Evaluacion I Semestre POI 2013 PDF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
EVALUACIN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2013

GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

INDICE
I. II. III. PRESENTACIN BASE LEGAL ASPECTOS INSTITUCIONALES 3.1 MISIN 3.2 VISIN 3.3. EJES ESTRATGICOS DE LA GESTIN MUNICIPAL INFORME DE LA EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO 4.2 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL I SEMESTRE 4.3 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIN DEL ISEMESTRE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUBGERENCFIAS QUE CONFORMAN UNIDADES ORGANICAS 5.1 ORGANO DE ALTA DIRECCIN 5.1.1 GERENCIA GENERAL 5.2 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.2.1 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 5.3 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 5.3.1 GERENCIA DE ASESORA JURDICA 5.3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 5.3.2.1 SUBGERENCIA DE INFORMTICA 5.4 ORGANOS DE APOYO 5.4.1 SECRETARIA JURIDICA 5.4.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 5.4.1.2 SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL 5.5.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN 5.5.1.1 SUBGERENCIA DE PERSONAL 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE TESORERIA 5.5.1.4 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 5.5.1.5 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. 5.6.1 GERENCIA DE RENTAS 5.6.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 5.6.1.2 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION 5.6.1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 5.6.1.4 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 5.6.1.5 EJECUTORIA COACTIVA 5.5 ORGANOS DE LINEA 5.5.1 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 5.5.1.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 5.5.2 GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 5.5.2.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 5.5.2.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 5.5.2.3 SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES 5.5.3 SUBGERENCIA DE SALUD 5.5.4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 5.5.4.1 SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIN Y CONTROL
IV.
V.

I.-PRESENTACIN
El Plan de Operativo Institucional es el instrumento de gestin que ordena el desempeo institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecucin de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgnica. El POI es una herramienta gua para la concertacin, gestin y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad que expresa lo que sta va hacer durante un determinado ao. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin como unidad responsable y en cumplimiento con lo establecido en la Directiva 003-2010-GPPR/MDSA , Normas para la Formulacin, Evaluacin, Monitoreo y Control del Plan Operativo POI -MDSA aprobado con Resolucin de Gerencia General N 000750-2010-GG/MDSA , presenta los resultados de la evaluacin realizada a las actividades, programas, metas fsicas de las diferentes unidades orgnicas (Gerencias y Subgerencias), que conforman la estructura orgnica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. La Evaluacin Semestral del Plan Operativo Institucional 2013 (POI-2013) ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluacin Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgnicas en relacin a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestin del ejercicio 2013 donde se establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma Semestral. Finalmente, los resultados de gestin logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del ao.

II.- BASE LEGAL
Ley N 27783 de Bases de la Descentralizacin Ley N 27658 Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 28411 del Sistema General de Presupuesto Pblico y su Reglamento D.S.N 304-2012-EF Texto Unico Ordenado de la Ley Directiva de Programacin y Formulacin del Sector Pblico para el ejercicio Fiscal 2013 Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboracin de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales aprobado con R.D 019-2010-EF/7601 Resolucin de Alcaldia 225-2012/MDSA, Aprueba el Plan Operativo Institucional 2013 Resolucin de Alcaldia 227-2012/MDSA, Promulga Presupuesto Institucional de Apertura 2013

III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES
3.1 VISIN Que Santa Anita sea un distrito lder con crecimiento econmico y desarrollo social sostenible, con orden y seguridad, con salud y educacin de calidad y convertirlo en un distrito productivo que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando a la pequea empresa, trabajando en equipo con participacin vecinal y con una cultura de preservacin del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su distrito un mejor lugar para vivir.
3.2 MISIN
Somos una institucin pro-activa con iniciativa que brinda servicios pblicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armona con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences
3.3. EJES ESTRATGICOS DE LA GESTIN MUNICIPAL Lnea Estratgica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestin local que promueve la gobernabilidad, democracia, participacin ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribucin de los recursos de la institucin. Lnea Estratgica 2. Desarrollo Humano, Educacin, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la cultura y por ltimo promocin del empleo al alcance de todos los vecinos. Lnea Estratgica 3. Desarrollo Urbano Y Conservacin Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservacin del medio ambiente. Lnea Estratgica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participacin vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participacin ciudadana con la formacin de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.

IV.- INFORME DE LA EVALUACIN AL I SEMESTRE DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2013

4.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO La Evaluacin Semestral del Plan Operativo Institucional 2013 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Ao indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodologa de calificacin del nivel de desempeo o eficacia previstos en la Directiva N 003-2010-GPPR/MDSA Normas para la formulacin, evaluacin, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional POI - MDSA cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna Grado de eficacia o Cumplimiento de la evaluacin por cada Unidad Orgnica cuya escala de calificacin es la siguiente:
NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO

De 0% al 50% De 51% al 70% De 71% al 90% De 91% al 100%
CALIFICACIN
:Inaceptable o deficiente :Medianamente aceptable o regular :Aceptable o bueno :Muy aceptable o excelente
De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirn medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgnica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificar el nivel de eficacia o desempeo de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrn el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro ms importante por las Unidades Orgnicas el avance de la ejecucin de sus actividades programadas al I Semestre del ao 2013 cuya calificacin del Nivel de Desempeo o Eficacia se mide a travs de la calificacin que obtuvo segn la Evaluacin Promedio. 4.2 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2013 Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluacin de las actividades del Plan Operativo Institucional del Ao 2013 por la diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificacin de la evaluacin promedio tenemos:

EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013 UNIDADES ORGANICAS. N 1 PROCURADORIA PBLICA MUNICIPAL 2 SECRETARIA GENERAL 3 SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL 4 SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 5 EJECUTORIA COACTIVA 6 GERENCIA GENERAL 7 GERENCIA DE ADMINISTRACION 8 SUBGERENCIA DE PERSONAL 9 SUBGERENCIA DE TESORERIA 10 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 11 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 12 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. 13 GERENCIA DE RENTAS 14 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 15 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 16 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION 17 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 18 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 19 SUBGERENCIA DE INFORMATICA 20 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 21 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 22 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 23 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 24 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 25 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 26 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 27 SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES 28 SUBGERENCIA DE SALUD 29 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 30 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EVALUACION PROMEDIO DEL 91% - DEL 71% - DEL 51% - DEL 0% 100% 91% 70% 50% 100% 81% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 97% 100% 100% 100% 99% 98% 100% 88% 100% 97% 87% 100% 100% 99% 75% 78% 56% 100% 90% 83% CALIFICACION
Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno Aceptable o Bueno Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Aceptable o Bueno
Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluacin de las actividades del Plan Operativo Institucional del I Semestre 2013 por las treintain (31) Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificacin de la evaluacin promedio tenemos:
Las Unidades Orgnicas que alcanzaron informacin para la consolidacin de actividades ejecutadas al I Semestre del 2013 fueron treintain (31). De estas, (24) veinticuatro se encuentran en el rango de 91% a 100% de la escala de calificacin obteniendo un nivel Muy aceptable o Excelente, seis (06) se encuentran en el rango de 71% al 90% obteniendo el nivel de Aceptable o Bueno y una (01) en el rango de 51% al 70% obteniendo el nivel de Medianamente Aceptable o Regular. Mientras que el promedio de todas las Unidades Orgnicas es del 94% de cumplimiento por lo que se obtiene la calificacin de Muy aceptable o Excelente.
Para la Evaluacin del POI I Semestre 2013, se considera la ejecucin de las actividades de las metas administrativas y operativas de las Unidades Orgnicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluacin que se detallan a continuacin, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad as como el grado de cumplimiento y la evaluacin promedio de la ejecucin Semestral con respecto a lo programado.

4.3 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIN SEMESTRAL DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS QUE LA CONFORMAN Las Unidades Orgnicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita remitieron informacin sobre el cumplimiento de sus acciones ejecutadas para las actividades programadas en el POI 2013 de manera cuantitativa y cualitativa, continuacin se detalla en resumen los principales logros obtenidos por dichas unidades: Para el I Semestre del 2013 5.1 ORGANO DE ALTA DIRECCIN 5.1.1 GERENCIA GENERAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de dos (02) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Modernizar la gestion administrativa, organizativa y funcional, para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad.
ACTIVIDAD Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Gerencias a su cargo, en el marco de los objetivos del PDC
CALIFICACION
Informes
100%
Muy Aceptable o Excelente 100%
Realizar acciones de conduccin y 2 direccin municipal
Documentos
1142
1150
100%
Muy Aceptable o Excelente
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo de Grado de Cumplimiento, las dos (02) actividades programadas en el I Semestre del 2013, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las (02) dos actividades programadas para el I Semestre, se registra que las (02) dos actividades obtienen 100% de cumplimiento calificando de Muy aceptable o Excelente La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es de 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o Excelente.

5.2 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.2.1 PROCURADORIA PBLICA MUNICIPAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cinco (05) actividades:
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad de Santa Anita
ACTIVIDAD
Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia activ idades def inidas en el POI 2013 Elaboracin y presentacin oportuna de los escritos judiciales a las instancias
CALIFICACION
1 a su cargo en concordancia a las
Informes
100%
2 juridicas y administrativ as en la que

esten comprendidos los interes municipales Elaborar el cronograma de Pagos a los gastos que dev ienen de las sentencias 3 Judiciales emitidas en contra la Municipalidad Emitir documentos internos de carcter administartiv os (Inf ormes y
Escritos
200
200
100%
Cronograma
100
100
100%
100%
4 Memorandos).
Documentos
150
150
100%
Programacin y ejecucin trimestral de charlas de prev encin y /o orientacin Juridico Legal, asi como estrategias de 5 def ensa de los intereses municipales en coordinacin con las div ersas areas de la Municipalidad.
Reunion
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas para el ao 2013, tenemos que las cinco (05) alcanzan un rango igual al 100% como se muestra en el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas, su ejecucin registra que las cinco (05) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente

5.3 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 5.3.1 GERENCIA DE ASESORA JURDICA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Asegurar que todas las Emitir informes trimestrales acciones administrativas, respecto a los resultados de financieras y operacionales 1 gestin de la Gerencia a su cargo de esta Comuna, se cia en concordancia a las actividades estrictamente a lo establecido definidas en el POI 2013 en el marco legal que Emitir opinion legal y refrendar la reglamenta nuestro accionar. conformidad de los expedientes 2 administrativos, Convenios, Contratos, Resoluciones y Directivas. Emitir normativas internas de 3 carcter administrativo (Memorando y Oficios) Atender las solicitudes de Separacin Convencional y Divorcio Ulterior, conforme a lo establecido en la Ley 29227
Informes
100%
Informes
250
216
86%
Aceptable o Bueno 97%
Documentos Diversos
50
105
210%
Resolucin
200
252
126%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, tenemos tres (03) que alcanzan un nivel de mayor y/o igual a 100% y una (01) actividad con una nivel de cumplimiento de 86% de lo programado. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas, su ejecucin registra que tres (03) tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno previstas para el I Semestre del 2013. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 97%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
10

5.3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de doce (12) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONA LIZACION UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUA DA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Conducir y orientar de Evaluar semestralm ente las manera eficaz el cumplimiento 1 metas e indicadores previstas de las actividades y metas. en el POI Asi como de la formulacin, evaluacin y actualizacin de Elaboracin y monitoreo las politicas y documentos de 2 oportuno del Presupuesto gestin institucional. Institucional
Informes
100%
Informes
100%
Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente
Emitir documentos internos de carcter presupuestal (Directivas, Informes y Memorandos) Formulacin y elaboracin del 4 Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2014 Cumplimiento de la conciliacin del marco legal 5 presupuestal, en lo que respecta al 2012 y Prim er Semestre 2013 Efectuar y formalizar las 6 Modificaciones Presupuestarias del Ao 2013
3 7
Documento Diversos
250
131
52%
PIA y POI 2014
100%
Informes
100%
Resolucin
10
143%
Elaborar la Memoria Anual del ejercicio fiscal 2012 Actualizacin del Texto nico
Memoria Anual
100%
8 de Procedimientos
TUPA
100%
Administrativos (TUPA) Monitorear el Banco de Proyectos 2013 acorde con la priorizacion de proyectos del Presupuesto Participativo Dar la viabilidad a los perfiles presentados por las Unidades 10 Formuladoras de proyectos en la MDSA y asesorar en la Actualizar
9 Banco de Proyectos 1 1 100%
Perfiles
10
11
110%
formulacin e implementacin
11 de documentos de Gestin
tales como el: ROF, MOF y MAPRO Asesorar y participar en el 12 desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 2014
Documentos de Gestin
0%
Inaceptable o Deficiente
Accin
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de doce (12) actividades programadas, se registra que diez (10) alcanzan un porcentaje igual o superior al 100%, una (01) registra el 52% de lo programado y una (01) registra 0% de lo programado. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para el I Semestre, se registra una ejecucin de diez (10) actividades programadas que se encuentran en el rango de mayor o igual que 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanza en su ejecucin entre el 51% y el 70% calificando como Medianamente Aceptable o regular y una (01) actividad alcanza su ejecucin entre 0% y 50% calificando como Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencias es del 88%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera Aceptable o Bueno.
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Las Actividades realizadas se sustentan en los siguientes documentos: Actividad (5): OFICIO N0015-2013-GPPR Actividad (6): R.A N 00099-2013/MDSA R.A N 00040-2013/MDSA R.A N 00030-2013/MDSA A.C N00002-2013/MDSA R.A N 00377-2013/MDSA R.A N 00317-2013/MDSA R.A N 00260-2013/MDSA R.A N 00253-2013/MDSA R.A N 000166-2013/MDSA R.A N 00149-2013/MDSA Actividad (8): ORDENANZA N 00115/MDSA Actividad (10):MEMO N024-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 109-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 124-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 133-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 141-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 0159-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 0181-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 166-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 167-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 182-2013-GPPR-GG/MDSA MEMO N 185-2013-GPPR-GG/MDSA Actividad (12):ORDENANZA N 00112/MDSA Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Se cumpli con remitir Informacin presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economa y Finanzas MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima MML). Elaboracin y presentacin del Informe Anual de Rendicin de Cuentas de los titulares para el ao fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento con la Directiva N 004-20007-GG/DES, aprobado mediante R.D N 332-2007-CG. Elaboracin y presentacin del Informe Final del Presupuesto Participativo del ao fiscal 2013, en el marco del Instructivo N001-2010-EF/76.01, aprobado mediante R.D N 0072010-EF/76.01 Como limitaciones presentadas tenemos: Demora de remisin de informacin por las diferentes unidades orgnicas de la MDSA, para la elaboracin de instrumentos de gestin. Problemas en la transmisin en el Mdulo Administrativo y Presupuestal del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF
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Medidas Correctivas: Coordinacin permanente con Soporte SIAF del Ministerio de Economa y Finanzas. Emisin de reiterativos a las diferentes reas para que nos remita en la brevedad posible informacin necesaria para la elaboracin de los documentos de gestin. 5.3.2.1 SUBGERENCIA DE INFORMTICA Y ESTADSTICA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INFORMATICA UNIDAD DE MEDIDA META META EJECUADA PROGRAMADA GRADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologias de la informacion y comunicacion a todas la unidades organicas de la Municipalidad de modo que sistematizen sus procesos con el fin de brindar ef iciencia y ef icacia en la atencion al ciudadano, el anlisis gerencial, la toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos municipales
A CTIVIDAD
Mantener y pblicar en el Portal Web Institucional segn la directiv a interna organismos superiores. Mantener e Implementar una red
CALIFICACION
1 v igente y segn las disposiciones de los
Actualizaciones
30
30
100%
2 Inf ormtica Municipal moderna en
Red Municipal
30
30
100%
permanente y plena capacidad operativ a Disear, implementar, mantener y adquirir aplicativ os inf ormaticos que mejoren y /o integren los procesos Aplicativos 3 principales de la Municpalidad en Informaticos benef icio de la Gestin, ciudadano y empresas Brindar el Mantenimiento, Soporte, Mantenimiento de 4 adquisicion y renov acin del hardware Equipos inf ormatico y de comunicacin
50
50
100%
80
80
100%
100%
5 Municipal
Renov acin del Parque Inf ormtico
Equipos A dquiridos
60
60
100%
6 mejoren la seguridad de los sistemas de

inf ormacin y comunicacin Establecer politicas y normativ as de sistemas de inf ormacin y comunicacin 7 de modo que se sirv an como base para el adecuado uso de los recursos inf ormaticos
Administrar, mantener y adquirir serv icios y /o equipos de sistemas que
Seguridad Inf ormatica
100%
Normas Informaticas
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas el I Semestre 2013, tenemos que las siete (07) actividades que alcanzan el 100% como se muestra en cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (07) actividades programadas, su ejecucin registra que las siete (07) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, previstas para el I Semestre del 2013. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
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5.4 ORGANO DE APOYO 5.4.1 SECRETARIA GENERAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de seis (06) actividades:
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Informacin Publica.
ACTIVIDAD
Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las activ idades def inidas en el POI 2013
CALIFICACION
Informes
0%
Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal
Actas
11
12
109%
Atender las solicitudes de acceso a la Inf ormacin publica.
Expediente
40
41
103%
Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcalda Elaborar los proy ectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal
Normativas
60
128
213%
Ordenanza
100%
Disponer la publicacin de las normas municipales
Normas Publicadas
88%
Aceptable o Bueno
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el I Semestre del 2013, cuatro (04) actividades alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100% de lo establecido, una (01) alcanzo un porcentaje de 88% y una (01) alcanzo un porcentaje de 0% de lo establecido. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, se registro cuatro (04) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% obteniendo una calificacin Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanza el rango del 71% al 90% cuya calificacin es Aceptable o bueno, una (01) actividad alcanza el rango del 0% al 50% cuya calificacin de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de las actividades de la Secretara General es de 81%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Aceptable o bueno.
14

5.4.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de tres (03) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar inf ormes trimestrales que Disear un modelo de gestin sustenten la gestin del tramite documentara, que permita 1 documentarlo y archiv o en concordancia distribuir oportunamente a las a las activ idades def inidas en el POI. reas responsables la Recepcionar, registra y distribuir atencin del flujo oportunamente en las div ersas reas documentarlo. 2 f uncionales de la MDSA, los expedientes y correspondencia interna y externa. Orientar los requerimientos de tramite
Informes
100%
Documento
12000
14352
120%
3 documentario al publico usuario
Accion
5800
7631
132%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las tres (03) actividades programadas en el I Semestre del 2013, se registra una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del 2013, se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
15

5.4.1.2 SUBGERENCIA DE RELACIONES PBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de seis (06) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Difundir y af ianzar en la poblacin que nuestra gestin municipal se realiza en concordancia a las normativas que que reglamentan nuestro accionar.
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de Inf ormes gestin de la sugerencia a su cargo. Planif icar la participacin del Alcalde y dems funcionarios que 2 Agenda Municipal conforman la alta Direccin, en eventos y ceremonias oficiales. Elaborar e implantar un programa de dif usin de la Imagen Municipal, 3 Nota de Prensa a nivel de prensa hablada, escrita y televisiva. Mantener actualizado los espacios 1 de difusin propios del municipio 4 (pagina w eb, facebook, peridicos murales y pintas en los muros del distrito) Brindar apoyo en las diversas actividades que organizan las reas del corporativo edil en la realizacin eventos entre otros. Of recer alternativas laborales a la ciudadana del distrito por medio de 6 nuestra Bolsa de Trabajo "Trabajando con Santa Anita" 5 Publicaciones
50%
27
450%
126
135
107%
30
60
200%
Acciones
76
85
112%
% de personas inscritas loborando
70
67
96%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las seis (06) actividades programadas, tenemos que cinco (05) alcanzan porcentaje superior al 96% y una (01) que registra 50% de cumplimiento. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas para el ao su ejecucin, se registra cinco (05) en el rango de 91% a ms del 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad alcanza en su ejecucin entre 0% y 50% calificando como Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 91%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy Aceptable o Excelente.
16

5.5.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades:
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSA BLE: GERENCIA DE A DMINISTRACION UNIDA D DE MEDIDA META META EJECUADA PROGRA MADA GRA DO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRA L
OBJETIVO ESPECIFICO Gerenciar de manera eficaz los sistemas y procesos administrativos que se enmarquen en la normativa vigente que reglamenta la gestin administrativa.
A CTIVIDAD
Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia activ idades def inidas en el POI 2013 Elaboracion de directiv as e instructiv os para los procesos ref eridos a recursos
CA LIFICACION
1 a su cargo en concordancia a las
inf ormes
100%
Muy A ceptable o Excelente
2 humanos, patrimonio, logistico,
Directivas
100%
economico y f inanciero de la Entidad Municipal Apoy o a la Alta Direccin y demas organos municipales para la atencin de 3 sus requerimientos, asi como la entrega de inf ormacin competente. Ejercer la gestin f inanciera y administrativ a de los tramites ref eridos a distintas dependencias de la Entidad Municipal Superv isar los Procesos de Seleccin de acuerdo a la Norma Vigente del OSCE
Acciones
100%
4 la atencin de las activ idades de las
Documentos
100%
100%
Documento
100%
6 Vaso de Leche
Inf orme trimestral a la Contralora General de la Repblica del Programa del
Documento
100%
7 Contralora General de la repblica
Inf ormacin de Declaraciones Juradas de Bienes y rentas que se remiten a la
Documento
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al I Semestre del 2013, las siete (07) alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100%, tal como lo indica el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las siete (07) actividades programadas al finalizar el ao, se registran las siete (07) actividades obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente
17

5.5.1.1 SUBGERENCIA DE PERSONAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de diez (10) actividades:
EV ALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PERSONAL UNIDAD DE MEDIDA META META EJECUADA PROGRAMADA GRADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar inf ormes trimestrales que Conducir la Gestin de sustenten la Gestin de Personal, en Recursos Humanos de la 1 concordancia a las activ idades def inidas Municipalidad, promoviendo en el POI 2013 un adecuado clima laboral y el f ortalecimiento de la cultura Emitir documentos internos de gestion de organizacional 2 recursos humanos (Directiv as, Inf ormes y Memorandos) Crear y /o actualizar instrumentos de
Informes POI
100%
Documento Diversos
800
800
100%
3 gestin de personal acorde al marco

normativ o v igente
Documento de Gestin
100%
4 Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT
Registros
100%
Elaboracin oportuna de planillas de pago
5 de empleados, obreros, pensionistas y

prestadores de serv icios Elaborar e implementar un Programa de
Planillas
100%
6 Capacitacin de la f uerza laboral de la

MDSA Administrar el proceso de seleccin de personal CAS de acuerdo a la internas.
Programa
100%
7 normativ idad v igente y las polticas
Concurso CAS
100%
8 Realizar la medicin del clima laboral
Encuesta
100%
9 cumplimiento al D.L. N 276
Realizar Ev aluacin a los serv idores en
Evaluaciones
100%
10 y Esparcimiento
Ef ectuar activ idades de Bienestar Social
A ctividad
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las diez (10) actividades, las diez (10) registraron un porcentaje del 100% en su ejecucin de lo programado al Ao del 2013. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de diez (10) actividades previstas para el I Semestre del 2013, diez (10) alcanzaron un rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
18

5.5.1.2 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de ocho (08) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar informes trimestrales que Elaborar los Estados sustenten la gestin contable del Financieros de la MDSA, en 1 rea, en concordancia a las concordancia a las actividades definidas en el POI normativas contables vigentes y sustentar Elaborar y emitir trimestralmente los adecuadamente las 2 Estados Financieros transacciones administrativas y f inancieras ejecutadas por Contabilizar todas las fases que se esta comuna. generan por los gastos como son: 3 remuneraciones, benef icios sociales, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios. 4 Registrar la Fase Devengado.
Informes
100%
Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Balances
100%
Registros
2700
1600
59%
Medianamente Aceptable o Regular Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente
Ordenes de Compra y Servicio
2700
1600
59%
90%
Realizacion de Arqueos de Caja.
Accion
100%
Analisis de los Bienes que se encuentran en Almacen,
Accion
100%
Analisis de cuentas por Cobrar
Accion
100%
8 Participar en la Comisiones que son designados por la Alta Direccion.
Realizar Analisis mensuales de las Cuentas del Balance y del Estado de Gestion.
Accion
100%
Consolidacion de informacion.
Accion
100%
100%
I. Grado de Cumplimiento: Durante el I Semestre del periodo 2013 se program el desarrollo de nueve (09) actividades, agrupadas en dos (02) objetivos especficos. De acuerdo al Grado de Cumplimiento del primer objetivo al que corresponden ocho (08) actividades, se registran seis (06) con un nivel de cumplimiento del 100% y dos (02) actividades con un nivel de entre 51% al 70%. Mientras que por el segundo objetivo al que corresponde una (01) actividades, se registra una (01) actividad con un nivel de cumplimiento del 100%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida al primer objetivo de (08) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, seis (06) actividades registran su ejecucin en un nivel del 91% al 100% calificado como Muy aceptable o excelente y dos (02) actividades en una nivel 51% al 70% calificando como Medianamente aceptable o regular. Mientras que aplicando la escala al segundo objetivo de una (01) actividad, se registra una (01) actividad con una nivel de 91% al 100% calificando como Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia correspondiente al primer objetivo es de 90% con lo que obtiene la calificacin de Aceptable o bueno y el segundo objetivo de una (01) actividad califica de Muy aceptable o excelente.
19

5.5.1.3 SUBGERENCIA DE TESORERIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de ocho (08) actividades:
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TESORERIA UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar inf ormes trimestrales que Emitir en forma oportuna y conf iable el reporte f inanciero 1 sustenten la Gestin de Tesorera, en concordancia a las activ idades def inidas que f acilite la toma de en el POI 2013 decisiones de la Alta Direccin Actualizar oportunamente los ingresos 2 recaudados, captados y obtenidos en el aplicativ o inf ormatico SIAF Preparar los comprobantes de pago y ef ectuar el giro del cheque para la 3 cancelacion de los compromisos contraidos en el aplicativ o inf ormatico correspondiente.
Informes
100%
Registros
100%
Comprobantes
1225
1225
100%
4 (cuentas
Mantener actualizado los saldos de caja corrientes) a ef ectos de programar los calendarios de pagos
Calendario Mensualizado
100%
Registro, anlisis y conciliacin de las 5 cuentas Bancos ? Recaudacin, Ordinaria y Otros Registro y reparto de los partes diarios
Conciliaciones
100%
6 de ingresos y depositos bancarios a las Reportes diarios

div ersas areas administrativ as
156
151
97%
7 cajeros.
Ef ectuar
arqueos
inopinados
los
Accion
100%
8 personal
Capacitacion
entrenamiento
del
Accion
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas al finalizar el I Semestre del 2013, las (08) actividades tuvieron una ejecucin que alcanz un mayor o igual al 100% de lo programado segn el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las ocho (08) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, las ocho (08) actividades registran su ejecucin en un rango del 91% al 100%, cuya calificacin presenta Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: El cumplimiento de las actividades dentro de los plazos establecidos. El pago de PDT, AFP oportunos. Como limitaciones presentadas tenemos: Capacitacin al personal sobre los nuevos sistemas aplicativos en el SIAF y el Sistema de Tesorera. Retraso en los trmites para las nuevas cuentas en el Banco de la Nacin Poca seguridad para el cierre de caja que se realiza a diario. 20

Medidas correctivas: La Subgerencia de Personal deber programar la capacitacin respectiva ya que los sistemas y normativas estn en constante actualizacin. Se coordin con la Gerencia de Seguridad Ciudadana para el resguardo y seguridad del rea. 5.5.1.4 SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y SERVICIOS GENERALES Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de catorce (14) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
N ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar inf ormes trimestrales que Desarrollar actividades tecnicos - administrativas con 1 sustenten la gestin logstica del rea, en concordancia a las activ idades def inidas la normativa que reglamenta en el POI los procesos logsticos, y Elaborar el Cuadro de Necesidades de velar por oportuno bienes y serv icios y mantener abastecimiento de bienes y 2 actualizado el Plan Anual de servicios en la comuna; as Contrataciones como cautelar el patrimonio institucional. Elaboracion de los contratos por locacion 3 de serv icios
Informes
100%
Resoluciones
100%
contratos
600
791
132%
4 Elaboracion de las ordenes de serv icios
ordenes
1000
828
83%
Aceptable o Bueno
5 Elaboracion de las ordenes de compra

Ejecutar la adquisicion, suministro de bienes y prestacion de serv icios de los
ordenes
500
538
108%
6 procesos de seleccin: AMC, ADS, ADP,

LP, CP, de acuerdo a la normativ a v igente.
Procesos
14
15
107%
7 de bienes y serv icios
Gestionar y administar las adquisiciones
Registros
1250
1779
142%
8 Registro y presentacion del COA-SUNAT
COA
100%
Mantener actualizado un Registro de
9 Control del abastecimiento de

combustible de la f lota v ehicular.
Galones
66030
48059
73%
Aceptable o Bueno
10 Control de la f lota v ehicular.
Mantener actualizado un Registro de
Registros
336
336
100%
Gestionar el Seguro Obligatorio de
11 Accidentes de Transito SOAT de la f lota

v ehicular Implementar un Programa de
SOAT
56
56
100%
12 Mantenimiento Prev entiv o y Correctiv o

de la f lota v ehicular de la MDSA Implementar el Programa de
Programa
100%
13 Mantenimiento de los Bienes Muebles e

Inmuebles de la MDSA Dirigir y controlar las operaciones de
Programa
100%
14 recepcion, registro, entrega y v elar por la

conserv acion de los bienes de almacen.
Informes
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las catorce (14) actividades, se registran doce (12) que alcanzaron un porcentaje mayor o igual 100% y dos (02) actividades que alcanzaron entre el 71% y 90% de lo programado tal como se indica en el cuadro de evaluacin. 21

II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de las catorce (14) programadas para el I Semestre del ao 2013, se registr doce (12) actividades que alcanzaron un rango entre 91% al 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente y dos (02) actividades que alcanzan en su ejecucin entre 71% al 90% calificando como Medianamente aceptable o regular La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 97% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. 5.5.1.5 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de nueve (09) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDA D ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VA SO DE LECHE Y C. P. UNIDAD DE MEDIDA META META EJECUADA PROGRA MADA GRA DO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICA CION
Supervisar y controlar que Elaborar inf ormes trimestrales que los beneficios percibidos por 1 sustenten la Gestin de Programa del Vaso de Leche, en concordancia a las las Comites del Programa, se activ idades def inidas en el POI 2013 Remisin oportuna de inf ormacin a oriente efectivamente a los entidades publicas (Contralora General pobladores ms necesitados. de la Repblica ? CGR y Instituto implementando para ello un 2 Nacional de Estadstica y Inf ormtica ? Programa de INEI) Empadronamiento y su Sistema Estadstico Realizar superv isiones inopinadas que 3 correspondiente. ev alen la conf ormidad de los expendios
en los comits del Vaso de Leche Ev aluar permanentemente a los benef iciarios inscritos en los programas sociales; comprobando su pertinencia de 4 inclusin y su condicin de benef iciario en el PVL
Informes POI
100%
Oficios
100%
Supervisin
30
30
100%
Oficios
300
300
100%
Programar la distribucin de los alimentos que son asignados a los Comits de los Programas Sociales PVL Gestionar la realizacion de talleres de capacitacin nutricionales a las coordinadoras y benef iciarios de los Pueblos y comites de base del PVL
Informes / Beneficiario
26
26
100%
100%
Talleres de Capacitacin
100%
Empadronamiento benef iciarios
actualizacin
de
Informes
100%
Remitir inf ormacin al MEF (Aplicativ o RUB-PVL)
Informes
100%
Actualizacin del Padron Hogares SISFOH
General
de
Informes
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas al I Semestre 2013, nueve (09) actividades registran una ejecucin que es mayor o igual al 100% segn muestra el cuadro de la evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las nueve (09) actividades programadas para el I Semestre del 2013, nueve (09) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado y califican de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
22

5.6.1 GERENCIA DE RENTAS Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de seis (06) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE RENTAS UNIDA D DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIV O ESPECIFICO
ACTIV IDA D
CALIFICA CION
Optimizar gradualmente la Monitorear trimestralmente los resultados gestin de cobranza de las 1 de la gestin de las Subgerencias a su carteras vigentes y morosas, cargo identificar los estratos y zonas en donde se Elaborar e implementar un programa para concentran dichas carteras, 2 mejorar la gestin de cobranza de las carteras v igentes y morosa. as como definir las estrategias de recuperacin Def inir estrategias y mecanismos que y cobro. 3 motiv en a la poblacin al pago oportuno
de los serv icios y arbitrios municipales. Def inir una poltica municipal que permita incrementar los niv eles de recaudacin, como reducir los niv eles de morosidad Emitir documentos internos de carcter
informes
100%
Programa
100%
Talleres
175%
4 ampliar la base y la presin tributaria, as
Ordenanza
100%
5 administrativ o (Resoluciones, Directiv as,

Inf ormes y Memorandos) Monitorear y elaborar la Estructura de
Documentos
700
1254
179%
6 Costos de los Arbitrios Municipales y

Emisin Predial para el 2014
Ordenanza
0%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el I Semestre del ao 2013, cinco (05) actividades registraron una ejecucin igual o mayor al 100% de lo programado, mientras que una (01) actividad alcanzo el 0% tal como indica el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin promedio, se las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, cinco (05) actividades alcanzan y superan el rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad se encuentra entre un rango de 0% al 50% calificndose como Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100 % y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
23

5.6.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades:
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios pblicos que presta la comuna.
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGAT.
Informes
100%
Ingresos de las fichas de actualizacin de los contribuyentes
Registros
1350
2290
170%
Consolidar , actualizar y depurar la Base de Datos en coordinacin con 3 las Subgerencias de Fiscalizacin Atencin y orientacin los Tributaria, Obras Privadas,aControl contribuyentes sobre tributos Urbano y Defensa Civil municipales, inscripcin de 4 contribuyentes, con la f inalidad de fortalecer la sensibilizacin tributaria y reducir la morosidad y Mantener actualizado y evasin 5 debidamente custodiados los Valores Arancelarios Emisin y distribucin de cuponeras para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2013. Emitir Resoluciones y ejecucin de expedientes
Programa de Procesos de Conciliacion
100%
Orientaciones
21000
46507
221%
100%
Accion
100%
Cuponeras
24000
24918
104%
Expedientes
300
688
229%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas al I Semestre del ao 2013, las siete (07) actividades registraron una ejecucin igual o mayor al 100% de lo programado. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio, las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del 2013, siete (07) alcanzan un rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo ala escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
24

5.6.1.2 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN TRIBUTARIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de diecisiete (17) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Disear estrategias y metodologas que contribuyan 1 Elaborar inf ormes mensual que sustenten la Gestin de Cobranza de la SGCR. a la mejora gradual de los procesos de cobranzas Promov er la Sencibilizacin Tributaria en inherentes a las carteras de los Contribuy entes morosos al pago contribuyentes vigente y oportuno por los Serv icios de Parques y 2 Jardines, Seguridad Ciudadana, Limpieza morosa.
Publica, Impuesto Predial, Multas Administrativ as, entre otras. Reportar a la Central de Riesgo
Informes
100%
Talleres
125%
3 INFOCORP a los Contribuy entes

Morosos.
Reporte a Morosos
300
305
102%
4 Contribuy entes Puntuales

Emisin de conv enios de
Carta de Fidelizacin a los
Cartas
150
150
100%
5 f raccionamiento de deuda Tributaria y no

Tributaria Emisin de cartas por incumplimiento del
Convenio
174
166
95%
6 pago de cuotas pactadas en el Conv enio

de f raccionamientos Emisin de Valores Tributarios ( Resoluciones de Determinacion y
Cartas
300
280
93%
7 Ordenes de Pago ) por deudas v encida

de Arbitrios Predial Municipales e Impuesto
Valores de Cobranza
9000
9000
100%
8 Morosos
Emisin de Cartas a Contribuy entes
Cartas
600
600
100%
9 Correo electronico, llamadas telef onicas )
Gestin de Cobranza Ordinaria ( Visitas,
Gestion
510
450
88%
Aceptable o Bueno
10 generacin del Benef ico Tributario
Formular proy ecto de normativ a para la
Proyecto de Ordenanza Gestion de informacin Tecnologica Gestion de Difusin
100%
11
Gestion de tecnologia de Inf ormacin ( Modulos inf ormaticos para aplicacin de gestion de cobranza )
100%
12 Tributarios al area de Imagen,
Gestion de Dif usin de los Benef icio
100%
13 Formulacin de Proy ectos de Directiv a
Proyecto de Ordenanza
100%
14 cobrar trimestralmente
Conciliacin de los Saldo de cuentas por
Conciliacin
100%
Gestion de respaldo de inf ormacin
15 Tributaria ( saldos ) mensualmente,

Backup Memoranmum sobre la atencin de
Gestion
100%
16 expedientes de prescripcin de deuda

tributaria
Memorando
420
411
98%
17 de f raccionamiento, nulidad,
Proy ectos de Resolucin sobre quiebre
Proyectos de Resolucin
12
14
117%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diecisiete (17) actividades programadas para el I Semestre, se registraron diecisis (16) actividades con un nivel de 91% al 100% de cumplimento y una (01) actividad con un nivel de 88% de cumplimiento, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. 25

II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las diecisiete (17) actividades programadas, diecisis (16) se encuentran en el rango del 91% al 100% calificando de Muy Aceptable o Bueno y una (01) se ubica en el rango de 71% al 90% calificando de Aceptable o Bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 98% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. 5.6.1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cinco (05) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecucin de la Poltica Fiscal Municipal que nos permita ampliar la base tributaria.
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGFT.
informes
100%
Fiscalizacion de Predios
Fichas de Fiscalizacin
1854
2029
109%
Emisin de Resoluciones de Determinacin y Resoluciones de Multa Acciones de Control a Procedimientos Automticos Supervisin Posterior a Establecimientos Comerciales e Inspecciones Oculares
Resolucin
400
400
100%
99%
Accin de Control
500
500
100%
Documentos
700
650
93%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas, se registra las cinco (05) con una ejecucin de 93% al 100%, como se muestra en el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin promedio las cinco (05) actividades programadas superaron el rango de 91% al 100% de tal modo que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 99% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes por esta Subgerencia fueron: Incremento de los tributos por recaudar (Impuesto predial y arbitrios municipales) para el I Semestre del 2013. Cobertura del 75% de la zona industrial del Distrito segn programacin anual 2013. Como limitaciones presentadas tenemos: La poca aceptacin de los contribuyentes para permitir la inspeccin predial. 26

Falta de material logstico para el ptimo desarrollo del trabajo en campo. La continua demanda de personal de esta Subgerencia para prestar apoyo a las dems reas dependientes de la Gerencia de Rentas. Medidas correctivas: Capacitacin permanente a los inspectores, tanto de labores de campo como de gabinete a fin de lograr un conocimiento integral del rea. Sensibilizacin al contribuyente al momento de oficiar el requerimiento de fiscalizacin, haciendo de su conocimiento la importancia del proceso tanto para ellos como para el desarrollo del Distrito. Motivacin constante a fin de mejorar en nmero y calidad la produccin diaria de cada uno de los integrantes de la Subgerencia. 5.6.1.4 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y LICENCIAS Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Buscar el mejoramiento de los estndares de calidad de los locales comerciales en concordancia con la normatividad vigente, logrando la mxima eficiencia en los tramites de la competencia, reduciendo el tiempo de expedicin de las licencias municipales de funcionamiento, as como de la autorizaciones para instalacin de elementos de publicidad exterior.
ACTIVIDAD
Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en en el POI Desarrollo de talleres de capacitacin a
CALIFICACION
1 concordancia a las activ idades def inidas
Informes
100%
2 los propietarios y /o conductores de los

establecimientos.
Personas
150
290
193%
Otorgamiento de licencias 3 f uncionamiento municipal.
de
Licencias
380
1091
287%
4 anuncios publicitarios
Autorizacin de instalacin de toldos y
Autorizaciones
100
191
191%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I Semestre del ao 2013, se registra las cuatro (04) actividades con una ejecucin igual y/o mayor al 100%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del 2013 alcanza un rango del 91% al 100% de lo programado, con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Oportuna emisin de licencias de funcionamiento y de anuncios publicitarios. Se realizaron actividades y talleres con la participacin activa y masiva de comerciantes del distrito. 27

Se fomenta el comprimido para el cumplimiento de las normas municipales en establecimientos con proceso de revocatoria, los cuales se encuentran en fiscalizacin Medidas Correctivas Aprobacin de la Ordenanza que reglamenta las autorizaciones y elaboracin del proyecto de Ordenanza que regule los anuncios y avisos publicitarios de acuerdo a las edificaciones existentes en nuestro distrito. Actualizacin del Plano de Zonificacin conforme a la permanencia de los establecimientos comerciales que se viene desarrollando en el distrito. 5.6.1.5 EJECUTORIA COACTIVA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: EJECUTORIA COACTIVA UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presin tributaria, para optimizar la recaudacin de cobranza de la cartera morosa
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la SGEC.
informes
100%
Reactivacin de Expedientes 2 Coactivos y conclusin de sus procesos Emisin de resoluciones 3 disponiendo medidas de embargo y ejecucin a los usuarios morosos. Ejecuciones de Clausuras temporales o definitivas a establecimientos que incumplan las normas municipales Recepcin de valores tributarios y no tributarios por parte de la SGCR, 5 para inicio y ejecucin de cobranza coactiva. 4 6 Capacitaciones al personal Atencin a expedientes administrativos (Expedientes y Documentos Internos) Memos, Informes, Of icios, otros
Expedientes
9026
9026
100%
resolucines
1440
1440
100%
Accion
64
64
100%
100%
Expedientes
6200
6200
100%
Charlas
100%
Documento
2020
2020
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades actividades programadas al finalizar el I Semestre del ao 2013, las siete (07) actividades registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% segn lo observado en el cuadro de evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el ao 2013 alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
28

5.5 ORGANOS DE LINEA 5.5.1 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de ocho (08) actividades:
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE OBRA S Y DESARROLLO URBANO UNIDAD DE MEDIDA META GRA DO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral; y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas pertinentes, asi como la entrega de obras publicas para la mejora y desarrollo del distrito
ACTIVIDAD Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 Elaboracion del Plan de Desarrollo Urbano Emitir normativas internas de carcter administrativo de los procedimientos que figuran en el TUPA Elaboracion de Estudios de Pre Inversion
CALIFICACION
Informes
100%
Plan
100%
Resoluciones
160
219
137%
Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular 87% Inaceptable o Deficiente
Perfiles
60%
Programa de amnistia de habilitaciones urbanas
Accion
0%
Programa de amnistia de licencias de obra y declaratoria de fabrica
Accion
50%
Coordinacion con el comit Especial 7 de Procesos de Seleccin de Obras y Consultorias de Obras Supervision de Obras a Ejecutarse en el periodo presupuestal
Procesos
100%
Obra
19
238%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento, las ocho (08) actividades programadas al I Semestre del 2013, cinco (05) actividades registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin, una (01) actividad registra una ejecucin de 60%, as mismo, dos (02) actividades registran entre 0% y 50% como se muestra en el cuadro de ejecucin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las ocho (08) actividades programadas para el I Semestre, se registr una ejecucin de cinco (05) actividades programadas que se encuentran en el rango mayor o igual que 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanza en su ejecucin entre el 51% al 70% calificando como Medianamente Aceptable o regular y dos (02) actividades alcanzan su ejecucin entre 0% al 50% calificando como Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 87% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno.
29

5.5.1.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de siete (07) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGA NICA RESPONSA BLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD DE MEDIDA META META EJECUA DA PROGRAMA DA GRADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 A bsolver consultas y requerimientos de Inf ormacin Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversin y de Expedientes Tcnicos, a fin de priorizar su ejecucin Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2013 de acuerdo a los niveles de priorizacin determinados en el Presupuesto Participativo Emitir documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Realizar el seguimiento f sico f inanciero del Programa de Inversin Publica 2013 Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores.
CALIFICACION
Proponer las polticas y programas que contribuyan al 1 mejoramiento de la infraestructura del distrito, 2
Inf ormes
100%
Accin
100
183
183%
Banco de Proyectos
13
217%
Programa de Inversiones
13
217%
99%
Documento
600
575
96%
Obra Supervisada
16
267%
Obra Liquidada
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al I Semestre del ao 2013, siete (07) actividades resultaron con un grado mayor o igual a 96% tal como se muestra en el cuadro de ejecucin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, siete (07) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 99% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Mejorar el ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos en distrito de Santa Anita Como limitaciones presentadas tenemos: La dificultad de eliminar los materiales excedentes de las obras realizadas en el distrito. Los ruidos provocados a la comunidad.
30

5.5.1.2 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de tres (03) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar informes trimestrales que Contribuir a la formalizacin sustenten la gestin del rea, en de las edificaciones y su 1 concordancia a las actividades mejoramiento que garanticen definidas en el POI 2013 la seguridad de los Emitir normativas internas de ciudadanos de Santa Anita, a carcter administrativo de los travs de procedimientos 2 procedimientos que figuran en el administrativos giles y Efectuar permanentes TUPA campaas flexibles. de Inspecciones Oculares, en las casas habitacin, comercios, 3 comercio - vivienda y complejos habitacionales ubicados en las diferentes zonas del distrito.
Informes
100%
Expediente
550
619
113%
100%
Notificaciones
550
878
160%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las tres (03) actividades programadas al finalizar el I Semestre del periodo 2013, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, tal como lo indico el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
31

5.5.1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIN URBANA Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Elaborar informes trimestrales que Dar atencin a las solicitudes sustenten la gestin del rea, en presentadaspor los 1 concordancia a las actividades recurrentes en los plazos de definidas en el POI acuerdo a ley, as como Atender los expedientes de elaborar el Plan de Catastro carcter administrativo de los Urbano Distrital, a fin de 2 procedimientos que figuran en el lograr un ordenamiento TUPA territorial Implementacin de la informacin 3 territorial - Elaboracin del Plan Catastral Distrital Evaluar propuestas de cambio especifico de zonif icacin
Informes
100%
Expedientes
270
327
121%
Plan
0%
Informes
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I Semestre del periodo 2013 el, tres (03) registran una ejecucin igual y/o superior al 91% de lo programado y una (01) actividad registra en su ejecucin el rango entre 0% al 50% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, tres (03) actividades alcanzan superan el rango de 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) registra en su ejecucin el rango entre el 0% al 50% de su programacin obteniendo una calificacin de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la Ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: La atencin oportuna y dentro de los plazos establecidos de certificacin y trmites solicitados por el administrado. Entrega de expediente tcnico de viabilidad para 03 habilitaciones urbanas de oficio. Como limitaciones presentadas tenemos: No se dispone de adecuados equipos y sistemas informticos. La elaboracin de archivos de registro de informacin existente disminuye tiempo efectivo para propuestas y proyectos como gestin de la Sub Gerencia. Archivos de planos y resoluciones incompletos heredados de gestiones anteriores. Falta de 01 bachiller o profesional adicional de la carrera de Arquitectura o Ingeniera Civil. 32

5.5.2 GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de cuatro (04) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Verificar el cumplimiento de la totalidad de los servicios publicos de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia
ACTIVIDAD
CALIFICACION
Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de 1 gestin de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2013 2 Reunin de trabajo con los subgerentes y jefes del area para monitorear el plan de trabajo Formulacin de proyectos de normativa, directiva, convenios, etc Charla de sensibilizacin laboral para el personal de Servicios Publicos.
Informes
100%
Reunion de trabajo
100%
75%
Documentos
0%
Charlas
24
24
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, tres (03) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% y una (01) actividad alcanzo el rango del 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, tres (03) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad alcanzo el rango del 0% al 50% acreditndose la calificacin de Inaceptable o Deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 75% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
33

5.5.2.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, REAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de veinticinco (25) actividades.
EV ALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2012 UNIDAD ORGA NICA RESPONSA BLE: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREA S VERDES Y MEDIO AMBIENTE UNIDA D DE MEDIDA META PROGRAMADA GRADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIV O ESPECIFICO
ACTIVIDA D Elaborar inf ormes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2013 Supervisar el Servicio de recoleccin, transporte y disposicin f inal de los Residuos Slidos domiciliarios
META EJECUADA
CALIFICA CION
Promover que la poblacin del Distrito, conozca y preserve 1 el medio ambiente en que vive; asi como prestar adecuados servicios de limpieza publica, barrido de 2 calles, y mantenimiento del ornato y reas verdes.
Inf ormes
100%
Tonelada
30100
32381
108%
Realizar los servicios de barrido de 3 avenidas, calles, plazas y espacios pblicos Servicio de Recoleccin, retiro y evacuacin de desmonte en distintas zonas del distrito Realizar supervisin de las labores del personal de Limpieza Pblica, reas Verdes y Medio Ambiente
TM
660
868
132%
M3
6100
5244
86%
A ceptable o Bueno
Inf ormes de supervisin
100%
Eliminacin de Maleza
M3
2300
2250
98%
Mantenimiento de las reas verdes (parques y jardines) del Distrito
M2
264
130
49%
Inaceptable o Def iciente
Rehabilitacin de parques y jardines del distrito
Parques
300%
Forestacin de reas verdes del distrito (calles y avenidas) Supervisar el servicio de riego de areas verdes (parques, bermas y jardines)
Arboles
4000
900
23%
10
Galones
33360000
25986000
78%
A ceptable o Bueno
Elaborar un Estudio de 11 Caracterizacin de residuos slidos a nivel Municipal Implementar un Programa de Formalizacin de Recicladores Capacitar a las personas que se dedican al reciclaje de residuos slidos Elaborar e implementar un Programa Piloto de Recoleccin Selectiva en coordinacin con los recicladores Programar campaas de techos y calles limpias
Estudio
100%
12
Programa implementado
34
24
71%
A ceptable o Bueno
13
Capacitaciones
66
59
89%
A ceptable o Bueno
78%
14
Viviendas Participantes
3000
4810
160%
15
Campaas
250%
Programa de educacin ambiental para orientar y capacitar a 16 instituciones educativas, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente. 17 Implementar u programa de reciclaje en Centros Educativos Implementar un Programa de Visitas a la Estacin de Medicin de la Calidad del A ire Implementacin de un programa de Desratizacin del Ro Surco
Capacitaciones
20
286%
Centros educativos participantes Nmero de V isitas
10
50%
18
60
0%
19
Intervenciones
100%
20
Realizar Servicios de Fumigacin en el mbito distrital
Intervenciones
40
15%
21
Programa de esterilizacin canina
Canes Esterilizados
270
386
143%
22
Organizar Campaas de empadronamiento de canes
Canes Empadronados
1000
1924
192%
23
Organizar campaas de salud canina Organizar campaas de sensibilizacion sobre tenencia responsables en parques y mecados Elaborar el Plan de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental PLANEFA
Canes Atendidos
700
1924
275%
24
Campaas
700
1924
275%
25
Plan implementado
0%
34

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veinticinco (25) actividades programadas para el I Semestre del 2013, quince (15) actividades alcanzan el rango del 91% al 100%, cuatro (04) alcanzan el rango de 71% al 90% y seis (06) alcanzan el rango de 0% al 50%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las veinticinco (25) actividades programadas para el I Semestre del 2013, quince (15) alcanzan el rango del 0% al 50% de su ejecucin por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente, cuatro (04) alcanzan el rango de 71% al 90% en su ejecucin por lo que califican de Aceptable o Bueno y seis (06) alcanzan el rango de 0% al 50% por lo que califican de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 78% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
35

5.5.2.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIN SOCIAL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de veinticuatro (24) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDA D ORGA NICA RESPONSA BLE: SUBGERENCIA DE DESA RROLLO HUMA NO E INCLUSION SOCIA L UNIDA D DE MEDIDA META PROGRAMA DA GRA DO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales , y atender oportunamente los temas inherentes al A cceso de Inf ormacin Publica.
ACTIVIDAD Emitir inf ormes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su c argo en concordanc ia a las actividades def inidas en el POI 2013 Emisin de certif icado domiciliarios
META EJECUA DA
CA LIFICA CION
Inf ormes
100%
Certif icado
1195
880
74%
A ceptable o Bueno
Registro de las Organizaciones V ecinales y Sociales Capacitac ion de la Organizaciones Sociales de Base y Vecinales para el proceso de Eleccion del CCLD Capac itaciones de Organizaciones Sociales de Base y Vecinales para el proceso de Elec cion de Juntas V ecinales Credenciales de las Organizac iones Sociales de Base y V ecinales Organizar y c oordinar con la Gerencia de planeamiento, Pres upusto y Racionalizac ion el proc eso del presupues to Participativ o 2014 Ac tividades recreaciionales, culturales y deportivas Programa de talleres Mitac campaa de salud y Corte de cabello
Resoluc iones
24
66
275%
Coordinacion
100%
Capacitaciones
400%
Credenciales
100
100
100%
Talleres
10
10
100%
Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
Taller
10
60%
Talleres
36
40
111%
10
c ampaas
100%
Rec epcion, evaluacion y atencion 11 de casosque requieren Subvencion Social A tencion en la DEMUNA de las diversas denuncias en las que s e evidencia vulneracion a los derec hos de los nios,nias, adoles centes y mujeres. Atencin en OMA PED de los diversos casos (Visitas Domiciliarias para la Donacin de Sillas de Ruedas y otros) Elaborar un programa de ef emerides locales y nacionales A c ciones de f ortalecimiento y Socializ acin entre las Pers onas A dultas Mayores A c ciones de f ortalecimiento y Socializ acin entre las Pers onas A dultas Mayores
casos
90
90
100%
12
casos
8200
8400
102%
13
casos
120
120
100%
14
Programa
100%
97%
15
Casos
120
120
100%
16
Reuniones
100%
Fomentar y generar espacios de exhibicin , pres entacin , ex posicin , degustacin de los trabajos de productividad en los dif erentes rubros c on las redes 17 soc iales tales como: f erias, f estivales, f orums,concursos, c ompetencias , des f iles y eventos con las MY PES del distrito de Santa A nita Fomentar peridic as campaas que contribuyan a que los nios, nias, 18 adolescentes y mujeres conozcan y hagan respetar sus deberes y derec hos 19 Fomentar c ampaas de sensibilidad en equidad de genero y personas con disc apacidad Programa vacaciones tiles V erano 2013
Eventos
100%
Talleres
30
30
100%
Campaas
60
60
100%
20
Programa
3000
3000
100%
21
Programas de capacitacin para CEBA S
Capacitacin
100%
Elaborar un Programa integrado de capacitacin, deporte y recreacin, orientado a la juventud del distrito 22 para ref orzar sus valores, principios y mejoras de condiciones psicolgicas y f is iolgicas
Programa
31
31
100%
36

I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veintisis (26) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, veintids (22) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100%, una (01) alcanzo 74% de cumplimiento, una (01) alcanzo 60% y dos (02) alcanzaron el rango del 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de las veintisis (26) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, veintids (22) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanzo el rango del 71% al 90% acreditndose la calificacin de Aceptable o Bueno, una (01) alcanzo el rango de 51% al 70% calificando de Medianamente Aceptable o Regular y dos (02) alcanzan el rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 90 % y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
37

5.5.2.3 SUBGERENCIA DE CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de once (11) actividades.
EV ALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013
AD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOV ADORES UNIDAD DE MEDIDA META META EJECUA DA PROGRAMADA GRADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRA L
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar y dif undir la cultura a travs de la organizacin de eventos en las diferentes disciplinas del saber humano y de las artes
A CTIV IDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2013 Emitir documentos internos de carcter administrativo (Inf ormes y Memorandos)
CA LIFICACION
Inf ormes
11
550%
Documentos Diversos
60
44
73%
Aceptable o Bueno
Educacion interactiva Municipal a 3 traves del Arte y la Cultura: Talleres de Arte Organizar el Programa A Leer, Yo 4 Leo. Talleres de Lectura y Creacin Literaria Parques de Cultura (Danzas, Folklore al aire, titeres y nueva ola)
Inscritos
930
1650
177%
A ccin
34
21%
Inaceptable o Def iciente Medianamente A ceptable o Regular Inaceptable o Def iciente
Evento
67%
V iernes Culturales
Evento
33%
56%
Festicultura 2013 (Concurso de todas las artes, exposiciones y conversatorios)
Evento
0%
Television Virtual
Programacin Mensual
0%
Biblioteca Municipal
A tenciones
13000
12174
94%
10
Impulso de cultura civica (Izamientos) Realizar peridicas celebraciones de matrimonios ordinarios y extraordinarios(comunitarios)
A ccin
46
35
76%
Aceptable o Bueno
11
sevicio
200
0%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las once (11) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, tres (03) actividades alcanzaron un rango entre 91% al 100%, dos (03) actividades alcanzan el rango de 71% al 90%, una (01) alcanzan el rango de 51% al 70% y cinco (05) alcanzan el rango de 0% al 50% de cumplimiento. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluacin de las once (11) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, tres (03) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado calificando de Muy aceptable o Excelente, dos (02) actividad alcanzo el rango del 71% al 90% acreditndose la calificacin de Aceptable o Bueno, una (01) alcanzo el rango de 51% al 70% calificando de Medianamente Aceptable o Regular y cinco (05) alcanzan el rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 56% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
38

5.5.3 SUBGERENCIA DE SALUD Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de doce (12) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SALUD UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Contribuir a la mejora gradual de los niveles de salud preventivas, promoviendo adecuadas practicas de salud e higiene.
ACTIVIDAD Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI elaboracion de informe trimestral de cumplimiento del convenio con el INEN
CALIFICACION
nf orme
100%
Informe
100%
Emisin de Carn de Sanidad
Carn
5000
8700
174%
Emisin de Certificado Mdico pre nupcial
Certif icado
400
731
183%
Atencion en las diferentes especialidades mdicas
Atenciones
20000
30649
153%
Atencion en los servicios de tpico y urgencias
Atenciones
2000
2847
142%
Atencion en los servicios de imagenologa
Atenciones
2200
3307
150%
atencion en el servicio de laboratorio Implementacion de proyecto de mejora continua de la calidad del servicio de la Clnica Municipal Santa Anita Campaa de Educacin en Salud
Atenciones
10000
17835
178%
Proyecto
250%
10
Evento
2000
3200
160%
11
Campaa de Atencin Mdica Integral
Evento
4000
11037
276%
12
prevencin mdica en salud ocupacional
Atenciones
200
272
136%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo de Grado de Cumplimiento, las doce (12) actividades programadas en el ao 2013 registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para el ao 2013, se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente.
39

5.5.4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de diez (10) actividades.
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD DE MEDIDA META GRADO META EJECUADA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO PROMEDIO SEMESTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir el indice de percepcion de insegurida ciudadana mediante planes Operativos y programas tendientes a buscar una convivencia de paz social y seguridad en el Distrito
ACTIVIDAD Monitorear mensualmente los resultados de la gestin de la Subgerencias a su cargo
CALIFICACION
Documento
24
23
96%
Elaborar documentos internos de 2 carcter administrativo (Informes y Memorandos) Elaborar Resoluciones, de carcter administrativo Realizacion de operativos integrados con la participacion de otros distritos (MANCOMUNIDAD)
Documento
720
627
87%
Aceptable o Bueno
Resolucin
80
54
68%
Medianamente Aceptable o Regular Inaceptable o Deficiente
Operativos
12
33%
Realizacion de operativos integrados con la PNP de acuerdo a 5 las modalidades delictivas e infracciones de acuerdo a las circunstancias de los hechos. 6 Formular permanente el sistema estadistico Realizar charlas de sensibilizacion a la poblacion sobre Seguridad Ciudadana.
Operativos
500
727
145%
Sistema de estadistica
100%
Actividad
12
14
117%
Elaboracion del Plan Distrital de 8 Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Elaborar proyectos de: reglamentos, manuales y dispositivos que normen los 9 procedimientos del servicio y conducta del personal de la gerencia Elaboracion de programas con 10 apoyo de Instituciones Publica y Privadas
Plan
100%
Plan
50%
Programa
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas para el I Semestre del ao 2013, seis (06) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100%, una (01) actividad alcanzo el rango de 71% al 90%, una (01) alcanzo un rango de 51% al 70% y dos (02) alcanzan un rango de 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas para I Semestre del ao 2013, seis (06) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad alcanzo el rango de 71% al 90% calificando de Aceptable o Bueno, una (01) alcanzo el rango de 51% al 70% calificando como Medianamente Aceptable o Regular y dos (02) alcanzan un rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o Deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Gerencia es del 83% % y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
40

5.5.4.1 SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIN Y CONTROL Para el I Semestre del periodo 2013 se programaron un total de treinta (30) actividades, agrupadas en cinco (05) objetivos especficos: OBJETIVO ESPECFICO N01
EVALUACION DEL POI AL I SEM ESTRE DEL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL
OBJETIVO ESPECFICO N 01
Desarrollar diferentes actividades tendientes a disminuir el indice de percepcion de inseguridad ciudadana en sus diferentes modalidades e infracciones cometidas por los contribuyentes
ACTIVIDAD Monitorear mensualmente los resultados de la gestin de la Areas Elaborar documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Elaborar Resoluciones, autorizaciones de carcter administrativo
META GRADO UNIDAD DE META CALIFICACIO PROMEDIO PROGRAMA CUMPLIMIEN MEDIDA EJECUADA N SEMESTRAL DA TO Muy Aceptable o Documento 24 24 100% Excelente Documento 80 411 514% Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 100%
Resolucin
90
262
291%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N01 de tres (03) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, la tres (03) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100% tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, las tres (03) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N01 de esta Subgerencia es del 100% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy Aceptable o Excelente.
41

OBJETIVO ESPECFICO N02

AREA DE SERENAZGO
OBJETIVO ESPECFICO N ACTIVIDAD N 02

Garantizar a la poblacin la prestacin de un adecuado y moderno sistema de seguridad ciudadana, mediante un trabajo coordinado con la PNP y la poblacin organizada
META META GRADO UNIDAD DE CALIFICACIO PROMEDIO PROGRA EJECUA CUMPLI MEDIDA N SEMESTRAL MADA DA MIENTO Muy Aceptable o Excelente
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin de la Sub Informes Gerencia, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012 Emitir documentos internos de carcter administrativo Documento (Directivas, Informes, Diversos Memorandos y partes de intervenciones) Elaborar Planes Distritales en materia de Seguridad Plan Ciudadana. Elaborar de manera permanente un Sistema Estadstico que permita Sistema evaluar la participacin por tipos de casos que tiene la Estadstico Subgerencia y compararlos Mensual con los resultados obtenidos en los aos anteriores. Informar adecuadamente a la poblacin sobre el rol Publicacion preventivo de Serenazgo, en Portal como complemento de la web PNP Realizar operativos peridicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, Operativos comercializacin de drogas, prostitucin, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP Captar y capacitar a jvenes y adultos voluntarios para Personas que apoyen las labores de Serenazgo en el distrito
100%
3000
3513
117%
Muy Aceptable o Excelente Inaceptable o Deficiente
0%
100%
86%
100%
100%
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N02 de Siete (07) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, seis (06) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100% y una (01) registra 0% tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, seis (06) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente y una (01) alcanza 0% calificando de Inaceptable o Deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N02 de esta Subgerencia es del 86% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
42


AREA DE POLICIA FISCALIZADORA
OBJET IVO ESPECFICO N 03

Sensibilizar a la poblacin, para que de un adecuado cumplimiento a las normas municipales y nacionales, emitidas con la finalidad de regular la prestacin de diversos servicios en la localidad.
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMA DA
GRADO META CALIFICACIO PROMEDIO CUMPLIMIEN EJECUADA N SEMESTRAL TO Inaceptable o Deficiente Muy Aceptable o Excelente
Dotar al rea de policia municipal de normativas que faciliten sus labor coercitiva Ordenanzas ante los infractores de las disposiciones de la MDSA Desarrollar acciones de fiscalizacin e inspeccion Notificaciones municipal Realizar peridicos operativos de fiscalizacion en mercados, locales Operativos comerciales, uso de la va publica, espectculos pblicos no deportivos y control de licencias. Realizar operativos de Control de Higiene Alimentara y Normas de Operativos Salubridad en Locales Comerciales, en coordinacion con la Sub Gerencia de Salud Realizar Operativos de Erradicacin, Retencin y Operativos Decomiso en el Comercio Informal.
0%
1600
2385
149%
100
122
122%
77%
100
120
120%
240
205
85%
Aceptable o Bueno
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N03 de Cinco (05) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, tres (03) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100%, una (01) alcanzo el rango de 71% al 90% en su ejecucin y una (01) alcanzo en rango de 0% al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, tres (03) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente, una (01) alcanza el rango de 71% al 90% calificando de Aceptable o Bueno y una (01) alcanza el rango de 0% al 50% calificando de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N03 de esta Subgerencia es del 77% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o Bueno.
43

EV ALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013
AREA DE DEFENSA CIVIL
Formular las herramientas de gestin necesarias que permitan adoptar oportunamente las medidas 1 tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de desastres naturales y/o generados por negligencia. 2
ACTIVIDAD Actualizacin del Mapa de Riesgos y vulnerabilidad, precisando los puntos crticos identificados por la Oficina de Defensa Civil y el COE's; incluyendo su monitoreo correspondiente. Actualizacion del Plan Operativo de Emergencia Distrital(POED) Realizar Inspecciones Tcnica de Seguridad en Defensa Civil para otorgar licencias de funcionamiento a los comercios, empresas e instituciones educativas que operan en la jurisdiccin (D.S.N 066-2007-PCM) Capacitar y sensibilizar a Instituciones Educativas y a Organizaciones Sociales del distrito, inspectores y brigadistas para que puedan afrontar los desastres naturales y antropicos que ocurran en el distrito. Otras acciones complementarias de seguridad (Visitas de Defensa Civil de oficio y/o solicitud a comercios, servicios, industrias, viviendas, instituciones educativas, etc.) Conformacion de Brigadas de Defensa Civil ( Asoc. de Viv, AA.HH, etc)
UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMA DA
GRADO META CALIFICACI PROMEDIO CUMPLIMIEN EJECUADA ON SEMESTRAL TO
Mapa de Riesgo Actualizado
100%
Plan
100%
Inspeccin
165
656
398%
99%
Accin
70
146
209%
Actas
100
92
92%
Actas
24
47
196%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N04 de seis (06) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, las seis (06) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, seis (06) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N04 de esta Subgerencia es del 99% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy Aceptable o Excelente.
44


EVALUACION DEL POI AL I SEMESTRE DEL 2013
AREA DE TRANSPORTE OBJETIVO ESPECFICO N 05 Controlar la calidad de los servicios de transporte brindados por vehculos menores y emitir las correspondientes polticas y normativas que regulen el flujo vehicular y el transito peatonal en el marco de la Leyes vigentes META GRADO UNIDAD DE META CALIFICACIO PROMEDIO PROGRAMA CUMPLIMIEN MEDIDA EJECUADA N SEMESTRAL DA TO Muy Documento 185 312 169% Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente
ACTIVIDAD Emitir documentos internos de carcter administrativo (Informes y Memorandos) Proyectar Resoluciones, autorizaciones y certificados de carcter administrativo y vinculados a transporte que figuran en el TUPA Proyectar Ordenanzas de carcter administrativo y vinculados al tema de transporte que figuran en el TUPA Elaborar e implementar un Programa de actividades de sealizacin vial horizontal y vertical Elaborar e implementar un Programa de actividades de colocacin de gibas Mantener actualizada las estadsticas del parque automotor de los Vehculos Menores, a fin de controlar su renovacin, rotacin y capacidad operativa. Implementar y ejecutar programas de Educacin en Seguridad Vial Establecer medidas de seguridad y controlar su cumplimiento mediante operativos de fiscalizacin y control de transito y transporte. Gestionar la firma de Convenios interinstitucional entre la MML y la MDSA para la fiscalizacin del transporte regular de pasajeros y carga
Resolucin
15
15
100%
Ordenanza
50%
Programa
100%
Muy Aceptable o Excelente Muy Aceptable o Excelente 93% Muy Aceptable o Excelente
Programa
100%
Registros
30
62
207%
Programas
0%
Unidades Intervenidas
1300
1249
96%
Convenio
100%
I. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N05 de nueve (09) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, siete (07) registran una ejecucin mayor y/o igual al 100% y dos (02) registran una ejecucin menor y/o igual al 50%. II. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las nueve (09) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2013, siete (07) actividades alcanzan el rango mayor y/o igual al 100% de lo programado por lo que califican de Muy Aceptable o Excelente y dos (02) alcanzan el rango de 0% al 50% por lo que califican de Inaceptable o Deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin con respecto al Objetivo Especifico N05 de esta Subgerencia es del 93% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy Aceptable o Excelente. El Promedio de la Subgerencia es de 91% por lo que califica de Muy Aceptable o Excelente. 45

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EVALUACIN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

II.- BASE LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

IV.- INFORME DE LA EVALUACIN AL I SEMESTRE DEL PLAN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Muy Aceptable o Excelente 100%

Realizar acciones de conduccin y 2 direccin municipal

Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

1 a su cargo en concordancia a las

Muy Aceptable o Excelente

2 juridicas y administrativ as en la que

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Muy Aceptable o Excelente

Aceptable o Bueno 97%

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente Medianamente Aceptable o Regular Muy Aceptable o Excelente

PIA y POI 2014

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente 88%

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

1 v igente y segn las disposiciones de los

Muy Aceptable o Excelente

2 Inf ormtica Municipal moderna en

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

Renov acin del Parque Inf ormtico

Muy Aceptable o Excelente

6 mejoren la seguridad de los sistemas de

Administrar, mantener y adquirir serv icios y /o equipos de sistemas que

Seguridad Inf ormatica

Muy Aceptable o Excelente

Muy Aceptable o Excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal

Muy Aceptable o Excelente

Atender las solicitudes de acceso a la Inf ormacin publica.

Muy Aceptable o Excelente 81%