria. Resulta pertinente sealar que en Oficinas Centrales se realiz el 61 por ciento de las acciones agrarias actualizadas. Otros motivos: Porcentaje de delegaciones estatales con informacin catastral de propiedad social actualizada.
presente indicador con la finalidad de medir el porcentaje de delegaciones estatales con informacin catastral de propiedad social actualizada y cargada a la base de datos del Registro Agrario Nacional y Agrario Nacional. Cabe mencionar que se ha logrado un avance al 220 por ciento de lo programado para el ao. El resultado obtenido es producto de: La implementacin institucional de diversas acciones relacionadas con el procesamiento y modificacin de la informacin catastral derivada de las inscripciones con impacto catastral. Efecto: Contar con informacin catastral de la propiedad social actualizada con servicios catastrales al consultar informacin vigente. Otros motivos: las acciones agrarias que modifican la configuracin de los predios rsticos delimitados al interior de los ncleos agrarios que sucedieron con posterioridad a la certificacin, aumentando la calidad de los
Causa: En la elaboracin institucional de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional, este rgano desconcentrado propuso el
disponible para su consulta. Al culminar el ejercicio fiscal que se reporta se logr la carga de la informacin catastral de 22 entidades federativas al portal del Sistema de Informacin Geogrfico del Registro
Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional el presente indicador, el cual concluy el ejercicio fiscal 2012 con la validacin y actualizacin en el porcentuales respecto al compromiso establecido para el ao. El resultado obtenido es producto de: La implementacin institucional de diversas acciones relacionadas con el procesamiento y modificacin de la informacin catastral derivada de las inscripciones con impacto catastral. actualizadas de los predios rsticos. Otros motivos: mosaico catastral en las delegaciones estatales, permite conocer la situacin actual de los ncleos agrarios as como integrar los insumos catastrales de las acciones agrarias, tales como las dimensiones Nmero de datos capturados producto de Inscripciones, Publicaciones e investigaciones que complementan y/o modifican la informacin de los Ncleos Agrarios.
Causa: Con el propsito de reportar el porcentaje de avance en la actualizacin de la informacin catastral de ncleos agrarios certificados, este rgano desconcentrado propuso en la elaboracin de la Matriz de
aspecto catastral de las acciones agrarias de 8,674 ncleos agrarios certificados en el mbito geogrfico de responsabilidad de diversas delegaciones estatales, lo cual permite obtener un avance de 101 puntos Efecto: La implementacin de actividades orientadas a contar con los insumos necesarios para materializar las actualizaciones en el
con la finalidad de reportar el nmero datos actualizados en el sistema que administra el Padrn e Historial de Ncleos Agrarios derivado de inscripciones realizadas en este rgano desconcentrado, publicaciones en el Diario Oficial de la Federacin e investigaciones que complementan y/o modifican la informacin de ncleos agrarios. Al respecto, el ejercicio fiscal 2012 concluy con la actualizacin de 35,314 acciones agrarias que representan un cumplimiento de 103 puntos porcentuales de la meta anual comprometida producto de los factores que a continuacin se sealan: por el personal encargado de estas actividades. La oportunidad con que se presentaron en el rea correspondiente las modificaciones efectuadas en los asientos registrales y lo determinado en los acuerdos La puntual labor desarrollada
Causa: En la elaboracin de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional, el Registro Agrario Nacional propuso el presente indicador
publicados en el Diario Oficial de la Federacin. Efecto: Posibilita el permanente y renovado proceso de actualizacin de la informacin de los ncleos ejidales y comunales que se registra en el denominado
408
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable B00-Registro Agrario Nacional Enfoques transversales
Padrn e Historial de Ncleos Agrarios (PHINA) con que cuenta esta institucin conforme a las modificaciones realizadas en los asientos registrales y lo determinado en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federacin. Propicia una confiable fuente de datos e informacin sobre la propiedad social del pas para todos aquellos interesados en la cuestin agraria. Resulta pertinente sealar que en Oficinas Centrales se realiz el 70 por ciento de las actividades de esta naturaleza. Otros motivos:
409
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 15 Ramo Reforma Agraria ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Reforma Agraria Integrar a mujeres, indgenas y grupos social econmico-productivo en el territorio vinculados) (Ncleos agrarios rurales vulnerables al sector Unidad responsable 310-Direccin General de Coordinacin Enfoques transversales
Abatir la marginacin y el rezago que enfrentan los grupos Objetivo sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades independencia y plenitud. que les permitan desarrollarse con
Garantizar la igualdad de oportunidades a los Objetivo grupos prioritarios mencionados en el Plan Territorio Social (Ncleos Agrarios Nacional de Desarrollo y que habitan el Localidades Rurales vinculadas). Clasificacin Funcional
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 7.00 Modifica da 8.11 AVANCE Avance % Modificada 202.72 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a mejorar el ingreso de las Tasa de variacin en el (Monto de Ingreso promedio Tasa mujeres con 18 aos cumplidos o ms que ingreso implementacin de proyectos productivos. habitan en Ncleos Agrarios, mediante la apoyadas derivada de la apoyadas en T1 - Monto de implementacin del Ingreso promedio mensual de de las mujeres mensual de las
mujeres variacin
de
Estratgico-
Eficacia-
16.42
Bianual
410
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 15 proyecto productivo. Ramo Reforma Agraria las mujeres en T0 / Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0)*100. Unidad responsable 310-Direccin General de Coordinacin Enfoques transversales
Indicador Seleccionado. Propsito Las mujeres con 18 aos cumplidos o ms Promedio que habitan en Ncleos Agrarios cuentan generado de proyectos productivos. de
por
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
100.00
proyectos (Nmero
Estratgico-
ao de haber sido apoyados. de haber sido apoyados / productivos apoyados en el ejercicio Componente supervisados)*100 la implementacin de fiscal
EficaciaAnual
72.02
76.00
114.09
150.12
Los grupos de mujeres reciben apoyo para Porcentaje de mujeres jefas (Nmero total de mujeres Porcentaje productivos. proyectos de familia apoyadas con jefas de familia apoyadas con proyectos productivos. de mujeres apoyadas con proyectos productivos / Total proyectos) *100 Porcentaje de grupos de (Nmero implementacin de grupos de
Semestral
Calidad-
mujeres apoyados para la mujeres apoyados / Total de proyectos productivos. Actividad Evaluacin de proyectos productivos. Porcentaje de de mujeres que
grupos
de Porcentaje
Estratgico-
EficienciaSemestral
N/A
19.62
22.65
115.47
productivos
evaluados tcnicamente.
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
102.45
102.45
de
apoyo
411
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 15 Ramo Reforma Agraria proyectos Supervisin de seguimiento de proyectos Porcentaje productivos. ejercicio de proyectos (Nmero del ao ejercicio de productivos proyectos Porcentaje ao GestinEficaciaTrimestral N/A 80.00 99.75 124.70 Unidad responsable 310-Direccin General de Coordinacin Enfoques transversales
procedentes)*100 de
apoyados en el ejercicio fiscal del ao anterior)*100 Capacitacin para la implementacin del Porcentaje proyectos productivo. capacitadas de para mujeres (Nmero de mujeres la capacitadas de / mujeres Porcentaje de a GestinTrimestral Eficacia80.00 80.00 100.85 126.06
capacitar)*100
convocadas de
Total
supervisados productivos
proyectos (Nmero
previo
autorizados a la
proyectos Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
25.02
25.01
46.32
185.18
productivos
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos 1,000.00 1,046.53 Ejercido Millones de pesos 1,046.53 1,046.53 Avance % Anual 104.65 100.00
PRESUPUESTO ORIGINAL
412
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 310-Direccin General de Coordinacin Enfoques transversales
PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tasa de variacin en el ingreso de las mujeres apoyadas derivada de la implementacin del proyecto productivo. Causa: Este indicador fue modificado derivado del curso de indicadores que imparti la Dra. Rosario Bello, consultora de la Comisin Econmica para Amrica Latina el Caribe (CEPAL) en 2011 en las
Auditoria Superior de la Federacin (ASF) y dos expertos temticos de la Universidad Iberoamericana; y de conformidad a los lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la lo cual no implica que su ingreso global se incremente, es decir, el incremento generado por la implementacin del proyecto productivo no necesariamente compensar la disminucin de cualquier otra fuente de
instalaciones del Consejo Nacional para la Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social (CONEVAL); de la Mesa Tcnica de Revisin de Indicadores, en la que particip personal del CONEVAL, de la
Matriz de Indicadores para resultados de los programas presupuestarios 2012. Efecto: La implementacin del proyecto productivo permite que la mujeres apoyadas cuenten con una fuente de ingresos adicional, ingreso de las beneficiarias, en consecuencia la implementacin del proyecto slo generar una variacin en el ingreso global de las mujeres beneficiadas. Otros motivos: El avance que se registra es de carcter intermedio y corresponde al resultado de la evaluacin externa complementaria 2011 realizada por la FAO. El avance real que registrar este indicador ser hasta diciembre del ciclo presupuestario 2013, en virtud del cambio de frecuencia de anual a bianual. Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.
decir, en promedio se crearon 6 empleos por proyecto productivo, logrando cumplir el 100 por ciento la meta anual establecida. Este resultado se explica debido a que: - Ocho de cada diez grupos que resultaron apoyados se encuentran integrados por seis mujeres. permite mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros motivos: El porcentaje de cumplimiento de la meta (alcanzada/aprobada) es igual a la meta (Alcanzada / Modificada) en virtud de que no se Efecto: Positivo. Se coadyuva al mejoramiento del ingreso de las beneficiarias y al empoderamiento de las mujeres al contribuir al gasto familiar, lo cual
Causa: Con el objeto de impulsar la generacin de empleo en los Ncleos Agrarios del pas, al cierre del 2012 el Programa mediante el apoyo a proyectos productivos gener un total de 29,787 empleos, es
contaba con una meta aprobada. Los efectos particulares sobre los empleos generados radican principalmente en: - Destaca que para el 54.3 por ciento de la poblacin femenina apoyada por el PROMUSAG, el proyecto represent su incorporacin a la actividad productiva remunerada. - Las mujeres incrementaron el tiempo destinado al trabajo remunerado en 8.4 horas promedio semanales, pasando de 26.0 a 34.4 horas promedio semanales. - 62.9 por ciento de las mujeres sealaron sentirse ms satisfechas a partir de su participacin en el proyecto. Porcentaje de proyectos productivos activos a un ao de haber sido apoyados.
mejor acompaamiento a los grupos apoyados. - La supervisin previa implementada de manera aleatoria a los proyectos con recursos autorizados ha permitido apoyar proyectos que cuenten con las condiciones fsicas y tcnicas propicias para su implementacin, lo que ha coadyuvado a la permanencia de los mismos. Efecto: Positivo. La efectividad alcanzada en la sobrevivencia de los proyectos productivos a un ao de lograron mantenerse operando como una opcin productiva que contribuye al incremento del ingreso y la generacin de empleo tanto para las propias beneficiarias, como para los habitantes de los Ncleos haber sido apoyados, impacta de manera positiva en el bienestar econmico de las familias y comunidades de las beneficiarias. Aproximadamente 9 de cada 10 proyectos apoyados en 2011 por el Programa
programada en 50.12 por ciento. Lo anterior responde a las siguientes causas: - El esquema de sanciones implementado para los tcnicos que hayan tenido un mal desempeo ha coadyuvado a que se de un
Causa: Como resultado del proceso de supervisin de seguimiento, se determin que 4,097 proyectos productivos apoyados durante el ejercicio fiscal 2011 continan operando, logrando superar la meta anual
Agrarios en los que se desarrollan los proyectos. Los efectos particulares sobre la continuidad de los proyectos radican principalmente en: - Despus del PROMUSAG, el monto promedio anual del ingreso de
las beneficiarias tuvo un incremento de $9,242 pesos proveniente del proyecto productivo implantado. - Los ingresos por el proyecto productivo representaron 36 por ciento del total del ingreso promedio anual para las mujeres participantes en el Programa. - La aportacin de las beneficiarias al ingreso familiar pas de 27 al 36 por ciento despus de la implementacin del proyecto. Otros motivos: Al cuarto trimestre
413
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 310-Direccin General de Coordinacin Enfoques transversales
supervisin de seguimiento, a travs del cual se determina este indicador, no haba concluido. Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.
de 2012 se registraron 3,909 proyectos activos a un ao de haber sido apoyados, sin embargo para el cierre del ejercicio fiscal este nmero se increment a 4,097 lo anterior derivado de que el proceso de
superar en 165.5 por ciento la meta establecida. Lo anterior debido a que: - Un mayor nmero de mujeres que habitan en los Ncleos Agrarios y que son jefas de familia solicitaron el apoyo del Programa.
Causa: En el 2012 se apoyaron a 18,372 mujeres jefas de familia para la implementacin de proyectos productivos; cifra que representa el 66.36 por ciento del total de mujeres programadas a apoyar, logrando
- Los proyectos apoyados tenan como integrantes un mayor nmero de mujeres que son jefas de familia. Efecto: Positivo. En lo general el apoyo otorgado a las mujeres que son jefas de familia contribuye a su productivo y participar con mayor frecuencia en la toma de decisiones de su hogar y comunidad. El porcentaje de cumplimiento de la meta (alcanzada/aprobada) es igual a la meta (Alcanzada / Modificada) en
empoderamiento, al darles la posibilidad de contar con una fuente de ingreso con la cual pueden mantener a su familia, poder decidir el destino de los recursos que obtienen de la implementacin del proyecto virtud de que no se contaba con una meta aprobada. En particular, el apoyo a mujeres que son jefas de familia impacta de manera positiva en: - La libertad para tomar la decisin de comprar cosas para s proyecto. - El 21 por ciento de las mujeres muestra una redistribucin ms igualitaria de las actividades domsticas. - La decisin con libertad para trabajar fuera del hogar sube ligeramente de 69 al 71 por nmero a 18,372 en razn de que se apoy un proyecto productivo ms y sus integrantes son jefas de familia. Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementacin de proyectos productivos.
misma pas del 72.9 por ciento al 84.7 por ciento despus de la implementacin del proyecto. - El porcentaje de mujeres con independencia pas del 21 al 25 por ciento despus de la implementacin del ciento despus de la implementacin del proyecto. Otros motivos: Al cuarto trimestre de 2012 se registraron 18,369 mujeres jefas de familia apoyadas, sin embargo para el cierre del ejercicio se increment el
logrando superar en 15.5 por ciento la meta programada. Este resultado se explica debido a que: - Existieron tres ampliaciones presupuestales dos por $25,000,000 y una de $4,125,000. Efecto: Positivo. En lo gasto familiar y participar en las decisiones de su hogar y/o comunidad. Asimismo, les permite potenciar y poner en prctica sus propios conocimientos y habilidades. general, el apoyo entregado a los grupos para la implementacin de proyectos productivos ha contribuido a que las mujeres apoyadas cuenten con una fuente de ingresos propia, la cual les permite aportar al El porcentaje de cumplimiento de la meta
Causa: En el 2012 se apoyaron a 5,328 grupos de mujeres para la implementacin de proyectos productivos, lo que representa el 22.65 por ciento respecto a la demanda total de solicitudes de apoyo recibidas;
demanda satisfecha del 22.7 por ciento respecto al total de solicitudes registradas en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP). - Generar 7.6 por ciento ms fuentes de empleo directas para mujeres que habitan en Ncleos Agrarios respecto a las que se tenan programadas. Otros motivos: Al cuarto trimestre de 2012 se registraron 5,327 grupos de mujeres apoyados para la implementacin de proyectos productivos, sin embargo para el cierre del ejercicio se increment el nmero a 5,328 en razn de que se apoy un proyecto productivo adicional. Porcentaje de proyectos productivos procedentes evaluados tcnicamente.
(alcanzada/aprobada) es igual a la meta (Alcanzada / Modificada) en virtud de que no se contaba con una meta aprobada. En lo particular, los grupos de mujeres apoyadas han contribuido a: - Lograr una
anual programada; es decir, se super en 2.45 por ciento los 18,000 proyectos programados a evaluar. El cumplimiento de este indicador se debe a que: - Los evaluadores externos homogenizaron criterios de evaluacin dependiendo la actividad productiva y redoblaron esfuerzos a fin de evaluar el mayor nmero de proyectos productivos en el menor tiempo posible.
Causa: La evaluacin tcnica de proyectos productivos concluy en el tercer trimestre, evaluando un total de 18,441 proyectos productivos, lo que represent un avance del 102.45 por ciento respecto a la meta Efecto: Positivo. La evaluacin tcnica de
proyectos productivos procedentes a evaluar se realiza como criterio de elegibilidad a fin de analizar la viabilidad de mercado, tcnica, financiera y sustentable de los mismos, coadyuvando a asegurar la
414
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 15 Ramo Reforma Agraria Unidad responsable 310-Direccin General de Coordinacin Enfoques transversales
efectividad en la puesta en marcha y operacin de los mismos. Otros motivos: Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del ao anterior supervisados. Causa: En el ejercicio fiscal de 2012 se supervisaron un total de 4,478 proyectos productivos apoyados en el 2011; logrando supervisar el 99.8 por ciento del total de proyectos apoyados. De esta forma, este
indicador super su meta anual en 24.70 por ciento. Lo anterior responde a las siguientes causas: - Los supervisores redoblaron esfuerzos, trazando rutas que les permitieran supervisar un mayor nmero de
proyectos en un menor nmero de recorridos y traslados. - La mayora de los supervisores cuentan con varios aos de experiencia supervisando proyectos en la entidad federativa en la que radican, por
anterior contribuye a verificar en campo la aplicacin de los recursos entregados al grupo, la integracin del mismo y el grado de avance del proyecto productivo, permitiendo establecer su estatus de operacin y
consiguiente tienen perfectamente identificados los Ncleos Agrarios en los que se localizan los proyectos. Efecto: Positivo. La supervisin de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del ao favorecer la continuidad y el desarrollo de los mismos; asimismo incentiva a los tcnicos a prestar una asistencia y acompaamiento adecuado. - Se logr determinar el estatus de operacin del 99.8 por ciento de los proyectos apoyados durante el 2011. - Se impusieron sanciones a los tcnicos que no cumplieron con las condiciones de asistencia establecidas en el contrato que firmaron con los grupos. Otros motivos: Al cuarto trimestre de 2012 se registraron 4,297 proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del ao anterior supervisados, sin embargo para el cierre del ejercicio se increment el nmero a 4,478 en razn de que se continu supervisando proyectos productivos. Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementacin de proyectos productivos.
meta establecida. Lo anterior se explica debido a que: - Los Guas CAAS de las Delegaciones Estatales realizaron una programacin de rutas ptima, lo que favoreci la asistencia y participacin de un mayor nmero de mujeres en la capacitacin. - Hubo un mayor nmero de beneficiarias apoyadas como resultado de las tres ampliaciones presupuestales realizadas dos por $25,000,000 y una de $4,125,000. mayor nmero de beneficiarias por grupo asistieron a la capacitacin. Efecto: Positivo. La capacitacin impartida a las beneficiarias como requisito previo a la entrega de apoyo coadyuva a la implementacin, - Un
Causa: En el 2012 se capacitaron a 27,919 mujeres beneficiarias, lo que representa el 101 por ciento respecto al total de beneficiarias convocadas a capacitar en el ao, logrando superar en 26.1 por ciento de la
continuidad y xito de los proyectos productivos apoyados. En particular la capacitacin ha contribuido a: - Incrementar el porcentaje de proyectos productivos que continan activos a un ao de haber sido motivos: apoyados. - Fortalecer y potencializar las capacidades de las mujeres apoyadas. - Que las beneficiarias conozcan de primera mano las caractersticas y montos del apoyo que otorga el PROMUSAG. Otros Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.
mismo; durante el 2012 se supervisaron previo a la entrega del recurso 2,137 proyectos productivos autorizados; lo que representa el 46.32 por ciento sobre el total de proyectos programados, logrando superar
Causa: Con la finalidad de verificar la veracidad de la informacin en la solicitud del apoyo, la identidad de las integrantes del grupo, la ubicacin territorial del proyecto y las condiciones fsicas y tcnicas del
en 85.2 por ciento la meta anual programada. El resultado anterior responde principalmente a: - Criterios de transparencia en la autorizacin y ejecucin de los recursos destinados para la implementacin de proyectos productivos. - Lograr una mayor eficacia y efectividad en la puesta en marcha e implementacin de los proyectos productivos. Efecto: Positivo. Con la Supervisin Previa a proyectos productivos Lo anterior, permiti reasignar 85.6 millones de pesos, lo que contribuy a lograr una mayor eficacia, eficiencia y efectividad en el ejercicio presupuestal del programa. Otros motivos: autorizados por el Comit Tcnico se cancelaron 468 proyectos en los que no existen las condiciones fsicas y tcnicas para su implementacin; que representa el 22 por ciento de total de proyectos supervisados.
415
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo ecosistemas, para frenar la erosin del capital generar ingresos y empleos en las zonas sustentabilidad nacional ambiental del natural, conservar el patrimonio nacional y rurales en especial, y contribuir a la desarrollo
sustentablemente la biodiversidad
los
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2-Silvicultura RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida TipoMeta anual AVANCE Realizado al periodo Avance % anual vs Subfuncin Actividad Institucional 4-Prorbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
Dimensin-
416
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Prorbol.-Proteccin Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Frecuencia Modifica da 98.82 98.82 Modificada Enfoques transversales
Aprobada N/A
Fin
Contribuir a proteger los ecosistemas Porcentaje de permanencia ((Superficie forestal del pas Porcentaje forestales de Mxico de las causas que de la superficie forestal del en el ao 2010)/(superficie originan la prdida de superficie forestal, pas mediante la ejecucin de programas y y combate acciones integrales de prevencin, control 2005))*100 forestal del pas en el ao
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
Propsito
Los
ecosistemas
forestales
de
superficie Porcentaje t /
Estratgico-
EficaciaAnual
15.00
18.80
30.98
35.10
superficie
Componente
Acciones de proteccin, prevencin y Superficie combate ejecutadas diferentes contra en coordinacin de incendios con
promedio Total de la superficie afectada Hectrea por incendios forestales en el periodo / Nmero total de en el periodo. incendios forestales ocurridos
EficaciaMensual
rdenes
gobierno,
Kilmetros de brechas y (Kilmetros de obras para la Porcentaje lneas negras construidas y prevencin rehabilitadas ejecutadas en el ao t / Kilmetros determinados de obras para prevencin de incendios para el ao t)* 100. Acciones de capacitacin, transferencia de Porcentaje de poblacin [(Participacin de de incendios
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
134.93
134.90
la Porcentaje
Estratgico-
100.00
127.41
171.71
134.80
417
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Prorbol.-Proteccin Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal EficienciaSemestral Enfoques transversales
tecnologa y divulgacin de la cultura que participa en acciones de poblacin relacionada con el personas vinculadas al sector forestal de tecnologa y divulgacin periodo de la cultura forestal t-5 a t) /
forestal realizadas con la participacin de capacitacin, transferencia sector forestal, registrada en el (Participacin de la poblacin relacionada con el
forestal programada en el periodo t-5 a t)]*100 Porcentaje forestales egresados de tcnicos (Nmero de egresados en el Porcentaje ao t / Nmero de alumnos tercer ao)*100 Informacin disponible para la toma de Porcentaje recursos forestales decisiones para la proteccin de los conglomerados muestreados Nacional que en el ao t cursan el de (Conglomerados la a t/ re- Porcentaje GestinSemestral Eficacia92.90 92.90 93.79 101.00
sector
integracin del Inventario planeados a remedir en el Suelos 2009-2013 Forestal y de periodo t-3 a t)*100
para
GestinTrimestral Eficacia-
95.73
89.82
89.17
99.30
Conglomerados
Acciones de diagnstico fitosanitarios Porcentaje de superficie con (Superficie con acciones de Porcentaje ejecutadas en las reas prioritarias acciones fitosanitario de diagnstico diagnstico fitosanitario en el ao t / Superficie identificada ejecucin Actividad de con mayor riesgo para la fitosanitario en el ao t) * 100 incendios forestales combate ejecutadas
Estratgico-
EficienciaTrimestral
100.00
100.00
123.39
123.40
Ejecucin de acciones de combate contra Porcentaje de acciones de (Sumatoria de avances en las Porcentaje acciones de combate en el ao t / Nmero de acciones programadas en el ao t) *100
Trimestral
Eficacia-
418
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Prorbol.-Proteccin Forestal Actualizacin y operacin de 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Gestin99.00 99.00 99.42 100.40 Enfoques transversales
infraestructura informtica de la Comisin funcionamiento de la Red ao t / Tiempo total del ao Nacional Forestal Nacional de Voz y Datos y t)*100 del servicio de Internet en oficinas centrales Seguimiento al cumplimiento de objetivos Porcentaje de planeacin.
Bimestral
Eficacia-
de ((Sumatoria de los porcentajes Porcentaje metas estratgicas)/ sumatoria de los porcentaje de avance programados para el ao t, en las 8 metas estratgicas t)
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
N/A
100.00
99.74
99.70
transferencia de tecnologa y divulgacin nuevos de divulgacin de la divulgacin nuevos publicados cultura forestal publicados. durante el periodo t-5 a t / publicados programados para el periodo t-5 a t)*100 Porcentaje capacitados en derechos y capacitadas de asistentes (Nmero de en
de
GestinTrimestral Eficacia-
132.78
145.00
157.22
108.40
obligaciones, conforme al t)/(Nmero de beneficiarios artculo 18 y 19 de las Prorbol para el ao t)*100 Reglas de Operacin Porcentaje ejecutados encuentros de foros y (Nmero de foros
el
personas Porcentaje ao
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
69.69
92.82
133.20
demostrativos encuentros
realizados durante el periodo t-5 a t / nmero de foros y encuentros t)*100 planeados en el periodo t-5 a demostrativos
demostrativos
y Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
119.13
99.13
83.20
419
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Prorbol.-Proteccin Forestal Contratacin del re muestreo 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 97.00 97.00 Enfoques transversales
conglomerados
para
el
re- Porcentaje
Ejecuccin de acciones de monitoreo para Porcentaje de monitoreo (Superficie monitoreada con Porcentaje la deteccin de plagas y enfermedades (mapeo fitosanitaria deteccin plagas la mapeo areo para la deteccin fitosanitarias en el y de plagas y enfermedades t/Superficie programada para areo para la deteccin de plagas Capacitacin en proteccin prevencin y Porcentaje combate promovidos y ejecutados de fitosanitarias en el ao t)*100 capacitadas. personas (Nmero Nmero de y
Gestin-
enfermedades fitosanitarias
ao
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
137.04
137.00
su monitoreo con mapeo enfermedades personas Porcentaje GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 269.09 269.10
personas
su
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 2,022.14 1,603.81
420
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Prorbol.-Proteccin Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
los aos 2005 y 2010 (Inventario Nacional Forestal y de Suelos con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetacin Serie IV del INEGI). Con estos datos se obtiene que el 98.82% de la superficie forestal del que se mantiene es resultado de conservar los ecosistemas ms representativos del pas y su biodiversidad con la participacin corresponsable de todos los sectores. Efecto: Los efectos son positivos ya que al mantener la superficie forestal se contribuye a conservar el capital natural de Mxico y mantener la provisin de servicios ambiental, en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general. En otras palabras mantener esta superficie forestal contribuye a fomentar el manejo forestal sustentable, y detonar procesos productivos para los dueos y poseedores de los terrenos forestales, se motivos: pas se mantuvo. Actualmente la CONAFOR est realizando los trabajos necesarios para llevar a cabo la siguiente medicin que reflejar la superficie forestal del pas para el ao 2015. La superficie forestal
Causa: Este indicador refleja el porcentaje de permanencia de la superficie forestal del pas durante un periodo de cinco aos. En este caso las mediciones ms recientes de la superficie forestal del pas son de
contribuye al combate de procesos de erosin tanto hdrica como elica. Adicionalmente contar con esta informacin es positivo ya que forma parte del Sistema Nacional de Informacin Forestal. Otros Variacin en la afectacin de superficie forestal arbolada
climatolgicas adversas, en concreto este indicador tiene dos componentes, por un lado la superficie afectada por plagas y/o enfermedades y por el otro la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por
Causa: La variacin en la afectacin de la superficie forestal es del 30.98%, lo que representa un cumplimiento del 35.1% respecto a lo planeado. La diferencia se explica principalmente por condiciones
incendios. El primero relacionado a sanidad, en el 2012 se afectaron 130,693 hectreas debido principalmente a la sequa persistente desde el mes de marzo del 2011 en la parte centro y norte del territorio relacionado con los incendios, reporta una superficie afectada de 26,961 ha en el ao 2012, derivado de incendios ocurridos en bosques de clima templado (Pino y Encino), cuya causa probable sean quemas
nacional por lo que se han incrementado sustancialmente los brotes de plagas y enfermedades (principalmente ataques por insectos descortezadores) con relacin al histrico. El segundo componente agropecuarias que se salieron de control, daando arbolado adulto y renuevo, as como la persistencia de la sequa extrema. Con los datos mencionados que corresponden a lo ocurrido durante enero-diciembre
los incendios forestales ocurridos por la sequa extrema, ocasionado prdida de servicios ambientales que nos proveen (agua, oxgeno, captura de carbono, suelo, etc.). Sin embargo, por ejemplo si se considera la aplicacin oportuna de tratamiento fitosanitario, se tienen efectos econmicos positivos. Otros motivos: La persistencia de sequa extrema, principalmente en estados del norte de la Repblica, limitacin de recursos, condiciones climatolgicas adversas y poca participacin de la mayora de las Entidades Federativas, Municipios y poseedores del recurso forestal, en contravencin de lo mandatado por la LGDFS.
de 2012, se obtiene un promedio anual para el periodo 2007-2012 de 109,475.5 hectreas arboladas afectadas. Efecto: Los efectos ambientales son negativos debido al incremento de plagas y enfermedades y a
superficie que se impide sea afectada por los incendios al lograr contenerlos en los menores tiempos posibles de acuerdo a las condiciones climticas presentadas en cada incendio y a una gestin eficiente y
Nota: para el reporte de la Cuenta Pblica 2012 se actualiz el dato de superficie afectada por plagas y enfermedades (Sanidad), ya que en el PASH mdulo PbR-SED se consider 153,724 hectreas y el valor correcto es 130,693 hectreas, por lo que el avance en el indicador se modific. Asimismo, el indicador originalmente estaba registrado con una frmula de (A/B)*100, es decir (numerador/denominador)*100, sin embargo durante el proceso de revisin y mejora de las MIR, se modific la frmula quedando [(A/B)-1]*100, por lo tanto si se consideran los valores de la "meta aprobada" y la frmula final, entonces el
valor correcto del numerador aprobado debe ser 96,131.26 y el denominador se mantiene en 83,581.1 para que al aplicar el mtodo de clculo, se obtenga un indicador de 15, tal como aparece en los valores de la meta aprobada. Por otro lado, este Indicador para Resultados es descendente lo que significa que reducciones respecto a la meta aprobada (modificada) evidencian un mejoramiento del indicador e incrementos en el indicador representan resultados deficientes. Por lo anterior y de acuerdo con el "Instructivo para el llenado y presentacin del documento: anlisis del cumplimiento de los indicadores para + 100. Con esto se obtiene un porcentaje de cumplimiento de -6.5%, sin embargo en el PASH-Cuenta Pblica se captura 0% de cumplimiento ya que el indicador debido a las condiciones meteorolgicas
resultados" (G13AP320I ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES), la frmula para el porcentaje de cumplimiento es: (Meta Aprobada - Meta Alcanzada) X 100 / Meta Aprobada
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adversas se sali de control y super en ms del doble a la meta aprobada. Superficie promedio afectada por incendio.
incendios forestales con la participacin coordinada de los diferentes rdenes de gobierno, la participacin de la sociedad civil y de personal voluntario. Al final del ejercicio, se observ un porcentaje de cumplimiento de 38.6% respecto a lo programado, lo cual signific el combate de 7,170 incendios registrados en las 32 entidades federativas del pas con una superficie afectada de 347,225.5 hectreas. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Las condiciones meteorolgicas fueron sumamente adversas, sobre todo en la parte norte y noroeste del pas, durante los primeros cuatro meses del con datos del Servicio Meteorolgico Nacional, de enero a diciembre de 2012 se registr un dficit de lluvias de 4.4 % por debajo de lo normal en relacin con una precipitacin de 742.6 mm en relacin con el promedio de 777.1 mm para el periodo 1951-2011.
Causa: La Comisin Nacional Forestal, estableci para 2012 el indicador estratgico Superficie promedio afectada por incendio, a fin de atender con eficacia la proteccin, prevencin y combate contra
ao, en los que persisti sequa de excepcional a extrema, traslapndose las dos temporadas de incendios en el pas (2011-2012), lo que deriv a un cumplimiento parcial del indicador programado. De acuerdo El dficit de lluvia, temperaturas elevadas, permanencia de sequa extrema y excepcional y afectacin por heladas, provoc el incremento en la incidencia de
incendios y por consecuencia aumento en la superficie afectada, principalmente en los estados de: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacn, Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Baja California Sur,
Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Puebla, Yucatn y Zacatecas. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con la operacin del programa, estn relacionados con daos evitados en materia econmica y ambiental. De no haberse realizado las acciones de planeacin, prevencin, deteccin, combate, control y extincin con los recursos disponibles, se hubiesen registrado daos mayores en prdidas econmicas y emisiones contaminantes a la atmsfera. Mediante la prevencin y combate de incendios forestales, se protege a la poblacin y sus bienes, se reduce la prdida de superficie forestal, se
redundando en menores probabilidades de deforestacin; se mantienen ecosistemas ms saludables, que permiten la recarga de los mantos acuferos, reduccin de prdida de suelo y menor emisin de indeseable; se incorporan nutrientes al suelo y se reducen combustibles ligeros. pesos. Otros motivos:
reduce la emisin de CO2; se protege la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se abate la mortalidad de arbolado adulto y renuevo, en especial en las reas salvadas,
contaminantes; se favorece la preparacin del suelo para la regeneracin vegetativa; se conserva el hbitat y la biodiversidad de fauna silvestre; se contribuye al control de plagas, enfermedades y vegetacin estima que a travs de las acciones de prevencin, deteccin y combate se evit la prdida de 4.65 millones de hectreas. De igual forma, estas acciones permitieron evitar la prdida de 99.85 miles de millones Kilmetros de brechas y lneas negras construidas y rehabilitadas
De acuerdo con estimaciones realizadas por evaluaciones externas al programa de proteccin contra incendios forestales, se
de tercer ao, 136 concluyeron sus estudios en el mes de julio de 2012, lo que significa que egres el 93.8% de los alumnos que obtienen el certificado de tcnico forestal. Se supera la meta propuesta con un
Causa: Durante el ciclo escolar 2011-2012, se cont con 145 alumnos inscritos en el tercer ao, esto es mayor de lo planeado (140) debido a que hubo reingresos durante el ciclo escolar. Del total de alumnos
cumplimiento de 101% respecto a lo planeado. Para que un grupo de muchachos se graden de tcnicos forestales, se requiere de un amplio trabajo por parte del profesorado, equipo administrativo y direccin de las instalaciones y la construccin y rehabilitacin de la infraestructura. Efecto: El efecto es positivo ya que los tcnicos forestales que egresaron de cada escuela provienen de comunidades rurales
en cada una de las tres escuelas, adems del personal de oficinas centrales de la CONAFOR encargadas de las administracin, pago de servicios y becas, adems de la labor que se realiza para el mantenimiento
forestales, que se espera regresen a sus comunidades lo que, en la mayora de las ocasiones, implica que los conocimientos adquiridos se apliquen a sus predios, promoviendo un manejo forestal comunitario
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adecuado. Algunos de los tcnicos ingresarn a las distintas Universidades del sector para continuar con su educacin, lo cual tambin tiene un efecto positivo en el desarrollo de sus comunidades. Otros motivos: Porcentaje de poblacin que participa en acciones de capacitacin, transferencia de tecnologa y divulgacin de la cultura forestal
actividades desarrolladas en el marco de la celebracin del Ao Internacional de los Bosques, se desarrollaron 32 exposiciones estatales y una nacional, denominadas Mxico Vivo, parte importante de las
3,090,719 personas durante el periodo 2007-2012. Estos resultados equivalen a un cumplimiento de 134.8% respecto a lo planeado para 2012. Esta diferencia se explica por lo siguiente: como parte de las
Causa: Durante el ao 2012 se logr la participacin de 1,097,292 personas en actividades de capacitacin, transferencia de tecnologa y divulgacin de la cultura forestal. Esto da una participacin total de
personas impactadas este ao, son resultado de la presentacin de estas exposiciones en diferentes puntos del pas. Asimismo, dentro de las medidas que se contempl al inicio del ao para el periodo electoral, se haba considerado la supresin de varias actividades que nos daran como resultado avances inferiores, sin embargo al tratarse de eventos y actividades principalmente de carcter educativo, segn la normatividad aplicable, se pudo continuar con las actividades de manera regular. Efecto: Se logr superar de manera importante con actividades como talleres, foros, cursos y ms de 40 exposiciones itinerantes aplique lo aprendido y transfiera los conocimientos y experiencia a las siguientes generaciones a fin de proteger los ecosistemas forestales del pas. Otros motivos: Porcentaje de tcnicos forestales egresados
en todo el pas, esto genera efectos positivos y se da continuidad a los programas de educacin y capacitacin as como al programa de cultura forestal, para hacer partcipe a la poblacin quien se espera adopte y
de tercer ao, 136 concluyeron sus estudios en el mes de julio de 2012, lo que significa que egres el 93.8% de los alumnos que obtienen el certificado de tcnico forestal. Se supera la meta propuesta con un
Causa: Durante el ciclo escolar 2011-2012, se cont con 145 alumnos inscritos en el tercer ao, esto es mayor de lo planeado (140) debido a que hubo reingresos durante el ciclo escolar. Del total de alumnos
cumplimiento de 101% respecto a lo planeado. Para que un grupo de muchachos se graden de tcnicos forestales, se requiere de un amplio trabajo por parte del profesorado, equipo administrativo y direccin de las instalaciones y la construccin y rehabilitacin de la infraestructura. Efecto: El efecto es positivo ya que los tcnicos forestales que egresaron de cada escuela provienen de comunidades rurales
en cada una de las tres escuelas, adems del personal de oficinas centrales de la CONAFOR encargadas de las administracin, pago de servicios y becas, adems de la labor que se realiza para el mantenimiento forestales, que se espera regresen a sus comunidades lo que, en la mayora de las ocasiones, implica que los conocimientos adquiridos se apliquen a sus predios, promoviendo un manejo forestal comunitario adecuado. Algunos de los tcnicos ingresarn a las distintas Universidades del sector para continuar con su educacin, lo cual tambin tiene un efecto positivo en el desarrollo de sus comunidades. Otros motivos: Porcentaje de conglomerados re-muestreados para la integracin del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013
lo planeado para el ao 2012. La diferencia se explica debido a que en el ejercicio fiscal 2012 no fue posible remedir 131 conglomerados (3% del total de la meta) debido a problemas de acceso de diversas respecto al ao anterior gracias a los mecanismos de pagos que se implementaron. Es importante sealar que la meta global de remuestrear 19,999 conglomerados queda por debajo de lo planeado debido a que (cantidad y cubrimiento de la informacin obtenida) es factible continuar con los clculos que requiere el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Contar con este instrumento de poltica forestal permite contar con informacin disponible para toma de decisiones as como para realizar los clculos y estimaciones de diversos temas como biomasa y captura de carbono por mencionar algunos. Otros motivos:
Causa: Durante el ao 2012 se remuestrearon 4,232 conglomerados, lo que da un total de 17,833 conglomerados remuestreados en el periodo 2009-2012. Esto representa un cumplimiento de 99.3% respecto a
ndoles como problemas sociales y fenmenos hidrometeorolgicos, que se registran en la base de datos del proyecto como conglomerados inaccesibles. El monto de conglomerados inaccesibles disminuy en el ao 2010 no se pudo trabajar con el porcentaje mximo planeado por insuficiencia presupuestal, por lo que en total se remuestre el 89.17% de la meta original. Efecto: Con los resultados obtenidos responder a los nuevos requerimientos para el monitoreo forestal, por ejemplo los mecanismos REDD+ tales como la estimacin de factores de emisin o cambios de existencias de carbono. Asimismo, permite
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enfermedades. El 82.11% de la superficie total con acciones de diagnstico fitosanitario se ubica en los estados de: Oaxaca Durango, Nuevo Len, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Quertaro, tener una alerta temprana y ejecutar acciones de saneamiento para evitar o reducir daos a los recursos forestales. Asimismo, mediante las acciones de prevencin y diagnstico de plagas y enfermedades se Michoacn, Mxico, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potos, Puebla y Zacatecas. Efecto: Estas acciones generan beneficios directos a los dueos y poseedores de los recursos forestales, debido a que se logra
variacin del avance reportado con relacin a la meta programada al perodo se debe a que se recibieron reportes de dueos y poseedores de terrenos forestales con posibles afectaciones por plagas y
Causa: Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se llevaron a cabo acciones de diagnstico fitosanitario en 740, 341 hectreas, lo que representa un cumplimiento de 123.4% respecto a lo programado. La
generan varios impactos positivos ambientales y econmicos como es la reduccin en prdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales;
diciembre de 2012, se destacan las acciones de diagnstico fitosanitario en las siguientes entidades federativas segn el agente causal: *Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de Mxico, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, San Luis Potos, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas por descortezadores. *San Luis Potos, Quintana Roo, Tabasco y Yucatn por la presencia de barrenadores. Guanajuato e Hidalgo por plantas parsitas.
se mantienen ecosistemas ms saludables, que permiten la recarga de los mantos acuferos, reduccin de prdida de suelo y menor emisin de contaminantes. Otros motivos: Durante el periodo enero-
*Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y Nayarit por defoliadores. *Colima, Tlaxcala y Yucatn por enfermedades. *Estado de Mxico Distrito Federal, Puebla,
(bsicamente en los estados del norte del pas). Debido a que la temporada de incendios forestales 2012, se present dentro de los parmetros considerados como estndar, permiti llevar a efecto el Programa
atencin oportuna de stos durante el ao, la coordinacin interinstitucional y los proyectos especiales de reforzamiento que se implementaron en reas prioritarias de proteccin contra incendios forestales
Causa: Al cierre del ao 2012 se tiene un cumplimiento de 129% conforme a la meta anual programada, derivado de las acciones que se han realizado en el combate de los incendios forestales as como la
de Proteccin contra Incendios Forestales. Efecto: Los efectos del indicador son positivos, debido a la atencin oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, dando por resultado una
menor superficie afectada y con ello la disminucin de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del pas, reduccin en los costos de operacin y disminucin en la prdida de torres de observacin= 198; 2.Deteccin de incendios con puntos de observacin= 572; 3.Realizacin de recorridos de brigadas= 13,359; 4.Operacin de aeronaves para la deteccin de incendios= 22; 5.Reporte de recorridos areos= 299; 6.Operacin de centros de control= 58; 7.Contratacin de personal eventual= 3,973; 8.Disponibilidad de brigadas de proteccin contra incendios forestales=989; 9.Operacin de 12.Elaboracin de la alerta temprana de incendios forestales=365. helicpteros para el control de los incendios=28; 10.Seguimiento de la operacin de brigadas de proteccin Prorbol 2009=100; 11.Asignacin de Equipo y Herramienta para la operacin de brigadas=869; Porcentaje de tiempo en funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas centrales
productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la poblacin. Otros motivos: En el ao 2012 se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: 1.Operacin de
programada debido a que se tiene un constante y eficiente monitoreo en la red. Se tuvo un total de 101,037 minutos fuera de la red en donde la mayor cantidad se debieron a fallas elctricas y fallas en los enlaces del proveedor que en ocasiones al ser fin de semana no se restablecen los equipos hasta el lunes, lo que genera una gran cantidad de minutos fuera en la estadstica. Efecto: El efecto socioeconmico es
Causa: Se logr el 99.42% del tiempo funcionando de la Red Nacional de Voz y Datos y el servicio de Internet. Al final del ao 2012 se logra un cumplimiento de 100.4% de lo programado. Se supera la meta
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positivo ya que se mantiene el ritmo de trabajo al no tener tiempos muertos por cadas de la red. Otros motivos: Durante enero se tuvieron 12,112 minutos fuera, y en febrero fueron 9,678, la mayora debido a mayo se tuvieron solamente 753 minutos fuera, y en junio fueron 3,639, se tuvieron buenos nmeros, sin embargo la temporada de lluvias apenas iniciaba y eso genera muchas fallas elctricas. Durante julio se fallas elctricas. Durante marzo se tuvieron 16,607 minutos fuera, y en abril fueron 8,610, en esta ocasin, la mayor cantidad de minutos fuera de la red se debieron a fallas en los enlaces del proveedor. Durante
tuvieron 12,599 minutos fuera, y en agosto fueron 12,173, la mayor cantidad de minutos fuera de la red se debieron al cambio de domicilio de la Gerencia Jalisco y a fallas de energa elctrica en Tabasco y Sonora. Durante septiembre se tuvieron 9,767 minutos fuera, y en octubre solo fueron 4,233, al disminuir la cantidad de lluvias, se disminuye tambin las fallas de energa elctrica. Por ltimo durante principal de oficinas centrales ya que hubo que apagar el equipo. Porcentaje de cumplimiento de las metas estratgicas noviembre se tuvieron 8,454 minutos fuera, y en diciembre solo fueron 2,412. Los minutos de noviembre se deben en parte a una falla elctrica en el Estado de Mxico y a la reingeniera del Site de cmputo
tcnico) y 1 presenta un cumplimiento inferior al 40% (Incendios), esto debido a las condiciones meteorolgicas adversas, lo cual explica la diferencia de lo planeado y el avance reportado en este indicador.
tienen un avance superior al 100% (Diagnstico, Tratamiento, Pago por Servicios Ambientales, Reforestacin, Suelos y Plantaciones Forestales Comerciales) , 1 tienen avances superiores al 95% (Manejo
Causa: Al cierre del 2012 se reporta un promedio de cumplimiento de 99.74% de las metas estratgicas de la CONAFOR. Este indicador incluye el avance de ocho metas estratgicas, en donde 6 de ellas
Efecto: El desarrollo de cada uno de los componentes de este indicador permite dar seguimiento a los objetivos institucionales establecidos en los documentos de planeacin con la finalidad de que con cada uno de ellos se tengan efectos positivos que contribuyan a los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, provisin de bienes y servicios ambientales as como el cambio de uso del suelo forestal, entre otros. Otros motivos: Porcentaje de materiales nuevos de divulgacin de la cultura forestal publicados.
educadores "SAVI y los mas pequeos" y 49 nmeros de la Hoja Verde (suplemento infantil publicado semanalmente en varios diarios estatales) abordando temas como Erosin y degradacin de suelo; obras da 52 materiales nuevos durante el ao 2012 y un acumulado de 283 materiales nuevos durante el sexenio. Este avance representa el 108.4% de cumplimiento respecto a lo programado para el 2012. Efecto:
Causa: Durante el ao 2012 se generaron y publicaron 52 materiales de divulgacin: 2 audio cuentos "Don precavido viaja al bosque" y "auxilio nuestros bosques se incendian", 1 cuadernillo de trabajo para
de conservacin de suelo; combate de incendios, entre otros. Cabe mencionar que el suplemento El Tecolotito del peridico El Siglo de Durango lo ha publicado durante cuatro aos consecutivos. Lo anterior Como resultado de la generacin de nuevos materiales de divulgacin de la cultura forestal, ha sido posible tener presencia en museos, casas de cultura, ferias estatales, universidades e instituciones pblicas,
entre otras. En el ltimo trimestre del ao 2012 se particip en la Expo Forestal en la ciudad de Puebla con la operacin de una estrategia de juego denominada "Pistas forestales", as como con los espacios: Mundo Forestal, Guarida Forestal, coordinacin del Escenario Forestal y la imparticin de talleres de Divulgacin de la Cultura Forestal y de artesanas. En este mismo marco fue entregado el Premio Nacional Verde (suplemento infantil publicado semanalmente en varios diarios estatales), se han realizado 254 ediciones. al Mrito Forestal. Destaca tambin la participacin en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El Club de Savi, cerr el ao con 4,492 inscritos. Otros motivos: Desde la creacin, en 2007, de la Hoja Porcentaje de asistentes capacitados en derechos y obligaciones, conforme al artculo 18 y 19 de las Reglas de Operacin
Cuencas Hidrogrficas Prioritarias. La meta se super debido a que dentro de las medidas que se contempl al inicio del ao para el periodo electoral, se haba considerado la supresin de varias actividades que
cursos se impartieron principalmente en los meses de abril, mayo y junio para los beneficiarios de los apoyos de las dos categoras de Reglas de Operacin, as como de los Lineamientos de apoyo y Programa de daran como resultado avances inferiores. Efecto: Positivo, ya que la meta se alcanz e incluso se super, lo que representa un mayor nmero de beneficiarios del Programa Prorbol de lo que se tena
Causa: Se super la meta establecida ya que se cont con la asistencia de 22,523 personas a los cursos de derechos y obligaciones. Esto representa el 92.8% del los beneficiarios Prorbol en el ao 2012. Los
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programado, logrando que el apoyo para conservar y al mismo tiempo volver productivos los bosques en este 2012 llegue a ms silvicultores. Otros motivos: Es importante sealar que el valor del denominador se actualiz, ya que se registra el valor observado (real) de beneficiarios Prorbol para el ao 2012. En los reportes trimestrales anteriores se registr el dato estimado que consideraba los valores histricos. Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados
representa el 83.2% de cumplimiento respecto a la meta 2012. Esta variacin se explica por lo siguiente: durante el primer trimestre del ao no se cont con recursos financieros para esta actividad, estaban
Causa: En el ao 2012 se llevaron acabo 9 foros y encuentros demostrativos, con lo que se consigue un total de 114 foros y encuentros demostrativos ejecutados durante el periodo 2007-2012. Este resultado
actividad para promover foros de divulgacin de resultados de proyectos de investigacin del Fondo Sectorial para lo cual, coordinadamente con algunas gerencias estatales, se planearon y estructuraron foros proceso nuevo de extraccin de cera de candelilla. En relacin a encuentros demostrativos se llev a cabo uno en el estado de Guerrero, el cual est relacionado con un tema prioritario en dicho estado: la palma
programados a partir del mes de abril; posteriormente durante el 2o. trimestre se tuvo una veda electoral por la que no pudieron realizarse reuniones pblicas, y fue a partir del tercer trimestre que se inici la
con temas relevantes en: Puebla, Coahuila, San Luis Potos, Tlaxcala y Tabasco. En Coahuila en especfico con el foro se concluy la transferencia de un paquete tecnolgico innovador relacionado con un
soyate. Efecto: Con las actividades realizadas, se logr cumplir con el 99 % de la meta sexenal (114 de 115) y se contribuye a atender parte de la problemtica existente en algunas Gerencias estatales de acuerdo a lo identificado en aos anteriores. En el 2012 an cuando no se realizaron el total de 32 foros y encuentros programados, se trabaj con esquemas alternos como la difusin por medios electrnicos (sistema de control de proyectos, pgina web) e impresos ( manuales, folletos y otros productos de divulgacin) los cuales pueden tener un efecto similar. Otros motivos: Adicional a los foros reportados se realizaron 3 foros de anlisis y priorizacin de demandas, realizados en el norte, centro y sur del pas. Porcentaje de avance en el pago de conglomerados re-muestreados en el ejercicio fiscal
siguiente: de acuerdo a los trminos de referencia, los conglomerados inaccesibles no se pagan, por lo tanto en el ao 2012 se report un 3% de sitios inaccesibles debido principalmente a problemas sociales y
Causa: En el ao 2012 se program el pago de 4362 conglomerados, de los cuales se avanz con el pago de 4231 conglomerados lo que representa el 97% de cumplimiento. La diferencia se explica por lo
fenmenos hidrometeorolgicos. En estos casos las empresas contratadas luego de realizar varios intentos y no conseguir el acceso determinan la imposibilidad de acceder, lo cual registran en el sistema de base
de datos provisto por la Gerencia del Inventario Forestal y Geomtica de la CONAFOR. Efecto: Los efectos son positivos ya que el monto de conglomerados inaccesibles (3%) disminuy respecto al ao anterior gracias a los mecanismos de pagos que se implementaron y se considera un porcentaje bajo y aceptable que ha ido disminuyendo en los ltimos aos. Con los resultados obtenidos es factible continuar con los clculos que requiere el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Otros motivos: Porcentaje de monitoreo (mapeo areo) para la deteccin de plagas y enfermedades fitosanitarias
a la meta programada al perodo se debe a que se sobrevolaron principalmente reas en el norte de Chihuahua, Durango y Oaxaca con posibles afectaciones por descortezadores. Efecto: Con el mapeo areo se
Causa: Durante el periodo de enero-diciembre de 2012 se volaron 4,111,300 hectreas, lo que representa un cumplimiento de 137% respecto a lo programado. La variacin del avance reportado con relacin
detectan brotes en etapas tempranas disminuyendo el tiempo de localizacin y atencin de los mismos, asimismo mediante las acciones de prevencin y diagnstico de plagas y enfermedades se generan varios ambientales; se mantienen ecosistemas ms saludables, que permiten la recarga de los mantos acuferos, reduccin de prdida de suelo y menor emisin de contaminantes. Otros motivos: Se destacan para el ltimo trimestre del ao las actividades realizadas en los estados de Chihuahua, Colima, Durango Estado de Mxico, Jalisco, Michoacn y Oaxaca, donde se vol una superficie 1,792,700 hectreas.
impactos positivos ambientales y econmicos en beneficio de la poblacin como es la reduccin en prdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Prorbol.-Proteccin Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
que nos ocupa de 269%, ya que durante el ao 2012 se capacitaron 9,418 personas. El avance positivo se debi principalmente a la respuesta aceptable a la convocatoria para participar en los cursos proyectados, as como a la disponibilidad de capacitadores. Efecto: Se considera un efecto positivo puesto que hubo un mayor nmero de personas capacitadas, que contarn con los conocimientos necesarios para su seguridad personal y aspectos tcnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros motivos: Durante el 2012 se capacitaron 1,121 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 842 personas de de Helicptero y S-371 Manejador de Helibases; Bsico de incendios; S 130 y 190; SMI (100-200); Operacin y Mantenimiento de Bomba Mark III; Manejo de Moto sierra; Primeros Auxilios.
a la disponibilidad de recursos para movilizacin de capacitadores y personas a capacitar, se llev a efecto el programa de capacitacin, e inclusive se super la meta programada, registrando un avance al perodo
Causa: Debido a que la temporada de incendios forestales 2012 se present dentro de los parmetros considerados como estndar, sobre todo en el centro y sur del pas (condiciones climticas menos severas), y
Gobiernos estatales; 2,594 elementos de la SEDENA; y 4,861 voluntarios. Los cursos impartidos fueron: Curso Internacional de Proteccin contra Incendios Forestales; Gua Interinstancia de Entrenamiento
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Promover el cumplimiento eficiente y expedito normatividad ambiental. Actividad Institucional 7-Regulacin de las actividades econmicas y sociales para la proteccin del medio ambiente y recursos naturales. de la legislacin
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 Promover el cumplimiento o Entidad eficiente y Objetivo
Garantizar que la gestin y la aplicacin de la ley Objetivo ambiental transparentes y que incentive inversiones sustentables. Finalidad Funcin 1-Proteccin Ambiental sean efectivas; eficientes; expeditas;
2-Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 40.00 Modifica da 40.00 AVANCE Avance % Modificada 82.40 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a detener la contaminacin Porcentaje de acciones de (NUMERO naturales mediante el incremento de los cumplimiento niveles de cumplimiento de de
ambiental y el deterioro de los recursos inspeccin que detectaron ACCIONES la normatividad ambiental.
la CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
CON
DE Porcentaje
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
32.96
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos normatividad ambiental. 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
Propsito
Los
inspeccionados
sectores
verificados
prioritarios
para
son Porcentaje de resolucin de (Nmero de procedimientos Porcentaje el los administrativos instaurados Nmero de procedimientos en el ao, derivados de las administrativos vigilancia iniciadas en el ao. acciones de inspeccin y en el ao en curso) x 100 instaurados procedimientos administrativos resueltos /
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
80.00
80.00
70.22
87.78
Componente
Resoluciones a los recursos de revisin de Porcentaje de resoluciones ( los sustanciacin promoventes, y apego revisadas a derecho, revisin en que
Recursos
de
revisin Porcentaje
GestinTrimestral Calidad-
40.00
40.00
47.19
117.98
procediendo a la confirmacin o a la confirmadas por el superior declaracin de nulidad lisa y llana, as jerrquico. como a la nulidad para efectos. Programa Nacional de
actividad econmica para el cumplimiento certificacin vigente dentro vigentes programados para el del Programa Nacional de ao en curso) x 100 Auditoria Ambiental. atendidos de
de
certificados Porcentaje
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
117.26
117.26
aplicacin de una poltica inspeccin y vigilancia / Total integral de inspeccin y de sitios prioritarios ) x100 vigilancia. Indicador Seleccionado.
mediante
Estratgico-
EficaciaMensual
100.00
100.00
92.78
92.80
429
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente GestinEficaciaMensual Enfoques transversales
de
N/A
100.00
103.95
103.95
de
contaminante significativo en materia de emisiones a la atmsfera, peligrosos, impacto y riesgo ambiental. residuos
con
Porcentaje de Especies con (Nmero de especies PACE Porcentaje Programa de Accin para la con acciones de vigilancia Conservacin de Especies para su proteccin / Total de para su proteccin de vigilancia para
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
103.33
103.33
con acciones de vigilancia especies PACE con acciones proteccin en el ao en curso) * 100 Actividad Gestin y aplicacin de la legislacin Porcentaje ambiental. populares de en denuncias (Nmero de denuncias Porcentaje de su
ambiental concluidas, de concluidas/Nmero conformidad supuestos previstos en el presentadas Art. 199 de la LGEEPA. Porcentaje de nulidad contestados juicios de (Juicios con los denuncias
materia ambientales
GestinEficaciaMensual
77.00
77.00
76.43
99.26
PROFEPA) X 100 de
ante
ambientales la
nulidad Porcentaje
GestinEficaciaMensual
N/A
10.00
0.66
6.60
430
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
la Autoridad.
100
Juicios de nulidad recibidos) x emitidas / Porcentaje GestinEficaciaMensual 70.00 80.00 206.06 257.58
los recursos de revisin, recursos interpuestos) X100. conmutaciones de multas por los
de
de los auditores ambientales evaluacin programadas en el perodo) x100 Porcentaje de solicitudes de (Nmero de solicitudes de Porcentaje certificados en empresas de certificacin competencia federal y presentadas/solicitudes de
visitas
evaluacin Porcentaje de
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
98.72
98.72
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
238.79
238.79
empresas con actividades certificacin programadas en plenamente vinculadas con el perodo) x 100 el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditora Ambiental. seguimiento
Porcentaje de visitas de (Visitas planes de accin Programacin y ejecucin de las acciones Porcentaje estrategia definida para el ao en curso. Comit de realizadas
a realizadas/
de
visitas
seguimiento Porcentaje de
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
112.60
112.60
de inspeccin y vigilancia con base en la PACE que cuenten con PACE y CVAP / Total de Ambiental Participativa de
Gestin-
programadas en el perodo)x
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
431
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
100* Porcentaje de Especies con Nmero de especies PACE Porcentaje Programa de Accin para la con con operativos para Conservacin de Especies /Total de especies PACEs proteccin. curso) * 100 operativos aplicados GestinEficaciaTrimestral N/A 100.00 100.00 100.00
Porcentaje de eventos de (Nmero denuncias donde se agota el nmero procedimiento investigacin; emergencias
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
100.00
100.00
eventos
que involucren la liberacin liberacin de ms de un metro de ms de un metro cubico cubico de materiales peligrosos. peligrosos) x 100 de materiales
Porcentaje de atencin a las (Nmero de solicitudes de Porcentaje solicitudes de revisin para revisin atendidas/Nmero de el transfronterizo materiales movimiento solicitudes presentadas) X100 residuos de
GestinEficaciaMensual
N/A
N/A
100.00
100.00
en realizadas/Total de Acciones
de
inspecciones Porcentaje
Gestin-
Eficacia-
N/A
100.00
145.86
145.80
432
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos materia 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Mensual GestinEficaciaMensual 100.00 100.00 183.73 183.73 Enfoques transversales
naturales
de
Porcentaje de operativos y (Nmero de Operativos y Porcentaje sellamientos realizados en sellamientos realizados/ Total materia naturales. vigilancia de recursos de operativos programados en el perodo) x100 de (Nmero y
vigilancia con
de Porcentaje
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
137.69
137.69
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de acciones de inspeccin que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental. 351.21 318.43
actividad pueda causar efectos nocivos al ambiente. Estas acciones por su naturaleza verifican las posibles violaciones que afectan el entorno y son causa de la imposicin de medidas de seguridad, correctivas y/o de urgente aplicacin y por ende en aquellos casos en los que aplique de sanciones que contribuyan a detener el deterioro ambiental, por lo cual en el ao 2012 se realizaron las siguientes acciones: En materia
Causa: La PROFEPA, con el fin de verificar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental dirige sus esfuerzos en zonas con problemtica ambiental especfica, as como en los giros industriales cuya
de recursos naturales se realizaron 10,915 visitas, en 3,199 se comprob el cumplimiento de la legislacin ambiental. El porcentaje de inspecciones en las que se detect cumplimiento de la legislacin ambiental en materia de Recursos Naturales es del 29.31%. (Informacin obtenida del SIIE consulado el 09 de enero de 2013). En materia de industria, se realizaron un total de 5,764 visitas de inspeccin que incluye denuncias y emergencias ambientales, se detect el cumplimiento de la legislacin ambiental en 2,299 de estos eventos, por lo que el porcentaje de cumplimiento es de 39.89%. Efecto: De las acciones realizadas
por la PROFEPA donde se detectaron incumplimientos a la Normatividad Ambiental, se han dictado las medidas correctivas necesarias que han contribuido a detener el deterioro ambiental ocasionado en el
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, as como el del mal manejo de los residuos peligrosos y de la falta de control de la emisiones a la atmosfera, sancionando econmicamente cuando as ha sido necesario a los infractores inspeccionados. permitido incrementar la confianza de la ciudadana, toda vez que se atendieron la totalidad de eventos, verificando se realicen los trabajos de remediacin y restauracin de los sitios afectados. As mismo, es importante destacar que la atencin de las Denuncias y Emergencias Ambientales, se da puntual seguimiento durante el ao que concluyo, lo que ha Otros motivos:
porcentaje, se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y/o con la afectacin de los ecosistemas, por parte de aquellas personas que actan al margen de la normatividad ambiental. Lo anteriormente expuesto explica el bajo porcentaje alcanzado en cuanto a este indicador. ambiental, donde no se alcanz el 40% que se tena programado como meta, en materia de industria se alcanz al mes de diciembre de 2012 el 39.89 %, restando solo el 0.11 % para alcanzarlo. La estrategia En relacin a la meta conjunta de cumplimiento de la normatividad
En materia de Recursos Naturales se han realizado visitas de inspeccin en sitios o reas con una problemtica ambiental especfica (tala ilegal, comercio ilegal de vida silvestre, etc.) en donde, en un alto
que ha seguido la Subprocuradura de Inspeccin industrial para incidir en el cumplimiento de las obligaciones es a travs de las visitas de verificacin a las medidas impuestas en los procedimientos iniciados, motivo por el cual se ha incrementado el cumplimiento por parte de las fuentes de contaminacin de jurisdiccin federal. Porcentaje de resolucin de los procedimientos administrativos instaurados en el ao, derivados de las acciones de inspeccin y vigilancia iniciadas en el ao.
establecida, toda vez que las Delegaciones que se encargan de la substanciacin del procedimiento administrativo se enfocaron en abatir el rezago administrativo existente de aos anteriores. Se han emitido ms resoluciones de aos anteriores para abatir el rezago, siendo que el 51.68 por ciento de las resoluciones efectuadas corresponden a perodos pasados. Efecto: Al disminuir el rezago en la conclusin de que tienen encomendadas las distintas delegaciones de esta Procuradura y as lograr una expedita procuracin de justicia ambiental. Otros motivos: procedimientos administrativos de los aos anteriores, y trabajar paralelamente en la resolucin de aquellos recibidos en ese periodo, permite atender de mejor manera, con celeridad y eficacia las diversas tareas Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisin que son confirmadas por el superior jerrquico.
Causa: Durante el perodo se emitieron 19,436 resoluciones administrativas, de las cuales 9,390 corresponden a los procedimientos de 2012 y 10,046 pertenecen a aos anteriores. No se logr cumplir la meta
inconformidad por los actos de la autoridad, mismos que deben ser analizados a la luz de la ley. Efecto: Se logr confirmar la validez de 916 resoluciones emitidas por las Delegaciones de esta Procuradura, lo que asegura la legalidad de los actos, y a su vez permite medir con efectividad la calidad y desempeo de las Delegaciones, identificando reas de mejora. Otros motivos: Porcentaje de empresas que se mantienen con certificacin vigente dentro del Programa Nacional de Auditora Ambiental.
toda vez que el porcentaje de cumplimiento no depende del nmero de recursos de revisin recibidos y atendidos en el ao, sino del alcance de los agravios expresados por los particulares, manifestando su
Causa: El cumplimiento de la meta y su variable durante el periodo obedece a que se trata de una meta cualitativa, no cuantitativa, en la que los resultados esperados no deben obedecer a un orden ascendente,
del Programa Nacional de Auditora Ambiental. Los Certificados vigentes estn distribuidos de la siguiente manera: 1,732 de industria limpia, 726 de Calidad Ambiental y 63 de Calidad Ambiental Turstica. de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeo ambiental del pas, encaminados a la estructuracin de una Economa Verde Empresarial. Efecto: A travs de un programa de prevencin de la contaminacin, diseado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeo de las
Causa: El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditora ambiental y obtener y mantener vigente su certificacin dentro
A travs de un programa de prevencin de la contaminacin, diseado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeo ambiental de las empresas del pas, encaminados a la estructuracin de una Economa Verde Empresarial. Otros arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas en concluir el proceso de certificacin para obtener o renovar su certificacin dentro del Programa Nacional de Auditora Ambiental.
motivos: El programa es de carcter voluntario, por lo que las empresas deciden libremente si participan o no, de igual forma si permanecen o no. Por tal motivo el resultado de cumplimiento de esta meta por De igual forma es conveniente mencionar que se ha trabajado en el mejoramiento de las estrategias promocionales y en la optimizacin del proceso. Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicacin de una poltica integral de inspeccin y vigilancia.
a fin de atender con eficacia el operar programas de inspeccin y vigilancia para el cumplimiento de la legislacin ambiental. Al final del ejercicio, observ un porcentaje de cumplimiento de 92.8 por ciento ciento al establecer, como una condicin fundamental, que se atendiera al menos el 30% de los municipios que conforman un sitio prioritario, para que se considerara como atendido dicho sitio. importante destacar las siguientes acciones asociadas respecto a lo programado, lo cual signific la atencin de 90 de los 97 sitios prioritarios establecidos a nivel nacional. El porcentaje de cumplimiento respecto a sitios prioritarios alcanz el valor de 92.8 por Efecto: Es
Causa: La Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicacin de una poltica integral de inspeccin y vigilancia
resultados en la procuracin de justicia ambiental. La visin integral conjuga los anlisis sistmico y geogrfico sin desvincularlos de lo econmico y social con la finalidad de impulsar la procuracin de justicia ambiental con un enfoque preventivo y avanzar hacia el desarrollo sustentable. - En este contexto, el Gobierno Federal aplic una poltica integral de inspeccin y vigilancia en 50 regiones prioritarias de 97
los esfuerzos en las regiones prioritarias en materia de recursos naturales. El anlisis sistmico permite identificar las interrelaciones y los aspectos medulares de la problemtica ambiental para maximizar los
- La PROFEPA instrumenta sus programas con una visin geogrfica y sistmica desde un punto de vista integral. La visin geogrfica permite enfocar
sitios prioritarios que comprenden 738 municipios en 31 entidades federativas. - Para la atencin de los sitios prioritarios, se realizaron 2,379 acciones de inspeccin y 4,666 vigilancias, 655 operativos y sellamientos; as mismo se instalaron y se les dio seguimiento a 95 Comits de Vigilancia Ambiental Participativa CVAP- Con lo cual se dio atencin a 48 regiones prioritarias, a travs de 90 sitios en 444 municipios de la Repblica Mexicana. Se increment el nmero de municipios atendidos con respecto del 2011 (414 municipios), contra 444 atendidos en el 2012 en los que se realizaron acciones en
materia de recursos naturales (inspecciones, vigilancias, operativos y Comits de Vigilancia Ambiental Participativa), lo anterior representa una mayor presencia de la PROFEPA en el territorio nacional. Otros
motivos: Entre los factores que incidieron en el replanteamiento en la operacin de los programas, para el caso especfico, atencin a los Sitios Prioritarios se encuentran: - Inaccesibilidad a los terrenos. adecuados, entre otros). - Insuficiencia de recursos humanos (poco personal en las delegaciones). Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente, contribuyeron con acciones
Lejana de los sitios (como ejemplo se tiene al Archipilago de Revillagigedo y a las Islas Maras) ambos identificados como sitios prioritarios. - Insuficiencia de recursos materiales (gasolina y vehculos operativas vinculadas a la proteccin integral de los recursos naturales de nuestro pas. impacto y riesgo ambiental.
Porcentaje de acciones de inspeccin y verificacin industrial realizadas en fuentes de jurisdiccin federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmsfera, residuos peligrosos, Causa: Se tiene un avance en la meta del 103.95%, 4% superior de la meta mensual programada, toda vez que se han realizado las visitas de verificacin a los procedimientos iniciados a los aos previos y cuyos
plazos de cumplimento ya haban concluido. La verificacin del cumplimiento de la normatividad ambiental de las fuentes de contaminacin permite verificar el correcto manejo y la adecuada disposicin de los residuos peligrosos, as como que se cumpla con los parmetros de emisiones a la atmsfera, con lo que se contribuye a tener un medio ambiente ms sano y limpio. Efecto: La verificacin del cumplimiento de la Normatividad ambiental de las fuentes de contaminacin permite dar seguimiento al correcto manejo y la adecuada disposicin de los residuos peligrosos, as como que se cumpla con los parmetros de emisiones a la atmsfera, con lo que se contribuye a tener un medio ambiente ms sano y limpio. Otros motivos:
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Porcentaje de Especies con Programa de Accin para la Conservacin de Especies con acciones de vigilancia para su proteccin
lad (Dermochelys coriacea),5) vaquita marina (Phocoena sinus), 6)mono araa (Ateles geoffroyi), 7) cndor de California (Gymnogyps californianus),8) guacamaya verde (Ara militaris), 9) mangle blanco (Laguncularia racemosa), 10) guila real (Aquila chrysaetos), 11) jaguar (Panthera onca),12) cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha), 13) oso negro (Ursus americanus),14) tortuga caguama (Caretta caretta),15) loro cabeza amarilla (Amazona oratrix), 16) ballena azul (Balaenoptera musculus), 17) tortuga carey (Eretmochelys imbricata), 18) tortuga verde (Chelonia mydas), 19) loro nuca amarilla (Amazona (Cynomys ludovicianus), 26) guacamaya roja (Ara macao), 27) pavn (Oreophasis derbianus), 28) lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus towsendi), 29) tortuga lora (Lepidochelys kempii) y 30) pecari
Causa: En el periodo de enero a diciembre se realizaron acciones para la 1) ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), 2) teporingo (Romerolagus diazi), 3) tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), 4) tortuga
auropalliata), 20) mono saraguato (Alouatta spp.), 21) pata de elefante (Beaucarnea gracilis), 22) berrendo (Antilocapra americana), 23) tapir (Tapirus bairdii), 24) bisonte (Bison bison), 25) perrito llanero (Tayassus pecari). Asimismo, se llevan a cabo acciones para la proteccin del hbitat del 31) lobo mexicano Efecto: Cabe sealar que se realizaron acciones para la proteccin de especies contempladas en el pecar (Tayassus pecari) y lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus towsendi) no tienen publicado su Programa de Accin para la Conservacin (PACE), pero se consider aplicar acciones para favorecer su proteccin y cuidado de la especie. Otros motivos: Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.
Programa de Conservacin de Especies en Riesgo (PROCER), an y cuando especies como el teporingo (Romerolagus diazi), mangle blanco (Laguncularia racemosa), pata de elefante (Beaucarnea gracilis),
concluidas en el periodo son 5,218 de las cuales 2,687 fueron admitidas por la Procuradura y concluidas, asimismo se concluyeron por incompetencia o no admitidas 2,531. Al mismo tiempo se da seguimiento a los diferentes procesos de trabajo para la atencin de la Denuncia en las Delegaciones, de tal manera que al calificar dichas denuncias por los Jefes de Denuncia se observa que de las 6,827 recibidas fueron calificadas el 6,826 en tiempo, que representan el 99.99%, mientras que en el siguiente proceso, se enviaron para procedimiento de inspeccin a las subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales 3,412
Denuncia Popular por todas las Delegaciones, y se refiere a las denuncias concluidas en relacin a las recibidas de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA. Las denuncias
Causa: La meta sealada para este periodo es del 77%, durante el periodo se alcanz el 76.43%. Este indicador de denuncias populares en materia ambiental mide la atencin integral que se le otorga a la
denuncias de las cuales se atendieron en tiempo (45 das) 2,023 (59.29 %), turnndose 2,007 Actas de inspeccin a la Subdelegacin Jurdica y esta resolvi el 100%. Efecto: La meta alcanzada al final de este ao fue de 76.43 %, faltaron 0.57 para alcanzar la meta 77%, lo anterior debido a que 60 Denuncias a nivel nacional se concluyeron en tiempo, sin embargo debido al cambio de administracin los Acuerdos de Incompetencia y de Conclusin de las mismas estuvieron en trmite de firma en las Delegaciones, con lo cual se cumplira la meta sealada. Otros motivos: Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.
incurra durante el desahogo de procedimientos practicados por esta Procuradura, asimismo se han reforzado y diversificado los argumentos planteados en la defensa de dichas actuaciones. Efecto: Al no mejores resultados. Otros motivos: realizar la defensa en los juicios de los cuales su resultado no ser favorables, se reducen costos materiales y humanos mismos que son canalizado a otros asuntos en los cuales esta Procuradura pueda obtener Porcentaje de resolucin de los recursos de revisin, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.
Causa: Durante el periodo de enero a diciembre del ao 2012, el nmero de allanamientos fue de 5 debido a que se han implementado diversos mecanismos, a efecto de subsanar distintos vicios en que se
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requeridos, que permiti la atencin del gran nmero de medios de impugnacin y peticiones presentadas en el ao y anteriores Efecto: A partir de 2012, se adoptaron una serie de estrategias para incrementar la resolucin y conclusin de los recursos de revisin, solicitudes de conmutaciones y revocaciones o modificaciones de multas interpuestas por los particulares. En ese contexto, durante ese ao se recibieron 1,517 recursos y solicitudes, y se resolvieron 3,126, tanto de 2012 como de aos anteriores, lo que representa que la meta fue cumplida en un 206.06%, en relacin con la meta establecida de alcanzar el 80%; lo anterior, con el objetivo de lograr el abatimiento en el rezago de la emisin de resoluciones a dicho asuntos y resolver paralelamente aqullos recibidos en ese periodo. Otros motivos: Porcentaje de visitas de evaluacin del desempeo de los auditores ambientales
Causa: El cumplimiento se justifica con la correcta administracin de recursos humanos del rea y la contratacin eventual del capital humano, profesionistas con los conocimientos tcnicos y profesionales
nuevas); aunado a ello se destaca el apoyo de las Delegaciones para atender las evaluaciones. Efecto: Mayor preparacin de los auditores. Actualizacin de conocimientos. Transparencia y rendicin de cuentas por parte de la PROFEPA a las empresas que participan el Programa Nacional de Auditora Ambiental. Otros motivos: Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
Causa: El rea responsable se ha propuesto el objetivo de dar atencin al total de los avisos de evaluaciones por parte de la EMA, A. C. (ampliaciones, renovaciones, vigilancias, seguimientos y acreditaciones
auditora ambiental, realizar el examen metodolgico de sus operaciones, respecto de la contaminacin y el riesgo que generan, as como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los solicitud del certificado depender solo y exclusivamente en el momento en el que el responsable de la empresa as lo desee. es un nuevo proceso. parmetros internacionales y de buenas prcticas de operacin e ingeniera aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. Por lo cual la Relacionado con la aplicacin de los tiempos que nos marca el Reglamento de la
Causa: En apego al Artculo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrn en forma voluntaria, a travs de la
LGEEPA en materia de autorregulacin y de auditoras ambientales, algunas instalaciones no pudieron solicitar la renovacin de su certificado, por lo cual optaron por presentar la solicitud de certificado, esto
una Economa Verde Empresarial. Otros motivos: La meta aprobada es igual a la modificada, por tal motivo se captura el valor de meta alcanzada/meta aprobada Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de accin
avances significativos en el desempeo de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeo ambiental de las empresas del pas, encaminados a la estructuracin de
Efecto: A travs de un programa de prevencin de la contaminacin, diseado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen
accin. Efecto: A travs de un programa de prevencin de la contaminacin, diseado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeo de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeo ambiental de las empresas del pas, encaminados a la estructuracin de una Economa Verde Empresarial. Otros motivos: Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comit de Vigilancia Ambiental Participativa
Causa: Las delegaciones de la PROFEPA trabajan para abatir el rezago en las acciones de dar seguimiento a las empresas, sobre todo a aquellas, que tienen bastante tiempo sin presentar avance a sus planes de
encontraban instalados de aos anteriores. Efecto: La proteccin de las 20 especies PACE mediante la organizacin de vigilantes en comits de vigilancia ambiental participativa en los estados de la Repblica Mexicana que tienen dentro de sus recursos naturales el hbitat de algunas de las 20 especies PACE Otros motivos: La PROFEPA promueve la participacin social para la proteccin y el apoyo en las labores de vigilancia del patrimonio natural del pas. Con especial atencin en las especies PACE comprometidas en este indicador.
Causa: Se instalaron los comits de vigilancia ambiental participativa para cada una de las 20 especies con PACE. Se les dio seguimiento a los comits de vigilancia ambiental participativa que ya se
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales chrysaetos), Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
proteccin a 20 especies que forman parte del PROCER. Las especies con Comit fueron las siguientes: (Lepidochelys olivacea), 4. Cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha), 9. Tortuga lad (Dermochelys coriacea),
Asimismo, se conformaron CVAP para la proteccin del hbitat del lobo mexicano
12. Ballena azul (Balaenoptera musculus), 17. Bisonte (Bison bison) 18.
Porcentaje de Especies con Programa de Accin para la Conservacin de Especies con operativos para su proteccin.
Sur, Jalisco y Nayarit, teporingo (Romerolagus diazi) en Morelos, mono araa (Ateles geoffroyi) en Oaxaca, cndor de California (Gymnogyps californianus) en Baja California, guacamaya verde (Ara militaris) (Laguncularia racemosa) en Nayarit, Tabasco y Sinaloa, cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha) en Chihuahua, loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en Oaxaca y Tabasco, tortuga golfina
Causa: En el periodo de enero a diciembre se realizaron operativos para la proteccin de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y ballena azul (Balaenoptera musculus) en Baja California, Baja California
en Michoacn, Quertaro y Oaxaca, jaguar (Panthera onca) en Oaxaca, Sinaloa, Quertaro y Quintana Roo, guila real (Aquila chrysaetos) en Aguascalientes, Durango y Zacatecas, mangle blanco (Lepidochelys olivacea) en Baja California Sur, Guerrero, Michoacn, Nayarit y Sinaloa, loro nuca amarilla (Amazona auropalliata), mono saraguato (Alouatta spp.) y pavn (Oreophasis derbianus) en Chiapas, pata de elefante (Beaucarnea gracilis) en Puebla, tortuga verde (Chelonia mydas) en Baja California Sur, berrendo (Antilocapra americana) en Baja California Sur, lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus (Lepidochelys kempii) en Veracruz, oso negro (Ursus americanus) en Coahuila, perrito llanero (Cynomys ludovicianus) y bisonte (Bison bison) en Chihuahua. (Lepidochelys olivacea), se realizaron 4,446 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca. Para la proteccin de la tortuga golfina towsendi) en Baja California, guacamaya roja (Ara macao), tapir (Tapirus bairdii) y pecari (Tayassus pecari)en Chiapas, tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga caguama (Caretta caretta) y tortuga lora para la proteccin de la tortuga lad (Dermochelys coriacea), se realizaron 2,030
recorridos de vigilancia en las playas de Mexiquillo, Michoacn, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitn, Oaxaca. Efecto: Las acciones operativas se enfocaron e intensificaron para la proteccin no todas tienen publicado su Programa de Accin para la Conservacin (PACE). Asimismo, la PROFEPA realiza acciones operativas para la proteccin de especies de vida silvestre que se encuentran en alguna categora de riesgo, de acuerdo a la legislacin ambiental; dichas especies no necesariamente se encuentran enlistadas en el PROCER. Otros motivos: La meta se cumpli al 100.0%. peligrosos.
de especies como las tortugas lad y golfina. Cabe sealar que se realizan acciones para la proteccin de especies contempladas en el Programa de Conservacin de Especies en Riesgo (PROCER), an y cuando
Porcentaje de eventos de inspeccin industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigacin; y emergencias ambientales que involucren la liberacin de ms de un metro cubico de materiales Causa: En 2012 se han atendido 582 eventos, 261 corresponden a denuncias y 321 a emergencias. Efecto: La PROFEPA atiende el cien por ciento de las denuncias y emergencias ambientales. La ciudadana
ha sido atendida en cada una de sus denuncias; as como en una emergencia, se ha dado la respuesta conforme a la normatividad ambiental. Otros motivos: El indicador alcanza el 100.0% por tratarse de emergencias ambientales y denuncias ambientales. pas
Porcentaje de atencin a las solicitudes de revisin para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del
438
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G005 Programa de Inspeccin y Vigilancia en Naturales Materia de Medio Ambiente y Recursos 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente Enfoques transversales
71,300; Tarimas y embalajes, 78,479. Efecto: 1.- Prevenir y combatir el trfico ilegal internacional de especies de vida silvestre reguladas. nuestro pas. Esta meta se program y se cumpli al 100 por ciento. 3.- Prevenir la violacin a la normatividad en materia de organismos genticamente modificados.
Causa: En 2012, se han revisado 168,354 solicitudes de movimiento transfronterizo, distribuidas de la siguiente manera: Vida Silvestre 6,099; Residuos y Materiales Peligrosos, 12,476; Productos forestales, 4.- Prevenir y combatir el trfico ilegal internacional de residuos peligrosos. 2.- Prevenir la introduccin de plagas de importancia cuarentenaria a Otros motivos:
de enero de 2013). El nmero de acciones de inspeccin y vigilancia se refiere al TOTAL de acciones de inspeccin y/o vigilancia que se realizan por parte de las Delegaciones, estn programadas o no dentro del POA. programadas o no dentro del Programa Operativo Anual (POA) El nmero de acciones de inspeccin y vigilancia, se refiere el TOTAL de acciones de inspeccin y/o vigilancia que se realizan por parte de las Delegaciones y Oficinas Centrales, estn Efecto: El nmero de inspecciones en materia de recursos naturales se ha visto incrementado por la mayor atencin a denuncias presentadas
Causa: A nivel nacional se han realizado 10,915 inspecciones, adicionalmente se han efectuado 7.799 acciones de vigilancia en materia de recursos naturales (Informacin obtenida del SIIE. Consultado el 09
por la ciudadana, lo anterior a efecto de obtener resultados de impacto para la sociedad y el ambiente. Otros motivos: Se incrementaron las acciones de inspeccin en sitios o reas en los que se han detectado problemticas ambientales especficas (tala ilegal, comercio ilegal de vida silvestre, etc.) (alcanzada/aprobada)*100 Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.
NOTA: La meta aprobada es igual a la meta modificada, por tal motivo se captura el valor del porcentaje de
reportado, se refiere el TOTAL que se realizaron por parte de las Delegaciones y Oficinas Centrales, estn programadas o no dentro del Programa Operativo Anual (POA) Efecto: Se han instaurado afectacin de ecosistemas. Otros motivos: Se incrementaron los operativos y sellamientos en sitios o reas en las que se han detectado problemticas ambientales especficas (tala ilegal, comercio ilegal de vida silvestre, etc.) Porcentaje de comits de vigilancia ambiental participativa instalados enero de 2013).
Causa: A nivel nacional se han realizado 1,547 operativos en materia de recursos naturales (Informacin obtenida del SIIE consultado el 09 de enero de 2013).
operativos nacionales integrales en materia de recursos naturales, con los que se ha logrado atender de manera eficiente las problemticas relacionadas al aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y la
Causa: A nivel nacional se han establecido o se les han establecido o se les ha dado seguimiento 453 Comits de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) (Informacin obtenida del SIIP consultado el 09 de
aos anteriores, as como a los instalados en el presente ejercicio. Efecto: Las acciones de inspeccin y vigilancia que realiza la PROFEPA, se ven fortalecidas con la participacin por parte de grupos ciudadanos, comuneros, ejidatarios o pequeos propietarios que participan en la proteccin y conservacin de los recursos naturales en sus correspondientes jurisdicciones agrarias o municipales, para lo cual la Otros motivos: Los estados que cuentan con comits de vigilancia ambiental participativa se pueden consultar en el Informe Anual Profeoa 2012 (IAP 2012). Anexo.
Uno de los motivos que influye en que se haya rebasado la meta de comits (se super la meta por un 37.69 por ciento adicional) es que se est dando seguimiento a Comits establecidos en
coadyuvancia con la PROFEPA se formaliza con la integracin de Comits de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), un mayor nmero de CVAP por tanto indica una mayor participacin ciudadana.
439
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del pas. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Conservar los ecosistemas pas ms Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo ecosistemas, para frenar la erosin del capital generar ingresos y empleos en las zonas sustentabilidad nacional ambiental del natural, conservar el patrimonio nacional y rurales en especial, y contribuir a la desarrollo
representativos
del
su
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 1-Proteccin Ambiental Paisaje Subfuncin Actividad Institucional 5-Proteccin de la Diversidad Biolgica y del 8-Conservacin de la biodiversidad en ecosistemas saludables
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 13.36 Modifica da 13.36 al periodo AVANCE Avance % Modificada 96.70 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
de
como
superficie (Total de superficie decretada Porcentaje rea como rea Natural Protegida
Estratgico-
Eficacia-
12.92
440
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas mediante Protegidas Federales Propsito el instrumento de 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Anual Enfoques transversales
reas Protegida a nivel federal en a nivel Federal al ao / total el Territorio Nacional Nacional) X 100
Los ecosistemas naturales de Mxico Porcentaje de superficie de (Hectreas disminuyen sobreexplotacin y deterioro. su deforestacin, reas Protegidas Federales Protegidas atendidas Indicador Seleccionado.
acumuladas con actividades de conservacin / 16,000,000 hectreas de reas Protegidas ao 2012 en el Programa Protegidas 2007-2012) X 100
Federales
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
100.10
100.10
Federales programadas para el Nacional de reas Naturales Componente reas Naturales Protegidas vigiladas reas naturales protegidas (Total de reas Naturales Porcentaje en las que se protege el Protegidas patrimonio natural acciones de vigilancia en el ao / Total de Naturales Servicios de apoyo para la atencin de Porcentaje visitantes de personal) X 100 Protegidas Federales con Federales atencin de visitantes apoyo Protegidas reas con GestinSemestral Eficacia56.62 56.62 56.62 100.00 que realizan Estratgico88.00 88.00 96.15 109.27
Semestral
Eficacia-
servicios de apoyo para la impulsan con servicios de visitantes / Nmero total de con vocacin la atencin de
reas Protegidas Federales programadas al 2012) X 100 patrimonio natural eventos enfocados a la participan en turstica
Personas sensibles a la conservacin del Personas que participan en Nmero de personas que Persona conservacin enfocados a la conservacin eventos
GestinSemestral Eficacia-
50,000
50,000
53,462
106.92
441
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas restaurados 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas EstratgicoEficacia5.21 5.21 6.30 120.92 Enfoques transversales
Ecosistemas de reas Protegidas Federales Porcentaje de la superficie (Hectreas en proceso de Porcentaje de Federales en proceso de Protegidas Federales /Total restauracin de hectreas susceptibles de 2012) X 100 Actividad Prevencin Protegidas ambientales y en deteccin las reas de Naturales con ley autoridades restauracin programadas al reas Protegidas restauracin en reas
Semestral
ilcitos Reuniones de coordinacin Nmero de reuniones por ao Otraresponsables de aplicar la Recorridos por ao
Reuniones
N/A
130
111
85.38
reas Naturales Protegidas realizados en reas Naturales Recorridos Protegidas Operacin de puntos de Nmero de puntos de control Otracontrol de vigilancia Llevaron a cabo actividades dirigidas a Empresas visitantes las reas Protegidas Federales de vigilancia
realizados en Nmero
de
recorridos Otra-
1,800
1,800
1,888
104.90
Puntos de control
N/A
220
260
118.18
proporcionar apoyo para la atencin a comunitarias que operan tursticas sustentablemente por ao
tursticas Nmero
de
sustentablemente
que
N/A
140
143
102.14
50
50
50
100.00
Ejecucin de actividades enfocadas a la reas Naturales Protegidas Nmero de reas Naturales rea recuperacin de ecosistemas en las reas que realizan acciones de Protegidas con Protegidas Federales reforestacin y/o reforestacin
acciones de natural
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
65
84
129.23
y/o protegida
442
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas 16 perturbados reas Protegidas Federales Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales ao reforestadas de en hectreas Hectrea reas GestinSemestral GestinEficaciaGestinEficacia570 1,570 1,906 121.40 Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
Protegidas Federales en
Campaas de restauracin Nmero de campaas de Campaa en Federales por ao reas Protegidas restauracin Protegidas Federales por ao educacin reas
N/A
50
50
100.00
Realizacin de actividades de difusin que Actividades de educacin Nmero de Actividades de Actividad contribuyeron al fomento de una cultura ambiental por ao para Protegidas Federales la conservacin de las reas realizadas por ao de ambiental
en
y Materiales
N/A
130
130
100.00
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de superficie decretada como rea Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional Causa: La meta sexenal qued superada durante el ao 2009, pero dada la relevancia de proteger los ecosistemas con buen estado de conservacin e incrementar la representatividad de los mismos en el Sistema 244.62 229.60 Ejercido Millones de pesos 228.62 228.62 Avance % Anual 93.46 99.57
Nacional de reas Naturales Protegidas se continuaron realizando diversas gestiones para decretar nuevas ANP, de esta manera a diciembre de 2012 se lleg a un total acumulado de 176 ANP. Efecto: El 25 de
443
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
septiembre de 2012 se decreta el APFF La Porcin Norte y La Franja Costera Oriental Terrestres y Marinas de la Isla de Cozumel, Quintana Roo, con una superficie de 37,829 has. El 30 de noviembre de hectreas. Se tiene un total acumulado de 176 ANP decretadas que comprenden una superficie de 25,387.97 miles de ha, es decir, el 12.92% del territorio nacional. Otros motivos: Porcentaje de superficie de reas Protegidas Federales atendidas
2012 se public en el DOF el decreto del rea de Proteccin de Flora y Fauna Balandra, con una superficie de 2,512.73 y la re delimitacin del PN Arrecifal Veracruzano, que pasa de 52,239 a 65,516
Protegidas Federales atendidas, a fin de atender con eficacia la superficie de reas Protegidas Federales que cuenten con personal operativo y a travs de la ejecucin de diversas acciones de conservacin en
Causa: La Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a travs de la Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de superficie de reas
congruencia con las cuatro lneas estratgicas del Programa Nacional de reas Protegidas Federales 2007-2012 (Proteccin, Restauracin, Cultura y Gestin), orientadas a lograr la conservacin del patrimonio natural. Al final del ejercicio, se observ un porcentaje de cumplimiento de 0.1 % superior con respecto a lo programado, lo cual signific la atencin de 21667 hectreas adicionales a las programadas. La hectreas. causa principal fue la modificacin de la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 29 de noviembre de 2012, pasando de 30,571 a 52,238 entidades federativas, mediante la ejecucin de proyectos ambientales y sociales orientados a la conservacin de los ecosistemas y su biodiversidad. Con ello, el Ejecutivo Federal, a travs de la Secretara de Efecto: Los beneficios sociales y econmicos mostrados a travs de este indicador de propsito, contribuyeron a beneficiar una poblacin de 13942,800 personas en 233 municipios de 23
Medio Ambiente y Recursos Naturales garantiza el fortalecimiento en las acciones para la conservacin de las reas Naturales Protegidas como patrimonio natural de pas, a travs de actividades que benefician a la sociedad mediante el establecimiento de mecanismos de sinergia con organizaciones de la sociedad civil y la promocin de proyectos de pago de servicios ambientales dirigidos a las comunidades que habitan en las reas protegidas y para la conservacin de los recursos naturales. Otros motivos: reas naturales protegidas en las que se protege el patrimonio natural
comits de vigilancia comunitarios para apoyar la ejecucin de programas de vigilancia, recorridos y operacin de puntos de control. De igual manera se llevaron a cabo reuniones de coordinacin con diversas instancias a nivel local, estatal y federal y apoyo en operativos de vigilancia principalmente con la PROFEPA. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de reas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atencin de visitantes
Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada fue superada en un 9.27% debido a que se logr una mayor participacin de las comunidades asentadas dentro de las ANP a travs de la organizacin de
existen prestadores de servicios eco tursticos legalmente constituidos y con permiso de las ANP para brindar los servicios a los visitantes. Efecto: Otros motivos: Personas que participan en eventos enfocados a la conservacin
Causa: La meta se alcanz al 100%. En 77 ANP se cuenta con infraestructura de apoyo para la atencin de visitantes tales como senderos, sealizacin, Centros de Cultura para la Conservacin (CCC), y
para la Conservacin, Campaas de recoleccin y separacin de residuos slidos, Actividades de sensibilizacin ambiental, entre otros. Lo anterior es el resultado del trabajo realizado por el personal de las ANP para sensibilizar a las personas que habitan en las ANP o las visitan, y que muestran un mayor inters en la conservacin de su entorno. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de la superficie de reas Protegidas Federales en proceso de restauracin
Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada se super en el 6.92% ya que durante el ao se observ una mayor cantidad de personas que participaron en diversos eventos como son: Semana Nacional
Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada se super en un 20.92% ya que las ANP realizaron un buen trabajo de gestin con otras instancias -OSC, ONG, fundaciones, Instituciones acadmicas- que
444
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
apoyaron la realizacin de diversas actividades de restauracin en las mismas, tales como: reforestacin en bosques y humedales, restauracin de arrecifes, obras y acciones de conservacin de suelos, actividades de saneamiento de suelo y/o agua, entre otras. Efecto: Otros motivos: Reuniones de coordinacin con autoridades responsables de aplicar la ley las que se haba programado realizarlas. Efecto: Otros motivos: Recorridos realizados en reas Naturales Protegidas por ao
Causa: No se logr alcanzar la meta aprobada debido principalmente a que no se lograron coordinar las agendas para las reuniones por falta de disponibilidad de tiempo del personal de las dems instancias con
vigilancia comunitarios que apoyaron la realizacin de recorridos. Efecto: Otros motivos: Operacin de puntos de control de vigilancia
Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada se super en un 4.9% debido a que se logr la participacin de las comunidades asentadas dentro de las ANP a travs de la organizacin de comits de
vigilancia comunitarios que apoyaron la operacin de puntos de control. Efecto: Otros motivos: Empresas tursticas comunitarias que operan sustentablemente por ao Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada se super en el 2.14% debido a que hubo un mayor inters por parte de las comunidades para conformar empresas tursticas comunitarias que operan de
Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada se super en un 18.18% debido a que se logr la participacin de las comunidades asentadas dentro de las ANP a travs de la organizacin de comits de
manera sustentable alcanzando un total de 143 empresas. Se apoy a las empresas tursticas mediante el asesoramiento para tramitar permisos tursticos, gestin de apoyo de otras instancias, capacitacin en temas ambientales y de ecoturismo, entre otras. Efecto: Otros motivos: Senderos y sealizacin en reas Naturales Protegidas por ao
y usuarios del ANP la normatividad vigente, los servicios que se ofrecen, as como la limitacin de acciones que ponen en riesgo la conservacin de los recursos naturales, etc. Efecto: Otros motivos: reas Naturales Protegidas que realizan acciones de reforestacin y/o rehabilitacin de hbitats perturbados
Causa: La meta se alcanz al 100%. A travs de los senderos se permite a los visitantes de las reas conocer de mejor manera las riquezas con que cuentan y con las sealizaciones se da a conocer a la poblacin
actividades de restauracin en las mismas tales como: reforestacin en bosques y humedales, saneamiento de suelo y agua, restauracin de arrecifes, entre otras. Efecto: Otros motivos: Hectreas reforestadas en reas Protegidas Federales
Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada se super en el 29.23% debido al buen trabajo de gestin que realiz el personal de las ANP con instancias externas que apoyaron la realizacin de diversas
Banamex, entre otras. En relacin con la meta aprobada se sube un 234%, sin embargo es necesario aclarar que esta UR no program ese valor, desde un principio se estableci como meta 1,570 hectreas
Causa: La meta alcanzada contra la meta real que es la modificada se super en el 21.4 % debido a que se cont con el apoyo de diversas instancias externas como son: CONAFOR, Volkswagen, Coca-cola,
conservacin de especies en riesgo, limpieza de playas y de manejo de residuos slidos. Efecto: Otros motivos: Actividades de educacin ambiental por ao
Causa: Se alcanz la meta al 100%. Se realizaron 50 campaas de restauracin con las comunidades de las ANP, donde se llevaron a cabo principalmente actividades de reforestacin, concientizacin de
445
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
Causa: La meta se alcanz al 100%. Se llevaron a cabo 1100 actividades de educacin ambiental como son: plticas, reuniones, exposiciones, giras, talleres, etc. en las ANP. Efecto: Otros motivos: Eventos de difusin en reas Naturales Protegidas por ao Causa: La meta alcanzada contra la meta aprobada se super en el 13% debido a que hay una mayor aceptacin por parte de las comunidades para participar en actividades de difusin organizadas por el
personal de las ANP tales como exposiciones, giras, plticas, reuniones, talleres, etc., mediante los cuales se difunde informacin para la conservacin de las reas Naturales Protegidas, las cuales muchas veces son apoyadas por otras instancias tales como OSC, ONG e instituciones acadmicas. Efecto: Otros motivos: Materiales diseados y elaborados Causa: La meta se alcanz al 100%. Se disearon y elaboraron 130 materiales de difusin como son: trpticos, carteles, posters, boletines informativos, carteles, entre otros, que contribuyen a fomentar una
446
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales ALINEACIN Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Valorar y aprovechar recursos Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo ecosistemas, para frenar la erosin del capital generar ingresos y empleos en las zonas sustentabilidad nacional ambiental del natural, conservar el patrimonio nacional y rurales en especial, y contribuir a la desarrollo
Integrar la conservacin del capital natural del pas con el Objetivo desarrollo social y econmico.
sustentablemente la biodiversidad.
los
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 1-Proteccin Ambiental Paisaje Subfuncin Actividad Institucional 5-Proteccin de la Diversidad Biolgica y del 8-Conservacin de la biodiversidad en ecosistemas saludables RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 0.51 Modifica da 1.89 AVANCE Avance % Modificada 397.40 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a la conservacin de los Porcentaje de la superficie (Superficie susceptible con Porcentaje ecosistemas y su biodiversidad a travs del de uso y aprovechamiento sustentable en las Protegidas, reas Protegidas, zonas de influencia y influencia las reas zonas y Naturales proyectos de sustentables en o las prcticas reas
Estratgico-
EficaciaAnual
7.51
447
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) otras modalidades de conservacin. 16 modalidades mediante para Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales la de influencia y otras Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
conservacin
aprovechamiento sustentable .
el
Naturales Protegidas, zonas de influencia y que adquirieron habilidades reciben apoyos econmicos conocimientos actividades para para la realizacin de estudios de tcnicos y/o proyectos y/o de capacitacin
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
N/A
55.84
51.64
92.47
y su biodiversidad en reas nmero total de localidades zonas de influencia y otras realizacin modalidades conservacin. y que solicitaron apoyos para la de
estudios
Componente
Apoyos
localidades
econmicos de las
otorgados reas
Protegidas, zonas de influencia y otras econmicos del Programa para la realizacin de estudios modalidades de conservacin, por parte del de Conservacin para el tcnicos/ nmero total de Programa Desarrollo Sostenible para la realizacin realizar estudios tcnicos. de estudios tcnicos. Apoyos econmicos otorgados a las Porcentaje de de Conservacin para el Desarrollo Sostenible para localidades que solicitaron
Naturales que
las Porcentaje de localidades (Nmero de localidades que Porcentaje reciben apoyos reciben apoyos econmicos
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
N/A
42.78
36.51
85.34
localidades a travs de brigadas de ejercidos por las brigadas de ejercidos del Programa de contingencia ambiental para prevenir, contingencia ambiental. Conservacin para
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
7.86
7.81
99.36
448
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) mitigar y restaurar situaciones de riesgo derivadas fenmenos naturales que pueden poner en ecosistemas de las reas de actividades humanas o 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Desarrollo brigadas recursos Sostenible en Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
peligro la integridad de uno o varios Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservacin. Apoyos localidades econmicos de las reas otorgados a Naturales
de
contingencia
al
Naturales que
las Porcentaje de localidades (Nmero de localidades que Porcentaje para apoyos reciben apoyos econmicos la para la y realizacin cursos de de
Desarrollo Sostenible para la realizacin Programa de Conservacin de indgenas/ nmero total de de proyectos. para Sostenible, el Desarrollo localidades proyectos que
participacin de indgenas
Porcentaje de localidades (Nmero de localidades que Porcentaje que econmicos del Programa para reciben apoyos reciben apoyos econmicos la realizacin de
Gestin-
Desarrollo Sostenible para nmero total de localidades que solicitaron apoyos para la 100 realizacin de proyectos) X
comunitarios/
Trimestral
Eficacia-
N/A
54.93
50.56
92.04
Porcentaje de localidades (Nmero de localidades que Porcentaje que reciben apoyos reciben apoyos econmicos
GestinEficacia-
N/A
52.13
48.28
92.61
449
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 16 econmicos para Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales la para la realizacin de Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Trimestral Enfoques transversales
cursos de capacitacin, del capacitacin con participacin Programa de Conservacin de mujeres/ nmero total de para Sostenible, el Desarrollo localidades proyectos que solicitaron de
cursos
de
localidades
Protegidas, zonas de influencia y otras econmicos del Programa para la realizacin de cursos Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible para de localidades que solicitaron capacitacin. cursos de apoyos para la realizacin de cursos de capacitacin) X 100 para
Naturales que
las Porcentaje de localidades (Nmero de localidades que Porcentaje reciben apoyos reciben apoyos econmicos
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
50.76
46.71
92.02
modalidades de conservacin, por parte del de Conservacin para el de capacitacin/ nmero total Desarrollo Sostenible para la realizacin realizar de cursos de capacitacin. Actividad
Suscripcin de convenios de concertacin Suscripcin de convenios de Nmero total de convenios de Convenio suscritos para realizar estudios tcnicos concertacin de Estudios concertacin Tcnicos de estudios tcnicos firmados realizar
N/A
185
162
87.57
para el Desarrollo Sostenible otorgada a ejercidos del Programa de ejercidos del Programa de los indgenas que participan en los cursos Conservacin de capacitacin y proyectos comunitarios Desarrollo Sostenible Desarrollo para el Conservacin Sostenible donde de cursos para
N/A
21.24
22.03
103.72
en las localidades de las reas Naturales donde existe participacin proyectos Protegidas, zonas de influencia y otras de indgenas modalidades de conservacin.
capacitacin Monto
en existe de
450
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Conservacin para el GestinTrimestral EficaciaN/A 72 79 109.72 Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
Desarrollo Sostenible) x 100 comunitarias de contingencia ambiental de brigadas comunitarias de concertacin contingencia suscritos ambiental brigadas suscritos
Suscripcin de convenios de Brigadas Convenios de concertacin Nmero total de convenios de Obra comunitarias de de
contingencia
conformadas de
ambiental
para el Desarrollo Sostenible otorgada a ejercidos del Programa de ejercidos del Programa de las mujeres que participan en los cursos de Conservacin capacitacin y proyectos comunitarios en Desarrollo Sostenible en Desarrollo las localidades de las reas Naturales donde existe participacin proyectos Protegidas, zonas de influencia y otras de mujeres. modalidades de conservacin. para el Conservacin Sostenible donde de cursos para
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
69.52
73.16
105.24
capacitacin Monto
en existe de
participacin de mujeres / autorizados al Programa de Conservacin Desarrollo Sostenible) x100 para total recursos
Suscripcin de convenios de concertacin Convenios de concertacin Nmero total de convenios de Convenio de Cursos de Capacitacin suscritos Cursos de Capacitacin. para realizar concertacin suscritos para realizar Capacitacin. Cursos de
Suscripcin de convenios de concertacin Convenios de concertacin Nmero total de convenios de Convenio de Proyectos Comunitarios suscritos Proyectos Comunitarios para realizar concertacin suscritos para realizar Comunitarios Proyectos
N/A
2,480
2,050
82.66
PRESUPUESTO
451
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 210.00 205.87
Porcentaje de la superficie de las reas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservacin conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable .
para la conservacin mediante el uso y aprovechamiento sustentable, a fin de fomentar con eficacia la conservacin de los ecosistemas y su biodiversidad a travs del uso y aprovechamiento sustentable en las reas Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservacin. Al final del ejercicio, observ un porcentaje de cumplimiento de 1 472.5 por ciento respecto a lo aprobado, lo cual se reflej en una de los proyectos de conservacin y restauracin se tuvo un impacto en una superficie total de 803,056.51 hectreas, superficie por arriba del dato histrico programado para el 2012. Es importante sealar que mayor superficie susceptible con proyectos o prcticas sustentables en las reas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservacin. La variacin se debe principalmente a que a travs esta variacin obedece a que se modificaron los criterios de calificacin de las Reglas de Operacin del PROCODES, dando mayor prioridad a las solicitudes de acciones y proyectos vinculadas con la de apoyo autorizados dependen de las solicitudes que los interesados presenten. Efecto: A partir de las solicitudes aprobadas se ejecutaron proyectos de conservacin y restauracin de ecosistemas de mayor y 3,385.75 a proyectos productivos. Los beneficios econmicos y sociales que se lograron con este indicador de Fin son, apoyar 2 050 proyectos, entre los cuales destacan conservacin y restauracin de
Causa: La Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de la superficie de las reas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades
planeacin estratgica y metas de las ANP. Por otra parte, de conformidad con las Reglas de Operacin, los conceptos de apoyo son solicitados mediante convocatoria abierta, por lo que los diversos conceptos impacto por lo que las hectreas conservadas mediante el uso y aprovechamiento sustentable fueron 806,442.26, de las cuales 803,056.51 corresponden a proyectos de conservacin y restauracin de ecosistemas ecosistemas, entre los que se encuentran: monitoreo de especies; construccin y manejo de estufas ahorradoras de lea; edificacin de represas de piedra acomoda, as como proyectos productivos tales como viveros, huertos comunitarios, apiarios, eco tursticos, entre otros. El nmero total de beneficiarios directos en los referidos proyectos fueron 35 043 personas, de las cuales 18 198 fueron mujeres, lo que representa el 51.9%. Asimismo, el nmero de beneficiarios indgenas fue de 12 333, lo que represent el 35.2 %. Otros motivos: Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservacin de ecosistemas y su biodiversidad en reas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservacin. Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 2,568 localidades solicitaran apoyos para estudios tcnicos, proyectos y cursos de capacitacin, y de esas el 55.84% las realizaran, sin embargo se recibieron solicitudes de 2,419 localidades, es decir 5.80 puntos porcentuales
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Sin embargo es importante sealar que el porcentaje de localidades que Enfoques transversales
realizaron los citados estudios tcnicos, proyectos y cursos de capacitacin, con respecto al nmero de localidades que los solicitaron en el ejercicio fiscal 2012 es de 54.82%, Asimismo, es importante destacar por lo que los cambios realizados a su normatividad, desde ese ao, ha permitido cumplir con la citada recomendacin. Otros motivos:
Efecto: Existe una diferencia de 7.53 puntos porcentuales entre la meta programada y la meta alcanzada.
que la Evaluacin de Cobertura y Focalizacin realizada por el Centro Regional Universitario del Noroeste de la Universiad de Chapingo, en el 2009, recomend la focalizacin de los apoyos del PROCODES, Porcentaje de localidades que reciben apoyos econmicos del Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios tcnicos.
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 367 localidades solicitaran apoyos para estudios tcnicos, y de esas el 42.78% las realizaran, sin embargo se recibieron solicitudes de 287 localidades, es decir 21.80 puntos porcentuales menos que lo programado. Existe una diferencia de 14.66 puntos porcentuales entre la meta programada y la meta alcanzada. Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental. autorizado al PROCODES de 210.0 millones de pesos autorizado. tcnicos, con respecto al nmero de localidades que los solicitaron en el ejercicio fiscal 2012, es de 46.69%. Otros motivos:
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnicas y econmicamente de
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
Sin embargo es importante sealar que el porcentaje de localidades que realizaron los citados estudios
Efecto:
Causa: En apego al numeral 3.4.2. de las Reglas de Operacin del PROCODES 2012 se program se ejerceran 16.50 millones de pesos (7.86%) en contingencias ambientales con respecto al monto total
virtud de que los recursos para las contingencias derivadas de fenmenos meteorolgicos, como huracanes e inundaciones no se ejercieron en su totalidad ya que no se presentaron contingencias ambientales de este tipo, en las regiones prioritarias, como en los aos anteriores. Efecto: Se ejercieron 16.41 millones de pesos, es decir 0.64 puntos porcentuales menos a lo programado. Otros motivos: Porcentaje de localidades que reciben apoyos econmicos para la realizacin de proyectos y cursos de capacitacin, del Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible, con participacin de indgenas
El monto ejercido al cuarto trimestre de 2012 fue de 16.41 millones de pesos, es decir 0.64 puntos porcentuales menos a lo programado, en
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de solicitaran apoyos para cursos de capacitacin con participacin de indgenas, y de esas el 18.93% las realizaran. motivos: Efecto: Se tiene una diferencia de 21.82 puntos porcentuales entre la meta programada y la
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 369 localidades meta alcanzada. Sin embargo, es importante sealar que la participacin de poblacin indgena con respecto al total de beneficiarios directos en proyectos y cursos de capacitacin (41,265) fue de 34.47%. Otros Porcentaje de localidades que reciben apoyos econmicos del Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos.
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 2,405 localidades Efecto: Existe una diferencia de 7.96 puntos porcentuales entre la meta programada y la meta alcanzada. Sin embargo, es importante sealar que el porcentaje de localidades que realizaron los citados
solicitaran apoyos para proyectos, y de esas el 54.93% los ejecutaran, sin embargo se recibieron solicitudes para proyectos de 2,275 localidades, es decir 5.41 puntos porcentuales menos que lo programado.
453
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Otros motivos: Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
proyectos, con respecto al nmero de localidades que los solicitaron en el ejercicio 2012, es de 53.45%.
Porcentaje de localidades que reciben apoyos econmicos para la realizacin de proyectos y cursos de capacitacin, del Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible, con participacin de mujeres.
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de solicitaran apoyos para cursos de capacitacin con participacin de mujeres, y de esas el 52.13% las realizaran. Efecto: Existe una diferencia de 7.39 puntos porcentuales entre la meta programada y la meta que participaron en stos (41,265). Otros motivos:
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 2,494 localidades alcanzada. Sin embargo, es importante destacar que la participacin de mujeres de manera directa en la ejecucin de proyectos y cursos de capacitacin fue del 51.20% con respecto al nmero total de personas Porcentaje de localidades que reciben apoyos econmicos del Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible para realizar cursos de capacitacin.
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de solicitaran apoyos para cursos de capacitacin, y de esas el 50.76% las realizaran, sin embargo se recibieron solicitudes de 513 localidades, es decir 13.49 puntos porcentuales menos que lo programado. Efecto: Existe una diferencia de 7.98 puntos porcentuales entre la meta programada y la meta alcanzada. Suscripcin de convenios de concertacin de Estudios Tcnicos de capacitacin, con respecto al nmero de localidades que los solicitaron en el ejercicio fiscal 2012 es de 54.00%. Otros motivos: acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 593 localidades
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
Sin embargo es importante sealar que el porcentaje de localidades que realizaron los citados cursos
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que se ejecutaran 185 estudios tcnicos, para los cuales, en apego al numeral 3.3.2.4 de las mencionadas RO, se debieron firmar 185 convenios de concertacin. Efecto: Se ejecutaron 162 estudios tcnicos por lo que se firmaron 162 es decir 120 solicitudes menos que en el 2011. Otros motivos:
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
convenios de concertacin, es decir 12.43 puntos porcentuales menos que lo programado, sin embargo, es importante sealar que en el 2012 el nmero de solicitudes recibidas para estudios tcnicos fue de 381, Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible donde existe participacin de indgenas
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se program que el 21.24% del
presupuesto autorizado del PROCODES fuera en proyectos y cursos donde existe participacin de indgenas. Efecto: Debido a la focalizacin de los recursos del PROCODES en el 2012 y a que existi una
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas Enfoques transversales
menor demanda de solicitudes con respecto a los aos anteriores, el monto ejercido en proyectos y cursos donde existe participacin indgena se super en 3.72 puntos porcentuales. Otros motivos: Convenios de concertacin de brigadas comunitarias de contingencia ambiental suscritos Causa: En apego al numeral 3.4.2. de las Reglas de Operacin del PROCODES 2012 se program se ejerceran 16.50 millones de pesos (7.86%) en contingencias ambientales con respecto al monto total
autorizado al PROCODES de 210.0 millones de pesos autorizado. En ese sentido se program que para el ejercicio fiscal 2012 se activaran 72 brigadas de contingencia ambiental, en apego al Anexo No. 2 de forestales se activaron 79 brigadas de contingencia ambiental. Efecto: Existe una diferencia de 9.72 puntos porcentuales por arriba de la meta programada para este indicador. Otros motivos: Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible en donde existe participacin de mujeres.
las Reglas de Operacin del PROCODES y al numeral 9.4 de sus Lineamientos Internos para la Ejecucin, sin embargo, derivado de la presencia de mayor contingencias ambientales derivadas de incendios
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se program que el 73.16% del presupuesto autorizado del PROCODES fuera en proyectos y cursos donde existe participacin de mujeres. Efecto: Debido a la focalizacin de los recursos del PROCODES en el 2012 y a que existi una importante sealar que el porcentaje de participacin de las mujeres en los proyectos del PROCODES, con respecto al total de personas que los ejecutan ha ido en aumento con respecto al de los aos anteriores. Otros motivos: Convenios de concertacin suscritos para realizar Cursos de Capacitacin.
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
menor demanda de solicitudes en el 2012 con respecto a los aos anteriores, el monto ejercido en proyectos y cursos donde existe participacin mujeres se super en 5.24 puntos porcentuales. Asimismo, es
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que se ejecutaran 410
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
cursos de capacitacin, para los cuales, en apego al numeral 3.3.2.4 de las mencionadas RO, se debieron firmar 410 convenios de concertacin Efecto: Se ejecutaron 376 cursos de capacitacin, por lo que se firmaron 376 convenios de concertacin , es decir 8.3 puntos porcentuales menos que lo programado, sin embargo, es importante sealar que en el 2012 el nmero de solicitudes recibidas para cursos de capacitacin fue de 817, es decir 186 solicitudes menos que en el 2011. Otros motivos: Convenios de concertacin suscritos para realizar Proyectos Comunitarios
apoyos y recibi las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron tcnica y econmicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un anlisis histrico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que se ejecutaran 2,480 proyectos, para los cuales, en apego al numeral 3.3.2.4 de las mencionadas RO, se debieron firmar 2,480 convenios de concertacin. Efecto: Se ejecutaron 2,050 proyectos, por lo que se firmaron 2, 050 es decir 903 solicitudes menos que en el 2011. Otros motivos:
Causa: El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operacin (RO) public en el diario de mayor circulacin la convocatoria para acceder a sus
convenios de concertacin de proyectos, es decir 17.34 porcentuales menos que lo programado, sin embargo, es importante sealar que en el 2012 el nmero de solicitudes recibidas para proyectos fue de 381,
455
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S074 Programa de Agua Potable, Urbanas Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Hdrico Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Nacional del Agua Incrementar el acceso y la calidad de los alcantarilladlo y saneamiento. Actividad Institucional inundaciones servicios de agua
Incrementar el acceso y calidad de los Objetivo servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento Clasificacin Funcional
potable,
Subfuncin
3-Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y 3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevencin de
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 94.27 Modifica da 94.27 AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a incrementar la cobertura y Porcentaje de Cobertura de (Habitantes de zonas urbanas Porcentaje calidad de los servicios de agua potable en Agua Potable en Zonas con servicio de agua potable / zonas urbanas del pas. Urbanas Total de habitantes en zonas urbanas) X 100
Estratgico-
EficaciaAnual
94.27
456
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S074 Programa de Agua Potable, Urbanas Propsito Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
Poblacin en zonas urbanas dotada con Tasa de variacin de la (Habitantes mejores servicios de agua potable y poblacin en zonas urbanas primera alcantarillado.
que cuenta por primera vez formal de alcantarilladlo con con el servicio formal de el programa en el ao t / total alcantarillado. de urbanas en el ao base) X 100 vez dotados con habitantes de
vez
dotados con
servicio
por Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
0.36
1.12
311.00
que cuenta por primera vez formal de agua potable con el con el servicio formal de programa en el ao t / total agua potable. Componente Obras de agua potable ejecutadas Indicador Seleccionado. potable terminadas de urbanas en el ao base) X 100 terminadas/obras de agua de habitantes de zonas
servicio
EficaciaAnual
GestinEficaciaAnual GestinEficaciaAnual
80.00
80.00
82.00
102.50
Incremento de caudal de agua residual a Porcentaje de agua residual (Caudal tratar. a tratada.
el Porcentaje
16.67
16.67
22.78
136.60
Porcentaje
alcantarillado terminadas
terminadas
alcantarillado
GestinEficaciaAnual
80.00
80.00
80.70
100.00
programadas)*100 Actividad Integracin del programa operativo anual, Porcentaje componentes). ejecucin (El cual es transversal a todos los Federativas con Anexos de anexos de ejecucin y tcnicos formalizados y tcnicos formalizados / formalizar Federativas programadas para anexos Entidades de de Entidades (Entidades Federativas con Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
457
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S074 Programa de Agua Potable, Urbanas Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
ejecucin y tcnicos en el ao) X 100 Integracin de la informacin del cierre de Porcentaje ejercicio, (El cual es transversal a todos los cierre componentes). entidades de informes ejercicio de (Informes de ejercicio de cierre de Porcentaje de GestinEficaciaAnual N/A 71.88 90.62 126.00
integrados.
presupuestal
integrados / Nmero
federativas federativas de
participantes en el programa ) Liberacin de recursos comprometidos en Porcentaje anexos de ejecucin y tcnicos, (El cual es radicados transversal a todos los componentes). de recursos (Recursos radicados / recursos Porcentaje autorizados disponibles)*100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas Causa: Con base en los datos programado se cumpli la meta al 100%. Sin embargo en la publicacin del documento "Situacin del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento", edicin 2012, se 5,098.08 5,710.21 Ejercido Millones de pesos 5,710.21 5,710.21 Avance % Anual 112.01 100.00 GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 112.00 112.00
tiene una poblacin total de habitantes en zonas urbanas de 86,800,000 habitantes, de la cual cuenta con servicio de agua potable 82,800,000 habitantes. Efecto: Otros motivos: Tasa de variacin de la poblacin en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.
Causa: Se super la meta debido a que las entidades federativas canalizaron ms recursos a acciones de alcantarillado Efecto: Se benefici a mayor poblacin con servicios de alcantarillado Otros motivos:
458
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S074 Programa de Agua Potable, Urbanas Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
Tasa de variacin de la poblacin en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.
agua potable que mide la eficacia en el nmero de habitantes de comunidades urbanas que fueron dotadas por primera vez con servicio formal de agua potable, con una meta programada de 52.0 % de las
Causa: La Comisin Nacional del Agua (CONAGUA) para 2012, estableci el indicador estratgico Tasa de variacin de la poblacin en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de
personas. Al cierre del ao, se alcanz una meta de 52.0 %, lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 144.4 % respecto de la meta aprobada y del 100.0% de la meta modificada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: El indicador fue programado con base en el monto de recursos federales estimados a autorizar en el PEF 2012. La meta alcanzada es resultado de la aplicacin de los recursos federales ms los aportados por la contraparte concertados en los Anexos de Ejecucin y Tcnicos suscritos con los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal. Efecto: Con este indicador de propsito el Gobierno Federal cumple con dotar de mejores servicios de agua potable a la poblacin asentada en localidades urbanas mayores a 2 500 habitantes, ya que contribuye a elevar la calidad de vida de las
almacenamiento, destinndolo a otras actividades con lo se contribuye a su bienestar. Otros motivos: Porcentaje de obras de agua potable terminadas Porcentaje de agua residual a tratada. Causa: Se cumpli la meta programada Efecto: Otros motivos:
personas, al contar con un servicio formal de abastecimiento del vital lquido; adems, de disminuir los riesgos de enfermedades asociadas al recurso agua, libera tiempos que antes empleaba para su acarreo y
Causa: Las entidades federativas canalizaron mayores recursos para la construccin de plantas de tratamiento Efecto: Se trat un mayor volumen de aguas residuales Otros motivos: Causa: Se cumpli la meta al 100% Efecto: Otros motivos: Se enva a validar Causa: Se cumpli con la meta programada Efecto: Otros motivos:
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecucin y tcnicos formalizados Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados. Porcentaje de recursos radicados
Causa: Las entidades federativas enviaron cierres preliminares de ejercicio con oportunidad Efecto: Se cont con un mayor nmero de cierres de ejercicio Otros motivos: Causa: Hubo una transferencia de recursos financieros a favor del Programa. Efecto: Mayores recursos para el programa. Otros motivos:
459
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S075 Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional del Agua Incrementar el acceso y la calidad de los alcantarillado y saneamiento. servicios de agua
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo ecosistemas, para frenar la erosin del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas sustentabilidad nacional ambiental del rurales en especial, y contribuir a la desarrollo
potable,
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 1-Proteccin Ambiental Alcantarillado Subfuncin inundaciones Actividad Institucional 3-Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y 3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevencin de
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 0.47 Modifica da 0.47 AVANCE Avance % Modificada 172.34 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a incrementar el acceso de los Porcentaje de cobertura de (Habitantes con servicio de Porcentaje
Estratgico-
0.81
460
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S075 Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales servicios de agua potable, alcantarillado y alcantarillado en el medio alcantarillado en zonas rurales saneamiento en las comunidades rurales. rural. rurales) X 100 potable en / Poblacin total en zonas EficaciaAnual 0.91 0.91 1.87 205.50
Porcentaje de cobertura de (Habitantes con servicio de Porcentaje agua Rurales. Propsito Zonas agua potable en zonas rurales rurales) X 100 / Poblacin total en zonas
Estratgico-
EficaciaAnual
Indicador Seleccionado.
La poblacin rural cuenta con sistemas de Porcentaje de la poblacin (Habitantes beneficiados con Porcentaje agua potable y alcantarillado y participa rural beneficiada con el el programa en el ao con organizadamente en la prestacin de los programa con servicio de servicio de agua potable en servicios. agua potable. zonas rurales / Habitantes
Estratgico-
EficaciaAnual
2.94
2.94
7.70
261.91
Porcentaje de la poblacin (Habitantes beneficiados con Porcentaje rural beneficiada con el el programa en el ao con programa con servicio de servicio de alcantarillado en alcantarillado. zonas rurales / Habitantes
Estratgico-
EficaciaAnual
1.19
1.19
2.05
172.36
Componente
de
obras
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
188.10
188.10
programadas de alcantarillado
Porcentaje de obras de agua (Nmero de obras construidas Porcentaje y de agua potable/ Nmero de
Estratgico-
Eficacia-
100.00
100.00
412.30
412.30
461
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S075 Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales operando. Propiciar la participacin social en la Porcentaje planeacin hasta su administracin. de obras programadas de agua potable) x 100 figuras (Figuras organizativas Porcentaje Anual EstratgicoEficienciaAnual 100.00 100.00 163.00 163.00
capacitadas para colaborar la operacin y mantenimiento en la prestacin de los de los sistemas / Figuras servicios. organizativas programadas) X 100 de apoyados
las reas de atencin al medio rural de los apoyados con acciones de acciones de fortalecimiento / Estados y Municipios durante la ejecucin fortalecimiento del Programa. Actividad institucional. Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimiento) X 100 de anexos (Anexos formalizados
estados (Estados
con Porcentaje
Estratgico-
EficienciaAnual
77.42
51.61
61.29
118.00
que considera los 3 componentes del formalizados Segimiento en la ejecucin del programa Porcentaje programa
/ Porcentaje
EficienciaAnual GestinAnual
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
de
Economa-
100.00
100.00
100.00
100.00
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2,687.24 2,646.11 Ejercido Millones de pesos 2,646.11 2,646.11 Avance % Anual 98.47 100.00
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Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural. Causa: -El indicador fue programado con base en el monto de recursos federales estimados a autorizar en el PEF 2012. -La meta alcanzada es resultado de la aplicacin de los recursos ferales y estales
concertados en los 31 Anexos de Ejecucin y Tcnicos suscritos con igual nmero de gobiernos estatales participantes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operacin del Programa. Efecto: Se Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales.
habitantes de comunidades rurales que incrementaron el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con una meta programada fue la cobertura del 91.0 % de las personas. Al cierre del ao, se alcanz una meta de 1.87 %, lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 205.5 % respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: El indicador fue programado con base en el monto de recursos federales estimados a autorizar en el PEF 2012. La meta alcanzada es resultado de la aplicacin de los recursos federales y estatales concertados en los Anexos de gobiernos estales decidieron concentrar sus esfuerzos en la construccin de obras de agua potable, lo cual se reflej en un nmero de beneficiaros considerablemente superior al programado originalmente. La meta original fue programada con base en los recursos federales estimados en el anteproyecto de presupuesto, monto que fue incrementado una vez aprobado el PEF 2012. En razn de ello, se increment la contribuye a elevar la calidad de vida de las personas, al contar con un servicio formal de abastecimiento del vital lquido; adems, de disminuir los riesgos de enfermedades asociadas al recurso agua, libera tiempos que antes empleaba para su acarreo y almacenamiento, destinndolo a otras actividades con lo que se contribuye a su bienestar. Otros motivos: Porcentaje de la poblacin rural beneficiada con el programa con servicio de agua potable. Causa: meta. Efecto: Con este indicador de fin el Gobierno Federal cumple con dotar de mejores servicios de agua potable a la poblacin asentada en localidades rurales menores o iguales a 2 500 habitantes, ya que
Causa: La Comisin Nacional del Agua (CONAGUA) para 2012, estableci el indicador estratgico Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales, que mide la eficacia en el nmero de
Ejecucin y Tcnicos suscritos con los 31 gobiernos estales participantes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operacin del Programa. Debido al problema de sequa presentado en 2012, varios
concertados en los 31 Anexos de Ejecucin y Tcnicos suscritos con igual nmero de gobiernos estales participantes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operacin del Programa. Efecto: Se supera la meta. Otros motivos: Debido al problema de sequa presentado en 2012, varios gobiernos estales decidieron concentrar sus esfuerzos en la construccin de obras de agua potable, lo cual se reflej en un nmero de beneficiaros superior al programado originalmente. Porcentaje de la poblacin rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado.
- El indicador fue programado con base en el monto de recursos federales estimados a autorizar en el PEF 2012. -La meta alcanzada es resultado de la aplicacin de los recursos ferales y estales
concertados en los 31 Anexos de Ejecucin y Tcnicos suscritos con igual nmero de gobiernos estatales participantes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operacin del Programa. Efecto: Se supera la meta Otros motivos:
Causa: -El indicador fue programado con base en el monto de recursos federales estimados a autorizar en el PEF 2012.
Causa: ***Es incorrecto el registro de 110 obras construidas de alcantarillado como meta modificada, dicha cifra corresponde a la meta original aprobada en el PEF 2012. No se registr la modificacin a 135
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Potable y Saneamiento en Zonas Rurales obras de alcantarillado construidas en 2012. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento respecto de la meta modificada fue calculado con base en 135*** -El indicador fue programado con base en el monto de recursos federales estimados a autorizar en el PEF 2012. -La meta alcanzada es resultado de la aplicacin de los recursos ferales y estales concertados en los 31 Anexos de Ejecucin y Tcnicos suscritos con igual nmero de gobiernos estatales participantes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operacin del Programa. Efecto: Se supera la meta Otros motivos: -La meta aprobada fue programada con
base en los recursos federales estimados en el anteproyecto de presupuesto, monto que fue incrementado una vez aprobado el PEF 2012. En razn de ello, hubo necesidad de modificar la meta. Porcentaje de obras de agua potable construidas y operando.
construidas de agua potable en 2012. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento respecto de la meta modificada fue calculado con base en 210*** -El indicador fue programado con base en el monto de recursos federales estimados a autorizar en el PEF 2012. igual nmero de gobiernos estatales participantes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operacin del Programa. -Debido al problema de sequa presentado en 2012, varios gobiernos estales decidieron concentrar sus esfuerzos en la construccin de obras de agua potable, ello deriv en un nmero de obras de agua potable construidas superior a la meta programada.
Causa: ***Es incorrecto el registro de 164 obras construidas de agua potable como meta modificada, esa cifra corresponde a la meta original aprobada en el PEF. No se registr la modificacin a 210 obras -La meta alcanzada es resultado de la aplicacin de los recursos ferales y estales concertados en los 31 Anexos de Ejecucin y Tcnicos suscritos con Efecto: Se supera la meta.
Otros motivos:-La meta aprobada fue programada con base en los recursos federales estimados en el anteproyecto de presupuesto, monto que fue incrementado una vez aprobado el PEF 2012. En razn de ello, Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestacin de los servicios. de figuras organizativas comunitarias. Efecto: Se super la meta Otros motivos: Ningn otro. Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional. consideracin la participacin en el componente observada en aos anteriores. Porcentaje de anexos formalizados
Causa: Se registr una mayor participacin de estados en el programa y en el componente, lo cual deriv en un incremento en el nmero de localidades beneficiadas y con ello, la creacin de un mayor nmero
Causa: Se registr una mayor participacin de los estados en acciones de fortalecimiento institucional. Efecto: Se super la meta. Otros motivos: La meta aprobada se modific a la baja tomando en
Ejecucin y Tcnicos firmados se calcul considerando el promedio de estados participantes en el programa en aos anteriores. Porcentaje de recursos federales radicados
Causa: Se registr una participacin mayor de la esperada (un total de 31 gobiernos estatales participantes sobre un esperado de 29). Efecto: Se supera la meta Otros motivos: La meta 2012 de Anexos de
PEF 2012 para el programa fue de $2,687,241,397.00. Por lo tanto, el cumplimiento respecto de la meta aprobada se calcul con base en los $2,687,241,397.00*** La SHCP efectu un ajuste presupuestal derivado del cual el monto federal autorizado al programa se vio reducido en un 1.53 % respecto del original aprobado en el PEF 2012. Efecto: Sin mayor efecto Otros motivos:
Causa: ***NOTA: Es incorrecto el registro de $1,999,263,270 como presupuesto original aprobado, dicho monto corresponde al estimado en el anteproyecto del presupuesto; el monto original aprobado en el
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ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional del Agua Mejorar la productividad del agua en el sector agrcola.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo ecosistemas, para frenar la erosin del capital generar ingresos y empleos en las zonas sustentabilidad nacional ambiental del natural, conservar el patrimonio nacional y rurales en especial, y contribuir a la desarrollo
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 5-Hidroagrcola RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 100.00 Modifica da 100.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 112.05 anual vs Subfuncin inundaciones Actividad Institucional 3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevencin de
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a mejorar la productividad del Incremento porcentual en (Productividad del agua de Porcentaje agua en el sector agrcola optimizando el la productividad del agua en riego en el ao i / Valor de uso del lquido en la conduccin y en riego Distritos de Riego con productividad del agua de
Estratgico-
EficaciaAnual
112.05
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de los cultivos para lograr un manejo respecto al PNH. integral y sustentable del recurso. Propsito modernizada de riego y/o tecnificada
Infraestructura hidroagrcola, conservada, Organizaciones de usuarios (Nmero de Organizaciones Porcentaje organizaciones de usuarios de los distritos beneficiadas con acciones Riego de la por las de los Distritos de Riego de usuarios de los Distritos de Componente acciones de la Componente beneficiadas con
Equipamiento, con respecto Equipamiento / Nmero total al total de Organizaciones de organizaciones de usuarios de Usuarios de los Distritos de de Riego Riego)x100 los Distritos de
Organizaciones de usuarios (Nmero de Organizaciones Porcentaje de los Distritos de Riego de usuarios de los Distritos de beneficiadas con acciones Riego de Rehabilitacin respecto al la componente acciones de la Componente con Modernizacin y Rehabilitacin / beneficiadas con y
Estratgico-
EficaciaAnual
57.00
58.64
63.54
108.36
Modernizacin,
total
de total de organizaciones de
Nmero
Superficie modernizada y/o (Superficie modernizada y/o Porcentaje tecnificada en distritos de tecnificada acumulada al ao Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100 riego, con respecto al PNH. i, en distritos de riego /
EstratgicoEficaciaMensual
92.30
101.64
104.50
102.81
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Superficie
infraestructura componentes
Estratgico-
Eficacia-
100.00
100.00
100.00
72.20
equipamiento y devolucin infraestructura conservada) x de pagos por suministro de 100 agua en bloque. Componente
la
Trimestral
Apoyos entregados a las organizaciones de Organizaciones de usuarios (Nmero de Organizaciones Porcentaje usuarios para la realizacin de acciones de de los Distritos de Riego de usuarios de los Distritos de modernizacin y/o tecnificacin en los beneficiadas con acciones Riego Distritos de Riego de la Componente acciones de la Componente de Agua beneficiadas con
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
100.00
71.00
71.00
Devolucin de Pagos por Devolucin de Pagos por Suministro de Agua en Suministro Bloque, con respecto al Bloque / Nmero total Usuarios contribuyentes. contribuyentes)x100 al
total de Organizaciones de Organizaciones de Usuarios Superficie modernizada en (Superficie Distritos de Riego, con acumulada respecto al PNH Indicador Seleccionado. modernizada Porcentaje ao i, en Estratgico72.60 80.25 82.58 102.90
de
en
EficaciaMensual
programada en el PNH) x a (Superficie tecnificada a nivel Porcentaje / Estratgico19.70 21.39 21.92 102.48
Superficie nivel
parcelario,
tecnificada
en parcelario acumulada al ao i,
EficaciaMensual
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de
talleres Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
33.33
33.33
Maquinaria
adquirido en el ao.
equipo (Nmero
de
unidades Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
76.50
76.50
Maquinaria
rehabilitado en el ao.
de
unidades Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
Actividad
Formalizacin de anexos de ejecucin y Formalizacin de Anexos (Monto de presupuesto de los Porcentaje tcnicos. y/o respecto Convenios, al presupuesto formalizados en el periodo / Monto presupuesto de (Monto total autorizado anual del a con anexos de ejecucin y tcnicos
EconomaMensual
Gestin-
100.00
100.00
114.98
114.98
autorizado a formalizar.
adquisiciones con respecto contratado acumulado en el al presupuesto autorizado a periodo contratar Componente en la autorizado a contratar en la x 100 / Monto total
presupuesto Porcentaje
EconomaAnual
Gestin-
N/A
100.00
71.00
71.00
Equipamiento
Componente Equipamiento)
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Contratacin de obras con (Monto respecto autorizado a contratar en la periodo Componente Rehabilitacin y al
de
presupuesto Porcentaje
EconomaMensual
Gestin-
100.00
100.00
120.81
120.81
Modernizacin.
Radicacin de recursos a los Fideicomisos Radicacin de recursos a los (Monto acumulado radicado Porcentaje Fondo de Fomento Agropecuario Estatal FOFAEs, con respecto al en el periodo a los FOFAEs (FOFAEs) formalizar en anexos presupuesto autorizado a presupuesto autorizado a / Monto total anual del formalizar en anexos) x 100 PRESUPUESTO
EconomaMensual
Gestin-
100.00
100.00
114.98
114.98
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH. 1,803.81 2,287.10
Ejecutivo Federal determina con eficacia, el impacto de las inversiones que se realizan en la conservacin normal, rehabilitacin y modernizacin de la infraestructura hidroagrcola y tecnificacin del riego en los 85 Distritos de Riego reflejada en una mayor oportunidad de entrega del agua a los cultivos y disminucin de las prdidas en la conduccin del agua, as como un incremento en los rendimientos de los
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH, mediante el cual el
ao agrcola 2010-2011 una productividad de 1.22 kg/m3 que representa un 73.0%, la cual se increment en el ao agrcola 2011-2012 alcanzndose una productividad de 1.86 kg/m3 que representa el 112.05 productividad (Kg/m3) se tuvo una recuperacin importante con respecto al ao agrcola 2010-2011 donde se alcanz el 73.0% con respecto a la meta 1.66 kg/m3 y donde la productividad tuvo la cada ms
cultivos. La meta programada para el ao agrcola 2010-2011 fue de 1.66 kg/m3 la cual se program mantener en el ao agrcola 2011-2012 contemplados alcanzar en el PNH 2007-2012, logrndose para el
% respecto al 1.66 kg/m3 programado, este comportamiento se explica por lo siguiente: Si bien la meta alcanzada en el ciclo agrcola 2011-2012 fue de 112.05% respecto a la meta programada, en trminos de notoria respecto a los aos agrcolas anteriores. Cabe sealar que el ao agrcola 2011-2012 ha sido el ao ms seco de los ltimos seis aos, por lo que el incremento de la productividad del agua se debi
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principalmente a la aplicacin de paquetes tecnolgicos, los cuales permitieron el incremento de los rendimientos de los cultivos. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con los generadores de
este indicador de Fin se logr la generacin de ingresos a aproximadamente cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos productores del mbito de la agricultura bajo riego en los Distritos de Riego, ya que en trminos de superficie sembrada, cosechada, produccin, valor de la produccin y volumen utilizado de las fuentes de abastecimiento son los siguientes: En el ao agrcola 2011-2012, se 2,795,908.3 hectreas, emplear 25,676.00 miles de m3 de agua a nivel de fuente de abastecimiento. de las cuales se cosech 2,763,809 hectreas, obtenindose 47,703.50 miles de toneladas de productos agrcolas e implicando un valor de produccin de 112,803.22 millones de pesos; para ello se requiri utilicen los productores, as como de otros factores que no estn bajo el control de la Comisin Nacional del Agua. Otros motivos: Este indicador, tiene relacin con los rendimientos de los cultivos, misma que depende del paquete tecnolgico que
Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego
cual el Ejecutivo Federal determina con eficacia, el impacto de las inversiones en las 111 organizaciones de usuarios beneficiadas con acciones de Conservacin de la infraestructura hidroagrcola, en los Distritos de Riego, alcanzndose al cierre del ejercicio el 23.5 % de Cumplimiento con respecto a la meta programada modificada. Este programa est sujeto a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego y a la oportunidad con que dispongan de recursos los usuarios beneficiados, ya que estos deben de aportar el 50% del costo total de las adquisiciones como contraparte. Adems por la reserva que realizo la SHyCP y la falta de contraparte de las organizaciones de usuarios se vio afectada la superficie a beneficiar, adems que el proceso de licitacin de la maquinaria requiere tiempo para la
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Porcentaje de organizaciones de usuarios de los distritos de riego beneficiadas con acciones del programa, mediante el
entrega de la maquinaria, para cual se empiezan a entregar al comienzo del cuarto trimestre del ao. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, permiten a las la economa y calidad de vida de sus familias. Otros motivos: Riego
organizaciones de usuarios hacer un uso eficiente y sustentable del recurso agua, mejorando la oportunidad del servicio de riego e incrementando la produccin y productividad de las reas de riego, mejorando Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la componente Rehabilitacin y Modernizacin, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Causa: La meta original fue programada en base al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. El presupuesto autorizado a la componente Rehabilitacin y Modernizacin de Distritos de
Riego, para el ejercicio fiscal 2012 fue mayor al del anteproyecto de presupuesto.
acciones de esta componente estn sujetas a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, as como a la oportunidad con que dispongan los propios usuarios beneficiados del 50% del
Las
costo total de las obras como contraparte. Efecto: Con los Apoyos de esta Componente les permite a las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, llevar a cabo acciones en obras de rehabilitacin y
mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementando la productividad agrcola y mejorar la economa y calidad de vida de los productores, con estas acciones se beneficiaron 298 Organizaciones de usuarios de distritos de riego. Otros motivos:
modernizacin infraestructura hidroagrcola y tecnificacin del riego, para mejorar la utilizacin del recurso agua disponible desde la red de conduccin y distribucin hasta la aplicacin del riego en la parcela,
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Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH. Riego, para el ejercicio fiscal 2012 fue mayor al del anteproyecto de presupuesto.
Causa: La meta original fue programada en base al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012.
ejercieron recursos devengados no pagados de ejercicios precedentes, que contribuyeron a estas metas.
distritos de riego, as como a la oportunidad con que dispongan los propios usuarios beneficiados del 50% del costo total de las obras como contraparte. Efecto: Con las acciones realizadas en obras de
Las acciones de esta componente estn sujetas a la demanda de las organizaciones de usuarios de los
rehabilitacin y modernizacin de la infraestructura hidroagrcola y tecnificacin del riego, les permiten a las organizaciones de usuarios mejorar la utilizacin del recurso agua disponible desde la red de de los productores, con estas acciones se beneficiaron 107,270 hectreas. Otros motivos:
conduccin y distribucin hasta la aplicacin del riego en la parcela, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementando la productividad agrcola y mejorar la economa y calidad de vida Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolucin de pagos por suministro de agua en bloque.
determina con eficacia, el impacto de las inversiones que se realizan en la conservacin de las infraestructura. Los resultados alcanzados con la superficie conservada es de 0 hectreas las cuales incluyen 24,953
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Porcentaje de la superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, mediante el cual el Ejecutivo Federal
hectreas correspondientes a la componente de DPSAB, que signific un cumplimiento del 72.2%, con relacin a la meta programada modificada. La variacin de las metas se explica por lo siguiente: La
ya que estos deben de aportar el 50% del costo total de las acciones como contraparte. Adems por la reserva que realizo la SHyCP y la falta de contraparte de las organizaciones de usuarios se vio afectada la
variacin de las metas se debe a que este programa est sujeto a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego y a la oportunidad con que dispongan de recursos los usuarios beneficiados,
superficie a beneficiar, adems que el proceso de licitacin de la maquinaria requiere tiempo para la entrega de la maquinaria, para cual se empiezan a entregar al comienzo del cuarto trimestre del ao. la productividad del agua en el sector agrcola, optimizando el uso del lquido en la conduccin y en el riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso, coadyuvando al desarrollo Otros motivos: Efecto: Los beneficios sociales alcanzados con la superficie conservada, permitieron mantener en condiciones ptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego, permitiendo contribuir a mejorar
agropecuario sustentable en los distritos de riego en beneficio de una mayor calidad de vida para los usuarios de riego y el abasto de productos agrcola en los centros urbano para beneficio del pueblo mexicano. Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolucin de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes. Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolucin de Pagos
por Suministro de Agua en Bloque con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes, mediante el cual el Ejecutivo Federal determina con eficacia, el impacto de las inversiones en las organizaciones de usuarios beneficiadas con acciones de Conservacin de la infraestructura hidroagrcola, en los Distritos de Riego, alcanzndose al cierre del ejercicio un 71% de Cumplimiento con respecto a y Equipamiento de Distritos de Riego se contempla la componente de Devolucin por suministro de Agua en Bloque, misma que est sujeta al pago por el suministro de agua en bloque y a la ampliacin
la meta original Para este indicador no se tiene origen ya que se autorizo posterior al proyecto de presupuesto del 2012. En el presente ejercicio fiscal, dentro del programa S079 Rehabilitacin, Modernizacin
lquida que autoriza la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico. Al cierre del ejercicio fiscal se tiene una ampliacin lquida autorizada por $131, 746, 286.00 que beneficia a 255 asociaciones de usuarios.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S079 Programa de Rehabilitacin, Distritos de Riego Modernizacin y Equipamiento de 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, permiten a las organizaciones de usuarios hacer un uso eficiente y sustentable del recurso agua, mejorando la oportunidad del servicio de riego e incrementando la produccin y productividad de las reas de riego, mejorando la economa y calidad de vida de sus familias. Otros motivos: Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH
organizaciones de usuarios para la realizacin de acciones de modernizacin y/o tecnificacin en los Distritos de Riego. La meta alcanzada al cierre del ejercicio es del 82.58%, lo que representa un porcentaje de
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH el cual mide la eficacia de los apoyos entregados a las
hasta el 2011, se tienen beneficiadas 511 388 hectreas de las 619 266 hectreas programadas a beneficiar en el PNH, este comportamiento se explica por lo siguiente: La meta original fue programada en base
cumplimiento de 113.7% con respecto a la meta aprobada y del 102.9% de la meta modificada; es decir, en 2012 se beneficiaron 82 789 hectreas, que sumadas a las 428 599 hectreas beneficiadas acumuladas
al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. El presupuesto autorizado a la componente Rehabilitacin y Modernizacin de Distritos de Riego, para el ejercicio fiscal 2012 fue mayor al del anteproyecto de presupuesto. La SHCP autoriz ampliacin de recursos a la componente Rehabilitacin y Modernizacin de Distritos de Riego. Se ejercieron recursos devengados no pagados de ejercicios oportunidad con que dispongan los propios usuarios beneficiados del 50% del costo total de las obras como contraparte. Efecto: Con las acciones realizadas en obras de rehabilitacin y modernizacin de la oportunidad del servicio de riego e incrementando la productividad agrcola y mejorar la economa y calidad de vida de los productores, con estas acciones se beneficiaron 82,789 hectreas. Otros motivos: Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH Riego, para el ejercicio fiscal 2012 fue mayor al del anteproyecto de presupuesto Causa: La meta original fue programada en base al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. precedentes, que contribuyeron a esta meta. Las acciones de esta componente estn sujetas a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego y al tipo de apoyos que soliciten, as como a la infraestructura hidroagrcola les permiten a las organizaciones de usuarios de distritos de riego mejorar la utilizacin del recurso agua disponible desde la red de conduccin y distribucin, mejorando la calidad y
distritos de riego y al tipo de apoyos que soliciten, as como a la oportunidad con que dispongan los propios usuarios beneficiados del 50% del costo total de las obras como contraparte. Efecto: Las acciones realizadas en obras de tecnificacin del riego les permiten a las organizaciones de usuarios de distritos de riego mejorar la utilizacin del recurso agua disponible en la aplicacin del riego en sus parcelas, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementando la productividad agrcola y mejorar la economa y calidad de vida de los productores, con estas acciones se beneficiaron 24,481 hectreas. Otros motivos: Talleres equipados en el ao
ejercieron recursos devengados no pagados de ejercicios precedentes, que contribuyeron a esta meta.
Las acciones de esta componente estn sujetas a la demanda de las organizaciones de usuarios de los
talleres equipados y programados. Al trmino del 2012, se equiparon 2 talleres con relacin a la meta programada modificada de 6 talleres; este comportamiento en la variacin de metas se explica por lo siguiente: La variacin de las metas se debe a que este programa est sujeto a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego y a la oportunidad con que dispongan de recursos los usuarios beneficiados, ya que stos deben de aportar el 50% del costo total de las acciones como contraparte, en este caso las organizaciones de usuarios no cuentan a la fecha con disponibilidad de recursos, por lo tanto
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Porcentaje de talleres equipados en el ao, mediante el cual el Ejecutivo Federal determina con eficacia, la relacin de
472
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S079 Programa de Rehabilitacin, Distritos de Riego Modernizacin y Equipamiento de 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
el cumplimiento de la meta no se ha alcanzado con respecto de lo programado. Adems por la reserva que realizo la SHyCP y la falta de contraparte de las organizaciones de usuarios se vio afectada la
Con el equipamiento de talleres, permitir contar con los mantenimientos preventivos de la maquinaria, y se mantendrn en condiciones ptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego, mejorando la productividad del agua en el sector agrcola. Otros motivos: Maquinaria y equipo adquirido en el ao.
adquisicin Equipamientos de taller, adems que el proceso de licitacin requiere tiempo para la entrega del equipamiento, para cual se empiezan a entregar al comienzo del cuarto trimestre del ao. Efecto:
relacin de la maquinaria programada y adquirida. Los resultados alcanzados en el nmero de unidades adquiridas es de 98 mquinas, que signific un cumplimiento del 76.5%, con relacin a la meta
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Porcentaje de maquinaria y equipo adquirido en el ao, mediante el cual el Ejecutivo Federal determina con eficacia, la
que realizo la SHyCP y la falta de contraparte de las organizaciones de usuarios se vio afectada la adquisicin de maquinaria, adems que el proceso de licitacin de la maquinaria requiere tiempo para la entrega de la maquinaria, para cual se empiezan a entregar al comienzo del cuarto trimestre del ao. Efecto: Las organizaciones de usuarios beneficiadas, con la maquinaria adquirida mantendrn en
de los distritos de riego y a la oportunidad con que dispongan de recursos los usuarios beneficiados, ya que estos deben de aportar el 50% del costo total de las acciones como contraparte. Adems por la reserva
programada modificada de 128 mquinas. La variacin de las metas se explica por lo siguiente: La variacin de las metas se debe a que este programa est sujeto a la demanda de las organizaciones de usuarios
en el riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso, coadyuvando al desarrollo agropecuario sustentable en los distritos de riego en beneficio de una mayor calidad de vida para los usuarios de riego y el abasto de productos agrcola en los centros urbano para beneficio del pueblo mexicano. Otros motivos: Maquinaria y equipo rehabilitado en el ao.
condiciones ptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego, permitiendo contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrcola, optimizando el uso del lquido en la conduccin y
relacin de la maquinaria y equipo rehabilitada y programada. Al cierre de 2012, se rehabilitaron 10 mquina, que signific un cumplimiento del 100%, con relacin a la meta programada modificada de
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador estratgico Porcentaje de maquinaria y equipo rehabilitado en el ao, mediante el cual el Ejecutivo Federal determina con eficacia, la
rehabilitar 10 mquinas la variacin de las metas se explica por lo siguiente: La variacin de las metas se debe a que este programa est sujeto a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de licitaciones para la rehabilitacin de maquinaria
riego y a la oportunidad con que dispongan de recursos los usuarios beneficiados, ya que estos deben de aportar el 50% del costo total de las acciones como contraparte. Se realizaron en tiempo y forma las
infraestructura de riego, permitiendo contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrcola, optimizando el uso del lquido en la conduccin y en el riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso, coadyuvando al desarrollo agropecuario sustentable en los distritos de riego en beneficio de una mayor calidad de vida para los usuarios de riego y el abasto de productos agrcola en los centros urbano para beneficio del pueblo mexicano. Otros motivos: Formalizacin de Anexos y/o Convenios, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar. Distritos de Riego, para el ejercicio fiscal 2012 fue mayor al del anteproyecto de presupuesto.
Efecto: Las organizaciones de usuarios beneficiadas, con la maquinaria rehabilitada mantendrn en condiciones ptimas de servicio y funcionamiento la
Causa: La meta original fue programada en base al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012.
usuarios de los distritos de riego realizar acciones en obras de rehabilitacin y/o modernizacin de la infraestructura hidroagrcola de los distritos de riego y tecnificacin del riego, as como el Equipamiento
Distritos de Riego. Efecto: Con la formalizacin de estos recursos en los respectivos documentos juridicos Anexos de Ejecucin y Tcnicos y/o Convenios de Concertacin, les permiti a las organizaciones de
473
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S079 Programa de Rehabilitacin, Distritos de Riego Modernizacin y Equipamiento de 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable B00-Comisin Nacional del Agua Enfoques transversales
para una mejor utilizacin del recurso agua disponible desde la red de conduccin y distribucin hasta la aplicacin del riego en la parcela, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementando la productividad agrcola y mejorar la economa y calidad de vida de los productores. Otros motivos: Contratacin de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento
Riego, a efecto de mantener en ptimas condiciones de operacin los distritos de riego, alcanzndose al cierre del ejercicio el 71% de cumplimiento con respecto a la meta autorizada. La meta alcanzada al 136.44 millones, , este comportamiento se explica por lo siguiente: Las metas alcanzadas se debieron por la reserva que realizo la SHyCP en la componente de Equipamiento de Distritos de Riego llevar a cabo las acciones Conservacin de la infraestructura hidroagricola. Otros motivos: cierre del ejercicio es del 71%, con respecto al monto modificado autorizado, es decir se contrataron 96.67 millones formalizados en los respectivos anexos de ejecucin y tcnicos modificatorios que fue de
Federal determina con eficacia, el impacto de las inversiones que se radican a los Fideicomisos Estatales, para llevar a cabo las acciones Conservacin de la infraestructura hidroagrcola, en los Distritos de
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional del Agua estableci el indicador de gestin Radicacin de recursos a los FOFAEs, con respecto al presupuesto autorizado a contratar, mediante el cual el Ejecutivo
Adems que la radicacin del recurso se tiene contemplada de acuerdo a la calendarizacin asignada. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de Actividades, permitirn
Contratacin de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitacin y Modernizacin.
Distritos de Riego, para el ejercicio fiscal 2012 fue mayor al del anteproyecto de presupuesto. La SHCP autoriz ampliacin de recursos al Programa S079 Rehabilitacin, Modernizacin y Equipamiento de
Causa: La meta original fue programada en base al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. El presupuesto autorizado al Programa S079 Rehabilitacin, Modernizacin y Equipamiento de
Distritos de Riego. Efecto: Con la contratacin de las acciones en obras de rehabilitacin y/o modernizacin de la infraestructura hidroagrcola de los distritos de riego y tecnificacin del riego, les permitio a las
organizaciones de usuarios de los distritos de riego mejorar la disponibilidad del recurso agua desde la red de conduccin y distribucin hasta la aplicacin del riego en la parcela, para una mejor utilizacin del recurso agua disponible desde la red de conduccin y distribucin hasta la aplicacin del riego en la parcela, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementando la productividad agrcola y mejorar la economa y calidad de vida de los productores, en beneficio de 107,270 hectreas y 298 organizaciones de usuarios. Otros motivos: Radicacin de recursos a los FOFAEs, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos
Distritos de Riego, para el ejercicio fiscal 2012 fue mayor al del anteproyecto de presupuesto. La SHCP autoriz ampliacin de recursos al Programa S079 Rehabilitacin, Modernizacin y Equipamiento de Distritos de Riego. Efecto: Con la radicacin de los recursos a los FOFAEs y/o Organizaciones de Usuarios de distritos de riego, les permiti a las organizaciones de usuarios de los distritos de riego realizar disponible desde la red de conduccin y distribucin hasta la aplicacin del riego en la parcela, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementando la productividad agrcola y mejorar la economa y calidad de vida de los productores. Otros motivos: acciones en obras de rehabilitacin y/o modernizacin de la infraestructura hidroagrcola de los distritos de riego y tecnificacin del riego, as como el equipamiento, para una mejor utilizacin del recurso agua
Causa: La meta original fue programada en base al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. El presupuesto autorizado al Programa S079 Rehabilitacin, Modernizacin y Equipamiento de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Frenar el deterioro de las selvas y bosques en Mxico. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional Forestal Valorar y aprovechar Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo ecosistemas, para frenar la erosin del capital generar ingresos y empleos en las zonas ambiental del natural, conservar el patrimonio nacional y
sustentablemente la biodiversidad
los
recursos
rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad nacional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2-Silvicultura RESULTADOS INDICADORES Tipodesarrollo
Clasificacin Funcional Subfuncin Actividad Institucional 4-Prorbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
AVANCE Meta anual Realizado Aprobada 9.84 Modifica da 9.80 al periodo Avance % Modificada 101.40 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
bienes y servicios ambientales en el pas, forestal apoyada para el mantenimiento mediante la incoporacin de superficies mantenimiento forestales a esquemas de desarrollo forestal servicios sustentable Mxico ambientales de los servicios
de
Estratgico-
EficaciaAnual
9.94
475
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Indicador Seleccionado. Propsito ridas del Pas incorporados a procesos de en restauracin, tcnico conservacin y campo de Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales en el periodo)*100 la el ao t / Nmero total de ejercicio fiscal t-1)* 100 superficie [(Superficie y conservada (Superficie *100 Tasa volumen de de variacin y EstratgicoEficaciaAnual 56.00 56.00 40.28 71.90 Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
Bosques, selvas y vegetacin de zonas Porcentaje de sobrevivencia (Nmero de plantas vivas en Porcentaje manejo reforestacin. Porcentaje forestal restaurada plantas reforestadas en el forestal Porcentaje
conservada
de
Indicador Seleccionado.
restaurada
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
32.20
32.63
33.20
101.70
maderable
del [(Volumen
de
produccin Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
4.77
0.00
2.24
97.80
Componente
Acciones de reforestacin, restauracin y Porcentaje de superficie con Superficie con acciones de Porcentaje conservacin de suelos, ejecutadas por los acciones de reforestacin dueos y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales. reforestacin en el ao t con recursos mismo ejercicio asignados fiscal en el
Estratgico-
(Superficie
comprometida
Trimestral
Eficacia-
80.00
80.00
90.77
113.50
de reforestacin en el ao Porcentaje de superficie con (Superficie con acciones de Porcentaje acciones de conservacin y conservacin y restauracin restauracin de suelos de suelos forestales en el ao GestinTrimestral Eficacia100.00 80.00 74.67 93.30
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 forestales. Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales t) / (Superficie comprometida de conservacin de Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
la meta programada para para la ejecucin de acciones reforestacin, conservacin de reforestacin, conservacin y restauracin de suelos y forestales forestales en el ao t con recursos provenientes restauracin de suelos del
comprometida Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
99.56
99.60
de acciones de reforestacin, de suelos forestales en el ao t con recursos provenientes del PEF del ao t) * 100 Apoyos asignados a Hombres, mujeres y Porcentaje travs de Reglas de Operacin poblacin indgena por el Prorbol a otorgados que se ubican en recurso CDI de apoyos (Nmero asignado de apoyos
las regiones indgenas de ubican dentro de las regiones indgenas de CDI / Total de travs del Prorbol apoyos con recurso asignado a Reglas de Operacin) *100 Porcentaje de apoyos a (Nmero travs Operacin de y Reglas de apoyos
que
con Porcentaje se
GestinSemestral Eficacia-
32.00
47.00
45.76
97.40
Semestral
Eficacia-
477
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales fsicas)*100 Superficie apoyada para el establecimiento Cobertura de superficie con (Superficie de plantaciones forestales comerciales recursos asignados para el asignados establecimiento plantaciones comerciales con para recursos Porcentaje de el GestinSemestral Eficacia100.00 100.00 103.33 103.30 Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
de establecimiento
forestales
Tasa de variacin sexenal [(Superficie establecida como Porcentaje en el establecimiento de PFC durante el periodo t-5 a Plantaciones Comerciales (PFC) Superficie forestal apoyada para el manejo Porcentaje forestal sustentable apoyada de Forestales t / Superficie establecida
Estratgico-
como PFC durante el periodo t-11 a t-6) - 1]*100 apoyada forestal a para Porcentaje del de
Semestral
Eficacia-
137.90
146.10
151.00
103.10
certificacin forestal
para
proyectos
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
105.68
127.70
120.80
forestal del periodo 20072012))*100 Porcentaje autorizada que se incorpora manejo forestal con de superficie (Superficie autorizada para el Porcentaje forestal maderable Estratgico32.00 37.81 47.32 125.10
certificacin
apoyar
y/o reincorpora al manejo que cont con apoyo de la fines CONAFOR en el perodo de
Semestral
Eficacia-
478
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 maderables Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales t-5 a t / Superficie apoyada para la elaboracin Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
de
maderable del periodo t-5 a t) superficie (Superficie apoyadas para su Porcentaje su incorporacin en o reincorporacin al manejo t / o Estratgico100.00 100.00 95.14 95.10
incorporacin
el
ao
Semestral
Eficacia-
Porcentaje apoyada
proyectos de cultivo forestal para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada en Provisin de servicios ambientales Porcentaje servicios de el a
para
de
superficie ((Superficie acumulada del Porcentaje ejecutar periodo 2007 a t con apoyos
apoyar
convenida con los dueos y poseedores de incorporada al pago de pago de servicios ambientales terrenos forestales hidrolgicos y derivados de servicios la biodiversidad ambientales hidrolgicos y al pago por biodiversidad en el ao t / incorporarse servicios al pago derivados de la
Estratgico-
EficienciaTrimestral
100.00
100.00
119.54
119.50
479
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales hidrolgicos y al pago por servicios biodiversidad en el ao t)*100 Permanencia superficie de derivados de la Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
incorporada al pago de total incorporada al pago por servicios ambientales Actividad Asignacin de apoyos periodo t-4 a t-1) *100 recurso Prorbol de con
que
es pago en el ao t / Superficie
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
98.00
96.64
98.49
101.90
recurso
GestinTrimestral Eficacia-
40.00
40.00
40.69
101.70
de Operacin en el ejercicio Verificacin de predios que se encuentran Porcentaje ambientales PSA de predios (Nmero Nmero de predios Porcentaje predios GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 110.80 110.80
verificados durante el ao t / programados para verificacin y para recibir refrendo de pago en el ao t)*100 de
apoyos
para Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
97.00
97.00
95.81
98.80
480
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales plantaciones forestales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
comerciales, apoyos para el manejo tcnico, plantaciones forestales y pago por servicios ambientales que cuentan con pago en el ao / (Nmero de de recibir pago en el ao)*100 Formalizacin beneficiarios de compromisos adhesin travs firmados
apoyos que son susceptibles con Cobertura de convenios de (Nmero de apoyos a travs Porcentaje beneficiarios del Prorbol a convenio de adhesin firmado Operacin de Reglas de en (Nmero el ejercicio de apoyos fiscal) del con de Reglas de Operacin con GestinTrimestral Eficacia95.00 100.00 99.34 99.30
Prorbol
con
recurso
Operacin en el ejercicio PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de superficie forestal apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en Mxico Causa: Para 2012, la Comisin Nacional Forestal estableci el indicador estratgico Porcentaje de superficie forestal apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en Mxico, mediante el cual el 1,986.40 2,867.69 Ejercido Millones de pesos 2,865.77 2,865.77 Avance % Anual 144.27 99.93
Ejecutivo Federal apoya con eficacia la incorporacin de superficie con cobertura forestal a diferentes esquemas de proteccin, conservacin, restauracin y manejo de los recursos forestales que permiten
garantizar la provisin de los servicios ambientales que proporcionan a la sociedad. Al finalizar el ejercicio se observ un porcentaje de cumplimiento de 101.0% de lo aprobado. Este comportamiento se explica
481
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
principalmente por lo siguiente: Durante 2012 se apoyaron 1,774,170.92 hectreas para el mantenimiento de los servicios ambientales en Mxico, como resultado del trabajo de la CONAFOR a travs de
Ambientales (566,620 hectreas), superficie apoyada para su incorporacin al Manejo Tcnico (754,975.8) y superficie establecida con Plantaciones Forestales Comerciales (29,909 hectreas). Lo anterior
distintos mecanismos que se miden dentro de este indicador, tales como la superficie con acciones de reforestacin (422,666.12 hectreas), la superficie apoyada para su incorporacin al Pago por Servicios sumado al acumulado 2007-2011 da un total de 13,717,939.32 hectreas apoyadas durante el periodo 2007-2012, lo que representa el 9.94% de la superficie forestal del pas. Resultados que representan el 101.0% de cumplimiento respecto a lo aprobado. Efecto: Se contribuye a conservar el capital natural del pas, en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general; se contribuye a la conservacin de ecosistemas y su biodiversidad con la participacin corresponsable de todos los sectores. Con el establecimiento de 29,909 hectreas con plantaciones forestales comerciales, se estima se generarn 1,945 empleos permanentes durante el ciclo de las plantaciones hasta su cosecha. Con estas plantaciones se contribuir a que en los prximos 20 aos se produzcan aproximadamente 2.6 millones de
metros cbicos de madera y 18.3 miles de toneladas de materias primas forestales no maderables. Con el apoyo a 824 proyectos para la incorporacin o reincorporacin de 754,975.8 hectreas al manejo forestal sustentable se generar una produccin de 612 millones de metros cbicos de madera en rollo y de 150 mil toneladas de productos no maderables en un periodo promedio de 10 y 5 aos, respectivamente, en al programa, contribuyendo a que los ecosistemas mantengan su integralidad y la provisin de servicios ambientales, como la recarga de mantos acuferos, captura de carbono, belleza escnica, mantenimiento de beneficio de 815 productores forestales. Con la incorporacin de 566,620 hectreas al pago de servicios ambientales se garantiza la permanencia e incremento de la cobertura forestal de los terrenos incorporados la biodiversidad, control de erosin y prevencin de deslaves, amortiguamiento del impacto de fenmenos naturales, entre otros. Con las acciones de reforestacin en 422,666.12 hectreas se contribuye a productividad, mejoramiento de la calidad e infiltracin de agua, recuperacin del hbitat para especies, as como la generacin de empleos y jornales con la ejecucin de las obras. Otros motivos: Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestacin.
detener y revertir el deterioro de las reas forestales desprovistas de vegetacin con beneficios econmicos y ambientales como la recuperacin de suelo a travs de la retencin de sedimentos, incremento de la
condiciones de los terrenos sujetos a procesos de deterioro por erosin y degradacin de la cubierta vegetal y que adems logaron superar un ciclo climatolgico: la temporada de invierno y el periodo de estiaje
Causa: Este indicador mide la eficacia de la reforestacin en trminos de porcentaje de plantas que logran sobrevivir un ao despus de que fueron plantadas, considerando que debieron adaptarse a las
Evaluacin complementaria de los apoyos del PROCOREF del ejercicio fiscal 2011). Un factor determinante para este resultado ha sido la reducida disponibilidad de agua debido a la sequa ya que en ms de
del ao posterior al que fueron establecidas. La meta programada para 2012 fue alcanzar el 56% de sobrevivencia, alcanzando un porcentaje de sobrevivencia del 40.28%, (valor que se obtuvo a partir de la
47.67 % de las plantaciones evaluadas la sequa se identific como la principal causa de muerte, cuyo efecto se potencia al combinarse con factores como plantar fuera del periodo de lluvias y con el estrs hdrico de las plantas derivado del transporte inadecuado o el nmero de das transcurrido entre la fecha de recepcin de la planta y su establecimiento en el sitio definitivo. Efecto: Las acciones realizadas permitirn en el mediano y largo plazo contribuir a detener la degradacin ambiental de los ecosistemas forestales y mantener ciertos servicios ambientales bsicos como son la recarga acuferos, captura de carbono, conservacin de suelo e incremento de su productividad y la proteccin de la biodiversidad entre otros. Se recupera la superficie forestal desprovista de vegetacin con beneficios econmicos y ambientales, as calidad e infiltracin del agua. Se revierte el deterioro de las reas forestales degradadas donde se ejecutaron las acciones de reforestacin. Otros motivos: Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada
como aprovechamientos persistentes y sustentables. Se contribuye a la retencin de sedimentos y como consecuencia la disminucin de erosin del suelo, incrementando la productividad de ste, mejorando la
Causa: La Comisin Nacional Forestal, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada, a fin de incorporar con eficacia superficie con problemas de
482
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
degradacin a esquemas de restauracin, con la participacin activa de los dueos o poseedores de los terrenos forestales. Al finalizar el ejercicio, se observ un porcentaje de cumplimiento de 103.1% de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
48,265.4 con obras de conservacin y restauracin de suelos) que incluye las obras finiquitadas de proyectos prorrogados del ejercicio 2011. Esto sumado a lo acumulado en aos anteriores da un total de 5.3
En 2012 se finiquitaron acciones de conservacin y restauracin en una superficie de 470,931.6 ha (422,666.12 de reforestacin y
millones de hectreas, lo que representa el 33.21% de la superficie forestal nacional susceptible de restauracin y conservacin de 16 millones de hectreas. Estos resultados equivalen al 103.1% de cumplimiento oportunamente los trabajos de reforestacin y suelos, as como al seguimiento por parte de las Gerencias Estatales para concluir en tiempo y forma los proyectos apoyados en 2012 y los apoyados en 2011 con respecto a lo aprobado. El logro de dichos finiquitos se explica por el trabajo realizado por la CONAFOR para la firma de convenios de concertacin y gestin de pagos para que los beneficiarios comenzaran
prrroga. Efecto: Con este indicador de propsito el Gobierno Federal cumple con incorporar 470.93 miles de hectreas adicionales a esquemas de restauracin que permiten recuperar superficie forestal
desprovista de vegetacin, se contribuir a la retencin de sedimentos y como consecuencia la disminucin de erosin del suelo, se incrementa la infiltracin de agua a los mantos acuferos, se incrementa la motivos: Para el componente de suelos cabe mencionar que de las 48,265.47 hectreas reportadas durante el periodo enero a diciembre del ao 2012, 34,472.45 hectreas corresponden a acciones realizadas con
productividad de los suelos y se generan jornales derivados de las actividades que realizan los pobladores, en las reas de cobertura del programa promoviendo una cultura forestal de conservacin. Otros recursos federales asignados en 2012, 375 hectreas a recursos estatales asignados en 2012, 13,418.02 hectreas corresponden a recursos asignados en aos anteriores, de los cuales 11,758.85 pertenecen a
recurso federal y 1,659.17 hectreas a recurso estatal. Para el componente de reforestacin, de las 422,666.12 ha se componen de lo siguiente: 328,229.03 hectreas fueron ejecutadas con recurso federal (dentro y fuera de reglas de operacin), 3,872.62 hectreas corresponden a recursos de intereses del 2011 asignados en 2012 y 90,564.48 hectreas corresponden a recursos asignados en aos anteriores y finiquitados en 2012. Tasa de variacin del volumen de produccin maderable
SEMARNAT. Asimismo, en el ao 2010 se contabiliz 5,627 miles de metros cbicos rollo (en los valores del numerador y denominador planeado se puso un dato preliminar de 6,118 miles de metros cbicos). Estos valores dan una tasa de variacin del volumen de produccin maderable de -2.24% (en el PASH se captura 2.24%, ya que el sistema no permite la captura de valores negativos). Debido a que la que Estados como Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Oaxaca, Puebla, San Luis Potos, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatn registraron un aumento en la meta se plante como una variacin de 0%, es decir que el volumen de produccin maderable 2011 sea igual al de 2010, el porcentaje de cumplimiento es de 97.8%. Estos resultados se deben principalmente a produccin, dando un incremento total de 2259,315 m3r. Por el contrario, los Estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Mxico, Morelos, Nayarit, Nuevo Len, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas registraron un decremento en conjunto de 3241,771 m3r. Se contempla para los prximos aos implementar una estrategia para mejor las intervenciones que se realizan actualmente para incorporar superficies de bosques naturales al manejo tcnico forestal, as como las de intensificacin de las actividades silvcolas en forestales comerciales maderables establecidas desde el ao 2000, se espera que la produccin de materias primas y productos maderables se incremente paulatinamente. Efecto: La produccin maderable se
Causa: El volumen de produccin maderable en el ao 2011 es de 5,501 miles de metros cbicos rollo. Esta informacin se encuentra en el Anuario Estadstico de la Produccin Forestal 2011 de la
las superficies bajo manejo, para que la produccin maderable proveniente de bosques naturales no disminuya e incluso incremente en los prximos aos. Por otro lado, con las superficies de plantaciones espera contribuya a abastecer el consumo aparente de materias primas de tal forma que disminuya la demanda insatisfecha (reduccin de la brecha entre produccin y consumo aparente). La produccin
maderable contribuye a generar desarrollo y expansin econmica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector. Esto Anexo Estadstico del Sexto Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administracin pblica en el tema de Desarrollo Sustentable 2012. Sin embargo en dicho informe el valor reportado para el ao
se traduce en generacin de empleo buscando que las empresas obtengan un certificado verde. Otros motivos: Es importante sealar, que para este indicador se tiene contemplado como medio de verificacin el
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2011 era un dato preliminar de 5,897 miles de metros cbicos rollo. Por lo tanto se tom como fuente el Anuario Estadstico de la Produccin Forestal 2011 de la SEMARNAT, que presenta el dato definitivo
de produccin maderable. NOTA: este es un indicador cuya meta alcanzada result con signo negativo (-), derivado de que al cierre del ejercicio se registr una reduccin respecto al valor anterior, por lo tanto
para el clculo de porcentaje de cumplimiento se utiliz la siguiente frmula que involucra los numeradores (cifras absolutas) del valor de la frmula del Indicador: (5501/6118)X 100 = 89.9% de cumplimiento, sin embargo si se considera el numerador que tena que aparecer como planeado es: (5501/ 5627) X 100 = 97.8% . Estos datos corresponden al porcentaje de cumplimento respecto a la meta modificada. Es importante sealar que para el caso de la meta aprobada, los valores que aparecen en el PASH corresponden a otro indicador que en su momento se registr como de propsito: Porcentaje de superficie forestal potencial para proveer servicios ambientales)*100, por lo tanto se registra un porcentaje de cumplimiento de 0% respecto a la meta aprobada. Porcentaje de superficie con acciones de reforestacin
conservada a travs del PSA con mtodo de clculo de (Superficie apoyada para incorporarse en el programa de pago por servicios ambientales PSA durante el quinquenio t-4 a t / Superficie forestal con
ha) para la ejecucin de acciones de reforestacin. Estos resultados representan el 113.48% de cumplimiento respecto a lo programado para el ao. Esta variacin positiva se debe a la firma de convenios de concertacin y gestin de pagos para que los beneficiarios comenzaran oportunamente los trabajos de reforestacin, as como al seguimiento por parte de las Gerencias Estatales para concluir en tiempo y forma
acciones de reforestacin (con recursos asignados en 2012) en una superficie de 328,229.03 hectreas dentro y fuera de Reglas de Operacin. Esto representa el 90.8% de la superficie comprometida (361,590
resultados: Derivado de la convocatoria que permaneci abierta del 22 de diciembre de 2011 al 27 de enero de 2012, se recibieron 19,645 solicitudes para una superficie de 690,617 hectreas. Se reportan
Causa: Durante el periodo enero-diciembre y con base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operacin Prorbol 2012, para la modalidad B1.1 Reforestacin se llevaron a cabo las siguientes acciones y
los proyectos. Poco ms del 80% se concentra en los estados de Puebla, Coahuila, San Luis Potos, Zacatecas, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Durango, Chiapas, Nayarit, Nuevo Len, Guanajuato, Mxico, econmicos y ambientales tales como la recuperacin de suelo a travs de la retencin de sedimentos, el incremento de la productividad, el mejoramiento de la calidad e infiltracin de agua, recuperacin del Sinaloa, Campeche, Tabasco y Michoacn. Efecto: Con las acciones de reforestacin ejecutadas se contribuye a detener y revertir el deterioro de las reas forestales desprovistas de vegetacin con beneficios
hbitat para especies, as como los empleos y jornales que se generan con la ejecucin de las obras de restauracin. Otros motivos: Adicionalmente se reporta superficie con acciones de reforestacin en 3,872.62
Esto da un total de 422,666.12 ha acciones de reforestacin. En cuanto a las hectreas comprometidas, se reporta adicionalmente 4,313 hectreas que corresponden a recursos de intereses del 2011 las cuales fueron asignadas en el ejercicio 2012. Nota: la diferencia respecto a las hectreas comprometidas reportadas en el trimestre anterior, se debe a cancelaciones y desistimientos. Porcentaje de superficie con acciones de conservacin y restauracin de suelos forestales.
hectreas que corresponden a recursos de intereses del 2011 asignados en 2012, asimismo en 90,564.48 hectreas se llevaron a cabo acciones con recursos asignados en aos anteriores y finiquitados en 2012.
acciones (46,166.8 ha). Estos resultados equivalen a un cumplimiento de 93.34% respecto a lo planeado. Esta variacin se debe a que por Reglas de Operacin, el plazo mximo para la entrega de finiquitos fue el 30 de noviembre, por lo que la CONAFOR cuenta con un plazo de 90 das para realizar verificaciones de finiquito. Se estima que a finales del mes de febrero de 2013 se cumpla con la meta programada. El Puebla, Morelos, Chihuahua, Estado de Mxico y Baja California Sur. Entre las actividades al cierre de 2012 destaca que se han firmado 1,124 convenios de adhesin para 46,653 hectreas de las cuales 80.44% se concentra en las Entidades Federativas de Guerrero, Guanajuato, San Luis Potos, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Oaxaca, Hidalgo, Michoacn, Quertaro, Durango, Tlaxcala,
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2012, se reporta 34,472.45 ha con acciones de conservacin y restauracin de suelos forestales, esto equivale a 74.7% de la superficie comprometida para la ejecucin de
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46,166.84 ha corresponden a recurso federal y 486.16 ha corresponden a recurso estatal. Efecto: Entre los efectos ambientales y econmicos que se generan en beneficio de la poblacin, se encuentran: la
conservacin y restauracin de suelos, incremento de la infiltracin de agua a los mantos acuferos y reducir el arrastre del suelo productivo as como la generacin de jornales a travs de la ejecucin de las obras correspondientes promoviendo una cultura forestal de conservacin. Otros motivos: Adicionalmente, durante el periodo enero-diciembre con recursos estatales asignados en 2012, se reportan obras de conservacin y restauracin de suelos forestales en 375 hectreas. Asimismo, en seguimiento a los compromisos firmados en aos anteriores y pendientes de finiquito, durante 2012 se reportan obras de hectreas a recursos estatales 2011. En total en el ao 2012, se reportan obras de conservacin y restauracin de suelos forestales en 48,265.47 hectreas. Porcentaje de cobertura de la meta programada para reforestacin, conservacin y restauracin de suelos forestales conservacin y restauracin de suelos forestales ejecutadas con recursos asignados en 2011 en una superficie de 13,418.02 hectreas, de la cuales 11,758.85 hectreas corresponde a recurso federal y 1,659.17
programadas, lo que representa el 99.6% de cumplimiento. Estos resultados se explican por lo siguiente: para el componente de reforestacin se reportan 361,590.2 ha comprometidas para realizar acciones de
Causa: Durante el ao 2012 se reporta una superficie comprometida para ejecutar acciones de reforestacin, conservacin y restauracin de suelos forestales de 407,757.04 hectreas de las 409,576
reforestacin, de estas 15,182.7 ha corresponden a convenio con PRONATURA fuera de Reglas de Operacin en el concepto de reforestacin y cosecha de agua. Esto es ligeramente inferior a lo programado debido a que la superficie realizada a travs de reforestacin social y la SEDENA no se comprometen bajo la firma de convenios. Sin embargo con el componente de suelos, se compensa esta superficie ya que en el ao 2012 se reportan 46,166.84 ha comprometidas para obras de suelos, esto debido a que las asignaciones se realizaron por montos y como resultado se asignaron un mayor nmero de hectreas a las
programadas, adicional a esto hubo un incremento al presupuesto. Efecto: En general los efectos ambientales y econmicos que se generan en beneficio de la poblacin, se encuentran: la conservacin y desprovista de vegetacin, contribuir a la retencin de sedimentos y como consecuencia la disminucin de erosin del suelo, incrementando la productividad de ste y se generan jornales derivados de las actividades que realizan los pobladores, en las reas de cobertura del programa promoviendo una cultura forestal de conservacin. En lo particular, para el ao 2012 el efecto es positivo ya que por ejemplo las
restauracin de suelos, incremento de la infiltracin de agua a los mantos acuferos, se contribuye a revertir el deterioro de las reas forestales donde se ejecutan acciones, recuperar la superficie forestal
acciones de conservacin y restauracin de suelos dieron inicio antes del temporal de lluvias, lo cual beneficiar a la disminucin de la erosin hdrica y el incremento de la infiltracin de agua. Otros motivos: de suelos, adicionalmente se tienen 486.16 hectreas comprometidas con convenio de adhesin que corresponden a apoyos asignados con recurso estatal. Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en las regiones indgenas de CDI Adicionalmente para el componente de reforestacin se comprometieron 4,313 hectreas que corresponden a recursos de intereses del 2011 las cuales fueron asignadas en el ejercicio 2012. Para el componente
CONAFOR durante la recepcin de solicitudes y dictaminacin de apoyos para su asignacin, que permiti destinar apoyos en municipios indgenas. De los 24,266 apoyos con recursos, 11,103 se destinaron solicitudes de apoyos; emisin de dictmenes de factibilidad y asignacin de apoyos; y publicacin de resultados de asignacin de apoyos.
Causa: El indicador se comport de acuerdo a lo planeado con un cumplimiento de 97.4%, esto debido a la difusin del programa Prorbol 2012 y al esfuerzo por parte de las Gerencias Estatales de la
en municipios indgenas, lo que representa el 45.76%. Las principales acciones realizadas fueron la publicacin de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepcin de documentacin, informacin y por lo siguiente: durante el proceso de integracin y diseo de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (estn en funcin de la demanda) por lo que se estiman con Es importante sealar que las variaciones del denominador se explica
relacin a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real). Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios, fortalezcan el que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Prorbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estmulos a los
base al comportamiento histrico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendra sentido medirlo con
capital social y humano, desarrollen capacidades de gestin, atiendan los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal
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poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos econmicos en efectivo, en especie, y en capacitacin y asistencia tcnica en beneficio de los ecosistemas forestales. Porcentaje de apoyos a travs de Reglas de Operacin y personas fsicas otorgados a mujeres
Federativas, lo que permiti destinar ms apoyos a mujeres. De los 17,325 apoyos con recursos a personas fsicas, el 23.83% son mujeres (4,129). Lo anterior representa un cumplimiento de 117.5% respecto a lo dictmenes de factibilidad y asignacin de apoyos; y publicacin de resultados de asignacin de apoyos. Efecto: Efectos positivos ya que se espera que las personas beneficiarias (segn el apoyo otorgado), suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Prorbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estmulos tcnica en beneficio de los ecosistemas forestales. programado. Las principales acciones realizadas fueron la publicacin de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepcin de documentacin, informacin y solicitudes de apoyos; emisin de
Causa: Durante el 2012 se tienen avances significativos en la asignacin de recursos a mujeres ya que el personal de CONAFOR realiz una intensa difusin del programa Prorbol 2012 en las Entidades
fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestin, atiendan los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos econmicos en efectivo, en especie, y en capacitacin y asistencia Cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
superficie, ocho proyectos con una superficie de 213 ha, no firmaron Convenio de Concertacin dentro del periodo establecido en las Reglas de Operacin 2012 del Programa Prorbol, por lo cual los montos
Causa: Se recibieron 941 solicitudes de apoyo para una superficie de 105,499 ha. Derivado del proceso de dictaminacin, se asignaron apoyos a 420 proyectos por una superficie de 34,654 ha. De esta
asignados fueron cancelados. Tambin, se presentaron desistimientos de 2 proyectos con una superficie de 100 ha y hubo ajustes en superficie de 4 proyectos resultando en una reduccin de 19 ha. Un total de beneficiario perdieron el derecho al cobro de los apoyos. Al cierre del mes de diciembre, la asignacin de apoyos del Programa Prorbol 2012 para el establecimiento de PFC, considerando cancelaciones y desistimientos, es de 351 proyectos con una superficie de 30,999 hectreas, lo que supera en 3.3 % la meta anual programada de 30 mil hectreas. Lo anterior se debe a que por la demanda, se incrementaron los
59 proyectos con una superficie de 3,323 ha no presentaron el registro o autorizacin de la plantacin y el Informe de Sobrevivencia Inicial dentro del plazo establecido en las Reglas de Operacin, por lo que los
proyectos apoyados de PFC de especies no maderables, cuyo monto de apoyo por unidad de superficie es inferior al monto de apoyo de los proyectos de PFC de especies maderables. Efecto: La superficie que Dicha superficie generar materias primas maderables y no maderables para contribuir a abastecer el consumo nacional de estos productos, cuyos resultados se vern a partir del mediano plazo (10 aos para forestales comerciales, publicados por la CONAFOR en 2011, se asignaron apoyos para 113 proyectos con una superficie de 5,927 ha.
cuenta con apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, se incorporar dentro de los prximos dos aos a la superficie nacional establecida con plantaciones forestales comerciales. materias primas maderables y 3 o ms aos para no maderables). Otros motivos: Adicionalmente, a travs de los Lineamientos para la asignacin y operacin estatal de apoyos a proyectos de plantaciones Tasa de variacin sexenal en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)
obtiene una tasa de variacin sexenal en el establecimiento de PFC de 151% respecto al sexenio 2001-2006. El incremento en la superficie de PFC establecida en el periodo 2007-2012 con respecto a la programada, se debe a que se han hecho adecuaciones a las Reglas de Operacin, en las que se establece reduccin de los plazos mximos para establecer las superficies comprometidas, y en caso de
Causa: Durante el 2012 se establecieron 29,909 ha de plantaciones forestales comerciales (PFC), lo que representa el 17.5% de las 170,890 ha establecidas en el periodo 2007-2012. Con estos valores se
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incumplimiento, los recursos son cancelados. Tambin, a partir de 2010 se inici la asignacin de apoyos a superficies de PFC ya establecidas sin apoyos Federales, lo que permite que se incorporen ms rpido a la estadstica Nacional. El porcentaje de este tipo de plantaciones se ha incrementado con relacin al total apoyado en los ltimos tres aos (6% a 12%). Efecto: Con el establecimiento de 29,909 hectreas con plantaciones forestales comerciales, se estima que se generarn 1,945 empleos permanentes durante todo el ciclo de las plantaciones hasta su cosecha, en beneficio de la economa de familias de la regin. Con Otros motivos:
estas plantaciones se contribuir a que en los prximos 20 aos se produzcan aproximadamente 2.6 millones de metros cbicos de madera y 18.3 miles de toneladas de materias primas forestales no maderables. Porcentaje de Superficie apoyada para su certificacin forestal
representa el 127.7% de la meta sexenal y 120.8% de la meta planteada para el 2012. Esta variacin positiva se debe a la ejecucin de un proyecto especial de la CONAFOR financiado parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) orientado a promover la certificacin forestal y el consumo de productos certificados que permiti promover y acompaar los procesos de certificacin forestal. Asimismo por el acompaamiento tcnico que otorg el proyecto "Biodiversidad en Bosques de Produccin y Mercados Certificados". Efecto: El tener una mayor superficie bajo procesos de certificacin, nos
Causa: En el ao 2012 se apoy una superficie de 397,930.6 ha para ejecutar proyectos de certificacin forestal. Esto da un acumulado de 1,276,972.29 ha apoyadas durante el periodo 2007-2012, lo que
habla de la importancia que le estn dando los titulares de los aprovechamientos forestales maderables a tales procesos, del conocimiento de los compromisos que adquieren y de las posibilidades de colocar sus productos forestales en empresas que consumen productos provenientes de predios con certificacin del manejo forestal sustentable (Grupo Bimbo, Modelo, etc.). Asimismo al implementar la Estrategia Nacional de Certificacin, se crea y consolida un mercado nacional de productos certificados. Otros motivos: El diseo e implementacin del Sistema de Certificacin Forestal Mexicano (SCEFORMEX)
basado en la aplicacin de la Norma Mexicana NMX-143 para la certificacin del manejo sustentable de bosques proporcion a la estrategia de certificacin la base legal y conceptual necesaria para impulsar el crecimiento de la certificacin forestal, lo que ligado a las modificaciones en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico que obligan al Gobierno Federal a comprar madera proveniente de bosques certificados, configuran un escenario favorable para la certificacin forestal. Nota: en el reporte actual se descont la superficie de proyectos cancelados durante el periodo. Porcentaje de superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables
47.32% de la superficie que se proyect que contara con apoyo para la elaboracin de estudios de manejo forestal maderable. Estos resultados representan el 125.1% de cumplimiento respecto a lo planeado. La
Causa: Durante el ao 2012 se concret la autorizacin de 396,191.56 ha al manejo forestal maderable, esto da un acumulado de 1,339,072.6 hectreas autorizadas durante el sexenio 2007-2012 y equivale a
variacin positiva se explica debido a que se fortaleci la coordinacin con la SEMARNAT para agilizar la resolucin de las solicitudes de autorizacin de aprovechamiento forestal maderable y se consolid la aplicacin de las condiciones de pago establecidas en las Reglas de Operacin, que establecen que solo se pagar cuando se reciba el oficio de autorizacin. Efecto: Ante la perspectiva de recibir el apoyo, los frecuente y directo con los titulares de las solicitudes y sus prestadores de servicios tcnicos forestales, disminuy los tiempos de resolucin e increment el nmero de resoluciones en 10 puntos porcentuales cual los ejidos, comunidades y pequeos propietarios pueden seguir beneficindose del aprovechamiento forestal y de los ingresos econmicos y empleos que como efecto directo tiene. Cabe sealar que stas que la produccin maderable nacional pierda competitividad ante los productos de importacin, causas que deben de abordarse desde otra perspectiva, que no es el manejo tcnico. Otros motivos: beneficiarios y los prestadores de servicios tcnicos forestales intensificaron el seguimiento a sus solicitudes y la SEMARNAT, al reforzarse la coordinacin con la CONAFOR y tener un contacto ms arriba de lo programado, con lo cual se concretaron mas autorizaciones y por lo tanto, ms superficie est incorporada al manejo forestal maderable y puede contribuir a la produccin maderable nacional, con lo superficies que se autorizan bsicamente contribuyen a mantener la actual produccin forestal, ya que existen otras causas asociadas al comercio exterior e infraestructura para la produccin forestal que hacen
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Ejecutivo Federal apoya con eficacia la incorporacin de superficie forestal con potencial comercial al manejo tcnico a travs del apoyo a la formulacin de Programas de Manejo Forestal Maderable y Estudios Tcnicos Justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables y colecta de germoplasma forestal. Al finalizar el ejercicio se observ un cumplimiento de 95.1% con relacin a la meta tales como documentacin legal completa, reglamento interno o estatuto comunal, que la superficie tenga potencial comercial, entre otros, lo cual permiti tener dictmenes ms rigurosos y por lo tanto estudios apoyados finalmente sean autorizados para realizar el aprovechamiento. cumplimiento de la meta anual programada de 750 mil hectreas. programada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: La modificacin de los criterios de prelacin y de resolucin fueron orientados a asegurar la viabilidad de los proyectos apoyados, disminuy la cantidad de solicitudes viables, pero increment la factibilidad de incorporar efectivamente la superficie apoyada al manejo tcnico, que es el propsito del apoyo, es decir, se trata de que los Adicionalmente, con recursos convenidos con gobiernos de las entidades federativas, se apoyaron 28 solicitudes para una superficie adicional En total se asignaron recursos en apoyo de 796 solicitudes para una superficie de 713,552.33 ha, lo que representa 95.1% de
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional Forestal estableci el indicador estratgico Porcentaje de superficie apoyada para su incorporacin o reincorporacin al manejo tcnico forestal, mediante el cual el
de 41,423.47 hectreas, para un total de 754,975.7 hectreas. Efecto: Con este indicador de componente el Gobierno Federal cumple con apoyar a 534 proyectos para la formulacin de Programas de Manejo Forestal Maderable para una superficie de 310,922.9 hectreas, as como el apoyo a 262 proyectos para la formulacin de Estudios Tcnicos Justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no de madera en rollo y de 142 mil toneladas de productos no maderables en un periodo promedio de 10 y 5 aos, respectivamente, en beneficio de 788 productores forestales. Otros motivos: Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal
maderables y colecta de germoplasma forestal para una superficie de 402,629.4 hectreas. Con la incorporacin de esta superficie al manejo tcnico se estima una produccin de 576 millones de metros cbicos
en el sexenio que representan 147.9% de la meta sexenal y 116.9% de la meta para el 2012. Esta variacin positiva fue influenciada principalmente por las prcticas de manejo de la vida silvestre. Asimismo se
Causa: Al cierre del 2012, la superficie asignada con recursos 2012 es de 557,886.6983 ha para realizar actividades de cultivo forestal y de mejoramiento de hbitat. Esto da un total de 2,396,326.4 ha apoyada
debe a que la contribucin en superficie que hacen los proyectos para cultivo forestal no maderable y de la vida silvestre es poco predecible, tanto en superficie como en costo por hectrea, lo que afecta el clculo que requieren la contratacin inmediata de mano de obra, por lo que existe una pequea derrama econmica a travs de la creacin de jornales. La ejecucin de prcticas de manejo en los terrenos sujetos al de la meta y en este caso provoc que con el mismo dinero se apoyara una superficie mayor a la esperada. Efecto: Las acciones de cultivo forestal maderable y no maderable implican la realizacin de prcticas
aprovechamiento contribuye notablemente a la sustentabilidad del mismo, ya que dichas prcticas tienen un impacto directo en mejorar las condiciones para propiciar la regeneracin natural de los terrenos aprovechados y con ello garantizar la continuidad del aprovechamiento y por lo tanto de sus beneficios econmicos, pero salvaguardando los servicios ambientales que proporcionan los terrenos forestales. Otros motivos: Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrolgicos y derivados de la biodiversidad
del indicador representa un cumplimiento de 119.5%, ya que al cierre del ejercicio fiscal 2012 se asignaron recursos para apoyar 549,861.88 ha, de las cuales 376,416.64 ha corresponden a la modalidad de apoyo de servicios ambientales hidrolgicos y 173,445.24 ha a los derivados de la biodiversidad. Efecto: Con la incorporacin de superficie al pago de servicios ambientales se garantiza la permanencia e incremento de la cobertura forestal de los terrenos incorporados al programa, con lo cual se contribuye a que los ecosistemas mantengan su integralidad y cumplan con sus funciones de provisin de servicios
Causa: La disponibilidad presupuestal por conducto del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) hizo posible que el programa incorporara ms superficie de la que haba proyectado por lo que el valor
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cuales 387,470.87 ha corresponden a la modalidad de apoyo de servicios ambientales hidrolgicos y 179,149.94 ha a los derivados de la biodiversidad. Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales
servicios ambientales hidrolgicos y 5,704.7 ha para derivados de la biodiversidad. Por lo que la superficie total apoyada durante 2012 sumando ambas fuentes de recursos corresponde a 566,620.81 ha, de las
fenmenos naturales, entre otros. Otros motivos: Adicionalmente con recursos generados mediante intereses del Fondo Forestal Mexicano se asignaron 16,758.93 ha, de las cuales 11,054.23 ha corresponden a
ambientales, tales como la recarga de mantos acuferos, captura de carbono, belleza escnica, mantenimiento de la biodiversidad, control de la erosin y prevencin de deslaves, amortiguamiento del impacto de
mismo, as como a la intensa labor de promocin y el seguimiento que realiza el personal de las gerencias estatales. Esto permiti una permanencia en el ao 2012 de 1,908,822.26 hectreas que fueron apoyadas el programa asegura el mantenimiento de los servicios ambientales hidrolgicos y derivados de la biodiversidad de los predios apoyados en los ecosistemas forestales del pas, como la recarga de acuferos y manantiales, el control de la erosin del suelo y la conservacin de la flora y fauna silvestre. Otros motivos: Cobertura de apoyos del Prorbol con recurso asignado a travs de Reglas de Operacin durante 2008-2011 , lo que equivale a que 98.49% de la superficie sigue vigente y representa un cumplimiento de 101.9% respecto a lo planeado. Efecto: El cumplimiento de los compromisos establecidos por
Causa: El cumplimiento de los compromisos que exige el programa respecto a la conservacin del uso del suelo de las superficies incorporadas, se debe al inters de los beneficiarios por permanecer en el
la publicacin de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepcin de documentacin, informacin y solicitudes de apoyos; emisin de dictmenes de factibilidad y asignacin de apoyos; y publicacin de resultados de asignacin de apoyos. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos, ya que se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para as poder apoyar una mayor superficie, y contribuir a la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Prorbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estmulos a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a
permiti cubrir una demanda del 40.7%, representando un cumplimiento de 101.7%. De los 59,634 apoyos recibidos, 24,266 (40.76%) cuentan con recurso asignado. Las principales acciones realizadas fueron
Causa: Durante el 2012 se realiz una adecuada difusin del programa Prorbol en las Entidades federativas, as como un gran esfuerzo en la recepcin de solicitudes y dictaminacin de apoyos, lo que
quienes proporciona apoyos econmicos en efectivo, en especie, y en capacitacin y asistencia tcnica en beneficio de los ecosistemas forestales. Porcentaje de predios verficados
los predios apoyados por la modalidad de servicios ambientales hidrolgicos se comprueba la conservacin de la cobertura y para los predios bajo la modalidad de servicios derivados de la biodiversidad, se revisa el mantenimiento del uso del suelo as como el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio de concertacin firmado entre cada beneficiario del programa. Efecto: El cumplimiento de los compromisos de conservacin y la realizacin de buenas prcticas de manejo del territorio establecido entre la CONAFOR y los beneficiarios garantizan el refrendo de los predios en el programa y a su vez dicha permanencia asegura la provisin de servicios ambientales en las reas apoyadas. Otros motivos: Avance en el pago de apoyos de conservacin y restauracin
Causa: Durante el ejercicio fiscal, el personal del programa realiz 2,350 verificaciones (110.8% de cumplimiento) en los predios apoyados ya sea mediante visitas en campo o bien va satelital. Para el caso de
primeros pagos a 23,097 (95.8%) apoyos de los 24,107 apoyos con convenio firmado. Esto representa un cumplimiento del 98.8% respecto a lo planeado para el ao 2012. Las principales acciones realizadas fueron la publicacin de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepcin de documentacin, informacin y solicitudes de apoyos; emisin de dictmenes de factibilidad y asignacin de apoyos; publicacin de resultados de asignacin de apoyos y la firma del convenio de concertacin. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalizacin de compromisos y liberacin de pagos, los
Causa: El avance reportado se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusin de la publicacin, recepcin, evaluacin tcnica y asignacin de recursos, lo que permiti realizar los
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S219 Ambientales Prorbol.-Pago por Servicios 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales
beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que debern realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Prorbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estmulos tcnica en beneficio de los ecosistemas forestales. a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos econmicos en efectivo, en especie, y en capacitacin y asistencia Cobertura de convenios de adhesin firmados con beneficiarios del Prorbol a travs de Reglas de Operacin
CONAFOR realizaron un gran esfuerzo en la recepcin de solicitudes y dictaminacin de apoyos para su asignacin y posterior formalizacin de compromisos, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la publicacin de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepcin de documentacin, informacin y solicitudes de apoyos; emisin de dictmenes de factibilidad y asignacin de apoyos; publicacin de forma las distintas acciones que debern realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos econmicos en efectivo, en especie, y en capacitacin y asistencia tcnica en beneficio de los las Reglas de Operacin del Programa Prorbol 2012. De los 24,266 apoyos con recursos asignado, el 99.3%(24,107) cuentan con convenio de concertacin firmado. Las principales acciones realizadas fueron
Causa: Se tiene 99.3% de cumplimiento. La pequea diferencia respecto a lo programado se debe a desistimientos por parte de los beneficiarios. El avance reportado se debe a que las Gerencias Estatales de la
resultados de asignacin de apoyos y la firma del convenio de concertacin. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalizacin de compromisos los beneficiarios comiencen en tiempo y actualmente en estos territorios. Otros motivos: Prorbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estmulos a los poseedores y propietarios
ecosistemas forestales.
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U020 Fomento para la Conservacin y Silvestre Aprovechamiento Sustentable de la Vida 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Silvestre Unidad responsable 713-Direccin General de Vida Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales Aprovechamiento sustentable de
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo
490
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U020 Fomento para la Conservacin y Silvestre Aprovechamiento Sustentable de la Vida desarrollo social y econmico. 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Silvestre Unidad responsable 713-Direccin General de Vida Enfoques transversales
ecosistemas, para frenar la erosin del capital generar ingresos y empleos en las zonas sustentabilidad nacional ambiental del
ecosistemas,
recursos naturales
especies,
genes
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 1-Proteccin Ambiental Paisaje Subfuncin Actividad Institucional 5-Proteccin de la Diversidad Biolgica y del 8-Conservacin de la biodiversidad en ecosistemas saludables RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 100.00 Modifica da 100.00 AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
prdida y reduccin de las poblaciones y zonas rurales a travs de rurales a travs de proyectos especies silvestres y su hbitat, a travs del proyectos subsidiados. subsidio a proyectos. Indicador Seleccionado. subsidiados / Nmero de 100
manejadas
de
especies (Nmero
de
especies Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
Propsito
Las especies silvestres y sus hbitat son Porcentaje de Unidades de (Nmero de UMA y PIMVS Porcentaje conservados regulacin de mediante su aprovechamiento Conservacin de la Vida travs la gestin y Manejo para la establecidas o fortalecidas a de proyectos
EficaciaAnual
491
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U020 Fomento para la Conservacin y Silvestre Aprovechamiento Sustentable de la Vida sustentable 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Silvestre Unidad responsable 713-Direccin General de Vida Enfoques transversales
Silvestre (UMA) y Predios subsidiados / Nmero de e manejan Instalaciones Vida Silvestre solicitados)*100 o que UMA y
PIMVS
fuera de su Hbitat Natural (PIMVS) fortalecidas Componente UMA y PIMVS con proyectos Porcentaje establecidas a travs de
proyectos [(Nmero
de
proyectos Porcentaje
EficienciaAnual
Gestin-
N/A
100.00
126.67
126.67
Actividad
Porcentaje
de
GestinCalidadAnual
100.00
58.82
57.05
96.99
proyectos recibidos)]*100
Porcentaje de proyectos que [(Nmero de proyectos que Porcentaje cumplen con la criterios de cumplen con los criterios de seleccin del total de los seleccin) que requisitos. cumplen con / (Nmero de
GestinCalidadAnual
100.00
27.00
91.90
340.37
Avance % Anual
492
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U020 Fomento para la Conservacin y Silvestre Aprovechamiento Sustentable de la Vida 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Silvestre Unidad responsable 713-Direccin General de Vida Enfoques transversales
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de especies silvestres manejadas en zonas rurales a travs de proyectos subsidiados.
156.62 258.24
258.24 258.24
164.88 100.00
a fin de fomentar con eficacia la conservacin y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a travs del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservacin de la Vida Silvestre (SUMA), predios e instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada fuera de su hbitat natural (PIMVS). Al final del ejercicio, observ un porcentaje de cumplimiento de 100.0 por ciento respecto a lo programado, lo
Causa: La Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de especies silvestres manejados en zonas rurales a travs de los proyectos subsidiados,
cual reflej el inters y la demanda en el nmero de especies tanto manejadas como aprovechadas sustentablemente, con respecto al nmero de especies comprometidas en la meta programada. La meta demanda presupuestal de 1.17 millones de pesos, en 31 entidades federativas, con especial nfasis en las regiones del centro (39%), sur y sureste (38%) del pas, donde se encuentra una diversidad biolgica y
programada se cumpli, debido al inters mostrado por parte de los beneficiarios por manejar, conservar y aprovechar especies de flora y fauna silvestres, a travs de la recepcin de 1 830 solicitudes, para una cultural, as como altos ndices de marginacin social y pobreza; y slo un 23% en el norte. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales que se esperan con este indicador de Fin, son la conservacin del hbitat proyectos se orientaron prioritariamente al manejo de hbitat Otros motivos: travs de proyectos subsidiados.
y de las especies, y a travs de su aprovechamiento sustentable se pretende favorecer una poblacin estimada de 41 600 personas (24 391 hombres y 17 209 mujeres). Debido a la emergencia de la sequa, los Porcentaje de Unidades de Manejo para la Conservacin de la Vida Silvestre (UMA) y Predios e Instalaciones que manejan Vida Silvestre fuera de su Hbitat Natural (PIMVS) establecidas o fortalecidas a Causa: Los proyectos se estn finiquitando Efecto: Los registros de la UMA o PIMVS se encuentran en trmite Otros motivos: Se est integrando el informe final Causa: Se autoriz una ampliacin presupuestal Efecto: Se apoy un mayor nmero de proyectos Otros motivos: Esta ampliacin se utiliz para apoyar a los estados que no se vieron afectados por la sequa.
Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total recibido. total de proyectos recibidos super el estimado
Causa: Varios proyectos no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y lineamientos publicados Efecto: Disminuy el nmero de proyectos susceptibles de ser apoyados Otros motivos: El
Porcentaje de proyectos que cumplen con los criterios de seleccin del total de los que cumplen con los requisitos. motivos: El nmero de solicitudes est definido por la demanda y el poder de la convocatoria.
Causa: El dictamen es realizado en Delegaciones Federales de la SEMARNAT. Efecto: Se descartaron proyectos que tcnicamente no cumplan con los objetivos de la convocatoria y lineamientos. Otros
493
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Frenar el deterioro de las selvas y bosques en Mxico. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Comisin Nacional Forestal Valorar y aprovechar recursos Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales Sin informacin
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Dependencia Recursos Naturales 2007-2012 o Entidad Conservar y aprovechar sustentablemente los Objetivo ecosistemas, para frenar la erosin del capital generar ingresos y empleos en las zonas sustentabilidad nacional ambiental del natural, conservar el patrimonio nacional y rurales en especial, y contribuir a la desarrollo
sustentablemente la biodiversidad
los
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2-Silvicultura RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Aprobada 22.10 Modifica da 5.32 AVANCE Avance % Modificada 115.60 anual vs Subfuncin Actividad Institucional 4-Prorbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir
sustentable
en
al
regiones
desarrollo
forestal Porcentaje
de
superficie ((Superficie
Superficie
territorial
con Porcentaje
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
6.15
494
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal locales y la ejecucin de proyectos travs 16 de Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales proyectos incorporada a esquemas Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales Sin informacin
de
atencin multianuales de restauracin, conservacin y manejo en cuencas prioritarias + Superficie por hidrogrficas Pago
Indicador Seleccionado.
incorporada
al
(Superficie forestal nacional en el ao t))*100 Propsito Los dueos y poseedores de terrenos Porcentaje forestales ubicados en regiones prioritarias comunidades regional forestal de ejidos atendidos comunidades prioritarias y [(Nmero de las ejidos
fortalecen sus procesos de desarrollo para el fortalecimiento de apoyados capacidades de gestin Indicador Seleccionado.
en
forestales el
y Porcentaje
EstratgicoTrimestral Eficacia-
34.37
34.37
44.96
130.80
t)/(Nmero total de ejidos y comunidades forestales en las t)]*100 regiones prioritarias en el ano
en
regiones
ano
Estratgico-
Desarrollo desarrollo Regional en tiempo y y forma en el ao t-2 a t) / (Nmero de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo elaborado y aprobado
Trimestral
Eficacia-
72.70
80.00
77.00
96.30
Regional de
495
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales t)]*100 Componente Organizaciones regionales apoyadas para Porcentaje la organizacin, planeacin y ejecucin formulacin de proyectos con de organizaciones que cuentan que cuentan con PEM y planeacin aprobados instrumentos elaborados de POA elaborados y aprobados (Nmero total de de [(Nmero de organizaciones Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 78.43 81.18 90.20 111.10 Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales Sin informacin
Indicador Seleccionado.
Porcentaje
organizaciones que cuentan que cuentan con proyecto de con proyectos de Desarrollo Desarrollo Regional aprobados. elaborados y elaborado y aprobado
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
55.00
53.14
63.77
120.00
Referencia en el periodo t-2 a organizaciones que cuentan y aprobados en el periodo t-2 a t)]*100
Superficie
forestal
con
acciones
de Porcentaje de superficie con (Superficie con acciones de Porcentaje de tratamiento tratamiento fitosanitario en el ao t/ Superficie programada para la ejecucin de
EstratgicoTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
107.96
108.00
496
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales de apoyos Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal GestinN/A Enfoques transversales Sin informacin 50.53 57.43 113.70
apoyada por el Programa de Desarrollo recursos asignados que se recurso asignado a travs de alta y muy
con Porcentaje
ubican en los municipios de Lineamientos que se ubican marginacin. muy alta marginacin / Total
Trimestral
Eficacia-
Lineamientos en el ejercicio de apoyos con Porcentaje GestinSemestral Eficacia2.43 21.06 23.40 111.10
travs de lineamientos y recurso asignado a mujeres a mujeres ao t / Total de apoyos con fsicas Porcentaje de a travs de
personas fsicas otorgados a travs de Lineamientos en el recurso asignado a personas Lineamientos en el ao t)*100 apoyos (Nmero de apoyos
con Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
51.50
38.53
46.36
120.30
Lineamientos que se ubican indgenas de CDI / Total de apoyos del Prorbol con recurso asignado a travs de fiscal) *100
regiones
Lineamientos en el ejercicio Planta de calidad disponible para los Porcentaje proyectos de restauracin y reforestacin disponible de Planta (Saldo de planta del ao t-1 + Porcentaje los Planta de rpido crecimiento Planta de clima templado frio Estratgico100.00 100.00 100.75 100.70
para
Trimestral
Eficacia-
497
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales contratada en t-1 y dada de Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales Sin informacin
alta en el ao t) / Planta programada disponible para la reforestacin del ao t)*100 Provisin de servicios ambientales Porcentaje de superficie (Superficie
convenida mediante esquemas de Fondos incorporada a travs de acumulada al Programa de Concurrentes fondos concurrentes
incorporada Porcentaje
Estratgico-
de Fondos Concurrentes en el total programada para ser Fondos Concurrentes en el periodo de t-4 a t) *100
Trimestral
Eficacia-
100.00
115.81
142.02
122.60
Superficie proyectos
prioritaras comprometida para ejecutar convenio conservacin y manejo en forestal integrales de restauracin, firmado
en
cuencas
hidrogrficas Porcentaje de hectreas con (Hectreas con convenio de Porcentaje para de adhesin adhesin realizar realizar acciones integrales de en firmado para
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
98.71
98.70
acciones de restauracin, restauracin, conservacin y conservacin y manejo en manejo cuencas prioritarias hidrogrficas hidrogrficas en el ao t / Hectreas asignados acciones manejo para con cuencas
recursos de
integrales
realizar
498
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal Cadenas productivas 16 forestales Porcentaje de Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales cadenas (Nmero de Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Estratgico100.00 Enfoques transversales Sin informacin 84.62 75.00 88.60
constituidas
productivas
constituidas
cadenas Porcentaje
EficienciaTrimestral
programadas a constituir en el periodo t-5 a t)*100 Superficie en ejidos y comunidades Porcentaje de superficie (Superficie acumulada Porcentaje Estratgico18.72 21.41 24.88 116.20
forestales apoyada para ejecutar proyectos apoyada para llevar a cabo apoyada para llevar a cabo de desarrollo forestal comunitario proyectos de planeacin y proyectos de ordenamiento organizacin comunitaria. periodo t-5 a t / Superficie propiedad Actividad Asignacin de recursos a apoyos Cobertura asignados de apoyos (Nmero asignado de ejidos territorial comunitario del
Trimestral
Eficacia-
dictaminados.
Prorbol
de a
con
apoyos travs
recurso de
del Porcentaje
Lineamientos en el ejercicio fiscal)*100 Contratacin y adquisicin de planta y planta contratada germoplasma forestal para los programas de restauracin y reforestacin (Cantidad de planta de rpido Porcentaje crecimiento contratada en el ao t + Cantidad de planta de clima contratada en el ao t )/(meta 100 templado GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 101.84 101.80
fro
499
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal GestinTrimestral Eficacia100.00 Enfoques transversales Sin informacin 100.00 71.80 71.80
Porcentaje de avance en la (Kilogramos de germoplasma Porcentaje adquisicin germoplasma de adquirido t/Kilogramos de germoplasma programado en el ao t)*100 en el ao
Formalizacin de compromisos en el Porcentaje de convenios de [(Nmero de convenios de Porcentaje esquema de Fondos Concurrentes para el Fondos pago por servicios ambientales. firmados para el pago de / Nmero de convenios de servicios ambientales fondos Concurrentes fondos concurrentes firmados
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
151.06
170.21
112.70
programados para firma en el sexenio de t-4 a t)]*100 financieros Porcentaje Gestin50.00 50.00 48.39 103.20
concurrentes
Porcentaje
financieros de CONAFOR provistos por CONAFOR dentro del esquema Fondos Concurrentes.
de
recursos (Recursos
EficienciaTrimestral
Asignacin de recursos a proyectos en Porcentaje de superficie con (Hectreas reas forestales ubicados en las cuencas recurso asignado para la asignado hidrogrficas prioritarias ejecucin manejo de acciones acciones cuencas manejo
integrales de conservacin y restauracin, conservacin y hidrogrficas prioritarias en hidrogrficas en el ao t/ Hectreas programadas para la integrales ejecucin de de acciones en cuencas
integrales
para
con
realizar de
recurso Porcentaje
EficienciaTrimestral
Gestin-
100.00
100.00
66.18
66.20
conservacin y manejo en
restauracin,
500
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales cuencas hidrogrficas en el ao t) *100 Formalizacin beneficiarios de compromisos Adhesin Firmados o Contratos de con Cobertura de Convenios de (Nmero de apoyos a travs Porcentaje convenio de adhesin firmado en (Nmero asignado el ejercicio de a apoyos travs fiscal) del de Lineamientos con GestinTrimestral Eficacia92.84 100.00 100.00 100.00 Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales Sin informacin
Prorbol
con
recurso
Lineamientos en el ejercicio fiscal)*100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservacin y manejo a travs de proyectos regionales de atencin especial Causa: Para 2012, la Comisin Nacional Forestal estableci el indicador estratgico Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservacin y manejo a travs de proyectos regionales de atencin 2,444.46 2,177.58 Ejercido Millones de pesos 2,175.54 2,175.54 Avance % Anual 89.00 99.91
especial, mediante el cual el Ejecutivo Federal apoya con eficacia la incorporacin de superficie a procesos de conservacin, restauracin y manejo a travs de proyectos regionales de atencin especial. Al concluir el ejercicio se observ un cumplimiento de 27.8% con respecto a lo aprobado. Este incumplimiento se explica porque originalmente el indicador estableci como valor de referencia (denominador) a la superficie de bosques y selvas del pas, propiedad de ejidos y comunidades y posteriormente, durante el proceso de mejora de las MIR, en la CONAFOR se decidi utilizar como valor de referencia a la cumplimiento de 115.6%. Es importante sealar que el valor del numerador no cambi y que con respecto a este valor, s se tuvo un cumplimiento por arriba del 100%. Efecto: Con este indicador de fin el fortalece el capital social y humano de las comunidades, ejidos y pequeos productores, impulsando mejores procesos de restauracin y de manejo de sus recursos forestales, con beneficios ambientales tales superficie forestal total del pas. Lo anterior ocasion un incumplimiento con respecto a la meta aprobada por una deficiente programacin original. Sin embargo, con respecto a la meta modificada, se tuvo un Gobierno Federal cumple con apoyar en 2012 la incorporacin de 1.96 millones de hectreas a procesos de conservacin, restauracin y manejo en proyectos regionales de atencin especial, con lo cual se como retencin de sedimentos, proteccin de la cobertura vegetal y mantenimiento de la provisin de los servicios ambientales. En el 2012 se tiene un avance de 1,957,671.6 ha incorporadas a estos procesos, lo
501
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales Sin informacin
que da un total de 8,493,954.78 ha durante el sexenio. Otros motivos: Porcentaje de ejidos y comunidades antendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestin Causa: La Comisin Nacional Forestal, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestin, a fin de atender con
eficacia a ejidos y comunidades forestales para fortalecer sus procesos de organizacin, de planeacin y manejo de sus recursos forestales. Al final del ejercicio, se observ un porcentaje de cumplimiento de 30.8% por encima de la meta programada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: La estrategia implementada en la promocin del programa en ejidos y comunidades de donde no se han recibido solicitudes en ejercicios anteriores, mismos que mostraron inters y participaron en el modelo de atencin del programa a travs de los foros regionales, lo cual permiti ampliar la cobertura a un los beneficiarios con la firma a tiempo de convenios, alta de las cuentas bancarias y trmites de pagos ordenados y conclusin de los proyectos. Efecto: Con este indicador de propsito el Gobierno Federal solidadas y enfocadas al desempeo ptimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria. Otros motivos: Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.
mayor nmero de ejidos y comunidades. Se dio seguimiento oportuno a la ejecucin de los proyectos que plantearon los ejidos y comunidades, lo cual implic una mejora en el proceso de entrega de recursos a cumple con apoyar a comunidades y ejidos para el fortalecimiento de sus capacidades de gestin, a travs del fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, construyendo bases
(OS), motivo por el cual no pudieron cumplir con los estipulado en los Trminos de Referencia (TDR s) del concepto de apoyo de ejecucin de proyectos de alcance regional, dichas carencias se encuentran siendo atendidas por las OS las cuales reciben la atencin necesaria de parte del personal operativo de la CONAFOR para poder cumplir en tiempo y forma con lo requerido para poder culminar el proyecto. El avance al cuarto trimestre considera los primeros pagos de la convocatoria 2012, despus de una revisin profunda de los proyectos susceptibles a asignacin de recurso para garantizar la viabilidad de los elaborado y aprobado. Sin embargo al mes de diciembre se tienen 132 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que han logrado
Causa: El indicador presenta un cumplimiento de 96.3% respecto a lo programado, esto debido a que se presentaron algunas carencias en los informes finales presentados por las Organizaciones de Silvicultores
mismos. Es importante sealar que en el indicador se reportan 77 organizaciones que ejecutan los proyectos en tiempo y forma, de la 100 organizaciones planeadas a tener proyecto de Desarrollo Regional ejecutar/culminar sus proyectos de alcance regional podrn resolver problemas relacionados con la conservacin, proteccin, restauracin, manejo, aprovechamiento, transformacin y/o comercializacin Programa de Fomento a la Organizacin Social, Planeacin y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realiz con xito la etapa de recepcin de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el tercera el 25 de septiembre.
sustentable de los recursos forestales del rea de influencia. Otros motivos: Durante el ejercicio fiscal 2012, se realizaron las siguientes actividades: se prepar y public la Convocatoria - Lineamientos del pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicacin de la asignacin de los apoyos 2012, se realiz en tres etapas, la primera publicacin se hizo el 29 de junio, la segunda se realiz el 16 de julio y la
apoya con eficacia a las organizaciones regionales para que integren sus documentos de planeacin de mediano y corto plazo. Al finalizar el ejercicio se observ un cumplimiento de 115.0% de lo aprobado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
Causa: Para 2012, la Comisin Nacional Forestal estableci el indicador de gestin "Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeacin elaborados y aprobados", mediante el cual se Se recibi un mayor nmero de PEM s (Plan Estratgico a Mediano Plazo) y POA s (Programa Operativo Anual) susceptibles de registro al
cumplir lo establecido para estos conceptos de apoyo; de igual forma se debe a la mejora en el seguimiento oportuno de los apoyos otorgados. Al cierre del ao 2012 se tienen 230 organizaciones con PEM y
502
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U036 Prorbol.-Desarrollo Forestal 16 Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad responsable RHQ-Comisin Nacional Forestal Enfoques transversales Sin informacin
POA elaborado y aprobado de las 255 organizaciones sociales del sector forestal en el periodo 2010-2012. Efecto: Con este indicador de componente el Gobierno Federal cumple con apoyar a las de impacto regional que beneficien a los silvicultores de las organizaciones lo que permite fortalecer los procesos de autogestin y desarrollo de las organizaciones y de los silvicultores que las agrupan. Otros motivos: Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.
organizaciones para que cuenten con instrumentos de planeacin de mediano y corto plazos que permiten un mejor manejo de sus recursos forestales, as como elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo forestal
oportuno de los apoyos otorgados. Es importante sealar que en el indicador se reportan 132 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de las 207 planeadas a tener PEM y
finales de la Elaboracin de Proyectos Desarrollo Regional, susceptibles de registro y pago final, los cuales cumplieron con lo establecido para este concepto de apoyo, derivado de la mejora en el seguimiento POA. Sin embargo al mes de diciembre de 2012 se tienen 230 organizaciones con PEM y POA elaborado y aprobado. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que ahora cuentan con un proyecto elaborado, podrn continuar con la ejecucin del mismo, el cual dar cumplimiento a los objetivos del mismo en beneficio de los procesos productivos de los silvicultores. Otros motivos: Durante el ejercicio fiscal 2012, se realizaron las siguientes actividades: se prepar y public la Convocatoria - Lineamientos del Programa de Fomento a la Organizacin Social, Planeacin y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realiz con etapas, la primera publicacin se hizo el 29 de junio, la segunda se realiz el 16 de julio y la tercera el 25 de septiembre. Porcentaje de superficie con acciones de tratamiento fitosanitario. Causa: Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se llevaron a cabo acciones las siguientes acciones: se recibieron 525 solicitudes con una demanda de 56.13 millones de pesos, de las cuales se apoyaron a
Causa: El cierre 2012 refleja un cumplimiento de 120% respecto a lo programado al periodo o cierre del ejercicio fiscal, debido a que se recibieron mayor nmero con respecto a lo programado de informes
xito la etapa de recepcin de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicacin de la asignacin de los apoyos 2012, se realiz en tres
reportado con relacin a la meta para el ao se debe a un incremento en el presupuesto destinado al subsidio, por lo que fue posible atender una superficie mayor a la programada. Asimismo derivado de la complementarias. Efecto: Los impactos ambientales y econmicos que se generan en beneficio de la poblacin, se encuentran: la oportuna atencin a brotes de plagas, disminuyendo las afectaciones por las
431 beneficiarios para la ejecucin de acciones de tratamiento en 43,184 hectreas, por un monto de 43.184 millones de pesos. Lo anterior representa 107.96% de cumplimiento. La variacin del avance
fuerte sequa registrada en el norte del pas, los estados de Durango y Chihuahua resultaron con afectaciones de insectos descortezadores, por lo que se emprendieron acciones de tratamiento fitosanitario mismas lo que resulta en la proteccin de los bosques y evita la reduccin de la cubierta forestal. en otras palabras con estas acciones se logra evitar prdidas econmicas importantes para los dueos y poseedores acciones de tratamiento fitosanitario ejecutadas en el periodo se concentraron en los estados de: Oaxaca, Durango, Nayarit, Nuevo Len, Chiapas, San Luis Potos, Jalisco, Quertaro, Guerrero, Coahuila, Adicionalmente con recursos de los propios dueos y poseedores de los terrenos forestales durante el periodo enero-diciembre de 2012 se ejecutaron acciones de
de los recursos forestales as como beneficios ambientales a la sociedad en general al minimizar los impactos de las plagas y enfermedades con los tratamientos fitosanitarios. Otros motivos: El 79.75% de las Guanajuato, Veracruz y Aguascalientes. tratamiento en otras 8,563 hectreas.
Porcentaje de apoyos con recursos asignados que se ubican en los municipios de alta y muy alta marginacin.
se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusin de la publicacin, recepcin, evaluacin tcnica, lo que permiti destinar ms apoyos en zonas de alta y muy alta marginacin. humano, desarrollen capacidades de gestin, atiendan los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se
Causa: Durante 2012 se asignaron recursos a 2,791 apoyos, de estos 1,603 (57.09%) se encuentran en los municipios de alta y muy alta marginacin, lo que representa el 113.6% de cumplimiento. La variacin
Efecto: Se contribuye a mejorar las condiciones que presentan estos grupos vulnerables y de atencin diferenciada y con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y
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presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Porcentaje de apoyos a travs de lineamientos y personas fsicas otorgados a mujeres Causa: Para el 2012, es importante sealar que los apoyos a travs de Lineamientos, solo para la categora de Sanidad se otorgaron 195 apoyos a personas fsicas de los cuales 28 son mujeres (14.36%). En las
dems modalidades se otorgaron apoyos solamente a personas morales. Por lo tanto, los datos que se reportan en este indicador NO corresponden a nmero de apoyos, sino a personas beneficiadas (personas tiene capturado un total de 33,104 personas beneficiadas, de las cuales se tiene una participacin de mujeres del 23.4%(7,745). Esto representa un cumplimiento de 111% respecto a lo proyectado. Efecto: Se fsicas que integran a la persona moral). Las variables son proxy, reflejando qu porcentaje del total de personas beneficiarias que registraron su gnero, son mujeres. Considerando esto, al cierre del ao 2012 se
desarrollen capacidades de gestin, atiendan los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indgenas de CDI
contribuye a mejorar las condiciones que presentan estos grupos vulnerables y de atencin diferenciada y con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y humano,
cumplimiento). Se tienen avances muy significativos en la asignacin de recursos, ya que hasta antes del inicio del periodo de veda electoral el personal de CONAFOR en los estados, realiz una intensa
Causa: Durante el 2012 se otorgaron recursos a 2,791 apoyos, de los cuales 1,294 se destinaron en municipios indgenas, lo que representa el 46.36%, lo que es superior a lo programado (120.3% de
difusin del programa, lo que permiti destinar ms apoyos en municipios indgenas. Es importante sealar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integracin y
diseo de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (estn en funcin de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histrico y las expectativas de denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real). Efecto: Se contribuye a mejorar las condiciones que presentan estos grupos vulnerables y de atencin diferenciada y con los apoyos bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Porcentaje de Planta disponible para los proyectos de restauracin y reforestacin
esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendra sentido medirlo con relacin a los datos estimados. Por tal motivo el valor del otorgados se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestin, atiendan los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los
resultados dan un cumplimiento de 100.75% respecto a lo planeado, la ligera variacin se debe a que algunos estados adquirieron mayor cantidad de planta y se contaba con planta del ciclo pasado debido a
Causa: La planta total disponible durante el ao 2012 es 313,099,299 plantas. Esto se compone del saldo del ao 2011 (9804,747 plantas) y del acumulado de produccin de planta 303294,552. Estos
apoy a los estados de Colima y Aguascalientes, asimismo Nuevo Len apoy al Estado de Coahuila. Las principales acciones realizadas para el cumplimiento de este indicador son las verificaciones realizadas por personal de las Gerencias Estatales de la CONAFOR donde se constataron los avances de produccin de planta, encontrando que la mayora de sta se encontraba disponible, por lo tanto puede contemplarse como produccin disponible. Efecto: La planta disponible genera efecto positivo ya que permite iniciar en tiempo y forma los proyectos de reforestacin tanto dentro como fuera de reglas de disponible ya que puede generar efectos negativos por los recursos que se deben invertir para darle mantenimiento. Otros motivos: operacin. Asimismo permite atender solicitudes de donaciones para gobiernos estatales, municipios, escuelas y la sociedad en general. Es importante sealar que no es conveniente tener mucha planta
desistimientos, prorrogas o efectos de sequa etc. Sin embargo sirvi para abastecer las necesidades de planta interestatal ya que compens aquellos estados con una produccin menor. Por ejemplo Jalisco
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viables por la CONAFOR. Sin embargo al cierre del ao fiscal nicamente fueron firmados 24 convenios de colaboracin, lo que junto con desistimientos, cancelaciones y ajustes en las superficies apoyadas por las contrapartes y los proveedores de servicios ambientales result en una disminucin de 1,925.61 ha a las 87,273.05 ha asignadas originalmente; por lo que, al 31 de diciembre de 2012, la superficie
Causa: El personal de las gerencias estatales y la GSAB promovieron con las contrapartes la redaccin y firma de los convenios de colaboracin, de las 26 cartas de intencin que fueron dictaminadas como
que contribuye a que el valor del indicador supere al planeado en 22.6%. La variacin positiva en la meta anual 2012, as como en el valor del indicador al final del sexenio 2007-2012 se debe al xito en la
incorporada al esquema de fondos concurrentes fue de 85,347.39 ha, misma que sumada a la superficie apoyada acumulada da un total de 299,829.41 ha apoyadas por el esquema en el periodo 2008-2012, lo promocin del esquema por parte de la CONAFOR y al inters creciente por parte de la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los organismos operadores de agua, los gobiernos estatales y municipales, por Servicios Ambientales es objeto de la realizacin de buenas prcticas de manejo del territorio por parte de los dueos y poseedores de los predios apoyados, lo que garantiza el mantenimiento y la mejora en la provisin de servicios ambientales. Otros motivos: Porcentaje de hectreas con convenio de adhesin firmado para realizar acciones de restauracin, conservacin y manejo en cuencas hidrogrficas prioritarias Causa: Durante el 2012 se apoyaron 53,505 hectreas con recursos, de las cuales el 98.71% (52,816.6) cuentan con convenio firmado. El resultado del indicador es menor a lo programado debido a
en las buenas prcticas de manejo del territorio para mantener la provisin de servicios ambientales que propone el esquema. Efecto: La superficie incorporada al esquema de los Mecanismos Locales de Pago
como Cutzamala, Nevado de Toluca, Chimalapas, Chichinautzin, Cofre de Perote, Lerma Chapala, Izta-Popo, Meseta Purpecha, Ptzcuaro -Zirahun y Pico de Orizaba en donde se tienen28,167.1 ha con
desistimientos y a beneficiarios que se negaron a firmar el convenio de adhesin. Estos resultados tienen 2 componentes: el primero son los programas en cuencas prioritarias de restauracin y conservacin convenio. El segundo componente hace referencia a los programas en cuencas prioritarias enfocados principalmente al manejo de recursos naturales que son Cuencas Costeras de Jalisco y Selva Lacandona en
necesarios para atender los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservacin, Restauracin y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales publicaron sus convocatorias los das 21 y 26 de marzo junio y para PESLacandona el 3 de julio. En cuanto a los Programas especiales de conservacin y restauracin se tienen algunos apoyos pendientes de firma de convenio. Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas
donde aportan 24,649.5 ha. Efecto: Los beneficiarios de los apoyos enfocados a la restauracin, conservacin y manejo de recursos naturales, dentro de las cuencas hidrogrficas, accedern a los recursos
territorios. Otros motivos:Para los programas de manejo de recursos naturales (produccin y productividad), los programas que contribuyen al indicador son "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado respectivamente. Los periodos de recepcin fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicacin de la asignacin de recurso se realiz para PECCJ el 27 de el indicador, se firm convenio de adhesin para incorporar superficie bajo el mismo esquema con el Proyecto Especial de Pennsula de Yucatn, la cual asciende a una cantidad de 678,922.50 hectreas.
jurdica, administrativa, tcnica y econmica a micro y pequeas empresas forestales para la industrializacin primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercializacin, de las cuales se
Causa: Durante el 2012, se implement la Metodologa de Integracin de Cadenas Productivas de la CONAFOR a 43 grupos de productores forestales a nivel nacional, a travs de asesora y capacitacin
logr la constitucin legal de 17 Cadenas Productivas, como resultado de la demanda de solicitudes bajo la modalidad CP1.2 Acta para la Constitucin Legal va Lineamientos 2012, quedando pendientes los resultados dan un acumulado de 117 cadenas productivas constituidas durante el periodo 2007-2012, lo que representa el 88.6% de cumplimiento. La diferencia se explica principalmente a la demanda ya que
grupos de productores forestales que siguen bajo el proceso de integracin conforme a la metodologa de la CONAFOR para poder constituirse legalmente como empresa forestal en los siguientes aos. Esto como resultado de la convocatoria se recibieron slo 17 solicitudes de apoyo de grupos en proceso de integracin y cadenas productivas forestales, mismas que fueron aprobadas. Efecto: Los efectos son
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positivos ya que se ha logrado la articulacin de organizaciones productivas en Cadena Productiva Forestal. Se promueven las alianzas empresariales a travs de los procesos de integracin y fomentando la
modernizacin industrial, la base tecnolgica y operativa, mediante capacitacin contina en materia de organizacin, comercializacin y negocios forestales. Se contribuye a generar desarrollo y expansin Programa de Cadenas Productivas en el 2012, se puede resaltar el trabajo desarrollado para el cumplimiento de la meta: fortalecimiento integral de grupos de productores forestales a nivel nacional, como una estrategia para elevar la productividad y competitividad del sector forestal, mediante el desarrollo e integracin de 325 grupos de cadenas que incorporen valor agregado y mejoras tecnolgicas a sus productos, de los cuales 117 cuentan con acta constitutiva y el resto se encuentran en un proceso de organizacin. Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeacin y organizacin comunitaria.
econmica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector. Otros motivos:Como resultado de la operacin del
derivado a que durante el ejercicio fiscal 2012 el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfoc a la difusin de la convocatoria, recepcin, evaluacin tcnica, asignacin de recurso y gestin de
Causa: En 2012 se tiene un avance de 1,818,818.76 ha dando un total de 8,051,420.49 ha en el sexenio .El indicador presenta un cumplimiento por encima de lo programado (116% de cumplimiento),
por ejidos y comunidades, de los cuales algunos de ellos cuentan con una superficie ms grande de lo normal, propio de las caractersticas de ellos en las diversas regiones del pas, todos ellos presentaron su Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PDFC), se apoyaron 279 Ordenamientos Territoriales Comunitario por un monto de 42.7 mdp. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que son beneficiarios del programa, en especial con el concepto de apoyo de estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario, lograrn el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeo ptimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria, ya que el OTC se ha consolidado como un
primeros pagos de los apoyos 2012, sin ningn contratiempo. Dentro de esta operacin del Programa, se promueve el apoyo del Ordenamiento Territorial Comunitario, el cual fue demandado en gran medida
propuesta de superficie a incorporar al OTC, a los cuales se asigno recurso nicamente a los tcnicamente viables y considerados factibles por el comit de aprobacin. Derivado de la asignacin de recursos del
instrumento de planeacin dentro de los ejidos y comunidades, llevando sus impactos en el reglamento o estatuto que los rige, en el uso de su territorio y forma parte de la base para la realizacin de diversos proyectos de ndole ambiental, econmico, social, etc. Otros motivos: Adicional a la operacin del PDFC y a la incorporacin de superficie de ejidos y comunidades al OTC (1,818,818.76) durante 2012, se incorporaron 409,126.20 hectreas por medio de Proyectos Especiales, como los son Cuencas Costeras Jalisco (2,343.00), Selva Lacandona (2,280.00) y Pennsula de Yucatn (404,503.20). Por lo que en su apoyaron 57 OTC por un monto de 9.89 mdp (CCJ 2 por 0.14 mdp, Lacandona 1 por 0.11 y P.Yucatn 54 por 9.64) Cobertura de apoyos asignados
totalidad, considerando al PDFC y a los Proyectos Especiales se incorpor al OTC una superficie de 2,227,944.96 hectreas. Derivado de la asignacin de recursos por medio de los proyectos especiales se
respecto a lo planeado se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusin de la publicacin que gener una mayor demanda, as como a la recepcin y evaluacin tcnica de los apoyos. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestin, atiendan los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos:
Causa: En el ao 2012 se increment la demanda de apoyos a travs de Lineamientos, dando como resultado 5,239 apoyos solicitados, de los cuales se asignaron recursos a 2,791 (53.27%). La diferencia
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planta contratada
colaboracin con Entidades Federales, municipios, universidades y la SEDENA. Esta cifra se compone de la planta contratada en sus diferentes modalidades de Tropical y/o rpido crecimiento ciclo 2012 = a que la contratacin de planta de templado fro en el ltimo trimestre del ao con la intencin de cubrir la meta de reforestacin para el ao 2013. 132 137,896 y planta contratada en sus diferentes modalidades ciclo templado frio 2012-2013 = 173380,933.
Causa: En el ao 2012 se contrat un total de 305,518,829 plantas a travs de licitaciones pblicas, convenios de concertacin con ejidos y comunidades y sociedades de produccin rural, convenios de
Estos resultados representan el 101.84%, la pequea variacin respecto a lo programado se debe Efecto: Se cumpli la meta por lo que se esperan efectos
positivos para contar en tiempo y forma con la planta (disponibilidad) para el siguiente ciclo de reforestacin 2013 y con eso contribuir a que los proyectos de reforestacin tanto dentro como fuera de reglas de procesos de licitacin pblica en los informes de avance mensuales Porcentaje de avance en la adquisicin de germoplasma
operacin, inicien en el periodo adecuado. Otros motivos: La cifra se da tomando como fuente la informacin remitida por las Gerencias Estatales en la asignacin va convenios de concertacin, colaboracin y
ambientales atpicas que se presentaron (sequa y heladas) se vio afectada la produccin de semilla y por lo tanto la disponibilidad en campo de las semillas forestales. Ante los escases de la misma, los costos de adquisicin se elevaron excesivamente. Asimismo, se presentaron incumplimiento en la Normatividad vigente en la colecta de semilla con fines de conservacin y restauracin y no se cumpla con los
Causa: Durante el ao 2012 se logr la adquisicin de 3,678.254 kilogramos de germoplasma. Esto representa el 71.8% respecto a lo programado. La diferencia se explica por lo siguiente: por las condiciones
requerimientos mnimos de calidad establecidos por la CONAFOR. A esto se le suma el desinters por parte de los dueos y/o poseedores de terrenos forestales en realizar colecta de semillas, porque no lo ven como potencial econmico. Estos factores obstaculizaron la adquisicin del germoplasma. Efecto: No hay efectos negativos, puesto que se contempla que varias especies se adquirieran para tener una reserva y garantizar futuras producciones. Se espera adquirir posteriormente las semillas, si la disponibilidad en campo as lo permite. Otros motivos: Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales
Civil, 3 gobiernos estatales, 2 gobiernos municipales, 1 organismo operador de agua, 2 empresas y 1 organismo pblico descentralizado), dando un total de 80 convenios de fondos concurrentes firmados en el
Causa: De las 26 cartas de intencin que fueron dictaminadas como viables por la CONAFOR, al cierre del ejercicio fiscal 2012 se firmaron 24 convenios de colaboracin (15 organizaciones de la Sociedad
periodo 2008-2012, lo que representa el 112.7% de cumplimiento del indicador. Esto debido al inters que ha generado el esquema entre los diversos actores que han apoyado la concurrencia de recursos fortalecimiento de mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales a travs de Fondos Concurrentes, sino tambin para promover localmente la participacin y organizacin de los proveedores de los servicios ambientales en los mecanismos locales que se integraron en el pas durante el periodo 2008-2012. Otros motivos: Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes.
financieros con la CONAFOR. Efecto: El esquema ha promovido la corresponsabilidad de la sociedad y sus instituciones para contribuir con la CONAFOR no slo con recursos financieros para la creacin y
financieros de $310,475,937.79 (100%) para apoyar la creacin de 24 mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales a travs del Fondos Concurrentes en los estados de Aguascalientes, Baja California respecto a lo programado. La variacin positiva en la meta se debe a que se logr que las contrapartes aportarn 1.6% ms. Es importante sealar que los valores para el numerador y el denominador del parte del Presupuesto de Egresos de la Federacin. Efecto: La disponibilidad presupuestal por parte de la Federacin y la decisin de las contrapartes en concurrir recursos financieros hicieron posible que 85.3
Causa: Al cierre del ejercicio fiscal 2012, la CONAFOR asign un monto de $150,237,453.08 (48.39%) y las contrapartes aportaron $160,238,484.71 (51.6%), logrndose una concurrencia de recursos
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de Mxico, Guerrero, Michoacn, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Veracruz y Yucatn. Esto representa el 103.2% de cumplimiento indicador fueron modificados respecto a los valores planeados, ya que se logr quintuplicar la concurrencia de recursos financieros para apoyar el esquema por las contrapartes, as como, la disponibilidad por
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miles de hectreas adicionales fueran incorporaras al esquema de Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales para ser sujetas a buenas prcticas de manejo del territorio con el objeto de mantener y mejorar la provisin de servicios ambientales. Otros motivos: Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecucin de acciones integrales de conservacin y manejo en cuencas hidrogrficas prioritarias
se compone de los proyectos de conservacin y restauracin que aportan 28,611.94 ha y los proyectos de manejo de recursos naturales en donde se han apoyado 24,893.5 ha, este ltimo componente tuvo superficie bajo el mismo esquema con el Proyecto Especial de Pennsula de Yucatn, la cual asciende a una cantidad de 692,635.22 hectreas. Si se considera nicamente los proyectos de conservacin y restauracin (suelos), el resultado del componente para el cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor a lo programado en 2.7 puntos porcentuales, esto considerando que las hectreas programadas para la ejecucin Purpecha, el cual que no estaba considerado dentro del presupuesto programado. Efecto: Los beneficiarios de los apoyos enfocados a la restauracin, conservacin y manejo de recursos naturales, dentro de la forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos: Para los programas de manejo de recursos naturales (produccin y productividad), los programas que contribuyen al indicador son de acciones integrales de restauracin, conservacin y manejo en cuencas hidrogrficas del Programa de Polgonos es 27,850 hectreas. El resultado se debe a que se le asign presupuesto al programa de Meseta cuencas hidrogrficas, accedern a los recursos necesarios para atender los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservacin, Restauracin y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales asignacin de recurso se realiz para PECCJ el 27 de junio y para PES Lacandona el 3 de julio. Para los programas de conservacin y restauracin se contemplan actividades de cercado, apoyo de costo de oportunidad a la tierra y vigilancia. Cobertura de Convenios de Adhesin o Contratos Firmados resultados inferiores al programado, ya que los conceptos de apoyo que se toman en cuentan para el reporte se ajustaron para evitar duplicidad de superficie. Adicional a esto, se asign recurso para incorporar
Causa: El indicador presenta un cumplimiento por debajo de lo programado. Al cuarto trimestre de 2012 se tiene un avance de 53,505 hectreas con recursos asignado de las 80,850 programadas. Lo anterior
publicaron sus convocatorias los das 21 y 26 de marzo respectivamente. Los periodos de recepcin fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicacin de la
CONAFOR, como la difusin de la publicacin, recepcin y evaluacin tcnica y al seguimiento que se les da a los beneficiarios para lograr que se formalicen los compromisos. Efecto: Con la formalizacin de compromisos se espera que los beneficiarios segn el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestin, atiendan los problemas de la disminucin de la superficie forestal, la degradacin de los bosques y selvas, as como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos:
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2012, se logr la firma de convenios del 100% (2,791) de los apoyos con recursos otorgados a travs de Lineamientos. Esto se explica por los trabajos realizados por personal de
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Justicia 2007-2012
Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a Objetivo lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
investigacin y persecucin de los hechos delictivos del Fuero Federal a travs de la integracin de
averiguaciones previas y el combate al narcomenudeo. Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 2-Procuracin de Justicia Actividad Institucional 4-Investigacin del delito federal
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Regional, Procedimientos Penales y Amparo RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 67.96 Modifica da 67.96 al periodo AVANCE Avance % Modificada 89.40 anual vs 300-Subprocuradura de Control Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
derecho y la seguridad nacional, a travs de condenatorias obtenidas a condenatorias / Nmero de la obtencin de sentencias condenatorias a favor de la sociedad en averiguaciones favor de la sociedad federal ) X 100
de
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
60.76
Propsito
La sociedad es beneficiada con las Promedio de delitos del (Total denuncias averiguaciones
consignadas en materia de delitos federales por cada 100 mil habitantes (Total de la poblacin / de la poblacin total Porcentaje averiguaciones 100,000)) de (Nmero de averiguaciones Porcentaje despachadas / Total por de
de
incidencia
en Promedio
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
119.98
107.21
89.40
previas previas
Estratgico-
despachadas ) X 100
previas
Semestral
Eficacia-
28.02
29.47
36.07
122.40
510
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Regional, Procedimientos Penales y Amparo de averiguaciones previas averiguaciones despachados respecto a los despachados materia federal Actividad Recepcin de denuncias en materia de Porcentaje delitos federales iniciadas previas de GestinEficaciaTrimestral 81.10 81.10 68.60 84.60 300-Subprocuradura de Control Enfoques transversales
Componente
Expedientes de averiguaciones previas Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes de Porcentaje despachados / Total
expedientes en trmite en expedientes de averiguaciones Indicador Seleccionado. averiguaciones previas en trmite) X 100
denuncias recibidas
respecto
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
100.00
100.00
denuncias recibidas en la de (Nmero de intervenciones Porcentaje de intervenciones periciales en trmite ) X 100 de rdenes Porcentaje GestinTrimestral GestinEficacia95.00 99.97 99.95 99.98
Atencin
intervenciones periciales
al
cumplimiento
de Porcentaje cumplidas
intervenciones
Atencin
mandamientos ministeriales
al
cumplimiento
de Porcentaje relacin
de
rdenes (Nmero
cumplidas/
Trimestral
Eficacia-
92.38
92.39
91.70
99.30
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 8,700.51 7,980.97
511
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Regional, Procedimientos Penales y Amparo 300-Subprocuradura de Control Enfoques transversales
Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal
integracin de la averiguacin previa, a partir de las mejores tcnicas criminalsticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, y se contribuya a que el Poder Judicial tenga la certeza del hecho jurdico y que derive en sentencias condenatorias. En este contexto, durante 2012 se dictaron un total de 26,385 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal, lo que represent el 60.76% de La variacin de la meta obedeci al incremento de los expedientes de averiguaciones previas consignados al Poder Judicial, derivado de las visitas de control y evaluacin lo que deriv en un mayor nmero de consignaciones; se program consignar 37,727 expedientes y se alcanzaron un total de 43,428, es decir se increment en 15.1% en el denominador, ocasionando una disminucin del factor de cumplimiento, cabe destacar la dedicacin de los ministerios pblicos para poner a disposicin de los jueces los elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Se debe destacar un incremento de 2.9% en previas despachadas por consignacin incluyen la totalidad del trabajo de la Procuradura General de la Repblica. Efecto: Entre los beneficios alcanzados con la aplicacin de este indicador de fin, est la un universo anual de 43,428 expedientes de averiguaciones previas despachados al Poder Judicial por consignacin, observando un porcentaje de cumplimiento de 89.4% respecto a la meta aprobada de 67.96%.
Causa: Con el fin de consolidar una procuracin de justica eficaz y eficiente, se defini este indicador para medir la calidad y capacidad tcnica del Ministerio Pblico de la Federacin a travs de una adecuada
trminos absolutos de las sentencias condenatorias dictadas respecto a lo programado de 25,640. Cabe mencionar que la contabilidad de 26,385 sentencias condenatorias y 43,428 expedientes de averiguaciones representacin de la sociedad, mediante la dedicacin del Ministerio Pblico Federal, para incorporar elementos de prueba necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probables responsabilidad de los inculpados, a travs del acopio de informacin y su procesamiento para la toma de decisiones del Poder Judicial, que derive en sentencias condenatorias y as contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Ley, mediante una procuracin de justicia federal eficaz. Otros motivos: Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la poblacin total
Durante el ao 2012, se recibieron un total de 125,328 denuncias de delitos del orden federal, lo que represent un promedio de 107.21 denuncias por cada 100,000 habitantes, cifra menor en 12.77 puntos
Causa: Se estableci este indicador con el propsito de medir la proporcin de la incidencia delictiva en delitos federales en cada 100,000 habitantes, es decir medir la densidad de delitos denunciados en el pas.
porcentuales respecto a la meta aprobada de 119.98. Se debe destacar que hubo un decremento de 5.8% de los delitos denunciados con respecto al ao inmediato anterior, es decir nicamente se denunciaron denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, para poder proporcionar elementos de prueba suficientes que conlleve al inicio de expedientes de averiguaciones previas como parte importante en la lucha contribuir a una procuracin de justicia eficaz. Otros motivos:
125,328 delitos en 2012 con respecto a los denunciados en 2011 (133,045 delitos). Es importante destacar que el comportamiento de la meta dependi en gran medida de la disposicin de la sociedad en del combate a los delitos federales. Efecto: Contribuir al abatimiento de la impunidad mediante el combate de los delitos federales, ya que la incidencia delictiva representa el inicio de las indagatorias, para as
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relacin a las despachadas por delitos federales.
se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, y que son remitidos al Poder Judicial para iniciar un proceso penal en relacin al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el ejercicio fiscal 2012, se consignaron 40,415 expedientes de averiguaciones previas, lo que represent el 36.07% de los 112,038 expedientes de averiguaciones previas despachados durante el ao, observando un porcentaje de cumplimiento de 128.7 % respecto a lo aprobado (28.02%) y 122.4% respecto a la meta modificada (29.47%). Estos resultados no incluyen expedientes en materia
Causa: Con el propsito de abatir la impunidad y transparentar la actuacin ministerial en delitos federales, se estableci este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas donde
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Regional, Procedimientos Penales y Amparo 300-Subprocuradura de Control Enfoques transversales
de delincuencia organizada, delitos federales de carcter especial y delitos electorales. El comportamiento de la meta obedeci a que se implementaron algunos mecanismos de supervisin por parte de la Subprocuradura de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a travs de visitas de control y evaluacin lo que deriv en un mayor nmero de consignaciones. Efecto: Con la aplicacin de este indicador de propsito, el Ministerio Pblico Federal asume la representacin de la sociedad, para la obtencin de sentencias condenatorias a su favor, mediante la integracin de expedientes de averiguaciones motivos:
previas con elementos de prueba suficientes que permitan la consignacin de expedientes en materia de delitos federales, y as poder contribuir al abatimiento de la impunidad en los delitos en la materia. Otros Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trmite en materia federal
de averiguaciones previas en materia de delitos federales, relacionndolas al total de averiguaciones previas en trmite en la materia. Durante 2012, se despach el 68.6% del total en trmite de averiguaciones previas en la materia, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento de 84.6% respecto a la meta aprobada de 81.1%, toda vez que se despacharon 112,038 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trmite anual de 163,299. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carcter especial y delitos electorales.
Causa: Con el objetivo de medir la eficacia en la integracin de averiguaciones previas, se estableci este indicador que evala el trabajo de los Ministerios Pblicos medido a travs del despacho de expedientes
comportamiento de la meta obedeci al mayor anlisis que cada Ministerio Pblico Federal realiz a cada indagatoria antes de determinar su procedencia, as como al nmero de diligencias llevadas a cabo por parte del personal ministerial que en muchos de los casos se incrementaron, buscando en todo momento mayores elementos de prueba suficientes para ejercitar la accin penal, con un mayor nmero de averiguaciones previas consignadas. Cabe destacar que se realiz el seguimiento y evaluacin del trmite de los expedientes de averiguaciones previas en las 32 delegaciones de la Procuradura General de la
El
Repblica, a travs de la supervisin, el control y la evaluacin mensual de las actividades de los Agentes del Ministerio Pblico Federal en materia de integracin de la averiguacin previa y el ejercicio de la
accin penal, para elevar el nivel de eficacia en la integracin de la averiguacin previa, adems que se brind apoyo a la Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales durante las fechas cercanas a los comicios electorales federales, aunado a la participacin en el curso denominado Proyecto Diamante. Efecto: Entre los beneficios obtenidos con este indicador de componente, est el combate a la disposicin de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuracin de justicia federal. El impacto lo constituye el esfuerzo realizado por los servidores pblicos para coadyuvar en una procuracin de justicia pronta y expedita, elevando la efectividad en sus determinaciones y contribuyendo a combatir el rezago en cuanto a la determinacin de indagatorias. ministerial se encuentra basado en la utilizacin de mltiples tcnicas, procedimientos y metodologas de investigacin, tanto de campo como de laboratorio que en conjunto coadyuvan en la acreditacin del y mecanismos innovadores por lo grupos criminales organizados, as como de la competencia que ejercen entre ellos en su afn de expandir sus reas de influencia. De tal forma que el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin ha tenido que adoptar de manera obligatoria la utilizacin de nuevas tcnicas y metodologas acorde con los tiempos que exige la sociedad. federacin, obteniendo mayores resultados y/o elementos eficaces que coadyuven en la labor de investigacin. Otros motivos: Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas Institucin a contar con personal policial y pericial con un alto grado de especializacin y profesionalizacin para el desarrollo de las actividades encomendadas por los agentes del ministerio pblico de la Actualmente, el trabajo impunidad de los delitos federales, ya que se mide la oportunidad con la que el Ministerio Pblico de la Federacin integra expedientes de averiguaciones previas, as como de la oportunidad en la cual pone a
cuerpo del delito y la determinacin de la probable responsabilidad del inculpado, esto, derivado de la complejidad generada por la naturaleza misma de los delitos, la especializacin, utilizacin de herramientas Situaciones que han obligado a la
materia de delitos federales medida a travs de los expedientes de averiguaciones previas iniciados con respecto a las denuncias recibidas. Durante el periodo de anlisis, se iniciaron 118,501 expedientes de
Causa: Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delitos federales, se cre este indicador que mide la variacin porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Regional, Procedimientos Penales y Amparo 300-Subprocuradura de Control Enfoques transversales
averiguaciones previas, cifra que iguala el nmero de denuncias recibidas durante el ao.
federales, adems de proporcionar elementos de prueba suficientes que conlleve al inicio de expedientes de averiguaciones previas como parte importante en la lucha del combate a los delitos federales. Efecto: Dar inicio a las indagatorias en que se acta y practicar cada una de las diligencias necesarias para contar con elementos suficientes para poder ejercer la accin penal. Otros motivos: Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas
El comportamiento de la meta obedece a la disposicin de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos
obtencin de indicios y pruebas tendientes a la acreditacin de los elementos del tipo penal en la probable responsabilidad de una persona en un ilcito, se defini este indicador, a fin de medir el cumplimiento a las intervenciones periciales respecto al total en trmite, tanto en la integracin de los expedientes de averiguaciones previas como en la secuela del proceso penal. puntos porcentuales a la meta modificada 99.97%. intervenciones periciales, lo que represent el 99.95% de un total en trmite anual de 336,366 intervenciones, cifra mayor en 4.95 puntos porcentuales respecto a la meta aprobada de 95.0% y menor en 0.02 Durante 2012, se cumplieron 336,195
Causa: Con el objeto de hacer ms eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios pblicos y coadyuvar en el fortalecimiento de los servicios de apoyo, en la bsqueda, preservacin y
de la Federacin y autoridades judiciales en la emisin de dictmenes como medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigacin ministerial. Otros motivos: Porcentaje de rdenes ministeriales cumplidas en relacin a las rdenes ministeriales en trmite
dictamen emitido, buscando pronta respuesta por parte del personal pericial a las solicitudes que genera el Ministerio Pblico de la Federacin y el rgano Jurisdiccional. Efecto: Auxiliar al Ministerio Pblico
El comportamiento de la meta obedece principalmente a la tecnificacin de las intervenciones periciales, toda vez que se debe dar certidumbre en cada
capacidad de respuesta de la Polica Federal Ministerial como auxiliar del Ministerio Pblico Federal, a travs del nmero de rdenes ministeriales cumplidas, con relacin al total de trmite de las rdenes libradas por el Ministerio Pblico Federal. La realizacin de estas actividades permite la debida integracin de la averiguacin previa para contribuir a la procuracin de justicia eficazmente. fiscal 2012, se alcanz el 91.70% de rdenes cumplidas por parte de la Polica Federal Ministerial, respecto al total anual de rdenes giradas por el Ministerio Pblico Federal, toda vez que se cumplieron porcentuales, respecto de la meta modificada de 92.39%.
Causa: Para contribuir al fortalecimiento de los servicios de apoyo, que permitan hacer ms eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios pblicos, se cre este indicador, que mide la En el ejercicio
151,932 rdenes de 165,692 rdenes tramitadas durante el ao, lo que represent un menor cumplimiento de 0.68 puntos porcentuales, respecto de la meta aprobada de 92.38% y menor en 0.69 puntos increment con respecto a lo programado anualmente en 5.1%. Sin embargo se debe destacar la oportunidad con la que actan los auxiliares del Ministerio Pblico Federal, procurando una investigacin
El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento de las rdenes libradas por el Ministerio Pblico, toda vez que se
exhaustiva de cada indagatoria, a fin de contar con mejores elementos de prueba para consolidar la actuacin de la Institucin, al cumplir 151,932 rdenes, de 145,685 rdenes programadas. Efecto: El desarrollo de estas actividades permite la debida integracin de los expedientes de averiguaciones previas para poner a disposicin de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuracin de justicia eficaz. Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Investigacin de Delincuencia Organizada ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Procuracin Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad de Dependencia o Entidad Procuradura General de la Repblica Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la delitos cometidos por la delincuencia organizada. Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 2-Procuracin de Justicia Actividad Institucional 4-Investigacin del delito federal investigacin y seguimiento a los 400-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
Justicia 2007-2012
Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la Objetivo convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotrfico y otras expresiones del crimen organizado.
Desarrollar una actuacin coordinada entre Objetivo los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 18.98 Modifica da 18.89 al periodo AVANCE Avance % Modificada 84.60 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
derecho y la seguridad nacional, a travs de condenatorias obtenidas a condenatorias obtenidas en la obtencin de sentencias condenatorias favor de la sociedad en materia en materia de delincuencia organizada a materia de delincuencia organizada de / nmero de
de
sentencias (Nmero
de
sentencias Porcentaje
Estratgico-
delincuencia
EficaciaAnual
15.99
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada favor de la sociedad. 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Investigacin de Delincuencia Organizada organizada averiguaciones despachadas por consignacin en materia de delincuencia organizada) X 100 Propsito La sociedad es beneficiada con las Porcentaje materia de delincuencia organizada. averiguaciones previas consignadas en averiguaciones previas previas previas 400-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
Estratgico-
consignadas en relacin a consignacin en materia de las despachadas en materia delincuencia de delincuencia organizada. Total de organizada
averiguaciones
Semestral
Eficacia-
35.70
36.77
44.91
122.10
Componente
Expedientes de averiguaciones previas en Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes de Porcentaje materia despachados. de delincuencia organizada de averiguaciones previas averiguaciones delincuencia en trmite organizada delincuencia de despachados en materia de despachados en materia de respecto a los expedientes Total Indicador Seleccionado. expedientes previas organizada de previas
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
35.89
34.22
28.60
83.60
averiguaciones
Actividad
averiguaciones
iniciadas en materia de de delincuencia organizada / delincuencia organizada nmero recibidas en la materia) X 100 / nmero de denuncias
Atencin de solicitudes de apoyo areo Eficacia en la atencin de (Nmero de servicios areos Porcentaje para delincuencia operativos de combate a la solicitudes de apoyo areo atendidos para el combate a la servicios areos solicitados ) X de
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Investigacin de Delincuencia Organizada delincuencia. 100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada Causa: Este indicador se estableci a fin de medir el nmero de sentencias condenatorias respecto al total de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignacin al poder judicial en materia de Durante 2012 se obtuvieron 134 sentencias condenatorias de un universo total de 838 2,258.41 1,752.92 Ejercido Millones de pesos 1,752.34 1,752.34 Avance % Anual 77.59 99.97 400-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
delincuencia organizada, midiendo la contribucin al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional. meta aprobada de 18.98% y menor en 2.90 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 18.89%.
expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachadas por consignacin al poder judicial, lo que represent el 15.99%, cifra menor en 2.99 puntos porcentuales, respecto a la
averiguaciones previas consignadas, toda vez que se programaron en el ao 614 expedientes y se realizaron 838 consignaciones, lo que ocasion una disminucin en el cumplimiento de la meta; adicionalmente
es de destacar que los expedientes de averiguaciones previas en esta materia son muy complejos de actuacin y que dependen en muchas ocasiones de investigaciones minuciosas. Efecto: El cumplimiento de este infractores de la ley sanciones proporcionales a su conducta. Otros motivos:
indicador tiene un impacto en la sociedad, debido a que se combate al crimen organizado y la sociedad puede tener la certeza, de que ante la comisin de un delito, por menor que este sea, se imponen a los Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relacin a las despachadas en materia de delincuencia organizada.
averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relacin al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. 36.77%.
Causa: Con el propsito de abatir la impunidad y transparentar la actuacin ministerial en los delitos en materia de delincuencia organizada, se cre este indicador que mide el porcentaje de expedientes de
averiguaciones previas despachados durante el ao, cifra mayor en 9.21 puntos porcentuales respecto a la meta aprobada de 35.70% y mayor en 8.14 puntos porcentuales respecto a la meta modificada de Investigacin de Delincuencia Organizada, los cuales buscan en todo momento una mayor calidad en los expedientes consignados. Efecto: Con la consignacin de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar a la sociedad para la obtencin de sentencias condenatorias a su favor. Otros motivos: Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trmite
Durante el periodo de anlisis, se consignaron 838 expedientes de averiguaciones previas, lo que represent el 44.91% de 1,866 expedientes de
El mayor cumplimiento de la meta obedeci principalmente a la dedicacin del personal que integr los expedientes de averiguaciones previas que atiende la Subprocuradura Especializada en
Causa: Con el fin de abatir la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableci este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Pblico de la Federacin atiende este
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Investigacin de Delincuencia Organizada 400-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
tipo de investigaciones, respecto al total en trmite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. En 2012, se despacharon 1,866 expedientes de averiguaciones previas de los 6,524 expedientes en
trmite anual, cifra que represent el 28.60%, lo que signific un porcentaje de cumplimiento de 79.7% respecto de la meta aprobada (35.89%) y 83.6% respecto a la meta modificada (34.22%). El comportamiento de la meta obedeci principalmente al aumento de averiguaciones previas iniciadas derivado de las acciones que impuls el Gobierno Federal en la lucha contra la delincuencia organizada, lo que incidi en el comportamiento del indicador, por lo que se vio incrementado el trmite, sin embargo se debe destacar que se despacharon ms expedientes de averiguaciones previas con respecto a las
averiguaciones previas que atiende la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada, as como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigacin. Efecto: Con las delitos, as como delitos de alto impacto propios del fuero federal, a travs de acciones para combatir y abatir los delitos contra la salud; terrorismo, acopio y trfico de armas; falsificacin o alteracin de desmantelamiento de las organizaciones criminales que operan en pequea y gran escala, lo que permite brindar a los ciudadanos tranquilidad y confianza. Otros motivos: Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada
programadas en 11.74%, toda vez que se despacharon 1,866 expedientes de 1,670 programados, Es importante destacar la dedicacin especial del personal ministerial que integra los expedientes de
acciones de este indicador de componente se combate a la delincuencia organizada, lo que permite hacer frente a las expresiones de violencia mostradas por diversas organizaciones criminales en la comisin de moneda; operaciones con recursos de procedencia ilcita; privacin ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro; trfico de menores, personas y rganos; asalto y robo de vehculos para as lograr el
esta materia durante el ao 2012 ascendi a 2,312 expedientes, cifra que represent el 100.0% respecto de las denuncias recibidas en el ao. Es importante destacar que se programaron recibir 2,048 denuncias en la lucha contra la delincuencia organizada, como una premisa de combate a las organizaciones criminales con determinacin para seguir construyendo una poltica de Estado, con la corresponsabilidad de los tres rdenes de Gobierno y los tres poderes de la Unin. Efecto: El cumplimiento del indicador incide en el inicio de expedientes de investigacin indispensables para seguir el proceso jurdico penal y as poner a disposicin de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros motivos: Eficacia en la atencin de solicitudes de apoyo areo para el combate a la delincuencia.
delictiva en materia de delincuencia organizada medida a travs de los expedientes de averiguaciones previas iniciados con respecto a las denuncias recibidas. El nmero de averiguaciones previas iniciadas en
Causa: Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delincuencia organizada, se cre este indicador que mide la variacin porcentual del comportamiento de la incidencia
en la materia y que el resultado alcanzado fue superior en 12.9% al recibir 2,312 denuncias. El cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento de las acciones que impuls el Gobierno Federal
federal. Al mes de diciembre de 2012, se proporcionaron 5,231 servicios areos, cifra que representa el 100.0% de las requisiciones de vuelo solicitadas. solicitudes de equipo de vuelo para intercepcin area y 1,858 para atender las solicitudes de apoyo a la Secretara de la Defensa Nacional. los delitos federales, proporcionando los servicios areos que las reas demandantes soliciten. Otros motivos:
Causa: A fin de contribuir en la procuracin de justicia, se defini este indicador, que mide las acciones operativas del equipo de vuelo para realizar actividades areas para el combate a los delitos del fuero De los 5,231 servicios de vuelo realizados, 1,807 fueron
para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuracin de justicia y para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policacos y traslado de reos, 1,566 para atender las solicitados por las reas requirentes, destacando que se llevaron a cabo los servicios demandados por las reas, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. Efecto: Coadyuvar en el combate a El comportamiento de la meta obedece al nmero de servicios
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carcter especial 17 Ramo Procuradura General de la Repblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Procuracin Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad de Dependencia o Entidad Procuradura General de la Repblica Investigacin y persecucin de delitos Unidad responsable Investigacin de Delitos Federales 500-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
Justicia 2007-2012
Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a Objetivo lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 2-Procuracin de Justicia RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 43.04 Modifica da 43.04 al periodo AVANCE Avance % Modificada 213.90 anual vs Actividad Institucional 4-Investigacin del delito federal
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
derecho y abatimiento de la impunidad, a condenatorias obtenidas en condenatorias en materia de travs de la obtencin de sentencias materia de delitos federales delitos condenatorias federales especializados. en materia de delitos especializados
de
sentencias (Nmero
de
Estratgico-
EficaciaAnual
92.06
Propsito
previas previas
Estratgico-
Eficacia-
28.82
28.82
29.58
102.60
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carcter especial materia de delitos federales especializados 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Investigacin de Delitos Federales Semestral 500-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
consignadas en relacin a consignacin en materia de las despachadas en materia delitos de especializados delitos federales especializados / Total de
federales previas
averiguaciones 100
despachadas en la materia ) X
Componente
Expedientes de averiguaciones previas de Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes de Porcentaje delitos despachados. federales especializados de averiguaciones previas averiguaciones delitos federales delitos despachados en materia de despachados en materia de especializados especializados / previas
GestinTrimestral Eficacia-
51.98
51.98
35.83
68.90
Indicador Seleccionado.
Total de
federales
Actividad
averiguaciones delitos
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
100.00
100.00
Realizacin de acciones operativas para el Eficacia en las acciones (Nmero combate a delitos federales especializados operativas de combate a cateos delitos especializados
puestas
federales
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carcter especial 17 Ramo Procuradura General de la Repblica programados) X 100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delitos federales especializados Causa: Este indicador se estableci a fin de medir el nmero de sentencias condenatorias respecto al total de sentencias dictadas derivadas de los expedientes de averiguaciones previas despachadas por Durante 2012 se obtuvieron 174 sentencias 367.57 298.59 Ejercido Millones de pesos 298.33 298.33 Avance % Anual 81.16 99.91 Unidad responsable Investigacin de Delitos Federales 500-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
consignacin al poder judicial en materia de delitos federales especiales (Delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores pblicos y contra la administracin de justicia), midiendo la contribucin al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional. condenatorias de un universo de 189 sentencias dictadas, lo que represent el 92.06%, cifra mayor en 49.02 puntos porcentuales, respecto a la meta aprobada de 43.04%. El comportamiento de la meta
obedeci al control de los criterios emitidos por los diversos Juzgados de Distrito en las averiguaciones previas en las que se ejercit accin penal, as como a la estandarizaron de los criterios de actuacin para la elaboracin de los pliegos de consignacin con lo cual se ha perfeccionado la integracin y determinacin de las indagatorias de los delitos federales especiales con la finalidad de incrementar la eficacia de resoluciones positivas para la Institucin por parte de los rganos jurisdiccionales. Efecto: El cumplimiento de este indicador tiene un impacto positivo en la sociedad, debido a que se combate los delitos motivos:
federales especiales y la sociedad puede tener la certeza, de que ante la comisin de un delito, por menor que este sea, se imponen a los infractores de la ley sanciones proporcionales a su conducta. Otros Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relacin a las despachadas en materia de delitos federales especializados
expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relacin al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el ejercicio fiscal de 2012, se consignaron 599 expedientes de averiguaciones previas, lo que represent un cumplimiento de 29.58% de los 2,025 expedientes de averiguaciones previas despachados en el ao, cifra mayor en 0.76 puntos porcentuales respecto a la meta aprobada de 28.82%. periodo de anlisis, se fortaleci la operacin de la Unidad de Consignaciones y Seguimiento Procesal con la creacin de la Direccin General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delitos El comportamiento de la meta obedeci a que durante el
Causa: Con el propsito de abatir la impunidad y transparentar la actuacin ministerial en los delitos en materia de delitos federales especializados, se estableci este indicador, que mide el porcentaje de
Federales, as como el perfeccionamiento de sus actuaciones, lo que permiti que las averiguaciones previas se encuentren debidamente integradas con elementos de prueba slidos para poder ejercer la accin penal. Efecto: Con la consignacin de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, permitiendo representar a la sociedad para la obtencin de sentencias. Otros motivos:
521
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carcter especial 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable Investigacin de Delitos Federales 500-Subprocuradura Especializada en Enfoques transversales
especiales; y cometidos por servidores pblicos y contra la administracin de justicia), se estableci este indicador que evala la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Pblico de la Federacin atiende este tipo de investigaciones, respecto al total de expedientes de averiguaciones previas en trmite en materia de delitos de carcter especial. Durante el periodo de anlisis se despach el 35.83% de los expedientes de averiguaciones previas en trmite, es decir, 2,025 expedientes de los 5,652 expedientes de averiguaciones previas en trmite, lo cual represent un porcentaje de cumplimiento de 68.9% respecto a atiende la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delitos Federales, as como al nmero de expedientes que quedaron pendientes de concluir durante el ao 2011, lo que incidi en el trmite del asimismo se busc en todo momento mejorar la calidad de los expedientes de investigacin para obtener un mayor nmero de sentencias. Efecto: Con las acciones de este indicador de componente se contribuye al combate a la impunidad de los delitos federales especializados, ya que mide la oportunidad con la que el Ministerio Pblico de la Federacin pone a disposicin de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuracin de justicia federal. Otros motivos: Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados
Causa: Con el fin de abatir la impunidad en materia de delitos federales especiales (Delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes
la meta aprobada de 51.98%. La variacin de la meta obedeci principalmente al incremento en las denuncias y/o querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que ao. Se debe destacar que las investigaciones que atiende la Subprocuradura tienen ese carcter de especial por lo que requieren de un mayor anlisis para consolidarla como un elemento para procurar justicia,
iniciados con respecto al nmero de denuncias recibidas en la materia, para monitorear la cultura de denuncia de los hechos delictivos. Durante 2012, los expedientes de averiguaciones previas iniciados
Causa: Este indicador mide la variacin porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales especializados medida a travs de los expedientes de averiguaciones previas
ascendieron a 2,064, lo que represent el 100.0% de denuncias recibidas. Cabe mencionar que se program recibir 1,800 denuncias. El resultado obtenido fue superior en 14.7% con respecto a la meta en la investigacin poniendo a disposicin del Ministerio Pblico elementos de prueba contundentes, para iniciar expedientes de averiguaciones previas, con el fin de combatir los delitos federales en materia de
programada, lo que permite resaltar una mayor confianza de la ciudadana en denunciar los hechos delictivos en la materia. El cumplimiento de la meta obedeci a la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores pblicos y contra la administracin de justicia. que contribuyan al combate a los delitos federales de carcter especial. Otros motivos: Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados
Efecto: El cumplimiento de la meta conlleva a dar inicio a la integracin de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurdico penal y as poner a disposicin de los jueces federales elementos de prueba
federal en materia de piratera, contrabando, ambientales y leyes especiales, respecto a las actividades programadas.
Causa: A fin de contribuir al abatimiento de la impunidad, se defini este indicador que mide la relacin porcentual de las actividades operativas especficas que se realizan para combatir los delitos del fuero Durante el periodo el ejercicio fiscal 2012, se realizaron 2,193 acciones operativas El comportamiento de la meta se derivo
(operativos, cateos y puestas a disposicin) lo que represent el 9.7% superior respecto de las 2,000 acciones operativas programadas a realizarse durante el ao.
principalmente de la recepcin de las querellas y la ratificacin de las mismas, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales, as como, la coordinacin y/o colaboracin con instituciones pblicas y poblacin el goce de sus derechos y libertades. Otros motivos:
privadas para el acercamiento de informacin y recabar los elementos necesarios para las investigaciones. Efecto: Combatir conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, que garanticen a toda la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 17 Ramo Procuradura General de la Repblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Procuracin Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad de Dependencia o Entidad Procuradura General de la Repblica Coadyuvar en la consolidacin del estado mediante la atencin e investigacin de delitos electorales. Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 2-Procuracin de Justicia Actividad Institucional 4-Investigacin del delito federal democrtico de derecho, Unidad responsable 700-Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales Enfoques transversales
Justicia 2007-2012
Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a Objetivo lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 92.50 Modifica da 92.50 al periodo AVANCE Avance % Modificada 99.50 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
de Derecho y la seguridad nacional, condenatorias en materia de condenatorias mediante el apoyo en la obtencin de delitos electorales sentencias condenatorias en materia de delitos electorales. electorales
de
sentencias (Nmero
de /
de
Estratgico-
total
EficaciaAnual
92.06
523
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Propsito Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable 700-Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales EstratgicoEficacia50.30 50.30 66.81 132.80 Enfoques transversales
averiguaciones
Semestral
Componente
despachadas en materia de materia de delitos electorales / delitos electorales Indicador Seleccionado. total de averiguaciones previas en electorales en trmite ) X 100 materia de delitos
previas previas
GestinTrimestral Eficacia-
70.32
70.32
52.93
75.30
Actividad
Recepcin de denuncias en materia de Porcentaje delitos electorales iniciadas electoral Dictaminacin de las
averiguaciones
en
materia electoral
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
100.00
100.00
propuestas de Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes de Porcentaje de averiguaciones previas averiguaciones dictaminados dictaminados electoral propuestas 100 / en materia para de previas
GestinTrimestral Eficacia-
90.06
90.06
99.07
110.00
dictaminar en la materia) X
recibidas
nmero
524
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 17 Ramo Procuradura General de la Repblica PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos electorales Causa: Con el fin de consolidar una procuracin de justica eficaz y eficiente, se defini este indicador para medir la calidad y capacidad tcnica del Ministerio Pblico de la Federacin a travs de una adecuada 129.41 112.32 Ejercido Millones de pesos 112.15 112.15 Avance % Anual 86.67 99.85 Unidad responsable 700-Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales Enfoques transversales
integracin de la averiguacin previa en materia electoral federal, a partir de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, que contribuyan a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurdico y que derive en sentencias condenatorias. Durante 2012, se dictaron un total de 197 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia electoral de un universo de 214 sentencias dictadas por el poder judicial en la materia, lo que represent un cumplimiento del 92.06%, cifra menor en 0.44 puntos porcentuales respecto a la meta aprobada de 92.50%. El cumplimiento de la meta obedeci a la dedicacin de
los ministerios pblicos en materia de investigacin de delitos electorales para poner a disposicin de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables en materia electoral, sin embargo prueba para representar a la sociedad en materia de delitos electorales. Otros motivos: la emisin de sentencias depende del Poder Judicial en la materia. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra el impacto de la Procuradura General de la Repblica en poner todos los elementos de Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignacin en materia de delitos electorales
previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relacin al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. represent un cumplimiento de 66.81%, cifra mayor en 16.51 puntos porcentuales respecto a la meta aprobada de 50.30%. En este sentido, durante 2012, se han consignado 1,576 expedientes de averiguaciones previas de 2,359 expedientes de averiguaciones previas despachados, lo que
Causa: Con el propsito de abatir la impunidad y transparentar la actuacin ministerial en los delitos en materia electoral, se estableci este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones
una investigacin cualitativamente satisfactoria al reunir los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Efecto: La consignacin de expedientes de a su favor. Otros motivos:
averiguaciones previas, es reflejo del combate a la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtencin de sentencias condenatorias Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales
investigaciones de delitos federales electorales respecto al total en trmite de averiguaciones de este tipo de delito. Durante el periodo de anlisis se despach el 52.93% de expedientes de averiguaciones previas en trmite; es decir, 2,359 expedientes de 4,457 expedientes de averiguaciones previas en trmite que se presentaron durante 2012, lo que represent un porcentaje de cumplimiento de 75.3% de la meta aprobada de 70.32%. La variacin de la meta obedeci al incremento del total de expedientes de averiguaciones previas en trmite, que para 2012 se estim en 1,900 expedientes. Sin embargo, al cierre del
Causa: Con el objetivo de medir la eficacia en la integracin de averiguaciones previas, se cre este indicador que evala la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Pblico de la Federacin atiende
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 17 Ramo Procuradura General de la Repblica Unidad responsable 700-Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales Enfoques transversales
ejercicio fiscal se cont con un trmite de 4,457 expedientes, debido al mayor nmero de denuncias presentadas con motivo de la probable comisin de delitos electorales, resultado de las elecciones federales
que se llevaron a cabo en 2012. Es importante destacar que se fortaleci la colaboracin existente con las Procuraduras Generales de Justicia y Fiscalas Especiales de Atencin de Delitos Electorales y la Procuradura General de la Repblica, generando una mayor agilidad en el desarrollo de las diligencias ministeriales realizadas por el personal de la Fiscala en las entidades federativas. Efecto: Los resultados todos y cada uno de los expedientes de averiguaciones previas con lo que se busc evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la funcin pblica electoral federal en aras del fortalecimiento alcanzados con este indicador de componente, permitieron poner a disposicin de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral, se atendieron homlogas de los estados de la Repblica, para la pronta integracin de la informacin y datos de las indagatorias, adems de que se intensificaron los vnculos de colaboracin con las Delegaciones Estatales de
electoral medida a travs de los expedientes de averiguaciones previas iniciados en la materia con respecto a las denuncias recibidas. modificada.
Causa: Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia electoral, se cre este indicador para medir la variacin porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia Durante 2012, la cifra alcanzada ascendi a 2,451 expedientes de
averiguaciones previas iniciados lo que represent el 100.0% de las denuncias recibidas. Cabe destacar que se program recibir en el ao 2,000 denuncias. Los resultados alcanzados superaron en 22.6% la meta
Efecto: Con el cumplimiento del indicador se pretende iniciar la secuela procesal de los posibles delitos electorales, y en su caso poner a disposicin de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros motivos: Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas dictaminados
cabo en el ao 2012, as como de la confianza de la sociedad para denunciar los posibles hechos delictivos en la materia y desarrollar las diligencias necesarias para integrar las indagatorias correspondientes.
El cumplimiento de la meta obedece principalmente al nmero de denuncias presentadas con motivo de la probable comisin de delitos electorales, derivado de las elecciones federales llevadas a
sentido, durante 2012 se dictaminaron 855 expedientes de averiguaciones previas, lo que represent el 99.07% de los 863 expedientes recibidos para su dictaminacin, cifra mayor en 9.01 puntos porcentuales respecto a la meta aprobada al periodo de 90.06%. especializado en dictaminarlos su estatus de no ejercicios de la accin penal, reservas, incompetencias e inconformidades, procurando en todo momento la legalidad y certeza jurdica en materia electoral, cabe jueces federales elementos de prueba contundentes que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros motivos:
Causa: Se cre este indicador con el fin de incrementar la eficiencia en la persecucin de los delitos en materia electoral, mediante el anlisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas. En este El comportamiento de la meta obedece principalmente nmero de expedientes recibidos, as como al anlisis de cada uno de ellos por parte del personal
destacar que se programo recibir 664 expedientes para dictaminar y se recibieron 863, es decir, un incremento 30.0%, debido a las elecciones federales llevadas a cabo en 2012. Efecto: Poner a disposicin de los
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RAMO 18 ENERGA
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Investigacin y desarrollo tecnolgico y de capital humano en energa elctrica 18 Energa ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Energa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Instituto de Investigaciones Elctricas Realizar proyectos de investigacin de investigacin Ramo Elctricas Unidad responsable T0K-Instituto de Investigaciones Enfoques transversales
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores.
Fortalecer a los organismos pblicos del Objetivo sector elctrico en lo referente a prcticas de confiabilidad en los servicios que ofrecen operativas y estndares tanto de calidad como
cientfica, desarrollo experimental y orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de especialistas tecnologas actualizando tecnolgica,
conocimientos en ciencia, patentar las resultados de la investigacin que asimismo adecuado Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 8-Ciencia, Tecnologa e Innovacin Subfuncin 3-Servicios Cientficos y Tecnolgicos energa elctrica Actividad Institucional 6-Investigacin y desarrollo tecnolgico y de capital humano en mantener de un desarrolladas y los
los
nivel
financiera.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Investigacin y desarrollo tecnolgico y de capital humano en energa elctrica 18 Energa RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 102.80 Modifica da 100.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 130.80 anual vs Ramo Elctricas Unidad responsable T0K-Instituto de Investigaciones Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
de
aplicacin (Nmero de proyectos de Porcentaje investigacin realizados en el periodo actual / nmero de proyectos de investigacin realizados en el aplicada aplicada
Estratgico-
EficaciaAnual
130.80
anterior)*100 Propsito Las Empresas del Sector Energtico Satisfaccin del cliente fortalecen la contratacin de proyectos de investigacin aplicada, as como la calidad en los resultados de las investigaciones en el Sector. encuestas
cliente / Nmero total de evaluados por el cliente)* 100) Tasa contratacin tecnolgica de variacin
Trimestral
Calidad-
EficaciaAnual
anterior)-1*100)
ao
528
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Componente Investigacin y desarrollo tecnolgico y de capital humano en energa elctrica 18 de Energa Ramo Elctricas periodo actual / nmero de lneas Instituto)*100) vigentes Unidad responsable T0K-Instituto de Investigaciones GestinEficaciaAnual 91.67 91.67 91.70 100.00 Enfoques transversales
Investigadores con posgrado concluido Porcentaje aplicada y de desarrollo tecnolgico. Actividad aplicada y de desarrollo tecnolgico.
para realizar proyectos de investigacin investigadores con posgrado con posgrado / Nmero total de investigadores)* 100 venta de Venta de proyectos de investigacin Porcentaje
Gestin-
Semestral
EficaciaGestin-
N/A
57.69
57.12
99.00
autosuficiencia financiera
de ((Ingresos facturados por la Porcentaje investigacin en el periodo actual operacin)*100) / Gasto total de proyectos de
EficienciaTrimestral
82.48
76.52
80.98
105.82
Investigadores
en
proceso
de Tasa
becarios
de
especializacin
en
variacin
proceso
de (Nmero de becarios inscritos Porcentaje de para obtencin de posgrado ao actual / Nmero de becarios inscritos para
Gestin-
Semestral
Eficacia-
N/A
128.57
142.90
111.14
obtencin de posgrado en el ao anterior)* 100 Promocin efectuada a clientes para la Porcentaje contratacin de proyectos. de gasto (Suma de gastos de los Porcentaje GestinEficienciaSemestral N/A 8.00 8.30 103.75
prepacin de propuestas /
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Investigacin y desarrollo tecnolgico y de capital humano en energa elctrica 18 Energa Ramo Elctricas PRESUPUESTO Unidad responsable T0K-Instituto de Investigaciones Enfoques transversales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de aplicacin tecnolgica 180.00 213.28
tecnolgico del Sector Energtico, principalmente de CFE y PEMEX. Al final del ejercicio, observ un porcentaje de cumplimiento de 127.2% respecto a lo programado, lo cual signific desarrollar 51 proyectos de investigacin. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: proyectos. 39 programados para el ao, logrndose un cumplimiento en la meta del 127.2% con respecto a la aprobada y del 130.8% a la modificada, derivado de una mayor demanda de los clientes en este tipo de investigacin en esta materia
Causa: El Instituto de Investigaciones Elctricas, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de aplicacin tecnolgica, a fin de atender con eficacia la demanda en materia de desarrollo
Al cierre del ejercicio 2012, se realizaron 51 proyectos de investigacin aplicada, cifra superior en 12 proyectos a los
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, contribuyeron al desarrollo tecnolgico del Sector Energtico, mediante la aplicacin de los resultados de la
otros), resultados tecnolgicos innovadores que les permiten crear valor en sus procesos productivos, ayudndoles a cumplir con los requerimientos de; ahorro de energa, eficiencia energtica y de mejoras al cambio climtico, as como de automatizacin de procesos, aumentando su confiabilidad, prolongando la vida til y eficacia en equipos. Otros motivos:NA. Satisfaccin del cliente
Los proyectos de investigacin bsica y aplicada desarrollados en el Instituto de Investigaciones Elctricas, tienen como efecto, proporcionar a los clientes (CFE, PEMEX y
resultados de proyectos contratados, lo que refleja un 100% en la satisfaccin de estos clientes. Efecto: No se alcanz el cumplimiento del 100% en la meta, debido a que el indicador se calcul con los cuestionarios evaluados satisfactoriamente (79) en el periodo, con respecto al total de cuestionarios programados (85) para 2012. No obstante lo anterior, el cumplimiento alcanzado refleja un nivel adecuado en la calidad de los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto. Otros motivos:NA. Tasa de variaciacin de contratacin tecnolgica
Causa: Al cierre del ejercicio 2012, se tuvieron 79 cuestionarios evaluados de forma satisfactoria por parte de los clientes del IIE con respecto al mismo nmero de cuestionarios recibidos, por la entrega de
tcnicos de ingenieria, cifra inferior en 3 proyectos a los 270 programados, por la menor contratacin de proyectos por parte de los principales clientes con respecto a la prevista para el ejercicio fiscal 2012.
Causa: La tasa de variacin obtenida de 1.1, result inferior en 51.6% a la programada modificada de 2.27, debido a que durante 2012 se tuvo en ejecucin 267 proyectos de desarrollo tecnolgico y de servicios
530
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Investigacin y desarrollo tecnolgico y de capital humano en energa elctrica 18 Energa Ramo Elctricas Unidad responsable T0K-Instituto de Investigaciones Enfoques transversales
Efecto: El desarrollo de estos proyectos permitir satisfacer demandas de clientes en materia de energa elctrica, mismos que impactarn en la solucin de problemas tcnicos que presenten en sus procesos productivos, es de sealar que no obstante la menor contratacin de proyectos no se afect el cumplimiento de los objetivos estratgicos institucionales.
para el reporte de la cuenta pblica de 267, es inferior en 51 proyectos con respecto a la reportada de 318 en el Sistema para el seguimiento de metas del cuarto trimestre de 2012, derivado de que en esta ltima cifra, se haban considerado a 51 proyectos internos, en los cuales se realizan actividades que coadyuvan al desarrollo de los proyectos contratados con los clientes. originalmente, se consider con unidad de medida de "Porcentaje", razn por la cual y para efectos de hacer congruente la evaluacin del comportamiento durante el ejercicio 2012, se realiz con la meta Es importante comentar que este Indicador
modificada, toda vez que la unidad de medida, de la meta alcanzada y modificada es "Tasa de variacin", por lo que el valor que se muestra en la meta aprobada de 100.4 no es correcto, se toma la modificada. Porcentaje de gestin tecnolgica
los clientes del Instituto. Efecto: Se cumpli con la meta establecida. Otros motivos:NA. Porcentaje de investigadores con posgrado
Causa: Los proyectos desarrollados en 2012, se ubicaron en 11 Lineas de investigacin, de las 12 definidas por el IIE, para la atencin de resolucin de problemas en materia de energa elctrica que demandan
resultado, se deriv de que al final del ejercicio hubo 297 investigadores con posgrado en lugar de los 300 programados. Efecto: El cumplimiento de este indicador, permite al IIE mantener un nivel adecuado de competitividad en su personal de investigacin. Otros motivos:NA. Porcentaje de autosuficiencia financiera
Causa: Al cierre de 2012, del total de la plantilla de investigacin, se tuvo a 297 Investigadores con posgrado, lo que refleja un cumplimiento del 99.0% en la meta establecida. Cabe mencionar que este
volumen de facturacin real obtenido fue inferior al programado para el ejercicio fiscal. Efecto: El cumplimiento en la meta de este indicador, permite al Instituto mantener un nivel adecuado de ingresos determin con la facturacin real obtenida en el periodo, con respecto al gasto de operacin anual ejercido en 2012 por el IIE. La meta aprobada del Indicador por 82.48%, se calcul con cifras del gasto de
operacin ejercido al 31 de diciembre de 2012 de $ 760,253,464 pesos, lo que refleja un cumplimiento en la meta del 98.18% con respecto a la meta programada para el ao de 82.48%, derivado de que el propios para financiar el desarrollo de los proyectos de investigacin contratados, as como cubrir su gasto de operacin. Otros motivos: El resultado para cuenta pblica de la meta de este indicador, se operacin aprobado en PEF 2012 al Instituto de $907 millones de pesos. Tasa de variacin de becarios en proceso de especializacin
Causa: La facturacin alcanzada en 2012 por la venta de proyectos de investigacin aplicada y de desarrollo tecnolgico, ascendi a $615,672,952 pesos, monto que representa el 80.98% del gasto total de
motivos:NA.
relacin a 7 investigadores que se tuvieron en el ejercicio anterior. Efecto: El cumplimiento de la meta, permitir al IIE contar en su plantilla de investigacin, con personal actualizado y competitivo. Otros Porcentaje de gasto dedicado a la promocin de proyectos de investigacin
Causa: El cumplimiento del 111.14% en la meta alcanzada de este indicador, se deriva de que al cierre de 2012, se tuvo a 10 Investigadores en proceso de especializacin para la obtencin de un posgrado, con
8.3% del gasto total devengado de $850,784,809 pesos, lo que refleja un cumplimiento en la meta del 103.75% con respecto a la programada para el ao de 8.0%. Efecto: El cumplimiento en la meta de este indicador, permite al Instituto mantener un nivel adecuado del gasto dedicado a promover ante sus principales clientes CFE y PEMEX, los servicios de investigacin que realiza. Otros motivos: La meta
Causa: El gasto dedicado durante 2012, a la promocin y preparacin de propuestas para la venta de proyectos de investigacin a clientes del Instituto, ascendi a $70,835,227 pesos, monto que representa el
modificada del Indicador por 7.6%, se calcul con cifras estimadas para el gasto que se dedicara a la promocin de proyectos por $71,704,160 pesos, con respecto al gasto total devengado presupuestado del
531
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Investigacin y desarrollo tecnolgico y de capital humano en energa elctrica 18 Energa Ramo Elctricas Unidad responsable T0K-Instituto de Investigaciones Enfoques transversales
estado de resultados por $896,302,000 pesos, por lo que estas cifras, difieren a las cifras reales reportadas para la cuenta pblica 2012. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G002 Regulacin y supervisin del otorgamiento de permisos y la 18 Energa Ramo Unidad responsable C00-Comisin Reguladora de Energa Enfoques transversales
electricidad, gas natural y gas licuado de ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Energa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Reguladora de Energa Vigilar el cumplimiento por parte de gas licuado de petroleo por medio de
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores.
los permisionarios de gas natural y ductos y de Electricidad tanto en el como de la normatividad aplicable.
ttulo de permiso otorgado otorgado Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 3-Combustibles y Energa Subfuncin 2-Petrleo y Gas Natural (Hidrocarburos) Actividad Institucional 4-Regulacin eficiente del sector energtico
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G002 Regulacin y supervisin del otorgamiento de permisos y la 18 Energa Ramo Unidad responsable C00-Comisin Reguladora de Energa Enfoques transversales
electricidad, gas natural y gas licuado de RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 316.40 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la eficiencia econmica y Variacin en la capacidad [(Sumatoria de capacidades Porcentaje energtica de los sectores elctrico e regulada en los servicios de totales confiabilidad y continuidad en el servicio, almacenamiento a travs de la aplicacin del marco hidrocarburos. regulatorio. hidrocarburos garantizando la seguridad, transporte, distribucin y Transporte, 2015/ reguladas Distribucin, a de de
Estratgico-
de Almacenamiento
Sumatoria
Dic.
Quinquenal
Eficacia-
2.31
de Transporte, Distribucin,
de
las (Capacidad
elctrica
nacional
nacional
renovables/ de
la
EficaciaAnual
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G002 Regulacin y supervisin del otorgamiento de permisos y la 18 Energa Ramo Unidad responsable C00-Comisin Reguladora de Energa Enfoques transversales
electricidad, gas natural y gas licuado de Los permisionarios y usuarios del sector Participacin de los (Capacidad de generacin Porcentaje fuentes EstratgicoEficaciaAnual 237.00 237.00 329.10 138.80
Energtico en Mxico se ven beneficiados particulares en la capacidad elctrica sectores de electricidad e hidrocarburos energas renovables por transparente. una regulacin eficiente y
con mejores condiciones de servicio en los de generacin elctrica con renovables por particulares/ Capacidad elctrica total por particulares 2008 (590 MW).)*100 ndice de Eficiencia en los (Promedio costos Mantenimiento por la de de de generacin
con
Costos
de Porcentaje
Estratgico-
EficienciaAnual
57.14
57.14
47.10
117.57
Administracin autorizados energa (Gjoule) / Costos de actividades de transporte, por distribucin almacenamiento Hidrocarburos. Componente Indicador Seleccionado. Solicitudes de permisos resueltas en Porcentaje de solicitudes de (Solicitudes materia elctrica importacin de energa solicitudes de Comisin unidad de
de
permiso Porcentaje
Gestin-
permiso
Eficacia-
90.00
90.00
100.00
111.10
Solicitudes o modificaciones de permisos Porcentaje de solicitudes de (Nm. resueltas en materia de Hidrocarburos otorgamiento
o atendidas/Nm.
promociones Porcentaje de
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electricidad, gas natural y gas licuado de atendidas obligaciones sobre por la parte observancia de los peridicas y atendidas de Porcentaje de obligaciones (Nm. de permiso peridicas atendidas / (nm. de obligaciones peridicas a presentar) *100 de obligaciones Porcentaje GestinEficacia90.02 90.02 73.20 81.30
permisionarios
Bioenergticos
de
Hidrocarburos
Semestral
Solicitudes de modificacin de permisos Porcentaje de solicitudes de (Solicitudes de modificacin Porcentaje resueltas en materia elctrica modificacin de permisos de permisos atendidas / Suma resueltas de modificacin las solicitudes de de
GestinTrimestral Eficacia-
90.00
90.00
100.00
111.10
permisos
Anlisis y evaluacin de solicitudes de Porcentaje de anlisis de las (Suma de anlisis tcnicos de Porcentaje realizados en tiempo. permisos las solicitudes de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100 modificacin de permisos de electricidad solicitudes de modificacin las en todas sus modalidades. tiempo. de
GestinTrimestral Eficacia-
90.00
90.00
100.00
111.10
permiso
Anlisis y evaluacin de solicitudes de Porcentaje de anlisis de las (Suma de anlisis tcnicos de Porcentaje de permiso realizados en modificacin solicitudes de permiso de
GestinTrimestral Eficacia-
90.00
90.00
100.00
111.10
Medir la eficiencia en la atencin de los Porcentaje de promociones (Nmero de turnos atendidos Porcentaje documentos permisionarios, autoridades y pblico en la Direccin General de Hidrocarburos general, delegados a la Direccin General Hidrocarburos de Hidrocarburos y Bioenergticos Bioenergticos. turnos presentados por los interpuestas atendidas por por la Direccin General de y Bioenergticos / Total de asignados a la y
EficienciaTrimestral
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Eficiencia-
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Variacin en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribucin y almacenamiento de hidrocarburos. Causa: La Comisin Reguladora de Energa, estableci para 2012 el indicador estratgico Variacin en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribucin y almacenamiento de hidrocarburos., a 152.43 144.88 Ejercido Millones de pesos 144.88 144.88 Avance % Anual 95.05 100.00
fin de atender con eficacia a los sectores elctrico e hidrocarburos garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a travs de la aplicacin del marco regulatorio. Al final del ejercicio, observ un porcentaje de cumplimiento de 316.4 % respecto a lo programado, cabe mencionar que es un estimado anual, misma que se prenda se incremente ao con ao para diciembre del 2012 se estimaba la cifra del numerador alcanzara 42,691,672 teniendo un indicador estimado del orden de 0.73%, dado que dicho indicador determinar su cumplimiento real al concluir su periodo quinquenal, lo cual signific un
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electricidad, gas natural y gas licuado de aumento en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribucin y almacenamiento de hidrocarburos. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: de infraestructura, que por su naturaleza, compete regular a la CRE. El precio relativo del
gas natural respecto de otros combustibles ha propiciado un aumento importante en la demanda de este combustible por parte del sector industrial especialmente, y por tanto, un incremento en la construccin
natural a nivel nacional, lo que propiciar una mayor competitividad de las actividades productivas y permitir la utilizacin de este combustible que, en trminos ambientales y econmicos, representa un cumplimiento de meta (Alcanzada / Modificada) se tomo la meta ESTIMADA para el ejercicio 2012. Meta Estimada 2012 Indicador Numerador Participacin de las energas renovables en la capacidad de generacin elctrica. Denominador 0.73% 42,691,672 42,381,909
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, es la existencia de una mayor cobertura de gas
beneficio para la sociedad. Otros motivos: La formula de este indicador es la que aplica una tasa de crecimiento (A / A n-1)-1*100 por lo que (43,361,756 / 42,381,909)-1*100=2.31%, al determinar el
2012 se lograron alcanzar las cifras de numerador 15988 MW, y denominador 62265 MW; ambas cifras se modificaron resultado de la emisin de instrumentos regulatorios "contratos de interconexin para
Causa: Para la construccin del ndice de 2012 se tomaron como base las cifras de cierre 2011, ms un porcentaje estimado de crecimiento obteniendo un programado de 14883 MW . Al cierre del ejercicio
fuentes renovables y al proceso de Temporada Abierta desarrollado por la CRE. Esta cifra concentra las energas renovables tanto de particulares como la instalada por la Comisin Federal de Electricidad. Efecto: Con este resultado se logran beneficios tales como: reduccin de emisiones contaminantes a la atmosfera, generacin de empleo, diversificacin de las plantas de energa elctrica. Otros motivos: Con este resultado se logran beneficios tales como: reduccin de emisiones contaminantes a la atmosfera, generacin de empleo, diversificacin de las plantas de energa elctrica. Participacin de los particulares en la capacidad de generacin elctrica con energas renovables
38.8 por ciento adicional. Efecto: Incremento en la participacin de los particulares en la capacidad de generacin elctrica con energas renovables. Otros motivos: Incremento en la participacin de los
Causa: Debido a la emisin de instrumentos regulatorios "contratos de interconexin para fuentes renovables" se incremento la capacidad instalada de MW superando de 1399 MW a 1942 MW, dando un
ndice de Eficiencia en los costos de Operacin, Mantenimiento y Administracin autorizados por la Comisin en actividades de transporte, distribucin y almacenamiento de Hidrocarburos.
100 / Meta Aprobada) +100. El ndice de Eficiencia en los costos de Operacin, Mantenimiento y Administracin autorizados por la Comisin en actividades de transporte, distribucin y almacenamiento de
Causa: Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reduccin en el clculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplic la frmula siguiente: ((Meta Aprobada Meta Alcanzada) X
Gas Natural, se trata de un cociente que refleja la relacin entre los costos autorizados por la CRE, mismos que son reflejados en las tarifas autorizadas y aquellos costos observados en la industria de gas natural en el principal mercado de referencia: Estados Unidos de Amrica. Con esta definicin, si el ndice es menor que cien (100), entonces el promedio de los costos autorizados por la CRE son menores que el promedio de los costos de referencia en Estados Unidos de Amrica. Si es mayor que cien (100) quiere decir que lo contrario ocurre. En tal sentido obtener un nmero por debajo de la meta propuesta significa
que se ha superado lo esperado con el cumplimiento de la meta. Para el periodo quinquenal del 2011 al 2015, se estableci una meta para el ndice de eficiencia de los OMA de 63 puntos porcentuales, lo el segundo semestre 47.1 unidades porcentuales, lo cual representa, como ya se ha explicado, un resultado ms positivo que lo esperado lo que significa para la industria ganancias en eficiencia (reduccin de
anterior significa que la Comisin busca autorizar, en promedio, costos 37 por ciento menores que lo observado en Estados Unidos de Amrica. A finales del primer semestre del 2012 el ndice asciende a 47.6 y
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electricidad, gas natural y gas licuado de costos OMA). La mayor contribucin en este ndice corresponde al servicio de transporte de gas natural, actividad en la cual, a partir del segundo semestre de 2009, se ha logrado una reduccin significativa en proteccin de los usuarios de tales servicios. Cuando la CRE consigue que el ndice de eficiencia en los costos OMA se ubique en niveles menores que cien (100), se procura una proteccin al usuario contra indicador cambia a la baja, el valor del indicador sugiere que la CRE ha conseguido satisfactoriamente dicha proteccin al usuario, pues la regulacin econmica se ha desarrollado de manera tal que las los costos OMA en las revisiones quinquenales. Efecto: Entre los objetos de la CRE se cuentan la promocin del desarrollo eficiente de los servicios de almacenamiento, transporte y distribucin de gas y la
cargos excesivos. El tener una meta menor a cien significa que la Comisin pretende ejercer una mayor proteccin al usuario. Si las condiciones operativas no varan de manera drstica, cuando el valor de este empresas aceptan una tarifa con costos OMA menor a lo autorizado en el pasado, lo que representa un beneficio directo a los usuarios de los servicios regulados. Otros motivos: Entre los objetos de la CRE se cuentan la promocin del desarrollo eficiente de los servicios de almacenamiento, transporte y distribucin de gas y la proteccin de los usuarios de tales servicios. Cuando la CRE consigue que el ndice de eficiencia en los costos OMA se ubique en niveles menores que cien (100), se procura una proteccin al usuario contra cargos excesivos. El tener una meta menor a cien significa que la Comisin pretende satisfactoriamente dicha proteccin al usuario, pues la regulacin econmica se ha desarrollado de manera tal que las empresas aceptan una tarifa con costos OMA menor a lo autorizado en el pasado, lo que representa un beneficio directo a los usuarios de los servicios regulados. Porcentaje de solicitudes de permisos de generacin o importacin de energa elctrica resueltas
ejercer una mayor proteccin al usuario. Si las condiciones operativas no varan de manera drstica, cuando el valor de este indicador cambia a la baja, el valor del indicador sugiere que la CRE ha conseguido
toda vez que no se sabe cuntas solicitudes de permisos de generacin o importacin de energa elctrica presentarn los permisionarios por lo que se program al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de generacin o importacin de energa elctrica , las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. las solicitudes presentadas que asciende a 61 solicitudes. puntual atencin. atencin a las solicitudes de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos: La Direccin General de Electricidad y Energas Renovables, recibi en el cuarto trimestre 44 solicitudes de permisos de
Causa: Se da cumplimiento cabal a la Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento. Para la construccin del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio 2011,
El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 11 solicitudes, Abril Junio 12 solicitudes, Julio Septiembre 17 y Octubre Diciembre 21. Atendiendo el cien por ciento de Efecto: Seguir fortaleciendo el sector elctrico a travs de una puntual atencin. Otros motivos: Seguir fortaleciendo el sector elctrico a travs de una
demanda de gas natural; as mismo incide la reforma energtica debido a la regulacin de la infraestructura de gas LP que implic la regularizacin de los permisos. Para el primer semestre se proyectaba recibir 20 solicitudes, de las cuales se recibieron 22, y al segundo semestre la estimacin era de 19 solicitudes recibiendo 51, lo que concluye es que de un total proyectado anual de 39 se recibieron 73 solicitudes llegando a un porcentaje de cumplimiento del 146 por ciento de lo programado. El precio relativo del gas natural respecto de otros combustibles ha propiciado un aumento importante en la demanda de este
Causa: El indicador rebasa la meta estimada para 2012, debido a que se recibi una cantidad mayor de solicitudes y modificaciones de permiso a la programada. Lo anterior, obedece al incremento de la
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electricidad, gas natural y gas licuado de combustible por parte del sector industrial especialmente. En consecuencia, se recibieron ms solicitudes que las programadas a partir de los datos histricos y del conocimiento de nuevos proyectos. Adicionalmente, la asimilacin de permisos y actividades reguladas previamente por SENER contribuyeron tambin a generar un nmero de promociones mayores al previsto, en materia de gas LP. Da como resultado un mayor nmero de solicitudes de permiso o modificacin de estos conlleva a una mayor cobertura de gas natural, que propiciar mayor competitividad de las actividades productivas y Efecto:
competencia y mayor transparencia de costos. Otros motivos: Da como resultado un mayor nmero de solicitudes de permiso o modificacin de estos conlleva a una mayor cobertura de gas natural, que condiciones de acceso abierto, lo que facilitar mejores condiciones de competencia y mayor transparencia de costos. Porcentaje de obligaciones peridicas de permiso atendidas
permitir la sustitucin de combustibles contaminantes. En materia de gas LP, ms instalaciones de almacenamiento prestarn servicio en condiciones de acceso abierto, lo que facilitar mejores condiciones de propiciar mayor competitividad de las actividades productivas y permitir la sustitucin de combustibles contaminantes. En materia de gas LP, ms instalaciones de almacenamiento prestarn servicio en
ahora aplica la CRE (previamente por SENER) y los permisionarios de transporte de usos propios, no cumplieron con la totalidad de sus obligaciones en materia de informacin. No obstante, debe destacarse que los permisionarios en cuestin s cumplieron con la inmensa mayora de sus obligaciones en materia de seguridad, contratacin de seguros y dems temas esenciales. Hidrocarburos, recibi en el segundo semestre 553 obligaciones de permiso de los 771 programados lo cual da un avance del periodo de 71.7 por ciento durante el semestre. El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Junio se atendieron 700 y para el segundo semestre Julio Diciembre 553 dando un total de 1253 obligaciones atendidas de un universo de 1713, teniendo el grado de cumplimiento acumulado de 73.1 por ciento. Efecto: La CRE no contar con informacin oportuna sobre la conduccin o almacenamiento de gas en los sistemas de dichos permisionarios, no obstante no La Direccin General de
Causa: El indicador se estim con base las obligaciones adquiridas por los permisionarios. Sin embargo, algunos permisionarios de almacenamiento de gas lp, que estn adecundose a la nueva regulacin que
representan una cuota significativa respecto del mercado en su conjunto, por lo que la deficiencia de informacin no implica un error apreciable. Otros motivos: La CRE no contar con informacin oportuna sobre la conduccin o almacenamiento de gas en los sistemas de dichos permisionarios, no obstante no representan una cuota significativa respecto del mercado en su conjunto, por lo que la deficiencia de informacin no implica un error apreciable. Porcentaje de solicitudes de modificacin de permisos resueltas
2011, toda vez que no se sabe cuntas solicitudes presentarn los permisionarios por lo que se program al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de atencin a las solicitudes de modificacin de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos:
Para la construccin del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio
en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 16 solicitudes, Abril Junio 10 solicitudes, Julio Septiembre 17 y Octubre Diciembre 20. Atendiendo el cien por ciento de las solicitudes presentadas que asciende a 63 solicitudes.
La Direccin General de Electricidad y Energas Renovables, recibi en el cuarto trimestre 20 solicitudes de modificacin de permisos, las cuales fueron resueltas Efecto: Seguir
fortaleciendo el sector elctrico a travs de una puntual atencin. Otros motivos: Seguir fortaleciendo el sector elctrico a travs de una puntual atencin. Porcentaje de anlisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo. Causa: Se da cumplimiento cabal a la Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento
Para la construccin del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G002 Regulacin y supervisin del otorgamiento de permisos y la 18 Energa Ramo Unidad responsable C00-Comisin Reguladora de Energa Enfoques transversales
electricidad, gas natural y gas licuado de 2011, toda vez que no se sabe cuntas solicitudes presentarn los permisionarios por lo que se program al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de atencin a las solicitudes de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos:
un grado de cumplimiento del por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. El acumulad anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 45 solicitudes, Abril Junio 46 solicitudes, Julio Septiembre 80 y Octubre Diciembre 44. Atendiendo el cien por ciento de las solicitudes presentadas que asciende a 215 solicitudes sector elctrico a travs de una puntual atencin. Otros motivos: Continuo fortalecimiento del sector elctrico a travs de una puntual atencin. Porcentaje de anlisis de las solicitudes de modificacin de permiso realizados en tiempo. Causa: Se da cumplimiento cabal a la Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento Efecto: Continuo fortalecimiento del
La Direccin General de Electricidad y Energas Renovables, recibi en el cuarto trimestre 44 solicitudes de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo
2011, toda vez que no se sabe cuntas solicitudes de modificacin presentarn los permisionarios por lo que se program al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de atencin a las solicitudes de modificacin de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos: las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. 82 solicitudes El acumulado anual mostro el siguiente
Para la construccin del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio
La Direccin General de Electricidad y Energas Renovables, recibi en el cuarto trimestre 24 solicitudes de modificacin de permisos,
comportamiento: Enero Marzo se recibieron 18 solicitudes, Abril Junio 18 solicitudes, Julio Septiembre 22 y Octubre Diciembre 24. Atendiendo el cien por ciento de las solicitudes presentadas que asciende a Efecto: El continuo fortalecimiento del sector elctrico a travs de una puntual atencin. Otros motivos: El continuo fortalecimiento del sector elctrico a travs de una puntual atencin. Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Direccin General de Hidrocarburos y Bioenergticos.
de 38.34 por ciento por encima del esperado en ese periodo de 21.03 por ciento equivalente a 589 solicitudes. cumplimiento.
Causa: La Direccin General de Hidrocarburos y Bioenergticos, recibi en el cuarto trimestre 1074 solicitudes de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 680
solicitudes, Abril Junio 909 solicitudes, Julio Septiembre 1004 y Octubre Diciembre 1074. Llegando a un acumulado de 3667 solicitudes de las 2354 programadas inicialmente logrando un 155.8 por ciento de gas natural. Tambin responde a que, a partir de la reforma energtica, la regulacin de la infraestructura de gas LP implic la regularizacin de los permisos. El precio relativo del gas natural respecto de
El indicador rebasa la meta estimada para 2012, debido a que se recibi una cantidad mayor de solicitudes y modificaciones de permiso. Lo anterior, derivado del incremento en la demanda de
otros combustibles ha propiciado un aumento importante en la demanda de este combustible por parte del sector industrial especialmente. En consecuencia, se recibieron ms solicitudes que las programadas a partir de los datos histricos y del conocimiento de nuevos proyectos. Este aumento implica necesariamente ms promociones, ya que cada nueva solicitud requiere de intercambios de informacin entre solicitantes y la CRE. Efecto: Propiciar una mayor competitividad de las actividades productivas y permitir la sustitucin de combustibles contaminantes. En el mismo sentido, ms instalaciones de
competitividad de las actividades productivas y permitir la sustitucin de combustibles contaminantes. En el mismo sentido, ms instalaciones de almacenamiento de gas LP que prestarn servicio en condiciones de acceso abierto, facilitarn mejores condiciones de competencia y mayor transparencia de costos.
almacenamiento de gas LP que prestarn servicio en condiciones de acceso abierto, facilitarn mejores condiciones de competencia y mayor transparencia de costos. Otros motivos: Propiciar una mayor
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G002 Regulacin y supervisin del otorgamiento de permisos y la 18 Energa Ramo Unidad responsable C00-Comisin Reguladora de Energa Enfoques transversales
electricidad, gas natural y gas licuado de Porcentaje de visitas de verificacin realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno de la Comisin para verificar que las normas de operacin se apeguen a los ordenamientos. superior de 104.6 porciento.
Causa: Derivado del Programa de vistitas autorizado por el pleno de Comisionados de la CRE y en cumplimiento a las disposiciones normativas se genera la necesidad de realizar las visitas a los permisionarios
citar a comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el mbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurdicas aplicables a las actividades reguladas y con ello disminuir los riesgos potenciales, de un siniestro que puede afectar a la poblacin aledaa a los centros de trabajo de los permisionarios; e incluso generar desabasto del servicios de que se
Efecto: Dar cumplimiento a lo que establece el artculo 3 fraccin XIX de la Ley de la CRE establece Ordenar visitas de verificacin, requerir la presentacin de informacin y
Acumulado al mes de diciembre se realizaron 68 visitas, de 65 del programa anual llegando as a un porcentaje de cumplimiento
trate. Otros motivos: Dar cumplimiento a lo que establece el artculo 3 fraccin XIX de la Ley de la CRE establece Ordenar visitas de verificacin, requerir la presentacin de informacin y citar a comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el mbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurdicas aplicables a las actividades reguladas y con ello disminuir los riesgos potenciales, de un siniestro que puede afectar a la poblacin aledaa a los centros de trabajo de los permisionarios; e incluso generar desabasto del servicios de que se trate.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G003 Regulacin y supervisin de la seguridad nuclear, radiolgica y fsica de las instalaciones nucleares y radiolgicas ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Sustentabilidad Ambiental Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Energa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Vigilar la aplicacin de las normas de 18 Energa Ramo Unidad responsable A00-Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Enfoques transversales
Integrar la conservacin del capital natural del pas con el Objetivo desarrollo social y econmico.
y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la mxima seguridad para los habitantes del pas.
Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 3-Combustibles y Energa Subfuncin 3-Combustibles Nucleares Actividad Institucional 4-Regulacin eficiente del sector energtico
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 0 Modifica da 0 al periodo AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
de
accidente
en Evento
Estratgico-
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G003 Regulacin y supervisin de la seguridad nuclear, radiolgica y fsica de las instalaciones nucleares y radiolgicas involucra materiales nucleares, radiactivos nucleares y fuentes de radiacin ionizante se lleven a reguladas reglamentacin y supervisin de las y radiactivas instalaciones radiactivas nucleares reguladas+ y 18 Energa Ramo Unidad responsable A00-Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias EficaciaAnual Enfoques transversales
cabo con la mxima seguridad mediante la Indicador Seleccionado. instalaciones nucleares y radiactivas.
Nmero de sobreexposiciones con efectos significativos en las instalaciones nucleares y de liberaciones de material radiactivo instalaciones radioactivas desde nucleares las
radiactivas reguladas+Nmero
reguladas
que
La poblacin en general, los trabajadores Supervisin del desempeo (Nmero de inspecciones a Porcentaje de las instalaciones nucleares y radiactivas, en materia de seguridad de instalaciones y el ambiente estn protegidos de las las instalaciones nucleares y radiactivas radiaciones ionizantes. radiactivas. nmero debidas la programadas nucleares + y
Estratgico-
EficaciaMensual
84.79
84.79
112.54
112.50
de
circunstancias
inspecciones
las
inspecciones a instalaciones programadas)*100 Instalaciones nucleares supervisadas en Porcentaje de instalaciones IR=(X/Y)*100 materia de seguridad con relacin a la nucleares prctica internacional. conforme a la vigiladas de prctica instalaciones y radiactivas
inspecciones
Gestin-
EficaciaMensual
71.43
71.43
76.19
106.70
regulatoria internacional.
realizadas, Y= Nmero de
543
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G003 Regulacin y supervisin de la seguridad nuclear, radiolgica y fsica de las instalaciones nucleares y radiolgicas inspecciones por la prctica internacional en materia nuclear. materia de seguridad, radiolgica, fsica y radiactivas de salvaguardias con respecto a la prctica conforme internacional. materia Instalaciones radiactivas supervisadas en Porcentaje de instalaciones MPI=(X/Y)*100 en a la prctica instalaciones donde Porcentaje Gestin98.16 98.16 105.94 112.82 recomendadas 18 Energa Ramo Unidad responsable A00-Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Enfoques transversales
radiolgica, seguridad fsica frecuencia de inspeccin a y las salvaguardias. Actividad Realizar inspecciones a radiactivas en materia radiactivas
Y=Prctica
radiactivas
EficaciaMensual
de
instalaciones Porcentaje de inspecciones Nmero de inspecciones a las Porcentaje seguridad a radiactivas en materia de materia y de salvaguardias. las instalaciones instalaciones radiactivas en de fsica y de seguridad
EficaciaMensual
instalaciones radiactivas en radiolgica, /100) Realizar inspecciones nucleares en materia de seguridad. de fsica y de
seguridad
salvaguardias
a instalaciones Porcentaje de inspecciones Nmero de inspecciones a las Porcentaje a las instalaciones nucleares instalaciones en materia de seguridad materia de nucleares seguridad en
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G003 Regulacin y supervisin de la seguridad nuclear, radiolgica y fsica de las instalaciones nucleares y radiolgicas realizadas (Nmero de inspecciones a materia de en el ao / 18 Energa Ramo Unidad responsable A00-Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Enfoques transversales
seguridad
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas 93.21 121.24
eficacia el nmero de accidentes o incidentes en instalaciones nucleares y radiactivas en el pas con liberacin no controlada de radiacin ionizante que pudiera afectar a los trabajadores, el pblico y al ambiente. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Al final del ejercicio, se logr la meta de cero (0.0) accidentes con emisiones de radiaciones ionizantes en dichas instalaciones, lo que represent un cumplimiento de 100.0 por ciento respecto a la meta original. Debido al riesgo que representan las instalaciones nucleares y radiactivas del pas en las cuales pudieran suscitarse accidentes donde se
Causa: La Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableci entre sus metas el indicador estratgico "Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas", a fin de prevenir con
involucre la fuga de radiaciones ionizantes con consecuencias a la salud del pblico en general, la CNSNS ha establecido programas de vigilancia, facultad que la ley le confiere, a fin de detectar anomalas en las instalaciones licenciadas que pudieran significar un riesgo potencial. Estos programas de vigilancia han mostrado su eficacia ya que durante este ejercicio no se reportaron accidentes con consecuencias reales hacia la poblacin y al ambiente, ms an, durante todo el sexenio 2006-2012 este indicador se mantuvo en 0.0, por lo que se puede concluir que la poblacin a est protegida contra las radiaciones ionizantes. El programa de vigilancia de las instalaciones nucleares y radiactivas se vio incrementado ya que la CNSNS recibi recursos adicionales como producto del cobro de aprovechamientos por concepto de vigilancia en instalaciones nucleares y radiactivas. Por lo anterior el nmero de instalaciones nucleares y radiactivas vigiladas durante el ao 2012 se increment en alrededor de un 10% con respecto al programa original.
a radiaciones ionizantes pudiera afectar la salud de algn sector de la poblacin, as mismo no representaron incremento en el costo de la atencin mdica al sector salud por este rubro. Cabe mencionar que la
Efecto: Entre los beneficios econmicos y sociales alcanzados con la aplicacin de este indicador, se evit la prdida de productividad debido a que no se presentaron incidentes donde la exposicin
exposicin prolongada a radiaciones ionizantes no controladas pudiera tener como consecuencia el desarrollo de cnceres letales. Por otra parte la no existencia de accidentes que involucran la fuga de radiacin ionizante durante el ao 2012, implic que las instalaciones nucleares y radiactivas pudieron operar en forma segura sin representar un riesgo hacia la poblacin y el ambiente (indicador de fin). Debemos recordar que el accidente en la central nuclear de Fukushima en marzo del 2011 tuvo un impacto radiolgico y econmico muy significativo ya que contamin aguas y tierras cultivables adems de que se tuvo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G003 Regulacin y supervisin de la seguridad nuclear, radiolgica y fsica de las instalaciones nucleares y radiolgicas 18 Energa Ramo Unidad responsable A00-Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Enfoques transversales
que movilizar a miles de personas para protegerlas de la radiacin. Con ello, el Ejecutivo Federal, a travs de la Secretara de Energa (Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), garantiza a la
poblacin el pleno aprovechamiento de nuestros recursos afianzando el desarrollo econmico y social, tal como lo establece el Objetivo Nacional nmero 8 del Plan Nacional de Desarrollo, esto sin afectar la
salud de la poblacin. Otros motivos: El programa de vigilancia de las instalaciones nucleares y radiactivas permiti incrementar la meta en alrededor del 10% debido a los recursos adicionales que la CNSNS recibido como producto del cobro de aprovechamiento por concepto de vigilancia en instalaciones nucleares y radiactivas. Esta vigilancia permiti que dichas instalaciones operaran en forma segura sin incidentes que afectaran a la poblacin, a los trabajadores y el ambiente. Supervisin del desempeo en materia de seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas.
radiactivas el cual mide la eficacia de la vigilancia de instalaciones nucleares y radiactivas en forma combinada. La necesidad de combinar en forma ponderada la vigilancia a instalaciones nucleares y radiactivas obedece a que las instalaciones nucleares requieren de un mayor nmero de horas hombre para su vigilancia debido a que se trata de instalaciones ms complejas. Se fij para el ejercicio del 2012 una meta de 694 alcanzndose 781, lo cual significa un cumplimiento del 112.5 % es decir un incremento del 27.75 % con respecto a la meta original. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: El nmero de inspecciones a las instalaciones nucleares y radiactivas del pas se increment con respecto al programa original debido al cobro de aprovechamientos, la SHCP y la SFP autoriz la contratacin de un nmero mayor de personal que apoy en el rubro de vigilancia de instalaciones nucleares y radiactivas. Lo anterior, permite acercarse al nmero establecido en la prctica internacional. Los beneficios econmicos y sociales obtenidos con este indicador permitieron que las instalaciones nucleares y radiactivas en el pas operen en forma segura bajo la supervisin de la CNSNS, contribuyendo en disminuir el riesgo en las instalaciones visitadas (indicador de propsito), lo anterior se traduce en una reduccin en la probabilidad de que el pblico reciba radiaciones ionizantes que puedan afectar seriamente nucleares y radiactivas del pas. Debido a que este indicador fue modificado en su definicin y mtodo de clculo a fin de expresar el cumplimiento mensual igual o cercano al 100%, esto de acuerdo a los cumplimiento anual del 112.5%, es decir 12.5 por encima del valor programado, esto debido a que la CNSNS cont con mayores recursos. Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la prctica regulatoria internacional.
Causa: Para el ao 2012, La Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableci entre sus metas el indicador estratgico ndice de supervisin de instalaciones nucleares y
Efecto:
su salud y su productividad. Otros motivos: Debido al incremento presupuestal con el que cont la CNSNS para el ao 2012 fue posible incrementar las metas relacionadas con la vigilancia de las instalaciones avances, de modo que: El Numerador dice 169.59 y debe de decir 694, en el Denominador que dice 2, debe decir 694 para cumplir con una meta del 100%. En las cifras de la Meta Alcanzada, esto nos da un
prctica internacional", que mide la eficacia en el nmero de inspecciones de seguridad a instalaciones nucleares en el pas. De acuerdo a la prctica internacional se deben realizar 42 inspecciones a las instalaciones nucleares a fin de cubrir todos los aspectos operativos relacionados con seguridad de las instalaciones, sin embargo, debido a la carencia de recursos financieros y humanos nicamente se programaron 30 inspecciones a dichas instalaciones, es decir el 76.1 % con respecto a la prctica mundial. De las 30 inspecciones programadas a instalaciones nucleares, la CNSNS tuvo un cumplimiento del aumentndose el cumplimiento y acercndose ms al nmero de inspecciones establecido en la prctica internacional. Cabe mencionar que en este rengln el personal de recin ingreso debe ser capacitado por
Causa: Para 2012, La Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableci entre sus metas el indicador estratgico "ndice de supervisin de instalaciones nucleares conforme a la
106.6 %. Entre las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento del indicador destacan las siguientes: Respecto a las inspecciones de las instalaciones nucleares, se realizaron 2 inspecciones especiales, espacio de dos aos a fin de poder contribuir en forma ms sustancial en el desarrollo de la vigilancia de instalaciones nucleares, ya que este tipo de instalaciones requiere de una alta especializacin por lo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G003 Regulacin y supervisin de la seguridad nuclear, radiolgica y fsica de las instalaciones nucleares y radiolgicas complejo del funcionamiento de este tipo de instalaciones. 18 Energa Ramo Unidad responsable A00-Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Enfoques transversales
(Indicador de componente). La ocurrencia de un accidente en este tipo de instalaciones pudiera tener graves consecuencias a la salud del pblico as como a sus bienes, cabe recordar que el accidente de la presupuestal con el que cont la CNSNS para el ao 2012 fue posible incrementar las metas relacionadas con la vigilancia de las instalaciones nucleares del pas.
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador se logr abatir el riesgo en la operacin de instalaciones nucleares.
central de Fukushima ocurrido en Japn en el ao 2011, tuvo consecuencias econmicas y ecolgicas que hasta el momento no se han cuantificado con precisin. Otros motivos:Debido al incremento
Porcentaje de instalaciones radiactivas supervisadas conforme a la prctica regulatoria internacional en materia de seguridad radiolgica, seguridad fsica y las salvaguardias.
radiolgica, fsica y de salvaguardias conforme a la prctica internacional", que mide la eficacia en el nmero de inspecciones de seguridad a instalaciones radiactivas en el pas. De acuerdo a la prctica internacional y de acuerdo al nmero de instalaciones radiactivas en el pas, deberan realizarse un total de 707 inspecciones a las instalaciones a fin de verificar la operacin de todas las instalaciones del pas en periodos de 3 aos. Debido a la carencia de recursos financieros y humanos nicamente se programaron 664 inspecciones a dichas instalaciones, es decir el 93.9 % con respecto a la prctica mundial. De las 664 cabo para el cumplimiento del indicador destacan las siguientes: inspecciones programadas a instalaciones radiactivas, se inspeccionaron 749, por lo que la CNSNS tuvo un cumplimiento del 112.8 % con respecto al programa original. Entre las actividades que se llevaron a nmero de personal autorizado por las Secretaras de Hacienda y de la Funcin Pblica, esto por el concepto de cobro de aprovechamientos.
Causa: Para 2012, La Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableci entre sus metas el indicador estratgico "ndice de supervisin a instalaciones radiactivas en materia
En las inspecciones de las instalaciones radiolgicas, las realizadas fueron mayor a las programadas debido a la contratacin de un mayor Efecto: Durante el ao 2012 no se presentaron incidentes en
las instalaciones radiactivas del pas, donde se tienen ms de dos mil licenciatarios. Esto origin que no se tuvieran que devengar gastos en atencin mdica por sobre exposicin a las radiaciones ionizantes y instalaciones radiactivas del pas. Cabe mencionar que el indicador de la meta aprobada y modificada debe de ser 93.92 y no de 98.16 como lo muestra el sistema, para que se pueda determinar correctamente los porcentajes de cumplimientos de metas comparndoles con 93.92. Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiolgica, fsica y de salvaguardias.
prdidas de horas de productividad. Otros motivos: Debido al incremento presupuestal con el que cont la CNSNS para el ao 2012 fue posible incrementar las metas relacionadas con la vigilancia de las
de seguridad radiolgica, fsica y de salvaguardias respecto a las programadas", que mide la eficacia en el nmero de inspecciones de seguridad a instalaciones radiactivas en el pas. Para el ao 2012 se acciones siguientes:
Causa: Para 2012, La Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableci entre sus metas el indicador estratgico "Nmero de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia
programaron 664 inspecciones a dichas instalaciones y se inspeccionaron 749, por lo que la CNSNS tuvo un cumplimiento del 112.8 % con respecto al programa original. Este cumplimiento se debi a las de Hacienda y de la Funcin Pblica, esto por el concepto de cobro de aprovechamientos. Efecto: Durante el ao 2012 no se presentaron incidentes en las instalaciones radiactivas del pas, donde se
En las inspecciones de las instalaciones radiolgicas, las realizadas fueron mayor a las programadas debido a la contratacin de un mayor nmero de personal, autorizado por las Secretaras
tienen ms de dos mil licenciatarios. Esto origin que no se tuvieran que devengar gastos en atencin mdica por sobre exposicin a las radiaciones ionizantes y prdidas de horas de productividad. Otros motivos: Debido al incremento presupuestal con el que cont la CNSNS para el ao 2012 fue posible incrementar las metas relacionadas con la vigilancia de las instalaciones radiactivas del pas. Debido a razones histricas del desarrollo del PASH, hoy da el sistema entiende por meta porcentual que la cifra debe ser multiplicada por 100 a fin de obtener un resultado porcentual, por lo que: El Denominador que dice 6.94, debe decir 694, para que al realizar el cociente y multiplicarlo por 100 se obtenga el valor porcentual. Como puede verse el valor del indicador reportado corresponde al programado con un incremento del 12.8% ya que se conto con mayores recursos.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G003 Regulacin y supervisin de la seguridad nuclear, radiolgica y fsica de las instalaciones nucleares y radiolgicas Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad 18 Energa Ramo Unidad responsable A00-Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Enfoques transversales
respecto a las programadas", que mide la eficacia en el nmero de inspecciones de seguridad a instalaciones nucleares en el pas. Para el ao 2012 se programaron 30 inspecciones a dichas instalaciones. De las indicador destacan las siguientes: Respecto a las inspecciones de las instalaciones nucleares, se realizaron 2 inspecciones especiales, aumentndose el cumplimiento y acercndose ms al nmero de
Causa: Para 2012, La Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableci entre sus metas el indicador estratgico "ndice Nmero de inspecciones a las instalaciones nucleares
30 inspecciones programadas a instalaciones nucleares, la CNSNS tuvo un cumplimiento del 106.6 % con respecto al programa original. Entre las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento del inspecciones establecido en la prctica internacional. Efecto: Durante el ao 2012 no se presentaron incidentes en las instalaciones nucleares del pas que pudieran tener consecuencias a los trabajadores,
el pblico y al ambiente. Cabe recordar que el accidente de la central de Fukushima ocurrido en Japn en el ao 2011, tuvo consecuencias econmicas y ecolgicas que hasta el momento no se han cuantificado con precisin. Por la anterior, la CNSNS ratifica su compromiso de vigilar las actividades dentro de este tipo de instalaciones a fin de verificar que stas operan en forma segura. Otros motivos:Debido al incremento presupuestal con el que cont la CNSNS para el ao 2012 fue posible incrementar las metas relacionadas con la vigilancia de las instalaciones nucleares del pas. Debido a razones historicas del 30, para que al realizar el cociente y multiplicarlo por 100 se obenga el valor porcentual. Como puede verse el valor del indicador reportado corresponde al programado con un incermento del 6.7% ya que se conto con mayores recursos. desarrollo del PASH, hoy dia el sistema entiende por meta porcentual que la cifra debe ser multiplicada por 100 a fin de obtener un resultado procentual, por lo que: El Denominador que dice 0.3 y debe decir
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica 18 Energa ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Energa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Secretara de Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Enfoques transversales
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores. Finalidad
Clasificacin Funcional Funcin 3-Combustibles y Energa Subfuncin 4-Otros Combustibles Actividad Institucional 4-Regulacin eficiente del sector energtico 3-Desarrollo Econmico
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 100.00 Modifica da 100.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 102.48 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a que los sectores domstico, Porcentaje de ahorro en el (Ahorro de energa elctrica Porcentaje comercial, industrial y de servicios mejoren consumo sus patrones de consumo de energa elctrica alcanzado disponible en materia energtica. de energa alcanzado/Ahorro de energa elctrica proyectado)*100
Estratgico-
EficaciaAnual
102.48
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Propsito Conduccin de la poltica energtica 18 Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas EstratgicoEficaciaAnual 90.00 90.00 174.28 193.64 Enfoques transversales
Los sectores social, privado y pblico estn Porcentaje de consultas al (Visitas al portal de internet Porcentaje informados de las polticas pblicas en portal de internet de la de la SENER recibidas / materia energtica. SENER recibidas Visitas al portal de internet de la SENER proyectadas)*100
Componente
Informes sobre las principales acciones y Porcentaje de Informes de (Informes de resultados de la Porcentaje resultados alcanzados con la ejecucin de resultados de la ejecucin ejecucin del Plan Nacional las polticas pblicas en materia energtica del publicados. Desarrollo Plan Nacional en materia energtica de de Desarrollo en materia publicados
Gestin-
EficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
energtica publicados.
Informes de resultados de la de
publicarse)*100 Difusin del marco regulatorio en materia Difusin Secretara de Energa. energtica en el portal electrnico de la regulatorio energtica del en en materia difundidos marco (nmero de
electrnico de la SENER
el
portal electrnico
en
EficienciaSemestral
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
SENER/nmero DOF en
al
materia energtica
y foros
organismos
sector
en
regionales, reuniones
Reuniones Participacin de Mxico en (Nmero de representaciones Porcentaje regionales, representaciones bilaterales en el ao / Nmero de foros inmediato anterior) *100 del ao
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
49.33
49.33
550
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica Boletines de prensa difundidos en materia Boletn de poltica energtica 18 de Energa prensa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas GestinTrimestral GestinEficacia100.00 100.00 194.23 194.20 Enfoques transversales
materia
energtica
de
de
EficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
sustentable de la energa de la energa publicados / publicados. Reportes sobre los avances logrados energtica en la y transicin
aprovechamiento sustentable publicarse)*100 Actividad Solicitud de elementos para posicin de Nmero Mxico en el mbito internacional elaboradas de
el
de la energa que deben solicitudes (Nmero de solicitudes del Porcentaje ao realizadas / Nmero de *100 Emitir el boletn de prensa para su Nmero publicacin en la pgina de la SENER. publicados de solicitudes del programadas) boletines (Nmero de boletines Porcentaje de GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 77.78 77.78
publicados/Nmero
100.00
100.00
194.23
194.20
Revisar y seleccionar la informacin Nmero de revisiones de la (Nmero de proyectos de Porcentaje recibida para la elaboracin del boletn de informacin recibida. prensa boletn aprobados/ Total de proyectos elaborados) *100 Nmero de solicitudes de (Nmero informacion de de boletn
100.00
100.00
194.23
192.30
peticiones Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
194.23
192.30
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica 18 de Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas la ejecucin de la GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
Estrategia Nacional para la Transicin ejecucin de la Estrategia Estrategia Nacional para la Sustentable de la Energa. Energtica y el Aprovechamiento Sustentable Reportes sobre los avances en
Aprovechamiento Nacional para la Transicin Transicin Energtica y el Aprovechamiento de la Energa integrados / la ejecucin de la Estrategia Energtica y
Sustentable de la Energa.
Nacional para la Transicin Aprovechamiento Sustentable de la Energa integrarse)*100 Solicitar Estrategia Nacional para la Transicin sobre Energtica Sustentable de la Energa. y el avances en
el
avances en la ejecucin de la Porcentaje de solicitudes (Solicitudes sobre avances en Porcentaje Aprovechamiento ejecucin de la Estrategia Nacional para la Transicin Nacional para la Transicin Energtica Energtica Aprovechamiento emitidas. y de la el Aprovechamiento Sustentable Energa y la la ejecucin de la Estrategia
el
emitidas/
el
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica 18 de Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas GestinSemestral Eficacia100.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
del reporte sobre polticas pblicas en sobre las polticas pblicas pblicas en materia energtica integrados. materia energtica integrados / reportes sobre las polticas pblicas en materia energtica integrarse)*100 Solicitar avances en la ejecucin de las Porcentaje de polticas pblicas en materia energtica sobre avances en en que deben
GestinSemestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
ejecucin de las polticas pblicas en materia energtica pblicas energtica emitidas. materia emitidas/ Solicitudes sobre
avances en la ejecucin de las polticas pblicas en materia energtica emitirse)*100 que deben GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 77.78 77.78
Participacin
Internacionales
en
de
comisiones Porcentaje
Pasantas,
cursos
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
175.45
175.45
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica 18 Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Enfoques transversales
Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de ahorro en el consumo de energa elctrica alcanzado 203.00 205.00
energa elctrica alcanzad , a fin de atender con eficacia el desarrollo integral y sustentable del pas a travs de la evaluacin y seguimiento de las polticas pblicas en materia de eficiencia energtica. Al final del ejercicio, se observ un porcentaje de cumplimiento de 102.5 % respecto a lo programado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: El Programa de Normalizacin de la Eficiencia Energtica report los ahorros de energa ms significativos para el sector, debido a la aplicacin de las ms recientes Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energtica entre las que destacan: la NOM-015-
Causa: La Secretara de Energa (SENER), a travs de la Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas, estableci para 2012 el indicador estratgico Porcentaje de ahorro en el consumo de
ENER-2012, que fija los lmites mximos de consumo de energa de los refrigeradores y congeladores electrodomsticos y establece los mtodos de prueba para determinar el consumo de energa y la NOM030-ENER-2012, la cual establece las especificaciones para las lmparas de diodos emisores de luz, integradas para iluminacin general, as como los mtodos de prueba aplicables para comprobar las mismas logrando con esto un ahorro de 35,783 gigawatts-hora. Las acciones en materia de eficiencia energtica llevadas a cabo por el FIDE, el PAESE-CFE y la APF permiti que las instalaciones Industriales, comerciales y de servicios pblicos generarn un ahorro de 455 gigawatts-hora.La aplicacin del Horario de Verano gener un ahorro en energa elctrica en 1,014 gigawatts-hora. En el sector domstico, la
implementacin de los programas Luz Sustentable y Residencial del FIDE, la sustitucin acelerada de focos, refrigeradores y aires acondicionados operados por la Secretara de Energa generando un ahorro de
7,244 gigawatts-hora. Efecto: Menor demanda en el consumo de energa elctrica en el sector domstico, trae un ahorro de hidrocarburos y otras fuentes para generar energa, este ahorro econmico y de
consumo no solo es para la ciudadana que realiza la sustitucin, sino para la nacin. El ahorro en el consumo de energa elctrica en el Sector Domstico alcanzo 5360 gigawatts-hora, ahorro cercano al consumo conjunto de los estados de Tlaxcala e Hidalgo durante 2011. Lo anterior representa un ahorro econmico de 22.14 millones de pesos, de los cuales 5.695 millones de pesos corresponden a los usuarios residenciales por concepto de ahorro en facturacin y 16.445 millones para el pas por efecto de los subsidios no otorgados. (FUENTE: Secretaria de Energa Boletn 095). Cabe mencionar que para el de pesos, est conformado por cinco Unidades Responsables, siendo la Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas la responsable de este indicador.
ejercicio fiscal 2012 el indicador Porcentaje de ahorro en el consumo de energa elctrica alcanzado, est incluido en el programa presupuestario (Pp) P001, con un presupuesto autorizado por 203 004.4 miles significativo se debe a los programas de sustitucin acelerada de electrodomsticos y focos eficientes de la Secretara de Energa. Los resultados son parte de la nueva metodologa aplicada a partir de 2008, la cual considera un factor de descuento de los equipos que son retirados inercialmente del parque, debido a que su vida til ha terminado. Porcentaje de consultas al portal de internet de la SENER recibidas
ejecucin de acciones que llevan a cabo las autoridades y servidores pblicos. Derivado de la situacin antes descrita y siendo el portal de internet de la Secretara un instrumento de informacin que llega a
Causa: Derivado de la coyuntura que ha generado el tema de la reforma energtica tanto poltica, economca y de forma social, los ciudadanos buscan participar y estar ms informados sobre los avances y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica 18 Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Enfoques transversales
cualquier parte del mundo, el nmero de consultas ha alcanzado y superado la meta que se tena prevista. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de Informes de resultados de la ejecucin del Plan Nacional de Desarrollo en materia energtica publicados. Tres Informes. Efecto: Otros motivos: Causa: Se alcanz la meta prevista sin problema alguno publicando los Informes de Resultados de la Ejecucin del Plan Nacional de Desarrollo en materia Energtica programados para 2012 que fueron de
Dicha cantidad, deriv de las que se publicaron en el mencionado rgano de difusin y que fueron consideradas ms relevantes y con mayor impacto para el sector. Efecto: Mantener actualizado el portal electrnico de la Dependencia, por lo que hace al marco jurdico del sector, de tal forma que sea un medio confiable y actualizado para quienes requieran consultarlo. Otros motivos: Participacin de Mxico en reuniones bilaterales rganismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energtica
Causa: A diciembre de 2012, se cumpli con la meta prevista de 30 publicaciones en el Diario Oficial de la Federacin en materia energtica, difundidas en el portal electrnico de la Secretara de Energa.
prioridad para el pas contribuyendo a la promocin de los intereses nacionales. En muchos casos se solicit el apoyo a las representaciones mexicanas en el exterior para poder asistir y cubrir los espacios de trabajo. Otros motivos:No se alcanzo la meta debido a que se declinaron participaciones a nivel internacional dando mayor prioridad a nivel nacional. Boletn de prensa en materia de poltica energtica
Causa: Se realiz en un principio como metas anuales con el propsito de planificacin pero duante el periodo las prioridades cambiaron. Efecto: El sector energtico tuvo participacin en foros y reuniones con
por parte de la Secretara de Energa y su titular sobre proyectos y avances del sector en los siguientes rubros: la Estrategia Nacional de Energa, las giras internacionales del secretario al World Future Energy Summits, la Cumbre Mundial de Energa Nuclear y al Foro Econmico Mundial de Davos, el acuerdo en materia energtica entre Mxico y Cuba, las acciones de colaboracin de Guatemala y Mxico,
Causa: Los boletines de prensa publicados durante el periodo obedece entre otros temas, al inters de difundir a los medios de comunicacin y a la opinin pblica las acciones realizadas en materia energtica
convenio entre CFE y el gobierno de Baja California en materia de tarifas elctricas domsticas, conformacin de la mesa de trabajo del rgano binacional Mxico-E.E.U.U. para impulsar el mercado regional Gobierno, la primera carrera Luz Sustentable, el accidente en Reynosa Tamaulipas, avances de energas renovables, foro realizado en Mxico sobre Shale Gas, cumplimiento de la meta de 1.9 millones de acciones del Programa de Sustitucin de Electrodomsticos y como consecuencia de la transicin de gobierno, el nombramiento del Titular de la SENER y de sus funcionarios Efecto: El incremento en el ahorradores, informe del Titular de la SENER en el marco de la glosa del VI informe de gobierno y la difusin puntual del Programa Luz Sustentable desde el lanzamiento de la Segunda Etapa hasta su participacin de los funcionarios del sector en diversos foros sobre los temas de generacin de energa, eficiencia energtica e inversin y apoyos para el sector, especialmente Pemex. Otros motivos: Porcentaje de Reportes sobre los avances logrados en la transicin energtica y el aprovechamiento sustentable de la energa publicados. motivos: de energa renovable, segunda etapa del programa de sustitucin de focos incandescentes "Luz Sustentable", la reunin del secretario con las comisiones de energa con motivo de la glosa del VI Informe de
nmero de boletines registrado en este periodo se debe a la informacin que se dio a conocer en el sector energtico, principalmente con las acciones de sustitucin tanto de electrodomsticos, como de focos conclusin, la promocin en materia de energas renovables, los retos del sector energtico, la cobertura de informacin con motivo de la transicin de gobierno, descubrimiento de nuevos pozos y la
Causa: Se alcanz la meta programada sin problema alguno publicando los Reportes Sobre los Avances Logrados en la Transicin Energtica y El Aprovechamientos Sustentable de la Energa. Efecto: Otros
Causa: Se llevaron a cabo mayor nmero de reuniones en las cuales se hizo pblica la informacin de los temas tcnicos Efecto: La Direccin General de Asuntos Internacionales realiz una alto nmero de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica 18 Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Enfoques transversales
reuniones para compartir informacin y garantizar la atencin ptima en los asuntos internacionales lo que hace que haya menor nmero de solicitudes ya que la informacin se hace pblica. Otros motivos: Nmero de boletines publicados Causa: El nmero de boletines publicados se determin por las acciones realizadas sobre el Programa Luz Sustentable, Cambia tu Viejo por uno Nuevo, la Estrategia Nacional de Energa, las giras del
secretario en el exterior, el seguimiento a los temas del sector en el mbito nacional as como los convenios y acuerdos celebrados en materia energtica, los seminarios en los que particip la Secretara, la promocin de energas limpias, reunin del Consejo Nacional de Energa, comparecencia del secretario de Energa, en el marco del anlisis de la Glosa del VI Informe de gobierno, reunin del secretario de
Energa para evaluar el accidente registrado en el centro de gas natural, la inversin que se destin Pemex a la exploracin, as como a los temas relacionados con la conclusin del programa Luz Sustentable, la
generacin de electricidad por medio de energas renovables y la meta alcanzada por el programa de sustitucin de electrodomsticos. Efecto: El incremento en la publicacin de boletines respecto a los el mbito internacional. Otros motivos:
estimados obedece a la difusin de temas del sector que son de inters para la opinin pblica tanto de avances de los proyectos del sector, los temas de eficiencia energtica, como acuerdos, seminarios y giras en Nmero de revisiones de la informacin recibida.
del secretario en el exterior, seminarios y acuerdos de carcter energtico en el mbito nacional e internacional; las acciones a difundir sobre los avances y retos del sector energtico que fueron abordados
Causa: El nmero de revisiones de informacin recibida se debi al seguimiento de las acciones relacionadas con Luz Sustentable, Cambia tu Viejo por uno Nuevo, la Estratega Nacional de Energa, las giras
durante la reunin del Secretario con las comisiones de energa con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, as como la participacin del secretario en diversos foros nacionales con sectores empresariales. Efecto: El incremento en el nmero de revisiones de la informacin recibida responde a que la agenda del sector energtico represent mayor actividad de lo previsto, principalmente despus de la eleccin del primero de julio, fecha a partir de la cual ya se pudo continuar con las actividades de la dependencia y su secretario, que requiri de dar cause a la difusin de programas y agenda del sector energtico como la presencia del Titular de Energa ante las comisiones legislativas Otros motivos: Nmero de solicitudes de informacion
viejo por uno Nuevo, la publicacin de la Estrategia Nacional de Energa y las giras internacionales del Secretario de Energa al World Future Energy Summits, al Foro Econmico Mundial de Davos, el para impulsar el mercado regional de energa renovable, la reunin del Consejo Nacional de Energa para analizar avances del Sector, la comparecencia del Secretario de Energa en el marco del anlisis de la Glosa del VI Informe de Gobierno, la reunin del Secretario de Energa para evaluar el accidente registrado en el centro de gas natural de Pemex, la conclusin del programa Luz Sustentable, avances y retos
Causa: El nmero de solicitudes de informacin sobre los temas destacados de la secretara y del Titular se deriv de los eventos relacionados con: Luz Sustentable en su primera etapa y segunda, Cambia tu
acuerdo Mxico Cuba en materia energtica, las acciones de colaboracin de Guatemala y Mxico en materia energtica, la conformacin de la mesa de trabajo del rgano binacional Mxico-Estados Unidos
del sector energtico, generacin de electricidad a travs impulsores de las energas renovables y el foro realizado en Mxico sobre Shale Gas. Efecto: El incremento en el nmero de solicitudes obedeci a los
avances y retos del sector en las dos etapas de sustitucin de focos ahorradores , los programas y las giras internacionales realizadas, la presencia de Mxico en seminarios relacionados con el sector, el impulso a Titular de la SENER. Otros motivos:
las energas renovables y la conclusin de los programas de sustitucin de equipos electrodomsticos y del Programa de Luz Sustentable, as como la inversin en el sector energtico y la comparecencia del Porcentaje de Reportes sobre los avances en la ejecucin de la Estrategia Nacional para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa.
556
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P001 Conduccin de la poltica energtica 18 Energa Ramo Unidad responsable 210-Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Enfoques transversales
Causa: Se alcanz la meta prevista para el ao, sin complicaciones o externalidades. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecucin de la Estrategia Nacional para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa emitidas. Causa: Se alcanz la meta prevista para el ao sin externalidades ni complicaciones Efecto: Otros motivos: Porcentaje de Reportes sobre las polticas pblicas en materia energtica integrados. Causa: Se alcanz la meta prevista para el ao sin externalidades o complicaciones Efecto: Otros motivos: Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecucin de las polticas pblicas en materia energtica emitidas. Nmero de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas Causa: Se alcanz la meta aprobada, sin externalidades o complicaciones en el trascurso del ao Efecto: Otros motivos: Causa: Dentro de este periodo se declinaron invitaciones para participar en eventos internacionales que no eran relevantes y que en un principio se haban considerado solo a manera de planeacin de metas
anuales. Efecto: Se realizaron foros dentro de la Repblica Mexicana, lo cual no repercute en el impacto a los intereses en materia energtica a nivel internacional. Otros motivos: Pasantas, cursos de capacitacin y proyectos de cooperacin
capacitacin, pasantas y proyectos de cooperacin, generando efectos para el sector. Otros motivos:
Causa: Durante este periodo de evaluacin hubo una variacin debido a las prioridades que se presentaron en los organismos internacionales. Efecto: Se aprovecharon al mximo las oportunidades de
557
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Mejorar la calidad de vida en las ciudades, Objetivo con nfasis en los grupos sociales en condicin de pobreza, a travs de la provisin de infraestructura social y vivienda digna, as y competitivas. como consolidar ciudades eficientes, seguras
Reducir significativamente el nmero de mexicanos en Objetivo condiciones de pobreza con polticas pblicas que superen puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. un enfoque asistencialista, de modo que las personas
condiciones de pobreza. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 2-Vivienda y Servicios a la Comunidad 1-Urbanizacin Subfuncin Actividad Institucional 3-Apoyo en zonas urbanas marginadas
en
558
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 40.00 Modifica da 40.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 130.75 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la superacin de la pobreza y ndice de disponibilidad de Viviendas en calles de acceso Porcentaje al mejoramiento de la calidad de vida de infraestructura los habitantes de las zonas urbano- complementaria organizacin y participacin social, as banquetas, asentamientos. urbana con guarniciones alumbrado banquetas Total pblico, y
Estratgico-
Eficacia-
52.30
marginadas, al fortalecer y mejorar la (alumbrado, guarniciones y pavimento como el entorno urbano de dichos pavimentadas) y en
calles adoquinado/
empedrado
los viviendas)*100
de
Bianual
ndice de disponibilidad de (Porcentaje de hogares con Porcentaje drenaje y electricidad) en Porcentaje de hogares con identificados Polgonos Hbitat drenaje hogares con electricidad) / 3 14 variables (5 factores) de + Porcentaje de (agua, agua en el terreno +
Estratgico-
Quinquenal
Eficacia-
90.00
90.00
92.67
102.97
ndice de capital social en Anlisis factorial a partir de Punto poligonos intervenidos Propsito
Estratgico-
Eficacia-
N/A
0.33
0.36
111.18
Condiciones fsicas y sociales de las zonas Manzanas atendidas con Nmero urbano-marginadas para el desarrollo de obras sus habitantes, mejoradas.
atendidas
infraestructura
con
bsica
obras
manzanas Otray
de Manzanas
Estratgico-
EficaciaAnual
559
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social complementaria desde 2004 Grado de satisfaccin con porcentaje condiciones polgonos intervenidos sociales en satisfechos con la convivencia entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con la familias+ porcentaje de hogares Porcentaje EstratgicoEficiencia83.71 83.71 79.00 94.37 Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
Bianual
convivencia dentro de las hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos)/3 Polgonos atendidos Hbitat Nmero de Polgonos OtraEstratgico1,340 1,497 1,361 90.90 de
Hbitat atendidos en el ao de
Polgonos
Trimestral Estratgico-
Eficacia-
hogares Porcentaje +
EficaciaBianual
56.76
56.76
57.50
101.30
polgonos intervenidos
satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la la colonia + Porcentaje de
hogares
pavimentacin de las calles de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia hogares satisfechos con el alumbrado pblico de su + Porcentaje de
560
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social colonia) / 5 Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
Hogares beneficiados con Suma de hogares beneficiados Hogar redes de servicios bsicos con redes de agua potable + (agua, drenaje o Hogares beneficiados con
Estratgico-
electricidad) construidas o redes de drenaje + hogares mejoradas beneficiados con redes de electricidad, Nmero mejoradas en el ao Hogares beneficiados de construidas o
Trimestral
Eficacia-
75,525
85,142
108,971
127.99
beneficiados en el ao
hogares Hogar
Estratgico-
Eficacia-
1,380,064
1,644,25
1,697,101
103.21
Componente
Organizacin,
capacidades individuales y comunitarias de organizacin y participacin organizacin y participacin los habitantes de los Polgonos Hbitat, social y comunitaria fortalecidas. social realizados en el ao de y comunitaria
participacin
social
y Proyectos
para
1,479
1,299
87.83
para el desarrollo social y beneficiadas con acciones de o Indicador Seleccionado. Social y Comunitario en el ao modalidad Desarrollo
personas Beneficiari
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
1,202,672
1,018,21 2
1,170,542
115.00
Nmero de obras y acciones Cantidad de obras y acciones Proyecto para hombres y mujeres la igualdad entre para desarrollo de capacidades prevencin y atencin de la individuales y comunitarias, violencia, promocin de la
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
5,233
6,982
8,824
126.38
561
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social equidad de gnero y atencin en el ao Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
para
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
48
40
45
112.50
Capacidades para la planeacin y gestin Observatorios del desarrollo social y urbano de los Locales gobiernos locales, fortalecidas fortalecidos
instalados
Urbanos Nmero
Eficacia-
de planes, programas y o actualizacin de planes, urbano, el ordenamiento desarrollo la pobreza urbana urbano, la
estudios para el desarrollo programas y estudios para el territorial y la superacin de ordenamiento territorial y la superacin urbana en el ao de de
Trimestral
el
Infraestructura, equipamiento y cuidado Proyectos apoyados para la Nmero del entorno urbano, mejorados. riesgos de desastre
proyectos Proyecto
EficienciaTrimestral
562
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social en el ao Metros pavimentacin, construccin financiados cuadrados de Nmero de metros cuadrados Metro y construccin y mejoramiento ao de pavimentacin, cuadrado EstratgicoEficacia5,172,652 5,013,06 8 4,828,353 96.30 Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
Trimestral
saneamiento
con
de
urbano en el ao de Nmero de
del
EficienciaTrimestral
Gestin-
44
55
41
74.55
apoyados
proyectos del
entorno
Estratgico-
EficienciaTrimestral
82
86
68
79.07
apoyados en el ao
Comunitario
de Centro
Estratgico-
Trimestral EstratgicoEficacia-
Eficacia-
401
413
400
96.90
Metros lineales de redes de Nmero de metros lineales de Metro agua potable, drenaje y redes de agua potable, drenaje lineal electricidad financiados Indicador Seleccionado. Actividad Promocin del Desarrollo Urbano apoyados del con y electricidad financiados en el ao
770,579
771,958
694,202
89.90
municipios Porcentaje
Proteccin, conservacin y revitalizacin Recursos federales y locales Suma de recursos federales y Pesos de Centros Histricos inscritos en la lista ejercidos, destinados a la locales destinados a
Economa-
Gestin-
104,764,436
99,775,6
53
102,521,51
102.75
563
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat del Patrimonio Mundial de la UNESCO 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Trimestral Enfoques transversales
proteccin, conservacin y proteccin , conservacin y revitalizacin Centros Histricos inscritos Histricos inscritos en la lista mundial de la UNESCO UNESCO ejercidos en el ao apoyados para de de los revitalizacin de los Centros
en la lista del patrimonio del patrimonio mundial de la Promocin del Desarrollo social y Porcentaje Hbitat proyectos de Polgonos Nmero con Hbitat la proyectos y social Polgonos Porcentaje con la Gestin92.44 95.19 95.66 99.50
Comunitario
apoyados para
EficienciaTrimestral
individuales y comunitarias
capacidades capacidades
social
comunitarias/ x 100
Polgonos Hbitat atendidos) de Polgonos Porcentaje con Gestin93.06 87.71 85.97 98.01
apoyados
de
infraestructura,
de proyectos de infraestructura,
apoyados
EficienciaTrimestral
564
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana 3,478.75 3,451.89 99.23 Enfoques transversales
PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
ndice de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polgonos intervenidos.
seleccionados para recibir el tratamiento. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/ProgramaHbitat Efecto: Con este indicador, el Gobierno Federal a travs de Hbitat, contribuye a dotar de infraestructura pavimentadas, con alumbrado pblico, guarniciones y banquetas. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas predios de estas zonas. Otros motivos: ndice de disponibilidad de servicios bsicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polgonos Hbitat identificados
Causa: La evaluacin de impacto demostr que Hbitat aument significativamente el acceso de los beneficiarios a calles pavimentadas, con alumbrado pblico, guarniciones y banquetas, en los polgonos
social bsica a la poblacin objetivo del Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat. Con las acciones realizadas, se aumento significativamente el acceso de los beneficiarios a calles marginadas, al mejorar el entorno urbano de dichos asentamientos. La inversin del Programa en infraestructura bsica en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor inmobiliario de los
marginadas identificadas", el cual tuvo un incremento del 2.97 por ciento respecto de la meta planteada. Los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras a la SEDESOL, considerando que los subsidios federales son complementados con recursos financieros aportados por los gobiernos locales y que los municipios son los principales ejecutores de las obras y acciones financiadas por este Programa. Los proyectos son elaborados con base en las demandas comunitarias y las prioridades de los municipios, para este periodo los gobiernos locales presentaron a la SEDESOL mas propuestas para la construccin, mejores servicios bsicos (agua potable, drenaje y electricidad) a la poblacin asentada en los Polgonos Hbitat, ubicados en ciudades de al menos 15 mil habitantes. Con las obras realizadas mediante este
Causa: La Secretara de Desarrollo Social, a travs del Programa Hbitat, estableci el indicador sectorial 2007-2012 "ndice de disponibilidad de servicios bsicos en los hogares de las zonas urbano-
ampliacin o mejoramiento de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad que lo programado Efecto: Con este indicador el Gobierno Federal a travs de Hbitat, cumple con dotar de ms y indicador, se apoy la construccin, ampliacin o mejoramiento de redes de agua potable, drenaje y electricidad, facilitando el acceso a estos servicios, a la poblacin objetivo del Programa, que son los hogares entorno urbano de dichos asentamientos. La inversin del Programa en infraestructura bsica en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor inmobiliario de los predios de estas zonas Otros motivos: ndice de capital social en polgonos intervenidos
asentados en los Polgonos Hbitat. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas, al mejorar el
que el programa tenga un efecto estadstico significativo sobre el comportamiento del capital social.
Causa: La evaluacin de impacto demostr que Hbitat impacta positivamente en la confianza que prevalece entre los vecinos en los polgonos de intervencin. No obstante, esta incidencia es insuficiente para http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/ProgramaHbitat Efecto: Los resultados de la evaluacin de
impacto indican que Hbitat slo tuvo efectos significativos sobre una de las 14 variables que se definieron para la construccin del ndice de capital social en los polgonos seleccionados para recibir el
programa tuviera un efecto estadstico significativo sobre el comportamiento del capital social en los polgonos de tratamiento. Estos resultados pudieron ser inhibidos por el corto periodo de observacin, la crisis de inseguridad pblica que azota al pas y el desempleo.
tratamiento. El estudio muestra que slo el grado de confianza entre los vecinos se incrementa de forma significativa gracias a la intervencin de este programa, pero esta incidencia fue insuficiente para que el * Nota: los valores del ndice de Capital Social (ICS) para 2009 reestimados por el evaluador en 2012 son distintos a los que se haban calculado
originalmente, debido a que se modificaron las variables ms influyentes y que resultaron estables para ambos aos. Considerando los inconvenientes que presenta el ICS de ponderacin variable para ser
comparado en el tiempo, el evaluador recomend utilizar el ICS de ponderacin fija, el cual tiene una correlacin superior al 60% con el ndice de ponderacin variable en ambos aos. Con la meta replanteada
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
de 0.398 puntos, el avance sera de 92.46% de la meta. Otros motivos: Manzanas atendidas con obras por los gobiernos locales. Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
demanda de los municipios para la introduccin o mejoramiento de este tipo de servicios; es decir, los gobiernos locales presentaron a la SEDESOL propuestas para la construccin, ampliacin o mejoramiento de redes de agua potable, drenaje y electricidad en un nmero menor que lo programado. Federal a travs de Hbitat, cumple con dotar de ms y mejores servicios bsicos (agua potable, drenaje y electricidad) a la poblacin asentada en los Polgonos Hbitat, ubicados en ciudades de al menos 15 mil habitantes. Con las obras realizadas mediante este indicador, se apoy la construccin, ampliacin o mejoramiento de redes de agua potable, drenaje y electricidad, facilitando el acceso a estos servicios, a la habitantes de zonas urbanas marginadas, al mejorar el entorno urbano de dichos asentamientos. La inversin del Programa en infraestructura bsica en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor inmobiliario de los predios de estas zonas. Otros motivos: Grado de satisfaccin con condiciones sociales en polgonos intervenidos El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Con este indicador de propsito, el Gobierno
La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, se present una menor
poblacin objetivo del Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los
incidir, especialmente en lo relativo al aumento de la inseguridad pblica en el pas. satisfaccin con las relaciones sociales. Otros motivos: Polgonos Hbitat atendidos
Causa: Los resultados de la evaluacin de impacto indican que el resultado del ndice de satisfaccin con las condiciones sociales, han sido afectado por factores en los que el programa no tiene capacidad de
impactos en la satisfaccin con las condiciones social del barrio es positivo, los efectos observados en este indicador no tienen significancia estadstica, es decir, no se mostraron avances significativos en la
objetivo del Programa. La meta original se calcul en diciembre del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, al final del ejercicio, se (90.92 de la meta modificada). Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Entre octubre y diciembre se cancelaron proyectos previamente autorizados que afectaron la cantidad de concluiran antes de terminar el ejercicio fiscal, como lo seala el numeral 3.3.3 de las Reglas de Operacin del programa. polgonos en los que se desarrollaran. Lo anterior debido a que ejecutores desistieron de apoyos federales por no contar con la contraparte local y por obras sin iniciar o con avances insuficientes que no se El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: La
Causa: La Secretara de Desarrollo Social, a travs del Programa Hbitat, estableci para 2012 el indicador estratgico Polgonos Hbitat atendidos, a fin de continuar atendiendo con eficacia a la poblacin
atendi un total de 1,361 Polgonos Hbitat, constituidos por zonas urbanas marginadas en las que se presenta mayor concentracin de hogares en situacin de pobreza, lo que represento un 101.57 por ciento
poblacin objetivo de Hbitat est constituida por los integrantes de los hogares asentados en los Polgonos Hbitat, los cuales son zonas urbanas marginadas con alta concentracin de hogares en situacin de urbanas marginadas. Con la ejecucin de obras y acciones financiadas con recursos de este Programa, se benefici a los integrantes de 1.6 millones de hogares de 258 ciudades de todo el pas, ubicadas en 340 municipios y delegaciones polticas del Distrito Federal. Con los recursos de este programa, se promueve el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias y el mejoramiento del entorno urbano en los
pobreza ubicados en ciudades con al menos quince mil habitantes. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
Polgonos Hbitat. La inversin del Programa en infraestructura bsica y complementaria en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor inmobiliario de los predios de estas zonas. Otros motivos: Grado de satisfaccin con condiciones fsicas del entorno urbano en polgonos intervenidos
seleccionados para recibir el tratamiento, lo anterior deriv a que los habitantes de los polgonos de tratamiento se encentrarn ms satisfechos con el entorno urbano que los rodea. Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat. Respecto al grupo de indicadores relacionados con la satisfaccin que los residentes de los polgonos perciben sobre la infraestructura fsica
Causa: La evaluacin de impacto demostr que Hbitat aument significativamente el acceso de los beneficiarios a calles pavimentadas, con alumbrado pblico, guarniciones y banquetas, en los polgonos
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/ProgramaHbitat Efecto: Con este indicador, el Gobierno Federal a travs de Hbitat, contribuye a dotar de infraestructura social bsica a la poblacin objetivo del en sus respectivos barrios, los resultados ratifican la existencia de efectos positivos del programa, con incrementos significativos en la satisfaccin de las poblaciones beneficiarias con la infraestructura fsica de de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas, al mejorar el entorno urbano de dichos asentamientos. Otros motivos: Hogares beneficiados con redes de servicios bsicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas por los gobiernos locales.
sus colonias. El mayor impacto en la satisfaccin se muestra en los indicadores de pavimentacin de calle, baquetas y guarniciones, y alumbrado pblico. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
a travs de Hbitat, cumple con dotar de ms y mejores servicios bsicos (agua potable, drenaje y electricidad) a la poblacin asentada en los Polgonos Hbitat, ubicados en ciudades de al menos 15 mil
drenaje, y por el desarrollo de este tipo de proyectos en zonas con mayor densidad de poblacin. El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Con este indicador, el Gobierno Federal
El resultado del indicador se rebas en 27.99%, este resultado se explica por los apoyos en obras de pavimentacin que incluyeron conceptos para ampliacin de redes de agua y
habitantes. Con las obras realizadas mediante este indicador, se apoy la construccin, ampliacin o mejoramiento de redes de agua potable, drenaje y electricidad, facilitando el acceso a estos servicios, a la poblacin objetivo del Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas, al mejorar el entorno urbano de dichos asentamientos. La inversin del Programa en infraestructura bsica en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en Hogares beneficiados
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
indicador se rebas en 3.21% debido a que se desarrollaron proyectos en zonas con mayor densidad de poblacin. Efecto: La poblacin objetivo de Hbitat est constituida por los integrantes de los hogares
La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, el resultado del
asentados en los Polgonos Hbitat, los cuales son zonas urbanas marginadas con alta concentracin de hogares en situacin de pobreza ubicados en ciudades con al menos quince mil habitantes. Lo anterior, este Programa, se benefici a los integrantes de 1.6 millones de hogares de 258 ciudades de todo el pas, ubicadas en 340 municipios y delegaciones polticas del Distrito Federal. Con los recursos de este
deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. Con la ejecucin de obras y acciones financiadas con recursos de programa, se promueve el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias y el mejoramiento del entorno urbano en los Polgonos Hbitat. La inversin del Programa en infraestructura bsica y complementaria en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor inmobiliario de los predios de estas zonas. Otros motivos: Proyectos para la organizacin y participacin social y comunitaria
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que
comunitario, sin embargo, cabe sealar que los ejecutores solicitaron apoyos para otras lneas de accin de la modalidad, tales como: desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevencin de la violencia, mdulos interactivos de comunicacin y para la promocin de programas sociales, con los que se alcanz la meta de beneficiarios de la modalidad. Otros motivos: Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario
la esperadas. El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: El resultado de este indicador refleja una disminucin del apoyo a esta lnea de accin de la modalidad de desarrollo social y
mediante el incremento de las personas apoyadas con acciones de desarrollo social. Los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras a la SEDESOL, considerando que los subsidios federales son
Causa: El Programa Hbitat, estableci para 2012 el indicador estratgico Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario, a fin de atender con eficacia a la poblacin objetivo del Programa,
complementados con recursos financieros aportados por los gobiernos locales y que los municipios son los principales ejecutores de las obras y acciones financiadas por este Programa. Los proyectos son elaborados con base en las demandas comunitarias. La meta original se calcul en diciembre del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo al final del ejercicio, se observ un porcentaje de cumplimiento de 97.3 por ciento (115 de la meta modificada), lo que represent 1, 170,542 beneficiarios. El avance se calcul con el precierre al
1ro de marzo del 2013. Efecto: Con este indicador de componente, se logr una atencin ms integral a la poblacin objetivo del Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat, y particularmente a las personas que se beneficiaron con las acciones para el desarrollo social y comunitario instrumentadas por Hbitat. Se beneficiaron 1,170,542 personas con la imparticin de cursos, talleres y campaas para desarrollar sus capacidades y habilidades, en diversas materias que contribuyen al desarrollo individual y comunitario, as como para el mejoramiento de la salud, la prevencin de la violencia, la de zonas urbanas marginadas. Otros motivos: promocin de la equidad de gnero, y la organizacin y participacin comunitaria. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes Nmero de obras y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres por los gobiernos locales.
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
proyecto fue menor con relacin al registrado en el ejercicio fiscal 2011, adems de que la meta se calcul tomando en consideracin el presupuesto etiquetado en el Anexo 10 del PEF (528.6 millones) pero se ejerci 9.73% adicional. El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Hbitat contribuye a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
indicador se rebas en un 26.38 por ciento, esto se debe principalmente a que las autoridades locales presentaron ms proyectos para esta lnea de accin que las estimadas, debido a que el costo promedio por
La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, el resultado del
zonas urbanas marginadas. Hbitat destin recursos federales por 580 millones de pesos para la ejecucin de 8,824 proyectos dentro de los cuales se apoyaron obras y acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevencin y atencin de la violencia, promocin de la equidad de gnero y atencin a adultas y adultos mayores. Otros motivos: Proyectos para la proteccin, conservacin o revitalizacin de los Centros Histricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
por los gobiernos locales. Se recibieron de los gobiernos locales mas propuestas que las esperadas para el apoyo a proyectos para la proteccin, conservacin o revitalizacin de los Centros Histricos inscritos
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
568
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, especialmente en el estado de Guanajuato. El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Debido al bajo costo en promedio por Patrimonio Mundial de la UNESCO. Otros motivos:
proyecto, principalmente en el estado de Guanajuato las autoridades locales pudieron presentar mas propuestas para la proteccin, conservacin o revitalizacin de los Centros Histricos inscritos en la lista del Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos
por los gobiernos locales. La instalacin o el fortalecimiento de los Observatorios Urbanos Locales, no son obligatorios y es decisin de los Ejecutores impulsarlos. La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, se recibieron de los gobiernos locales menos propuestas que las esperadas. calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. recursos de Hbitat no se logr el propsito de incentivar la operacin de este tipo de instancias de planeacin. Otros motivos: Efecto: Hbitat contribuye a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. El avance se Con
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
Proyectos apoyados para la elaboracin o actualizacin de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superacin de la pobreza urbana
por los gobiernos locales. La elaboracin o actualizacin de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superacin de la pobreza urbana, no son obligatorios y es de los gobiernos locales menos propuestas que las esperadas.
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
decisin de los Ejecutores impulsarlos. La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, se recibieron calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. Con recursos de Hbitat no se logr el propsito de incentivar el desarrollo de estos tipos de instrumentos de planeacin. Otros motivos:
El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Hbitat contribuye a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la
por los gobiernos locales. La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, se present una menor desastre en polgonos hbitat en un nmero menor que lo programado. motivos:
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
demanda de los municipios para la introduccin o mejoramiento de este tipo de servicios; es decir, los gobiernos locales presentaron a la SEDESOL propuestas para la prevencin y mitigacin de riesgos de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. Se atendieron menos necesidades de obras para la prevencin y mitigacin de riesgos de desastre en polgonos hbitat Otros Metros cuadrados de pavimentacin, construccin y mejoramiento de vialidades financiados El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Hbitat contribuye a la superacin de la pobreza y al
de atender con eficacia a la poblacin objetivo del Programa, mediante el mejoramiento de las condiciones fsicas de las zonas urbanas marginadas. La meta original se calcul en diciembre del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, se apoy la pavimentacin, construccin y mejoramiento de vialidades por un total de 4,828,353 metros cuadrados, lo que signific un avance en el cumplimiento del 93.3 por ciento (96.3 por ciento de la meta modificada). Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Los proyectos son
Causa: La Secretara de Desarrollo Social, a travs del Programa Hbitat, estableci para 2011 el indicador estratgico Metros cuadrados de pavimentacin, construccin y mejoramiento de vialidades, a fin
propuestos por las instancias ejecutoras a la SEDESOL, considerando que los subsidios federales son complementados con recursos financieros aportados por los gobiernos locales y que los municipios son los principales ejecutores de las obras y acciones financiadas por este Programa. Los proyectos son elaborados con base en las demandas comunitarias. Se present una menor demanda de los municipios para la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
pavimentacin, construccin y mejoramiento de vialidades; es decir, los gobiernos locales presentaron a la SEDESOL propuestas para la construccin, ampliacin o mejoramiento de metros lineales de metros cuadrados de pavimentacin, construccin y mejoramiento de vialidades en un nmero menor que lo programado. de componente, el Gobierno Federal a travs de Hbitat, contribuye a dotar de infraestructura social bsica a la poblacin objetivo del Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat. Con las
El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Con este indicador
acciones realizadas, se apoy la pavimentacin, construccin y mejoramiento de vialidades por un total de 4,828,353 metros cuadrados. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas, al mejorar el entorno urbano de dichos asentamientos. La inversin del Programa en infraestructura bsica en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor inmobiliario de los predios de estas zonas. Otros motivos: Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano. por los gobiernos locales.
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron de los Se atendieron menos necesidades de obras de saneamiento del entorno urbano. Otros El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Hbitat contribuye
gobiernos locales menos propuestas que las esperadas para el apoyo a proyectos de saneamiento del entorno urbano. motivos:
a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano por los gobiernos locales.
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
gobiernos locales menos propuestas que las esperadas para el apoyo a proyectos de saneamiento del entorno urbano. motivos:
La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron de los Se atendieron menos necesidades de obras de saneamiento del entorno urbano. Otros
a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. Centros de Desarrollo Comunitario apoyados
El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Hbitat contribuye
original se calcul en Diciembre del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, al final de ejercicio, se apoyaron 400 Centros de
Causa: El Programa Hbitat, estableci para 2012 el indicador estratgico Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el ao, a fin de atender con eficacia a la poblacin objetivo del Programa. La meta
Desarrollo Comunitario (CDC), lo cual signific un porcentaje de cumplimiento de la meta original establecida en 99.8 por ciento (96.9 por ciento de la meta modificada). Este comportamiento se explica
principalmente por lo siguiente: Los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras a la SEDESOL, considerando que los subsidios federales son complementados con recursos financieros aportados por una menor demanda de los municipios para la construccin, mejoramiento y equipamiento de Centos de Desarrollo Comunitario que lo programado. El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo
los gobiernos locales y que los municipios son los principales ejecutores de las obras y acciones financiadas por este Programa. Los proyectos son elaborados con base en las demandas comunitarias. Se present del 2013. Efecto: Con este indicador de componente, se apoy la construccin, mejoramiento y equipamiento de 400 CDC en beneficio de la poblacin atendida por el Programa que acude a estos inmuebles,
dotndolos de ms espacios adecuados para la realizacin de acciones orientadas a la formacin y fortalecimiento del capital social, mediante el desarrollo de sus capacidades individuales y comunitarias, as
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
como para tener acceso a diversos servicios sociales. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas,
al fortalecer y mejorar la organizacin y participacin social, as como el entorno urbano de dichos asentamientos. Se benefici a la poblacin objetivo del Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat, con la ejecucin de obras y acciones en CDC, que se constituyen en puntos de reunin para participar en cursos, talleres y otras actividades enfocadas en la promocin de su desarrollo fomenta la identidad colectiva y se facilita la prestacin de servicios sociales. Otros motivos: Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados individual y comunitario. Los CDC son inmuebles donde se impulsan acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Polgonos Hbitat, se promueve el desarrollo individual y comunitario, se
eficacia a la poblacin objetivo del Programa, avanzando en el cumplimiento del indicador sectorial de incrementar el ndice de disponibilidad de servicios bsicos en los hogares de las zonas urbano-marginadas identificadas. La meta original se calcul en diciembre del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta modificada se estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo, al final de ejercicio, se apoy la
Causa: La Secretara de Desarrollo Social, a travs del Programa Hbitat, estableci para 2011 el indicador estratgico Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad, a fin de atender con
programada (89.9 por ciento de la meta modificada). Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras a la SEDESOL, considerando Programa. Los proyectos son elaborados con base en las demandas comunitarias. Se present una menor demanda de los municipios para la introduccin o mejoramiento de este tipo de servicios; es decir, los programado. El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Con este indicador de componente, el Gobierno Federal a travs de Hbitat, cumple con dotar de ms y mejores que los subsidios federales son complementados con recursos financieros aportados por los gobiernos locales y que los municipios son los principales ejecutores de las obras y acciones financiadas por este gobiernos locales presentaron a la SEDESOL propuestas para la construccin, ampliacin o mejoramiento de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad en un nmero menor que lo
introduccin o mejoramiento de 694,202 metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad, lo que signific un avance en el cumplimiento del 90.1 por ciento respecto a la meta original
servicios bsicos (agua potable, drenaje y electricidad) a la poblacin asentada en los Polgonos Hbitat, ubicados en ciudades de al menos 15 mil habitantes. Con las obras realizadas mediante este indicador, se apoy la construccin, ampliacin o mejoramiento de 694,202 metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad, facilitando el acceso a estos servicios, a la poblacin objetivo del Programa, que al mejorar el entorno urbano de dichos asentamientos. La inversin del Programa en infraestructura bsica en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor inmobiliario de los predios de Otros motivos: son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas, estas zonas.
Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeacin y gestin del desarrollo social y urbano por los gobiernos locales.
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Hbitat contribuye a la No se logr el propsito de incentivar el desarrollo de estos tipos de instrumentos de
estim considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas. planeacin en los municipios apoyados por el programa. Otros motivos:
Estos tipos de proyectos no son obligatorios, ejecutarlos es facultad de las autoridades locales. La meta original se calcul en agosto del 2011. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se
superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas.
Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la proteccin, conservacin y revitalizacin de los Centros Histricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO
setenta por ciento del costo del proyecto y las aportaciones locales seran de al menos el treinta por ciento del costo. El recurso ejercido para esta lnea de accin se elev debido a que el recurso local fue de
Causa: En Reglas de Operacin 2012 se estableci que las aportaciones federales para las ciudades con sitios y centros histricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, seran de hasta el
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S048 Programa Hbitat 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 313-Unidad de Programas de Atencin de la Pobreza Urbana Enfoques transversales
40.45% y no del 30% como se consideraba originalmente, en particular el proyecto apoyado en Puebla tuvo un costo total de $17,479,471 de los cuales $6,984,296 fueron recursos federales y $10,495175 recursos locales. Patrimonio Mundial de la UNESCO por parete de las autoridades locales. Otros motivos: El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Aument la inversin para el mejoramiento de los sitios y centros histricos de las ciudades inscritoa en la Lista del
Porcentaje de Polgonos Hbitat apoyados con proyectos para la Organizacin y participacin social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias por los gobiernos locales. proyectos.
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados
individuales y comunitarias, de 1,497 polgonos que seran beneficiados por el programa. Sin embargo, se tuvo una disminucin en el denominador a 1,361 y se alcanzaron 1,302 Polgonos con este tipo de
La meta original se calcul en agosto del 2011 y bajo el supuesto de apoyar 1,425 Polgonos con proyectos para la Organizacin y participacin social y el desarrollo de capacidades
desarrollaran. Lo anterior debido a que ejecutores desistieron de apoyos federales por no contar con la contraparte local y por obras sin iniciar o con avances insuficientes que no se concluiran antes de terminar el ejercicio fiscal, como lo seala el numeral 3.3.3 de las Reglas de Operacin del programa. poblacin objetivo del Programa, que son los hogares asentados en los Polgonos Hbitat, y particularmente a las personas que se beneficiaron con las acciones para el desarrollo social y comunitario instrumentadas por Hbitat. Se beneficiaron 1,170,542 personas con la imparticin de cursos, talleres y campaas para desarrollar sus capacidades y habilidades, en diversas materias que contribuyen al deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. Otros motivos: Porcentaje de Polgonos Hbitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano por los gobiernos locales. desarrollo individual y comunitario, as como para el mejoramiento de la salud, la prevencin de la violencia, la promocin de la equidad de gnero, y la organizacin y participacin comunitaria. Lo anterior, El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: Se logr una atencin ms integral a la
Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Entre octubre y diciembre se cancelaron proyectos previamente autorizados que afectaron la cantidad de polgonos en los que se
Causa: Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios, y los subsidios federales son complementados con recursos aportados La meta original se calcul en agosto del 2011 y bajo el supuesto de apoyar 1,313 Polgonos con proyectos de infraestructura, equipamiento y preservacin del entorno urbano de
1,497 polgonos que seran beneficiados por el programa. Sin embargo se tuvo una disminucin en el denominador a 1,361 y se alcanzaron 1,170 Polgonos con este tipo de proyectos. Este comportamiento se
explica principalmente por lo siguiente: Entre octubre y diciembre se cancelaron proyectos previamente autorizados que afectaron la cantidad de polgonos en los que se desarrollaran. Lo anterior debido a que numeral 3.3.3 de las Reglas de Operacin del programa. El avance se calcul con el precierre al 1ro de marzo del 2013. Efecto: La poblacin objetivo de Hbitat est constituida por los integrantes de los hogares asentados en los Polgonos Hbitat, los cuales son zonas urbanas marginadas con alta concentracin de hogares en situacin de pobreza ubicados en ciudades con al menos quince mil habitantes. Lo anterior, deriv en una contribucin a la superacin de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas. Con los recursos de este programa, se promovio el inmobiliario de los predios de estas zonas. Otros motivos:
ejecutores desistieron de apoyos federales por no contar con la contraparte local y por obras sin iniciar o con avances insuficientes que no se concluiran antes de terminar el ejercicio fiscal, como lo seala el
mejoramiento del entorno urbano en los Polgonos Hbitat. La inversin del Programa en infraestructura bsica y complementaria en los Polgonos Hbitat, ha resultado en un incremento en el valor
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 20 Ramo Desarrollo Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Diconsa, S.A. de C.V. Contribuir al bienestar e igualdad de localidades abasto con poblacin Unidad responsable VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Desarrollar las capacidades bsicas de las Objetivo personas en condicin de pobreza
Reducir significativamente el nmero de mexicanos en Objetivo condiciones de pobreza con polticas pblicas que superen puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. un enfoque asistencialista, de modo que las personas
oportunidades de los habitantes de las situacin de pobreza, a travs del complementarios de manera eficiente, con la participacin de la sociedad. de bienes bsicos y en
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 6-Proteccin Social Subfuncin 8-Otros Grupos Vulnerables RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 13.90 Modifica da 13.90 al periodo AVANCE Avance % Modificada 85.70 anual vs Actividad Institucional 12-Oferta de productos bsicos a precios competitivos
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a mejorar la nutricin como Prevalencia de desnutricin (Nmero de nios menores Porcentaje una capacidad bsica de la poblacin que en nios (baja talla para la de habita en localidades rurales, mediante el edad) en el medio rural abasto de alimentos desnutricin en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / cinco aos con
Estratgico-
EficaciaSexenal
16.22
573
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 20 Ramo Desarrollo Social Total de nios menores de Unidad responsable VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Enfoques transversales
considerados en la encuesta) x Localidades rurales de alta y muy alta Porcentaje de mejora en la ((Porcentaje de productos de Porcentaje marginacin, son abastecidas de productos disponibilidad de productos la canasta bsica Diconsa que forma econmica, eficiente y oportuna en las localidades a partir de que encuentran disponibles en Diconsa bsicos y complementarios de calidad en de la canasta bsica Diconsa los beneficiarios manifiestan la instalacin de la tienda la tienda Diconsa / porcentaje de productos de la canasta bsica beneficiarios Diconsa que los Estratgico40.86 38.50 41.03 106.60
EficaciaAnual
disponer en la localidad antes - 1) x 100 Margen de ahorro en la ((Precio canasta bsica Diconsa Indicador Seleccionado.
manifestaron
canasta bsica en el mercado local / Precio promedio de la canasta Diconsa )-1) x 100 bsica en tiendas
Semestral
Eficacia-
Porcentaje de cobertura del (Localidades Programa objetivo. Componente Tiendas oportunamente abastecidas con Nmero calidad en
objetivo
con Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
53.70
52.50
53.07
101.10
productos bsicos y complementarios de objetivo con tienda Diconsa objetivo atendidas con al Indicador Seleccionado. menos una tienda Diconsa
de
localidades Nmero
localidades Localidad
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
10,822
13,295
13,436
101.10
574
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Estratgico90.00 92.00 91.05 99.00 Enfoques transversales
Porcentaje de oportunidad (Nmero de surtimientos a Porcentaje en el surtimiento a tiendas tiendas realizados en su da / por parte de los almacenes Nmero rurales 100 de realizados por las tiendas) x de pedidos
Semestral
Eficacia-
Nmero
Estratgico-
Eficacia-
21,624
22,207
22,983
103.50
Porcentaje de compras de (Importe de las compras de Porcentaje Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100 Actividad Difusin y promocin del Programa para Porcentaje la apertura de tiendas abiertas respecto de a las en de localidades objetivo
Trimestral
Gestin-
solicitadas en localidades Nmero total de solicitudes objetivo objetivo) x 100 en tiendas en localidades
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
cumplimiento capacitacin
de (Nmero de miembros de los Porcentaje los Consejos Comunitarios de Abasto tipo y encargados la Comits Rurales de Abasto, de
GestinTrimestral Eficacia-
56.03
55.00
81.30
147.80
de
tienda que recibieron algn Nmero total de miembros de la red social ) x 100 de capacitacin
Promocin de la participacin comunitaria Porcentaje de tiendas con (Nmero de tiendas donde se Porcentaje promocin participacin comunitaria de la promovi comunitaria correspondientes al trimestre/ Nmero total de la asamblea
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
70.67
70.70
575
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 20 Ramo Desarrollo Social tiendas ) x 100 Porcentaje cargo de mujeres Oferta de servicios adicionales al abasto de tienda a (Nmero de encargados de Porcentaje tienda mujeres / Nmero total de encargados) x 100 de tiendas GestinTrimestral GestinEficaciaEficacia54.50 54.00 54.90 101.70 Unidad responsable VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Enfoques transversales
que Porcentaje /
92.00
93.50
90.90
97.20
Trimestral
Porcentaje
supervisadas
de
tiendas (Nmero
tiendas Porcentaje
GestinTrimestral GestinEficaciaGestinEficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
Venta de productos
Nmero de tiendas de
tiendas/ Pesos
354,803.60
390,363. 80
351,357.70
90.00
Promedio
de
costo
de Gastos
distribucin
109,714. 70
105,474.30
104.00
Porcentaje de eficacia en el (Volumen surtido por los Porcentaje surtimiento de las tiendas alamcenes rurales a las tiendas por el almacn rural / Volumen solicitado por las tiendas rurales) X 100 Adquisicin de bienes para comercializar Porcentaje cumplimiento en de (Compras a los almacenes / Porcentaje
95.04
93.00
90.03
96.80
compras programadas
realizadas
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
87.57
87.50
576
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 20 Ramo Desarrollo Social PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Prevalencia de desnutricin en nios (baja talla para la edad) en el medio rural Causa: Los padres no transmitieron a sus hijos hbitos alimenticios que favorecen una mejor nutricin. El resultado del indicador no es representativo de la poblacin que atiende el Programa de Abasto Rural. 1,796.00 1,801.00 Ejercido Millones de pesos 1,801.00 1,801.00 Avance % Anual 100.28 100.00 Unidad responsable VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Enfoques transversales
El Programa no tiene como objetivo la superacin de la pobreza, sino el abasto de productos bsicos y complementarios en localidades rurales. La reduccin de la prevalencia de desnutricin crnica infantil no es atribuibles nicamente al Programa de Abasto Rural Efecto: Otros motivos: Porcentaje de mejora en la disponibilidad de productos de la canasta bsica Diconsa en las localidades a partir de la instalacin de la tienda Diconsa abastecidas de manera oportuna y eficaz de los productos bsicos y complementarios. Efecto: Otros motivos: Margen de ahorro en la canasta bsica Diconsa tiendas privadas Efecto: Otros motivos:
Causa: Las gestiones realizadas por el programa para la adquisicin de bienes para comercializar y la distribucin de los mismos, permiti que las localidades con tienda Diconsa de reciente apertura, estuvieran
Causa: La comercializacin de productos marca propia SEDESOL-DICONSA gener ahorros sustanciales, dado que tienen precios menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las
Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo. Nmero de localidades objetivo con tienda Diconsa
Causa: Los habitantes de las localidades con problemas de abasto local suficiente y adecuado se organizaron y solicitaron su incorporacin al programa. Efecto: Otros motivos: Causa: La difusin y promocin del Programa de Abasto Rural para la apertura de tiendas, propicio que los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginacin de entre 200 y 2500 habitantes en donde
hay un problema de abasto suficiente y adecuado de alimentos, solicitan la instalacin de una tienda Diconsa. Asimismo, la supervisin de la operacin de la tienda, la promocin de la participacin social y la capacitacin de la red social del Programa (Comits Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y Encargados de tienda) permiti que las tiendas se mantuvieran en operacin. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales
Causa: Las condiciones de acceso a las localidades con tienda Diconsa no fueron las adecuadas para la entrega de pedidos de productos bsicos y complementarios. Efecto: Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Enfoques transversales
solicitan la instalacin de una tienda Diconsa. Asimismo, la supervisin de la operacin de la tienda, la promocin de la participacin social y la capacitacin de la red social del Programa (Comits Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y Encargados de tienda) permiti que las tiendas se mantuvieran en operacin. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de compras de productos enriquecidos compra total. Efecto: Otros motivos:
Causa: La difusin y promocin del Programa de Abasto Rural para la apertura de tiendas, propicio que los habitantes de las localidades en donde hay un problema de abasto suficiente y adecuado de alimentos
Causa: La actualizacin de la base de datos del catlogo de producto y conforme al contenido de la tabla nutricional de los productos que fueron enriquecidos, estos aumentaron en cantidad e importe de la
Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades objetivo Causa: Se cumpli al 100% la meta. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de cumplimiento en la capacitacin de los miembros de la red social Porcentaje de tiendas con promocin de la participacin comunitaria
Causa: La disposicin del encargado de la tienda Diconsa y de los miembros de los comits rurales de abasto en capacitarse permiti un mayor avance en el resultado del indicado. Efecto: Otros motivos:
promocionaran por lo menos las 4 asambleas al ao. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de tienda a cargo de mujeres
Causa: El avance del indicador es bajo, debido a que en los meses de abril, mayo y junio no se promovieron asambleas comunitarias por el blindaje electoral. Lo que no permito que algunas de las tiendas no
Causa: Existe disposicin de las mujeres para ser las encargadas de las tiendas Diconsa. Efecto: Otros motivos: Causa: El crecimiento significativo de nuevas tiendas (denominador), muchas de las cuales no cuentan con los servicios adicionales al abasto, gener que el resultado del indicador no alcance la meta. No
obstante, en trminos absolutos, 22,824 tiendas son unidades de servicio a la comunidad, lo que supera la meta establecida en el periodo de 22,726 tiendas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de tiendas supervisadas Promedio de venta por tienda Causa: Se alcanz la meta en un 100% Efecto: Otros motivos:
embargo estas nuevas tiendas no presentan ventas durante todo el ejercicio fiscal, lo que significa que la meta se cumpla en un 99% de lo programado. Efecto: Otros motivos: Promedio de costo de distribucin por tienda
Causa: No se alcanz la meta debido al crecimiento considerable del nmero de nuevas tiendas durante el primer trimestre (denominador), permiti que la infraestructura comercial se incrementara, sin
vehicular para el abasto y la distribucin entre los almacenes y las tiendas generaron ahorros en mantenimiento. Efecto: Otros motivos:
Causa: El ajuste de las rutas de abastecimiento y distribucin, permiti ahorros en gasto de combustibles y mantenimiento. Asimismo, la adquisicin de flota vehicular nueva y la rehabilitacin de flota
578
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VSS-Diconsa, S.A. de C.V. Enfoques transversales
presentndose errores involuntarios de captura que nos afecta en las cifras. La falta de inventario y las condiciones orogrficas, climticas y de otra ndole pudieron generar retrasos o incumplimientos en el surtido a tiendas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas
Causa: El indicador esta por debajo de la meta propuesta ya que a partir de enero del 2012, se inicio con la captura del pedido con el dispositivo electrnico HAND HELD y se esta en el periodo de ajustes
comercializados en las tiendas Diconsa. Entre las polticas contempladas se encuentra las Compras de mercanca en funcin de los inventarios y presupuesto, as como las transferencias entre almacenes de excedentes, etc. Efecto: Otros motivos:
Causa: No se alcanz la meta debido a las polticas en materia de inventarios emitidas por las Direcciones de Operaciones, Finanzas y Comercializacin a fin de reducir el sobre inventario en algunos productos
579
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares El programa de vivienda es de objetivo mejorar las condiciones de Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Mejorar la calidad de vida en las ciudades, Objetivo con nfasis en los grupos sociales en condicin de pobreza, a travs de la provisin de infraestructura social y vivienda digna, as y competitivas. como consolidar ciudades eficientes, seguras
Reducir significativamente el nmero de mexicanos en Objetivo condiciones de pobreza con polticas pblicas que superen puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. un enfoque asistencialista, de modo que las personas
pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo econmico) para adquirir, su vivienda edificar, terminar, ampliar o mejorar
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 2-Vivienda y Servicios a la Comunidad 5-Vivienda Subfuncin Actividad Institucional 5-Apoyo a la Vivienda Social
580
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 15 al periodo AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a que los hogares mexicanos en Carencia de la calidad y ic_cv ihv es igual a 1 si Otrasituacin de pobreza mejoren su calidad de espacios de la vivienda vida a travs de acciones de vivienda. icv_ techos ihv es igual a 1 o de
EstratgicoTrianual
Eficacia-
icv_hacihv es igual a 1, ic_cv en Calidad ihv es igual a 0 si icv_pisos y espacios ihv es igual a 0 e icv_techos en ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0 ndice hacinamiento promedio de de Promedio de personas por Promedio la cuarto en hogares que un EstratgicoEficaciaAnual 2 2 2 100.00 ihv es igual a 0 e icv_muros vivienda la
poblacin objetivo que fue recibieron atendida por el programa Propsito Hogares mexicanos habitantes por hogar
subsidio/Promedio de cuartos
territorio nacional en situacin de pobreza colocacin con necesidades de vivienda mejoran sus cemento
del Aportacin anual en la (Nmero de pisos de cemento Porcentaje de pisos de otorgados por el programa 2010-2012/Porcentaje de
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
2.37
2.73
100.00
581
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa condiciones habitacionales 20 Ramo Desarrollo Social aportacin al total de Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares de piso de Enfoques transversales
EstratgicoEficaciaAnual
1.60
9.43
16.53
100.02
2012/Necesidades Vivienda
hogares en pobreza nacional)* 100 Aportacin de vivienda ampliacin y mejoramiento ampliadas subsidio anual en (Nmero y de
Nueva
de
a nivel
mejoradas
viviendas Porcentaje a
Estratgico-
EficaciaAnual
11.25
40.97
93.40
100.06
Cobertura de Pisos Firmes (Nmero de viviendas dotada Porcentaje de piso firme por el Programa 2012 / Viviendas con piso de tierra 2005 )*100 Percepcin de la calidad de (Nmero las acciones de vivienda por que parte del beneficiario. de Tu Casa acumuladas 2007-
Semestral
Eficacia-
Estratgico-
satisfactoriamente la calidad
Eficacia-
N/A
70.00
86.47
0.00
Bianual
582
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social del apoyo de vivienda / Total de beneficiarios representados en la muestra.) * 100 materiales de Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
Cobertura de techos con Nmero de viviendas dotadas Porcentaje respecto a 2010 calidad de techos de lamina metlica, lamina de asbesto, Teja, Losa de 2010-2012 /Necesidades de techos 2010)*100 materiales de calidad en la concreto acumuladas vivienda
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
8.49
4.92
4.73
100.00
Cobertura de muros con Nmero de viviendas dotadas Porcentaje de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o
Estratgico-
concreto acumuladas 20102012 / Necesidades de muros en la vivienda 2010)*100 Percepcin de la mejora en (Nmero el patrimonio Familiar de
Semestral
Eficacia-
2.66
2.85
3.19
100.00
beneficiarios Porcentaje
Estratgico-
Eficacia-
N/A
66.99
86.86
0.00
Bianual
beneficiarios representados en Contribucin a la (Nmero UBVR de subsidios Porcentaje y EstratgicoN/A 8.65 9.07 100.04
EficaciaAnual
necesidades en Hacinamiento
total
de
de
583
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social 2010)*100 Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
Componente
entregados a las familias en situacin de otorgados en la modalidad otorgados en la modalidad de pobreza para la edificacin y/o adquisicin de vivienda nueva de una Unidad Bsica de Vivienda (UBV) UBV/ (Nmero total
de
subsidios Nmero
de
subsidios Porcentaje de
EstratgicoTrimestral Eficacia-
N/A
30.11
34.10
100.12
la modalidad de Unidad modalidad de UBV otorgados dirigidos a poblacin de indgenas municipios indgenas / Nmero de
EstratgicoTrimestral Eficacia-
35.00
35.00
53.41
100.05
Bsica de Vivienda (UBV) a poblacin de municipios subsidios totales entregados 100 la modalidad de
Porcentaje de subsidios en (Nmero de subsidios en la Porcentaje dirigidos a mujeres jefes de a mujeres jefes de familia / familia. Nmero de subsidios totales de UBV)*100 Hogares beneficiados con Nmero Vivienda Subsidios hogares federales para Indicador Seleccionado. en situacin entregados a los Porcentaje de o de de entregados en la modalidad de hogares Hogar UBV modalidad de UBV otorgados
Trimestral
Eficacia-
Estratgico-
Trimestral Estratgico-
Eficacia-
17,902
17,902
20,280
113.30
patrimonial
mejoramiento
subsidios (Nmero
subsidios Porcentaje y
Trimestral
Eficacia-
N/A
69.89
90.98
100.52
584
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa ampliacin de su vivienda . 20 Ramo Desarrollo Social mejoramiento/Nmero total de subsidios otorgados por el programa)*100 Porcentaje de subsidios en (Nmero subsidios en Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
mejoramiento de vivienda
la modalidad de ampliacin modalidad de ampliacin y y mejoramiento dirigidos a mejoramiento poblacin indgenas de municipios poblacin indgenas en la / de otorgados municipios de a
la Porcentaje
Estratgico-
EficienciaTrimestral
35.00
35.00
34.15
100.74
Nmero
Porcentaje de subsidios en (Nmero de subsidios en la Porcentaje la modalidad de ampliacin modalidad de ampliacin y y mejoramiento dirigidos a mejoramiento mujeres jefes de familia mujeres jefes de familia/Total de subsidios para ampliacin 100. Ampliacin y mejoramiento entregados) * Hogares beneficiados con Nmero Mejoramiento de Vivienda Indicador Seleccionado. Actividad de hogares que Hogar otorgados a
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
50.00
50.00
45.91
100.45
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
41,563
41,563
54,101
130.17
Difusin del programa realizada a nivel Porcentaje de cobertura de Nmero dos componentes instancias parte ejecutoras la
nacional. Las actividades aplican para los difusin del programa a federativas donde se ha dado de Instancia Instancias Ejecutoras en los Nmero de Entidades por a conocer el programa ante
EficienciaAnual
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
Normativa.
585
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social Federativas) * 100. Verificacin de Subsidios. Las actividades Porcentaje aplican para los dos componentes verificados de subsidios (Acciones verificadas del ao anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas Porcentaje ocupadas de viviendas (Viviendas fiscales ejercicio fiscal anterior)* 100 durante el de vivienda Porcentaje EficienciaTrimestral Gestin22.00 22.34 71.39 100.00 Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
Ocupadas Porcentaje
EficienciaTrimestral
Gestin-
57.11
57.29
51.80
100.00
viviendas
Promocin de Comits de Contralora Porcentaje de presupuesto (Presupuesto vigilado a travs Porcentaje Social. Las actividades aplican para los dos vigilado a travs de la de Comits de Contralora componentes implementacin Comits social Evaluacion del Desempeo de de Contralora ejercido)*100 de Social /Presupuesto
EficienciaSemestral
Gestin-
70.00
82.84
45.26
100.00
Instancias Ejecutoras. Las actividades Informacin aplican para los dos componentes
las Proporcin de Cdulas de (Nmero de CIS o CUIS Porcentaje socioeconmica (CIS) o informacin / Nmero de otorgar promedio (Suma el apoyo verificados con respecto a su CIS o Cuis validados para vivienda)*100. de
EficienciaTrimestral
Gestin-
91.00
91.48
100.00
100.00
CUIS verificados.
hbiles
para
la transcurridos aparicin
de
das
impresin en el SIDI y
del
entre
hbiles Promedio de la
status
EficienciaTrimestral
Gestin-
32
32
60
100.00
586
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social ministracin del recurso / Total de beneficiarios) Administracin de Subsidios entregados a Das hbiles promedio de (Suma los beneficiarios. Las actividades aplican atencin para los dos componentes bono beneficiario para obtenga que de das Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
el transcurridos
entre
hbiles Promedio la
GestinTrimestral Calidad-
67
67
14
100.00
beneficiarios) enviados por la Instancia Auxiliar a la validacin de Planes de por Instancia aplican para los dos componentes Normativa. Las actividades Trabajo Anuales. la
Envi de Planes de trabajo anuales Porcentaje de Avance en la (Nmero acciones validadas Porcentaje normativa/Nmero Instancia de
GestinTrimestral Eficacia-
80.00
100.00
100.00
100.00
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Carencia de la calidad y espacios de la vivienda Causa: Los datos para la medicin de este indicador sern publicados por el Coneval, a finales del ejercicio fiscal 2013. Efecto: Otros motivos: 1,512.40 1,907.65
ndice promedio de hacinamiento de la poblacin objetivo que fue atendida por el programa recibi el programa. Efecto: Otros motivos:
Causa: El indicador es de carcter descendente; se super la meta del indicador, ya que se atendi un mayor nmero de demanda en ampliacin y viviendas nuevas derivado de la ampliacin presupuestal qie
587
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
mayor nmero de beneficiarios (as). Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Aportacin anual en vivienda nueva a nivel nacional.
Causa: Este indicador corresponde al periodo 2010-2012; se super la meta del indicador, ya que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa, lo que permiti atender la demanda en pisos de un
original, dichas ampliaciones presupuestales se aplicarn para atender la demanda para UBV. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igular las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Aportacin anual en ampliacin y mejoramiento de vivienda
Causa: Se super la meta estipulada del indicador debido a que se recibi un mayor nmero de solicitudes en la modalidad de UBV. Adicionalmente el Programa recibio ampliaciones liquidas al presupuesto
liquidas al presupuesto original, dichas ampliaciones presupuestales se aplicarn para atender la demanda para ampliacin y mejoramiento. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Cobertura de Pisos Firmes 2005
Causa: Se super la meta estipulada del indicador debido a que se recibi un mayor Nmero de solicitudes en la modalidad de ampliacin y mejoramiento. Adicionalmente el Programa recibio ampliaciones
firmes. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Percepcin de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.
Causa: Se super la meta estipulada para el indicador, debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el programa; lo que permiti atender una mayor demanda recibida en la modalidad de pisos
registrada se obtuvo de los resultados arrojados por el seguimiento y verificacin de los programas de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa y Vivienda Rural del Ejercicio Fiscal 2011, realizado por la Universidad Intercultural del Estado de Mxico. Este avance no se registr en el cuarto trimestre 2012, ya que no se contaba con los resultados finales presentados por la Universidad. Efecto: Otros motivos: Cobertura de techos con materiales de calidad respecto a 2010
Causa: Al ser la frecuencia de medicin bienal, los datos para la medicin del indicador sern recabados a travs de una encuesta que se realizar durante el ejercicio fiscal 2013. Sin embargo, la informacin
Derivado de que las cifras histricas del indicador registraban una cifra promedio mayor durante el ejercicio fiscal 2012, la atencin a contingencias fue menor con respecto a ejercicios fiscales anteriores, en las que se atienden principalmente la reparacin de techos de los hogares afectados; por lo tanto, se dio prioridad a la atencin de acciones integrales (UBV) para reducir el rezago de materiales de calidad de las viviendas de la poblacin objetivo del Programa (carencia por calidad y espacios de la vivienda). Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Cobertura de muros con materiales de calidad
Causa: No se alcanz la meta del indicador, ya que se dio preferencia a la edificacin de Unidades Bsicas de Vivienda; a fin de atender de manera integral la carancia de calidad y espacios en la vivienda.
Adicionalmente, las cifras histricas del indicador de muros han presentados variaciones importantes a lo largo de los ltimos ejercicios fiscales, por lo que la meta se estim con base en el promedio de atencin.
Causa: Se super la meta estipulada para el indicador, debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el programa; lo que permiti atender una mayor demanda recibida en la modalidad de muros.
588
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Percepcin de la mejora en el patrimonio Familiar Causa: Al ser la frecuencia de medicin bienal, los datos para la medicin del indicador sern recabados a travs de una encuesta que se realizar durante el ejercicio fiscal 2013. Sin embargo, la informacin
registrada se obtuvo de los resultados arrojados por el seguimiento y verificacin de los programas de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa y Vivienda Rural del Ejercicio Fiscal 2011, realizado por la Universidad Intercultural del Estado de Mxico. Este avance no se registr en el cuarto trimestre 2012, ya que no se contaba con los resultados finales presentados por la Universidad. Efecto: Otros motivos: Contribucin a la disminucin del ndice de hacinamiento 2010
modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de subsidios otogados en la modalidad de vivienda nueva
Causa: Se super la meta, debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa; lo que permiti atender un mayor nmero de solicitantes para UBV y ampliaciones. Los cambios en la meta
cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a poblacin de municipios indgenas
Causa: Se super la meta del indicador debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el programa, lo que permiti atender un mayor Nmero de solicitudes en la modalidad de UBV. Los
Causa: Se super la meta del indicador debido a que se recibi un mayor nmero de solicitudes de habitantes de localidades indgenas para Unidades Bsicas de Vivienda. Por otra parte, se da cumplimiento al
convenio que se tienen con CDI de dar atencin prioritaria a esta poblacin. Adicionalmente, se autorizaron acciones de UBV en el Comit de Seguimiento Interno del Fonhapo, a fin de atender comunidades presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia. Causa: Se super la demanda del indicador, ya que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa; lo que permiti dar prioridad a la demanda de mujeres jefes de familia en vivienda nueva, para de localidades indgenas con rezago muy alto y la problemtica poltico -social de la zona requiri de una estrategia institucional. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo
atender de manera integral la carencia por calidad y espacios de la vivienda. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Hogares beneficiados con Vivienda
integral la carencia por calidad y espacios de la vivienda. Durante el ejercicio fiscal 2012, se cont con ampliaciones presupuestales, permitiendo superar la meta en un 13.3% al mejorar la calidad de vida de ms asentada en el PEF (eficacia), hubo un error no intencional por lo que se tomar en cuenta para el ejercicio fiscal 2013. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacin y mejoramiento de vivienda
Causa: Se super la meta estipulada del indicador, ya que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa; lo que permiti dar prioridad a la demanda en vivienda nueva para atender de manera
de 17,902 hogares al otorgarles Unidades Bsicas de Vivienda. Por otro lado, respecto a la observacin realizada en la diferencia que existe entre la dimensin del indicador (eficacia) y la que se encuentra
liquidas al presupuesto original, dichas ampliaciones presupuestales se aplicaron para atender la demanda para ampliacin y mejoramiento. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos:
Causa: Se super la meta estipulada del indicador debido a que se recibi un mayor Nmero de solicitudes en la modalidad de ampliacin y mejoramiento. Adicionalmente el Programa recibi ampliaciones
589
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
la carancia de calidad y espacios en la vivienda de la poblacion habitante de municipios indigenas. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliacin y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa: No se alcanz la meta del indicador, ya que se dio prefrencia a la edificacin de Unidades Basicas de Vivienda y dar cumplimiento al convenio que se tiene con CDI; a fin de atender de manera integral
jefas de familia. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Hogares beneficiados con Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda
Causa: No se alcanz la meta del indicador, ya que se dio preferencia a la edificacin de Unidades Bsicas de Vivienda; a fin de atender de manera integral la carencia de calidad y espacios en la vivienda de las
calidad de vida de ms de 12,538 hogares al otorgarles subsidios para las familias ampliaran o mejoraran su vivienda. Porcentaje de cobertura de difusin del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa. Causa: Se realiz la difusin en las 32 entidades federativas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de subsidios verificados
liquidas adicionales al presupuesto original, dichas ampliaciones presupuestales se aplicaron para atender la demanda para ampliacin y mejoramiento, permitiendo superar la meta en un 30.17% al mejorar la
Causa: Se super la meta estipulada del indicador debido a que se recibi un mayor Nmero de solicitudes en la modalidad de ampliacin y mejoramiento. Durante el 2012, el Programa recibi ampliaciones
dimensin del indicador (eficacia) y la que se encuentra asentada en el PEF (eficacia), hubo un error no intencional por lo que se tomar en cuenta para el ejercicio fiscal 2013. Efecto: Otros motivos:
Por otro lado, respecto a la observacin realizada en la diferencia que existe entre la
Operacin una nueva metodologa para la verificacin con la que se pretende incrementar el nmero de verificaciones. Adicionalmente, el rgano de gobierno del fideicomiso solicit se diera un puntual seguimiento a la verificacin de las acciones realizadas. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de viviendas ocupadas
Causa: La meta se super debido a que el Programa realiz mecanismos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda de ejercicios fiscales anteriores. Por otra parte se incluy en el Manual de
la verificacin de acciones de recientes ejercicios fiscales. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Porcentaje de presupuesto vigilado a travs de la implementacin de Comits de Contralora social Efecto: Otros motivos:
Causa: Derivado del retraso en los trmites administrativos para la contratacin de verificacin externa, no se alcanzo la meta del indicador. Adicionalmente, el rgano de gobierno solicit se diera prioridad a
estados. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Proporcin de Cdulas de Informacin socioeconmica (CIS) o CUIS verificados.
Causa: Las cifras registradas corresponden al cierre preliminar, ya que actualmente se est regularizando la captura de los Comits de Contralora Social por parte de las Delegaciones de la Sedesol en los
590
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Enfoques transversales
Seguimiento y Verificacin del Programa Tu Casa Anexo 5 del Manual de Operacin 2012, aprobado por el COMERI del Fonhapo. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos: Das hbiles promedio transcurridos para la ministracin del recurso
Causa: Se incluy en el Manual de Operacin una nueva metodologa para la verificacin con la que se a podido incrementar el nmero de verificaciones, denominada: Criterios para llevar a cabo el
sistema de la pobreza de Fonhapo a Sedesol, reserva de recursos por parte de la SHCP. Efecto: Otros motivos: Das hbiles promedio de atencin para que el beneficiario obtenga el bono
Causa: El Indicador es de caracter descendente. No se alcanzo la meta del Indicador; en virtud de la existencia de diversos factores externos como el cambio del formatos de las CIS a las CUIS, migracin del
cambio de formato de la CIDS al CUIS, migracin del sistema de la pobreza del Fonhapo a Sedesol, reserva de recursos por parte de la SHCP. La meta del indicador se supero de acuerdo a los parmetros establecidos. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de Avance en la validacin de Planes de Trabajo Anuales. modificadas con las aprobadas. Efecto: Otros motivos:
Causa: El indicador es de carcter descendente. No se puede establecer una cifra con base en los registros histricos, ya que el indicador ha tenido variaciones derivado de diversos factores externos como el
Causa: Las acciones fueron autorizadas por la Instancias Normativa. Los cambios en la meta modificada se derivaron de ajustes en el techo presupuestal de egresos, lo que nos impide igualar las metas
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Desarrollo Social Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Abatir el rezago que enfrentan los grupos Objetivo sociales vulnerables a travs de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar plenitud. sus potencialidades con independencia y
Abatir la marginacin y el rezago que enfrentan los grupos Objetivo sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades independencia y plenitud. que les permitan desarrollarse con
591
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 6-Proteccin Social Subfuncin 8-Otros Grupos Vulnerables agrcolas en pobreza Actividad Institucional 13-Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 70.00 Modifica da 70.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 120.63 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin social de la Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios del Porcentaje poblacin afectada por baja demanda de del Programa que perciben Programa mediante la entrega de apoyos temporales de vida respecto de los vida a su ingreso por su participacin en encuestados proyectos comunitario.familiar o comunitario. de beneficio familiar o mano de obra o por una emergencia, mejora en sus condiciones mejora en sus condiciones de / Nmero de que perciben
Estratgico-
CalidadAnual
84.44
Propsito
Hombres y mujeres de 16 aos o ms de Beneficiarios del Programa Nmero de beneficiarios del Beneficiari edad reciben apoyos temporales en su que provienen del Sistema Programa que provienen del o ingreso para afrontar los efectos de una Nacional de Empleo emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al o comunitarias y que con su ejecucin se mejoramiento de las condiciones familiares Sistema Nacional de Empleo
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
40,000
5,519
13.80
592
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) obtengan fuentes de ingreso temporal. Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios del Porcentaje del Programa que perciben Programa su participacin en el Nmero mejora en sus ingresos por mejora en sus ingresos / programa Componente Apoyo econmico entregado respecto los encuestados)*100 de beneficiarios que perciben EstratgicoCalidadAnual 80.00 80.00 80.00 100.00 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
encuestados Beneficiario
al Nmero de beneficiarios Nmero de beneficiarios que Persona que recibieron apoyo Nmero de Indicador Seleccionado. entregados recibieron apoyo
Estratgico-
Eficacia-
428,550
407,774
310,030
76.00
jornales Nmero
Indicador Seleccionado. Proyectos entregados Indicador Seleccionado. Actividad Entrega de apoyos a beneficiarios por su Porcentaje participacin en proyectos de
entregados Nmero
de
entregados
6,489
6,799
7,853
115.50
de entregados en proyectos de entregados a beneficiarios que local, mejoramiento de participaron en proyectos de y infraestructura
jornales (Nmero
de
jornales Jornal
N/A
100.00
81.13
81.13
ciudadana
local,
de
comunicacin programados.
593
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social mejoramiento de Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios local, Enfoques transversales
infraestructura
Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Porcentaje mejoramiento conservacin rural y de participaron en proyectos de de mejoramiento de
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
85.82
85.82
infraestructura
local, infraestructura
reconstruccin de la red de la red rural y alimentadora, conservacin alimentadora, conservacin ambiental, comunicacin ambiental, educativa de
y conservacin y reconstruccin
local,
comunicacin programados.
educativa ciudadana/Nmero
participacin
programados en
local,
de la red rural y alimentadora, comunicacin Formalizacin de gestores voluntarios Porcentaje de formalizacin (Nmero de gestores educativa
ciudadana)*100 de
Gestores Porcentaje
Gestin-
Eficacia-
N/A
100.00
29.85
29.85
594
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social Meta anual de Gestores Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Trimestral Enfoques transversales
Voluntarios
formalizados)*100 Entrega de apoyos a beneficiarios por su Porcentaje participacin climtico en acciones de PET entregados en acciones de entregados a beneficiarios que mitigar el cambio climtico PET respecto a los programados Inmediato el o de jornales (Nmero de jornales Porcentaje GestinTrimestral EficaciaN/A 100.00 95.59 95.59
Inmediato o para mitigar el cambio PET Inmediato o para participaron en acciones de mitigar
climtico/Nmero de jornales programados para su entrega a participaron en acciones de PET mitigar Inmediato el o beneficiarios que
cambio
para
para
Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Porcentaje Inmediato o para mitigar el PET los programados PET participaron en acciones de Inmediato de o para
cambio climtico respecto a mitigar el cambio climtico/ Nmero programados PET beneficiarios para su
Entrega de apoyos a beneficiarios por su Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Porcentaje preservacin del patrimonio preservacin del patrimonio histrico respecto a los histrico/ Nmero de de participaron en proyectos de
Trimestral
Eficacia-
595
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 programados Ramo Desarrollo Social beneficiarios para su programados en Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios participacin Enfoques transversales
proyectos de preservacin del patrimonio histrico)*100 Porcentaje de jornales (Nmero de jornales Porcentaje GestinN/A 100.00 99.21 99.21
histrico respecto a los preservacin del patrimonio histrico/Nmero de jornales programados para su entrega a participaron en proyectos de histrico)*100 Entrega de apoyos a beneficiarios por su Porcentaje participacin en proyectos de jornales (Nmero beneficiarios que
Trimestral
Eficacia-
preservacin del patrimonio de jornales Jornal GestinTrimestral EficaciaN/A 100.00 75.36 75.36
mejoramiento de la salud para prevenir y mejoramiento de la salud participaron en proyectos de controlar enfermedades transmisibles enfermedades transmisibles prevenir respecto a los programados. y
controlar de
transmisibles/Nmero
controlar
596
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social transmisibles)*100 Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Beneficiari por mejoramiento de la salud mejoramiento de la salud para para prevenir y controlar prevenir respecto a los programados. enfermedades transmisibles enfermedades beneficiarios y proyectos de participaron en proyectos de o controlar de GestinTrimestral EficaciaN/A 100.00 76.59 76.59 Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
transmisibles/Nmero
programados
la salud para prevenir y transmisibles)*100 participacin en acciones que contribuyan por a la alimentacin acciones enfermedades
Entrega de apoyos a beneficiarios por su Porcentaje de beneficiarios (Nmero de beneficiarios que Beneficiari con la disminucin de la carencia de acceso contribuyan con que participaron en acciones que o la contribuyan con la
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
68.73
68.73
disminucin de la carencia disminucin de la carencia de de acceso a la alimentacin acceso respecto a los programados. alimentacin/Nmero beneficiarios que a
para participar en acciones disminucin de la carencia de acceso a la alimentacin)*100 Porcentaje de jornales (Nmero de contribuyan con la
programados
de
la
entregados en acciones que entregados a beneficiarios por contribuyan disminucin de la carencia que con contribuyan con la
jornales Jornal
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
68.77
68.77
la su participacin en acciones
597
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social acceso a la alimentacin / Nmero a programados para su entrega participacin en acciones que contribuyan disminucin de la carencia de acceso a la alimentacin)*100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejora en sus condiciones de vida respecto de los encuestados Causa: Conforme se seala en las Reglas de Operacin, el Programa focaliza sus esfuerzos en Municipios de Muy Alta , Alta o Media Marginacin (MMAM) y en Municipios con Alto ndice de Desempleo 1,248.00 1,000.17 Ejercido Millones de pesos 977.83 977.83 Avance % Anual 78.35 97.77 con la beneficiarios por de jornales Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
su
(MAID). Adems el apoyo econmico consiste en jornales equivalentes al 99% de un salario mnimo vigente, por lo que en general la poblacin beneficiada por el Programa se caracteriza por no contar con otras fuentes de ingreso, por lo tanto perciben una sustancial mejora en sus condiciones de vida, en un porcentaje superior a lo esperado. Efecto: Otros motivos: Beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo Causa: El nmero de mujeres y hombres de 16 aos y ms que acudi al Servicio Nacional de Empleo fu menor al esperado. Efecto: Otros motivos:
Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejora en sus ingresos por su participacin en el programa respecto los encuestados
(MAID). Adems el apoyo econmico consiste en jornales equivalentes al 99% de un salario mnimo vigente, por lo que en general la poblacin beneficiada por el Programa se caracteriza por no contar con otras fuentes de ingreso, por lo tanto perciben sustancialmente mejora en sus ingresos. Efecto: Otros motivos: Nmero de beneficiarios que recibieron apoyo
Causa: Conforme se seala en las Reglas de Operacin, el Programa focaliza sus esfuerzos en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginacin (MMAM) y en Municipios con Alto ndice de Desempleo
598
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
ciento menos respecto del presupuesto original. Efecto: Otros motivos: Nmero de jornales entregados
Causa: El presupuesto anual asignado al Programa fue de 1,248 millones de pesos, monto que durante el ejercicio fiscal se modific, acumulando un total de 247.8 millones de pesos, lo que representa 19.9 por
ciento menos respecto del presupuesto original. Efecto: Otros motivos: Proyectos entregados
Causa: El presupuesto anual asignado al Programa fue de 1,248 millones de pesos, monto que durante el ejercicio fiscal se modific, acumulando un total de 247.8 millones de pesos, lo que representa 19.9 por
de atencin establecidos en las reglas de operacin, en la ejecucin de estos proyectos, participaron 142,256 mujeres y hombres de 16 aos o ms. Es importante sealar que el monto promedio por proyecto ejecutado fu mayor en 47.1 por ciento respecto del monto planeado (129 mil 865 pesos), es decir, el incremento promedio ascendi a 61 mil 211. oportuna a la poblacin afectada por emergencias (242,339), se ejecutaron 4,227 proyectos de corto plazo. la modalidad PET-Inmediato con los que se cuenta evidencia documental de que fueron efectivamente ejecutados. Efecto: Otros motivos: ciudadana respecto a los programados. Efecto: Otros motivos:
Causa: La conformacin de los proyectos aprobados y modificados, nicamente consider los referentes a PET-Normal.
PET-Normal. Se autorizaron recursos para ejecutar 3,626 proyectos en los rubros PET-Inmediato. Con el propsito de brindar atencin
Es importante sealar que para fines de cuenta pblica nicamente se consideran los proyectos de
Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservacin y reconstruccin de la red rural y alimentadora, conservacin ambiental, comunicacin educativa Causa: Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fu posible otorgar los apoyos a la poblacin originalmente estimada.
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservacin y reconstruccin de la red rural y alimentadora, conservacin ambiental, comunicacin educativa ciudadana respecto a los programados. motivos: Causa: Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fu posible ejecutar los proyectos originalmente estimados. Efecto: Otros
Porcentaje de formalizacin de gestores voluntarios respecto de la meta anual Efecto: Otros motivos:
Causa: Por ser una nueva modalidad, la estrategia e formalizacin de gestores voluntarios en el programa PET an falta adecuar la estrategia, es por ello que los avances se encuentran por debajo de la meta.
Porcentaje de jornales entregados en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climtico respecto a los programados Porcentaje de beneficiarios por acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climtico respecto a los programados ingresos fueron afectados temporalmente a causa de una emergencia. Efecto: Otros motivos:
Causa: El nmero de jornales promedio por beneficiario entregados en la modalidad e PET-Inmediato fueron 6.6 jornales ms respecto de los planeados (14.7). Efecto: Otros motivos: Causa: La reduccin del 19.9 por ciento del presupuesto original asignado al programa, equivalente a 247.8 mdp, impidi la ejecucin de proyectos para apoyar a las mujeres y hombres de 16 aos y ms cuyos
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de preservacin del patrimonio histrico respecto a los programados
599
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
Causa: El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de jornales entregados en proyectos de preservacin del patrimonio histrico respecto a los programados Causa: El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados. y el control de enfermedades transmisibles. Efecto: Otros motivos:
Causa: La reduccin del 19.9 por ciento del presupuesto original asignado al programa, equivalente a 247.8 mdp, impidi la ejecucin de proyectos programados para el mejoramiento de la salud, la prevencin
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados. para prevenir y controlar enfermedades transmisibles. Efecto: Otros motivos:
Causa: La reduccin del 19.9 por ciento del presupuesto original asignado al programa, equivalente a 247.8 mdp, impidi la ejecucin de proyectos programados para el mejoramiento de la salud, as como
Porcentaje de beneficiarios por acciones que contribuyan con la disminucin de la carencia de acceso a la alimentacin respecto a los programados. carencia de acceso a la alimentacin. Efecto: Otros motivos:
Causa: La reduccin del 19.9 por ciento del presupuesto original asignado al programa, equivalente a 247.8 mdp, impidi la ejecucin de proyectos programados para contribuir con la disminucin de la
Porcentaje de jornales entregados en acciones que contribuyan con la disminucin de la carencia de acceso a la alimentacin respecto a los programados Efecto: Otros motivos:
Causa: Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fu posible otorgar los apoyos a la poblacin originalmente estimada.
600
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Coordinacin Nacional del Programa de G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Desarrollar las capacidades bsicas de las Objetivo personas en condicin de pobreza
Reducir significativamente el nmero de mexicanos en Objetivo condiciones de pobreza con polticas pblicas que superen puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. Finalidad un enfoque asistencialista, de modo que las personas
Clasificacin Funcional Funcin 6-Proteccin Social Subfuncin 8-Otros Grupos Vulnerables pobreza Actividad Institucional 8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educacin de las familias en 2-Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 3.49 Modifica da 2.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 107.50 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir
intergeneracional desarrollando
la las
de
ruptura
capacidades
la
del
pobreza, diferencia en la escolaridad escolaridad de los hijos de 20 escolarida de promedio entre padres e aos de familias Oportunidades en el ao t de grados de de las familias d
ciclo Comparacin
de
la [Promedio
de
grados
de Aos
de
Estratgico-
Quinquenal
Eficacia-
2.15
601
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades misma poblacin nacional. diferencia en la escolaridad de los padres de beneficiarios [Promedio familia, con hijos de 20 aos, Oportunidades en el ao t] escolaridad de los jvenes de del producto de la proporcin de grados de de G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
deedad de los padres en el ao Las familias beneficiarias en condiciones Prevalencia de desnutricin (Nios de 0 a 59 meses con Porcentaje de pobreza desarrollan sus capacidades de crnica infantil, entendida puntaje Z de talla para la edad educacin, salud y nutricin. como baja talla para la menor a dos desviaciones edad, beneficiaria de la poblacin estndares de la referencia en de los hogares participantes en la EstratgicoSexenal N/A 22.95 21.42 106.67
Eficacia-
602
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Oportunidades. encuesta) / (Total de nios de beneficiarios participantes en la encuesta) x 100. educacin bsica 0 a 59 meses en los hogares G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
Porcentaje de becarias en [(Becarias de educacin bsica Porcentaje respecto a la composicin / nacional con registradas en Oportunidades Total de becarios de
Estratgico-
EficaciaAnual
1.00
0.10
0.70
695.34
por sexo de la matricula educacin bsica registrados en (Alumnas Oportunidades) bsica a registradas en
educacin
nivel
de educacin bsica a nivel Porcentaje de becarios de (Becarios de secundaria en Porcentaje secundaria que transitan a Oportunidades inscritos en educacin media superior. Becarios de tercero educacin media superior / secundaria en Oportunidades 100. de Estratgico55.00 55.00 65.91 119.83
EficaciaAnual
activos en el ciclo anterior) x Prevalencia de anemia en (Nmero edad embarazadas de mujeres Porcentaje EstratgicoSexenal N/A 17.00 22.40 68.24
Eficacia-
mujeres
603
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades beneficiarias entre 12 y 49 aos de edad que estn embarazadas y participan en la encuesta) * 100 primaria que transitan a Oportunidades secundaria. Porcentaje de becarios de (Becarios de primaria G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
inscritos
en Porcentaje al
Estratgico-
EficaciaAnual
80.00
80.00
89.00
111.24
beneficiaria
/Total
egresados
de
de Porcentaje de la
EficaciaAnual
poblacin beneficiaria de evento de diarrea aguda en los Oportunidades Total de nios de 0 a 59 100
infantil
de
de
EstratgicoSexenal
Eficacia-
N/A
11.00
11.30
97.23
educacin media superior media superior registradas en composicin por sexo de la becarios de educacin media la Oportunidades / Total de
de
educacin Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
3.00
0.10
2.23
2,235.74
604
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades matricula nacional. superior Oportunidades) / (Alumnas registradas media superior en a registrados en G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
educacin
nacional / Total de alumnos de educacin media superior a nivel nacional)-1] x 100 Componente
nivel
Familias beneficiarias con nios y jvenes Nios que reciben becas de Becarios de educacin bsica Nio que cumplieron su corresponsabilidad en educacin bsica y media a los que se les emiti educacin bsica y media superior con superior apoyos educativos emitidos. Indicador Seleccionado. transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de los que se les
GestinTrimestral Eficacia-
6,046,846
6,046,84
5,923,020
97.95
emiti
educacin bsica a los que bsica a los que se les monetarios educativas. de
de
educacin Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
98.00
98.00
99.36
101.39
se les emitieron los apoyos transfiri el apoyo monetario becas de becas el mes 1 + Becarios de educacin bsica a los que
se les transfiri el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios de educacin bsica bimestre)] x 100 activos en
de
educacin Porcentaje
605
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades apoyos monetarios de becas de becas el mes 1 + Becarios educativas. de educacin media superior G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
a los que se les transfiri el mes 2) *1/2) / (Becarios de educacin activos en el bimestre)] x 100 media
Familias beneficiarias que cumplieron su Porcentaje de cobertura de (Mujeres alimentario y nutricional emitidos. suplemento.
corresponsabilidad en salud con apoyos mujeres embarazadas con beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio
embarazadas Porcentaje /
Porcentaje de cobertura de (Nios entre 6 y 23 meses y Porcentaje nios con suplemento. de nios de 24 a 59 meses de de recuperacin edad desnutridos y/o en vas recibieron suplemento que
GestinBimestral Eficacia-
85.00
85.00
90.24
106.17
alimenticio / Total de nios de 24 a 59 meses de edad desnutridos y/o en vas de recuperacin) x 100. Porcentaje emiti de familias (Nmero de
beneficiarias a las que se les beneficiarias a las que se les para alimentacin. apoyo de alimentacin / Nmero de
familias Porcentaje
Gestin-
Trimestral
Eficacia-
97.00
97.00
96.56
99.55
606
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Padrn Activo sin considerar Esquema Porcentaje de Diferenciado de a las que se encuentran en el Apoyos) x 100. G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
beneficiarios que estn en de cinco aos beneficiarios control nutricional. Indicador Seleccionado. registrados nutricional / Nmero total de de Familias beneficiarias, que cumplieron su Porcentaje Garantizado de Salud (PBGS) provisto. de cinco en
GestinBimestral Eficacia-
95.00
95.00
99.00
104.20
corresponsabilidad, con el Paquete Bsico mayores beneficiarios que a los que se les transfiri el cumplieron su apoyo monetario dirigido a
corresponsabilidad en salud los adultos de 70 y ms aos / a los que se les emiti el Nmero de adultos mayores apoyo monetario. en el Padrn Activo) x 100 beneficiarias / Porcentaje de cobertura de (Familias atencin en salud a familias control beneficiarias
Familias
en Porcentaje
95.00
95.00
98.37
103.55
atencin prenatal a mujeres. beneficiarias en control / Total de mujeres embarazadas beneficiarias 100. Actividad en educacin bsica. educacin bsica para los con registradas) x
embarazadas Porcentaje
95.00
95.00
99.24
104.46
Certificacin de la asistencia de becarios Porcentaje de becarios de (Becarios de educacin bsica Porcentaje cumplimiento de
GestinEficacia-
96.00
96.00
100.00
104.17
607
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que cumplimiento se certific de el corresponsabilidad /Total de para los que se la becarios de educacin bsica oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100 Transferencia de recursos. Razn costos entregados respecto a los de transferencias monetarias. directos de de apoyos Trimestral G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
corresponsabilidad.
recibi
recursos (Costos directos de la entrega Porcentaje las Monto total de los apoyos transferidos) x 100. de que y respuestas monetarios /
EconomaAnual
Gestin-
3.00
3.00
2.02
132.67
Buena atencin a las titulares de familias Porcentaje de titulares que (Total Mesas de Atencin y Servicios.
a las Mesas de Atencin y haber acudido a una Mesa de Servicios de Oportunidades Atencin y atencin que recibieron. consideran buena Sevicios
mencionaron
de Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
95.00
95.00
99.67
104.92
respuestas vlidas de titulares acudido a una Mesa de Atencin y Servicios y que personal)*100.
haber
opinaron sobre la atencin del Cobertura de atencin de familias Familias beneficiarias del Nmero total de familias Familia Programa Oportunidades Indicador Seleccionado. familias beneficiarias beneficiarias activas al final del periodo de GestinTrimestral EficaciaGestinTrimestral Eficacia5,800,000 5,800,00 5,845,056 100.78
beneficiarias.
familias Porcentaje
100.00
100.00
100.78
100.78
608
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades establecidas como poblacin vigente) x 100 Porcentaje de objetivo para el ejercicio fiscal familias (Familias beneficiarias con Porcentaje familias beneficiarias en el padrn activo del Programa)x 100 Promocin Programa de Escuelas de Calidad de educacin Oportunidades. de la incorporacin bsica que con GestinEficaciaTrimestral 95.00 95.00 96.27 101.34 G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
GestinCalidadAnual
22.00
22.00
23.64
107.43
escuelas de educacin bsica con becarios participan en el Programa Oportunidades que participan
Certificacin
corresponsabilidades en salud de las beneficiarias para las que se de familias beneficiarias. recibi oportunamente cumplieron Certificacin del cumplimiento de la Porcentaje mayores beneficiarios. los el
del
cumplimiento
de Porcentaje
de
familias (Familias con cumplimiento Porcentaje reporte salud)/ (Total de familias para su oportunamente y las que se la corresponsabilidad a
GestinTrimestral Eficacia-
96.00
96.00
96.92
100.96
con
recibi
corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios para se recibi oportunamente la cumplimiento de la de adultos mayores activos en el padrn) x 100
Gestin-
Semestral
Eficacia-
95.00
95.00
96.39
101.46
corresponsabilidad.
609
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Certificacin de la permanencia de jvenes Porcentaje de becarios de (Becarios de educacin media Porcentaje becarios en educacin media superior. educacin media superior superior con certificacin de cumplimiento Entrega de suplementos alimenticios. de la de becarios para los que se certific el la corresponsabilidad/ Total corresponsabilidad. media superior) x 100. de para de educacin GestinTrimestral Eficacia94.00 94.00 100.00 106.38 G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
GestinBimestral Eficacia-
9.00
9.00
9.96
110.70
entregados en el bimestre / Total de nios (entre 6 y 23 meses + nios de 24 a 59 meses desnutridos + nios de 24 a 59 meses en vas de
recuperacin) que recibieron mes del bimestre Promedio de sobres de (Sobres mujeres beneficiarias. suplemento alimenticio a alimenticio de
suplemento en el segundo suplemento Promedio mujer GestinBimestral Eficacia11.00 11.00 11.90 108.20
entregados) / Total (mujeres embarazadas + mujeres en lactancia) suplemento alimenticio que recibieron
para
Porcentaje
mdicas en el Programa que recibieron medicamentos / cuentan con medicamentos Total de unidades mdicas) x para atencin mdica. proporcionar la 100
de
unidades (Unidades
Mdicas
que Porcentaje
GestinSemestral Calidad-
80.00
80.00
88.32
110.40
610
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Porcentaje de cobertura de (Mujeres atencin prenatal a mujeres control del embarazo en el en el primer trimestre de primer trimestre de gestacin gestacin. / ingresan Total de a mujeres control que que ingresan a Porcentaje GestinBimestral Eficacia40.00 40.00 47.90 119.75 G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
embarazo) x 100
del
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Comparacin de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la poblacin nacional. Causa: La escolaridad es una variable que sintetiza no slo los efectos de las capacidades en educacin de los individuos sino tambin de sus capacidades en salud y nutricin; esto es, a mayores niveles de salud 34,941.40 33,777.86 Ejercido Millones de pesos 33,777.40 33,777.40 Avance % Anual 96.67 100.00
y nutricin, es de esperarse una mayor escolaridad, y viceversa. Las acciones que realiza Oportunidades tienden a favorecer el desarrollo de las capacidades en educacin, salud y alimentacin de los integrantes su lnea de base (ao 2000). Otros motivos:Entre la linea de base (ao 2000) y el avance que se reporta, se observa lo siguiente: beneficiarios de Oportunidades y la de sus padres aumento 0.27 aos. Oportunidades se redujo en 0.64 aos. ms jvenes y ello, con el paso del tiempo, se refleja en una mayor escolaridad de dichos integrantes. Efecto: El avance del indicador se ubica 0.15 y 0.91 aos por encima de la meta para el periodo y del valor de 2) La diferencia en la escolaridad promedio nacional de los jvenes de 20 aos y los grupos de edad equivalentes a los de los padres de 1) La diferencia en la escolaridad promedio de los jvenes de 20 aos
Prevalencia de desnutricin crnica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la poblacin beneficiaria de Oportunidades.
promocin de la lactancia materna los primeros seis meses de vida; entrega de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas o en lactancia as como a nios de 6 a 23 meses de edad y de 24 a 59 meses de
Causa: Oportunidades realiza las siguientes actividades para propiciar la disminucin de este indicador: monitoreo, seguimiento en salud y nutricin de la mujer embarazada y en periodo de lactancia;
vigilancia y monitoreo sistemtico del crecimiento y desarrollo infantil; acceso a servicios de salud con el Paquete Bsico Garantizado de Salud; y, la entrega de apoyos monetarios para mejorar la cantidad, calidad y diversidad de su alimentacin. Efecto: El resultado obtenido es favorable, pues se est 1.53 puntos porcentuales por debajo de la meta estimada. Otros motivos:
edad en caso de que tengan algn grado de desnutricin; consejera especializada a madres de familia o responsables del nio sobre alimentacin infantil y uso adecuado de los suplementos alimenticios;
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Porcentaje de becarias en educacin bsica con respecto a la composicin por sexo de la matricula nacional G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 0.60 puntos porcentuales. Otros motivos: El valor del numerador 0.4943 se obtiene del cociente obtiene del cociente (10,346,938/21,076,843) que corresponde a Nmero de mujeres en educacin bsica a nivel nacional/ total de alumnos en educacin bsica a nivel nacional. Es necesario mencionar que el Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educacin media superior. (2,424,618/4,904,872) que corresponde al nmero de beneficiarias en educacin bsica/ total de estudiantes de educacin bsica registrados en el Programa; en tanto que el valor del denominador 0.4909 se
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones necesarias para favorecer la inscripcin y permanencia en educacin bsica de las becarias integrantes de familias beneficiarias.
del Programa, en el ciclo escolar 2011-2012 se increment el nmero becarios que concluyeron la secundaria. Efecto: El valor de avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 10.91 puntos porcentuales. Otros motivos: Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 aos de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades
Causa: Como resultado de las acciones realizadas por la Coordinacin Nacional y el Sector Educativo para asegurar que los beneficiarios en edad escolar que acuden a la escuela recibieran los apoyos educativos
de edad con valores de 21.3 y 19.5%, respectivamente. Efecto: El resultado obtenido no es favorable, pues aunque se observa una disminucin de 2.70 puntos porcentuales respecto al avance anterior (2006) que
Causa: Al analizar los resultados del indicador por grupos de edad, se observa que la mayor prevalencia est en el grupo de 31-49 aos con una prevalencia de 26.8%, le siguen los grupos de 20-30 y 12-19 aos
refleja la tendencia a la baja de este indicador, el avance 2012 se ubica 5.40 puntos porcentuales por encima de la meta estimada. Otros motivos: La informacin desagregada por tipo de localidad muestra que en localidades urbanas entre 2006 y 2012 se present la mayor disminucin en la prevalencia de anemia (4.8pp), mientras que en el rea rural fue de tan solo 2 pp. Adicionalmente, el reducido tamao de obtenida. muestra obtenido para mujeres embarazadas (153 entrevistadas en total) es un factor a considerar para contextualizar el resultado obtenido, pues ello tiene implicaciones en la precisin de la estimacin
nmero de integrantes de los hogares beneficiarios que se registraron como becarios en el ciclo escolar 2011-2012 fue menor a la cifra estimada, tal y como se observa en la diferencia de valores del denominador correspondientes a la meta modificada y la meta alcanzada. Dentro de los factores que explican este menor registro de becarios estn las decisiones que hogares e individuos toman respecto a su escolaridad originalmente, el Programa Oportunidades cumpli con la meta a nivel indicador, alcanzando un valor 9 puntos porcentuales por encima de la meta estimada. Porcentaje de terminacin de educacin bsica de los jvenes beneficiarios de Oportunidades. deseada, la existencia de otras que becas (gobiernos estatales y/o locales) que desplazan a las que ofrece Oportunidades, entre otros. No obstante el menor universo de becarios respecto a la cifra estimada
el ciclo escolar 2011-2012 inscritos en 6to. grado de primaria. Efecto: El valor de avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 9 puntos porcentuales. Otros motivos: El
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones necesarias para favorecer la inscripcin a primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2012-2013 de los becarios que concluyeron
Causa: Como resultado de las acciones realizadas por la Coordinacin Nacional y el Sector Educativo para asegurar que los beneficiarios en edad escolar que acuden a la escuela recibieran los apoyos educativos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
del Programa, en el ciclo escolar 2011-2012 se increment el nmero becarios que concluyeron la secundaria. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en de los valores del denominador correspondientes a la meta modificada y la meta alcanzada. Dentro de los factores que explican este menor registro de becarios estn las decisiones que hogares e individuos respecto a la cifra estimada originalmente, el Programa Oportunidades cumpli con la meta a nivel indicador, alcanzando un valor 12.09 puntos porcentuales por encima de la meta estimada. Prevalencia de diarrea aguda infantil de la poblacin beneficiaria de Oportunidades
12.09 puntos porcentuales. Otros motivos: El nmero de integrantes de los hogares beneficiarios que se registraron como becarios fue menor a la cifra estimada para 2012, tal y como se observa en la diferencia toman respecto a su escolaridad deseada, la existencia de otras que becas (gobiernos estatales y/o locales) que desplazan a las que ofrece Oportunidades, entre otros. No obstante el menor universo de becarios
ubic tan slo 0.3 puntos porcentuales por encima de la meta estimada. Otros motivos:
general, con nfasis en la poblacin infantil, se fortalecen los hbitos de higiene en el hogar y la comunidad, y se brinda acceso a acciones de vigilancia del estado de salud y nutricional. Efecto: El avance se
Causa: El agua y el saneamiento tienen un papel crucial en la transmisin de las enfermedades diarreicas. A travs de las intervenciones en materia de salud que el PDHO realiza en la poblacin beneficiaria en
Porcentaje de becarias en educacin media superior con respecto a la composicin por sexo de la matricula nacional.
beneficiarias. Efecto: El valor de avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 2.14 puntos porcentuales. Otros motivos: El valor del numerador de 0.5158 se obtiene del
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones necesarias para favorecer la inscripcin y permanencia en educacin media superior de las becarias integrantes de familias
cociente (525,170/1,018,148) que corresponde al nmero de beneficiarias en EMS/total de estudiantes de EMS registrados en el Programa; en tanto que el valor del denominador de 0.5045 se obtine del cociente (2,186,422/4,333,589) que hace referencia al nmero de mujeres en EMS a nivel nacional/total de alumnos en EMS a nivel nacional. Es necesario mencionar que el mtodo de clculo del indicador refiere a una tasa de variacin. Nios que reciben becas de educacin bsica y media superior
edad escolar como becarios del Programa Oportunidades en la educacin bsica y media superior fue menor al esperado. Efecto: Aunque el avance del periodo es menor en 2.05 puntos porcentuales a la meta Oportunidades en edad escolar se deriva de factores asociados al mayor costo de oportunidad por asistir a la escuela en lugar de incorporarse a los mercados informales/formales de trabajo, los costos y las beneficiarios.
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2012 se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida en el indicador; no obstante, el registro de integrantes de los hogares beneficiarios en
planeada, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Otros motivos:De acuerdo con estudios y evaluaciones internas y externas, la menor asistencia escolar de los beneficiarios de distancias entre el hogar y el centro escolar (especialmente en educacin media superior), as como a factores asociados a las escuelas, los profesores y la infraestructura de las escuelas a las que asisten dichos Porcentaje de becarios de educacin bsica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas. fiscal 2012 es mayor a la meta establecida en 1.36 puntos porcentuales. Otros motivos:
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada del indicador al cierre del ejercicio
Porcentaje de becarios de educacin media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas. mayor a la meta establecida en 1.55 puntos porcentuales. Otros motivos:
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2012 es
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento. desarrollaron las siguientes acciones: Causa: Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se Abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud. Mejoramiento en las rutas de distribucin en forma coordinada con DICONSA. G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
de 5 aos as como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. titulares de las familias a travs de los talleres comunitarios.
Vigilancia y seguimiento constante en las unidades de salud de la entrega de los suplementos alimenticios.
localidades atendidas por unidades mviles preferentemente en localidades que no son visitadas en los periodos vacacionales o que estarn en capacitacin. aquellas unidades que histricamente han tenido resultados por debajo de los valores esperados. acudieron a recogerlo en la fecha programada. de la meta esperada (90%). Otros motivos:
Reforzamiento de las estrategias de sensibilizacin y aceptacin de los suplementos alimenticios a las Entrega de la dotacin de suplementos alimenticios de manera bimestral y en aquellas Fortalecimiento a las acciones de supervisin en
Implementacin de estrategias, como la denominada Complemento en tus manos Efecto: Se registr un resultado de 91.05%, dicho valor se ubica por encima
Realizacin de visitas domiciliarias para la entrega de suplementos alimenticios a las familias que no
Causa: Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se Abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud. Mejoramiento en las rutas de distribucin en forma coordinada con DICONSA.
de 5 aos, as como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. titulares de las familias a travs de los talleres comunitarios.
Vigilancia y seguimiento constante en las unidades de salud en la entrega de los suplementos alimenticios.
aquellas localidades atendidas por unidades mviles, preferentemente en localidades que no son visitadas en los periodos vacacionales o que estarn en capacitacin. supervisin en aquellas unidades que histricamente han tenido resultados por debajo de los valores esperados. que no acudieron a recogerlo en la fecha programada. dentro de los valores esperados (85%). Otros motivos:
Reforzamiento de las estrategias de sensibilizacin y aceptacin de los suplementos alimenticios a las Entrega de la dotacin de suplementos alimenticios de manera bimestral y en Fortalecimiento a las acciones de
Implementacin de estrategias, como la denominada Complemento en tus manos. Efecto: Se registran resultados de 90.24%, el cual se encuentra
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emiti apoyo monetario para alimentacin.
los apoyos monetarios, 4.4. Actualizacin permanente del Padrn de beneficiarios, 4.4.1. Reactivacin de familias beneficiarias de las Reglas de Operacin 2012, es posible la reexpedicin o emisin retroactiva
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador; sin embargo como se seala en los numerales 4.3.1. Entrega de
de apoyos no retirados o no emitidos y dicho proceso puede abarcar hasta dos bimestres anteriores, en relacin al bimestre previo al que est en proceso de entrega de apoyos monetarios. La realizacin de estos procesos actualiza la informacin registrada en el padrn de beneficiarios y los listados de liquidacin del Programa de manera permanente en el transcurso de cada ejercicio presupuestal. Efecto: El avance del
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
periodo es menor en 0.45 puntos porcentuales que la meta planeada; dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Otros motivos: Porcentaje de nios beneficiarios que estn en control nutricional. Causa: Las familias tienen conocimiento de sus corresponsabilidades y cumplen con ellas. Este indicador tiene un comportamiento regular cuyo resultado implica mantener un esfuerzo constante para brindar
servicios de salud a las familias beneficiarias y, en especial, a los nios menores de cinco aos de edad. Las familias registradas en el padrn que asisten a los servicios de salud lo hacen por iniciativa propia, Programa. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obtenindose un 99.24% de nios beneficiarios que se encuentran en control nutricional, manteniendo el indicador un Secretara de Salud e IMSS Oportunidades correspondientes a Diciembre se obtienen 70 das posteriores al cierre.
motivadas por el inters de permanecer en el Programa Oportunidades; la inasistencia a los servicios de salud por parte de stas es una de las causales para la no recepcin de los apoyos o beneficios que otorga el comportamiento estable. Otros motivos: Las informacin reportada para este indicador es una estimacin a diciembre de 2012; Toda vez que los datos de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud; Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emiti el apoyo monetario.
mayor a la meta establecida en 0.48 puntos porcentuales. Otros motivos: La variacin entre los valores del numerador y denominador de la meta modificada respecto a la meta alcanzada corresponde a la incorporacin de Adultos mayores, que su momento fueron beneficiarios de Oportunidades, al Padrn del Programa de 70 y ms. Porcentaje de cobertura de atencin en salud a familias beneficiarias
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador.
compromisos de consultas y sesiones educativas en salud, establecidas de acuerdo con las reglas de Operacin del Programa Oportunidades. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obtenindose un 98.37% de cobertura en la atencin en salud a las familias, manteniendo un comportamiento estable. Otros motivos: Porcentaje de cobertura de atencin prenatal a mujeres.
Causa: Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa, recibieran servicios del Paquete Bsico Garantizado de Salud y cumplieran con sus
superior a la meta establecida (95%), obtenindose un 99.24% de cobertura en la atencin prenatal en mujeres, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros motivos: Porcentaje de becarios de educacin bsica para los que se certific el cumplimiento de la corresponsabilidad. porcentuales en referencia a la meta planeada. Otros motivos:
Causa: Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control mdico. Efecto: El resultado del indicador es
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El valor del avance en el periodo fue mayor en 4 puntos
Razn de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.
Humano Oportunidades logr mantener una baja razn costo - monto transferido de apoyos monetarios a las familias beneficiarias. Se logro disminuir en 32.67 porciento los costos en relacin a la meta denominador.
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La Coordinacin Nacional del Programa de Desarrollo
programada. Otros motivos:Las cifras del numerador (1,127,315,325.2) y denominador (55,814,041,355), fueron convertidas a miles, puesto que no era posible registrar de manera completa la cifra del Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atencin y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atencin que recibieron.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades beneficiarias, que acudieron a la Mesa de Atencin, consideraron que la atencin proporcionada por el personal del Programa Oportunidades fue buena. Otros motivos: Familias beneficiarias del Programa Oportunidades Causa: Se realizaron todas las acciones programadas para que el personal de la Mesa de Atencin proporcionara una atencin satisfactoria a las titulares beneficiarias. Efecto: Casi el 100% de las titulares G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
Humano Oportunidades logr superar el valor de la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2012 en 0.78 por ciento. Otros motivos: Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La Coordinacin Nacional del Programa de Desarrollo
superior en 0.78 puntos porcentuales respecto a la meta programada. Otros motivos: Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El valor del avance en el indicador durante el periodo fue
fiscal 2012 es mayor en 1.27 puntos porcentuales en referencia a la meta establecida. Otros motivos:
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada del indicador al cierre del ejercicio
Porcentaje de escuelas de educacin bsica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades.
beneficiarios de Oportunidades que participaron en PEC (numerador), fue superior en mayor proporcin al nmero estimado para el ciclo escolar que se reporta (es decir, 10.3%), al registrar dicha cifra 27,628 escuelas. Efecto: El avance del indicador se ubic en 1.64 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida. Otros motivos: Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibi el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud. porcentuales en comparacin con la meta planeada. Otros motivos:
Causa: El total de escuelas de educacin bsica con beneficiarios de Oportunidades (denominador) fue superior en 2.6% a la meta planeada, sin embargo, el nmero de escuelas de educacin bsica con
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El avance del periodo es mayor en 0.92 puntos
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certific el cumplimiento de la corresponsabilidad. mayor en 1.39 puntos porcentuales en comparacin a la meta planeada. Otros motivos:
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2012 es
Porcentaje de becarios de educacin media superior para los que se certific el cumplimiento de la corresponsabilidad. porcentuales en referencia a la meta planeada. Otros motivos:
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El valor del avance en el periodo fue mayor en 6 puntos
Causa: Con el objetivo de prevenir y atender la desnutricin, se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a los nios de 6 a 59 meses de edad beneficiarios del Programa.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
Efecto: Se otorg a los nios beneficiarios la dotacin bimestral de suplemento de manera adecuada, entregndose 9.96 sobres en promedio por beneficiario, valor superior a la meta establecida. Otros motivos: Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias. Causa: Con el objetivo de prevenir la desnutricin desde la etapa de gestin, se realizaron acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplementos alimenticios a las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia beneficiarias del Programa. Efecto: Se otorg a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia la dotacin bimestral del suplemento de manera adecuada, entregndose 11.9 sobres en promedio por
Porcentaje de unidades mdicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atencin mdica. Oportunidades. Efecto: Se registra un resultado del 88.3% valor superior a la meta esperada del 80% Otros motivos: Porcentaje de cobertura de atencin prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestacin.
Causa: Se realizaron las acciones necesarias para garantizar el abasto de medicamentos del Paquete Bsico Garantizado de Salud en las unidades mdicas para la atencin de la poblacin beneficiaria de
se encuentra por encima de la meta esperada, la captacin de embarazadas en el primer trimestre de gestacin fue del 47.9% Otros motivos: DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S118 Programa de Apoyo Alimentario 20 Ramo Desarrollo Social
Causa: Durante las sesiones de los talleres de auto cuidado de la salud se promueve la atencin oportuna y continua del embarazo para la mejor salud de la mujer y del beb. Efecto: El resultado del indicador
Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Coordinacin Nacional del Programa de de
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Desarrollar las capacidades bsicas de las Objetivo personas en condicin de pobreza
Reducir significativamente el nmero de mexicanos en Objetivo condiciones de pobreza con polticas pblicas que superen puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. un enfoque asistencialista, de modo que las personas
polticas
apoyo
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S118 Programa de Apoyo Alimentario 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 6-Proteccin Social Subfuncin 8-Otros Grupos Vulnerables pobreza Actividad Institucional 8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educacin de las familias en G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 135.29 al periodo AVANCE Avance % Modificada 123.48 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir al desarrollo de capacidades Porcentaje de diferencia en {[(Nios de 0 a 59 meses de Porcentaje bsicas en los beneficiarios, realizando la prevalencia de baja talla edad de la muestra del PAL acciones alimentacin y nutricin. que permitan mejorar su para la edad en menores de con puntaje Z de talla para la beneficiaria beneficiaria y cinco aos de la poblacin edad < - 2 DE de la referencia no / Total de nios de 0 a 59 meses de edad de la muestra del (Nios de 0 a 59 meses de PAL encuestados)
Estratgico-
Quinquenal
Eficacia-
103.53
edad de la muestra a escala nacional con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de de 0 a 59 meses de edad de la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S118 Programa de Apoyo Alimentario 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades muestra a escala nacional encuestados)] / (Nios de 0 a 59 meses de edad de la G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
puntaje Z de talla para la edad Total de nios de 0 a 59 escala nacional encuestados)} x 100. Propsito menores de cinco aos y
Familias beneficiarias, en particular nios Prevalencia de baja talla (Nios de 0 a 59 meses con Porcentaje embarazadas o en periodo de lactancia, menores de cinco aos de menor a dos desviaciones mejoran su alimentacin y nutricin. edad Programa beneficiarios del estndares de la referencia en los hogares seleccionados para la muestra del Programa de la encuesta/Total de nios de 0 mujeres para la edad en nios puntaje Z de talla para la edad
Estratgico-
Eficacia-
N/A
24.00
27.68
84.67
Quinquenal
a 59 meses en los hogares participantes en la muestra del Componente Apoyos monetarios emitidos Porcentaje de encuesta)*100 familias (Nmero Programa de de la GestinTrimestral Eficacia96.00 96.00 80.27 83.62
beneficiarias a las que se les beneficiarias a las que se les para alimentacin para alimentacin / Total de padrn activo)*100
familias Porcentaje
emiti el apoyo monetario transfiri el apoyo monetario familias beneficiarias en el familias Nmero total de de familias Familia
Actividad
Nmero
de
Gestin-
670,000
670,000
673,092
100.50
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S118 Programa de Apoyo Alimentario 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades beneficiadas Indicador Seleccionado. objetivo beneficiadas de familias Porcentaje EficaciaG00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco aos de la poblacin beneficiaria y no beneficiaria Causa: El Programa de Apoyo Alimentario entrega apoyos monetarios a sus familias beneficiarias para compensar su ingreso y contribuir a mejorar la alimentacin de sus integrantes. Efecto: La disminucin 4,083.80 4,053.08 Ejercido Millones de pesos 4,053.04 4,053.04 Avance % Anual 99.25 100.00
en la prevalencia de desnutricin crnica infantil fue menor a lo esperado tanto para la poblacin nacional como para la poblacin beneficiaria del PAL; no obstante, la diferencia entre lo estimado y lo realizado fue menor en la segunda. Por ello, el avance que se reporta es menor en casi 40 puntos porcentuales a la meta esperada del indicador. Otros motivos: La atencin para la mala nutricin de los integrantes de hogares en condicin de pobreza requiere de acciones integrales, adicionales a la transferencia de ingreso; como, acceso a servicios de salud, agua potable, entre otros. Prevalencia de baja talla para la edad en nios menores de cinco aos de edad beneficiarios del Programa
complementos o leche fortificada, segn el grupo de riesgo al que va dirigido, con el objeto de reforzar la alimentacin y nutricin infantil, as como de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. No 3.68 puntos porcentuales por encima de lo planeado. Otros motivos: La atencin a la mala nutricin de los integrantes de los hogares en condicin de pobreza requiere de acciones integrales, adicionales a la obstante, dado que en la operacin del programa no participa el Sector Salud, la identificacin de la poblacin elegible para los apoyos en especie presenta dificultades. Efecto: El avance del indicador se ubic
Causa: El Programa de Apoyo Alimentario entrega apoyos monetarios a sus familias beneficiarias para compensar su ingreso y contribuir a mejorar la alimentacin de sus integrantes. Asimismo, entrega
620
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S118 Programa de Apoyo Alimentario 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable Programa de Desarrollo Humano Oportunidades transferencia de ingreso, como lo son el acceso a los servicios de salud y a agua potable, entre otros. Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emiti el apoyo monetario para alimentacin Causa: Como se seala en los numerales 4.2. Entrega de apoyos, 4.3. Actualizacin permanente del Padrn de beneficiarios, 4.3.1. Reactivacin de familias beneficiarias de las Reglas de Operacin 2012, es G00-Coordinacin Nacional del Enfoques transversales
posible la reexpedicin o emisin retroactiva de apoyos no retirados o no emitidos y dicho proceso puede abarcar hasta dos bimestres anteriores, en relacin al bimestre previo al que est en proceso de entrega cada ejercicio presupuestal. Efecto: En el ltimo bimestre del ejercicio fiscal 2012, se incorporaron 275,005 familias nuevas familias al Programa, de las cuales un nmero importante no acudi a recibir ejercicio fiscal 2012 es menor a la meta establecida en aproximadamente 15.73 puntos porcentuales. Otros motivos: Nmero de familias beneficiadas oportunamente su tarjeta bancaria. Por esta razn no se le dispersaron sus apoyos monetarios en el bimestre de este reporte de avance, sino de manera extempornea.
de apoyos monetarios. La realizacin de estos procesos se actualiza la informacin registrada en el padrn de beneficiarios y los listados de liquidacin del Programa de manera permanente en el transcurso de La cifra alcanzada al cierre del
indicador al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor en 0.46 por ciento en referencia a la meta establecida. Otros motivos: Cobertura de la poblacin objetivo
Causa: El padrn de beneficiarios del Programa se actualiza de manera permanente, principalmente como resultado de los trmites que solicitan las familias beneficiarias. Efecto: La cifra alcanzada del
ejercicio fiscal 2012 es mayor en 0.46 puntos porcentuales en referencia a la meta establecida. Otros motivos:
Causa: Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida de cobertura de familias. Efecto: La cifra alcanzada del indicador al cierre del
621
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 Ramo Desarrollo Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Desarrollo Social Facilitar la integracin de la mujer al mercado expansin de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. laboral mediante la Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Enfoques transversales Sin informacin
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Abatir el rezago que enfrentan los grupos Objetivo sociales vulnerables a travs de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar plenitud. sus potencialidades con independencia y Clasificacin Funcional
Eliminar cualquier discriminacin por motivos de gnero Objetivo y garantizar la igualdad de oportunidades para que las ejerzan sus derechos por igual. mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 85.00 Modifica da 85.02 al periodo AVANCE Avance % Modificada 91.75 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir mediante el aumento de la Porcentaje de beneficiarios (No. de beneficiarios que al Porcentaje oferta de espacios de cuidado y atencin que permaneciendo ms de momento infantil, a abatir el rezago en materia de dos meses en el Programa programa no de ingreso tenan un al
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
78.00
622
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 Ramo Desarrollo Social que han permanecido ms de accedieron a un Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Enfoques transversales Sin informacin
madres que trabajan, buscan empleo o remunerado. estudian y los padres solos con hijos o nios bajo su cuidado en hogares que
cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operacin del Programa.
trabajo han
beneficiarios
ms
que
dos
Porcentaje de beneficiarios (No. de beneficiarios que al Porcentaje momento de ingreso al programa tenan trabajo y programa permanecen en l logran logran remunerado. y ingreso al
Semestral
Eficacia-
mantenerse en un trabajo trabajo remunerado / Total de al Programa y al momento de remunerado)*100 Propsito Apoyar a las madres que trabajan, buscan ndice empleo o estudian y a los padres solos, con Infantil de hijos o nios al hijos o nios bajo su cuidado para que cuidado cuenten con tiempo disponible y acceder o que reciben servicio de la permanecer en el mercado laboral, o en su Red de Estancias Infantiles. caso estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y atencin infantil, nias(os). de beneficiarios de
Punto
Estratgico-
CalidadAnual
N/A
70
77
110.00
623
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 Ramo Desarrollo Social Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Estratgico95.00 Enfoques transversales Sin informacin 95.00 97.00 102.11
Porcentaje de beneficiarios (No. de beneficiarios que Porcentaje que disponible generado por el nios estn en la Estancia cuidado infantil utilizan el tiempo utilizan el tiempo que los
uso de los servicios de Infantil para permanecer o trabajar, buscar empleo, estudiar para buscar empleo, capacitarse o beneficiarios / Total de
Semestral
Eficacia-
encuestados)*100 horas (Suma de horas semanales Hora para estancia, en la semana de de EstratgicoEficacia35.00 35.00 34.55 98.70
semanales de que disponen que cada nio asiste a la servicio acceder, permanecer en el referencia del estudio / No. de mercado laboral o en su nios del estudio) caso estudiar. Componente Apoyos entregados a las responsables de Beneficiarios apoyos a madres trabajadoras y padres Madres solos para cubrir parcialmente el costo de Padres en beneficiarios
Semestral
las Estancias Infantiles en la modalidad de Modalidad de Apoyo a han tenido nios atendidos en o Solos Trabajadoras atendidos desde que el Programa inicio y la Red de Estancias Infantiles
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
940,000
960,000
1,029,594
107.20
los servicios de atencin y cuidado infantil desde el inicio de operacin operaciones. para hijos o nios, que cumplan con los del Programa criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operacin del Programa.
Hijos o nios al cuidado de Total de hijos o nios al Nio beneficiarios Madres modalidad de Apoyo a modalidad Trabajadoras y Madres en la cuidado de beneficiarios en la Trabajadoras de Apoyo a
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
268,000
268,000
294,242
109.80
624
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 servicio de la Ramo Desarrollo Social Red de Red de Estancias Infantiles al momento de la medicin. Estratgico274,500 246,600 276,779 112.20 Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Enfoques transversales Sin informacin
Estancias Infantiles.
Indicador Seleccionado.
Beneficiarios del Programa Total de beneficiarios con Beneficiari en la Modalidad de Apoyo nios inscritos en la Red de o a Madres Trabajadoras y Estancias Padres solos. momento de la medicin y reciben apoyo del Programa de cuidado y para el pago de los servicios infantil. beneficiarios Madres la en atencin Infantiles al
Trimestral
Eficacia-
Hijos o nios al cuidado de Total de hijos o nios al Nio Modalidad de Apoyo a modalidad Trabajadoras de y Madres la cuidado de beneficiarios en la Trabajadoras de Apoyo a
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
1,200,000
1,050,00
1,174,586
111.90
Infantiles desde el inicio de desde que el Programa inici la operacin del Programa. operaciones. Apoyos encaminados a garantizar la Satisfaccin con la calidad ndice atencin infantil en la Red de Estancias infantil. Infantiles, otorgados en coordinacin con el DIF Nacional. de satisfaccin Punto a Estratgico90 90 92 102.22
calidad en los servicios de cuidado y en los servicios de cuidado obtenido con base en el Informe Beneficiarios del Programa. de de encuesta
CalidadAnual
al Estancia
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
9,050
9,050
9,833
108.70
625
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Actividad Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programacin de apoyos a 20 Ramo Desarrollo Social Sociales oportuno (15 Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas GestinTrimestral EficaciaN/A Enfoques transversales Sin informacin 88.24 107.14 121.42
trabajadoras y padres solos con hijos o la Modalidad de Apoyo a de nios que cumplan con los criterios de Madres Operacin del Programa elegibilidad establecidos en las Reglas de Padres Solos. Trabajadoras
madres ndice de pago oportuno en Promedio Nacional del ndice Punto y das/das promedio de pago efectivo)*100 pago
Porcentaje del presupuesto (Presupuesto ejercido para la Porcentaje ejercido para la gestin de gestin de apoyos a madres apoyos trabajadoras y padres solos, presupuesto programado para respecto programado. al trabajadoras solos)*100 y a madres trabajadoras y padres solos /
EconomaTrimestral
Gestin-
99.00
99.00
101.53
102.55
Validacin de criterios de las Estancias Porcentaje de responsables (No. de Estancias Infantiles Porcentaje Infantiles afiliadas a la Red de Estancias de estancias infantiles que que reciben al menos 2 visitas Infantiles infraestructura del Programa. en materia y de operacin, reciben al menos dos visitas de supervisin en materia de
GestinSemestral Calidad-
85.00
85.00
87.00
102.36
equipamiento de supervisin en materia operacin, infraestructura y infraestructura equipamiento semestre y No. de Estancias Infantiles
Validacin de criterios de las Estancias Porcentaje de responsables (No de Estancias Infantiles Porcentaje Infantiles afiliadas a la Red de Estancias de estancias infantiles que que reciben al menos 2 visitas Infantiles en materia de cuidado y reciben al menos dos visitas de supervisin a los aspectos de Operacin del Programa. de cuidado y atencin durante el semestre / No. de Estancias Programa operando.)*100 Infantiles
GestinSemestral Calidad-
85.00
85.00
86.80
102.12
atencin infantil establecidos en las Reglas de supervisin en materia de cuidado y atencin infantil infantil en el semestre del
626
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programacin de apoyos a 20 Ramo Desarrollo Social Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas GestinAnual 100.00 Enfoques transversales Sin informacin 99.00 113.50 114.60
oferentes de los servicios de estancias para ejercido para la gestin de gestin de apoyos a personas el cuidado infantil. apoyos a personas oferentes oferentes de los servicios de de los servicios de estancias estancias infantiles presupuesto programado. respecto al infantil para / el
Economa-
presupuesto
cuidado
de los servicios de estancias Coordinacin con el DIF Nacional de las Porcentaje de Responsables (No. actividades de capacitacin y de responsables de Porcentaje GestinSemestral EficaciaN/A 90.00 94.60 105.10
supervisin de las Estancias Infantiles acuden a las capacitaciones asistieron a las capacitaciones afiliadas a la Red. complementarias Nacional convocadas por el DIF programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100 Porcentaje reuniones cumplimiento de las entre el DIF y la Sedesol para de (No. de reuniones realizadas Porcentaje complementarias
convocadas
que
GestinSemestral Calidad-
100.00
100.00
200.00
200.00
Sedesol para las actividades las Estancias Infantiles / No. supervisin a las el semestre)*100 y de reuniones programadas en
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 Ramo Desarrollo Social PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo ms de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado. Causa: Efectos Macroeconmicos Efecto: Otros motivos: Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. Para el segundo semestre de 2012, debido a Es importante tomar en cuenta que el Programa no tiene control sobre los factores que afectan al mercado laboral, no obstante en la 2,891.06 3,125.75 Ejercido Millones de pesos 3,125.44 3,125.44 Avance % Anual 108.11 99.99 Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Enfoques transversales Sin informacin
cuestiones presupuestales se incluy una encuesta a asistentes, por lo que el diseo del proyecto se modific reduciendo el nmero de encuestas, no obstante, el ejercicio se realiz en la 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. permanecido 2 meses en el Programa. encuesta correspondiente al segundo semestre de 2012, se observa que el 78% de los beneficiarios del PEI que a su ingreso no contaban con un empleo, accedieron a un trabajo remunerado despus de haber Porcentaje de beneficiarios que tenan trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en l logran mantenerse en un trabajo remunerado.
presupuestales se incluy una encuesta a asistentes, por lo que el diseo del proyecto se modific reduciendo el nmero de encuestas, no obstante, el ejercicio se realiz en la 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. entrar al programa y trabajan y estudian.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos: Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. Para el segundo semestre de 2012, debido a cuestiones Respecto al avance del indicador, las condiciones que afectan al mercado laboral (macroeconmicas, discriminacin, condiciones regionales de
empleo) han mejorado o bien se han mantenido, por lo que una mayor proporcin de los beneficiarios del Programa que SI tenan trabajo, sealan que actualmente trabajan, trabajan en lo mismo que antes de ndice de Desarrollo Infantil de hijos o nios al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.
enfocaron en brindar acompaamiento y asesora a las Responsables, para que las actividades diarias se llevaran a cabo con base en el Modelo de Atencin Integral del Programa de Estancias Infantiles, ello permiti que los nios que asistieron a las Estancias Infantiles recibieran una mejor atencin, toda vez que el objetivo del Modelo es generar condiciones que impacten en el desarrollo de los nios, lo que se observ al realizar la evaluacin del desarrollo para el indicador. 2) Durante el ejercicio fiscal, las Responsables recibieron el Seminario del Modelo de Atencin Integral del Programa de Estancias
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos: La variacin en el cumplimiento del indicador se debe a los siguientes factores:
Infantiles, impartido por la Universidad del Valle de Mxico, con una duracin de 40 horas, lo que permiti que las Responsables contaran con las herramientas y conocimientos para alcanzar el objetivo del Modelo, que es impactar en el desarrollo de los nios, ello se vi reflejado en la medicin del indicador.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 Ramo Desarrollo Social Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Enfoques transversales Sin informacin
Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.
presupuestales se incluy una encuesta a asistentes, por lo que el diseo del proyecto se modific reduciendo el nmero de encuestas, no obstante, el ejercicio se realiz en la 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. empleo, capacitarse o estudiar.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos:Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. Para el segundo semestre de 2012, debido a cuestiones Respecto al avance del indicador, las condiciones que afectan al mercado laboral (macroeconmicas, discriminacin, condiciones
regionales de empleo) han mejorado o bien se han mantenido, por lo que una mayor proporcin de los beneficiarios utilizan el tiempo que sus hijso pasan en las Estancias Infantiles es para trabajar, buscar Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.
Estancias Infantiles deben brindar un mnimo de 8 horas diarias de servicios de cuidado y atencin infantil; sin embargo, en la modalidad de apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos tienen la posibilidad de elegir el horario de atencin que requieran para los nios bajo su cuidado, ya sea igual o menor a 8 horas. Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operacin del Programa
Causa: Los Beneficiarios deciden que los nios pasen mayor tiempo con su familia. Efecto: Otros motivos: Las Reglas de operacin del Programa establecen como obligacin que los oferentes del servicio de
meta proyectada que se estableci para este indicador se super debido a la rotacin de aquellos beneficiarios cuyos hijos al cumplir el lmite de edad dejan de ser beneficiarios del Programa. Hijos o nios al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos: Este indicador da cuenta de aquellos beneficiarios que han sido atendidos por el Programa, en ese sentido, adems de que su tendencia es positiva, la
Asimismo, la cobertura del Programa ha obtenido resultados sobresalientes por su magnitud y su aporte a la oferta de servicios de cuidado infantil, por ello los 294,242 nias(os) atendidos por el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, equivalen a poco mas del 28.5% adicional de los nios que el IMSS y el ISSSTE atendan en Junio de 2012. Efecto: Otros motivos: Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.
Causa: Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal la tasa de incorporacin de nios al Programa observ una tendencia positiva, lo que llevo a un cumplimiento de la meta proyectada en 109%.
276,712 beneficiarios que atiende el Programa son muestra de que representa la mejor oferta de servicios de cuidado infantil.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos: La cobertura del Programa ha obtenido resultados sobresalientes por su magnitud y su aporte a la oferta de servicios de cuidado infantil, por ello los
Hijos o nios al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde el inicio de la operacin del Programa. proyectada que se estableci para este indicador se super debido a la rotacin de aquellos nios que al cumplir el lmite de edad dejan de ser beneficiarios del Programa. apoyar a Madres Trabajadoras, equivalen a poco ms del 28.5% adicional de los nios que el IMSS y el ISSSTE atendan en Junio de 2012. Satisfaccin con la calidad en los servicios de cuidado infantil.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos: Este indicador da cuenta de aquellos nios que han sido beneficiarios del Programa, en ese sentido, adems de que su tendencia es positiva, la meta
Programa ha obtenido resultados sobresalientes por su magnitud y su aporte a la oferta de servicios de cuidado infantil, actualmente los 294,150 nias(os) atendidos por el Programa de Estancias Infantiles para
se obtiene la informacin.
servicios que se brindan en la Red de Estancias Infantiles. La variacin en el resultado con respecto a la meta se debe al margen de precisin que presenta el instrumento estadsticamente representativo con el que
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos: En la encuesta correspondiente al segundo semestre de 2012, se observa el 92% de los beneficiarios del PEI se encuentran satisfechos con la calidad de los
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 Ramo Desarrollo Social Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Enfoques transversales Sin informacin
encontraban en operacin a diciembre de 2012 y 221fueron Estancias a las que se les otorg recurso en la modalidad de impulso e incorporacin a la Red de Estancias Infantiles durante 2012 y que, siempre que cumplan con el procedimiento completo establecido en las Reglas de Operacin del Programa para iniciar la prestacin del servicio, entrarn en operacin durante los primeros meses de 2013. Efecto: Otros motivos: ndice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.
Causa: El avance reportado supera el valor de la meta definida para este indicador, sin embargo, cabe sealar que de las 10,054 Estancias que se reportan como afiliadas a la Red de Estancias Infantiles, 9,883 se
Responsables de las Estancias infantiles no debe superar 15 das naturales considerando la fecha de entrega de listas de asistencia.
Padres Solos se realiza a mes vencido, es decir, una vez que se ha comprobado la asistencia de los nios a las Estancias Infantiles de la Red.
Causa: Mejora en el desempeo del proceso de pago en las Coordinaciones del Programa. Efecto: Otros motivos: El subsidio otorgado por el Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y La meta registrada (88%) considera una desviacin aproximada al En el proceso de pago, la entrega de recursos a las
12% con relacin a los 15 das del proceso de Pago, es decir que si en promedio las coordinaciones pagaran en los 15 das sealados obtendramos el 100%. das beneficiando directamente a la poblacin atendida por el PEI.
del mejor desempeo en el proceso de pago demostrado de manera general en las Coordinaciones del Programa y representa que en promedio las coordinaciones entregan los recursos en un poco menos de 15 Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestin de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2012, publicadas el 31 de diciembre de 2011, mediante dicho decreto, se determin la modificacin al monto de apoyo en la modalidad de Madres Trabajadoras y Padres Solos.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos:El 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federacin se public el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operacin del Programa de Estancias
Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, por lo que se solicit a la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico una ampliacin, presupuestaria con objeto de cubiri el pago en la Modalidad de Apoyos a Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisin en materia de operacin, infraestructura y equipamiento en el semestre materia de operacin, infraestructura y equipamiento en el semestre.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos: No obstante que se realizaron menos supervisiones de las previstas, se levanto un mayor Nmero de instrumentos en cada visita de supervisin en
Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisin en materia de cuidado y atencin infantil en el semestre
de manera eficiente los procesos de supervisin, en ese sentido, disearon esquemas que agilizaran el proceso de supervisiones en aspectos de cuidado y atencin infantil. Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestin de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.
Causa: Se eficient el proceso de supervisin en materia de cuidado y atencin infantil Efecto: Otros motivos: El Sistema Nacional DIF trabaj para contar con un equipo de capacitadores capaces de realizar
durante el ejercicio fiscal 2012, se cont con un mayor nmero de personas oferentes de los servicios de cuidado infantil, tanto en la modalidad de impulso como de incorporacin a la Red de Estancias Infantiles.
Causa: Cumplimiento de meta Efecto: Otros motivos:Dada la cobertura del Programa, misma que ha obtenido resultados sobresalientes por su magnitud y su aporte a la oferta de servicios de cuidado infantil,
630
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 20 Ramo Desarrollo Social Sociales Unidad responsable 211-Direccin General de Polticas Enfoques transversales Sin informacin
Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional
capacitacin a nivel nacional, en ese sentido, se disearon los esquemas y contenidos de la capacitacin Crecer Juntos lo cual motiv a las responsables de las estancias infantiles a acudir puntualmente a las convocatorias. Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitacin y supervisin a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red
Causa: Se eficient el proceso de capacitacin Efecto: Otros motivos: Se trabaj para el que DIF Nacional contara con un equipo de capacitadores capaces de realizar de manera eficiente los procesos de
expidi la Ley General de Prestacin de Servicios para la Atencin, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en ese sentido, el DIF Nacional y la Sedesol coordinaron el Seminario del Modelo de Atencin proyectadas.
Causa: Mejoras en el procedimiento de coordinacin de la Sedesol con el Sistema DIF Nacional Efecto: Otros motivos:El 24 de octubre se pblico en el Diario Oficial de la Federacinel Decreto por el que se
Integral del Programa de Estancias Infantiles, impartido por la Universidad del Valle de Mxico, con una duracin de 40 horas, por lo que fue necesario sostener un mayor nmero de reuniones a las
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Desarrollo Social Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas ms pobres, a travs de la vivienda digna, as como Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Mejorar la calidad de vida en las ciudades, Objetivo con nfasis en los grupos sociales en condicin de pobreza, a travs de la provisin de infraestructura social y vivienda digna, as y competitivas. como consolidar ciudades eficientes, seguras
Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores Objetivo condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en toda la poblacin el goce de sus derechos y libertades. las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a
Clasificacin Funcional
631
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 2-Vivienda y Servicios a la Comunidad 1-Urbanizacin Subfuncin Actividad Institucional 3-Apoyo en zonas urbanas marginadas Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 22.10 Modifica da 28.40 al periodo AVANCE Avance % Modificada 132.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a mejorar la calidad de vida y la Porcentaje de hogares que (Nmero de hogares en torno Porcentaje seguridad ciudadana, mediante el rescate manifiestan percepcin de a los espacios pblicos con de espacios pblicos en condicin de inseguridad en los espacios percepcin de inseguridad en deterioro, abandono o inseguridad que pblicos intervenidos. sean utilizados preferentemente por la ciudades y zonas metropolitanas. poblacin en situacin de pobreza de las
Estratgico-
EficaciaAnual
19.31
Porcentaje de hogares que (Nmero de hogares que Porcentaje consideran muy unida la clasifican como muy unida la relacin entre vecinos. relacin entre vecinos /
Estratgico-
EficaciaAnual
17.50
16.50
18.79
113.90
Propsito
Espacios pblicos con deterioro, abandono Personas beneficiadas con (Nmero o inseguridad, en
con
Estratgico-
Eficacia-
5,800,000
3,139,00
4,447,000
141.70
632
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas integradas en zonas metropolitanas y pblicos ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesin social. pblicos general + nmero de personas beneficiadas pblicos de consolidacin) con de intervencin Anual Enfoques transversales
espacios
Porcentaje de hogares que (Nmero de hogares que Porcentaje asisten pblicos intervenidos a los espacios asisten a los espacios pblicos / Nmero de hogares en )*100
EstratgicoEficaciaAnual
76.40
75.90
84.54
111.40
Porcentaje de municipios y (Nmero de municipios y Porcentaje delegaciones atendidos por delegaciones el programa atendidos por que son de el
Estratgico-
EficaciaAnual
83.00
72.46
82.90
114.40
Programa/Total constituyen
potencial de actuacin del Programa)*100 Componente Obras de mejoramiento fsico en espacios Espacios pblicos realizadas. Intervenidos. Porcentaje intervenidos
universo
Estratgico-
Trimestral GestinCalidadAnual
Eficacia-
941
941
1,427
151.60
hogares (Nmero de hogares que Porcentaje las califican como muy buenas o de los espacios
52.60
59.70
84.58
141.70
pblicos/
Espacios
Pblicos
Estratgico-
800
419
531
126.70
633
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas intervencin general de intervencin general Trimestral GestinCalidadAnual Eficacia88.40 88.30 93.55 105.90 Enfoques transversales
Acciones de impulso a la organizacin Porcentaje de hogares que (Nmero de hogares que Porcentaje social, prevencin y de seguridad conductas comunitaria, asisten de riesgo, pblicos y estn satisfechos buenas las a los espacios califican como muy buenas o las actividades
actividades realizadas en los espacios pblicos / Nmero de hogares en torno a los espacios
pblicos que asiste a ellos y participa en las actividades en el espacio pblico) * 100 participan en las actividades manifiestan pblicos
Porcentaje de hogares que (Nmero de hogares que Porcentaje realizadas en los espacios actividades realizadas en los espacios pblicos/ Nmero de hogares espacios pblicos)* 100 Promedio de acciones de (Nmero social y seguridad social de y en torno a los de Promedio participar en
Estratgico-
EficaciaAnual
25.30
30.50
34.50
113.10
impulso a la organizacin impulso a la organizacin comunitaria, prevencin de comunitaria, conductas equidad de prevencin de
acciones
GestinTrimestral Eficacia-
25.00
25.00
24.20
96.80
seguridad
violencia y promocin de la y promocin de la equidad de realizadas de por espacio espacios gnero gnero realizadas) / (Total de intervenidos)
pblico intervenido.
pblicos
634
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Actividad Recepcin, validacin de anlisis proyectos y, en dirigidos su caso, Proyectos a impulsar la organizacin dirigidos y dirigidos a (Nmero a de impulsar social proyectos Proyecto la y GestinEficaciaAnual 5,000 3,000 5,537 184.60 Enfoques transversales
comunitaria, prevencin de conductas de comunitaria, prevencin de seguridad riesgo, violencia y promocin de la conductas equidad de gnero. equidad de
seguridad organizacin
comunitaria,
gnero de la equidad de gnero federales Porcentaje los GestinAnual 100.00 100.00 85.00 85.00
ACTIVIDAD
Supervisin y seguimiento de proyectos de federales comprobados por comprobados y seguridad comunitaria en espacios acciones apoyadas pblicos.
TRANSVERSAL: Porcentaje
de
recursos (Recursos
mejoramiento fsico y participacin social los ejecutores en las obras y ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales de Porcentaje de las ejecutores para la realizacin apoyadas) * 100 obras y liberados a los
por
Eficiencia-
pblicos donde se realizan donde se realizan visitas de visitas de supervisin y supervisin y seguimiento / mejoramiento social ACTIVIDAD y fsico y intervenidos) * 100
EficaciaAnual
seguimiento a obras de Total de espacios pblicos acciones de participacin comunitaria. Capacitacin a municipios ejecutores y evalan como
TRANSVERSAL: Porcentaje de personas que (Nmero de personas que Porcentaje bueno y evalan como bueno y
aspectos concernientes al mejoramiento de los objetivos establecidos los objetivos establecidos para
635
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas fsico y participacin social y seguridad para la capacitacin. comunitaria. la capacitacin/ Nmero total de personas que evalan la capacitacin)* 100 Porcentaje Programa coordinadores de grupos (Nmero de Enfoques transversales
grupos Porcentaje
Gestin-
EficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
del
capacitados, ejecutores
participantes de y
municipios
capacitados/Total ejecutores
municipios Porcentaje
GestinEficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
Elaboracin de material de apoyo para los entregado a los municipios apoyo entregado) coordinadores del programa dirigido al coordinadores proyectos de rescate de espacios pblicos Presupuesto mejoramiento fsico ejercido en obras ejecutores grupos ejecutores para grupos el
GestinEficaciaAnual
100.00
desarrollo de las distintas etapas de los desarrollo de las distintas etapas del Programa ejercido en
ejercido
en Porcentaje
EconomaTrimestral
Gestin-
80.00
80.00
79.20
99.00
636
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas destinado a obras y acciones del Programa) * 100 del Programa. Presupuesto ejercido en acciones de Porcentaje impulso seguridad comunitaria, prevencin de dirigidos de la equidad de gnero. a la organizacin social de proyectos (Nmero la impulsar y social de la y proyectos Porcentaje a GestinAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
dirigidos
organizacin
Eficiencia-
prevencin de conductas de conductas de riesgo, violencia promocin de la equidad de gnero gnero. violencia y y promocin de la equidad de / Nmero de
seguridad
proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organizacin social comunitaria, prevencin de y promocin de la equidad de gnero) * 100 y seguridad
ejercido
en Porcentaje y
EconomaTrimestral
Gestin-
20.00
20.00
20.80
104.00
comunitaria,
violencia y promocin de la de la equidad de gnero / equidad de gnero respecto Presupuesto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones destinado a obras y acciones del Programa) *100 del Programa. total anual
637
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Recepcin, validacin de proyectos de mejoramiento fsico de espacios pblicos mejoramiento fsico de espacios pblicos. validados. validados) anlisis y, en su caso, Proyectos de mejoramiento (Nmero de proyectos de Proyecto fsico GestinEficaciaAnual 1,150 622 879 141.30 Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de hogares que manifiestan percepcin de inseguridad en los espacios pblicos intervenidos. Causa: El clculo de este indicador proviene de la Encuesta nacional sobre percepcin de inseguridad, conductas de riesgo y participacin social en espacios pblicos que realiza anualmente el Programa. Cabe 1,005.00 1,175.61 Ejercido Millones de pesos 1,169.20 1,169.20 Avance % Anual 116.34 99.45
sealar, que las fechas en las que se registro en el sistema la meta aprobada fueron previas a la definicin de la lnea base. Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reduccin en el clculo
intervencin del Programa en los espacios pblicos, a travs de obras de mejoramiento fsico y acciones sociales, incidi favorablemente en la percepcin de seguridad que tienen las personas en el espacio pblico y su rea de influencia antes y despus de su intervencin, como resultado de esto la meta fue rebasada. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relacin entre vecinos.
de Desarrollo Social 2007-2012, donde se establece como meta reducir anualmente la percepcin de inseguridad en los espacios pblicos en 10 por ciento, respecto al valor de la lnea base (28.4%). La
del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplic la frmula siguiente: ((28.4-19.3)/(28.4)*100+100)= 132%. La meta de este indicador fue definida a partir de los objetivos planteados en el Programa Sectorial
a travs del clculo de intervalos de confianza de la lnea base. La Evaluacin de Impacto realizada al Programa encontr resultados positivos cuando se midi la relacin vecinal por medio de un ndice de motivo por el cual la meta fue superada en 2.3% La Evaluacin de Impacto del Programa de Rescate de Espacios Pblicos se encuentra
Causa: Este indicador proviene de la Encuesta nacional sobre percepcin de inseguridad, conductas de riesgo y participacin social en espacios pblicos que realiza anualmente el Programa, y la meta se planea
capital o cohesin social. El impacto que tuvieron las acciones realizadas por el Programa y que provocan interacciones repetidas entre vecinos pareci indicar favorablemente en la confianza de los vecinos, http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3162/1/images/PREP_EvaluacionImpacto.pdf Efecto: Otros motivos: Personas beneficiadas con la intervencin de espacios pblicos
disponible en:
638
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Enfoques transversales
la diferencia entre las cifras reportadas al cuarto trimestre y Cuenta Pblica se debe a que de manera trimestral se reporta el nmero de espacios pblicos intervenidos (con nmero de expediente), mientras que las cifras preliminares de Cuenta Pblica (al 4 de marzo de 2013) corresponden a proyectos ejecutados. Porcentaje de hogares que asisten a los espacios pblicos intervenidos Efecto: Otros motivos:
Causa: Este indicador se encuentra directamente asociado al nmero de espacios pblicos intervenidos, de tal manera que cualquier variacin repercute en el nmero de personas beneficiadas. En este sentido,
travs del calculo de intervalos de confianza de la lnea base. En trminos de asistencia al espacio pblico, la evaluacin de impacto encontr que el Programa causa un aumento sustancial en la asistencia al espacio pblico que se mantiene a travs del tiempo. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3162/1/images/PREP_EvaluacionImpacto.pdf Efecto: Otros motivos: Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa La Evaluacin de Impacto del Programa de Rescate de Espacios Pblicos se encuentra disponible en:
Causa: Este indicador proviene de la Encuesta nacional sobre percepcin de inseguridad, conductas de riesgo y participacin social en espacios pblicos que realiza anualmente el Programa, la meta se planea a
social en los barrios y colonias urbanos del pas. Asimismo una ampliacin de recursos otorgada al Programa permiti tener mayor cobertura.
Causa: La meta se super debido al inters de los municipios para participar en el Programa. Lo cual denota la importancia del espacio pblico en las agendas locales como lugar de generacin de cohesin
las cifras preliminares de la Cuenta Pblica (al 4 de marzo de 2013), se debe a los procesos de ajuste entre los proyectos que cuentan con nmero de expediente y los ejecutados en los municipios y delegaciones del Distrito Federal que constituyen el Universo potencial de actuacin o que se incluyen a los beneficios del programa por conurbacin o cantidad de poblacin flotante, entre otros. Espacios Pblicos Intervenidos. Efecto: Otros motivos:
ampliacin de recursos explica el comportamiento favorable del indicador, aunado a la importancia que perciben los gobiernos locales en el rescate de espacios pblicos. (Cifras al 4 marzo de 2013) las cifras preliminares de Cuenta Pblica (al 4 de marzo de 2013) corresponden a proyectos ejecutados.) Efecto: Otros motivos: Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones fsicas de los espacios pblicos.
Causa: En el transcurso del ao se autorizaron al Programa ampliaciones liquidas, lo que permiti realizar obras de mejoramiento fsico y acciones sociales en ms espacios pblicos. En este sentido la
diferencia entre las cifras reportadas al cuarto trimestre y la Cuenta Pblica se debe a que de manera trimestral se reporta el nmero de espacios pblicos intervenidos (con nmero de expediente), mientras que
La
a la meta encuentra su justificacin en que las obras realizadas, su diseo y funcionalidad responden de manera efectiva a las necesidades de la poblacin, asimismo, son trascendentes las medidas de mantenimiento que impulsa el Programa entre los municipios y la apropiacin de los espacios por parte de los beneficiarios. Efecto: Otros motivos: Espacios Pblicos de intervencin general
resultados positivos que se obtuvieron en medicines anteriores, y se estableci adems un valor que estuviera situado por encima de los intervalos de confianza de la lnea base. El incremento registrado respecto
Causa: El clculo de este indicador proviene de la Encuesta nacional sobre percepcin de inseguridad, conductas de riesgo y participacin social en espacios pblicos. La meta fue definida a partir de los
de recursos explica el comportamiento favorable del indicador, aunado a la importancia que perciben los gobiernos locales en el rescate de espacios pblicos. (Cifras al 4 marzo de 2013) La diferencia entre las cifras reportadas al cuarto trimestre y la Cuenta Pblica se debe a que de manera trimestral se reporta el nmero de espacios pblicos intervenidos (con nmero de expediente), mientras que las cifras preliminares de Cuenta Pblica (al 4 de marzo de 2013) corresponden a proyectos ejecutados. Efecto: Otros motivos:
Causa: En transcurso del ao se autorizaron al Programa ampliaciones liquidas, lo que permiti realizar obras de mejoramiento fsico y acciones sociales en ms espacios pblicos. En este sentido la ampliacin
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Porcentaje de hogares que asisten a los espacios pblicos y estn satisfechos con las actividades realizadas. Enfoques transversales
del impulso de la colaboracin de los beneficiarios en las distintas etapas del proyecto para el rescate de los espacios pblicos, esto redund en el incremento de la participacin de la poblacin en las diversas actividades desarrolladas en los espacios pblicos, lo que a su vez facilit aumentar la satisfaccin con las actividades realizadas. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios pblicos
Causa: Aunado a la intervencin fsica de los espacios pblicos, el Programa ofrece una variedad de actividades culturales, deportivas y sociales que tratan de responden a las necesidades de la poblacin a travs
del impulso de la colaboracin de los beneficiarios en las distintas etapas del proyecto para el rescate de los espacios pblicos, esto redund en el incremento de la participacin de la poblacin en las diversas actividades desarrolladas en los espacios pblicos. Efecto: Otros motivos: intervenido.
Causa: Aunado a la intervencin fsica de los espacios pblicos, el Programa ofrece una variedad de actividades culturales, deportivas y sociales que tratan de responden a las necesidades de la poblacin a travs
Promedio de acciones de impulso a la organizacin social y seguridad comunitaria, prevencin de conductas de riesgo, violencia y promocin de la equidad de gnero realizadas por espacio pblico Causa: Este indicador se encuentra directamente asociado al nmero y tipo de espacios pblicos intervenidos. Al respecto, los proyectos finalmente ejecutados contienen ajustes y variaciones respecto a lo Efecto: Otros motivos:
aprobado originalmente, lo que explica la variacin en el nmero de acciones sociales desarrolladas que se registran como cifras preliminares de la Cuenta Pblica (4-marzo de 2013). Proyectos dirigidos a impulsar la organizacin social y seguridad comunitaria, prevencin de conductas de riesgo, violencia y promocin de la equidad de gnero validados. en el resultado alcanzado de este indicador. (Cifras al 4 marzo de 2013) Efecto: Otros motivos:
Causa: La meta de este indicador se encuentra asociada directamente al nmero de espacios pblicos intervenidos, por lo que al haberse rescatado ms espacios pblicos de los originalmente planeados impact
Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas
Causa: Informacin conforme a los registros de los ejecutores con fecha de corte 5 de marzo de 2013 en el Sistema Integral de Informacin de los Programas Sociales (SIIPSO) Efecto: Otros motivos: Causa: Se alcanz la meta programada. (Cifras al 4 de marzo de 2013) Efecto: Otros motivos:
Porcentaje de espacios pblicos donde se realizan visitas de supervisin y seguimiento a obras de mejoramiento fsico y acciones de participacin social y seguridad comunitaria. Porcentaje de personas que evalan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitacin. Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa Causa: Se cumpli la meta programada. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa Causa: Se cumpli la meta programada. Efecto: Otros motivos: Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa
Causa: El aprendizaje organizacional ha permitido mejorar los procesos, aumentando la eficacia en el logro de los objetivos que se establecen para la capacitacin.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S175 Rescate de espacios pblicos 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 310-Direccin General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Causa: Se cumpli la meta programada. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento fsico de espacios pblicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa. Causa: La diferencia entre los recursos programados y alcanzados se debe a ampliaciones liquidas al Programa. La diferencia entre la meta programada y lo alcanzado responde a que los ejecutores priorizaron, Enfoques transversales
derivado de la demanda de la poblacin, la ejecucin de acciones sociales de carcter formativo, recreativo, deportivo y artstico-cultural en sus instalaciones por medio de campaas, torneos, cursos, eventos y violencia y promocin de la equidad de gnero tuvo una variacin entre lo programado (20%) y alcanzado (20.8%) (Cifras al 5 marzo de 2013) Efecto: Otros motivos: Causa: La meta programada se cumpli. (Cifras al 4 marzo de 2013) Efecto: Otros motivos:
talleres de participacin comunitaria. Por ello el indicador de Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organizacin social y seguridad comunitaria, prevencin de conductas de riesgo, Porcentaje de proyectos concluidos especficamente dirigidos a impulsar la organizacin social y seguridad comunitaria, prevencin de conductas de riesgo, violencia y promocin de la equidad de gnero. Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organizacin social y seguridad comunitaria, prevencin de conductas de riesgo, violencia y promocin de la equidad de gnero respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa. Causa: La diferencia entre los recursos programados y alcanzados se debe a ampliaciones liquidas al Programa. La diferencia entre la meta programada y lo alcanzado responde a que los ejecutores priorizaron,
derivado de la demanda de la poblacin, la ejecucin de acciones sociales de carcter formativo, recreativo, deportivo y artstico-cultural en sus instalaciones por medio de campaas, torneos, cursos, eventos y talleres de participacin comunitaria. Lo alcanzado respecto a lo programado representa nicamente una diferencia de apenas .8% (Cifras al 5 marzo de 2013) Efecto: Otros motivos: Proyectos de mejoramiento fsico de espacios pblicos validados. fue mayor. (Cifras al 4 marzo de 2013) Efecto: Otros motivos:
Causa: La meta de este indicador se encuentra asociada directamente al nmero de espacios pblicos intervenidos, por lo que al haberse rescatado ms espacios pblicos, el resultado alcanzado en este indicador
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S176 Programa 70 y ms 20 Ramo Desarrollo Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Desarrollo Social Asistencia Social. Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Abatir el rezago que enfrentan los grupos Objetivo sociales vulnerables a travs de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar plenitud. sus potencialidades con independencia y Clasificacin Funcional
Abatir la marginacin y el rezago que enfrentan los grupos Objetivo sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades independencia y plenitud. que les permitan desarrollarse con
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 89.00 Modifica da 89.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 74.47 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
mejora en sus condiciones condiciones de vida / Nmero de vida respecto de los de adultos mayores
que
de
Estratgico-
CalidadAnual
66.28
642
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S176 Programa 70 y ms 20 entrevistados Propsito Incrementar el ingreso de los Adultos Porcentaje Mayores de 70 aos y ms, as como Mayores mental. mental que de Ramo Desarrollo Social entrevistados)*100 perciben que perciben mejora en su de los Nmero de Adultos Mayores entrevistados) *100 Nmero atendidas de fsica y mental Adultos (Nmero de Adultos Mayores Porcentaje / EstratgicoEficaciaAnual 86.00 86.00 57.47 66.83 Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
aminorar el deterioro de su salud fsica y mejora en su salud fsica y salud entrevistados respecto
Indicador Seleccionado. Porcentaje Mayores respecto Componente Apoyos econmicos directos o para la Padrn financieros entregados Acciones de
Localidades atendidas
localidades Localidad
Estratgico-
Semestral Estratgico-
Eficacia-
77,638
78,788
77,576
98.50
mejora en sus ingresos ingresos entrevistados incorporacin a los beneficiarios a servicios Beneficiarios de los Adultos de Padrn
que
CalidadAnual
95.00
89.00
66.28
74.47
Mayores de Beneficiari o
Activo
Estratgico-
Indicador Seleccionado.
Bimestral EstratgicoEficacia100.00
Eficacia-
3,382,514
3,504,14
3,056,816
87.20
deterioro de la Salud Fsica y Mental o atendidas con acciones para atendidas con acciones para para la Proteccin Social
de
localidades Porcentaje
100.00
71.08
71.08
salud fsica y mental de los salud fsica y mental de los localidades planeadas a ser atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la beneficiarios)*100
Bimestral
Actividad
de
acciones Sesin
Gestin-
300,121
102,431
888,907
867.81
643
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S176 Programa 70 y ms social Formalizacin de gestores voluntarios 20 Gestores Voluntarios Ramo Desarrollo Social ejecutadas por los Gestores Voluntarios. de Gestores Porcentaje Gestores Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios EficaciaEnfoques transversales
formalizados)*100 Mantenimiento del padrn. Localidades con cobro del Nmero de localidades el 95 Localidad 95 por ciento o ms por ciento o ms de los beneficiarios con cobro recibieron el GestinEficaciaBimestral apoyo o GestinBimestral Eficacia2,213,913 3,312,61 3 2,829,610 85.42 102,413 76,801 76,316 99.37
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejora en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados Causa: El apoyo econmico que se otorga a los Adultos Mayores a travs de este programa es de 500 pesos mensuales, el cual no se ha modificado desde 2007, por lo que ha perdido ms del 30 por ciento de su 18,821.21 17,730.58 Ejercido Millones de pesos 17,692.65 17,692.65 Avance % Anual 94.00 99.79
poder adquisitivo, afectando la percepcin de la poblacin beneficiaria en trminos de mejora de sus ingresos. Adems, se requiere fortalecer la coordinacin con el Sector Salud para garantizar el acceso y uso efectivo de los servicios de salud para este grupo de la poblacin. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejora en su salud fsica y mental respecto de los entrevistados
Causa: Se requiere fortalecer la coordinacin con el Sector Salud para garantizar el acceso y uso efectivo de los servicios de salud para este grupo de la poblacin. Efecto: Otros motivos:
644
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S176 Programa 70 y ms 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 213-Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios Enfoques transversales
Localidades atendidas
Causa: El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros motivos: Causa: El apoyo econmico que se otorga a los Adultos Mayores a travs de este programa es de 500 pesos mensuales, el cual no se ha modificado desde 2007, por lo que ha perdido ms del 30 por ciento de su
Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejora en sus ingresos respecto de los entrevistados
poder adquisitivo, afectando la percepcin de la poblacin beneficiaria en trminos de mejora de sus ingresos. Efecto: Otros motivos: Padrn Activo de Beneficiarios Otros motivos:
Causa: Una diminucin del 5% del presupuesto, equivalente a 942.41 millones de pesos, no permiti la incorporacin de alrededor de 470 mil beneficiarios al Programa en la ltima etapa del ao. Efecto:
Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud fsica y mental de los beneficiarios Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios
Causa: Las acciones se enfocaron a reforzar la estrategia de ventanillas de atencin para la incorporacin de Adultos Mayores en localidades de ms de 30 mil habitantes. Efecto: Otros motivos: Causa: El fortalecimiento de la Red Social del Programa 70 y ms ha tenido resultados significativamente superiores a lo esperado. Durante el ao, los Gestores Voluntarios llevaron a cabo 69,514 jornadas Todo esto con la finalidad de contribuir a aminorar el deterioro de la salud fsica y mental entre los beneficiarios del programa. Efecto: Otros motivos:
informativas, 80,659 sesiones de orientacin, 45,915 acciones de contralora social, y 64,785 campaas de orientacin; asimismo coordinaron 66,591 Grupos de Crecimiento, adems de diversas actividades (556,434). Porcentaje de formalizacin de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual por los Gestores Voluntarios. Efecto: Otros motivos: Localidades con cobro del 95 por ciento o ms Beneficiarios que recibieron apoyo Otros motivos:
Causa: El programa ha continuado con los esfuerzos por fortalecer la Red Social, mediante la capacitacin de los Gestores Voluntarios. sta actividad represent el mayor porcentaje de las acciones ejecutadas
Causa: El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros motivos: Causa: El nmero de beneficiarios que recibieron el apoyo econmico es directamente proporcional al PAB y al ser menor a la meta, tambin el nmero de beneficiarios que reciben el apoyo es menor. Efecto:
645
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Reducir significativamente el nmero de mexicanos en Objetivo condiciones de pobreza con polticas pblicas que superen puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. un enfoque asistencialista, de modo que las personas Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Desarrollo Social Impulsar el ordenamiento territorial mediante acciones coordinadas entre concertados con la sociedad civil 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Disminuir las disparidades regionales a travs Objetivo del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integracin de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas Clasificacin Funcional
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da N/A al periodo AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir
la
reduccin
de
de
acceso
bsica en la Puntos
la Otra-
Estratgico-
Eficacia-
N/A
646
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Quinquenal Enfoques transversales
fortalecimiento del capital fsico y del bsica en la vivienda desarrollo de acciones que permitan la rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo. integracin de las regiones marginadas,
vivienda no ZAPt- ndice de porcentual acceso a la bsica en la vivienda ZAPt El ndice se construye como el promedio siguientes simple variables: red de de las infraestructura es
electricidad,
viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje(para un mayor detalle nota metodolgica) Propsito Territorios objetivo tienen mayor acceso a ndice viviendas mejoradas infraestructura social bsica y cuentan con infraestructura bsica en la infraestructura vivienda vivienda. simple de acceso a ndice de
ver el clculo del ndice ver acceso a Porcentaje EstratgicoN/A N/A N/A 0.00
El
bsica en la ndice
se
Quinquenal
Eficiencia-
viviendas con agua entubada a la red pblica, Porcentaje de viviendas con electricidad, de
647
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Porcentaje de viviendas con drenaje ndice Componente (para un Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
mayor
Proyectos concluidos de mejoramiento de Viviendas con pisos firmes Nmero de viviendas con Vivienda en proyectos terminados en pisos firmes terminados en localidades habitantes y ms de 15,000 proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y ms
Estratgico-
EficaciaAnual
50,000
50,000
85,824
171.60
Viviendas con pisos firmes Nmero de viviendas con Vivienda en proyectos terminados en pisos firmes terminados en localidades 15,000 habitantes. Viviendas sanitario con menores programa, en a proyectos ejecutados por el menores de 15,000 habitantes localidades
Estratgico-
EficaciaAnual
440,000
550,000
478,679
87.00
municipios no considerados en proyectos ejecutados por el Desarrollo 2012 Social 2007- considerados en el Programa 2007-2012 y que se la
terminados
Estratgico-
EficaciaAnual
1,000
1,000
7,575
757.50
648
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Viviendas con Ramo Desarrollo Social estufa Nmero de viviendas Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones en Vivienda Estratgico110,000 110,000 153,668 139.70 Enfoques transversales
ecolgica instalada
EficaciaAnual
avance en la meta sectorial acumuladas con pisos firmes de viviendas con piso firme terminados de 15,000 habitantes y ms. en en
viviendas Porcentaje
Estratgico-
terminados en localidades ejecutados por el programa, habitantes localidades y ms/ de 15,000 meta
proyectos
EficaciaAnual
55.02
55.81
65.80
117.90
sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y ms [360 mil])*100 Viviendas sanitario terminados con
Estratgico-
municipios de muy alta y en municipios de muy alta y alta marginacin alta marginacin en proyectos ejecutados por el programa de
EficaciaAnual
22,500
15,000
18,196
121.30
avance en la meta sectorial acumuladas con pisos firmes de viviendas con piso firme terminados de menos de en
viviendas Porcentaje
Estratgico-
terminados en localidades ejecutados por el programa, habitantes 15,000 en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta
proyectos
EficaciaAnual
163.40
170.05
165.30
97.20
sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de [1.5 millones])*100 menos de 15,000 habitantes
de
proyectos
de Proyecto
Gestin-
N/A
16
320.00
649
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias social bsica y servicios 20 reconstruccin, rehabilitacin equipamiento Ramo Desarrollo Social construccin, reconstruccin, y/o de Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones EficaciaAnual Enfoques transversales
y/o rehabilitacin de
infraestructura
terminados por el Programa terminados por el Programa Obras de saneamiento en Nmero de obras
salud infraestructura
de equipamiento
de
proyectos terminados por el saneamiento terminadas por Programa en municipios de el programa, en municipios de muy alta y alta marginacin energa elctrica muy alta y alta marginacin
EficaciaAnual
Viviendas con servicio de Nmero de viviendas con Vivienda proyectos terminados, en consideradas en servicio de energa elctrica en proyectos
Estratgico-
EficaciaAnual
11,890
2,500
8,279
331.20
localidades mayores a 500 terminados por el programa, habitantes en municipios de en localidades mayores a 500 muy alta y alta marginacin habitantes en municipios de media estatal
con rezagos que superan la muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la media estatal de obras
de Obra
GestinEficaciaAnual
20
50
108
216.00
Desarrollo Social
650
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Centros Pblicos de Nmero de Centros Pblicos Centro GestinEficaciaAnual 10 2 14 700.00 Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
Internet terminados por el Internet terminados por el considerados en el considerados en el Programa 2007-2012 y que se la
programa en municipios no programa, en municipios no Programa Sectorial Sectorial de Desarrollo Social encuentran dentro de
terminados por el programa programa, en municipios de en municipios de muy alta y muy alta y alta marginacin alta marginacin
EficaciaAnual
Viviendas con servicio de Nmero de viviendas con Vivienda agua entubada terminadas servicio de agua entubada en consideradas Programa 2012 Desarrollo localidades en no consideradas de en en proyectos no
Gestin-
EficaciaAnual
N/A
1,800
11,228
623.80
Social
Sectorial
651
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social cobertura establecida en las Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
Programa para el Desarrollo Viviendas con servicio de Nmero de viviendas con Vivienda consideradas en proyectos consideradas terminados programa, en localidades no en consideradas Programa Sectorial en por elctrica servicio de energa elctrica el terminados por el programa, el consideradas en el Programa 2007-2012 y que se la localidades en proyectos Estratgico4,760 1,200 12,515 1,042.90
EficaciaAnual
no
Desarrollo Social
Programa para el Desarrollo Viviendas con servicio de Nmero de viviendas con Vivienda agua entubada en proyectos servicio de agua entubada terminados en localidades consideradas en proyectos EstratgicoN/A 1,200 5,865 488.80
EficaciaAnual
mayores a 500 habitantes terminados por el programa, en municipios de muy alta y en localidades mayores a 500 alta rezagos marginacin que superan con habitantes en municipios de
media estatal
la muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la media estatal
Estratgico-
N/A
137.04
144.60
105.50
652
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones EficaciaAnual Enfoques transversales
avance a la meta sectorial de servicios de agua entubada viviendas con servicios de consideradas agua entubada en
terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de rezagos que superan la media estatal / meta sectorial de entubada, en
proyectos
mayores a 500 habitantes en municipios marginacin, con rezagos que superan la media estatal [62 mil])*100 Proyectos de construccin, Nmero reconstruccin, rehabilitacin equipamiento de proyectos de muy alta
localidades
y/o rehabilitacin
de Proyecto
GestinEficaciaAnual
N/A
58
966.70
infraestructura el Programa Proyectos sanitarios Actividad Evaluacin y Aprobacin de Proyectos. Centros ESTA TRANSVERSAL ACTIVIDAD A LOS el Programa
de infraestructura de educacin
de equipamiento
GestinEficaciaAnual Gestin-
N/A
100.00
DOS Internet
Trimestral
Eficacia-
90
68
93
136.80
653
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias DE INDICADORES. muy 20 alta y Ramo Desarrollo Social alta muy alta y alta marginacin. GestinEficaciaTrimestral Nmero de viviendas con Nmero de viviendas con Vivienda servicio de energa elctrica servicio de energa elctrica en en proyectos aprobados en proyectos localidades mayores a 500 localidades mayores a 500 habitantes en municipios de habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la con rezagos que superan la media estatal media estatal aprobados en GestinTrimestral Eficacia11,890 2,500 8,279 331.20 7,000 6,000 12,347 205.80 Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
marginacin. aprobados
Nmero de viviendas con Nmero de viviendas con Vivienda servicio de agua entubada servicio de agua entubada en en proyectos aprobados en proyectos localidades mayores a 500 localidades mayores a 500 habitantes en municipios de habitantes en municipios de aprobados en
GestinTrimestral Eficacia-
1,200
5,865
488.80
muy alta y alta marginacin muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la con rezagos que superan la media estatal Centros media estatal Pblicos
Computo con acceso a de Cmputo con acceso a Internet aprobados Internet aprobados
100
70
107
152.90
Nmero de pisos firmes en Nmero de viviendas con Vivienda proyectos aprobados Indicador Seleccionado. pisos firmes en proyectos aprobados
600,000
600,000
564,503
94.10
654
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social de proyectos Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones de Proyecto GestinTrimestral Eficacia0 5 16 320.00 Enfoques transversales
infraestructura
de infraestructura
de
salud
en
con
proyectos
servicio Vivienda
23,500
16,000
25,771
161.10
Nmero de viviendas con Viviendas con servicio de Vivienda servicio de energa elctrica energa elctrica en proyectos aprobadas aprobadas
16,650
3,700
20,794
562.00
Nmero de viviendas con Viviendas con servicio de Vivienda servicio de agua entubada agua entubada en proyectos en proyectos aprobados proyectos aprobados de aprobados
3,000
17,093
569.80
Nmero de viviendas en Viviendas en proyectos de Vivienda instalacin ecolgicas Obras estufas ecolgicas aprobados de instalacin de estufas
110,000
110,000
153,668
139.70
Indicador Seleccionado. aprobadas de saneamiento Obras aprobadas de saneamiento Obra GestinTrimestral de proyectos de Proyecto GestinTrimestral EficaciaEficacia130 200 237 118.50
58
966.70
y/o equipamiento
de infraestructura
educativa
655
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 infraestructura aprobados Nmero de Ramo Desarrollo Social educativa aprobados. rellenos Rellenos sanitarios aprobados Proyecto GestinEficaciaTrimestral Viviendas con piso firme en Nmero de viviendas con piso Vivienda proyectos localidades aprobados de 15,000 en localidades en firme en proyectos aprobados habitantes y ms de 15,000 GestinTrimestral Eficacia50,000 50,000 85,824 171.60 0 5 5 100.00 Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
sanitarios aprobados
habitantes y ms servicio
Nmero de viviendas con Nmero de viviendas con Vivienda proyectos sanitario aprobados en aprobados en municipios de en servicio sanitario en proyectos
GestinTrimestral Eficacia-
22,500
15,000
18,196
121.30
municipios de muy alta y muy alta y alta marginacin alta marginacin proyectos Obras de saneamiento en Nmero aprobados de obras
municipios de muy alta y aprobados en municipios de alta marginacin proyectos muy alta y alta marginacin
en saneamiento
en
proyectos
de Obra
GestinTrimestral Eficacia-
110
150
129
86.00
Viviendas con piso firme en Nmero de viviendas con Vivienda localidades aprobados menores en pisos a aprobados firmes en proyectos en localidades
GestinTrimestral Eficacia-
440,000
550,000
478,679
87.00
15,000 habitantes
Avance % Anual
656
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones 6,411.09 6,203.84 6,188.84 6,188.84 96.53 99.76 Enfoques transversales
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Diferencia en el ndice de acceso a la infraestructura bsica en la vivienda Causa: Efecto: Otros motivos: Causa: Efecto: Otros motivos: ndice de acceso a infraestructura bsica en la vivienda Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y ms
habitantes, presentaba rezagos importantes en el contexto de la meta sexenal, el programa privilegi su intervencin en este tipo de viviendas. Esta es la razn por la que la meta anual fue superada en 72 por ciento. Efecto: Otros motivos: Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.
Causa: Considerando que la meta 1 del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 2012, que prev construccin de pisos firmes en viviendas ubicadas en localidades mayores a 15 mil
aprobados en localidades menores a 15 mil habitantes, fue superada desde el ejercicio fiscal 2010. En este contexto y tomando en cuenta este logro, se privilegiaron las acciones de piso firme en localidades de 15 mil habitantes y ms con el objeto de elevar la contribucin del Programa en esta meta, que corresponde a la meta 1 del objetivo 4 del PSDS. localidades menores a 15 mil habitantes por lo que se observa un cumplimiento satisfactorio apenas 13 % debajo de la meta programada. Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Efecto: Otros motivos: No obstante, el Programa continu atendiendo demanda en
Causa: Considerando nicamente las acciones realizadas por este Programa, la meta 1 del objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS), viviendas con piso firme en proyectos
criterios de seleccin en las Reglas de Operacin de 2012 (Numeral 3.4), que sealan que el Programa dar prioridad a las obras o acciones que incluyan participacin financiera de Estados y municipios. nmero de viviendas beneficiadas, con lo que se super de manera importante la meta para este rubro. Viviendas con estufa ecolgica instalada Efecto: Otros motivos:
Causa: La curva de desviacin a la alza en la meta prevista para la dotacin de servicios sanitarios en territorios fuera de las Zonas de Atencin Prioritaria obedeci principalmente a la modificacin de los
La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de servicios sanitarios en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social (2007 - 2012), permiti elevar significativamente el
ser alcanzados debido a que las demandas de stos se encontraban en asentamientos irregulares (estados Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potos, Quertaro, Nuevo Len). Efecto: Otros motivos: Contribucin acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y ms.
Causa: El avance por encima de la meta anual de instalacin de estufas ecolgicas se debe fundamentalmente al redireccionamiento de los presupuestos asignados a los proyectos de piso firme, que no pudieron
habitantes, presentaba rezagos importantes en el contexto de la meta sexenal, el programa privilegi su intervencin en este tipo de viviendas por lo que la meta anual fue superada. Efecto: Otros motivos: Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginacin
Causa: Considerando que la meta 1 del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, que prev construccin de pisos firmes en viviendas ubicadas en localidades mayores a 15 mil
657
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
vivienda, el Programa dio prioridad a aquellos proyectos que adems de buscar cumplir con el rubro de servicios sanitarios incluan la participacin de autoridades locales y de los propios beneficiarios, en un ejercicio de corresponsabilidad. Estas acciones permitieron ampliar los resultados de las metas iniciales. Efecto: Otros motivos: Contribucin acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes
Causa: Considerando de manera exclusiva los territorios de muy alta y alta marginacin y la incidencia que tiene el acceso a excusado o servicio sanitario exclusivo en la determinacin de la calidad de la
Tomando en cuenta este logro se privilegiaron ms acciones de piso firme en localidades de 15 mil habitantes y ms con el objeto de elevar la contribucin del Programa de la meta 1 del objetivo 4 del PSDS. No obstante, el Programa continu atendiendo demanda en localidades menores a 15 mil habitantes por lo que se observa un cumplimiento satisfactorio del 97.2% de la meta anual Efecto: Otros motivos: Proyectos de construccin, reconstruccin, rehabilitacin y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa Causa: Debe considerarse que la apertura programtica para este rubro incluye acciones que oscilan entre la construccin, la rehabilitacin y la incorporacin de obras menores para los Centros de Salud.
Causa: Considerando nicamente las acciones realizadas por este Programa, la meta 1 del objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS) fue superada desde el ejercicio fiscal 2010.
este contexto, se observa que la solicitudes de proyectos de rehabilitacin se incrementaron muy por encima de lo esperado durante el ejercicio 2012 muchas de ellas con proyectos que resuelven necesidades muy importantes como el manejo de gases toxicos, suministro de oxigeno o bien rehabilitacin de depsitos de residuos toxico-infecciosos. Efecto: Otros motivos: Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginacin
En
Causa: Debido a la complejidad tcnica de las obras de saneamiento y al costo de las mismas tanto en su construccin como en su operacin en municipios de muy alta y alta marginacin, este tipo de proyectos
se presenta a la baja y requiere de una etapa previa de trabajo intenso que incluye la aprobacin de las instancias normativas involucradas (Semarnat, CNA, organismos estatales del agua, entre otros). Efecto: Otros motivos: Viviendas con servicio de energa elctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la media estatal
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno (inversin complementaria).
Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de electrificacin en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin con
rezagos que superan la media estatal permiti potenciar la inversin federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los proyectos de electrificacin, permiti alcanzar considerables economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros motivos: Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social
ECOL-1996, que establece los lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos ), stos estuvieron fuertemente interesados durante este ejercicio en invertir en obras de drenaje, plantas de tratamientos de tratamiento de aguas residuales, entre otras. Lo anterior permiti superar la meta establecida para este ejercicio fiscal. Efecto: Otros motivos: Centros Pblicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial
Causa: Debido a la importancia de las obras de saneamiento en el cumplimiento de diversas normas de carcter ambiental que son de observancia obligatoria para los gobiernos locales (como la NOM-001-
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consider prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalacin de Centros comunitarios de Aprendizaje que la importancia que tienen estos centros en la participacin comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros motivos:
Causa: El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atencin tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en
beneficiaran no solamente a la poblacin de los municipios de muy alta y alta marginacin, sino a otros municipios que tambin se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, adems, Centros Pblicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginacin
atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consider prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalacin de Centros comunitarios de Aprendizaje que la importancia que tienen estos centros en la participacin comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros motivos: Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012
Causa: El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atencin tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en
beneficiaran no solamente a la poblacin de los municipios de muy alta y alta marginacin, sino a otros municipios que tambin se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, adems,
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno (inversin complementaria). federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los proyectos de agua entubada, permiti alcanzar considerables economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se supero del fenmeno de la sequa que se registr en el norte del pis. Otros motivos: significativamente la meta para este rubro.
Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades no consideradas en el Programa Sectorial permiti potenciar la inversin Adicionalmente, se tendr en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raz
Viviendas con servicio de energa elctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno (inversin complementaria). Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de electrificacin en localidades no consideradas en el Programa Sectorial permiti potenciar la inversin
Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y
federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los proyectos de electrificacin, permiti alcanzar considerables economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros motivos: Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos terminados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la media estatal
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno (inversin complementaria).
Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin con
rezagos que superan la media estatal permiti potenciar la inversin federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los proyectos de agua entubada, permiti alcanzar considerables economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raz del fenmeno de la sequa que se registr en el norte del pas Otros motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
Contribucin acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno (inversin complementaria).
Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin con
incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro.
rezagos que superan la media estatal permiti potenciar la inversin federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los proyectos de agua entubada, permiti alcanzar considerables economas de escala Adicionalmente, se tendr en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas,
Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raz del fenmeno de la sequa que se registr en el norte del pas Otros motivos: Proyectos de construccin, reconstruccin, rehabilitacin y/o equipamiento de infraestructura de educacin terminados por el Programa higiene y las instalaciones educativas.
Causa: Desde el ejercicio fiscal 2009, el programa favorece todas aquellas acciones vinculadas con la mejora de la infraestructura educativa debido a la correlacin que existe entre las condiciones de salubridad e
de ellas dirigidas a garantizar el suministro de agua, obras de impermeabilizacin y pintura en los planteles. Efecto: Otros motivos: Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa Causa: No Aplica Efecto: Otros motivos: Centros Pblicos de Cmputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginacin.
En este contexto, se observa que la solicitudes de proyectos de rehabilitacin se incrementaron muy por encima de lo esperado durante el ejercicio 2012 la mayor parte
atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consider prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalacin de Centros comunitarios de Aprendizaje que importancia que tienen estos centros en la participacin comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros motivos: Nmero total de proyectos aprobados beneficiaran no solamente a la poblacin de los municpios de muy alta y alta marginacin, sino a otros municipios que tambin se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, adems, la
Causa: El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atencin tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en
Causa: El avance por encima de la meta del indicador se explica fundamentalmente por incremento en el nmero de proyectos aprobados para atender el fenmeno de la sequa que afect a varias regiones del
Nmero de viviendas con servicio de energa elctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la media estatal
(inversin complementaria).
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno
Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de electrificacin en localidades mayores a 500 habitantes en municpios de muy alta y alta marginacin con
rezagos que superan la media estatal permiti elevar en cerca de 61% la inversin federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los proyectos de electrificacin, permiti alcanzar considerables
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros motivos: Nmero de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginacin con rezagos que superan la media estatal Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municpios de muy alta y alta marginacin con
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno (inversin complementaria).
rezagos que superan la media estatal permiti potenciar la inversin federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los proyectos de agua entubada, permiti alcanzar considerables economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Centros Pblicos de Computo con acceso a Internet aprobados Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raz del fenmeno de la sequa que se registr en el norte del pas Otros motivos: Causa: El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atencin tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en
beneficiaran no solamente a la poblacin de los municpios de muy alta y alta marginacin, sino a otros municipios que tambin se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, adems, la importancia que tienen estos centros en la participacin comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros motivos: Nmero de pisos firmes en proyectos aprobados
atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consider prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalacin de Centros comunitarios de Aprendizaje que
principalmente, los estados de Veracruz, Guanajuato, Puebla y Quertaro, entre otros, sistematizaron de manera tarda (ltimo trimestre) las Cdulas de Informacin Socioeconmicas, en las que se identifican las viviendas con piso de tierra, por lo que ms de 16 mil pisos no alcanzaron los tiempos para su ejecucin. pisos. Efecto: Otros motivos: presentaron problemas en las licitaciones, con los contratos de obra pblica y los acuerdos de coordinacin para la ejecucin con las autoridades municipales, lo que impidi que se efectuaran ms de 14 mil Nmero de proyectos de construccin, reconstruccin, rehabilitacin y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados. Efecto: Otros motivos: A esta situacin se sum el hecho de que en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Puebla se
Causa: La variacin a la baja entre la meta original y la alcanzada para el indicador de nmero de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados, durante el ejercicio fiscal 2012, se explica a partir de que,
Causa: Debe considerarse que la apertura programtica para este rubro incluye acciones que oscilan entre la construccin, la rehabilitacin y la incorporacin de obras menores para los Centros de Salud.
condiciones de marginacin del contexto territorial. Efecto: Otros motivos: Nmero de viviendas con servicio de energa elctrica aprobadas Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y
resultado del ndice de marginacin (una vez reducido el peso relativo del rezago asociado al piso de tierra), por lo que el programa pone especial atencin en este tipo de proyectos, independientemente de las
Causa: Las acciones de servicio sanitario o baos en viviendas ocupadas adquieren una importancia fundamental al convertirse en el rezago de mayor peso en la dimensin de las viviendas, que impacta en el
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
proyectos de electrificacin (infraestructura de redes), permiti alcanzar considerables economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se super significativamente la meta para este Nmero de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados
Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de electrificacin permiti potenciar la inversin federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los
acciones que, entre otros criterios, incluyan participacin financiera de estados y municipios. De esta forma, se increment el nmero de proyectos que cuentan con recursos de otros rdenes de gobierno (inversin complementaria). proyectos de agua entubada, permiti alcanzar considerables economas de escala incorporando un mayor nmero de viviendas con lo que se super significativamente la meta para este rubro. norte del pas. Otros motivos:
Causa: Las Reglas de Operacin 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de seleccin de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dar prioridad a las obras y Efecto: La inversin complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada permiti potenciar la inversin federal, lo que a su vez y debido a las caractersticas de los
Adicionalmente, se tendr en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raz del fenmeno de la sequa que se registr en el Nmero de viviendas en proyectos aprobados de instalacin de estufas ecolgicas
ser alcanzados debido a que las demandas de stos se encontraban en asentamientos irregulares (estados Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potos, Quertaro, Nuevo Len). Efecto: Otros motivos: Obras de saneamiento aprobadas
Causa: El avance por encima de la meta anual de instalacin de estufas ecolgicas se debe fundamentalmente al redireccionamiento de los presupuestos asignados a los proyectos de piso firme, que no pudieron
ECOL-1996, que establece los lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos ), stos estuvieron fuertemente interesados durante este ejercicio en invertir en obras de drenaje, plantas de tratamientos de tratamiento de aguas residuales, entre otras. Lo anterior permiti superar la meta establecida para este ejercicio fiscal. Efecto: Otros motivos:
Causa: Debido a la importancia de las obras de saneamiento en el cumplimiento de diversas normas de carcter ambiental que son de observancia obligatoria para los gobiernos locales (como la NOM-001-
Nmero de proyectos de construccin, reconstruccin, rehabilitacin y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados higiene y las instalaciones educativas. Efecto: Otros motivos: Nmero de rellenos sanitarios aprobados Causa: No aplica Efecto: Otros motivos:
Causa: Desde el ejercicio fiscal 2009, el programa favorece todas aquellas acciones vinculadas con la mejora de la infraestructura educativa debido a la correlacin que existe entre las condiciones de salubridad e
habitantes, presentaba rezagos importantes en el contexto de la meta sexenal, el programa privilegi su intervencin en este tipo de viviendas. Esta es la razn por la que la meta anual fue superada en 72 por
Causa: Considerando que la meta 1 del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, que prev construccin de pisos firmes en viviendas ubicadas en localidades mayores a 15 mil
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20 Ramo Desarrollo Social Unidad responsable 212-Unidad de Microrregiones Enfoques transversales
Nmero de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginacin
ejercicio de corresponsabilidad. Estas acciones permitieron ampliar los resultados de las metas iniciales. Efecto: Otros motivos: Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginacin
vivienda, el Programa dio prioridad a aquellos proyectos que adems de buscar cumplir con el rubro de servicios sanitarios incluan la participacin de autoridades locales y de los propios beneficiarios, en un
Causa: Considerando de manera exclusiva los territorios de muy alta y alta marginacin y la incidencia que tiene el acceso a excusado o servicio sanitario exclusivo en la determinacin de la calidad de la
se presenta a la baja y requiere de una etapa previa de trabajo intenso que incluye la aprobacin de las instancias normativas involucradas (Semarnat, CNA, organismos estatales del agua, entre otros). Efecto: Otros motivos: Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes
Causa: Debido a la complejidad tcnica de las obras de saneamiento y al costo de las mismas tanto en su construccin como en su operacin en municipios de muy alta y alta marginacin, este tipo de proyectos
aprobados en localidades menores a 15 mil habitantes, fue superada desde el ejercicio fiscal 2010. En este contexto y tomando en cuenta este logro, se privilegiaron las acciones de piso firme en localidades de 15 mil habitantes y ms con el objeto de elevar la contribucin del Programa en esta meta, que corresponde a la meta 1 del objetivo 4 del PSDS. localidades menores a 15 mil habitantes por lo que se observa un cumplimiento satisfactorio apenas 13 % debajo de la meta programada Efecto: Otros motivos:
Causa: Considerando nicamente las acciones realizadas por este Programa, la meta 1 del objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS), viviendas con piso firme en proyectos No obstante, el Programa continu atendiendo demanda en
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RAMO 21 TURISMO
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Fomentar el turismo hacia Mxico en los mercados nacional e internacional. Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Enfoques transversales
Hacer de Mxico un pas lder en la actividad turstica a Objetivo travs de la diversificacin de sus mercados, productos y destinos, as como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.
Promover y comercializar la oferta turstica Objetivo de Mxico en los mercados nacionales e inteligencia para la consolidacin internacionales, desarrollando anlisis de
de
Mxico en el extranjero, potencien los valores nacionales, la identidad regional y las fortalezas de la Marca Mxico. Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 7-Turismo Funcin 1-Turismo Subfuncin Actividad Institucional 4-Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 13.60 Modifica da 5.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 143.40 anual vs Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir al crecimiento de la actividad Tasa de variacin anual en ((Ingreso de Divisas Ao T - Tasa campaas de promocin que difundan los visitantes internacionales atractivos tursticos del pas / Ingreso de Divisas ao T 1) X 100
de
EstratgicoEficaciaAnual
7.17
Propsito
promocin
destinos en Mxico
llega
Estratgico-
EficienciaAnual
2.50
3.58
3.80
94.00
Variacin porcentual anual ((Turistas de Internacin del Porcentaje en la afluencia de turistas de ao internacin a Mxico Indicador Seleccionado. Internacin 1)/Turistas del Turistas ao Tde
Estratgico-
EficaciaMensual
5.00
4.00
1.86
46.50
ao T -1)*100
de
Internacin
turistas nacionales
hospedados
de
turistas Tasa
del variacin
de
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
7.00
5.00
6.17
101.30
Inversin
Promedio
Estratgico-
35.00
35.00
35.00
100.00
665
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 promocin Mxico Componente Campaas de publicidad realizadas por Ramo Turismo turista mercado internacional en el internacionales en el ao T) Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. EficienciaAnual Enfoques transversales
Porcentaje de la poblacin (Nmero de encuestados que Porcentaje objetivo en Mxico que tienen intencin de viajar tiene la intencin de viajar dentro de Mxico en los prximos 6 meses. de encuestados que tienen la prximos 6 meses) X 100
EstratgicoSemestral Eficacia-
38.00
50.00
84.00
166.00
Porcentaje de la poblacin (Nmero de encuestados que Porcentaje objetivo en Norteamrica tienen intencin de viajar a viajar a Mxico en los meses prximos 6 meses. / Nmero que tiene la intencin de Mxico en los prximos 6 encuestados que tienen la
Estratgico-
de
Semestral
Eficacia-
33.00
14.00
13.00
92.80
pas en los prximos 6 meses) Publicidad en lnea y acciones de Porcentaje de usuarios que (Nmero de usuarios que Porcentaje califican entre 8 y 10 la calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre experiencia el total de usuarios sitio/Nmero total en de el Estratgico7.50 7.50 7.70 102.60
Semestral
Calidad-
usuarios que calificaron su experiencia en el sitio)*100 por ((Pginas vistas del portal Promedio Nmero de Visitas al portal Estratgico6.60 3.32 4.00 120.40
Pginas
visitante
promedio del
visitmexico (pageview)
portal visitmexico en el ao T /
EficaciaAnual
666
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo visitmexico en el ao T) Acciones de Relaciones Pblicas realizadas Tasa de Retorno de la Valor publicitario generado Otra-Es la inversin de las campaas o por las acciones o campaas tasa acciones pblicas (Fams trips de Inversin Medios) acciones Pblicas de relaciones de Relaciones en de campaas Pblicas / retorno de EstratgicoEficienciaSemestral 9.00 3.70 3.09 83.50 Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Enfoques transversales
o que indica la
inversin
relaciones pblicas, valor o Ferias y eventos internacionales con Porcentaje de expositores (Nmero presencia de la marca Mxico satisfecho o muy satisfechos satisfechos internacionales Actividad campaas publicitarias cooperativas de o muy de retorna en publicitari expositores Porcentaje Estratgico110.00 80.00 80.00 100.00
EficaciaAnual
expositores encuestados)x100
Planeacin, diseo y coordinacin de Porcentaje de palpitacin (Inversin total del Consejo Porcentaje del Consejo de Promocin de Promocin Turstica de inversin total en Turstica de Mxico en la Mxico / La inversin total proyectos cooperativos de 100 promocin los en proyectos cooperativos) X
EconomaAnual
Gestin-
43.00
43.00
42.54
101.06
Inversin
promedio
Eficiencia-
Gestin-
69.50
62.90
59.90
104.80
667
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 internacin Mxico Difusin online y apoyo a las que Ramo Turismo llega a de turistas de internacin Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. turista de internaci n de (Presupuesto / el actividades publicitarias en ejercido Anual Enfoques transversales
en Porcentaje
Presupuesto
EficienciaAnual
Gestin-
97.90
97.90
96.83
98.90
Difusin y apoyo a la comercializacin de Porcentaje de horas sin (nmeros de horas sin servicio Porcentaje los productos y servicios tursticos en el servicio no programadas en no programado/nmero de portal visitmexico respecto al total de horas de ) x 100 servicio programadas con la industria turstica y medios a los familiarizacin destinos nacionales con programado el portal visitmexico con horas de servicio programadas
GestinEficaciaMensual
97.00
97.00
100.00
103.00
de
viajes
de Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
96.60
96.60
100.00
103.50
Organizacin de la participacin de Organizacin Mxico (CPTM y expositores) en Ferias y participacin Eventos Internacionales ferias
GestinSemestral Eficacia-
N/A
100.00
112.50
112.50
particiapar)*100 de en
GestinSemestral Eficacia-
99.80
100.00
118.91
118.90
668
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo / Nmero de Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. en Enfoques transversales
Planeacin
publicitarias institucionales
diseo
de
objetivo de Norteamrica encuestadas que mencionan turstica de Mxico publicidad publicidad Nmero de de Mxico
encuestados) X 100
personas
Semestral
Eficacia-
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tasa de variacin anual en la entrada de divisas por visitantes internacionales Causa: El incremento en los ingresos de divisas por turismo en el ejercicio 2012, contribuyeron favorablemente a la captacin de divisas, ya que fueron superiores en el 7.17% con relacin al ao anterior. Este 667.25 2,790.05 Ejercido Millones de pesos 2,790.05 2,790.05 Avance % Anual 418.14 100.00
resultado se obtuvo gracias a que la llegada de turistas por va area aument sensiblemente representando el 89% del total de ingresos por turismo y el 75% del total de ingresos por visitantes internacionales. son favorables respecto a la meta modificada, ya que la superan en 143.4 puntos porcentuales. No ocurre lo mismo con la meta original debido a que se estim muy alta. Efecto: El ingreso de divisas por viajeros internacionales, fue superior en el 7.17% con relacin a obtenida en el ao anterior. Otros motivos: Inversin promedio en promocin por turista nacional que llega a destinos en Mxico Adems de lo anterior, el gasto promedio de los visitantes internacionales se elev el 8.4% al pasar de 427.56 dlares en 2011 a 463.46 dlares en 2012. Con relacin al cumplimiento de la meta, los resultados
Como resultado al incremento en la afluencia de turistas nacionales a los diferentes destinos tursticos mexicanos, hubo necesidad de generar mayores inversiones lo que provoc que la inversin promedio en pesos en 2012. Cifra fue superior a la meta original y muy cercana a la meta modificada, al situarse en el 94%. Otros motivos:
Causa: La promocin del turismo interno concentr esfuerzos en un relanzamiento del mercado turstico nacional, donde el indicador de turismo domstico alcanz, en el 2012, un 6.6% de crecimiento anual.
promocin por turista nacional se elevara ligeramente con relacin a la meta prevista de 3.58 pesos, al situarse en 3.80 pesos por turista nacional. Efecto: La inversin promedio por tursta nacional fue de 3.8
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Enfoques transversales
comunican. No obstante lo anterior, el turismo de internacin creci 1.86% con respecto a 2011, ello fue gracias al crecimiento del 4.9% en el turismo que ingresa por la va area, que compens en parte, la
Causa: No se alcanz la meta programada debido a la cada de 12% en el turismo que ingresa por va terrestre, producto de la percepcin de inseguridad en algunos destinos del pas y las carreteras que los
reduccin en la afluencia del turismo terrestre. La meta alcanzada represent el 46.5% de la meta modificada, ya que en el ltimo trimestre del ao se perdi el dinamismo que se observ en los primeros nueve TI= TT + TA
meses del ao. Efecto: La definicin de Turistas de Internacin representa la suma de los turistas que llegan a Mxico va area ms los turistas que ingresan al pas por va terrestre, como sigue: desempeo de ambos tipos de turismo da como resultado el crecimiento de 1.9% en el turismo de internacin. Esto significa que la cada de 12 por ciento en el turismo por va terrestre arrastr a la baja la tasa comunican.
Para el ao 2012 el crecimiento del turismo areo que fue de 4.9 por ciento y ascendi a 11.4 millones con la evolucin del turismo terrestre que se redujo en 12 por ciento. La combinacin del
de crecimiento del turismo de internacin en tres puntos porcentuales. El turismo por va terrestre se redujo como resultado de la percepcin de inseguridad en algunos destinos del pas y las carreteras que los
sentido, el ingreso de divisas por visitantes internacionales ascendi a 12,720 millones de dlares que representa un crecimiento de 7.2% con respecto a 2011. Los ingresos por turismo alcanzaron 10,712 millones de dlares (crecimiento de 7.1%) y los ingresos correspondientes al turismo por va area sumaron 9,532.9 millones de dlares con un crecimiento de 8.6%. Otros motivos: Tasa de Variacin anual en la afluencia de turistas nacionales
Cabe destacar que los ingresos de divisas por turismo areo representaron el 89% del total de ingresos por turismo y el 75% del total de ingresos de divisas por visitantes internacionales. En este
turismo nacional; en este sentido el CPTM concentr sus acciones al turismo domstico. En 2012 las llegadas a cuartos de hotel por turistas nacionales crecieron en el 6.17% con relacin a las de 2011. Efecto: Los resultados de este indicador fueron superiores en 1.17% a la meta modificada Otros motivos: Inversin Promedio en promocin por turista internacional que llega a Mxico
Causa: La incertidumbre en la economa internacional, as como la fuerte competencia por captar los flujos de turistas internacionales, ha redefinido las estrategias y canalizado los esfuerzos por promover el
original y modificada. Este resultado obedece a las campaas publicitarias, las ferias internacionales, las acciones promocionales y las actividades de relaciones pblicas, as como la promocin por va internet. Desarrollaron la estrategia de promocin utilizando una mezcla de medios e instrumentos a fin de dar a conocer que Mxico es mucho ms que el producto de sol y playa, a la vez que se vali de testimoniales de turistas que viajaron a Mxico o de extranjeros que han vivido en el pas durante muchos aos para transmitir los atractivos de los destinos tursticos de Mxico, as como su hospitalidad y calidad de los servicios. Efecto: Los recursos invertidos en la promocin por turista internacional fue similar a las metas programadas, es decir, en 2012 se alcanz el 100% de la meta. Otros motivos: Porcentaje de la poblacin objetivo en Mxico que tiene la intencin de viajar dentro de Mxico en los prximos 6 meses.
Causa: La eficiencia en la inversin en promocin turstica medida entre el nmero de turistas internacionales que llegan a Mxico, se situ en el 35.00 por turista internacional, cifra que es similar a la meta
consecuencia de la mayor atencin que se le a prestado al turismo domstico. Los resultados son producto de la estrategia de promocin turstica, que como respuesta a la fuerte competencia que prevalece a nivel internacional, se ha dirigido al mercado domstico el cual ha demostrado su potencial. Efecto: Los resultados alcanzados superaron la meta aprobada y modificada en el 218 y 166 por ciento Otros por la que los porcentajes exceden los rangos normales.
Causa: De acuerdo con los resultados de las encuestas levantadas, se observ que el nivel de intencin de viaje dentro de Mxico en los turistas potenciales fue superior a la meta aprobada y modificada, ello es
motivos: La variacin en los porcentajes reportados, se debe al cambio de metodologa; la meta fue establecida con anterioridad a la aplicacin de la nueva metodologa y de la operacin del cuestionario, razn
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Enfoques transversales
Porcentaje de la poblacin objetivo en Norteamrica que tiene la intencin de viajar a Mxico en los prximos 6 meses.
resultado de las encuestas realizadas para determinar la intencin de viaje a Mxico en el mercado norteamericano fue inferior del 13%; cifra inferior a la meta modificada del 14%.. Estos porcentajes determinaron arrojaron a su vez, un cumplimiento de la meta del 39.3 y 92.8% respecto a la meta aprobada y modificada. Otros motivos: La variacin con respecto a la meta original se debe al cambio de metodologa. La meta fue establecida con anterioridad a la aplicacin del cuestionario Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios
pas. Esta circunstancia se agrav an ms por la situacin econmica que atraviesa el mercado norteamericano provocando que la intencin de visitarlo sea menor a la meta modificada en 2012. Efecto: El
Causa: La imagen de Mxico en los Estados Unidos ha sufrido en los ltimos aos, de la difusin de noticias sobre incidentes de violencia, las cuales han tenido el efecto de desalentar el inters de visitar al
de la informacin del sitio. Efecto: El resultado obtenido super la meta modificada al ubicarse en el 7.7% respecto al 7.5 programado; el porcentaje de cumplimiento fue del 102.6% es decir, 2.6 puntos porcentuales por encima de lo programado. Otros motivos: Pginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)
Causa: Se aument el nivel de satisfaccin entre los usuarios debido al cambio del portal, ahora en su nueva Versin 3.0. Los usuarios opinan ms favorablemente sobre la experiencia, navegabilidad y utilidad
para obtener la informacin deseada. Aparte, el sitio sigue actualizando su contenido en el resto de los idiomas. Efecto: se super la meta modificada en un 120.4% Otros motivos: Tasa de Retorno de la inversin de las campaas o acciones de relaciones pblicas (Fams trips de Medios)
Causa: Se optimiz el contenido del sitio en la versin visitmexico 3,0 hacindolo ms relevante (lo que se refleja en la satisfaccin), lo cual deriva en que el usuario ahora accede a un menor nmero de pginas
por programas de informacin, relacin con los medios de comunicacin, con la industria, consumidor, oportunidades promocionales y respuesta inmediata a situacin de crisis. Como consecuencia de lo anterior, la tasa de retorno de la inversin observ una relacin de 3.09 a 1, cifra que representa el 83.5 de la meta modificada. Efecto: El resultado del indicador muestra que el valor publicitario fue de 3.09 cifra inferior a la determinada en la meta modificada que fue de 3.7. Otros motivos: Porcentaje de expositores satisfecho o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales
Causa: Se mantuvo una fuerte presencia de marca en las campaas de relaciones pblicas para los mercados nacional e internacional, tomando en cuenta el plan de mercadotecnia para este ejercicio; integrada
respondieron que estuvieron satisfechos respecto a la organizacin, difusin y alcance obtenido en los eventos feriales celebrados en este ao. Efecto: El 80% de los expositores se manifestaron satisfechos con la Porcentaje de parctipacin del Consejo de Promocin Turstica de Mxico en la inversin total en los proyectos cooperativos de promocin
Causa: De acuerdo con los estudios realizados por las empresas encuestadoras para medir la eficacia de los eventos feriales, se tiene que en 2012 en una escala del 0 al 100. Los expositores en un 80%
objetivo de alentar la inversin de los socios y destinos, esta mejora se refleja en que por cada cien pesos que invirti el Consejo 57.4 pesos fueron invertidos por los socios y destinos. Las metas programadas determinaron la siguiente relacin 43 pesos el Consejo y 57.0 los socios y destinos. Lo que indica que los esfuerzos de coordinacin y promocin para que realizaran mayores inversiones los socios y destinos
Causa: La participacin del Consejo en proyectos cooperativos fue menor con relacin a la inversin total en proyectos cooperativos. Este resultado es favorable ya que indica que el Consejo a cumplido con el
fueron ms eficientes. Efecto: Los resultados del indicador fueron superiores en el 1.06% a las metas aprobada y modificada. Otros motivos: La naturaleza de este indicador es descendente, porque cuanto menor sea el porcentaje de inversin del CPTM en los proyectos cooperativos de promocin significa que los recursos estn teniendo mayor impacto en trminos de movilizar mayor inversin en promocin por parte de los destinos y los socios. Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reduccin en el clculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplic la frmula siguiente: ((Meta
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Enfoques transversales
Original - Meta Alcanzada) X 100 / Meta Original) +100. Inversin promedio en promocin por turista de internacin que llega a Mxico Causa: Las diversas actividades desarrolladas por el Consejo durante el 2012 enfocaron sus objetivos a incrementar el nmero de turistas que visitan los distintos destinos tursticos del pas, en este sentido las
campaas publicitarias, las ferias internacionales, las acciones promocionales y las actividades de relaciones pblicas, as como la promocin por va internet. Desarrollaron la estrategia de promocin utilizando una mezcla de medios e instrumentos a fin de dar a conocer que Mxico es mucho ms que el producto de sol y playa, a la vez que se vali de testimoniales de turistas que viajaron a Mxico o de extranjeros que han vivido en el pas durante muchos aos para transmitir los atractivos de los destinos tursticos de Mxico, as como su hospitalidad y calidad de los servicios. Los resultados de estas actividades se reflejaron en turista de internacin que ingresara al pas. La meta alcanzada en inversin promedio en promocin por turista de internacin indica que el costo en publicidad en 2012 fue ms eficiente al representar 59.9 pesos por turista.
el cumplimiento y superacin de las metas programadas. Efecto: En la proyeccin de la Meta Aprobada se consider que el costo de publicidad y promocin en el mercado internacional sera de 69.5 pesos por Otros motivos: La naturaleza de este indicador es descendente, porque mientras menos se invierta en atraer un turista significa que el gasto de promocin se realiza de manera ms
clculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplic la frmula siguiente: ((Meta Original- Meta Alcanzada) X 100 / Meta Original) +100. Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto para campaas publicitarias online
eficiente. Los resultados muestran que se ha venido disminuyendo la inversin necesaria para traer un turista de internacin. Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reduccin en el
circunstancia se explica por la variacin en el tipo de cambio que se us para la determinacin de las metas anuales fue de 14.5 pesos por dlar, diferencial que gener las diferencias en el ejercicio del presupuesto. Efecto: Los resultados obtenidos sealan que el ejercicio del presupuesto para las campaas on line fue del 96.83% es decir, el cumplimiento de la meta fue del 98.9%. lo cual se explica por las economas obtenidas por variacin a favor en el tipo de cambio utilizado para la diseo de las metas. Otros motivos: Porcentaje de horas sin servicio no programadas en el portal visitmexico con respecto al total de horas de servicio programadas
Causa: De acuerdo con cifras preliminares, al cierre del ejercicio se ejerci el 96.83% de los recursos programados para las campaas publicitarias on line, porcentaje ligeramente inferior a la meta prevista. Esta
mantuvo un seguimiento estricto al portal, a fin de que no se suscitaran fallas tcnicas ni de otra ndole que afectaran la operacin de la familia de portales visitmexico. Efecto: Los resultados obtenidos superaron las expectativas que al inicio del ao se establecieron. Otros motivos: Porcentaje de viajes de familiarizacin realizados con respecto a lo programado
Causa: Durante el 2012, la difusin y apoyo a la comercializacin de los productos y servicios tursticos a travs del portal visitmexico, oper al 100.0% del tiempo disponible, es decir, en el transcurso del ao se
un importante nmero de medios nacionales e internacionales, en los cuales se dio a conocer la oferta turstica de Mxico, con el objeto de que se generen notas relativas a los destinos tursticos. Efecto: Los resultados alcanzados superaron las metas en 3.5% Otros motivos: Organizacin de la participacin de Mxico (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales
Causa: En el 2012, se cumpli la meta proyectada de realizacin de 30 viajes de familiarizacin individuales y grupales, debido al importante nmero de eventos que se realizaron en el pas y que congregaron
expositores en el Pabelln de Mxico al pasar de 571 programados a 679 participantes, que promovieron la oferta turstica de nuestro pas ante compradores internacionales de los principales mercados
Causa: Durante el ao 2012, se particip en tres ferias adicionales, cumpliendo en un 118% la meta proyectada, de tal forma y derivado de alta demanda de participacin, tambin se increment el nmero de
672
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F001 emisores. Promocin de Mxico como Destino Turstico 21 Ramo Turismo Unidad responsable W3J-Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Enfoques transversales
Efecto: La participacin del Consejo en ferias interncionales super a las programadas en el 12.5% por la participacin de 3 ferias adicionales. Otros motivos:
Atraccin de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa Mxico a travs del CPTM China, Francia, Japn, Brasil, Argentina e Inglaterra,
Causa: El Programa Anual de Ferias Internacionales 2012, incluy la participacin del CPTM en 27 ferias de alta importancia en los principales mercado emisores: Espaa, Estados Unidos, Italia, Alemania, fortaleciendo el posicionamiento de Mxico en los segmentos de turismo de placer, aventura, lujo y reuniones, en este segmento se apoy con la
participacin de 3 ferias adicionales a las programadas, FIEXPO en Uruguay, INCENTIVE TRAVEL EXCHANGE en Las Vegas, E.U.A, e INCENTIVE WORKS en Canad, lo que incremento el nmero de expositores en el Pabelln de Mxico, al pasar de 571 programados a 679 participantes. motivos: Porcentaje de la poblacin objetivo de Norteamrica que recuerda publicidad turstica de Mxico Efecto: Los resultados obtenidos superaron a las expectativas que se establecieron al inicio del ao. Otros
incremento en la recordacin durante el ao se da sustancialmente como revistas e impresos. Factores que contribuyeron a la superacin de la meta prevista. Efecto: El resultado del indicador super en 13 puntos porcentuales a la meta modificada Otros motivos:
Causa: La televisin contina siendo el medio principal de recordacin publicitaria en los Estados Unidos: Internet contina con la tendencia positiva que ha presentado desde inicios del ao. Por otra parte el
673
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin y desarrollo de programas y proyectos tursticos en las Entidades Federativas 21 Ramo Turismo Unidad responsable 210-Direccin General de Programas Regionales ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Aprovechar de manera sustentable Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad el Objetivo y Secretara de Turismo Mejorar sustancialmente la Enfoques transversales
Hacer de Mxico un pas lder en la actividad turstica a Objetivo travs de la diversificacin de sus mercados, productos y destinos, as como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.
potencial de en oferta
naturales y su capacidad para transformarse servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los turstica productiva, creando
los
recursos culturales
competitividad y diversificacin de la
oferta turstica nacional, garantizando un desarrollo turstico sustentable y el ordenamiento territorial integral.
individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, as como para las empresas sociales y privadas Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico 7-Turismo Funcin 1-Turismo RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada Modifica da al periodo AVANCE Avance % Modificada anual vs Subfuncin Actividad Institucional 4-Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
674
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin y desarrollo de programas y proyectos tursticos en las Entidades Federativas Fin 21 Ramo Turismo Unidad responsable 210-Direccin General de Programas Regionales Y= Porcentaje las Enfoques transversales
Contribuir al desarrollo del sector turismo Variacin porcentual en el ((Y - Yh) / Yh)*100 mediante el desarrollo de infraestructura y turismo equipamiento. sector turismo en
en las localidades con vocacin turstica valor agregado del sector Valor agregado que aporta el localidades apoyadas. Yh=
Estratgico-
Eficacia-
N/A
N/A
0.00
0.00
Quinquenal
Valor agregado que hubiera aportado el sector turismo en existiera el Programa las localidades apoyadas si no Variacin porcentual del ((E - Eh) / Eh)/*100 empleo del sector turismo E = Porcentaje EstratgicoN/A N/A 0.00 0.00
Quinquenal
Eficacia-
Propsito
Las localidades con vocacin turstica Porcentaje tursticos de obra pblica. turstico
fortalecen su atractividad con los proyectos que recomendaran el sitio recomendaran la localidad / Total encuestados) * 100 de proyectos (Proyectos de visitantes
de
Estratgico-
Calidad-
N/A
N/A
0.00
0.00
Porcentaje
tursticos
en Porcentaje
Estratgico-
operacin dos aos despus fueron concluidos en el ao Indicador Seleccionado. T-2/ Proyectos concluidos en al ao T-2) X100
EficaciaAnual
675
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin y desarrollo de programas y proyectos tursticos en las Entidades Federativas Componente 21 Ramo Turismo Unidad responsable 210-Direccin General de Programas Regionales tursticos Porcentaje Enfoques transversales
sectorial apoyados en localidades con tursticos concluidos. Evaluacin y aprobacin de proyectos Porcentaje tursticos. de
de
proyectos (Proyectos
concluidos
Proyectos
Estratgico-
EficaciaAnual Gestin-
82.00
82.00
90.35
110.20
Actividad
evaluados y aprobados
proyectos (Proyectos
y Porcentaje
Semestral / EficaciaTrimestral
EficaciaGestin-
60.00
60.00
68.06
89.06
Seguimiento y evaluacin fsica-financiera Porcentaje de reuniones de (Reuniones de seguimiento y Porcentaje Entidades Federativas. de los Convenios suscritos con las seguimiento y evaluacin evaluacin fsica y financiera. de Reuniones de seguimiento y evaluacin programadas)* 100 inversin (Recursos realizadas
100.00
100.00
26.56
26.56
convenios de coordinacin por las entidades federativas y en materia de reasignacin los municipios / Recursos de recursos. Generacin de instrumentos jurdicos federales reasignados a las entidades federativas) * 100 convenios federativas suscritos
aportados
pblicos Porcentaje
EconomaCuatrimestr al
Gestin-
100.00
100.00
84.27
84.27
con Porcentaje /
GestinCuatrimestr al
Eficacia-
100.00
100.00
93.75
93.75
Avance % Anual
676
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin y desarrollo de programas y proyectos tursticos en las Entidades Federativas 21 Ramo Turismo Unidad responsable 210-Direccin General de Programas Regionales Enfoques transversales
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Variacin porcentual en el valor agregado del sector turismo
33.12 21.12
21.12 21.12
63.76 100.00
indicadores a nivel de Fin, su periodicidad quedara quinquenal, en virtud de que est sujeto a los Censos Econmico que se realizan cada 5 aos , ms uno de gracia para efectos de que se hagan pblicos los resultados, por lo que el ao base es 2009 de acuerdo al ltimo censo y el prximo censo se realizar 2014 y la informacin estar disponible para reportarse en el 2015. Efecto: Ninguno, ya que no se tena prevista meta para el ejercicio 2012. Otros motivos: Variacin porcentual del impacto del Programa en el empleo del sector turismo
Causa: Conforme a lo establecido en la mejora de los indicadores de la Mir de los Pp F003 e I002 de la Direccin General de Programas Regionales se definieron que la frecuencia de medicin de los dos
indicadores a nivel de Fin, su periodicidad quedara quinquenal, en virtud de que est sujeto a los Censos Econmico que se realizan cada 5 aos , ms uno de gracia para efectos de que se hagan pblicos los resultados, por lo que el ao base es 2009 de acuerdo al ltimo censo y el prximo censo se realizar 2014 y la informacin estar disponible para reportarse en el 2015. Efecto: Ninguno, ya que no se tena programada metas para el ejercicio 2012. Otros motivos: Porcentaje de Visitantes que recomendaran el sitio turstico
Causa: Conforme a lo establecido en la mejora de los indicadores de la Mir de los Pp F003 e I002 de la Direccin General de Programas Regionales se definieron que la frecuencia de medicin de los dos
tursticos de obra pblica que fortalecen la atractividad del lugar o destino, su lnea base ser 2012 y se dispondr de informacin para empezar a reportar resultados a partir del ao 2014. Efecto: Ninguno, ya que no se programo meta para el presente ejercicio 2012. Otros motivos: Porcentaje de proyectos tursticos de obra pblica en operacin dos aos despus de concluidos.
de desempeo y estar sujeto a encuestas de satisfaccin, y no es recomendable medir su frecuencia en menor tiempo ya que los resultados no variaran en razn a lo que se busca, ya que enfocado a proyectos
Causa: El indicador Porcentaje de visitantes que recomendaran el sitio turstico su frecuencia de medicin se determin que fuera bianual, ya que esta actividad debe de ser realizada por un evaluador externo
tursticos en general, de los cuales 188 correspondieron a obra pblica de los 193 probables que se estim llegar.
Causa: La lnea base de este indicador fue el ao 2009, en donde se suscribi con 29 Entidades Federativas el Convenio de Coordinacin en Materia de Reasignacin de Recursos, apoyndose 241 proyectos De los 188 proyectos tursticos de obra pblica, se lleg como resultado que en el ejercicio
182 proyectos tursticos de obra pblica que actualmente en el ao 2012 se encuentran en operacin, 173 se encuentran en buenas condiciones que representan el 95.05% de los 182 proyectos tursticos de obra pblica.
2012 actualmente se encuentran en operacin 182, que representan el 96.80%, que comparado con la meta anual esperada de 80.08%, el resultado de este indicador fue superado en un 20.9%. Efecto: De los
conservado en buen estado la operacin de los mismos, lo cual demuestra que la aplicacin de los recursos tanto federales, como estatales han sido de gran beneficio para la oferta turstica que se pueda ofrecer a los visitantes tanto nacionales, como extranjeros. Otros motivos: Porcentaje de proyectos tursticos concluidos.
Esta situacin se considera positiva en virtud de que las autoridades estatales y municipales de los 29 Estados que se apoyaron para realizar 188 proyectos tursticos de obra pblica, han mantenido y
Causa: El principal motivo por el cual la meta anual programada del 82% fue superior al llegar al 90.35%, fue debido a que las Entidades Federativas comprometieron la ejecucin de 206 proyectos tursticos de
677
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin y desarrollo de programas y proyectos tursticos en las Entidades Federativas 21 Ramo Turismo Unidad responsable 210-Direccin General de Programas Regionales Enfoques transversales
los 228 que se derivaron de la formalizacin del Convenio de Coordinacin en Materia de Reasignacin de Recursos con 30 de las 32 Entidades Federativas. Los 206 proyectos tursticos comprometidos se
puede garantizar su conclusin a travs de los Contratos de Obra Pblica que se derivaron de los procesos de licitacin establecidos. La meta anual programada de este indicador fue definido en base a una estimacin promedio, ya que de acuerdo a los tiempos que se registran en el Sistema PASH, contra los tiempos que se puede tener un dato real a lograr, son muy diferentes, por tal razn el resultado es superior a lo programado. Efecto: Por lo general el nmero de proyectos tursticos que la SECTUR apoya a las Entidades Federativas, es evaluado y calificado inicialmente con el fin de buscar que su ejecucin sea viable, sin embargo, factores ajenos e imputables a las Entidades Federativas ocasionan que un porcentaje determinado de proyectos se cancelen, pero en esta ocasin el porcentaje del 90.35% alcanzado en relacin al 82% programado, se considera positivo ya que de 228 proyectos tursticos se concluirn 206, lo que resulta que 22 proyectos fueron cancelados por los Estados por diferentes razones. Otros motivos: Porcentaje de proyectos evaluados y aprobados
aprobados de los 340 proyectos evaluados que se esperaba pudieran ser aprobados. Tomando en consideracin la aclaracin el porcentaje de la meta alcanzada de este indicador fue del 68.06% en relacin al
Causa: Cabe aclarar que el porcentaje de la meta anual programada a alcanzar de 60% establecida es errneo, ya que debe de ser 75.29% que corresponde a la meta programada de 256 posibles proyectos
75.29% de la meta programada inicialmente. La causa por la cual la meta no se alcanz se debi a que se recibieron 335 proyectos tursticos por parte de los Estados para ser evaluados por la SECTUR, pero tomando en cuenta los Criterios de Operacin establecidos para los Convenios de Coordinacin en Materia de Reasignacin de Recursos para el ejercicio 2012, el nmero de proyectos apoyados result menor a los 256 que se programaron. Asimismo, durante 2012 solamente se suscribi dicho Convenio con 30 Entidades Federativas, no as con Colima y Tamaulipas, lo cual de alguna manera afect el resultado meta real y lograr el mismo resultado, ya que prcticamente la diferencia de proyectos que result abajo de lo esperado fue de 26 proyectos menos. Otros motivos: Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluacin fsica y financiera. alcanzado. Efecto: No se considera alguna situacin negativa por el hecho de no haber alcanzado la meta anual, ya que en este tipo de indicadores existen varios factores y variables que dificultan programar la
federales a autorizar a las Entidades Federativas se vio desfasado por la oportuna toma de decisiones de las autoridades superiores. 2. El tiempo de la formalizacin de los Convenios de Coordinacin en Materia de Reasignacin de Recursos por parte de los Estados fue mayor a lo normal. 3. El 70% de los Estados solicitaron la modificacin al Convenio originalmente suscrito, lo cual impidi tener una definicin real en cuanto a los proyectos a realizar. 4. La estructura de la Direccin General de Programas Regionales se encuentra rebasada desde hace 7 aos al no contar con un mayor nmero de recursos
Causa: Hubo varios factores por los cuales la meta anual de este indicador no se cumpli, destacando lo siguiente: 1. El proceso de definicin y autorizacin de proyectos tursticos y monto de recursos
humanos para atender las actividades encomendadas, entre ellas, el seguimiento y evaluacin de los Convenios. 5. Durante 2012 se realizaron actividades extraordinarias no contempladas y que por instrucciones superiores se atendieron como fue el caso del Programa Pueblos Mgicos, en donde se tuvieron que revisar y evaluar los expedientes tcnicos, realizar los talleres de induccin, las visitas de inspeccin y la atencin de las giras de trabajo de la C. Titular de la Secretara de Turismo para la entrega de los nombramientos correspondientes. 6. Asimismo, aspectos de seguridad impidieron realizar
visitas fsicas a los municipios de localidades de los 30 Estados donde se apoyaron la realizacin de proyectos tursticos. 7. El monto de recursos que se han venido manejando ao con ao, cada vez representa ser mayor y por consecuencia el nmero de proyectos, y de municipios y localidades se ha incrementado, lo cual ha ocasionado que los tiempos promedio que se destinan para el seguimiento y evaluacin fsica y financiera se incrementen y el nmero de recursos humanos ha sido el mismo, lo cual representa mayores cargas de trabajo. Efecto: No cumplir con la meta anual por quinto ao consecutivo. No tener mayor presencia por parte de la SECTUR en los Estados. Limitar el nmero de lugares para supervisar los proyectos, sobre todo vinculados a obras. Incrementar las cargas de trabajo y el nmero de das que se
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F003 Promocin y desarrollo de programas y proyectos tursticos en las Entidades Federativas 21 Ramo Turismo Unidad responsable 210-Direccin General de Programas Regionales Enfoques transversales
emplean para realizar la actividad encomendada, en caso de continuar con la misma estructura y recursos humanos. Otros motivos: Porcentaje de inversin pblica detonada mediante convenios de coordinacin en materia de reasignacin de recursos.
nicamente se autorizaron $1,000,062,238.00 que comparado contra el ejercicio 2011 donde se autorizaron $1 680,728,318, tuvo un decremento del 40.49%. Por lo anterior, el monto de las aportaciones de los Estados tambin fue menor al empatar los recursos federales, independientemente de que no se suscribi el Convenio de Coordinacin en Materia de Reasignacin de Recursos con los Estados de Colima y Tamaulipas. Los 919.67 millones de pesos se componen de un monto total de aportaciones de los Estados por la cantidad de 917.17 millones de pesos y de algunos municipios por 12.5 millones de pesos.
Causa: El principal motivo por el cual no se logr alcanzar la meta anual se debe a que el presupuesto autorizado en el PEF 2012 para la SECTUR fue menor en relacin a ejercicios anteriores, ya que
Durante 2012 varios Estados tuvieron severos problemas econmicos en sus finanzas, por lo que el monto de su participacin fue menor y por consecuencia este indicador no cumpli con la menta anual esperada. Efecto: Durante el periodo 2007 a 2011 el monto de los recursos federales para ser reasignado a los Estados paso de 530.6 a 1739.7 millones de pesos, lo que en 2012 fue una disminucin considerable que vino a afectar en no poder apoyar un nmero mayor de proyectos tursticos a realizar. Otros motivos: Porcentaje de Convenios suscritos
de la Funcin Pblica recomend a la SECTUR no autorizar recursos, en virtud de tener pendientes la solventacin de observaciones derivadas de auditoras practicadas a los aos 2010 y 2011; y en cuanto al Estado de Tamaulipas, ste declin de manera voluntaria su participacin en la formalizacin de dicho instrumento jurdico. Efecto: Para la SECTUR no representa ningn efecto negativo, ya que de alguna manera el presupuesto autorizado para ser reasignado a las Entidades Federativas se transfiri al cien por ciento. La consecuencia pudiera ser para los Estados de Colima y Tamaulipas, ya que al no contar con recursos no les permiti dar continuidad a proyectos tursticos que se encontraban en proceso, lo cual los deja inconclusos y sin los beneficios que se esperan con su conclusin y operacin. Otros motivos:
Causa: Para el ejercicio 2012 solamente se suscribieron Convenios de Coordinacin en Materia de Reasignacin de Recursos con 30 Entidades Federativas, ya que en el caso del Estado de Colima la Secretara
679
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Mejorar la regulacin, la gestin, los procesos y los Objetivo resultados de la Administracin Pblica Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisin de bienes y servicios pblicos. Finalidad 1-Gobierno Aumentar la efectividad de las instituciones Democracia Efectiva y Poltica Exterior Responsable Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa PMG Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Mejorar la gestin, la regulacin y los procesos de la APF. Secretara de Funcin Pblica
Clasificacin Funcional Funcin 3-Coordinacin de la Poltica de Gobierno 4-Funcin Pblica Subfuncin Actividad Institucional 5-Mejora de la gestin pblica
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia Aprobada
Realizado al periodo
680
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O005 Mejora de la gestin y regulacin de los procesos, trmites y servicios de la Administracin Pblica Federal Fin 27 Ramo Funcin Pblica Pblica Unidad responsable 400-Subsecretara de la Funcin Enfoques transversales
Contribuir a la eficacia y eficiencia de las Promedio del porcentaje de Promedio del porcentaje de Porcentaje instituciones de la APF a travs de la avance de los indicadores avance de los 16 indicadores mejora de la gestin pblica en apego al del Programa Especial de del PMG. marco jurdico establecido. Mejora de la Gestin 20082012 (PMG)
Estratgico-
EficaciaAnual
N/A
85.00
88.00
0.00
Propsito
Las instituciones de la APF mejoran su Total de iniciativas que se Total de iniciativas que se Porcentaje gestin. convierten en proyectos de convierten en proyectos de mejora Programa alineados Especial de respecto al total de iniciativas. al mejora alineados al PMG
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
92.00
91.00
0.00
Nmero de hallazgos en los Sumatoria de hallazgos programas federales Indicador Seleccionado. y entidades que mejoran la ejecucin de sus programas ejecucin de sus programas presupuestarios / Total de presupuestarios. dependencias evaluadas X 100 y entidades
Otra-
hallazgos
Estratgico-
Semestral EstratgicoEficaciaAnual
Eficacia-
190
138
201
145.62
N/A
100.00
90.00
90.00
Nmero de Instituciones Nmero de instituciones que Institucin que Manuales Administrativos Administrativos APF APF implementan los implementan los Manuales de
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
220
220
0.00
Componente
Total
de
proyectos Nmero
de
proyectos
de Porcentaje
Gestin-
N/A
70.00
83.00
0.00
681
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O005 Mejora de la gestin y regulacin de los procesos, trmites y servicios de la Administracin Pblica Federal 27 Ramo Funcin Pblica Pblica Unidad responsable 400-Subsecretara de la Funcin Enfoques transversales
concluidos respecto al total mejora concluidos respecto de proyectos registrados. del registrados. total de proyectos
Las instituciones de la APF adquieren Porcentaje de dependencias Nmero de dependencias y Porcentaje bienes condiciones. y servicios en las mejores que utilizan las estrategias entidades de la APF que por la SFP. estrategias / de de contratacin propuestas utilizaron por lo menos tres Indicador Seleccionado. propuesta por la SFP en 2012 dependencias y entidades de la programa Porcentaje APF que anual Nmero total contratacin de
Gestin-
EficaciaAnual
publicaron de
contrataciones en 2012) * 100 procedimientos contratacin travs electrnicos bienes y servicios en las de
pblica
GestinSemestral Eficacia-
N/A
40.00
81.00
202.50
medios
Las instituciones de la APF adquieren Porcentaje de dependencias Porcentaje de dependencias y Porcentaje condiciones. mejores y entidades de la APF que entidades de la APF que contratacin propuestas por contratacin propuestas por la la SFP y entidades de la APF emitidos. SFP utilizan las estrategias de utilizan las estrategias de
GestinEficaciaAnual
N/A
25.00
25.00
100.00
Informes de evaluacin a las dependencias Porcentaje de informes de Informes emitidos / Total de Porcentaje evaluacin dependencias y entidades a las Informes programados X 100
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
N/A
100.00
100.00
0.00
682
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O005 Mejora de la gestin y regulacin de los procesos, trmites y servicios de la Administracin Pblica Federal Actividad 27 Ramo Funcin Pblica Pblica Unidad responsable 400-Subsecretara de la Funcin Enfoques transversales
de la APF emitidos. Seguimiento a la ejecucin de proyectos Nmero de proyectos en Nmero para mejorar la gestin ejecucin para mejorar la mejora de la APF Promover el registro de Unidades Nmero gestin de las instituciones Proyectos Mejora inscritos de de proyectos en los de de Proyecto GestinEficaciaAnual N/A 550 406 0.00
Integrales la
Gestin
GestinEficaciaAnual
N/A
1,292
3,685
285.22
plataforma CompraNet 5.0. plataforma CompraNet 5.0. de estudios Nmero de estudios Estudio GestinEficaciaAnual N/A 3 3 0.00
Realizar los estudios necesarios para Nmero identificar pblicas. prcticas en materia de contrataciones y promover las
econmicos de factibilidad
Elaboracin de informes de evaluacin a Porcentaje de informes de Informes dependencias y entidades de la APF entidades de la
evaluacin a dependencias y tiempo y forma/ Total de evaluadas que se elaboran en tiempo y forma. APF Informes elaborados X 100
elaborados
en Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
100.00
0.00
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO 373.52 329.99 Ejercido Millones de pesos 329.99 329.99 Avance % Anual 88.34 100.00
683
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O005 Mejora de la gestin y regulacin de los procesos, trmites y servicios de la Administracin Pblica Federal 27 Ramo Funcin Pblica Pblica Unidad responsable 400-Subsecretara de la Funcin Enfoques transversales
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Promedio del porcentaje de avance de los indicadores del Programa Especial de Mejora de la Gestin 2008-2012 (PMG) Causa: Efecto: Otros motivos: Causa: Efecto: Otros motivos: Total de iniciativas que se convierten en proyectos de mejora alineados al Programa Especial de Mejora de la Gestin 2008-2012 (PMG) respecto al total de iniciativas. Nmero de hallazgos en los programas federales
gubernamentales y los informes integrales control y evaluacin gubernamental. Sin embargo, durante el periodo de actualizacin de la MIR para el ejercicio 2012, se incorpor un indicador para monitorear la 145.62% Efecto: Con este indicador de propsito, el Ejecutivo Federal, a travs de la Secretara de la Funcin Pblica, promueve acciones para la consolidacin del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluacin del Desempeo Otros motivos: Porcentaje de dependencias y entidades que mejoran la ejecucin de sus programas presupuestarios.
Causa: La programacin original se haba considerado la emisin de informes de evaluacin del desempeo y calidad en el ejercicio del gasto, informes de confrontas de padrones de programas
emisin de estos ltimos, por lo que se decidi ya no contabilizarlos en el establecimiento de la meta del indicador en comento, por lo que el porcentaje de cumplimiento respecto de la meta modificada fue de
responsables ejecutoras de las metas. Efecto: La falta de atencin de algunas de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones, impide identificar de manera fehaciente cul es el desempeo de los ramos administrativos evaluados bimestralmente en trminos del Art. 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sobre todo en aquellos rubros en donde incide la recomendacin. En algunos casos en que no se atendieron las recomendaciones existen justificaciones asociadas a distintos factores que lo propiciaron. Otros motivos: Nmero de Instituciones que implementan los Manuales Administrativos de Aplicacin General en la APF Causa: Efecto: Otros motivos: Causa: Efecto: Otros motivos: Total de proyectos concluidos respecto al total de proyectos registrados. Porcentaje de dependencias que utilizan las estrategias de contratacin propuestas por la SFP.
Causa: Cuando el incumplimiento de las metas se debe a la inoportuna y/o insuficiente realizacin de trmites por parte de instancias gubernamentales de los rdenes Federal y/o local distintas a las unidades
condiciones para el Estado, fundada en la promocin de los principios de eficiencia, eficacia, economa, transparencia, imparcialidad y honradez. Efecto: Con este indicador de componente el Gobierno Federal desarrolla un sistema de contratacin pblica dinmico, simplificado y moderno que promueve estrategias que incorporen las mejores prcticas nacionales e internacionales en la materia, as como la utilizacin de tecnologas de la informacin y comunicacin. Otros motivos:
Causa: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente, contribuyeron a Implantar y evaluar una poltica de contrataciones pblicas orientada a asegurar las mejores
684
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O005 Mejora de la gestin y regulacin de los procesos, trmites y servicios de la Administracin Pblica Federal 27 Ramo Funcin Pblica Pblica Unidad responsable 400-Subsecretara de la Funcin Enfoques transversales
presencial y en lnea para la certificacin de operadores. Efecto: Todas las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, as como gobiernos estatales, cuentan con al menos un usuario certificado para realizar procedimientos de contratacin en lnea a travs de CompraNet Otros motivos: Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que utilizan las estrategias de contratacin propuestas por la SFP
Causa: Facilidad de acceso y acreditacin a las Unidades Compradoras, para que todo procedimiento de contratacin se realice a travs de CompraNet. Fortalecimiento a travs de la difusin, capacitacin
contrataciones pblicas orientada a asegurar las mejores condiciones para el Estado, fundada en la promocin de los principios de eficiencia, eficacia, economa, transparencia, imparcialidad y honradez. Efecto: Con este indicador de componente el Gobierno Federal desarrolla un sistema de contratacin pblica dinmico, simplificado y moderno que promueve estrategias que incorporen las mejores prcticas nacionales e internacionales en la materia, as como la utilizacin de tecnologas de la informacin y comunicacin. Otros motivos: Porcentaje de informes de evaluacin a las dependencias y entidades de la APF emitidos. Causa: Efecto: Otros motivos: Causa: Efecto: Otros motivos: Nmero de proyectos en ejecucin para mejorar la gestin de las instituciones de la APF Nmero de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0.
Causa: No se registr variacin alguna respecto a la meta original. Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente, contribuyeron a Implantar y evaluar una poltica de
Administracin Pblica Federal, as como gobiernos estatales, cuentan con al menos un usuario certificado para realizar procedimientos de contratacin en lnea a travs de CompraNet Otros motivos: Nmero de estudios econmicos de factibilidad Causa: Efecto: Otros motivos: Porcentaje de informes de evaluacin a dependencias y entidades de la APF evaluadas que se elaboran en tiempo y forma. Causa: Efecto: Otros motivos:
Causa: Facilidad de acceso y acreditacin a las Unidades Compradoras, para que todo procedimiento de contratacin se realice a travs de CompraNet. Efecto: Todas las dependencias y entidades de la
685
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Garantizar la proteccin a los derechos de propiedad. Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 1-Imparticin de Justicia Actividad Institucional 3-Imparticin de Justicia en materia agraria Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Otorgar certeza jurdica a la tenencia de la tierra Tribunales Agrarios
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 95.59 AVANCE Avance % Modificada 100.60 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a garantizar la proteccin a los Porcentaje de resoluciones (Nmero derechos de la propiedad mediante la emitidas emitidas
2010/Nmero
de
resoluciones Porcentaje de
Estratgico-
Eficacia-
100.92
686
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Resolucin de asuntos relativos a usufructo de la tierra conflictos y controversias por la posesin y certeza jurdica en la tenencia de la tierra 31 Ramo Tribunales Agrarios Unidad responsable 200-Tribunales Unitarios Agrarios Enfoques transversales
resoluciones 2011)*100
emitidas
Anual
Propsito
La poblacin campesina cuenta con Porcentaje de resoluciones (Nmero seguridad jurdica en la tenencia de la emitidas tierra Indicador Seleccionado. resoluciones emitidas
resoluciones/Universo trabajo)*100
de Porcentaje de
Estratgico-
EficaciaMensual
100.00
100.00
9.28
9.28
Componente
concedidos/Resoluciones emitidas)-1)*100
Porcentaje
Estratgico-
acumuladas de 1992 a 2011). Actividad Recepcin de demandas presentadas por la Demandas presentadas en Sumatoria poblacin campesina tierras ejercicio de
CalidadMensual
95.33
95.33
95.30
100.00
relacin con la posesin de demandas que ingresan en el Nmero de expedientes en Sumatoria proceso trmite de
GestinEficaciaMensual GestinEficaciaMensual
47,694
47,694
47,491
99.60
expedientes Expedient
N/A
N/A
551,240
103.40
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de resoluciones emitidas 767.46 578.85
base en los registros efectuados durante el ejercicio se emitieron menos resoluciones de las programadas. Efecto: Los Tribunales Unitarios Agrarios, al resolver conflictos y controversias agrarias, van eliminando
Causa: El mtodo de clculo establece Resoluciones emitidas 2011/Resoluciones emitidas 2012*100, su aplicacin correcta debe de ser Resoluciones emitidas 2012/Resoluciones emitidas 2011*100, ya que con
687
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Resolucin de asuntos relativos a usufructo de la tierra Porcentaje de resoluciones emitidas conflictos y controversias por la posesin y 31 Ramo Tribunales Agrarios Unidad responsable 200-Tribunales Unitarios Agrarios Enfoques transversales
factores que limitan el desarrollo de la actividad de los campesinos, lo que les da seguridad en su propiedad y les permite trabajar apropiadamente. Otros motivos: Causa: La programacin original no se formulo adecuadamente en los elementos programticos de los Indicadores para Resultados. Efecto: Los magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios realizaron 149
jornadas de intinerancias en 1 590 poblados de 649 municipios del pas, donde se llevaron a cabo 8 932 audiencias, correspondiendo 2 446 a jurisdiccin voluntaria y 486 a controversias, con estas acciones se evita prdida de tiempo en traslados con el consecuente gasto para los campesinos. Otros motivos: Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas
que los campesinos destinen tiempo y recursos para que su problema sea solucionado, lo que trae como consecuencia la disminucin de amparos, dando seguridad en sus tierras, lo que les permite trabajarlas apropiadamente, en beneficio de sus familias y comunidades. Otros motivos: Demandas presentadas en relacin con la posesin de tierras
Causa: Medir la calidad de las resoluciones de los asuntos ingresados en relacin a los juicios de amparo promovidos por los campesinos. Efecto: Al resolver conflictos y controversias agrarias con calidad, evita
controversias agrarias, se van eliminando factores que limiten el desarrollo de la actividad del campesino lo que les da seguridad en su propiedad Otros motivos: Nmero de expedientes en proceso
Causa: Como se percibe existe la gestin de los campesinos, misma que no es predecible, por lo que existi menor demanda de bienes y servicios. Efecto: Al recibir demandas para resolver los conflictos y
tranquilidad a los habitantes dl campo. Efecto: Contribuye a solucionar ms conflictos sociales entre los habitantes del campo Otros motivos:
Causa: Se planteo el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad as como resolver con prontitud los conflictos y controversias por la posesin y usufructo de la tierra, lo que conlleva obtener ms seguridad y
688
Programa Sectorial de Seguridad Pblica Dependencia 2007-2012 o Entidad Alinear las capacidades del Estado mexicano Objetivo en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de
Desarrollar un cuerpo policial nico a nivel federal, que se Objetivo conduzca ticamente, que est capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.
corporaciones
policiales
para
un
cobertura geogrfica, en coordinacin marco del Sistema Nacional de Seguridad Pblica -SNSP-.
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Interior Funcin 7-Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad 1-Polica Subfuncin Actividad Institucional 3-Prevencin del delito con perspectiva nacional
689
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevencin del delito 36 Ramo Seguridad Pblica RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 100.00 AVANCE Avance % Modificada 109.51 anual vs Unidad responsable Proteccin Institucional 300-Subsecretara de Planeacin y Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a mejorar la confianza que ndice de percepcin sobre Valor del ndice reportado en Otratiene la poblacin en las Instituciones de la seguridad pblica Seguridad Pblica mediante la ejecucin prevencin del delito. de mecanismos institucionales para la diciembre referencia del ao
de ndice
Estratgico-
EficaciaAnual
109.51
Propsito
Instituciones de seguridad pblica son Mecanismos de seguridad Sumatoria ponderada de la Porcentaje confiables y efectivas pblica implementados para federal proporcin alcanzada de las la metas de los mecanismos implementados de (componentes). servicios Federal de Servicio
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
N/A
100.00
103.67
103.67
proporcionados.
Federal Proteccin
Estratgico-
a proporcionados
EficienciaSemestral
N/A
100
35
35.00
690
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevencin del delito poderes 36 Ramo Seguridad Pblica Ejecutivo, Unidad responsable Proteccin Institucional 300-Subsecretara de Planeacin y Enfoques transversales
Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autnomos. Acciones relevantes y resultados Nmero Indicador Seleccionado. institucionales difundidos
realizados para difundir las para difundir las acciones o acciones relevantes de la relevantes de la Secretara. Secretara Pblica de Seguridad
de
EstratgicoSemestral Eficacia-
N/A
735
560
76.19
Prestadores de servicios de Seguridad Realizacin de visitas de (Nmero de visitas realizadas Porcentaje Privada supervisados. verificacin a prestadores de / servicios privada. Actividad Despliegue federal. de integrantes para de seguridad programadas) x 100 de Nmero de visitas
EstratgicoEficienciaSemestral
576.00
100.00
121.18
121.18
prestacin de servicios de proteccin para proporcionar servicios desplegados. de vigilancia federal. Elaboracin de boletines informativos. proteccin, y seguridad custodia,
la Integrantes
desplegados Nmero
integrantes Otra-
Integrante
EficienciaTrimestral
Gestin-
N/A
3,500
3,224
92.11
Boletines elaborados para Nmero difundir relevantes de la Secretara de Seguridad Pblica las
acciones elaborados
de
boletines Otrao
Document
GestinTrimestral Eficacia-
515
365
447
122.47
691
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevencin del delito seguridad privada. 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable Proteccin Institucional EficienciaTrimestral Gestin300-Subsecretara de Planeacin y 100.00 100.00 161.76 161.76 Enfoques transversales
Regulacin de prestadores de servicios de Emisin de autorizaciones (Nmero de resoluciones de Porcentaje para prestar servicios de autorizacin emitidas en el seguridad privada de resoluciones de tiempo establecido/ Nmero autorizacin solicitadas) x 100
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas ndice de percepcin sobre la seguridad pblica Causa: Para este indicador, se estableci un meta programada de 99.50 por ciento, como ndice de Percepcin sobre la Seguridad Pblica, por lo que al final del ejercicio se obtuvo como resultado el 108.96 por 1,853.59 3,586.58 Ejercido Millones de pesos 3,586.58 3,586.58 Avance % Anual 193.49 100.00
ciento, adems signific el 109.51% de avance de cumplimiento respecto a la meta anual programada. El resultado del ndice muestra la confianza en la seguridad pblica que tiene la poblacin. Cabe sealar
que la "Encuesta Continua sobre la Percepcin de la Seguridad Pblica (ECOSEP)" fue realizada por el Instituto Nacional de Geografa y Estadstica (INEGI). Efecto: La encuesta se llev a cabo con el fin de a un ao tanto en la seguridad personal como en la seguridad pblica en el pas, y el grado de confianza al caminar o recorrer lugares cercanos a la vivienda, con la finalidad de medir cualitativamente la presencia, ya sea de seguridad o de inseguridad entre la poblacin mexicana. Otros motivos: Mecanismos de seguridad pblica federal implementados para la prevencin del delito
dar conocer la percepcin actual de la poblacin de 18 aos y ms, con respecto a su seguridad personal y con relacin a la seguridad pblica en el pas, en comparacin con un ao atrs, as como las expectativas
represent 103.67 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Lo anterior se debi a la eficiencia de los mecanismos implementados para la prevencin del delito, por la realizacin de
Causa: Para este indicador, se estableci un meta programada de 98.00%, por lo que al final del ejercicio se obtuvo un resultado del 101.60 por ciento con relacin a la meta establecida programada, asimismo
692
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevencin del delito 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable Proteccin Institucional 300-Subsecretara de Planeacin y Enfoques transversales
servicios de proteccin federal y de un mayor nmero de visitas de verificacin a prestadores de servicios de seguridad privada. Efecto: Lo anterior se obtuvo del resultado que desprenden los indicadores a nivel de componente del Programa Presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevencin del delito denominados: "Nmero de servicios de Proteccin Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal, rganos de carcter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autnomos" con un avance al periodo del 100.00 para difundir las acciones relevantes de la Secretara de Seguridad Pblica" del 76.19 por ciento y ponderacin del 0.2, respectivamente. Otros motivos: organismos constitucionalmente autnomos. por ciento cuya ponderacin fue del 0.5; "Realizacin de visitas de verificacin a prestadores de servicios de seguridad privada" del 121.18 por ciento, con ponderacin del 0.3; y el "Nmero de eventos realizados Nmero de servicios de Proteccin Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal, rganos de carcter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y Causa: Al cierre del ao el rgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Proteccin Federal proporcion 35 servicios de proteccin federal, mismos que se dieron en funcin de las solicitudes por parte
de las diferentes dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, lo que represent el 100.0 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. El SPF como funcin inherente a sus actividades llev a cabo el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisin de delitos, as como preservar las libertades, el orden y la paz pblicos, en el mbito de su competencia en las siguientes instituciones: Buenavista del Cobre S.A. de C.V.; Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.; Instituto Nacional de Migracin; Ferrocarril Mexicano S.A.de C.V.; Ferrosur S.A. de C.V.; Colegio de Postgraduados; Caminos y Puentes Federales; La Peninsular Compaa Constructora S.A. de C.V.; Consejo de la Judicatura Federal; Presidencia de la Repblica; SSP; Servicios Axtel, S.A. de CV.; ProMxico; SCT; SRA; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin; Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Secretara de Energa; SAT; SRE; Tribunal Superior Agrario; Administracin Federal de Servicios Educativos en el D.F.; BANCOMEXT; Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes; Secretara de Desarrollo Social; Desarrollos Mineros San Luis S.A. de C.V.; Comisin Reguladora de Energa; CELESTICA de Reynosa S.A. de C.V.; Catedral Metropolitana de la Ciudad de Mxico; Casas Aseguradas; Operadora Dunza, S.C.; Comisin Federal para la Proteccin Contra indicador de componente, fueron prestar servicios de proteccin, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal para preservar la seguridad de bienes
Riesgos Sanitarios; Instituto Nacional de Antropologa e Historia; Kansas City Southern de Mxico S.A. de C.V., y Metlife Mxico S.A. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado, u otras que por su relevancia y transcendencia contribuyen al desarrollo nacional, as como a representaciones de gobiernos extranjeros en para Resultados de los programas presupuestarios de 2012, se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz un cambio de nivel establecido en el PEF 2012 de Fin a Componente, as como el nombre, mtodo de clculo y la meta. Nmero de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretara de Seguridad Pblica
territorio nacional, a fin de evitar afectaciones al patrimonio nacional. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores
una variacin menor de 175 eventos (560 con respecto a las 735 programadas) que se deriv de la veda electoral y de los tiempos que comprendieron las campaas electorales por lo que se suspendi la difusin en los medios de comunicacin de toda propaganda gubernamental. (campaas), 21 conferencias de prensa, 19 entrevistas, 5 eventos abiertos a prensa y uno cerrado. Otros motivos: Realizacin de visitas de verificacin a prestadores de servicios de seguridad privada. Efecto: Se publicaron en el Portal de la Secretara de Seguridad Pblica 447 boletines de prensa, 67 inserciones en medios escritos
Causa: Al final de ao se realizaron 560 eventos para difundir las acciones relevantes de la SSP, lo que represent el 76.19 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de programada. Se present
verificacin de 122 (698 con respecto a las 576 programadas) debido a que se optimizaron el uso de los recursos humanos para la realizacin de las visitas de verificacin a los prestadores de servicios de
Causa: Al cierre del ao, se realizaron 698 visitas de verificacin y signific un 121.18 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin en el nmero de visitas de
693
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevencin del delito 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable Proteccin Institucional 300-Subsecretara de Planeacin y Enfoques transversales
seguridad privada, logrando con ello supervisar un mayor nmero de prestadores de servicios de los que se tenan programados, lo que resulta un factor positivo, toda vez que se avanz en materia de control, supervisin y seguimiento. Efecto: A travs de la Direccin General de Seguridad Privada se llev a cabo la realizacin de visitas de verificacin a prestadores de servicios de seguridad privada en los siguientes estados: 286 en el Distrito Federal; 112 en el Estado de Mxico; 102 en Jalisco; 37 en Nuevo Len; 16 en Puebla; 14 en Baja California Norte; 12 en Chihuahua; 9 en Veracruz y Yucatn; 8 en Colima, Guanajuato y Quertaro; 7 en Michoacn, Sinaloa y Sonora, 6 en Coahuila, Morelos, San Luis Potos y Tamaulipas; 5 en Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca; 4 en Durango e Hidalgo; 3 en Tlaxcala; 2 en Guerrero y Zacatecas; 1 en Baja California Sur y Tabasco. Otros motivos: Integrantes desplegados para proporcionar servicios de proteccin, custodia, vigilancia y seguridad federal.
respecto a la meta anual programada. Se present una variacin de 276 (3,224 con respecto a los 3,500 programados) debido a que el despliegue de personal se realiz en funcin de los requerimientos
Causa: Al final del ao a travs del rgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Proteccin Federal, se desplegaron 3,224 integrantes, lo que represent el 92.11 por ciento de cumplimiento con
solicitados para cubrir los servicios de proteccin federal, lo anterior determin un menor despliegue de integrantes para proporcionar servicios de proteccin, custodia, vigilancia y seguridad. Efecto: Se
proporcionaron servicios de proteccin federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales, as como la proteccin a personas y custodia de bienes a Dependencias y Entidades de la Servicio de Proteccin Federal. Otros motivos:
APF, con el propsito de identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran generar eventos no deseados a la seguridad de las personas y de las instalaciones resguardadas por los integrantes del Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretara de Seguridad Pblica
las 365 programados) esto obedece a que se emitieron ms boletines de prensa relacionados con acciones relevantes de la Secretara de Seguridad Pblica. Emisin de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada
Causa: Al final del ao, se emitieron 447 boletines, lo que represent 122.47 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin de 82 boletines (447 con respecto a Efecto: Otros motivos:
meta anual programada. Se present una variacin en la emisin de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada de 105 (275 con respecto a las 170 programadas) debido a que el trmite de
Causa: Al final del ao, se presentaron y atendieron 275 solicitudes de autorizacin a prestadores de servicios de seguridad privada, lo que represent el 161.76 por ciento de cumplimiento con respecto a la
autorizacin se encuentra supeditado a peticin de parte; es decir, depende de la recepcin de solicitudes de autorizacin que la Direccin General de Seguridad Privada reciba. Dicha variacin en el cumplimiento de la meta se considera un factor positivo, ya que se evita que los particulares que desean prestar servicios de seguridad privada operen al margen de la legalidad. Efecto: A travs de la Direccin General de Seguridad Privada se atendieron solicitudes para prestar servicios de seguridad privada en dos o ms entidades federativas de la siguiente manera: 101 en el Distrito Federal; 50 en el Estado de 2 en Colima, Hidalgo, Michoacn, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas; y una en Baja California Sur, Coahuila, Durango y Sinaloa. Otros motivos:
Mxico; 35 en Jalisco; 20 en Nuevo Len; 8 en Veracruz; 6 en Baja California Norte; 5 en Aguascalientes, Chihuahua y Puebla; 4 en Guanajuato, Quertaro, San Luis Potos y Yucatn; 3 en Chiapas y Sonora;
694
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Implementacin de operativos para la prevencin y disuasin del delito 36 Ramo Seguridad Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Polica Federal Prevenir el delito y preservar el orden y la paz pblicos. Unidad responsable C00-Polica Federal Enfoques transversales
Programa Sectorial de Seguridad Pblica Dependencia 2007-2012 o Entidad Alinear las capacidades del Estado mexicano Objetivo en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de
Desarrollar un cuerpo policial nico a nivel federal, que se Objetivo conduzca ticamente, que est capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.
Subfuncin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 100.00 AVANCE Avance % Modificada 263.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a la seguridad de la ciudadana Porcentaje de operativos de (Nmero de operativos de Porcentaje mediante operativos conjuntos en zonas de prevencin y disuasin en disuasin alta incidencia delictiva. autoridades apoyo a solicitud de las realizados Estatales y Municipales Indicador Seleccionado. / y Nmero prevencin de
Estratgico-
EficienciaAnual
263.00
695
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Propsito Implementacin de operativos para la prevencin y disuasin del delito 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable C00-Polica Federal Estratgico100.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
En los estados donde opera la Polica Porcentaje de puntos de (Puntos de inspeccin mviles Porcentaje Federal disminuye la operatividad del inspeccin crimen organizado. establecidos con vehculos programados/ no intrusivos Indicador Seleccionado. inspeccin vehculos integral con vehculos no intrusivos mviles Puntos de
EficienciaSemestral
no
con
Componente
Servicios
equipos no intrusivo para la atendidos con equipos no inspeccin vehicular intrusivos/ Total de servicios solicitados para apoyar con equipos no intrusivos) x 100 rutas (Nmero de Rutas
atendidos
Trimestral
Eficacia-
de
de Evacuacin en condiciones de
de Porcentaje
Estratgico-
sealizacin,
CalidadAnual
100.00
100.00
0.00
0.00
en Porcentaje de construccin, (Nmero de estaciones de Porcentaje rehabilitacin adecuacin de estaciones de rehabilitadas y/o adecuadas polica para la operacin Nmero de estaciones de polica para y/o policas construidas,
Estratgico-
EficaciaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00
696
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Actividad Implementacin de operativos para la prevencin y disuasin del delito Aseguramiento de droga. 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable C00-Polica Federal GestinTrimestral Eficacia100 100 95 90.43 Enfoques transversales
Dosis de drogas retiradas (Cantidad de droga asegurada Dosis del nacional por operativos de dosis) la Polica Federal mercado a nivel / Medida en gramaje para una
de
para participar en el Plan de elementos designados para Externa (PERE) Radiolgica participar en el Plan de Emergencia Externa) x 100 de Radiolgica
designados capacitados
elementos (Nmero
de /
Total
elementos Porcentaje de
Gestin-
Semestral
Eficacia-
N/A
100.00
104.00
104.00
Certificacin
participan en el Plan de Emergencia del Plan de Emergencia Plan Radiolgica Externa (PERE). Radiolgica certificados.
de
instructores
que Porcentaje de instructores (Nmero de Instructores del Porcentaje Externa Radiolgica Emergencia Externa
GestinEficaciaAnual
N/A
100.00
0.00
0.00
Radiolgica a
certificarse) x 100 Asesoramiento ciudadanos de denunciantes Denuncias canalizadas y asesoradas en ciudadanas tiempo real denuncias ciudadanas ( Nmero
asesoradas
denuncias Porcentaje en
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
165.60
165.60
ciudadanas
confianza para la Permanencia de los de control de confianza evaluados en exmenes de elementos en la Secretara de Seguridad para la permanencia en la Control de Confianza para la Pblica. Secretara de
de
elementos Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
193.31
193.31
697
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Implementacin de operativos para la prevencin y disuasin del delito Pblica. 36 Ramo Seguridad Pblica de Seguridad Pblica y Unidad responsable C00-Polica Federal Enfoques transversales
rganos
Administrativos
Desconcentrados) x 100 Federal que cumplen con el perfil de Policas Perfil Investigador federales
Administrativos
Inscripcin de aspirantes para Polica Porcentaje de ingreso de (Nmero de elementos que Porcentaje polica investigador al Curso Bsico de cumplen con el perfil de de polica investigador que ingresan con el nuevo perfil Nmero 100 crimen organizado. en operativos realizados por x la Polica Federal polica de elementos investigador/
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
114.02
114.02
Afectacin financiera a las bandas del Importe de droga asegurada (Cantidad de droga asegurada Dlares asegurada) precio de la droga
70
PRESUPUESTO
698
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Implementacin de operativos para la prevencin y disuasin del delito 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable C00-Polica Federal Enfoques transversales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de operativos de prevencin y disuasin en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales 19,979.15 23,332.70
200 programadas) debido a que la Polica Federal instrument operativos adicionales en entidades del pas donde el incremento de la delincuencia organizada tuvo presencia notable, situacin que requiri el despliegue de la fuerza federal, as como operativos de disuasin y prevencin del delito en zonas de alta incidencia delictiva en forma conjunta con los tres niveles de gobierno, as como con la PGR, SEDENA y SEMAR, adems con base en programas permanentes con apego a lo que establece la Ley de la Polica Federal y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pblica. Efecto: En atencin a las solicitudes de las
Causa: Al cierre del ao, se realizaron 526 operativos, lo que represent el 263.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin de 326 (526 con respecto a las
autoridades federales, estatales y municipales, se disearon e instrumentaron 13 operativos coordinados con la PGR, SEDENA, SEMAR y SEGOB en distintas entidades: Aguascalientes; Cancn; ChiapasLuis Seguro; Noreste Tamaulipas; Tijuana y Operativo Veracruz, con el propsito de combatir diversos delitos del fuero federal. Asimismo, se implementaron los operativos de prevencin y disuasin de realizaron los operativos en atencin y prevencin de delitos en las carreteras, aeropuertos, puertos y puntos fronterizos de jurisdiccin federal: Antiasalto, Telurio, Nis (NODO) y Nodriza. Otros motivos: Se Campeche-Tabasco; Chihuahua; Sinaloa; Guerrero; La Laguna (Matamoros-Saltillo-San Pedro de las Colonias-Torren, Coahuila; Gmez Palacio-Lerdo, Durango); Michoacn; Noreste Monterrey; San
actividades delictivas, en los estados de Baja California, Colima, Distrito Federal, Estado de Mxico, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Sinaloa y Sonora. Tambin se realizaron diversos operativos en apoyo a las corporaciones federales, estatales y municipales en el desarrollo e implementacin de acciones policiales de prevencin y combate al delito (eventuales), tales como: Servicio Pblico Federal (SPF); Vigilancia por objetivos; Unidad de Inteligencia Tctico Operativo (Unito); Giros Negros; Vigilancia estacionaria; Sellamiento Nazas; Ferrosur; y con el Instituto Nacional de
Puntos de Atencin ciudadana (PAC) en Sonora, Tlaxcala y Puebla; Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Estado de Mxico y Oaxaca; Inspeccin y Vigilancia de Vehculos de Carga, Pasaje y Turismo del Migracin (INM) en Oaxaca y Nayarit; Antiasalto en Tlaxcala y Jalisco; en diferentes estados se mantuvo estrecha coordinacin con la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente, Secretaria de la Defensa
Nacional, Polica Municipal, Polica Estatal, Polica Ministerial y las fiscalas especializadas en investigacin del delito de robo de vehculo. Hubo un incremento en los operativos adicionales en el Distrito hubo un aumento del 100.0 por ciento; Sonora, aumento en 186.0 por ciento en cristal; detenidos en flagrancia 12.0 por ciento; en vehculos asegurados en 54.0 por ciento y un decremento en cocana del 88.0 vehculos asegurados del 101.0 por ciento.
Federal, Morelos, Sonora y Estado de Mxico, lo que contribuy en mejores resultados en relacin al ao 2011. Por ejemplo, en Morelos aument 24.0 por ciento el aseguramiento de armas largas, en cocana por ciento; en el Estado de Mxico hubo un decremento del 86.0 por ciento en el aseguramiento de mariguana; aumento del 100.0 por ciento en herona, detenidos en flagrancia incremento del 43.0 por ciento, Porcentaje de puntos de inspeccin integral establecidos con vehculos no intrusivos
la meta anual programada. Se generaron un mayor nmero de decomisos por el aumento de vehculos inspeccionados con el apoyo de equipos (3 VACIS, 4 ZBV, 5 ATVs y 5 ZBFs), lo anterior en atencin a
Causa: Se instalaron 10 puntos de Inspeccin Integral con vehculos no intrusivos que incorporaron tecnologas de Rayos Gama y Rayos X, lo que represent el 100.0 por ciento de cumplimiento con respecto a
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las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres rdenes de gobierno. Efecto: Se instalaron Puntos de Inspeccin Integral en: 1) Punto Huixtla Km 243 + 600 de la carretera Arriaga-Tapachula Municipio de Huixtla Chiapas-, 2) Punto Huizache Km 10 de la carretera 57 Mxico-Piedras Negras, Tramo San Luis Potos-Nuez, 3) Punto Alvarado Km 45 + 500 de la carretera Matamoros-Punto Jurez, Tramo Alvarado-Paso del Toro-, 4) Punto la Esperanza Carretera Federal Puebla-Veracruz tramo Quechulac-La Esperanza en el KM. 217 + 500 en el Estado de Puebla, 5) Punto Nochixtlan Km 178+200 de Estado de Chiapas en el KM. 48 + 500 Ejido Buena vista Municipio Macuspana en el Estado de Tabasco, 7) Punto Cosamaloapan Carretera 145-D La Tinaja-Cosoleacaque en el Km. 83 + 000 Municipio de
la Autopista Cuancnopalan-Oaxaca Tramo Nochixtlan- Puente Ro Daz, 6) Punto Macuspana Carretera Federal No. 186 Villahermosa Tabasco- Chetumal Quintana Roo, tramo Villahermosa -Lmite con el
Cosamalopan en el Estado de Veracruz, 8) Punto San Roberto, Carretera federal No. 57 Mxico-Nuevo Len en el Km. 129 + 100 tramo Matehuala a Saltillo entronque con Galeana los Pocitos, en el Estado de Nuevo Len, 9) Punto Estacin Doctor, Carretera estatal No. 3 en el Km. 60 tramo Puerto Peasco a San Luis Rio Colorado en el Estado de Sonora y 10) Punto Cd. Jimenez Chihuahua, Carretera federal Cargo Inspection System (VACIS) estn equipadas con tecnologa de Rayos Gamma y tienen la capacidad de producir imgenes radiogrficas facilitando la revisin de vehculos particulares, transporte de pasajeros y contenedores de carga; All Terrain Vacis (ATV) Sistema de inspeccin no intrusiva de vehculos y contenedores de carga, con fuente radioactiva de Cobalto 60 con emisin de Rayos Gamma; Z fuego, explosivos, droga, indocumentados y mercancas ilcitas. No 49-D en el Km. 228 + 000 tramo Torren - Ciudad Jimnez Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Otros motivos: Estos equipos tiene las siguientes caractersticas: Las unidades mviles Vehicle and
Backscatter Ford y Z Backscatter Van (ZBF, ZBV) Sistema de inspeccin no intrusiva de vehculos particulares y camionetas ligeras de Rayos X. stos equipos fueron utilizados para la deteccin de armas de Servicios atendidos con equipos no intrusivo para la inspeccin vehicular relacin a la meta programada. Efecto: Otros motivos:
Causa: Se realizaron 8,875 servicios con 43 equipos de inspeccin no intrusivos distribuidos en diferentes puntos de la Repblica Mexicana, lo que represent un 100.00 por ciento de cumplimiento con
Porcentaje de rutas predeterminadas de evacuacin en condiciones ptimas (sealizacin, equipamiento, difusin de planes de evacuacin a la poblacin)
PERE; asimismo, con el oficio No. CGPC/DGPC/DCS/SETECO/014/2012, signado por el Secretario Tcnico del COPERE en el cual se invitaba a participar en el ejercicio integrado del Plan de del Ejercicio de Gabinete programado (Jefatura de Control) del PERE. Efecto: Otros motivos:
Causa: Al final del ao para este indicador no se cumpli la meta derivado de que la Polica Federal no es responsable en la Programacin y Convocatoria para el recorrido de las 6 rutas de evacuacin de
Emergencia Radiolgico Externo. Posteriormente se notific por va electrnica, que la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) solicit el aplazamiento por causas de fuerza mayor Porcentaje de construccin, rehabilitacin y/o adecuacin de estaciones de polica para la operacin
fiscal 2012, y represent el 100.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Lo anterior como resultado de la estrategia de dotar a los nuevos cuerpos policiales con mejor equipo y con una plataforma tecnolgica actualizada, as como fortalecer el despliegue de la Polica Federal en el pas. Efecto: Se construyeron 7 estaciones de la Polica Federal en: 1)Tapachula en Chiapas, 2) Culiacn y 3) Mazatln en Sinaloa, 4) Tepatitln de Morelos, en Jalisco 5) Aguascalientes en Aguascalientes, 6) Tijuana en Baja California y 7) Escobedo en Nuevo Len; y 5 cuarteles en: 1) Tapachula en Chiapas, 2) Culiacn en Sinaloa, 3) Aguascalientes en Aguascalientes, 4) Tijuana en Baja California y 5) Escobedo en Nuevo Len. Otros motivos: Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Polica Federal
Causa: Al cierre del ao, se concluy y se puso en operacin la construccin de 12 estaciones de polica de la Polica Federal, de las cuales correspondieron 7 estaciones de polica y 5 cuarteles en el ejercicio
700
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el trasiego de droga por lo que se registran menores aseguramientos. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la cantidad de droga asegurada puesta a disposicin del Ministerio Pblico sufre una merma al ser desempacada y sujeta a dictmenes qumicos o periciales conforme al procedimiento de validacin establecido en el Centro Nacional de Planeacin, Anlisis e Informacin para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la PGR. Por lo que la cifra reportada a la fecha es susceptible de sufrir modificaciones en cantidad y tipo de droga, una vez terminado el proceso de validacin 2012. Efecto: Se aseguraron: 368 dosis. Otros motivos:
3,168,281 (29,946,557 con respecto a las 33,114,838 programado) debido a que el retiro de drogas no depende de la Institucin por los aseguramientos de acciones policiales y adems durante el ao se inhibi
Causa: Al cierre del ao, se retiraron del mercado 29,946,557 dosis de drogas, lo que represent 90.43 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin de
kg. de Cocana equivalente a 1,113,658 dosis, 83 kg. de Herona equivalente a 1,654,294 dosis, 50,140 kg. de Marihuana equivalente a 25,070,192 dosis, 274 kg. de Metanfetaminas equivalente a 2,108,413 Porcentaje de elementos capacitados, designados para participar en el Plan de Emergencia Radiolgica Externa (PERE)
programadas) debido a un aumento en las plticas a los elementos referentes al Plan de Emergencia Radiolgica Externa (PERE), que consistieron en multiplicar la informacin de las actividades que realiza la asisti a la 4ta. Reunin Ordinaria del Subcomit de Evacuacin a la Poblacin y Albergues 2011, siendo presidida por personal de proteccin civil del gobierno del estado de Veracruz, en la cual estuvieron Otros motivos:
Causa: Al cierre del ao, se capacitaron a 52 elementos, lo que signific el 104.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin de 2 (52 con respecto a las 50
Polica Federal como la Fuerza de Tarea 88, as como por acciones de mejora y resultados en el desempeo de sus actividades. Efecto: El Personal de la Polica Federal habilitado como instructor del PERE, presentes todas las fuerzas de tarea que conforman el PERE. Adems, se llev a cabo la primera reunin ordinaria de subcomit de evacuacin, de subcomit de capacitacin y de subcomit de comunicaciones. Porcentaje de instructores del Plan de Emergencia Radiolgica Externa certificados.
Emergencias Radiolgicas Externas (COPERE), no convoc durante el ao a personal de la fuerza de tarea 88 (personal de Polica Federal de la coordinacin estatal de Veracruz asignado al PERE) a es decir, la Secretara de Gobernacin, a travs del CENAPRED no habiendo realizado durante el 2012, capacitacin para instructores certificados del PERE. Efecto: Otros motivos: Denuncias ciudadanas canalizadas y asesoradas en tiempo real
Causa: Para este indicador no se cumpli la meta debido a que el Centro Nacional de Prevencin de Desastres (CENAPRED) en coordinacin con el subcomit de capacitacin del Comit de Planeacin de
participar en el programa de capacitacin interna 2012, relativa a la certificacin de instructores del PERE. Cabe sealar que la Fuerza de Tarea para programar y realizar los cursos, es la Fuerza de Tarea F81,
39,358 (99,358 con respecto a las 60,000 programadas) debido a la implementacin de la campaa "Escucha, cuelga y llama al 088, enfocada a difundir la denuncia de la extorsin telefnica, que elev de
Causa: Al final del ao, se canalizaron y asesoraron 99,358 denuncias lo que representa en el cuarto trimestre el 165.60 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present de
manera sustancial el nmero de comunicaciones ciudadanas al respecto. Cabe sealar, que como resultado de la inclusin del Centro Nacional de Atencin Ciudadana (CENAC) en el Programa de Mejora de
la Gestin de la Secretara de la Funcin Pblica, se disearon e implementaron mejoras en la operacin del Centro, lo que influy en la disminucin en los tiempos de espera y de registro en el sistema de Ciudad Jurez y se canalizan a las reas competentes de la Polica Federal para su atencin como puede ser narcotrfico, secuestros, entre otros. Otros motivos: Aplicacin de evaluaciones de control de confianza para la permanencia en la Secretara de Seguridad Pblica.
informtico correspondiente, logrando as la atencin de un mayor nmero de Efecto: Las denuncias son atendidas en tiempo real en el (CENAC) y por el Centro de Emergencia y Reaccin Inmediata (CERI)
respecto a las 10,000 programadas) ya que en 2012 se plante una meta de 10,000 de evaluar a elementos en Evaluaciones de Control de Confianza para la permanencia tanto de la Secretara de Seguridad
Causa: Al cierre del ao, se aplicaron 19,331 evaluaciones lo que represent el 193.31 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin de 9,331 (19,331 con
701
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Pblica como de sus rganos Administrativos Desconcentrados (PF, PRS y SPF). Derivado de la publicacin del Acuerdo a travs del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Polica Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de control de confianza, as como la vigencia de dichas evaluaciones, el incremento del ndice de asistencia contribuy que se rebasara en un 93.31 por ciento la meta establecida para el Programa de Permanencia. Efecto: Se atendieron para el Programa de Permanencia a un total de 19,331 elementos, de los cuales corresponden: 1,485 de la SSP, 11,858 a Polica Federal, 3,432 a Prevencin y Readaptacin Social y 2,556 al Servicio de Proteccin Federal. Otros motivos:A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los Artculos 21
Prrafo 9, 10 y 123, Apartado B, Fraccin XIII, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 41 Fraccin V, 85 Fraccin II, 88 Apartado B Fraccin II, 99 Y 105 de la Ley General del ejercicio 2012, se implement un programa especial para evaluar a todo el personal de la SSP y sus tres rganos Administrativos Desconcentrados (PF, PRS y SPF). Porcentaje de ingreso de Policas federales que cumplen con el perfil de polica investigador
Sistema Nacional de Seguridad Pblica y dems Normatividad Relativa y Aplicable de Certificar al total de los elementos de la SSP, PF, OADSPF Y OADPRS que cubrieran con los requisitos; durante el
por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin de 89 (724 respecto a las 635 programadas) debido a que algunas Divisiones como Fuerzas Federales, Cientfica, Antidrogas y Seguridad Regional de la Polica Federal, solicitaron a la Coordinacin del Sistema de Desarrollo Policial la formacin de un mayor nmero de personas con los perfiles de Investigacin y Reaccin cuya finalidad fue fortalecer su estado de fuerza y eficientar la lucha contra la delincuencia organizada. Efecto: Otros motivos: Importe de droga asegurada en operativos realizados por la Polica Federal
Causa: En 2012, se imparti el Curso Bsico de Formacin Policial perfil Investigador 2012-5, en el cual egresaron 724 participantes de los cursos de Formacin perfil Investigacin, que represent el 114.02
en el importe de drogas asegurada por la Polica Federal de $4,649,134 ($21,298,936 con respecto a las $25,948,070 programado) debido a que el retiro de drogas no depende de la Institucin por los
Causa: Al cierre del ao, se asegur droga por un importe de $21,298,936 dlares, lo que represent en el 82.08 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se present una variacin
aseguramientos de acciones policiales y adems durante el ao se inhibi el trasiego de droga por lo que se registra un menor importe de droga asegurada. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la
cantidad de droga asegurada puesta a disposicin del Ministerio Pblico sufre una merma al ser desempacada y sujeta a dictmenes qumicos o periciales conforme al procedimiento de validacin establecido en el Centro Nacional de Planeacin, Anlisis e Informacin para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la PGR. Por lo que la cifra reportada a la fecha es susceptible de sufrir modificaciones en cantidad y De Mariguana equivalente a $4,011,231 dlares, 274 kg. De Metanfetaminas equivalente a $9,798,849 dlares. Otros motivos: tipo de droga, una vez terminado el proceso de validacin 2012. Efecto: Se aseguraron: 368 kg. De Cocana equivalente a $4,593,840 dlares, 83 kg. De Herona equivalente a $2,895,016 dlares, 50,140 kg.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Administracin del sistema federal penitenciario 36 Ramo Seguridad Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Seguridad Pblica Incidir en la prevencin del delito, as como en la readaptacin y reinsercin de los internos, fomentando una cultura de bienestar y seguridad Unidad responsable Penitenciario Federal 600-Subsecretara del Sistema Enfoques transversales
Programa Sectorial de Seguridad Pblica Dependencia 2007-2012 o Entidad Recuperar el sentido original de los centros Objetivo de reclusin como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptacin social de los reclusos, as como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupcin intramuros. y la operacin delictiva
Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se Objetivo haga respetar la ley y se apoye la readaptacin social de manera eficaz.
social, con la participacin de los sectores pblico, privado y social, con el fin de prevenir la comisin de internos que hayan infringido la ley.
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 3-Reclusin y Readaptacin Social Actividad Institucional 4-Sistema penitenciario que garantice la ejecucin de las resoluciones jurdicas y contribuya a la readaptacin social
RESULTADOS
703
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Administracin del sistema federal penitenciario 36 Ramo Seguridad Pblica INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 100.00 al periodo Unidad responsable Penitenciario Federal 600-Subsecretara del Sistema AVANCE Avance % Modificada 99.90 anual vs Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir al fortalecimiento del Sistema Porcentaje de avance en la 25 Penitenciario mediante la implementacin implementacin de la Estrategia Penitenciaria 2008 - 2012. Estrategia Penitenciaria. de
la implementacin del Nuevo Modelo de Administracin Penitenciaria + 25 % de infraestructura capacitacin avance en la ampliacin de la federal + 25 % de avance en la penitenciario + 25 % de los instrumentos normativos. del penitenciaria
de
avance
en
la Porcentaje
EstratgicoSemestral Eficacia-
99.90
personal
avance en la homologacin de Propsito Sentenciados del fuero federal que Sentenciados del fuero (Total de sentenciados que Porcentaje de sentenciados programados Estratgico100.00 100.00 177.31 177.31
obtienen su libertad y son reintegrados a la federal que son reintegrados obtienen su libertad / Total sociedad, despus de cumplir con los a la sociedad. ordenamientos legales y haber obtenido resultados favorables de su participacin en los procesos del nuevo modelo de administracin y operacin penitenciaria.
para obtener su libertad bajo alguno de los supuestos del Modelo Reinsercin Social) *100 Integral de
Trimestral
Eficacia-
Componente
Nuevo
Penitenciaria implantado.
Modelo
de
Administracin Internos del fuero federal ( Internos del fuero federal Porcentaje que son beneficiados por la integrados al modelo integral aplicacin del modelo de reisercin social / total de
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
N/A
100.00
148.07
148.07
704
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Administracin del sistema federal penitenciario integral social. 36 de Ramo Seguridad Pblica reinsercin Internos en centros federales) *100 EstratgicoN/A 100.00 100.00 100.00 Unidad responsable Penitenciario Federal 600-Subsecretara del Sistema Enfoques transversales
Normas, protocolos y procedimientos Porcentaje de avance en la Sumatoria de instrumentos Norma implementados en centros penitenciarios implementacin federales. instrumentos homologados. normativos implementados Centros de los normativos homologadosen los de
Federales
Trimestral
Eficacia-
Personal incorporado a la plantilla laboral Ampliacin de la plantilla (Personal contratado / Plazas Porcentaje de los Centros Penitenciarios Federales. Infraestructura penitenciaria operativa Penitenciarios Federales. en
Estratgico-
EficaciaGestin-
N/A
100.00
132.17
132.17
federal Construccin,
ampliacin (
infraestructura penitenciaria ampliados y/o rehabilitados / programados) *100 de internos (Total de de espacios
construidos,
Semestral
Eficacia-
N/A
100.00
39.39
39.39
Actividad
Conocer
tratamiento de carcter tcnico-progresivo sentenciados con Evolucin sentenciados con evolucin multidisciplinario e integral, establecido Positiva para los internos de forma individualizada. Tcnico Integral al
el
grado
de
respuesta
al Nmero
internos Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
132.20
132.20
Tratamiento positiva al tratamiento tcnico integral / Total de internos Consejo sentenciados evaluados por el Interdisciplinario de los
Indicador Seleccionado.
Tcnico
Centros Federales)*100 Homologacin de documentos normativos Documentos relativos Administracin Penitenciaria. al Nuevo Modelo de homologados aprobados. normativos
EficienciaTrimestral Gestin-
Gestin-
N/A
100
100
100.00
Capacitacin de personal en el nuevo Elementos capacitados en (Nmero modelo de administracin penitenciaria. el Administracin Nuevo Modelo
Modelo de Administracin
el
EficienciaTrimestral
N/A
100.00
130.50
130.50
705
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Administracin del sistema federal penitenciario 36 Penitenciaria. Ramo Seguridad Pblica Penitenciaria / Total de Unidad responsable Penitenciario Federal 600-Subsecretara del Sistema Enfoques transversales
elementos programados para ser capacitados ) *100 adicionales (Espacios adicionales Porcentaje construidos, Espacios GestinEficienciaTrimestral N/A 100.00 100.90 100.90
Revisin de la situacin jurdica de Avance en la revisin y Sumatoria de expedientes de Expedient internos sentenciados para determinar la anlisis procedencia de algn beneficio de ley. jurdica de los internos fuero sentenciados federal. del situacin internos federal y sentenciados en Centros de del e
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100
100
100.00
fuero Federales
Estatales
posibilidad de alcanzar su libertad. PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de avance en la implementacin de la Estrategia Penitenciaria. Causa: Para este indicador, se estableci una meta programada del 100%, de la cual al final del ejercicio fiscal 2012 se alcanz un avance fsico de 99.9% en la implementacin de la estrategia penitenciaria, 6,715.68 8,698.16 Ejercido Millones de pesos 8,698.16 8,698.16 Avance % Anual 129.52 100.00
706
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Administracin del sistema federal penitenciario 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable Penitenciario Federal 600-Subsecretara del Sistema Enfoques transversales
debido a la implementacin de actividades en materia de reinsercin social, a travs de brigadas por parte de la Direccin General de Instituciones Abiertas Prevencin y Readaptacin Social, lo que agiliz la
incorporacin de personal penitenciario y la atencin de internos integrados a procesos de reinsercin social. Efecto: Se efectuaron talleres en el marco del tratamiento tcnico integral a internos federales sobre: Teatro Penitenciario, Tarjetera, Conferencia "Hilvanando mis Sentires" campaa de prevencin y programa deportivo, se rehabilitaron, ampliaron espacios para internos, se encuentran en proceso en el que cubren los requisitos previamente establecidos, se realiz la adscripcin de nuevos elementos de las ramas de Seguridad PRS, as como de las Tcnico-Operativas a los diferentes Centros Federales de operacin en los CEFERESOS durante el presente ejercicio. Otros motivos: CEFERESO de Monclova, CEFERESO 4, CEFERESO 5, CEFERESO 8, Papantla y Complejo Penitenciario Islas Maras; se realizaron acciones para atraer aspirantes a ingresar al Sistema Penitenciario, Readaptacin Social que conforman el OADPRS, y se logr del diseo y puesta en operacin de procedimientos homogneos para las Instituciones Penitenciarias Federales comprometidos para su puesta en Sentenciados del fuero federal que son reintegrados a la sociedad.
el incremento en la concesin de sustitutivos penales y condena condicional por parte de la autoridad judicial, as como aquellos que compurgaron la pena de prisin, lo que represent un avance fsico anual del 177.3 por ciento. Efecto: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz un cambio de nivel de actividad a propsito, debido a que ste representa la proporcin de internos del fuero federal puestos en libertad luego de cumplir con los ordenamientos legales, es decir, como resultado de una actividad como participar en los procesos de reinsercin social. Otros motivos: Internos del fuero federal que son beneficiados por la aplicacin del modelo integral de reinsercin social.
Causa: Al cierre del ao 2012, 13,298 sentenciados del fuero federal fueron reintegrados a la sociedad, lo que signific un incremento de 5,798 con respecto a los 7,500 programados al ao, lo que se explica por
9,500 programados al periodo, derivada de la realizacin de un mayor nmero de actividades en materia de reinsercin social, a travs de brigadas de la Direccin General de Instituciones Abiertas, Prevencin y Readaptacin Social, con la finalidad de brindar apoyo a la poblacin penitenciaria de los Centros Federales de recin creacin y a la poblacin penitenciaria que es trasladada a los Centros Federales, lo que as como una campaa de prevencin y un programa deportivo. Otros motivos: represent un avance fsico del 148.07 por ciento anual. Efecto: Se realizaron actividades relacionadas con talleres de teatro penitenciario, tarjetera, conferencia "Hilvanando Mis Sentires", reciclado de papel, Porcentaje de avance en la implementacin de los instrumentos normativos homologados.
Causa: Al cierre del ao 2012, 14,067 Internos del fuero federal fueron beneficiados por la aplicacin del modelo integral de reinsercin social, lo que signific una variacin positiva de 4,567 con respecto a los
cumplimiento de los compromisos del mbito de su competencia que se desprenden de la Alineacin Institucional. Efecto: La implementacin de los instrumentos normativos homologados se dio en materia de estadstica penitenciaria (1), adquisiciones (1), recursos humanos (1), recursos financieros (1), en materia mdica (2) y de seguridad (4), comprometidos en el ejercicio 2012. Otros motivos: Ampliacin de la plantilla operativa en Centros Penitenciarios Federales.
puesta en operacin de los 10 procedimientos homogneos programados para las Instituciones Penitenciarias Federales, obteniendo un avance del 100% de la meta, derivado de que sta Coordinacin agiliz el
Causa: Al mes de diciembre, las reas de estadstica, administrativa, mdica y de seguridad que dependen de la Coordinacin General de Centros Federales dieron cumplimiento a los trabajos de diseo y
por ciento respecto a la meta anual, debido a la realizacin de un mayor nmero de acciones para atraer aspirantes a ingresar al Sistema Penitenciario, que cubren los requisitos previamente establecidos, se
Causa: Al mes de diciembre, 2,313 elementos se incorporaron a la plantilla operativa del Sistema Penitenciario Federal, cifra superior a lo programado de 1,750 lo cual represent un avance fsico del 132.17
procedi a la Integracin de expedientes del personal que fue evaluado y aprob las evaluaciones aplicadas por la Direccin de Control de Confianza. Efecto: En el ejercicio fiscal 2012, concluyeron el Curso de
Formacin Inicial, 13 Generaciones de la Academia Nacional de Administracin Penitenciaria. En diciembre se realiz la adscripcin de 257 nuevos elementos de las ramas de Seguridad PRS, as como de las
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Administracin del sistema federal penitenciario 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable Penitenciario Federal 600-Subsecretara del Sistema Durante el mes de Enfoques transversales
Tcnico-Operativas a los diferentes Centros Federales de Readaptacin Social que conforman el OADPRS, por lo que se sumaron a la plantilla 563 elementos ms de los previstos. Construccin, ampliacin y/o rehabilitacin de la infraestructura penitenciara federal.
diciembre se programaron las evaluaciones de Control de Confianza para 177 aspirantes a ingresar al rgano Administrativo Desconcentrado Prevencin y Readaptacin Social. Otros motivos:
fecha de entrega en las obras programadas como consecuencia de factores climatolgicos, desfase en tiempos por cuestiones de operacin o seguridad de los centros, adecuaciones o ampliaciones al proyecto que un avance fsico del 39.4 por ciento en relacin con la meta anual. Es importante mencionar que se generaron espacios adicionales a los proyectados con recursos reprogramados, por lo que para el primer
Causa: Para este indicador se reportaron 2,446 espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados en los CEFERESOS, cifra menor a la programada de 6,209, debido principalmente al retras en la
a su vez generaron convenios modificatorios en monto y plazo para el primer trimestre de 2013 como fueron los casos del CEFERESO 8, Papantla y Complejo Penitenciario Islas Maras, lo anterior represent trimestre de 2013 se lograr una capacidad de reclusin adicional para 7,705 internos. Efecto: Para los espacios rehabilitados (Monclova) se concluy el contrato y se encuentra en proceso de finiquito. Para los espacios ampliados (CEFERESO 4), la obra tiene retraso por lo que se sancionar al contratista. Para las reas desarrolladas en los CEFERESOS 5, 8, Papantla y el Complejo Penitenciario Islas Maras se formalizarn convenios modificatorios. Otros motivos: Nmero de internos sentenciados con Evolucin Positiva al Tratamiento Tcnico Integral
que represent una variacin positiva de 1,609 y un avance fsico del 132.2 por ciento con respecto a la meta anual, esto obedece al aumento del traslado de internos del fuero federal que se encontraban en
Causa: Para este indicador se estableci una meta programada de 5,000 internos sentenciados con evolucin positiva al tratamiento tcnico integral, de los cuales se reportaron al final del ao 6,609 internos, lo
centros de reclusin estatales, municipales y del Distrito Federal en el marco del compromiso de mediano plazo para que todos los internos del fuero federal se ubiquen en instituciones administradas por el de Centros Federales traslad a los CEFERESOS y por tanto al mayor nmero de internos que particip en las actividades de reinsercin social. Resultados de los Programas Presupuestarios de 2012" se efectu dicho cambio de nivel.
Sistema Penitenciario Federal, de tal manera que el incremento de resultados de evolucin positiva al tratamiento tcnico, es proporcional al aumento de la poblacin penitenciaria que la Coordinacin General propsito en el PEF 2012, y se registr posteriormente a nivel de actividad, con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para mayores conocimientos y tcnicas que les permitirn obtener ms y mejores alternativas de trabajo como parte de su tratamiento tcnico integral interdisciplinario Individualizado. De 10 326 internos que secundaria, preparatoria, profesional y otros como ingls y computacin). La totalidad de la poblacin penitenciaria recibe atencin mdica de acuerdo a su estado de salud (consultas generales, atencin Cabe sealar que este indicador fue registrado a nivel de
Efecto: De los 14 862 internos que recibieron capacitacin para el trabajo, 6 609 internos se beneficiaron al obtener
laboran, 1 469 reciben percepcin econmica fija, el resto hasta la venta de sus productos reciben sus ganancias; 481 internos fueron beneficiados al ascender en su nivel acadmico (alfabetizacin, primaria, odontolgica, atencin de especialidad, atencin de laboratorio, prctica de cirugas). La poblacin penitenciaria participa en las actividades deportivas considerando su estado de salud y edad (atletismo, acondicionamiento fsico, bsquet bol, beisbol, caminata, fitness, futbol, frontn, gimnasia, voleibol, etc.). Documentos normativos homologados aprobados. Federales de Reclusin que brinden un tratamiento tcnico a las personas privadas de su libertad que les permita reinsertarse a la sociedad en el momento de su egreso de estos establecimientos. Otros motivos:
debido a que Las reas de estadstica, administrativa y mdica de la Coordinacin General de Centros Federales, dieron cumplimiento a los trabajos de diseo y puesta en operacin de los 6 procedimientos
Causa: Al cierre del ao, se disearon y pusieron en operacin los seis procedimientos homogneos programados para las Instituciones Penitenciarias Federales, con lo que se cubri el 100% de la meta anual,
708
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Administracin del sistema federal penitenciario 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable Penitenciario Federal 600-Subsecretara del Sistema Enfoques transversales
homogneos comprometidos en el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Las reas estadstica, administrativa y mdica de la Coordinacin General de Centros Federales, dieron cumplimiento a los trabajo de diseo y puesta en operacin de los 6 procedimientos homogneos comprometidos en el ejercicio fiscal 2012 en las siguientes materias; estadstica penitenciaria (1), adquisiciones (1), recursos humanos (1), recursos financieros (1) y materia mdica (2). Otros motivos: Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administracin Penitenciaria.
centros penitenciarios federales, sobre todo a las nuevas instalaciones, de tal forma que se obtuvo un avance fsico del 130.5 por ciento anual. Efecto: Se alcanz un total de 2,176 egresados del curso de formacin inicial, que corresponden a las generaciones 23 a la 35va adems de 434 servidores pblicos penitenciarios que durante ese periodo fueron capacitados. Espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptacin social. Institucional, se imparti, al final del periodo, el primer curso sobre "Prevencin de la Violencia de Gnero", lo que contribuy a superar la meta programada. Otros motivos:
elementos capacitados adicionales a los programados, debido a la prioridad del proceso de formacin penitenciaria del personal de nuevo ingreso debidamente preparado para incorporarse a los complejos y En el marco del Programa de Cultura
Causa: Para este indicador se programaron 2,000 elementos a capacitar en el Nuevo Modelo de Administracin Penitenciaria, sin embargo a diciembre de 2012 se capacitaron 2,610, lo que represent 610
trabajos de ampliacin de infraestructura penitenciaria y a los traslados de internos procedentes de los centros de reclusin estatales, municipales y del Distrito Federal que realiz la Coordinacin General de la ampliacin de infraestructura penitenciaria de los CEFERESOS, con lo cual se disminuye la sobrepoblacin de los centros de reclusin estatales, municipales y del Distrito Federal. Otros motivos: Avance en la revisin y anlisis de la situacin jurdica de los internos sentenciados del fuero federal.
Causa: Al cierre del ao, se realizaron 5,488 espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptacin social, lo que represent 49 espacios adicionales a los programados como consecuencia de los
Centros Federales con destino a los CEFERESOS, lo que represent un avance fsico del 100.9 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: Se logr la ocupacin de 5,488 espacios para internos que ofrece
Cabe mencionar que el cumplimiento de la meta depende de factores externos siendo el caso, que la integracin y por consecuencia la revisin y anlisis de la situacin jurdica de los expedientes de los sentenciados del fuero federal est sujeto a que sean enviados en tiempo y forma por las autoridades judiciales de las entidades federativas, las constancias jurdicas tal como lo ordena el Cdigo Federal de Procedimientos Penales y en algunos casos esta circunstancia no acontece en penas cortas. Efecto: Al mes de diciembre, como consecuencia de las visitas de brigadas por parte de personal tcnico jurdico del rgano Administrativo Desconcentrado, Prevencin y Readaptacin Social a los centros penitenciarios federales y estatales, se revisaron 21,912 expedientes de sentenciados del fuero federal con la finalidad de proceder a la revisin de las constancias, a efecto de determinar su situacin jurdica o solicitar las constancias para su integracin. Otros motivos:
Causa: Al mes de diciembre, se report el 100.0% de avance en la revisin y anlisis de la situacin jurdica de los internos sentenciados con respecto a los expedientes programados para su revisin (21,912).
709
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario R003 Plataforma Mxico 36 Ramo Seguridad Pblica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Secretara de Seguridad Pblica Desarrollar la interconexin y las las redes afines a la seguridad pblica Unidad responsable 513-Coordinacin General de la Plataforma Mxico Enfoques transversales Sin informacin
Programa Sectorial de Seguridad Pblica Dependencia 2007-2012 o Entidad Incorporar tecnologas de informacin y Objetivo telecomunicaciones a la funcin policial para crear interconexiones de bases de datos a estrategias coordinadas de prevencin y combate al delito.
Desarrollar un cuerpo policial nico a nivel federal, que se Objetivo conduzca ticamente, que est capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.
actuacin e informacin a travs de federal, estatal y municipal. Actividad Institucional 6-Coordinacin del Sistema Nacional de Seguridad Pblica
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno Interior Funcin Subfuncin 7-Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad 4-Sistema Nacional de Seguridad Pblica
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 100.00 Modifica da 100.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 100.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Estratgico-
Eficacia-
100.00
710
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario R003 Plataforma Mxico participacin Federal. del sistema 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable 513-Coordinacin General de la Plataforma Mxico Anual Enfoques transversales Sin informacin
de repetidores del sistema de de radiocomunicacin estn en que los sitios repetidores 100
Propsito
Las estaciones y/o comandancias de Porcentaje de equipamiento (Nmero de estaciones y/o Porcentaje polica estn equipadas. tecnolgico a estaciones y/o comandancias comandancias de polica equipadas tecnolgicamente / Nmero de estaciones y/o comandancias programadas a equipar) x 100 de policas de policas
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
100.00
100.00
0.00
0.00
Componente
Servidores, auditados.
sistemas
de aplicadas)
de
(Total
auditoras Porcentaje de
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
los vulnerabilidades de
de Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
soporte soporte tcnico atendidos / sitios Total de servicios de soporte tcnico reportados) * 100
de
GestinTrimestral Calidad-
N/A
100.00
100.00
100.00
repetidores
711
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario R003 Plataforma Mxico 36 Ramo Seguridad Pblica PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de disponibilidad de los sitios repetidores del sistema de radiocomunicacin. Causa: A diciembre de 2012 se tuvo disponibilidad de servicio y operacin en todo momento, debido a que las irregularidades en el sistema se ubican a travs del monitoreo, enlaces, equipos y componentes que 930.16 1,185.01 Ejercido Millones de pesos 1,185.01 1,185.01 Avance % Anual 127.40 100.00 Unidad responsable 513-Coordinacin General de la Plataforma Mxico Enfoques transversales Sin informacin
conforman el sistema de radiocomunicacin, y la medicin de disponibilidad se determina en base a la proporcin de horas en que estn viables los sitios de repetidores en el sistema de radiocomunicacin, las Tehuli, Chiquihuite, Prisma, Coyotepec, Aeropuerto, Constituyentes, Cuajimalpa, Chichinautzin, San Fernando y Bombas.
cuales se reportan a los administradores de la red para actuar en consecuencia, motivo por el cual no se efectuaron reportes de fallas en los sitios de repetidores del sistema de radiocomunicacin de: Contreras,
logro de un objetivo estratgico nacional, como asegurar la continuidad del sistema de radiocomunicacin para el uso de las fuerzas federales. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de equipamiento tecnolgico a estaciones y/o comandancias de polica
calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios de 2012" se modific de nivel, de componente se reubic a nivel de fin debido a que contribuye al
prestacin del servicio de reconocimiento de placas a las estaciones y/o comandancias de Polica Federal, motivo por el cual se solicit ante la Direccin General de Recursos Materiales y Servicios Generales la conciliacin para la entrega de los servicios o lo que corresponde ante la autoridad competente. Efecto: El porcentaje de avance en la preparacin y adecuacin para la instalacin de los Sistemas de Seguridad Fsica en las estaciones fue: Aguascalientes de 100.0 por ciento, Chihuahua 100.0 por ciento, Cuernavaca, 100.0 por ciento, Culiacn, 100.0 po rciento, Hermosillo 100.0 por ciento, Matamoros 100.0 por ciento, Matehuala 100.0 por ciento, Mazatln 99.9 por ciento, Quertaro 100.0 por ciento, Tapachula, 99.9 por ciento, Tepatitln 99.9 por ciento, Tlalnepantla 100.0 por ciento, Uruapan 100.0 por ciento y Veracruz 100.0 por ciento. Otros motivos:
Causa: Este indicador no registr avance fsico al cierre del ao debido a que el prestador del servicio no cumpli con los requerimientos tecnolgicos establecidos en el Anexo nico del Contrato para la
represent el 100.0 por ciento de avance en la meta dando un total de 515 auditoras a los aplicativos de la Plataforma Mxico entre los que se encuentran: Marco de Aplicaciones, Consultas Casos, Extorsin, Fichas, Tableros de Denuncia, Unidad Certificadora Denuncia, Sistema nico de Informacin Criminal (SUIC), Secuestros y Extorsin, Marco de Aplicaciones y Secuestros. econmicos y sociales alcanzados con este indicador de componente fueron los siguientes: Acciones encaminadas a reducir la complejidad de la operacin de los procesos que se relacionan con el programa
Causa: Al cierre del ao se realizaron la totalidad de auditoras aplicadas a grupos de servidores instalados en los aplicativos de la Plataforma Mxico que solicitaron los administradores de los mismos, lo que
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario R003 Plataforma Mxico 36 Ramo Seguridad Pblica Unidad responsable 513-Coordinacin General de la Plataforma Mxico Enfoques transversales Sin informacin
presupuestario; Incrementar la eficiencia de las herramientas tecnolgicas en la ejecucin de los procesos. Asegurar la operacin, as como la generacin de cuentas de acceso para los aplicativos mencionados, con la finalidad de mantener actualizadas las medidas de seguridad y salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin en el Sistema de la Plataforma Mxico. mejora del indicador, con lo cual se realiz un cambio a nivel establecido en el PEF 2012 de Fin a Componente, as como en el nombre y mtodo de clculo. Porcentaje de Anlisis de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretara Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012, se llev a cabo el proceso de Otros motivos:
ciento de avance fsico con respecto a la meta anual. Lo anterior debido a que se atendi el total de solicitudes de los usuarios, los cuales incrementaron sus demandas de aplicativos, dando un total de 191
Causa: Al cierre del ao, se cubri al 100.0 por ciento el anlisis de cdigo, dinmico y esttico de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretara de Seguridad Pblica, con lo que se alcanz el 100.0 por
vulnerabilidades. Efecto: Del resultado del anlisis de cdigo dinmico y esttico a las aplicaciones de la Secretara de Seguridad Pblica, se encontraron 191 vulnerabilidades con diferente grado de Severidad, (Baja como: Password Management: Password In Configuration File; Password Management: Password In Comment; Alta como: Cross Site Scripting; ASP, Net Misconfiguration; Missing Error Handling, Open Redirect y Media como: Acces Control: Database; Misconfiguration Excessive Session Timeout, Misconfiguration Handing; Misconfiguration y Error message on page entre otros. Otros motivos: Porcentaje de atencin a solicitudes de soporte tcnico en los sitios repetidores
conforman la infraestructura de la Red Central, manteniendo la ptima disponibilidad y calidad del servicio de radiocomunicacin. Efecto: Se monitore a los equipos que se tienen en los sitios de repeticin Bombas). Otros motivos:
Causa: A diciembre de 2012, se alcanz la meta programada del 96.00%, con lo cual se obtuvo un avance del 100.0 por ciento, lo anterior debido al monitoreo de enlaces, equipos y componentes que
siendo 11 repetidores distribuidos en el rea metropolitana de la Cd. de Mxico (Contreras, Tehutli, Chiquihuite, Prisma, Coyotepec, Aeropuerto, Constituyentes, Cuajimalpa, Chichinautzin, San Fernando y
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Programa Especial de Ciencia y Tecnologa Dependencia 2008-2012 mediano o Entidad Establecer polticas de Estado a corto, Objetivo fortalecer la cadena educacin, ciencia bsica generar condiciones para un desarrollo vida de los mexicanos. Un componente Nacional de Ciencia, Tecnologa y largo plazo que permitan
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
y aplicada, tecnologa e innovacin, buscando constante y una mejora en las condiciones de esencial es la articulacin del Sistema
Innovacin, estableciendo un vnculo ms estrecho entre los centros educativos y de investigacin con el sector productivo Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 8-Ciencia, Tecnologa e Innovacin Subfuncin 1-Investigacin Cientfica
714
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da N/A AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la cadena ndice de crecimiento de (recursos de alto nivel que se ndice de educacin aplicada, mediante el acceso de estudiantes dedican a la investigacin docencia en Mxico en el ao o egresados de nivel licenciatura y posgrado y/o docencia en Mxico a programas de posgrado de calidad. t / recursos de alto nivel que se dedican a la investigacin ao 2004) superior, ciencia bsica y recursos de alto nivel que se dedican a la investigacin y/o increment
EstratgicoTrianual
Eficacia-
0.00
Propsito
Los estudiantes egresados de licenciatura y Porcentaje de graduados de (Graduados de posgrado en Porcentaje posgrado acceden a oportunidades de posgrado formacin de calidad en Mxico y en el cientficas e ingenieras. extranjero, en reas y sectores estratgicos Indicador Seleccionado. prioritarios del programa en reas reas de ciencias e ingeniera / total posgrado) *100 de (Becas de graduados de
EficaciaAnual
Componente
Porcentaje
de becas
otorgadas
en Porcentaje
Estratgico-
EficaciaAnual
75.60
75.60
59.90
79.20
715
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 38 Cobertura posgrado Registro otorgado de y a Programas en Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa becas Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Estratgico83.00 85.16 94.00 110.40 Enfoques transversales
Trimestral Estratgico-
Eficacia-
de
programas Porcentaje y de
Internacional
Consolidados
competencia internacional en
CalidadAnual
72.00
52.00
42.01
112.19
Porcentaje
otorgados a jvenes talentos jvenes talentos en el ao n / No. de solicitudes recibidas que solicitan un apoyo a nivel n)*100
de
Gestin-
EficaciaAnual
93.00
93.84
100.00
106.56
de jvenes talentos en el ao Actividad Seleccin de Becarios Porcentaje de solicitudes de (No. tiempos de la convocatoria de solicitudes Porcentaje en la GestinAnual 91.00 93.00 98.60 106.02
beca dictaminadas en los dictaminadas de acuerdo a los tiempos convocatoria indicados / No. de
Eficiencia-
solicitudes dictaminadas)*100 Seleccin de solicitudes de programas de Porcentaje de solicitudes de (No posgrado, Nacional PNPC. de de Posgrados ingreso al de Programa ingreso Calidad, tiempo dictaminadas de
solicitudes Porcentaje
EficienciaAnual
Gestin-
98.43
98.43
94.64
96.14
716
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa de eventos Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa GestinEficaciaAnual 9.10 40.00 4.76 11.90 Enfoques transversales
Promocin y difusin de programas de Porcentaje de incremento (No. posgrado entre los jvenes mexicanos
del nmero de eventos de promocin y difusin del posgrado realizados n / No. de eventos de
de Porcentaje
posgrado efectuados en el ao PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas ndice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigacin y/o docencia en Mxico Causa: Debido a que la frecuencia de medicin del indicador: ndice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigacin y/o docencia en Mxico, es Trianual, al tratar de capturar en el 5,869.50 5,576.83 Ejercido Millones de pesos 5,575.20 5,575.20 Avance % Anual 94.99 99.97
PASH la meta esperada para el ao 2014, el sistema slo considera el ao 2018, por lo que se procedi a capturar la meta para dicho ejercicio. Al cierre de 2012 no se tiene dato, debido a la periodicidad de la Encuesta. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de graduados de posgrado en reas cientficas e ingenieras.
especialidades mdicas, programas a distancia, etc. que tienen una gran composicin de programas en reas sociales, humanidades y ciencias de la conducta. Con la inclusin de estas nuevas modalidades es
conocimiento. En el 2007, cuando se determin la lnea base para este indicador, no se haba contemplado la necesitad de tomar en cuenta el apoyo a programas de posgrado de nueva creacin, en desarrollo,
Causa: Desde la determinacin de la lnea base para este indicador, la composicin del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) ha variado en cuanto a los porcentajes de programas por reas del
necesario replantear las metas, ya que se ha brindado la oportunidad a muchos posgrados de demostrar su calidad y por tanto ser incluidos en el PNPC. Cabe sealar que la evolucin de los programas en reas 665 programas en dicha reas, por lo cual en el periodo 2007-2012 se cuenta con 75 programas adicionales en dichas reas, en diversas localidades del pas, y en instituciones que antes no tenan tanta presencia (Institutos Tecnolgicos) beneficiando a su poblacin Otros motivos: de Ciencia y Tecnologa se ha incrementado positivamente. Efecto: El Padrn de 2007 tena 859 programas, de los cuales 590 pertenecan a reas de Ciencia y Tecnologa. En el Padrn del 2012 se cuenta con
717
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Enfoques transversales
la lnea base para este indicador, no se haba contemplado la necesitad de tomar en cuenta el apoyo a programas de posgrado de nueva creacin, en desarrollo, especialidades mdicas, programas a distancia, etc.
Causa: Desde la determinacin de la lnea base para este indicador, la composicin del PNPC ha variado en cuanto a los porcentajes de programas por reas del conocimiento. En el 2007, cuando se determin
que tienen una gran composicin de programas en reas sociales, humanidades y ciencias de la conducta. Con la inclusin de estas nuevas modalidades es necesario replantear las metas, ya que se ha brindado la oportunidad a muchos posgrados de demostrar su calidad y por tanto ser incluidos en el PNPC. Cabe sealar que la evolucin de los programas en reas de Ciencia y Tecnologa se ha incrementado positivamente. Efecto: El Padrn de 2007 tena 859 programas, de los cuales 590 pertenecan a reas de Ciencia y Tecnologa. En el Padrn del 2012 se cuenta con 665 programas en dicha reas, por lo cual en poblacin. Otros motivos:
el periodo 2007-2012 se cuenta con 75 programas adicionales en dichas reas, en diversas localidades del pas, y en instituciones que antes no tenan tanta presencia (Institutos Tecnolgicos) beneficiando a su Cobertura en becas de posgrado
motivos:
Causa: La asignacin de becas en el 2012 alcanz cifras record tanto en becas nacionales como en el extranjero. Efecto: Se incrementaron las posibilidades de estudios de alto nivel para toda la poblacin. Otros
programas, es decir, hubo un aumento del 233% con respecto a 2006. Por otra parte, en el 2007, cuando se determin la lnea base para este indicador, no se contempl la apertura de los nuevos niveles de
Causa: En 2006, el Padrn de Posgrado tena 680 programas reconocidos por su calidad. En el 2007 se estableci el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y al cierre del ao 2012 se contabilizaron 1,583
consolidacin: posgrado de nueva creacin, en desarrollo, y de nuevas modalidades (especialidades mdicas, posgrados con la industria, programas a distancia, etc.). Con la inclusin de estas nuevas modalidades competencia internacional, en trminos absolutos, ha evolucionado satisfactoriamente, aunque con el aumento de programas en otras categoras hace que disminuya su porcentaje sobre el total. Otro aspecto y niveles es necesario replantear las metas, ya que se ha brindado oportunidad a muchos posgrados de demostrar su calidad y estar en el PNPC. Cabe sealar que la evolucin de los programas consolidados y de
importante que debe tomarse en cuenta, es que si bien los posgrados de ciencias aplicadas (Biotecnologa y Ciencias Agropecuarias e Ingenieras) tuvieron un crecimiento sostenido, en los dos ltimos aos consolidados y de competencia internacional -en trminos absolutos- ha sido satisfactoria, en 2006, en el Padrn de 2006 haba 46 programas de Competencia Internacional, al cierre de 2012 aument a 132
empez a disminuir; esto esencialmente se debe a dej de crecer la inversin que las instituciones realizaban en infraestructura (laboratorios, equipos, materiales, etc.). Efecto: La evolucin de los programas programas, con un incremento de 287%, en tanto los programas Consolidados tuvieron una disminucin del 16%. Tambin hay que tomar en cuenta que los otros dos niveles -En Desarrollo (578 programas) y de Reciente Creacin (340 programas)- aumentaron significativamente lo que hace que disminuya el porcentaje de Consolidados y Competencia Internacional con respecto al total. Por otro lado, la variacin del indicador en cuanto al denominador slo es del 1.07% por lo cual no es significativa la diferencia. Otros motivos: La velocidad de crecimiento del PNPC no era el adecuado en aos anteriores, limitando el
crecimiento del programa de becas. Por lo anterior, fue necesario diversificar las opciones de posgrados -que generalmente ingresan en la categora de nueva creacin o en desarrollo-. Por otro lado, en la convocatoria de renovacin de mayo, un buen porcentaje de programas no cumpli con los indicadores para mantener su nivel por lo cual descendieron al nivel de En Desarrollo. Cabe resaltar que 46 programas de la UNAM que se ubicaban en el nivel de consolidado y de competencia internacional a los cuales les corresponda renovar su registro no se presentaron a realizar el trmite por lo cual salieron del PNPC. Porcentaje de apoyos otorgados a jvenes talentos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Enfoques transversales
Causa: Se super el pronstico de apoyos otorgados a jvenes talentos Efecto: Otros motivos: Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo
Causa: Sigue trabajndose con gran eficiencia y eficacia la dictaminacin de solicitudes de beca. Efecto: Otros motivos: Causa: El indicador tiene una baja ligera dado que se emiti una convocatoria extraordinaria, ya muy cercana al fin de ao que no fue posible evaluar dado el cierre de las IES por motivo de las vacaciones
decembrinas. Efecto: Las 39 solicitudes se evaluarn al inicio del 2013. Otros motivos:
Porcentaje de incremento del nmero de eventos de promocin y difusin del posgrado realizados
incrementar de manera posterior el 40% de eventos. Al respecto del 2012, debido al cambio de sexenio y al cierre presupuestal anticipado los eventos se acotaron. Efecto: Es un evento de diferencia contra el ao CONACYT). Otros motivos:
Causa: En el 2007, cuando se determin la lnea base para este indicador, se llevaron a cabo por primera vez un gran nmero de eventos que no fue necesario repetir anualmente. Por ello, no fue necesario
anterior. El indicador se modific para el 2013, con el objetivo de medir incremento en nmero de asistentes a los eventos y no el nmero de eventos (que no todos los eventos son coordinados por el
719
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S191 Sistema Nacional de Investigadores 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Establecer polticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Enfoques transversales
Programa Especial de Ciencia y Tecnologa Dependencia 2008-2012 mediano o Entidad Establecer polticas de Estado a corto, Objetivo fortalecer la cadena educacin, ciencia bsica generar condiciones para un desarrollo vida de los mexicanos. Un componente Nacional de Ciencia, Tecnologa y largo plazo que permitan
Potenciar la productividad y competitividad de la Objetivo economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos.
y aplicada, tecnologa e innovacin, buscando constante y una mejora en las condiciones de esencial es la articulacin del Sistema
educacin, ciencia bsica y aplicada, tecnologa e innovacin, buscando generar desarrollo constante y una mejora en mexicanos condiciones para un
Innovacin, estableciendo un vnculo ms estrecho entre los centros educativos y de investigacin con el sector productivo Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 8-Ciencia, Tecnologa e Innovacin Subfuncin 1-Investigacin Cientfica
720
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S191 Sistema Nacional de Investigadores 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 54.90 AVANCE Avance % Modificada 100.03 anual vs Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la cadena Porcentaje tecnologa e innovacin mediante la Poblacin travs de la evaluacin por pares.
educacin, ciencia bsica y aplicada, investigadores del SNI en la SNI en el ao t / Personas acreditacin de investigadores, hecha a Econmicamente con estudios de doctorado en
EstratgicoEficaciaAnual
54.92
Propsito
renovar su membreca al Programa son investigadores instituciones y centros de investigacin. potencial Factor
Estratgico-
EficaciaAnual
25.70
25.70
27.70
107.78
anlisis quinquenal de los el ao en curso relacionadas Razn: artculos cientficos mexicanos publicados en los 5 aos precedentes / de nmero de
de
impacto
Estratgico-
EficaciaAnual
3.45
3.45
3.57
103.50
Indicador Seleccionado.
citas
publicados en los cinco aos artculo precedentes al ao de anlisis) de ((Investigadores vigentes en el Otra-Tasa Estratgico5.27 5.27 5.19 98.48
Componente
investigadores
de
variacin
Eficacia-
721
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S191 Sistema Nacional de Investigadores vigentes Actividad producto de la Convocatoria 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa en el ao t-1)-1)*100 recibidas y Porcentaje y Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Anual GestinEficaciaAnual 7.66 7.66 18.75 244.77 Enfoques transversales
Atencin de las solicitudes recibidas Porcentaje de incremento (Solicitudes Programa. de apoyo solicitudes
1)*100
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de investigadores del SNI en la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnologa con estudios de doctorado Porcentaje de investigadores evaluados con respecto a la Poblacin potencial ingresar Otros motivos: Causa: Se ha estimulado el desarrollo de posgrados de calidad y la productividad cientfica Efecto: El nmero de miembros del SNI sigue creciendo Otros motivos: 2,890.00 2,802.56
Causa: Pertenecer al SNI es un reconocimiento de prestigio acadmico que permite acceder a otros apoyos y beneficios Efecto: Algunos investigadores que son evaluados no tienen la produccin necesaria para
Factor de impacto en anlisis quinquenal de los artculos publicados por cientficos mexicanos
base de datos multidisciplinaria ms completa sobre arbitraje de publicaciones cientficas Efecto: De concretarse el avance de este indicador se continuara con la tendencia a la alza manifestada en los ltimos aos en el nivel de citacin de los artculos cientficos mexicanos, representando con ello la difusin del nuevo conocimiento y un referente de calidad por los resultados alcanzados Otros motivos: Tasa de variacin de investigadores nacionales vigentes velocidad deseada. Otros motivos:
Causa: La diferencia entre ambas metas se debe a que la ltima estimacin de la cifra se realiz con la base de datos actualizada a 2011 por el Institute for Scientific Information (ISI), organismo que procesa la
Causa: La meta se logr en un 98%, y aunque se ha invertido en investigacin se necesita ms apoyo, sobretodo en algunos estados de la repblica Efecto: El nmero de miembros del SNI no crece a la
722
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S191 Sistema Nacional de Investigadores 38 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Unidad responsable 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Enfoques transversales
Causa: A las IES y CI les interesa mucho que sus investigadores formen parte del SNI y promueven que sometan su solicitud a evaluacin Efecto: Se sobrepas la meta, la carga de trabajo se incrementa con
723
RAMOS GENERALES
RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Mejorar las condiciones de salud de la poblacin. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Programa IMSS-Oportunidades Mejorar la calidad de la atencin medica Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
Programa Sectorial de Desarrollo Social Dependencia 2007-2012 o Entidad Desarrollar las capacidades bsicas de las Objetivo personas en condicin de pobreza Clasificacin Funcional Subfuncin
Funcin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada Modifica da al periodo AVANCE Avance % Modificada anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
724
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Fin Programa IMSS-Oportunidades Contribuir a garantizar el derecho a la Razn Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginacin, en 19 de Ramo Aportaciones a Seguridad Social Mortalidad (Nmero total de defunciones Otraestimados por CONAPO) X 100 mil Unidad responsable 416-Direccin General de EstratgicoProgramacin y Presupuesto "A" EficaciaMensual 50.50 47.20 40.40 114.40 Enfoques transversales
entidades donde tiene cobertura, a travs del Modelo de Atencin Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la con nfasis en la prevencin de riesgos y
participacin conjunta con la comunidad, daos a partir del auto-cuidado de la salud. Tasa nios y nias menores de 5 nios y nias menores de 5 Oportunidades de mortalidad en (Nmero de defunciones de Otra-Tasa EstratgicoEficaciaMensual 16.00 8.33 6.70 119.60
aos del Programa IMSS- aos registradas) / (nmero Indicador Seleccionado. de nacidos vivos registrados) X 1000
Tasa de Mortalidad Infantil (Nmero de defunciones de Otra-Tasa en Poblacin amparada por nios y nias menores de un IMSS-Oportunidades Indicador Seleccionado. Propsito La poblacin que carece de seguridad Cobertura social, Oportunidades, adscrita al y Programa zonas que habita nios de ao registradas) / (Nmero de 1000
Estratgico-
EficaciaMensual
12.20
7.14
5.90
117.40
IMSS- completos de vacunacin en esquema bsico completo de y poblacin de amparada un ao por sistema de
esquemas (Total de nios de 1 ao con Porcentaje en vacunacin reportados en el PROVAC) / (Poblacin total de nios de 1 ao de edad del censo nominal reportados en el PROVAC) x 100 sistema de vacunacin vacunacin
Estratgico-
en
rurales
Trimestral
Eficacia-
95.00
95.00
98.70
103.90
725
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades Logro 19 porcentual de Ramo Aportaciones a Seguridad Social Unidad responsable 416-Direccin General de EstratgicoProgramacin y Presupuesto "A" EficaciaMensual 90.00 90.00 87.00 96.70 Enfoques transversales
deteccin
Cncer deteccin de primera vez y mujeres de 25 a 64 aos al corte)/ (Meta programada de citologa cervical de deteccin a mujeres de 25 a 64 aos al corte) X 100 tomadas a
Componente
ATENCIN MDICA. La Poblacin Cobertura de las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atencin para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.
GestinEficaciaMensual
80.00
80.00
85.10
106.40
institucionales atendidos al corte) x 100 atendidos de a partos (Nmero de partos atendidos Porcentaje nivel en unidades de 1er y 2do. (Total de partos atendidos institucionales Promedio de comunitarios) x 100 prenatales por embarazada. Nivel (UMR y Hospital) / y
Actividad
EficienciaMensual
Gestin-
80.00
80.00
90.70
113.40
consultas (Nmero total de consultas Promedio prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes) / (Nmero de vez) controles prenatales de 1ra
EficienciaMensual
Gestin-
5.00
5.00
7.30
146.00
Garantizar la totalidad de abasto de Porcentaje de suministro de (Renglones curacin, material radiolgico, material de medicamentos solicitados
Porcentaje
EficienciaMensual
Gestin-
95.00
95.00
95.60
100.60
726
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades laboratorio y diversos (papelera, tiles de la operacin del Programa en 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
Administracin de los Recursos Humanos. Porcentaje de cobertura de (Plazas de Confianza y Base Porcentaje la plantilla operativa de ocupadas (balance de plazas)/ confianza y base Promover la participacin familiar en el Porcentaje control de la fauna nociva y transmisora. de (Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))x100
Eficiencia-
participantes en el control control de fauna nociva y transmisora, respecto del familias total trabajo. del universo de fauna nociva y transmisora)/(Total del universo de de
de
Eficiencia-
Gestin-
83.00
89.00
96.90
108.90
Bimestral
de trabajo)x100
y participantes en disposicin disposicin sanitaria de basura desechos. de basura del universo de trabajo)x100 sanitaria
Eficiencia-
Gestin-
90.00
91.00
98.50
108.20
que disponga adecuadamente de la excreta participantes en disposicin disposicin humana respecto al total de familias trabajo. de la
de
familias (Familias que participan en la Porcentaje excreta excreta humana)/(Total de del universo de
Eficiencia-
de
Bimestral
aplicacin de mtodos sencillos para participantes en agua limpia agua humano y su manejo adecuado. del universo de trabajo.
Eficiencia-
Gestin-
89.00
91.00
98.50
108.20
trabajo)X 100
Bimestral
727
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social de Unidad responsable 416-Direccin General de GestinProgramacin y Presupuesto "A" Eficiencia50.00 85.00 96.30 113.30 Enfoques transversales
Interrelacin con parteras rurales para el Porcentaje de embarazadas (Suma trabajo conjunto de salud materno infantil derivadas rurales a la Unidad Mdica de para control prenatal. por
parteras derivadas por parteras a UM, subsecuentes, prenatal) Embarazadas por primera / para vez
embarazadas Porcentaje y
primera vez y subsecuentes prenatal) x 100 Personas derivadas por Voluntarios de Porcentaje Salud y Voluntarios a la Unidad Mdica derivadas a de la Partera, para
atendidas
(Suma
control de de
Bimestral
personas (Suma de personas derivadas Porcentaje Unidad por Voluntarios de Salud y / a la (Personas Unidad
Mdica por voluntarios de Voluntarios salud y voluntarios con Mdica) relacin personas identificadas Indicador Seleccionado. al nmero
Eficiencia-
Bimestral
Seleccin
integracin
de
con activos)/(meta
anual
salud Porcentaje
Eficiencia-
Gestin-
96.00
96.00
99.90
104.10
de
Salud
asumen
realizados. Hospitalaria.
talleres Promedio
Eficiencia-
mdicos Porcentaje
de
das Porcentaje
Eficiencia-
728
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
porcentual
de (Nmero de detecciones de Porcentaje Programtica de Detecciones (Clave 83003, al periodo que se evala))x100
EficienciaMensual
Gestin-
90.00
90.00
112.00
124.40
Arterial
Logro
deteccin mellitus.
porcentual de
diabetes Diabetes
de (Nmero de detecciones de Porcentaje Programtica de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evala)) x 100 Mellitus)/( Meta
EficienciaMensual
Gestin-
90.00
90.00
98.50
109.40
Logro
valoracin 5 aos.
porcentual del
nutricional en el menor de de 5 aos (en nios con con y sin desnutricin)/Meta del estado nutricional
EficienciaMensual
Gestin-
90.00
90.00
103.30
114.80
diagnstico previo clasificados Programtica de Valoraciones menores de 5 aos (Clave evala))X 100 en
729
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Razn de Mortalidad Materna Causa: El resultado en este indicador, es atribuible a la aplicacin de las estrategias y acciones implementadas para la reduccin de la mortalidad materna en todas las UMR y HR, as como al monitoreo 8,500.00 8,500.00 Ejercido Millones de pesos 8,500.00 8,500.00 Avance % Anual 100.00 100.00 Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
permanente de los resultados desde el Nivel Central en cada una de las zonas de servicios mdicos. Efecto: Otros motivos: Tasa de mortalidad en nios y nias menores de 5 aos del Programa IMSS-Oportunidades
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), seran de responsabilidad de IMSS-Oportunidades, evitando as casos y muertes prevenibles por vacunacin, tales como diarrea por rotavirus, neumona por neumococo, difteria, tos ferina, ttanos, sarampin y meningitis bacterianas. rehidratacin oral con el sobre Vida Suero Oral, tanto en el hogar como en los servicios de consulta externa y urgencias, as como su distribucin durante las tres Semanas Nacionales de Salud. madres, para el manejo preventivo en el hogar y la solicitud de atencin mdica de manera oportuna ante la identificacin de signos de alarma. Prevencin de muertes por deshidratacin en casos de enfermedad diarreica aguda, mediante el uso de la Manejo
Causa: Altas coberturas con esquemas completos de vacunacin en los nios de cinco aos de edad y menores en la poblacin de las localidades, que por regionalizacin operativa se acord con el Centro
efectivo de las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas por parte de los equipos de salud de las unidades mdicas, as como los mensajes de promocin de la salud y la capacitacin a cinco aos, fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, asistencia alimentaria en nios menores de cinco aos, atencin mdica en nios menores de cinco aos con algn grado de Mundial de la Salud (OMS). desnutricin. Todo esto a travs de un esquema de valoracin del estado nutricional y de vigilancia epidemiolgica de la nutricin, conforme a los estndares somatomtricos establecidos por la Organizacin Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, a travs de la ejecucin de acciones preventivas realizadas por el Programa IMSSOrientacin alimentaria a las madres de nios menores de
Oportunidades, permitieron que la tasa de mortalidad en nios y nias menores de cinco aos, haya disminuido, lo que genera un impacto social, en la disminucin de defunciones en nios y nias menores de cinco aos, benfico para el ncleo familiar y por ende, en las comunidades rurales de los estados donde opera el Programa. Otros motivos: NOTA: Con base en los Lineamientos de mejora de la Matriz de cambio en el valor de la meta anual del ejercicio 2012 durante el registro de indicadores en el PASH. Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacin amparada por IMSS-Oportunidades
Indicadores para Resultados, se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, de acuerdo con las recomendaciones del Modelo Sinttico de Evaluacin de Desempeo de la SHCP, con lo cual se realiz un
Causa: Altas coberturas con esquemas completos de vacunacin en los nios de un ao de edad y menores en la poblacin de las localidades, que por regionalizacin operativa se acord con el Centro Nacional
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) seran de responsabilidad de IMSS-Oportunidades, evitando as casos y muertes prevenibles por vacunacin, tales como diarrea por rotavirus, neumona por neumococo, difteria, tos ferina, ttanos, sarampin y meningitis bacterianas. con el sobre Vida Suero Oral, tanto en el hogar como en los servicios de consulta externa y urgencias, as como su distribucin durante las tres Semanas Nacionales de Salud. el manejo preventivo en el hogar y la solicitud de atencin mdica de manera oportuna ante la identificacin de signos de alarma.
Prevencin de muertes por deshidratacin en casos de enfermedad diarreica aguda, mediante el uso de la rehidratacin oral Manejo efectivo de las
enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, por parte de los equipos de salud de las unidades mdicas, as como los mensajes de promocin de la salud y la capacitacin a madres, para de fin, a travs de la ejecucin de acciones preventivas realizadas por el Programa IMSS-Oportunidades, permitieron que la tasa de mortalidad en menores de un ao amparados por el Programa, haya
disminuido, lo que genera un impacto social benfico disminucin de defunciones en nios menores de un ao para el ncleo familiar y por ende, en las comunidades rurales de los estados donde opera el Programa. Otros motivos:NOTA: Con base en los Lineamientos de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados, se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, de acuerdo con las recomendaciones del Modelo Sinttico de Evaluacin de Desempeo de la SHCP, con lo cual se realiz un cambio en el valor de la meta anual del ejercicio 2012 durante el registro de indicadores en el PASH. Cobertura de esquemas completos de vacunacin en nios de un ao en poblacin amparada por IMSS-Oportunidades. (%)
que fueron obtenidas a travs del PROVAC 5.0 el cual est en proceso de actualizacin y no contiene la informacin del 100% de nios, dosis aplicadas y registradas en los censos nominales manuales.
Causa: Al final del ejercicio se observ un porcentaje de cumplimiento de 103.9 por ciento respecto a lo programado, debido a que las coberturas son preliminares y an no son reconocidas como oficiales, ya
presentado situaciones de brotes de las enfermedades a las que estn dirigidas. Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, a travs de la ejecucin de acciones preventivas realizadas por el Programa IMSS-Oportunidades, permitieron abatir enfermedades transmisibles, tales como rubola: sarampin, difteria, tosferina, ttanos y poliomielitis en los menores de un ao de edad, logrando un impacto positivo en el costo de la atencin y previniendo daos futuros en este segmento de la poblacin, lo que genera un impacto social benfico aumento en la esperanza de vida del recin nacido benfico para el ncleo familiar y por ende, en las comunidades rurales donde opera el Programa. Cabe mencionar que este indicador es de seguimiento obligatorio en todo el Sector Salud, con
cuando no se permite documentar las coberturas por la situacin atribuible al sistema automatizado PROVAC, desde el punto de vista epidemiolgico se sustentan dichas coberturas, debido a que no se han
Aun
base a lo establecido en el Programa Nacional de Salud (PRONASA) y bajo los criterios del Consejo Nacional de Vacunacin (CONAVA) y del CeNSIA. Incluso su impacto social y econmico llega a nivel internacional, ya que dentro del Cuarto Objetivo del Milenio est establecido cumplir con la cobertura de vacunacin contra el sarampin, la cual ocurre al ao de edad al aplicar la dosis de vacuna triple viral. Otros motivos: Logro porcentual de deteccin de Cncer Crvico-uterino en mujeres de 25 a 64 aos.
como parte del fortalecimiento del Modelo de Salud Ginecolgica, lo que signific la bsqueda y sensibilizacin de un mayor nmero de mujeres; detecciones que progresivamente se incrementarn hasta alcanzar el parmetro establecido. Efecto: Otros motivos: Cobertura de proteccin anticonceptiva postparto.
Causa: El resultado de este indicador se ubic al cierre del 2012 por debajo del valor esperado, debido al incremento significativo en el 2012 de la meta de detecciones de CaCu a travs de la citologa cervical,
durante el control prenatal, en la cual se hace nfasis en las ventajas que ofrece la proteccin anticonceptiva posparto, dando como resultado la adopcin de un mtodo despus del evento obsttrico. Efecto: Otros motivos:
Causa: Al cierre del 2012, la cobertura anticonceptiva posparto se mantiene por arriba del parmetro de referencia debido a la aplicacin oportuna y adecuada de la consejera en el 100% de las embarazadas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
y sensibiliza a las embarazadas sobre las ventajas de la atencin institucional del parto. Adems, las parteras y el personal voluntario participan en la derivacin sistemtica de todas las embarazadas al final de su gestacin a las unidades mdicas, para su atencin obsttrica, lo que ha favorecido que las mujeres acepten la atencin de su parto en las unidades mdicas del Programa. Efecto: Otros motivos: Promedio de consultas prenatales por embarazada.
Causa: El resultado positivo de este indicador, se debe a que durante la atencin prenatal y como parte de las estrategias para la reduccin de la mortalidad materna, el equipo de salud proporciona informacin
salud como de los voluntarios de la comunidad, as como a la sensibilizacin que se realiza a las pacientes y sus familias sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de suministro de medicamentos en relacin a medicamentos solicitados
Causa: El resultado favorable de este indicador se debe a la bsqueda y seguimiento sistemtico de todas las embarazadas en la comunidad para su incorporacin a control prenatal, tanto por los equipos de
ajustar los consumos promedio mensuales (CPM) al presupuesto autorizado, as como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes delegacionales. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base personal de confianza. Efecto: Otros motivos:
Causa: El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, tales como el contemplar las necesidades epidemiolgicas de cada Delegacin,
Causa: Se mantiene dentro del rango ptimo debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratacin 02 base, as como la cobertura del
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
intradomiciliario y nebulizaciones, as como por la distribucin a las familias beneficiarias de pabellones impregnados con piretroides (estos equipos e insumos fueron adquiridos con recursos institucionales). Es
permanente de acciones para el control de la fauna nociva y transmisora, la realizacin de jornadas de saneamiento con el apoyo de paquetes de herramientas, la aplicacin de cal, larvicidas e insecticidas, rociado
Causa: Al igual que los tres anteriores indicadores de saneamiento, el resultado de este indicador cerr el ao con una tendencia creciente y dentro de los parmetros esperados, debido a la promocin
bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y el impulso de acciones integrales para la instrumentacin de proyectos de intervencin comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de familias participantes en disposicin sanitaria de basura y desechos.
importante destacar la relevancia de la transmisin de mensajes de salud (con el apoyo de megfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), la imparticin de talleres comunitarios del
autoridades municipales y estatales. Tambin se transmitieron mensajes de salud (a travs de megfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), se impartieron talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsaron acciones integrales para la instrumentacin de proyectos de intervencin comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de familias participantes en disposicin sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa: El indicador mantuvo un resultado ptimo, derivado de la promocin y realizacin de jornadas de limpieza para la disposicin sanitaria de basura y desechos, con el apoyo de recursos gestionados ante
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
de excretas y acciones como la aplicacin de cal adquirida con recursos institucionales, as como obras para la mejora y construccin de dispositivos sanitarios con recursos gestionados en otras dependencias. Aunado a esto, se transmitieron mensajes de salud (con el apoyo de megfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), se impartieron talleres comunitarios del bloque de motivos:
Causa: Este indicador increment su valor con respecto al bimestre anterior mantenindose dentro del rango esperado, esto como consecuencia de la constante promocin de actividades en el manejo adecuado
enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsaron acciones integrales para la instrumentacin de proyectos de intervencin comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
del agua para consumo humano, as como a la distribucin de insumos adquiridos con recursos institucionales y gestionados con dependencias estatales y municipales. Es importante destacar la relevancia de la transmisin de mensajes de salud (con el apoyo de megfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), la imparticin de talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental, as como el impulso de acciones integrales para la instrumentacin de proyectos de intervencin comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Mdica para control prenatal.
Causa: El indicador cerr el ao con una tendencia creciente y dentro de los parmetros esperados, esto como resultado de la promocin permanente en acciones de desinfeccin, manejo adecuado y cuidado
Mdicas de primero y segundo nivel, durante la orientacin bimestral proporcionada a las Parteras Voluntarias Rurales, haciendo nfasis en la derivacin durante el primer trimestre de embarazo. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Mdica por voluntarios de salud y voluntarios con relacin al nmero de personas identificadas
Causa: Dada la prioridad que representa la disminucin de la muerte materna en el mbito de responsabilidad del Programa, se promueve el parto institucional y la derivacin de las embarazadas a las Unidades
cercanos a las personas que requieren de algn tipo de atencin mdica, por lo que se considera que estas acciones se realizan de manera satisfactoria en el mbito de responsabilidad del Programa. Para
Causa: Es de destacar que los Voluntarios y Voluntarios de Salud son habitantes originarios de las propias comunidades donde participan en la identificacin y derivacin a las clnicas u hospitales ms
cumplir con las acciones que seala este indicador, los equipos de salud y promotores institucionales capacitan de manera permanente a los grupos de voluntarios rurales sobre vigilancia epidemiolgica
la comunidad, adems derivan a personas sanas que requieren algn otro tipo de atencin como: vacunacin, personas que requieren de un mtodo anticonceptivo permanente, exploracin ginecolgica, control prenatal y atencin del parto. epidemiolgica simplificada sobre las prioridades de salud. Para su aplicacin se asesoran a los grupos de voluntarios y estos desarrollan adems talleres comunitarios que son una estrategia educativa para que la poblacin mejore sus condiciones de salud y estilos de vida, y demande la atencin mdica necesaria y con oportunidad. actividad, a travs de la derivacin oportuna de personas a las unidades mdicas por los voluntarios, contribuye a la disminucin de la morbilidad y mortalidad en padecimientos que afectan a la poblacin de las A lo anterior se suman otras acciones que apoyan la identificacin/derivacin como son las estrategias de comunicacin educativa, acompaadas de acciones de la vigilancia Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de
sospechosos de padecer alguna enfermedad o estar en riesgo de diabetes mellitus e hipertensin y adultos mayores. Del mismo modo realizan la bsqueda intencionada para su derivacin y hacen seguimiento en
simplificada, con lo que obtienen conocimientos y herramientas para realizar la identificacin y derivacin oportuna de personas que requieren de algn tipo de atencin en la unidad mdica, como son: los casos
localidades rurales. Es este sentido, los costos por paciente se reducen al ser aplicadas las medidas de prevencin y control de la enfermedad, o bien la atencin mdica oportuna contribuye a la disminucin de riesgos y daos, como son los casos de enfermedades crnicas degenerativas, particularmente en aquellas localidades que no cuentan con unidades mdicas. Como resultado de estas acciones, se da respuesta al acercamiento de los servicios de salud y se cumple con la vigilancia epidemiolgica simplificada que se aplica en comunidades rurales marginadas sin servicios de salud. Las labores de vigilancia
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario S038 Programa IMSS-Oportunidades 19 Ramo Aportaciones a Seguridad Social Unidad responsable 416-Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" Enfoques transversales
epidemiolgica simplificada que realizan los grupos voluntarios en la en las zonas geogrficas prioritarias o inaccesibles, en las ms de 20,000 localidades donde IMSS-Oportunidades tiene presencia, responden Otros motivos:
al objetivo de contar con los mecanismos necesarios para reconocer la problemtica del rea rural marginada y fortalecer el Sistema de Informacin Nacional y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolgica.
como en aquellas de tipo sede que por su extensin demogrfica se apoyan con la integracin de este personaje para llevar a cabo la vigilancia epidemiolgica simplificada y el acercamiento de los servicios, particularmente con las poblaciones ms dispersas y de difcil acceso geogrfico. Efecto: Otros motivos: Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relacin a talleres realizados.
Causa: Se mantienen los resultados con este indicador, e incluso se mejora para el ltimo bimestre, con la cobertura con voluntarios de salud en las localidades donde no existen servicios mdicos instalados, as
comunitario y las prioridades nacionales, han permitido mantener los resultados en semforo verde. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de ocupacin Hospitalaria.
Causa: Para este indicador, los talleres comunitarios que imparten los grupos de voluntarios, capacitados para su rplica en sus localidades y sobre diferentes temticas acordes a su diagnstico de salud
base egresados de las Especialidades para los Servicios Rurales de Salud. Efecto: Otros motivos: Logro porcentual de deteccin de hipertensin arterial.
Causa: El logro es atribuible al incremento en la cobertura de mdicos residentes, a la autorizacin de jornadas especiales para la cobertura de plazas en los HR de alta productividad e integracin de mdicos de
acompaantes de cualquier demandante de atencin mdica, situacin que se ha ido corrigiendo en el transcurso del ao, al establecer las estrategias para una mejor seleccin de los pacientes que deben ser sujetos a deteccin, con base en criterios de riesgo normados para la deteccin de la hipertensin arterial. Efecto: Otros motivos: Logro porcentual de deteccin de diabetes mellitus.
Causa: El logro supera el 100% porque la deteccin se est realizando en forma global en toda la poblacin de 20 aos o mayor, sin seleccionar a las que tienen mayor riesgo, as como a las personas
Causa: El logro es acorde al valor esperado debido a que se realiza la deteccin a la poblacin de 20 aos o ms con apego a los criterios mdicos establecidos para dicha accin. Efecto: Otros motivos: Causa: Las valoraciones del estado nutricional en los nios menores de 5 aos se hace en forma sistemtica durante el proceso de atencin mdica en todas las unidades del Programa, acorde a los criterios
propuestos por la OMS y NOM vigentes. El logro supera el 100% debido a que algunos menores que cursaron con algn grado de desnutricin tuvieron un mayor nmero de valoraciones en el ao conforme a los criterios mdicos establecidos. Efecto: Otros motivos:
734
Programa Sectorial de Gobernacin 2007- Dependencia 2012 o Entidad Fortalecer la prevencin y atencin oportuna Objetivo de las situaciones de contingencia que enfrente el pas. Clasificacin Funcional
Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad Objetivo fsica y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro inters. Finalidad
2-Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da N/A AVANCE Avance % Modificada 0.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a mantener el bienestar social y Promedio del Nivel de [Sumatoria de i hasta n (Nivel Promedio econmico de las familias que sufren el Estratos de Bienestar de los de Estratos de Bienestar del impacto de un desastre natural, a travs del municipios incluidos en municipio atendido i)] entre n
Estratgico-
Quinquenal
Eficacia-
N/A
735
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) recuperacin financiamiento pblico para 23 Ramo Provisiones Salariales y Econmicas donde i es cada municipio atendido por el Fondo y n es el atendidos por el Fondo Propsito Las zonas afectadas por desastres naturales Porcentaje de cobertura de (Monto reciben recuperacin financiamiento para su daos autorizado de total de municipios para Porcentaje Estratgico100.00 100.00 100.00 100.00 Unidad responsable 411-Unidad de Poltica y Control Presupuestario Enfoques transversales
su declaratorias de desastre
naturales / Monto estimado causados Componente Emergencia controlada daos por materiales desastres
desastres
daos
EficienciaAnual
las acciones inmediatas para [(Avance en el cumplimiento controlar la Declaratoria de de la accin de la declaratoria Desastre Natural de desastre natural i
hasta
n Promedio
Gestin-
Semestral
Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
financiada por el Fondo / Avance programado de la accin de la declaratoria de desastre natural i financiada
por el Fondo) *100] / n , donde i es cada una de las acciones de la declaratoria de por el Fondo y n es el total de
736
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 23 Ramo Provisiones Salariales y Econmicas por el Fondo en la entidad federativa de reporte Actividad ACTIVIDAD Liberacin Inmediatos de Apoyos Parciales que transcurren entre la (Nmero solicitud Parciales Inmediatos y la de las Entidades Federativas Indicador Seleccionado. de los de COMPARTIDA. Nmero promedio de das Sumatoria de toda i hasta n Da Apoyos transcurridos entre la solicitud Apoyos Parciales das Gestin1.00 1.00 1.00 100.00 Unidad responsable 411-Unidad de Poltica y Control Presupuestario Enfoques transversales
EficienciaTrimestral
liberacin de los mismos a Inmediatos i y la liberacin de federativa)/ n, donde i es cada en la entidad federativa de de solicitudes de API en la entidad federativa de reporte PRESUPUESTO
los mismos a la entidad una de las solicitudes de API reporte y n es el nmero total
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 5,296.05 5,833.16
Promedio del Nivel de Estratos de Bienestar de los municipios incluidos en declaratorias de desastre Causa: Efecto: Otros motivos: Porcentaje de cobertura de daos
base a las solicitudes de recursos presentadas por las dependencias federales y entidades federativas a esta unidad, para la reconstruccin de infraestructura daada por desastres naturales. Efecto: Cumplimiento del mandato de apoyar a las dependencias federales y federativas en la reconstruccin de infraestructura correspondiente causadas por desastres naturales. Otros motivos: Cumplimiento del fin del FONDEN al apoyar la prevencin de desastres naturales con la adquisicin de equipo especializado, proyectos de evaluacin y minimizacin de riesgos as como proyectos preventivos.
Causa: De acuerdo a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federacin el monto de recursos asignados para la reconstruccin de infraestructura federal, estatal y municipal se utiliz al 100% con
737
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 23 Ramo Provisiones Salariales y Econmicas Unidad responsable 411-Unidad de Poltica y Control Presupuestario Enfoques transversales
Avance en la ejecucin de las acciones inmediatas para controlar la Declaratoria de Desastre Natural
normalizar los servicios bsicos de la poblacin afectada, en espera de los diagnsticos definitivos. Efecto: Normalizar los servicios bsicos de la poblacin y empezar con las primeras acciones para la reconstruccin de infraestructura daada por desastres naturales. Otros motivos: Nmero promedio de das que transcurren entre la solicitud de Apoyos Parciales Inmediatos y la liberacin de los mismos a las Entidades Federativas Ayudar de manera eficiente y eficaz a la poblacin afectada por desastres naturales.
Causa: En cumplimiento con la normatividad vigente, se apoyo a las dependencias federales y entidades federativas con recursos inmediatos para mitigar los efectos de los desastres naturales, y poder
Causa: En cumplimiento con la normatividad vigente, el periodo de respuesta cumple con el objetivo de responder en 24 horas. Efecto: Autorizar el apoyo necesario en el menor tiempo posible. Otros motivos:
738
RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIN BSICA, NORMAL, TECNOLGICA Y DE ADULTOS
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Prestacin de servicios de educacin bsica en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y de Adultos ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Elevar la calidad educativa. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Unidad responsable C00-Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Enfoques transversales
Elevar la calidad de la educacin para que los Objetivo estudiantes mejoren su nivel de logro acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional Clasificacin Funcional educativo, cuenten con medios para tener
Subfuncin
739
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Prestacin de servicios de educacin bsica en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 70.54 AVANCE Avance % Modificada 100.14 anual vs Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a ampliar las oportunidades Porcentaje de cobertura de (AA / P) * 100 AA: Alumnos Porcentaje educativas para reducir desigualdades entre la grupos sociales, cerrar brechas e impulsar sostenimiento federal, en el inicial, preescolar, primaria, alumnos de educacin bsica de modalidades. especial en el D. F., mediante sostenimiento D. F.) *100 en de educacin Alumnos federal educacin bsica, de atendidos en educacin
Estratgico-
EficaciaAnual
70.64
la equidad, mediante la atencin de D. F., en todos sus niveles y secundaria, para adultos y sostenimiento federal en el D. F., en todos sus niveles y modalidades. Propsito P:
Poblacin de 0 a 15 aos en el poblacin (AA / P) * 100 y educacin AA: OtraEstratgico88.93 88.93 88.45 99.50
La poblacin en edad escolar de educacin Porcentaje bsica en el D. F., que solicita servicios de atendida educacin, es atendida. preescolar,
secundaria, D. F.
primaria
atendidos
sostenimiento federal, en el F., mediante sostenimiento Indicador Seleccionado. Componente Servicios brindados mediante sostenimiento federal. de educacin preescolar Porcentaje atendida preescolar, en de federal. P: Poblacin de 3 a 14 aos el D. F.
de primaria y secundaria en el D.
preescolar, atendido
en Alumno
EficaciaAnual
educacin Alumnos
de educacin preescolar en el D. en
atendidos
AJN: Otra-
en Alumno
GestinEficaciaAnual
57.22
57.22
57.91
101.19
740
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Prestacin de servicios de educacin bsica en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos D. F. de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito Enfoques transversales
sostenimiento federal, en el F., mediante sostenimiento preescolar federal. edad de educacin preescolar en el D. F. Servicios brindados mediante sostenimiento federal. de educacin secundaria Porcentaje atendida secundaria, D. F. en de educacin Alumnos poblacin (AS / PS) * 100 PJN: Poblacin en atendido
sostenimiento federal, en el F., mediante sostenimiento secundaria federal. edad de educacin secundaria en el D. F. Servicios de educacin primaria brindados Porcentaje mediante sostenimiento federal. atendida en de educacin Alumnos poblacin (AP / PP) * 100 en PS: Poblacin en atendido
de educacin secundaria en el D. en
atendidos
AS: Otra-
en Alumno
GestinEficaciaAnual
95.57
95.57
93.48
97.81
educacin Alumno
AP: Otra-
Gestin-
EficaciaAnual
101.34
101.34
101.14
99.80
Actividad
de
preescolar Alumno
GestinEficaciaAnual
25.00
25.00
26.00
101.19
de
secundaria Alumno
GestinEficaciaAnual
15.00
15.00
14.30
97.81
741
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Prestacin de servicios de educacin bsica en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y educacin Atencin de alumnos por cada maestro de Promedio educacin primaria. de secundaria Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito Enfoques transversales
escuelas oficiales en el D. F.
atendidos por cada maestro educacin primaria atendidos Alumno de educacin primaria en en escuelas oficiales en el D. en escuelas oficiales del D. F. F. educacin MP: primaria Maestros de primaria
de atendido
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de cobertura de la educacin bsica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades. propuesta. Efecto: Resulta una desviacin positiva en 0.14% respecto de la meta programada. Otros motivos: 30,289.39 31,937.40
Causa: Se atendieron 1,950 alumnos ms de lo estimado, debido a que se present una mayor demanda del servicio educativo, lo cual representa el 70.64% del universo de cobertura y el 100.14% de la meta
en educacin preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D.F. en el programa presupuestario E003 Prestacin de servicios de educacin bsica en el D.F., a travs del cual se mide la eficacia en la atencin de educacin bsica la poblacin de 3 a 14 aos en el Distrito Federal. Al cierre del ejercicio, este indicador alcanz una meta de 88.45 por ciento, lo que representa un total de 1 358 655 alumnos atendidos, con lo que se logr un nivel de cumplimiento de 99.5 % respecto a la meta aprobada. A este respecto la Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal comenta que se poblacin de 3 a 14 aos. Efecto: Los beneficios alcanzados con este indicador de propsito, contribuyeron a que la poblacin en edad escolar de educacin bsica en el D. F., que solicita servicios de educacin,
Causa: Para 2012, la Secretara de Educacin Pblica, a travs de la Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal determin el indicador estratgico Porcentaje de poblacin atendida
atendieron 7 348 alumnos menos que lo estimado, debido a una menor demanda del servicio, lo cual representa el 88.45% del universo de cobertura de los nios y jvenes pertenecientes al segmento de la
742
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Prestacin de servicios de educacin bsica en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito Enfoques transversales
sea atendida de manera oportuna, y contribuir a que mejore su bienestar social. Otros motivos: Porcentaje de poblacin atendida en educacin preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F. Causa: Se atendieron 2,591 alumnos ms que los estimados, debido a que se present una mayor demanda del servicio educativo, lo cual representa el 57.91% del universo de cobertura y el 101.19% de la meta
propuesta. Efecto: Resulta una desviacin positiva en 1.19% respecto de la meta programada. Otros motivos: Porcentaje de poblacin atendida en educacin secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
propuesta. Efecto: Resulta una desviacin negativa del 2.19%, respecto de la meta programada, sin representar un efecto negativo considerable. Otros motivos: Porcentaje de poblacin atendida en educacin primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa: Se atendieron 8,425 alumnos menos que lo estimado, debido a que se present una menor demanda del servicio educativo, lo cual representa el 93.48% del universo de cobertura y el 97.81% de la meta
propuesta. Efecto: El resultado es una desviacin negativa de 0.20%, respecto de la meta programada, considerada poco significativa. Otros motivos: Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educacin preescolar en escuelas oficiales del D. F.
Causa: Se atendieron 1,514 alumnos menos que lo estimado, debido a que se present una menor demanda del servicio educativo, lo cual representa el 101.14% del universo de cobertura y el 99.80% de la meta
preescolar de escuelas oficiales en el D.F., as como el numerador, meta alcanzada en alumnos atendidos en preescolar, resultan de los datos de la estadstica de fin de cursos del ciclo escolar correspondiente, por lo que existen variaciones respecto a lo programado. Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educacin secundaria en escuelas oficiales del D. F.
de un nio ms en el promedio de atencin, lo cual no representa un efecto negativo considerable. Otros motivos: El denominador de la meta alcanzada, que representa el nmero de profesores de educacin
Causa: Por haberse presentado una demanda mayor de servicios de educacin preescolar, el promedio alcanzado se increment a 26 nios atendidos por cada maestro. Efecto: Resulta una desviacin negativa
de 0.70% en el promedio de atencin, sin representar un efecto negativo. Otros motivos: El denominador de la meta alcanzada, que representa el nmero de profesores de educacin secundaria en escuelas oficiales en el D.F., as como el numerador, meta alcanzada en alumnos atendidos en secundaria, resultan de los datos de la estadstica de fin de cursos del ciclo escolar correspondiente, por lo que existen variaciones respecto a lo programado. Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educacin primaria en escuelas oficiales del D. F.
Causa: Por haberse presentado una demanda menor de servicios de educacin secundaria, el promedio alcanzado es de 14.30 alumnos atendidos por cada maestro. Efecto: La desviacin positiva que resulta es
el promedio de atencin, sin representar un efecto negativo. Otros motivos: El denominador de la meta alcanzada, que representa el nmero de profesores de educacin primaria de escuelas oficiales en el D.F., as como el numerador, meta alcanzada en alumnos atendidos en primaria, resultan de los datos de la estadstica de fin de cursos del ciclo escolar correspondiente, por lo que existen variaciones respecto a lo programado.
Causa: Por haberse presentado una demanda menor de servicios de educacin primaria, el promedio alcanzado es de 29.17 nios atendidos por cada maestro. Efecto: La desviacin positiva es de 0.83 puntos en
743
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Prestacin de servicios de educacin normal en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Elevar la calidad educativa. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Programa Sectorial de Educacin 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Fortalecer el desarrollo profesional y la formacin continua para docentes, tcnico pedaggicos, en la que logren directivos, supervisores y asesores impactar mejora de los Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito Enfoques transversales Sin informacin
Ampliar las oportunidades educativas para Objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
resultados educativos de los centros escolares. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 5-Educacin Funcin Subfuncin 3-Educacin Superior Actividad Institucional 6-Servicios de educacin normal en el D.F.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 85.73 AVANCE Avance % Modificada 128.30 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Estratgico-
110.02
744
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Prestacin de servicios de educacin normal en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y 100 Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito EficaciaAnual Enfoques transversales Sin informacin
educacin mediante la formacin inicial y titulados en las Escuelas * el desarrollo de docentes de educacin Oficiales bsica. Normal en el D. F.
Educacin Estudiantes
Indicador Seleccionado.
escuelas normales oficiales del D. F. TEENTDF: Total de estudiantes / normales titulados en el D. F. de escuelas *
titulados
Propsito
Estudiantes de las escuelas oficiales de Porcentaje de estudiantes (ENIA educacin normal en formacin inicial.
de nuevo ingreso aceptados. ENIA: Estudiantes de nuevo Alumno ingreso aceptados. presentadas. Solicitudes de nuevo ingreso
SNIP)
100 Otra-
Estratgico-
SNIP: aprobado
EficienciaAnual
59.51
59.51
46.05
77.38
Estudiantes de las escuelas oficiales de Porcentaje educacin normal en formacin inicial. docentes
de
bsica y normal oficial en el docentes respecto al nmero total de oficial Maestros, Directivos
Estratgico-
EficienciaAnual
15.90
15.90
18.20
114.50
formadores de docentes de Total de Maestros, Directivos educacin bsica y normal y formadores de docentes de oficial del D. F. Componente Estudiantes normalistas titulados. Indicador Seleccionado. normalistas titulados. oficial en el D. F. en servicio.
normalistas Egresado
Eficiencia-
745
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Prestacin de servicios de educacin normal en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito GestinAnual 100.00 Enfoques transversales Sin informacin
Cobertura del programa de capacitacin, Porcentaje de maestros y (MDEBFSA / MDEBFPA) Otraactualizacin y superacin profesional del directivos magisterio.
bsica y formadores de y directivos de educacin actualizad docentes actualizados en bsica programas de capacitacin, docentes profesional del magisterio. y formadores actualizados. de o y
Eficiencia-
100.00
100.00
100.00
Maestros
Actividad
de
alumnos normalistas sujetos programados para prctica. a la realizacin de prcticas. Maestros, directivos y formadores de Porcentaje su actualizacin. Docentes en servicio con seguimiento en actualizados de
del
docentes,
ubicados total
EficienciaAnual
Gestin-
100.00
100.00
114.39
114.39
seguimiento.
con * 100 MDFDSSA: Maestros, Docente directivos y formadores de validado docentes seguimiento Maestros, en servicio en con su
EficienciaAnual
Gestin-
100.00
100.00
100.00
100.00
actualizacin.
directivos
MDFDSPA: y
746
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Prestacin de servicios de educacin normal en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y actualizacin. PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de estudiantes titulados en las Escuelas Oficiales de Educacin Normal en el D. F. Causa: Para 2012, la Secretara de Educacin Pblica, a travs de la Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal determin el indicador estratgico Porcentaje de estudiantes 782.93 919.55 Ejercido Millones de pesos 919.55 919.55 Avance % Anual 117.45 100.00 Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito Enfoques transversales Sin informacin
titulados en las Escuelas Oficiales de Educacin Normal en el D. F. en el programa presupuestario E004 Prestacin de servicios de educacin normal en el D.F., a travs del cual se mide la eficacia en la atencin de escuelas normales oficiales del Distrito Federal. Al cierre del ejercicio, este indicador alcanz una meta de 110.02 %, lo que representa un total de 1 812 estudiantes titulados de escuelas normales meta fue rebasada debido a que de la matrcula existente se titularon 10 estudiantes ms de lo previsto y adicionalmente 390 estudiantes de generaciones anteriores y de planes abrogados, con lo que se rebas la los previstos originalmente, pues se logr concretar la titulacin de un mayor nmero de profesores para atender las necesidades que demanda la educacin bsica del D. F. y rea conurbada. Otros motivos: oficiales del D. F., con lo que se logr un nivel de cumplimiento de 128.3 % respecto a la meta aprobada. A este respecto la Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal comenta que la meta en un total de 400 estudiantes, lo cual representa el 110.02% del universo de cobertura y el 128.3% de la meta aprobada. Efecto: Los beneficios alcanzados con este indicador de fin fuero mayores efectos a Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.
universo de cobertura y el 77.38% de la meta propuesta. Efecto: No se considera un efecto socioeconmico negativo pues se busca un mayor nivel de preparacin entre los alumnos aceptados. Otros motivos: educacin bsica y normal oficial del D. F.
Causa: Debido a la aplicacin del protocolo de la CONAEDU por parte de la Direccin General, solo 1,450 aspirantes lograron los 950 puntos requeridos para su ingreso, lo cual representa el 46.05% del
Porcentaje de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educacin bsica y normal oficial en el D. F. actualizados, con respecto al nmero total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de Causa: Para 2012, la Secretara de Educacin Pblica, a travs de la Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal determin el indicador estratgico Porcentaje de Maestros,
Directivos y formadores de docentes de educacin bsica y normal oficial en el D. F. actualizados, con respecto al nmero total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educacin bsica y normal formadores de docentes en servicio de educacin bsica y normal oficial en el Distrito Federal, con respecto al nmero total de este tipo de docentes en el D. F. Al cierre del ejercicio, este indicador alcanz una aprobada. Efecto: Los beneficios alcanzados con este indicador de propsito, contribuyeron a que la poblacin en edad escolar de educacin bsica en el D. F., que demanda servicios de educacin, cuente con
oficial del D. F.. en el programa presupuestario E004 Prestacin de servicios de educacin normal en el D.F., a travs del cual se mide la eficiencia en lograr la actualizacin de maestros, directivos y meta de 18.2 %, lo que representa un total de 4 100 docentes en servicio de educacin bsica y normal oficial en el D. F. actualizados, con lo que se logr un nivel de cumplimiento de 114.5 % respecto a la meta
747
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Prestacin de servicios de educacin normal en el D.F. 25 Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Adultos de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y Unidad responsable C00-Administracin Federal de Federal Servicios Educativos en el Distrito Enfoques transversales Sin informacin
personal docente actualizado para ser atendido con mayor calidad y contribuir a que mejore su bienestar social. Otros motivos: Porcentaje de estudiantes normalistas egresados titulados. Causa: La meta alcanzada fue ligeramente superior a lo estimado entre los estudiantes de la generacin actual, lo cual representa el 95.56% del universo de cobertura y el 100.71% de la meta propuesta. Efecto:
Porcentaje de maestros y directivos de educacin bsica y formadores de docentes actualizados en programas de capacitacin, actualizacin y superacin profesional del magisterio. meta anual. Efecto: Se considera un efecto socioeconmico positivo al cubrirse la meta planeada. Otros motivos:
Causa: Por la secuencia de los cursos y la articulacin de aquellos ligados a la formacin de docentes con diversos programas de educacin bsica durante el presente ejercicio, se dio la cobertura completa de la
Porcentaje de alumnos normalistas ubicados en prcticas docentes, con respecto del total de alumnos normalistas sujetos a la realizacin de prcticas. propuesta. Efecto: Se considera un efecto socioeconmico positivo al lograr una mayor capacitacin entre alumnos normalistas. Otros motivos: Porcentaje de docentes actualizados con seguimiento.
Causa: La meta alcanzada incluye a los estudiantes normalistas de escuelas particulares, ubicados en las escuelas pblicas de educacin bsica, ello representa alcanzar 114.39% del universo de cobertura y meta
Causa: Con la participacin de los formadores de docentes y los docentes de educacin bsica en el ltimo perodo, se dio atencin al 100% del universo de cobertura y meta programada. Efecto: Se considera
748
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores.
requerimientos
demanda creciente de productos por parte de los clientes, mediante la operacin de esquemas eficientes de explotacin y produccin de crudo; la mejora en la confiabilidad
rentabilidad del Sistema Nacional de capacidad en Clasificacin Funcional Finalidad Funcin Subfuncin Actividad Institucional de proceso
749
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario B001 Produccin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 3-Combustibles y Energa 18 Energa 2-Petrleo y Gas Natural (Hidrocarburos) Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) 226-Produccin de petrleo crudo, gas, petrolferos y petroqumicos Enfoques transversales
3-Desarrollo Econmico
y mantenimiento de instalaciones
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 100.00 Modifica da 100.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 101.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a garantizar la seguridad Cumplimiento energtica hidrocarburos y derivados mediante la principales mismos. del pas en materia
de
Estratgico-
EficaciaAnual
101.00
(Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100. bruta de gas Porcentaje (Ventas Estratgico81.00 81.00 81.10 100.12
Propsito
Se contribuye a satisfacer la demanda Porcentaje de la demanda (Produccin nacional hidrocarburos y derivados. de la comercializacin de nacional cubierta con de gas seco seco) 100
Semestral Estratgico-
Eficacia-
Porcentaje de la demanda (Produccin bruta de gas Porcentaje con de gas licuado licuado produccin internas+Consumo Ref+Exp) x 100 ) / (Ventas PPQ+
nacional.
Semestral
Eficacia-
71.60
71.60
71.00
99.50
750
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario B001 Produccin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) (cloruro de vinilo, xido de etileno, etileno, glicoles PEBD, Estratgico52.20 52.20 47.60 91.19 Enfoques transversales
Participacin de mercado Ventas nacionales de PPQ Porcentaje de Pemex Petroqumica. etilnicos, PEAD,
Semestral
Eficacia-
benceno, xilenos)/ Consumo productos etileno, etileno, aparente seleccionados etilnicos, PEAD, de
amoniaco,
estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, Porcentaje de la demanda (Produccin nacional petrolferos de benceno, xilenos)
bruta
diesel y kerosinas) cubierta internas) x 100 con produccin nacional. Indicador Seleccionado. Componente Petrleo Crudo Producido
Semestral
Eficacia-
Estratgico-
Trimestral EstratgicoEficacia-
Eficacia-
1,171
1,171
1,268
108.28
Petroqumicos producidos.
volumen MTA
8,620
8,620
6,347
73.60
Recuperacin de licuables.
(Licuables
77.70
77.70
77.30
99.49
751
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario B001 Produccin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Indicador Seleccionado. Energa procesos criognicos de los (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas) Petrolferos producidos. Porcentaje de la produccin (Produccin extrada en refineras. petrolferos)/(Proceso crudo mezcla) x 100 (etano) / Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) centros procesadores de gas) / EficaciaEnfoques transversales
Trimestral
de Porcentaje de
Estratgico-
EficienciaSemestral Gestin-
105.70
105.70
103.10
97.54
Actividad
Disminucin de las brechas en materias Factor de insumo etano - Consumo de materia prima Obra primas. etilieno. etileno total produccin de
1.31
1.31
1.32
100.76
Capacidad utilizada.
criognica (Suma de gas dulce procesado Porcentaje en plantas criognicas de complejos procesadores) en /
74.40
74.40
75.42
101.37
(suma de capacidad en plantas criognicas procesadores) x 100 plantas primarias. instalada en plantas las plantas
Utilizacin de la capacidad instalada en Ocupacin de la capacidad (Suma del crudo procesado en Porcentaje primarias. Sistema Nacional primarias del de la
EficienciaTrimestral
Refineras)/(Suma
capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refineras) * 100 Terminacin de pozos de desarrollo. Nmero desarrollo terminados. Indicador Seleccionado. de pozos
de
de Suma de pozos de desarrollo Pozos de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados. PRESUPUESTO
GestinTrimestral Eficacia-
772
772
1,201
155.60
752
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario B001 Produccin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Enfoques transversales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). es cubierta con un 1% pr arriba de la meta aprobada. Otros motivos: 60,059.25 64,375.06
Causa: Se tuvo una menor oferta con respecto a la meta aprobada, pero la demanda que se tuvo al final del ao fue aun mucho menor que la demanda de productos aprobada como meta. Efecto: La demanda
Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con produccin nacional. Otros motivos:
Causa: el cumplimiento de la meta se debe a una mayor oferta de gas hmedo de pep con respecto al programa en 69 mmpcd. Efecto: se cumple la meta aprobada, alcanzndose ligeramente una mayor meta.
Estacin de Medicin del km 19 en septiembre de 2012. Efecto: El porcentaje de las ventas de gas licuado cubiertas con demanda nacional disminuyo con respecto a la meta aprobada. Otros motivos: hay que respecto a las metas aprobada y alcanzada.
Causa: La menor produccin ocasionada principalmente por la menor oferta de condensados amargos de PEP y la cada en la produccin del CPG Burgos como consecuencia del accidente ocurrido en la
hacer notar que el indicador de la meta modificada tienen un valor de 71.6, el cual debe de ser 71.33, por lo que al realizar el clculo, se tiene un nivel de cumplimiento del 99.53% tanto en el cumplimiento con Participacin de mercado de Pemex Petroqumica.
resultado es 4.6 puntos porcentuales menor al esperado. Otros motivos:El consumo aparente se increment 1 punto porcentual.
Causa: Las menores ventas fueron por disponibilidad debido a los trabajos relacionados con la integracin de la planta CCR y paros no programados.
Efecto: El
Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con produccin nacional.
interna de combustleo, y por contingencias ambientales por factores climatolgicos. Efecto: Con lo anterior, Pemex Refinacin contribuy a satisfacer la demanda nacional de gasolinas, diesel, kerosinas, combustleo y otros productos necesarios para la operacin de los sectores industrial, manufacturero y empresarial, as como a la comunidad civil. La operacin del Organismo se llev a cabo cumpliendo la normatividad ambiental y bajo estndares nacionales e internacionales protegiendo el entorno ecolgico. Con el cumplimiento de las especificaciones ambientales de los productos petrolferos producidos, y materias primas para otros procesos productivos. Petrleo crudo producido. Otros motivos: Si bien la demanda se contrajo, no fue lo suficiente como para compensar la ligera cada de la produccin.
Causa: Menor oferta nacional debido al alto ndice de paros no programados, altos inventarios de combustleo y productos intermedios en el Sistema Nacional de Refinacin SNR, disminucin de la demanda
Pemex Refinacin contribuy al mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente en las zonas urbanas y corredores industriales donde dichos productos son utilizados tanto como combustibles como insumos
753
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario B001 Produccin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Efecto: Implica, para PEMEX Exploracin y Produccin rea responsable Enfoques transversales
del indicador, operaciones para el manejo del volumen rechazado y su concecuente exportacin. Otros motivos: Produccin de productos petroqumicos de Pemex Petroqumica.
Causa: Rechazos de entregas de crudo por parte de la subsidiaria PEMEX Refinacin, rea responsable del recibo del producto.
consecuencia del retraso en los trabajos de integracin y puesta en marcha de la nueva planta CCR, originalmente programada en la segunda quincena de marzo y que no logr concluirse en 2012. As mismo, el incumplimiento al POA tambin se debi a la cada en la produccin de etileno y derivados en los meses de junio y julio por la contingencia ferroviaria causada por el paso del Huracn Carlotta, que afect la salida de productos y propici la salida de la planta de etileno Pajaritos durante la primera quincena de julio; adems, a finales de ese mismo mes se tuvieron restricciones en el abasto de etano por efectuarse diferimiento en el arranque de la planta de etileno Pajaritos despus de su mantenimiento. libranza para la integracin del Proyecto de Cogeneracin en el CPG. Nuevo Pemex, y en diciembre por una falla elctrica en el CPG Nuevo Pemex, se redujo el suministro de etano a PPQ, causando el
Causa: En el periodo enero-diciembre de 2012, el volumen de produccin alcanzo resultados inferiores al POA, debido a que la produccin de aromticos y derivados y petrolferos result menor, como
puentes a consecuencia de las lluvias torrenciales que se abatieron sobre la zona despus del paso del Huracn Carlotta. Recuperacin de licuables.
Aromticos. Otros motivos: Disminucin en la produccin de etileno, el cual se afect por la interrupcin del trnsito ferroviario que se present del 18 de junio al 14 de julio, como resultado de la cada de dos
Efecto: Pemex Petroqumica alcanzo mejorar los resultados econmicos del negocio de
la meta. La situacin anterior se deriv principalmente a fallas operativas especialmente en la Regin Marina y la necesidad de realizar mantenimientos fuera de programas por parte de PEP, as como por el
Causa: El cumplimiento de esta meta, est en funcin de la disponibilidad de gas hmedo dulce proveniente de Pemex Exploracin y Produccin, la cual slo fue suficiente para cumplir al 99.5 por ciento con
impacto del siniestro en el Centro de Recepcin de Gas y Condensados de PEP, ubicado en el kilmetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, afectando las operaciones del CPG Burgos por 40 das. Efecto: Entre los beneficios econmicos y sociales alcanzados con la aplicacin de este indicador, para el Organismo fue el uso intensivo de la capacidad instalada de sus plantas criognicas que se traducen de la Comisin Federal de Electricidad. Otros motivos: finalmente en menor dependencia de las importaciones, y para el pas, se particip en el aseguramiento pleno de consumo interno de gas seco de los sectores industrial y comercializadores, as como el consumo Porcentaje de la produccin extrada en refineras.
Efecto: El beneficio alcanzado con este indicador, contribuy a satisfacer la demanda nacional de los principales combustibles, con la calidad, oportunidad y volumen requeridos por los consumidores Otros motivos: Factor de insumo etano - etilieno.
Causa: 1.-Altos ndices de paros no programados. 2.-Menor demanda de combustleo en el pas. 3.-Altos inventarios de combustleo y productos intermedios. 4.-Contingencias ambientales por lluvia.
de la planta del Complejo Cangrejera para reparacin durante ese periodo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2012 la situacin se normalizo y las variaciones que se presentaron corresponden a las Efecto: Una variacin superior al 1% sobre la meta. Otros motivos:
Causa: Durante los ltimos meses de 2011, y los primeros de 2012, se presentaron restricciones en el suministro de etano que impidieron estabilizar la produccin de etileno, propiciando la salida de operacin
754
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario B001 Produccin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Enfoques transversales
Causa: Mayor oferta de gas hmedo de PEP con respecto al programa. Ocupacin de la capacidad instalada en plantas primarias. a cumplir con la meta aprobada. Otros motivos: Nmero de pozos de desarrollo terminados. meta se explica por lo siguiente:
Causa: Altos ndices de paros no programados , menor demanda de combustleo en el pas, altos inventarios de combustleo y productos intermedios y contingencias ambientales por lluvia. Efecto: no se llega
Causa: Se terminaron 1,154 pozos terrestres y 47 marinos, resultando 970 productores de crudo, 158 productores de gas y condensado, 31 productores de gas seco y 42 improductivos. El cumplimiento de la En la Regin Norte se terminaron 315 pozos ms de los programados, debido a una mayor actividad de perforacin en los Activos Integrales Burgos y Aceite Terciario del La Regin Sur alcanz un cumplimiento de 234.3 por ciento, ya que se
Golfo y en el Activo de Produccin Poza Rica-Altamira, logrando un cumplimiento de 151.6 por ciento con respecto a la meta. Activo de Produccin Samaria-Luna por el desarrollo del rea Terciario en el campo Samaria
terminaron 133 pozos ms de los programados, debido a una mayor actividad en los trabajos de perforacin en el Activo de Produccin Cinco Presidentes en los campos Ogarrio, Otates y San Ramn, y en el Efecto: Durante 2012 se terminaron 1,201 pozos de desarrollo, obtenindose una produccin incremental
promedio de 167 mil barriles diarios de crudo y 329 millones de pies cbicos de gas por da. Los resultados descritos permitieron ofrecer una produccin de crudo de 2,547.9 miles de barriles diarios,
el mbito de la seguridad industrial, salud ocupacional y conservacin del ecosistema. Con lo anterior se cumple la Misin de PEMEX-Exploracin y Produccin, la cual est determinada a "Maximizar el valor econmico agregado de las reservas de crudo y gas natural del pas, garantizando la seguridad de sus instalaciones y su personal, en armona con la comunidad y el medio ambiente". Otros motivos:
obtenindose un cumplimiento de 99.5 por ciento; dando como resultado la satisfaccin del mercado interno. Aunado a lo anterior, las actividades fueron realizadas con la aplicacin de las mejores prcticas en
755
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Energa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Petrleos Mexicanos (Consolidado) Mantener la relacin y mejorar la siendo considerado un proveedor modernizacin procesos de de los Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Enfoques transversales
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores.
comerciales y el seguimiento de los satisfaccin de los consumidores de hidrocarburos y derivados. Clasificacin Funcional Finalidad 3-Desarrollo Econmico Funcin 3-Combustibles y Energa Subfuncin 2-Petrleo y Gas Natural (Hidrocarburos) Actividad Institucional medicin de la
procesos
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada Modifica da al periodo AVANCE Avance % Modificada anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
756
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Fin Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos energtica del pas en 18 de Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) combustibles Estratgico100.00 100.00 100.97 100.97 Enfoques transversales
Contribuir a garantizar la seguridad Cumplimiento hidrocarburos y derivados, mediante la principales mismos. materia
EficaciaAnual
(Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) x 100 de solicitudes Porcentaje x Estratgico97.00 97.00 94.96 97.90
Propsito
Asegurar la entrega de los productos Solicitudes de trmites de (Nmero dentro de especificaciones de volumen, estaciones del cliente. de
tiempo y calidad, buscando la satisfaccin atendidas en tiempo en de solicitudes recibidas) Pemex Refinacin. Indicador Seleccionado. cliente (gas natural). 100
EficaciaAnual
ndice de satisfaccin del Metodologa desarrollada por ndice de Mercer Consulting Management satisfacci n
Estratgico-
EficaciaAnual
82
82
77
93.67
Pemex puede tomar valores entre 0 y satisfacci 100, por lo cual es posible n expresarlo porcentuales, en donde trminos 0 es
ponderado
que ndice de
Estratgico-
EficaciaAnual
79
79
77
97.47
insatisfaccin total y 100 satisfaccin total. cliente (gas licuado). Componente Productos cantidad. entregados en tiempo ndice de satisfaccin del Metodologa de Sigmados
ndice de satisfacci n
Estratgico-
EficaciaAnual
82
82
81
98.54
entregada
a Porcentaje
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
99
98
99
100.37
757
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Petroqumica. Energa 100 EstratgicoEficacia94.00 94.00 99.37 105.71 Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Enfoques transversales
Pronstico de demanda de (Ventas / Requerimiento de Porcentaje productos petrolferos vs. productos para venta ) x 100 Ventas Refinacin. de Pemex
Semestral Estratgico-
Cumplimiento licuado).
de
Semestral
Eficacia-
100.00
100.00
98.27
98.27
Del ndice de atencin a (Suma del volumen entregado Porcentaje clientes: ndice de cantidad + volumen cancelado por el de Pemex Petroqumica. cliente) 100 Cumplimiento natural) de / (volumen
Estratgico-
Semestral
Eficacia-
97
97
96
99.12
programas de entrega (gas entregado a tiempo y en la (Volumen realizadas de (Nmero de convenida) gas
Estratgico-
natural
Semestral
Eficacia-
100.00
100.00
101.05
101.05
entregas Porcentaje /
Estratgico-
entregas
Semestral
Calidad-
100.00
100.00
100.00
100.00
entregado
Total
en Porcentaje de
Estratgico-
Eficacia-
99
100
99
99.25
758
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa producto entregado) x 100 Nmero procedentes de de reclamos (Nmero por entregados que cumplen con de embarques) x 100 de embarques Porcentaje Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Semestral EstratgicoEficacia83.00 83.00 91.46 110.20 Enfoques transversales
especificacin Actividad
Semestral
Verificacin de la disponibilidad del ndice de disponibilidad del (Producto disponible a ventas Porcentaje producto a ventas de Pemex / Total programado en el Petroqumica. Relacin Indicador Seleccionado. de gas natural. Relacin periodo) x 100 del
GestinTrimestral GestinEficacia-
95.00
95.00
67.00
70.50
oferta-demanda (Oferta
producto
/ Porcentaje
Eficacia-
100.00
100.00
100.28
100.28
de gas licuado.
oferta-demanda (Oferta
/ Porcentaje
Visitas de inspeccin de (Nmero de estaciones de Porcentaje calidad (laboratorios mviles) de producto Pemex Refinacin. Total de producto servicio detectadas dentro con de
los laboratorios mviles) x Atencin de los reclamos de los clientes Planes quejas de acciones de (Suma de planes de acciones Porcentaje derivadas de quejas de clientes comprometido / Suma de planes de acciones control de PPQ GestinTrimestral Eficacia80 85 82 96.64
Petroqumica.
de
Pemex bajo
759
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa control de PPQ derivadas de *100 del crudo Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) quejas de clientes registrados) Calidad en contenido de sal (Cantidad de sal contenida en Porcentaje el crudo / Millar de barril de crudo) x 100 de GestinTrimestral EficaciaGestinTrimestral Eficacia70.00 70.00 72.71 103.87 Enfoques transversales
Nmero
reclamos Porcentaje de
83.00
83.00
100.00
120.48
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). Solicitudes de trmites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinacin. Causa: Cumplimiento de la demanda nacional de los principales petrolferos. Efecto: La demanda fue satisfecha. Otros motivos: 4,213.90 4,616.53
grado de cumplimiento en la atencin de las solicitudes de terceros para la instalacin y operacin de una franquicia para venta de gasolinas, diesel y otros petrolferos a clientes y consumidores finales. Al cierre del ao, se alcanz una meta del 97.9 por ciento respecto de lo programado. El comportamiento se explica por lo siguiente: documentacin incompleta, generando retrasos en la atencin de dichas solicitudes.. 27 solicitudes de los clientes, fueron presentadas con inconsistencias o
Causa: Para 2012 Pemex Refinacin estableci el indicador estratgico Solicitudes de trmites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinacin, con el propsito de identificar con eficacia el
del Organismo con los clientes y con la sociedad interesada en adherirse a la Franquicia Pemex. Asimismo, hay un impacto directo en la modernizacin de los procesos de comercializacin de productos Otros motivos:
Efecto: Uno de los beneficios econmicos y sociales alcanzados en este indicador, fue mejorar la imagen y la relacin
petrolferos, as como un beneficio social al incrementar el nmero de franquicias en relacin con la densidad de clientes en las zonas urbanas, corredores industriales y tursticas, as como en el mbito rural.
760
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Enfoques transversales
Efecto: Esto nos permite detectar reas de oportunidad con respecto a la satisfaccin del cliente.
Otros motivos:
los ltimos tres aos. Otros motivos: Los puntos evaluados como el personal y servicios de internet mostraron resultados favorables. ndice de satisfaccin del cliente (gas licuado). Causa: Falta que los clientes concluyan la encuesta y contabilizar los resultados de la misma. Otros motivos:
Causa: La calidad y la restriccin en la disponibilidad provocaron incumplimientos a lo acordado. Efecto: El resultado de 77 puntos nos coloc en el rango de satisfaccin aceptable, que se ha mantenido en
Efecto: A pesar de no contar con la totalidad de los resultados de la encuesta, sta nos permite detectar reas de
Del ndice de atencin a clientes: ndice de oportunidad de Pemex Petroqumica. la programacin de sus pedidos acorde a la oferta.
Causa: Sobresale el cumplimiento del 100 por ciento en los dos ltimos meses del ao.
acuerdo a la demanda del mercado de petrolferos, derivado de la mejora y ajuste a los requerimientos de productos de los clientes, conforme al histrico de sus ventas reales. indicador permitir al organismo incrementar el horizonte de planeacin respecto de la tendencia de la demanda de petrolferos principalmente gasolinas y kerosinas. Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado).
Causa: El resultado de este indicador (99.33%), fue superior a la meta programada (94%), toda vez que las ventas reales atendieron en un mayor porcentaje los requerimientos de producto para ventas, de Otros motivos: Efecto: El resultado de ste
eficiencia operativa en sus sistemas de entrega de gas licuado, se logre aumentar la eficiencia del Organismo en la atencin de la demanda interna de gas licuado, en congruencia con los requerimientos de los problemas de inseguridad sobre todo en la zona norte del pas, as como por el impacto del siniestro en el Centro de Recepcin de Gas y Condensados de PEP, ubicado en el kilmetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, afectando las operaciones del CPG Burgos por 40 das. calidad requeridos, conforme a las normas oficiales. Otros motivos: operativos y al siniestro sealado, mediante la produccin interna y las importaciones, se asegur el abasto del consumo interno de gas licuado de los sectores industrial y comercializadores, en los montos y Del ndice de atencin a clientes: ndice de cantidad de Pemex Petroqumica. disponibilidad a ventas estuvo en funcin de la produccin. Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural) Efecto: Entre los beneficios econmicos y sociales alcanzados con la aplicacin de este indicador, pese a los problemas
Causa: Pemex Gas y Petroqumica Bsica, estableci para 2012 el indicador estratgico Cumplimiento de los programas de venta de gas licuado., a fin de que mediante la instrumentacin de acciones de
clientes. Al cierre del ejercicio, se observ un cumplimiento inferior de 1.7 puntos porcentuales respecto a la meta original, lo anterior debido primordialmente a la declinacin de los pozos en la zona de Burgos,
Otros motivos: La
Otros motivos:
761
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Otros motivos: Enfoques transversales
Entregas realizadas de acuerdo a la especificacin (Gas licuado). ndice de calidad de Pemex Petroqumica.
Efecto: El resultado de este indicador fue inferior a la meta. establece numerador y denominador.
Causa: Para algunos aromticos y derivados del etileno la calidad se ve afectada. Se oper con un esquema de reformado importado por la prolongacin de trabajos para la integracin de la CCR. Otros motivos: El mtodo de clculo de este indicador cambi, el valor acumulado es un promedio de los meses que se evalan por lo que no se
Nmero de reclamos procedentes por especificacin de Pemex Exploracin y Produccin. de los crudos exportados. Otros motivos:
Causa: Debido a la segregacin de corrientes para exportacin en plataformas, y envo de corrientes hmedas a la Terminal Martima de Dos Bocas (TMDB)
del producto a ventas de la Entidad cuya meta original es del orden de 95.0% y alcanzado un porcentaje de cumplimiento del 67.0% respecto a lo programado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: En el periodo enero-diciembre de 2012, el volumen de produccin alcanz resultados inferiores al POA, debido a que la produccin de aromticos y derivados y petrolferos result menor, mismo, el incumplimiento al POA tambin se debi a la cada en la produccin de etileno y derivados en los meses de junio y julio por la contingencia ferroviaria causada por el paso del Huracn Carlotta, que efectuarse libranza para la integracin del Proyecto de Cogeneracin en el CPG. Nuevo Pemex, y en diciembre por una falla elctrica en el CPG Nuevo Pemex, se redujo el suministro de etano a PPQ, causando el diferimiento en el arranque de la planta de etileno Pajaritos despus de su mantenimiento. complement la oferta nacional. Otros motivos:
Causa: Pemex Petroqumica estableci para 2012 el indicador de Gestin "ndice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroqumica", trimestral, con la finalidad de dimensionar la disponibilidad
como consecuencia del retraso en los trabajos de integracin y puesta en marcha de la nueva planta CCR, originalmente programada en la segunda quincena de marzo y que no logr concluirse en 2012. As afect la salida de productos y propici la salida de la planta de etileno Pajaritos durante la primera quincena de julio; adems, a finales de ese mismo mes se tuvieron restricciones en el abasto de etano por Efecto: Debido a la reduccin en la disponibilidad y por viabilidad econmica, los contratos de
ventas de solventes como xileno y tolueno y de metanol se cubrieron mediante un programa de importaciones. De metanol podemos decir que se entreg en puntos de venta estratgicos y que su importacin Relacin oferta-demanda de gas natural. Otros motivos:
Causa: Se cumple con el compromiso de cubrir la demanda nacional Efecto: Pemex Gas uso durante el 2012 prcticamente la totalidad de su capacidad contractual de importacin para satisfacer la demanda.
Causa: Se cumple con el compromiso de cubrir la demanda nacional. Efecto: Se satisface la demanda nacional. Otros motivos:
Causa: El resultado se debi a que las Estaciones de Servicio estn cumpliendo con las especificaciones de calidad de productos de Pemex Refinacin. Adicionalmente, las Estaciones de Servicio
762
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 18 Energa Ramo Unidad responsable TZZ-Petrleos Mexicanos (Consolidado) Enfoques transversales
inspeccionadas por los Laboratorios Mviles de la Subdireccin Comercial, en el perodo enero - diciembre 2012, fue mayor al programado, derivado de que en mayo del presente ao, entraron en operacin 24 nuevos Laboratorios Mviles, con lo que se cumpli el objetivo del proyecto de contar con 77 unidades en toda la Repblica, las cuales se ubican en las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex Refinacin, y permiten realizar entre 4 y 5 visitas de inspeccin de la calidad de productos petrolferos por Estacin de Servicio al ao, incrementando con ello la eficiencia del programa de verificacin de calidad de productos en las E.S. de la Franquicia PEMEX revisin estricta de los productos que se expenden en las ms de 7 mil estaciones de servicio. Planes de acciones de quejas de Pemex Petroqumica. se alcanza la meta del ao. Otros motivos:
Efecto: Con ste indicador Pemex Refinacin cumple su compromiso de proporcionar productos de calidad a los consumidores, mediante la
Causa: En el 2012 quedaron pendientes de ejecutar y documentar acciones correctivas de 24 quejas. Incumplimiento de las reas originadoras de la queja para su implantacin. Efecto: Para el ejercicio 2012 no Otros motivos: En el Mdulo de Cuenta Pblica no aparecieron los campos de numerador y denominador para este indicador por lo que no se pusieron. Para alcanzar el nmero
82.14, se tiene un numerador de 115 y un denominador de 140. Calidad en contenido de sal del crudo
sal del crudo del proyecto Puerto Ceiba que llega a la TMDB. Efecto: Contenido de sal en los crudos entregados a Pemex Refinacin fuera de especificacin. Otros motivos: no es necesario multiplicar por 100 el cociente. Porcentaje de atencin de los reclamos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.
Causa: Estaba considerada la oportuna entrada en operacin de tanques deshidratadores en la TMDB; y debido a mayor recibo de corrientes hmedas de plataformas en la TMDB y mayor contenido de agua y
Causa: Reclamos de clientes Efecto: En 2012, se recibieron 31 quejas; sin embargo, 5 de ellas relacionadas con la calidad del gas se encuentran en proceso de solucin.
Otros motivos:
763
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores. Finalidad
Clasificacin Funcional Funcin 3-Combustibles y Energa Actividad Institucional 13-Generacin de energa elctrica 3-Desarrollo Econmico
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
764
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E561 Fin Operacin y mantenimiento de las centrales generadoras de energa elctrica 18 de Energa los (Capacidad de Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad produccin Porcentaje Estratgico87.70 87.70 86.20 98.29 Enfoques transversales
Pblico de Energa Elctrica confiable y equipos para producir la disponible / Capacidad de mediante la operacin de las centrales de demanda la sociedad. generacin. elctrica que produccin instalada) x 100
EficienciaMensual
Propsito
Los usuarios de Comisin Federal de Indisponibilidad por falla (Energa no generada por Porcentaje Electricidad reciben un servicio elctrico ms decremento cuya calidad y costo no son afectados negativamente ineficiencias atribuibles a Generacin. por interrupciones o falla ms decremento/Energa terica)*100
EficaciaMensual
Componente
Energa elctrica generada y entregada a Indisponibilidad Transmisin generadoras mantenidas en condiciones ptimas de operacin considerando
Gestin-
EficaciaMensual
8.46
8.46
10.12
80.46
Actividad
Operacin
mantenimiento
de
las Frecuencia de salidas por Horas de operacin como Otrapor falla atribuibles a
GestinEficaciaMensual
54.09
54.09
59.64
110.26
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Disponibilidad de los equipos para producir la energa elctrica que demanda la sociedad. 77,075.73 135,256.14 Ejercido Millones de pesos 135,257.35 135,257.35 Avance % Anual 175.5 100.0
765
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E561 Operacin y mantenimiento de las centrales generadoras de energa elctrica 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
de mantenimiento especial durante el tercer cuatrimestre en preparacin al verano del 2013. Efecto: No obstante el resultado obtenido, se asegura la disponibilidad de las unidades generadoras, apoyando a mantener un margen de reserva operativa del Sistema Elctrico Nacional adecuado, en el verano del 2013. Otros motivos: Indisponibilidad por falla ms decremento motivos:
Causa: Al mes de diciembre de 2012 el resultado acumulado de la disponibilidad propia fue desfavorable, ya que estuvo por debajo de la meta establecida, derivado por una parte a la aplicacin de un programa
Causa: El resultado anual es favorable, cumpliendo con la meta acumulada al periodo de evaluacin. Efecto: Se asegura el suministro de energa elctrica que demanda el sistema elctrico nacional Otros
de mantenimiento emergente durante el tercer cuatrimestre de 2012 en preparacin al verano del 2013, en estrategia conjunta con el Centro Nacional de Control de Energa (CENACE), a fin de asegurar un margen de reserva operativa adecuado. Efecto: Se asegura la disponibilidad de las unidades generadoras, apoyando a mantener un margen de reserva operativa del Sistema Elctrico Nacional adecuado, en el 2013, motivo por el cual se determina la necesidad del programa emergente de mantenimientos en el ltimo cuatrimestre de 2012. Frecuencia de salidas por falla verano del 2013. Otros motivos: La disponibilidad de energa en el sistema elctrico nacional, se vea amenazada por factores externos tales como disponibilidad de energticos y agua durante el verano del
Causa: No obstante que el resultado acumulado de la indisponibilidad por mantenimiento fue desfavorable, ya que estuvo por debajo de la meta establecida, esto es debida a la necesidad de aplicar un programa
disponibilidad de la energa elctrica que demanda el sistema elctrico nacional. Otros motivos: Se cumple con el propsito del indicador y se autoriza pasar al siguiente proceso
Causa: El resultado alcanzado fue favorable, ya que se supero el valor establecido en la meta, debido a un menor nmero de fallas que las pronosticadas para el periodo en evaluacin. Efecto: Se asegura
766
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E567 Operar y mantener las lneas de transmisin y subestaciones de transformacin que integran el Sistema Elctrico Nacional, as como operar y mantener la Red Nacional de Fibra ptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Energa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Federal de Electricidad Mantener la disponibilidad y 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores. Finalidad
Clasificacin Funcional Funcin 3-Combustibles y Energa 5-Electricidad RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 3.50 Modifica da 3.50 al periodo AVANCE Avance % Modificada 97.42 anual vs Subfuncin Actividad Institucional 14-Transmisin, transformacin y control de la energa elctrica 3-Desarrollo Econmico
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir
al
suministro
de
energa Tiempo
Usuario
de
Interrupcin TIUT=
Suma
de
los Minuto
Estratgico-
EficaciaMensual
3.59
767
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E567 Operar y mantener las lneas de transmisin y subestaciones de transformacin que integran el Sistema Elctrico Nacional, as como operar y mantener la Red Nacional de Fibra ptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones Elctrica Propsito 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
Electricidad reciben un servicio elctrico de Transmisin de Energa kilmetros un servicio continuo ya que no son a los centros de consumo. afectados interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisin negativamente por Indicador Seleccionado.
cuya calidad y costo les permiten obtener Elctrica para transportarla Transmisin)*100
EficaciaMensual
Componente
Energa elctrica transmitida y entregada a DLT= Disponibilidad en DLT=100*Tiempo Distribucin operacin. subestaciones en condiciones ptimas de considerando lneas y Lneas de Transmisin
permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una lnea de transmisin/el total de kilometraje de lneas de trasmisin en una zona determinada
que Porcentaje
Estratgico-
EficaciaMensual
99.30
99.30
99.58
100.28
Actividad
Operacin y mantenimiento de lneas y MI=Mantenimiento subestaciones a travs de la optimizacin Integrado de los programas de mantenimiento
MI=(Cantidad realizadas /
de
Horas- Porcentaje
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
98.80
98.80
768
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E567 Operar y mantener las lneas de transmisin y subestaciones de transformacin que integran el Sistema Elctrico Nacional, as como operar y mantener la Red Nacional de Fibra ptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones programadas)*100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tiempo de Interrupcin por Usuario por Transmisin California, Norte y Sureste del pas. Causa: La desviacin en el cumplimiento del indicador se debi principalmente a lo siguiente: 1) Por condiciones operativas del Sistema Elctrico Nacional, en la Regiones de la Pennsula de Baja Efecto: 1) Se vio interrumpido el servicio a los clientes internos y externos, por un tiempo 6,900.82 6,509.89 Ejercido Millones de pesos 6,515.96 6,515.96 Avance % Anual 94.4 100.1 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
Confiabilidad del sistema de Transmisin de Energa Elctrica para transportarla a los centros de consumo.
Optimizacin del Mantenimiento a la Red Elctrica de Transmisin, aplicando mejores prcticas del proceso.
Integral en la Red de Transmisin, con la participacin de las diversas especialidades del Proceso.
centros de consumo, el resultado de este indicador fue cumplido al obtener el 136.42%, con base en las siguientes acciones:
Causa: Para 2012 la CFE determin establecer a travs de la Subdireccin de Transmisin, el indicador estratgico Confiabilidad del sistema de Transmisin de Energa Elctrica para transportarla a los -Remplazo y/o modernizacin de componentes elementales de la Red Elctrica de Transmisin. -Aplicacin del Programa de Otorgamiento de Libranzas.
-Mantenimiento -
Efecto: Los beneficios econmicos y sociales alcanzados con este indicador de propsito, Confiabilidad del Sistema de Transmisin de Energa Elctrica para transportarla a los centros de consumo resultarn tanto a nuestros clientes internos como externos a nivel nacional. Otros motivos: DLT= Disponibilidad en Lneas de Transmisin
en una mayor confiabilidad de la Red Elctrica de Transmisin (Potencia), lo cual ser un factor determinante en la continuidad del servicio elctrico de calidad, dirigido a disminuir interrupciones del servicio
Causa: Efectos de la instalacin, modernizacin y sustitucin de los Elementos Principales de las Lneas de Transmisin.
769
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E567 Operar y mantener las lneas de transmisin y subestaciones de transformacin que integran el Sistema Elctrico Nacional, as como operar y mantener la Red Nacional de Fibra ptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones MI=Mantenimiento Integrado 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
tener mayor disponibilidad de la Transmisin de Energa por la Red Elctrica del proceso. Otros motivos: Causa: Las condiciones del Sistema Elctrico Nacional y sus condiciones operativas. La aplicacin del programa de Libranzas. Efecto: Se cuenta con equipo elctrico, con tecnologa que permite su
770
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E570 Operacin y mantenimiento de los procesos de distribucin y de comercializacin de energa elctrica ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Economa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Sectorial de Energa 2007-2012 Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Comisin Federal de Electricidad Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribucin de energa elctrica. 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios Objetivo competitivos de los insumos energticos que demandan los consumidores.
Fomentar niveles tarifarios que permitan Objetivo cubrir costos relacionados con una operacin sector elctrico eficiente de los organismos pblicos del Clasificacin Funcional
Subfuncin
RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida TipoMeta anual Realizado Aprobada 53.33 Modifica da 53.33 al periodo AVANCE Avance % Modificada 124.81 anual vs
Denominacin
Mtodo de clculo
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a asegurar el suministro de Tiempo energa elctrica confiable y de calidad a por elctrica mediante la
los usuarios del servicio pblico de energa Distribucin (TIUD). ininterrumpida y ptima de las lneas y subestaciones de distribucin Propsito operacin Indicador Seleccionado.
Usuario
de
de duracin en minutos de cada minutos/u Distribucin por el nmero de usuarios afectados en la de usuarios. interrupcin / nmero total total de Inconform a suario
Estratgico-
EficienciaMensual
40.10
Estratgico-
3.50
3.50
2.93
116.29
771
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E570 Operacin y mantenimiento de los procesos de distribucin y de comercializacin de energa elctrica Electricidad reciben un servicio elctrico mil usuarios (IMU) cuya calidad y costo no son afectados negativamente Componente Energa ineficiencias atribuibles a Distribucin. condiciones ptimas de operacin elctrica distribuida por interrupciones o inconformidades procedentes idad presentadas por los usuarios / nmero usuarios totales) por 1000 por usuario (NIU) interrupciones elctrico del acumulado de 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
EficaciaMensual
usuarios por causas atribuibles interrupcio a Distribucin / Usuarios en nes el periodo considerado. Actividad Operacin infraestructura elctrica de Distribucin y mantenimiento de
sufren
de Otra-
Estratgico-
EficaciaMensual
1.33
1.33
1.08
119.29
la Incremento y sustitucin de ICSD=100 x Incremento de Porcentaje capacidad en subestaciones capacidad en subestaciones de de Distribucin (%). distribucin en el ao / Capacidad total instalada en subestaciones de distribucin. PRESUPUESTO
GestinEficaciaMensual
3.50
3.50
2.73
78.33
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Tiempo de Interrupcin por Usuario de Distribucin (TIUD). Causa: Se aplicaron las estrategias de mantenimiento y mejoras para la reduccin de los usuarios afectados y el nmero de interrupciones, de las cuales se tienen las siguientes: - Sustitucin de aislamiento en circuitos de media tensin. - Poda de rboles 31,995.54 34,646.60
- Instalacin de equipos de
772
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E570 Operacin y mantenimiento de los procesos de distribucin y de comercializacin de energa elctrica 18 Energa Ramo Unidad responsable TOQ-Comisin Federal de Electricidad Enfoques transversales
distribucin. Efecto: Se tuvo disminucin en el nmero de interrupciones debidas a fallas del suministro de energa elctrica, as como la disminucin de los tiempos de restablecimiento, lo cual incidi favorablemente en el indicador, lo cual evit que los usuarios domsticos, industrial, agrcola y comercial reflejaran un mejora en la continuidad de sus actividades. Otros motivos: Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)
Se ha avanzado en la Modernizacin de la Infraestructura Elctrica para un mejor servicio de suministro de energa elctrica que se ve reflejado en la disminucin de las quejas Se efectu la implantacin en las 16 Divisiones del pas, del sistema KAVI, que permite tener mayor control, seguridad y confiabilidad del proceso de Facturacin de Servicios, al incorporar sistemas de Georeferenciacion, entre otros beneficios. Se realizaron visitas domiciliarias a clientes PRE-DAC y DAC a travs de Diagnosticadores Energticos, adems de realizar visitas a clientes con inconformidades por alto consumo en el Valle de atencin como son los CFEmticos. Efecto: Los beneficios econmicos resultan de una mejor calidad del servicio y una mayor continuidad en el servicio. Otorgar al cliente certeza y confianza sobre la
Causa: Durante 2012 se obtuvo un valor de 2.93 inconformidades por cada 1000 usuarios contra una meta de 3.50, obtenindose un cumplimiento de 116.29 porciento, resultado de las siguientes acciones:
Mxico y en el resto del pas. Apertura de nuevos Centros de Atencin al cliente para tener mayor cobertura y disponibilidad al alcance de los clientes. Se realizaron mejoras en los en los equipos de automedicin y consumo de la energa que se le factura. Disminuir la recurrencia de inconformidades por alto consumo. Mejorar la percepcin de los usuarios respecto a la atencin de las Inconformidades por Alto Consumo y su disminucin mediante la incorporacin de estas acciones Otros motivos: Nmero de interrupciones por usuario (NIU)
Causa: Se aplicaron estrategias de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribucin para la reduccin del nmero de interrupciones, con esto se mejor el indicador. (Meta 1.332 Valor Alcanzado
del sistema. Durante 2012 se obtuvo un valor de 2.73 de porcentaje de crecimiento comparado con la capacidad instalada contra una meta de 3.48, obtenindose un cumplimiento de 78.33 porciento, resultado de las siguientes causas: incremento del 2.73 comparado con la meta del 3.48 deja un rea de oportunidad en cuanto al crecimiento de la capacidad instalada. Sin embargo dado que el sistema crece en forma discreta y que los tiempos - Se tuvieron restricciones oficiales en la gestin de los contratos - Hubo una reduccin significativa en la asignacin del presupuesto de inversiones en distribucin. Efecto: - El
Causa: Para 2012, la Comisin Federal de Electricidad (CFE) determin el indicador estratgico Capacidad instalada en Distribucin el cual es uno de los indicadores que percibe en forma directa la capacidad
de puesta en servicio para esta tipo de instalaciones es de 3 a 5 aos (mediano plazo), es importante sealar que por llegar a este valor no se pone en riesgo la atencin de los servicios considerando el incremento de la demanda, en el corto plazo. - De continuar esta tendencia, si resultara inconveniente para la institucin y pondra en riesgo en el mediano plazo la atencin de nuevos servicios y los incrementos de demanda de los clientes existentes. Otros motivos:
773
Objetivo
Objetivo
poblacin derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo nfasis en las medidas de
prevencin en materia de salud, lo que permitir elevar los niveles de vida pensionados y familiares respectivos. Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 3-Salud Funcin Subfuncin 2-Prestacin de Servicios de Salud a la Persona Actividad Institucional 3-Eficacia en la atencin mdica preventiva de los derechohabientes,
RESULTADOS
774
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Atencin a la salud pblica 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 77 77 Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro AVANCE Avance % Modificada 100.80 anual vs Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia Aprobada
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a incrementar la expectativa de Esperanza de Vida al Nacer vida de la poblacin derechohabiente del IMSS mediante acciones de promocin y prevencin de la salud, con nfasis en la proteccin especfica. deteccin oportuna de enfermedades y
Se obtendr con la realizacin Otrade tablas de vida, usando el Aos mtodo actuarial, propuesto en el documento referido en el captulo de documentos de la matriz.
Estratgico-
EficaciaAnual
78
Propsito
recibe atencin preventiva integrada y es Preventiva Integrada por medicina familiar otorgadas mdica protegida de los riesgos y daos a la salud Atencin Curativa ms frecuentes. acumuladas Atenciones Integradas Derechohabientes cobertura de evaluado)/(Nmero al mes de
de
EstratgicoTrimestral Eficacia-
108.60
Preventivas
con (Nmero de derechohabientes Porcentaje preventiva integrada (API) en Poblacin 100 ltimos 12 meses atencin
derechohabiente
Trimestral
Eficacia-
Componente
Atenciones Preventivas Integradas (API) Tasa de mortalidad por (Nmero de defunciones por Otra-Tasa
Estratgico-
N/A
1.02
0.96
93.20
775
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Atencin a la salud pblica realizadas 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social tuberculosis pulmonar Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro EficaciaAnual Enfoques transversales
tuberculosis pulmonar
preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado) / otorgadas por el personal de enfermera evaluado) * 100 en el (Total de atenciones
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
95.00
95.00
97.40
102.50
Tasa
nosocomiales en unidades nosocomiales en unidades de de segundo nivel egresos hospitalarios) x 100 cncer crvico en
de
infecciones (Nmero
de
infecciones Otra-Tasa
Trimestral Estratgico-
Calidad-
Tasa de mortalidad por (Nmero de defunciones por Otra-Tasa cncer crvico uterino Indicador Seleccionado. ocurridas mujeres mortalidad uterino de
EficaciaAnual
6.50
6.50
4.90
124.60
derechohabientes de 25 aos derechohabientes de 25 y ms aos de edad adscritas a mdico familiar) X 100 000
y ms / Poblacin de mujeres
Actividad
Gestin-
95.00
95.00
95.20
100.20
776
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Atencin a la salud pblica 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social edad con esquemas Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro EficaciaEnfoques transversales
completos
de
vacunacin)
Trimestral
Detecciones de cncer de mama por Cobertura de deteccin de (Nmero de mujeres de 50 a Porcentaje mastografa realizadas cncer mastografa en mujeres de mes del reporte)/(Poblacin 50 a 69 aos de mujeres de 50 a 69 aos de edad familiar)*100 adscritas a de mama por 69 aos con mastografa al
GestinTrimestral Calidad-
25.00
25.00
28.20
112.80
mdico
Detecciones de cncer crvico uterino Cobertura de deteccin de (Nmero de mujeres de 25 a Porcentaje realizadas cncer crvico uterino a 64 aos con citologa cervical en mujeres de 25 a 64 aos Indicador Seleccionado. mes del reporte/ Poblacin de edad adscritas a travs de citologa cervical de primera vez acumuladas al mujeres de 25 a 64 aos de
GestinTrimestral Eficacia-
30.00
30.00
32.80
109.30
familiar menos 11 por ciento (estimacin de mujeres sin tero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100
mdico
PRESUPUESTO
777
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Atencin a la salud pblica 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Esperanza de Vida al Nacer 3,251.82 .00
superar la meta establecida para este indicador una vez que se disponga la informacin oficial para realizar el clculo correspondiente al ao evaluado, misma que en el Instituto se tendr disponible para el mes acciones de prevencin, control y tratamiento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles tales como PREVENIMSS, DIABETIMSS y GERIATRIMSS. Otros motivos: Variabilidad en los datos necesarios para su clculo (defunciones y poblacin adscrita a mdico familiar). ndice de Atencin Preventiva Integrada por Atencin Curativa
Causa: Dato estimado. Debido a que el dato real disponible corresponde al ao 2011 y es de 77.80 aos, dato superior a la meta establecida, se considera que de seguir con esta tendencia, se alcanzar y
de abril 2013 y en INEGI, para finales de diciembre 2013 o enero 2014. Efecto: El haber alcanzado la meta establecida para este indicador de Esperanza de vida al nacer, es resultado entre otras causas, de las
establecida (3.5). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: La difusin por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envo de los derechohabientes a los mdulos de Atencin Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones preventivas. Efecto: El superar la meta permiti que se brindara una consulta de atencin preventiva integrada por 3.2 consultas de 23,578,880 Atenciones Preventivas Integradas en 2011 a 27,016,188 en 2012. Otros motivos: Causa: Informacin definitiva anualizada al mes de diciembre de 2012 medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilizacin de servicios de salud por parte de la poblacin, al incrementarse 14.6% la demanda de servicios preventivos, al pasar de Derechohabientes con cobertura de atencin integral PREVENIMSS
Causa: Informacin definitiva al mes de diciembre de 2012 El logro obtenido a diciembre de 2012 fue de 3.2 consultas de medicina familiar por cada atencin preventiva, con lo que se supera la meta
factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de ampliacin de coberturas (obligatoriedad) en guarderas, escuelas, universidades e institutos de enseanza superior, as
La cobertura alcanzada al mes de diciembre fue de 69.7%, cifra superior en 116.2% a la meta establecida para 2012 (60.0%).
Los
como empresas y sindicatos para que la poblacin derechohabiente acuda a su unidad mdica de adscripcin a recibir la atencin correspondiente a su programa de salud; la difusin por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada ao a recibir su Atencin Preventiva Integrada. Aunado a que en 2012, se autorizaron 360 plazas de Auxiliar de Enfermera en Salud proteccin especfica, deteccin oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad; 3,768,032 derechohabientes ms que los registrados en el mismo periodo del ao anterior. Otros motivos: Pblica de nueva creacin. Efecto: El superar la meta permiti que 26,957,953 derechohabientes que regresaron en el ltimo ao recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutricin, prevencin,
778
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Atencin a la salud pblica 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
mdica desde la deteccin oportuna del paciente el cual tiene la oportunidad de ingresar a tratamiento y se cure. salud pblica; por ejemplo mejoras en la vivienda, en la nutricin y educacin en salud de la poblacin. Porcentaje de atencin preventiva integrada (API)
Causa: Lo esperado es que las defunciones por Tuberculosis Pulmonar en los mayores de 15 aos disminuyan ao con ao, esta meta es a la disminucin. La mortalidad disminuye por mejoras en la atencin Efecto: El tratamiento y control adecuado de un paciente con tuberculosis pulmonar evita la
muerte por esta causa. Otros motivos: Los casos de tuberculosis pulmonar y las defunciones por tuberculosis pulmonar son eventos que son susceptibles de modificar por otras intervenciones no mdicas o de
fueron: Las actividades de capacitacin, supervisin y asesora realizadas al personal de enfermera que otorga la Atencin Preventiva lntegrada; la mejora en el registro y captura de la informacin Efecto: El alcanzar la meta permiti que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutricin, prevencin, proteccin especfica, deteccin oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo. Otros motivos: Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel
Causa: Informacin definitiva del mes de diciembre de 2012 El logro obtenido a diciembre de 2012 fue de 97.4% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta
infecciones nosocomiales en segundo nivel se ha mantenido estable y ligeramente en descenso. Efecto: La ligera disminucin en la tasa de infecciones nosocomiales en segundo nivel coadyuva en la mejora de la seguridad del paciente hospitalizado. Otros motivos: Los hospitales de segundo nivel han trabajado en los ltimos aos para fortalecer la vigilancia de la tasa de infecciones nosocomiales en segundo nivel. Tasa de mortalidad por cncer crvico uterino Causa: Informacin al mes de diciembre de 2012
Causa: El programa de Prevencin, Deteccin y Control de Infecciones Nosocomiales se ha fortalecido en los ltimos aos, actualmente el registro de las infecciones ha mejorado y con ello la tasa de
El superar la meta permiti disminuir la mortalidad por este padecimiento en 16.9% con respecto a la tasa registrada en 2011 (5.9 por ciento), con lo que se supera el compromiso del Programa Nacional de que la unidad de medida es Tasa de mortalidad. Adems el sistema no jala la informacin especfica de la unidad de medida y en esta seccin de cuenta pblica est bloqueada por ser un indicador PEF. Cobertura de vacunacin con esquemas completos en nios de un ao de edad
aos en los ltimos aos, as como el mejoramiento de la coordinacin en los tres niveles de atencin sobre todo en la referencia de casos anormales para asegurar el diagnstico y tratamiento oportuno. Efecto:
El logro obtenido a diciembre de 2012 fue de 4.9 por 100,000 mujeres derechohabientes de 25 y ms aos adscritas a mdico familiar, cifra superior en Los factores que influyeron para superar la meta fueron: el incremento de las coberturas de deteccin de cncer crvico uterino en las mujeres de 25 a 64
Salud de disminuir un 4.5 por ciento anual la totalidad por este padecimiento. Otros motivos: En relacin a la observacin de unidad de medida, esta NO APLICA, ya que la ficha tcnica del indicador si aclara
del PROVAC para disponer de coberturas confiables. El logro obtenido supera el valor de referencia los factores que influyeron fueron: el seguimiento estricto en la liberacin de las vacunas, el envo oportuno y adecuado de las mismas, as como su aplicacin. Con el propsito de conocer la cobertura de vacunacin en la poblacin derechohabiente, en noviembre de 2012, como parte del mantenimiento del Sistema de Atencin Integral a la Salud, SIAIS, se dise una salida predeterminada, la cobertura obtenida en los nios derechohabientes de un ao de edad fue de 95.9%, cifra superior al valor de referencia (95.%) Efecto: El mantenimiento de la erradicacin, eliminacin y control epidemiolgico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunacin se encuentran en niveles de eficacia cercanos
Causa: Informacin estimada al mes de diciembre de 2012, con fundamento en el suministro de vacunas del esquema bsico a delegaciones y unidades mdicas, debido a que se continua con problemas tcnicos
779
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E001 Atencin a la salud pblica 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
al 95% Otros motivos: Cobertura de deteccin de cncer de mama por mastografa en mujeres de 50 a 69 aos Causa: Informacin definitiva al mes de diciembre de 2012
que influyeron para alcanzar la meta establecida fueron: El fortalecimiento de la supervisin y asesora operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra. diciembre de 2012 permiti identificar oportunamente 1,469 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y ms aos. Otros motivos: Cobertura de deteccin de cncer crvico uterino a travs de citologa cervical en mujeres de 25 a 64 aos Causa: Informacin definitiva al mes de diciembre de 2012 La autorizacin y cobertura de 360 plazas de Auxiliares de Enfermera en Salud Pblica
La cobertura alcanzada a diciembre fue de 28.2%, cifra superior a la meta programada para el ltimo trimestre de 2012 (25.0%).
Los factores -
2012 se realizaron 233,753 detecciones ms que las registradas en 2011, los factores que influyeron para obtener estos resultados fueron: de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra de los insumos necesarios para realizar la deteccin
La cobertura alcanzada a diciembre fue de 32.8%, cifra superior en 109.3% a la meta establecida para el ltimo trimestre de 2012 (30.0%).
mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades mdicas para que se les realice la Atencin Preventiva Integrada que les corresponde; as como el abasto oportuno y suficiente
- El continuar con las estrategias de ampliacin de coberturas (obligatoriedad) en empresas y sindicatos; el derivamiento de las
En
de 2012, permiti identificar oportunamente 7,458 casos de displasia cervical leve y moderada, 908 casos de displasia severa y cncer in situ, as como 791 de tumor maligno del cuello del tero en mujeres derechohabientes de 25 y ms aos de edad, los cuales fueron diagnosticados y tratados oportunamente, evitando que la mujer falleciera por esta causa. Otros motivos:
- La autorizacin y cobertura de 360 plazas de nueva creacin de Auxiliares de Enfermera en Salud Pblica Efecto: El logro obtenido al mes de diciembre
780
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin curativa eficiente 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Igualdad de Oportunidades Mejorar las condiciones de salud de la poblacin. Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo Programa Institucional del Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Instituto Dependencia o Entidad Instituto Mexicano del Seguro Social Mejorar la calidad de los servicios mdicos y sociales. Actividad Institucional 4-Oportunidad en la atencin curativa, quirrgica, hospitalaria y de rehabilitacin Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 prestaciones mdicas y sociales. Clasificacin Funcional Subfuncin
Funcin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 77 77 AVANCE Avance % Modificada 100.80 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia Aprobada
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a incrementar la expectativa de Esperanza de Vida al Nacer vida de la poblacin derechohabiente del prevencin de la salud, con nfasis en la proteccin especfica. IMSS, mediante acciones de promocin y deteccin oportuna de enfermedades y
Estratgico-
EficaciaAnual
78
781
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Propsito Atencin curativa eficiente La poblacin derechohabiente del Tasa 50 de Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social mortalidad (Total de egresos Tasa Social de Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro EstratgicoN/A 3.60 3.26 109.50 Enfoques transversales
Instituto Mexicano del Seguro Social est hospitalaria en Unidades hospitalarios por defuncin incidencia atendida con oportunidad en las Unidades Mdicas Alta Especialidad Mdicas de Primero, Segundo Nivel y de Especialidad de Alta en Unidades Mdicas de Alta Especialidad) / (Total de egresos hospitalarios en
EficienciaTrimestral
medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un mximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos X 100
de
recetas
de Porcentaje
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
96.00
96.00
96.70
100.70
en un mximo de 48 horas)
presentadas,
Tasa
hospitalaria en unidades de hospitalarios por defuncin segundo nivel Indicador Seleccionado. / Total de
de
mortalidad (Total
de
egresos Otra-Tasa
EstratgicoTrimestral Eficacia-
4.26
4.26
4.10
103.80
782
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Componente Atencin curativa eficiente 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social de Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro GestinTrimestral Eficacia37.23 32.50 30.08 105.20 Enfoques transversales
los servicios de urgencias de los hospitales rea de observacin del observacin de los servicios de unidades de segundo nivel con estancia de ms de 8
del
rea
pacientes Porcentaje de
servicio de urgencias en urgencias de segundo nivel, horas / Total de pacientes egresados de los servicios de segundo nivel) X 100 urgencias, en unidades de
Poblacin Familiar.
derechohabiente
citada Porcentaje
de (Nmero
de
consultas
atendidos
a Porcentaje
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
61.78
66.10
65.70
99.40
familiar en unidades de 5 y consultas de derechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y ms consultorios) X 100
Derecho-habientes atendidos en las reas Porcentaje de pacientes con (Total de urgencias y tratados quirrgicamente de cirugas de Alta Especialidad. observacin de los servicios electivas
de
manera oportuna en las Unidades Mdicas concertadas realizadas en UMAE dentro de los 20 das Unidades Mdicas de Alta hbiles o menos a partir de la
no concertadas realizadas en la
electivas
intervenciones Porcentaje no
GestinTrimestral Eficacia-
93.00
92.30
93.40
101.20
Especialidad (UMAE), a solicitud del cirujano tratante) los 20 das hbiles o menos /( total de pacientes con
783
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin curativa eficiente 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social solicitud otorgada por el Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
a partir de su solicitud
electiva no concertada en Porcentaje de pacientes con (Total de pacientes egresados Porcentaje estancia prolongada (ms del rea de observacin de los de ocho horas) en el rea de servicios urgencias Mdicas en observacin del servicio de continua o urgencias, con de Unidades estancia de ms de 8 horas en Especialidad servicios / (Total de admisin Gestin28.00 28.00 27.61 101.40
Trimestral
Eficacia-
Especialidad
Alta Unida de Mdicas de Alta pacientes egresados de los continua o de urgencias admisin en de
Unidades Mdicas de Alta Especialidad.) X 100 Actividad Atencin de los derechohabientes del Consultas de urgencias por (Total hospitales de segundo nivel. unidades de segundo nivel de
otorgadas
consultas
en ndice
de Otra-
Gestin-
EficaciaAnual
241.72
250.98
242.05
96.40
derechohabientes
de (Nmero de
consultas a Porcentaje
GestinTrimestral Calidad-
94.71
94.71
96.01
101.40
784
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin curativa eficiente 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
de 5 y ms consultorios, modalidad de cita previa / derechohabientes que fueron programados y atendidos en la consulta en la modalidad de cita previa en familiar en unidades de 5 y ms consultorios) X 100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos Ejercido Millones de pesos 138,732.05 138,732.05 Avance % Anual 100.98 N/A medicina de consultas
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Esperanza de Vida al Nacer
137,385.99 0.00
superar la meta establecida para este indicador una vez que se disponga la informacin oficial para realizar el clculo correspondiente al ao evaluado, misma que en el Instituto se tendr disponible para el mes de abril 2013 y en INEGI, para finales de diciembre 2013 o enero 2014. Efecto: El haber alcanzado la meta establecida para este indicador de Esperanza de vida al nacer, es resultado entre otras causas, de las acciones de prevencin, control y tratamiento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles tales como PREVENIMSS, DIABETIMSS y GERIATRIMSS. Otros motivos: Variabilidad en los datos necesarios para su clculo (defunciones y poblacin).
Causa: Dato estimado. Debido a que el dato real disponible corresponde al ao 2011 y es de 77.80 aos, dato superior a la meta establecida, se considera que de seguir con esta tendencia, se alcanzar y
785
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin curativa eficiente 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
abajo de la meta estimada Otros motivos: La informacin corresponde al periodo enero diciembre 2012, Porcentaje de surtimiento de medicamentos
Causa: Mediante un diagnstico oportuno y limitacin al dao han permitido atenuar el impacto en salud de la transicin demogrfico epidemiolgica. Efecto: El indicador se encuentra 0.34 puntos por
contemplada del 96.0%, como resultado de haberse consolidado la estrategia institucional referente al abasto de medicamentos, mediante el otorgamiento de recursos financieros adicionales y una adecuada delegacionales. Por otra parte, se fortalecieron los niveles de existencias de medicamentos en almacenes, mediante la acumulacin de reservas estratgicas.
Causa: En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2012, se alcanz un porcentaje de surtimiento de recetas en su totalidad a la primera vez de presentadas del 96.7%, superior en 0.7% a la meta
administracin de los mismos, por medio del reordenamiento presupuestal, que se canalizaron a las diversas modalidades de adquisicin, como son el contrato nico, la bolsa nica de ofertas y los contratos crecimiento en la demanda de medicamentos, reflejado en el nmero de recetas presentadas y atendidas en su totalidad, a la primera vez de presentadas, que en el caso de las primeras se modificaron de 151.5 cierre de 2012 se atendieron 176.9 millones, es decir, 31.3 millones ms (21.5%). Efecto: Mayor capacidad para enfrentar el
millones a 182.9 millones, es decir el crecimiento en el nmero de recetas presentadas fue por 31.4 millones (20.7%), mientras que en lo tocante a las recetas atendidas, de un total estimado de 145.6 millones, al primeros dos meses del nuevo ejercicio fiscal, que tradicionalmente son de bajos niveles de surtimiento, y que coincide con una nueva administracin. Se cerr la administracin con inventarios suficientes para garantizar la adecuada atencin de derechohabientes en los Lo anterior permiti que de una meta a lograr del 96.0%,
se alcanzara una meta del 96.7% es decir, 0.7 dcimas adicionales a la meta original (100%). Otros motivos: Con relacin a los sealamientos efectuados por la SHCP, en el sentido de que no coinciden los
valores programado y modificado del indicador con los datos empleados para su determinacin y por ello solicita revisarlos y en su caso corregirlos, se aclara que no fue factible hacer tal correccin, al corresponder a cifras ya cerradas, aunque se comprob que en el caso del primero, el dato correcto del numerador debi ser de 145,473,210 recetas surtidas, en lugar de las 145,623,285 que aparecen, con lo cual el indicador sera del 96.0%, en lugar del 96.09% al que se llega; por lo que respecta al valor modificado(95.1%), los valores que aparecen en el numerador y denominador y denominador, corresponden
solamente a un trimestre y no a la meta anual que en su momento esta unidad responsable report del 96.0%, para lo cual carg como numerador la cantidad de 156,744,713 recetas surtidas y como denominador 163,223,345 recetas presentadas; en ambos casos, la meta es del 96.0%. Finalmente, en lo que se refiere al distinto mtodo de clculo, se confirma lo expresado por la secretara, en el sentido de que corresponde a una accin de mejora sealada por el OIC en el IMSS, que no se ha actualizado en el indicador PEF. Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel
diagnstico oportuno y limitacin al dao han permitido atenuar el impacto en salud de la transicin demogrfico epidemiolgica. El porcentaje de cumplimiento del indicador fue de 103.8 % Efecto: El
Causa: Derivado de esta transicin epidemiolgica, el IMSS ha desarrollado y consolidado programas preventivos a la poblacin como PrevenIMSS y DiabetIMSS, los cuales junto con el fortalecimiento del
indicador se encuentra 0.16 puntos por abajo de la meta estimada Otros motivos: La informacin corresponde al periodo enero diciembre 2012. Derivado de la observacin realizada a la unidad de medida del indicador (Tasa), se considera que dicha observacin no aplica, debido a que en la ficha tcnica no contiene la denominacin Tasa, por lo cual se seleccion la opcin Otra y en el apartado especificar: se anota Tasa.
786
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Atencin curativa eficiente 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el rea de observacin del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel
continuo de los pacientes durante las 24 hrs. del da Efecto: Incremento en la satisfaccin del usuario Otros motivos: La informacin corresponde al periodo enero diciembre 2012 Porcentaje de derechohabientes atendidos a travs de cita previa en la consulta de medicina familiar satisfaccin de los derechohabientes Otros motivos: Informacin del periodo enero diciembre 2012
Causa: Seleccin adecuada de pacientes con ingreso justificado a observacin adultos, as como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realizacin de auxiliares de diagnstico y el egreso oportuno y
Causa: Aceptacin del programa de cita previa por la poblacin derechohabiente y personal de las unidades mdicas; as como el incremento de la otorgacin de cita mdica por va telefnica Efecto: Mayor
Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirrgica en cirugas electivas no concertadas realizadas en Unidades Mdicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 das hbiles o menos a partir de su solicitud la satisfaccin del usuario Otros motivos: La informacin corresponde al periodo enero diciembre 2012
Causa: Mediante un diagnstico oportuno y seleccin adecuada de pacientes, as como de la intervencin profesional y tica del personal que conforma el equipo quirrgico, Efecto: Dando como consecuencia
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (ms de ocho horas) en el rea de observacin del servicio de urgencias en Unidades Mdicas de Alta Especialidad
continuo de los pacientes durante las 24 hrs del da Efecto: Incremento en la satisfaccin del usuario Otros motivos: La informacin corresponde al periodo enero diciembre 2012 Derivado de la reunin con la DGPOP, se concluye que no es factible aplicar la frmula recomendada, ya que es un indicador de tendencia (lgica) descendente; la estancia menor a 8 horas refleja eficiencia en los servicios prestados, y disminuye los riesgos de presentar infecciones y otros eventos adversos en los servicios de observacin de las reas de admisin continua, por lo tanto es recomendable tener bajos porcentajes de pacientes con estancia mayor a 8 horas (menor al 28%). Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel solicita atencin 2012.
Causa: Seleccin adecuada de pacientes con ingreso justificado a observacin adultos, as como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realizacin de auxiliares de diagnstico y el egreso oportuno y
Causa: Fortalecimiento de la atencin en los servicios de urgencias mediante la organizacin de redes zonales entre primero y segundo nivel acorde a la complejidad de los padecimientos de la poblacin que Efecto: Reduccin en la solicitud de consultas en los servicios de urgencias en unidades mdicas de segundo nivel Otros motivos: La informacin corresponde al periodo enero diciembre
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa derechohabientes Otros motivos: Informacin del periodo enero diciembre de 2012.
Causa: Cumplimiento de la cita y la consulta otorgada oportunamente a los derechohabientes favorece la disminucin en el tiempo de espera para su atencin Efecto: Incremento de la satisfaccin de los
787
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Recaudacin eficiente de ingresos obrero patronales 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Institucional del Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Instituto Dependencia o Entidad Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
Objetivo
Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y Objetivo seguridad para el paciente.
Alcanzar
recaudacin.
una
mayor
eficiencia
en
la Objetivo
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 3-Salud Funcin Subfuncin 3-Generacin de Recursos para la Salud RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 75.40 AVANCE Avance % Modificada 100.44 anual vs Actividad Institucional 5-Servicios de incorporacin y recaudacin
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a incrementar la cobertura de la Porcentaje de cobertura de ((Cotizantes no agropecuarios Porcentaje seguridad social para los trabajadores cotizantes mediante la recuperacin en tiempo y forma de las cuotas del IMSS registrados en el IMSS en promedio /(Trabajadores subordinados al trimestre t)
Estratgico-
Trimestral
Eficacia-
75.73
788
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Recaudacin eficiente de ingresos obrero patronales 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social y remunerados en no Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
excluyendo el sector
gobierno, en micronegocios especificado, registrados por trimestre t)) x 100 Propsito en tiempo y forma. en los ingresos obrero de los otros y
no
la ENOE en promedio al Las cuotas obrero patronales son pagadas Variacin porcentual anual ((Importe nominal acumulado Porcentaje patronales del Seguro Social patronales Indicador Seleccionado. de los ingresos al mes obrero m) / Estratgico106.31 105.90 109.26 103.20
EficaciaMensual
obrero
Componente
Variacin porcentual anual ((Salario Base de Cotizacin Porcentaje en Cotizacin registrado en el m) Seguro Social Indicador Seleccionado. el Salario Base de registrado en promedio al mes Cotizacin 100 / (Salario registrado Base en de
Estratgico-
EficaciaMensual
103.80
103.65
104.30
100.60
promedio al mes m-12)) x de cotizantes Porcentaje EstratgicoEficaciaMensual 103.85 103.45 104.95 101.40
789
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Recaudacin eficiente de ingresos obrero patronales Cobranza Optimizada 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Estratgico99.06 99.06 98.94 99.88 Enfoques transversales
Porcentaje de las cuotas ((Importe acumulado de la Porcentaje obrero patronales pagadas Emisin Mensual Anticipada al emisin segundo mes de la de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisin Total Ajustada de mes que se reporta)) x 100 das de emisin al mes que se
EficaciaMensual
las modalidades 10, 13 y 17 al Proporcin de la mora en ((Saldo de la cartera en mora Otra-Das )/(Importe promedio diario reporta Estratgico31.50 28.35 29.30 96.67
EficaciaMensual
de la emisin mensual total mes que se reporta)) Actividad Compartida 1: Seguimiento al pago Proporcin de informes ((Nmero de
de todas las modalidades del informes Porcentaje GestinTrimestral GestinTrimestral EficaciaEficacia100.00 100.00 83.33 83.33
correcto y oportuno de los derechos de los realizados con oportunidad elaborados antes del da 10 de trabajadores, y a las consultas realizadas entre los programados por los trabajadores a su historial laboral ndice de programados) ) x 100 al ((Nmero de
historial
trabajadores.
laboral
consulta de
los realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta)
87.00
72.50
78.20
107.86
790
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Recaudacin eficiente de ingresos obrero patronales 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social de Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro GestinTrimestral Eficacia100.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
Compartida 2: Implementacin de la Avance porcentual en la ((Nmero estrategia de fiscalizacin implementacin estrategia de fiscalizacin de (Total
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de cobertura de cotizantes Causa: El crecimiento de los cotizantes registrados en IMSS durante el cuarto trimestre permiti alcanzar la meta de cobertura estimada. Efecto: Se super la meta aprobada de cobertura de seguridad social 5,339.75 0.00 Ejercido Millones de pesos 5,117.59 5,117.59 Avance % Anual 95.84 N/A
Variacin porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social motivos:
Causa: El incremento en cotizantes, sbc y las acciones de cobranza y fiscalizacin, permitieron lograr un cumplimiento de la meta alcanzada/aprobada del 102.8 por ciento. Efecto: Mayor recaudacin Otros
Variacin porcentual anual en el Salario Base de Cotizacin registrado en el Seguro Social Variacin porcentual anual en el nmero de cotizantes al Seguro Social
Causa: El SBC creci ms de lo esperado, lo que permiti lograr un cumplimiento de la meta alcanzada/aprobada del 100.5 por ciento. Efecto: Mayor recaudacin Otros motivos: Causa: Se registr un nmero de cotizantes mayor a lo estimado, lo que permiti lograr un cumplimiento de la meta alcanzada/aprobada del 101.1 por ciento. Efecto: Mayor recaudacin Otros motivos: Causa: Los esfuerzos de recuperacin de cartera fueron insuficientes para cumplir la meta al 100%. Efecto: Menor recaudacin Otros motivos: Causa: No obstante que se logr la meta aprobada, los esfuerzos de recuperacin de cartera fueron insuficientes para cumplir la meta modificada al 100%. Efecto: Mayor cartera en mora. Otros motivos:
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisin Proporcin de la mora en das de emisin
Por las caractersticas del indicador, el porcentaje de cumplimiento se calcula de manera inversa.
791
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Recaudacin eficiente de ingresos obrero patronales 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
Proporcin de informes realizados con oportunidad entre los programados Otros motivos:17 de diciembre de 2012 y 17 de enero de 2013 ndice de consulta al historial laboral de los trabajadores.
Causa: A partir del mes de diciembre se estableci como fecha oficial de publicacin el da 17 de cada mes. Efecto: No se cumpli la meta de Informes elaborados antes del da 10 al mes que se reporta.
Causa: Se cumpli la meta modificada despus de la depuracin de cifras. Causa: Se cumpli la meta. Efecto: Otros motivos:
792
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Servicios de guardera 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Programa Institucional del Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Instituto Dependencia o Entidad Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
Objetivo
Eliminar cualquier discriminacin por motivos de gnero Objetivo y garantizar la igualdad de oportunidades para que las ejerzan sus derechos por igual. mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y
calidad y
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 6-Proteccin Social 3-Familia e Hijos RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 92.00 Modifica da 1.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 7.66 anual vs Subfuncin Actividad Institucional 9-Oportunidad en la prestacin del servicio de guardera
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la integracin de la mujer Variacin de la poblacin (Incremento trabajadora, del trabajador viudo o beneficiada
beneficiarios
en el ao con
de
nuevos Porcentaje
Estratgico-
Eficacia-
0.08
793
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Servicios de guardera divorciado o de aqul al que judicialmente 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social respecto al ao anterior / Nuevos ejercicio anterior)*100 beneficiarios del Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Anual Enfoques transversales
hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderas Seguro Social. Propsito conforme al artculo 201 de la Ley del
Los trabajadores con derecho cuentan con Cobertura de la demanda (Capacidad instalada al mes Porcentaje el servicio de guarderas. del servicio de guarderas Indicador Seleccionado. de Potencial) X 100 reporte / Demanda
Estratgico-
EficaciaMensual Gestin-
24.12
24.40
24.49
100.40
Componente
para el otorgamiento del trimestre de reporte / lugares instalados ejercicio anterior) al cierre
instalados
al Porcentaje
del
EficienciaTrimestral
1.00
1.27
1.46
114.96
Actividad
Porcentaje de inscripcin (Nios inscritos / Capacidad Porcentaje en guarderas Porcentaje instalada al mes de reporte en Guarderas) X 100
Gestin-
84.00
85.00
85.01
100.01
de (Sumatoria de los
totales Porcentaje
92.00
90.00
95.60
106.22
Promedio Satisfaccin del (Sumatoria de los puntajes Promedio usuario obtenidos en las encuestas aplicadas/ puntaje Sumatoria de
90.00
95.00
96.13
101.19
esperado)*100
mximo
794
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Servicios de guardera 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Variacin de la poblacin beneficiada Causa: A pesar de que la inscripcin se increment en un promedio mensual en 2,477 nios con respecto ao anterior, no se atendieron nuevos beneficiarios, lo que indica que los nuevos ingresos se derivaron 8,160.62 .00 Ejercido Millones de pesos 8,074.29 8,074.29 Avance % Anual 98.94 N/A Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
de usuarios del servicio existente. Por lo anterior no se cumpli la meta. Efecto: El seguro de guarderas y prestaciones sociales contribuye a que la mujer permanezca en el mercado laboral. Durante 2012 se apoyaron a 95,271 nuevos beneficiarios. Otros motivos: Durante 2012 se tuvieron -73 beneficiarios nuevos, con respecto al ao anterior. En virtud de que la aplicacin no permite capturar valores negativos, estos fueron incorporados de forma positiva, por lo que el valor definitivo del indicador queda de la siguiente manera -73 / 114,042 * 100 = -0.06. Para el cumplimiento de la meta alcanzada vs meta
aprobada es necesario considerar que la metodologa del indicador fue modificada, de tasa de variacin de la poblacin beneficiada a Variacin de la poblacin beneficiada, en la que la primer el numerador se compona por los Nuevos beneficiarios del ejercicio, y en la meta modificada corresponde el Incremento de nuevos beneficiarios con respecto al ao anterior
sistema con respecto a noviembre; y una disminucin en certificados de incapacidad. Efecto: Se est mejorando la atencin de las necesidades de demanda del servicio. Otros motivos: Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardera
Causa: Se cumpli con la meta estimada en un 101.6% con respecto a la alcanzada y 100.4 con respecto a la meta modificada, debido a que en el mes de diciembre se registr un incremento de 187 lugares en el
se explica, por una parte, a que se cuenta con 1,353 lugares adicionales en 16 guarderas, derivados de los procesos de ampliacin de capacidad instalada y de 3 guarderas iniciaron operacin con 267 lugares derecho al mismo. Otros motivos:
Causa: Para el ltimo trimestre de 2012, la meta fue superada por 0.19 puntos porcentuales. Lo anterior se debe a que en este periodo se registr un crecimiento neto de 1,306 lugares. Este crecimiento neto
adicionales. Asimismo, se perdieron 314 lugares por el decremento de la capacidad instalada en 9 guarderas. Efecto: Se estn abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los asegurados con
Causa: A pesar de que la inscripcin disminuy en 2,061 nios con respecto al mes de noviembre, se cumpli la meta esperada. La inscripcin se increment en 2,358 con respecto a diciembre del ao anterior,
795
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Servicios de guardera 50 Ramo Instituto Mexicano del Seguro Social Social Unidad responsable GYR-Instituto Mexicano del Seguro Enfoques transversales
lo que indica que existe una mejor ocupacin de los lugares disponibles. Efecto: Se est mejorando la ocupacin de los lugares disponibles. Otros motivos: Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio Causa: Se logr el cumplimiento de la meta programada, superndola en 5.6 puntos porcentuales. Esto se debe a que a que se estandarizaron los criterios de evaluacin de cada uno de los reactivos. Efecto: La
calidad del servicio se realiza conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Otros motivos: Promedio Satisfaccin del usuario
Causa: El indicador se ubic 1.13 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida, lo que refleja que la satisfaccin de los usuarios del servicio se sigue conservando. Efecto: El servicio se otorga
796
Programa Institucional del Instituto de Dependencia Seguridad y Servicios Sociales de los o Entidad Trabajadores del Estado 2007 2012
Objetivo
Objetivo
Contribuir a mejorar las condiciones de salud Objetivo de la poblacin derechohabiente mediante programas de promocin de la salud, prevencin de enfermedades y atencin mdica integral.
derechohabiente mediante programas de promocin de la salud, prevencin de enfermedades y atencin mdica integral
poblacin
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social 3-Salud Funcin Subfuncin 2-Prestacin de Servicios de Salud a la Persona Actividad Institucional 4-Cobertura de la atencin mdica curativa
797
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Atencin de Urgencias 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS TipoMeta anual Aprobada 0.34 Modifica da 0.37 AVANCE Avance % Modificada 51.40 anual vs
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Realizado al periodo
Fin
Contribuir
la
disminucin
de
la Porcentaje de muertes en el (Nmero de defunciones en Porcentaje los Servicios de Urgencias / Total urgencias )*100 atencin de consultas de
EstratgicoEficaciaAnual
0.55
Propsito
Poblacin
mdico - quirrgico agudo que pone en atencin de Urgencias peligro la vida, un rgano o una funcin, Indicador Seleccionado. recibe atencin mdica inmediata.
general
con
un
problema Porcentaje de quejas en la Nmero de quejas por la Porcentaje Urgencias Consultas / otorgada Nmero en de
Estratgico-
otorgadas
en de Consulta
Semestral
Calidad-
0.00
0.00
0.00
97.60
Componente
consultas
Poblacin
98.00
98.00
91.58
106.60
Actividad
exmenes
de Promedio /
6.70
6.70
3.87
142.20
pacientes
798
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Atencin de Urgencias 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias Causa: Este indicador obedece a la demanda de atencin en los Servicios de Urgencias. Debido a las multipatologas que presenta la mayor parte de los pacientes y al predominio de la poblacin adulta mayor, 1,390.16 1,267.20 Ejercido Millones de pesos 1,267.20 1,267.20 Avance % Anual 91.15 100.00
la mortalidad se increment. Considerando su comportamiento, por las caractersticas de la poblacin derechohabiente, se ha adecuado el indicador para 2013. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de quejas en la atencin de Urgencias
despus del punto, por lo que el resultado de aplicar el mtodo de clculo en la metas aprobada, modificada y original, son 0.00382%, 0.00382% y 0.00391%. En este sentido, el resultado fue de 0.00391%,
Causa: Es importante sealar que en el Sistema de Presupuesto basado en Resultados del Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH), no permite registrar en los indicadores ms de dos valores
contra una meta establecida de 0.00382%, lo cual signific un cumplimiento de 97.6%, es decir, inferior en 2.4 puntos porcentuales en relacin con la meta prevista. El nmero absoluto de quejas obtenidas (43) fue 4.44% menor al estipulado (45), sin embargo, al ser el denominador Nmero de Consultas otorgadas en Urgencias, de carcter dinmico pues depende de la demanda en el rea de Urgencias, su valor real fue tambin menor al previsto en 6.6%, con una demanda observada de 1,098,371 en el servicio de urgencias, contra las 1,176,574 consultas estimadas, resultando en un indicador por debajo de la meta.
No obstante lo anterior, es importante mencionar que para mejorar la atencin en el rea de urgencias. se continu realizando las siguientes acciones: Se reorganizaron los servicios dando uniformidad a las reas de urgencias; se continu dando seguimiento al Triage y algunas unidades de segundo nivel de atencin, lograron implementarlo durante los turnos con mayor afluencia de pacientes; y se llev a cabo la supervisin programada a unidades mdicas, a travs de las cuales, se foment el seguimiento a la atencin de urgencia real de manera inmediata y a los informes que se proporcionan a los familiares, acerca del estado de salud del paciente en los primeros 60 minutos posteriores a su ingreso. Efecto: Otros motivos: Cobertura de consultas de urgencias.
Causa: El desempeo del indicador cumple con las expectativas de comportamiento, ya que depende de la demanda existente.
Promedio de exmenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias. Urgencias. Efecto: Otros motivos:
Causa: El nmero de exmenes de laboratorio realizados disminuy, debido a la optimizacin de los recursos en las unidades mdicas y a la capacitacin y actualizacin de los mdicos de los Servicios de
799
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E018 Suministro de Claves de Medicamentos 51 Ramo los Trabajadores del Estado ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
Programa Institucional del Instituto de Dependencia Seguridad y Servicios Sociales de los o Entidad Trabajadores del Estado 2007 - 2012 Contribuir a mejorar las condiciones de salud Objetivo de la poblacin derechohabiente mediante programas de promocin de la salud, prevencin de enfermedades y atencin mdica integral. Clasificacin Funcional
Objetivo
Objetivo
Funcin
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Contribuir a mejorar las condiciones de Porcentaje de surtimiento Nmero de derechohabientes Porcentaje salud de la poblacin derechohabiente a de medicamentos prescritos con recetas surtidas al 100 por
Estratgico-
Eficacia-
96.96
800
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E018 Suministro de Claves de Medicamentos 51 Ramo los Trabajadores del Estado ciento en reporte Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Anual Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
travs
medicamentos adquiridos.
del
surtimiento
de
el periodo de Total
Propsito
La poblacin derechohabiente recibe los Porcentaje de satisfaccin Nmero de derechohabientes Porcentaje medicamentos en forma oportuna. por medicamentos el surtimiento de satisfechos con la cantidad de periodo de reporte / Total de en el mismo periodo X 100 medicamentos recibidos en el derechohabientes encuestados
CalidadAnual
Indicador Seleccionado.
Componente
Porcentaje
Medicamentos adquiridos.
de (Claves
de
Medicamentos Porcentaje
EficienciaSemestral
Gestin-
98.87
98.87
99.01
100.10
Actividad
de surtimiento por parte del prestador del realizadas a farmacias para farmacias surtimiento. del problemas
de
programadas
GestinSemestral Eficacia-
100.00
100.00
100.00
100.00
Verificar surtimiento del prestador del Porcentaje de verificacin Unidades servicio. surtimiento
verificadas
/ Porcentaje
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
97.73
97.70
801
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E018 Suministro de Claves de Medicamentos 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de surtimiento de medicamentos prescritos en las recetas. General del Instituto, entre las que destacan: Causa: El cumplimiento de la meta programada para el indicador de "Porcentaje de surtimiento de medicamentos prescritos en las recetas", se debi principalmente a las polticas dictadas desde la Direccin La creacin de un Tablero de Control de Abasto, el cual permite saber el status de todas las claves que requiere el Instituto. Se deja la responsabilidad a los Se realizaron compras directas de las claves que 14,397.31 12,927.59 Ejercido Millones de pesos 12,927.59 12,927.59 Avance % Anual 89.79 100.00
Delegados y Directores de unidades mdicas de tercer nivel, solicitar y/o modificar los insumos mdicos que requieran, con su propio lmite autorizado.
mercado en el cierre del ejercicio. Contina el Programa de Medicamento Express (MEDEX), mediante un nuevo proceso de atencin, que es actualizado y difundido de manera mensual. motivos:
quedaron desiertas en los procesos licitatorios, cuando la normatividad as lo permiti. Se realizaron compras consolidadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para tener mejores ofertas de Efecto: Otros
de las unidades mdicas donde fueron atendidos. Al respecto, se aplicaron 73 995 encuestas a derechohabientes que solicitaron surtimiento completo de recetas en las unidades mdicas del primer y segundo nivel de atencin, a las que se adicionaron 15 729 encuestas aplicadas en las unidades mdicas del tercer nivel, lo que gener un total de 89 724 encuestas, mediante las cuales 87 706 derechohabientes manifestaron estar satisfechos con los medicamentos recibidos, obteniendo as un porcentaje de satisfaccin de 97.7%, punto siete puntos porcentuales por arriba de la meta, resultando en un cumplimiento de Efecto: Otros motivos:
Causa: En 2012 se aplicaron 2 124 encuestas ms de las 87 600 que se tena programado aplicar, modificando el denominador del indicador a 89 724 encuestas aplicadas a los derechohabientes en las farmacias
100.7%. Por otro lado, es importante mencionar que derivado de una observacin a la Dimensin del Indicador por parte de la SHCP, en el mes de abril de 2012, se modific la misma de Eficacia a Calidad.
Causa: La meta alcanzada se ubic en el 99.01%,en la adquisicin de claves de medicamentos, y el porcentaje de cumplimiento fue del 100.1%, toda vez que se logr la adquisicin de las claves de
802
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E018 Suministro de Claves de Medicamentos 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
medicamentos planeadas, programadas y presupuestadas por la Direccin Mdica, en las mejores condiciones de oportunidad y precio para el Instituto. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de visitas realizadas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.
Causa: Este resultado, se debi porque las visitas de verificacin a farmacias, se llevaron a cabo en tiempo y forma. Efecto: Otros motivos:
competencia el determinar las unidades que por algn motivo suspenden temporal o definitivamente su operacin y una vez que se informa sobre este tipo de unidades, se suspende la verificacin a las mismas. Efecto: Otros motivos:
se verificaron en promedio 785.3 unidades mdicas, lo anterior por una reduccin en la demanda de las unidades mdicas.
Causa: Estn registradas 804 Unidades Mdicas Usuarias del servicio de tercerizacin, de las cuales durante el ao se encontraban cerradas o fuera de servicio temporalmente un promedio de 18.25, por lo que
Las causas por las que existen unidades mdicas cerradas o fuera de servicio, es
803
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Igualdad de Oportunidades Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Eliminar
Programa Institucional del Instituto de Dependencia Seguridad y Servicios Sociales de los o Entidad Trabajadores del Estado 2007 - 2012 Promover la igualdad de oportunidades entre Objetivo mujeres y hombres que laboran en la administracin pblica federal al ofrecer Desarrollo Infantil que promuevan
Objetivo
Eliminar cualquier discriminacin por motivos de gnero Objetivo y garantizar la igualdad de oportunidades para que las ejerzan sus derechos por igual. mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y
por motivos de gnero y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen por igual.
cualquier
discriminacin
Clasificacin Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Funcin 6-Proteccin Social 3-Familia e Hijos RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Modifica da 4.65 AVANCE Avance % Modificada 92.70 anual vs Subfuncin Actividad Institucional 11-Prestaciones sociales y culturales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
Realizado al periodo
Fin
Estratgico-
Eficacia-
4.31
804
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Anual Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
mbito laboral y familiar, mediante el Estancias otorgamiento de servicios de atencin hijos Propsito asistencial, educativa y nutricional a sus
Las madres trabajadoras reciben servicios Reduccin de la lista de Nmero de solicitudes de Porcentaje de Estancias para el Bienestar y Desarrollo espera Infantil, para el cuidado de sus hijos. solicitantes del servicio en servicio estancias. Indicador Seleccionado. de madres madres atendidas de estancias con el /
Estratgico-
EficaciaAnual
21.20
21.20
1.10
5.20
Componente
beneficiarios atendidos en estancias propias / N de estancias propias en estancias propias) x 100 hijos
de
hijos
GestinBimestral Eficacia-
100.00
100.00
90.22
90.20
beneficiarios atendidos en en Estancias Subrogadas / estancias subrogadas Nmero programados a atender en Estancias Subrogadas * 100 de nios
de
GestinBimestral Eficacia-
100.00
100.00
97.72
97.70
Actividad
Verificar la aplicacin de la normatividad Porcentaje de verificacin Nmero institucional en las Estancias Subrogadas. de Estancias Subrogadas la normatividad
en realizadas
de
en
Eficiencia-
Gestin-
100.00
100.00
90.98
91.00
Bimestral
Estancias de Subrogadas *
805
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con Porcentaje GestinSemestral GestinSemestral EficaciaEficacia100.00 100.00 75.00 75.00 Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
Integracin los Subcomits delegacionales Porcentaje de Delegaciones (N de calidad que cuentan con Subcomit
delegaciones
de
100.00
100.00
98.08
98.10
Medicin
beneficiarios
en
la
satisfaccin
beneficiarios Porcentaje
GestinSemestral Eficacia-
90.00
90.00
94.38
104.90
Medicin en la satisfaccin del servicios en Porcentaje de encuestas de Total estancias subrogadas en estancias subrogadas de la Porcentaje de Total
de
beneficiarios Porcentaje
90.00
90.00
93.88
104.30
Supervisin
normatividad institucional
cumplimiento
propias supervisadas.
estancias (N
en estancias propias
100.00
100.00
96.00
96.00
806
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de beneficiarios que reciben el servicio de Estancias Causa: Este resultado, se debi a que se atendieron 2,920 beneficiarios menos de la meta establecida para el cierre del ao, en virtud de que la demanda del servicio se present en Estratos especficos en los 1,270.96 1,258.18 Ejercido Millones de pesos 1,258.18 1,258.18 Avance % Anual 98.99 100.00
cuales las Estancias no cuentan con las disponibilidad de espacios para atenderla. Efecto: Otros motivos: Reduccin de la lista de espera de madres solicitantes del servicio en estancias.
debi principalmente a lo siguiente: Las solicitudes de ingreso al servicio, se presentaron en estratos especficos (lactantes, maternales y preescolares), en los cuales las estancias institucionales y contratadas, no siempre tienen la disponibilidad de espacio para brindar la atencin a los nios y nias. Capacidad operativa insuficiente en algunas estancias institucionales, en virtud del adelgazamiento de la plantilla de personal, derivado de la disminucin de plazas por motivo de jubilacin y dictmenes de personal. Al cierre de dos estancias institucionales (No. 39 en la Delegacin Regional Poniente y No. 53 en la Delegacin Regional Sur) por dictmenes de proteccin civil, ya que representaban un riesgo para el servicio. servicio de 16 nuevas estancias. Efecto: Otros motivos: A la conclusin del contrato de 18 estancias de participacin social en los estados de Baja
Causa: La lista de espera de madres solicitantes del servicio present una reduccin nicamente del 1.1 por ciento, lo que signific un cumplimiento de 5.2 por ciento de la meta prevista. Este resultado, se
California, Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de Mxico, Michoacn, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Quertaro, San Luis Potos y Veracruz. En 2012, nicamente se contrat el Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias
las Estancias no siempre tienen la disponibilidad de espacio para atenderlos. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias subrogadas
Causa: El resultado, se debi principalmente a que en las Estancias Institucionales no se cuenta con la capacidad operativa suficiente. As mismo, hay solicitudes de ingreso en estratos especficos en los cuales
Causa: Este resultado, se debi a que la demanda del servicio se present en estratos especficos en los cuales las Estancias no tienen la disponibilidad de espacios para atenderlos. Efecto: Otros motivos:
807
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 51 Ramo los Trabajadores del Estado Unidad responsable Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfoques transversales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de GYN-Instituto de Seguridad y
supervisin del servicio se avoc a revisar, elaborar y modificar algunos documentos normativos que regulan dicho servicio. No se visitaron las Estancias Contratadas de las Delegaciones en los Estados de Coahuila y Tamaulipas, debido al alto grado de inseguridad en las ciudades en donde se ubican las estancias. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomit
Causa: El resultado obtenido, se debe a la publicacin del nuevo Reglamento de los Servicios de Atencin para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ya que el personal del rea normativa quien se encarga de la
pospuso su incorporacin para el ao 2013; motivo por el cual ya no se incorporaron los tres Subcomits de Calidad para alcanzar la meta establecida en 12 Subcomits. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de estancias propias certificadas en la norma ISO 9001 - 2008
Causa: Este resultado, se debi a que las Delegaciones de Baja California y Quertaro que proponan incorporar Estancias Infantiles al Sistema, no ratificaron su solicitud; para el caso de la Delegacin Jalisco,
representaba un riesgo al interior y en su entorno. Quedando de esta forma 51 Estancias Infantiles certificadas en la norma. Efecto: Otros motivos: Porcentaje de satisfaccin del beneficiario
Causa: Este resultado, se debi al cierre de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 53 que por cuestiones de seguridad cerraron sus instalaciones al ser dictaminada por Proteccin Civil que
Causa: Este resultado, se debi a que 9,438 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio. Es decir 438 ms de los establecidos como meta. Efecto: Otros motivos: Causa: Este resultado, se debi a que 3,755 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio. Es decir 155 ms de los establecidos como meta. Efecto: Otros motivos:
supervisin del servicio se avoc a revisar, elaborar y modificar algunos documentos normativos que regulan dicho servicio. No se visitaron las Estancias Contratadas de las Delegaciones en los Estados de Coahuila y Tamaulipas, debido al alto grado de inseguridad en las ciudades en donde se ubican las estancias. Efecto: Otros motivos:
Causa: El resultado obtenido, se debe a la publicacin del nuevo Reglamento de los Servicios de Atencin para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ya que el personal del rea normativa quien se encarga de la
808
RAMOS AUTNOMOS
RAMO 35 COMISIN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proporcionar servicios que se brindan en centrales las reas de atencin al pblico en oficinas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 109-Direccin General de Quejas y Orientacin Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Desarrollar las acciones que permitan humanos de la poblacin en general. Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 115.80 anual vs Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los derechos Porcentaje de los servicios [(Nmero de servicios de Porcentaje humanos mediante el incremento en la de atencin proporcionados atencin proporcionados en
Estratgico-
Eficiencia-
115.80
809
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proporcionar servicios que se brindan en centrales las reas de atencin al pblico en oficinas cobertura de atencin a 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 109-Direccin General de Quejas y Orientacin Enfoques transversales
violaciones Propsito
presuntas en el 2012 con relacin al 2012 / Nmero de servicios 2011 en 2011)-1]*100 atencin Nmero de
Trianual
Las vctimas de presuntas violaciones a los Porcentaje de servicios de (Nmero derechos humanos reciben atencin atencin programados Indicador Seleccionado.
proporcionados de servicios
Estratgico-
atencin programados)*100
Eficacia-
100.00
100.00
120.40
120.40
Porcentaje de los servicios [(Nmero de servicios de Porcentaje de atencin proporcionados atencin proporcionados en 2011 Componente en el 2012 con relacin al 2012 / Nmero de servicios en 2011)-1]*100 personales personales buenos
C. 1. Servicios personales proporcionados C. 1. B. Porcentaje de Porcentaje y proporcionados evaluados y servicios telefnicos servicios
atendidos calificados como calificados como excelentes y excelentes y buenos Porcentaje personales y de servicios (Nmero de servicios Document
atendidos
GestinCalidadMensual GestinCalidadMensual
92.00
100.00
105.40
105.40
proporcionados
telefnicos o y
43,637.00
100.00
103.30
103.30
las reas de Oficiala de Partes en oficinas registrados con relacin a registrados 100
documentos Porcentaje de
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
127.20
127.20
documentos programados) *
810
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proporcionar servicios que se brindan en centrales Actividad las reas de atencin al pblico en oficinas C.1.1 Orientacin jurdica 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 109-Direccin General de Quejas y Orientacin Enfoques transversales
de
orientaciones Porcentaje
GestinEficaciaMensual GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
99.80
99.80
C. 2. 6. Registro de documentos para el Porcentaje de documentos (Nmero Derechos Humanos relacin a los programados Nmero 100
N/A
100.00
133.30
133.30
programados)
C. 2. 5. Registro de documentos para la Porcentaje de documentos (Nmero de documentos de Porcentaje Presidencia de la Comisin Nacional de de Presidencia registrados Presidencia los Derechos Humanos con programados relacin a los Nmero de documentos de 100 registrados/
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
93.30
93.30
Presidencia programados) *
C. 2. 4. Registro de documentos de Porcentaje de documentos (Nmero de documentos de Porcentaje Transparencia de registrados con relacin a Nmero de documentos de los programados 100 Transparencia transparencia registrados/
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
103.30
103.30
transparencia programados) *
C. 2. 3. Registro de documentos de los Porcentaje de documentos (Nmero de documentos de Porcentaje Organismos Humanos Estatales de Derechos de los Organismos Estales los Organismos Estatales de de registrados con relacin a registrados/ los programados Derechos Humanos Derechos Nmero de de Humanos los de
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
83.00
83.00
documentos Derechos
Organismos
Estatales
programados) * 100
Humanos
811
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proporcionar servicios que se brindan en centrales las reas de atencin al pblico en oficinas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 109-Direccin General de Quejas y Orientacin Enfoques transversales
C. 2. 2. Registro de documentos de Porcentaje de documentos (Nmero de documentos de Porcentaje autoridad federal, estatal o municipal de con autoridad relacin registrados autoridad a los (Nmero de documentos de autoridad programados) * 100 Nmero registrados/
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
134.10
134.10
Porcentaje de escritos de (Nmero de escritos de queja Porcentaje relacin a los programados registrados con registrados/ escritos de queja de
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
130.30
130.30
programados) * 100
Informaciones de
atendidos con relacin a los informaciones sobre el curso solicitados de los escritos solicitados) * 100
los
sobre
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
114.00
114.00
escritos atendidas/
informaciones para trabajos para trabajos escolares o de escolares o de investigacin investigacin atendidos con relacin a las Nmero solicitados de
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
138.40
138.40
informaciones
Porcentaje
de
actas (Nmero
circunstanciadas solicitadas) *
de
atendidas/ actas
actas Porcentaje
812
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E002 Proporcionar servicios que se brindan en centrales las reas de atencin al pblico en oficinas C.1.2 Recepcin de escritos de peticin 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 109-Direccin General de Quejas y Orientacin de Porcentaje Enfoques transversales
de
escritos
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
102.30
102.30
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de los servicios de atencin proporcionados en el 2012 con relacin al 2011 Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO "Porcentaje de servicios de atencin proporcionados", como Programa Presupuestario. Efecto: Los efectos de este 17.84 19.88 Ejercido Millones de pesos 19.88 19.88 Avance % Anual 111.46 100.00
indicador se explican en el indicador de nivel PROPSITO "Porcentaje de servicios de atencin proporcionados", Como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de servicios de atencin programados
lo siguiente: La DGQO ofreci 45 094 servicios a personas de los distintos sectores de la sociedad, para: apoyo y asesora para la presentacin de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos; proporcionar orientacin jurdica; orientacin y remisin de los afectados a las instancias facultadas para atender aquellos asuntos cuya naturaleza no es competencia de la CNDH; de lo todo lo anterior, se presenta el siguiente desglose: 32 828 servicios de orientacin jurdica de manera personal o por va telefnica; 3 076 servicios sobre asistencia en la elaboracin de escritos de peticin; 1 366 servicios de actas informacin relativa a la CNDH para trabajos escolares o de investigacin y 5 056 servicios de informacin sobre el curso de los escritos atendidos. instalaciones del Edificio Sede de esta institucin, el 97.2% fueron calificados como excelentes o buenos, como resultado de la encuesta de calidad.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 141,106 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 120.4 %, este comportamiento se explica principalmente por
circunstanciadas que derivaron en solucin inmediata, brindados de manera personal o por va telefnica; 2 768 servicios de atencin al pblico en forma personal o va telefnica, sobre solicitudes de La Oficiala de Partes de la CNDH, recibi y turn 140
544 documentos, destacndose: 79 246 documentos de diversas autoridades; 38 239 escritos de quejosos y 9 232 documentos de los organismos locales de proteccin a los Derechos Humanos. El total de los Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los mecanismos de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la
documentos recibidos y turnados, se les asign nmero folio y fecha de recepcin, se les registr en el sistema de base de datos, correspondiente al tipo de documento, remitente, nmero de fojas y destinatario.
materia, mediante la distribucin de materiales cuyos contenidos abordan distintos aspectos relacionados con el tema. La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en
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las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para
Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la ampliacin de sus atribuciones, los servicios de Atencin al Pblico en el Edificio Sede que la Direccin General de Quejas y Orientacin proporciona se vieron rebasados respecto de las metas programadas, as como tambin en la documentacin recibida. Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los mecanismos de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la distribucin de materiales cuyos contenidos abordan distintos aspectos relacionados con el tema. La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. C. 1. B. Porcentaje de servicios personales atendidos calificados como excelentes y buenos Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Causa: La frmula que se consider es de (135.6/100.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada, como consecuencia del aumento de la confianza que tiene la sociedad en la
como excelentes y buenos, derivado de que el personal adscrito a la Direccin de Atencin al Pblico de la DGQO en el edificio sede brind una atencin de calidad y alto contenido humano a las personas que
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 92 % de servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 114.5 %, como consecuencia de un 97 % de servicios calificados
acudieron a sus instalaciones, situacin que motiv el incremento en el porcentaje de satisfaccin programado. Efecto: La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en
las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta Porcentaje de servicios personales y telefnicos proporcionados con relacin a los solicitados permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la
tiene la sociedad en la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la ampliacin de sus atribuciones, los servicios de Atencin al Pblico en el Edificio Sede que la Direccin General de
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 43,637 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 103.3 %, como consecuencia del aumento de la confianza que
Quejas y Orientacin proporciona se vieron rebasados respecto de las metas programadas. Efecto: La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia
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cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula
actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la Porcentaje de documentos registrados con relacin a los programados
entendido que los servidores pblicos deben preservar y salvaguardar los derechos humanos y por ello se ha incrementado la cultura de la denuncia, aunado al cumplimiento de las autoridades en proporcionar la contribuyeron a consolidar los mecanismos de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la gestin y Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de orientaciones jurdicas atendidas con relacin a las solicitadas
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 110,500 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 127.2 %, como consecuencia de que los ciudadanos han
informacin requerida, con motivo de la integracin de un expediente, consecuencias directas en el incremento de los documentos registrados respecto de los programados Efecto: Las acciones realizadas tramitacin de los distintos documentos relacionados con el tema. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
de este tipo de servicios, no se alcanz la meta programada. Sin embargo es importante sealar que el porcentaje de cumplimiento se encuentra dentro del umbral aceptable de los parmetros de semaforizacin establecidos. casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de documentos personales registrados con relacin a los programados
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 32, 828 orientaciones es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 99.8 %. Derivado de una ligera disminucin en la demanda Efecto: La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
de las 15 oficinas forneas impact a este rubro, derivado de la tramitacin de la documentacin que reciben y remiten a las oficinas centrales. Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los documentos relacionados con el tema.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 9,006 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 133.3 %. que se explica por qu el incremento en los servicios
mecanismos de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la gestin y tramitacin de los distintos programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de documentos de Presidencia registrados con relacin a los programados Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
para la Presidencia se increment respecto del ao inmediato anterior, sin embargo, no se alcanz la meta programada. Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los mecanismos de respeto y tema. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 1,850 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 93.3%. Es importante sealar, que la recepcin de documentos
proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la gestin y tramitacin de los distintos documentos relacionados con el
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llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de documentos de Transparencia registrados con relacin a los programados Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 90 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 103.3 %. Derivado a que se registr un ligero incremento en la
impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la gestin y tramitacin de los distintos documentos relacionados con el tema. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de documentos de los Organismos Estales de Derechos Humanos registrados con relacin a los programados
recepcin de documentos en materia de Transparencia. Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los mecanismos de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a
queja que por cuestiones de competencia realizan los Organismos Estatales de Proteccin a los Derechos Humanos disminuy, lo que impact a este indicador. Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los mecanismos de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la gestin y tramitacin de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de documentos de autoridad registrados con relacin a los programados distintos documentos relacionados con el tema. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 11,124 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 83.0 %. Como consecuencia de la remisin de los escritos de
de autoridad es consecuencia directa del incremento en la recepcin de escritos de queja, con base en la integracin de un expediente. Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los mecanismos relacionados con el tema.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 59,094 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 134.1 %. Derivado del aumento en el registro de documentos
de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la gestin y tramitacin de los distintos documentos presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de escritos de queja registrados con relacin a los programados
Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas
la sociedad, gener el aumento en la presentacin de escritos de queja. Efecto: Las acciones realizadas contribuyeron a consolidar los mecanismos de respeto y proteccin de los Derechos Humanos en el pas, as como a impulsar el nivel de conocimiento de la poblacin en la materia, mediante la gestin y tramitacin de los distintos documentos relacionados con el tema. indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del Otros motivos: Con base en los
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 29,336 escritos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 130.3 %. derivado del incremento en la cultura de la denuncia de
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Porcentaje de Informaciones sobre el curso de los escritos atendidos con relacin a los solicitados
de los escritos de queja presentados, las solicitudes de informacin sobre el trmite de los escritos tambin aumentaron. Efecto: La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. Otros motivos: Con base en los
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 4,434 servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 114.0 %. Como consecuencia del incremento en la presentacin
"Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del
Porcentaje de informaciones para trabajos escolares o de investigacin atendidos con relacin a las solicitados
sociedad por estar informados sobre sus Derechos Humanos, gener que haya un incremento crtico en el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida. Efecto: La atencin personal y/o va telefnica a
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 2,000 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 138.4 %. Como consecuencia de un mayor inters de la
quienes solicitaron los servicios de la CNDH en las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de actas circunstanciadas atendidas con relacin a las solicitadas
los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. Otros
proporcionados, se rebas la meta programada. Efecto: La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de escritos de peticin atendidos con relacin a los solicitados grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de1,332 actas es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 102.6 %. Derivado de una mayor demanda de este tipo de servicios
proporcionados, se rebas la meta programada. Efecto: La atencin personal y/o va telefnica a quienes solicitaron los servicios de la CNDH en las oficinas centrales y las ubicadas en el centro histrico de la Ciudad de Mxico, tanto en los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos como en los que se requiri informacin sobre el tema, permiti una amplia cobertura de atencin a las personas y grupos sociales de la poblacin en general, en materia de proteccin, promocin y divulgacin. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 3,006 escritos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 102.3 %. Derivado de una mayor demanda de este tipo de servicios
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Proporcionar servicios de atencin al pblico a travs de oficinas centrales y oficinas forneas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 0.00 Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 84.80 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los derechos Porcentaje de incremento [Nmero brindan en oficinas centrales y oficinas atendidas forneas en 2014
humanos a travs de los servicios que en el nmero de personas atendidas en 2014 / Nmero relacin a 2011 1]* 100
de
personas Porcentaje
EstratgicoTrianual
Eficiencia-
84.80
818
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Proporcionar servicios de atencin al oficinas forneas Propsito pblico a travs de oficinas centrales y 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
Contribuir a la proteccin de los derechos Porcentaje de incremento [Nmero brindan en oficinas centrales y oficinas proporcionados forneas en
humanos a travs de los servicios que de los servicios de atencin atencin proporcionados en con relacin a 2011
de
servicios
de Porcentaje
Estratgico-
EficienciaAnual
100.00
6.36
1.70
26.70
Componente
Porcentaje de servicios de [Nmero atencin con relacin proporcionados atencin a los Nmero
proporcionados de servicios
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
95.60
95.60
solicitados Actividad
Indicador Seleccionado. A. Atencin otorgada en las oficinas Porcentaje forneas cumplimiento programacin de
de (Nmero
atenciones otorgadas en las de atenciones otorgadas en las oficinas forneas B. Atencin otorgada en las oficinas Porcentaje centrales oficinas programadas) * 100 de de (Nmero la otorgadas en de las forneas
de
la otorgadas
en
las
Gestin-
EficaciaMensual
17,714.00
100.00
95.36
95.40
cumplimiento programacin
atenciones otorgadas en las de atenciones otorgadas en las oficinas centrales oficinas programadas) * 100 centrales
de
EficienciaMensual
Gestin-
15,375.00
100.00
97.61
97.60
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos Ejercido Millones de pesos Avance % Anual
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Proporcionar servicios de atencin al oficinas forneas pblico a travs de oficinas centrales y 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en el nmero de personas atendidas en 2014 con relacin a 2011
49.35 52.04
52.04 52.04
105.47 100.00
COMPONENTE Como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de incremento de los servicios de atencin proporcionados en 2012 con relacin a 2011
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de COMPONENTE como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
modificada, se debe principalmente a la disminucin en la demanda del nmero de personas que se presentaron a solicitar los servicios en las oficinas centrales y las diferentes oficinas forneas que integran esta
Causa: La frmula que se consider es de (170.0/100.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. Es Importante sealar, que la variacin en el cumplimiento respecto a la meta
Comisin Nacional. Sin embargo se destaca el hecho de que en comparacin con los servicios proporcionados en 2011, se logr un incremento del 10.7 %. Efecto: Fortalecimiento de las Oficinas Forneas con
el objeto de ampliar la cobertura de los servicios a una mayor poblacin en las entidades federativas, acercando los servicios de la CNDH, encargndose tanto de la atencin especializada a migrantes, as como del pblico en general que acude directamente a dicha Oficinas a recibir orientacin, informarse sobre procedimientos o solicitar informacin para la realizacin de investigaciones acadmicas. Asimismo, visitas realizadas a las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin, a efecto de ampliar la cobertura de atencin a la poblacin migratoria que padece violaciones a sus Derechos Humanos, en su trnsito hacia los Estados Unidos de Amrica en bsqueda de mejores condiciones de empleo y de vida, con lo cual se fortaleci ante las autoridades y la sociedad en general, la cultura de la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de la poblacin migratoria. Al interior de oficinas centrales y forneas, as como de visitas practicadas a las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin de Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de servicios de atencin proporcionados con relacin a los solicitados migrantes y poblacin en general se beneficiaron 26 487 mujeres y 69 668 hombres, quienes recibieron una mejor atencin, como resultado de la agilizacin de los procedimientos de las peticiones recibidas.
centrales; 11 537 servicios dentro de las instalaciones de las 15 oficinas forneas; 36 148 servicios resultado de visitas a estaciones migratorias; 5 803 servicios resultado de visitas a lugares dependientes de una visitas a casas o albergues para migrantes; finalmente, para ampliar la cobertura, se realizaron 22 681 servicios resultado de visitas a diferentes lugares de trnsito de migrantes y poblacin en general, como
Causa: Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: - La PVG y QVG, realizaron 96 155 servicios cuyo desglose es el siguiente: 277 servicios dentro de las instalaciones de las oficinas
autoridad diferente a la migratoria donde se presenta una alta concentracin de migrantes como aeropuertos, terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos, entre otros; 19 709 servicios resultado de plazas pblicas, hospitales, visitas especficas, personalizadas, entre otros. - Destaca la realizacin de 1 320 visitas a estaciones migratorias que derivaron en la apertura de 342 expedientes de queja. En estas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Proporcionar servicios de atencin al oficinas forneas pblico a travs de oficinas centrales y 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
visitas se realizaron 6 986 gestiones en favor de los asegurados ante las autoridades de las estaciones migratorias.
migratoria, en donde se presenta una alta concentracin de migrantes, como aeropuertos, terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisin, entre otros, con objeto de supervisar el
trato a migrantes y conocer sus puntos de vista, recabar sus testimonios y, en su caso, dar inicio a los expedientes de queja respectivos; en estas visitas se realizaron 41 gestiones ante diversas autoridades. De igual forma, se efectuaron 560 visitas a casas o albergues para migrantes, en las que se iniciaron 121 expedientes de queja, y se realizaron 27 gestiones ante diversas autoridades. La cobertura se complement con 304 las entidades federativas, acercando los servicios de la CNDH, encargndose tanto de la atencin especializada a migrantes, as como del pblico en general que acude directamente a dicha Oficinas a recibir orientacin, informarse sobre procedimientos o solicitar informacin para la realizacin de investigaciones acadmicas. Asimismo, visitas realizadas a las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin, a efecto de ampliar la cobertura de atencin a la poblacin migratoria que padece violaciones a sus Derechos Humanos, en su trnsito hacia los Estados Unidos de Amrica en bsqueda de mejores condiciones de visitas a lugares de trnsito de migrantes, como plazas pblicas o vas ferroviarias. Efecto: Fortalecimiento de las Oficinas Forneas con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios a una mayor poblacin en
empleo y de vida, con lo cual se fortaleci ante las autoridades y la sociedad en general, la cultura de la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de la poblacin migratoria. Al interior de oficinas
centrales y forneas, as como de visitas practicadas a las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin de migrantes y poblacin en general se beneficiaron 26 487 mujeres y 69 668 hombres, quienes seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las atenciones otorgadas en las oficinas forneas recibieron una mejor atencin, como resultado de la agilizacin de los procedimientos de las peticiones recibidas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y
respecto a la meta, se debe principalmente a la disminucin en la demanda del nmero de personas que se presentaron a solicitar los servicios en las diferentes oficinas forneas que integran esta Comisin
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 17,714 es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 95.4 %. Es Importante sealar, que la variacin en el cumplimiento
Nacional. Efecto: Fortalecimiento de las Oficinas Forneas con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios a una mayor poblacin en las entidades federativas, acercando los servicios de la CNDH, encargndose tanto de la atencin especializada a migrantes, as como del pblico en general que acude directamente a dicha Oficinas a recibir orientacin, informarse sobre procedimientos o solicitar migratoria que padece violaciones a sus Derechos Humanos, en su trnsito hacia los Estados Unidos de Amrica en bsqueda de mejores condiciones de empleo y de vida, con lo cual se fortaleci ante las las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin de migrantes y poblacin en general se beneficiaron 26 487 mujeres y 69 668 hombres, quienes recibieron una mejor atencin, como resultado de la agilizacin de los procedimientos de las peticiones recibidas. Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las atenciones otorgadas en las oficinas centrales Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para informacin para la realizacin de investigaciones acadmicas. Asimismo, visitas realizadas a las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin, a efecto de ampliar la cobertura de atencin a la poblacin autoridades y la sociedad en general, la cultura de la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de la poblacin migratoria. Al interior de oficinas centrales y forneas, as como de visitas practicadas a
cumplimiento respecto a la meta, se debe principalmente a la disminucin en la demanda del nmero de personas que se presentaron a solicitar los servicios en las diferentes oficinas centrales de esta Comisin
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 15,375 servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 97.6 %.Es Importante sealar, que la variacin en el
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E003 Proporcionar servicios de atencin al oficinas forneas pblico a travs de oficinas centrales y 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
Nacional. Efecto: Fortalecimiento de las Oficinas Forneas con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios a una mayor poblacin en las entidades federativas, acercando los servicios de la CNDH,
encargndose tanto de la atencin especializada a migrantes, as como del pblico en general que acude directamente a dicha Oficinas a recibir orientacin, informarse sobre procedimientos o solicitar migratoria que padece violaciones a sus Derechos Humanos, en su trnsito hacia los Estados Unidos de Amrica en bsqueda de mejores condiciones de empleo y de vida, con lo cual se fortaleci ante las las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin de migrantes y poblacin en general se beneficiaron 26 487 mujeres y 69 668 hombres, quienes recibieron una mejor atencin, como resultado de la agilizacin de los procedimientos de las peticiones recibidas. Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
informacin para la realizacin de investigaciones acadmicas. Asimismo, visitas realizadas a las estaciones migratorias y lugares de alta concentracin, a efecto de ampliar la cobertura de atencin a la poblacin autoridades y la sociedad en general, la cultura de la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de la poblacin migratoria. Al interior de oficinas centrales y forneas, as como de visitas practicadas a Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Desarrollar las acciones que permitan
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
proteger y observar los derechos humanos de la poblacin en general, as como de las personas y grupos sociales ms vulnerables.
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 103.60 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los Derechos Porcentaje de incremento [(Nmero Humanos mediante el incremento en la en cobertura de atencin a la conclusin
de
expedientes Porcentaje
EstratgicoTrianual
Eficacia-
103.60
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones violaciones Propsito Derechos Humanos reciben atencin violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
relacin a 2011
2011)] -1 * 100 de / Nmero expedientes Porcentaje de EstratgicoTrimestral EstratgicoEficacia100.00 100.00 108.00 108.00
Las presuntas vctimas de violaciones a los Porcentaje de expedientes (Nmero los registrados
expedientes en 2012 con de expedientes concluidos en relacin a 2011 Componente A. Expedientes de queja concluidos 2011) -1] * 100
expedientes Porcentaje
100.00
5.00
30.00
600.00
Porcentaje de expedientes (Nmero de Expedientes de Porcentaje de queja concluidos con queja concluidos/Nmero de relacin a los registrados Expedientes registrados)*100 de de queja
8,609.00
100.00
100.77
100.80
D.
archivados**
Expedientes
digitalizados
concluidos digitalizados y concluidos archivados realizados con archivados relacin a los expedientes Nmero archivados programados
digitalizados realizados y
expedientes Porcentaje y /
Eficiencia-
15,180.00
100.00
100.53
100.50
de
expedientes
programados)*100
Porcentaje de expedientes (Nmero de Expedientes de Porcentaje de Remisin con registrados respecto concluidos remisin concluidos/Nmero a los de Expedientes de remisin registrados )*100
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones directa violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
B. Expedientes concluidos por orientacin Porcentaje de expedientes (Nmero de Expedientes de Porcentaje de concluidos con relacin a concluidos / Expedientes de los registrados Actividad A.1 Expedientes de queja registrados Porcentaje Orientacin registrados )*100 a de Orientacin Directa Orientacin Directa
GestinEficaciaMensual
5,676.00
100.00
116.57
116.60
Directa
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
112.00
112.00
Porcentaje
cumplimiento programacin
de
de realizados
la concluidos expedientes
Gestin-
/ Nmero de
EficaciaMensual
N/A
100.00
100.50
100.50
concluidos
de
Gestin-
EficaciaMensual
N/A
100.00
222.90
222.90
de / Nmero de Expedientes de
en Conciliacin en seguimiento programados)*100 de expedientes Porcentaje de GestinEficaciaMensual 51,716.00 100.00 110.22 110.20
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones D.1 concluidos** Digitalizacin de violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
expedientes Porcentaje
cumplimiento programacin
de
de (Nmero
expedientes digitalizados
de realizados
de
/ Nmero de
digitalizados concluidos
expedientes Porcentaje
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
100.50
100.50
digitalizados
Porcentaje
remisin programados)*100
cumplimiento programacin
de (Nmero de Expedientes de Porcentaje de registrados / Expedientes de programados)*100 PRESUPUESTO la Orientacin Directa Directa
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
116.70
116.70
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en la conclusin de expedientes en 2014 con relacin a 2011 356.33 348.50
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
PROPSITO Como Programa Presupuestario. Otros motivos:Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de expedientes concluidos con relacin a los registrados
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
orientaciones al quejoso; 5 265 remisiones, en cuyo caso se indic al agraviado la autoridad competente a la cual recurrir; y 10 237 quejas, por haberse reunido los elementos sobre la probable violacin a los Orientacin (DGQO); 1 447 expedientes por la Cuarta Visitadura General (CVG); 1 362 expedientes por la Tercera Visitadura General (TVG); 841 por la Segunda Visitadura General (SVG); 681 por la
Causa: Se explica por: - 22 066 expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos (DH) de los denunciantes, fueron tramitados conforme a las siguientes causas principales de solucin: 6 564
DH de los agraviados, como se indica a continuacin: 6 564 expedientes solucionados por orientacin directa, el desglose es el siguiente: 1 785 expedientes concluidos por la Direccin General de Quejas y Sexta Visitadura General (SxVG)8; 270 por la Quinta Visitadura General (QVG); y 178 por la Primera Visitadura General (PVG). De 5 265 expedientes solucionados por remisin, el desglose es el desglose es el siguiente: 3 923 expedientes concluidos por la SVG; 2 000 por la PVG; 1 653 por la QVG; 1 174 por la TVG; 840 por la CVG; y 647 por la SxVG. Los 10 237 expedientes solucionados por queja: 4 189 se atendieron por orientacin al quejoso; 3 216 por solucin durante su tramitacin y/o conciliacin; 1 565 por no existir materia para seguir conociendo del expediente, en virtud de que la autoridad tom medidas para resolver la violacin a los DH; 695 por acumulacin; 350 por falta de inters del quejoso en la continuacin del procedimiento; 127 por desistimiento del quejoso; 75 por
siguiente: 1 995 expedientes concluidos por la PVG; 881 por la SVG; 676 por la QVG; 669 por la CVG; 587 por la TVG; y 457 por la SxVG. En lo relativo a los 10 237 expedientes solucionados por queja, el
recomendacin y 20 por no competencia de la CNDH. - De los expedientes solucionados, se deriv la emisin de 93 recomendaciones que fueron dirigidas a 65 autoridades, en 125 ocasiones. Efecto: A travs atribuciones, facultades y procedimientos establecidos en la Ley de la CNDH y su Reglamento Interno. Cuando la naturaleza del problema no fue competencia de la CNDH, se remiti a los denunciantes para acudir a las instancias competentes, entre las que destacan Organismos Estatales de Derechos Humanos, la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico, el rgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el rgano Interno de Control de la Polica Federal, la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuradura General de la Repblica, la Procuradura de la Defensa de los los casos en que las autoridades incurrieron en actos u omisiones que representaron un agravio a los Derechos Humanos. Se emitieron 93 recomendaciones que fueron dirigidas a 65 autoridades sealadas, en de los 22 066 expedientes solucionados por las seis Visitaduras Generales y la Direccin General de Quejas y Orientacin, se dio atencin a los quejosos para proteger sus Derechos Humanos, en atencin a las
Trabajadores al Servicio del Estado y el rgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. Se dio seguimiento pormenorizado a
125 ocasiones, entre las que destacan: 15 menciones a la Secretara de la Defensa Nacional; 13 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 9 a la Secretara de Seguridad Pblica Federal; y 6 a la Secretara de Marina, principalmente. Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, a travs de los diferentes procedimientos, as de autoridad, con lo cual se fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. como las Recomendaciones emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que se encuentra en situacin de vulnerabilidad y que fue objeto de abusos u omisiones Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Se puede observar mejor la explicacin en el formato de "Anlisis de cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos" Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
confianza que tiene la sociedad en la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la ampliacin de sus atribuciones, deriv en un incremento de los escritos de queja recibidos, as como, en la integracin y conclusin de expedientes. Efecto: A travs de los 22 066 expedientes solucionados por las seis Visitaduras Generales y la Direccin General de Quejas y Orientacin, se dio atencin a los fue competencia de la CNDH, se remiti a los denunciantes para acudir a las instancias competentes, entre las que destacan Organismos Estatales de Derechos Humanos, la Comisin Nacional de Arbitraje Procuradura General de la Repblica, la Procuradura de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y el rgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los quejosos para proteger sus Derechos Humanos, en atencin a las atribuciones, facultades y procedimientos establecidos en la Ley de la CNDH y su Reglamento Interno. Cuando la naturaleza del problema no Mdico, el rgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el rgano Interno de Control de la Polica Federal, la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo, la Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. Se dio seguimiento pormenorizado a los casos en que las autoridades incurrieron en actos u omisiones que representaron un agravio a los Derechos Humanos. Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 9 a la Secretara de Seguridad Pblica Federal; y 6 a la Secretara de Marina, principalmente. Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, a travs de los diferentes procedimientos, as como las Recomendaciones emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que
Causa: La frmula que se consider es que el incremento del 30.0 realizado es el (130.0/100.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. Como consecuencia del aumento de la
Se emitieron 93 recomendaciones que fueron dirigidas a 65 autoridades sealadas, en 125 ocasiones, entre las que destacan: 15 menciones a la Secretara de la Defensa Nacional; 13 al Instituto de Seguridad y
se encuentra en situacin de vulnerabilidad y que fue objeto de abusos u omisiones de autoridad, con lo cual se fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de expedientes de queja concluidos con relacin a los registrados
paralela de los expedientes nuevos y la conclusin de los en trmite del ejercicio anterior. Efecto: Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, a travs de los objeto de abusos u omisiones de autoridad, con lo cual se fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 8,609 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 100.8 %. La diferencia obedece principalmente, a la atencin
diferentes procedimientos, as como las Recomendaciones emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que se encuentra en situacin de vulnerabilidad y que fue calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en Porcentaje de expedientes concluidos digitalizados y archivados realizados con relacin a los expedientes concluidos digitalizados y archivados programados Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin,
tiene la sociedad en la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la ampliacin de sus atribuciones, deriv en un incremento de los escritos de queja recibidos, as como, en la integracin,
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 15,180 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 100.5 %. Como consecuencia del aumento de la confianza que
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
conclusin, digitalizacin y archivado de expedientes. Efecto: Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, a travs de los diferentes procedimientos, as como las Recomendaciones emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que se encuentra en situacin de vulnerabilidad y que fue objeto de abusos u omisiones Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de expedientes de Remisin concluidos con respecto a los registrados de autoridad, con lo cual se fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la
competencia de la Comisin Nacional, por lo que se remiti a diversos Organismos no Jurisdiccionales de las Entidades Federativas o en su caso a Organismos especializados para su atencin. Efecto: Cuando la naturaleza del problema no fue competencia de la CNDH, se remiti a los denunciantes para acudir a las instancias competentes, entre las que destacan Organismos Estatales de Derechos Humanos, la
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 4,565 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 113.3 %.Se recibi un nmero mayor de escritos, que no surta
Comisin Nacional de Arbitraje Mdico, el rgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el rgano Interno de Control de la Polica Federal, la Procuradura Federal de la Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de expedientes de Orientacin Directa concluidos con relacin a los registrados
Defensa del Trabajo, la Procuradura General de la Repblica, la Procuradura de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y el rgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios
competencia de la Comisin Nacional, por lo que se proporcion orientacin a los quejosos a fin de que acudieran a la autoridad o servidor pblico a quien corresponda conocer o resolver su asunto. Efecto:
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 5,676 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 116.6 %. Se recibi un nmero mayor de escritos, que no surta
Cuando la naturaleza del problema no fue competencia de la CNDH, se remiti a los denunciantes para acudir a las instancias competentes, entre las que destacan Organismos Estatales de Derechos Humanos, Defensa del Trabajo, la Procuradura General de la Repblica, la Procuradura de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y el rgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento a la programacin de expedientes de queja registrados Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico, el rgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el rgano Interno de Control de la Polica Federal, la Procuradura Federal de la
en la institucin como garante de los Derechos Humanos. Efecto: Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, a travs de los diferentes procedimientos, as de autoridad, con lo cual se fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y
Causa: Derivado de la tendencia institucional de una mayor recepcin de escritos de quejosos que derivan en presuntas violaciones a los Derechos Humanos, incremento que refleja la confianza de la poblacin
como las Recomendaciones emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que se encuentra en situacin de vulnerabilidad y que fue objeto de abusos u omisiones
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones Meta. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de expedientes archivados Causa: Como consecuencia del aumento de la confianza que tiene la sociedad en la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la ampliacin de sus atribuciones, deriv en un incremento de violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
los escritos de queja recibidos, as como, en la integracin, conclusin, digitalizacin y archivado de expedientes. Efecto: Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos
de vulnerabilidad y que fue objeto de abusos u omisiones de autoridad, con lo cual se fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
Humanos, a travs de los diferentes procedimientos, as como las Recomendaciones emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que se encuentra en situacin
revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se Porcentaje de cumplimiento de la programacin de expedientes de Recomendacin y Conciliacin en seguimiento
seguimiento pormenorizado a los casos en que las autoridades incurrieron en actos u omisiones que representaron un agravio a los Derechos Humanos. Se emitieron 93 recomendaciones que fueron dirigidas a
Causa: Se rebas la meta de expedientes de Recomendacin y Conciliacin derivados de una mayor incidencia de violacin a los Derechos Humanos por parte de las autoridades responsables. Efecto: Se dio
65 autoridades sealadas, en 125 ocasiones, entre las que destacan: 15 menciones a la Secretara de la Defensa Nacional; 13 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 9 a la de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de expedientes registrados con relacin a las cdulas de calificacin
Secretara de Seguridad Pblica Federal; y 6 a la Secretara de Marina, principalmente. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz
tiene la sociedad en la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la ampliacin de sus atribuciones, deriv en un incremento de los escritos de queja recibidos, as como, en la integracin y emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que se encuentra en situacin de vulnerabilidad y que fue objeto de abusos u omisiones de autoridad, con lo cual se Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. conclusin de expedientes. Efecto: Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, a travs de los diferentes procedimientos, as como las Recomendaciones
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 51,716 clulas es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 110.2 %. Como consecuencia del aumento de la confianza que
fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Porcentaje de cumplimiento de la programacin de expedientes digitalizados
los escritos de queja recibidos, as como, en la integracin, conclusin, digitalizacin y archivado de expedientes. Efecto: Los expedientes atendidos y solucionados por las presuntas violaciones a los Derechos
Causa: Como consecuencia del aumento de la confianza que tiene la sociedad en la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la ampliacin de sus atribuciones, deriv en un incremento de
Humanos, a travs de los diferentes procedimientos, as como las Recomendaciones emitidas a las autoridades que se hicieron acreedoras a las mismas, beneficiaron a la poblacin que se encuentra en situacin
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E004 Solucionar expedientes de presuntas Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones violaciones a los Derechos Humanos: 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
de vulnerabilidad y que fue objeto de abusos u omisiones de autoridad, con lo cual se fortaleci la proteccin y observancia de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se Porcentaje de cumplimiento a la programacin de expedientes de remisin registrados
Organismos especializados para su atencin. Efecto: Cuando la naturaleza del problema no fue competencia de la CNDH, se remiti a los denunciantes para acudir a las instancias competentes, entre las que destacan Organismos Estatales de Derechos Humanos, la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico, el rgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el rgano Interno de
Causa: Se recibi un nmero mayor de escritos, que no surta competencia de la Comisin Nacional, por lo que se remiti a diversos Organismos no Jurisdiccionales de las Entidades Federativas o en su caso a
Control de la Polica Federal, la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuradura General de la Repblica, la Procuradura de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y el rgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento a la programacin de expedientes de orientacin directa registrados
a quien corresponda conocer o resolver su asunto. Efecto: Cuando la naturaleza del problema no fue competencia de la CNDH, se remiti a los denunciantes para acudir a las instancias competentes, entre las que destacan Organismos Estatales de Derechos Humanos, la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico, el rgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el rgano Interno de Control de la Polica Federal, la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuradura General de la Repblica, la Procuradura de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y el rgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
Causa: Se recibi un nmero mayor de escritos, que no surta competencia de la Comisin Nacional, por lo que se proporcion orientacin a los quejosos a fin de que acudieran a la autoridad o servidor pblico
831
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Solucionar inconformidades por la las entidades federativas actuacin de organismos y autoridades de 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 88.30 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los derechos Porcentaje de incremento [(Nmero humanos mediante el incremento en la en solucin de expedientes de Inconformidad expedientes la conclusin de en
de Inconformidades 2014 /
Nmero
concluidos concluidos de
de Porcentaje
EstratgicoTrianual
Eficiencia-
88.30
832
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Solucionar inconformidades por la las entidades federativas Propsito actuacin de organismos y autoridades de 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Las personas que se inconforman por la Porcentaje de incremento [(Nmero actuacin de organismos y autoridades de en las entidades federativas reciben atencin expedientes la conclusin de en
de Inconformidades 2012 /
Nmero
concluidos de
de Porcentaje
Estratgico-
EficienciaAnual
100.00
5.00
16.90
338.00
concluidos
Componente
A.
concluidos
Expedientes
de
inconformidad Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes de Porcentaje de concluidos con relacin a Nmero de expedientes de los registrados Indicador Seleccionado. inconformidad registrados)*100 concluidos de inconformidad inconformidad concluidos /
GestinEficaciaMensual
415.00
97.56
102.70
105.20
B.
Expedientes
de
Inconformidad Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes de Porcentaje de concluidos digitalizados y digitalizados archivados realizados de con realizados inconformidad inconformidad / y archivados
GestinEficaciaMensual
312.00
100.00
101.99
102.00
relacin a los expedientes expedientes de inconformidad concluidos digitalizados y archivados programados)*100 archivados programados Actividad A.1. inconformidad Registro de expedientes inconformidad concluidos digitalizados
Nmero
de Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes de Porcentaje de informidad registrados inconformidad de queja en relacin con los escritos registrados/Escritos de queja inconformidad con el actuar con de Derechos Humanos. el actuar de
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
105.30
105.30
Derechos Humanos)*100
concluidos archivados.
cumplimiento programacin
de
GestinEficaciaMensual
312.00
100.00
101.99
102.00
833
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Solucionar inconformidades por la las entidades federativas actuacin de organismos y autoridades de 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
concluidos inconformidad
de
Eficiencia-
de Nmero de expedientes de
concluidos
Programacin Recomendacin
de Inconformidades.
en Expedientes
de inconformidad / Nmero de
en
A.2
registrados
Expedientes
de
inconformidad Porcentaje
GestinEficaciaMensual
400.00
100.00
111.95
112.00
inconformidad registrados
de inconformidad
834
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Solucionar inconformidades por la las entidades federativas actuacin de organismos y autoridades de 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en la conclusin de expedientes de inconformidad en 2014 con relacin a 2011 Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de COMPONENTE como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel 22.23 19.34 Ejercido Millones de pesos 19.04 19.04 Avance % Anual 85.62 98.40
COMPONENTE Como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de incremento en la conclusin de expedientes de inconformidad en 2012 con relacin a 2011
intensificaron los trabajos de manera considerable para concluir los expedientes de Inconformidad, as como de las autoridades correspondientes Efecto: Se protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por parte de las autoridades locales. irrestricto respeto y proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de expedientes de inconformidad concluidos con relacin a los registrados Lo anterior, fortaleci en al mbito nacional y en los diferentes niveles de gobierno, el
Causa: La frmula que se considero es que el incremento del 16.9 % realizado es el (169.0/100.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. El origen de la variacin se debe, a que se
Direccin General de Quejas y Orientacin, la CNDH estableci el indicador de gestin Porcentaje de expedientes de inconformidad concluidos con relacin a los registrados, el cual mide la eficacia de efectuar 415 servicios programados, en apego a la disposicin constitucional de conocer sobre inconformidades presentadas en relacin con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. Al cierre del ao, la meta alcanzada de este indicador fue de 102.7 %, resultado de 421 expedientes realizados, lo que signific un cumplimiento mayor en 2.7 %, con relacin a la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: - Los 421 expedientes derivados de las inconformidades, fueron realizados por las seis Visitaduras Generales en la de la Quinta Visitadura General; y 19 de la Sexta Visitadura General. forma que a continuacin se describe: - 82 expedientes de la Primera Visitadura General; 97 de la Segunda Visitadura General; 61 de la Tercera Visitadura General; 79 de la Cuarta Visitadura General; 83 Efecto: Se protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 415 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 102.7 %. En 2012, a travs de las seis Visitaduras Generales y la
recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por
835
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Solucionar inconformidades por la las entidades federativas actuacin de organismos y autoridades de 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
parte de las autoridades locales. Lo anterior, fortaleci en al mbito nacional y en los diferentes niveles de gobierno, el irrestricto respeto y proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del
Porcentaje de expedientes de inconformidad concluidos digitalizados y archivados realizados con relacin a los expedientes de inconformidad concluidos digitalizados y archivados programados
los trabajos de manera considerable para concluir los expedientes de Inconformidad, as como de las autoridades correspondientes, derivado de lo anterior se increment la digitalizacin y archivo de Derechos Humanos de las Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por parte de las autoridades locales. Lo anterior, fortaleci en al expedientes. Efecto: Se protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 312 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 102.0 %. El origen de la variacin se debe, a que se intensificaron
mbito nacional y en los diferentes niveles de gobierno, el irrestricto respeto y proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de expedientes de informidad registrados en relacin con los escritos de queja manifestando inconformidad con el actuar de los Organismos Locales de Derechos Humanos.
protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de Derechos Humanos de las diferentes niveles de gobierno, el irrestricto respeto y proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Meta.
Causa: El origen de la variacin se debe, a que se intensificaron los trabajos de manera considerable para concluir los expedientes de Inconformidad, as como de las autoridades correspondientes. Efecto: Se
Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por parte de las autoridades locales. Lo anterior, fortaleci en al mbito nacional y en los
Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Porcentaje de cumplimiento de la programacin de expedientes de inconformidad concluidos archivados
de expedientes. Efecto: Se protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de
intensificaron los trabajos de manera considerable para concluir los expedientes de Inconformidad, as como de las autoridades correspondientes, derivado de lo anterior se increment la digitalizacin y archivo
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 312 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 102.0 %. El origen de la variacin se debe, a que se
Derechos Humanos de las Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por parte de las autoridades locales. Lo anterior, fortaleci en al
mbito nacional y en los diferentes niveles de gobierno, el irrestricto respeto y proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
836
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E005 Solucionar inconformidades por la las entidades federativas actuacin de organismos y autoridades de 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
los trabajos de manera considerable para concluir los expedientes de Inconformidad, as como de las autoridades correspondientes, derivado de lo anterior se increment la digitalizacin y archivo de expedientes. Efecto: Se protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 312 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 102.0 %. El origen de la variacin se debe, a que se intensificaron
Derechos Humanos de las Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por parte de las autoridades locales. Lo anterior, fortaleci en al
mbito nacional y en los diferentes niveles de gobierno, el irrestricto respeto y proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento en la Programacin de Expedientes de Recomendacin en seguimiento provenientes de Inconformidades.
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos locales de Derechos Humanos, situacin que dio origen al aumento en el nmero de expedientes de recomendacin en seguimiento, proveniente de inconformidades. Efecto: Se protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por parte de las autoridades locales. Lo anterior, fortaleci en al mbito nacional y en los diferentes niveles de gobierno, el irrestricto respeto y proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento a la programacin de expedientes de inconformidad registrados
Causa: La diferencia obedece principalmente a que se present una mayor incidencia de violacin a Derechos Humanos por parte de autoridades locales responsables, as como, una insuficiencia en el
los trabajos de manera considerable para concluir los expedientes de Inconformidad, as como de las autoridades correspondientes Efecto: Se protegieron los Derechos Humanos de los inconformes sobre los cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos por parte de las autoridades locales. Lo anterior, fortaleci en al mbito nacional y en los diferentes niveles de gobierno, el irrestricto respeto y
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 400 expedientes es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 112.0 %. El origen de la variacin se debe, a que se intensificaron
asuntos presentados ante la CNDH, respecto de las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas; as como por insuficiencia en el proteccin de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
837
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 7.00 Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 93.30 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la promocin, divulgacin y Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje proteccin de los Derechos Humanos en mediante el incremento en la cobertura de promocin/divulgacin en realizadas en 2014 / Nmero atencin a vctimas del delito y un mayor 2014 con relacin a 2011 nmero de actividades de promocin de actividades de promocindivulgacin 2011)] -1*100 realizadas en las actividades de promocin-divulgacin
EstratgicoTrianual
Eficacia-
93.30
838
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos de Unidad responsable 101-Primera Visitadura General EstratgicoTrianual N/A 0.00 67.80 67.80 Enfoques transversales
en la atencin de asuntos en victimolgicos atendidos en victimolgicos atendidos en 2011)] -1 * 100 Propsito Las vctimas del delito son atendidas en Porcentaje de incremento (Nmero cuanto a la proteccin, observancia, en los de
servicios Porcentaje
Eficacia-
promocin, estudio y divulgacin de sus vctimolgicos otorgados en 2012. / Nmero de servicios derechos. 2012 con relacin a 2011 Porcentaje victimolgicos otorgados en 2011) -1 * 100 de (Nmero de
servicios Porcentaje
Estratgico-
EficienciaAnual
100.00
5.00
77.50
77.50
Estratgico-
victimolgicos divulgacin
los victimolgicos
Trimestral
Eficacia-
N/A
100.00
110.80
110.80
aperturados,
victimolgicos
otorgados,
servicios
Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje en promocin y divulgacin en realizadas en 2012 / Nmero 2012 con relacin a 2011 de actividades de promocindivulgacin 2011)] -1*100 realizadas en las actividades de promocin-divulgacin
EstratgicoEficienciaAnual
7.00
7.00
16.70
238.60
839
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Componente Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos de Unidad responsable 101-Primera Visitadura General GestinMensual 100.00 100.00 100.00 100.00 Enfoques transversales
A. Atencin de vctimas del delito Porcentaje de expedientes (Nmero proporcionada con expediente aperturado
expedientes Porcentaje
a vctimas del delito con vctimas del delito / Nmero de atenciones solicitadas por vctimas del delito) * 100 de y acciones
Eficiencia-
promocin y divulgacin promocin realizadas con relacin a las realizadas programadas acciones 100
de
/Nmero
divulgacin de
de Porcentaje
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
113.90
113.90
promocin
Porcentaje con
victimolgicos solicitados
relacin
otorgados victimolgicos
victimolgicos solicitados) *
de
otorgados
servicios Porcentaje /
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
116.20
116.20
servicios
Actividad
A.1 Expedientes para la atencin de Porcentaje de expedientes (Nmero de expedientes para Porcentaje vctimas del delito aperturados aperturados para la atencin la atencin a vctimas del de vctimas del delito. de expedientes para la delito aperturados / Nmero atencin a vctimas del delito programados) * 100 C.3 Divulgacin de los derechos de las Porcentaje vctimas del delito realizada cumplimiento de de (Nmero la divulgacin de acciones de Porcentaje de /
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
100.00
100.00
divulgacin programadas) *
de
realizadas acciones
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
100.00
100.00
840
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General GestinEficaciaMensual N/A 100.00 92.20 92.20 Enfoques transversales
C.2 Redes de atencin a vctimas del Porcentaje de acciones para (Nmero de acciones para el Porcentaje delito impulsadas, en seguimiento y el Impulso, seguimiento y impulso, establecidas establecimiento de redes de establecimiento de redes de delito realizadas con realizadas / Nmero seguimiento y
atencin a vctimas del atencin a vctimas del delito relacin a las solicitadas acciones para el impulso, de redes de atencin a de
seguimiento y establecimiento vctimas del delito de Porcentaje de / GestinEficaciaMensual N/A 100.00 127.30 127.30
programacin de eventos de Nmero promocin realizados B.3 Informacin y acompaamientos Porcentaje de 100
realizados eventos
eventos
proporcionados
victimolgicos informacin
servicios (Nmero
de victimolgicos y informacin
GestinEficaciaMensual
1,260.00
100.00
124.01
124.00
acompaamiento
de
de atencin
servicios Porcentaje
GestinEficaciaMensual
630.00
100.00
154.44
154.40
841
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos de psicolgica solicitados ) * 100 B.1 Asesoras jurdicas proporcionadas Porcentaje victimolgicos de asesora victimolgicos de jurdica proporcionados con jurdica relacin a los solicitados Nmero de servicios (Nmero de servicios Porcentaje asesora / GestinEficaciaMensual N/A 100.00 102.30 102.30 Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
proporcionados
victimolgicos de
servicios asesora
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en las actividades de promocin/divulgacin en 2014 con relacin a 2011 15.08 16.39
Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel PROPSITO "Porcentaje de incremento en las actividades de promocin y divulgacin en 2012 con relacin a 2011" como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de incremento en la atencin de asuntos en 2014 con relacin a 2011
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO "Porcentaje de incremento en las actividades de promocin y divulgacin en 2012 con relacin a 2011" como
reportarse con cumplimiento en el 2014. Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas
PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de incremento en los servicios vctimolgicos otorgados en 2012 con relacin a 2011
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
Causa: Con relacin a la Meta Aprobada la frmula empleada es ((Meta Alcanzada + 100)/Meta Aprobada)x100. ((-22.5+100)/100)x100=77.5, respecto a la Meta Modificada el indicador reporta una meta
842
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
alcanzada con signo negativo, para el clculo del porcentaje de cumplimiento se aplicaron las frmulas aiguientes: (Nmerador de la Meta Alcanzada/ Numerador de la Meta Modificada) X 100. (7
320/9450)x100=77.5. No se alcanz la meta original programada, debido a que no se realiz la reprogramacin del indicador con respecto a las metas de las Actividades que la integran. Efecto: Se impuls la
proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de
la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento respecto a la programacin de los expedientes aperturados, servicios victimolgicos otorgados y actividades de promocin y divulgacin
de apoyo psicolgico; y 3 125 consistieron en servicios de informacin y de acompaamiento a vctimas del delito. - Se resolvieron 3 150 asuntos para la atencin de vctimas del delito. Del total de los asuntos
Causa: Este comportamiento se debe principalmente a lo siguiente: - Se realizaron 7 320 servicios de atencin victimolgica, de los cuales 3 222 corresponden a atenciones jurdicas realizadas; 973 por servicios
resueltos, 1 338 fueron de naturaleza penal, de los cuales 811 fueron planteados por las vctimas directas del delito o sus familiares y 527 por los inculpados; de los restantes 1 812 asuntos resueltos, la naturaleza Destaca la realizacin de las Onceavas Jornadas Nacionales sobre Vctimas del Delito y Derechos Humanos: Promocin y difusin de los derechos de las vctimas y de los derechos de los grupos vulnerables en la ciudad de Quertaro los das 5 y 6 de noviembre de 2012, con un aforo total de 600 asistentes. - Se desarrollaron diversas acciones para promover la cultura de respeto y apoyo a las vctimas del delito, entre las cuales se encuentran la distribucin de 589 927 materiales impresos alusivos a las vctimas del delito, como son el trptico Provctima te ayuda; el trptico Violencia Familiar; y el trptico Unidad de
jurdica de los casos fue de diversas materias. - Se realizaron y se particip en 70 eventos de difusin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito, con un aforo total de 13 678 asistentes.
Atencin a Vctimas del Secuestro, entre otros. - Se llevaron a cabo 47 acciones para el impulso, seguimiento y establecimiento de la Red de Atencin Integral a Vctimas del Delito, con diversos
representantes de organismos locales de Derechos Humanos y autoridades de las entidades federativas del pas. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la valor de la meta aprobada del mismo; sin embargo, no existe variacin entre la meta aprobada y la meta modificada. Porcentaje de incremento en las actividades de promocin y divulgacin en 2012 con relacin a 2011 gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el
integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento
difusin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito; Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su
Causa: Derivado de un incremento en las personas que acuden a solicitar los diversos servicios que desarrolla este Programa Presupuestario, se realizaron un mayor nmero de actividades como eventos de
a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de Frmula.
la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Porcentaje de expedientes aperturados para la atencin a vctimas del delito con relacion a los solicitados
sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando
y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, el Objetivo, Indicador y Frmula.
difusin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de servicios victimolgicos otorgados con relacin a los solicitados a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de
Causa: Derivado de un incremento en las personas que acuden a solicitar los diversos servicios que desarrolla este Programa Presupuestario, se realizaron un mayor nmero de actividades como de eventos de
acompaamiento a vctimas del delito. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de expedientes aperturados para la atencin de vctimas del delito.
Causa: La variacin en la meta, se deriva de una mayor demanda de personas que acuden a solicitar servicios victimolgicos como asesora jurdica, atencin psicolgica y servicios de informacin y
sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de acciones de divulgacin
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando
y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin,
sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; sin embargo, no existe variacin entre la meta aprobada y la meta modificada. Porcentaje de acciones para el Impulso, seguimiento y establecimiento de redes de atencin a vctimas del delito realizadas con relacin a las solicitadas
calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en
Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; sin embargo, no existe variacin entre la meta aprobada y la meta modificada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de eventos de promocin realizados
Causa: La variacin en la meta obedece a que se registr una disminucin en las reuniones de enlace programadas, debido a la agenda de las Instituciones. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los
materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de
difusin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de
Causa: Derivado de un incremento en las personas que acuden a solicitar los diversos servicios que desarrolla este Programa Presupuestario, se realizaron un mayor nmero de actividades como de eventos de
la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. existe variacin entre la meta aprobada y la meta modificada.
Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; sin embargo, no Porcentaje de servicios victimolgicos de informacin y acompaamiento proporcionados con relacin a los solicitados
de personas que acuden a solicitar servicios victimolgicos como asesora jurdica, atencin psicolgica y servicios de informacin y acompaamiento a vctimas del delito. Efecto: Se impuls la proteccin y
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 1 260 servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 124.0 %. La variacin en la meta, se deriva de una mayor demanda
promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta.
proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos:
Porcentaje de servicios victimolgicos de atencin psicolgica proporcionados con relacin a los solicitados
de personas que acuden a solicitar servicios victimolgicos como asesora jurdica, atencin psicolgica y servicios de informacin y acompaamiento a vctimas del delito. Efecto: Se impuls la proteccin y
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 630 servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 154.4 %. La variacin en la meta, se deriva de una mayor demanda
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de servicios victimolgicos de asesora jurdica proporcionados con relacin a los solicitados
proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos:
acompaamiento a vctimas del delito. Efecto: Se impuls la proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las vctimas del delito cuando sufrieron dao en su integridad fsica, psicolgica o patrimonial, beneficiando a un amplio sector de la poblacin, a travs de la atencin proporcionada en materia jurdica, apoyo psicolgico, gestin de servicios y acompaamiento a las vctimas del delito, Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y vctimas de secuestro ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Desarrollar las acciones que permitan 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales facilitndoles el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de
Causa: La variacin en la meta, se deriva de una mayor demanda de personas que acuden a solicitar servicios victimolgicos como asesora jurdica, atencin psicolgica y servicios de informacin y
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
proteger y observar los derechos humanos de la poblacin en general, as como de las personas y grupos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y vctimas de secuestro sociales ms vulnerables. Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 100.30 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los Derechos Porcentaje de incremento [(Nmero presuntas violaciones a personas reportadas en 2014 con relacin a 2011 de como bsqueda y Localizacin de Personas atencin a vctimas de secuestro presuntamente desaparecidas,
Humanos mediante la atencin a de en la atencin de asuntos recibidos en 2014 / Nmero 2011)] -1 * 100 asuntos recibidos en
de
asuntos Porcentaje
EstratgicoTrianual
Eficiencia-
100.30
Extraviadas y Fallecidas no Identificadas y Propsito Los quejosos reciben atencin a sus Porcentaje de incremento [(Nmero de personas reportadas de asuntos Porcentaje EstratgicoN/A 5.00 20.40 408.00
peticiones sobre bsqueda y localizacin en la atencin de asuntos concluidos en 2012 / Nmero presuntamente desaparecidas, extraviadas secuestradas, a travs del Sistema de como en 2014 con relacin a 2011 de asuntos concluidos en 2011)] -1 * 100
EficaciaAnual
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no Informacin Componente Asuntos Nacional de identificadas y vctimas de secuestro Extraviadas y Fallecidas no identificadas reportadas relacionados ausentes, como con Personas personas Porcentaje de (Nmero de asuntos recibidos Porcentaje la / Nmero de asuntos Gestin100.00 100.00 114.70 114.70 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
extraviadas, atendidos
fallecidas
desaparecidas, cumplimiento
de
EficaciaMensual
Actividad
bsqueda y localizacin de personas cumplimiento extraviadas y Fallecidas no Identificadas a programacin travs Nacional de del Sistema Personas de Extraviadas y
de
de (Nmero
la registrados
de /
Nmero
Expedientes Porcentaje de
EficienciaMensual
Gestin-
N/A
100.00
141.90
141.90
de
EficienciaMensual
Gestin-
525.00
100.00
104.17
104.20
la localizacin de presuntos Nmero de diligencias y/o trabajos de campo para la localizacin 100 de presuntos
desaparecidos programados) *
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y vctimas de secuestro B. Acciones para la atencin de vctimas Porcentaje del delito de secuestro realizadas cumplimiento de de (Nmero de acciones para la Porcentaje la atencin de vctimas del EficienciaMensual GestinN/A 100.00 116.70 116.70 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
programacin de acciones delito de secuestro realizadas / para la atencin de vctimas Nmero de acciones para la del delito de secuestro atencin delito de de vctimas del
programadas) * 100
secuestro
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en la atencin de asuntos en 2014 con relacin a 2011 Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de COMPONENTE como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel 11.50 12.27 Ejercido Millones de pesos 12.27 12.27 Avance % Anual 106.74 100.00
COMPONENTE como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de incremento en la atencin de asuntos en 2014 con relacin a 2011
que se registr un mayor nmero de expedientes en el Sistema de Informacin Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF), relacionados con la ausencia o desaparicin de acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparicin, as como a ubicar su paradero o destino final.
Causa: La frmula empleada con respecto a la Meta Aprobada corresponde a ((Meta Realizada +100)/Meta aprobada)*100, lo que significa ((20.4+100)/100)*100= 120.4 %. La variacin en la meta, obedece a
agraviados, por lo cual se realiz un mayor nmero de acciones de atencin a presuntos desaparecidos, as como, un incremento en diligencias y/o trabajos de campo a nivel nacional, encaminadas a conocer los desaparicin involucra presuntamente la participacin de alguna autoridad o servidor pblico; lo anterior, mediante la realizacin de las acciones necesarias, encaminadas a lograr, por una parte, la ubicacin del paradero del o los agraviados, as como para reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histrica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparicin, a fin de emitir la resolucin que en derecho proceda. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias con la autoridad que, en su caso, haya sido sealada como responsable de vulnerar los Derechos Humanos de los Efecto: Se investigaron las quejas relativas a personas de las que se desconoce su paradero y cuya
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y vctimas de secuestro agraviados; adems, se solicita la colaboracin de todas las autoridades federales, estatales y municipales que pudieran aportar datos inherentes a la investigacin. Otros motivos: Con base en los Lineamientos cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de asuntos recibidos de personas reportadas como desaparecidas y vctimas de secuestro para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
originalmente fueron materia de investigacin (expedientes de queja) o calificados como de orientacin directa por parte de alguna de las Visitaduras Generales de la CNDH, as como de la Direccin General de Presuntos Desparecidos (DGPD) y en los que, al no encontrarse responsabilidad de alguna autoridad en los sucesos que propiciaron la ausencia o desaparicin de los agraviados, se continan realizando distintas acciones a nivel nacional, encaminadas a conocer los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparicin, as como a ubicar su paradero o su destino final; para alcanzar ambos objetivos se solicita la colaboracin de distintas autoridades federales, estatales y, en su caso, municipales.
Causa: -En el periodo sobre el que se informa se radicaron en el Sistema de Informacin Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF), 298 expedientes con 565 agraviados, que
referente a la Unidad Especial de Atencin a Vctimas de Secuestro, se informa que se concluyeron 3 expedientes de queja y 1 expediente de remisin, con un total de 4 agraviados. trabajos de campo en visitas a 19 entidades federativas, a fin de reunir informacin que condujera a la localizacin de las personas reportadas como desaparecidas. entrevistas para atender a vctimas del delito de secuestro, en 7 entidades federativas.
concluyeron 206 expedientes, de los cuales tres son de la base de datos histrica de la DGPD; 17 de queja; 173 de orientacin directa, y 13 de remisin, con un total de 428 agraviados. De igual manera, en lo -Realizaron 47 gestiones telefnicas y 2 -Se llevaron a cabo 574
-Es importante sealar que, en lo referente a la atencin de asuntos relacionados con presuntos desaparecidos, se
paradero y cuya desaparicin involucra presuntamente la participacin de alguna autoridad o servidor pblico; lo anterior, mediante la realizacin de las acciones necesarias, encaminadas a lograr, por una parte, desaparicin, a fin de emitir la resolucin que en derecho proceda. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias con la autoridad que, en su caso, haya sido sealada como responsable de vulnerar los Derechos Humanos de los agraviados; adems, se solicita la colaboracin de todas las autoridades federales, estatales y municipales que pudieran aportar datos inherentes a la investigacin. Otros motivos: Con mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de Expedientes registrados. base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de
el paradero de las personas reportadas como extraviadas o ausentes, as como las relacionadas con vctimas del delito de secuestro. Efecto: Se investigaron las quejas relativas a personas de las que se desconoce su
-Se tramitaron 39 309 solicitudes de informacin a diversas autoridades federales (1 981) y estatales (37 328), para ubicar
la ubicacin del paradero del o los agraviados, as como para reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histrica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
relacionados con la ausencia o desaparicin de agraviados, por lo cual se realiz un mayor nmero de acciones de atencin a presuntos desaparecidos, as como, un incremento en diligencias y/o trabajos de campo a nivel nacional, encaminadas a conocer los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparicin, as como a ubicar su paradero o destino final.
Causa: La variacin en la meta, obedece a que se registr un mayor nmero de expedientes en el Sistema de Informacin Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF), Efecto: Se investigaron las quejas relativas a
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y vctimas de secuestro personas de las que se desconoce su paradero y cuya desaparicin involucra presuntamente la participacin de alguna autoridad o servidor pblico; lo anterior, mediante la realizacin de las acciones necesarias, encaminadas a lograr, por una parte, la ubicacin del paradero del o los agraviados, as como para reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histrica de los acontecimientos que responsable de vulnerar los Derechos Humanos de los agraviados; adems, se solicita la colaboracin de todas las autoridades federales, estatales y municipales que pudieran aportar datos inherentes a la propiciaron su ausencia o desaparicin, a fin de emitir la resolucin que en derecho proceda. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias con la autoridad que, en su caso, haya sido sealada como investigacin. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de diligencias y/o trabajos de campo para la localizacin de presuntos desaparecidos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el
mayor nmero de expedientes en el Sistema de Informacin Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF), relacionados con la ausencia o desaparicin de agraviados, por lo cual se realiz un mayor nmero de acciones de atencin a presuntos desaparecidos, as como, un incremento en diligencias y/o trabajos de campo a nivel nacional, encaminadas a conocer los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparicin, as como a ubicar su paradero o destino final. presuntamente la participacin de alguna autoridad o servidor pblico; lo anterior, mediante la realizacin de las acciones necesarias, encaminadas a lograr, por una parte, la ubicacin del paradero del o los
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 525 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 104.2 %. La variacin en la meta, obedece a que se registr un
Efecto: Se investigaron las quejas relativas a personas de las que se desconoce su paradero y cuya desaparicin involucra
agraviados, as como para reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histrica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparicin, a fin de emitir la resolucin que en derecho proceda. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias con la autoridad que, en su caso, haya sido sealada como responsable de vulnerar los Derechos Humanos de los agraviados; adems, se solicita la colaboracin de todas las autoridades federales, estatales y municipales que pudieran aportar datos inherentes a la investigacin. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de acciones para la atencin de vctimas del delito de secuestro
relacionados con la ausencia o desaparicin de agraviados, por lo cual se realiz un mayor nmero de acciones de atencin a presuntos desaparecidos, as como, un incremento en diligencias y/o trabajos de campo a nivel nacional, encaminadas a conocer los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparicin, as como a ubicar su paradero o destino final. Efecto: Se investigaron las quejas relativas a
Causa: La variacin en la meta, obedece a que se registr un mayor nmero de expedientes en el Sistema de Informacin Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF),
encaminadas a lograr, por una parte, la ubicacin del paradero del o los agraviados, as como para reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histrica de los acontecimientos que
personas de las que se desconoce su paradero y cuya desaparicin involucra presuntamente la participacin de alguna autoridad o servidor pblico; lo anterior, mediante la realizacin de las acciones necesarias, propiciaron su ausencia o desaparicin, a fin de emitir la resolucin que en derecho proceda. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias con la autoridad que, en su caso, haya sido sealada como responsable de vulnerar los Derechos Humanos de los agraviados; adems, se solicita la colaboracin de todas las autoridades federales, estatales y municipales que pudieran aportar datos inherentes a la investigacin. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y vctimas de secuestro Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Realizar visitas de supervisin a lugares de Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes detencin en ejercicio de las facultades del 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Desarrollar las acciones que permitan
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
proteger y observar los derechos humanos de la poblacin en general, as como de las personas y grupos sociales ms vulnerables.
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 107.00 Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 88.70 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los Derechos Porcentaje de incremento [(Nmero de visitas a lugares Porcentaje Humanos mediante visitas a lugares de en visitas a lugares de de detencin para la deteccin
Estratgico-
Eficiencia-
88.70
853
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Realizar visitas de supervisin a lugares de Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes detencin para la deteccin detencin en ejercicio de las facultades del 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
Humanos en 2014 vs ao (Nmero de visitas a lugares de detencin para la deteccin de vulneran irregularidades los que
Derechos Humanos
que vulneran
irregularidades los en
2014)
Derechos
que
Trianual
Humanos en 2011)]-1 *100 Propsito Las personas que se encuentran en lugares Porcentaje derechos humanos son respetados. de detencin reciben un trato digno y sus cumplimiento de
de (Nmero de visitas a lugares Porcentaje la de detencin para la deteccin irregularidades los que
EficienciaTrimestral
de Humanos
realizadas)
Derechos
lugares de detencin para la de detencin para la deteccin deteccin de irregularidades de que vulneran los Derechos vulneran con relacin al ao anterior irregularidades los en que
EficienciaAnual
2012)
Derechos
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Realizar visitas de supervisin a lugares de Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes detencin en ejercicio de las facultades del 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
de detencin para la deteccin de vulneran Componente Conclusin detencin irregularidades los Derechos de Porcentaje GestinN/A 220.00 220.00 100.00 que
Humanos en 2011)]-1 *100 de los Informes realizados Porcentaje de oficios de (Nmero los informes de oficios
como resultado de las Visitas a lugares de conclusin con relacin a conclusin / Informes sobre irregularidades Porcentaje detectadas 100
de irregularidades detectadas) *
EficienciaTrimestral
de (Nmero de visitas a lugares Porcentaje Nmero de visitas a lugares 100 detencin realizadas /
Gestin-
EficaciaMensual
100.00
100.00
102.33
102.30
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en visitas a lugares de detencin para la deteccin de irregularidades que vulneran los Derechos Humanos en 2014 vs ao 2011 15.79 14.93
PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
reportarse con cumplimiento en el 2014. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Realizar visitas de supervisin a lugares de Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes detencin en ejercicio de las facultades del 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
meta modificada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Modificada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las visitas a lugares de detencin para la deteccin de irregularidades que vulneran los Derechos Humanos Causa: -Realiz 527 visitas a distintos lugares de detencin e internamiento; de stas, 275 en seguimiento, a fin de constatar la atencin a las irregularidades sealadas en los Informes dirigidos a los gobiernos y
ayuntamientos de Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit y Puebla, emitidos en el periodo anterior; y 23 en seguimiento a las recomendaciones emitidas por el subcomit de Prevencin de la
Tortura. -527 visitas a distintos lugares de detencin e internamiento abarcaron las 32 entidades federativas y se agrupan: 182 visitas realizadas en Agencias del Ministerio Pblico, fiscalas, centros de arraigo y otros; 95 a separos de seguridad pblica o de juzgados; 67 a centros para adolescentes; 56 a estaciones migratorias; 48 a centros para adultos; 43 a crceles municipales o distritales; 29 a instituciones psiquitricas; 4 en albergues para atencin a vctimas de delitos y/o asistencia social; y finalmente 3 en reas de detencin de hospitales. -Asimismo, en el marco del XXXVI Congreso Nacional Ordinario de la Federacin Mexicana de Organismos Pblicos de Derechos Humanos, celebrado el 25 de mayo de 2012, en la ciudad de Puebla, Puebla, con el fin de conjuntar acciones para disear y ejecutar medidas para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura suscribi 29 convenios generales de colaboracin para prevenir la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con organismos locales de DH de diversas entidades federativas. -A efecto de contribuir a la formacin de una cultura de respeto a los DH de las personas bajo cualquier forma de detencin o prisin, se distribuyeron 7 610 trpticos sobre temas en la materia a diferentes Agencias de Ministerio Pblico, separos de Seguridad Pblica, centros de reclusin para adultos, encuentren personas bajo cualquier forma de detencin o encarcelamiento o de custodia por orden de autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pblica, en una institucin pblica o privada de la cual no pueda salir libremente, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se estableci una estrategia de trabajo a partir de un conjunto de procedimientos operativos y analticos estructurados para evaluar, desde un enfoque preventivo, las condiciones de detencin que imperan en los distintos centros de detencin e internamiento, para detectar si centros de internamiento para adolescentes, albergues y organismos pblicos defensores de los DH de diversas entidades federativas. Efecto: Se estableci un sistema de visitas peridicas a los lugares en que se
existen situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o maltrato y de esa forma poder mejorar el trato y las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a cualquier forma de de igual forma, se supervisa el estado en que se encuentran las instalaciones; las caractersticas de la alimentacin; los sistemas de registro; el perfil del personal responsable de los lugares de detencin; la
detencin o prisin. A partir de dichos procedimientos, se verifica que, entre otros, se respeten el derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurdica, y a la proteccin de la salud; integridad de las personas sometidas a cualquier forma de detencin, encarcelamiento, prisin o custodia, y la situacin en que se encuentran las personas que pertenecen a los diferentes grupos vulnerables, libertad en los distintos lugares de detencin e internamiento fue de 61 471, de las cuales 4 396 eran mujeres, 6 339 adolescentes hombres y 524 adolescentes mujeres, lo que permite establecer la importancia de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
adems de realizar un anlisis de la normativa que rige cada lugar. Resulta importante sealar que al momento de la realizacin de las visitas, el universo de las personas que se encontraban privadas de su de las acciones realizadas por el Mecanismo Nacional Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Realizar visitas de supervisin a lugares de Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes detencin en ejercicio de las facultades del 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
Porcentaje de visitas a lugares de detencin para la deteccin de irregularidades que vulneran los Derechos Humanos en el ao actual con relacin al ao anterior
Oaxaca, referentes al seguimiento del informe sobre la visita a Mxico del Subcomit de Prevencin de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT). Efecto: Se estableci un sistema de visitas peridicas a lugares en que se encuentren personas bajo cualquier forma de detencin o encarcelamiento o de custodia por orden de autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pblica, en una institucin pblica o procedimientos operativos y analticos estructurados para evaluar, desde un enfoque preventivo, las condiciones de detencin que imperan en los distintos centros de detencin e internamiento, para detectar si privada de la cual no pueda salir libremente, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se estableci una estrategia de trabajo a partir de un conjunto de
Causa: La variacin de la meta, se debe principalmente a que se realizaron visitas adicionales a diversos lugares de detencin ubicados en el Distrito Federal, el Estado de Mxico, Jalisco, Nuevo Len y
existen situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o maltrato y de esa forma poder mejorar el trato y las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a cualquier forma de de igual forma, se supervisa el estado en que se encuentran las instalaciones; las caractersticas de la alimentacin; los sistemas de registro; el perfil del personal responsable de los lugares de detencin; la
detencin o prisin. A partir de dichos procedimientos, se verifica que, entre otros, se respeten el derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurdica, y a la proteccin de la salud; integridad de las personas sometidas a cualquier forma de detencin, encarcelamiento, prisin o custodia, y la situacin en que se encuentran las personas que pertenecen a los diferentes grupos vulnerables, libertad en los distintos lugares de detencin e internamiento fue de 61 471, de las cuales 4 396 eran mujeres, 6 339 adolescentes hombres y 524 adolescentes mujeres, lo que permite establecer la importancia de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de oficios de conclusin con relacin a los informes de irregularidades detectadas en los lugares de detencin
adems de realizar un anlisis de la normativa que rige cada lugar. Resulta importante sealar que al momento de la realizacin de las visitas, el universo de las personas que se encontraban privadas de su de las acciones realizadas por el Mecanismo Nacional. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados
que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Por lo anterior la frmula que se consider es de (220.0/100.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada igual a 220.0 %. Efecto: Se estableci sistema de visitas peridicas a los lugares en que se encuentren personas bajo cualquier forma de detencin o encarcelamiento o de custodia por orden de autoridad judicial o administrativa o de otra
Causa: Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo
estrategia de trabajo a partir de un conjunto de procedimientos operativos y analticos estructurados para evaluar, desde un enfoque preventivo, las condiciones de detencin que imperan en los distintos centros de detencin e internamiento, para detectar si existen situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o maltrato y de esa forma poder mejorar el trato y las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a cualquier forma de detencin o prisin. A partir de dichos procedimientos, se verifica que, entre otros, se respeten el derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la responsable de los lugares de detencin; la integridad de las personas sometidas a cualquier forma de detencin, encarcelamiento, prisin o custodia, y la situacin en que se encuentran las personas que
autoridad pblica, en una institucin pblica o privada de la cual no pueda salir libremente, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se estableci una
seguridad jurdica, y a la proteccin de la salud; de igual forma, se supervisa el estado en que se encuentran las instalaciones; las caractersticas de la alimentacin; los sistemas de registro; el perfil del personal pertenecen a los diferentes grupos vulnerables, adems de realizar un anlisis de la normativa que rige cada lugar. Resulta importante sealar que al momento de la realizacin de las visitas, el universo de las personas que se encontraban privadas de su libertad en los distintos lugares de detencin e internamiento fue de 61 471, de las cuales 4 396 eran mujeres, 6 339 adolescentes hombres y 524 adolescentes mujeres,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E008 Realizar visitas de supervisin a lugares de Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes detencin en ejercicio de las facultades del 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento del plan de visitas lugares de detencin
lo que permite establecer la importancia de las acciones realizadas por el Mecanismo Nacional. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la
Oaxaca, referentes al seguimiento del informe sobre la visita a Mxico del Subcomit de Prevencin de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT). Efecto: Se estableci un sistema de visitas peridicas a los
Causa: La variacin de la meta, se debe principalmente a que se realizaron visitas adicionales a diversos lugares de detencin ubicados en el Distrito Federal, el Estado de Mxico, Jalisco, Nuevo Len y
lugares en que se encuentren personas bajo cualquier forma de detencin o encarcelamiento o de custodia por orden de autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pblica, en una institucin pblica
o privada de la cual no pueda salir libremente, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se estableci una estrategia de trabajo a partir de un conjunto de procedimientos operativos y analticos estructurados para evaluar, desde un enfoque preventivo, las condiciones de detencin que imperan en los distintos centros de detencin e internamiento, para detectar si existen situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o maltrato y de esa forma poder mejorar el trato y las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a cualquier forma de de igual forma, se supervisa el estado en que se encuentran las instalaciones; las caractersticas de la alimentacin; los sistemas de registro; el perfil del personal responsable de los lugares de detencin; la
detencin o prisin.A partir de dichos procedimientos, se verifica que, entre otros, se respeten el derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurdica, y a la proteccin de la salud;
integridad de las personas sometidas a cualquier forma de detencin, encarcelamiento, prisin o custodia, y la situacin en que se encuentran las personas que pertenecen a los diferentes grupos vulnerables, libertad en los distintos lugares de detencin e internamiento fue de 61 471, de las cuales 4 396 eran mujeres, 6 339 adolescentes hombres y 524 adolescentes mujeres, lo que permite establecer la importancia de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
adems de realizar un anlisis de la normativa que rige cada lugar. Resulta importante sealar que al momento de la realizacin de las visitas, el universo de las personas que se encontraban privadas de su de las acciones realizadas por el Mecanismo Nacional. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 97.70 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los Derechos Porcentaje de incremento [(Nmero Humanos mediante la atencin
presuntas violaciones de las personas sobre beneficios de libertad libertad anticipada, traslados sentenciadas del fuero federal y los anticipada, mexicanos sentenciados a pena de muerte penitenciarios y gestiones conmutaciones de pena de traslados penitenciarios y gestiones de
de
asuntos Porcentaje
EstratgicoTrianual
Eficiencia-
97.70
859
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero en el extranjero 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
de conmutaciones de pena muerte de mexicanos en el de muerte de mexicanos en extranjero o actualizacin de el extranjero o actualizacin estatus jurdico en 2014 / de estatus jurdico en 2014 Nmero de asuntos atendidos vs 2011 anticipada, sobre beneficios de libertad penitenciarios y gestiones de conmutaciones de pena de traslados
muerte de mexicanos en el extranjero o actualizacin de 100 Propsito Las personas recluidas con derecho a Porcentaje de incremento [Nmero de beneficios de Porcentaje obtener la libertad anticipada y el traslado en los beneficios de libertad libertad anticipada, traslados penitenciario del fuero federal reciben anticipada, beneficios de acuerdo a la ley y los penitenciarios y gestiones contra la pena de muerte de en el extranjero reciben atencin traslados penitenciarios y gestiones EstratgicoEficienciaAnual N/A 7.00 6.90 98.60 estatus jurdico en 2011)] -1 *
mexicanos sentenciados a pena de muerte contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero mexicanos en el extranjero 2012 / Nmero de beneficios vs ao anterior de traslados libertad penitenciarios anticipada,
Eficacia-
860
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero beneficios de 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
anticipada,
penitenciarios y gestiones mexicanos en el extranjero contra la pena de muerte de realizados realizados vs lo programado Indicador Seleccionado. mexicanos en el extranjero beneficios / de Nmero libertad de
libertad penitenciarios
gestiones
Trimestral
anticipada,
penitenciarios
gestiones
traslados
mexicanos en el extranjero Componente A. Beneficios de libertad anticipada y Porcentaje traslados otorgados penitenciarios anticipada anticipada penitenciarios propuestos de libertad (Nmero de beneficios de Porcentaje otorgados / GestinEficienciaMensual N/A 54.61 18.10 33.20
anticipada penitenciarios
B. Peticiones de clemencia a favor de Porcentaje de peticiones de (Nmero de peticiones de Porcentaje connacionales condenados a la pena de clemencia muerte realizadas connacionales condenados a connacionales condenados a con les Actividad relacin a los Nmero de condenados de de ejecucin)*100 a favor de clemencia a favor de
EficienciaAnual
Gestin-
N/A
100.00
0.00
0.00
la pena de muerte realizadas la pena de muerte realizadas / condenados a muerte que se muerte que se les asigna fecha ejecucin asigna fecha a
de
Eficiencia-
Gestin-
N/A
54.61
100.20
183.50
861
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero penitenciarios 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
otorgados vs propuestos
anticipada penitenciarios propuestos / Nmero de beneficios de penitenciarios libertad anticipada y traslados solicitados)*100
Mensual
B.1 Obtencin del estatus jurdico de los Porcentaje a pena de muerte para la
procesos de los connacionales sentenciados cumplimiento de gestiones obtencin del estatus jurdico estatus jurdico obtencin de de del de los connacionales sentenciados a los procesos de los
GestinTrimestral Eficacia-
N/A
100.00
101.70
101.70
procesos
los pena de muerte realizadas / obtencin del estatus jurdico connacionales sentenciados a pena programadas)*100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos Ejercido Millones de pesos 1.03 1.03 Avance % Anual 81.53 100.00 muerte los
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
1.26 1.03
Porcentaje de incremento en los asuntos atendidos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y gestiones de conmutaciones de pena de muerte de mexicanos en el extranjero o
862
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero actualizacin de estatus jurdico en 2014 vs 2011 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de incremento en los beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y gestiones contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero vs ao anterior
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
casos que fueron susceptibles para la obtencin de alguno de los beneficios preliberacionales. Efecto: Particularmente, con las gestiones realizadas se contribuy a la obtencin de beneficios de libertad anticipada que hicieron posible la liberacin de internos que se encontraban en los centros de reclusin del sistema penitenciario mexicano, quienes tendrn la oportunidad de reinsertarse de manera anticipada a la sociedad; de acercar a sus lugares de origen a las personas a quienes se les concedi el traslado penitenciario, as como el desarrollo de acciones de promocin para evitar la ejecucin de la pena capital de
Causa: La frmula que se consider es de (106.9/100.0)*100 = 106.9 % para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. La variacin de la meta, se debe a que se recibieron un mayor nmero de
connacionales en el extranjero, con lo cual se ampli la cobertura de atencin a la poblacin privada de su libertad por delitos del fuero comn o federal, y se fortaleci la cultura de la proteccin, promocin y respeto de los Derechos Humanos entre las autoridades penitenciarias y la sociedad en general. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento en los beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y gestiones contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero realizados vs lo programado Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
Con base a las gestiones realizadas, la autoridad federal llev a cabo el anlisis de las solicitudes presentadas y emiti un determinacin en 291 casos de la siguiente forma: 34 asuntos resueltos por libertad
Causa: Se atendieron 532 solicitudes a favor de internos del orden federal, para la gestin de los beneficios que contempla la legislacin penal; de este nmero, 29 corresponden a gestiones a favor de mujeres.
preparatoria; 33 por remisin parcial de la pena; 28 por tratamiento preliberacional; 1 por modificacin de la pena; 45 compurgamientos; 1 por sentencia absolutoria; 143 beneficios negados; 1 por adecuacin; 1 por sustitutivo penal; 2 por condena condicional; 1 por revocacin de sentencia; y finalmente 1 por libertad provisional. Dentro de los casos que fueron resueltos a instancia de esta Comisin Nacional, la autoridad federal otorgo 96 beneficios de libertad anticipada, los cuales se aplicaron de acuerdo a las siguientes modalidades: 34 beneficios por libertad preparatoria; 33 por remisin parcial de la pena; 28 por en contra de los mexicanos sentenciados a la pena de muerte; circunstancias que se llevan a cabo a travs de solicitudes en va de colaboracin con la Secretara de Relaciones Exteriores, que tiene a su cargo la
tratamiento preliberacional; y 1 por modificacin de la pena. Asimismo, se realizaron 59 gestiones a fin de mantener actualizada la informacin sobre el estado que guardan las causas criminales que se siguen atencin y el seguimiento de tales casos. Hasta noviembre de 2012 se encontraban 62 casos de mexicanos condenados a la pena capital, 59 en distintas prisiones de Estados Unidos de Amrica y 3 en Malasia. De este total, hay 39 casos que forman parte de la demanda conocida como caso Avena, que present el gobierno Mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por considerar que se omitieron
garantas procesales contempladas en la Convencin de Viena sobre relaciones consulares. Efecto: Particularmente, con las gestiones realizadas se contribuy a la obtencin de beneficios de libertad anticipada que hicieron posible la liberacin de internos que se encontraban en los centros de reclusin del sistema penitenciario mexicano, quienes tendrn la oportunidad de reinsertarse de manera anticipada a la
sociedad; de acercar a sus lugares de origen a las personas a quienes se les concedi el traslado penitenciario, as como el desarrollo de acciones de promocin para evitar la ejecucin de la pena capital de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
connacionales en el extranjero, con lo cual se ampli la cobertura de atencin a la poblacin privada de su libertad por delitos del fuero comn o federal, y se fortaleci la cultura de la proteccin, promocin y
Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de libertad anticipada y traslados penitenciarios anticipada otorgados con relacin a los propuestos Causa: Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se
respeto de los Derechos Humanos entre las autoridades penitenciarias y la sociedad en general. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la
que se considera al 54.6 % la Meta Aprobada. La variacin de la meta, se debe a que se recibieron un mayor nmero de casos que fueron susceptibles para la obtencin de alguno de los beneficios preliberacionales. Efecto: Particularmente, con las gestiones realizadas se contribuy a la obtencin de beneficios de libertad anticipada que hicieron posible la liberacin de internos que se encontraban en los centros de reclusin del sistema penitenciario mexicano, quienes tendrn la oportunidad de reinsertarse de manera anticipada a la sociedad; de acercar a sus lugares de origen a las personas que se les concedi el
traslado penitenciario, con lo cual se ampli la cobertura de atencin a la poblacin privada de su libertad por delitos del fuero comn o federal, y se fortaleci la cultura de la proteccin, promocin y respeto de los derechos fundamentales entre las autoridades penitenciarias y la sociedad en general. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de peticiones de clemencia a favor de connacionales condenados a la pena de muerte realizadas con relacin a los condenados a muerte que se les asigna fecha de ejecucin
el estado que guardan las causas criminales que se siguen en contra de los mexicanos sentenciados a la pena de muerte; circunstancias que se llevan a cabo a travs de solicitudes en va de colaboracin con la
Causa: El incumplimiento de la meta, se debe principalmente a que a ningn sentenciado a la pena de muerte le dieron fecha de ejecucin en ese periodo. Efecto: Se mantuvo actualizada la informacin sobre
Secretara de Relaciones Exteriores, que tiene a su cargo la atencin y el seguimiento de tales casos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de libertad anticipada y traslados penitenciarios anticipada otorgados vs propuestos
que se considera al 54.6 % la Meta Aprobada. La variacin de la meta, se debe a que se recibieron un mayor nmero de casos que fueron susceptibles para la obtencin de alguno de los beneficios centros de reclusin del sistema penitenciario mexicano, quienes tendrn la oportunidad de reinsertarse de manera anticipada a la sociedad; de acercar a sus lugares de origen a las personas que se les concedi el
Causa: Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo
preliberacionales. Efecto: Particularmente, con las gestiones realizadas se contribuy a la obtencin de beneficios de libertad anticipada que hicieron posible la liberacin de internos que se encontraban en los traslado penitenciario, con lo cual se ampli la cobertura de atencin a la poblacin privada de su libertad por delitos del fuero comn o federal, y se fortaleci la cultura de la proteccin, promocin y respeto de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
los derechos fundamentales entre las autoridades penitenciarias y la sociedad en general. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de gestiones para la obtencin del estatus jurdico de los procesos de los connacionales sentenciados a pena de muerte
que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. La variacin de la meta, se debe principalmente a que durante el ao 2012 se tuvo conocimiento que un connacional fue sentenciando a la pena de muerte, por lo
Causa: Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo
sentenciados a la pena de muerte; circunstancias que se llevan a cabo a travs de solicitudes en va de colaboracin con la Secretara de Relaciones Exteriores, que tiene a su cargo la atencin y el seguimiento de tales casos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
tanto fue necesario obtener informacin sobre el particular. Efecto: Se mantuvo actualizada la informacin sobre el estado que guardan las causas criminales que se siguen en contra de los mexicanos
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
865
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 71.50 anual vs Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los Derechos Porcentaje de incremento [(Nmero de gestiones a favor Porcentaje Humanos mediante presuntas indgena en reclusin violaciones la a la atencin a en la gestiones a favor de de indgenas en reclusin poblacin indgenas realizadas en 2014 con de relacin a 2011 en gestiones a favor de reclusin realizadas en 2014 / Nmero indgenas en reclusin
EstratgicoTrianual
Eficacia-
71.50
Propsito
centros de reclusin penitenciario recibe cumplimiento atencin a efecto de conocer y exigir programacin proteccin a sus Derechos Humanos gestiones, servicios los
Estratgico-
sobre derechos humanos de Nmero de visitas, gestiones, realizadas reclusos indgenas asesoras promocin humanos y sobre servicios los derechos de
de
asesoras
de
EficienciaTrimestral
100.00
100.00
101.50
101.50
promocin indgenas
de
realizadas
reclusos
Indicador Seleccionado.
de
Porcentaje de incremento [(Nmero de gestiones a favor Porcentaje en las gestiones a favor de de indgenas en reclusin indgenas en reclusin realizadas en 2012 / Nmero
EficienciaAnual
866
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos gestiones a favor de Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
realizadas en 2012 con de relacin a 2011 Componente A. Gestiones para el otorgamiento de Porcentaje Indgenas realizadas solicitadas
indgenas
en
beneficios legales a favor de reclusos realizadas con relacin a realizadas B. Servicios de promocin sobre derechos Porcentaje de servicios de (Nmero humanos de los reclusos indgenas y promocin asesoras otorgadas solicitadas y
de
gestiones Porcentaje de
EficienciaTrimestral Gestin-
asesoras promocin
de
promocin
Nmero
asesoras de
de Porcentaje
EficienciaTrimestral
100.00
100.00
126.00
126.00
Actividad
A.1 Visitas a los centros de reclusin para Porcentaje humanos de los reclusos Indgenas.
verificar el nivel de respeto a los derechos cumplimiento en las visitas reclusin a Centros de Reclusin con Indgena poblacin programado B.2 Entrega de material de promocin Porcentaje indgenas. Indgena
GestinEficaciaMensual
60.00
100.00
113.33
113.30
de
los promocin
editados o reproducidos)*100
B.1 Asesoras otorgadas para reclusos Porcentaje de asesoras para (Porcentaje de asesoras para Porcentaje indgenas sobre su situacin jurdica. reclusos indgenas sobre su reclusos indgenas sobre su con relacin a solicitadas Porcentaje de asesoras para situacin A.2 Gestiones realizadas para situacin jurdica otorgadas situacin jurdica otorgadas / reclusos indgenas sobre su solicitadas)*100 jurdica
GestinEficaciaMensual
2,000.00
100.00
75.60
75.60
Gestin-
1,260.00
100.00
100.00
100.00
867
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indgenas otorgamiento de beneficios legales a favor favor de reclusos indgenas sentenciados. 35 de la Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos poblacin de la poblacin indgena Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General EficaciaMensual Enfoques transversales
indgena
realizadas con relacin a Nmero de gestiones a favor solicitadas de sentenciada solicitadas)*100 PRESUPUESTO la poblacin indgena
sentenciada sentenciada
realizadas
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en la gestiones a favor de indigenas en reclusin realizadas en 2014 con relacin a 2011 2.35 2.43
PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Otros motivos:Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe meta modificada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Modificada.
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO PEF como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
reportarse con cumplimiento en el 2014. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la Porcentaje de cumplimiento de la programacin de visitas, gestiones, asesorias y servicios de promocin sobre derechos humanos de los reclusos indgenas realizadas
el propsito de que analizaran sus expedientes para determinar la procedencia o no del otorgamiento de alguno de los beneficios de libertad anticipada. Como resultado de las gestiones realizadas, se otorgaron Centros de Reinsercin Social, ubicados en 20 entidades federativas, que registraron poblacin indgena en reclusin. Como parte de las visitas a los centros de reclusin se otorgaron 1 512 servicios, cuyo 245 liberaciones anticipadas a sentenciados indgenas, de las cuales 189 se aplicaron en el fuero comn y 56 en el fuero federal; 5 correspondieron a mujeres y 240 a varones. Se llevaron a cabo 68 visitas a
Causa: Se explica por lo siguiente: Se revisaron y presentaron ante autoridades penitenciarias, tanto del orden federal como de las entidades federativas, un total de 1 260 casos de sentenciados indgenas, con
desglose es el siguiente: 495 orientaciones o asesoras inmediatas a internos de extraccin indgena, relacionadas con su situacin jurdica, as como, informacin sobre el otorgamiento de beneficios de libertad cumplimiento de las penas de prisin, requisitos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, asesora para promover recursos en sus causas penales y asesora sobre la defensa pblica, entre otros.
anticipada; y 1 017 escritos recabados de reclusos indgenas, los cuales ameritaron la apertura de expedientes, mismos que se refirieron a diversos aspectos, como situacin jurdica, aclaracin sobre el En relacin a las actividades de promocin para fortalecer el respeto a los Derechos Humanos de indgenas en reclusin, durante las visitas se distribuyeron 3 574 trpticos titulados La Declaracin Universal de
868
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
Derechos Humanos, Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), Artculo 2o. constitucional, Derechos Humanos de personas indgenas durante la detencin y Derechos Humanos de
personas indgenas ante el sistema de justicia penal. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245 indgenas (5 mujeres y 240 hombres) privados de su libertad en diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio de libertad anticipada. Los grupos tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es importante sealar, que la poblacin indgena interna en los centros penitenciarios del pas es de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8 214 varones, lo que permite establecer la importancia de las acciones realizadas a favor de las personas indgenas recluidas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de incremento en las gestiones a favor de indigenas en reclusin realizadas en 2012 con relacin a 2011
como el nmero de casos que se atienden de acuerdo a la recepcin de turno de la Direccin General de Quejas y Orientacin de este Organismo Nacional, incluyendo asesoras directas que se otorgan a indgenas que se entrevistan en los centros penitenciarios. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245 indgenas (5 mujeres y 240 hombres) privados de su libertad en diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio de libertad anticipada. Los grupos tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es importante sealar, que la poblacin indgena interna en los centros penitenciarios del pas es de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8 214 varones, lo que permite establecer la importancia de las acciones realizadas a favor de las personas indgenas recluidas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de gestiones realizadas con relacin a solicitadas
Causa: El nmero de internos propuestos fue de acuerdo al anlisis de su situacin jurdica respecto a los que cumplieron con el requisito de temporalidad en reclusin que exigen las leyes de la materia; as
tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es importante sealar, que la poblacin indgena interna en los centros penitenciarios del pas es acciones realizadas a favor de las personas indgenas recluidas. Otros motivos:
diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio de libertad anticipada. Los grupos
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245 indgenas (5 mujeres y 240 hombres) privados de su libertad en
de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8 214 varones, lo que permite establecer la importancia de las Porcentaje de servicios de promocin y asesoras otorgadas con relacin a las solicitadas
solicitud de servicios. Adems, incluye asesoras directas que se otorgan sobre situacin jurdica y beneficios de libertad anticipada a indgenas que se entrevistan en los diversos centros de reclusin. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245 indgenas (5 mujeres y 240 hombres) privados de su libertad en diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones importante sealar, que la poblacin indgena interna en los centros penitenciarios del pas es de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8 214 varones, lo que permite establecer la importancia de las acciones realizadas a favor de las personas indgenas recluidas. Otros motivos: de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio de libertad anticipada. Los grupos tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es
Causa: El nmero de casos que se atienden es de acuerdo a la recepcin de turno de la Direccin General de Quejas y Orientacin de este Organismo Nacional, en ese sentido hubo un incremento en la
869
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
Porcentaje de cumplimiento en las visitas a Centros de Reclusin con poblacin Indgena vs programado
indgena, con el objetivo de ampliar la cobertura en los servicios que brinda este programa presupuestario. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245 indgenas (5 mujeres y 240 hombres) privados de su
acuerdo a la programacin anual y al registro de internos indgenas que se encuentran internos en el pas, en ese sentido, se realizo un mayor nmero de visitas a centros de reclusin con poblacin de extraccin libertad en diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio de libertad anticipada. Los pas es de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8 214 varones, lo que permite establecer la
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 60 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 113.3 %. El nmero de centros de reclusin que se visitan es de
grupos tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es importante sealar, que la poblacin indgena interna en los centros penitenciarios del importancia de las acciones realizadas a favor de las personas indgenas recluidas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de los materiales de promocin distribuidos
reclusin y de acuerdo al nmero de internos indgenas que se entrevistaron en los mismos, se aument el nmero de material de promocin que se distribuido. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 3 000 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 119.1 %. Derivado del aumento en las visitas a centros de
indgenas (5 mujeres y 240 hombres) privados de su libertad en diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio de libertad anticipada. Los grupos tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es importante sealar, que la poblacin indgena interna en los centros penitenciarios del pas es de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306
mujeres y 8 214 varones, lo que permite establecer la importancia de las acciones realizadas a favor de las personas indgenas recluidas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y la Meta. Porcentaje de asesoras para reclusos indgenas sobre su situacin jurdica otorgadas con relacin a solicitadas
recepcin de turno de la Direccin General de Quejas y Orientacin de este Organismo Nacional, en ese sentido hubo un incremento en la solicitud de servicios. Adems, incluye asesoras directas que se otorgan sobre situacin jurdica y beneficios de libertad anticipada a indgenas que se entrevistan en los diversos centros de reclusin. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245 indgenas (5 mujeres y 240
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 2 000 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 75.6 %. El nmero de casos que se atienden es de acuerdo a la
hombres) privados de su libertad en diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio los centros penitenciarios del pas es de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8 214 varones, lo que de libertad anticipada. Los grupos tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es importante sealar, que la poblacin indgena interna en permite establecer la importancia de las acciones realizadas a favor de las personas indgenas recluidas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo,
870
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
Indicador, Frmula y la Meta. Porcentaje de gestiones a favor de la poblacin indgena sentenciada realizadas con relacin a solicitadas Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 1 260 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 100.0 %. Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que
signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Con las acciones realizadas se a 245 indgenas (5 mujeres y 240 hombres) privados de su libertad en diferentes estados de la Repblica, contribuyendo a una
cultura de respuesta a las necesidades, quejas y peticiones de la poblacin indgena interna para acceder al beneficio de libertad anticipada. Los grupos tnicos mayormente beneficiados fueron: nhuatl, otom, comn y 744 al fuero federal. En cuanto al gnero, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8 214 varones, lo que permite establecer la importancia de las acciones realizadas a favor de las personas indgenas llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y la Meta.
Tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco. Es importante sealar, que la poblacin indgena interna en los centros penitenciarios del pas es de 8 520 personas, de las cuales 7 776 pertenecen al fuero recluidas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se
871
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Atender asuntos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos ALINEACIN Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos y ampliamente Actividad Institucional 4-Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos eficiente Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 219.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir
al
conocimiento
de
los Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje las actividades de promocin y divulgacin
EstratgicoTrianual
de promocin y divulgacin relacionadas promocin y divulgacin realizadas en 2014 / Nmero con la niez, la familia, adolescentes y 2014 con relacin a 2011 personas adultas mayores. de actividades de promocin y divulgacin 2011)] -1*100 realizadas en
Eficiencia-
219.00
872
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Propsito Atender asuntos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores adolescentes y personas adultas mayores, en humanos las 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos actividades Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Estratgico100.00 107.00 273.70 255.80 Enfoques transversales
La niez, los integrantes de la familia, Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje conocen y hacen respetar sus derechos promocin y divulgacin realizadas en 2012 / Nmero 2012 con relacin a 2011 de actividades de promocin y divulgacin de (Nmero 2011)] -1*100 realizadas en de promocin y divulgacin
EficienciaAnual
Componente
Servicios
vinculacin y divulgacin de la cultura de cumplimiento vs programa realizados asuntos de la niez, la familia, promover los derechos de la adolescentes la y
de
promocin,
difusin, Porcentaje
los Derechos Humanos relacionados con de servicios realizados para servicios programados) * 100 adolescentes y personas adultas mayores niez, proporcionados. familia,
de
Nmero
servicios Porcentaje de
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
255.10
255.10
personas
Indicador Seleccionado. Actividad E. proporcionada Acciones cumplimiento programacin acciones jurdica actividades de promocin de de de (Nmero la orientacin de acciones jurdica de Porcentaje GestinEficaciaMensual 514.00 100.00 100.00 100.00
orientacin acciones
de
cumplimiento impactadas
de
de (Nmero
GestinEficaciaMensual
100.00
100.00
265.42
265.40
de
Eficiencia-
873
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Atender asuntos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
la
reedicin
para
de
ediciones, Porcentaje
Gestin-
EficaciaMensual
62.00
100.00
185.48
185.50
de materiales de promocin y
B. Eventos de promocin de los Derechos Porcentaje Humanos adolescentes y personas adultas mayores. de la niez, la
eventos de promocin
de
de
la promocin
de de
realizados eventos
Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en las actividades de promocin y divulgacin 2014 con relacin a 2011 4.21 6.60
874
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Atender asuntos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de incremento en las actividades de promocin y divulgacin 2012 con relacin a 2011
Causa: Esta explicacin se puede observar en el Indicador de COMPONENTE como Programa Presupuestario Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel COMPONENTE
difusin de los Derechos Humanos en materia de niez, familia, adolescentes y personas adultas mayores, que resulta en un crecimiento considerablemente en el nmero de personas impactadas por las
Causa: La variacin en la meta, se deriva del incremento en la realizacin de acciones de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, propiciando un aumento en las actividades para la promocin y
actividades de promocin. Efecto: Con las acciones de promocin y difusin sealadas, se logr una mayor cobertura sobre servicios relacionados con los Derechos Humanos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores, as como el fortalecimiento de la cultura de proteccin y defensa de los Derechos Humanos de grupos sociales que por su condicin de vulnerabilidad, son objeto de constantes violaciones a sus Derechos Humanos. La poblacin atendida fue partcipe en los talleres, conferencias y foros impartidos en materia de asuntos de la niez, la familia, adolescentes y de personas adultas mayores, logrando pleno conocimiento de sus Derechos Humanos, con lo que estn en mejor posicin para demandar su respeto, los cuales se realizaron en entidades federativas como: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento vs programa de servicios realizados para promover los derechos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores Causa: Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: -- De la realizacin de servicios de promocin, vinculacin y divulgacin relacionados con la niez y los adolescentes, se destaca: - 103
Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y Zacatecas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y
del Juego Que tanto sabes?, en Puebla, la conferencia Juventud en Construccin y Actividades Ldicas, en Baja California, as como, la conferencia Derechos Humanos de las nias y los nios, en
actividades de promocin y difusin de los Derechos Humanos (DH) de las nias, nios y adolescentes, con una asistencia total de 19 968 personas, entre las que destaca la conferencia Derechos de la Niez y
Quintana Roo, entre otros. - 48 actividades de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, a fin de llevar a cabo actividades conjuntas para la promocin y difusin de los DH en materia de niez y personas adultas mayores, con una asistencia total de 2 752 personas, entre las que destaca el foro Violencia Familiar y No Discriminacin en las Relaciones Familiares en Oaxaca, as como la conferencia conjuntas para la promocin y difusin de los DH en materia de familia y personas adultas mayores. - La distribucin de diferentes ttulos de promocin y difusin de DH en materia de familia y de las Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos Efecto: Con las acciones de promocin y difusin sealadas, se logr una mayor cobertura sobre servicios adolescentes. -- De la realizacin de servicios relacionados con la familia y las personas adultas mayores, se destaca: - 49 actividades de promocin y difusin de los DH con relacin a la familia y de las
(diplomado) Derechos Humanos de las personas adultas mayores, en Veracruz, entre otros. - 13 actividades de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, con el propsito de realizar actividades personas adultas mayores, con 63 486 ejemplares, en presentaciones de libros; carteles; cuadrpticos; trpticos; folletos; entre otros. Se puede observar completa la explicacin en el formato de Anlisis de relacionados con los Derechos Humanos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores, as como el fortalecimiento de la cultura de proteccin y defensa de los Derechos Humanos de grupos sociales que por su condicin de vulnerabilidad, son objeto de constantes violaciones a sus Derechos Humanos. La poblacin atendida fue partcipe en los talleres, conferencias y foros impartidos en materia de asuntos de la niez, la familia, adolescentes y de personas adultas mayores, logrando pleno conocimiento de sus Derechos Humanos, con lo que estn en mejor posicin para demandar su respeto, los cuales se realizaron en entidades federativas como: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacn,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Atender asuntos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Morelos, Nuevo Len, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y Zacatecas. Otros motivos: Con base en los indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las acciones de orientacin jurdica
signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Con las acciones de promocin y difusin sealadas, se logr una mayor cobertura sobre servicios relacionados con los Derechos Humanos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores, as como el fortalecimiento de la cultura de proteccin y defensa de los Derechos Humanos de grupos sociales que por su condicin de vulnerabilidad, son objeto de programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de personas impactadas en las actividades de promocin constantes violaciones a sus Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 514 acciones que es el 100.0 %, por lo que la variacin en el cumplimiento es del 100.0 %. Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que
difusin de los Derechos Humanos en materia de niez, familia, adolescentes y personas adultas mayores, que resulta en un crecimiento considerablemente en el nmero de personas impactadas por las
Causa: La variacin en la meta, se deriva del incremento en la realizacin de acciones de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, propiciando un aumento en las actividades para la promocin y
actividades de promocin. Efecto: Con las acciones de promocin y difusin sealadas, se logr una mayor cobertura sobre servicios relacionados con los Derechos Humanos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores, as como el fortalecimiento de la cultura de proteccin y defensa de los Derechos Humanos de grupos sociales que por su condicin de vulnerabilidad, son objeto de constantes violaciones a sus Derechos Humanos. Otros motivos: Porcentaje de cumplimiento de la programacin de actividades de vinculacin para la organizacin de eventos de promocin
servicios relacionados con la promocin y difusin de los Derechos Humanos en materia de niez, familia, adolescentes y personas adultas mayores, se llevaron a cabo un mayor nmero de actividades de vinculacin con diversas dependencias e instituciones. Efecto: Con las acciones de promocin y difusin sealadas, se logr una mayor cobertura sobre servicios relacionados con los Derechos Humanos de la
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 16 actividades es el 100.0 %, por lo que la variacin en el cumplimiento es del 381.3 %. Con el propsito de realizar una mayor cobertura sobre
niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores, as como el fortalecimiento de la cultura de proteccin y defensa de los Derechos Humanos de grupos sociales que por su condicin de vulnerabilidad, Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de cumplimiento de la programacin para la edicin, reedicin y reimpresin de materiales de promocin y divulgacin son objeto de constantes violaciones a sus Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
y difusin de los Derechos Humanos en materia de niez, familia, adolescentes y personas adultas mayores y al nmero de personas impactadas por dichas actividades, se realiz un aumento en las acciones para la edicin, reedicin y reimpresin de materiales de promocin y divulgacin en la materia. Efecto: Con las acciones de promocin y difusin sealadas, se logr una mayor cobertura sobre servicios relacionados con los Derechos Humanos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores, as como el fortalecimiento de la cultura de proteccin y defensa de los Derechos Humanos de grupos sociales que
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 62 servicios que es el 100.0 %, por lo que la variacin en el cumplimiento es del 185.5 %. Derivado del incremento de actividades de promocin
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E011 Atender asuntos de la niez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
por su condicin de vulnerabilidad, son objeto de constantes violaciones a sus Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento y Meta. de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula Porcentaje de cumplimiento de la programacin de los eventos de promocin
realizacin de acciones de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, propiciando un aumento en las actividades para la promocin y difusin de los Derechos Humanos en materia de niez, familia, los talleres, conferencias y foros impartidos en materia de asuntos de la niez, la familia, adolescentes y de personas adultas mayores, logrando pleno conocimiento de sus Derechos Humanos, con lo que estn adolescentes y personas adultas mayores, que resulta en un crecimiento considerablemente en el nmero de personas impactadas por las actividades de promocin. Efecto: La poblacin atendida fue partcipe en
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 59 eventos que es el 100.0 %, por lo que la variacin en el cumplimiento es del 183.1 %. La variacin en la meta, se deriva del incremento en la
en mejor posicin para demandar su respeto, los cuales se realizaron en entidades federativas como: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Yucatn y Zacatecas. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos ALINEACIN Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Desarrollar las acciones que permitan Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
Funcin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 96.30 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los derechos Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje humanos de las personas que viven con en VIH y/o sida, mediante la promocin, promocin, estudio, anlisis, vinculacin y divulgacin anlisis, de sus derechos las actividades estudios, vinculacin de promocin, estudios, anlisis, y divulgacin
EstratgicoTrianual
Eficiencia-
96.30
vinculacin
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida 35 relacin a 2011 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos estudios, anlisis, vinculacin y divulgacin realizadas en 2011)] -1*100 Propsito derechos humanos de las personas que en viven con VIH y/o SIDA las actividades de actividades Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
La Poblacin General respeta y conoce los Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje actividades de promocin, estudios, anlisis, vinculacin estudios, vinculacin anlisis, y divulgacin realizadas en de promocin,
Estratgico-
EficienciaAnual
N/A
7.00
20.40
291.40
en 2012 con relacin a 2011 de actividades de promocin, estudios, anlisis, vinculacin y divulgacin realizadas en 2011)] -1*100 Componente Promocin estudio, anlisis, vinculacin y Porcentaje
divulgacin relacionados con el tema de cumplimiento respecto a la promocin, estudio, anlisis, los derechos de las personas que viven con programacin VIH y/o sida estudio, actividades de promocin, realizadas vinculacin y divulgacin Indicador Seleccionado. de las vinculacin / y Nmero divulgacin de
Gestin-
EficaciaMensual
N/A
100.00
112.50
112.50
anlisis, actividades
promocin,
Actividad
A.
Actividades
de
vinculacin
con Porcentaje
de
Gestin-
EficaciaMensual
N/A
100.00
103.70
103.70
la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida de promocin 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos de de (Nmero de Unidad responsable 101-Primera Visitadura General GestinEficaciaMensual N/A 100.00 112.80 112.80 Enfoques transversales
cumplimiento impactadas
personas Porcentaje
impactar en las actividades de promocin) de ediciones, Porcentaje GestinEficaciaMensual N/A 100.00 100.00 100.00
para
de
de (Nmero
reedicin, promocin
reediciones,
de materiales de promocin y
eventos de promocin
de
de
la promocin
de de
realizados eventos
880
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General 3.37 3.37 100.00 Enfoques transversales
PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en las actividades de promocin, estudios, anlisis, vinculacin y divulgacin en 2014 con relacin a 2011
COMPONENTE como Programa Presupuestario. Otros motivos:Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de incremento en las actividades de actividades de promocin, estudios, anlisis, vinculacin y divulgacin en 2012 con relacin a 2011
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de COMPONENTE como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
principalmente aun mayor nmero de personas impactadas por las actividades de promocin y difusin de los Derechos Humanos de las Personas de las personas que viven con VIH y/o SIDA. Efecto: Con la SIDA. La realizacin de trabajos conjuntos con Organizaciones No Gubernamentales promotoras de los Derechos Humanos, permiti ampliar la cobertura de servicios a este grupo poblacional en la del sector salud, educativo y de equidad de gnero. Las actividades de capacitacin contribuyeron a que las personas contaran con informacin para la proteccin de los Derechos Humanos de las personas que
Causa: La frmula empleada con respecto a la Meta Aprobada corresponde a ((Meta Realizada +100)/Meta aprobada)*100, lo que significa ((20.4+100)/100)*100= 120.4 %. La variacin en la meta, obedece
difusin de los materiales relativos a los Derechos Humanos de las personas enfermas con padecimientos de VIH y/o SIDA, se promovi y foment la educacin para la prevencin en materia de VIH y/o proteccin de sus Derechos Humanos y se fortaleci la cultura de respeto a estas personas y sus derechos, entre los servidores pblicos de los niveles Federal, Estatal y Municipal, pertenecientes a instituciones viven con VIH y/o SIDA; la cuales se realizaron en entidades federativas como: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de Mxico, Hidalgo,
Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en ciudades como: Washington, Estados Unidos de Amrica; San Salvador, Repblica de El Salvador; y Managua, Repblica de Nicaragua. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada.
Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del Porcentaje de cumplimiento respecto a la programacin de las actividades de promocin, estudio, anlisis, vinculacin y divulgacin
Humanos, incluidas 91 realizadas conjuntamente con Organizaciones No Gubernamentales, con una asistencia total de 6 052 personas; de los cuales 1 682 fueron servidores pblicos de los niveles Federal,
Causa: Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: - Se impartieron 133 actividades de capacitacin entre talleres, conferencias y cursos en materia de VIH y/o SIDA y Derechos
Estatal y Municipal, pertenecientes a instituciones del sector salud, educativo y de igualdad de gnero, as como Organismos Pblicos de Derechos Humanos; y los restantes 4 370 fueron personas que viven con DVD, cartillas, carteles, libros y otros) que promueven los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o SIDA. Asimismo, se elaboraron y enviaron a revisin, para su posterior publicacin, 38
VIH y/o SIDA, activistas de las Organizaciones No Gubernamentales que participan en la lucha contra el SIDA, estudiantes, empresarios y pblico en general. - Se entregaron 28 840 materiales diversos (CD, materiales referentes a la difusin de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o/ SIDA. - Se llevaron a cabo 111 reuniones tendentes a promover el anlisis y el debate en torno a varios implicaciones de homofobia y las prcticas discriminatorias a las que sta da pie, al nivel de polticas de prevencin del VIH. - Adicionalmente, se brind informacin y orientacin va telefnica, personal o por
temas, tales como: los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o SIDA; el estigma y la discriminacin asociados al VIH que se presenta en las instituciones pblicas de salud; as como las correo electrnico a 254 personas, entre las que se encontraban activistas defensores de Derechos Humanos y funcionarios pblicos de distintas entidades federativas, referentes a cmo presentar una queja y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
posteriormente conocer el estado de la misma, as como a informacin acerca de cursos y/o plticas sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos. Efecto: Con la difusin de los materiales relativos a los Derechos Humanos de las personas enfermas con padecimientos de VIH y/o SIDA, se promovi y foment la educacin para la prevencin en materia de VIH y/o SIDA. La realizacin de trabajos conjuntos con Organizaciones No Gubernamentales promotoras de los Derechos Humanos, permiti ampliar la cobertura de servicios a este grupo poblacional en la proteccin de sus Derechos Humanos y se fortaleci la actividades de capacitacin contribuyeron a que las personas contaran con informacin para la proteccin de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o SIDA; la cuales se realizaron en
cultura de respeto a estas personas y sus derechos, entre los servidores pblicos de los niveles Federal, Estatal y Municipal, pertenecientes a instituciones del sector salud, educativo y de equidad de gnero. Las entidades federativas como: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de Mxico, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en ciudades como: Washington, Estados Unidos de Amrica; San Salvador, Repblica de El Salvador; y Managua, Repblica de Nicaragua. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, Aprobada.
derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Porcentaje de cumplimiento de la programacin de actividades de vinculacin para la organizacin de eventos de promocin
materia de VIH y/o SIDA y Derechos Humanos. Efecto: La realizacin de trabajos conjuntos con Organizaciones No Gubernamentales promotoras de los Derechos Humanos, permiti ampliar la cobertura Municipal, pertenecientes a instituciones del sector salud, educativo y de equidad de gnero. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la
llevaron a cabo un mayor nmero de actividades de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, lo que deriv en un incremento de las actividades de capacitacin entre talleres, conferencias y cursos en
Causa: Con el propsito de realizar una mayor cobertura sobre servicios relacionados con la promocin y difusin de los Derechos Humanos de las personas de las personas que viven con VIH y/o SIDA, se
de servicios a este grupo poblacional en la proteccin de sus Derechos Humanos y se fortaleci la cultura de respeto a estas personas y sus derechos, entre los servidores pblicos de los niveles Federal, Estatal y Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de personas impactadas en las actividades de promocin
llevaron a cabo un mayor nmero de actividades de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, lo que deriv en un incremento de las actividades de capacitacin entre talleres, conferencias y cursos en
Causa: Con el propsito de realizar una mayor cobertura sobre servicios relacionados con la promocin y difusin de los Derechos Humanos de las personas de las personas que viven con VIH y/o SIDA, se
materia de VIH y/o SIDA y Derechos Humanos, as como, personas impactadas. Efecto: Con la difusin de los materiales relativos a los Derechos Humanos de las personas enfermas con padecimientos de
proteccin de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o SIDA; la cuales se realizaron en entidades federativas como: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de Mxico, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y
VIH y/o SIDA, se promovi y foment la educacin para la prevencin en materia de VIH y/o SIDA. Las actividades de capacitacin contribuyeron a que las personas contaran con informacin para la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Zacatecas; y en el extranjero en ciudades como: Washington, Estados Unidos de Amrica; San Salvador, Repblica de El Salvador; y Managua, Repblica de Nicaragua. Otros motivos: Con base en los indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin para la edicin, reedicin, reimpresin y distribucin de materiales de promocin y divulgacin
Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del
signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Con la difusin de los materiales relativos a los Derechos Humanos de las personas enfermas con padecimientos de VIH y/o SIDA, se promovi y foment la personas que viven con VIH y/o SIDA; la cuales se realizaron en entidades federativas como: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de Mxico, Washington, Estados Unidos de Amrica; San Salvador, Repblica de El Salvador; y Managua, Repblica de Nicaragua. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, educacin para la prevencin en materia de VIH y/o SIDA. Las actividades de capacitacin contribuyeron a que las personas contaran con informacin para la proteccin de los Derechos Humanos de las
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 38 servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 100.0 %. Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que
Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en ciudades como:
el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de los eventos de promocin
calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en
llevaron a cabo un mayor nmero de actividades de vinculacin con diversas dependencias e instituciones, lo que deriv en un incremento de las actividades de capacitacin entre talleres, conferencias y cursos en
Causa: Con el propsito de realizar una mayor cobertura sobre servicios relacionados con la promocin y difusin de los Derechos Humanos de las personas de las personas que viven con VIH y/o SIDA, se
materia de VIH y/o SIDA y Derechos Humanos. Efecto: Con la difusin de los materiales relativos a los Derechos Humanos de las personas enfermas con padecimientos de VIH y/o SIDA, se promovi y de las personas que viven con VIH y/o SIDA; la cuales se realizaron en entidades federativas como: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de
foment la educacin para la prevencin en materia de VIH y/o SIDA. Las actividades de capacitacin contribuyeron a que las personas contaran con informacin para la proteccin de los Derechos Humanos Mxico, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en ciudades
calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada.
como: Washington, Estados Unidos de Amrica; San Salvador, Repblica de El Salvador; y Managua, Repblica de Nicaragua. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin,
883
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa. Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Atender el seguimiento, evaluacin y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos y ampliamente Actividad Institucional 4-Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos eficiente
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 125.00 Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 223.10 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la observancia de la Poltica Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje Nacional en materia de igualdad entre en seguimiento y evaluacin de la misma. mujeres y hombres mediante el monitoreo, observancia y promocin en materia de asuntos de la 2014 con relacin a 2011 mujer e igualdad entre las actividades de observancia o promocin en
EstratgicoTrianual
Eficacia-
223.10
884
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
mujeres en
hombres,
actividades de observancia o promocin en materia de asuntos de la mujer e igualdad derechos humanos realizadas en 2011) ]-1*100 Propsito La poblacin susceptible de violacin de Porcentaje derechos humanos referente a asuntos de cumplimiento de
la mujer y de igualdad entre mujeres y actividades de observancia y materia de asuntos de la hombres tiene conocimiento, acceso y promocin programadas respaldo para hacer valer sus derechos Indicador Seleccionado. mujer, mujeres de y igualdad hombres, Nmero entre y
Estratgico-
Eficacia-
100.00
100.00
286.90
286.90
Trimestral
derechos
programadas/
humanos de
Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje promocin. de observancia o promocin en mujer, de igualdad entre materia de asuntos de la mujeres y hombres, y
Estratgico-
EficaciaAnual
107.00
7.00
139.40
139.40
885
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
derechos humanos realizadas en actividades de observancia o promocin en materia de igualdad entre mujeres asuntos de la mujer, de 2012 /Nmero de
hombres, y derechos humanos realizadas en 2011) ]-1*100 Componente A. Promocin, capacitacin y difusin de Porcentaje de acciones de (Nmero asuntos de la mujer realizada difusin realizadas la igualdad entre mujeres y hombre y promocin, capacitacin y promocin, relacin a las solicitadas de capacitacin acciones
de Porcentaje y
con difusin realizadas / Nmero de acciones de promocin, capacitacin solicitadas) * 100 y difusin
EficienciaMensual
Gestin-
100.00
100.00
120.60
120.60
material sobre el tema de igualdad entre anlisis y elaboracin de y elaboracin de material mujeres y hombres, y asuntos de la mujer material sobre el tema de sobre el tema de igualdad realizados. hombres, y asuntos de la asuntos de la mujer realizados mujer relacin a los propuestos o anlisis solicitados realizados con / y elaboracin de igualdad entre mujeres y entre mujeres y hombres, y Nmero de estudios,
de
EficienciaTrimestral
Gestin-
100.00
100.00
77.80
77.80
886
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
solicitados)*100 C. Vinculacin con instituciones pblicas Porcentaje de enlaces y (Nmero de enlaces y juntas Porcentaje nacionales, internacionales, educativas y juntas organizaciones fortalecida. no gubernamentales, relacin de a trabajo los eventos eventos con de trabajo / Nmero de de realizados o EficienciaMensual Gestin100.00 100.00 58.30 58.30
firmados ) *100 de
colaboracin
B. Monitoreo, seguimiento y evaluacin a Porcentaje de programas o (Nmero programas, acciones gubernamentales y a acciones la legislacin realizados y legislacin en la materia legislacin evaluados con relacin al evaluados nmero de gubernamentales acciones
programas, Porcentaje
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
237.60
237.60
Nmero
acciones
diplomados, cumplimiento
cursos, conferencias, talleres, diplomados, actividades de promocin D.1 Estudios y anlisis en la materia Porcentaje
de
de
la promocin
realizadas
de Porcentaje /
EficienciaMensual
Gestin-
141.00
100.00
113.50
113.48
cumplimiento
de
de (Nmero
la investigaciones,
GestinTrimestral Eficacia-
27.00
100.00
77.80
77.80
de
887
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
diagnsticos
cumplimiento
programacin de enlaces, de colaboracin realizados / juntas de trabajo, eventos y Nmero de enlaces, juntas de convenios de colaboracin de trabajo, eventos y convenios programados)*100 colaboracin
de
GestinEficaciaMensual
120.00
100.00
58.30
58.30
B.1 Informacin de organismos de la Porcentaje de petitorios a (Nmero Administracin Pblica, acciones gubernamentales y monitoreo de programas legislacin en la materia solicitada programas o autoridades o
gubernamentales
de
petitorios
a Porcentaje
EficienciaTrimestral
Gestin-
6.00
100.00
237.60
237.60
y legislacin en la materia /
con relacin a las respuestas autoridades a los petitorios y nueva creacin o modificadas) * 100 de
de las autoridades y leyes de leyes de nueva creacin o modificadas distribuido A.2 Material de promocin elaborado y Porcentaje
cumplimiento programacin
materiales elaborados
de
de
de (Nmero
la elaborados
Nmero
materiales Porcentaje de
GestinEficaciaMensual
13,589.00
100.00
300.60
300.60
888
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en las actividades de observancia y promocin en 2014 con relacin a 2011 Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO "Porcentaje de cumplimiento de las actividades de observancia y promocin programadas" como Programa 16.96 17.63 Ejercido Millones de pesos 16.80 16.80 Avance % Anual 99.10 95.31
Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel PROPSITO "Porcentaje de cumplimiento de las actividades de observancia y promocin programadas" como cumplimiento en el 2014. Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012",
Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta Porcentaje de cumplimiento de las actividades de observancia y promocin programadas
siguiente: Se revisaron los 6 254 sitios de internet, correspondientes a los 32 Congresos Locales, la Cmara de Diputados, los gobiernos de las 32 entidades federativas, las 31 Constituciones Locales, los 32
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 16,509 servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 286.9 %. Este comportamiento se explica principalmente por lo
Cdigos Civiles y Penales de las entidades federativas, y diversas dependencias de la Administracin Pblica Federal y Estatal. Tambin se revisaron los indicadores estratgicos de ocupacin, empleo y educacin, as como la Encuesta Nacional Sobre la Dinmica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2011), del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI). Se llevaron a cabo 21 actividades relacionadas con la elaboracin de informes, investigaciones, estudios, anlisis, resmenes, esquemas, encuestas, sondeos de opinin o diagnsticos en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres difundir los asuntos de la mujer y el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, as como de realizar actividades conjuntas con organizaciones sociales, organismos pblicos, el Poder Legislativo e
y hombres. Se efectuaron 50 reuniones de enlace, 19 reuniones de trabajo y la firma de un convenio de colaboracin, para un total de 70 actividades de vinculacin, con la finalidad de proteger, promover y instituciones acadmicas. Se impartieron 170 actividades de capacitacin en las modalidades de conferencia, taller y seminario en materia los Derechos Humanos de las mujeres y el principio de igualdad, con una asistencia total de 12 861 personas (8 733 mujeres y 4 128 hombres). Se distribuy un total de 40 847 materiales sobre las funciones del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), a diferentes organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la Administracin Pblica y acadmicas. Efecto: Las actividades de promocin y capacitacin en materia de asuntos de de 12 861 personas, en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato,
la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, con instituciones acadmicas, gubernamentales, organizaciones sociales y poblacin en general, que beneficiaron a 8 733 mujeres y 4 128 hombres, para un total
889
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres Repblica Dominicana. 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en Santo Domingo, De Igual manera, las acciones para cumplir la observancia en materia de igualdad facultan al Programa para recibir informacin sobre las medidas y actividades puestas en marcha por
las instancias de la administracin pblica de los tres rdenes de gobierno, as como a sistematizar y evaluar su impacto en la sociedad mexicana, as como; el fortalecer los vnculos interinstitucionales con Derechos Humanos de las mujeres y el derecho a la igualdad, de las personas en los mbitos municipal, estatal y Federal. el Objetivo, Indicador y Frmula.
organizaciones sociales, organismos pblicos de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, entre otros; lo que hizo posible realizar acciones para promover, defender y generar una cultura de respeto a los calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en Porcentaje de incremento en las actividades de promocin.
de capacitacin a solicitud de dependencias y organismos de Derechos Humanos; as como al incremento del monitoreo de leyes y petitorios para instancias de la mujer. Efecto: Las actividades de promocin y capacitacin en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, con instituciones acadmicas, gubernamentales, organizaciones sociales y poblacin en general, que beneficiaron a 8 733 mujeres y 4 128 hombres, para un total de 12 861 personas, en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Zacatecas; y en el extranjero en Santo Domingo, Repblica Dominicana. De Igual manera, las acciones para cumplir la observancia en materia de igualdad facultan al Programa para recibir informacin sobre
Causa: La frmula que se consider es de (139.4/107.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. La variacin de la meta, se deriva principalmente del incremento en las actividades
Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y las medidas y actividades puestas en marcha por las instancias de la administracin pblica de los tres rdenes de gobierno, as como a sistematizar y evaluar su impacto en la sociedad mexicana, as como; el defender y generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y el derecho a la igualdad, de las personas en los mbitos municipal, estatal y Federal. indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta Otros motivos: Con base en los
fortalecer los vnculos interinstitucionales con organizaciones sociales, organismos pblicos de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, entre otros; lo que hizo posible realizar acciones para promover, "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del Porcentaje de acciones de promocin, capacitacin y difusin realizadas con relacin a las solicitadas
capacitacin en la materia, por parte de las dependencias y organismos de Derechos Humanos, derivo en un incremento en las actividades de promocin, capacitacin y difusin. Efecto: Las actividades de
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 141 acciones es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 120.6 %.Como consecuencia de la solicitud adicional de eventos de
promocin y capacitacin en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, con instituciones acadmicas, gubernamentales, organizaciones sociales y poblacin en general, que Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
beneficiaron a 8 733 mujeres y 4 128 hombres, para un total de 12 861 personas, en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima,
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en Santo Domingo, Repblica Dominicana. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de estudios, anlisis y elaboracin de material sobre el tema de igualdad entre mujeres y hombres, y asuntos de la mujer realizados con relacin a los propuestos o solicitados
solicitados fuera de programa, no se pudieron realizar, algunas de las actividades planeadas en la materia. Efecto: La realizacin investigaciones, estudios, anlisis, resmenes, esquemas, encuestas, sondeos de Nacional en Materia de Igualdad, logrando una mayor cobertura sobre servicios relacionados con los Derechos Humanos de la mujer y el derecho a la igualdad, as como el fortalecimiento de la cultura de para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de enlaces y juntas de trabajo con relacin a los eventos realizados o convenios de colaboracin firmados
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 27 acciones es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 77.8 %. Derivado de la demanda de eventos de capacitacin
opinin o diagnsticos realizados en materia de igualdad entre mujeres y hombres, tiene como finalidad contar con elementos tericos y metodolgicos que sirvan de base para la observancia de la Poltica proteccin y defensa de los Derechos Humanos de este grupo social. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores
meta, se debe principalmente a que el ao que se informa se caracteriz por la jornada electoral, motivo por el cual, muchas de las actividades programadas no se pudieron llevar a cabo. Efecto: Se fortalecieron y generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y el derecho a la igualdad, de las personas en diferentes entidades municipales, estatales y Federales. Otros motivos: Con base en los indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. creacin
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 120 acciones en la materia es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 58.3 %. La variacin en el cumplimiento respecto a la
de los vnculos interinstitucionales con organizaciones sociales, Organismos Pblicos de Derechos Humanos, los Poderes de la Unin, entre otros, lo cual hizo posible realizar acciones para promover, defender "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del Porcentaje de programas o acciones gubernamentales y legislacin en la materia monitoreados, seguidos o evaluados con relacin al nmero de programas, acciones gubernamentales y legislacin de reciente Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 2,632 servicios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 237.6 %. Derivado de que se realiz el aumento del catlogo de
contaba con sistema para la igualdad entre mujeres y hombres y sistema para erradicar la violencia. Cabe sealar que hubo estados en los que se tuvo que enviar recordatorio de petitorio. Efecto: De Igual pblica de los tres rdenes de gobierno, as como a sistematizar y evaluar su impacto en la sociedad mexicana, as como; el fortalecer los vnculos interinstitucionales con organizaciones sociales, organismos
leyes objeto de monitoreo, con la finalidad de incrementar el parmetro de investigacin para contar con datos ms asertivos; as como tambin se enviaron petitorios para instancias de la mujer para saber si se
manera, las acciones para cumplir la observancia en materia de igualdad facultan al Programa para recibir informacin sobre las medidas y actividades puestas en marcha por las instancias de la administracin pblicos de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, entre otros; lo que hizo posible realizar acciones para promover, defender y generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y el Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
derecho a la igualdad, de las personas en los mbitos municipal, estatal y Federal. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
de capacitacin en la materia, por parte de las dependencias y organismos de Derechos Humanos, derivo en un incremento en las actividades de promocin, capacitacin y difusin. Efecto: Las actividades de promocin y capacitacin en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, con instituciones acadmicas, gubernamentales, organizaciones sociales y poblacin en general, que Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en Santo Domingo, Repblica Dominicana. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de Informes, investigaciones, estudios, anlisis, resmenes, esquemas, encuestas, sondeos de opinin o diagnsticos beneficiaron a 8 733 mujeres y 4 128 hombres, para un total de 12 861 personas, en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima,
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 141 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 113.5 %. Como consecuencia de la solicitud adicional de eventos
sondeos de opinin o diagnsticos realizados en materia de igualdad entre mujeres y hombres, tiene como finalidad contar con elementos tericos y metodolgicos que sirvan de base para la observancia de la
capacitacin solicitados fuera de programa, no se pudieron realizar, algunas de las actividades planeadas en la materia. Efecto: La realizacin investigaciones, estudios, anlisis, resmenes, esquemas, encuestas,
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 27 acciones en la materia, es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 77.8 %. Derivado de la demanda de eventos de
Poltica Nacional en Materia de Igualdad, logrando una mayor cobertura sobre servicios relacionados con los Derechos Humanos de la mujer y el derecho a la igualdad, as como el fortalecimiento de la cultura para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de enlaces, juntas de trabajo, eventos y convenios de colaboracin
de proteccin y defensa de los Derechos Humanos de este grupo social. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores
vnculos interinstitucionales con organizaciones sociales, Organismos Pblicos de Derechos Humanos, los Poderes de la Unin, entre otros, lo cual hizo posible realizar acciones para promover, defender y generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y el derecho a la igualdad, de las personas en diferentes entidades municipales, estatales y Federales. Otros motivos: Con base en los indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del Porcentaje de petitorios a autoridades sobre programas o acciones gubernamentales y legislacin en la materia con relacin a las respuestas de las autoridades y leyes de nueva creacin o modificadas
principalmente a que el ao que se informa se caracteriz por la jornada electoral, motivo por el cual, muchas de las actividades programadas no se pudieron llevar a cabo.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 120 acciones es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 58.3 %. La variacin en el cumplimiento respecto a la meta, se debe
catlogo de leyes objeto de monitoreo, con la finalidad de incrementar el parmetro de investigacin para contar con datos ms asertivos; as como tambin se enviaron petitorios para instancias de la mujer para
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 2,632 acciones es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 237.6 %. Como consecuencia de que se realiz el aumento del
892
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
saber si se contaba con sistema para la igualdad entre mujeres y hombres y sistema para erradicar la violencia. Cabe sealar que hubo estados en los que se tuvo que enviar recordatorio de petitorio. Efecto: De Igual manera, las acciones para cumplir la observancia en materia de igualdad facultan al Programa para recibir informacin sobre las medidas y actividades puestas en marcha por las instancias de la organismos pblicos de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, entre otros; lo que hizo posible realizar acciones para promover, defender y generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos de las Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de los materiales elaborados administracin pblica de los tres rdenes de gobierno, as como a sistematizar y evaluar su impacto en la sociedad mexicana, as como; el fortalecer los vnculos interinstitucionales con organizaciones sociales, mujeres y el derecho a la igualdad, de las personas en los mbitos municipal, estatal y Federal. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la
capacitacin que se excedi a lo contemplado, de las cuales destacan 10 foros y dos seminarios, as como a la solicitud de material por parte de la Comisin Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, la
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 13,589 acciones es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 300.6 %. Se debe al nmero de asistentes en actividades de
Comisin de Derechos Humanos del Estado de Yucatn, la Comisin de Derechos Humanos del Estado de Mxico, Petrleos Mexicanos (PEMEX), el Instituto Federal Electoral (IFE), la Confederacin Catlicos de Mxico.
Nacional de ONGs de Derechos Humanos y Desarrollo, A.C., la Secretara de Seguridad Pblica del Estado de Puebla, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin y por el Colegio de Abogados
organizaciones sociales y poblacin en general, que beneficiaron a 8 733 mujeres y 4 128 hombres, para un total de 12 861 personas, en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y Zacatecas; y en el extranjero en Santo Domingo, Repblica Dominicana. actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
Efecto: Las actividades de promocin y capacitacin en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, con instituciones acadmicas, gubernamentales,
actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles vctimas de trata de personas, de Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
periodistas y defensores civiles de los ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Desarrollar las acciones que permitan
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
Funcin
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 100.10 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir al respeto de los Derechos Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje Humanos de los migrantes, posibles en las actividades de promocin realizadas en 2014
Estratgico-
Eficiencia-
100.10
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles vctimas de trata de personas, de Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
periodistas y defensores civiles de los vctimas de trata de personas, as como de promocin en 2014 con / Nmero de actividades de los periodistas y defensores civiles de los relacin a 2011 Derechos Humanos a travs de actividades para la promocin de sus derechos Propsito promocin 2011) -1]*100 realizadas Trianual
en
Los migrantes, posibles vctimas de trata Porcentaje de incremento [(Actividades de promocin Porcentaje de personas, periodistas y defensores en sus derechos civiles de los Derechos Humanos conocen promocin en 2012 con Actividades relacin a 2011 las actividades de realizadas en de promocin 2012 /
Estratgico-
EficienciaAnual
100.00
108.60
125.10
125.10
Componente
los migrantes, posibles vctimas de la trata cumplimiento de personas, periodistas y defensores programacin civiles realizada
de
de
la promocin
de Porcentaje de /
GestinEficaciaMensual
1,484.00
100.00
115.20
115.20
promocin programadas ) *
acciones
Actividad
de (Nmero de actividades de Porcentaje las Humanos de los migrantes / Nmero de la promocin los Derechos
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
120.40
120.40
actividades de promocin realizadas de los migrantes C. Promocin de los Derechos Humanos Porcentaje de los periodistas y defensores civiles
de
de los Derechos Humanos actividades de promocin los Derechos Humanos de los migrantes programadas) * 100 de la promocin los
cumplimiento programacin
GestinEficaciaMensual
44.00
100.00
102.50
102.50
actividades de promocin defensores civiles realizadas / los Derechos Humanos de Nmero de actividades de los periodistas y defensores promocin los Derechos
de
895
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles vctimas de trata de personas, de Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
periodistas y defensores civiles de los civiles Humanos de los periodistas y defensores programadas) * 101 B. Promocin de los Derechos Humanos Porcentaje de las vctimas de la trata de personas cumplimiento programacin de la promocin los civiles
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
103.30
103.30
actividades de promocin la trata de personas realizadas de los Derechos Humanos / Nmero de actividades de de las vctimas de la trata de promocin personas la trata los Derechos personas
de
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en las actividades de promocin en 2014 con relacin a 2011 Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de COMPONENTE como Programa Presupuestario. Efecto: Los efectos de este indicador se explican en el indicador de nivel 12.74 12.14 Ejercido Millones de pesos 12.14 12.14 Avance % Anual 95.26 100.00
COMPONENTE como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe
reportarse con cumplimiento en el 2014. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la
896
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles vctimas de trata de personas, de Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
periodistas y defensores civiles de los meta modificada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Modificada. Porcentaje de incremento en las actividades de promocin en 2012 con relacin a 2011 Causa: La frmula que se consider es de (125.1/100.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. El origen de la variacin se debe principalmente, a que durante el ejercicio que se Efecto: Se proporcionaron diversos servicios para atender la problemtica que enfrentan los migrantes, periodistas, vctimas de trata
informa, se fueron sumando a las ya contempladas en el programa, un nmero considerable de Organizaciones Civiles, ONG, as como autoridades tanto del mbito Federal, Estatal y Municipal, con solicitudes de reuniones, talleres y eventos de capacitacin de la CNDH.
estos grupos sociales vulnerables. Los migrantes se han hecho conscientes de los derechos y prerrogativas que establece el marco jurdico mexicano; as como los medios e instancias a los cuales pueden recurrir para exigir su respeto; La coordinacin entre la sociedad y la CNDH para defender los Derechos Humanos de los migrantes ha permitido generar diagnsticos y recomendaciones que dan cuenta de la realidad del migrante en nuestro territorio. Se imparti capacitacin a las autoridades encargadas de la procuracin de justicia y de seguridad pblica, a fin de que cuenten y asuman un compromiso de respeto y
de personas y defensores civiles de los Derechos Humanos, as como para permear y fortalecer entre las autoridades y la poblacin en general, la cultura de respeto y proteccin de los Derechos Humanos de
reconocimiento a la labor que desarrollan los comunicadores y los miembros de organizaciones civiles. El fortalecimiento de la promocin de los Derechos Humanos de las probables vctimas de trata de
personas, a travs de foros, conferencias, cursos, convenios de colaboracin, campaas de informacin a travs de radio y televisin, foros y encuentros internacionales para abordar este grave problema. Otros proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las actividades de promocin motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el
siguiente: En lo referente a la realizacin de servicios de promocin para el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, se organiz, particip o asisti a un total de 1 235 eventos de tipo privado y con organismos de la sociedad civil, as como, brindar capacitacin a funcionarios y sociedad civil. con instancias federales, locales y de la sociedad civil. En lo referente a servicios de promocin de los Derechos Humanos de posibles vctimas de trata de
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 1, 484 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 113.8 %. Este comportamiento se explica principalmente por lo
pblico; 461 a travs de la oficina de la Ciudad de Mxico y 774 mediante las oficinas forneas, a fin de fortalecer la vinculacin con los tres niveles de gobierno y asesorar y establecer lneas de accin conjuntas personas, se realizaron 372 actividades encaminadas a la prevencin del delito, as como, para promover la adopcin, el conocimiento y la aplicacin de un marco jurdico eficaz, impulsando la coordinacin
realizaron 82 acciones en la materia, reconociendo la libertad de expresin y el derecho a la informacin como un elemento imprescindible del estado democrtico, as como la proteccin a los defensores civiles de Derechos Humanos, en el ejercicio de su labor, atendiendo la importancia de la participacin de los agentes sociales en la consolidacin de una cultura en materia de Derechos Humanos. fortalecer entre las autoridades y la poblacin en general, la cultura de respeto y proteccin de los Derechos Humanos de estos grupos sociales vulnerables. derechos y prerrogativas que establece el marco jurdico mexicano; as como los medios e instancias a los cuales pueden recurrir para exigir su respeto; proporcionaron diversos servicios para atender la problemtica que enfrentan los migrantes, periodistas, vctimas de trata de personas y defensores civiles de los Derechos Humanos, as como para permear y La coordinacin entre la sociedad y la CNDH para Los migrantes se han hecho conscientes de los Efecto: Se
Finalmente, en lo que respecta a servicios de promocin de los Derechos Humanos de periodistas y defensores civiles de Derechos Humanos, se
defender los Derechos Humanos de los migrantes ha permitido generar diagnsticos y recomendaciones que dan cuenta de la realidad del migrante en nuestro territorio.
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles vctimas de trata de personas, de Derechos Humanos miembros de organizaciones civiles. 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
periodistas y defensores civiles de los autoridades encargadas de la procuracin de justicia y de seguridad pblica, a fin de que cuenten y asuman un compromiso de respeto y reconocimiento a la labor que desarrollan los comunicadores y los colaboracin, campaas de informacin a travs de radio y televisin, foros y encuentros internacionales para abordar este grave problema. actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. El fortalecimiento de la promocin de los Derechos Humanos de las probables vctimas de trata de personas, a travs de foros, conferencias, cursos, convenios de Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin,
actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las actividades de promocin de los Derechos Humanos de los migrantes
durante el ejercicio que se informa, se fueron sumando a las ya contempladas en el programa, un nmero considerable de Organizaciones Civiles, ONG, as como autoridades tanto del mbito Federal, Estatal y Municipal, con solicitudes de reuniones, talleres y eventos de capacitacin de la CNDH. Lo que dio como resultado una variacin positiva en el nmero de actividades de promocin en materia de los Derechos Humanos de los migrantes. pueden recurrir para exigir su respeto; La coordinacin entre la sociedad y la CNDH para defender los Derechos Humanos de los migrantes ha permitido generar diagnsticos y recomendaciones que dan cuenta de la realidad del migrante en nuestro territorio. Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las actividades de promocin los Derechos Humanos de los periodistas y defensores civiles Efecto: Los migrantes se han hecho conscientes de los derechos y prerrogativas que establece el marco jurdico mexicano; as como los medios e instancias a los cuales Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 1,026 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 120.4 %. El origen de la variacin se debe principalmente, a que
durante el ejercicio que se informa, se fueron sumando a las ya contempladas en el programa, un mayor nmero de Organizaciones Civiles, ONG, as como autoridades tanto del mbito Federal, Estatal y Humanos de los Periodistas y defensores civiles de Derechos Humanos.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 44 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 186.3 %. El origen de la variacin se debe principalmente, a que
Municipal, con solicitudes de reuniones, talleres y eventos de capacitacin de la CNDH. Lo que dio como resultado una variacin positiva en el nmero de actividades de promocin en materia de los Derechos foros, conferencias, cursos, convenios de colaboracin, campaas de informacin a travs de radio y televisin, foros y encuentros internacionales para abordar este grave problema. Otros motivos: Con base en indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Efecto: El fortalecimiento de la promocin de los Derechos Humanos de las probables vctimas de trata de personas, a travs de
los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las actividades de promocin de los Derechos Humanos de las vctimas de la trata de personas
durante el ejercicio que se informa, se fueron sumando a las ya contempladas en el programa, un mayor nmero de Organizaciones Civiles, ONG, as como autoridades tanto del mbito Federal, Estatal y
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 360 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 103.3 %. El origen de la variacin se debe principalmente, a que
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles vctimas de trata de personas, de Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 116-Quinta Visitadura General Enfoques transversales
periodistas y defensores civiles de los Municipal, con solicitudes de reuniones, talleres y eventos de capacitacin de la CNDH. Lo que dio como resultado una variacin positiva en el nmero de actividades de promocin en materia de los Derechos Humanos de las vctimas de la trata de personas. compromiso de respeto y reconocimiento a la labor que desarrollan los comunicadores y los miembros de organizaciones civiles. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en Efecto: Se imparti capacitacin a las autoridades encargadas de la procuracin de justicia y de seguridad pblica, a fin de que cuenten y asuman un
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos y ampliamente Actividad Institucional 4-Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos eficiente Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 118.00 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir al conocimiento y ejercicio Porcentaje de incremento [(Nmero de actividades de Porcentaje pleno de los derechos humanos de los en pueblos y comunidades indgenas promocin y divulgacin realizadas en 2014 / Nmero de actividades de promocin y divulgacin 2011)-1] * 100 realizadas en las actividades de promocin y divulgacin
EstratgicoTrianual
Eficiencia-
118.00
900
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E022 Propsito Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos de Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Estratgico100.00 100.00 134.10 134.10 Enfoques transversales
La poblacin indgena conoce, ejerce y le Porcentaje son respetados sus derechos humanos
EficienciaTrimestral
actividades de promocin y actividades de promocin y Indicador Seleccionado. en la poblacin atendida divulgacin programadas)*100 funcionarios pblicos, nios y estudiantes atendidos en 2012 / Nmero de indgenas, en de indgenas, Porcentaje
EstratgicoEficienciaAnual
107.00
107.53
68.40
63.20
funcionarios pblicos, nios y estudiantes Componente 2011)]-1 * 100 capacitadas capacitaciones atendidos
B. Comunidades indgenas visitadas y Porcentaje de incremento a Nmero de Visitas realizadas Porcentaje comunidades indgenas por visita vs ao anterior C. interisntitucional realizados Convenios de colaboracin Porcentaje suscritos a a comunidades indgenas
EficienciaTrimestral
Gestin-
107.00
100.00
206.00
206.00
de (Nmero
de
convenios Porcentaje
Gestin-
Eficacia-
N/A
100.00
33.30
33.30
A. Capacitacin y divulgacin en materia Porcentaje de incremento (Nmero de actividades de Porcentaje de derechos humanos de los pueblos y en comunidades indgenas impartidas promocin y divulgacin los pueblos y comunidades ao actual vs ao anterior Nmero de actividades de las de capacitacin y divulgacin en
EficienciaTrimestral
indgenas realizadas 2012 / capacitacin y divulgacin en los pueblos y comunidades indgenas realizadas 2011) *
901
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos 100 Actividad C.1 Colaboracin interisntitucional para la Porcentaje pueblos y comunidades indgenas reuniones promocin de los derechos humanos de los cumplimiento al nmero de enlace realizados / Nmero de realizadas con relacin a los programadas) * 100 programadas A.1 Actividades de capacitacin y enlaces reuniones de enlace de (Nmero de reuniones de Porcentaje EficienciaMensual Gestin3.00 100.00 191.70 191.70 Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
derechos humanos de los pueblos y capacitacin ejecutadas vs capacitacin comunidades indgenas programadas
en Porcentaje de actividades de (Nmero de actividades de Porcentaje Nmero de actividades de capacitacin 100 ejecutadas /
GestinEficaciaMensual
N/A
100.00
140.80
140.80
programadas)*
A. 2 Distribucin de materiales de Porcentaje de materiales de (Nmero de materiales de Porcentaje divulacin indgenas humanos de los pueblos y comunidades las en materia de derechos divulgacin distribuidos en divulgacin capacitacin actividades materiales de distribuido/Nmero programado)*100 de comunidades de (Capacitacin de de
GestinEficaciaMensual
90,000.00
100.00
134.00
134.00
divulgacin en Porcentaje
indgenas comunidades
en realizadas / Capacitacin en
indgenas indgenas
GestinEficaciaMensual
238.00
100.00
100.00
206.00
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en las actividades de promocin y divulgacin 2014 vs 2011 Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO "Porcentaje de cumplimiento de la programacin de actividades de promocin y divulgacin", como Programa 7.53 7.61 Ejercido Millones de pesos 7.29 7.29 Avance % Anual 96.76 95.85
Presupuestario. Efecto: Los efectos de este indicador se explican en el indicador de nivel PROPSITO "Porcentaje de cumplimiento de la programacin de actividades de promocin y divulgacin", como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de actividades de promocin y divulgacin
siguiente: Se llevaron a cabo un total de 335 actividades de promocin, capacitacin y enseanza de los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas; de los cuales: 287 actividades de promocin y capacitacin se realizaron en comunidades indgenas, cabeceras municipales y centros escolares, como resultado de 206 visitas a comunidades indgenas en los estados de: Baja California,
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 90,341 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 134.1 %. Dentro de estas acciones se destaca principalmente lo
Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacn, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatn. Asimismo, 31 actividades de capacitacin a servidores pblicos y personal penitenciario; 10 conferencias; y 7 foros. Se suscribi un convenio de colaboracin con el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatn, con el propsito de sumar esfuerzos para preservar la lengua maya, a travs de visitas conjuntas a comunidades indgenas para llevar a cabo acciones de capacitacin en
materia de Derechos Humanos en esa lengua nativa. Se realiz la distribucin de materia de promocin de 120 639 ejemplares relacionados con el tema, cuyo desglose es el siguiente: 50 375 dpticos; 24 261 trpticos; 11 823 cartillas; 7 675 carteles; 6 625 cuadernos para colorear; 5 755 memoramas; 5 305 cuadernos de trabajo; 5 150 cuadernillos; 2 250 libros; y 1 420 cuadernos. Asimismo, se llevaron a cabo 23
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan actos de racismo, Enfoques transversales
reuniones de colaboracin interinstitucional para la promocin de los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas.
discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las actividades de
promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran servidores
pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de incremento en la poblacin atendida
la frmula que se consider es de (68.4/107.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. Como consecuencia de que el porcentaje de incremento en la poblacin atendida de 2012, con
Causa: La formula que se considero para alcanzar la meta alcanzada es de [18178(personas atendidas en 2012) / 26552 (personas atendidas 2011)]*100 lo que arroja un 68.4 de variacin porcentual. Ahora bien
relacin al 2011, es 31.6 % menor a lo realizado al 2011. Lo anterior, se debe a que acudi un nmero menor de personas a los Foros y actividades de capacitacin; es importante destacar, que se atendi a un
nmero mayor de comunidades indgenas en el 2012, con un total de 206, con respecto al 2011 que se atendi a 111 comunidades; as como, es de resaltar que en las comunidades indgenas la participacin de
las personas a los cursos de la CNDH es mucho menor que en las zonas urbanas, los grupos son reducidos. Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan actos de racismo, discriminacin y violencia, tanto fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran servidores pblicos de diversos sectores, estudiantes, para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de incremento a capacitaciones a comunidades indgenas por visita vs ao anterior fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las actividades de promocin y difusin realizadas, se
personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores
actividades de capacitacin se cont con un mayor nmero de comunidades visitadas y capacitadas con respecto a lo programado.
Causa: La frmula que se consider es de (206.0/107.0)*100 para obtener la variacin porcentual con respecto a la aprobada. Derivado de la realizacin de una amplia difusin de la convocatoria para las Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan actos de racismo,
discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las actividades de
pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y Indicador, Frmula y Meta. seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Porcentaje de cumplimiento de convenios suscritos
promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran servidores
instituciones proyectadas para Convenio de colaboracin consideraron pertinente posponer la firma hasta la entrada de la nueva administracin
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 3 convenios es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 33.3 %. Debido a las elecciones federales y cambio de Gobierno, las Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan actos de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
racismo, discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las actividades de promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran servidores pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta aprobada. Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin,
el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta Porcentaje de incremento en las actividades de promocin y divulgacin ao actual vs ao anterior
convocatoria para las actividades de capacitacin se cont con un mayor nmero de comunidades capacitadas con respecto a lo programado.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 238 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 140.8 %. Derivado de la realizacin de una amplia difusin de la Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan actos de racismo,
discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las actividades de
pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta aprobada. Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del Porcentaje de cumplimiento al nmero de reuniones y enlaces realizadas con relacin a los programadas
promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran servidores
con el objeto de avanzar en la planeacin de las actividades programadas para la promocin de los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 3acciones de vinculacin, es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 766.6 %. Se atendieron un mayor nmero de reuniones Efecto: Los indgenas de nuestro pas
enfrentan actos de racismo, discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a
actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de actividades de capacitacin ejecutadas vs programadas
encuentran servidores pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin,
travs de las actividades de promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se
convocatoria para las actividades de capacitacin se cont con un mayor nmero de comunidades capacitadas con respecto a lo programado. Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan actos de racismo, discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las actividades de promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran servidores
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 238 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 140.8 %. Derivado de la realizacin de una amplia difusin de la
pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 104-Cuarta Visitadura General Enfoques transversales
Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta aprobada. Porcentaje de materiales de divulgacin distribuidos en las actividades de capacitacin
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo,
visitas a comunidades indgenas, as como, las actividades de capacitacin, se increment la distribucin de material de promocin relacionado con el tema. Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 90,000 materiales es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 134.0 %. Como consecuencia del aumento en el nmero de
actos de racismo, discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las actividades de promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento de capacitacin en comunidades indgenas realizadas con relacin a las programadas servidores pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin,
convocatoria para las actividades de capacitacin se cont con un mayor nmero de comunidades visitadas y capacitadas con respecto a lo programado. Efecto: Los indgenas de nuestro pas enfrentan actos de actividades de promocin y difusin realizadas, se fortaleci el conocimiento sobre los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indgenas, beneficiando a 18 178 personas entre las que se encuentran calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en por lo que se considera 100 actividades como el 100% de la meta aprobada.
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 100 documentos es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 206.0 %. Derivado de la realizacin de una amplia difusin de la
racismo, discriminacin y violencia, tanto fsica como emocional, y suelen quedar excluidos de servicios como salud y educacin, lo que vulnera gravemente sus garantas; por este motivo, a travs de las servidores pblicos de diversos sectores, estudiantes, personas indgenas de diferentes grupos tnicos y poblacin en general Otros motivos: Con base en los "Lineamientos para la revisin, actualizacin, el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) se modifico el tipo de indicador,
906
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Elaborar el Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria con el apoyo de Organismos Locales de Proteccin de los Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Desarrollar las acciones que permitan
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
proteger y observar los Derechos Humanos de personas internas en Pas (CERESOS), en apoyo a los Derechos Humanos. Centros de Readaptacin Social del Organismos Locales de proteccin de
Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada 100.00 Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 93.60 anual vs Actividad Institucional 3-Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir a la proteccin de los Derechos Porcentaje de incremento [(Nmero sistema penitenciario y de readaptacin calificados 2014 con 2014 /
de
centros Porcentaje
EstratgicoTrianual
Eficacia-
93.60
907
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Elaborar el Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria con el apoyo de Organismos Locales de Proteccin de los Derechos Humanos social del pas. Propsito Los centros penitenciarios con 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
penitenciarios calificados en 2011) ]-1 * 100 de [(Nmero de centros Porcentaje EstratgicoN/A 17.00 17.00 100.00
incremento
supervisados a travs de la aplicacin la Gua Nacional aplicacin la Gua Nacional de Supervisin Penitenciaria de Supervisin en 2012 / Nmero de centros aplicacin la Gua Nacional de Supervisin Penitenciaria en 2011) ]-1 * 100
en
EficaciaAnual
Componente
Diagnstico
penitenciario realizado
Nacional
de
Supervisin Porcentaje
cumplimiento actividades
para
en
GestinTrimestral Eficacia-
100.00
100.00
107.30
107.30
programadas)*100 Actividad A. Visitas de supervisin penitenciaria Porcentaje de nmero de (Nmero realizadas visitas supervisin penitenciaria realizadas de supervisin de penitenciaria visitas de Porcentaje EficienciaMensual GestinN/A 100.00 100.00 100.00
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Elaborar el Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria con el apoyo de Organismos Locales de Proteccin de los Derechos Humanos Organismos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
Derechos cumplimiento en cursos de capacitacin capacitacin realizados con Nmero relacin a los programados capacitacin
de (Nmero
de
de
realizados cursos
cursos
de Porcentaje de /
EficienciaTrimestral
Gestin-
20.00
100.00
150.00
150.00
programados)*100 PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos Ejercido Millones de pesos 3.66 3.66 Avance % Anual 96.30 100.00
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento de centros penitenciarios calificados 2014 con relacin a 2011
3.80 3.66
COMPONENTE como Programa Presupuestario. Otros motivos: Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Trianual el cual debe reportarse con cumplimiento en el 2014. Porcentaje de de incremento en centros supervisados a travs de la aplicacin la Gua Nacional de Supervisin Penitenciaria en 2012 con relacin a 2011
Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de COMPONENTE como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel
federativas de la Repblica Mexicana, visitando un total de 117 centros penitenciarios, los cuales, al momento de la visita contaban con una poblacin total de 190 592 internos; de los cuales 169 476 internos
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Se realiz la presentacin del DNSP 2011 y el levantamiento DNSP 2012 en las 32 entidades
perteneces al sistema penitenciario local; 20 298 al federal; y 818 al militar. Este instrumento cuenta con la metodologa necesaria para justificar los resultados obtenidos, as como las calificaciones obtenidas, dndole mayor transparencia y certeza al del Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de
la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 17.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento en las actividades para la realizacin del Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria realizadas
Causa: Dentro de estas acciones se destaca principalmente lo siguiente: Se llev a cabo el levantamiento del Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria (DNSP) 2012, en las 32 entidades federativas
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Elaborar el Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria con el apoyo de Organismos Locales de Proteccin de los Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
de la Repblica Mexicana, donde se visit un total de 117 centros penitenciarios, de los cuales 101 pertenecen al sistema penitenciario local; 13 al federal; y 3 a prisiones militares. Se imparti un total de 30 cursos de capacitacin sobre la metodologa de aplicacin de instrumentos que integran la Gua Nacional de Supervisin Penitenciaria en 25 entidades de la Repblica Mexicana al personal de Organismos Derechos Humanos, con fundamento en el artculo 102, apartado B, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, as como en los instrumentos internacionales que protegen los Derechos Penitenciaria se evaluaron de forma objetiva las condiciones mnimas necesarias que deben existir en una prisin, no slo para garantizar los Derechos Humanos de los internos, sino tambin para el cumplimiento de los fines de la pena: la reinsercin social. Durante el ejercicio se realiz la presentacin del DNSP 2011 y el levantamiento DNSP 2012 en las 32 entidades federativas de la Repblica Mexicana, visitando un total de 117 centros penitenciarios, los cuales, al momento de la visita contaban con una poblacin total de 190 592 internos; de los cuales 169 476 internos pertenecientes al sistema Locales de proteccin a los Derechos Humanos, capacitando un total de 322 servidores pblicos. Es importante sealar que, el 24 de septiembre de 2012, el Presidente de la Comisin Nacional de los Humanos de las personas que se encuentran en reclusin, dio a conocer el Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria 2011. Efecto: A travs de la elaboracin del Diagnstico Nacional de Supervisin
obtenidas, dndole mayor transparencia y certeza al Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de nmero de visitas realizadas de supervisin penitenciaria
penitenciario local; 20 298 al federal; y 818 al militar. Es importante sealar, que este instrumento cuenta con la metodologa necesaria para justificar los resultados obtenidos, as como las calificaciones
forma objetiva las condiciones mnimas necesarias que deben existir en una prisin, no slo para garantizar los Derechos Humanos de los internos, sino tambin para el cumplimiento de los fines de la pena: la reinsercin social. Durante el ejercicio se realiz la presentacin del DNSP 2011 y el levantamiento DNSP 2012 en las 32 entidades federativas de la Repblica Mexicana, visitando un total de 117 centros militar. Es importante sealar, que este instrumento cuenta con la metodologa necesaria para justificar los resultados obtenidos, as como las calificaciones obtenidas, dndole mayor transparencia y certeza al
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: A travs de la elaboracin del Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria se evaluaron de
penitenciarios, los cuales, al momento de la visita contaban con una poblacin total de 190 592 internos; de los cuales 169 476 internos pertenecientes al sistema penitenciario local; 20 298 al federal; y 818 al Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Porcentaje de cumplimiento en cursos de capacitacin realizados con relacin a los programados
llevaron 10 capacitaciones adicionales, sobre la metodologa de aplicacin de instrumentos que integran la Gua Nacional de Supervisin, a peticin de los Organismos Locales de Derechos Humanos. Efecto: A travs de la elaboracin del Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria se evaluaron de forma objetiva las condiciones mnimas necesarias que deben existir en una prisin, no slo para garantizar los Derechos Humanos de los internos, sino tambin para el cumplimiento de los fines de la pena: la reinsercin social. Durante el ejercicio se realiz la presentacin del DNSP 2011 y el levantamiento DNSP
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 20 actividades es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 150.0 %. La variacin de la meta, se debe principalmente a que se
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E023 Elaborar el Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria con el apoyo de Organismos Locales de Proteccin de los Derechos Humanos 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 103-Tercera Visitadura General Enfoques transversales
2012 en las 32 entidades federativas de la Repblica Mexicana, visitando un total de 117 centros penitenciarios, los cuales, al momento de la visita contaban con una poblacin total de 190 592 internos; de los resultados obtenidos, as como las calificaciones obtenidas, dndole mayor transparencia y certeza al Diagnstico Nacional de Supervisin Penitenciaria. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula.
cuales 169 476 internos pertenecientes al sistema penitenciario local; 20 298 al federal; y 818 al militar. Es importante sealar, que este instrumento cuenta con la metodologa necesaria para justificar los revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin Proteccin y Supervisin de la Personas con Discapacidad. del Mecanismo Nacional de Promocin, Convencin sobre los derechos de las ALINEACIN Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje de Poltica Pblica Objetivo Estado de Derecho y Seguridad Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Objetivo estratgico de la Dependencia o Entidad Dependencia o Entidad Objetivo Secretara de Comisin Nacional de los Derechos Humanos Contribuir derechos Clasificacin Funcional Finalidad 1-Gobierno 2-Justicia Funcin Subfuncin 4-Derechos Humanos y ampliamente Actividad Institucional 4-Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos eficiente a la proteccin, de con 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y Objetivo pugnar por su promocin y defensa.
promocin
discapacidad.
de
las
aplicacin
personas
los
RESULTADOS INDICADORES TipoMeta anual Realizado Aprobada N/A Modifica da 0.00 al periodo AVANCE Avance % Modificada 88.70 anual vs
NIVEL
OBJETIVOS
Denominacin
Mtodo de clculo
Unidad de medida
DimensinFrecuencia
Fin
Contribuir al respeto y conocimiento de Porcentaje de incremento [(Nmero de acciones a favor Porcentaje los derechos humanos mediante la en las actividades de de las personas con
Estratgico-
Eficacia-
88.70
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin Proteccin y Supervisin de la Personas con Discapacidad. atencin de asuntos del Mecanismo Nacional de Promocin, Convencin sobre los derechos de las relativos a los promocin discapacidad realizadas en Bianual 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Propsito
Las personas con discapacidad conocen sus Porcentaje derechos y los hacen respetar
cumplimiento
programacin de acciones a discapacidad discapacidad realizadas con de relacin a las programadas Indicador Seleccionado. las
de
favor de las personas con Nmero de acciones a favor discapacidad personas con
Trimestral
Eficacia-
programadas)*100 de de realizadas acciones acciones de Porcentaje de / EficienciaMensual Gestin100.00 100.00 180.00 180.00
Componente
de
acciones (Nmero
D.
discapacidad divulgados
Derechos
de
las
personas
con Porcentaje
de
acciones (Nmero
de Porcentaje de /
de
EficienciaMensual
Gestin-
N/A
100.00
100.00
100.00
C. Aplicacin de la Convencin sobre los Porcentaje de acciones de (Nmero Derechos Discapacidad, supervisada de las Personas relacin a las requeridas de Nmero
de Porcentaje /
de
acciones
EficienciaMensual
Gestin-
100.00
100.00
100.50
100.50
acciones (Nmero
de Porcentaje /
Eficiencia-
Gestin-
100.00
100.00
131.33
131.30
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin Proteccin y Supervisin de la Personas con Discapacidad. del Mecanismo Nacional de Promocin, Convencin sobre los derechos de las relacin a las solicitadas Actividad A.1 Promocin de los Derechos de las Porcentaje Personas con Discapacidad realizada Nmero de acciones de de Porcentaje de / Mensual GestinMensual N/A 100.00 310.70 310.70 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
proteccin solicitadas) * 100 de (Nmero las Nmero 100 la promocin de de realizadas acciones acciones
cumplimiento programacin
acciones de promocin D.1 Divulgacin de los Derechos de las Porcentaje Personas con Discapacidad realizada
de
de
Eficiencia-
cumplimiento programacin
acciones de divulgacin. C.1 Supervisin de las acciones para la Porcentaje Derechos de las Personas
de
de
la divulgacin
de
realizadas acciones
EficienciaMensual
Gestin-
N/A
100.00
100.00
100.00
acciones de supervisin
de
de
la supervisin
realizadas acciones
EficienciaMensual
Gestin-
N/A
100.00
100.50
100.50
B.1 Atencin a los asuntos de las personas Porcentaje con discapacidad realizada
cumplimiento programacin
acciones de proteccin
de
de
la proteccin
realizadas
proteccin programadas ) *
acciones
EficienciaMensual
Gestin-
N/A
100.00
131.30
131.30
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin Proteccin y Supervisin de la Personas con Discapacidad. del Mecanismo Nacional de Promocin, Convencin sobre los derechos de las 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Porcentaje de incremento en las actividades de promocin Causa: Esta explicacin de las causas se puede observar en el Indicador de PROPSITO como Programa Presupuestario. Efecto: Los beneficios de este indicador se explican en el indicador de nivel 4.17 4.56 Ejercido Millones de pesos 3.23 3.23 Avance % Anual 77.37 70.77
PROPSITO como Programa Presupuestario. Otros motivos:Este indicador se reporta con avance al ejercicio 2012, en el entendido que es un indicador con frecuencia de medicin Bianual el cual debe Porcentaje de cumplimiento de la programacin de acciones a favor de las personas con discapacidad realizadas con relacin a las programadas
- Se efectuaron 135 actividades de promocin entre plticas, paneles, conferencias, foros, mesas de trabajo, simposios, congresos, presentaciones, talleres, jornadas y cursos en la materia, en las cuales se impact
Causa: La frmula que se considera es que la meta aprobada de 1 225 es el 100.0 % por lo que la variacin en el cumplimiento es del 110.9 %. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
a 17 741 personas, dentro de las que se encuentran: personas con discapacidad, personal de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidores pblicos, legisladores, acadmicos, padres de familia de asimismo se hizo la distribucin de 75 760 materiales diversos que promueven los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. - Se llevaron a cabo 208 reuniones, tanto con organizaciones de la sociedad civil como de los tres niveles de gobierno, tendentes a promover el anlisis y el debate en torno a los derechos humanos de las personas con discapacidad. - Se realizaron 197 asesoras de tipo
personas con discapacidad y pblico en general. - Se elaboraron y se enviaron a revisin, para su posterior publicacin, 21 materiales referentes a la difusin de los derechos de las personas con discapacidad;
telefnico, personal y/o electrnico en materia de Derechos Humanos de las personas con discapacidad de tipo motriz, psicosocial, sensorial (visual), intelectual, mltiple, auditiva, motora, mental, fsica,
psquica y de lenguaje. Se puede observar mejor la explicacin en el formato de "Anlisis de Cumplimiento de los Indicadores para Resultados de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos" Efecto: Por gobierno, se fortaleci y promovi los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, a fin de crear una sociedad inclusiva a travs de una cultura plena de los Derechos Humanos. Las actividades de medio de acciones llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, organismos autnomos de Derechos Humanos, as como con los tres niveles de
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin Proteccin y Supervisin de la Personas con Discapacidad. del Mecanismo Nacional de Promocin, Convencin sobre los derechos de las capacitacin, contribuyeron a que las personas contaran con la informacin para la proteccin de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad; la cuales se realizaron en las 32 entidades federativas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador, Frmula y Meta. Porcentaje de acciones promocin realizadas con relacin a las solicitadas 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
de la Repblica Mexicana. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas
informacin para la proteccin de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad; la cuales se realizaron en las 32 entidades federativas de la Repblica Mexicana. Otros motivos: Porcentaje de acciones divulgacin realizadas con relacin a las solicitadas
mayor nmero de actividades proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Efecto: Las actividades de capacitacin, contribuyeron a que las personas contaran con la
Causa: La variacin de la meta se deriva principalmente de un incremento en las personas que acuden a solicitar los diversos servicios que desarrolla este Programa Presupuestario. Por lo que, se realizaron un
para personas con discapacidad, organismos autnomos de Derechos Humanos, as como con los tres niveles de gobierno, se fortaleci y promovi los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, a fin de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de acciones de supervisin realizadas con relacin a las requeridas
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Por medio de acciones llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil de y
de crear una sociedad inclusiva a travs de una cultura plena de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz
Efecto: Por medio de acciones llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, organismos autnomos de Derechos Humanos, as como con los tres niveles de gobierno, se fortaleci y promovi los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, a fin de crear una sociedad inclusiva a travs de una cultura plena de los Derechos Humanos. Otros motivos: Porcentaje de acciones proteccin realizadas con relacin a las solicitadas
Causa: La variacin de la meta, relacionada con las acciones de supervisin, obedece principalmente al incremento en las solicitudes de colaboracin y ampliacin de informacin en materia de discapacidad.
mayor nmero de actividades proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Efecto: Por medio de acciones llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la discapacidad, a fin de crear una sociedad inclusiva a travs de una cultura plena de los Derechos Humanos. Otros motivos:
Causa: La variacin de la meta se deriva principalmente de un incremento en las personas que acuden a solicitar los diversos servicios que desarrolla este Programa Presupuestario. Por lo que, se realizaron un
sociedad civil de y para personas con discapacidad, organismos autnomos de Derechos Humanos, as como con los tres niveles de gobierno, se fortaleci y promovi los Derechos Humanos de las personas con
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin Proteccin y Supervisin de la Personas con Discapacidad. del Mecanismo Nacional de Promocin, Convencin sobre los derechos de las Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las acciones de promocin 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
mayor nmero de actividades proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Efecto: Las actividades de capacitacin, contribuyeron a que las personas contaran con la informacin para la proteccin de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad; la cuales se realizaron en las 32 entidades federativas de la Repblica Mexicana. Otros motivos: Con base en los
Causa: La variacin de la meta se deriva principalmente de un incremento en las personas que acuden a solicitar los diversos servicios que desarrolla este Programa Presupuestario. Por lo que, se realizaron un
Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las acciones de divulgacin. indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de
para personas con discapacidad, organismos autnomos de Derechos Humanos, as como con los tres niveles de gobierno, se fortaleci y promovi los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, a fin de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las acciones de supervisin
Causa: Al cierre del ao se alcanz la meta aprobada, lo que signific un cumplimiento del 100.0 %. Efecto: Por medio de acciones llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil de y
de crear una sociedad inclusiva a travs de una cultura plena de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz
Efecto: Por medio de acciones llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, organismos autnomos de Derechos Humanos, as como con los tres niveles de gobierno, se fortaleci y promovi los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, a fin de crear una sociedad inclusiva a travs de una cultura plena de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012se llev a cabo el Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. Porcentaje de cumplimiento de la programacin de las acciones de proteccin
Causa: La variacin de la meta, relacionada con las acciones de supervisin, obedece principalmente al incremento en las solicitudes de colaboracin y ampliacin de informacin en materia de discapacidad.
proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la
mayor nmero de actividades proteccin y promocin de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Efecto: Por medio de acciones llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la
Causa: La variacin de la meta se deriva principalmente de un incremento en las personas que acuden a solicitar los diversos servicios que desarrolla este Programa Presupuestario. Por lo que, se realizaron un
sociedad civil de y para personas con discapacidad, organismos autnomos de Derechos Humanos, as como con los tres niveles de gobierno, se fortaleci y promovi los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad, a fin de crear una sociedad inclusiva a travs de una cultura plena de los Derechos Humanos. Otros motivos: Con base en los Lineamientos para la revisin, actualizacin, calendarizacin y
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DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin Proteccin y Supervisin de la Personas con Discapacidad. del Mecanismo Nacional de Promocin, Convencin sobre los derechos de las seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012 se llev a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realiz la actualizacin en el Objetivo, mismo; por lo que se considera al 100.0 % la Meta Aprobada. 35 Ramo Comisin Nacional de los Derechos Humanos Unidad responsable 101-Primera Visitadura General Enfoques transversales
Indicador y Frmula. Es importante sealar que, derivado del proceso de mejora del indicador, en el Portal Aplicativo de la Secretara de Hacienda (PASH) no est registrado el valor de la meta aprobada del
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