PROGRAMA DE EVALUA

Integrantes:
Luis Balladares Daniel Alvares Ricardo Aranda David Barrionuevo

SEGURIDAD INDUST

1.- GESTION ADMINIST

1.1.-Poltica a, Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo. b. Compromete recursos. c. Incluye compromiso de cumplir con la legislacin tcnico legal de SST vigente; y adems, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su personal. d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. e. Est documentada, integrada-implantada y mantenida. f. Est disponible para las partes interesadas. g. Se compromete al mejoramiento continuo. h. Se actualiza peridicamente. a.Dispone la empresa u organizacin de un diagnstico o evaluacin de un sistema de gestin, realizado en los dos ltimos aos si es que los cambios internos as lo justifican a.l. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestin: administrativa; tcnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos bsicos. b. Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista tcnico. c. La planificacin incluye objetivos, metas y. actividades rutinarias y no rutinarias. d. La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras. e. El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas. Cumple

x x x x x x x x l.2PIanificacin

x x x x x

f. El plan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados. g. El plan define los estndares o ndices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestin de la SST, que permitan establecer las desviaciones programticas, en concordancia con el artculo 11 del reglamento del SART) h. El pan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad i. El plan considera las gestin del cambio en lo relativo a: i.l. Cambios internos.- Cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos procesos, mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de los conocimientos en el campo de la SST, tecnologa, entre otros. Deben adoptarse las medidas de prevencin de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios. a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas b.1.Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo b.2.Servicio mdico de empresa b.3.Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo b.4.Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo c. Estn definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los gerentes jefes supervisores trabajadores entre otros y las de especializacin de los responsables de las unidades de Seguridad y Salud y servicio mdico de empresa as corno de las estructuras de SST. d. Estn definidos los estndares de desempeo de SST. e.Existe la documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa u organizacin ; manual procedimientos instrucciones y registros.

x 1.3.-Organizacin

x x x

x x

1.4.- Integracin Planificac a. El programa de competencia previo a la integracin implantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin incluye el ciclo que indica : a.1. Identificacin de necesidades de competencia. a.2. Definicin de planes objetivos y cronogramas. a.3. Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia. a.4. Evaluacin de eficacia del programa de competencia. Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si estos registros estn disponibles, para las autoridades de control.

x x x

b. Se ha integrado-implantado la poltica de Seguridad y Salud en el trabajo a la x poltica general de la empresa u organizacin. c. Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general x de la empresa u organizacin. d. Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin general x de la empresa u organizacin e. Se ha integrado-implantado la auditora interna do SST, a la auditora interna x general de la empresa u organizacin f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las rex programaciones generales de la empresa u organizacin. 1.5.- Verificacin/Auditora Interna del cumplimiento de estndare a. Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos bsicos, (Art. 11 -SART).

b. Las auditoras externas e internas debern ser cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios y a los resultados. c. Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento x continuo, de acuerdo con el Art. 11 - SART). 1.6.Control de las desviaciones del plan a. Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y x temporizados. b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales. c. Revisin Gerencial c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. c.2. Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente, como diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditoras, resultados, otros; para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de Gestin. c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisin de poltica, objetivos, otros, de requerirlos. a. Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los ndices y estndares del sistema de gestin de SST de la empresa u organizacin. x

1.7.-Mejoramiento Continu

Total gestin administrativa

GESTIN TCNIC
2.-Gestin Tcnica La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional deber realizarse por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. La Gestin Tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. 2.1.- Identificacin a. Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional en ausencia de los primeros; b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados. d. Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional; e. Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos. f. Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo. g. La identificacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. x x x x x x x 2.2.-Medicin a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los primeros; b. La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente. c. Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes. d. La medicin fue realizada por - un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. x x x x 2.3.-Evaluacin a. Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables; b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin. x x x Cumple

d. La evaluacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

2.4.- Control Operativo Integ a. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposicin que supere el nivel de accin; x b. Los controles se han establecido en este orden: b.1.Etapa de planeacin y/o diseo b.2.En la fuente b.3. En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional; y, b.4. En el receptor. c. Los controles tienen factibilidad tcnico legal. d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador. e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin.

x x x x x x x

f. El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente x calificado. 2.5.-Vigilancia ambiental y de la a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo x ocupacional que superen el nivel de accin. b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo x ocupacional que superen el nivel de accin. c. Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la relacin laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biolgicas) para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente x

Total Gestin Tcnica

3.- GESTIN DE TALENTO

3.1.-Seleccin de los trabajadores Cumple x x

a. Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. b. Estn definidas las competencias de los trabajadores en relacin a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo.

c. Se han definido profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para actividades criticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y, d. El dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formacin, capacitacin, adiestramiento entre otros. a. Existe un diagnstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de informacin interna. b. Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de (os riesgos generales de la organizacin y como se enfrentan; c. La gestin tcnica, considera a los grupos vulnerables d. Existe un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado. e. Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SST. f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite, observacin, subsidio y pensin temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao.

3.2.-Informacin Interna y Ext x

x x x

3.3. Comunicacin Interna y Ex a. Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestin de SST. b. Existe un sistema de comunicacin en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos d emergencia, debidamente integrado-implantado. 3.4. Capacitacin a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias * sobre sus responsabilidades integradas en SST; y, b. Verificar si el programa ha permitido: b.l. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organizacin; b.2. Identificar en relacin al literal anterior cuales son las necesidades de capacitacin. b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas. b.4. Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; y, b.5.Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin.

x x x x x

3.5.-Adiestramiento a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y est documentado; y, b. Verificar si el programa ha permitido: b.l. Identificarblas necesidades de adiestramiento b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas. b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento b.4.Evaluar la eficacia de los programa

x x x x

Total gestin de talento humano

4. - PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
4.1.- Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales a) Se tiene un programa tcnico idneo para investigacin de accidentes integrado implantado que determine: a.l. Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin. a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generadas por el accidente. a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente. a.4. El seguimiento de la integracin-implantacin a las medidas correctivas. a. 5. Realizar las estadsticas y entregarlas anualmente a las dependencias del SGRT; y, b) Se tiene un protocolo mdico para investigacin de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere: b.l. Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional. b.2. Relacin histrica causa efecto. b.3. Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, Anlisis de laboratorio especficos y complementarios. b.4. Sustento legal. b.5. Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias de Seguro General de Riesgos del Trabajo. Cumple

x x x x x

4.2.- Vigilancia de la salud de los tra a) Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos. a.l. Pre-empleo. x

a.2. Peridico. a.3. Reintegro. a.4. Especiales. a. 5. Al trmino de la relacin laboral con la empresa u organizacin.

x x x

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de a) Se tiene un programa para emergencias, dicho procedimiento considerar: a.l. Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin). a.2. Identificacin y tipificacin de emergencias. a.3. Esquemas organizativos. a.4. Modelos y pautas de accin. a.5. Programas y criterios de integracin-implantacin. a.6. Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia; b) Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo; c) Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; d) Se realizan simulacros peridicos (al menos uno al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia; e) Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y, f) Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica, Bomberos, Polica, entre otros, para garantizar su respuesta. 4.4.-Plan de contingencia a.- Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo. 4.5.- Auditoras internas Se tiene un programa tcnicamente idneo, para realizar auditoras internas, integrado-implantado que defina: a) Las implicaciones y responsabilidades; b) El proceso de desarrollo de la auditora; c) Las actividades previas a la auditora; d) Las actividades de la auditora; y, f) Las actividades posteriores a la auditora. x

4 6 - Inspecciones de seguridad y Se tiene un procedimiento, para realizar inspecciones y revisiones de seguridad, integrado-implantado y que contenga: a) Objetivo y alcance; x

b) c) d) e)

Implicaciones y responsabilidades; reas y elementos a inspeccionar; Metodologa; y, Gestin documental.

x x x

4.7.- Equipos de proteccin personal individu Se tiene un procedimiento, para seleccin, capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccin individual, integrado-implantado y que defina: a) b) c) d) e) f) Objetivo y alcance; Implicaciones y responsabilidades; Vigilancia ambiental y biolgica; Desarrollo del programa; Matriz con inventario de riesgos para utilizacin de EPI(s); y, Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo x

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventi Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina: a) Objetivo y alcance; x b) Implicaciones y responsabilidades; c) Desarrollo del programa;

Total Procedimientos y programas

RESULTADOS Procentaje total de la auditoria Meta Minimo Porcentaje

63.59% 88.00% 80%

EVALUACIN DEL SART

OCTAVO "A"

RIDAD INDUSTRIAL

ON ADMINISTRATIVA
No Cumple NO Aplica Medicin evaluacin "RTL" PORCENTAJE META

1.00

4.00

3.50%

l.2PIanificacin

1.00

4.00

3.50%

1.00

4.00

3.50%

1.3.-Organizacin x

1.00

4.00

3.50%

Integracin Planificacin

0.96

3.83

3.50%

0.96

3.83

3.50%

mplimiento de estndares e ndices de eficacia del plan de gestin

0.67

2.67

3.50%

e las desviaciones del plan de Gestin

0.44

1.78

3.50%

.-Mejoramiento Continuo 0.00 0.00 4.00%

ativa

5.07

20.28

25.00%

STIN TCNICA
No Cumple NO Aplica Medicin evaluacin "RTL" PORCENTAJE META

2.1.- Identificacin

1.00

4.00

3.50%

2.2.-Medicin

1.00

4.00

3.50%

2.3.-Evaluacin

1.00

4.00

3.50%

1.00

4.00

3.50%

Control Operativo Integral

1.00

4.00

3.50%

gilancia ambiental y de la salud

1.00

4.00

3.50%

5.00

20.00

17.50%

N DE TALENTO HUMANO
No Cumple NO Aplica Medicin evaluacin "RTL" PORCENTAJE META

1.00

4.00

3.50%

1.00

4.00

3.50%

nformacin Interna y Externa

1.00

4.00

3.50%

municacin Interna y Externa

0.00

0.00

3.50%

3.4. Capacitacin

0.50

2.00

3.50%

3.5.-Adiestramiento

0.50

2.00

3.50%

ano

3.00

12.00

17.5%

PROGRAMAS OPERATIVOS BSICOS

No Cumple No Aplicable Medicin evaluacin "RTL" PORCENTAJE META

0.50

2.00

3.50%

ncia de la salud de los trabajadores

0.80

3.20

3.50%

0.80

3.20

3.50%

n respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

0.03

0.11

3.50%

.4.-Plan de contingencia 0.00 0.00 3.50%

4.5.- Auditoras internas

0.20

0.80

3.50%

specciones de seguridad y salud

0.80

3.20

3.50%

0.80

3.20

3.50%

eccin personal individual y ropa de trabajo

0.17

0.67

3.50%

ento predictivo, preventivo y correctivo

0.33

1.33

3.50%

gramas

2.83

11.31

28%

63.59% 88.00% 80%