Plan de ahorro y racionalizacin del gasto

Informado favorablemente por Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2012

Prembulo La importante reduccin del gasto realizado por las Administraciones Pblicas en el mbito educativo obliga a la Universidad de Alicante a adoptar medidas responsables para racionalizar el gasto sin merma del cumplimiento de sus funciones esenciales. Este ejercicio de responsabilidad es imprescindible no solo por la actual coyuntura econmica sino por el compromiso que la Universidad tiene con la sociedad que le ha encomendado la gestin de una importante cantidad de recursos pblicos, en el que el principio de austeridad debe prevalecer. El objetivo de este plan de ahorro, coordinado por el Vicerrectorado de Planificacin Econmica en colaboracin con la Gerencia y el resto de Vicerrectorados, es garantizar la viabilidad de la institucin acadmica ante el previsible empeoramiento del escenario econmico-financiero al que se va a tener que enfrentar la Universidad en los aos venideros. Las medidas del plan se han agrupado en cuatro reas principales de actuacin: Reduccin de los costes de adquisicin Reduccin de los consumos Reduccin de los gastos de personal Reduccin del gasto corriente El plan incluye medidas de obligado cumplimiento por todos los miembros de la comunidad universitaria, compromisos de accin de los responsables de las diferentes unidades administrativas y cdigos de conducta y de buenas prcticas recomendados para toda la comunidad universitaria. 1.-Reduccin de costes de adquisicin 1.1.-Contratacin. Servicios prestados por empresas externas Tras sufrir una reduccin de un 3,7% en la transferencia corriente de la Generalitat en el presupuesto 2012 de la Universidad de Alicante y ante la previsin de un reajuste an mayor en el presupuesto 2013, se propone trasladar a las nuevas licitaciones una reduccin en el coste del servicio de entre un 5 y un 10%.

Asimismo, se propone estudiar nuevas estrategias en las siguientes contrataciones: - Concursar el nuevo contrato de suministro de energa elctrica, conjuntamente con otras universidades de la Comunidad Valenciana. - Plantear una licitacin global de todo el mantenimiento del parque de ascensores en lugar de seguir manteniendo contratos independientes con cada empresa. 1.2.-Central de compras Se pondr a disposicin de la Comunidad universitaria un sistema de compra pblica centralizada con el propsito de ahorrar costes en la adquisicin de aquellos bienes y servicios que siendo necesarios para el habitual desempeo de nuestras funciones, son de uso comn y generalizado. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, se establecer la obligatoriedad de que los diferentes centros de gastos adquirieran a travs de la central de compras todos aquellos bienes y servicios declarados de adquisicin centralizada, salvo que mediante factura proforma o presupuesto previo quede demostrado que se consiguen a un precio inferior al propuesto desde la central de compras. En este supuesto se analizar la posible sustitucin de tales productos en la central de compras, por aquellos de menor precio. La iniciativa busca aliviar el gasto asociado a este tipo de compras en los diferentes centros de gasto, permitindoles liberar recursos que se puedan emplear en otro tipo de actuaciones. A continuacin se ofrece la relacin de bienes y servicios que pueden ser declarados de adquisicin centralizada: - Material de oficina no inventariable - Papel - Consumibles de fotocopiadoras, impresoras y equipos informticos - Equipos informticos de carcter genrico - Software de uso generalizado (paquetes ofimticos, sistemas operativos,) - Desplazamiento (Billetes de avin, tren,) - Alojamiento (hoteles,) - Restaurantes - Servicios externos de mensajera - Productos protocolarios Esta lista podr ampliarse en el futuro hacia otras lneas de actuacin. 2.-Reduccin de consumos: lmites de gasto y cdigos de buenas prcticas

2.1.-Comunicaciones - En caso de utilizar el servicio telefnico, ste debe realizarse de forma responsable: Siempre que sea posible se utilizar las llamadas a extensiones fijas de la UA en lugar de llamar a/desde mviles. Se evitar las llamadas telefnicas externas si se puede utilizar el correo electrnico en su lugar. Se intentar reducir el consumo mediante la utilizacin de servicios de comunicacin gratuitos. - Se reduce en un 30% el lmite establecido en los mviles institucionales. - Revisin y reduccin del nmero de lneas mviles institucionales. - La activacin de los telfonos mviles corporativos para su uso en el extranjero se realizar previa autorizacin. 2.2.-Medidas de ahorro en el consumo energtico y de agua - En cada perodo vacacional, se establecer un plan de cierre de los edificios del Campus de la Universidad de Alicante, concentrando la actividad en el mnimo nmero de edificios e instalaciones. 3.-Reduccin de gastos de personal 3.1.-Reduccin de cargos - En los rganos dependientes del rectorado, el nmero de cargos acadmicos se reduce y se modifican algunas reducciones docentes, lo que supone un ahorro aproximado de 158 mil euros al ao entre complementos y reducciones docentes1.
Cargo acadmico Vicerrectores Directores de secretariado Coordinadores y otros cargos Total Reduccin neta en el nmero de cargos 2 5 9 16

- Se establece un nuevo modelo para determinar el nmero de vicedecanas/os o subdirectoras/es y coordinadoras/es en Facultades y Escuelas (anexo I). La aplicacin del nuevo modelo supondr un ahorro aproximado de 107 mil euros al ao entre complementos y reducciones docentes2. 3.2.-Medidas adicionales de reduccin del gasto de personal

Clculo realizado a partir de las retribuciones del profesorado en el ao 2012, suponiendo que el profesor o profesora que ocupa el cargo tiene una capacidad docente de 22 crditos, cuya reduccin se cubre contratando un profesor o profesora asociado de incidencia. 2 Clculo realizado como la nota 1.
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- Se establece un nuevo modelo de descarga docente para cargos acadmicos de departamentos e Institutos de Investigacin Universitarios (anexo II). La aplicacin del nuevo modelo supondr un ahorro aproximado de 254 mil euros al ao en reducciones docentes 3. - Nueva regulacin de la jornada de trabajo fijando mximos y graduando la citada reduccin hasta el mximo previsto (anexo IIIpendiente de negociacin-). - Nueva regulacin de la continuacin de la vida laboral al cumplir la edad de jubilacin del PAS y formalizar la paralizacin del programa de jubilacin anticipada del PDI (anexo IV). - No se autorizarn horas extraordinarias al PAS que supongan compensacin econmica. 3.3.-Actuaciones organizativas - Puesta en prctica de medidas para mejorar el ajuste carga-capacidad docente. - Regulacin de la sustitucin de bajas laborales (anexo V). - Adecuacin de plantillas: En la lnea descrita en el primer punto del apartado 3.1., ajustar los contratos del profesorado asociado de forma que finalicen su vigencia con el curso en que desapareciese la incidencia. Analizar los puestos de trabajo de la plantilla del PAS ocupados por personal temporal y resolver cuales de ellos han de pasar a la plantilla estructural. - En un plazo prudencial de tiempo el mayor nmero posible de acciones formativas se desarrollar por va telemtica y se estudiar posibles medidas de copago en sustitucin de la fianza. 4.-Reduccin del gasto corriente: lmites en el gasto y cdigos de buenas prcticas 4.1.-Gastos protocolarios - A partir del 20 de marzo de 2012 todos los gastos relativos a comidas debern observar lo que al respecto se recoge en las medidas aprobadas, y, en concreto, lo siguiente: o Dichos gastos son incompatibles con la percepcin de dietas por parte de quienes asistan. o Se ha de adjuntar un informe explicativo de las causas del gasto, firmado por la o el responsable correspondiente, que deber contener la motivacin y la relacin de asistentes. o El importe mximo por asistente ser de 20 euros.

Clculo realizado como la nota 1.

o Los excesos sobre el importe mximo establecido debern estar debidamente autorizados segn la normativa de gestin econmica. No se podr autorizar ningn exceso con cargo a aplicaciones presupuestarias que no sean finalistas (Ej.: captulo 2, o concepto 60937001).

4.2.-Publicidad institucional Para la optimizacin del gasto en materia de publicidad institucional, toda la que se proponga deber realizarse de acuerdo con las directrices establecidas por la unidad con competencias en relaciones institucionales y comunicacin, por lo que antes de comprometer el gasto se deber contar con su visto bueno. 4.3.-Desplazamientos, alojamientos y gastos de viaje - La adquisicin de billetes de grandes compaas en las que se haya concertado un precio especial a aplicar al personal de la Universidad de Alicante en sus viajes oficiales, se realizar de manera obligatoria a travs de la central de compras. 4.4.-Tecnologas de la informacin (TI) - Compra centralizada y asesorada de software para priorizar el uso del software libre, evitando el pago de licencias por software funcionalmente similar. - Reciclar los equipos que se consideren obsoletos. - Reutilizar equipos reciclados antes de considerar la compra de nuevo equipamiento informtico. Se debe explorar si hay en la universidad alguno de esas caractersticas que se pueda utilizar: http://web.ua.es/es/ecocampus/gest-residuos/equiposinformaticos/reciclaje.html - Evitar imprimir en impresoras de inyeccin de tinta y en color, pues los cartuchos son excesivamente caros. - Minimizar la impresin: fotocopiadora, fax, impresora. En caso de ser inevitable, procurar la impresin en monocolor y ecomode. - Minimizar el envo de informacin corporativa en papel y en no reutilizables. Preferiblemente deberan utilizarse canales correo electrnico o la publicacin del material en la Web Campus Virtual. Las convocatorias dejarn de remitirse en papel. soportes como el o en el formato

- Compra centralizada de tner y cartuchos, estudiando la posibilidad de utilizar fungible reciclado. - Compra centralizada y asesorada de impresoras. - Migrar hacia impresoras compartidas. - Controlar el consumo de fotocopiadora, fax e impresora. Cuando se estime conveniente, se generarn informes individualizados de gasto, con posibilidad de fijar topes. - Fomentar la creacin de publicaciones digitales para guas, actas, invitaciones, publicidad, etc. y utilizar la Web o el correo electrnico como sistema de distribucin. - Configurar los modos de reduccin de consumo energtico de los quipos informticos (PCs, impresoras, etc.) ms adecuados en cada caso: eliminar salvapantallas, apagar monitores y discos duros cuando no exista actividad, disminuir la velocidad en funcin del porcentaje de utilizacin de la CPU, etc. - Procurar el apagado total de equipos informticos en horario no laboral. - Priorizar la comunicacin basada en servicios de Internet (evitando el uso de telefona mvil y sms) como: correo electrnico para la mensajera y notificaciones; Skype para llamadas o video-llamadas, WhatsApp o similares para envo de mensajera instantnea; Web de la UA o Campus Virtual como tabln de anuncios o para compartir archivos; etc. - Utilizar la conexin a la red cableada siempre que sea posible, aprovechando la velocidad de esta red y su menor consumo energtico. Si no es posible, acceder a travs de la red inalmbrica de la UA o departamentos cuando se empleen dispositivos mviles (telfonos, tabletas, porttiles, etc.). Slo en ltima instancia y en casos de necesidad real, acceder a travs de la red de telefona (3G). - Optimizar la gestin dinmica de energa en los servidores de red tanto departamentales y de centros, como del propio servicio de informtica. - Potenciar el uso de los medios de almacenamiento centralizados (Campus Virtual, Dropbox, etc.) y reutilizables (discos USB, memorias flash, etc.) en detrimento del almacenamiento no reutilizable como los magnticos y los pticos (disquetes, CD, DVD, etc.). 4.5.-Reproduccin grfica 6

- Se elimina en la medida de lo posible la papelera institucional, utilizndose la cabecera informtica para imprimir los datos identificativos de la unidad, no obstante en relacin a los posibles encargos de papelera o publicaciones en papel que se consideren imprescindibles, los distintos centros de gasto debern consultar los precios a la imprenta de la Universidad de Alicante. 4.6.-Material de oficina ordinario no inventariable - La adquisicin de este material se realizar a travs de la central de compras. - Se potenciar el uso de papel reciclado. 4.7.-Contratos menores, colaboraciones docentes y pagos personal propio - En materia de contratacin pblica se adoptarn las siguientes medidas: Slo se autorizar la celebracin de contratos cuando se trate de atender una necesidad pblica, debidamente identificada en el expediente, y se carezcan de medios propios para su ejecucin. El informe de justificacin de falta de medios propios deber ser concreto especificando claramente su causa, sin que se pueda aceptar una excesiva generalidad en su contenido. Deber evitarse en lo posible que las encomiendas de gestin y encargos de ejecucin que se realicen incluyan aquellas actividades y trmites que habitualmente realizan los distintos servicios y unidades de la Universidad de Alicante, justificndose adecuadamente la encomienda de estos aspectos. Se exigir siempre la mxima concurrencia. 4.8.-Transporte interno - Sustitucin del actual servicio de autobuses lanzadera, que conecta el apeadero de la lnea C-3 de cercanas de Renfe en la zona de expansin del Campus de la UA con el interior del Campus (Bosque Ilustrado, Museo, Aulario II y polideportivo), por un servicio realizado por los conductores y vehculos propios de la UA. El vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, responsable de este servicio, ha estimado un ahorro aproximado de 120 mil euros. - Desplazamiento en coches oficiales: se restringir el uso de coches oficiales al equipo de direccin y se activarn acuerdos con compaas de transporte para desplazamientos oficiales en el rea metropolitana. 5.-Medidas adicionales de control del gasto 5.1.-Asignacin presupuestaria a los distintos centros de gastos En tanto no se modifique la situacin econmica, la asignacin de fondos a los distintos centros de gastos se realizar de acuerdo con el siguiente calendario, siempre y cuando las transferencias corrientes lleguen en los plazos previstos y en las cuantas acordadas con la Generalitat:

Fecha Enero Abril Septiem bre

Asignacin Remanentes correspondientes al ejercicio anterior, as como 1/3 de la cantidad aprobada en el presupuesto del actual ejercicio 1/3 de la cantidad aprobada en el presupuesto del actual ejercicio 1/3 de la cantidad aprobada en el presupuesto del actual ejercicio

Anexo I: Nuevo modelo para la determinacin del nmero de vicedecanas/os o subdirectoras/es y coordinadoras/es en Facultades y Escuelas 1. El nmero de vicedecanas/os o subdirectoras/es y coordinadoras/es de centro se determinar en funcin del total de crditos financiables de los grados adscritos al centro. 2. El total de crditos que el equipo directivo (exceptuando la/el decana/o y secretaria/o) podr descargar de su capacidad docente ser igual al 2% del total de crditos financiables de los grados adscritos al centro4. 3. El nmero mximo de vicedecanas/os o subdirectores ser igual al nmero entero obtenido tras aplicar la regla del redondeo. 4. El complemento retributivo y la reduccin docente del coordinador/a de centro ser la mitad que la de la vicedecana/o o subdirector/a de centro. 5. El centro podr nombrar cuantos coordinadores/as de centro considere, siempre y cuando la suma de las reducciones docentes del equipo resultante no supere la reduccin docente total del nmero mximo de vicedecanas/os o subdirectores/as obtenido de acuerdo con la regla establecida. 6. Para evitar situaciones de vaco de poder en el supuesto de que la decana/o o director/a dimita o cese, en todos los equipos directivos de centros deber nombrarse al menos una/un vicedecana/o. 7. Los centros irn adaptndose a este nuevo modelo coincidiendo con la eleccin de una nueva decana o decano, directora o director de centro.

Dicho porcentaje deber ajustarse cuando se implante el ltimo curso de los grados.

Anexo II: nuevo modelo de descarga docente para cargos acadmicos de departamentos e Institutos de Investigacin Universitarios 1. Los departamentos con una carga menor o igual a 600 crditos financiables: - Director/a: retribucin mas reduccin - Secretaria/o: retribucin 2. Los departamentos con una carga entre 601 y 800 crditos financiables: - Director/a: retribucin ms reduccin - Secretaria/o: retribucin ms reduccin 3. Los departamentos con una carga superior a 801 crditos financiables: - Director/a: retribucin ms reduccin - Subdirector/a: retribucin ms reduccin - Secretaria/o: retribucin 4. Todos los institutos tendrn asignado una/un directora/or y secretaria/o con la remuneracin establecida en la normativa vigente. El director o la directora tendr una reduccin docente del 50% de su capacidad y la/el secretaria/o del 33% si el instituto cumple alguno de los siguientes criterios: el personal docente e investigador con vinculacin permanente adscrito al Instituto es igual o superior a 40, el porcentaje medio de dedicacin es igual o superior al 60%, la cuanta de los recursos obtenidos por proyectos en los ltimos cinco aos es igual o superior a diez veces el promedio de recursos obtenidos por proyectos pblicos del Plan Nacional en su campo cientfico o tecnolgico. Los institutos que no alcancen ninguno de los criterios establecidos en el prrafo anterior, el director o la directora tendrn una reduccin docente del 33% de su capacidad y el secretario o secretaria del 0%.

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Anexo III: Nueva regulacin de la jornada de trabajo (PAS) Art. 3.6 del vigente reglamento de jornada de trabajo 60 61 62 63 64 aos aos aos aos aos 2 horas 2 horas 2 horas 3,5 horas (sobre 35 semanales) 3,5 horas (sobre 35 semanales)

Propuesta de actualizacin: 60 aos 1 hora 61 aos 1,5 horas 62 aos 2 horas 63 aos 2,5 horas 64 aos 3 horas

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Anexo IV: Jubilaciones PDI En tanto se concreta la viabilidad normativa y econmica, y visto lo que se dispone en el apartado VII de la introduccin del Plan de Ordenacin Integral de la Docencia (POI), que hace referencia a las disponibilidades presupuestarias, se suspende la aplicacin de lo dispuesto en el apartado IV.5 de dicho Plan, referido al programa de incentivacin para la jubilacin anticipada del PDI. PAS La nueva redaccin del precepto normativo que regula la jubilacin forzosa de los funcionarios, el artculo 67.3 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, supuso un cambio sustancial sobre la anterior regulacin, el artculo 33 de la Ley 30/1984, segn redaccin dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. Dicho cambio supona que la configuracin de un autntico derecho subjetivo se pas a una potestad discrecional limitada de la Administracin vinculada a su potestad organizativa, cuya posicin deber quedar suficientemente motivada. En ese mismo sentido se manifiesta la modificacin del artculo 63 de Ordenacin y Gestin de la Funcin Pblica Valenciana, segn el Decretoley 1/2012, de 5 de enero, del Consell. En ese sentido, se ha considerado el planteamiento de la Disposicin Adicional sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que modifica el Estatuto de los Trabajadores para permitir la incorporacin en los Convenios Colectivos de clusulas que publicitan la extincin del contrato de trabajo por el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilacin. Siguiendo ese criterio y atendiendo a razones organizativas, funcionales y econmicas, as como a medidas de austeridad en el gasto SE PROPONE 1) que el personal que cumpla la edad de 65 aos cesar en el servicio activo pudiendo permanecer en dicha situacin tan solo si no tuviera cubierto el periodo mnimo de cotizacin para alcanzar el 80% de la base reguladora para el clculo de la cuanta de la correspondiente pensin.

2) transitoriamente

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a) el personal que a fecha de hoy se encuentre en servicio activo una vez cumplida la edad de 65 aos podr mantenerse en dicha situacin hasta el 31 de diciembre del ao en curso; b) las solicitudes de prrroga que se hubieran presentado hasta la fecha podrn ser atendidas para permanecer en la situacin de activo por un plazo de 18 meses a contar desde el momento en que se cumplan los 65 aos de edad. Anexo V: Sustituciones y bajas laborales Como criterio comn de actuacin no se cubrirn las bajas laborales en ninguna unidad donde estn destinadas al menos tres personas; adems, salvo en unidades que cuenten solo con un efectivo, no podr haber coincidencia, con ocasin de cualquier sustitucin que se pueda dar, entre la persona sustituida y su sustituto/a. No obstante, a los efectos de atender necesidades inaplazables, se formalizarn dos equipos de sustituciones, uno de gestores/as, que se encargar de atender necesidades puntuales de tipo administrativo, y otro de auxiliares de servicios, que har lo propio con los de apoyo. Hasta que esta medida sea operativa, se procurar que el personal que tenga menos carga de trabajo pueda prestar servicio en dos puestos de trabajo de distinta unidad.

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