Acta de Recibo Parcial y Balance Presupuestal

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
Versin
Cdigo
01
FMI043
Vigencia a partir de
12/10/2011
ACTA No.
TIPO DE CONTRATO:
licitacion publica
OBJETO:
Construccin sedes de Despacho Judicial de Zipaquir Cundinamarca.
CONTRATISTA :
Ever Jos Salgado Salgado
INTERVENTOR:
Edwin Castro Rodriguez
PERODO A PAGAR: DEL
10/Diciembre/2011 AL 30/Marzo/2012
CONTRATO No.
180 de 2011
En zipaquir a los treinta ( 30 ) das del mes de Marzo del ao 2012 se reunieron Director de Obra del Contratista Ever Jos Salgado Salgado y Edwin Castro Rodriguez Director de Interventora , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial
de las siguiente actividades segn las condiciones que se detallan a continuacin:
DESCRIPCIN
(Corresponde a los tems o productos contratados)
TEM
1
1001
1002
1003
1004
1005
1006
2
2001
2003
2004
2005
3
3001
3002
3003
3004
3005
PRELIMINARES
Rreplanteo
Descapote a maquina e=0.30 m
Cerca polisombra h = 2.10 m
Campamento 18 m2
Letrina de 2.0x1.0
Red electrica provisional L=50m
EXCAVACIONES Y RELLENOS
Excavaciones mecnica (incluye retiro de sobrantes)
Relleno en material seleccionado. Compactacin mecnica protor 98%.
Excavacin manual (incluye trasiego y retiro de sobrantes)
Suministro e instalacin de geotextil T 1400 (separacin entre subrasante y
relleno de contrapiso)
CIMENTACION
Base en concreto pobre 2500 psi
Viga de cimentacin en concreto 4000psi
Concreto dados 4000 psi
Muro de contencion en concreto 4000 psi
Pilote D=50 cm (Incl.excav., Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilizacin,
montaje y desmontaje equipo, y suministro del concreto f`c = 3000 psi )
3006
Demolicin cabezas de pilotes
4
ACERO DE REFUERZO
4001
Acero de refuerzo
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA 16% SOBRE UTILIDAD
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
CONTRATO
UNIDAD
CANTIDAD
CONTRATO
M2
M2
ML
UND
UND
UND
2,489
3,056
260
2
1
1
VALOR
UNITARIO
ACTA 1
VALOR TOTAL
$
10,367.00
$
1,069.00
$
13,774.00
$ 1,292,536.00
$ 516,663.00
$ 1,156,385.00
8,844.00
31,845.00
29,813.00
25,803,463.00
3,266,864.00
3,581,240.00
2,585,072.00
516,663.00
1,156,385.00
70,752,000.00
47,767,500.00
32,436,544.00
5,202.00
16,646,400.00
229,980.00
427,146.57
399,126.32
475,000.00
7,129,380.00
66,207,718.55
92,597,306.71
55,100,000.00
M3
M3
M3
8,000 $
1,500 $
1,088 $
M2
3,200 $
M3
M3
M3
M3
31
155
232
116
$
$
$
$
ML
2,385 $
160,000.00
381,600,000.00
212 $
60,000.00
111,355 $
2,529.00
12,720,000.00
281,616,795.00
1,101,483,331.25
143,192,833.06
55,074,166.56
55,074,166.56
8,811,866.65
$ 1,363,636,364
UND
KG
$
$
$
13%
5%
5%
16%
CANT
2,489.00
3,056.00
260.00
2.00
1.00
1.00
8,000.00
1,500.00
1,088.00
3,200.00
ACUMULADO
VALOR TOTAL
25,803,463
3,266,864
3,581,240
2,585,072
516,663
1,156,385
0
70,752,000
47,767,500
32,436,544
2,489.00
3,056.00
260.00
2.00
1.00
1.00
0.00
8,000.00
1,500.00
1,088.00
16,646,400
3,200.00
0
0
0
0
0
787.0804
CANT
125,932,868
0
0
0
$ 330,444,999.38
$ 42,957,849.92
$ 16,522,249.97
$ 16,522,249.97
2,643,560.00
$ 409,090,909
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR TOTAL
25,803,463.00
3,266,864.00
3,581,240.00
2,585,072.00
516,663.00
1,156,385.00
70,752,000.00
47,767,500.00
32,436,544.00
16,646,400.00
125,932,868.38
787.08
0.00
0.00
0.00
$ 20,384.08
$ 330,444,999.38
$ 42,957,849.92
$ 16,522,249.97
$ 16,522,249.97
2,643,560.00
$ 409,090,909
BALANCE PRESUPUESTAL
V/R INICIAL CONTRATO:

V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO:
NO.
1,363,636,364.09
V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :
1,363,636,364.09
DESCRIPCIN
FECHA DE PAGO
ACTA 1
5-may-10
VALOR FACTURADO
TOTAL
% PAGADO
anticipo amortizado
436,363,636.51
32%
SALDO POR AMORTIZAR
VALOR NETO A PAGAR
% PAGADO
ACUMULADO
409,090,909.23
30%
130,909,090.95
305,454,545.55
278,181,818.28
30.00%
409,090,909.23
30.00%
130,909,090.95
305,454,545.55
278,181,818.28
30.00%
(1) Descripcin de la etapa o el perodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultoras: pago anticipado, etapa fase o producto
EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre:
EL INTERVENTOR:
FECHA DE ELABORACIN
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA
Firma:
Nombre:
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los captulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarn aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarn expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventora, o por el Director de Obra, o Consultora y por el Director de Interventora.
Cdigo
FGPPE20
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Versin
01
02
Vigencia
9/23/2005
5/9/2008
Versin
Cdigo
01
FMI043
3/31/2012
ACTA No.
TIPO DE CONTRATO:
licitacion publica
OBJETO:
CONTRATISTA :
INTERVENTOR:
PERODO A PAGAR:
DEL 31/Marzo/2012
AL 30/Junio/2012
CONTRATO No.
180 de 2011
En zipaquir a los treinta ( 30 ) das del mes de Junio del ao 2012 se reunieron Director de Obra del Contratista Ever Jos Salgado Salgado y Edwin Castro Rodriguez Director de Interventora , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segn las
condiciones que se detallan a continuacin:
DESCRIPCIN
TEM
1
1001
1002
1003
1004
1005
1006
2
2001
2003
2004
2005
3
3001
3002
3003
3004
3005
PRELIMINARES
Rreplanteo
Campamento 18 m2
Letrina de 2.0x1.0
Suministro e instalacin de geotextil T 1400 (separacin entre subrasante y
relleno de contrapiso)
CIMENTACION
3006
4
ACERO DE REFUERZO
4001
Acero de refuerzo
ADMINISTRACIN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
CONTRATO
UNIDAD
CANTIDAD
CONTRATO
M2
M2
ML
UND
UND
UND
2,489
3,056
260
2
1
1
VALOR
UNITARIO
ACTA 1
VALOR TOTAL
$
10,367.00
$
1,069.00
$
13,774.00
$ 1,292,536.00
$ 516,663.00
$ 1,156,385.00
8,844.00
31,845.00
29,813.00
25,803,463.00
3,266,864.00
3,581,240.00
2,585,072.00
516,663.00
1,156,385.00
70,752,000.00
47,767,500.00
32,436,544.00
5,202.00
16,646,400.00
229,980.00
427,146.57
399,126.32
475,000.00
7,129,380.00
66,207,718.55
92,597,306.71
55,100,000.00
M3
M3
M3
8,000 $
1,500 $
1,088 $
M2
3,200 $
M3
M3
M3
M3
31
155
232
116
$
$
$
$
ML
2,385 $
160,000.00
381,600,000.00
212 $
60,000.00
111,355 $
2,529.00
12,720,000.00
281,616,795.00
1,101,483,331.25
143,192,833.06
55,074,166.56
55,074,166.56
8,811,866.65
$ 1,363,636,364
UND
KG
$
$
$
13%
5%
5%
16%
CANT
2,489.00
3,056.00
260.00
2.00
1.00
1.00
8,000.00
1,500.00
1,088.00
3,200.00
787.0804
ACTA 2
VALOR TOTAL
CANT
25,803,463
3,266,864
3,581,240
2,585,072
516,663
1,156,385
0
70,752,000
47,767,500
32,436,544
ACUMULADO
VALOR TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CANT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,489.00
3,056.00
260.00
2.00
1.00
1.00
0.00
8,000.00
1,500.00
1,088.00
3,200.00
16,646,400
0
0
0
0
31
29.4380
7,129,380
12,574,321
0
0
0.00
31.00
29.44
0.00
0.00
125,932,868
1,598
255,667,132
2,385.00
0
0
0
$ 330,444,999.38
$ 42,957,849.92
$ 16,522,249.97
$ 16,522,249.97
2,643,560.00
$ 409,090,909
0
0
0
$ 275,370,832.81
$ 35,798,208.27
$ 13,768,541.64
$ 13,768,541.64
2,202,966.66
$ 340,909,091
0.00
0.00
0.00
$ 22,042.44
VALOR TOTAL
25,803,463.00
3,266,864.00
3,581,240.00
2,585,072.00
516,663.00
1,156,385.00
70,752,000.00
47,767,500.00
32,436,544.00
16,646,400.00
7,129,380.00
12,574,321.19
381,600,000.00
$ 605,815,832.19
$ 78,756,058.19
$ 30,290,791.61
$ 30,290,791.61
4,846,526.66
$ 750,000,000

V/R ADICIONES:
NO.
DESCRIPCIN
1,363,636,364.09
V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :
1,363,636,364.09
FECHA DE PAGO
VALOR FACTURADO
% PAGADO
anticipo amortizado
436,363,636.51
32%
SALDO POR AMORTIZAR
VALOR NETO A PAGAR
% PAGADO
ACUMULADO
ACTA 1
409,090,909.23
30%
130,909,090.95
305,454,545.55
278,181,818.28
30.00%
ACTA 2
340,909,091.02
25%
109,090,909.13
327,272,727.38
231,818,181.90
25.00%
750,000,000.26
55.00%
240,000,000.08
632,727,272.94
510,000,000.17
55.00%
TOTAL
EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre:
EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre:
FECHA DE ELABORACIN
Nota:
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventora, o por el Director de Obra, o Consultora y por el Director de Interventora.
Cdigo
FGPPE20
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Versin
01
02
Vigencia
9/23/2005
5/9/2008

7/1/2012
TIPO DE CONTRATO:
licitacion publica
OBJETO:
CONTRATISTA :
INTERVENTOR:
PERODO A PAGAR:
DEL 01/Julio/2012
AL 10/Septiembre/2012
En zipaquir a los diez ( 10 ) das del mes de septiembre del ao 2012 se reunieron Director de Obra del Contratista Ever Jos Salgado
TEM
1
1001
1002
1003
1004
1005
1006
2
2001
2003
2004
2005
3
3001
3002
3003
3004
3005
DESCRIPCIN
PRELIMINARES
Rreplanteo
Campamento 18 m2
Letrina de 2.0x1.0
Suministro e instalacin de geotextil T 1400 (separacin entre subrasante
y relleno de contrapiso)
CIMENTACION
3006
4
ACERO DE REFUERZO
4001
Acero de refuerzo
ADMINISTRACIN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
UNIDAD
M2
M2
ML
UND
UND
UND
M3
M3
M3
M2
M3
M3
M3
M3
ML
UND
KG
13%
5%
5%
16%
1,363,636,36

V/R ADICIONES:
NO.
DESCRIPCIN
1,363,636,36
FECHA DE PAGO
ACTA 1
ACTA 2
TOTAL
EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre:
Nota:
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventora, o por el Director de Obra,
ACTA No.
3
CONTRATO No.
180 de 2011
Salgado Salgado y Edwin Castro Rodriguez Director de Interventora , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo
CONTRATO
CANTIDAD
CONTRATO
2,489
3,056
260
2
1
1
ACTA 1
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
2,489.00
3,056.00
260.00
2.00
1.00
1.00
25,803,463
3,266,864
3,581,240
2,585,072
516,663
1,156,385
8,000.00
1,500.00
1,088.00
70,752,000
47,767,500
32,436,544
8,000 $
1,500 $
1,088 $
8,844.00
31,845.00
29,813.00
25,803,463.00
3,266,864.00
3,581,240.00
2,585,072.00
516,663.00
1,156,385.00
70,752,000.00
47,767,500.00
32,436,544.00
3,200 $
5,202.00
16,646,400.00
$
$
$
$
229,980.00
427,146.57
399,126.32
475,000.00
7,129,380.00
66,207,718.55
92,597,306.71
55,100,000.00
2,385 $
160,000.00
381,600,000.00
212 $
60,000.00
12,720,000.00
111,355 $
2,529.00
281,616,795.00
1,101,483,331.25
143,192,833.06
55,074,166.56
55,074,166.56
8,811,866.65
$ 1,363,636,364
0
$ 330,444,999.38
$ 42,957,849.92
$ 16,522,249.97
$ 16,522,249.97
2,643,560.00
$ 409,090,909
31
155
232
116
$
10,367.00
$
1,069.00
$
13,774.00
$ 1,292,536.00
$ 516,663.00
$ 1,156,385.00
CANT
$
$
$
3,200.00
16,646,400
0
0
0
0
787.0804
125,932,868
1,363,636,364.09
V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :
1,363,636,364.09
VALOR FACTURADO
% PAGADO
anticipo amortizado
32%
SALDO POR AMORTIZAR
VALOR NETO A PAGAR
409,090,909.23
30%
130,909,090.95
305,454,545.55
278,181,818.28
340,909,091.02
25%
109,090,909.13
327,272,727.38
231,818,181.90
613,636,363.84
45%
196,363,636.43
240,000,000.08
417,272,727.41
100.00%
436,363,636.51
872,727,273.02
927,272,727.58
1,363,636,364.09
etapa fase o producto
FECHA DE ELABORACIN
por el Director de Obra, o Consultora y por el Director de Interventora.
Versin
01
Cdigo
FMI043
del recibo parcial de las siguiente actividades segn las condiciones que se detallan a continuacin:
ACTA 2
CANT
ACTA 3
VALOR TOTAL
CANT
ACUMULADO
VALOR TOTAL
CANT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,489.00
3,056.00
260.00
2.00
1.00
1.00
0.00
8,000.00
1,500.00
1,088.00
3,200.00
31
29.4380
7,129,380
12,574,321
0
0
0
125.5620
232
116
0
53,633,397
92,597,307
55,100,000
1,598
255,667,132
212
0
$ 275,370,832.81
$ 35,798,208.27
$ 13,768,541.64
$ 13,768,541.64
2,202,966.66
$ 340,909,091
0.00
31.00
155.00
232.00
116.00
VALOR TOTAL
25,803,463.00
3,266,864.00
3,581,240.00
2,585,072.00
516,663.00
1,156,385.00
70,752,000.00
47,767,500.00
32,436,544.00
16,646,400.00
7,129,380.00
66,207,718.55
92,597,306.71
55,100,000.00
381,600,000.00
2,385.00
12,720,000
212.00
0
0.00
111,355
281,616,795 111,355.00
$ 495,667,499.06 $ 134,083.00
$
64,436,774.88
$
24,783,374.95
$
24,783,374.95
3,965,339.99
$ 613,636,364
12,720,000.00
281,616,795.00
$ 1,101,483,331.25
$ 143,192,833.06
$
55,074,166.56
$
55,074,166.56
8,811,866.65
$ 1,363,636,364
436,363,636.51
32%
% PAGADO
ACUMULADO
30.00%
25.00%
45.00%
100.00%
EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre:
Cdigo
FGPPE20
Versin
01
02
Vigencia
9/23/2005
5/9/2008

Acta de Recibo Parcial y Balance Presupuestal

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ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:

SALDO POR AMORTIZAR

VALOR NETO A PAGAR

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA