Relatorio FUNASA

RELATRIO DE GESTO 2008
Ministrio da Sade Fundao Nacional de Sade
Relatrio de Gesto 2008
2009. Ministrio da Sade. Fundao Nacional de Sade permitida a reproduo parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. Distribuio e Informao: Coordenao-Geral de Planejamento e Avaliao - CGPLA. Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - DEPIN . Fundao Nacional de Sade - FUNASA. Setor de Autarquias Sul, quadra 4, bloco "N", 7 andar, Ala Norte. Telefones: (0xx61) 3314.6302, 3314.6517 Pgina na internet: www.funasa.gov.br 70.070-040 - Braslia/DF
Impresso no Brasil / Printed in Brazil.
FICHA CATALOGRFICA
Relatrio de Gesto 2008 / elaborado por Coordenao Geral de Planejamento e Avaliao CGPLA/DEPIN. Braslia: Ministrio da Sade: Fundao Nacional de Sade, 2009. 81 p.il. 1. Gesto. 2. Planejamento. 3. Sistema nico de Sade.
APRESENTAO
O presente relatrio trata dos resultados obtidos pela Funasa no ano de 2008, tendo como referencial as aes e programas que integram o Plano Plurianual 2008-2011, j consideradas as alteraes advindas do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC/2007 2010), que atribui Funasa a responsabilidade de atuao em municpios com populao at 50 mil habitantes; municpios localizados nas bacias do Rio So Francisco e do Nordeste Setentrional, municpios integrantes de consrcios pblicos de saneamento; reas de relevante interesse epidemiolgico e a populao indgena. De acordo com as Decises Normativas n. 93/2008, n. 94/2008 e n. 96/2009, do Tribunal de Contas da Unio (TCU), que definem as unidades jurisdicionadas cujos responsveis devem apresentar relatrio de gesto e processo anual de contas relativo ao exerccio de 2008, 12 Coordenaes Regionais apresentaro informaes consolidadas com a Presidncia (CE, ES, PB, PI, RN, RS, SC, SP, SE, RJ, PE e PA). As 14 Coordenaes restantes apresentaro o Processo de Contas Individualizado, sendo elas: AC, AM, AP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, MG, PR, RO, RR e TO. Desse modo, o relatrio de gesto da Funasa/2008, retrata as estratgias de atuao adotadas por esta instituio, em especial no que diz respeito s aes da Presidncia e de 12 Coordenaes Regionais, para a obteno dos resultados referentes s reas de Saneamento Ambiental e de Ateno Sade Indgena sendo, portanto, um material til no apenas para avaliao do desempenho institucional, mas tambm, um instrumento facilitador do acompanhamento do trabalho organizacional, pelos pblicos interno e externo ao setor sade.
SUMRIO
Apresentao
1. 2.
Identificao ............................................................................................ 04 Objetivos e metas institucionais e/ou programticas..................................... 07 2.1 Responsabilidades institucionais Papel da unidade na execuo das polticas pblicas ....................................................................................... 07 2.2 Estratgia de atuao da unidade na execuo das polticas pblicas ...... 10 2.3 Gesto de Programas e Aes .............................................................. 24 2.3.1 Programas ............................................................................... 25 2.3.2 Programas e Aes .................................................................. 26 2.4 Desempenho Operacional .................................................................. 162 2.4.1 Evoluo de gastos gerais ....................................................... 174
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Reconhecimento de passivos por insuficincia de crditos ou recursos ........ 180 Restos a pagar de exerccios anteriores .................................................... 182 Demonstrativo de transferncias realizadas no exerccio ............................ 187 Previdncia Complementar Patrocinada .................................................... 304 Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos.................................................................................... 305 Renncia Tributria ................................................................................. 307 Declarao sobre a regularidade dos beneficirios diretos de renncia ........ 308
10. Operaes de fundos .............................................................................. 309 11. Despesas com carto de crdito ............................................................... 310 12. Recomendaes do rgo ou unidade de controle interno .......................... 326 13. Determinaes e recomendaes do TCU ................................................. 459 14. Atos de admisso, desligamento, concesso de aposentadoria e penso praticados no exerccio ............................................................................ 526
15. Dispensas de instaurao de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado .. 531 16. Informaes sobre a composio de recursos humanos ............................. 537 17. Outras informaes consideradas pelos responsveis como relevantes para a avaliao da conformidade e do desempenho da gesto ............................ 561
18. Contedos especficos por UJ ou grupo de unidades afins .......................... 563 19. Declarao do Contador responsvel pela UJ ................. .......................... 564
1. IDENTIFICAO
Nome completo da unidade e sigla CNPJ Natureza Jurdica Vinculao Ministerial Endereo completo da sede Endereo da pgina institucional na internet Normativos de criao, definio de competncias e estrutura organizacional e respectiva data de publicao no Dirio Oficial da Unio. Cdigo da UJ titular do relatrio
Fundao Nacional de Sade Funasa
26.989.350/0001-16 Fundao do Poder Executivo Ministrio da Sade SAS Q. 04 BLOCO N Braslia/DF www. funasa.gov.br Instituda pela Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto n. 100, de 16 de abril de 91, e em conformidade com o que dispe o Decreto n. 4.727, de 9 de junho de 2003, publicado no Dirio Oficial da Unio, do dia 10 de junho de 2003. Portaria n. 1.776 de 8 setembro de 2003 que aprova o regimento interno da Funasa.
255000
Coordenaes Regionais da Funasa no Estado:

- CE - 255006 - ES - 255008 - PA - 255014 - PB - 255015 - PE - 255017 - PI - 255018 - RJ - 255019 - RN - 255020 - RS - 255021 - SC - 255024 - SP - 255025 - SE - 255026
Cdigos das UJ abrangidas
Situao da unidade quanto ao funcionamento Funo de governo predominante Tipo de atividade
Em funcionamento SADE Atendimento Sade Indgena e Saneamento Ambiental.

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Unidades Gestoras utilizadas no SIAFI 1. Fundao Nacional de Sade - Presidncia 2. Coordenao Regional no Estado do Acre 3. Coordenao Regional no Estado do Alagoas 4. Coordenao Regional no Estado do Amap 5. Coordenao Regional no Estado do Amazonas 6. Coordenao Regional no Estado da Bahia 7. Coordenao Regional no Estado do Cear 8. Coordenao Regional no Estado do Esprito Santo 9. Coordenao Regional no Estado do Gois 10. Coordenao Regional no Estado do Maranho 11. Coordenao Regional no Estado do Mato Grosso 12. Coordenao Regional no Estado do Mato Grosso do Sul 13. Coordenao Regional no Estado de Minas Gerais 14. Coordenao Regional no Estado do Par 15. Coordenao Regional no Estado da Paraba 16. Coordenao Regional no Estado do Paran 17. Coordenao Regional no Estado de Pernambuco 18. Coordenao Regional no Estado do Piau 19. Coordenao Regional no Estado do Rio de Janeiro 20. Coordenao Regional no Estado do Rio Grande do Norte 21. Coordenao Regional no Estado do Rio Grande do Sul 22. Coordenao Regional no Estado de Rondnia 23. Coordenao Regional no Estado do Roraima 24. Coordenao Regional no Estado de Santa Catarina 25. Coordenao Regional no Estado de So Paulo 26. Coordenao Regional no Estado de Sergipe 27. Coordenao Regional no Estado do Tocantins
Nome Funasa Core/AC Core/AL Core/AP Core/AM Core/BA Core/CE Core/ES Core/GO Core/MA Core/MT Core/MS Core/MG Core/PA Core/PB Core/PR Core/PE Core/PI Core/RJ Core/RN Core/RS Core/RO Core/RR Core/SC Core/SP Core/SE Core/TO
Cdigo 255000 255001 255002 255003 255004 255005 255006 255008 255009 255010 255011 255012 255013 255014 255015 255016 255017 255018 255019 255020 255021 255022 255023 255024 255025 255026 255027
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Estrutura Organizacional
Presidncia Presi
Gabinete da Presidncia
Diretor Executivo
Auditoria Interna Audit
Procuradoria Geral Federal PGF
Assessoria Parlamentar Aspar
Assessoria Tcnica Astec
Assessoria de Comunicao e Educao em Sade Ascom Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Depin 26 Coordenaes Regionais Core Departamento de Engenharia de Sade Pblica Densp
Departamento de Administrao Deadm
Departamento de Sade Indgena Desai
Viso de Futuro Em 2015, a Funasa ser uma instituio de referncia nacional e internacional de excelncia nas aes de saneamento ambiental e de sade indgena, promovendo a melhoria na qualidade de vida da populao brasileira e o alcance das metas do milnio Valores tica; equidade; agilidade, flexibilidade e transparncia; valorizao dos servidores; capacidade tcnica; qualidade dos produtos e servios; credibilidade e presena em todo Brasil.
2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMTICAS
2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

A Fundao Nacional de Sade Funasa, rgo vinculado ao Ministrio da Sade, tem como responsabilidade estatutria a promoo e proteo sade, e como competncias regimentais: prevenir e controlar doenas e outros agravos sade, assegurar a sade dos povos indgenas e fomentar solues de saneamento para preveno e controle de doenas. Sua misso :
Realizar aes de saneamento ambiental em todos os municpios brasileiros e de ateno integral sade indgena, promovendo a sade pblica e a incluso social, com excelncia de gesto, em consonncia com o SUS e com as metas de desenvolvimento do milnio.
A atuao da Funasa ocorre de forma descentralizada, com uma Coordenao Regional (Core) em cada Estado, que possui estrutura tcnico-administrativa capaz de promover, supervisionar e orientar as aes de engenharia de sade pblica e de ateno integral sade dos povos indgenas. Para implementar a Poltica de Ateno Sade dos Povos Indgenas, em conformidade com as diretrizes do Sistema nico de Sade e no que diz respeito ao Subsistema de Ateno Sade Indgena Lei n. 9.836, de 23 de setembro de 1999, foram criadas 34 unidades organizacionais, denominadas Distritos Sanitrios Especiais Indgenas (DSEI). No que se refere a sua fora de trabalho, a Funasa possui, segundo o Sistema Integrado de Administrao de Pessoal (SIAPE), um quadro funcional composto por 38.839 servidores ativos, sendo 6.483 efetivos em exerccio na Funasa, 48 requisitados, 109 nomeados e 8 servidores aprovados em concurso temporrio. Fazem parte ainda do rol de servidores ativos da instituio, 26.687 servidores amparados pela Portaria/MS n. 1399, de 16 de dezembro 1999, cedidos a estados e municpios para atuarem nas aes de controle de endemias, 5.247 empregados pblicos e 257 cedidos a outros rgos. Compem ainda a folha de pagamento da instituio 12.531 aposentados, 14.943 pensionistas e 10.112 instituidores de penso, conforme demonstrado a seguir:
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Quadro de Servidores por Situao Funcional e UF 2007/2008 ATIVOS

UNIDADE PAGADORA Servidores Requisitados Nomeados Contrato Temporrio 2007 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2008 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 SUS 387 304 901 338 720 3.414 1.143 370 1.093 2.152 470 617 2.072 2.318 1.110 563 1.298 753 2.276 1.118 341 1.465 255 142 117 624 688 27.049
Cedidos 2007
EMPR. PUBL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.313 0 0 0 0 1 0 0 0 5.315 DEMAIS 154 1 5 6 3 3 6 2 7 4 1 1 6 16 0 3 2 1 10 9 1 3 5 2 3 1 10 265 Total 542 305 906 344 723 3.417 1.149 372 1.100 2.156 471 618 2.078 2.334 1.110 566 1.300 754 7.599 1.127 342 1.468 260 145 120 625 698 32.629 SUS 399 284 891 337 681 3.377 1.423 358 1.040 2.095 454 628 2.014 2.227 1.086 537 1.245 748 2.251 1.102 332 1.428 233 131 111 614 661 26.687
Total 2008
EMPR. PUBL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5.242 0 0 0 0 1 0 0 0 5.247 DEMAIS 144 4 7 7 2 2 1 2 5 4 1 3 6 19 0 3 2 2 11 11 1 3 4 1 3 3 6 257 Total 545 288 898 344 683 3.379 1.425 360 1.045 2.099 455 631 2.021 2.246 1.086 540 1.247 750 7.504 1.113 333 1.431 237 133 114 617 667 32.191
Aposentados
Pensionistas
Instituidor de Penso
Ativos
2007 (*) 1.040 449 1.062 526 1.055 3.883 2.178 469 1.329 2.530 722 872 2.356 2.757 1.335 689 1.649 886 7.807 1.219 428 1.869 539 202 196 719 866 39.632 2008 1.021 434 1.047 529 1.037 3.747 2.153 458 1.290 2.468 709 847 2.309 2.692 1.324 676 1.619 880 7.703 1.201 426 1.805 531 198 187 707 841 38.839 2007 422 99 372 56 323 1.346 740 288 461 749 202 186 1.009 870 582 322 938 480 1.203 451 138 219 38 278 83 354 155 12.364 2008 432 105 366 61 327 1.405 736 291 479 785 206 197 1.021 881 583 324 929 471 1.162 448 137 260 38 265 86 361 175 12.531 2007 234 109 536 78 404 1.867 763 303 357 760 231 185 878 927 515 313 1.693 394 2.622 459 156 206 64 282 118 383 78 14.915 2008 239 118 532 87 403 1.848 772 307 378 748 241 198 891 932 527 313 1.665 402 2.588 459 154 213 62 285 124 369 88 14.943 2007 172 57 377 39 221 1.155 507 218 253 441 146 121 627 533 349 238 1.109 272 1.955 308 112 118 38 236 103 233 54 9.992 2008 176 65 380 41 226 1.167 515 214 272 451 159 128 640 547 357 245 1.099 284 1.923 313 112 122 37 242 108 231 58 10.112
2007
2008 420 146 146 180 352 366 722 94 243 365 251 212 283 444 230 126 367 127 195 83 83 373 291 55 69 87 173
2007 23 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 8 0 0 6 0 0 0 51
2008 15 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 4 0 2 4 1 0 1 1 6 0 0 6 0 0 0 48
2007 21 1 1 5 4 2 5 2 2 3 3 4 0 2 6 7 3 2 2 4 2 1 1 1 4 3 0 91
2008 33 0 2 5 2 1 5 4 2 2 1 3 1 2 6 6 4 3 3 4 4 1 3 4 4 3 1 109
Presidncia (*)
445 143 153 177 328 463 1.023 94 227 369 248 250 277 421 217 114 346 130 205 87 76 400 278 50 72 91 168
Acre Alagoas Amap Amazonas Bahia Cear Esprito Santo Gois Maranho Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Par Paraba Paran Pernambuco Piau Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondnia Roraima Santa Catarina So Paulo Sergipe Tocantins
Total Geral 6.852 6.483 Fonte: SIAPE/Data Warehouse
Os nmeros demonstram ainda, que o percentual de servidores em efetivo exerccio na Funasa de 16,7% (6.483), se comparado ao total da fora de trabalho (38.839), como pode ser observado no grfico a seguir: Servidores em Exerccio na Funasa X Total da Fora de Trabalho
83,3%
16,7%
Servidores em Exerccio Outros
Fonte: SIAPE Outros (Requisitados, Nomeados, Contrato Temporrio e Cedidos (SUS, Empregado Pblico e demais)
Com o objetivo de amenizar essa carncia de profissionais, a Funasa publicou em 31 de dezembro de 2008 a Portaria n. 311 que suspendeu, por prazo indeterminado, as cesses e redistribuies no mbito do Quadro de Pessoal da Funasa, para outros rgos ou entidades dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municpios, com excees. Ainda assim, o contingente de profissionais da instituio ainda se apresenta aqum das reais necessidades da instituio face aos desafios que enfrenta para cobrir as especificidades e realidades mltiplas que compem o contexto onde atua e se inserem a populao indgena, as populaes ribeirinhas, as extrativistas, as populaes remanescentes de quilombos, os assentados da reforma agrria e a populao dos municpios com at 50 mil habitantes. A misso institucional representa um desafio cotidiano, em todos os nveis de gesto e gerncia e um buscar contnuo de metodologias e prticas que possam responder s necessidades bsicas de sade e saneamento, identificadas e expressas nesse contexto plural das comunidades assistidas pela Funasa. As diretrizes, objetivos estratgicos e os projetos em curso so representativos do compromisso que esta instituio travou com a promoo da sade e com a agenda de metas do milnio. As intervenes pontuais legitimam sua responsabilidade sanitria num universo populacional de 538.154 ndios; em comunidades remanescentes de quilombos, de at 50 mil habitantes, o que corresponde a 90,5% dos municpios brasileiros.
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em espaos
territorias denominados reservas extrativistas, assentamentos da reforma agrria e em municpios
2.2 ESTRATGIA DE ATUAO
O ano de 2008, ao iniciar um novo ciclo de planejamento com as metas estabelecidas e pactuadas no Plano Plurianual 2008/2011, configura-se como um ano de programao de esforos a serem empreendidos, percentuais a serem atendidos, impactos a serem produzidos e resultados a alcanar. A Funasa, integrando o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), e considerando a importncia das aes de saneamento ambiental para promoo da sade e preveno e o controle de doenas, tem contribudo decisivamente para o alcance das metas de interesse relevante dentre os Programa de Governo. Para tanto, a Funasa primou para o incio da recomposio da sua fora de trabalho, suprindo algumas das lacunas necessrias ao desenvolvimento de sua misso, visando o cumprimento das metas propostas para o ano em curso. Por ser evidenciada a deficincia em relao ao nmero de servidores ou prestadores de servio necessrios ao alcance dos objetivos da Funasa, o Ministrio do Planejamento iniciou a retomada dessa recomposio, autorizando a contratao de servidores na modalidade de concurso temporrio e concurso pblico federal. O edital do concurso temporrio foi publicado e as provas aplicadas, ficando a efetivao da convocao dos aprovados para o ano de 2009. O edital de convocao e contratao de servidores pblicos federais est sendo elaborado, e dever ser publicado no exerccio de 2009. Outra medida relevante foi a vinda de 35 analistas de infraestrutura, servidores concursados do Ministrio do Planejamento, lotados no Ministrio da Sade e em exerccio na FUNASA. Esta iniciativa visou dar celeridade aos projetos do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), no que refere aos projetos de saneamento ambiental. Ainda visando a melhoria da Gesto, a Funasa continuou executando aes que puderam favorecer mudanas estruturantes, como a reviso de contratos de prestao de bens e servios, parcerias com organizaes no-governamentais e reduo de gastos com despesas administrativas.
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Alm das situaes especficas referidas, lidou com a pluralidade dos contextos e dos territrios onde se incluem as populaes atendidas pela Funasa, como se segue:
Populao indgena: 538.154 Etnias: 281 Aldeias: 4.413 Municpios: 432
Fonte: Desai /Funasa/MS
Populaes indgenas
De um lado, a populao indgena brasileira residente em aldeias oficialmente reconhecidas, pertencentes a cerca de 281 etnias, povos que falam lnguas diferentes e expressam, de formas diversas, os seus valores culturais. Os povos indgenas esto presentes em todos os estados brasileiros, exceto nos estados do Piau e do Rio Grande do Norte.
Pirmide populacional dos indgenas cadastrados no SIASI, 2008

75 + 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 05 a 09 00 a 04
80.000
Fonte: SIASI/Funasa
Masculino Feminino
30.000
20.000
70.000 11
Esta populao est distribuda em 24 estados, 432 municpios, 336 plos-base, 4.413 aldeias, 615 terras indgenas (64,2% regularizadas e 18,5% em estudo) em 107 milhes de hectares (12,6% do territrio nacional). Vale ressaltar que cerca de 50% dos municpios que possuem populao indgena tm menos de 20.000 habitantes. Neste contexto, a populao indgena encontra-se em municpios pequenos e na regio amaznica principalmente, que apresentam um grande desafio para todos os programas do governo devido s grandes carncias infraestruturais e tecnolgicas.
Distribuio da populao indgena por regio no Brasil, 2008.

SUL 9%
SUDESTE 2%
CENTRO-OESTE 19%
NORTE 44%
NORDESTE 26%
Fonte: Siasi/Funasa
A populao indgena nas aldeias vem aumentando, tanto pelo aspecto do crescimento vegetativo, quanto do crescimento relacionado ao constante reconhecimento de grupos indgenas, principalmente na Regio Nordeste do Brasil. Com um incremento de 75,4% no perodo de 2000 a 2008, que inicialmente era de 306.849 indgenas para uma populao total cadastrada de 538.154 residente em aldeias, em 2008. Cerca de 44% da populao indgena, ou seja, 236.787 indios, encontra-se na Regio Norte do pas. A Amaznia Legal tem um total de 291.817 indgenas, ou seja 54,2% desta populao. Todas em reas de acesso restrito.
12
Crescimento da populao indgena cadastrada no SIASI, total e por regio, perodo de 2000 a 2008.
600000 500000 400000 300000
Regio Norte Regio Nordeste Regio Centro Oeste Regio Sul-Sudeste Brasil
200000
100000 0
2000
Fonte: SIASI/FUNASA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Para assistir essa populao o Subsistema de Ateno Sade Indgena foi institudo pela Lei n. 9.836, de 23 de setembro de 1999 e est organizado na forma de 34 Distritos Sanitrios Especiais Indgenas (DSEI) atendendo s seguintes condies:
Considerar os prprios conceitos de sade e doena da populao e os aspectos
intersetoriais de seus determinantes;

Ser construdo coletivamente a partir de um processo de planejamento
participativo;
Possuir instncias de controle social formalizadas em todos os nveis de gesto.
O DSEI compreende uma unidade organizacional da Funasa e deve ser entendido como uma base territorial e populacional sob responsabilidade sanitria claramente identificada, colimando um conjunto de aes de sade necessrias ateno bsica, articulado com a rede do Sistema nico de Sade (SUS). E deve ser entendido como um espao produtor de sade, para referncia e contra-referncia, composto por equipe mnima multiprofissional necessria para executar suas aes. Os DSEI foram definidos num processo conjunto de construo com as comunidades indgenas, profissionais e instituies de sade. A definio desses territrios se pautou no apenas por critrios tcnico-operacionais e geogrficos, mas respeitando, tambm, a cultura, as relaes polticas e a distribuio demogrfica tradicional dos povos indgenas, o que necessariamente no coincide com os limites de estados e/ou municpios onde esto localizadas as terras indgenas.
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O mapa abaixo representa a localizao dos Distritos Sanitrios Especiais Indgenas, bem como possibilita visualizar os espaos de atuao da instituio.
Localizao dos Distritos Sanitrios Especiais Indgenas
Os Distritos Sanitrios Especiais Indgenas so responsveis por uma rede de servios de sade, no nvel da ateno bsica, formado por 336 Plos Base, 741 Postos de Sade e 57 Casas de Sade Indgena (Casai). O atendimento de mdia e alta complexidade realizado por uma rede de hospitais de referncia estadual e municipal e rede privada credenciada pelo SUS.
Foto: Edmar Chaperman Plo Base do Vale do Javari/AM
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Estabelecimentos de Assistncia Indgena Postos de Sade Plos Base Casas de Sade Indgena-Casai Hospitais de Referncia Credenciados Total
Fonte: Desai/Funasa
Sade
2006 721 319 57 359 1.456
2007 721 330 57 364 1.472
2008 741 336 57 362 1.496
Saneamento Ambiental
Por outro lado, a responsabilidade da FUNASA na rea de saneamento ambiental abrange os municpios com populao at 50.000 habitantes que representam: 90,5% dos municpios do Pas; 27,2% da populao urbana;
O cenrio relativo populao urbana do pas se configura da seguinte forma:
37,2% do dficit do Pas, em termos de populao urbana, de oferta de rede de distribuio de gua; 44,8 % do dficit do Pas, em termos de populao urbana, de soluo adequada de esgotamento sanitrio; 53,3 % do dficit do Pas, em termos de populao urbana, de oferta de coleta de resduos slidos urbanos.
A insero de aes da Funasa, a partir de julho de 2007, priorizadas pelo Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), requerem da instituio investimentos de ordem estrutural para dar cabo s responsabilidades que lhe foram acrescidas. Em 2008, com o objetivo de dar agilidade execuo do PAC, a Funasa renovou a convocao dos municpios j selecionados em 2007, para apresentao de projetos tcnicos de engenharia das aes do programa, por meio das Portarias n 55 e 56, de 11 de janeiro de 2008. O objetivo da publicao desses atos incentivar os municpios a apresentarem e sanarem pendncias relativas documentao tcnica necessria para a liberao de recursos das obras.
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PAC/FUNASA METAS 2007-2010

Saneamento em reas indgenas
A ateno sade indgena envolve tambm as aes de saneamento ambiental que contemplam sistemas de abastecimento de gua simplificados, sistemas de esgotamento sanitrio e melhorias sanitrias domiciliares de acordo com a necessidade local. A Funasa responsvel pela implantao dessas aes e por promover sua operao e manuteno. A partir de 1999 os recursos investidos em saneamento tiveram um crescimento ascendente, executando-se os critrios de atendimento a partir das aldeias com maior populao, piores indicadores epidemiolgicos e com melhores condies de acesso.
Roraima 446 aldeias 40.683 ndios
Maranho 268 aldeias 24.430 ndios
UF
Amazonas 1.109 aldeias 100.975 ndios
POP
14.188 8.479 100.975 6.445 22.106 9.335 2.288 346 24.430 9.206 60.125 30.759 21.461 10.058 32.858 11.397 603 5.052 40.683 13.368 6.976 364 3.147 9.459
Pop c/ gua
5.358 5.305 23.680 3.975 15.653 6.376 2.288 340 15.082 8.141 58.054 22.908 11.698 9.460 20.589 9.614 574 5.581 17.845 11.420 6.721 364 2.917 8.574
Mato Grosso 439 aldeias 30.759 ndios
Mato Grosso do Sul 72 aldeias 60.125 ndios
Pernambuco 214 aldeias 32.858 ndios
Metas:
Elevar a cobertura com abastecimento de gua de 34% para das 70% aldeias; Elevar a cobertura com abastecimento de gua da populao atual residente em aldeias de 62% para 90%; Elevar a cobertura com soluo adequada de dejetos de 30% para 50% das aldeias.
AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PR RJ RO RR RS SC SE SP TO
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Saneamento em reas Remanescentes de Quilombos
Meta:
Implantar servios de saneamento, abastecimento de gua e soluo adequada do destino de dejetos em 380 comunidades de quilombos.
N. de Famlias beneficiadas:
45.000
serem
Foto: Edmar Chaperman
Comunidade quilombola do municpio de ItapecuruMirin/MA beneficiada com aes de saneamento
Melhorias Habitacionais para Controle da Doena de Chagas

Distribuio dos municpios brasileiros conforme estratificao de risco para doena de Chagas 2006
Meta: Implantar aes de
restaurao e de reconstruo em 35.000 moradias, beneficiando 622 municpios localizados em rea de alto risco de transmisso por Triatoma infestans nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. (Plano Triatoma infestansMinistrio da Sade)
Fonte: SVS/MS
Famlias beneficiadas:
35.000
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Drenagem e Manejo Ambiental para o Controle da Malria

reas de riscos para Malria na Regio Amaznica, segundo o
IPA e Casos Autctones da Doena fora da Amaznia. 2006
Meta: Implantar aes de
manejo ambiental e de drenagem urbana em 30 municpios selecionados pelo critrio de maior nmero de casos em rea endmica de malria, com base em informaes epidemiolgicas e entomolgicas. 90 municpios com alto risco
Fonte: SVS/MS
Diante dos desafios apresentados anteriormente, a serem enfrentados pela FUNASA, a fim de cumprir com suas responsabilidades perante a sociedade, cabe ressaltar que hoje a maior limitao encontrada pela instituio para desenvolver suas aes, diz respeito deficincia de recursos humanos. O ltimo concurso pblico realizado, do qual a FUNASA teve disponibilizada algumas vagas pelo Ministrio da Educao, ocorreu em 1995, o que representa um grande dficit no quantitativo de recursos humanos. Isto representa dizer que alm do aumento da demanda de responsabilidades institucionais, seja pelo aumento da populao atendida, seja pelo aumento do nmero de aes a serem desenvolvidas pela Fundao, o quadro epidemiolgico do Brasil sofre significativas mudanas em face do prprio desenvolvimento econmico e social que vem ocorrendo com o pas ao longo dos ltimos anos. Hoje, como estratgia de atuao a instituio conta com o Acordo de Emprstimo Internacional, celebrado entre Governo Brasileiro e o Banco Mundial (Projeto VIGISUS II), que tem
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como um dos objetivos a estruturao do subsistema de ateno sade indgena, nos seus aspectos tcnicos, epidemiolgicos e de infraestrutura. Estas estratgias visam o fortalecimento da atuao institucional no sentido de propiciar melhores resultados em sade indgena e saneamento ambiental. A ttulo de demonstrao da fora de trabalho, segundo a situao funcional, verifica-se que em 2008, 82,9% do seu quadro de servidores encontra-se cedido a estados e municpios, no desempenho de atividades de controle de endemias, que por meio da Portaria FUNASA n. 1399/99, compem as competncias destas instncias de gesto. Agregado a isto, no ano de 2003, o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) passou a integrar a Secretaria de Vigilncia em Sade, do Ministrio da Sade, sendo transferido para aquela secretaria as responsabilidades com a vigilncia epidemiolgica e controle de endemias. Portanto, hoje a FUNASA possui um significativo nmero de servidores ativos, que atuam no mbito do SUS, porm no nas atividades/aes de responsabilidade relativa ateno sade dos povos indgenas e saneamento ambiental, que so suas finalidades. O quantitativo de servidores ativos em efetivo exerccio na FUNASA, corresponde a 16,7% do total de servidores do quadro, demonstrando a insuficincia de pessoal ao analisar a abrangncia da populao atendida (538.154 indgenas e 90,5% dos municpios brasileiros). Para atuar com esse contingente de beneficirios diretos e indiretos abrangidos pelas aes da Funasa, tornou-se necessrio estabelecer um conjunto de medidas, adotar metodologias de trabalho, fortalecer estratgias, publicar dispositivos legais, realizar capacitaes do corpo tcnico, estabelecer convnios e parcerias com estados, municpios e organizaes nogovernamentais, promover aes intersetoriais e estimular o controle social. A estratgia utilizada pela Fundao para mapear os principais tipos de pendncia dos Termos de Compromisso (TC/PAC) para todo o Brasil e dar agilidade e continuidade s anlises dos projetos foi a criao de uma fora-tarefa composta por tcnicos da engenharia. Esses profissionais foram divididos em dez grupos de cinco tcnicos cada e a sua distribuio priorizou as Coordenaes Regionais da Funasa nos estados com maior nmero de projetos contratados, regies com maiores dificuldades logsticas como a Amaznica e menor nmero de engenheiros no quadro da Funasa.
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A fora tarefa analisou 1.173 processos, de um universo de aproximadamente 2.541 contratados e constatou as pendncias demonstradas no grfico a seguir:
Tipos de pendncias detectadas nas anlises da fora tarefa

1200 1000 904 687 677
936
981
1012
800 600
400 200 0
Fonte: DENSP/FUNASA
As observaes sobre os projetos foram encaminhadas para os proponentes com o objetivo de sanarem as pendncias e tornarem as obras uma realidade. Com relao estruturao das CORE houve um investimento considervel na aquisio de veculos, equipamentos de informtica, GPS, mquinas fotogrficas e outros equipamentos com o intuito de auxiliar o trabalho dos tcnicos. Outra estratgia adotada para diminuir a escassez do corpo tcnico em alguns estados foi a contratao, por meio de concurso pblico temporrio, de 119 engenheiros, gelogos e arquitetos que sero lotados nas Coordenaes Regionais para apoiarem os trabalhos nos setores de engenharia da Funasa, a partir de 2009. Abaixo, quadro com o quantitativo de processos analisados por ao na fora tarefa.
Processos analisados e contratados por ao
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 8
43
846
507 432 305 187 188 219 180 118
494
146 41
Analisados Contratados
Fonte: DENSP/FUNASA * Melhorias sanitrias domiciliares ** Melhorias habitacionais para controle da doena de chagas
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Os resultados do trabalho da fora tarefa expostos nos grficos, demonstram um diagnstico da situao de anlise dos TC/PAC para todo o Brasil, em que a pendncia de projeto surge como entrave de maior impacto para aprovao dos mesmos. Como resultado deste mapeamento foi possvel FUNASA concentrar esforos num segundo momento na prestao de esclarecimentos aos proponentes sobre o nvel de exigncia da instituio para aprovao de projetos. Como resultado disso espera-se uma celeridade ainda maior na execuo do PAC para o ano de 2009. Para que o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) tenha xito, no que concerne a melhoria da infraestrutura do pas, h de se fomentar a capacidade dos municpios brasileiros em elaborarem projetos tcnicos de engenharia, uma vez que a maior dificuldade enfrentada pela Funasa em financiar as obras de saneamento ambiental, restringe-se a baixa qualidade dos projetos apresentados pelos proponentes. Destacam-se como componentes fortalecedores e legitimadores da atuao da Funasa para o quadrinio do PPA vigente (2008 2011) e PAC: a publicao da Lei n 11.445, de 22 de fevereiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento bsico; a instituio do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) e a publicao de um conjunto de dispositivos legais que conferem Funasa autoridade para atuar com aes de saneamento no mbito da infraestrutura social e urbana;
Portarias/Funasa relativas ao PAC Portaria n. 723, de 24 de julho de 2007 Portaria n. 827, de 10 de agosto de 2007 Portaria n. 828, de 10 de agosto de 2007 Portaria n. 839, de 14 de agosto de 2007 Portaria n. 841, de 15 de agosto de 2007 Portaria n. 991, de 12 de setembro de 2007 Portaria n. 1381, de 12 de novembro de 2007
Outras iniciativas foram adotadas no exerccio de 2008 para aperfeioamento da execuo das atividades da Funasa para o ano em curso:
Publicao da Portaria n 126, de 14 de fevereiro de 2008, que regulamentou o acompanhamento da execuo fsica e financeira pela Coordenao Regional e Distrito Sanitrio Especial Indgena, com a participao do controle social indgena, na celebrao e execuo dos convnios de Sade Indgena;
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Publicao da Portaria n 293, 07.04.08 Estabelece critrios para celebrao de convnios com entidades governamentais e no-governamentais para execuo de aes de ateno sade dos povos indgenas (Edital Pblico);
Instituio de comit cientfico para a seleo e avaliao das pesquisas do programa em sade e saneamento e do banco de experincias bem-sucedidas do Departamento de Engenharia de Sade Pblica (Densp);
Publicao da Portaria n 544, de 14 de maio de 2008, que estabeleceu critrios para a liberao de recursos financeiros das aes financiadas pela Funasa;
Publicao da Portaria n 702, de 18 de junho de 2008, que instituiu o Sistema Integrado do Gerenciamento de Obras (SIGOB), como ferramenta de acompanhamento da execuo de projetos de obras financiadas pela Funasa;
Publicao da Portaria n 846, de 30 de julho de 2008, que instituiu em todas as unidades da Fundao Nacional de Sade o uso do sistema de planilha de custos de obras de saneamento, como ferramenta de anlise e elaborao de oramentos de obras financiadas pela Funasa.
Publicao da Portaria Funasa n 883, de 08 de agosto de 2008, que instituiu as Comisses Nacional e Distrital de Investigao e Preveno do bito Infantil e Fetal Indgena e outras providncias;
Realizao da oficina para assistentes de planejamento com vistas elaborao e monitoramento do Plano Operacional das Core/2008, com a participao de representantes de 26 Coordenaes Regionais;
Realizao de assessorias tcnicas 25 Coordenaes Regionais, com vistas ao fortalecimento do processo de planejamento estratgico, integrao entre as reas tcnicas das Funasa, fortalecimento do processo de monitoramento de aes e elaborao do Plano Operacional de 2008.
Realizao de curso de capacitao (PlanejaSUS) a 26 assistentes de planejamento das Coordenaes Regionais mais 16 tcnicos da Presidncia, totalizando 42 participantes;
Realizao de fora tarefa para dar agilidade e continuidade as analises dos projetos e obras do Programa de Acelerao do Crescimento;
Realizao da IX Oficina dos Assistentes de Planejamento das Core para avaliao de desempenho e resultados 2008;
Implantao do projeto piloto do Sistema de Concesso de Dirias e Passagens (SCDP), que integra as atividades de concesso, registro, acompanhamento,
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gesto e controle das dirias e passagens, decorrentes de viagens realizadas no interesse da administrao, em territrio nacional ou estrangeiro; Realizao da Conferncia Livre Sade e Saneamento, objetivando articular as polticas voltadas para os jovens ndios; Autorizao do Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto, para realizao de concurso pblico para provimento de cargos do quadro de pessoal da Funasa; Realizao de curso de Mapeamento e Modelagem de Processos, com vistas agilizao dos processos de trabalho da Funasa;
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2.3 GESTO DE PROGRAMAS E AES
Neste item sero apresentados os programas e aes constantes do Plano Plurianual (PPA) 2008/2011, sob responsabilidade da Funasa, referenciados com a nomenclatura e cdigos indicados por aquele instrumento de gesto. Os resultados alcanados no ano de 2008 sero demonstrados por ao, sempre considerando-se as metas fsicas, e os recursos oramentrios expressos no PPA e na Lei Oramentria Anual (LOA), como parmetro de referncia.
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2.3.1 PROGRAMAS
0122 1287 8007 1138 1036 0150 1444 0016 0750 0089 0901 Servios Urbanos de gua e Esgoto Saneamento Rural Resduos Slidos Urbanos Drenagem Urbana e Controle de Eroso Martima e Fluvial Integrao das Bacias Hidrogrficas Proteo e Promoo dos Povos Indgenas Vigilncia, Preveno e Controle de Doenas e Agravos Gesto da Poltica de Sade Apoio Administrativo Previdncia de Inativos e Pensionistas da Unio Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais
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2.3.2 PROGRAMAS E AES

PROGRAMA: 0122 - Servios Urbanos de gua e Esgoto
Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios) Finalstico Ampliar o acesso aos servios de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio e resduos slidos, com vistas universalizao Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos servios pblicos urbanos de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio. Leodegar da Cunha Tiscoski Ministrio das Cidades Mrcio Galvo Fonseca Ministrio das Cidades Jos Raimundo Machado dos Santos Taxa de cobertura dos servios urbanos de abastecimento de gua (%) Taxa de cobertura dos servios urbanos de coleta de esgoto (%) ndice de Esgoto Tratado referido gua Consumida (%) Populao urbana de menor nvel socioeconmico, e a residente em rea de habitao subnormal, em periferias de grandes centros e em municpios de pequeno porte.
Foto: Andr Toscano
Estao de tratamento de esgoto no municpio de Itarana /ES
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Ao: 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da gua para Consumo Humano

Tipo da Ao Atividade Apoiar tcnica e financeiramente os responsveis pela operao de sistema ou soluo alternativa de abastecimento de gua visando a melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da gua e o atendimento dos padres de potabilidade estabelecidos na legislao vigente. Proporcionar o financiamento da implantao de unidades de fluoretao da gua. Desenvolvimento e capacitao de recursos humanos envolvidos com a operao e manuteno de sistema ou soluo alternativa de abastecimento de gua; financiamento para aparelhamento e implantao de unidades laboratoriais e outras instalaes destinadas ao controle da qualidade da gua para consumo humano; desenvolvimento de aes de vigilncia e controle de qualidade da gua em reas indgenas. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica
Finalidade
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora
rea Responsvel por Coordenao Geral de Engenharia Sanitria (CGESA) Gerenciamento ou Execuo Competncias institucionais requeridas para a execuo Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 69. da ao Nos ltimos anos a Funasa tem incrementado os investimentos voltados para o apoio tcnico e financeiro aos responsveis pela operao e manuteno de sistemas ou soluo alternativa de abastecimento de gua, visando melhoria dos procedimentos relacionados ao controle da qualidade da gua. No caso especfico das aes voltadas para a rea indgena, alm da ampliao dos servios de saneamento destinados quelas populaes, a Funasa tem realizado iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade e das condies de operao e manuteno dos servios j implantados, especialmente no que se refere s aes de abastecimento de gua. Nesse aspecto, destaca-se o conjunto de atividades voltadas para o controle da qualidade da gua para consumo humano, de modo a garantir a segurana em termos ambientais e de sade pblica, da gua disponibilizada para as comunidades indgenas. Em 2008, foram priorizadas as aes voltadas para a instalao de Laboratrios de Controle da Qualidade da gua que serviro de apoio aos consrcios de Juazeiro/BA, Limoeiro do Norte/CE, Viosa/MG e Ariquemes/RO. Alm disso, foram adquiridas uma unidade mvel, para a Coordenao Regional do Par e uma unidade de coleta para controle da qualidade da gua para a
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Coordenao Regional da Paraba, as quais daro apoio aos municpios e rea indgena nas aes de controle da qualidade da gua. No Estado do Piau a Funasa celebrou convnio com o Municpio de Teresina, por meio da Fundao Municipal de Sade, visando reforma e ampliao do laboratrio de controle da qualidade da gua, o qual fortalecer as aes de vigilncia da qualidade da gua. No Rio de Janeiro a Core priorizou as obras de construo do laboratrio no Distrito de Barra de So Joo/Cassimiro de Abreu, as quais encontram-se em estgio bastante avanado. O referido laboratrio fortalecer a parceria com a Secretaria Estadual de Sade, servindo de referncia para as aes da vigilncia ambiental no estado, bem como apoiar os municpios e a rea indgena nas aes de controle da qualidade da gua. Tendo em vista a importncia das Unidades Regionais de Controle da Qualidade da gua (URCQA) no desenvolvimento das aes, em cumprimento da Portaria MS n 518/2004, tanto no apoio aos municpios como nas reas indgenas, a Funasa tem investido recursos na melhoria da infraestrutura desses laboratrios, tanto em reforma como na ampliao da rea fsica e aquisio de equipamentos. Destaca-se a reforma que foi iniciada em 2008 no laboratrio da URCQA da Coordenao Regional de Pernambuco, unidade esta que alm de ser responsvel pelas aes de apoio a qualidade da gua no Estado de Pernambuco, tambm opera como referncia para os Estados de Alagoas e Sergipe.
Foto: Densp/Funasa
Laboratrio de Qualidade da gua do Distrito de Barra de So Joo/Cassimiro de Abreu/RJ
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Aprovado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago* Pago / aprovado Liquidado / aprovado %
15.772.910,00
13.842.317,00
13.842.317,00
0,00
0,00%
87,76%
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)

Unidade de Medida
Sistema Atendido
Fonte: PLAMSUS/MS
Meta
Quantitativo Programado
Revisado
Realizado
Realizado / programado %
Nacional
1.200
1.765
1.277
106,42%
O oramento inicial para esta ao foi de R$ 11.103.000,00. Aps a recomposio oramentria na forma da Lei n 11.755 de 23.07.08 e Decreto de 26.06.08, a ao recebeu duas suplementaes totalizando R$ 19.103.000,00. Houve, entretanto, um remanejamento de R$ 3.330.090,00 e a ao contou com um aporte oramentrio da ordem de R$ 15.772.910,00. A liquidao de R$ 13.842.317,00 que corresponde a um percentual de 87,76%, possibilitar o atendimento a 1.277 sistemas, equivalente a 106,42% da meta inicial programada no PPA. O quadro abaixo apresenta a execuo oramentria da ao 20AF, referentes aos convnios celebrados em 2008, bem como as despesas de execuo direta, com a identificao das respectivas Coordenaes Regionais.
Execuo Direta Empenhado Convnios Empenhado
1.720.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.300.000,00 117.499,00 74.522,00 325.076,28 300.000,00 5.219,98 522.317,26 3.000.000,00 13.320.000,00
UF AM BA CE MG PA PB PE PI RJ RO Total
Total Empenhado
1.720.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.300.000,00 117.499,00 74.522,00 325.076,28 300.000,00 5.219,98 3.000.000,00 13.842.317,26
Pago
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa Siafi (atualizado em 03/02/2009)
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Ao: 20AG - Apoio Gesto dos Sistemas de Saneamento Bsico em Municpios de at 50.000 Habitantes
Tipo da Ao Finalidade Atividade Promover e apoiar, tcnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferncia de tecnologias para o fortalecimento institucional dos modelos de gesto dos servios pblicos de saneamento ambiental de estados e municpios. Promoo de intercmbio com estados, municpios, entidades de ensino e pesquisa, associaes e instituies pblicas de saneamento, a partir do repasse de experincias e de recursos financeiros, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias e de Programas de modelo de gesto para qualidade dos servios de controle de perdas, de fomento capacitao, de aquisio de equipamentos, de controle de qualidade da produo de gua, de elaborao de plano diretor de saneamento, dentre outros. Esta ao busca a melhoria contnua do desempenho ambiental em um processo cclico, em que os atores envolvidos revem e avaliam, periodicamente, os sistemas de gesto em saneamento ambiental empregados, de modo a identificar oportunidades de melhorias. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP)
Descrio
rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Cooperao Tcnica em Saneamento (CGCOT) Execuo Competncias institucionais requeridas Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 72. para a execuo da ao A Lei Oramentria Anual (LOA) fixou para esta Ao um oramento no valor de R$ 820.764,00. Deste total, foi liquidado o montante de R$ 568.312,00 representando uma execuo de 69,24% do oramento. A meta estabelecida no PPA 2008 foi beneficiar 200 municpios com atividades de apoio gesto de sistemas de saneamento bsico. O resultado da ao possibilitar o atendimento a 138 municpios, correspondendo a 69% da meta nacional.
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Aprovado (R$) 820.764,00 Empenhado (R$) 568.312,00 Liquidado (R$) 568.312,00 Pago* 226.975,27 Pago / aprovado 27,65% Liquidado / aprovado % 69,24%
Unidade de Medida Municpio Atendido
Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Quantitativo Programado 200
Revisado 200
Realizado 138
Realizado / programado % 69%
A tabela abaixo apresenta a execuo oramentria e financeira da ao 20AG, no que diz respeito aos convnios e obras de execuo direta da Funasa,com a identificao das respectivas Coordenao Regionais, no exerccio de 2008.
UF AM AP BA GO MA MG MT PA PE PR RJ RO RS SC Total
Execuo Direta Convnio Empenhado Pago Empenhado Pago 5.726,32 5.726,32 10.000,00 10.000,00 27.398,00 4.598,00 21.181,45 15.247,50 42.966,30 34.779,90 25.857,11 9.669,07 15.996,20 15.996,20 1.126,10 1.126,10 16.179,81 15.080,55 35.000,00 20.075,00 24.830,60 4.245,35 41.109,36 15.484,61 44.541,00 44.541,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 46.400,00 20.405,67 352.316,05 210.979,07 215.996,20 15.996,20
Total Empenhado Pago 5.726,32 5.726,32 10.000,00 10.000,00 27.398,00 4.598,00 21.181,45 15.247,50 42.966,30 34.779,90 41.853,31 25.665,27 1.126,10 1.126,10 16.179,81 15.080,55 35.000,00 20.075,00 24.830,60 4.245,35 41.109,36 15.484,61 44.541,00 44.541,00 210.000,00 10.000,00 46.400,00 20.405,67 568.312,25 226.975,27
31
Os recursos gastos com dirias e passagens nesta ao totalizaram R$ 17.822,93 para as Coordenaes Regionais do Amap e do Rio de Janeiro.
UF AP RJ Total
Dirias Empenhado 10.000,00 7.822,93 17.822,93 Pago 10.000,00 7.822,93 17.822,93
Passagens Empenhado 0,00 0,00 0,00 Pago 0,00 0,00 0,00
Total Empenhado 10.000,00 7.822,93 17.822,93 Pago 10.000,00 7.822,93 17.822,93
Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)
Os recursos de custeio desta ao financiam, ainda, estudos e pesquisas visando o desenvolvimento tecnolgico na rea de engenharia de sade pblica. At o ano de 1998, a Funasa financiava pesquisas a partir de demanda espontnea, de acordo com a relevncia dos projetos. A partir do ano 2000 a metodologia de financiamento foi realinhada visando selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa, para o fomento de aes sustentveis de engenharia de sade pblica e de saneamento ambiental integradas s diretrizes do SUS e poltica de saneamento ambiental do Governo Federal. A apresentao de propostas de projetos de pesquisas feita pelas seguintes reas temticas: Abastecimento de gua; Esgotamento sanitrio; Resduos slidos urbanos; Gesto em engenharia de sade pblica; Melhorias sanitrias domiciliares e instalaes; Engenharia de sade pblica para povos indgenas e reas especiais; e Melhorias habitacionais para controle da doena de Chagas; e cada rea temtica subdividida em linhas de pesquisa. A rea de abrangncia das pesquisas so as de interesse da Funasa: reas rurais e especiais, reas de relevante interesse epidemiolgico, municpios com populao de at 50.000 habitantes. A seleo, acompanhamento, avaliao e aprovao das pesquisas so realizadas por um Comit Cientfico, institudo por portaria, constitudo de representantes de instituies vinculadas ao setor sade e saneamento e de tcnicos da rea de saneamento da Funasa, os quais so subsidiados ainda por pareceres de consultores ad hoc e por tcnicos da Funasa. Aps a concluso das pesquisas, planeja-se a transferncia dos resultados de tecnologias e da aplicao para o efetivo emprego nos municpios brasileiros.
32
Os projetos so avaliados e selecionados segundo os seguintes critrios: pertinncia do projeto aos temas definidos no edital; possibilidade de transferncia imediata dos resultados ao setor executivo/produtivo da Funasa; infraestrutura laboratorial e operacional da instituio de pesquisa; relevncia social e cientfica dos objetivos do projeto; aderncia da metodologia aos objetivos propostos; articulao interinstitucional do projeto; potenciais impactos cientficos, epidemiolgicos sociais e ambientais dos resultados; qualificao da equipe executora e do coordenador do projeto; adequao do oramento e do cronograma execuo do projeto; e a escala dos experimentos, facilidade operacional e custos de implantao. Em 2008, foram realizados 2 Seminrios de Avaliao do Relatrio Final de Pesquisas financiadas pela Funasa, em que foram apresentadas e avaliadas, 6 pesquisas. O primeiro, foi realizado em Braslia, no perodo de 12 a 15 de maio de 2008,tendo sido apresentadas as seguintes pesquisas: Impacto das aes de saneamento na sade das populaes das terras indgenas de Iva e Faxinal no Estado do Paran, coordenada por Max Jean de Ornelas Toledo; Percepes e usos da gua em pequenas comunidades: Uma perspectiva antropolgica, coordenada por Carla Costa Teixeira; Promoo de saneamento ambiental em pequenas comunidades e regies carentes, coordenada por Harrysson Luiz da Costa; Tecnologia simplificada para remediao de rea degradada por lixo. Estudo de caso: Municpio de Araguari, coordenada por Agnes Maria Teixeira de Salles Dias; Utilizao de processos oxidativos avanados para remediao de guas contaminadas com toxinas produzidas por cianobactrias, coordenada por Patrcio Peralta Zamora. O segundo, foi realizado em Braslia em 04 de agosto de 2008, em que foi apresentada a pesquisa: Saneamento ambiental em comunidades rurais do entorno do Parque Estadual do Rio Preto, Vale Jequitinhonha/MG, coordenada por Rosana Passos Cambraia. At 31 de dezembro de 2008, foram conveniadas 67 pesquisas e concludas 49 por intermdio dos Editais de Convocao 2000, 2001, 2003 e 2007, no valor total de R$ 4.458.902,84. Esses convnios foram efetuados com 41 instituies de 17 Unidades Federadas das Regies Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.
33
Os resultados dos convnios so apresentados na forma de relatrios e resumos executivos, cujos quantitativos so apresentados na Tabela abaixo. Relao dos relatrios finais e resumos executivos no prelo (Ascom) e publicados, por edital. Edital 2000 2001 2003 Total Relatrio final No prelo Publicados 6 3 16 1 12 0 34 4 Resumo executivo No prelo Publicados 2 4 3 9 8 0 13 13
Ao: 2272 - Gesto e Administrao do Programa

Tipo da Ao Finalidade Projeto Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que no so passveis de apropriao em aes finalsticas do prprio programa. Essas despesas compreendem: servios administrativos; pessoal ativo; manuteno e uso de frota veicular, prpria ou de terceiros por rgos da Unio; manuteno e conservao de imveis prprios da Unio, cedidos ou alugados, utilizados pelos rgos da Unio; tecnologia da informao, sob a tica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de servios tcnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoo (aquisio de passagens, pagamento de dirias e afins); sistemas de informaes gerenciais internos; estudos que tm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsdios formulao de polticas pblicas; promoo de eventos para discusso, formulao e divulgao de polticas, etc; produo e edio de publicaes para divulgao e disseminao de informaes sobre polticas pblicas e demais atividades-meio necessrias gesto e administrao do programa. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) Coordenao Geral de Cooperao Tcnica em Saneamento (CGCOT)
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora rea Responsvel por Gerenciamento ou Execuo Competncias institucionais requeridas para a execuo da ao
Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 72.
34
A Ao 2272 - Gesto e Administrao do Programa, responsvel pelo custeio da execuo do Programa 0122 Servios Urbanos de gua e Esgoto, contou com um oramento de R$ 58.573.278,00, tendo sido liquidados 93,25% em relao ao valor aprovado.
Aprovado (R$) 58.573.278,00
Empenhado (R$) 54.619.453,00
Liquidado (R$) 54.619.453,00
Pago 36.577.810,80
Pago / aprovado 62,45%
Liquidado / aprovado % 93,25%
Unidade de Medida No existe meta fsica para esta ao

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta
Quantitativo Programado -
Revisado
Realizado
Realizado / programado % -
A tabela a seguir apresenta o detalhamento da execuo oramentria e financeira da ao, por natureza de despesa, em cada uma das 26 CORE e a Presidncia.
35
Despesas realizadas com a GAP do Programa de Servios Urbanos de gua e Esgoto

Natureza da Despesa Executada UF Transf. ao Contribuies Exterior (333041) Contribuies (338041) Material de Consumo 11.532,75 34.560,04 105.510,61 110.576,56 169.050,60 28.784,07 15.398,98 117.103,88 53.552,46 156.855,96 248.225,20 872.086,21 420.438,12 184.466,80 102.271,21 55.356,11 131.622,40 80.719,00 25.361,60 310.528,20 519.894,34 83.645,27 11.012,33 8.200,21 29.208,21 23.987,09 10.724,72 14.519,01 1.206,60 446,75 15.305,90 2.371,80 6.000,00 30.499,42 137.944,47 4.600,00 10.700,00 16.617,26 18.827,57 10.155,76 25.611,89 40.291,94 1.546,20 17.450,00 2.460,73 37.906,38 5.327,04 11.555,39 14.656,45 1.718,88 32.657,20 9.929,94 63.866,03 15.475,00 35.875,48 77.933,96 1.607,97 14.508,00 19.073,37 Servios de Terceiro PF 23.304,63 Locao de Mo de Obra 69.348,76 116.714,70 63.634,37 281.376,82 541.378,90 356.559,61 139.763,99 114.291,34 270.921,36 754.351,75 148.461,27 702.157,19 74.429,78 65.209,90 172.481,53 72.304,81 221.660,49 2.660.580,41 379.382,98 49.891,83 67.084,00 98.331,05 95.905,25 246.211,02 175.515,83 144.172,88 2.917.220,35 Obrigaes Servio de Tributrias e Terceiro - PJ Contributivas 227.533,47 76.206,30 393.698,95 198.373,18 764.437,59 179.618,13 177.869,73 176.106,56 245.734,23 720.828,33 1.097.159,07 529.345,37 927.417,70 250.257,67 521.021,06 113.067,02 682.969,65 1.301.341,45 203.033,41 542.010,82 332.800,71 756.052,31 167.622,51 88.586,62 233.295,98 488.331,36 4.563.455,13 51,55 38,22 136,33 4.552,32 68.271,14 340,98 30.371,57 23.040,48 812,62 3.448,78 37.769,43 141.282,01 51,34 11.864,84 1.000,00 32.025,58 413,75 8.811,79 981,45 6.405,24 10.000,00 27.606,82 343,30 15.248,81 8.108,55 27.734,96 18.668,28 196,60 7.989,65 5.590,00 636,34 675,07 5.947,44 636,22 7.017,69 18.900,00 107.314,43 63,11 Despesas de Exerccios Anteriores 1.197,32 1.119,73 322.609,71 23.597,39 4.172,70 77.891,62 11.419,53 607,87 2.034,64 2.419,39 1.956,43 1.795,23 22.371,55 6.554,34 Outros Indenizaes Servios Mat. e de Permanente Restituies Terceiros (449052) - PJ Total
Dirias
Passagens
Executado
Pago
AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO PRESI Total 1.261.101,03 1.261.101,03
51.676,22 77.045,14 164.651,68 180.789,73 366.451,35 164.961,99 120.098,47 170.150,71 133.523,90 323.250,10 72.701,67 380.283,53 231.181,86 149.113,89 308.561,22 121.075,29 83.447,24 146.675,75 143.120,83 186.904,43 186.489,97 66.440,15 31.961,64 10.551,78 25.810,69 104.478,05
45.113,57
429.706,72 305.709,02 1.101.455,80 872.647,64 1.923.021,01 823.606,36 484.786,62 598.425,79 741.205,64 2.083.223,37 1.613.183,07 2.574.469,51 1.858.361,80 662.589,70 1.159.391,84 364.607,26 1.216.444,98 4.336.907,11 762.505,55 1.131.162,47 1.109.401,65 1.079.982,57 316.878,42 353.601,18 479.486,95 874.267,43 3.610.179,68 25.362.423,64
382.910,98 265.534,16 624.205,87 630.562,28 1.465.883,38 757.309,18 396.965,15 460.023,49 559.434,92 1.874.752,32 886.188,65 1.646.980,92 1.231.168,82 476.025,32 919.952,52 312.675,21 1.050.694,37 2.624.929,13 687.868,30 756.283,86 349.734,25 1.027.567,88 290.551,54 302.792,18 280.392,74 515.634,31 16.085.655,03 36.862.676,76 36
4.005.141,28 1.335.585,94 2.417.746,21 1.901.632,11 404.215,96
1.730.555,63 1.192.549,84 1.767.515,10 2.127.197,15
4.005.141,28 5.336.983,22 6.327.694,42 2.245.886,37 837.751,01 10.999.342,17 15.958.174,31
98.312,66 15.248,81 3.639.105,57 54.619.453,10
3 7
Ao: 6908 - Fomento Educao em Sade voltada para o Saneamento Ambiental

Tipo da Ao Atividade Assessorar gestores e tcnicos em todos os nveis para o desenvolvimento de aes permanentes de comunicao e educao em sade, por meio da mobilizao social, visando promoo da sade, preveno e controle de doenas e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequao de aes de saneamento ambiental. As aes de Educao em Sade e Mobilizao Social nos projetos de saneamento ambientais financiados junto aos estados e municpios pela Funasa tm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer aes que resultem em efetiva melhoria na qualidade de vida da populao beneficiada. A proposta garantir que as melhorias em saneamento ambiental implementada nos municpios de at 50.000 habitantes, nos projetos das reas metropolitanas e em reas especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e reas extrativistas) integrem-se de forma harmoniosa e sustentvel nas comunidades, garantindo a incluso social por intermdio do acesso das populaes vulnerveis aos servios a que tm direito e colaborando para a adequada e transparente aplicao dos recursos pblicos nessa rea, inclusive estimulando a parceria junto a outros projetos e programas de iniciativa governamental e no governamental. Com essas aes, esperam-se iniciativas nos municpios beneficiados. Para tal necessrio o assessoramento tcnico qualificado, por intermdio das aes discriminadas a seguir: atuao junto aos gestores e tcnicos em todos os nveis visando sensibiliz-los para a importncia do desenvolvimento de atividades permanentes de Comunicao e Educao em Sade; apoio tcnico aos profissionais que atuam nas diversas instncias de governo, representantes de ONGs para a elaborao, execuo, acompanhamento e superviso de projetos, programas e atividades educativas de carter permanente; ampliao do Programa de Educao em Sade e Mobilizao Social (PESMS), financiada por recursos de convnio, para que se torne gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo integrao das aes permanentes de Comunicao e Educao em Sade a outros projetos sociais/comunitrios visando estimular a participao, controle e incluso sociais, gerao de emprego e renda; fomento organizao de estruturas e equipes locais para o desenvolvimento de aes permanentes de Educao em Sade; incremento ao apoio logstico e de recursos humanos s Assessorias de Comunicao e Educao em Sade (ASCOM) das Coordenaes Regionais da Funasa, por intermdio da aquisio de equipamentos e insumos, pagamento de dirias e passagens, prestao de servios de terceiros por pessoas fsica e jurdica visando o cumprimento das aes propostas. Fundao Nacional de Sade Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha Assessoria de Comunicao e Educao em Sade (ASCOM) Coordenao de Educao em Sade (COESA)
Finalidade
Descrio
Portaria MS n 1.776/2003 SEO IV - Art.14.
39
O oramento previsto na Lei Oramentria Anual (LOA) para esta ao foi de R$ 3.693.440,00. Deste foram executados R$ 3.039.010,00 correspondendo a 82,28% da dotao oramentria aprovada. Em relao meta fsica a Coordenao de Educao em Sade (Coesa)/ASCOM, juntamente com as Coordenaes Regionais, conseguiu desenvolver as atividades planejadas, alcanando um resultado bastante positivo, atingindo um percentual de 101,79% da meta fsica prevista, o que corresponde ao beneficiamento de 1.079 municpios. Essa superao da meta se deu devido acelerao dos projetos de Educao em Sade, frente ao PAC Saneamento da Funasa. Ressalta-se ainda, que a contagem dos municpios realizada a cada ms conforme a execuo de cada ao, podendo um mesmo municpio ser contemplado mais de uma vez no mesmo exerccio.
Aprovado (R$) 3.693.440,00
Empenhado (R$) 3.039.010,00
Liquidado (R$) 3.039.010,00
Pago* 1.879.636,04
Pago / aprovado % 50,89%
Unidade de Medida Municpio Beneficiado

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Quantitativo Programado 1.060
Revisado 1.060
Realizado 1.079
Realizado / programado % 101,79%
40
Segue abaixo o detalhamento da execuo oramentria e financeira da ao 6908, por Coordenao Regional.
Execuo Direta Empenhado Pago 14.815,89 14.815,89 6.777,08 6.777,08 42.699,53 19.791,63 121.167,83 113.268,69 54.801,22 50.821,22 18.970,01 18.970,01 14.168,80 14.168,80 65.511,58 58.811,58 25.720,94 25.720,94 606.402,13 517.833,73 478.292,82 466.146,98 58.833,55 52.126,26 60.355,45 60.355,45 34.257,77 33.999,75 213.147,54 199.581,49 36.358,06 36.358,06 71.526,75 30.408,29 43.368,42 42.735,62 21.197,81 21.160,57 15.708,49 15.708,49 7.500,00 7.143,61 32.667,15 29.541,61 3.173,20 3.173,20 13.469,22 13.469,22 6.007,88 6.007,88 30.111,33 20.739,99 2.097.010,45 1.879.636,04 Programao Empenhado Total Empenhado 14.815,89 6.777,08 42.699,53 121.167,83 54.801,22 960.970,01 14.168,80 65.511,58 25.720,94 606.402,13 478.292,82 58.833,55 60.355,45 34.257,77 213.147,54 36.358,06 71.526,75 43.368,42 21.197,81 15.708,49 7.500,00 32.667,15 3.173,20 13.469,22 6.007,88 30.111,33 3.039.010,45
UF AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total
942.000,00
942.000,00
Pago 14.815,89 6.777,08 19.791,63 113.268,69 50.821,22 18.970,01 14.168,80 58.811,58 25.720,94 517.833,73 466.146,98 52.126,26 60.355,45 33.999,75 199.581,49 36.358,06 30.408,29 42.735,62 21.160,57 15.708,49 7.143,61 29.541,61 3.173,20 13.469,22 6.007,88 20.739,99 1.879.636,04
Foto: Edmar Chaperman Oficina de Educao em Sade em Sepe Tiaraju no municpio de Viamo /RS
41
A tabela a seguir apresenta os gastos com dirias e passagens da referida ao.
UF AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total
Dirias Empenhado Pago 5.478,95 5.478,95 6.777,08 25.449,53 55.962,64 46.316,75 16.977,01 12.983,52 54.984,83 25.720,94 162.094,31 69.864,27 55.619,68 36.255,66 29.272,88 64.406,74 21.647,56 44.911,25 42.592,82 21.197,81 15.708,49 7.500,00 17.955,17 3.173,20 10.430,86 6.007,88 24.800,25 884.090,08 6.777,08 19.791,63 55.962,64 46.316,75 16.977,01 12.983,52 54.984,83 25.720,94 161.984,37 69.864,27 48.912,39 36.255,66 29.272,88 53.366,74 21.647,56 18.447,16 42.592,82 21.160,57 15.708,49 7.143,61 17.955,17 3.173,20 10.430,86 6.007,88 16.225,84 825.142,82
Passagens Empenhado Pago
Total Empenhado 5.478,95 6.777,08 42.699,53 55.962,64
Pago 5.478,95 6.777,08 19.791,63 55.962,64 48.121,22 16.977,01 12.983,52 54.984,83 25.720,94 161.984,37 69.864,27 48.912,39 36.955,66 29.272,88 53.522,34 21.647,56 18.447,16 42.592,82 21.160,57 15.708,49 7.143,61 17.955,17 3.173,20 10.430,86 6.007,88 16.225,84 827.802,89
17.250,00 1.804,47 1.804,47
48.121,22 16.977,01 12.983,52 54.984,83 25.720,94 162.094,31 69.864,27 55.619,68
700,00 155,60
700,00 155,60
36.955,66 29.272,88 64.562,34 21.647,56 44.911,25 42.592,82 21.197,81 15.708,49 7.500,00 17.955,17 3.173,20 10.430,86 6.007,88 24.800,25
19.910,07
2.660,07
904.000,15
42
Ao: 7652 - Implantao de Melhorias Sanitrias Domiciliares para Preveno e Controle de Agravos
Tipo da Ao Finalidade Projeto Dotar os domiclios e estabelecimentos coletivos de condies sanitrias adequadas visando preveno e controle de doenas e agravos. Melhorias Sanitrias Domiciliares so intervenes promovidas, prioritariamente, nos domiclios e eventualmente intervenes coletivas de pequeno porte. Incluem a construo de mdulos sanitrios, banheiro, privada, tanque sptico, sumidouro (poo absorvente), instalaes de reservatrio domiciliar de gua, tanque de lavar roupa, lavatrio, pia de cozinha, ligao rede pblica de gua, ligao rede pblica de esgoto, dentre outras. So consideradas coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro pblico, chafariz pblico, ramais condominiais, tanque sptico, etc. Pode tambm fomentar a implantao de oficina municipal de saneamento. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) Coordenao Geral de Engenharia Sanitria (CGESA) Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 69.
Descrio
As aes de melhorias sanitrias domiciliares so intervenes promovidas prioritariamente nos domiclios e eventualmente intervenes coletivas de pequeno porte. Tm como objetivo atender s necessidades bsicas de saneamento das famlias, por meio de instalaes sanitrias mnimas, relacionadas ao uso da gua e ao destino adequado dos esgotos no domiclio. Considera-se como melhoria sanitria a construo de mdulos sanitrios, banheiro, privada, tanque sptico, sumidouro (poo absorvente), bem como as instalaes de: reservatrio domiciliar de gua; tanque de lavar roupa; lavatrio; pia de cozinha; ligao rede de distribuio de gua; ligao rede coletora de esgoto; dentre outras. So consideradas, ainda, melhorias sanitrias coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro pblico, poo, chafariz, pequenos ramais condominiais, tanque sptico coletivo, etc. Muitos beneficirios desta ao encontram-se em regies de extrema pobreza, alm de reas de escassez hdrica como, por exemplo, o semi-rido nordestino.
43
A Lei Oramentria Anual (LOA) previu para esta ao um valor total de R$ 82.520.000,00, dos quais R$ 45.000.000,00 de programao nacional da Funasa e R$ 37.520.000,00 para o atendimento a emendas parlamentares. Aps suplementaes no ano de 2008, por intermdio da Lei n 11.755 de 23.07.08 e do Decreto de 26.06.2008, foi definido um novo oramento de R$ 141.707.906,00. O montante liquidado de R$ 117.863.748,00 representou uma execuo de 82,28% do oramento. Este recurso permitir o beneficiamento de 36.368 famlias, quando finalizadas as obras, resultado 24,61% superior ao quantitativo programado inicialmente.
Aprovado (R$) 141.707.906,00 Empenhado (R$) 117.863.748,00 Liquidado (R$) 117.863.748,00 Pago* 510.000,00 Pago / aprovado % 0,35% Liquidado / aprovado % 82,28%
Unidade de Medida Meta Nacional Aracoiaba - CE Estado do Rio Grande do Norte Estado de Pernambuco Estado da Bahia Famlia Beneficiada Estado do Rio de Janeiro Armao dos Bzios - RJ Mag - RJ Estado do Paran Estado do Rio Grande do Sul Mesquita - RJ Quantitativo Programado 14.594 32 1.530 1.367 1.997 150 70 33 420 170 33 Revisado Realizado Realizado / programado % 178,37% 93,75% 93,99% 60,94% 71,96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
44
31.363 32 1.530 1.367 1.997 150 70 33 420 170 33
26.031 30 1.438 833 1.437 150 70 33 420 170 33
Porto Real - RJ Estado de Gois Vila Rural Milano Santa Maria da Boa Vista - PE So Bento do Una PE Pinheiros - ES Brasileira - PI So Joaquim de Bicas - MG Itapetim - PE Camocim de So Flix - PE So Joaquim do Monte - PE Barra do Pira - RJ Serra Redonda - PB Brasilia - AC Paranatama - PE Riacho das Almas PE Lagoa Grande - PE Itanhandu - MG Presidente Juscelino - MG Inimutaba - MG Pedra Mole - SE Estado do Amazonas Estado do Amap Estado do Maranho Estado do Cear Engenheiro Paulo de Frontin - RJ Japeri - RJ Mangaratiba - RJ Natividade - RJ Nova Iguau - RJ
90 280 50 100 70 33 50 44 44 44 40 60 40 75 88 44 50 50 50 66 155 2.000 1.794 1.629 40 40 40 40 40
90 280 50 100 70 33 50 44 44 44 40 60 40 75 88 44 50 50 50 66 155 2000 1.794 1.629 40 40 40 40 40
90 280 30 61 70 33 40 27 27 27 40 60 40 46 54 27 40 40 40 0 155 0 1.202 1.564 40 40 40 40 40
100% 100% 60% 61% 100% 100% 80% 61,36% 61,36% 61,36% 100% 100% 100% 61,33% 61,36% 61,36% 80% 80% 80% 0,00% 100% 0,00% 67% 96,01% 100% 100% 100% 100% 100%
45
Seropdica - RJ Ivinhema - MS Imperatriz - MA So Jos do Egito PE Curral de Cima - PB Esperana - PB Serra Grande - PB Estado da Paraba Total
Fonte: PLAMSUS/MS
40 50 224 99 80 270 80 800 29.185
40 50 224 99 80 270 80 800 45.954
40 50 150 60 80 270 80 800 36.368
100% 100% 66,96% 60,61% 100% 100% 100% 100% 124,61%
O quadro abaixo demonstra a execuo oramentria e financeira da ao, por Coordenao Regional. Foram apresentadas as despesas de termos de compromissos celebrados, bem como os gastos relativos s emendas parlamentares.
Emendas Parlamentares Empenhado 119.073,20 500.000,00 3.496.992,00 4.888.500,00 200.000,00 995.000,00 3.999.999,99 400.000,00 150.000,00 2.730.000,00 3.600.000,00 100.000,00 1.510.000,00 1.799.415,40 3.842.000,00 Total Empenhado 319.073,20 4.104.980,56 3.083.333,34 7.393.671,35 19.301.500,00 1.000.000,00 3.995.000,00 10.333.490,94 8.084.959,38 5.978.788,00 4.453.761,63 10.655.976,10 9.311.679,77 7.733.982,49 6.260.000,00 1.799.415,40 6.818.241,00 849.977,10 600.000,00 3.223.600,00 774.850,68 503.371,86 768.000,00 516.097,60 117.863.750,40 Pago 0,00
UF AC AL AM BA CE ES GO MA MG MS PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total
PAC Empenhado 200.000,00 4.104.980,56 2.583.333,34 3.896.679,35 14.413.000,00 800.000,00 3.000.000,00 6.333.490,95 7.684.959,38 5.828.788,00 4.453.761,63 7.925.976,10 5.711.679,77 7.633.982,49 4.750.000,00 0,00 2.976.241,00 849.977,10 600.000,00 2.726.600,00 774.850,68 503.371,86 768.000,00 516.097,60
Pago
510.000,00
510.000,00
0,00
497.000,00
89.035.769,81 510.000,00
28.827.980,59
510.000,00
46
Ao: 10GD Implantao e Melhorias de Sistemas Pblicos de Abastecimento de gua em Municpios de at 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Regies Integradas de Desenvolvimento Econmico (RIDE)
Tipo da Ao Finalidade Projeto Dotar os domiclios e estabelecimentos coletivos com abastecimento pblico de gua adequado visando preveno e ao controle de doenas e agravos. Implantao e/ou a ampliao e/ou a melhoria de sistemas pblicos de abastecimento de gua, contemplando a elaborao de planos diretores e projetos, a realizao de obras, incluindo ligao domiciliar, rede de distribuio e estao de tratamento, e aes voltadas para a sustentabilidade dos mesmos. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) Coordenao Geral de Engenharia e Arquitetura (CGEAR)
Descrio Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora rea Responsvel por Gerenciamento ou Execuo Competncias institucionais requeridas para a execuo da ao
Esta ao, constante do Programa de Acelerao do Crescimento PAC contava, quando da aprovao do oramento, com o montante de R$ 272.758.166,00. Aps a publicao da Lei n 11.755 de 23.07.08 e do Decreto Presidencial de 26.06.2008, a ao recebeu suplementaes no valor de R$ 58.432.054, passando para R$ 331.190.220,00. O recurso oramentrio, considerando-se todas as alteraes, foi quase totalmente liquidado a partir da execuo de 97,37% do oramento. Com esses recursos sero beneficiadas 145.849 famlias, o que corresponde a 122,45% da meta inicial programada.
Aprovado (R$) 331.190.220,00
Empenhado (R$) 322.491.172,00
Liquidado (R$) 322.491.172,00
Pago* 1.075.000,00
47
Unidade de Medida
Nacional
Meta
84.883 558 93 4.100 5.920 1.520 141 938 250 1.644 121 5.662 247 142 375 192 125 1.125 356 1.734 1.118 70 448 124 248 1.890 124 62 125 186 248 314 310 192 121 204 186 250 1.797 220 165 124
Revisado
118.841 558 93 4.100 5.920 1.520 141 938 250 1.644 121 5.662 247 142 375 192 125 1.125 356 1.734 1.118 70 448 124 248 1.890 124 62 125 186 248 314 310 192 121 204 186 250 1.797 220 165 124
Realizado
115.305 339 80 3.564 5.920 1.520 141 844 225 1.150 121 5.319 247 99 375 192 125 506 356 1.196 737 70 448 81 248 1.795 124 58 117 186 248 314 310 192 80 140 113 235 1.797 206 165 124
135,84% 60,75% 86,02% 86,93% 100% 100% 100% 89,98% 90% 69,95% 100% 93,94% 100% 69,72% 100% 100% 100% 44,98% 100% 68,97% 65,92% 100% 100% 65,32% 100% 94,97% 100% 93,54% 93,60% 100% 100% 100% 100% 100% 66,11% 68,62% 60,75% 94% 100% 93,63% 100% 100%
48
Estado de So Paulo Oeiras do Par - PA Estado do Par Estado do Maranho Estado do Piau Estado da Paraba Estado da Bahia Pindobau - BA Estado de Minas Gerais Cajobi - SP Estado de Alagoas Municpios Interioranos - No Estado de Santa Catarina Indaiabira - MG Estado de Gois Corumbata do Sul - PR Aiuaba - CE Estado do Amazonas Estado do Paran Estado de Pernambuco Famlia Beneficiada Estado do Rio Grande do Sul So Carlos - SC Graa - CE Trs de Maio - RS Tijucas do Sul - PR Estado do Mato Grosso Igaracy - PB Capela - AL Jundi - AL Capela - SE Baixo Guandu - ES Dores do Rio Preto - ES Vila Pavo - ES Itaguau - ES Arvorezinha - RS Correntes - PE Morro Agudo - SP Povoado de Luzipolis Campo Alegre - AL Estado do Cear Tanque d"Arca - AL Serrinha - RN Quissam - RJ
Comunidade de Pedra Preta - Serra do Navio - AP Tartarugalzinho - AP Jucuruu - BA Total

Fonte: PLAMSUS/MS
138 188 124 119.102
138 188 124 153.060
138 188 111 145.849
100% 100% 89,51% 122,45%
ao 10GD.
UF
AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP
A tabela abaixo apresenta a demonstrao da execuo oramentria e financeira da
PAC Empenhado
4.980.000,00 6.583.001,30 18.682.446,00 785.016,94 14.870.000,00 42.916.733,98 630.000,00 1.089.500,08 43.591.328,51 10.130.157,90 8.170.000,00 663.274,05 36.875.900,00 19.019.494,00 21.990.247,19 20.213.000,00 11.691.649,00 0,00 1.420.000,00 4.555.772,38 3.404.418,91 3.098.000,00 4.680.319,34 0,00 2.929.244,41
Pago
Emendas Parlamentares Empenhado Pago

5.844.000,00 800.000,00 520.000,00 1.880.000,00 3.500.000,00 850.000,00 600.000,00 7.737.316,40 1.833.353,50 2.900.000,00 5.760.000,00 330.000,00 1.900.000,00 1.490.000,00 920.000,00 200.000,00 260.000,00
Total Empenhado
Pago
1.075.000,00
800.000,00 297.000,00 300.000,00 800.000,00 0,00
4.980.000,00 12.427.001,30 19.482.446,00 1.305.016,94 16.750.000,00 46.416.733,98 1.075.000,00 1.480.000,00 1.689.500,08 51.328.644,91 11.963.511,40 8.170.000,00 3.563.274,05 42.635.900,00 19.349.494,00 23.890.247,19 21.703.000,00 12.611.649,00 200.000,00 1.680.000,00 4.555.772,38 3.404.418,91 3.898.000,00 4.977.319,34 300.000,00 3.729.244,41 322.491.173,89 1.075.000,00
Total 282.969.503,99 1.075.000,00 39.521.669,90

49
Ao: 10GE Implantao e Melhorias de Sistemas Pblicos de Esgotamento Sanitrio em Municpios de at 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Regies Integradas de Desenvolvimento Econmico
Tipo da Ao Finalidade Projeto Dotar os domiclios e estabelecimentos coletivos de sistema pblico de coleta e tratamento de esgoto sanitrio adequado visando preveno e o controle de doenas e agravos. Implantao e/ou a ampliao e/ou a melhoria de sistemas pblicos de esgotamento sanitrio, contemplando a elaborao de planos diretores e projetos, a realizao de obras, incluindo ligao domiciliar, rede coletora e estao de tratamento, e aes voltadas para a sustentabilidade dos mesmos.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional Jos Raimundo Machado dos Santos da Ao Unidade Executora Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP)
rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Engenharia e Arquitetura (CGEAR) Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 75. requeridas para a execuo da ao O oramento inicialmente previsto para esta ao foi de R$ 349.334.883,00 para beneficiar 99.429 famlias. Em funo das suplementaes determinadas pela Lei n 11.755 de 23/07/08 e pelo Decreto de 26/06/08 o oramento importou em R$ 401.534.883,00. Com a execuo oramentria de R$ 364.228.758,00 sero beneficiadas 97.718 famlias ao trmino das obras, o que representa um alcance de 98,27% da meta fsica prevista.
Aprovado (R$) 401.534.883,00
Empenhado (R$) 364.228.758,00
Liquidado (R$) 364.228.758,00
Pago* 0,00
50
Unidade de Medida
Meta Nacional Estado de So Paulo Casimiro de Abreu RJ Estado da Paraba Rio Bananal - ES Estado da Bahia Gavio - BA Argirita - MG Estado do Esprito Santo Itapetim - PE Estado de Santa Catarina Estado do Rio Grande do Sul Antnio Carlos - MG Rio Espera - MG Rio Preto - MG Rodeiro - MG Santa Rita de Ibitipoca - MG Santos Dumont MG Senhora de Oliveira - MG Vrzea da Palma MG Ewbank da Cmara - MG Estado de Minas Gerais Estado do Piau Vila Flores - RS Estado do Acre Estado do Maranho Estado de Pernambuco Riachuelo - SE Gracho Cardoso SE Jaguar - ES Jatob - PE Jacupe - AL Itajupe - BA Balnerio de
Quantitativo Programado 77.789 164 166 463 50 100 100 33 330 33 66 66 72 72 72 72 72 72 72 72 72 844 300 33 82 170 470 100 34 209 66 116 166 104
Revisado 95.825 164 166 463 50 100 100 33 330 33 100 66 72 72 72 72 72 72 72 72 72 844 300 33 82 170 470 100 34 209 66 116 166 104
Realizado 87.200 65 112 436 50 88 88 28 330 11 100 66 61 61 61 61 61 61 61 61 61 717 300 33 82 170 149 75 25 209 21 0 157 71
Realizado / programado % 112,09% 39,63% 73,49% 94,16% 100% 88% 88% 84,48% 100% 33,33% 151,51 100% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,49% 84,95% 100% 100% 100% 100% 31,70% 75% 73,52% 100% 31,81% 0% 94,57% 68,26%
51
Famlia Beneficiada
Jabaquara - Parati RJ Bonito - PA Nova Timboteua PA Boa Nova - BA Brotas de Macabas - BA Jussari - BA Mangaratiba - RJ Pedro Afonso - TO Barroso - MG Capela Nova - MG Caranaba - MG Caranda - MG Dores do Turvo MG Felixlndia - MG Ibertioga - MG Itaobim - MG Madre de Deus de Minas - MG Monte Belo - MG Rio Casca - MG Estado de Gois Potengi - CE Taquaritinga do Norte - PE Picu - PB So Jos do Sabugi - PB Zabel - PB Total
Fonte: PLAMSUS/MS
199 199 99 50 50 66 14.200 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 370 82 57 277 216 70 99.429
199 199 99 50 50 66 14.200 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 370 82 57 277 216 70 117.499
199 199 94 47 47 44 4.260 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 370 82 18 277 216 70 97.718
100% 100% 94,94% 94% 94% 66,66% 30% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 84,72% 100% 100% 31,57% 100% 100% 100% 98,27%
Foto: Edmar Chaperman Sistema de coleta e tratamento de esgoto em Nova Pinheirpolis/ TO
52
Alm disso, R$ 364.228.758,43 foram executados com o fim de custear despesas com dirias e passagens utilizadas pelas Coordenaes Regionais a seguir elencadas:
PAC Empenhado 4.440.000,00 7.327.600,00 1.350.000,00 42.118.134,00 32.536.496,18 4.375.000,00 2.350.000,00 8.968.380,00 16.268.105,94 30.675.050,00 11.409.939,13 27.850.000,00 31.886.178,00 29.844.275,62 28.789.999,00 36.530.000,00 0,00 2.950.000,00 2.550.000,00 2.909.616,00 4.124.900,00 4.630.000,00 2.678.424,56 0,00 336.562.098,43 Emendas Parlamentares Empenhado 150.000,00 Total Empenhado 4.590.000,00 7.327.600,00 1.350.000,00 45.867.634,00 32.786.496,18 5.755.000,00 3.350.000,00 9.468.380,00 22.104.765,94 30.675.050,00 11.409.939,13 28.150.000,00 33.886.178,00 30.444.275,62 29.789.999,00 36.530.000,00 700.000,00 2.950.000,00 2.550.000,00 3.209.616,00 4.324.900,00 4.930.000,00 2.877.924,56 9.201.000,00 364.228.758,43
UF AC AL AM BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RR RS SC SE SP TO Total
3.749.500,00 250.000,00 1.380.000,00 1.000.000,00 500.000,00 5.836.660,00
300.000,00 2.000.000,00 600.000,00 1.000.000,00 700.000,00
300.000,00 200.000,00 300.000,00 199.500,00 9.201.000,00 27.666.660,00
Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53
PROGRAMA: 1287 - Saneamento Rural

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Finalstico Promover e participar da adoo de medidas voltadas preveno e ao controle dos determinantes e condicionantes de sade da populao Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos servios de saneamento ambiental em reas rurais. Francisco Danilo Forte Fundao Nacional de Sade/MS Jose Raimundo Machado dos Santos Jose Raimundo Machado dos Santos Taxa de cobertura de abastecimento de gua em reas rurais (%) Taxa de cobertura de esgotamento sanitrio em reas rurais (%) Taxa de cobertura de abastecimento de gua em reas indgenas (%) Populao rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrria e em localidades de at 2.500 habitantes e as minorias tnico-raciais como quilombolas, populao indgena e outros povos da floresta
Pblico-alvo (beneficirios)
Foto: Arquivo /Funasa Abastecimento de gua na aldeia indgena Riachinho, da etnia Apinaj, municpio de Tocantinpolis/TO
54

Tipo da Ao Finalidade Atividade Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que no so passveis de apropriao em aes finalsticas do prprio programa. Essas despesas compreendem: servios administrativos; pessoal ativo; manuteno e uso de frota veicular, prpria ou de terceiros por rgos da Unio; manuteno e conservao de imveis prprios da Unio, cedidos ou alugados, utilizados pelos rgos da Unio; tecnologia da informao, sob a tica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de servios tcnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoo (aquisio de passagens, pagamento de dirias e afins); sistemas de informaes gerenciais internos; estudos que tm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsdios formulao de polticas pblicas; promoo de eventos para discusso, formulao e divulgao de polticas, etc; produo e edio de publicaes para divulgao e disseminao de informaes sobre polticas pblicas e demais atividades-meio necessrias gesto e administrao do programa.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional Jos Raimundo Machado dos Santos da Ao Unidades Executoras Departamento de Engenharia de Sade Pblica - DENSP
reas Responsveis por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Cooperao Tcnica - CGCOT Execuo da ao Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 72. requeridas para a execuo da ao A ao 2272, Gesto e Administrao do Programa, atendeu sua finalidade de custear a execuo do programa Saneamento Rural. A liquidao de R$ 8.364.398,00 representa uma execuo oramentria de 90,68% em relao ao valor aprovado em 2008.
Aprovado (R$) 9.223.694,00
Empenhado (R$) 8.364.398,00
Liquidado (R$) 8.364.398,00
Pago 7.660.002,81
55
Unidade de Medida No existe meta para esta ao

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta -
Revisado -
Realizado -
O quadro a seguir apresenta o detalhamento das despesas das Coordenaes Regionais e Presidncia, por natureza de despesa, nesta ao de Gesto e Administrao do Programa 1287.
56
Despesas realizadas com a GAP do Programa de Saneamento Rural

Natureza de despesa - Executada UF Dirias Material de Consumo Passagens Servios de Terceiro PF Locao de Mo de Obra Servio de Terceiro - PJ Obrigaes Tributrias e Contributivas Despesas de Exerccios Anteriores Indenizaes e Restituies Total Empenhado Pago
AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO PRESI Total
8.260,11 4.168,25 44.979,32 23.694,99 74.155,67 10.889,21 33.739,81 8.921,02 49.988,18 74.006,23 16.583,79 40.943,49 55.439,75 10.000,00 170.603,64 4.112,11 26.427,38 9.752,84 29.346,56 50.665,83 95.324,61 4.209,63 16.468,85 817,88 7.913,45 15.617,54 100.000,00 987.030,14 1.156.597,53 33.632,66 14.528,46 17.327,13 24.078,69 2.320,74 78.796,34 181.824,56 9.258,17 4.491,35 7.250,48 10.406,00 39.036,09 57.508,28 26.739,36 84.001,91 17.120,27 23.333,94 20.636,66 15.528,26 39.625,07 152.257,74 151.824,90 145.070,47
35.886,64
10.977,05 15.483,16 5.721,97
50.891,10 36.470,54 11.924,18 43.765,67 48.326,80 94.602,73
18.453,81 25.181,15 59.834,57 40.757,12 108.290,19 33.548,39 54.718,89 58.043,09 27.643,56 258.137,15 180.776,09 2.000,00 244.112,85 486.289,88 60.493,23 252.281,22 19.200,74 214.825,28 71.689,03 22.449,97 250.967,57 136.791,65 135.307,29 111.704,22 18.919,79 115.900,65 66.130,27 236.952,19 3.309.399,84 5.971,76 6.000,00 995,58 4.362,00 9.155,97 729.698,29 1.058.180,05 50.405,84 18.592,38 49,80 1.304,16 71,06 552,61 50.969,59 14.463,69 37.499,30 6.379,65 10.939,50 793,32 1.725,06 921,80 5.850,00 49,98 10.598,78 13.930,25 2.000,00 3.877,33 135.773,77 45.547,00 412,85 43,93
124.468,71 65.863,87 189.729,51 146.556,44 499.252,40 201.778,66 134.452,10 103.860,94 192.284,67 505.035,49 390.254,90 495.367,59 760.799,92 189.836,68 510.559,60 44.043,81 306.604,47 163.183,22 124.369,94 454.272,92 467.569,62 171.212,87 177.759,13 87.279,27 222.355,20 226.007,57 1.409.639,09 8.364.398,59
119.603,73 61.108,72 157.967,67 146.302,26 430.120,00 201.778,66 126.454,87 100.914,28 192.284,67 475.208,36 377.585,90 450.268,38 668.020,61 189.836,68 398.152,59 44.043,81 296.091,71 163.158,13 124.369,94 442.589,55 271.185,58 171.212,87 153.878,22 82.734,98 208.654,06 211.845,62 1.395.353,96 7.660.725,81 51
46.544,03 152,37
1.747,18 22.507,09
15.707,56 2.848,30 5.597,94 14.057,81 1.088,00 241,79 38.538,78 2.816,24 21.698,44 7.875,00 1.287,10 11.952,46 8.337,91 19.296,91 6.482,50 643,20 430,58 4.501,74 7.562,66 3.339,59 1.422,43 723,00 133.582,38 166.179,49 41.266,13 7.775,05 96.851,69 44.442,02 6.202,50 33.480,96 57.662,66 61.864,96 54.546,27 47.146,30 14.231,92 35.324,54 59.295,54 77.848,93 77.475,32 342.265,61 1.497.051,56 44.384,98 93.297,60
Ao: 3921 - Implantao de Melhorias Habitacionais para Controle da Doena de Chagas

Tipo da Ao Finalidade Projeto Melhorar as condies fsicas e sanitrias das habitaes, tornando-as refratrias colonizao de triatomneos contribuindo para controle da doena de Chagas.. A ao visa melhorar as condies fsico-sanitrias da casa por meio de restaurao (reforma) ou reconstruo; a restaurao compreende, dentre os principais servios, os seguintes: reboco das paredes internas e externas e pintura das mesmas; calada de proteo em torno da casa; cobertura com materiais adequados; piso cimentado ou de madeira; recuperao de abrigo de animais e depsitos; substituio de cercas; e implantao e/ou recuperao de instalaes sanitrias; nos casos em que as casas no suportarem reformas, as mesmas sero demolidas e reconstrudas.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional Jos Raimundo Machado dos Santos da Ao Unidades Executoras Departamento de Engenharia de Sade Pblica - DENSP
rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Engenharia Sanitria - CGESA Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 69. requeridas para a execuo da ao
Fonte: CGESA/Funasa Exemplo de casa reconstruda na implantao melhorias habitacionais para controle da doena de chagas. Projeto de Integrao de Bacias do Rio So Francisco (Pernambuco).
61
A dotao prevista na Lei Oramentria Anual LOA para esta ao foi de R$ 100.124.697,00, sendo R$ 21.000.000,00 de programao Funasa e o restante, R$ 79.124.697,00, para atendimento de emendas parlamentares. A ao recebeu trs suplementaes ao longo de 2008 no valor total de R$ 58.400.000,00, conforme apresentado no decreto presidencial de 26/06/2008, na Lei n 11.755 de 23/07/2008 e na Lei n 11.870 de 19/12/2008. Com o total aprovado de R$ 158.524.697,00, foi liquidado o montante de R$ 155.394.018,00 representando uma execuo de 98,03% do oramento. Esse recurso beneficiar, quando da concluso das obras, um total de 19.235 famlias, em 317 municpios, resultado 73,77% superior meta prevista no Plano Plurianual 2008.
Aprovado (R$) 158.524.697,00
Empenhado (R$) 155.394.018,00
Liquidado (R$) 155.394.018,00
Pago* 0,00
Unidade de Medida
Meta Nacional Camocim de So Flix PE Estado da Paraba So Joaquim do Monte PE So Jos da Laje - AL Estado de Pernambuco Estado do Cear Estado de Alagoas Glria do Goit - PE Estado do Piau Palestina - AL Primavera - PE Vale do Pianc - PE Cachoeira dos ndios - PB Pedra Lavrada - PB Regio do Semi-rido Paraibano Total
Quantitativo Programado 2.625 17 250 17 90 50 90 480 19 60 38 11 2.222 50 50 5.000 11.069
Revisado 11.371 17 250 17 98 50 90 480 19 60 38 11 2.222 50 50 5.000 19.823
Realizado 11.144 17 250 17 25 50 90 259 19 42 0 0 2.222 50 50 5.000 19.235
Realizado / programado % 424,53% 100% 100% 100% 27,78% 100% 100% 53,96% 100% 70% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 173,77%
62
Famlia Beneficiada
Fonte: PLAMSUS/MS
A tabela abaixo apresenta os recursos empenhados em convnios/termos de compromisso e emendas parlamentares por Unidade Federativa. Cabe ressaltar que no houve execuo financeira em 2008.
UF AL BA CE GO MG MT PB PE PI RN RS SE TO Total
PAC Empenhado 750.000,00 5.522.887,19 11.433.000,00 7.298.000,02 14.953.161,48 588.000,00 12.858.500,00 2.513.000,00 13.206.700,00 2.491.216,94 2.100.000,00 145.000,00 690.056,36 74.549.521,99
Emendas Parlamentares Empenhado 2.049.800,00 700.000,00
Total Empenhado 2.799.800,00 5.522.887,19 12.133.000,00 7.298.000,02 14.953.161,48 588.000,00 89.783.197,00 3.333.000,00 13.556.700,00 2.491.216,94 2.100.000,00 145.000,00 690.056,36 155.394.018,99 Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.924.697,00 820.000,00 350.000,00
80.844.497,00
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI (atualizado em 03/02/2009)
63
Ao: 4641 - Publicidade de Utilidade Pblica

Tipo da Ao Atividade Propiciar o atendimento ao princpio constitucional da publicidade, mediante aes que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a populao ou segmento da populao para adotar comportamentos que lhe tragam benefcios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida. A ao se desenvolver por meio de divulgao de contedos vinculados a objetivos sociais de interesse pblico, que assuma carter educativo, informativo, de mobilizao ou de orientao social, ou ainda que contenha uma orientao populao que a habilite ao usufruto de bens ou servios pblicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilizao de linguagem de fcil entendimento para o cidado. Fundao Nacional de Sade Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha Assessoria de Comunicao e Educao em Sade - ASCOM Assessoria de Comunicao e Educao em Sade - ASCOM Portaria MS n 1.776/2003 SEO IV - Art.13.
Finalidade
Descrio
O recurso aprovado em lei para esta ao foi de R$ 2.030.000,00, tendo sido liquidados R$ 36.605,00 o que representa um percentual de execuo oramentria de 1,8%.

Aprovado (R$) 2.030.000,00 Empenhado (R$) 36.605,00 Liquidado (R$) 36.605,00 Pago* 9.574,00 Pago / aprovado 0,47% Liquidado / aprovado % 1,8%

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta -
Revisado -
Realizado -
64
As realizaes relativas s atividades de Produo, edio e distribuio de produtos editoriais para divulgao e disseminao de informaes, em 2008 foram: Produo e edio de peas de divulgao (folder, cartaz, volante, folheto, cartilha, boletim informativo, revista, banner): Boletim Informativo Funasa Especial edio abril 2008 20.000 unidades; Boletim Informativo Funasa Notcias edio junho 2008 20.000 unidades; Boletim Informativo Funasa Notcias edio outubro 2008 20.000 unidades.
Produo e edio de publicaes tcnicas, cientficas e educativas: Manual de condies sanitrias do imvel e condies sanitrias da aldeia 4.300 unidades; Cadastro do agente indgena de saneamento fichas 1.180 unidades; Formulrio I - condies sanitrias do imvel 110.000 unidades; Formulrio II - condies sanitrias da aldeia 5.750 unidades; Ficha do censo sanitrio das aldeias e bairros 4.800 unidades; Ficha do caderno indgena de saneamento 41.500 unidades; Caderno do agente indgena de saneamento 2.000 unidades; Orientaes tcnicas para numerao de imveis nas aldeias 3.000 unidades; Fichrio das fichas do caderno do agente indgena de saneamento 2.000 unidades; Manual do agente indgena de saneamento 2.000 unidades.
Produo e edio de material de papelaria institucional (bloco, envelope, formulrio, certificado, capa de documento administrativo): Certificado 15.000 unidades; Capa de processo administrativo 20.000 unidades; Capa de processo disciplinar 5.000 unidades; Capa de processo de sindicncia 5.000 unidades; Envelope institucional 6.000 unidades
No que se refere veiculao de informaes e aes publicitrias das aes governamentais de utilidade pblica, em 2008, destacam-se:
65
Participao em eventos, por meio de estandes, visando divulgar a misso institucional, com distribuio de publicaes: Frum das guas do Rio Doce Abril/2008; Marcha dos Prefeitos Abril/2008; Fomenta Setembro/2008; ExpoEpi Novembro/2008; Pblico prioritrio para recebimento das publicaes da Funasa: prefeitos, senadores, deputados, 1 escalo da Funasa, todas as Core, todos os Dsei, Ministrio da Sade, entidades vinculadas e os demais ministrios em geral, governadores, Casa Civil, OPAS, OMS, Unicef, Funai, Conselho Nacional de Sade, Conass, Conasems e comunidade tcnica interessada; Eventos internos.
Edio, produo e distribuio de material de divulgao em campanhas de vacinao dos povos indgenas (cartilha, banner, folder, cartaz e informe): Cartaz da campanha de vacinao dos povos indgenas 5.000 unidades.
Dentre outras atividades desenvolvidas ao longo de 2008, destacam-se tambm: Divulgao de 2.576 matrias relativas s aes, projetos e programas da Funasa nas reas de saneamento ambiental e sade indgena; Disponibilizao de acesso a 94 publicaes para divulgao da imagem institucional; Elaborao do plano de comunicao 2008, apresentado na reunio de diretoria da Funasa em abril de 2008.
66
Ao: 7656 - Implantao, Ampliao ou Melhoria do Servio de Saneamento em reas Rurais, em reas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com Populao Inferior a 2.500 Habitantes para Preveno e Controle de Agravos.
Tipo da Ao Projeto Propiciar resolutibilidade, em reas de interesse especial (assentamentos, remanescentes de quilombos e reas extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o abastecimento pblico de gua, o esgotamento sanitrio e as melhorias sanitrias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a implantao de oficina municipal de saneamento, visando preveno e ao controle de doenas e agravos. Fomento e financiamento a implantao e/ou a ampliao e/ou a melhoria de sistemas pblicos de abastecimento de gua e de sistemas pblicos de esgotamento sanitrio, contemplando a elaborao de planos diretores e projetos, a realizao de obras, incluindo ligao domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de distribuio de gua e estao de tratamento, aes voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a implantao de melhorias sanitrias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim como a implantao de oficina municipal de saneamento, compreendendo desde a elaborao do projeto at a sua operao plena.
Finalidade
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Jos Raimundo Machado dos Santos Nacional da Ao Unidade Executora Departamento de Engenharia de Sade Pblica - DENSP
Fonte: Coordenao Regional da Paraba Abastecimento de gua na Serra da Borborema da Zona da Mata/PB
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Para execuo desta ao a Funasa contou com um oramento inicial de R$ 44.250.000,00, que alm de recursos do PAC, incorporou R$ 2,25 milhes de emendas parlamentares. Com o reforo de duas suplementaes, garantidas pelo Decreto Presidencial de 26/06/2008 e pela Lei n 11.755 de 23/07/2008, o oramento foi incrementado e o recurso disponvel passou a R$ 83.300.000,00, do qual foram liquidados R$ 81.849.999,00 representando uma execuo oramentria, em termos percentuais, de 98,26%. A recomposio oramentria fomentou a superao da meta fsica prevista no PPA em 92,4% e a Funasa beneficiar, com aes de saneamento ambiental, 23.025 famlias localizadas em reas rurais ou especiais, bem como as localidades com populao inferior a 2.500 habitantes. Cabe ressaltar que na fase quantitativa do processo de elaborao do novo PPA, foi registrado na meta nacional o nmero de famlias a serem beneficiadas no exerccio de 2008 quando a unidade de medida se refere ao nmero de comunidades beneficiadas. Portanto, os dados constantes do SIGPLAN registram, em 2008, um total de 22.841 famlias a serem beneficiadas, ou seja, corresponde a 217 comunidades das quais : 118 so remanescentes de quilombos, 98 assentamentos da reforma agrria e 1 reserva extrativista.
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Ao: 7656 - Implantao, Ampliao ou Melhoria do Servio de Saneamento em reas Rurais, em reas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com Populao Inferior a 2.500 Habitantes para Preveno e Controle de Agravos
Liquidado (R$) 81.849.999,00
Aprovado (R$) 83.300.000,00
Empenhado (R$) 81.849.999,00
Pago* 88.465,26
Ao: 7656 - Implantao, Ampliao ou Melhoria do Servio de Saneamento em reas Rurais, em reas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com Populao Inferior a 2.500 Habitantes para Preveno e Controle de Agravos
nidade de Medida
Meta
Nacional Estado do Rio Grande do Sul Joaquim Nabuco PE Estado do Acre Estado do Cear Paracambi - RJ Sete Barras - SP Total
11.721 20 1 2 93 60 70 11.967
Revisado
23.248 20 1 2 93 60 70 23.494
Realizado
22.841 20 1 0 93 0 70 23.025
Realizado / programa do %
194,87% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 192,4%
Comunidade Beneficiada
Fonte: PLAMSUS/MS
Nmero de comunidades rurais beneficiadas em 2008

1
118 98
Reservas extrativistas
Fonte: Densp/Funasa
Assentamentos
Quilombolas
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A tabela a seguir apresenta a distribuio dos recursos por Unidade da Federao e modalidade de transferncia, ou seja, termos de compromisso, emendas parlamentares e execuo direta.
Emendas Parlamentares Empenhado
Execuo Direta UF Empenhado AC AP BA CE ES GO MA MT PE PI RJ RN RS SP Total Pago
PAC Empenhado 4.629.615,78 2.639.397,99 20.363.106,28 6.642.356,49 705.000,00
Total Empenhado 4.629.615,78 2.639.397,99 20.363.106,28 7.642.356,49 705.000,00 7.615,26 9.326.837,36 18.198.600,00 5.868.735,20 685.350,00 80.850,00 900.534,50 400.000,00 11.087.350,14 82.535.349,00 Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.615,26 0,00 0,00 0,00 0,00 80.850,00 0,00 0,00 0,00 88.465,26
1.000.000,00
7.615,26
7.615,26 9.326.837,36 18.198.600,00 5.718.735,20 685.350,00
150.000,00
80.850,00
80.850,00 900.534,50 0,00 10.837.351,14 400.000,00 249.999,00 1.799.999,00
88.465,26
88.465,26
80.646.884,74
Fonte: CGOFI/SIAFI (atualizado em 03/02/2009)
Ao: 7684 - Saneamento Bsico em Aldeias Indgenas para Preveno e Controle de Agravos
Tipo da Ao Projeto Dotar as aldeias de condies adequadas de saneamento bsico. Contribuir para reduo da morbimortalidade por doenas de veiculao hdrica. Contribuir para o controle de doenas parasitrias transmissveis por dejetos e contribuir para o controle de agravos ocasionados pela falta de condies de saneamento bsico em reas indgenas. Instalao de sistemas simplificados de abastecimento de gua com captao, aduo, tratamento e distribuio de gua, bem como sistemas de reservatrios e de chafariz; implantao de esgotamento sanitrio e rede de coleta; melhorias sanitrias nas aldeias (construo de banheiros, privadas, fossas spticas, pias de cozinha, lavatrios, tanques, filtros, reservatrios de gua e similares de resduos slidos).
Finalidade
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional Jos Raimundo Machado dos Santos da Ao Unidade Executora Departamento de Engenharia de Sade Pblica - DENSP rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Engenharia Sanitria - CGESA Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 69. requeridas para a execuo da ao
70
Foto: Manoel Ovdio Neto Saneamento na aldeia indgena Kwanamary / Plo Base Oriximin - Dsei Guam/TO
O oramento previsto na LOA para esta ao foi de R$ 28.500.000,00, valor este que foi incrementado posteriormente em R$ 39.000.000,00 por meio de Decreto Presidencial de 26/06/2008 e da Lei n 11.755 de 23/07/2008. Internamente, foram remanejados R$ 6.000.000,00 para atendimento de outras aes. Do novo total aprovado de R$ 61.500.000,00, foram liquidados R$ 47.252.569,00, representando 76,83% de execuo oramentria. Do valor empenhado foi pago o montante de R$ 4.281.966,79, ou seja 6,96% do valor aprovado. Desse modo, a Funasa beneficiar 389 aldeias aps a finalizao das obras das quais 209 representam implantao de abastecimento de gua ou construo de melhorias sanitrias e 259, representam servios de elaborao de projetos, melhorias ou ampliaes em sistema de abastecimento de gua, melhorias sanitrias e sistema de esgotamento sanitrio Com o acrscimo do oramento de R$ 28,5 milhes para R$ 61,5 milhes a previso era de realizar 778 obras em 541 aldeias. Porm, este nmero no pode ser alcanado devido na finalizao de
projetos e processos licitatrios.
Aprovado (R$) 61.500.000,00
Empenhado (R$) 47.252.569,00
Liquidado (R$) 47.252.569,00
Pago* 4.281.966,79
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI (atualizado em 03/02/2009)
71
Unidade de Medida
Aldeia Beneficiada
Fonte: PLAMSUS
Meta
Nacional
327
Revisado
778
Realizado
541
165,44%
Evoluo da Execuo Oramentria do Saneamento Bsico em reas Indgenas Perodo 2004 - 2008
R$ 1.000,00
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
43.416 36.817 29.117 19.327
47.252
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa (atualizado em 03/02/2009)
importante ressaltar que a Funasa adota como estratgia a capacitao dos prprios indgenas para a operao e manuteno dos sistemas de saneamento bsico implementados, dento dos seus limites. O quadro a seguir, demonstra a evoluo da capacitao dos Agentes Indgenas de Saneamento AISAN, no perodo de 2000 a 2008. Entre os anos de 2007 e 2008, foram formados 265 AISAN:
72
Formao dos Aisans- Funasa Brasil 2000 a 2008
3600
3300
*3.995
3000
Quantidade de Aisan
2700 2400
2100
1800 1500 1200

900
1450 1303 1072 858 187

2000
1586 **1.475
600 300 0
396
2001
510
575
2002
2003
2004 Ano
2005
2006
2007
2008
* Total de aldeias
** Aldeias com SAA
Fonte: Densp/FUNASA
Esta ao realizada diretamente pelas unidades descentralizadas, ou seja, pelas Coordenaes Regionais, que a executam por meio de contratao/licitao de obras e servios de saneamento ambiental. No decorrer de 2008, para o desenvolvimento das aes de saneamento bsico nas aldeias indgenas, foram empenhados recursos num total de R$ 47.252.621,53 e pagos R$ 4.281.966,79.
UF AC AL AM AP BA CE ES MA MG MS MT PA PB PE PR RR RS SP TO Destaque concedido Total Execuo Direta Empenhado Pago 2.961.023,00 1.863.434,64 205.432,95 2.034.325,95 662.412,83 262.468,41 66.774,54 1.560.276,86 860.711,29 388.378,17 31.122,53 138.997,38 138.997,38 1.367.018,28 17.320,27 3.994.376,68 59.100,00 3.086.253,06 139.634,57 4.301.503,16 256.736,47 2.347.782,96 3.526.883,61 53.453,30 1.837.755,94 90.782,26 5.076.890,53 473.890,62 1.807.942,80 1.034.329,12 67.595,96 14.955,96 799.673,98 700.000,00 38.328.014,32 3.900.221,14 8.924.607,21 PAC Empenhado Total Empenhado Pago 2.961.023,00 0,00 1.863.434,64 0,00 205.432,95 0,00 2.034.325,95 662.412,83 262.468,41 66.774,54 1.560.276,86 860.711,29 388.378,17 31.122,53 138.997,38 138.997,38 1.367.018,28 17.320,27 12.113.013,00 59.100,00 3.848.341,95 139.634,57 4.301.503,16 256.736,47 2.347.782,96 0,00 3.526.883,61 53.453,30 1.837.755,94 90.782,26 5.076.890,53 473.890,62 1.807.942,80 1.034.329,12 67.595,96 14.955,96 843.555,98 0,00 700.000,00 381.745,65 47.252.621,53 4.281.966,79
73
8.118.636,32 762.088,89
43.882,00
Ao: 10LP - Abastecimento de gua para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas s Margens do Rio So Francisco gua para Todos.
Tipo da Ao Finalidade Descrio Projeto Dotar os domiclios com abastecimento pblico de gua adequado, visando preveno e ao controle de doenas e agravos. Implantao de sistemas de abastecimento de gua simplificados para as comunidades rurais difusas, em situao de vulnerabilidade, localizadas ao longo do Rio So Francisco, cuja distncia da margem no ultrapasse 15 km.
Unidade Responsvel pelas Decises Ministrio da Integrao Social (MI) Estratgicas Coordenador Nacional Jos Raimundo Machado dos Santos da Ao Unidade Executora Departamento de Engenharia de Sade Pblica - DENSP
rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Engenharia Sanitria - CGESA Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 69. requeridas para a execuo da ao A responsabilidade pelo empenho dos recursos relativos a esta ao do Ministrio da Integrao, sendo a Funasa responsvel apenas pelo destaque dos recursos oramentrios. Uma vez que no houve programao definida pelo Ministrio da Integrao Nacional, parte dos recursos foram remanejados, obedecidos os percentuais mximos permitidos, no valor de R$ 4.672.181,40. Desta forma, o valor aprovado registrado no SIGPLAN, passou para R$ 10.901.756,60.
Aprovado (R$) 10.901.757,00
Empenhado (R$) 0,00
Liquidado (R$) 0,00
Pago* 0,00
Pago / aprovado 0,00
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/SIAFI (atualizado em 03/02/2009)
Unidade de Medida Famlia Beneficiada

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 0
Realizado 0
74
Ao: 10GC - Implantao e Melhoria de Servios de Saneamento em Escolas Pblicas Rurais - ''Saneamento em Escolas''
Tipo da Ao Finalidade Projeto Promover a melhoria das condies de sade dos alunos, reduzir a evaso escolar e elevar a capacidade de ensino e aprendizagem por meio da melhoria das condies sanitrias das escolas pblicas rurais em municpios selecionados.. Implantao de sistemas simplificados de abastecimento de gua mediante estudo hidrolgico local e instalao de poo tubular (poos, cisternas, cacimbes, dentre outros); pequenas adutoras; dessalinizadores, quando necessrio; caixas d'gua; banheiros com dois gabinetes e um lavatrio; cozinha e chafariz para atender as comunidades vizinhas, bem como capacitao de alunos, corpo docente e membros da comunidade local no uso e gesto da gua..
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional Jos Raimundo Machado dos Santos da Ao Unidade Executora Departamento de Engenharia de Sade Pblica - DENSP
A LOA estabeleceu um oramento inicial de R$ 6.000.000,00 para esta ao. Com a publicao de Decreto Presidencial em 26/06/2008 e da Lei 11.755 de 23/07/2008, o valor aprovado passou a ser de R$ 10.000.000,00. Internamente, entretanto, foram remanejados R$ 664.900,70 e o valo final ficou em R$ 9.335.100,00. Com a execuo de 98,32% deste oramento, a Funasa beneficiar 280 escolas, nmero 64,7% acima da meta estipulada para 2008 que era de atender 170 escolas.
Ao: 10GC - Implantao e Melhoria de Servios de Saneamento em Escolas Pblicas Rurais ''Saneamento em Escolas''
Aprovado (R$) 9.335.100,00
Empenhado (R$) 9.178.700,00
Liquidado (R$) 9.178.700,00
Pago* 0,00
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI (atualizado em 03/02/2009)
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Ao: 10GC - Implantao e Melhoria de Servios de Saneamento em Escolas Pblicas Rurais ''Saneamento em Escolas''
Unidade de Medida Escola Atendida

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 283
Realizado 280
A tabela a seguir apresenta, para esta Ao, os recursos empenhados por Unidade Federativa no decorrer do exerccio de 2008.
Convnios Empenhado 48.559,60 1.752.975,00 114.369,01 1.126.697,47 33.075,00 505.125,00 592.384,50 945.225,00 3.330.000,00 11.025,00 123.075,00 11.283,37 584.907,00 9.178.700,95
UF AL BA CE MA MT PA PB PE PI RO RR SE TO Total
Pago
Total 48.559,60 1.752.975,00 114.369,01 1.126.697,47 33.075,00 505.125,00 592.384,50 945.225,00 3.330.000,00 11.025,00 123.075,00 11.283,37 584.907,00 9.178.700,95
0,00
76
PROGRAMA: 8007 - Resduos Slidos Urbanos

Tipo de programa Objetivo geral Finalstico Promover e difundir a gesto ambiental, a produo e o consumo sustentvel nos ambientes urbanos e rurais e nos territrios dos povos e comunidades tradicionais Ampliar a rea de cobertura e eficincia dos servios pblicos de manejo de resduos slidos, com nfase no encerramento de lixes, na reduo, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da incluso socioeconmica de catadores. Vicente Andreu Guillo Ministrio do Meio Ambiente Silvano Silvrio da Costa
Objetivos especficos
Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios)
Taxa de municpios com destino final adequado de resduos slidos (%) Taxa de cobertura de coleta de resduos slidos urbanos (%) Populao localizada em reas de maior concentrao de pobreza do pas e/ou de fragilidade fsico-ambiental; em municpios de pequeno e mdio portes, nas periferias de grandes centros e de regies metropolitanas.
Fonte: Ascom / Funasa Esteira de Triagem de Resduos Slidos em Osasco/SP
77
Ao: 10GG - Implantao e Melhoria de Sistema Pblico de Manejo de Resduos Slidos em Municpios de at 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Regies Integradas de Desenvolvimento Econmico (RIDE)
Tipo da Ao Projeto Apoiar, tcnica e financeiramente, os estados e municpios na implantao, ampliao ou melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e destinao final de resduos slidos para preveno e controle de agravos nas reas mais carentes do pas e com populao inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municpios acometidos de incidncia da dengue. A ao de implantao e ampliao dos sistemas de limpeza pblica, acondicionamento, coleta, disposio final e tratamento de resduos slidos urbanos contempla intervenes que visam contribuir para a universalizao dos servios de coleta, limpeza pblica, tratamento e disposio final dos resduos slidos nas reas mais carentes do pas e com populao inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municpios acometidos de incidncia da dengue, e ser implementada por intermdio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantao de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a aquisio de veculos, material e equipamentos para acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntria - PEV e Locais de Entrega Voluntria - LEV instalados em logradouros pblicos); b) unidades de disposio final - aterros sanitrios ou de rejeitos. passvel de apoio financeiro toda a infra-estrutura para implantar aterros sanitrios, incluindo: acesso; proteo adequada da rea (cercamento e barreira vegetal); edificaes de controle e apoio (balana, escritrio, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de chorume e de gases, impermeabilizao de base, tratamento do chorume e equipamentos para operao. c) unidades de tratamento - triagem e/ou compostagem. passvel de apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantao de unidades de tratamento de resduos, bem como galpo para separao de resduos destinados a catadores, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; ptio de compostagem; balana; aterro de rejeitos e equipamentos para a operacionalizao da unidade de tratamento. d) erradicao de "lixes" e recuperao das reas degradadas. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica da Funasa (DENSP) Coordenao Geral de Engenharia Sanitria (CGESA)
Finalidade
Descrio
A Lei n 11.647 de 24/03/08 estimou para esta ao o montante de R$ 31.440.000,00. Destes, R$ 21.000.000,00 so de programao nacional da Funasa e R$
78
10.440.000,00 para emendas parlamentares. Conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei n 11.755 de 23/07/2008, em 2008 houve uma suplementao de R$ 1.000.000,00 e um cancelamento de R$ 8.000.003,00. Com isso, o total aprovado final ficou no montante de R$ 24.439.997,00 de onde foi efetivamente liquidado R$ 22.639.997,00, representando assim, uma execuo de 92,63% do oramento aprovado.
Ao: 10GG - Implantao e Melhoria de Sistema Pblico de Manejo de Resduos Slidos em Municpios de at 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Regies Integradas de Desenvolvimento Econmico (RIDE) Pago / Empenhado Liquidado Liquidado / Aprovado (R$) Pago* aprovado (R$) (R$) aprovado % % 24.439.997,00 22.639.997,00 22.639.997,00 0,00 0,0% 92,96%
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa - SIAFI
Ao: 10GG - Implantao e Melhoria de Sistema Pblico de Manejo de Resduos Slidos em Municpios de at 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Regies Integradas de Desenvolvimento Econmico (RIDE) Realizado / Unidade de Quantitativo Meta Revisado Realizado programad Medida Programado o% Nacional 105.000 105.000 105.000 100% Senador Amaral - MG 1.999 1.999 1.999 100% Alfredo Chaves - ES 1.000 1.000 1.000 100% Macambira - SE 600 600 600 100% Monte Santo de Minas 75 75 75 100% MG Marzago - GO 500 500 500 100% Presidente Castelo 500 500 500 100% Branco - PR Manoel Urbano - AC 750 750 750 100% Brotas de Macabas - BA 750 750 750 100% Alagoa Nova - PB 700 700 700 100% Famlia Queimadas - PB 1.000 1.000 1.000 100% Beneficiada Mimoso do Sul - ES 1.999 1.999 1.999 100% Silveiras - SP 2.250 2.250 2.250 100% Aquisio de Caminho Compactador - Laranja 1.000 1.000 da Terra - ES Estado de So Paulo 2.000 2.000 2.000 100% Estado da Bahia 3.250 3.250 3.250 100% Estado de Gois 1.500 1.500 1.500 100% Estado do Paran 32.346 32.346 32.346 100% Aquisio de Caminho Compactador de 1.500 1.500 1.500 100% Resduos Slidos - Ibirau - ES
79
Cndido Mota - SP Arco-ris - SP Turuu - RS Lagoa Real - BA Santa Vitria - MG Louveira - SP Estado de Minas Gerais Aquisio de caminho de lixo - No Estado de So Paulo Acrelndia - AC Aquisio de Veculo Coletor e Compactador de Lixo - Palmital - PR Ipaba - MG So Francisco - SP Total
Fonte: PLAMSUS/MS
500 500 1.500 1.499 1.999 1.999 3.898 800 1.499 1.199 2.474 999 177.585
500 500 1.500 1.499 1.999 1.999 3.898 800 1.499 1.199 2.474 999 177.585
500 500 1.499 1.999 1.999 3.899 600 1.499 1.199 2.474 173.887
100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 97,91%
A distribuio dos recursos referentes a convnios e emendas parlamentares est detalhada conforme tabela abaixo: Programao Funasa Empenhado 0,00 690.000,00 0,00 2.446.000,00 0,00 290.000,00 150.000,00 1.990.818,00 300.000,00 2.020.000,00 200.000,00 20.000,00 2.000.000,00 243.179,00 0,00 550.000,00 2.100.000,00 12.999.997,00 Emendas Parlamentares Empenhado 250.000,00 950.000,00 700.000,00 460.000,00 1.340.000,00 340.000,00 4.170.000,00
UF AC AL BA CE ES GO MG MT PB PR RJ RN RO RS SE SP TO Total
Total
Empenhado 250.000,00 690.000,00 950.000,00 2.446.000,00 700.000,00 750.000,00 1.490.000,00 1.990.818,00 640.000,00 6.190.000,00 200.000,00 20.000,00 2.000.000,00 243.179,00 120.000,00 1.860.000,00 2.100.000,00 22.639.997,00
120.000,00 1.310.000,00 9.640.000,00
Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI
80
Ao: 20AM - Implementao de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais

Tipo da Ao Atividade Aumentar a produtividade do processo de coleta e reciclagem de materiais acompanhados do desenvolvimento de atividades educativas, informativas e de comunicao, visando mobilizao dos catadores para a preveno e controle de doenas e agravos, ocasionados pelas condies de trabalho a que estes esto submetidos. A ao de Apoio Implementao de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais contempla intervenes que visam contribuir para a universalizao dos servios de coleta, limpeza pblica, tratamento e disposio final dos resduos slidos nas reas mais carentes do pas e ser implementada por intermdio das modalidades abaixo relacionadas: a) Implantao, ampliao ou melhoria de Unidades Bsicas de Materiais Reciclveis, assistncia tcnica, aquisio de mquinas, equipamentos e insumos e desenvolvimento institucional; b) Assessoramento tecnicamente aos representantes de empresas pblicas, fundaes ou organizaes no governamentais na elaborao, execuo, acompanhamento e superviso de projetos, programas e atividades educativas de carter permanente. Fundao Nacional de Sade
Finalidade
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas
Coordenador Jos Raimundo Machado dos Santos Nacional da Ao

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) rea Responsvel por Gerenciamento Coordenao Geral de Engenharia Sanitria (CGESA) ou Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 69. requeridas para a execuo da ao
De acordo com Lei 11.755 de 23/07/08 e Decreto Presidencial de 26/06/08 foi alterado o valor do oramento inicialmente previsto na LOA de R$ 9.702.000,00 para R$ 8.421.400,00, sendo R$ 6.321.400,00 do PAC e R$ 2.100,00 de emendas. At o fechamento do exerccio nenhum valor foi empenhado nesta ao, tendo em vista a dependncia da aprovao de regras de repasse de recursos.
81
Ao: 20AM - Implementao de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais Aprovado (R$) 8.421.400,00 Empenhado (R$) 0,00 Liquidado (R$) 0,00 Pago 0,00 Pago / aprovado % 0,00% Liquidado / aprovado % 0,00%
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00)
Ao: 20AM - Implementao de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais Unidade de Medida Meta Nacional Coronel Pacheco - MG Estado de So Paulo Estado do Paran Estado de Gois Resende - RJ So Carlos - SP Total
Fonte: PLAMSUS/MS
Quantitativo Programado 27 1 1 3 5 1 1 39
Revisado -
Realizado -
Unidade Apoiada
82
PROGRAMA: 1138 - Drenagem Urbana e Controle de Eroso Martima e Fluvial

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios) Jos Raimundo Machado dos Santos Taxa de regulao da drenagem urbana no Brasil (%) Taxa de municpios com servio de drenagem urbana superficial no Brasil (%) Taxa de municpios com sistema de drenagem subterrnea no Brasil (%). Populao urbana, especialmente a residente em municpios com reas sujeitas inundaes peridicas. Finalstico Evitar enchentes e eroses nas reas urbanas Desenvolver obras de drenagem urbana em consonncia com as polticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupao do solo Joo Reis Santana Filho Ministrio da Integrao Nacional
Fonte: Arquivo Funasa Obra de drenagem em Igarap - Campos Salles/AM
83
Ao: 3883 - Implantao e Melhoria de Servios de Drenagem e Manejo Ambiental para Preveno e Controle da Malria
Tipo da Ao Finalidade Projeto Implantar e melhorar os servios de drenagem e manejo ambiental visando preveno e controle da malria, em aglomerados urbanos, em municpios localizados em rea endmica da malria com transmisso urbana autctone. Trata-se do desenvolvimento de aes de drenagem em aglomerados urbanos, em municpios localizados em rea endmica de malria com transmisso urbana autctone. A ao contempla intervenes que visam contribuir para a minimizao da proliferao de vetores da malria, ou seja, contempla intervenes por meio de obras de engenharia e/ou manejo ambiental que inviabiliza as condies ambientais e biolgicas favorveis a proliferao do vetor. So financiveis aes de esgotamento de gua pluvial, canalizao, retificao, limpeza e demais obras de melhoria do fluxo dgua, com uso de tecnologias adequadas. Somente so financiadas intervenes em locais de criadouros de vetor transmissor da malria, comprovados por meio de parecer entomolgico e epidemiolgico da rea.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional Jos Raimundo Machado dos Santos da Ao Unidade Executora Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Engenharia Sanitria (CGESA) Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO IX - Art. 69. requeridas para a execuo da ao O montante previsto na Lei Oramentria Anual (LOA) em 2008 foi de R$ 18.100.000,00. Posteriormente, ocorreram duas suplementaes no total de R$ 13.000.000,00 conforme Lei n 11.755 de 23/07/08 e Decreto Presidencial de 26/06/08. O valor liquidado da ao foi de R$ 30.800.000,00 representando quase 100% do oramento aprovado. Os recursos beneficiaro a implantao e melhoria de servios de drenagem e manejo ambiental para 23.845 famlias representando 185,35% do quantitativo inicial programado. importante salientar que a expectativa de beneficiar 31 municpios selecionados no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), de 2007 a 2010, j foi atingida no perodo 2007-2008, sendo 18 em 2007 e 13 em 2008.
84
Aprovado (R$) 31.100.000,00
Empenhado (R$) 30.800.000,00
Liquidado (R$) 30.800.000,00
Pago* 0,00
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional Estado do Acre Estado do Amap Total
Quantitativo Programado 10.643 222 2.000 12.865
Revisado 22.066 222 2.000 24.288
Realizado 21.845 2.000 23.845
Realizado / programado % 205,25% 100% 185,34%
No quadro a seguir detalham-se as transferncias realizadas para execuo da ao, no que compete aos termos de compromisso e execuo direta. PAC Empenhado 1.293.549,24 13.971.950,68 1.687.500,00 5.340.000,09 1.389.499,99 4.317.500,00 28.000.000,00 Emendas Parlamentares Empenhado Pago Total Empenhado Pago 1.293.549,24 0,00 13.971.950,68 0,00 4.487.500,00 2.800.000,00 5.340.000,09 0,00 1.389.499,99 0,00 4.317.500,00 0,00 30.800.000,00 2.800.000,00
UF AC AM AP PA RO RR Total
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA SIAFI (atualizado em 03/02/2009)
85
PROGRAMA: 1036 Integrao das Bacias Hidrogrficas

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios) Jos Raimundo Machado dos Santos 1. Vazo mdia de integrao (m3/s) gua nas bacias beneficiadas pela Finalstico Disponibilizar gua bruta para usos mltiplos Aumentar a oferta de disponibilidade hdrica. gua nas bacias com baixa
Joo Reis Santana Filho Ministrio da Integrao Nacional
Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das vrzeas dos rios e audes, centros industriais e a populao urbana.
86
Ao: 10SK Sistema Pblico de Esgotamento Sanitrio em Municpios das Bacias Receptoras do So Francisco com at 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econmico (RIDE)
Tipo da Ao Finalidade Projeto Proporcionar populao acesso aos servios de coleta e tratamento de esgotos sanitrios, visando seu bem-estar, a melhoria da sade, o desenvolvimento econmico e a preservao da qualidade dos corpos de gua. Elaborao de estudos e projetos, aquisio de equipamentos e implantao, a ampliao ou a melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitrios, envolvendo as atividades de coleta, elevao, tratamento, destino final dos efluentes, microdrenagem (quando necessria manuteno da integridade do sistema), solues individuais, ligaes domiciliares e instalaes de unidades sanitrias. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica da Funasa (DENSP) Coordenao Geral de Engenharia e Arquitetura (CGEAR)
Descrio
Conforme Lei Oramentria Anual (LOA) esta ao contava inicialmente com um montante de R$ 2.381.897,00. Posteriormente ocorreram suplementaes no valor total de R$ 1.800.000,00, conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei n 11.755 de 23/07/2008. Alm disso, foram remanejados R$ 714.569,10 de outras aes que
incrementaram o valor aprovado, totalizando R$ 4.896.466,00 que foram liquidados. Esta execuo permitir o beneficiamento de 1.592 famlias, de municpios das bacias receptoras do Rio So Francisco com at 50 mil habitantes, representando 172,52% da meta prevista para 2008.
87
Aprovado (R$) 4.896.466,00
Empenhado (R$) 4.896.466,00
Liquidado (R$) 4.896.466,00
Pago* 0,00
Liquidado / aprovado % 100%
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 1.592
Realizado 1.592
A tabela abaixo demonstra os recursos empenhados por UF, por termos de compromisso, no ano de 2008.
UF CE PB RN Total
Fonte: Cg
PAC Empenhado 1.457.570,00 2.238.897,00 1.199.999,00 4.896.466,00
Total Empenhado 1.457.570,00 2.238.897,00 1.199.999,00 4.896.466,00
Pago 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI
88
Ao: 10SL Sistema Pblico de Manejo de Resduos Slidos em Municpios das Bacias Receptoras do So Francisco com at 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econmico (RIDE)
Tipo da Ao Finalidade Projeto Prestar, de forma sustentvel e universal os servios pblicos de limpeza urbana e manejo de resduos slidos, visando salubridade ambiental, a eliminao de lixes. Elaborao de estudos e projetos e implantao, ampliao ou melhoria de projetos e obras para servios pblicos de limpeza urbana e manejo de resduos slidos, atravs de apoio a entes federativos localizados na regio beneficiada pelo So Francisco. As iniciativas apoiadas envolvem a erradicao de lixes e a recuperao de reas degradadas; a implantao ou adequao de aterros sanitrios, que inclusive podero envolver projeto adicional de instalaes para coleta e tratamento do biogs com vistas reduo de emisses de GEE; a implantao de centrais de triagem, compostagem e unidades de transbordo; e aquisio de equipamentos para as instalaes apoiadas. A ao contempla ainda o apoio a projetos de resduos de construo e demolio e resduos volumosos, de responsabilidade dos municpios, conforme determina a Resoluo Conama 307/02, incluindo instalaes para a reciclagem, aterros e aquisio de equipamentos. Complementarmente com todas as intervenes, devero ocorrer iniciativas voltadas para a incluso scio-econmica dos catadores e para a educao ambiental e a participao comunitria. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) Coordenao Geral de Engenharia Sanitria (CGESA)
Descrio
O oramento estabelecido na LOA para execuo desta ao em 2008 foi de R$ 549.669,00. No Decreto Presidencial de 26/06/2008 e na Lei n 11.755 de 23/07/2008 houve um reforo que elevou o oramento para R$ 1.049.669,00. Foram efetivamente liquidados, entretanto, R$ 603.416,00 representando em termos percentuais 57,49% de execuo oramentria. Apesar de no executar o oramento em sua totalidade, as recomposies destinadas em lei permitiram que a Funasa superasse a meta prevista em 4,57%.
89
Desse modo, sero beneficiadas 2.470 famlias de municpios das bacias receptoras do So Francisco, com sistemas pblicos de manejo de resduos slidos.
Aprovado (R$) 1.049.669,00
Empenhado (R$) 603.416,00
Liquidado (R$) 603.416,00
Pago* 0,00
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial
Unidade de Medida Famlias Beneficiadas

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 4.298
Realizado 2.470
Os recursos desta ao foram utilizados na execuo dos termos de compromisso do PAC no Estado da Paraba, conforme tabela abaixo:
UF PB Total PAC Empenhado 603.416,00 603.416,00 Pago 0,00 0,00 Total Empenhado 603.416,00 603.416,00
Pago 0,00 0,00
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa - SIAFI
90
Ao: 10SV Sistema Pblico de Abastecimento de gua em Municpios das Bacias Receptoras do So Francisco com at 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consrcios Pblicos, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econmico (RIDE)
Tipo da Ao Projeto Garantir o abastecimento de gua em quantidade e qualidade de forma sustentvel para melhoria das condies de vida das populaes rurais vizinhas as obras, e, paralelamente, minimizar os riscos sociais, sanitrios e financeiros associados a eventuais praticas de retirada clandestina de gua dos canais e reservatrios do projeto. A ao compreender implementao de estruturas de captao, prioritariamente junto aos reservatrios, constitudas de tomada dgua, unidade de bombeamento e estao compacta de tratamento de gua; redes de distribuio desde as captaes at as localidades rurais a serem atendidas; unidades locais de abastecimento comunitrio (constitudas de caixa dgua e chafariz) nas localidades no servidas por redes de distribuio domiciliar (situao da grande maioria dos logradouros cadastrados); poos acoplados a unidades locais de abastecimento comunitrio para as comunidades que, dada a sua localizao e dimenso no se mostre vivel a aduo da gua dos reservatrios do sistema, desde que haja disponibilidade hdrica subterrnea para tal; cisternas de placas para atender as populaes isoladas. Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) Coordenao Geral de Engenharia Sanitria (CGESA)
Finalidade
Descrio
Conforme Lei Oramentria Anual (LOA) de 2008, esta ao contava inicialmente com um montante de R$ 9.710.808,00. Posteriormente ocorreram suplementaes no valor total de R$ 6.800.000,00, conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei n 11.755 de 23/07/2008. Alm disso, foram remanejados R$ 2.913.242,40 de outras aes, incrementando o valor aprovado que fechou o ano com um total de R$ 19.424.050,00, o qual foi totalmente liquidado.
91
Esta execuo permitir o beneficiamento de 11.871 famlias, em municpios das bacias receptoras do Rio So Francisco com at 50 mil habitantes, representando 170,02% da meta prevista para 2008.
Aprovado (R$) 19.424.050,00
Empenhado (R$) 19.424.050,00
Liquidado (R$) 19.424.050,00
Pago* 0,00
Pago / aprovado % 0,00
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 11.871
Realizado 11.871
Realizado / programado % 170,02
Os Estados do Cear, Paraba, Pernambuco e Rio Grande do Norte foram beneficiados com os recursos da ao, referentes ao PAC.
UF CE PB PE RN Total PAC Empenhado 9.007.180,00 6.761.499,60 2.448.500,00 1.206.870,40 19.424.050,00 Total Empenhado 9.007.180,00 6.761.499,60 2.448.500,00 1.206.870,40 19.424.050,00 Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92
Ao: 10TA Elaborao de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do So Francisco para Municpios com at 50.000 Habitantes, Exclusive de Regies Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econmico (RIDE)
Tipo da Ao Projeto Recuperar ambientalmente as reas degradadas ocupada por populao de baixa renda, mediante a elaborao de planos e projetos integrados de saneamento. Esta ao visa cumprir condicionalidade interposta pela Licena de Instalao do Projeto de Integrao das Bacias do So Francisco e do Nordeste Setentrional. Apoio a Estados e municpios para a elaborao de projetos de saneamento bsico e/ou integrado em municpios integrantes da Bacia do Nordestes Setentrional. Os projetos apoiados podero contemplar a prestao dos servios de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, limpeza urbana e manejo dos resduos slidos, manejo de guas pluviais e drenagem urbana, incluindo iniciativas de melhoria e desenvolvimento gerencial e organizacional, reestruturao e reforma administrativa, otimizao da rea de atuao do prestador do servio, estmulo estruturao de novos operadores de servios de saneamento, especialmente de consrcios pblicos multimunicipais, reduo de perdas, mediante macromedio, micromedio, reforma de unidades operacionais, substituio de equipamentos e redes, melhoria da eficincia no consumo de gua e de energia eltrica; desenvolvimento de sistemas informatizados de gesto e controle operacional e setorizao dos servios, bem como formulao de Planos municipais, regionais, estaduais e Nacional de saneamento, Planos Diretores de Drenagem Urbana e de Gesto Integrada e Sustentvel de Resduos Slidos, gerenciamento das atividades, capacitao de recursos humanos, educao ambiental e fortalecimento da participao social, fiscalizao e avaliao. Os projetos de saneamento integrado apoiados devero contemplar tambm iniciativas complementares para adequao do sistema virio, a conteno de encostas, o reassentamento de populao, melhorias habitacionais e projetos conexos de equipamentos comunitrios, paisagismo e iluminao pblica. Em reas de assentamentos precrios o apoio contempla a elaborao de Projetos de Saneamento Integrado (PSI) e Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI). Fundao Nacional de Sade Jos Raimundo Machado dos Santos Departamento de Engenharia de Sade Pblica (DENSP) Coordenao Geral de Engenharia e Arquitetura (CGEAR)
Finalidade
Descrio
93
Conforme Lei Oramentria Anual (LOA) esta ao contava inicialmente com um montante de R$ 549.669,00. Posteriormente ocorreram suplementaes no valor total de R$ 450.000,00, conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei n 11.755 de 23/07/2008. O valor final aprovado de R$ 999.669,00 foi totalmente liquidado e propiciar a elaborao de 21 projetos de saneamento para municpios com at 50 mil habitantes, localizados nas bacias receptoras do Rio So Francisco.
Aprovado (R$) 999.669,00
Empenhado (R$) 999.669,00
Liquidado (R$) 999.669,00
Pago* 0,00
Unidade de Medida Projeto Elaborado

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 21
Realizado 21
A execuo oramentria desta ao foi realizada por meio da celebrao de termos de compromisso, no Estado do Cear.
PAC Empenhado 999.669,00 999.669,00 Empenhado 999.669,00 999.669,00 Total Pago 0,00 0,00
UF CE Total
94
PROGRAMA: 0150 Proteo e Promoo dos Povos Indgenas

Tipo de programa Objetivo geral Finalstico Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de poltica indigenista Garantir aos povos indgenas a manuteno ou recuperao das condies objetivas de reproduo de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superao das assimetrias observadas em relao sociedade brasileira em geral Mrcio Augusto Freitas de Meira - Ministrio da Justia Astrid Ins Schuster Astrid Ins Schuster
Objetivos especficos
Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ
Coeficiente de Incidncia Parasitria de Malria na populao indgena (1/1000) Indicadores ou Taxa de Aldeias em Situao de Vulnerabilidade (%) parmetros utilizados para a Coeficiente de Incidncia de Tuberculose Bacilfera na avaliao do programa populao indgena (1/100.000) Coeficiente de Mortalidade Infantil entre crianas indgenas menores de 1 ano (1/1000) Pblico-alvo (beneficirios) Sociedades Indgenas
Foto: Edmar Chaperman Visita Domiciliar em Aldeia do Vale do Javari/ AM
95

Tipo da Ao Finalidade Atividade Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que no so passveis de apropriao em aes finalsticas do prprio programa. Essas despesas compreendem: servios administrativos; pessoal ativo; manuteno e uso de frota veicular, prpria ou de terceiros por rgos da Unio; manuteno e conservao de imveis prprios da Unio, cedidos ou alugados, utilizados pelos rgos da Unio; tecnologia da informao, sob a tica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de servios tcnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoo (aquisio de passagens, pagamento de dirias e afins); sistemas de informaes gerenciais internos; estudos que tm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsdios formulao de polticas pblicas; promoo de eventos para discusso, formulao e divulgao de polticas, etc; produo e edio de publicaes para divulgao e disseminao de informaes sobre polticas pblicas e demais atividades-meio necessrias gesto e administrao do programa. Fundao Nacional de Sade Wanderley Guenka Departamento de Sade Indgena (DESAI) Coordenao Geral de Planejamento e Avaliao de Sade Indgena (CGPAS)
Descrio
Portaria MS n 1.776/2003 SEO X - Art. 80.
A ao 2272, Gesto e Administrao do Programa direcionada manuteno das atividades do Programa 0150. Em 2008, essa ao recebeu como limite oramentrio o montante de R$ 20.877.946,00. Desse montante, foi executado efetivamente o valor de R$ 18.776.364,40, o que representou uma execuo de 89,93%, sendo efetivamente pago o valor de R$ 14.798.085,09, representando assim, um percentual de 78,81% de execuo financeira. Cabe ressaltar que a baixa execuo dos recursos deveu-se a aprovao tardia da suplementao solicitada, sendo repassada nos meses de outubro e dezembro de 2008.
Aprovado (R$) 20.877.946,00
Empenhado (R$) 18.776.364,00
Liquidado (R$) 18.776.364,00
Pago* 13.385.820,96
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) (*) Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)
96

Fonte: PLAMSUS/MA
Meta -
Revisado -
Realizado -
A tabela abaixo demonstra os gastos com a GAP na aquisio de bens mveis e de material permanente nos Distritos Sanitrios Especiais Indgenas.
Distritos Alto Purus, Javari, Manaus, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimes, Bahia, Ceara, Araguaia, Maranho, Minas Esprito Santo, Mato Grosso do Sul, Kaiapo Colider, Cuiab, Xingu, Xavante, Kaiapo Redeno, Guama Tocantins, Tapajs, Altamira, Pernambuco, Sul Sudeste RJ, Sul Sudeste SP, Sul Sudeste RS, Sul Porto Velho, Leste de Roraima e Tocantins Mato Grosso do Sul Kaiap Redeno, Tocantins, Mdio Purus, Gama-Tocantins, Pernambuco, Sul/Sudeste RJ e SP, Leste de Roraima, Yanomami, Amap, Bahia, Minas Gerais/Esprito Santo e Altamira. Araguaia, Pernambuco Alto Rio Negro Amap, Alagoas, Bahia, Ceara, Maranho, Minas Gerais/Esprito Santo, Mato Grosso do Sul, Kaiapo Colider, Cuiab, Xingu, Xavante,Tapajs, GuamaTocantins, Altamira, Potiguara, Pernambuco, Yanomani, Araguaia, Cear, Mato Grosso do Sul, Kaiap/Colider, Altamira, Yanomani TOTAL
Fonte: Desai/FUNASA
Bens
Quantidade
Valor
Aparelhos Eletro-eletrnicos
421
235.972,04
Bicicletas Equipamentos de Informtica, Comunicao, udio e Vdeo Aquisio de veculos aquticos Gerador de Energia
5 143
1.049,20 271.804,45
5 6
14.739,99 14.800,00
Mobilirio em geral
635
346.605,52
Outros Equipamentos
13 1228
17.958,30 902.929,50
Os grficos a seguir demonstram o percentual de recursos oramentrios e financeiros transferidos s CORE, relativos ao 2272.
97
Despesas realizadas com a GAP do Programa de Proteo e Promoo dos Povos Indgenas
Natureza de despesa - executada UF
Transferncias ao Exterior Contribuies (338041) Dirias Material de Consumo Passagens Servios de Terceiro - PF Locao de Mo de Obra Servio de Terceiro - PJ Obrigaes Tributrias e Contributivas Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas Despesas de Exerccios Anteriores Indenizaes e Restituies Mat. Permanente (449052) Executado
Total
Pago
AC AL AM AP BA CE GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RO RR RS SC SP TO PRESI Total
23.024,51 11.727,10 60.745,00 131.453,98 6.412,32 53.650,00 38.070,00 10.432,73 14.000,00 30.243,50 202,05
34.940,38 35.424,48 44.715,51 1.044,36 14.098,66 50.000,00 671,68 165.200,83 84.848,95 20.544,39 471.000,00 4.020,91 350,00 72.360,21 5.999,70 3.474,76 1.926,88 277.675,89 450.000,00
277.675,89 694.254,38
13.912,26 120.000,00 59.982,00 240.000,00
19.240,14 25.974,90 2.823,89 46.450,00
70,00 359.575,20
108.810,00 52.892,67 407.300,00 1.199.333,83 10.000,00 161.427,85 100.471,00 16.956,50 108.804,07 207.669,76 90.872,12 207.129,21 43.500,00 477.662,50 150.716,12 249.284,75 79.892,95 217.758,83 73.755,88 412.561,00 21.279,70 106.590,10 264.195,25 31.419,94 58.284,64 410.000,00 335.578,67 102.000,00 1.131.461,65 12.320,60 160.975,13 65.000,00 94.840,18 28.160,70 402.517,58 76.000,00 191.729,78 2.769.932,78
1.868.551,36 8.783.534,38
13.000,00
833.388,90 29.061,26 3.172,74 2.976,40 7.080,18 36.025,08 546.487,98 12.703,45
2.172,41
44.130,00 9.708,33 84.715,70 1.700,00
15.963,83 137.773,83 123.760,96 12.257,03 88.174,21 77.961,17 4.481,58 23.650,00 2.691.328,29 951.375,63 24.730,00 224.730,00 224.730,00 49.972,75 254.250,01 220.568,78 24.226,74 71.426,74 64.593,79 23.303,00 378.092,00 324.630,68 2.326,04 36.480,43 132.654,99 99.666,10 33.074,48 283.380,03 221.047,32 37.161,15 825.677,62 709.850,15 77.666,72 1.148.891,68 755.285,60 69.529,79 524.297,66 385.226,21 41.600,00 129.454,54 80.034,86 86.634,94 1.126.627,94 918.016,25 131.890,71 126.134,81 548.325,25 154.137,10 1.545,00 21.839,82 113.439,40 108.931,61 7.249,60 834.966,81 796.249,40 130.392,43 1.814.144,68 1.698.424,52 372,00 175.367,73 174.897,97 21.057,85 184.372,79 163.314,95 30.535,00 463.140,16 363.211,13 15.933,70 91.933,70 89.472,50 119.298,24 6.402.023,63 5.966.563,60
353.761,78
1.316.624,75
501.554,69
1.025.966,21
1.478.824,3 7
2.025.906,78
259.246,10
3.872,41 259.246,10 1.609.450,02 8.352,62
902.929,50
18.776.364,40
14.798.085,09
Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial
98
Percentual de Execuo Oramentria por Unidade

Gap - Sade Indgena 2008
35% 30% 25% 20% 15% 10%
6,1% 6,0% 4,4% 2,8% 0,7% 0,7% 2,9% 0,6% 0,9%1,0% 2,5% 0,5% 14,3% 34,1%
9,7%
5%
0,7%0,5% 1,2%1,4% 0,4%
4,4% 2,0% 0,7% 1,5%
0%
Percentual de Execuo Oramentria

CORE 66%
PRESI 34%
99
Percentual de Execuo Financeira por Unidade

45%
40,3%
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

0,8% 0,5% 6,4% 1,5% 1,5% 2,2% 0,4% 1,5% 6,2% 2,6% 0,5% 0,9% 1,0% 0,7% 11,5%
4,8% 5,1% 0,7%
5,4% 1,2% 1,1% 2,5% 0,6%
Percentual de Execuo Financeira

CORE 60%
PRESI 40%
100
Ao: 3869 - Estruturao de Unidades de Sade para Atendimento Populao Indgena.

Tipo da Ao Finalidade Projeto Dotar o Subsistema de Atendimento Sade Indgena de estrutura fsica e de equipamentos necessrios ao seu funcionamento e modernizao. Construo, reforma, ampliao e equipagem de unidades de sade (postos de sade, plos-base e casas de sade do ndio); aquisio de mobilirios em geral e equipamentos como veculos, embarcaes, aparelhos de comunicao e demais bens necessrios ao funcionamento das unidades.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Wanderley Guenka Nacional da Ao Unidade Executora Departamento de Sade Indgena (DESAI)
rea Responsvel por Coordenao Geral de Planejamento e Avaliao de Sade Indgena Gerenciamento ou (CGPAS) Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO X - Art. 80. requeridas para a execuo da ao
Fonte: Coordenao Regional de Roraima
Plo Base do Novo Demini/RR Para a ao de Estruturao de Unidades de Sade foi disponibilizado, no exerccio de 2008, 10% do oramento geral do Programa, representando assim, um acrscimo percentual de 180,33%, e execuo oramentria superior em 24% comparado ao exerccio de 2007 respectivamente. Convm ressaltar que do total de recursos aprovados para esta Ao, R$ 9.270.000,00 constavam da LOA, e que somados a crditos suplementares, totalizaram R$ 34.270.000,00. Desse montante, o valor de R$ 29.253.059,92 foi executado, representando
101
85,35% do total aprovado, sendo efetivamente pago, o valor de R$ 8.009.192,00, correspondendo a 23,37%. A meta dessa ao foi estruturar 52 unidades de sade para o atendimento populao indgena. Com os recursos liquidados foram estruturados 46 unidades, representando 88,46% da meta programa. O Departamento de Sade Indgena (DESAI) vem realizando, a partir de 2007, um grande esforo em dotar os Distritos Sanitrios, Plos Bases, Postos de Sade e Casai, de uma estrutura adequada e operacional, principalmente no que se refere aos transportes terrestres, visto que, na maioria dessas unidades, havia insuficincia e sucateamento da frota de veculos.
Ao: 3869 - Estruturao de Unidades de Sade para Atendimento Populao Indgena
Aprovado (R$) 34.270.000,00
Empenhado (R$) 29.250.137,00
Liquidado (R$) 29.250.137,00
Pago* 8.009.192,00
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 03/02/09)
Ao: 3869 - Estruturao de Unidades de Sade para Atendimento Populao Indgena
Unidade de Medida Unidade estruturada

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 52
Realizado 46
Os recursos referentes execuo direta da ao de Estruturao de Unidade de
Sade esto apresentados, por estado, na tabela a seguir. O destaque concedido foi destinado ao Ministrio da Defesa.
RECURSOS TRANSFERIDOS Execuo Direta
Empenhado Pago
UF
AM DF ES GO MA MG MS MT PA PE PR RR Destaque concedido TOTAL
69.977,66 22.615.038,32 15.595,00 141.213,12 68.596,75 4.186,33 122.540,45 283.457,65 1.490.122,74 310.972,56 1.144.559,57 2.836.799,77 147.077,55 29.250.137,47
1.298,00 7.696.000,00 11.150,00 41.663,52 1.200,00 4.186,33 30.000,00 69.599,00 0,00 0,00 0,00 7.017,60 147.077,55 8.009.192,00
102
Fonte: Cgofi/Deadm Siafi (atualizado em 03/02/2009)
Cabe ressaltar que do montante executado para esta Ao, parte dos recursos foi utilizado para a aquisio de veculos, como demonstra o quadro abaixo
Veculos entregues em 2007 e 2008 e a entregar em 2009

2007 Pick Up
6 20 3 3 4 2 2 2 8 4 2 16 10 2 5 5 1 5 8 3 1 1 6 119
UF
AC AL AM AP BA CE DF GO MA MG/ES MS MT PA PB PE PR RJ RO RR RS SC SP TO Total Geral
2008 Van Pick Up

6 2 13 4 6 2 1 5 4 2 8 6 3 5 10 1 12 6 3 2 1 3 104
2009 Pick Up
5 3 16 3 7 3 13 1 4 2 6 11 7 3 9 1 5 10 8 3 2 2 124
Ambulncia
2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 7 5 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 45
Uno
4 2 17 4 2 2 6 3 4 3 3 12 10 2 2 2 1 8 4 2 2 2 3 100
Totais Veculos
23 28 52 16 20 10 22 9 24 14 15 54 38 11 22 18 4 35 30 17 10 7 16 495
Fonte: Relatrio do Desai
Com os recursos destinados a investimentos foi possvel amenizar a deficincia e precariedade dos veculos fluviais, tais como: barco de alumnio e motores de popa, aparelhos de radiofonia, computadores, equipamentos mdico-hospitalares /odontolgicos nos Plos Base, Postos de Sade e CASAI. Diante de um levantamento efetuado junto aos DSEI foi possvel conhecer a real necessidade desses equipamentos. Infelizmente a aprovao do crdito suplementar no final do exerccio, inviabilizou a concluso de diversas licitaes em andamento nas Coordenaes Regionais. Os equipamentos adquiridos encontram-se demonstrados na tabela abaixo.
103
Aquisio de Bens Mveis e Material Permanente / Presidncia e Distritos Estruturao das Unidades.
DSEI Mato Grosso do Sul Kayap do PA, Minas Gerais/Esprito Santo e Yanomani Mdio Purus, Minas Gerais/Esprito Santo, Cuiab, Kayap do MT e PA, Yanomani, Leste de Roraima e Amazonas, (Verificar os DSEIS) Rio Negro, Mdio Solimes, Manaus, Parintins, Mdio Purus, Vale do Javari, Pernambuco, Porto Velho, Yanomani, Bahia e Assai-SP. Amap - Kayap do PA e MT, Cuiab, Mdio Purus e Yanomani. Yanomani, Maranho, Kayap do PA, Mdio Purus, Bahia, Araguaia, Minas Gerais, Altamira, Pernambuco, Leste de Roraima, Tocantins, Assai-SP, Guatoc, Cear e Amap. Casai/DF,Yanomani, Bahia, Kayap do MT, Altamira, Vale do Javari, Leste de Roraima, Amap, Pernambuco, Araguaia, Maranho, Rio Negro e Mdio Solimes - Mdio Purus, Parintins e Assai-RJ, Yanomani, Alto Purus, Altamira, Cear, Kayap do PA e MT, Araguaia Maranho, Cuiab, Xavante - Minas Gerais, Guatoc, Tapajs, Leste de Roraima, Assai/RJ, Assai-SP, Rio Negro e Solimes, Manaus, Vale do Javari,Bahia,Pernambuco, AssaiRS, Xavante,Tocantins, Xingu, Mato Grosso do Sul, Mdio Purus, Porto Velho,Amap, Parintins, Todos os Distritos Mato Grosso do Sul, Yanomani, Leste de Roraima, Xingu, Araguaia, Maranho, Minas Gerais, Potiguara, Alto Purus, Kaiap do Mato Grosso e Casai DF. TOTAL
BENS Bicicletas Barco de Alumnio Motor de Popa
QUANT. 131 55 92
VALOR 31.049,20 228.978,00 578.440,73
Computador e Impressora Radio de Comunicao Outros Equipamentos de Comunicao, udio e vdeo. Equipamentos MdicoHospitalar/Odontol gico Aparelhos Eletroeletrnicos
39 170
49.387,04 626.012,20
268
123.961,65
1101
573.700,28
240
135.423,51
Mobilirio em Geral Outros Equipamentos
902 147 4735
239.928,43 58.703,47 3.892.924,37
Outra frente de atuao do DESAI, no que se refere aplicao dos recursos destinados a estruturao foi direcionada construo, ampliao e reforma de Plos Base, Postos de Sade e CASAI. Cabe ressaltar que o crdito suplementar foi aprovado em 2 (dois) perodos, outubro e dezembro, o que dificultou a elaborao e concluso dos processos de licitao. No
104
entanto, foi possvel contratar a execuo de 24 obras, sendo 04 (quatro) com recursos do VIGISUS II, R$ 3.366.990,56, conforme quadro abaixo (Relao de Obras Executadas com Oramento de 2008), o que, sem dvidas, resultar em uma significativa melhoria no atendimento s populaes indgenas.
Relao de Obras Executadas com Oramento de 2008

UF GO MA MA DSEI ARAGUAIA MARANHAO MARANHAO HISTRICO REFORMA DA CASAI DE GOINIA REFORMA DA CASAI DE SURAMA MUNICPIO DE AMARANTE/Ma REFORMA DA CASAI DE IMPERATRIZ/MA Subtotal MT MT MT MT XAVANTE XING CUIAB XAVANTE CONSTRUO DA CASAI-BARRA DO GARAS/MT- VIGISUS CONSTRUO DA CASAI-CANARANA/MT VIGISUS CONSTRUO DA CASAI-TANGARA DA SERRA/MT- VIGISUS REFORMA DA CASAI DE ARAGARA/MT Subtotal MS MG PA PA PA PA PA PA PA PR PR PR PR PR MATO GROSSO DO SUL MINAS GERAIS E ESP. SANTO GUAM TOCANTINS GUAM TOCANTINS GUAM TOCANTINS GUAM TOCANTINS GUAM TOCANTINS GUAM TOCANTINS GUAM TOCANTINS PARAN PARAN PARAN PARAN PARAN MT MA VALORES (R$) 40.429,72 21.154,74 29.483,39 50.638,13 818.000,22 1.159.093,75 1.128.766,67 142.900,00 3.248.760,64 92.540,45 261.129,92 174.667,81 85.473,26 84.757,31 125.921,74 12.028,32 363.060,04 356.310,96 1.490.122,74 245.438,61 235.841,53 235.729,80 241.975,22 75.000,00
105
CONSTRUO DO POSTO DE SADE DA ALDEIA BORORO MUNICPIO DE DOURADOS/MS CONSTRUO DA SEDE DA CASAI MUNICPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG - VIGISUS CONSTRUO DO POSTO DE SADE DA ALDEIA SOROR MUNICPIO SO JOAO DO ARAGUAIA/PA REFORMA DA CASAI DE ORIXIMIN/PA REFORMA DE PLO BASE DE MARAB/PA REFORMA DE PLO BASE DE PARAGOMINAS/PA CONSTRUO DE BARRACO NA CASAI DE ICOARACI/PA CONSTRUCAO DE POSTO DE SADE NA ALDEIA FRASQUEIRINHA, MUNICPIOS DE SNTA LUZIA/PA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA NA ALDEIA DE PARAUPEBAS Subtotal PA CONSTRUO DE PLO BASE NO MUNICPIO DE SO MIGUEL DO IGUAC/PR CONSTRUO DE PLO BASE NO MUNICPIO DE NOVA LARANJEIRAS/PR CONSTRUO DE PLO BASE NO MUNICPIO DE CNDIDO ABREU/PR CONSTRUO DE PLO BASE NO MUNICPIO DE CORONEL VIVIDA/PR OBRAS E SONDAGEM EM PISO DE CONCRETO
PR PR
PARAN PARAN
PE
PERNAMBUCO
CONSTRUO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA OBRAS EM ALDEIAS DO PLO BASE DE LONDRINA Subtotal PR CONSTRUO DE POSTOS DE SADE NAS ALDEIAS INDGENAS: XUCURU, KAPINAW, E ATIKUM/PE TOTAL GERAL
51.613,02 58.961,39 1.144.559,57 310.972,56 6.639.153,73
106
Ao: 6140 - Vigilncia e Segurana Alimentar e Nutricional dos Povos Indgenas.

Tipo da Ao Finalidade Atividade Combater a desnutrio na populao indgena Cadastramento das famlias indgenas no Cadastro nico; dotao extensiva de equipamento adequado para ateno alimentar e nutricional. Fomentar a alimentao saudvel de acordo com as especificidades etno-culturais. Contribuir na formulao e implantao das polticas intersetoriais de segurana alimentar, gesto ambiental e desenvolvimento sustentvel dos povos indgenas. Garantir a incluso das populaes indgenas nos instrumentos governamentais visando uma alimentao saudvel e compatvel com sua cultura.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional da Wanderley Guenka Ao Unidade Executora rea Responsvel por Gerenciamento ou Execuo Competncias institucionais requeridas para a execuo da ao Departamento de Sade Indgena (DESAI) Coordenao Geral de Ateno a Sade Indgena - CGASI Portaria MS n 1.776/2003 SEO X - Art. 83.
Fonte: Ascom / Funasa Acompanhamento Nutricional e Alimentar na Casai do Municpio de Dourados/MS
A ao de Vigilncia e Segurana Alimentar e Nutricional dos Povos Indgenas contou com um oramento inicial de R$ 5.322.511,000, tendo sido liquidados R$ 4.586.075,00, representando 86,16% de execuo oramentria. Desse montante, efetivamente foi pago o valor de R$ 2.894.225,23, representando 63,11% de execuo financeira.
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A meta fsica para 2008 foi superestimada, sendo possvel de alcance em apenas 8 dos 21 Dsei programados, o que na avaliao do Departamento de Sade Indgena considerado como satisfatrio, apontando para uma necessidade de reviso das metas pactuadas no Plano Plurianual.
Ao: 6140 - Vigilncia e Segurana Alimentar e Nutricional dos Povos Indgenas
Aprovado (R$) 5.322.511,00
Empenhado (R$) 4.586.075,00
Liquidado (R$) 4.586.075,00
Pago* 2.894.225,23
Ao: 6140 - Vigilncia e Segurana Alimentar e Nutricional dos Povos Indgenas
Unidade de Medida Dsei Beneficiado

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 8
Realizado 8
Quanto execuo oramentria desta ao, foram transferidos s Coordenaes Regionais o montante de R$ 4,4 milhes para custear as atividades de vigilncia e segurana alimentar e nutricional dos povos indgenas.
Execuo Direta Empenhado 40.667,37 9.611,35 181.120,20 33.082,98 77.669,67 534.588,80 48.952,60 9.090,00 42.593,25 32.968,00 24.741,54 136.785,23 14.800,00 291,97 474,96 8.087,53 27.453,33 14.798,57 170.000,00 1.407.777,35 413.429,29 3.178.297,94 2.480.795,94 Pago 40.048,77 9.611,35 7.535,83 33.082,98 77.669,67 50.402,40 26.688,64 33.227,32 22.626,00 52.875,27 14.800,00 474,96 8.087,53 21.500,00 14.798,57 50.400,00 552.860,40 50.400,00 552.860,40 1.664.085,54 214.200,00(*) 1.664.085,54 Convnios Empenhado Pago Total Empenhado 40.667,37 9.611,35 842.172,20 35.700,00 33.082,98 77.669,67 534.588,80 48.952,60 1.673.175,54 256.793,25 32.968,00 24.741,54 136.785,23 14.800,00 291,97 50.874,96 8.087,53 552.860,40 27.453,33 14.798,57 170.000,00 Pago 40.048,77 9.611,35 185.285,83 35.700,00 33.082,98 77.669,67 50.402,40 26.688,64 1.664.085,54 33.227,32 0,00 22.626,00 52.875,27 14.800,00 0,00 50.874,96 8.087,53 552.860,40 21.500,00 14.798,57 0,00
UF AC AL AM AP BA CE PRESI MG MS MT PA PB PE PI PR RO RS SC SP TO Destaque concedido* Total
661.052,00 35.700,00
177.750,00 35.700,00
4.586.075,29 2.894.225,23
Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009) (*) Destaque concedido Fundao Universidade Federal do Mato Grosso.
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A seguir so detalhados os valores de custeio referente a viagens dos profissionais para o desenvolvimento da ao:
Dirias Empenhado Pago 73,82 73,82 24.167,75 24.167,75 2.148,00 241,17 3.141,54 12.329,48 14.798,57 56.659,16 3.141,54 Passagens Total Empenhado Pago Empenhado 493,61 493,61 567,43 24.167,75 2.148,00 15.000,00 15.000,00 3.141,54 8.000,00 8.000,00 20.329,48 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14.798,57 28.493,61 13.493,61 85.152,77
UF AC BA MT PA PB PE SP TO Total
14.798,57 42.422,85
Pago 567,43 24.167,75 241,17 0,00 3.141,54 8.000,00 5.000,00 14.798,57 55.916,46
O Sisvan indgena um projeto estratgico da FUNASA destinado a conhecer e monitorar a situao alimentar e nutricional das crianas menores de cinco anos e gestantes (prioritariamente) no mbito dos Dsei. Essa estratgia visa identificar grupos/reas prioritrias, assim como padronizar e aperfeioar a coleta, processamento, anlise, interpretao e divulgao de dados sobre a situao alimentar e estado nutricional dos povos indgenas. O Sisvan indgena permite conhecer como se apresentam os agravos nutricionais nesta populao, propondo medidas imediatas ao diagnstico e medidas articuladas intersetorialmente, incluindo polticas e aes eficazes para todos ou para os grupos de maior vulnerabilidade. No primeiro semestre de 2008, foram monitoradas aproximadamente 32.000 crianas menores de cinco anos, mostrando um expressivo aumento do acompanhamento dessa populao em relao ao incio da implantao das aes. Em 2003, quando a Funasa ainda no havia padronizado e desencadeado aos Dsei aes de vigilncia alimentar e nutricional, apenas o Dsei Mato Grosso do Sul realizava o monitoramento nutricional, enviando informaes de 7.900 crianas menores de cinco anos acompanhadas. O Dsei Xavante iniciou suas aes em 2004, ampliando esse nmero para 8.414. A cobertura do monitoramento nutricional das crianas menores de cinco anos de cada local avaliada com o objetivo de ofertar aes promotoras de vigilncia sade para toda a populao. Dos dados recebidos dos distritos no primeiro semestre de 2008, apenas Araguaia, Cear, Mato Grosso do Sul, Paran, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina apresentavam uma cobertura de monitoramento nutricional das crianas de sua abrangncia maior que 70%; 14 Dsei apresentaram cobertura entre 40% e 69% e 15 deles cobriram menos de 39% dos menores de
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cinco anos. A cobertura mdia nacional no primeiro semestre de 2008 foi de 64% das crianas menores de dois anos acompanhadas pelo SISVAN e 53% de menores de cinco. Cobertura de acompanhamento de crianas menores que cinco anos nos Dsei, primeiro semestre de 2008, Brasil.
Fonte: Departamento de Sade Indgena/FUNASA/MS
Ao avaliar os dados do estado nutricional dos menores de dois anos, neste perodo de 2008, verifica-se uma cobertura de acompanhamento maior que 70% em 09 Dsei, inferindo que a busca nesta faixa etria maior que para os menores de cinco anos. A Regio Norte apresenta as menores coberturas nas duas faixas etrias para esse pblico. Por ser o perodo onde ocorre a transio alimentar e maiores contatos com o ambiente externo, h a necessidade do acompanhamento rotineiro e estmulo s aes promotoras de sade, bem como orientao para uma alimentao adequada, que atente s especificidades locais. Ao observar, por regies, o acompanhamento dos menores de cinco anos, ratificase a necessidade de um olhar diferenciado para a Regio Norte, onde o processo de implantao do Sisvan acontece de forma menos intensa, com cobertura mdia de 30% para uma populao mais prevalente, enquanto o Nordeste, com processo em andamento desde 2005, chega a uma mdia de 54%. A maior cobertura permite uma leitura mais fidedigna da realidade, assim, os dados de baixo peso para idade da Regio Norte ainda no refletem a totalidade da situao nutricional das crianas.
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Cobertura de acompanhamento do estado nutricional pelo SISVAN Indgena de crianas menores que 5 e 2 anos nos DSEI, primeiro semestre 2008, Brasil.
100,00 90,00
<2 anos < 5 anos
80,00 70,00 60,00

50,00 40,00 30,00
20,00 10,00 0,00
Com
anlise
de
cobertura
de
cada
Dsei,
verificam-se
dados
com
representatividade em muitos locais, reafirmando a situao de insegurana alimentar e nutricional. J se alerta para a presena de risco de sobrepeso e obesidade nas crianas, encontrado principalmente nos locais onde h novos hbitos alimentares devido ao contato do indgena com o no indgena, com a incluso de farinhas refinadas e introduo do aleitamento com leite no humano, acar, sal e alimentos ricos em calorias vazias. Essa afirmao ainda ser mais explorada com a intensificao do acompanhamento alimentar nas comunidades. Os resultados do I Inqurito Nacional de Sade e Nutrio dos Povos Indgenas tambm auxiliaro na investigao dos determinantes da m nutrio nessas comunidades. Comparando-se os dados para no ndios menores de cinco anos obtidos pela POF (Pesquisa de Oramento Familiar, 2003/2004) com os dados da Funasa, observa-se que a prevalncia de baixo peso para a idade esteve em mdia em 46% na populao nacional e 14% em mdia entre os indgenas. Segundo a OMS, observando apenas essa informao, o perfil nutricional indgena de mdia gravidade, para esse ndice, o valor mximo aceitvel de at 3%.
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Percentual de baixo peso por idade (<P3) nas crianas menores que cinco anos acompanhadas pelo SISVAN Indgena nos Dsei, primeiro semestre 2008, Brasil, 2008.
%
100,00
90,00
80,00
70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00

10,00
*POF
0,00
DSEI
Fonte: Departamento de Sade Indgena/FUNASA/MS * Pesquisa de Oramento Familiar - MS
112
Ao: 8743 - Promoo, vigilncia, proteo e recuperao da sade indgena

Tipo da Ao Finalidade Atividade Disponibilizar servios de sade aos povos indgenas Assistncia sade no mbito dos DSEI: contratao de recursos humanos de nvel mdio e superior; aquisio de insumos estratgicos (medicamentos, imunobiolgicos e correlatos) deslocamento das equipes multidisciplinares de sade indgena e das equipes tcnicas (areo, terrestre e fluvial) incluindo dirias e passagens; manuteno dos postos de sade, dos plos base e das casas de sade do ndio- CASAI ( gneros alimentcios, materiais de expediente, de lindeza e de higiene). Acompanhamento e superviso sistemtica s EMSI. Divulgao e visibilidade das aes realizadas (produo de publicaes, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e concluso de estudos e pesquisa sobre sade indgena; qualificao de profissionais de sade de nvel mdio e superior para execuo de aes de sade para a populao indgena; capacitao de lideranas indgenas para atuao como agente indgena de sade; capacitao de tcnicos para atuao na rea gerencial das unidades de sade nos DSEI; realizao de educao continuada para as EMSI; capacitao de operadores do SIASI e monitores do DESAI; qualificao de profissionais de sade e tcnicos do DSEI em vigilncia em sade; capacitao para o uso de ferramentas informatizadas; acompanhamento da instalao, manuteno e aplicao de ferramentas informatizadas.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Wanderley Guenka Nacional da Ao Unidade Executora Departamento de Sade Indgena (DESAI)
rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Ateno Sade Indgena (CGASI) Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO X - Art. 83. requeridas para a execuo da ao
Esta ao possui a maior dotao oramentria do Programa 0150, representando 82,33% do total autorizado. Alcanou uma execuo oramentria de 98,75% de um volume total aprovado de R$ 282.079.310,00. Do montante oramentrio executado, teve como execuo financeira o volume de 81,46%. De acordo com o registro do Departamento de Sade Indgena (Desai) Plo Estruturado, no a melhor unidade de medida para dimensionar a meta, assim sendo, o departamento trabalhou com a unidade Dsei atendido; apontando para uma necessidade de reviso das metas pactuadas no Plano Plurianual.
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Ao: 8743 - Promoo, vigilncia, proteo e recuperao da sade indgena Aprovado (R$) 282.079.310,00 Empenhado (R$) 278.984.189,00 Liquidado (R$) 278.984.189,00 Pago* 226.909.998,24 Pago / aprovado % 88,44% Liquidado / aprovado % 98,90%
Ao: 8743 - Promoo, vigilncia, proteo e recuperao da sade indgena Unidade de Medida Plo Estruturado
Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional Casai - Macap Casai - Iapoque Total
Quantitativo Programado 25 1 1 27
Revisado 34 1 1 36
Realizado 34 0 0 34
Realizado / programado % 38,09% 0% 0% 125,92%
No que se refere execuo da despesa, foi efetivamente executado R$ 278.559.064,56 sendo que desse montante, o valor de R$ 269.344.595,87 foram descentralizados s Coordenaes Regionais para custear as atividades dos DSEI. Do montante executado, foi destacado o valor de R$ 9.214.468,69 para a Universidade Federal de So Paulo, a Universidade Federal de Mato Grosso e o Comando do Exrcito, conforme demonstrado na tabela abaixo:
UF AC AL AM AP BA CE PRESI ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RO RR RS SC SP TO Destaque concedido Total Execuo Direta Empenhado 2.290.610,60 1.053.901,89 13.869.347,19 3.427.594,92 4.099.235,77 680.906,33 40.390.841,27 281.377,36 1.755.410,83 3.960.811,69 2.064.127,06 3.597.647,26 10.299.780,67 6.984.435,03 997.734,55 7.656.581,70 461.411,74 438.162,21 221.817,00 8.940.781,36 13.401.465,79 621.797,54 482.110,74 1.167.404,50 1.595.962,64 9.214.468,69 139.955.726,33 Pago 2.216.152,93 948.625,37 11.199.083,03 3.237.606,58 3.954.165,68 580.341,49 29.119.060,48 275.786,56 1.529.940,80 2.873.986,28 1.617.156,53 3.061.792,91 9.069.075,54 5.649.994,60 882.678,57 7.378.811,07 423.279,20 364.004,48 175.680,97 8.235.343,98 10.476.754,19 621.021,43 385.827,03 1.024.236,57 1.313.855,73 5.741.534,04 112.355.796,04 138.603.338,23 19.249.390,24 191.496,11 931.419,74 539.043,95 19.139.658,85 3.938.898,15 10.361.248,46 2.944.077,92 10.066.905,46 5.817.496,91 4.207.427,43 224.817,00 224.817,00 750.000,00 15.043.184,71 18.354.518,43 6.967.718,60 750.000,00 13.560.914,46 13.022.398,75 5.542.524,77 881.177,39 2.056.754,11 481.177,39 1.454.430,00 50.426.287,42 3.408.930,96 40.065.895,26 2.554.930,96 Convnios Empenhado Pago Empenhado 2.290.610,60 1.053.901,89 64.295.634,61 6.836.525,88 4.099.235,77 1.562.083,72 42.447.595,38 281.377,36 1.755.410,83 3.960.811,69 2.814.127,06 18.640.831,97 28.654.299,10 13.952.153,63 997.734,55 7.881.398,70 461.411,74 6.255.659,12 221.817,00 12.879.679,51 23.762.714,25 621.797,54 19.731.500,98 1.358.900,61 2.527.382,38 9.214.468,69 Total Pago 2.216.152,93 948.625,37 51.264.978,29 5.792.537,54 3.954.165,68 1.061.518,88 30.573.490,48 275.786,56 1.529.940,80 2.873.986,28 2.367.156,53 16.622.707,37 22.091.474,29 11.192.519,37 882.678,57 7.603.628,07 423.279,20 4.571.431,91 175.680,97 11.179.421,90 20.543.659,65 621.021,43 19.525.485,88 1.024.236,57 1.852.899,68 5.741.534,04
114.554.202,20 278.559.064,50 226.909.998,24
114
Do montante transferido s CORE, desta ao, foi utilizado um valor de R$ 15.005.768,86 para pagamento de despesas com dirias e passagens. Cabe ressaltar que as Coordenaes Regionais do Rio Grande do Norte e Sergipe por no executarem aes de sade indgena, no receberam recursos para este custeio, conforme demonstrativo a seguir:
Dirias Empenhado 73.858,19 329.051,75 491.910,31 393.743,25 749.103,64 42.919,09 153.572,44 102.824,83 72.983,56 297.835,42 655.741,92 179.404,88 345.156,80 312.310,43 203.899,93 727.212,63 1.894,23 25.691,94 57.664,58 212.009,98 428.545,28 79.898,69 47.615,44 10.624,43 764.208,81 6.759.682,45 Pago 73.858,19 329.051,75 299.659,28 393.743,25 749.103,64 42.919,09 153.572,44 102.824,83 72.983,56 297.835,42 654.777,42 179.404,88 294.364,92 312.310,43 203.566,90 661.258,07 1.894,23 25.691,94 57.664,58 212.009,98 347.247,04 79.898,69 47.615,44 10.624,43 647.932,76 6.251.813,16 Passagens Empenhado 221.121,81 4.600,00 2.339.255,06 180.978,80 Pago 212.859,89 4.600,00 1.315.119,66 180.978,80 Total Empenhado 294.980,00 333.651,75 2.831.165,37 393.743,25 930.082,44 42.919,09 153.572,44 102.824,83 258.388,83 302.959,42 666.512,56 400.188,42 2.754.444,97 2.389.825,75 298.277,61 762.032,63 41.398,26 25.691,94 57.664,58 602.027,23 444.195,28 86.495,47 50.522,14 17.995,79 764.208,81 Pago 286.718,08 333.651,75 1.614.778,94 393.743,25 930.082,44 42.919,09 153.572,44 102.824,83 217.540,22 302.959,42 661.274,42 369.301,19 2.461.407,98 2.308.178,38 297.944,58 691.078,07 40.583,32 25.691,94 57.664,58 574.460,97 349.195,93 86.495,47 50.522,14 17.274,43 647.932,76
UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RO RR RS SC SP TO Total
185.405,27 5.124,00 10.770,64 220.783,54 2.409.288,17 2.077.515,32 94.377,68 34.820,00 39.504,03
144.556,66 5.124,00 6.497,00 189.896,31 2.167.043,06 1.995.867,95 94.377,68 29.820,00 38.689,09
390.017,25 15.650,00 6.596,78 2.906,70 7.371,36 8.246.086,41
362.450,99 1.948,89 6.596,78 2.906,70 6.650,00
6.765.983,46 15.005.768,86 13.017.796,62
A ao Ateno Sade dos Povos Indgenas compreende um conjunto de subaes que respondem s polticas pblicas de assistncia, promoo da sade e preveno de doenas. Nestes eixos de produo de sade incluem-se tambm a implantao e implementao de estratgias que objetivam alcanar nveis de resolutividade e de cobertura junto s comunidades indgenas, com substantiva preocupao no que tange as necessidades bsicas requeridas pelas diferentes faixasetrias daqueles grupos populacionais.
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H que se distinguir ainda a localizao e as caractersticas dos territrios onde habitam as diversas etnias, suas formas de vida, seus comportamentos diante do processo sadedoena e suas manifestaes coletivas na preservao de prticas relativas medicina tradicional, para que as aes a serem executadas tenham concordncia com as diretrizes dos programas de ateno sade dos povos indgenas, ao tempo que se ajustam s singularidades destas sociedades. O detalhamento das metas e os resultados obtidos no ano de 2008, com identificao de fatores restritos ao seu alcance, esto descritos a seguir:
SADE DA MULHER E DA CRIANA

As equipes multidisciplinares de sade dos Distritos Sanitrios Especiais Indgenas Dsei vm desenvolvendo aes de rotina na ateno bsica, em nveis diferenciados de atendimento, que variam de acordo com a organizao de servio de cada Dsei. Tal organizao se d em funo de alguns fatores: Acesso s aldeias; Estruturao da rede fsica de sade; Disponibilizao de materiais e insumos para a execuo das aes; O exerccio do controle social pelas comunidades; O tempo de permanncia das equipes em reas; Sazonalidade regional. Nesse contexto, as prioridades das aes de ateno sade da mulher vm sendo focadas no controle do pr-natal, parto e puerprio; preveno do cncer de colo de tero e de mama; preveno das DST/HIV/AIDS; ateno em planejamento reprodutivo e valorizao das prticas tradicionais; fortalecendo a parceria com as parteiras indgenas na ateno mulher durante a gestao, parto e puerprio. Em relao criana, as prioridades esto pautadas no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das menores de cinco anos, no incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, na imunizao e no controle das doenas de maior prevalncia na infncia, como as diarrias e as doenas respiratrias agudas, computadas como principais causas de mortalidade infantil. Alguns importantes avanos podem ser verificados ao longo dos ltimos anos, em relao sade da criana, demonstrando a importncia da continuidade da execuo de aes
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relevantes para a melhoria do indicador de mortalidade infantil, que nos ltimos oito anos apresentou uma reduo de 37,24%. Dentre eles, destacam-se as seguintes aes: Imunizao com cobertura vacinal crescente, em menores de um ano; Intensificao das capacitaes dos profissionais de sade na estratgia de Ateno Integrada s Doenas Prevalentes na Infncia AIDPI, e nas aes de ateno integral sade da mulher. Em 2008 foram capacitados 64 profissionais de sade nos Dsei Yanomami, Sul/Sudeste e Cuiab; Participao de profissionais do Desai na Comisso Nacional de Monitoramento e Avaliao da implementao do Pacto Nacional pela Reduo da Mortalidade Materna e Neonatal; Implementao das Comisses Distritais e Nacional de Investigao e Preveno de bitos Infantis e Fetais Indgenas, mediante Portaria n. 883, de 08.08.08; Maior integrao com a Poltica Nacional de Alimentao e Nutrio: implantao do Programa de Suplementao de Vitamina A e Ferro nas reas indgenas; Elaborao do Protocolo de Ateno Sade da Criana Indgena, baseado no princpio de linhas de cuidado.
IMUNIZAO
O modelo de ateno estabelecido pela Poltica de Ateno Sade dos Povos Indgenas prioriza as atividades de promoo sade e preveno e controle de doenas e agravos, e baseia-se no perfil epidemiolgico da populao indgena. Este perfil se caracteriza por uma alta incidncia de doenas infecto-contagiosas (infeces respiratrias e gastrintestinais agudas, malria, tuberculose e doenas sexualmente transmissveis) alm da ocorrncia de algumas doenas previsveis por vacinas, evidenciando um quadro sanitrio, que pode ser significativamente prevenido ou reduzido, com o estabelecimento de aes sistemticas e continuadas de ateno bsica sade nas reas indgenas. Dentre essas aes, destaca-se a imunizao como uma das principais para a preveno e controle de doenas e promoo sade. Com a publicao do Decreto n. 23, de 04 de fevereiro de 1991, quando a prestao da assistncia sade das populaes indgenas foi transferida pela primeira vez da Fundao Nacional do ndio (FUNAI), para a Fundao Nacional de Sade
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(FUNASA), este rgo passou a ser responsvel pela imunizao nas reas indgenas. No entanto, sua operacionalizao complexa por diversos fatores tais como: Diversidade cultural, Disperso geogrfica, Rotatividade dos recursos humanos, Pouco apoio dos municpios para a vacinao, Dificuldade na coleta, registro e anlise dos dados Necessidade de acondicionamento, conservao e transporte, em condies especiais, dos imunobiolgicos, Esses fatores aliados aos problemas enfrentados pelos Dsei no desenvolvimento das aes de ateno integral sade dos povos indgenas tm contribudo para os atuais ndices de coberturas vacinais desta populao. Apesar de ter melhorado desde a implantao da Poltica Nacional de Ateno Sade Indgena, ainda esto abaixo dos ndices preconizados pelo Programa Nacional de Imunizaes como pode ser observado nos dados a seguir.
Fonte: Core Acre
Vacinao na Aldeia Raimundo do Vale Porto Walter: DSEI Alto Rio Juru/AC
COBERTURA VACINAL DA POPULAO INDGENA

As informaes sobre coberturas vacinais existentes no Desai so obtidas por meio de planilha especfica por vacinas e faixas etrias, tendo como base o Boletim Mensal de Doses
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Aplicadas do Programa Nacional de Imunizaes da SVS/MS, que vem sendo enviadas semestralmente pelos Dsei. As equipes multidisciplinares de sade atualizam o censo ou carto vacinal sempre que entram em rea para realizar a vacinao. Isto possvel por se trabalhar com um grupo populacional de aproximadamente 538.154 pessoas que est adstrito s aldeias. Os dados apresentados no quadro a seguir, demonstram as coberturas vacinais da populao indgena por srie histrica, faixa etria menor de 5 anos de idade e da populao nacional. Os quadros abaixo observa-se que apesar do aumento gradativo das coberturas vacinais, as taxas ainda esto abaixo do preconizado pelo Programa Nacional de Imunizaes do Ministrio da Sade. Estes dados dizem respeito ao total da populao indgena aldeada. importante ressaltar que os dados do ano de 2008 so relativos ao 1 semestre e, por este motivo, ainda no se pode dizer que houve um aumento expressivo da cobertura vacinal, em relao ao ano de 2007. Cobertura Vacinal na Populao Indgena por imunobiolgicos, Brasil 2003 a 2008*
Triplice viral Hepatite B 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004
Polio Febre amarela
DTP BCG
2005
2006
2007
2008
Fonte: DSEI/DESAI/FUNASA OBS: * dados sujeitos a reviso. 2008 Dados referentes ao 1 semestre.
Importante se observar na figura abaixo as coberturas vacinais da Pentavalente (Penta), Vacina Oral contra Rotavrus Humano (VORH) e Trplice Viral (TV). O aumento da Penta deveu-se a implementao desta vacina em 2008; a queda da Trplice Viral deveu-se ao fato de se tratar de vacina com segunda dose e a implementao ter ocorrido durante a campanha da rubola, alm disso, assim como na Rotavrus, que foi implantada em 2006, os dados so preliminares. Vale ressaltar que no caso da Rotavrus, abrange as crianas de 4 a 11 meses de idade. possvel que estes dados venham a aumentar quando todas as informaes do ano de 2008 forem consolidadas.
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Cobertura Vacinal da populao Indgena por imunobiolgicos, Brasil, 2007 e 2008*
100 90 80 70 60 % 50 40 30 20 10 0
TE T IN FL RA U EN ZA T. VI R V AR AL I P N CE E U LA M O 23 v TA O R H D TP C G H B EN O P V P V B V FA dT
2007 2008
Fonte: DSEI/DESAI/FUNASA Atualizado em 07/01/2009 OBS: * dados sujeitos a reviso. 2007 dados de 32 DSEI / 2008 Dados de 21 DSEI.
No que diz respeito cobertura vacinal em menores de 1 ano, cabe ressaltar alguns aspectos: com relao vacina contra Rotavrus humanos a maior dificuldade relatada pelos Dsei foi conseguir vacinar com a segunda dose dentro do espao de tempo preconizado, crianas de 2 a 4 meses de idade. A baixa cobertura vacinal para a vacina Penta Valente foi justificada pelo fato de alguns Distritos ainda trabalharem levando em considerao a orientao dada em 2007 de apenas vacinar as crianas que no tinham iniciado o esquema vacinal com a hepatite B, o que limitou a utilizao deste imunobiolgicos. Cobertura vacinal na populao indgena menor 1 ano de idade. Brasil, 2008
100,0 80,0 60,0
%
40,0 20,0 0,0
FA IN FL U EN ZA
O R H
TR A TE
TA
EN
C G
O P
H B
120
Fonte: DESAI/FUNASA
Comparando os dados de cobertura vacinal da populao indgena, sob responsabilidade da FUNASA e da populao nacional, sob responsabilidade da Secretaria de Vigilncia em Sade, pode-se observar tambm a amplitude do calendrio vacinal da populao indgena, com uma oferta maior de imunobiolgicos, incluindo os especiais. Ratifica-se mais uma vez que, apesar de ter havido um aumento das coberturas vacinais na populao indgena, estes percentuais ainda so baixos se comparados aos percentuais alcanados pela populao nacional, entretanto o Programa Nacional de Imunizao trabalha com dados administrativos, indicando um problema j sabido de definio de denominador. Esse problema no ocorre com os dados da populao indgena por se conhecer a populao a ser trabalhada. J a inverso na cobertura da vacina Febre Amarela, pode ter como uma das hipteses, o fato de ser aplicada em toda a populao indgena e para os no indgenas, apenas em reas especficas e em menores de 1 ano de idade. Cobertura Vacinal na Populao Indgena e Nacional por Vacina. Brasil, 2007*
120 100 80 60 40 20 0 VOP TETRA INFLUENZA VARICELA PNEUMO VDRH BCG PENTA VHB FA T.VIRAL DTP dT Indgena Nacional
Fonte: DESAI/FUNASA / * dados sujeitos a reviso. Nacional DATASUS/MS
Ms de Vacinao dos Povos Indgenas (MVPI)

Este evento ocorre no pas desde o ano de 2003, sendo que de 2005 a 2008 abrangeu exclusivamente a populao indgena, estando sob a coordenao do Desai/FUNASA. um evento que faz parte da Semana de Vacinao nas Amricas, organizado pela Organizao PanAmericana da Sade. Em 2008, o MVPI ocorreu no perodo de 22 de abril a 23 de maio, sendo selecionados 15 Distritos (Yanomami, Leste de Roraima, Kaiap-PA, Alto Purus, Alto Juru, Amap e
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Norte do Par, Porto Velho, Kaiap-MT, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimes, Manaus, Mdio Rio Purus, Vale do Rio Javari, Mdio Rio Solimes e Afluentes, e Parintins), cujos critrios de seleo foram: reas de difcil acesso; dificuldade de informao sobre cobertura vacinal; baixas coberturas vacinais; problemas na qualidade, no fluxo ou no sistema de informaes de vacinao; ocorrncia de casos de doenas imunoprevenveis. Os grupos de idade priorizados para o cumprimento das metas e indicadores durante o Ms de Vacinao dos Povos Indgenas foram as crianas menor de 1 ano de idade (1.100), de 1-4 anos de idade (5.300), as mulheres em idade frtil MIF (10.000) maiores de sessenta anos de idade (2.600). No entanto, por se tratar de uma rea de atuao bem delimitada, sendo algumas localizadas em regies de difcil acesso, so disponibilizadas todas as vacinas do calendrio de vacinao indgena para toda a populao existente nas aldeias selecionadas, atualizando a situao vacinal desta populao. A meta pactuada foi vacinar nestes grupos populacionais, aproximadamente 19.000 pessoas de 68 etnias, em 900 aldeias e 70 plos-base, envolvendo 1.500 profissionais, sendo que 56,0% so AIS (Agentes Indgenas de Sade) e AISAN (Agentes Indgenas de Saneamento). Como pode ser observado nas tabelas abaixo, as metas pactuadas foram ultrapassadas em mais de 100,0% e isso reflete a mobilidade, entusiasmo e esforo dos Distritos e das equipes de campo para realizar com eficincia o Ms de Vacinao dos Povos Indgenas, apesar das dificuldades administrativas, operacionais e logsticas da instituio. As aes foram realizadas em 103 plos-bases, abrangendo 1.161 aldeias e envolvendo 1.385 profissionais, sendo 793 (57,3%) AIS e AISAN. Vale ressaltar que as informaes do MVPI so de 15 Dsei, sendo que 3 esto em fase de correo, indicando que podero ocorrer alteraes nos dados aqui apresentados.
Nmero de pessoas vacinadas de acordo com a meta pactuada Meta PACTUADA ALCANADA % < 1 ano 1.100 3.976 361,5 1-4 anos 5.300 14.180 267,6 MIF (12-49a) >= 60 anos 10.000 2.600 18.264 4.046 182,6 155,6 Total 19.000 40.466 212,9
Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. * Dados de 15 Dsei, sujeitos a reviso.
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Total de pessoas vacinadas por faixa etria Faixa Etria < 1 ano Pessoas Vacinadas 3.976 1-4 anos 14.180 5-9 anos 12.437 10 - 14 anos 10.312 15 - 59 anos 28.941 60 anos 4.046 TOTAL 73.892
Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. * Dados de 15 Dsei, sujeitos a reviso.
Campanha Nacional de Vacinao Contra Rubola na Populao ndgena 2008.
A campanha de vacinao contra rubola em reas indgenas se deu de forma seletiva, tendo em vista se tratar de uma populao pequena, localizada em reas geogrficas bem delimitadas e conhecida da equipe multidisciplinar de sade indgena, que trabalha com dados reais, obtidos atravs de censos ou cartes vacinais. As faixas etrias foram as mesmas definidas para os Estados e Municpios. A vacina disponibilizada para a populao indgena foi exclusivamente a Trplice Viral, principalmente pelo componente contra a caxumba, considerando que de 2003 a 2007 foram registradas 816 ocorrncias deste agravo, sendo 68 em 2007. Com relao rubola, nestes mesmos perodos foram registradas 46 ocorrncias, sendo 13 em 2007. Vale ressaltar que na rea indgena os ltimos registros de sarampo (4 ocorrncias) foram no ano 2000 (dados COMOA/DESAI). A meta da campanha para a populao indgena foi estabelecida em maro de 2008, com um resultado geral de 98,3%, at o janeiro de 2009. No entanto, como os Distritos trabalham com o dado populacional real, sendo atualizada a cada etapa de vacinao, esta meta sofreu correo no decorrer da campanha, o que alterou o resultado parcial inicial para 90,9%.
Resultado parcial da campanha de vacinao contra rubola 2008*, baseado na meta corrigida
FAIXA ETRIA SEXO META (corrigida) VACINADO % ALCANADO 12 - 19 ANOS MASC 5.277 5.109 96,8 FEM 5.404 5.229 96,8 20 - 39 ANOS MASC 61.741 53.649 86,9 FEM 58.048 54.665 94,2 TOTAL 130.470 118.652 90,9
Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. 2008* Dados preliminares at 06/01/09, sujeitos a reviso.
Na anlise dos dados feita por regio, a Nordeste apresentou o menor percentual alcanado at o momento. Isso se deve a diversos fatores, destacando-se: dificuldade de definir a
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populao a ser trabalhada (novas etnias, auto-reconhecimento indgena, etc.), problemas no registro de dados, populao indgena que no quer ser vacinada, poca de rituais religiosos, dificuldades logsticas, administrativas e operacionais. Vale ressaltar que os dados ainda no so homogneos ,nem por faixas etrias, nem por sexo, sendo este um objetivo a ser perseguido por todos os Distritos, evitando o aparecimento de grupos de suscetveis entre a populao indgena. Percentual alcanado na campanha nacional de vacinao contra rubola na populao indgena, por regio, 2008*
UF NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE NORTE SUL 12-14 anos 15-19 anos 20-29 anos 30-39 anos Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 95,0 97,3 100,0 100,0 79,6 89,5 84,4 96,1 95,1 95,2 94,5 97,8 80,8 93,9 84,4 96,8 100,0 94,0 99,3 87,9 90,6 90,0 90,8 92,9 88,8 94,2 92,6 95,9 95,4 98,7 95,8 97,7 Total Regio 88,2 89,7 91,9 92,5 96,9
Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. 2008* Dados preliminares at 06/01/09, sujeitos a reviso.
A Presidncia da FUNASA tem feito um grande esforo junto s suas Coordenaes Regionais, para que os respectivos Distritos tenham o apoio necessrio realizao da campanha e possam alcanar de forma homognea a meta estabelecida. Observa-se na figura abaixo que, apesar das dificuldades j relatadas na execuo da vacinao, principalmente nas reas de difcil acesso, os percentuais alcanados na populao indgena quando comparados com os dados nacionais, agrupadas por regio, divulgados pela Coordenao Geral do Programa Nacional de Imunizaes (CGPNI/SVS/MS) esto prximos, destacando a Regio Sul, cujos percentuais na populao indgena foram maiores que os da populao em geral. Resultado da campanha nacional de vacinao contra rubola na populao indgena e nacional, por regies e Brasil, 2008*
100 80 % 60 40 20 0 NO NE SE Indgena
Fonte: Indgena Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. * Dados preliminares at 06/01/09, sujeitos a reviso. Nacional CGPNI (dados obtidos no site da SVS sobre a campanha)
S Nacional
CO
Brasil
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Percentual de Pessoas com Esquema Completo de Vacinao.

Este um dos indicadores gatilho do Projeto VIGISUS que ao final de sua segunda fase de execuo deve ter um resultado de, no mnimo, 60,0%. A importncia desse indicador est no fato do mesmo ser mais abrangente e mostrar a situao de cada indivduo no conjunto das vacinas correspondente a cada faixa etria e no apenas a cobertura de cada vacina isoladamente. Com esse indicador possvel acompanhar melhor o desempenho das equipes em campo, uma vez que demonstra que nem sempre boas coberturas vacinais, analisadas de forma isolada correspondem s mesmas pessoas vacinadas. De acordo com as informaes encaminhadas pelos Dsei, observa-se que no geral, este indicador j foi atingido no ano de 2007, embora estes dados ainda no sejam homogneos. De uma maneira geral, os dados ainda necessitam ser qualificados, na medida em que existe deficincia no registro, coleta e anlise. No entanto, com a utilizao do SIASI, espera-se que este quadro melhore, pois os responsveis por esta ao tero uma visibilidade maior e mais rpida das informaes, facilitando o controle de qualidade. importante ressaltar que todo o trabalho efetuado pelo Desai de apoio e orientao aos Distritos visa alcanar a meta estabelecida, de forma homognea e alcanar coberturas vacinais adequadas em todos os Dsei at 2010, priorizando as crianas menores de 5 anos de idade, idosos e mulheres em idade frtil em toda a populao, at 2015.
SADE BUCAL
O ano de 2008 representou para a ateno sade bucal nos Dsei, um perodo de consolidao da implantao do documento de diretrizes elaborado e publicado ao final de 2006, disponvel no site da Funasa. Neste ltimo ano passou de 29,4% para 100% a cobertura de implantao, ou seja, de 10 para 34 Dsei utilizando os princpios e diretrizes do documento no planejamento e execuo das aes. Este manual tcnico orienta a prestao de assistncia sade bucal no mbito dos distritos sanitrios e tem como objetivos gerais: Propiciar a incorporao de procedimentos coletivos e individuais, em locais onde no h consultrios odontolgicos; Propiciar ao integrada com outras reas da sade e a utilizao de espaos sociais para sua promoo;
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Consolidar a prtica efetiva da participao social; Utilizar a epidemiologia como instrumento organizador da ateno; Mudana do enfoque individual para o coletivo; Incorporar recursos humanos auxiliares no controle das doenas bucais.
A ateno a sade bucal dos povos indgenas atingiu, no ano de 2008, a melhor relao entre o nmero de habitantes por cirurgio dentista (CD), com 1.368 hab/CD, representando uma reduo de aproximadamente 5% em relao ao ano anterior. Quando comparado com a estratgia do Programa de Sade da Famlia, que preconiza a contratao 1 cirurgio dentista para cada 4.500 habitantes, necessrio justificar que esta diferena de relao visa contemplar as especificidades culturais, compensar a dificuldade de acesso s terras indgenas, a disperso desta populao sobre o territrio e ainda, as condies em que o trabalho em sade bucal desenvolvido. Esta relao ainda desigual, quando analisado por regio do pas. Na Regio Centro-Oeste encontrase a maior relao hab/CD (1.777,8 hab/CD) e na Regio Sul/Sudeste a menor (808,1 Hab/CD) conforme demonstrado na Figura abaixo. Relao de habitantes por cirurgio-dentista, por macrorregio. Brasil, 2008
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Norte Centro Oeste Sul/Sudeste Nordeste
Conforme preconizado pelo documento de Diretrizes da Ateno Sade Bucal, o Desai possibilitou a distribuio de 1.600.000 escovas e cremes dentais, o que permitiu atingir uma cobertura anual de 79,5% da populao indgena nacional, recebendo uma escova e um creme dental a cada 4 meses. Isto representou um incremento aproximado de 796% em relao a 2007, quando apenas 8,89%, em mdia, da populao, receberam escovas e cremes dentais 4 vezes ao ano. Iniciou-se o trabalho de educao para o uso de fio dental, como mtodo complementar na higiene bucal, para o qual foram disponibilizadas aproximadamente 250.000 unidades de fio dental e 400.000 protetores de cerdas, com a finalidade de garantir um armazenamento adequado das escovas
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TUBERCULOSE
Em critrios: Dsei com maior incidncia de tuberculose de todas as formas; Dsei onde no havia informao epidemiolgica de tuberculose. A avaliao desses critrios resultou na seleo dos seguintes Dsei: Alto Rio Juru, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimes, Cuiab, Kaiap-Par, Maranho, Mdio Rio Solimes, Porto Velho, Vilhena, Rio Tapajs, Xavante e Yanomami. A interveno para o controle da tuberculose nas reas indgenas objetiva integrar as instncias setoriais de governo, mobilizar organismos nacionais e internacionais, governamentais e no governamentais, para o controle da tuberculose em reas indgenas. As metas principais deste processo so: - incrementar as aes de sade desenvolvidas nas reas indgenas; - intensificar a identificao dos casos de tuberculose e conseqentemente, obter a mdio e longo prazo, a reduo da incidncia, da transmisso, da mortalidade e da letalidade a nveis compatveis com os ndices nacionais. Visando o fortalecimento do Programa Nacional de Controle da Tuberculose nos Dsei priorizados, constituiu-se um grupo interinstitucional de colaboradores/parceiros, composto por representantes dos seguintes setores/instituies: Desai/FUNASA, PNCT Ministrio da Sade, Escola Nacional de Sade Pblica/Fundao Instituto Oswaldo Cruz, Centro de Referncia Professor Hlio Fraga (CRPHF), Programa de Controle de Tuberculose Municipal de Guajar-Mirim/RO e os Laboratrios Centrais de Sade Pblica do Mato Grosso do Sul e Rondnia, com o objetivo de apoiar a FUNASA no levantamento do perfil e no estabelecimento de estratgias para a reduo da tuberculose. Esta experincia demonstrou a importncia da intersetorialidade e da cooperao para o desenvolvimento de um trabalho exitoso. 2008, o Desai classificou 13 distritos como prioritrios para o
desenvolvimento das aes de vigilncia e controle da tuberculose, de acordo com os seguintes
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A forma da tuberculose de maior transmissibilidade a forma pulmonar, sendo importante o diagnstico precoce para anular as fontes de transmisso. De acordo com a matriz de distribuio da tuberculose BK+ no Brasil (SVS), segundo grupos etrios, o padro esperado que em maiores de 15 anos seja confirmado 70% de BK+, e para os menores de 15 anos, somente 20%. Nos casos encontrados no Mdio Rio Solimes, Alto Rio Purus e Alto Juru, todos apresentaram baciloscopia positiva (BK+), e quando comparados com a distribuio de formas clnicas esperadas, remetem a possveis erros diagnsticos ou, se confirmados, uma situao de elevada transmisso do bacilo, j que um indivduo BK+ um potencial disseminador do bacilo, infectando em mdia 15 outras pessoas. Para os casos onde foram encontradas pequenas propores para o BK+, como no Dsei Porto Velho, tambm sugere erro no diagnstico com a notificao da doena de forma errnea. Em 2007 foram registrados 348 casos de tuberculose de todas as formas, sendo 83% (n=289) em maiores de 15 anos e 17% (n=59) em menores. Nos casos registrados para os maiores que 15 anos, 97% (n=280) foram diagnosticados como tuberculose pulmonar, sendo 58% (n=162) dos casos com baciloscopia positiva e 42% (n=118) sem confirmao baciloscpica, somente clnica. Somente 3% (n=9) foram diagnosticados como tuberculose da forma extra pulmonar nesta faixa-etria. Nos casos notificados em menores que 15 anos, 80% (n=47) deles foram diagnosticados com a forma pulmonar, sendo que 34% (n=16) com baciloscopia positiva e 66% (n=31) sem confirmao baciloscpica. As formas extra pulmonares representaram 20% (n=12) nas crianas menores de 15 anos. Diante destes dados, aponta-se a necessidade de intensificar as aes de maneira a atingir a populao maior de 15 anos e aprimorar os mtodos de diagnstico nas reas indgenas. Em 2008 foram registrados 95 casos de tuberculose de todas as formas que representa a incidncia de 19,4 por 100.000 habitantes e a tuberculose pulmonar positiva registrou 87 casos, uma incidncia de 17,8 por 100.000 habitantes. O conjunto das informaes epidemiolgicas so preliminares (23 dos 34 Dsei), e esto sujeitos a reviso.
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DST/AIDS
A Funasa em conjunto com o Programa Nacional de DST e AIDS do Ministrio da Sade (PN DST/AIDS), desenvolve aes com estados, municpios, universidades e conveniadas. Uma caracterstica marcante deste trabalho tem sido, favorecer a participao das comunidades nas atividades, respeitar as culturas indgenas e os saberes tradicionais, alm de fortalecer as organizaes indgenas como sujeitos polticos na definio de prioridades e aes em sade pblica. Dada a importncia epidemiolgica das doenas sexualmente transmissveis (DST) e o aumento no nmero de casos de AIDS nesta populao, o atual desafio fomentar a estruturao das aes de sade indgena de forma sustentvel. Para tanto, importante compreender as representaes sociais dos processos de sade e doena das comunidades indgenas e considerar o envolvimento de todos os atores sociais que possam participar, como mediadores, na construo de polticas e aes que resultem em atitudes e prticas preventivas e na melhoria da qualidade dos servios. As aes de DST e AIDS preconizadas e desenvolvidas nos Dsei, em parceria com Estados e Municpios so: Educao e promoo de prticas seguras contextualizadas culturalmente; Disponibilizao de preservativos; Vacinao contra a Hepatite B; Inqurito sorolgico para hepatites virais, visando o acompanhamento e tratamento dos casos diagnosticados; Aconselhamento pr e ps-teste anti-HIV e de VDRL; Ampliao da oferta do teste anti-HIV, VDRL e HBSAG; Manejo das DST por meio da abordagem sindrmica; Preveno da transmisso vertical do HIV, da hepatite e da sfilis congnita.
No ano de 2008, foi possvel consolidar a articulao com o PN DST/AIDS - MS, por meio da elaborao de um relatrio, contendo um retrato de 2007 da ateno sade indgena, no contexto das DST e AIDS. Alm da avaliao dos dados enviados pelos Dsei atravs do preenchimento de um instrumento especfico, foram analisados os dados do SINAN, SISCEL, SICLOM e SIM.
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Dos casos de DST e AIDS, so notificados Sfilis Congnita, Gestantes com Sfilis e AIDS. No SINAN os indicadores referentes a 2008 ainda so preliminares, no sendo possvel a anlise consistente dos dados. Considerando-se apenas os dados do SINAN Nacional, os casos novos notificados em 2008 na populao indgena foram: Casos de AIDS 5 casos; 42 casos de gestantes com Sfilis; 4 casos de gestantes com HIV e 15 casos de Sfilis Congnita. Para os casos de AIDS notificados, possvel utilizar uma nova metodologia de integrao de dados com o relacionamento dos bancos de dados dos sistemas de informao em sade SINAN, SISCEL, SICLOM e SIM, acarretando no acrscimo do nmero de casos se comparados aos casos notificados somente pelo SINAN, com o relacionamento entre as bases de dados descritas acima. Isso acontece porque os 4 bancos mencionados incluem a varivel raa/cor, que permite identificar os casos atribudos a indivduos indgenas, embora a filiao tnica no seja coletada. O objetivo do relacionamento dos bancos de dados melhorar o conhecimento do nmero de casos de AIDS, considerando que ainda h subnotificao e atraso na notificao dos casos. Existe uma grande dificuldade para anlise das notificaes das doenas e agravos, incluindo as informaes de DST e AIDS. Isso ocorre devido a uma srie de problemas onde se destacam a subnotificao e a demora do envio das informaes dos bancos de dados locais (Municpios e Estados) para o SINAN Nacional. Em relao s populaes indgenas no existe uma definio se o indgena mora em terra indgena ou na cidade, qual a etnia, aldeia para que seja possvel realizar uma melhor avaliao dos dados. Este relacionamento de base de dados uma metodologia recente e requer uma anlise e aprofundamento no que tange aos casos atribudos a populao indgena. possvel mencionar situaes que merecem uma observao mais pormenorizada, como os casos em reas metropolitanas, a exemplo de So Paulo, e onde no h populao indgena oficialmente reconhecida, como nos estados do Rio Grande do Norte e Piau. Com a melhora da vigilncia, os casos de AIDS tm sido mais observados entre ndios residentes em reas urbanas, mas que mantm contatos freqentes com as aldeias e entre ndios residentes em reas afetadas por projetos econmicos de grande impacto ambiental. O Programa Nacional estar conduzindo o processo de discusso com as vigilncias epidemiolgicas dos estados e FUNASA, a fim de verificar se o quesito raa/cor/indgena est sendo corretamente observado no preenchimento das fichas de notificao. fato que o relacionamento do banco de dados, permitiu um aumento do nmero de casos da populao indgena at ento considerados, pois se tomava como referncia apenas o SINAN.
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Cabe destacar tambm que, atravs do incentivo s aes voltadas para a preveno e controle das DST e AIDS, observou-se que os Dsei passaram a prever estas atividades nos Planos Distritais, que comearam a ser implementados no ano de 2008.
HEPATITES VIRAIS
As aes especficas para o controle e preveno das Hepatites Virais so desenvolvidas, principalmente, nos estados da Amaznia Legal, por ser uma rea conhecida pela alta circulao dos vrus B e Delta, que possuem importncia epidemiolgica devido sua tendncia a maiores complicaes e a cronicidade. Alguns Dsei desta regio desenvolvem aes especficas de busca de portadores crnicos suscetveis de tratamento. No Dsei Javari, foi realizado um Inqurito Sorolgico, com o objetivo de realizar busca de portadores crnicos. A primeira fase foi de coleta e anlise de amostras de sangue da populao indgena residente no Vale do Javari, que teve incio em dezembro de 2006 e foi concluda durante a Operao Vale do Javari nos meses de abril a junho de 2008. Foi coletado um total de 2.715 amostras, com perda (hemlise, quantidade insuficiente, entre outros) de 55, totalizando 2.660 amostras vlidas. Todas as amostras foram avaliadas para os seguintes marcadores: Anti-HAV IgG, Anti-HBs, Anti-HBc Total, HBsAg, Anti-HBe, HBeAg, Anti-HDV e AntiHCV. MALRIA Situao Epidemiolgica Atualmente no Brasil, a incidncia e a transmisso da malria so restritas, em quase sua totalidade, aos Estados pertencentes Amaznia Legal: Acre, Amap, Amazonas, Maranho, Mato Grosso, Par, Rondnia, Roraima e Tocantins, sendo que neste ltimo, a partir de 2006, no houve registro de casos de malria na populao indgena. As condies ambientais tpicas da regio sempre favoreceram a transmisso da doena, com o agravante de que o aumento das frentes de expanso agrcola, reas de garimpo, extrao de madeira e outros recursos naturais causaram um impacto no ecossistema amaznico e nos indicadores de sade at 2007. Nessa regio, a malria endmica com uma mdia de 500 mil casos por ano, onde cerca de 30 mil destes casos acomete a populao indgena. Nos anos relativos a 2006 e 2007 houve uma reduo no crescimento dos nmeros de casos, porm em 2008 verifica-se uma inverso na tendncia da curva epidemiolgica da doena (2006 = 25.283, 2007= 26.469, 2008= 22.301) no perodo de janeiro a setembro destes anos.
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Casos de Malria na populao indgena jan a set de 2006 a 2008

30.000 25.000 20.000 25.283 26.469 22.301
Malria
2006
Fonte: SIVEP/CGPNCM/SVS/MS *2008 - Dados sujeito reviso
2007
2008*
No ano de 2007, 78% das ocorrncias ocorreram em trs Estados: Amazonas, Par e Amap. De maneira geral, houve reduo do aumento de nmero de casos em 2007 em relao a 2006 na maioria dos estados da Amaznia Legal, com exceo dos Estados do Amazonas Amap e Mato Grosso. Nos anos de 2007 e 2008 verifica-se importante reduo nos casos de malria por estados da Amaznia Legal, sendo o Estado de Rondnia, o nico da Amaznia Legal que no conseguiu reduzir o nmero absoluto de todos os plasmdios, e o Estado do Mato Grosso, que ainda registra alto ndice de Plasmodium falciparum. Destaca-se que o ndice Parasitrio Anual (IPA) tende a ser maior na Regio Amaznica, devido sua baixa densidade demogrfica, sobretudo nas localidades indgenas onde a populao de apenas 288.023 ndios. Incidncia parasitria anual de malria IPA e incidncia anual de malria causada por P. falciparum IFA em populaes indgenas por unidade federada na Amaznia Legal- 2007 e 2008*
300 250 200 150 100 50 0 AP AM PA RO AC RR MT MA IPA 2007 IPA 2008 IFA 2007 IFA 2008
Fonte: SIVEP/CGPNCM/SVS/MS *2008 - Dados sujeito reviso
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A FUNASA assumiu, a partir de 2007, a distribuio dos insumos estratgicos para o controle da malria nas reas indgenas e priorizou a melhoria no diagnstico e tratamento, com nfase para busca ativa de casos. Considerando-se que as maiores taxas de letalidade por malria so produzidas pelo Plasmdio falciparum, foi introduzida em todos os Dsei da Amaznia Legal, a partir de 2007, uma nova teraputica baseada no uso do Coartem (Artemeter + Lumefantrine). Os estados de Mato Grosso e Maranho, tambm esto adotando essa mesma estratgia, apesar de possurem poucos casos de malria, mas a maioria deles causada pelo plasmdio falciparum. A Figura acima demonstra, portanto, o impacto destas aes. Observa-se que apesar do aumento da incidncia parasitria anual de malria (IPA) at 2007, verifica-se reduo no indicador em 2008. A mortalidade por este agravo vem apresentando uma tendncia de diminuio progressiva, onde se representa dados preliminares em 2006 de 6 bitos, 2007 de 5 bitos e 2008 de 2 bitos.(SIASI 21.01.2009) Dentre os fatores associados que contriburam para essa reduo, destaca-se a interveno no ciclo natural de propagao da doena, o uso de novos frmacos, a organizao dos servios, capacitao dos recursos humanos e o tratamento e diagnstico precoce dos casos.
SADE MENTAL
Em 2003, 9 Dsei realizaram intervenes em Sade Mental. A maioria centrada em casos clnicos, que foram referenciados ou tratados farmacologicamente nas aldeias. Em 2008, aps treinamentos dos recursos humanos dos Dsei, 28 Distritos planejaram atividades integradas ateno bsica, sendo a vigilncia epidemiolgica, a estratgia inicial para implementar as aes. O Dsei Mato Grosso do Sul iniciou a vigilncia sobre o fenmeno de suicdio desde o ano 2000 e foram estabelecidas as taxas de suicdio na populao Guarani Kaiow e Nhandeva correspondentes at o ano 2007, dentro da vigilncia epidemiolgica longitudinal. Os dados de 2008 esto sendo processados aps a implementao de controle de qualidade dos dados de mortalidade. Nesse Dsei, do total de 34 aldeias e acampamentos da populao Guarani, o fenmeno do suicdio encontrado em 28 aldeias e 1 acampamento.
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Taxas de suicdio por 100.000 habitantes, na populao Guarani Kaiow e Nhandeva, entre 2000 a 2007, Dsei Mato Grosso do Sul
Fonte:Gerncia Sade Mental VIGISUS/FUNASA
Observa-se que houve uma tendncia de reduo nas taxas de suicdio no Dsei Mato Grosso do Sul, no perodo de 2000 a 2007. O Departamento de Sade Indgena selecionou como prioritrios a execuo de atividades em Sade Mental em 10 Dsei: Alto Rio Solimes, Araguaia, Bahia, Cear, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Esprito Santo, Paran, Pernambuco, Potiguara e Tocantins. Tambm foi solicitado que todos os Dsei integrassem aes em Sade Mental no Plano Distrital de Sade (2008-2010). Estes Dsei j iniciaram a pesquisa de casos da populao que fazem consumo abusivo de lcool e outras drogas.
ASSISTNCIA FARMACUTICA
Em outubro de 1998, aps ampla discusso, o Ministrio da Sade aprovou a Poltica Nacional de Medicamentos (Portaria GM 3916/98), instrumento que passou a orientar todas as aes referentes Poltica de medicamentos no pas. E como uma parte importante do Sistema de Sade e componente fundamental para efetiva implantao das aes de promoo e melhorias das condies de Assistncia sade da populao, est a Assistncia Farmacutica. propsito precpuo da Poltica Nacional de Medicamentos, garantir a necessria segurana, eficcia e qualidade dos medicamentos, a promoo do uso racional e o acesso da populao queles medicamentos considerados essenciais. Fortalece os princpios e diretrizes constitucionais, legalmente estabelecidos, explicitando, alm de diretrizes bsicas, as prioridades a serem conferidas com a sua implementao e as responsabilidades dos gestores na sade indgena.
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A Assistncia Farmacutica um grupo de atividades relacionadas com medicamentos, destinadas a apoiar as aes de sade demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamento em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservao e controle de qualidade, a segurana e eficcia teraputica dos medicamentos, o acompanhamento e avaliao da utilizao, a obteno e difuso de informaes sobre medicamentos e a educao permanente dos profissionais de sade, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. A reorientao do modelo de Assistncia Farmacutica coordenada e disciplinada em mbito nacional deve estar fundamentada: Na descentralizao da gesto; Na promoo do uso racional dos medicamentos; Na otimizao e na eficcia do sistema de distribuio para a comunidade indgena; e No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a reduo nos preos dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da populao aos produtos. Merece destaque a Implantao do Sistema de Controle de Estoque SISCOESC (Portaria FUNASA n. 942/08) para a Gesto de Medicamentos no mbito do Desai e Dsei prioritrios em 2008; SISTEMA DE INFORMAO DA ATENO SADE INDGENA O SIASI o sistema de informaes da ateno sade indgena, criado atravs de uma arquitetura modular, cuja alimentao dos dados descentralizada em vrias unidades no Dsei, de acordo com a realidade local. O sistema encontra-se, atualmente, na verso 3.0, sendo adaptado principalmente por causa do contexto da Regio Norte, que possui uma precariedade tecnolgica e de infra-estrutura, alm de dificuldades na transmisso de dados on line. Desta forma, o sistema consolidou-se com alimentao atravs do SIASI LOCAL, sistema stand alone que alm de entrada de dados, gera relatrios gerenciais com base local em todos os pontos de alimentao. Os dados destas bases so enviados por lotes com uma freqncia varivel para formar uma base de dados nacional passvel de conferncia dos dados de acordo coma leitura dos distritos, visualizada por intermdio do gerador de relatrios via internet, o SIASI WEB, que produz relatrios gerenciais com consolidados dos perfis distritais, estaduais, municipais, entre outros. O SIASI composto de mdulos que processam dados e geram relatrios e anlises especficas. No mdulo demogrfico so registrados nominalmente todos os ndios
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cadastrados em unidades familiares, com o foco principal naqueles que se encontram nas aldeias e que recebem a ateno bsica prestada pelo subsistema de sade indgena.
Situao Operacional Os dados so inseridos o mais prximo possvel dos locais de atendimento, desde que estes disponham de infra-estrutura mnima para a instalao de computador. Esta descentralizao geralmente ocorre no nvel de plos-base. A freqncia de alimentao e atualizao da base nacional monitorada pelo sistema e condicionada ao atendimento pelas equipes multidisciplinares, que muitas vezes percorrem longos caminhos ou navegam por rios para realizar as aes de sade nas aldeias, podendo perfazer at 45 dias de deslocamento para aquelas de difcil acesso. Resultados obtidos por estudo realizado em 2007 na Coordenao de Monitoramento das Aes e Servios (COMOA/DESAI) mostraram que existem aproximadamente 182 unidades de alimentao do SIASI, entre as quais 144 plos-base, 13 sedes de Dsei, 2 sedes municipais, 3 Casai, 5 sedes da conveniada e 17 postos de aldeia. O mesmo estudo mostrou que em 9 Dsei, a alimentao realizada apenas na sede do distrito. Mapa dos Dsei segundo freqncia de envio dos lotes de atualizao da base nacional do SIASI, perodo de avaliao de janeiro a setembro de 2008
Legenda: < 1 ms 1 e 2 meses 3 e 4 meses > 4 meses No encaminhou lotes

Fonte: SIASI/FUNASA/MS
Considerando-se a heterogeneidade dos distritos sanitrios e a necessidade de conhecimento da organizao dos servios, no que se refere ao fluxo da ateno e informao, foi realizada outra pesquisa especfica com os Dsei. Nesta, responderam ao questionrio
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encaminhado, 17 Dsei (50%) e duas Assessorias de Sade Indgena do distrito Sul-Sudeste, totalizando 19 unidades administrativas com dados de 175 plos-base dos fluxos de coleta e operacionalizao. Em relao ao deslocamento das equipes multidisciplinares de sade indgena (EMSI), 50% partem do plo-base, 10% partem da sede do distrito e em 40% dos casos o local de sada varivel podendo ser da aldeia, plo-base, sede do distrito ou prefeitura. Quando periodicidade de deslocamento destas EMSI s aldeias, 7 Dsei (36%) relataram que o deslocamento para atendimento ocorria diariamente, 6 distritos (31%) 1 vez por ms, 4 (21%) com periodicidade varivel dependendo do plo base, 1 (6%) sem periodicidade registrada e 1 (6%) relatou periodicidade de deslocamento a cada 15 dias Metade dos Dsei que participaram da pesquisa relataram que o mdico acompanha a EMSI de forma freqente. A mdia de freqncia de atualizao da base nacional foi de 2 meses e 15 dias, variando entre 24 dias a 9 meses, segundo monitoramento realizado atravs de relatrio do SIASI WEB referente ao perodo de janeiro a setembro de 2008, como mostrado na tabela abaixo. Aproximadamente 44,12% dos Dsei apresentaram atualizao com 2 meses de freqncia. O Dsei Minas Gerais e Esprito Santos atualizou o sistema com freqncia inferior a 1 ms. A cobertura da atualizao do sistema por aldeia, neste perodo, foi em mdia de 84,59%, com 23 distritos (67,6%) com dados atualizados em mais de 90% de suas aldeias. Monitoramento da cobertura por aldeia e freqncia de atualizao do SIASI por distrito atravs do envio de lotes, perodo de janeiro a setembro de 2008 Dsei Minas Gerais e Esprito Santo Amap e Norte do Par Tocantins Vilhena Alto Rio Purus Cear Mato Grosso do Sul Guam-Tocantins Vale do Javari Parintins Sul-Sudeste Mdio Rio Purus Maranho Kaiap Do Mato Grosso Paran Alto Rio Juru Porto Velho Bahia Alagoas e Sergipe Aldeias que enviaram lotes 99 130 115 150 102 76 67 63 47 98 241 85 251 26 45 74 127 65 48 Total %aldeias com de dados aldeias atualizados 126 134 126 151 106 76 74 63 47 106 274 86 298 27 49 113 132 66 52 78,6 97,0 91,3 99,3 96,2 100,0 90,5 100,0 100,0 92,5 88,0 98,8 84,2 96,3 91,8 65,5 96,2 98,5 92,3 Freqncia mdia de envio de lotes 24 dias 1 ms e 1 dia 1 ms e 2 dias i ms e 3 dias 1 ms e 21 dias 1 ms e 26 dias 1 ms e 27 dias 2 meses e 3 dias 2 meses e 3 dias 2 meses e 5 dias 2 meses e 6 dias 2 meses e 19 dias 2 meses e 21 dias 2 meses e 23 dias 2 meses e 27 dias 3 meses 3 meses e 21 dias 3 meses e 22 dias 3 meses e 25 dias
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Mdio Rio Solimes Cuiab Rio Tapajs Pernambuco Alto Rio Negro Alto Rio Solimes Manaus Araguaia Kaiap do Par Yanomami Altamira Leste de Roraima Xavante Xingu Total Fonte: SIASI/FUNASA/MS
80 99 106 110 680 115 89 25 40 178 16 290 173 70 3980
97 99 106 257 745 175 192 29 42 260 16 305 173 70 4705
82,5 100,0 100,0 42,8 91,3 65,7 46,4 86,2 95,2 68,5 100,0 95,1 100,0 100,0 84,59
3 3 4 4 4 4
meses e 28 dias meses e 29 dias meses e 10 dias meses e 21 dias meses e 23 dias meses e 27 dias 5 meses e 5 dias 7 meses e 23 dias 8 meses e 22 dias 9 meses 9 meses 9 meses 9 meses 9 meses 2 meses e 15 dias
Das 19 unidades administrativas, 74% relataram ter os procedimentos padronizados para coleta de informaes e operacionalizao do SIASI. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, observou-se que 79% arquivam as fichas com os dados dos pacientes nos plos-base e 11% o fazem nas aldeias; 10% realizam esta atividade em locais variados, tais como plos-bases, aldeias e sedes dos municpios. Ainda quanto ao arquivamento das fichas dos pacientes, 79% arquivam essas fichas em envelope da famlia. Quanto s fichas utilizadas para coleta de dados, somente 1 distrito no utiliza fichas padronizadas para coleta de dados de bito e nascimentos. Dois distritos, relataram que nem todos os plos possuem estas fichas, entretanto, todos relataram possuir estas fichas ou livro para anotaes das atividades dos agentes indgenas de sade. 100% relataram utilizar fichas padronizadas para cadastramento das famlias. Um percentual de 90% dos Dsei relatou que as informaes so coletadas por vrios profissionais. Outros instrumentos de coleta de dados so o carto espelho de vacina, o livro de notificao da tuberculose e as fichas de atendimento mdico. Foi relatado que mais de 80% das equipes utilizam estes instrumentos para coleta de dados. A periodicidade mdia de alimentao do sistema SIASI LOCAL foi de 52% (n=10) com dados digitados diariamente, 21% (n=4) no tem periodicidade definida, 11% (n=2) alimentam uma vez por ms, 6% (n=1) alimentam uma vez a cada quinze dias, 6% (n=1) alimentam uma vez por semana e 6% (n=1) relatou que no houve alimentao do SIASI. A figura abaixo mostra esta periodicidade por Dsei. O mdulo demogrfico estava sendo alimentado por 94% (n=18) das 19 unidades administrativas (Dsei e assessorias), o mdulo de imunizao por 36% (n=7) e o mdulo de morbidade foi relatada alimentao constante por 52% (n=10).
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Representao esquemtica dos Mapas dos Dsei segundo periodicidade das EMSI para rea indgena e por perodo de alimentao do SIASI, 2008
Periodicidade nos deslocamentos das EMSI
Periodicidade de Alimentao do SIASI
Legenda
No alimenta o SIASI Periodicidade varivel 1 vez por ms A cada 15 dias semana Diariamente No respondeu ao questionrio
Fonte: DSAI/COMOA/FUNASA/MS
O SIASI a principal ferramenta de monitoramento da sade indgena no subsistema de sade indgena. Sabe-se que para a manuteno de qualquer sistema, muitas dificuldades so impostas, principalmente quando tratamos de captao de dados da sade indgena, que tm caractersticas peculiares como a diversidade de etnias, barreiras lingusticas, diferenas de cronologia e de usos dos nomes pessoais, dificuldade para instalao de equipamentos para operacionalizao, entre outras.
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PROGRAMA: 1444 Vigilncia, Preveno e Controle de Doenas e Agravos

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Williams Pimentel de Oliveira
Incidncia Parasitria Anual de Malria na Amaznia
Finalstico Prevenir e controlar doenas, outros agravos e riscos sade da populao Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenas transmissveis e no transmissveis, surtos, epidemias, calamidades pblicas e emergncias epidemiolgicas de maneira oportuna Gerson Oliveira Penna Secretaria de Vigilncia em Sade MS
Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios)
Legal IPA (1/1.000) Proporo de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%) Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%) Taxa de Cura da Hansenase (%) Taxa de Cura da Tuberculose (%) Taxa de Incidncia de Aids (1/100.000)
Sociedade
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Ao: 2689 - Trabalho de Campo para Preveno e Controle de Doenas

Tipo da Ao Finalidade Descrio Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora rea Responsvel por Gerenciamento ou Execuo Competncias institucionais requeridas para a execuo da ao Atividade Viabilizar a execuo de trabalhos de campo relativos a preveno e controle de doenas. Manuteno da operacionalizao de preveno e controle de doenas, por meio de atividades de combate a vetores, de atividades laboratoriais em campo bem como, deslocamentos de profissionais visando acompanhamento, superviso e avaliao das operaes de campo. Secretaria de Vigilncia em Sade/MS Williames Pimentel de Oliveira Fundao Nacional de Sade Departamento de Administrao (DEADM)
Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 32.
Em 2008 foi implementado o controle das visitas domiciliares realizadas diariamente por cada servidor de campo, totalizando 57.468.848 domiclios visitados o que representa um alcance de 97,74% da meta fsica prevista no PPA para 2008. Com relao indenizao de campo, a partir do ms de junho seu pagamento passou a ser feito como gratificao (GACEN) para a maioria dos servidores que desenvolviam o trabalho de campo. Foram executados R$ 68.619.858,00, correspondendo a 48,49% do oramento previsto na LOA para 2008.
Aprovado (R$)
Empenhado (R$) 68.619.858,00
Liquidado (R$) 68.619.858,00
Pago
141.508.667,00
68.619.859,00
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Unidade de Medida Domiclio Visitado

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta
Quantitativo Programado 58.800.000
Revisado
Realizado
Nacional
58.800.000
57.468.848
Ao: 3994 - Modernizao do Sistema Nacional de Vigilncia em Sade VIGISUS

Tipo da Ao Finalidade Projeto Aperfeioar e fortalecer o Sistema Nacional de Vigilncia em Sade para reduzir a morbi-mortalidade, bem como os fatores de risco associados sade. Fortalecimento da vigilncia epidemiolgica, vigilncia em sade ambiental, preveno e controle de doenas, anlise de situao de sade, gesto em vigilncia em sade nos estados e municpios, melhorar os resultados de sade de grupos especialmente vulnerveis, que incluem populaes indgenas e comunidades de quilombos, mediante investimentos e desenvolvimento de infra-estrutura, capacitao, sistemas de informaes, estudos e pesquisas, assessoria tcnica, monitoramento e avaliao, educao e comunicao e fortalecimento institucional. Secretaria de Vigilncia em Sade/MS Williames Pimentel de Oliveira Fundao Nacional de Sade Unidade de Gesto do Projeto
Descrio
Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 32.
O projeto Vigisus II resultante do Acordo de Emprstimo celebrado entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial. O Projeto executado pela Secretaria de Vigilncia em Sade - SVS/MS e a Funasa, sendo da responsabilidade dessa ltima o desenvolvimento do componente II, que trata da Ateno Sade Indgena. Este componente por sua vez desdobrase em quatro Subcomponentes conforme abaixo: I. Fortalecimento da capacidade institucional para a sade indgena; II. Intervenes inovadoras na sade indgena; III. Subprojetos em iniciativas comunitrias; e IV. Saneamento ambiental em comunidades remanescentes de quilombos.
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Foi disponibilizado o valor oramentrio de R$ 12.400.000,00, tendo sido executado R$ 12.306.375,00, representando uma execuo oramentria de 99,24%. Entretanto, alguns fatores impactaram negativamente na execuo do oramento: Processos licitatrios que obtiveram xito at o final do exerccio e foram cancelados; Valorizao do Real frente a o Dlar americano; A metodologia de repasse de recursos para estados, impossibilitando o repasse de novos recursos para executores com baixo e mdio despenho. A meta fsica no foi cumprida em sua totalidade, devido a problemas de prego eletrnico e aprovao do Plano de Aquisies de 2008. Essa atividades deixaram de ser realizadas e equipamentos adquiridos, devido a tais problemas. Os preges eletrnicos no realizados devem ser concretizados em tempo hbil, bem como aprovados os Planos de Aquisies.
Aprovado (R$) 12.400.000,00
Empenhado (R$) 12.306.375,00
Liquidado (R$) 12.306.375,00
Pago* 2.979.366,00
Unidade de Medida Sistema Modernizado

Fonte: Plamsus
Meta Nacional
Revisado 39
Realizado 18
A execuo oramentria desta ao se deu de forma centralizada, ou seja, pela Presidncia da FUNASA, tendo sido descentralizado s CORE, o montante de R$ 12.306.375,23 para custear despesas com capacitao de profissionais, realizao de reunies tcnicas e oficinas de trabalho, dirias, passagens etc.
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UF AM BA CE DF MG MS MT RS SP Total
Execuo Direta Empenhado Pago 31.150,00
Convnios Empenhado Pago
238,39 4.028,00 4.028,00 3.174.130,80 2.729.540,43 5.658.633,73 261.129,92 11.275,60 11.275,60 3.105.860,64 24.850,40 24.496,85 35.077,75 22.727,75 6.647.503,11 2.792.068,63 5.658.872,12
Total Empenhado Pago 31.150,00 0,00 238,39 0,00 4.028,00 4.028,00 187.297,83 8.832.764,53 2.916.838,26 261.129,92 0,00 11.275,60 11.275,60 3.105.860,64 0,00 24.850,40 24.496,85 35.077,75 22.727,75 187.297,83 12.306.375,23 2.979.366,46
Conforme tabela a seguir, as despesas com dirias e passagens das Coordenaes Regionais do RS e SP totalizaram o valor de R$ 17.793,91. UF RS SP Total 1.903,91 1.756,54
Dirias Empenhado 1.903,91 Pago 1.756,54
Passagens Empenhado 3.540,00 12.350,00 15.890,00 3.540,00 Pago 3.540,00
Total Empenhado 5.443,91 12.350,00 17.793,91 Pago 5.296,54 0,00 5.296,54
144
PROGRAMA: 0016 - Gesto da Poltica de Sade

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Fortalecer a gesto do SUS nas trs esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeioar a capacidade resolutiva das aes e servios prestados populao Coordenar o planejamento e a formulao de polticas pblicas setoriais a avaliao e controle dos programas na rea de sade. Mrcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli Secretaria Executiva do Ministrio da Sade Luiz Fernando Beskow Williames Pimentel de Oliveira Taxa de Adeso dos Estados ao Pacto pela Sade Taxa de Adeso dos Municpios ao Pacto pela Sade Taxa de Constituio dos Colegiados de Gesto Regional Taxa de Planos Estaduais de Sade Aprovados pelo Conselho Estadual de Sade Taxa de Planos Municipais de Sade Aprovados pelo Conselho Municipal de Sade Governo
Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa
Pblico-alvo (beneficirios)
145
Ao: 4572 - Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao

Tipo da Ao Atividade Promover a qualificao e a requalificao de pessoal com vistas melhoria continuada dos processos de trabalho, dos ndices de satisfao pelos servios prestados sociedade e do crescimento profissional. Treinamento, qualificao e requalificao de servidores, buscando a manuteno dos padres de qualidade do servio pblico.
Finalidade
Descrio Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora
Fundao Nacional de Sade
Williames de Oliveira Pimentel Departamento de Administrao (DEADM)
rea Responsvel por Gerenciamento Coordenao Geral de Recursos Humanos (CGERH) ou Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 49. requeridas para a execuo da ao
Ao: 4572 - Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao
Aprovado (R$) 7.414.722,00
Empenhado (R$) 2.878.437,00
Liquidado (R$) 2.878.437,00
Pago(*) 2.249.432,00
*Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA ( atualizado em 03/02/2009) Ao: 4572 - Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao
Unidade de Medida Servidor capacitado

Fonte:PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 9.740
Realizado 3.870
A expectativa para 2008 era de capacitar 26.930 servidores. Internamente esse ndice foi revisado, por estar superestimado, e frente a reduo do oramento previsto na LOA para 2008 de R$ 9.214.722 para R$ 7.414.722,00. Nesse sentido, a Funasa trabalhou visando a capacitao de 9.740 servidores. Entretanto, a execuo do oramento foi abaixo da expectativa devido aos seguintes fatores:
146
morosidade de anlise dos processos licitatrios que so enviados a PGF; complexidade dos critrios de autorizao para participao de servidores em eventos externos; Como aspectos positivos destacam-se: aproveitamento de instrutores internos, sem nus para a instituio; parceria com Ministrio do Planejamento que cedeu instrutor do seu quadro. A tabela a seguir detalha o valor repassado a cada Coordenao Regional para custear as despesas de dirias e passagens com capacitao dos servidores da Funasa. UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Dirias Empenhado Pago 16.480,91 26.038,09 72.351,51 37.256,39 42.177,42 57.886,61 130.659,65 22.461,50 32.668,10 41.039,00 41.524,55 38.766,58 76.924,27 40.225,05 33.043,39 81.534,26 56.656,29 27.347,02 34.807,65 16.057,38 52.450,65 79.397,02 23.214,14 7.258,82 13.110,58 16.242,78 16.480,91 26.038,09 27.104,38 37.256,39 42.177,42 57.886,61 130.659,65 22.461,50 32.668,10 41.039,00 41.524,55 38.766,58 55.613,21 40.225,05 32.835,13 46.887,19 56.405,76 16.569,60 34.807,65 16.057,38 52.450,65 20.428,44 23.214,14 7.258,82 13.110,58 16.242,78 399,08 399,08 10.100,00 1.709,13 7.794,99 7.794,99 665.000,00 532.919,77 1.833,74 1.833,74 1.950,00 248,88 Passagens Empenhado Pago Total Empenhado 16.480,91 26.038,09 74.301,51 37.256,39 44.011,16 57.886,61 795.659,65 22.461,50 32.668,10 41.039,00 41.524,55 38.766,58 76.924,27 40.225,05 33.043,39 81.534,26 64.451,28 27.347,02 34.807,65 16.057,38 62.550,65 79.397,02 23.214,14 7.657,90 13.110,58 16.242,78 132.978,69
Pago 16.480,91 26.038,09 27.353,26 37.256,39 44.011,16 57.886,61 663.579,42 22.461,50 32.668,10 41.039,00 41.524,55 38.766,58 55.613,21 40.225,05 32.835,13 46.887,19 64.200,75 16.569,60 34.807,65 16.057,38 54.159,78 20.428,44 23.214,14 7.657,90 13.110,58 16.242,78 69.385,68
132.978,69 69.385,68 Total 1.250.558,30 1.015.555,24
687.077,81 544.905,59 1.937.636,11 1.560.460,83

147
Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa SIAFI ( atualizado em 03/02/2009)
Ao: 6881 - Modernizao e Desenvolvimento de Sistemas de Informao da FUNASA

Tipo da Ao Atividade Fomentar, regulamentar e avaliar as aes de informatizao, manuteno e o desenvolvimento do sistema de informaes em Sade e dos sistemas internos de gesto da FUNASA, bem como pesquisar e incorporar tecnologia de informtica para implementao de sistemas e a disseminao de informaes necessrias s aes de sade. Definir padres, diretrizes, normas e procedimentos, contratao de recursos humanos especficos, bens e servios de informtica no mbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas. Desenvolvimento, implementao e manuteno dos Sistemas de atendimento Sade Indgena e Saneamento Bsico para promoo da sade e gesto da FUNASA. Pesquisar, desenvolver, incorporar e aplicar tecnologias de informtica e outras que possam ser aplicadas ao ambiente da sade indgena e de saneamento ambiental; estabelecer padres, diretrizes, normas e procedimentos para captao, transferncia, processamento e armazenagem de dados e de informaes no mbito da Presidncia da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas; manter e efetuar a guarda do acervo dos dados e informaes em sade e dos sistemas internos de gesto institucional; contratar, firmar convnios e programas de cooperao tcnica para desenvolvimento, prospeco e transferncia de tecnologias e metodologias de informao e informtica aplicada a Sade; administrar e suportar os meios utilizados para a captao, armazenagem e disponibilizao de dados e informaes dos sistemas mantidos; contratar servios, produtos e a infra-estrutura de hardware, software, pessoal necessrio ao desenvolvimento das suas atividades; elaborao de editais de licitao; acompanhamento, coordenao e anlise de processos licitatrios; planejamento e ornamentao da manuteno operacional da infra-estrutura de rede de comunicao, de hardware, de software da FUNASA; prospeco, avaliao e implantao de novas tecnologias com pesquisa de mercado e consulta a fabricantes; desenvolver aes de modernizao no mbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas; promover a implantao do Programa de Qualidade e Desburocratizao; promover melhoria continuada dos processos de trabalhos; Implantao de novos modelos de Gesto; avaliao de experincias inovadoras na rea de modernizao e sistemas de informao no mbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas.
Finalidade
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Fundao Nacional de Sade Estratgicas Coordenador Nacional Sheila Rezende da Ao Unidade Executora rea Responsvel por Gerenciamento ou Execuo Competncias institucionais requeridas para a execuo da ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DEPIN) Coordenao Geral de Modernizao e Sistema de Informao (CGMSI)
Portaria MS n 1.776/2003 SEO VIII - Art. 61.
148
Ao: 6881 - Modernizao e Desenvolvimento de Sistemas de Informao da FUNASA
Aprovado (R$) 20.604.882,00
Empenhado (R$) 20.023.495,00
Liquidado (R$) 20.023.495,00
Pago 8.764.825,00
*Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA ( atualizado em 03/02/2009) Ao: 6881 - Modernizao e Desenvolvimento de Sistemas de Informao da FUNASA
Unidade de Medida Sistemas Modernizados

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 75
Realizado 75
Outras atividades foram executadas, que contriburam para a Modernizao e Desenvolvimento de Sistemas de Informao da FUNASA, as quais relacionamos abaixo: Recomposio do parque computacional 208 Impressoras; 2.010 Microcomputadores; 108 Servidores de rede (47 Presi e 61 Core); 680 Notebook.
Migrao dos Bancos de Dados do SISCON/SIGESAN para o SIGOB (iniciada); Mapeamento de macro processos das reas: convnios, compras e contrataes, passagens e dirias; Regularizao de uso de licenas oficiais de softwares aplicativos e sistema operacional; Implantao do Sistema de Concesso de Dirias e Passagens (SCDP), na Presidncia e nas 26 Coordenaes da Funasa.
149
PROGRAMA: 0750 - Apoio Administrativo

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios) Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais No Definido Prover os rgos da Unio dos meios administrativos para implementao e gesto de seus programas finalsticos. No se aplica No se aplica Williames de Oliveira Pimentel No possui Governo
150
Ao: 0110 - Contribuio Previdncia Privada

Tipo da Ao Operaes Especiais Assegurar que as autarquias, as fundaes, as empresas pblicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Unio possam contribuir como patrocinadoras s entidades fechadas de previdncia privada nos termos da Lei 8.020/90 e alteraes. Pagamento da participao da patrocinadora (contribuio) conforme plano de custeio (custos do plano de benefcios), de acordo com o Decreto 606/92. Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto (MPOG) Williames de Oliveira Pimentel Fundao Nacional de Sade Departamento de Administrao (DEADM) Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 32.
Finalidade
Esta ao teve execuo oramentria e financeira at o ms de maro de 2007. Aps este perodo, em funo de determinao do Tribunal de Contas da Unio, por meio do Acrdo n. 650/2007, de 18.04.07, a Funasa no mais efetuou transferncia de recursos para entidade de previdncia complementar patrocinada, tendo em vista os servidores serem regidos pelo Regime Jurdico nico (RJU).
Aprovado (R$) 6.359.355,00
Empenhado (R$) 0,00
Liquidado (R$) 0,00
Pago* 0,00
Pago / aprovado % 0,00
Liquidado / aprovado % 0,00
Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 12/02/2009)

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta
Revisado
Realizado
Ao: 09HB - Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o

151
Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais.

Tipo da Ao Finalidade Operaes Especiais Assegurar o pagamento da contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o custeio do regime de previdncia dos servidores pblicos federais na forma do art. 8 da Lei n 10.887, de 18 de junho de 2004. Pagamento da contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o custeio do regime de previdncia dos servidores pblicos federais na forma do artigo 8 da Lei n 10.887, de 18 de junho de 2004. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto - MPOG Williames de Oliveira Pimentel Fundao Nacional de Sade Departamento de Administrao - DEADM Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 32.
A Lei Oramentria Anual (LOA) de 2008 aprovou para esta ao um oramento no valor de R$ 283.226.445,00. Deste total foram executados R$ 264.797.597,00 correspondendo a 81,17% do oramento inicial.
Ao: 09HB - Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais
Aprovado (R$) 283.226.445,00
Empenhado (R$) 264.797.597,00
Liquidado (R$) 264.797.597,00
Pago* 264.797.597,00
Pago / aprovado % 100%
Ao: 09HB - Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta -
Revisado -
Realizado -
152
Ao: 2000 - Administrao da Unidade

Tipo da Ao Finalidade Atividade Constituir um centro de custos administrativos das unidades oramentrias constantes dos oramentos da Unio, agregando as despesas que no so passveis de apropriao em programas ou aes finalsticas. A atividade padronizada "Administrao da Unidade" substitui as antigas atividades 2000 - Manuteno de Servios Administrativos, 2001 Manuteno de Servios de Transportes, 2002 - Manuteno e Conservao de Bens Imveis, 2003 - Aes de Informtica. Nesse sentido se constitui na agregao de despesas de natureza administrativa que no puderem ser apropriadas em aes finalsticas, nem a um programa finalstico. Essas despesas, quando claramente associadas determinada ao finalstica, devem ser apropriadas nesta ao; quando no puderem ser apropriadas a uma ao finalstica, mas puderem ser apropriadas a um programa finalstico, devem ser apropriadas na ao Gesto e Administrao do Programa (GAP, 2272); quando no puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ao finalstica, devem ser apropriadas na ao Administrao da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: servios administrativos; pessoal ativo; manuteno e uso de frota veicular, prpria ou de terceiros por rgos da Unio; manuteno e conservao de imveis prprios da Unio, cedidos ou alugados, utilizados pelos rgos da Unio; tecnologia da informao, sob a tica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de servios tcnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoo (aquisio de passagens, pagamento de dirias e afins); sistemas de informaes gerenciais internos; estudos que tm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsdios formulao de polticas pblicas; promoo de eventos para discusso, formulao e divulgao de polticas etc; produo e edio de publicaes para divulgao e disseminao de informaes sobre polticas pblicas e demais atividades-meio necessrias gesto e administrao da unidade. Fundao Nacional de Sade Williames de Oliveira Pimentel Departamento de Administrao (DEADM)
Descrio
rea Responsvel por Gerenciamento ou Coordenao Geral de Recursos Logsticos (CGLOG) Execuo Competncias institucionais requeridas Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 41. para a execuo da ao
Nesta ao foi liquidado um montante de R$ 1.561.043.290,00, representando quase 100% do previsto na LOA.
153
Aprovado (R$)
Empenhado (R$)
Liquidado (R$)
Pago*
1.562.610.660,00
1.561.043.290,00
1.561.043.290,00
1.457.192.321,00

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta
Revisado
Realizado
Do montante total pago, R$ 6.922.460,33 foram utilizados em despesas de dirias e R$ 4.904.733,64 em passagens das 26 CORE e Presidncia da FUNASA, totalizando R$ 11.827.193,97. Dirias Passagens Total Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago 117.552,76 117.552,76 61.088,00 61.088,00 178.640,76 178.640,76 139.029,14 139.029,14 139.029,14 139.029,14 249.206,71 158.928,56 43.443,96 15.935,42 292.650,67 174.863,98 215.303,87 215.303,87 215.303,87 215.303,87 614.005,15 614.005,15 75.135,04 75.135,04 689.140,19 689.140,19 106.505,67 106.505,67 106.505,67 106.505,67 2.119.603,17 2.119.603,17 4.158.599,85 4.144.506,75 6.278.203,02 6.264.109,92 71.178,14 71.178,14 628,00 628,00 71.806,14 71.806,14 166.120,03 166.120,03 7.580,65 7.580,65 173.700,68 173.700,68 136.189,69 136.189,69 136.189,69 136.189,69 539.681,45 539.596,21 539.681,45 539.596,21 201.310,57 201.310,57 12.508,53 2.508,53 213.819,10 203.819,10 380.295,04 380.295,04 41.133,09 28.934,09 421.428,13 409.229,13 209.311,24 209.311,24 551.428,86 549.096,70 760.740,10 758.407,94 191.469,12 191.469,12 191.469,12 191.469,12 277.398,04 275.574,26 277.398,04 275.574,26 73.290,02 73.290,02 73.290,02 73.290,02 165.921,05 165.921,05 165.921,05 165.921,05 93.059,77 93.059,77 93.059,77 93.059,77 166.271,73 166.271,73 166.271,73 166.271,73 221.545,07 221.545,07 1.000,00 1.000,00 222.545,07 222.545,07 115.774,22 64.829,62 115.774,22 64.829,62 235.327,64 235.327,64 6.143,25 6.143,25 241.470,89 241.470,89 61.590,91 61.590,91 4.985,50 4.985,50 66.576,41 66.576,41 34.662,67 34.662,67 34.662,67 34.662,67 27.125,59 27.125,59 12.382,65 7.191,71 39.508,24 34.317,30 137.309,12 136.863,64 137.309,12 136.863,64 7.066.037,58 6.922.460,33 4.976.057,38 4.904.733,64 12.042.094,96 11.827.193,97
UF AC AL AM AP BA CE Presid. ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total
Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA
154
Ao: 2004 - Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Tipo da Ao Finalidade Descrio Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora rea Responsvel por Gerenciamento ou Execuo Competncias institucionais requeridas para a execuo da ao Atividade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condies para manuteno da sade fsica e mental. Concesso do benefcio de assistncia mdico-hospitalar e odontolgica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. Fundao Nacional de Sade Williames de Oliveira Pimentel Departamento de Administrao (DEADM) Coordenao Geral de Recursos Humanos (CGERH) Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 49.
Esta ao referente prorrogao do convnio 2526/2006, que teve sua vigncia at o dia 26/07/08. Do montante de R$ 85.580.880,00 de recursos empenhados, 100% tiveram os pagamentos executados (financeiro) em 2008, beneficiando 131.407 pessoas.
Aprovado (R$) 85.580.880,00
Empenhado (R$) 85.580.880,00
Liquidado (R$) 85.580.880,00
Pago* 85.580.880,00
Pago / aprovado % 100%
Unidade de Medida Pessoa Beneficiada

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 115.941
Realizado 131.407
155
Ao: 2010 - Assistncia Pr-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Tipo da Ao Finalidade Atividade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condies adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3 do Decreto 977, de 10/11/93. Concesso do benefcio de assistncia pr-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pr-escolar conforme dispe o Decreto 977/93. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG) Williames de Oliveira Pimentel Departamento de Administrao (DEADM) Coordenao Geral de Recursos Humanos (CGERH) Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 49.
Esta ao contou com um oramento de R$ 5.000.000,00 sendo liquidado R$ 4.807.039,00 e que permitiu a assistncia pr-escolar de 4.314 crianas.
Aprovado (R$) 5.000.000,00
Empenhado (R$) 4.807.039,00
Liquidado (R$) 4.807.039,00
Pago* 4.807.039,00
Unidade de Medida Criana Atendida

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 6.395
Realizado 4.314
156
Ao: 2011 - Auxlio-Transporte aos Servidores e Empregados

Tipo da Ao Atividade Efetivar o pagamento de auxlio-transporte em pecnia, pela Unio, de natureza jurdica indenizatria, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados pblicos da Administrao Federal direta, autrquica e fundacional da Unio, bem como aquisio de vale-transporte para os empregados das empresas pblicas e sociedades de economia mista integrantes do oramento fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residncias para os locais de trabalho e viceversa, de acordo com a Lei n 7.418/85 e alteraes, e Medida Provisria n 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. Pagamento de auxilio-transporte em pecnia, pela Unio, de natureza jurdica indenizatria, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados pblicos da Administrao Federal direta, autrquica e fundacional da Unio, nos deslocamentos de suas residncias para os locais de trabalho e vice-versa. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG) Williames de Oliveira Pimentel Departamento de Administrao (DEADM) Coordenao Geral de Recursos Humanos (CGERH) Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 49.
Finalidade
Descrio
37.621.573,00.
Foram executados 99,21% do valor aprovado para esta ao, num total de R$
Aprovado (R$) 37.920.000,00
Empenhado (R$) 37.621.573,00
Liquidado (R$) 37.621.573,00
Pago* 37.621.573,00
Unidade de Medida Servidor Beneficiado

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 23.838
Realizado 24.563
157
Ao: 2012 - Auxlio-Alimentao aos Servidores e Empregados

Tipo da Ao Finalidade Atividade Conceder o auxlio-alimentao, sob forma de pecnia, pago na proporo dos dias trabalhados e custeados com recursos do rgo ou entidade de lotao ou exerccio do servidor ou empregado, aquisio de vale ou ticket-alimentao ou refeio ou manuteno de refeitrio. Concesso em carter indenizatrio e sob forma de pecnia o auxlioalimentao aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisio de vale ou ticket-alimentao ou refeio ou, ainda, por meio da manuteno de refeitrio. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG) Williames de Oliveira Pimentel Departamento de Administrao (DEADM) Coordenao Geral de Recursos Humanos (CGERH) Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 49.
62.293.601,00
Executado 99,55% do valor total aprovado para esta ao, com execuo de R$
Aprovado (R$) 62.568.957,00
Empenhado (R$) 62.293.601,00
Liquidado (R$)
Pago*
62.293.601,00
62.293.601,00
Unidade de Medida Servidor Beneficiado

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 39.719
Realizado 38.337
158
PROGRAMA: 0089 - Previdncia de Inativos e Pensionistas da Unio

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios) Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais No Definido Assegurar os benefcios previdencirios legalmente estabelecidos aos servidores inativos da Unio e seus pensionistas e dependentes. Helmut Schwarzer Ministrio da Previdncia Social Delbio Gomes Pereira da Silva Williames de Oliveira Pimentel No possui Servidores pblicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas.
Ao: 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Penses - Servidores Civis

Tipo da Ao Finalidade Operaes Especiais Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento s disposies contidas em regime previdencirio prprio. Pagamento de proventos oriundos de direito previdencirio prprio dos servidores pblicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, includas a aposentadoria/penso mensal, a gratificao natalina e as eventuais despesas de exerccios anteriores.
Descrio
Unidade Responsvel pelas Decises Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG) Estratgicas Coordenador Nacional Williames de Oliveira Pimentel da Ao Unidade Executora Fundao Nacional de Sade
rea Responsvel por Gerenciamento ou Departamento de Administrao (DEADM) Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 32. requerida para a execuo da ao
Nesta ao a execuo alcanou 99,98%, num total de R$ 632.055.886,00.
159
Aprovado (R$) 632.165.154,00
Empenhado (R$) 632.055.886,00
Liquidado (R$) 632.055.886,00
Pago* 632.053.498,00
Unidade de Medida Pessoa Beneficiada

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta Nacional
Revisado 27.170
Realizado 27.474
PROGRAMA: 0901 - Operaes Especiais: cumprimento de Sentenas Judiciais

Tipo de programa Objetivo geral Objetivos especficos Gerente do programa Gerente executivo Responsvel pelo programa no mbito da UJ Indicadores ou parmetros utilizados para avaliao do programa Pblico-alvo (beneficirios) Williames de Oliveira Pimentel No possui Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais Operaes Especiais No Definido Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais
160
Ao: 0005 - Cumprimento de Sentena Judicial Transitada em Julgado (Precatrios) devida pela Unio, Autarquias e Fundaes Pblicas.
Tipo da Ao Finalidade Descrio Operaes Especiais Cumprir as decises judiciais relativas a Sentenas Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Unio, Autarquias e Fundaes Pblicas. Pagamento de precatrios devidos pela Unio, Autarquias e Fundaes Pblicas em razo de Sentena Transitada em Julgado.
Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Williames de Oliveira Pimentel Nacional da Ao Unidade Executora Fundao Nacional de Sade
rea Responsvel por Gerenciamento ou Departamento de Administrao (DEADM) Execuo Competncias institucionais Portaria MS n 1.776/2003 SEO VII - Art. 32. requeridas para a execuo da ao O oramento foi executado em 99,99% apesar de no ter ocorrido pagamento no perodo.
Ao: 0005 - Cumprimento de Sentena Judicial Transitada em Julgado (Precatrios) devida pela Unio, Autarquias e Fundaes Pblicas
Aprovado (R$) 32.603.260,00
Empenhado (R$) 32.600.090,00
Liquidado (R$) 32.600.090,00
Pago* 0,00
Ao: 0005 - Cumprimento de Sentena Judicial Transitada em Julgado (Precatrios) devida pela Unio, Autarquias e Fundaes Pblicas

Fonte: PLAMSUS/MS
Meta -
Revisado -
Realizado -
161
2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL
Objetivando demonstrar o desempenho operacional da Funasa no exerccio de 2008, neste captulo sero contemplados seis indicadores dos programas finalsticos do PPA 1287 e 0150, e outros dois indicadores de Gesto.
Indicador n. 1
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo Cobertura de abastecimento de gua em rea indgena Medir a cobertura de abastecimento de gua em rea indgena. Eficcia Populao Indgena beneficiada dividida pela Populao Indgena Aldeada Coordenao Geral de Engenharia Sanitria 63% 85% 64,12%
Mtodo de Aferio rea Responsvel pelo clculo Resultado do Indicador em 2007 ndice previsto para 2008 Resultado do Indicador no Exerccio
A populao indgena aldeada estimada em 538.154 pessoas, esta distribuda em 24 estados, 432 municpios, sendo sua concentrao nas Regies Norte e Nordeste do pas. Considerando a extenso das aes de saneamento em 2008, pode-se verificar que 64,12% da populao indgena aldeada foi beneficiada com sistema de abastecimento de gua. Considera-se a cobertura de abastecimento de gua: instalao de sistemas simplificados, com captao, aduo, tratamento e distribuio de gua, bem como sistema de reservatrio e de chafariz. Este indicador de eficcia fornece elementos para a anlise de riscos sade associada a fatores ambientais, subsidiando processos de planejamento, gesto e avaliao de polticas pblicas voltadas para o saneamento bsico, medindo situaes de insuficincia que possam indicar medidas de interveno.
162
sabido que, baixas coberturas de abastecimento de gua favorecem a proliferao de doenas transmissveis decorrentes da contaminao ambiental. Portanto, 64,12% da populao indgena aldeada, ou seja, 345.064 de indgenas tm em suas aldeias sistemas de abastecimento de gua.
Indicador n. 2
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo rea Responsvel pelo clculo Mtodo de Aferio Resultado do Indicador no Exerccio anterior ndice previsto para 2008 Resultado do Indicador no Exerccio Taxa de Cobertura de Abastecimento de gua em reas Rurais Medir a cobertura de abastecimento de gua em reas rurais Eficcia Populao rural beneficiada dividido pela populao rural total Coordenao Geral de Engenharia Sanitria
27,4% 37% 28%
Indicador n. 3
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo Mtodo de Aferio rea Responsvel pelo clculo Resultado do Indicador no Exerccio anterior ndice previsto para 2008 Resultado do Indicador no Exerccio Coordenao Geral de Engenharia Sanitria 20,3% 28,5% 23,7% Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitrio em reas Rurais Medir a cobertura de esgotamento sanitrio em reas rurais Eficcia Populao rural beneficiada dividido pela populao rural total
Com o objetivo de ampliar a cobertura de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio em reas rurais, a Funasa realiza aes de saneamento, principalmente, em assentamentos da reforma agrria, comunidades remanescentes de quilombos e reservas extrativistas. A mensurao desses indicadores realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (Pnad). Entretanto, importante ressaltar que os dados registrados no SIGPLAN, relativos aos indicadores
163
de abastecimento de gua e cobertura de esgotamento sanitrio em reas rurais, so do ano de 2007. Esses dados referem-se, no que diz respeito cobertura de abastecimento de gua, apenas rede de abastecimento de gua, no incluindo outras alternativas consideradas sanitariamente adequadas como por exemplo: cisternas para armazenamento de gua de chuva; poo raso; etc. Quanto aos dados de esgotamento sanitrio, retratam apenas o percentual de moradores com acesso a rede de esgotamento sanitrio e fossa sptica. Alm disso premente salientar que a ampliao da cobertura de saneamento em reas rurais se d pela concluso de obras contratadas, normalmente, em exerccios anteriores visto que o processo de anlise dos projetos demanda bastante tempo.
Indicador n. 4
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo Mtodo de Aferio rea Responsvel pelo clculo Resultado do Indicador no Exerccio anterior ndice previsto para 2008 Resultado do Indicador no Exerccio Coeficiente de Incidncia de Tuberculose Bacilfera na Populao Indgena Mede a incidncia de tuberculose bacilfera na populao indgena Eficcia Nmero de casos existentes de tuberculose por cada 100.000 indgenas Departamento de Sade Indgena (Desai) 71,8/100.000 100,3/100.000 -
A reduo da incidncia de tuberculose nas reas indgenas brasileiras uma das metas prioritrias da Fundao Nacional de Sade (FUNASA), responsvel pela Poltica Nacional de Ateno Sade dos Povos Indgenas no Subsistema de Sade Indgena do SUS. Dados parciais de 2008, apontam para o registro de 95 casos de tuberculose de todas as formas, o que representa uma incidncia de 19,4 por 100.000 habitantes e no que diz respeito tuberculose pulmonar positiva, identificaram-se 87 casos representando uma incidncia de 17,8 por 100.000 habitantes. O conjunto das informaes epidemiolgicas de 2008 so preliminares (23 dos 34 Dsei), e esto sujeitos a reviso.
164
Incidncia de Tuberculose da Populao Indgena 2000 a 2008

250
210,3 200 175,8 144,4

178,9
150
141,2
101
100 97,2 84,3 50 90

99,8 76,2
76,5
71,8
48,7 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005
57,4
19,4
37,1
17,8
2006
2007
2008
Todas as formas
Fonte: Desai
BK+
Indicador n. 5
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo Mtodo de Aferio rea Responsvel pelo clculo Resultado do Indicador no Exerccio anterior ndice previsto para 2008 Resultado do Indicador no Exerccio Coeficiente de Incidncia Parasitria de Malria na populao Mede a incidncia parasitria de malria na populao indgena Eficcia Nmero de lminas positivas para malria em cada 1.000 indgenas Departamento de Sade Indgena - Desai
97,9/1.000 -
Atualmente no Brasil a incidncia e a transmisso da malria so restritas, em quase sua totalidade, aos Estados pertencentes Amaznia Legal: Acre, Amap, Amazonas, Maranho, Mato Grosso, Par, Rondnia, Roraima e Tocantins, sendo que neste ltimo, a partir de 2006, no houve registro de casos de malria na populao indgena. As condies ambientais tpicas da regio sempre favoreceram a transmisso da doena, com o agravante de que o aumento das frentes de expanso agrcola, reas de garimpo, extrao de madeira e outros recursos naturais causaram um impacto no ecossistema amaznico e nos indicadores de sade at 2007.
165
A mortalidade por esse agravo vem apresentando uma tendncia de diminuio progressiva, onde se representa dados preliminares em 2006 de 06 bitos, em 2007 de 5 bitos e em 2008, de 02 bitos. Dentre os fatores associados que contriburam para essa reduo destacase a interveno no ciclo natural de propagao da doena, o uso de novos frmacos, a organizao dos servios, capacitao dos recursos humanos e o tratamento e diagnstico precoce dos casos. Outros avanos foram alcanados no perodo de 2008, dentre os quais se destacam: Diminuio da morbidade nas seguintes propores conforme agente etiolgico, de 01.01.2008 a 30.06.2008 em relao ao mesmo perodo de 2007, apresentando no perodo menos 5.150 casos gerais da doena: Diminuio de 46,67% dos casos por P. falciparum, perfazendo 2.614 casos; Realizao da 1 Reunio de Avaliao da Malria em populao indgena em 2008, com participao dos tcnicos responsveis por malria nos Dsei da Amaznia Legal, onde houve a contribuio efetiva dos tcnicos da Coordenao Geral do Programa Nacional de Controle da Malria, da FVS-AM - Fundao de Vigilncia em Sade, da CGLAB/SVS, do INPA-AM dentre outras instituies.
Indicador n. 6
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo Mtodo de Aferio rea Responsvel pelo clculo Resultado do Indicador no Exerccio anterior ndice previsto para 2008 Resultado do Indicador no Exerccio Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianas indgenas Menores de 1 ano Impacto da aes de sade sobre a mortalidade indgena Eficcia N de bitos de crianas indgenas menores de 1 ano / nmero de nascidos vivos x 1.000 Departamento de Sade Indgena - Desai
45,6 casos/indgenas -
Embora represente um grande desafio para os gestores e profissionais que atuam na rea da sade indgena, a mortalidade infantil apresenta tendncia de reduo, provavelmente em razo da continuidade e periodicidade das aes de sade ofertadas pelas Equipes Multidisciplinares de Sade Indgena.
166
O total de bitos de menores de um ano de idade em relao ao nmero de nascidos vivos na populao indgena, em 2008, apresentou o coeficiente de 44,95/1.000. Este dado ainda parcial, tendo em vista que as informaes sero consolidadas aps o envio por parte dos DSEI, estados e municpios.
80 70
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianas Indgenas Menores de 1 Ano 2000 - 2008
74,61
57,33 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001
55,82
53,98 47,36
52,79
48,57
46,82
44,95*
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*Dados parciais, sujeitos a reviso Fonte: DESAI/FUNASA
Vale ressaltar que mesmo sendo um coeficiente ainda muito dspare, considerando-se a mortalidade infantil das crianas no indgenas, as aes de imunizao, as intervenes de saneamento bsico nas aldeias e a ateno bsica realizada pelas equipes de sade representam o esforo desenvolvido pela Funasa no que compete esta populao. Este indicador embora utilizado pelo setor sade, constitudo de mltiplas variveis. Alm de se analisar a condio de sade da populao indgena, no se pode deixar de levar em considerao os aspectos econmicos e sociais que impactam diretamente na populao indgena brasileira. O acesso s unidades de sade difcil. Na maioria das vezes, os municpios mais prximos das aldeias possuem problemas de infraestrutura de sade. Os aspectos culturais tambm so fonte significativa para anlise da mortalidade infantil indgena, pois, hbitos e comportamentos inerentes a algumas etnias, para a populao no indgena representa ato de violncia ou at mesmo, de ignorncia.
167
Alm dos aspectos citados acima, a degradao dos territrios, conflitos com garimpeiros, contaminao das guas e mudanas no estilo de vida so causas de desestruturao daquelas sociedades, que resulta em mortalidade infantil. Em 2008 a Funasa, por meio do Departamento de Sade Indgena, pactuou com a Comisso Intergestores Tripartite (CIT) a incorporao do indicador de mortalidade infantil indgena no Pacto pela Vida, que permanece para o ano de 2009. Apesar dessa pactuao ocorrer apenas na esfera federal, abriu-se a discusso sobre a possibilidade de negociao com os estados e municpios, de alternativas voltadas para a melhoria dos servios de referncia e apoio diagnstico ao pr-natal, por exemplo. Em janeiro de 2008, foi realizada, pela FUNASA, uma oficina de trabalho conjunto de reduo da mortalidade infantil indgena, com a Secretaria de Vigilncia em Sade e rea Tcnica da Sade da Criana, que culminou na Portaria da Funasa n. 883, que define a poltica de investigao de todos os bitos infantis e fetais. Estas investigaes sero realizadas por meio das equipes multidisciplinares de sade indgenas (EMSI), com a criao de comisses de investigao de bitos distritais e uma comisso nacional com representantes do Ministrio da Sade, FUNAI e FUNASA. Ainda de forma incipiente at dezembro, 11 distritos formaram estas comisses e cerca de 86 bitos em 5 distritos foram investigados. Alm da reduo na mortalidade em menores de um ano, uma resposta positiva da insero deste indicador no pacto foi o fortalecimento entre a FUNASA e o Ministrio da Sade, considerando que este indicador de pactuao Federal. A CIT pactuou em outubro de 2008 a publicao de Portaria Ministerial, que regulamenta o fluxo de informaes e responsabilidades sobre as declaraes de bito e nascimento dos SIM e SINASC. Nessa regulamentao, foi incorporado o subsistema de sade indgena, com responsabilidade dos distritos nos eventos ocorridos em domiclio, prevendo para o Dsei, o gerenciamento e responsabilidade das declaraes de nascimentos e bitos indgenas ocorridas em domiclio. Essas estratgias buscam uma melhoria na qualidade das informaes e na melhoria e busca de medidas conjuntas de enfrentamento da questo da mortalidade infantil indgena.
168
OUTROS INDICADORES Em 2008, a Fundao Nacional de Sade constituiu um grupo de trabalho representado por tcnicos de todos os departamentos, com o objetivo de formular indicadores sensveis, capazes de demonstrar o esforo institucional para o cumprimento de sua misso. Tais indicadores focam os resultados, bem como o acompanhamento e evoluo da gesto, possibilitando a divulgao do esforo empreendido no decorrer do exerccio. Permitem, tambm, deteco e a correo de desvios na execuo das aes. A seguir, so listados alguns dos indicadores propostos:
Indicador n. 7
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo Capacidade de Execuo do PAC Medir a capacidade de execuo das aes do PAC Efetividade N de Municpios com Termo de Compromisso Assinado por Ao dividido pelo n de Municpios previstos em cada Ao 2007 2008 gua: (254 / 1.326) X 100 gua: (720 / 1.326) X 100 Esgoto: (121 / 490) X 100 Esgoto: (192 / 490) X 100 MSD: (185 / 491) X 100 MSD: (270/ 491) X 100 Chagas: (195 / 621) X 100 Chagas: (283 / 621) X 100 Malria: (18 / 31) X 100 Malria: (15/ 31) X 100 Coordenao Geral de Planejamento e Avaliao - Cgpla gua: 19,2% Esgoto: 24,7% MSD: 37,7% Chagas: 31,4% Malria: 58,06% gua: 54,29% Esgoto: 39,18% MSD: 54,98% Chagas: 45,57% Malria: 48,38%
Mtodo de Aferio
rea Responsvel pelo clculo Resultado do Indicador no Exerccio anterior
Resultado do Indicador no Exerccio
169
EXECUO ORAMENTRIA PAC / FUNASA 2007 2008 353.614.894,06

311.603.337,15 307.361.706,71
Empenhado 2007
195.258.744,28 141.964.434,04 88.919.206,36
79.004.695,18 74.103.521,00 45.918.941,00 22.579.450,68
gua
Drenagem
Esgoto
Chagas
MSD
NMERO DE TC/PAC ASSINADOS / FUNASA 2007 - 2008

720 N de TC 2007
254
283 192
121 18 195 185
270
15 Esgoto Chagas MSD
gua
Drenagem
O indicador Capacidade de Execuo do PAC trata das aes de saneamento, de responsabilidade da Funasa no mbito do componente de infraestrutura social e urbana do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), conforme Lei n. 11.544, de 13/11/07. Foram selecionados, 2.959 municpios, com base em critrios sanitrios e epidemiolgicos, dentre os quais:
170
Municpios com populao total (urbana e rural); inferior a 50 mil habitantes, com baixa cobertura por rede de distribuio de gua, esgotamento sanitrio e coleta de resduos slidos, integrantes de Consrcio Pblico de Saneamento atendendo, no mnimo, a 15 municpios por estado;
Municpios pertencentes rea endmica de doena de Chagas, classificados como de alto risco de transmisso da doena, conforme dados da Secretaria de Vigilncia em Sade (SVS), do Ministrio da Sade e que estejam localizados nos Estados da BA, MG e RS; Municpios com maiores taxas de mortalidade infantil, segundo a mdia do trinio- 2003-2005, conforme dados fornecidos pela Secretaria de Vigilncia em Sade (SVS), do Ministrio da Sade; Municpios localizados na bacia do Rio So Francisco, especialmente os que fazem parte da calha do Rio So Francisco; Os municpios localizados em 06 estados brasileiros (AC, AM, AP, PA, RO, RR) que concentram 97% dos casos de malria e os 05 municpios com maior nmero absoluto de casos, em cada Estado selecionado.
Os indicadores descritos no Mtodo de Aferio que correspondem s aes de engenharia sanitria, so: Abastecimento de gua - 720 municpios foram contemplados em um universo de 1.326 priorizados, atingindo um resultado de 54,29%, que recebero servios que possibilitem o acesso ao abastecimento de gua potvel, visando bem-estar, a melhoria da sade, o desenvolvimento econmico e a preservao da qualidade dos corpos hdricos. Esgotamento Sanitrio - 192 municpios foram contemplados em um universo de 490 priorizados, atingindo um resultado de 39,18%, que recebero servios de coleta e tratamento de esgotos sanitrios, visando o bem-estar, a melhoria da sade, o desenvolvimento econmico e a preservao da qualidade dos corpos dgua. Melhorias Sanitrias Domiciliares - 270 municpios foram contemplados em um universo de 491 priorizados, atingindo um resultado de 55%, que recebero servios e intervenes em domiclios e estabelecimentos coletivos de condies sanitrias inadequadas, visando preveno e controle de doenas e agravos.
171
Melhorias Habitacionais para o Controle da Doena de Chagas - 283 municpios foram contemplados em um universo de 622 priorizados, atingindo 45,57%, que recebero aes visando melhorar as condies fsico-sanitrias das residncias, por meio de restaurao (reforma) ou reconstruo das mesmas, tornando-as refratrias colonizao de triatomneos, contribuindo para o controle da doena de Chagas.
Manejo Ambiental e Drenagem Urbana para o Controle da Malria - 15 municpios foram contemplados em um universo de 31 priorizados, atingindo um resultado de 48,38%, que recebero aes, visando contribuir para a minimizao da proliferao de vetores da malria em aglomerados urbanos, em municpios localizados em rea endmica com transmisso urbana autctone. Pode-se atribuir o salto qualitativo nos indicadores para o ano de 2008 com relao a 2007, s aes estruturantes e o planejamento estratgico adotados pela FUNASA. No que se refere ao planejamento, a instituio implementou uma fora-tarefa composta por 35 analistas de infraestrutura e de engenheiros do quadro FUNASA, que dentre os diversos objetivos desta ao, enumeraram-se as principais pendncias do PAC, de modo que as aes futuras puderam ser focadas na raiz do problema. Dentre as aes estruturantes podem-se citar o fornecimento de equipamentos s regionais por parte da presidncia, com intuito de auxiliar os trabalhos de campo dos tcnicos. Grande parte dos TC/PAC possuam pendncias de visita tcnica, ou seja, uma ao que depende prioritariamente da fora de trabalho da FUNASA. Com a chegada destes equipamentos, muitas visitas tcnicas puderam ser realizadas e TC/PAC que dependiam somente disso, puderam ser aprovados.
Indicador n. 8
Indicador Utilidade Tipo Frmula de Clculo Mtodo de Aferio rea Responsvel pelo clculo Resultado do Indicador no Exerccio anterior Resultado do Indicador no Exerccio Capacidade de acompanhamento da execuo de Convnios Medir a capacidade de acompanhamento da execuo de Convnios Efetividade N. de Convnios de 2005 com pagamento da 3 parcela dividido pelo n. total de convnios celebrados, em 2005. 791 X 100 (403 convnios em 2007 + 388 convnios em 2008) 2612 Coordenao Geral de Convnios 15% 30%
172
Este indicador visa demonstrar o desempenho da Funasa no que se refere ao processo de celebrao de convnios, acompanhamento fsico e financeiro dos recursos transferidos a estados e municpios. Refere-se aos convnios celebrados no ano de 2005 que at o exerccio de 2008 tiveram o pagamento da 3 parcela (ltima). Vale ressaltar que o ano de referncia foi mantido em relao ao Relatrio de Gesto de 2007, em funo do expressivo quantitativo de convnios celebrados naquele ano, totalizando 2.612 convnios. Outro fator que justificou a utilizao do exerccio de 2005 como parmetro no clculo do indicador a especificidade das obras de saneamento ambiental que possuem um prazo de execuo extenso e que sempre avanam nos exerccios seguintes. O resultado acumulado de 30% de execuo efetiva em um espao de tempo de 03 anos bastante significativo do ponto de vista do desempenho, pois atrelado aos procedimentos realizados pelas reas tcnicas e administrativas, demonstra o empenho da instituio na resoluo das pendncias e demonstra que diversas providncias foram tomadas, no que diz respeito s diligncias, Tomadas de Contas Especiais, inscries de inadimplncia e etc. Os principais motivos diagnosticados pela Coordenao Geral de Convnios (CGCON), para o atraso ou a baixa execuo na liberao da 3 parcela dos convnios vigentes foram: A ausncia de prestao de contas da 1 parcela pela instituio convenente; A baixa capacidade operacional das Coordenaes Regionais na anlise e aprovao da prestao de contas de Convnio; A ausncia de relatrios tcnicos com a execuo fsica compatvel com os recursos liberados; A situao de irregularidade junto ao INSS sendo obrigatria a regularidade da Certido Negativa para liberao de qualquer parcela; Documentao de posse de terreno devidamente analisada e aprovada pela Procuradoria Geral (PGF). Como estratgia de atuao, a CGCON emitiu at a presente data, mais de 1.000 (mil) documentos para as Coordenaes Regionais, orientando quanto a resoluo das pendncias apontadas, com o intuito de agilizar e dar maior celeridade ao processo e minimizar riscos relacionados boa e regular aplicao de recursos transferidos aos entes convenentes, para a execuo das aes pactuadas. Um marco na gesto da Fundao no exerccio de 2008 foi a publicao da Portaria n. 544, em 14 de maio que estabeleceu critrios e procedimentos para um maior controle
173
na transferncia de recursos das aes financiadas por intermdio de Convnios e Termos de Compromisso. Esse documento visou racionalizar o acompanhamento tcnico, tendo em vista a capacidade operacional da FUNASA, que atualmente insuficiente em relao a quantidade de convnios e Termos de Compromissos vigentes e programados no PAC/Funasa, e ainda, por observar as restries oramentrias e logsticas que dificultam a realizao das visitas de acompanhamento aos convnios de saneamento ambiental e os custos acarretados a este acompanhamento. A diferena entre essa nova Portaria e a prtica existente na Fundao foi a liberao de recursos financeiros para os entes conveniados observando os seguintes critrios:
Para convnios ou termos de compromisso de at R$ 2.000.000,00, devero ser liberadas em 3 (trs) parcelas, sendo que a primeira ser no valor de 20% do projeto, e as demais no valor de 40% cada, mediante relatrio tcnico favorvel, emitido pelas Divises/Servios de Engenharia da Funasa, o percentual de execuo fsica da parcela liberada demonstrando
anteriormente. Para isso, necessrio informar em cada relatrio a compatibilidade do percentual de execuo fsica e ter seu cronograma fsico aprovado, visando assim, dar prosseguimento ao cumprimento dos objetos pactuados. A publicao dessa Portaria alterou significativamente, a forma de repasse dos recursos financeiros dos convnios e termos de compromissos vigentes e foi necessrio ajustes nos procedimentos internos, com vistas a obedecer os novos critrios.
2.4.1 EVOLUO DE GASTOS GERAIS

Esse item apresenta a evoluo dos gastos gerais (passagens, dirias, servios terceirizados e carto de crdito corporativo), ocorridos ao longo dos ltimos trs anos, com a execuo de atividades da Fundao Nacional de Sade. As 12 Coordenaes Regionais apresentadas nos quadros, so aquelas cujo relatrio de gesto ser consolidado com o relatrio da Presidncia, conforme Deciso Normativa TCU n 96/2009.
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Passagens e despesas com locomoo
UF PRESI CE ES PA PB PE PI RJ RN RS SC SE SP Total Presi + 12 Core** Total Funasa

* Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial
Passagens e Despesas com locomoo 2006 8.199.177,91 33.327,15 63.769,22 1.270.944,66 101.692,08 572.801,86 49.226,26 2.392,62 0,00 19.657,99 45.841,18 15,75 47.408,81 10.406.255,49 16.328.917,33 2007 6.220.176,18 0,00 7.115,07 777.694,86 115.690,38 583.907,83 55.960,42 3.689,56 742,20 49.005,51 27.878,03 0,00 40.271,03 7.882.131,07 10.156.685,19 2008 5.909.587,35 0,00 5.380,37 2.721.238,44 94.377,68 81.934,74 46.484,08 0,00 0,00 18.129,83 9.168,61 0,00 35.768,17 8.922.069,27 13.989.615,55
Dirias e ressarcimento de despesas com viagens
UF PRESI CE ES PA PB PE PI RJ RN RS SC SE SP Total Presi + 12 Core Total Funasa

Dirias 2006 3.443.027,18 732.190,10 420.859,46 789.622,62 518.236,86 1.340.069,44 284.558,31 281.103,46 282.420,76 635.744,71 166.692,33 127.901,14 198.677,99 9.221.104,36 20.993.282,38 2007 3.384.039,01 411.060,35 354.728,19 833.214,36 593.164,94 1.388.116,77 289.295,14 331.664,30 223.599,46 588.495,24 141.547,51 131.970,25 110.671,22 8.781.566,74 19.634.792,53 2008 4.289.421,20 400.139,58 363.045,73 885.768,35 633.498,12 1.514.471,83 278.424,97 392.376,34 375.957,07 428.801,96 171.543,62 69.573,77 93.724,82 9.896.747,36 21.923.205,10
175
Servios terceirizados Publicidade

Publicidade 2006 1.896.901,51 18.720,41 7.000,00 14.406,40 1.617,00 1.938.645,32 2.027.633,38 2007 1.404.892,54 23.013,42 1.427.905,96 1.435.825,96 2008 1.593,61 1.593,61 9.573,61
Vigilncia, limpeza e conservao

Vigilncia, limpeza e conservao 2006 2.331.223,88 447.140,34 279.536,42 423.346,10 362.289,10 410.442,58 241.723,18 794.736,20 362.459,48 267.140,54 236.093,51 228.516,76 374.924,52 6.759.572,61 17.839.376,04 2007 2.705.476,90 548.168,20 280.787,47 519.192,29 408.833,77 707.368,50 280.551,25 963.657,70 603.665,23 307.758,59 429.112,34 302.476,05 282.926,23 8.339.974,52 22.347.442,00 2008 2.484.331,95 688.207,10 314.585,11 600.185,58 452.204,15 612.305,19 272.187,84 1.048.675,96 534.160,47 298.485,92 365.204,31 246.635,67 483.707,92 8.400.877,17 24.065.994,03
176
Tecnologia da informao

Tecnologia da Informao 2006 24.963.377,79 5.393,86 20.424,81 24.989.196,46 25.006.129,99 2007 13.847.223,00 29.619,00 13.767,12 13.890.609,12 13.913.151,15 2008 8.708.824,95 8.708.824,95 8.764.824,95
Outras terceirizaes

Outras terceirizaes 2006 23.171.220,20 294.178,11 249.256,32 39.101,94 47.991,50 1.268.038,43 388.784,36 9.179,34 56.727,06 442.641,54 25.967.118,80 27.724.853,19 2007 21.357.324,16 488.001,63 251.060,37 38.446,00 99.759,15 1.918.461,93 579.267,81 9.549,20 166.931,55 159.201,85 555.499,40 25.623.503,05 27.718.328,02 2008 8.182.791,16 552.185,38 292.810,47 38.315,64 103.403,13 1.565.555,38 602.443,55 9.699,47 50.360,37 206.238,20 622.745,78 12.226.548,53 15.320.985,47
177
Suprimento de fundos
UF 2006 PRESI CE ES PA PB PE PI RJ RN RS SC SE SP Total Presi + 12 Core Total Funasa

Suprimento de fundos 2007 43.467,18 102.057,25 83.355,02 599.225,20 192.983,65 795.080,51 66.027,03 60.531,22 33.443,56 228.290,13 73.809,18 2.788,56 76.142,17 2.357.200,66 5.968.702,83 2008 31.793,20 63.602,22 147.441,57 484.926,87 66.722,61 753.577,22 19.467,71 31.412,36 8.294,30 203.831,80 88.066,15 8.011,96 1.907.147,97 4.457.898,32 44.688,92 207.653,41 178.413,60 965.782,03 145.324,10 1.201.402,49 67.696,49 39.079,08 31.988,39 161.579,38 72.304,25 2.470,54 220.517,11 3.338.899,79 8.317.603,54
Carto de crdito corporativo

Carto de Crdito Corporativo 2006 37.380,91 37.380,91 285.068,26 2007 46.448,17 22.896,76 5.284,61 361.878,09 20.732,02 60.529,40 4.116,10 87.334,36 2.789,54 612.009,05 2.404.529,03 1.033.933,16 3.168.862,54 24.680,03 23.778,49 8.514,06 165.758,99 51.864,52 8.026,94 2008 38.608,30 60.965,15 89.024,92 491.513,32 71.198,44
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Evoluo de Gastos Gerais Funasa 2008
Descrio 1. Passagens 2. Dirias e ressarcimento de despesas em viagens 3. Servios terceirizados 3.1 Publicidade 3.2 Vigilncia, limpeza e conservao 3.3 Tecnologia da informao 3.4 Outras terceirizaes 3.5 Suprimento de fundos 4. Carto de crdito corporativo TOTAIS
Ano 2006 16.328.917,33 20.993.282,38 2.027.633,38 17.839.376,04 25.006.129,99 27.724.853,19 8.317.603,54 285.068,26 118.522.864,11 2007 10.156.685,19 19.634.792,53 1.435.825,96 22.347.442,00 13.913.151,15 27.718.328,02 5.968.702,83 2.404.529,03 103.579.456,71 2008 13.989.615,55 21.923.205,10 9.573,61 24.065.994,03 8.764.824,95 15.320.985,47 4.457.898,32 3.168.862,54 91.700.959,57
179
3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS
Presidncia Objetivando responder ao detalhamento de informaes do Relatrio de Gesto, especificamente do Quadro II. A.1 Reconhecimento de Passivos ressalta-se que tais reconhecimentos nesta Fundao Nacional de Sade, at o exerccio de 2008, no inclua os registros na Conta-Contbil 2.1.2.1.1.11.00, por insuficincia de crditos/recursos do Siafi. No entanto, todos os reconhecimentos que foram realizados, foram objetos de sindicncia e/ou processo administrativo disciplinar e que doravante, caso ocorram alteraes de reconhecimento de passivo, sero devidamente registrados na conta especifica. Cear No houve ocorrncias no perodo. Esprito Santo No houve ocorrncias no perodo. Paraba No houve ocorrncias no perodo. Piau No houve ocorrncias no perodo. Rio Grande do Norte No houve ocorrncias no perodo. Rio Grande do Sul No informado Santa Catarina No houve ocorrncias no perodo. So Paulo No houve ocorrncias no perodo. Sergipe No houve ocorrncias no perodo. Par No houve ocorrncias no perodo.
180
Pernambuco No houve ocorrncias no perodo. Rio de Janeiro No houve ocorrncias no perodo.
181
4. RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES
Funasa Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi RP PROCESSADOS ANO DE INSCRIO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 26.484.434,56 108.297.192,16 253.811.556,20 488.815.309,44 1.246.778.879,14 11.402.144,34 2.135.589.515,84 156.846,06 884.248,78 5.149.568,04 472.857,27 58.867,94 12.575,42 6.734.963,51 269.815,98 1.661.494,63 2.180.582,70 12.658.344,22 20.160.910,96 9.949.166,28 46.880.314,77 26.057.772,52 105.751.448,75 246.481.405,46 475.684.107,95 1.226.559.100,24 1.440.402,64 2.081.974.237,56
Inscritos
11.506.252,79 160.233.531,49 1.316.467.478,24 1.488.207.262,52
RP NO-PROCESSADOS Cancelados Pagos

327.668,27 210.955,17 1.551.922,79 2.090.546,23 650.140,65 1.913.813,18 47.624.556,28 50.188.510,11
A Pagar
10.528.443,87 158.108.763,14 1.267.290.999,17 1.435.928.206,18
As razes para a permanncia de restos a pagar, processados e no processados h mais de um exerccio financeiro, so a existncia de obrigaes assumidas, bem como sua prorrogao por Decreto. Cear Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi RP PROCESSADOS ANO DE INSCRIO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar
2006 2007 2008 Total
Fonte: Core/CE
Inscritos
2.113.207,76 477.118,00 732.362,35 3.322.688,11

464.100,60 464.100,60 1.649.107,16 461.402,12 179.528,78 2.290.038,06
A Pagar
15.715,88 552.833,53 568.549,41
129.678,18 39.033,80 166.422,58 335.134,56
129.678,18 39.033,80 166.422,58 335.134,56
182
Esprito Santo Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi RP PROCESSADOS ANO DE INSCRIO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar
2006 2007 2008 96.937,09 Total 96.937,09 Nota: Contas SIAFI: 195210100 e 195110000
Fonte: Core/ES
Inscritos
463.372,56 463.372,56

-
A Pagar
463.372,56 463.372,56
96.937,09 96.937,09
Paraba No houve ocorrncias no perodo Pernambuco Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi RP PROCESSADOS ANO DE INSCRIO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar
2006 2007 2008 Total
Fonte: Core/PE
Inscritos
2.134.761,74 2.851.269,51 12.215.362,81 17.201.394,06

217.059,61 1.857.494,52 612.799,14 1.953.996,45 8.836.741,61 2.595.000,97 9.666.600,36 6.406.491,94
A Pagar
60.207,61 284.473,92 783.620,23 1.128.301,76
183
Piau Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi RP PROCESSADOS ANO DE INSCRIO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar
2006 2007 2008 Total
Fonte: Core/PI
Inscritos
1.320.240,90 1.320.240,90

610.752,88 610.752,88 709.488,02 709.488,02
A Pagar
-
191.985, 66 191.985,66
191.596,91 191.596,91
388,75 388,75
Rio Grande do Norte Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi ANO DE INSCRIO
2006 2007 2008 Total
Inscritos
20.037,99 20.037,99
RP PROCESSADOS Cancelados Pagos

20.000,75 20.000,75
A Pagar
37,24 37,24
Inscritos
1.800,00 74.435,48 76.235,48

450,00 57.967,15 58.417,15
A Pagar
1.350,00 16.468,33 17.818,33
Rio Grande do Sul ANO DE INSCRIO

2006 2007 2008 Total
Inscritos
552,38 24.070,17 172,72

-
A Pagar
552,38 24.070,17 172,72
Inscritos
54.377,04 142.425,06 864.046,14

2.909,97 195.431,27
A Pagar
54.377,04 139.515,09 668.614,87
184
Santa Catarina Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi RP PROCESSADOS RP NO-PROCESSADOS ANO DE INSCRIO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 63.945,43 6.034,01 57.911,43 2006 1.818.202,59 44.404,10 99.198,83 1.773.798,49 2007 101.537,69 16.957,49 186.117,89 84.580,20 2008 1.983.685,71 67.395,56 186.117,89 99.198,83 1.916.290,12 Total Comentrios: 1- o motivo pelo qual existem restos a pagar em 2006, 2007 e 2008, reside no fato de que o objeto pactuado no foi finalizado, aguardando-se a finalizao da obra pra recebimento e pagamento; em 2008 existe ainda parcela retida de contrato continuado que no foi pago por falta de apresentao da documentao pertinente pelo contratado.
Fonte: SAEOF/DIADM/Core SC
So Paulo ANO DE INSCRIO

2006 2007 2008 Total
Inscritos
20.037,99 20.037,99

20.000,75 20.000,75
A Pagar
37,24 37,24
Inscritos
1.800,00 74.435,48 76.235,48

450,00 57.967,15 58.417,15
A Pagar
1.350,00 16.468,33 17.818,33
Sergipe Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi

ANO DE INSCRIO
2006 2007 2008 Total
Fonte: Core/SE
Inscritos
1.501.940,71 1.134.441,89 2.636.382,60

1.278.147,52 1.069.889,05 2.348.036,57
A Pagar
-
Inscritos
564.220,45 165.555,01 729.775,46

563.494,45 164.532,28 728.026.73
A Pagar
185
Par Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi

ANO DE INSCRIO
2006 2007 2008 Total
Fonte: Core/PA
RP PROCESSADOS Inscritos
294.945,64 428.504,22 723.449,86
RP NO PROCESSADOS A Pagar
1.611.876,08 4.208.159,34 5.820.035,42
Cancelado
4.251,94 10.309,08 14.561,02
Pagos
674.550,68 418.195,14 1.092.745,82
Inscritos
2.428.796,13 5.056.667,10 7.485.463,23
Cancelados
338.497,35 415.056,94 753.554,29
Pagos
2.286.426,76 4.626.354,48 6.912.781,24
A Pagar
773.367,34 1.103.932,79 1.877.300,13
Rio de Janeiro Execuo de Restos a Pagar no Exerccio por ano de inscrio no Siafi RP PROCESSADOS ANO DE INSCRIO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar
2006 2007 2008 Total 133.274,80 59,59 80.153,14 213.487,53 133.274,80 59,59 80.153,14 213.487,53 -
Inscritos
160.909,21 1.640.443,77 1.663.947,61 3.465.300,59

122.828,82 14.553,47 29.890,57 167.272,86 38.080,39 1.262.689,68 1.913.657,94 3.214.428,01
A Pagar
363.200,62 83.599,72 446.800,34
Comentrios: 1- A prorrogao para a permanncia no sistema de restos a pagar est respaldada pelo Decreto n. 6.708 de 23/12/2008.
Fonte: Core/RJ
186
5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERNCIAS NO EXERCCIO
Presidncia
Cdigo SIAFI Identificao do Termo Inicial Data de publica Valor total o no pactuado - R$ DOU 19.07.06 19.07.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 04.01.06 30.06.06 08.01.07 30.06.06 2.927.776,29 461.000,00 179.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 180.000,00 90.000,00 90.000,00 Valor total Contrapartida transferido no R$ exerccio - R$ Beneficirio Razo social GOVERNO DO ESTADO GOVERNO DO ESTADO P.M. DE ACRELNDIA P.M. DE ACRELNDIA P.M. DE ASSIS BRASIL P.M. DE ASSIS BRASIL P.M. DE BRASILIA Situao da avena (alcance de objetivos e metas, prestao de contas, sindicncia, TCE) **
Tipo
Objeto da Avena
UF
C.N.P.J.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
592027 591230 569370 590263 571027 571027 569371 569361 553777 572751 592354 569369
1869/06 1870/06 0153/06 0312/06 0315/06 0315/06 0154/06 0155/06 0017/05 0157/06 2628/06 0158/06
Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
585.555,26 92.200,00 35.800,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 18.000,00 18.000,00 80.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00
355.772,51 52.114,30 7.246,00 6.185,92 7.795,28 7.795,28 3.347,51
AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
63606479000124 63606479000124 84306737000127 84306737000127 04045993000179 04045993000179 04508933000145 84306620000143 84306604000150 04012548000102 04012548000102 84306588000104
3.347,40 P.M. DE BUJARI P.M. DE CAPIXABA P.M. DE 9.474,00 CRUZEIRO DO SUL P.M. DE 4.778,01 CRUZEIRO DO SUL P.M. DE 3.347,51 EPITACIOLNDIA 4.646,93
187
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1
569372 569362 571029 571474 581675 567279 553773 553773 567282 553811 553811 553811 635051 633522 553786 633701 559098 571817 553874 553874
0259/06 0709/06 0322/06 0325/06 2249/06 0161/06 0998/05 0998/05 0163/06 2385/05 2385/05 2385/05 P-0335/07 P-0336/07 2643/05 P-0337/07 716/04 0336/06 0503/05 0503/05
Drenagem para Controle da Malria Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua - gua na Escola Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 19.07.06 30.06.06 04.01.06 04.01.06 30.06.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 17.01.08 17.01.08 26.12.05 17.01.08 01.07.04 30.06.06 26.12.05 26.12.05
270.000,00 1.035.000,00 200.000,00 210.000,00 260.000,00 90.000,00 291.965,74 291.965,74 180.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 900.000,00 900.000,00 40.000,00 800.000,00 103.954,99 320.000,00 295.408,02 295.408,02
54.000,00 14.149,54 40.000,00 42.000,00 100.000,00 18.000,00 27,40 58.365,74 36.000,00 795.398,57 677.529,85 63.726,57 180.000,00 180.000,00 16.000,00 160.000,00 20.790,99 64.000,00 3.673,58 55.408,02
8.359,64 33.134,62 8.676,10 7.006,72 7.800,00 3.347,51 10.291,87 10.291,87
P.M. DE MNCIO LIMA P.M. DE MNCIO LIMA P.M. DE MANOEL URBANO P.M. DE PORTO WALTER P.M. DE RODRIGUES ALVES P.M. DE SENADOR GUIOMARD P.M. DE SENADOR GUIOMARD P.M. DE SENADOR GUIOMARD
AC AC AC AC AC AC AC AC AC AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL
04059671000189 04059671000189 04051207000146 63603625000168 84306455000120 04077251000125 04077251000125 04077251000125 04018560000124 12200176000176 12200176000176 12200176000176 12264396000163 12333738000150 12367892000142 12333753000106 12250684000169 12198719000168 12264230000147 12264230000147
6.245,01 P.M. DE XAPURI GOVERNO DO 400.000,00 ESTADO PRATAGY GOVERNO DO 400.000,00 ESTADO PRATAGY GOVERNO DO 400.000,00 ESTADO PRATAGY P.M. DE BOCA 27.837,60 DA MATA P.M. DE 29.994,72 CAJUEIRO 2.162,87 P.M. DE CANAPI 24.743,00 P.M. DE CAPELA P.M. DE CARNEIROS P.M. DE COIT 9.600,00 DO NIA P.M. DE 15.947,64 CORURIPE P.M. DE 15.947,64 CORURIPE 4.727,70
188
1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
553897 553897 633791 571816 553824 553817 553817 553842 558810 553938 553934 531471 530388 527103 571056 531470 522415 553907 572190 593278 559099
0504/05 0504/05 P-0339/07 0338/06 0505/05 2644/05 2644/05 0507/05 0508/05 0509/05 0510/05 061/04 070/04 077/04 1324/06 1717/04 1197/04 0528/05 0354/06 0279/06 1997/04
Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua - gua na Escola Sistema de Abastecimento de gua - gua na Escola Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Melhorias Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua
26.12.05 26.12.05 17.01.08 30.06.06 26.12.05 26.12.05 26.12.05 26.12.05 30.12.05 26.12.05 26.12.05 01.07.04 01.07.04 01.07.04 30.06.06 31.12.04 24.12.04 26.12.05 30.06.06 30.06.06 05.01.05
781.885,55 781.885,55 900.000,00 322.500,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00 226.000,00 150.000,00 860.000,00 297.079,33 249.999,51 219.912,00 500.000,00 299.730,00 279.999,45 148.084,81 200.000,00 1.089.306,71 109.534,44
14.491,56 141.885,55 180.000,00 64.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 40.000,00 45.200,00 30.000,00 672.000,00 97.079,33 50.000,00 43.982,00 100.000,00 18.565,80 56.000,00 59.233,92 40.000,00 435.722,68 21.907,22
45.795,60 45.795,60 46.846,78 16.974,23 4.329,90 7.000,00 7.000,00 10.527,00
P.M. DE CORURIPE P.M. DE CORURIPE P.M. DE CORURIPE P.M. DE DELMIRO GOUVEIA P.M. DE DOIS RIACHOS P.M. DE ESTRELA DE ALAGOAS P.M. DE ESTRELA DE ALAGOAS P.M. DE FLEXEIRAS
AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL
12264230000147 12264230000147 12264230000147 12224895000127 12250908000132 24176307000106 24176307000106 12262721000159 12226197000160 12250999000106 12247755000174 12228904000158 12228904000158 12200275000158 12200275000158 12200275000158 12332953000136 12248878000120 12251468000138 12369880000157 12369880000157
6.989,87 P.M. DE INHAPI 5.224,26 P.M. DE JACAR DOS HOMENS
26.597,94 P.M. DE JACUIPE 9.188,02 7.732,44 11.666,94 26.315,81 9.270,00 P.M. DE MAJOR ISIDORO P.M. DE MAJOR ISIDORO P.M. DE MARECHAL DEODORO P.M. DE MARECHAL DEODORO P.M. DE MARECHAL DEODORO
8.660,34 P.M. DE MURICI P.M. DE NOVO LINO P.M. DE OLHO 6.000,00 D'GUA DAS FLORES P.M. DE PO DE 54.465,33 ACAR P.M. DE PO DE 5.764,97 ACAR 6.555,19
189
5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5
632107 634909 633890 633524 553840 553841 489217 553821 572194 572194 572193 572193 553832 553832 571807 553920 635056 553815 553815 633796
P-0346/07 P-0608/07 P-0347/07 P-0609/07 0541/05 0542/05 124/03 2537/05 0360/06 0360/06 0361/06 0361/06 0545/05 0545/05 0362/06 0554/05 P-0350/07 0558/05 0558/05 P-0516/07
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
17.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 26.12.05 26.12.05 29.12.03 26.12.05 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 26.12.05 26.12.05 30.06.06 26.12.05 17.01.08 28.12.05 28.12.05 17.01.08
790.000,00 350.000,00 399.999,00 150.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 900.000,00 200.000,00 200.000,00 375.999,75
158.000,00 70.000,00 79.999,80 30.000,00 60.000,00 40.000,00 60.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 72.000,00 72.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00 80.000,00 80.000,00 75.199,95
P.M. DE PO DE ACAR P.M. DE PO DE 10.824,88 ACAR P.M. DE 12.371,98 PARICONHA P.M. DE 4.639,64 PARICONHA 28.269,33 15.789,49 P.M. DE PILAR 11.515,60 9.000,00 3.093,00 7.500,00 7.500,00 5.400,16 5.400,16 4.235,56 4.235,56 6.185,49 10.526,32 47.495,85 10.826,32 10.826,32 11.952,82 P.M. DE PINDOBA P.M. DE POO DAS TRINCHEIRAS P.M. DE PORTO CALVO P.M. DE PORTO REAL DO COLGIO P.M. DE PORTO REAL DO COLGIO P.M. DE PORTO REAL DO COLGIO P.M. DE PORTO REAL DO COLGIO P.M. DE PORTO REAL DO COLGIO P.M. DE PORTO REAL DO COLGIO P.M. DE QUEBRNGULO P.M. DE SO JOS DA TAPERA P.M. DE SO LUIS DO QUITUNDE P.M. DE SO SEBASTIO P.M. DE SO SEBASTIO P.M. DE TAQUARANA
AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL
12369880000157 12369880000157 35634435000172 35634435000172 12200150000128 12335436000110 12259040000131 12366720000154 12207429000133 12207429000133 12207429000133 12207429000133 12207429000133 12207429000133 12241675000101 12261228000114 12342671000110 12247631000199 12247631000199 12207445000126
190
1 1 1 1 1 1 1 1 1
572624 570866 570866 570866 570866 523117 523117 523117 523117
0373/06 2422/06 2422/06 2422/06 2422/06 007/05 007/05 007/05 007/05
Melhoria Habitacionais - Chagas Sude Indgena Sude Indgena Sude Indgena Sude Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena
25.08.06 19.10.06 19.10.06 19.10.06 19.10.06 20.05.05 20.05.05 20.05.05 20.05.05
645.000,00 3.639.193,78 3.639.193,78 3.639.193,78 3.639.193,78 27.538.563,94 27.538.563,94 27.538.563,94 27.538.563,94
129.000,00 84.130,23 500.000,00 81.600,00 674.138,14 23.067,90 1.000.000,00 3.941.042,58 3.956.650,00
43.419,94 P.M. DE VIOSA 0,00 ASASEVAJA 0,00 ASASEVAJA 0,00 ASASEVAJA 0,00 ASASEVAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSOCIAO COOPERAO INDGENA ASSOCIAO COOPERAO INDGENA ASSOCIAO COOPERAO INDGENA ASSOCIAO COOPERAO INDGENA ASSOCIACAO DOS TRBALHADORES DE ENFERMAGEM DE SAO GABRIEL ASSOCIACAO DOS TRBALHADORES DE ENFERMAGEM DE SAO GABRIEL ASSOCIACAO DOS TRBALHADORES DE ENFERMAGEM DE SAO GABRIEL ASSOCIACAO DOS TRBALHADORES DE ENFERMAGEM DE SAO GABRIEL ASSOCIACAO SAUDE SEM
AL AM AM AM AM AM AM AM AM
12333746000104 02816191000190 02816191000190 02816191000190 02816191000190 02176472000125 02176472000125 02176472000125 02176472000125
586788
2621/06
Sude Indgena
18.01.07
29.788.731,87
574.917,00
0,00
AM
01675106000158
586788
2621/06
Sude Indgena
18.01.07
29.788.731,87
4.107.948,28
0,00
AM
01675106000158
586788
2621/06
Sude Indgena
18.01.07
29.788.731,87
119.000,00
0,00
AM
01675106000158
586788
2621/06
Sude Indgena
18.01.07
29.788.731,87
4.682.865,28
0,00
AM
01675106000158
569169
2425/06
Sude Indgena
29.09.06
3.649.903,49
253.624,85
0,00
AM
04608290000101
191
FRONTEIRAS ASSOCIACAO 0,00 SAUDE SEM FRONTEIRAS ASSOCIACAO 0,00 SAUDE SEM FRONTEIRAS ASSOCIACAO 0,00 SAUDE SEM FRONTEIRAS ASSOCIACAO 0,00 SAUDE SEM FRONTEIRAS ASSOCIACAO 0,00 SAUDE SEM FRONTEIRAS FUCAPI FUND CENTRO DE 0,00 ANALISE PESQ E INOV TECNOLOGICA FUNDACAO DE APRIMORAMENT OE 0,00 DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS FUNDACAO DE APRIMORAMENT OE 0,00 DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS FUNDACAO DE APRIMORAMENT OE 0,00 DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS FUNDACAO DE APRIMORAMENT OE 0,00 DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS FUNDACAO DE 0,00 APRIMORAMENT OE
1 1 1 1 1
569169 569169 569168 569168 569168
2425/06 2425/06 2426/06 2426/06 2426/06
Sude Indgena Sude Indgena Sude Indgena Sude Indgena Sude Indgena
29.09.06 29.09.06 29.09.06 29.09.06 29.09.06
3.649.903,49 3.649.903,49 8.697.701,24 8.697.701,24 8.697.701,24
760.874,54 684.854,34 77.485,25 646.375,15 2.171.581,21
AM AM AM AM AM
04608290000101 04608290000101 04608290000101 04608290000101 04608290000101
631667
1243/07
Estudos e Pesquisas
18.01.08
139.970,00
4.900,00
AM
04153540000166
569167
2427/06
Sude Indgena
29.09.06
4.135.335,73
48.300,00
AM
03704583000120
569167
2427/06
Sude Indgena
29.09.06
4.135.335,73
165.607,00
AM
03704583000120
569167
2427/06
Sude Indgena
29.09.06
4.135.335,73
732.945,28
AM
03704583000120
569166
2428/06
Sude Indgena
29.09.06
13.260.163,30
33.600,00
AM
03704583000120
569166
2428/06
Sude Indgena
29.09.06
13.260.163,30
834.393,00
AM
03704583000120
192
569166
2428/06
Sude Indgena
29.09.06
13.260.163,30
2.045.659,95
0,00
1 1 1 1 1 1 1 1
627842 627842 620030 620030 620031 620031 620030 620031
1242/07 1242/07 1250/07 1250/07 1251/07 1251/07 1250/07 1251/07
Estudos e Pesquisas Estudos e Pesquisas Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena
18.01.08 18.01.08 18.01.08 18.01.08 18.01.08 18.01.08 18.01.08 18.01.08
100.000,00 100.000,00 8.119.759,83 8.119.759,83 3.244.079,33 3.244.079,33 8.119.759,83 3.244.079,33
45.200,00 54.800,00 1.679.513,82 1.746.713,81 67.200,00 1.407.212,17 299.404,00 429.655,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
514153
1435/04
Sade Indgena
20.12.04
8.096.446,35
98.525,96
0,00
DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS FUNDACAO DE APRIMORAMENT OE DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS FUNDACAO DJALMA BATISTA FUNDACAO DJALMA BATISTA FUNDACAO POCETI FUNDACAO POCETI FUNDACAO POCETI FUNDACAO POCETI FUNDAO POCETI FUNDAO POCETI INSTITUTO BRASILEIRO PELO DESENVOLVIMEN TO
AM
03704583000120
AM AM AM AM AM AM AM AM
84522770000194 84522770000194 03120897000185 03120897000185 03120897000185 03120897000185 03120897000185 03120897000185
AM
04120348000173
1 1 1 1 1 1 1 1
554530 490866 587242 554527 587236 494232 531466 592162
2079/05 884/03 3063/06 2083/05 3058/06 1439/03 1678/04 1790/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
13.01.06 29.12.03 08.01.07 13.01.06 08.01.07 29.12.03 29.12.04 19.07.06
500.000,00 79.113,75 500.000,00 500.000,00 99.700,00 159.584,96 159.787,53 224.000,00
100.000,00 15.822,75 200.000,00 100.000,00 39.880,00 31.918,00 31.957,00 89.600,00
18.098,77 P.M. DE APU 4.163,88 P.M. DE APU 25.000,00 P.M. DE BARCELOS
AM AM AM AM AM AM AM AM
22812960000199 22812960000199 04271037000105 04477568000159 04477568000159 04332995000149 04332995000149 04530895000127
36.698,71 P.M. DE BORBA 5.299,84 P.M. DE BORBA P.M. DE CAREIRO P.M. DE 10.852,72 CAREIRO 8.895,78 7.749,94 P.M. DE ENVIRA
193
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
554526 590142 554497 531453 559263 586811 562407 562407 562407 554553 533292 571481 591652 571333 571334 568385 591801 591801 573262 573262 554559
2088/05 0431/06 1539/05 1682/04 2095/05 3064/06 1521/06 1521/06 1521/06 0563/05 1015/04 0385/06 2988/06 0392/06 0400/06 1562/06 2753/06 2753/06 0399/06 0399/06 1946/05
Melhorias Sanitrias Domiciliares Drenagem para Controle da Malria Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
13.01.06 19.07.06 28.01.06 29.12.04 27.12.05 08.01.07 06.07.06 06.07.06 06.07.06 30.12.05 30.12.04 30.06.06 08.01.07 30.06.06 30.06.06 07.08.06 28.12.06 28.12.06 04.07.06 04.07.06 30.12.05
250.000,00 1.199.200,92 500.000,00 239.865,13 1.000.000,00 500.000,00 8.690.673,88 8.690.673,88 8.690.673,88 1.234.241,47 462.399,99 250.000,00 3.000.000,00 40.000,00 1.000.000,00 675.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 525.000,00 525.000,00 297.329,54
50.000,00 479.680,37 100.000,00 95.946,05 200.000,00 200.000,00 21.193,00 1.500.000,00 1.054.930,96 493.696,59 184.960,00 50.000,00 600.000,00 8.000,00 200.000,00 135.000,00 504.000,00 504.000,00 37.605,49 67.394,51 1,09
11.352,95 P.M. DE ENVIRA 59.960,05 15.463,93 13.424,34 59.544,52 15.000,00 0,00 0,00 0,00 137.137,94 51.377,78 7.731,96 P.M. DE MANACAPURU P.M. DE MANAQUIRI P.M. DE PARINTINS P.M. DE PARINTINS P.M. DE URUCURITUBA ASSOCIAO INDGENA TUMUCUMAQUE ASSOCIAO INDGENA TUMUCUMAQUE ASSOCIAO INDGENA TUMUCUMAQUE GOVERNO DO ESTADO GOVERNO DO ESTADO P.M. DE CALCOENE
AM AM AM AM AM AM AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP
04530895000127 04274064000131 04641551000195 04329736000169 04329736000169 04502571000185 00728076000138 00728076000138 00728076000138 00394577000125 00394577000125 05990437000133 05995766000177 34925206000144 23066640000108 23066640000108 23066640000108 23066640000108 23066632000153 23066632000153 23066632000153
157.895,00 P.M. DE MACAP 42.560,20 50.000,00 33.750,00 88.200,00 88.200,00 15.750,00 15.750,00 9.195,77 P.M. DE PORTO GRANDE P.M. DE SANTANA P.M. DE SANTANA P.M. DE SANTANA P.M. DE SANTANA P.M. DE TARTARUGALZIN HO P.M. DE TARTARUGALZIN HO P.M. DE TARTARUGALZIN
194
HO P.M. DE 9.195,77 TARTARUGALZIN HO FUNDAO 0,00 POLITCNICA DA BAHIA FUNDAO 0,00 POLITCNICA DA BAHIA ITAPITANGA 17.246,00 PREFEITURA P.M. DE GUA 14.671,50 FRIA P.M. DE 5.096,91 ALCOBAA P.M. DE 4.500,00 AMARGOSA P.M. DE 2.539,01 ANTNIO CARDOSO P.M. DE BAIXA 3.524,01 GRANDE 37.500,01 P.M. DE BARRA 4.939,77 87.584,46 87.584,46 2.181,96 9.124,18 P.M. DE BARROCAS P.M. DE BOM JESUS DA LAPA P.M. DE BOM JESUS DA LAPA P.M. DE CAFARNAUM P.M. DE CAFARNAUM
1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5
554559 627836 627836 631729 554801 518815 569891 554684 570119 629417 522918 558027 558027 559090 629408 518831 632951 554697 569890 632238
1946/05 1241/07 1241/07 P-0362/07 2477/05 0542/04 0184/06 1628/05 1046/06 P-0617/07 1692/04 0016/05 0016/05 1630/05 P-0623/07 36/04 P-0354/07 1475/05 0406/06 P-0355/07
Melhorias Sanitrias Domiciliares Estudos e Pesquisas Estudos e Pesquisas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.12.05 18.01.08 18.01.08 17.01.08 28.12.05 01.07.04 30.06.06 13.01.06 30.06.06 17.01.08 29.12.04 16.01.06 16.01.06 16.01.06 17.01.08 01.07.04 17.01.08 29.12.05 30.06.06 17.01.08
297.329,54 59.990,00 59.990,00 550.000,00 350.000,00 159.851,54 90.000,00 40.000,00 90.000,00 750.000,00 159.719,11 934.086,99 934.086,99 50.000,00 180.000,00 199.825,14 900.000,00 200.000,00 275.000,00 900.000,00
59.465,91 57.790,00 2.200,00 110.000,00 70.000,00 31.970,38 18.000,00 8.000,00 18.000,00 150.000,00 31.945,00 216.899,63 0,01 10.000,00 36.000,00 79.930,06 180.000,00 40.000,00 55.000,00 180.000,00
AP BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
23066632000153 15255367000123 15255367000123 14147482000111 13606702000165 13761721000166 13825484000150 13607494000119 13794912000124 13880703000101 04216287000142 14105183000114 14105183000114 13714142000162 13714142000162 13682398000135 13682398000135 14117329000141 13714464000101 13857123000195
6.180,16 P.M. DE CAMACA 49.009,01 P.M. DE CAMACA P.M. DE CAMPO 10.526,32 ALEGRE DE LOURDES P.M. DE 9.904,79 CANARANA P.M. DE 49.000,00 CNDIDO SALES
195
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
633815 633667 570141 489464 518810 628634 532122 570157 570157 570157 633684 532082 569889 569889 595127 595127 595045 595045 569887 526713
P-0519/07 P-0356/07 0039/06 175/03 38/04 1274/07 2050/04 0094/06 0094/06 0094/06 P-0634/07 1705/04 0412/06 0412/06 2546/06 2546/06 2932/06 2932/06 0095/06 1281/04
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Saneamento Bsico Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
17.01.08 17.01.08 30.06.06 23.12.03 01.07.04 22.01.08 31.12.04 30.06.06 30.06.06 30.06.06 17.01.08 29.12.04 30.06.06 30.06.06 14.12.06 14.12.06 08.01.07 08.01.07 30.06.06 21.12.04
275.500,00 400.000,00 135.000,00 249.994,78 249.589,84 500.000,00 149.976,48 135.000,00 135.000,00 135.000,00 460.000,00 39.984,29 465.000,00 465.000,00 100.000,00 100.000,00 440.000,00 440.000,00 270.000,00 239.429,33
55.100,00 80.000,00 27.000,00 109.997,39 49.919,00 100.000,00 29.995,30 54.000,00 54.000,00 27.000,00 92.000,00 7.996,87 186.000,00 186.000,00 20.000,00 40.000,00 176.000,00 88.000,00 54.000,00 47.885,87
P.M. DE CARINHANHA P.M. DE 19.741,82 CHORROCHO 14.500,00 4.175,40 P.M. DE CIP P.M. DE COARACI P.M. DE 21.673,98 COARACI 21.266,92 15.656,00 P.M. DE CONDE 8.796,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 16.682,45 14.909,03 13.950,00 13.950,00 3.919,21 3.919,21 19.266,75 19.266,75 P.M. DE CORDEIROS P.M. DE DOM BASLIO P.M. DE DOM BASLIO P.M. DE DOM BASLIO P.M. DE DOM BASLIO P.M. DE FEIRA DE SANTANA P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO
BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
14105209000124 13915665000177 13808936000195 14147474000175 14147474000175 14126692000123 13694468000175 13673314000105 13673314000105 13673314000105 13673314000105 14043574000151 13654454000128 13654454000128 13654454000128 13654454000128 13654454000128 13654454000128 13889993000146 13889993000146
13.500,00 P.M. DE IAU 19.974,06 P.M. DE IAU
196
5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1
629388 569865 590540 554733 518814 569856 554723 633637 518834 570097 633499 569884 569883 476528 476513 476520 629413 569896 569896 629416 554685 554678 539570
P-0638/07 0415/06 0416/06 0037/05 728/04 2255/06 0316/05 P-0358/07 544/04 1047/06 P-0361/07 0419/06 0420/06 563/02 818/02 824/02 P-0642/07 0421/06 0421/06 P-0643/07 1026/05 2062/05 1693/04
Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
17.01.08 30.06.06 30.06.06 28.12.05 01.07.04 07.08.06 28.12.05 17.01.08 01.07.04 30.06.06 17.01.08 30.06.06 30.06.06 26.12.02 26.12.02 26.12.02 17.01.08 19.07.06 19.07.06 17.01.08 28.12.05 28.12.05 29.12.04
750.000,00 180.000,00 425.000,00 150.000,00 119.997,80 240.000,00 80.000,00 873.000,00 159.987,08 90.000,00 900.000,00 349.000,00 180.000,00 149.621,28 599.930,96 379.857,71 750.000,00 980.000,00 980.000,00 750.000,00 180.000,00 400.000,00 79.992,88
150.000,00 36.000,00 85.000,00 30.000,00 23.999,44 48.000,00 16.000,00 174.600,00 31.997,42 18.000,00 180.000,00 349.000,00 72.000,00 64.872,85 260.173,53 164.756,18 150.000,00 392.000,00 392.000,00 150.000,00 36.000,00 80.000,00 31.997,15
23.800,00
P.M. DE IGAPOR
BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
13811484000109 14042659000115 13894902000160 13715891000104 13715891000104 16234429000183 14200406000122 14200406000122 13753959000140 14210512000197 13882949000104 13751102000190 13751102000190 14198543000170 14198543000170 14198543000170 16416158000187 13245568000114 13245568000114 13245568000114 13697206000164 13697206000164 13894878000160
9.000,00 P.M. DE IPIRA 15.918,63 P.M. DE IRAMAIA 7.590,00 P.M. DE IREC 6.196,12 P.M. DE IREC 12.000,00 P.M. DE ITABELA 3.225,42 P.M. DE ITAJI 27.000,00 P.M. DE ITAJI 12.971,93 P.M. DE ITAMARI P.M. DE ITANHEM P.M. DE 29.990,40 ITAPARICA P.M. DE 17.450,00 ITAPETINGA P.M. DE 9.000,00 ITAPETINGA 2.700,00 3.915,18 P.M. DE ITIRUU 6.059,91 P.M. DE ITIRUU 44.327,34 P.M. DE ITIRUU 37.697,80 P.M. DE IUIU 29.400,00 29.400,00 23.340,28 5.670,12 16.502,13 P.M. DE JABORANDI P.M. DE JABORANDI P.M. DE JABORANDI P.M. DE JANDARA P.M. DE JANDARA
10.507,04 P.M. DE JEQUI
197
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1
523063 558786 623112 570104 570104 570115 570115 570114 570163 554794 554793 631705 489577 532162 554680 593374 629419 531469 631676 629377 569893 569893
941/04 0039/05 0508/07 1693/06 1693/06 1694/06 1694/06 1695/06 0096/06 2524/05 2525/05 P-0364/07 1015/03 1728/04 1558/05 2961/06 P-0651/07 1700/04 P-0367/07 P-0652/07 0423/06 0423/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Rurais Instalaes Rurais Instalaes Rurais Instalaes Rurais Instalaes Rurais Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas
02.07.04 28.12.05 22.01.08 19.07.06 19.07.06 19.07.06 19.07.06 19.07.06 30.06.06 28.12.05 28.12.05 17.01.08 29.12.03 29.12.04 28.12.05 08.01.07 17.01.08 29.12.04 17.01.08 17.01.08 30.06.06 30.06.06
800.475,50 280.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 360.000,00 250.000,00 240.000,00 550.000,00 146.082,26 153.596,08 525.000,00 135.000,00 750.000,00 1.319.876,95 500.000,00 630.000,00 400.000,00 400.000,00
320.190,00 56.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 72.000,00 50.000,00 190.000,00 110.000,00 58.432,90 30.720,00 105.000,00 135.000,00 150.000,00 263.976,00 100.000,00 126.000,00 80.000,00 160.000,00
43.018,18
P.M. DE JUAZEIRO
BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
13915632000127 13891528000140 13891528000140 13891528000140 13891528000140 13891528000140 13891528000140 13891528000140 13674817000197 13674817000197 13751540000159 13782461000105 14217343000117 14212872000128 13784384000122 13805528000180 16417800000142 13913363000160 13798574000107 13798574000107 13677687000146 13677687000146
13.019,87 P.M. DE LAPO 6.251,11 P.M. DE LAPO 5.000,00 P.M. DE LAPO 5.000,00 P.M. DE LAPO 10.000,00 P.M. DE LAPO 10.000,00 P.M. DE LAPO 5.000,00 P.M. DE LAPO P.M. DE 18.000,00 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA P.M. DE 27.527,49 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA P.M. DE 14.845,36 MACARANI P.M. DE 38.734,92 MACABAS P.M. DE 4.533,54 MACURUR 18.230,84 P.M. DE MAIRI P.M. DE MARAGOGIPE P.M. DE MATA 75.200,00 DE SO JOO 27.650,28 24.915,86 P.M. DE MATINA 104.860,69 16.800,00 19.800,00 12.000,00 12.000,00 P.M. DE MIGUEL CALMON P.M. DE MORPARA P.M. DE MORPARA P.M. DE MORTUGABA P.M. DE MORTUGABA
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
198
1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
554648 623197 569862 631671 519621 627027 569894 522144 518836 554694 554654 554668 629383 518789 518789 489391 489469 489469 489623 580009 580006
1634/05 0444/07 0053/06 P-0368/07 546/04 0580/07 0186/06 1284/04 028/04 0044/05 0045/05 2488/05 P-0664/07 050/04 050/04 800/03 179/03 179/03 1016/03 2454/06 2455/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
13.01.06 21.01.08 30.06.06 17.01.08 01.07.04 21.01.08 30.06.06 21.12.04 01.07.04 28.12.05 28.12.05 28.12.05 17.01.08 01.07.04 01.07.04 29.12.03 29.12.03 29.12.03 29.12.03 14.12.06 14.12.06
50.000,00 250.000,00 135.000,00 900.000,00 175.985,78 190.000,00 112.500,00 199.981,54 359.632,91 70.000,00 140.000,00 150.000,00 750.000,00 249.981,69 249.981,69 47.997,47 299.976,41 299.976,41 150.627,31 477.500,00 147.500,00
10.000,00 50.000,00 27.000,00 180.000,00 35.197,16 38.000,00 22.500,00 39.996,32 69.813,00 14.000,00 28.000,00 30.000,00 150.000,00 99.992,68 99.992,68 14.399,50 30.000,00 89.990,28 50.865,00 191.000,00 59.000,00
3.796,90
P.M. DE MORTUGABA
BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
13677687000146 13922562000134 16440778000151 13828504000146 13827035000140 14105225000117 13896725000151 13806237000106 13761713000110 13909247000177 13810833000160 13912506000119 13912506000119 13913140000100 13913140000100 13825476000103 13828389000100 13828389000100 14197628000133 13922604000137 13922604000137
14.678,88 P.M. DE MUCUG P.M. DE 4.050,00 MUQUM DO SO FRANCISCO P.M. DE 48.150,00 MURITIBA P.M. DE 10.597,96 MUTUPE P.M. DE 15.516,11 PARATINGA P.M. DE 3.500,00 PINTADAS 15.330,20 P.M. DE POJUCA 11.160,89 P.M. DE PRADO 7.514,22 14.084,70 7.971,89 44.441,36 7.890,90 7.890,90 6.243,09 10.815,56 10.815,56 P.M. DE REMANSO P.M. DE RUY BARBOSA P.M. DE SANTA MARIA DA VITRIA P.M. DE SANTA MARIA DA VITRIA P.M. DE SANTANA P.M. DE SANTANA P.M. DE SANTO ANTNIO DE JESUS P.M. DE SO FLIX P.M. DE SO FLIX
4.754,69 P.M. DE SADE 23.875,00 P.M. DE SEABRA 7.375,00 P.M. DE SEABRA
199
1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5
580007 554688 632636 632636 554718 554663 570158 554650 631727 554739 569892 489470 631673 476951 476951 626830
2456/06 0289/05 P-0520/07 P-0520/07 0567/05 2067/05 0245/06 1637/05 P-0378/07 2701/05 0188/06 180/03 P-0381/07 1835/02 1835/02 P-0674/07
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas
14.12.06 28.12.05 17.01.08 17.01.08 29.12.05 29.12.05 30.06.06 13.01.06 17.01.08 28.12.05 30.06.06 29.12.03 17.01.08 27.12.02 27.12.02 17.01.08
205.000,00 100.000,00 241.000,00 241.000,00 300.000,00 750.000,00 135.000,00 39.139,32 600.000,00 260.000,00 112.500,00 299.890,81 900.000,00 1.437.486,74 1.437.486,74 750.000,00
82.000,00 20.000,00 48.200,00 96.400,00 60.000,00 150.000,00 27.000,00 7.827,87 120.000,00 52.000,00 45.000,00 59.978,17 180.000,00 165.068,00 481.801,00 150.000,00
10.250,00 P.M. DE SEABRA 8.797,57 8.200,29 8.200,29 18.992,66 23.200,06 4.050,00 P.M. DE SENTO S P.M. DE STIO DO MATO P.M. DE STIO DO MATO P.M. DE SOUTO SOARES P.M. DE SOUTO SOARES P.M. DE TAPIRAMUT
BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
13922604000137 13692736000110 16417792000134 16417792000134 13922554000198 13922554000198 13796016000102 13698758000197 13910690000168 16137309000168 14140701000130 13913389000108 13231006000111 14239578000100 14239578000100 13348479000101
2.059,97 P.M. DE UAU 19.050,00 P.M. DE UBARA 13.924,47 P.M. DE UBAITABA
3.485,26 P.M. DE UIBAI 12.821,19 29.429,48 28.749,74 28.749,74 24.868,74 P.M. DE VRZEA DO POO P.M. DE VRZEA NOVA P.M. DE VITRIA DA CONQUISTA P.M. DE VITRIA DA CONQUISTA P.M. DE WANDERLEY SECRETARIA DESENVOLVIMEN TO URBANO (Salvador) SECRETARIA DESENVOLVIMEN TO URBANO (Salvador) SECRETARIA DESENVOLVIMEN TO URBANO (Salvador) SECRETARIA DESENVOLVIMEN TO URBANO
524122
1021/04
Esgotamento Sanitrio
02.07.04
4.591.154,49
6.079,79
510.128,28
BA
05457349000170
524122
1021/04
02.07.04
4.591.154,49
172.645,69
510.128,28
BA
05457349000170
533185
940/04
Sistema de Abastecimento de gua
02.07.04
3.210.863,62
1.395,68
356.762,62
BA
05457349000170
533185
940/04
02.07.04
3.210.863,62
272.520,70
356.762,62
BA
05457349000170
200
(Salvador) SECRETARIA DESENVOLVIMEN TO URBANO (Salvador) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA COORDENAO DAS ORGANIZAES DOS POVOS INDGENAS COORDENAO DAS ORGANIZAES DOS POVOS INDGENAS INSTITUTO DE ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS DA UECE IEPRO
533185
940/04
02.07.04
3.210.863,62
368.256,62
356.762,62
BA
05457349000170
620252
1234/07
Pesquisa em Sade e Saneamento
18.01.08
60.000,00
13.200,00
0,00
BA
14045546000173
509281
1150/04
Sade Indgena
19.08.04
3.572.158,47
252.150,00
0,00
CE
05803121000195
509281
1150/04
Sade Indgena
19.08.04
3.572.158,47
2.508,58
0,00
CE
05803121000195
554778
2807/05
Cooperao Tcnica
19.01.06
4.400.000,00
1.261.101,03
0,00
CE
00977419000106
1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1
555775 591787 591787 592286 592286 571940 555787 635305 635305 574838 574838
0569/05 2569/06 2569/06 2570/06 2570/06 1386/06 2604/05 P-0192/08 P-0192/08 2346/06 2346/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Rurais Instalaes Rurais Instalaes Rurais Instalaes Rurais Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas
30.12.05 10.01.07 10.01.07 10.01.07 10.01.07 30.06.06 27.12.05 21.10.08 21.10.08 07.08.06 07.08.06
300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 126.000,00 92.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
60.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 25.200,00 18.400,00 430.000,00 215.000,00 395.620,20 193.995,55
18.563,87 P.M. DE ABAIARA 14.439,39 P.M. DE ABAIARA 14.439,39 P.M. DE ABAIARA P.M. DE ACARAPE P.M. DE 4.000,00 ACARAPE 4.000,00 8.540,00 P.M. DE ACARA 9.189,22 P.M. DE ACARA 135.416,31 P.M. DE ACARA 135.416,31 P.M. DE ACARA P.M. DE ACOPIARA P.M. DE 210.526,30 ACOPIARA 210.526,30
CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
07411531000116 07411531000116 07411531000116 23555170000138 23555170000138 07547821000191 07547821000191 07547821000191 07547821000191 07847379000119 07847379000119
Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
201
5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
632601 632160 631677 561869 571941 571942 570383 555755 555755 555755 635245 555756 632153 631642 588678 619332 619327 571936 604361 555759 569396 569396 571938
P-0382/07 P-0676/07 P-0677/07 1771/06 0166/06 0457/06 0633/06 2421/05 2421/05 2421/05 P-0038/07 0799/05 P-0281/07 P-0383/07 2462/06 0730/07 0010/07 1598/06 0266/07 1851/05 2259/06 2259/06 0464/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
17.01.08 17.01.08 17.01.08 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 17.01.08 27.12.05 17.01.08 17.01.08 08.11.06 15.01.08 15.01.08 30.06.06 07.01.08 27.12.05 07.08.06 07.08.06 30.06.06
900.000,00 750.000,00 750.000,00 291.000,00 252.000,00 300.000,00 126.000,00 235.008,54 235.008,54 235.008,54 1.200.000,00 103.121,00 2.600.000,00 850.000,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 126.000,00 50.000,00 300.000,00 335.000,00 335.000,00 260.000,00
180.000,00 150.000,00 150.000,00 58.160,00 50.400,00 100.000,00 25.200,00 5.381,09 41.620,01 0,90 240.000,00 20.624,20 520.000,00 170.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 25.200,00 10.000,00 50.000,00 134.000,00 67.000,00 52.000,00
P.M. DE ACOPIARA P.M. DE 50.576,16 ACOPIARA 47.601,12 25.573,34 P.M. DE AIUABA 8.992,00 30.996,06 16.720,66 13.140,62 51.963,74 51.963,74 51.963,74 37.767,35 3.883,15 80.556,81 28.050,09 P.M. DE ALTO SANTO P.M. DE AMONTADA P.M. DE AMONTADA P.M. DE AMONTADA P.M. DE AMONTADA P.M. DE AMONTADA P.M. DE AMONTADA P.M. DE AMONTADA P.M. DE APUIARS P.M. DE ARAREND P.M. DE ARAREND
CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
07847379000119 07847379000119 07568231000145 07891666000126 06582449000191 06582449000191 06582449000191 06582449000191 06582449000191 06582449000191 06582449000191 07438468000101 23718356000160 23718356000160 07539984000122 07587983000153 07978042000140 07978042000140 07528292000189 07528292000189 07528292000189 07528292000189 07566045000177
29.602,92 P.M. DE ARARIPE 5.976,36 P.M. DE ASSAR 7.091,79 P.M. DE AURORA 23.682,83 P.M. DE AURORA 2.701,04 15.789,47 16.750,00 16.750,00 15.862,41 P.M. DE BEBERIBE P.M. DE BEBERIBE P.M. DE BEBERIBE P.M. DE BEBERIBE P.M. DE BELA CRUZ
202
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555760 631649 571937 555769 590378 591873 592083 592083 592083 555761 555761 555612 620172 555773 620192 633976 633976 633976 633976 569448 567340 522825 555774
0571/05 P-0384/07 1396/06 0050/05 2555/06 2768/06 0468/06 0468/06 0468/06 0576/05 0576/05 0577/05 0985/07 2424/05 1005/07 1056/07 1056/07 1056/07 1056/07 1330/06 1872/06 1992/04 2606/05
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidro-sanitrias em Escolas Rurais Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola
27.12.05 17.01.08 30.06.06 27.12.05 14.12.06 28.12.06 19.07.06 19.07.06 19.07.06 30.12.05 30.12.05 30.12.05 17.01.08 27.12.05 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 30.06.06 07.08.06 31.12.04 27.12.05
400.000,00 900.000,00 414.000,00 300.000,00 474.834,26 474.834,26 250.000,00 250.000,00 250.000,00 99.777,62 99.777,62 200.000,00 80.000,00 70.008,54 140.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 274.000,00 900.000,00 719.875,00 253.000,00
80.000,00 180.000,00 82.800,00 60.000,00 94.966,86 189.933,70 100.000,00 50.000,00 100.000,00 88,38 19.777,62 40.000,00 16.000,00 14.001,70 28.000,00 799.999,98 0,02 200.000,00 0,01 54.800,00 180.000,00 143.975,00 50.600,00
22.423,64 45.541,63 22.984,02 17.438,68 25.165,74 23.741,71 7.500,00 7.500,00 7.500,00 5.253,66 5.253,66 14.110,69 4.398,77 4.488,05 6.247,10
P.M. DE BELA CRUZ P.M. DE BELA CRUZ P.M. DE BOA VIAGEM P.M. DE CAMOCIM P.M. DE CAMOCIM P.M. DE CAMOCIM P.M. DE CAPISTRANO P.M. DE CAPISTRANO P.M. DE CAPISTRANO P.M. DE CARIRIAU P.M. DE CARIRIAU P.M. DE CARIRIAU P.M. DE CARIRIAU P.M. DE CARNAUBAL P.M. DE CATUNDA
07566045000177 07566045000177 07963515000136 07660350000123 07660350000123 07660350000123 07063589000116 07063589000116 07063589000116 06738132000100 06738132000100 06738132000100 06738132000100 07732670000141 35049097000101 07616162000106 07616162000106 07616162000106 07616162000106 07616162000106 07616162000106 07616162000106 07616162000106
545.349,94 P.M. DE CAUCAIA 545.349,94 P.M. DE CAUCAIA 545.349,94 P.M. DE CAUCAIA 545.349,94 P.M. DE CAUCAIA 48.927,83 P.M. DE CAUCAIA 50.338,18 P.M. DE CAUCAIA 47.007,84 P.M. DE CAUCAIA 25.300,00 P.M. DE CAUCAIA
203
1 1 1 1 1 1 1 1
555610 569444 524089 558950 558950 619334 569410 569447
0580/05 1599/06 1641/04 2608/05 2608/05 0013/07 0474/06 0475/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua
27.12.05 30.06.06 05.01.05 16.01.06 16.01.06 10.01.08 30.06.06 30.06.06
100.000,00 126.000,00 99.983,49 81.000,00 81.000,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00
20.000,00 25.200,00 19.997,00 32.400,00 16.200,00 20.000,00 40.000,00 80.000,00
3.897,18 P.M. DE CEDRO 4.518,38 P.M. DE CEDRO 3.561,96 P.M. DE CEDRO 6.562,22 P.M. DE COREA 6.562,22 P.M. DE COREA P.M. DE CRATES P.M. DE 13.461,93 CRATES 7.133,44 225.247,91 P.M. DE CRUZ P.M. DE DEPUTADO 5.123,93 IRAPUAN PINHEIRO P.M. DE DEPUTADO 13.598,11 IRAPUAN PINHEIRO 43.775,75 P.M. DE EUSBIO 15.675,16 P.M. DE EUSBIO 9.788,43 P.M. DE FARIAS BRITO
CE CE CE CE CE CE CE CE
07812241000184 07812241000184 07812241000184 07598618000144 07598618000144 07982036000167 07982036000167 07663917000115
555869
0052/05
Melhorias Sanitrias Domiciliares
27.12.05
100.000,00
20.000,00
CE
12464103000191
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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P-0044/07 0802/05 1597/07 3086/06 1006/07 2022/06 1591/07 1774/04 2428/05 2873/05 2873/05 223/03
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgoto Sanitrio - Densp
17.01.08 27.12.05 22.01.08 08.01.07 17.01.08 07.08.06 22.01.08 29.12.04 30.12.05 13.01.06 13.01.06 29.12.03
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CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
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4.916,16 P.M. DE FORTIM P.M. DE 1.270,46 GENERAL SAMPAIO 23.155,16 P.M. DE GRAA 4.281,40 P.M. DE GRANJA 5.600,18 P.M. DE GRANJA P.M. DE GRANJEIRO P.M. DE 14.892,00 GRANJEIRO P.M. DE 13.136,67 GROARAS 14.892,00
204
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Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Resduos Slidos Resduos Slidos Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.06.06 30.06.06 30.06.06 17.01.08 17.01.08 30.06.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 19.07.06 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 07.01.08
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P.M. DE GUAIBA P.M. DE GUARACIABA DO NORTE P.M. DE GUARACIABA DO NORTE P.M. DE GUARACIABA DO NORTE P.M. DE GUARACIABA DO NORTE P.M. DE GUARAMIRANGA P.M. DE HORIZONTE P.M. DE HORIZONTE P.M. DE HORIZONTE P.M. DE HORIZONTE P.M. DE IBIAPINA
CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
12359535000132 07569205000131 07569205000131 07569205000131 07569205000131 07606478000109 23555196000186 23555196000186 23555196000186 23555196000186 07523186000102 07810468000190 07810468000190 07810468000190 07810468000190 07810468000190 07982028000110 07982028000110 10462364000147 10462364000147 07680846000169
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205
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P-0287/07 P-0389/07 0092/06 0178/06 1423/07 2431/05 3000/06 745/04 745/04 745/04 0795/05 1401/05 0167/06 0493/06 0809/05 0809/05 0810/05 0810/05 2573/06 0056/05 0495/06 0585/05 0589/07
Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua
17.01.08 17.01.08 30.06.06 30.06.06 22.01.08 27.12.05 08.01.07 01.07.04 01.07.04 01.07.04 27.12.05 27.12.05 30.06.06 30.06.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 10.01.07 27.12.05 30.06.06 27.12.05 17.01.08
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P.M. DE IRACEMA P.M. DE IRACEMA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE IRAUUBA P.M. DE ITAIABA P.M. DE ITAITINGA
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206
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555855 561978 561978 555902 597062 592295 592295 592295 592295 631493 555858 555780 620557 569417 631527 573219 626150 561987 569423 555718 620202 628118
2611/05 0504/06 0504/06 1862/05 2575/06 3091/06 3091/06 3091/06 3091/06 P-0047/07 1935/05 0586/05 1000/07 1921/06 P-0049/07 0031/06 1304/07 1776/06 1590/06 0812/05 0991/07 1592/07
Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Cooperao Tcnica Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares
27.12.05 30.06.06 30.06.06 16.01.06 10.01.07 08.01.07 08.01.07 08.01.07 08.01.07 17.01.08 27.12.05 27.12.05 21.01.08 07.08.06 17.01.08 30.06.06 17.01.08 30.06.06 30.06.06 27.12.05 17.01.08 22.01.08
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CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
07963739000148 07443708000166 07443708000166 07443708000166 07443708000166 07443708000166 07443708000166 07443708000166 07443708000166 07443708000166 07541279000160 07609621000116 07609621000116 07609621000116 07609621000116 07891674000172 07891674000172 07891674000172 10508935000137 07605850000162 07605850000162 07605850000162
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207
1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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3002/06 0507/06 1616/06 1616/06 P-0390/07 1611/06 1803/06 2263/06 2613/05 1017/07 2556/05 2587/06 2587/06 0508/06 2454/05 2017/06 1306/07 2793/06 1403/05 1403/05 1403/05 2849/05 0732/07
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Controle e Qualidade da gua Controle e Qualidade da gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Cooperao Tcnica Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
08.01.07 30.06.06 30.06.06 30.06.06 17.01.08 30.06.06 04.07.06 19.07.06 16.01.06 21.01.08 30.12.05 10.01.07 10.01.07 30.06.06 16.01.06 07.08.06 17.01.08 08.01.07 27.12.05 27.12.05 27.12.05 13.01.06 21.01.08
120.000,00 140.000,00 90.000,00 90.000,00 900.000,00 90.000,00 240.000,00 142.000,00 81.000,00 500.000,00 300.000,00 437.237,48 437.237,48 350.000,00 300.000,00 100.000,00 247.632,00 180.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 470.000,00 100.000,00
24.000,00 28.000,00 36.000,00 36.000,00 180.000,00 18.000,00 48.000,00 28.400,00 16.200,00 100.000,00 100.000,00 174.894,99 87.447,50 70.000,00 60.000,00 20.000,00 247.632,00 72.000,00 40.000,00 300.000,00 20.000,00 188.000,00 20.000,00
P.M. DE MARACANA P.M. DE 8.018,34 MARANGUAPE P.M. DE 3.355,58 MARAUJO P.M. DE 3.355,58 MARAUJO 6.116,52 48.477,06 P.M. DE MARCO P.M. DE MARTINPOLE P.M. DE 7.983,34 MARTINPOLE P.M. DE 5.035,18 MARTINPOLE P.M. DE 4.050,00 MASSAP 3.355,58 22.391,12 P.M. DE MAURITI 16.924,47 P.M. DE MAURITI 28.039,56 P.M. DE MAURITI 28.039,56 P.M. DE MAURITI 17.549,20 10.653,69 3.580,78 2.476,32 68.475,92 16.915,29 16.915,29 16.915,29 15.015,85 5.002,50 P.M. DE MERUOCA P.M. DE MERUOCA P.M. DE MIRAMA P.M. DE MORADA NOVA P.M. DE MORADA NOVA P.M. DE MORRINHOS P.M. DE MORRINHOS P.M. DE MORRINHOS P.M. DE MORRINHOS P.M. DE NOVA OLINDA
07605850000162 07963051000168 07598675000123 07598675000123 07566516000147 07661192000126 07661192000126 07661192000126 07598691000116 07655269000155 07655269000155 07655269000155 07655269000155 07598683000170 07598683000170 10517563000105 07782840000100 07782840000100 07566920000110 07566920000110 07566920000110 07566920000110 07536444000195
208
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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0987/07 0059/05 1060/06 1567/06 1567/06 1565/04 1565/04 1697/05 1061/06 0526/06 2871/05 0522/06 0523/06 1931/05 1932/05 1932/05 1933/05 1568/06 0713/06 1657/04 1406/05 2018/06 2538/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
17.01.08 27.12.05 30.06.06 07.08.06 07.08.06 29.12.04 29.12.04 27.12.05 30.06.06 30.06.06 13.01.06 30.06.06 30.06.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 07.08.06 30.06.06 29.12.04 30.12.05 07.08.06 12.12.06
129.545,45 100.000,00 234.000,00 198.000,00 198.000,00 111.902,29 111.902,29 200.000,00 180.000,00 300.000,00 320.000,00 140.000,00 280.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 130.000,00 198.000,00 126.000,00 79.989,93 100.000,00 100.000,00 126.000,00
25.909,09 20.000,00 46.800,00 79.200,00 39.600,00 44.760,92 44.760,92 80.000,00 36.000,00 60.000,00 64.000,00 28.000,00 56.000,00 30.000,00 5.725,00 44.275,00 26.000,00 39.600,00 25.200,00 15.999,00 20.000,00 20.000,00 25.200,00
10.975,94 5.301,80 11.700,00 9.900,00 9.900,00
P.M. DE NOVA OLINDA P.M. DE NOVA RUSSAS P.M. DE NOVA RUSSAS P.M. DE NOVO ORIENTE P.M. DE NOVO ORIENTE
07536444000195 07993439000101 07993439000101 07982010000119 07982010000119 12459616000104 12459616000104 07670821000184 07963861000114 07910755000172 07910755000172 07734148000107 07734148000107 07734148000107 07734148000107 07734148000107 07734148000107 07711666000105 07592298000115 07592298000115 10380608000142 10380608000142 10380608000142
4.239,16 P.M. DE OCARA 4.239,16 P.M. DE OCARA 22.500,28 P.M. DE ORS 10.663,71 P.M. DE PACATUBA
16.937,13 P.M. DE PACOTI 18.944,00 P.M. DE PACOTI 4.200,00 P.M. DE PACUJ 11.145,55 P.M. DE PACUJ 4.639,18 P.M. DE PACUJ 7.731,96 P.M. DE PACUJ 7.731,96 P.M. DE PACUJ 5.876,44 P.M. DE PACUJ 5.939,36 6.801,57 8.661,22 9.479,33 5.358,33 6.801,57 P.M. DE PALMCIA P.M. DE PARACURU P.M. DE PARACURU P.M. DE PARAIPABA P.M. DE PARAIPABA P.M. DE PARAIPABA
209
1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
571904 591790 555830 619333 558954 631674 631674 631690 555835 555806 561947 569392 569392 632245 555826 571469 620168 620168 555829 590262 569394 577693
0531/06 2604/06 1869/05 1010/07 2614/05 P-0931/07 P-0931/07 P-0391/07 0274/05 0062/05 1805/06 1925/06 1925/06 P-0392/07 0275/05 0538/06 1001/07 1001/07 1409/05 2619/06 1602/06 2433/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas
30.06.06 10.01.07 27.12.05 10.01.08 16.01.06 17.01.08 17.01.08 17.01.08 27.12.05 27.12.05 04.07.06 07.08.06 07.08.06 17.01.08 27.12.05 30.06.06 17.01.08 17.01.08 27.12.05 28.12.06 30.06.06 30.08.06
200.000,00 300.000,00 300.000,00 104.000,00 227.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 500.000,00 600.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 798.950,00 100.000,00 200.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 198.000,00 90.000,00 380.000,00
40.000,00 60.000,00 102.504,00 20.800,00 45.400,00 340.000,00 680.000,00 100.000,00 120.000,00 20.000,00 40.000,00 100.000,00 50.000,00 159.790,00 20.000,00 40.000,00 70.000,00 140.000,00 40.000,00 39.600,00 18.000,00 76.000,00
14.446,18 29.527,60 12.149,17 7.443,05 22.700,00 140.525,39 140.525,39 15.950,57
P.M. DE PARAMBU P.M. DE PARAMBU P.M. DE PARAMOTI P.M. DE PEDRA BRANCA P.M. DE PEDRA BRANCA P.M. DE PEDRA BRANCA P.M. DE PEDRA BRANCA P.M. DE PENAFORTE
07731102000126 07731102000126 07711963000142 07726540000104 07726540000104 07726540000104 07726540000104 07414931000185 07570518000100 10462208000186 10462208000186 07438187000159 07438187000159 07438187000159 07654114000102 07658917000127 07658917000127 07658917000127 07658917000127 07658917000127 07551179000114 07551179000114
33.761,35 P.M. DE PEREIRO 4.734,58 6.617,45 7.500,00 7.500,00 25.823,66 10.120,42 8.826,33 11.640,50 11.640,50 7.707,40 30.223,88 3.267,56 19.833,98 P.M. DE PIRES FERREIRA P.M. DE PIRES FERREIRA P.M. DE PORANGA P.M. DE PORANGA P.M. DE PORANGA P.M. DE PORTEIRAS P.M. DE POTENGI P.M. DE POTENGI P.M. DE POTENGI P.M. DE POTENGI P.M. DE POTENGI P.M. DE QUITERIANPOL IS P.M. DE QUITERIANPOL IS
210
1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
592080 569433 626373 569420 629478 561979 591815 591400 591400 591400 569409 555797 569429 592844 555798 555800 555689 555689 555688 569418 571918 555711
2435/06 0547/06 0274/07 2021/06 P-0790/07 0553/06 2582/06 3090/06 3090/06 3090/06 1062/06 0063/05 0260/06 1605/06 1412/05 1413/05 2437/05 2437/05 2615/05 2019/06 0635/06 1414/05
Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Projetos especiais Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas
30.08.06 30.06.06 21.01.08 07.08.06 17.01.08 30.06.06 10.01.07 08.01.07 08.01.07 08.01.07 30.06.06 27.12.05 30.06.06 19.07.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 30.12.05 07.08.06 30.06.06 27.12.05
120.000,00 200.000,00 110.000,00 280.000,00 666.641,03 130.000,00 100.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 180.000,00 150.000,00 180.000,00 216.000,00 200.000,00 130.000,00 270.008,54 270.008,54 64.000,00 267.000,00 216.000,00 100.000,00
24.000,00 40.000,00 22.000,00 56.000,00 133.328,21 26.000,00 20.000,00 20.000,00 160.000,00 90.000,00 36.000,00 30.000,00 36.000,00 86.400,00 40.000,00 26.000,00 6.183,49 47.818,51 12.800,00 106.800,00 43.200,00 20.000,00
P.M. DE 5.615,86 QUITERIANPOL IS P.M. DE 11.473,86 QUIXAD P.M. DE 6.366,57 QUIXERAMOBIM P.M. DE 14.000,00 QUIXERAMOBIM P.M. DE 35.086,78 QUIXERAMOBIM P.M. DE 4.647,58 QUIXER P.M. DE 24.972,16 QUIXER P.M. DE 18.158,55 QUIXER P.M. DE 18.158,55 QUIXER P.M. DE 18.158,55 QUIXER P.M. DE 12.358,58 REDENO P.M. DE 4.639,19 RERIUTABA 12.567,46 P.M. DE RUSSAS 11.395,72 P.M. DE RUSSAS 21.647,94 4.020,63 19.112,96 19.112,96 6.400,00 15.343,02 7.554,29 22.179,83 P.M. DE SABOEIRO P.M. DE SABOEIRO P.M. DE SABOEIRO P.M. DE SABOEIRO P.M. DE SANTA QUITRIA P.M. DE SANTANA DO ACARA P.M. DE SANTANA DO CARIRI P.M. DE SO BENEDITO
07551179000114 23444748000189 07744303000168 07744303000168 07744303000168 07807191000147 07807191000147 07807191000147 07807191000147 07807191000147 07756646000142 07598667000187 07535446000160 07535446000160 07811946000187 07811946000187 07811946000187 07811946000187 07725138000105 07598659000130 07597347000102 07778129000174
211
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
556667 520528 520528 521928 521928 555622 555622 571912 555698 634019 569398 555726 555726 575504 570371 588749 571894 591682 593483
2818/05 942/04 942/04 946/04 946/04 0277/05 0277/05 0169/06 1476/05 1212/07 1806/06 2439/05 2439/05 0557/06 1402/06 2489/06 0558/06 2421/06 2452/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas
13.01.06 02.07.04 02.07.04 02.07.04 02.07.04 27.12.05 27.12.05 30.06.06 27.12.05 21.01.08 04.07.06 27.12.05 27.12.05 30.06.06 30.06.06 02.01.07 30.06.06 25.08.06 08.01.07
435.290,00 94.161,99 94.161,99 58.085,85 58.085,85 193.524,94 193.524,94 252.000,00 300.000,00 129.900,00 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 126.000,00 905.432,93 250.000,00 200.000,00 500.000,00
141.385,97 4,51 18.815,93 34,51 11.582,49 5.181,06 33.524,94 50.400,00 64.802,31 25.980,00 300.000,00 21.038,00 38.962,00 60.000,00 25.200,00 180.000,00 50.000,00 80.000,00 200.000,00
P.M. DE SO 22.921,24 GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO 6.783,54 GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO 6.783,54 GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO 1.306,63 GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO 1.306,63 GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO 13.217,01 LUIS DO CURU P.M. DE SO 13.217,01 LUIS DO CURU P.M. DE 14.576,60 SENADOR POMPEU P.M. DE 15.000,20 SENADOR POMPEU 28.001,64 P.M. DE SOBRAL 80.832,86 P.M. DE SOBRAL 30.708,90 P.M. DE SOBRAL 30.708,90 P.M. DE SOBRAL 9.000,00 3.717,18 29.780,93 13.157,89 12.343,62 37.843,83 P.M. DE SOLONPOLE P.M. DE SOLONPOLE P.M. DE SOLONPOLE P.M. DE TABULEIRO DO NORTE P.M. DE TABULEIRO DO NORTE P.M. DE TABULEIRO DO NORTE
CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
07533656000119 07533656000119 07533656000119 07533656000119 07533656000119 07623051000119 07623051000119 07728421000182 07728421000182 07598634000137 07598634000137 07598634000137 07598634000137 07733256000157 07733256000157 07733256000157 07891682000119 07891682000119 07891682000119
212
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
593483 505336 555729 555729 518956 591789 571897 569445 589522 589520 589520 589532 589543 569443 559041 555713 572737 572370 571898 555621 590559 555712
2452/06 557/04 2289/05 2289/05 105/04 2620/06 0032/06 1593/06 2439/06 2441/06 2441/06 2443/06 2445/06 0261/06 0066/05 0326/05 0569/06 0570/06 0090/06 0281/05 2268/06 2440/05
Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
08.01.07 01.07.04 27.12.05 27.12.05 01.07.04 28.12.06 30.06.06 30.06.06 16.01.07 14.12.06 14.12.06 12.12.06 14.12.06 30.06.06 13.01.06 30.12.05 30.06.06 30.06.06 30.06.06 27.12.05 19.07.06 27.12.05
500.000,00 79.991,34 736.000,00 736.000,00 144.978,26 198.000,00 90.000,00 90.000,00 300.000,00 420.000,00 420.000,00 140.000,00 140.000,00 216.000,00 125.000,00 120.000,00 600.000,00 145.000,00 90.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00
200.000,00 15.999,00 73.600,00 220.800,00 28.991,33 39.600,00 18.000,00 18.000,00 60.000,00 100.000,00 320.000,00 70.951,12 50.000,00 43.200,00 25.000,00 24.000,00 216.000,00 29.000,00 18.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00
P.M. DE 37.843,83 TABULEIRO DO NORTE P.M. DE 4.210,07 TABULEIRO DO NORTE P.M. DE 44.400,00 TAMBORIL P.M. DE 44.400,00 TAMBORIL P.M. DE 5.664,15 TARRAFAS P.M. DE 6.135,42 TARRAFAS 5.182,74 P.M. DE TAU 8.643,74 P.M. DE TAU 14.999,98 P.M. DE TAU 21.000,00 P.M. DE TAU 21.000,00 P.M. DE TAU 8.271,40 P.M. DE TAU 8.271,40 P.M. DE TAU 15.251,97 P.M. DE TIANGU
07891682000119 07891682000119 07705817000104 07705817000104 12464301000155 12464301000155 07849532000147 07849532000147 07849532000147 07849532000147 07849532000147 07849532000147 07849532000147 07735178000120 07533946000162 07533946000162 10517878000152 10517878000152 07735541000107 07520372000198 07520372000198 07623069000110
17.493,67 P.M. DE TRAIRI 19.138,41 P.M. DE TRAIRI 23.890,07 P.M. DE TURURU 4.990,27 P.M. DE TURURU 5.420,18 P.M. DE UBAJARA
23.416,61 P.M. DE UMARI 3.580,78 P.M. DE UMARI 6.792,03 P.M. DE URUBURETAMA
213
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BRA BRA BRA BRA
569400 594098 604341 570370 627966 627983 591914 591914 595707 595707 569402 558864 522559 522559 523512 523512 509050 509050 561802 561802 561802 561802
2020/06 2556/06 0020/07 0572/06 1003/07 1094/07 3087/06 3087/06 3088/06 3088/06 0573/06 2616/05 1024/04 1024/04 0005/05 0005/05 1351/04 1351/04 BRA/04/056/04 BRA/04/056/04 BRA/04/056/04 BRA/04/056/04
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Cooperao Tcnica Cooperao Tcnica Saneamento Bsico - Quilombos - Densp Saneamento Bsico - Quilombos - Densp Sude Indgena - Quilombos Sude Indgena - Quilombos Sude Indgena - Quilombos Sude Indgena - Quilombos
07.08.06 29.12.06 08.01.08 30.06.06 21.01.08 21.01.08 08.01.07 08.01.07 08.01.07 08.01.07 30.06.06 16.01.06 02.07.04 02.07.04 31.05.05 31.05.05 12.08.04 12.08.04 23.12.04 23.12.04 23.12.04 23.12.04
100.000,00 200.000,00 200.000,00 312.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 140.000,00 140.000,00 110.000,00 110.000,00 700.000,00 162.000,00 2.936.599,44 2.936.599,44 1.593.014,84 1.593.014,84 13.882.020,00 13.882.020,00 34.383.240,96 34.383.240,96 34.383.240,96 34.383.240,96
20.000,00 29.417,00 40.000,00 62.400,00 200.000,00 400.000,00 4.000,00 52.000,00 6.000,00 38.000,00 140.000,00 32.400,00 4.233,56 583.087,44 55.728,69 56.131,31 1.290.600,00 1.709.400,00 600.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00
4.504,18 P.M. DE URUOCA 16.448,58 P.M. DE URUOCA 6.671,78 17.642,66 50.520,69 105.263,16 8.444,74 8.444,74 19.834,05 19.834,05 35.000,00 8.100,00 P.M. DE VARJOTA P.M. DE VRZEA ALEGRE P.M. DE VRZEA ALEGRE P.M. DE VRZEA ALEGRE P.M. DE VRZEA ALEGRE P.M. DE VRZEA ALEGRE P.M. DE VRZEA ALEGRE P.M. DE VRZEA ALEGRE P.M. DE VIOSA DO CEAR P.M. DE VIOSA DO CEAR
CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE DF DF DF DF DF DF DF DF
07667926000184 07667926000184 07673114000141 07539273000158 07539273000158 07539273000158 07539273000158 07539273000158 07539273000158 07539273000158 10462497000113 10462497000113 05541424000187 05541424000187 20057071000138 20057071000138 03151583000140 03151583000140 03723329000179 03723329000179 03723329000179 03723329000179
430.674,31 SEINFRA 430.674,31 SEINFRA 0,00 ASSEMAE 0,00 ASSEMAE FUNDACAO 0,00 UNIVERSITRIA DE BRASLIA FUNDACAO 0,00 UNIVERSITRIA DE BRASLIA 0,00 PNDU 0,00 PNDU 0,00 PNDU 0,00 PNDU
214
BRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
561802 533952 533952 533952 533952 533953 570167 554404 592119 593440 554988 574505 554979 517808 592136 490744 632185 558919 489612 489612 558874
BRA/04/056/04 1025/04 1025/04 1025/04 1025/04 957/04 1740/06 2446/05 2863/06 0574/06 1028/05 0002/06 1032/05 107/04 2862/06 1079/03 P-0521/07 2465/05 231/03 231/03 1044/05
Sude Indgena Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Apoio ao Controle e Qualidade da gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgoto Sanitrio - Densp Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
23.12.04 02.07.04 02.07.04 02.07.04 02.07.04 02.07.04 30.06.06 28.12.05 08.01.07 30.06.06 28.12.05 19.07.06 28.12.05 01.07.04 08.01.07 30.12.03 17.01.08 28.12.05 29.12.03 29.12.03 13.01.06
34.383.240,96 263.937,16 263.937,16 263.937,16 263.937,16 999.012,85 100.000,00 129.999,58 244.000,00 265.000,00 150.000,00 142.137,23 90.000,00 148.413,92 200.000,00 249.852,00 1.085.894,58 148.000,00 309.335,23 309.335,23 100.000,00
1.000.000,00 105.574,86 14.515,60 36.189,66 21.822,46 399.605,14 20.000,00 25.999,58 97.600,00 19.000,00 30.000,00 28.428,11 18.000,00 29.682,78 80.000,00 49.970,40 217.178,92 29.600,00 82.503,39 10.297,11 20.000,00
0,00 PNDU 266.483,18 266.483,18 266.483,18 266.483,18 245.397,77 20.000,00 14.697,82 48.973,66 9.989,12 26.993,60 7.106,86 2.792,28 10.504,51 6.190,18 32.148,00 57.152,35 5.825,72 SECRETARIA DE OBRAS SECRETARIA DE OBRAS SECRETARIA DE OBRAS SECRETARIA DE OBRAS SECRETARIA DE OBRAS P.M. DE AFONSO CLUDIO P.M. DE AFONSO CLUDIO P.M. DE AFONSO CLUDIO P.M. DE ALFREDO CHAVES P.M. DE ALFREDO CHAVES P.M. DE BAIXO GUANDU P.M. DE BREJETUBA P.M. DE BREJETUBA P.M. DE BREJETUBA P.M. DE COLATINA P.M. DE CONCEIO DA BARRA P.M. DE GOVERNADOR LINDENBERG
DF DF DF DF DF DF ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES
03723329000179 00394742000149 00394742000149 00394742000149 00394742000149 00394742000149 27165562000141 27165562000141 27165562000141 27142686000101 27142686000101 27165737000110 01612674000100 01612674000100 01612674000100 27165729000174 27174077000134 04217786000154 27165208000117 27165208000117 31726490000131
9.764,45 P.M. DE IBIRAU 9.764,45 P.M. DE IBIRAU 61.217,65 P.M. DE IBITIRAMA
215
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1
554965 569252 573957 555004 569249 555003 573956 489630 554975 554975 633636 633904 554977 554978
0606/05 0643/06 0647/06 0333/05 0587/06 2964/05 1741/06 233/03 1057/05 1057/05 P-0066/07 P-0522/07 1060/05 1063/05
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
28.12.05 30.06.06 30.06.06 13.01.06 30.06.06 13.01.06 30.06.06 29.12.03 28.12.05 28.12.05 17.01.08 17.01.08 28.12.05 19.01.06
250.000,00 90.000,00 179.838,00 260.000,00 80.219,78 230.160,26 200.000,00 119.976,00 106.516,94 106.516,94 350.000,00 1.182.617,20 150.000,00 90.000,00
50.000,00 18.000,00 35.967,60 52.000,00 32.087,91 92.064,10 40.000,00 23.995,20 42.606,77 0,01 70.000,00 236.523,44 30.000,00 18.000,00
7.014,53 2.700,00 5.562,00 8.041,24 2.481,02 9.236,42 40.000,00 1.211,88 40.918,31 40.918,31 20.615,86 62.243,25 12.807,00 11.041,63
556346
2146/05
19.01.06
1.138.697,00
455.478,80
338.343,28
530546
959/04
02.07.04
584.981,29
216.400,00
201.389,58
1 1 1 1
558934 558934 574117 558818
2832/05 2832/05 0598/06 2640/05
Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio
18.01.06 18.01.06 30.06.06 30.12.05
594.125,00 594.125,00 140.000,00 340.000,00
106.000,00 373.337,66 28.000,00 68.000,00
76.387,50 76.387,50 7.827,34 13.600,00
P.M. DE ITAGUAU P.M. DE ITAGUAU P.M. DE ITAGUAU P.M. DE ITARANA P.M. DE LARANJA DA TERRA P.M. DE LARANJA DA TERRA P.M. DE MARATAZES P.M. DE MUNIZ FREIRE P.M. DE PONTO BELO P.M. DE PONTO BELO P.M. DE SO DOMINGOS DO NORTE P.M. DE SO MATEUS P.M. DE VARGEM ALTA P.M. DE VILA VALRIO SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENV SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENV GOVERNO DO ESTADO GOVERNO DO ESTADO P.M. DE ALEXNIA P.M. DE ALTO PARASO DE
ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES
27167451000174 27167451000174 27167451000174 27104363000123 31796097000114 31796097000114 01609408000128 27165687000171 01614334000118 01614334000118 36350312000172 27167477000112 31723570000133 01619232000195
ES
08673715000117
ES
08673715000117
GO GO GO GO
01409580000138 01409580000138 01298975000100 01740455000106
216
GOIS P.M. DE ALTO 5.692,00 PARASO DE GOIS P.M. DE ALTO 43.931,00 PARASO DE GOIS P.M. DE 5.312,00 ANICUNS 5.691,95 P.M. DE APOR 5.691,95 P.M. DE APOR 6.000,01 6.000,01 6.262,63 71.728,37 71.728,37 6.392,00 15.992,00 5.976,70 11.018,82 P.M. DE ARAGARAS P.M. DE ARAGARAS P.M. DE ARENOPOLIS P.M. DE BURITI ALEGRE P.M. DE BURITI ALEGRE P.M. DE BURITI DE GOIS P.M. DE BURITINPOLIS P.M. DE CAMPINAU P.M. DE CAMPINAU
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
590567 633807 592447 554514 554514 489246 489246 558814 555095 555095 567326 567292 555097 489803 555051 590571 555054 555054 555058 591227 555089
2796/06 P-0295/07 1068/06 1065/05 1065/05 298/03 298/03 0616/05 1069/05 1069/05 1069/06 0601/06 0617/05 1097/03 2519/05 2245/06 2744/05 2744/05 0822/05 2624/06 1346/05
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio
02.01.07 17.01.08 19.07.06 27.12.05 27.12.05 29.12.03 29.12.03 27.12.05 30.12.05 30.12.05 30.06.06 30.06.06 27.12.05 29.12.03 27.12.05 14.12.06 30.12.05 30.12.05 27.12.05 28.12.06 30.12.05
109.000,00 1.420.403,00 135.000,00 109.856,66 109.856,66 200.000,00 200.000,00 200.000,00 858.680,00 858.680,00 90.000,00 300.000,00 150.000,00 134.705,00 200.000,00 104.000,00 140.000,00 140.000,00 100.000,00 120.000,00 1.499.996,48
13.160,03 284.080,60 27.000,00 0,01 21.971,33 10.000,00 30.000,00 40.000,00 31.033,60 140.702,40 18.000,00 60.000,00 30.000,00 53.882,00 40.000,00 41.600,00 2.000,00 54.000,00 20.000,00 24.000,00 699.996,48
GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO
01740455000106 01740455000106 02262368000153 02186336000116 02186336000116 02125227000199 02125227000199 00007914000184 01345909000144 01345909000144 26867770000120 24856569000111 00145789000179 00145789000179 01131713000157 01302603000100 02073211000180 02073211000180 01067164000107 01335363000140 01800465000190
8.286,20 P.M. DE CERES 3.372,00 14.707,73 14.707,73 5.183,44 5.000,00 69.283,72 P.M. DE CORUMBABA P.M. DE CROMNIA P.M. DE CROMNIA P.M. DE DAMOLNDIA P.M. DE DIORAMA P.M. DE ESTRELA DO NORTE
217
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555092 596632 626422 567297 567297 555086 591651 555103 555103 490002 555043 628720 567331 555034 555062 573710 591627 555064 542461 555039 567332 555048 629204
0823/05 2784/06 1208/07 1070/06 1070/06 2534/05 2949/06 0624/05 0624/05 336/03 2345/05 1077/07 0120/06 1078/05 0827/05 2385/06 2470/06 2745/05 1134/04 2639/05 0123/06 0338/05 0377/07
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Projetos especiais Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Controle de Chagas - Melhorias Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos
27.12.05 28.12.06 22.01.08 30.06.06 30.06.06 27.12.05 08.01.07 30.12.05 30.12.05 29.12.03 27.12.05 21.01.08 30.06.06 27.12.05 30.12.05 19.07.06 28.12.06 27.12.05 30.12.04 27.12.05 30.06.06 27.12.05 21.01.08
145.525,53 145.000,00 1.250.000,00 45.000,00 45.000,00 140.000,00 96.000,00 200.000,00 200.000,00 135.000,00 600.000,00 1.500.000,00 224.795,00 135.000,00 100.000,00 140.000,00 200.000,00 1.000.000,00 599.991,52 500.000,00 495.000,00 300.000,00 140.000,00
29.105,11 29.000,00 250.000,00 18.000,00 9.000,00 28.000,00 7.794,03 23.093,05 16.906,95 40.500,00 120.000,00 300.000,00 44.959,00 27.000,00 20.000,00 28.000,00 80.000,00 200.000,00 65.331,30 100.000,00 99.000,00 60.000,00 28.000,00
P.M. DE GUARAITA P.M. DE 4.488,00 HIDROLINA 5.956,26 46.629,00 P.M. DE IACIARA P.M. DE ITAGUARI P.M. DE 3.812,00 ITAGUARI 3.812,00 13.976,33 P.M. DE ITAPACI 4.052,00 P.M. DE ITAPACI P.M. DE ITAPURANGA P.M. DE 13.526,33 ITAPURANGA P.M. DE 7.291,81 JOVINIA 13.526,33 174.477,70 P.M. DE MINAU 55.742,48 6.955,00 14.850,17 7.188,80 7.827,34 8.000,00 30.000,00 31.997,64 15.586,71 16.553,66 21.311,87 5.505,53 P.M. DE MONTIVIDIU P.M. DE MOSSAMEDES P.M. DE MUNDO NOVO P.M. DE MUTUNPOLIS P.M. DE NOVA ROMA P.M. DE NOVA ROMA P.M. DE PARANAIGUARA P.M. DE PARANA P.M. DE PIRACANJUBA P.M. DE RIO QUENTE P.M. DE RIO QUENTE P.M. DE RIO QUENTE
GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO
26873059000188 01067230000130 01740448000104 24850109000186 24850109000186 01134808000124 01134808000124 01146604000103 01146604000103 02029957000196 02215275000178 25043571000134 02267698000131 00163055000112 01799683000151 01067925000112 01067925000112 02056745000106 02394765000189 01179647000195 24852675000127 24852675000127 24852675000127
218
1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
590285 567318 590572 559218 555066 567275 590570 555068 629387 591795 591795 573711 629381 555059 558915 445523 574088 555156 619489
2471/06 1072/06 2786/06 0830/05 0831/05 0616/06 2244/06 2346/05 P-0697/07 2466/06 2466/06 0617/06 P-0525/07 0630/05 0921/05 1991/01 0081/06 1703/05 0531/07
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Rede de Frio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua
28.12.06 30.06.06 28.12.06 30.12.05 03.01.06 30.06.06 14.12.06 27.12.05 17.01.08 14.12.06 14.12.06 30.06.06 17.01.08 27.12.05 27.12.05 21.01.02 30.06.06 27.12.05 08.01.08
200.000,00 90.000,00 145.000,00 150.000,00 100.000,00 206.000,00 140.000,00 400.000,00 620.000,00 142.166,59 142.166,59 500.000,00 417.435,89 150.000,00 399.999,97 502.200,00 112.500,00 120.000,00 300.000,00
40.000,00 18.000,00 29.000,00 60.000,00 20.000,00 41.200,00 56.000,00 80.000,00 124.000,00 28.433,00 0,31 100.000,00 83.487,18 30.000,00 79.999,99 150.660,00 45.000,00 24.000,00 60.000,00
P.M. DE SANTA 6.198,26 RITA DO NOVO DESTINO P.M. DE SANTA 6.392,00 ROSA DE GOIS P.M. DE SANTA 4.488,00 TEREZINHA DE GOIS P.M. DE SO 3.600,00 DOMINGOS P.M. DE SO 5.756,99 JOO DA ALIANA P.M. DE SO 14.832,00 LUIZ DO NORTE P.M. DE SAO 7.632,00 PATRICIO P.M. DE SO 161.257,42 SIMO P.M. DE SO 23.310,01 SIMO P.M. DE 7.482,48 SENADOR CANEDO P.M. DE 7.482,48 SENADOR CANEDO P.M. DE 15.000,00 SILVANIA P.M. DE 13.381,18 SILVANIA P.M. DE 5.809,70 TAQUARAL DE GOIS P.M. DE 21.052,63 VALPARASO DE GOIS 55.800,00 S.E.S. P.M. DE GUA 4.000,00 DOCE DO MARANHO P.M. DE GUA 6.316,00 DOCE DO MARANHO P.M. DE ALTO 9.278,35 ALEGRE DO MARANHO
GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO MA MA MA
01612756000154 01761113000172 01137116000130 01068014000100 01313113000100 25043639000185 01616670000108 02056778000148 02056778000148 25107525000151 25107525000151 01068030000100 01068030000100 01068055000104 01616319000109 02529964000157 01612339000101 01612339000101 01612326000132
219
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555159 555160 592991 592991 558955 558988 569474 569464 558990 569470 627042 627042 627042 627019 627022 627022 627022 627025 555172 562192 562194
1093/05 1094/05 2950/06 2950/06 2879/05 0929/05 0189/06 0747/06 2617/05 0750/06 0401/07 0401/07 0401/07 0801/07 0803/07 0803/07 0803/07 0805/07 0930/05 1435/06 1439/06
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
27.12.05 27.12.05 08.01.07 08.01.07 13.01.06 16.01.06 30.06.06 30.06.06 16.01.06 30.06.06 17.01.08 17.01.08 17.01.08 21.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 27.12.05 30.06.06 30.06.06
120.000,00 150.000,00 900.000,00 900.000,00 150.000,00 140.000,00 126.000,00 110.000,00 64.650,00 350.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 140.000,00 589.000,00 1.806.175,00
24.000,00 30.000,00 360.000,00 180.000,00 30.000,00 56.000,00 25.200,00 44.000,00 25.860,00 140.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 28.000,00 100.800,00 250.425,00
P.M. DE ALTO 3.711,34 ALEGRE DO MARANHO P.M. DE ALTO 4.639,18 ALEGRE DO MARANHO P.M. DE ALTO 27.000,00 ALEGRE DO MARANHO P.M. DE ALTO 27.000,00 ALEGRE DO MARANHO P.M. DE 7.894,92 AMARANTE DO MARANHO P.M. DE 9.000,00 ANAJATUBA P.M. DE 3.780,00 ANAPURUS P.M. DE BARO 3.403,00 DE GRAJA P.M. DE 1.939,50 BELAGUA P.M. DE 10.824,74 BEQUIMO 7.990,00 P.M. DE BREJO 7.990,00 P.M. DE BREJO 7.990,00 P.M. DE BREJO 26.592,00 P.M. DE BREJO 26.650,00 P.M. DE BREJO 26.650,00 P.M. DE BREJO 26.650,00 P.M. DE BREJO 52.631,58 P.M. DE BREJO 9.800,00 P.M. DE BREJO 31.450,08 P.M. DE BREJO 96.890,45 P.M. DE BREJO
MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA
01612326000132 01612326000132 01612326000132 01612326000132 06157846000116 06002372000133 06116461000100 06477822000144 01612545000111 41611716000102 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108
220
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
569476 557411 557411 557411 557413 489829 555348 591599 591599 569467 569467 555358 569483 569491 590592 588483 588483 569501 619486 619486
1451/06 1981/05 1981/05 1981/05 2682/05 1105/03 0300/05 2549/06 2549/06 0009/06 0009/06 1982/05 0756/06 0757/06 1835/06 2754/06 2754/06 0760/06 0804/07 0804/07
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
30.06.06 30.12.05 30.12.05 30.12.05 30.12.05 30.12.03 27.12.05 14.12.06 14.12.06 30.06.06 30.06.06 27.12.05 30.06.06 30.06.06 19.07.06 28.12.06 28.12.06 30.06.06 08.01.08 08.01.08
630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 99.910,00 210.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 900.000,00 300.000,00 310.000,00 300.000,00 206.000,00 450.000,00 450.000,00 250.000,00 3.179.999,99 3.179.999,99
168.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 29.973,00 84.000,00 60.000,00 120.000,00 360.000,00 180.000,00 120.000,00 62.000,00 60.000,00 41.200,00 180.000,00 180.000,00 100.000,00 635.999,98 954.000,00
36.905,22 P.M. DE BREJO 36.000,00 P.M. DE BREJO 36.000,00 P.M. DE BREJO 36.000,00 P.M. DE BREJO 40.207,28 P.M. DE BREJO 3.090,00 6.494,86 9.000,00 9.000,00 27.835,05 27.835,05 19.148,93 15.500,00 15.000,00 6.180,00 P.M. DE BREJO DE AREIA P.M. DE CAMPESTRE DO MARANHO P.M. DE CNDIDO MENDES P.M. DE CNDIDO MENDES P.M. DE CENTRAL DO MARANHO P.M. DE CENTRAL DO MARANHO P.M. DE CENTRO NOVO DO MARANHO P.M. DE CHAPADINHA P.M. DE CHAPADINHA P.M. DE CHAPADINHA
MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA
06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 06116743000108 01612318000196 01598550000117 06059505000108 06059505000108 01612342000125 01612342000125 01612323000107 06117709000158 06117709000158 06117709000158 06104863000195 06104863000195 05281738000198 05281738000198 05281738000198
25.000,00 P.M. DE COD 25.000,00 P.M. DE COD P.M. DE COELHO NETO P.M. DE COELHO 176.967,01 NETO P.M. DE COELHO 176.967,01 NETO 15.016,90
221
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
626058 626058 531258 570469 571039 571042 571042 569498 570473 518182 574112 558992 586511 572409 555230 555234 590732 590732 555242 555237
1048/07 1048/07 579/04 1469/06 1415/06 0763/06 0763/06 1416/06 0196/06 574/04 1545/06 2722/05 2755/06 0086/06 0084/05 0365/05 1838/06 1838/06 0298/05 0294/05
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
21.01.08 21.01.08 01.07.04 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 01.07.04 30.06.06 13.01.06 28.12.06 30.06.06 27.12.05 27.12.05 30.06.06 30.06.06 27.12.05 27.12.05
1.500.000,00 1.500.000,00 79.999,51 180.792,00 90.000,00 300.000,00 300.000,00 90.000,00 180.000,00 199.999,99 40.000,00 140.000,00 450.000,00 135.000,00 100.000,00 150.000,00 500.000,00 500.000,00 70.000,00 70.000,00
300.000,00 600.000,00 16.001,00 36.158,40 36.000,00 30.000,00 90.000,00 36.000,00 72.000,00 40.000,00 16.000,00 28.000,00 180.000,00 27.000,00 20.000,00 60.000,00 100.000,00 200.000,00 14.000,00 14.000,00
80.000,00 80.000,00 2.474,22 5.423,76 13.092,78 15.000,00 15.000,00 2.783,52 5.400,00 6.185,57 1.200,42
P.M. DE COELHO NETO P.M. DE COELHO NETO P.M. DE DUQUE BACELAR P.M. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA P.M. DE FORTUNA P.M. DE GODOFREDO VIANA P.M. DE GODOFREDO VIANA P.M. DE GODOFREDO VIANA P.M. DE GOVERNADOR EDSON LOBO P.M. DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA P.M. DE GUIMARES
05281738000198 05281738000198 06314439000175 01616684000113 06140404000167 06157051000108 06157051000108 06157051000108 01597627000134 01578554000133 05505334000130 05296298000142 05648696000180 01616678000166 06376974000150 06021174000117 06229538000159 06229538000159 05292594000175 06988976000109
4.200,01 P.M. DE ICATU P.M. DE 25.000,00 ITAPECURU MIRIM 4.050,00 P.M. DE JATOB P.M. DE JOSELNDIA P.M. DE LAGO 4.791,00 VERDE 5.500,01 15.000,00 P.M. DE LORETO 15.000,00 P.M. DE LORETO P.M. DE LUIS DOMINGUES P.M. DE 3.200,00 MAGALHES DE ALMEIDA 3.106,23
222
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
626370 572208 572208 555235 572228 490131 490131 619495 572226 572236 562197 594526 593626 593121 558898 555535 555535 590596 555254 589724
1041/07 0087/06 0087/06 0085/05 1889/06 342/03 342/03 0806/07 1437/06 1453/06 1831/06 2589/06 2595/06 1552/06 2506/05 2626/05 2626/05 0192/06 0302/05 0784/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Esgoto Sanitrio - Densp Esgoto Sanitrio - Densp Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
21.01.08 30.06.06 30.06.06 27.12.05 07.08.06 29.12.03 29.12.03 08.01.08 30.06.06 30.06.06 30.06.06 10.01.07 28.12.06 30.06.06 16.01.06 16.01.06 16.01.06 30.06.06 27.12.05 30.06.06
500.000,00 135.000,00 135.000,00 100.000,00 150.000,00 881.039,19 881.039,19 600.000,00 1.000.000,00 900.000,00 1.050.000,00 225.000,00 450.000,00 40.000,00 600.000,00 244.950,00 244.950,00 72.000,00 70.000,00 300.000,00
100.000,00 54.000,00 54.000,00 20.000,00 60.000,00 33.511,06 33.511,07 120.000,00 200.000,00 180.000,00 210.000,00 45.000,00 180.000,00 16.000,00 120.000,00 36.500,00 97.980,00 28.800,00 14.000,00 60.000,00
P.M. DE 25.000,00 MAGALHES DE ALMEIDA P.M. DE 4.175,26 MILAGRES DO MARANHO P.M. DE 4.175,26 MILAGRES DO MARANHO 3.092,79 P.M. DE MORROS 4.639,17 P.M. DE MORROS P.M. DE NOVA 51.376,08 OLINDA DO MARANHO P.M. DE NOVA 51.376,08 OLINDA DO MARANHO P.M. DE PAO 31.578,95 DO LUMIAR P.M. DE PAO 50.000,00 DO LUMIAR P.M. DE PAO 45.000,00 DO LUMIAR P.M. DE PAO 52.500,00 DO LUMIAR P.M. DE PAO 12.000,00 DO LUMIAR P.M. DE 15.000,00 PASSAGEM FRANCA P.M. DE 2.000,00 PENALVA P.M. DE 31.917,95 PENALVA P.M. DE 12.892,50 PENALVA P.M. DE 12.892,50 PENALVA P.M. DE PERI 2.159,99 MIRIM P.M. DE 3.500,00 PERITOR P.M. DE 15.000,00 PINHEIRO
06988976000109 01612319000130 01612319000130 05489935000105 05489935000105 01612625000177 01612625000177 06003636000173 06003636000173 06003636000173 06003636000173 06003636000173 10438570000111 06179402000181 06179402000181 06179402000181 06179402000181 41611856000180 01612537000175 06200745000180
223
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555264 590594 590594 572221 555268 628641 590601 590611 574565 581015 619494 619488 555303 555303 558904 555307 555296 589723 628642
2507/05 0012/06 0012/06 0025/06 0351/05 1081/07 0788/06 1560/06 1553/06 1830/06 0024/07 0767/07 2491/05 2491/05 2688/05 1581/05 1582/05 0029/06 1126/07
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
27.12.05 30.06.06 30.06.06 30.06.06 27.12.05 21.01.08 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 08.01.08 08.01.08 27.12.05 27.12.05 13.01.06 27.12.05 27.12.05 30.06.06 21.01.08
800.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 50.000,00 320.000,00 161.000,00 40.000,00 80.000,00 368.500,00 100.000,00 400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 200.000,00 138.710,70 117.213,70 360.000,00 384.000,00
160.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 10.000,00 64.000,00 64.400,00 16.000,00 16.000,00 72.900,00 20.000,00 80.000,00 200.000,00 520.000,00 72.936,00 27.742,14 23.442,74 72.000,00 76.800,00
41.205,89 5.400,00 5.400,00 7.176,00 3.098,38
P.M. DE PINHEIRO P.M. DE PIRAPEMAS P.M. DE PIRAPEMAS P.M. DE POO DE PEDRAS P.M. DE POO DE PEDRAS
MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA
06200745000180 07623366000166 07623366000166 06202808000138 06202808000138 01612325000198 05282801000100 05282801000100 41479569000169 41479569000169 01612632000179 06172720000110 06089668000133 06089668000133 06089668000133 06351514000178 06351514000178 06019491000107 06019491000107
10.794,00 P.M. DE RAPOSA 4.830,00 1.200,00 4.210,52 18.425,00 5.000,00 14.396,75 74.881,70 74.881,70 8.310,96 7.300,56 6.169,14 18.000,00 22.940,00 P.M. DE RIACHO P.M. DE RIACHO P.M. DE ROSRIO P.M. DE ROSRIO P.M. DE SANTA FILOMENA DO MARANHO P.M. DE SANTO ANTNIO DOS LOPES P.M. DE SO JOO DOS PATOS P.M. DE SO JOO DOS PATOS P.M. DE SO JOO DOS PATOS P.M. DE SO JOS DE RIBAMAR P.M. DE SO JOS DE RIBAMAR P.M. DE SO MATEUS DO MARANHO P.M. DE SO MATEUS DO MARANHO
224
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
16.01.06 16.01.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 08.01.07 17.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 21.01.08 21.01.08 22.01.08 22.01.08 30.06.06 27.12.05 30.12.05 19.07.06
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P.M. DE SO 6.964,62 RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS P.M. DE SO 9.403,28 RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS P.M. DE 6.165,11 SATUBINHA P.M. DE 8.600,00 SERRANO DO MARANHO P.M. DE 8.600,00 SERRANO DO MARANHO P.M. DE 5.503,05 SERRANO DO MARANHO P.M. DE 5.503,05 SERRANO DO MARANHO P.M. DE 9.720,00 SUCUPIRA DO RIACHO 17.410,00 P.M. DE TIMON 17.410,00 P.M. DE TIMON 13.180,00 P.M. DE TIMON 13.180,00 P.M. DE TIMON 53.720,00 P.M. DE TIMON 53.720,00 P.M. DE TIMON 13.330,00 P.M. DE TIMON 13.330,00 P.M. DE TIMON P.M. DE TURIAU P.M. DE URBANO 1.939,50 SANTOS P.M. DE 10.100,00 VITORINO FREIRE 9.690,00 15.789,47 P.M. DE Z DOCA
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225
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Estudos e Pesquisas - Densp Estudos e Pesquisas Estudos e Pesquisas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio
22.07.02 18.01.08 18.01.08 02.07.04 30.12.05 30.12.05 30.12.05 01.07.04 29.12.04 28.12.06 29.12.03 29.12.03 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.12.05 30.12.05 07.08.06 13.01.06 01.07.04 13.01.06 13.01.06
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CENTRO TECNOLGICO FUNDAO CHRISTIANO OTTONI FUNDAO CHRISTIANO OTTONI P.M. DE ABRE CAMPO P.M. DE AUCENA P.M. DE AUCENA P.M. DE AUCENA P.M. DE ALTEROSA P.M. DE ALTO RIO DOCE P.M. DE ANDRELNDIA P.M. DE ARAUA P.M. DE ARAUA P.M. DE ARANTINA P.M. DE ARANTINA
MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG
16558900000199 18218909000186 18218909000186 18837278000183 17005216000142 17005216000142 17005216000142 18243238000103 18094748000166 18682930000138 17963083000117 17963083000117 17952508000192 17952508000192 17722935000184 17722935000184 17722935000184 18803072000132 18803072000132 18803072000132 18125146000129 18125146000129
33.458,13 P.M. DE BICAS 3.654,74 P.M. DE BICAS 3.654,74 P.M. DE BICAS P.M. DE BOCAIUVA P.M. DE 167.000,00 BOCAIUVA P.M. DE 8.427,11 BOCAIUVA 180.000,00 260.542,63 P.M. DE BURITIS 260.542,63 P.M. DE BURITIS
226
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Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio
02.07.04 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 02.07.04 30.06.06 30.06.06 17.01.08 04.07.06 01.07.04 30.12.05 30.12.05 13.01.06 13.01.06 30.06.06 30.06.06 30.12.05 30.12.05 30.12.05
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8.915,39
P.M. DE CAETANPOLIS
MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG
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Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.12.05 30.12.05 30.12.05 17.01.08 30.12.05 02.07.04 08.01.07 28.12.06 30.12.05 17.01.08 30.12.05 30.12.05 30.06.06 30.06.06 19.07.06 30.12.05 30.12.05 30.12.05 30.12.05 30.12.05
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P.M. DE 9.268,45 CONGONHAS DO NORTE P.M. DE 9.268,45 CONGONHAS DO NORTE P.M. DE 9.268,45 CONGONHAS DO NORTE P.M. DE 17.553,40 CONGONHAS DO NORTE P.M. DE 79.084,61 CRISTLIA P.M. DE 1.279,25 CRUZEIRO DA FORTALEZA P.M. DE DIOGO 3.900,00 DE VASCONCELOS P.M. DE DIOGO 4.300,00 DE VASCONCELOS P.M. DE DOM 4.639,60 JOAQUIM P.M. DE DORES 16.519,60 DO INDAA P.M. DE 3.350,00 FELIXLNDIA P.M. DE 13.790,92 GOIABEIRA P.M. DE 3.993,80 GONZAGA P.M. DE 3.993,80 GONZAGA P.M. DE 24.865,32 GUIMARNIA P.M. DE 23.400,00 GURINHAT P.M. DE 23.400,00 GURINHAT P.M. DE ICARA 6.721,68 DE MINAS P.M. DE ICARA 7.548,70 DE MINAS P.M. DE 3.093,00 INDIANPOLIS
18303180000146 18303180000146 18303180000146 18303180000146 18017434000160 18468041000172 18295311000190 18295311000190 18303198000148 18301010000122 17695032000151 01615421000190 18307421000125 18307421000125 18602052000101 18457192000125 18457192000125 25224304000163 25224304000163 18259390000184
228
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1
556993 556984 489220 555978 558437 556033 556033 555560 555520 555520 533194 567594 533562 555994 556056 633678 633719 558422 558422 591629
2394/05 2309/05 1179/03 1531/05 1486/05 1551/05 1551/05 2950/05 2951/05 2951/05 801/04 0812/06 1840/04 2859/05 1136/05 P-0307/07 P-0411/07 1489/05 1489/05 1083/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Saneamento Bsico - Densp Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.12.05 30.12.05 29.12.03 30.12.05 11.01.06 30.12.05 30.12.05 12.01.06 12.01.06 12.01.06 01.07.04 30.06.06 29.12.04 10.01.06 30.12.05 17.01.08 17.01.08 11.01.06 11.01.06 30.06.06
954.795,82 250.000,00 49.997,80 20.000,00 120.000,00 130.000,00 130.000,00 99.910,00 200.000,00 200.000,00 158.971,78 80.000,00 100.000,00 299.000,00 227.945,52 6.000.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 63.000,00
311.085,20 50.000,00 9.999,56 4.000,00 24.000,00 52.000,00 26.000,00 19.982,00 20.000,00 20.000,00 63.588,71 16.000,00 20.000,00 59.800,00 45.589,10 1.200.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 12.600,00
259.910,77 52.362,65 3.364,75 797,45 29.360,22 9.050,00 9.050,00
P.M. DE ITABIRITO P.M. DE ITAGUARA P.M. DE JAGUARAU P.M. DE JAGUARAU P.M. DE JANABA P.M. DE JEQUITIB P.M. DE JEQUITIB
18307835000154 18313015000175 16816522000104 16816522000104 18017392000167 18062208000109 18062208000109 18495812000110 17694878000177 17694878000177 18338178000102 25223009000192 18504167000155 18409193000102 18315234000193 18315234000193 18315234000193 22541874000199 22541874000199 18557561000151
3.090,01 P.M. DE JOAIMA P.M. DE 10.123,99 JOAQUIM FELCIO P.M. DE 10.123,99 JOAQUIM FELCIO P.M. DE JUZ DE 47.485,08 FORA 3.462,24 P.M. DE LONTRA 25.000,00 10.079,62 7.217,00 187.000,00 9.800,13 3.093,79 3.093,79 1.890,13 P.M. DE MANTENA P.M. DE MARILAC P.M. DE MARTINHO CAMPOS P.M. DE MARTINHO CAMPOS P.M. DE MARTINHO CAMPOS P.M. DE MONSENHOR PAULO P.M. DE MONSENHOR PAULO P.M. DE NAZARENO
229
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555925 567584 567419 489582 558449 558449 558450 542824 489544 555508 555508 490409 567780 567447 555982 533259 556027 558996 558401 569034 591720
0856/05 0207/06 0047/06 664/03 0110/05 0110/05 0859/05 1833/04 450/03 1421/05 1421/05 900/03 0290/06 1074/06 2955/05 1846/04 0392/05 0405/05 0865/05 0825/06 2770/06
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.12.05 30.06.06 30.06.06 29.12.03 30.12.05 30.12.05 30.12.05 29.12.04 24.12.03 30.12.05 30.12.05 29.12.03 30.06.06 30.06.06 12.01.06 29.12.04 30.12.05 13.01.06 30.12.05 28.08.06 28.12.06
130.000,00 71.819,00 144.000,00 149.721,76 111.340,80 111.340,80 75.000,00 63.995,25 299.970,37 330.000,00 330.000,00 78.868,70 270.000,00 180.000,00 299.700,00 39.584,31 49.500,00 50.000,00 500.000,00 300.000,00 50.000,00
26.000,00 14.363,80 57.600,00 29.944,36 44.536,32 22.268,16 15.000,00 12.799,05 50.448,77 66.000,00 132.000,00 15.773,74 54.000,00 36.000,00 59.820,00 7.917,28 9.900,00 10.000,00 100.000,00 120.000,00 10.000,00
P.M. DE NOVA PORTEIRINHA P.M. DE NOVO 3.780,90 CRUZEIRO P.M. DE 14.400,03 OLIVEIRA P.M. DE PADRE 8.713,96 PARASO 9.392,00 11.134,20 P.M. DE PAINS 11.134,20 P.M. DE PAINS 16.457,99 P.M. DE PAINS 2.527,88 P.M. DE PAULA CNDIDO
MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG
01612499000150 18404889000138 16854531000181 18404764000108 20920575000130 20920575000130 20920575000130 17763715000107 18404772000154 18244343000167 18244343000167 18404962000171 01612481000159 01612481000159 17754185000122 18307454000175 01613395000160 01613395000160 18192252000125 18116178000168 18338285000130
3.060,61 P.M. DE PAVO 16.137,21 16.137,21 1.939,39 8.100,00 5.400,00 9.300,00 1.224,26 1.530,99 1.546,40 15.463,93 9.278,90 4.777,38 P.M. DE PERDES P.M. DE PERDES P.M. DE PESCADOR P.M. DE PINTPOLIS P.M. DE PINTPOLIS P.M. DE PRESIDENTE KUBITSCHEK P.M. DE SABINPOLIS P.M. DE SANTA HELENA DE MINAS P.M. DE SANTA HELENA DE MINAS P.M. DE SANTA ROSA DA SERRA P.M. DE SANTANA DE PIRAPAMA P.M. DE SANTANA DO GARAMBEU
230
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1723/05 910/03 0116/05 1852/04 1813/06 2610/06 2889/06 2889/06 1075/06 2010/05 P-0314/07 0119/05 1076/06 2959/05 2313/05 162/04 0109/06 0831/06 1084/06 0834/06
Sistema de Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.12.05 29.12.03 30.12.05 31.12.04 04.07.06 10.01.07 08.01.07 08.01.07 30.06.06 30.12.05 17.01.08 30.12.05 30.06.06 12.01.06 13.01.06 01.07.04 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06
300.000,00 80.000,00 100.000,00 119.987,32 160.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 224.500,00 1.500.000,00 4.000.000,00 150.000,00 222.750,00 199.999,36 1.147.015,89 99.803,42 270.000,00 350.000,00 112.500,00 250.000,00
60.000,00 16.000,00 20.000,00 23.998,07 32.000,00 18.000,00 18.000,00 36.000,00 44.900,00 300.000,00 800.000,00 30.000,00 44.550,00 39.999,86 229.403,17 19.960,63 54.000,00 10.000,00 22.500,00 2.597,00
P.M. DE SANTO 105.388,38 ANTNIO DO AMPARO P.M. DE SANTO 2.474,23 ANTNIO DO MONTE P.M. DE SO 3.092,78 DOMINGOS DAS DORES P.M. DE SO 7.252,68 DOMINGOS DAS DORES P.M. DE SO 32.000,00 JOO DA PONTE P.M. DE SO 10.000,00 JOO DA PONTE P.M. DE SO 10.716,58 JOO DA PONTE P.M. DE SO 10.716,58 JOO DA PONTE P.M. DE SO 7.251,92 JOS DA SAFIRA P.M. DE SO 46.391,91 ROMO P.M. DE SO 123.480,00 ROMO 4.639,19 P.M. DE SARDO P.M. DE 2.250,00 SERRANPOLIS DE MINAS P.M. DE 6.185,55 SERRANPOLIS DE MINAS P.M. DE SETE 344.746,22 LAGOAS P.M. DE 3.299,29 SIMONSIA P.M. DE 30.000,00 TAIOBEIRAS P.M. DE 38.889,00 TAIOBEIRAS P.M. DE 3.375,00 TOCANTINS P.M. DE 7.500,00 TUPACIGUARA
18244335000110 16870974000166 01613129000138 01613129000138 16928483000129 16928483000129 16928483000129 16928483000129 18409235000105 24891418000102 24891418000102 18307496000106 01612501000191 01612501000191 24996969000122 18385120000110 18017384000110 18017384000110 18128223000102 18260489000104
231
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
567406 567406 559429 533285 556992 593511 489147 555549 506903 506903 508166 508166 508166 544731 544731 556153 556155 592115 569088 527370
0061/06 0061/06 1724/05 1398/04 2393/05 2966/06 1247/03 0647/05 1333/04 1333/04 1340/04 1340/04 1340/04 2667/05 2667/05 1422/05 1425/05 2953/06 0838/06 2041/04
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Cooperao Tcnica Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio
30.06.06 30.06.06 18.01.06 30.12.04 30.12.05 24.01.07 29.12.03 30.12.05 20.07.04 20.07.04 05.08.04 05.08.04 05.08.04 12.01.06 12.01.06 28.12.05 28.12.05 08.01.07 30.06.06 31.12.04
134.878,50 134.878,50 199.820,00 252.574,19 1.046.590,00 141.185,00 20.482,55 250.000,00 50.515.951,32 50.515.951,32 13.395.216,00 13.395.216,00 13.395.216,00 6.292.275,76 6.292.275,76 98.268,67 150.000,00 147.140,00 120.000,00 200.000,00
53.951,40 53.951,40 39.964,00 50.514,90 418.636,00 141.185,00 4.096,50 50.000,00 500.000,00 812.890,00 639.334,41 38.305,54 750.000,00 18.800,00 2.000.000,00 39.307,47 30.000,00 29.428,00 24.000,00 40.000,00
P.M. DE UBAPORANGA P.M. DE 4.171,50 UBAPORANGA P.M. DE 6.180,00 UBAPORANGA 4.171,50 104.118,63 P.M. DE UNA 302.568,74 P.M. DE UNA 15.687,22 P.M. DE VIOSA 426,55 17.776,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.172,04 4.504,84 7.360,00 3.600,00 22.222,22 P.M. DE VIRGEM DA LAPA P.M. DE VIRGOLNDIA MISSO EVANGLICA CAIU MISSO EVANGLICA CAIU MISSO EVANGLICA CAIU MISSO EVANGLICA CAIU MISSO EVANGLICA CAIU MISSO EVANGLICA CAIU MISSO EVANGLICA CAIU P.M. DE AMAMBA P.M. DE AMAMBA P.M. DE AMAMBA P.M. DE ANASTCIO P.M. DE ANGLICA
MG MG MG MG MG MG MG MG MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS
66229717000118 66229717000118 66229717000118 18125161000177 18125161000177 18132449000179 18348730000143 18409185000158 03747268000180 03747268000180 03747268000180 03747268000180 03747268000180 03747268000180 03747268000180 03568433000136 03568433000136 03568433000136 03452307000111 03747649000169
232
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
579496 558878 558879 569086 569118 569085 569082 592410 592122 556152 556152 569087 524183 524183 569102 532184 570485 569124 569105 530993 590253 569129 569123
0839/06 2969/05 2970/05 0841/06 0842/06 0843/06 0844/06 2993/06 2994/06 1163/05 1163/05 2030/06 1031/04 1031/04 2031/06 224/04 0845/06 2033/06 2036/06 225/04 2759/06 0253/06 0851/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.06.06 16.01.06 16.01.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 08.01.07 08.01.07 28.12.05 28.12.05 07.08.06 02.07.04 02.07.04 07.08.06 02.07.04 30.06.06 07.08.06 07.08.06 02.07.04 28.12.06 30.06.06 30.06.06
160.000,00 258.000,00 174.000,00 100.000,00 300.000,00 170.000,00 160.000,00 150.000,00 149.600,00 490.800,00 490.800,00 549.000,00 361.942,52 361.942,52 372.021,79 134.491,83 100.000,00 378.334,00 191.077,88 248.006,10 251.773,37 67.500,00 132.000,00
32.000,00 51.600,00 69.600,00 20.000,00 60.000,00 34.000,00 32.000,00 30.000,00 60.000,00 98.160,00 59,11 109.800,00 1.404,68 70.983,32 74.404,35 26.899,00 20.000,00 151.333,60 38.215,58 114.076,94 100.709,35 13.500,00 26.400,00
4.800,00 21.026,99 11.012,57 3.000,17 9.000,00 5.100,00 8.000,00 4.500,00 4.899,86 39.264,00 39.264,00 16.470,00 46.247,98 46.247,98
P.M. DE ANTNIO JOO P.M. DE AQUIDAUANA P.M. DE ARAL MOREIRA P.M. DE BATAGUASSU P.M. DE BODOQUENA P.M. DE BRASILNDIA P.M. DE CAMPO GRANDE P.M. DE CARACOL P.M. DE CARACOL P.M. DE CASSILNDIA P.M. DE CASSILNDIA P.M. DE CASSILNDIA P.M. DE CORUMB P.M. DE CORUMB
MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS
03567930000110 03452299000103 03759271000113 03576220000156 15465016000147 03184058000120 03501509000106 03217924000132 03217924000132 03342920000186 03342920000186 03342920000186 03330461000110 03330461000110 03510211000162 24616187000110 03155926000144 03155751000175 03156999000150 03156999000150 03162047000140 03073699000108 03073699000108
19.580,09 P.M. DE COXIM P.M. DE DOIS 4.159,54 IRMOS DO BURITI P.M. DE 5.000,00 DOURADOS P.M. DE FTIMA 11.701,25 DO SUL 5.909,63 P.M. DE ITAPORA 7.670,29 P.M. DE ITAPORA 7.786,81 P.M. DE JARDIM P.M. DE NIOAQUE P.M. DE 3.960,00 NIOAQUE 2.025,00
233
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
489603 569093 569101 535255 569122 567335 569078 569096 526772 558884 522698 522698 522523 511664 511664 511664 511664 511664 511664 505751 576922
671/03 0852/06 0853/06 1975/04 2042/06 2043/06 0859/06 0863/06 222/04 2979/05 1032/04 1032/04 1034/04 1420/04 1420/04 1420/04 1420/04 1420/04 1420/04 507/04 2525/06
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena
29.12.03 30.06.06 30.06.06 31.12.04 07.08.06 07.08.06 30.06.06 30.06.06 02.07.04 16.01.06 02.07.04 02.07.04 02.07.04 28.10.04 28.10.04 28.10.04 28.10.04 28.10.04 28.10.04 08.07.04 21.12.06
300.000,00 200.000,00 60.000,00 216.000,00 378.675,00 507.710,00 96.720,00 100.000,00 249.025,97 180.000,00 837.000,00 837.000,00 386.280,00 8.711.945,25 8.711.945,25 8.711.945,25 8.711.945,25 8.711.945,25 8.711.945,25 14.082.344,07 6.566.990,93
24.240,50 40.000,00 12.000,00 43.200,00 75.735,00 101.542,00 19.344,00 20.000,00 49.804,61 72.000,00 334.800,00 77.256,00 77.256,00 300.000,00 30.629,00 2.028.243,27 68.755,00 386.369,82 9.582,57 566.273,00 56.834,25
15.789,48 6.000,00 1.800,00 24.000,00 11.360,25 15.231,30 6.977,60 8.892,00
P.M. DE NIOAQUE P.M. DE PARANHOS P.M. DE PORTO MURTINHO P.M. DE SANTA RITA DO PARDO P.M. DE SANTA RITA DO PARDO P.M. DE SO GABRIEL DO OESTE P.M. DE SIDROLNDIA P.M. DE TRS LAGOAS
MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MT MT MT MT MT MT MT MT
03073699000108 01998335000103 03107539000132 01561372000150 01561372000150 15389588000194 03501574000131 03184041000173 03888989000100 24644502000113 03236119000156 03236119000156 03236119000156 24740474000138 24740474000138 24740474000138 24740474000138 24740474000138 24740474000138 32944738000101 05402461000104
7.701,83 P.M. DE TUCURU 10.799,99 93.000,00 93.000,00 42.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.M. DE VICENTINA SEINFRA E HABITACAO (Nova Andradina) SEINFRA E HABITACAO (Nova Andradina) SEINFRA E HABITACAO (Nova Andradina) ASSOCIAO HALITIN ASSOCIAO HALITIN ASSOCIAO HALITIN ASSOCIAO HALITIN ASSOCIAO HALITIN ASSOCIAO HALITIN ASSOCIAO INDGENA MEBENGOKRE ASSOCIACAO POVO E
234
576922
2525/06
Sade Indgena
21.12.06
6.566.990,93
121.430,00
0,00
576922
2525/06
Sade Indgena
21.12.06
6.566.990,93
1.257.179,50
0,00
576922
2525/06
Sade Indgena
21.12.06
6.566.990,93
1.157.179,50
0,00
622486
1231/07
18.01.08
79.036,00
36.400,00
0,00
622486
1231/07
18.01.08
79.036,00
42.636,00
0,00
620320
1253/07
Sade Indgena
21.01.08
4.744.324,80
30.000,00
0,00
620320
1253/07
Sade Indgena
21.01.08
4.744.324,80
320.000,00
0,00
620320
1253/07
Sade Indgena
21.01.08
4.744.324,80
859.411,00
0,00
525209
596/05
Sade Indgena
25.08.05
11.093.728,61
980.000,00
0,00
ORGANIZACAO INDIGENA TAPIRAPE APOIT ASSOCIACAO POVO E ORGANIZACAO INDIGENA TAPIRAPE APOIT ASSOCIACAO POVO E ORGANIZACAO INDIGENA TAPIRAPE APOIT ASSOCIACAO POVO E ORGANIZACAO INDIGENA TAPIRAPE APOIT FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMEN TO DA UNIVERSIDADE FED FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMEN TO DA UNIVERSIDADE FED INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO
MT
05402461000104
MT
05402461000104
MT
05402461000104
MT
04845150000157
MT
04845150000157
MT
07281382000118
MT
07281382000118
MT
07281382000118
MT
07281382000118
235
XINGU - IPEAX INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX INY MAHADU COORDENACAO INY MAHADU COORDENACAO INY MAHADU COORDENACAO OPERAO AMAZNIA NATIVA OPERAO AMAZNIA NATIVA OPERAO AMAZNIA NATIVA OPERAO AMAZNIA NATIVA P.M. DE ACORIZAL
525209
596/05
Sade Indgena
25.08.05
11.093.728,61
1.254.516,97
0,00
MT
07281382000118
525209
596/05
Sade Indgena
25.08.05
11.093.728,61
1.598.220,12
0,00
MT
07281382000118
1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1
506989 506989 506989 506970 506970 506970 506970 632226 556100 556100 631658 631658 632851 631670 619459 555646
1330/04 1330/04 1330/04 1331/04 1331/04 1331/04 1331/04 P-0103/07 3012/05 3012/05 P-0107/07 P-0107/07 P-0318/07 P-0422/07 0495/07 1593/05
Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
23.07.04 23.07.04 23.07.04 22.07.04 22.07.04 22.07.04 22.07.04 17.01.08 16.01.06 16.01.06 17.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 08.01.08 28.12.05
4.564.005,19 4.564.005,19 4.564.005,19 7.976.362,24 7.976.362,24 7.976.362,24 7.976.362,24 350.000,00 500.000,00 500.000,00 950.000,00 950.000,00 3.700.000,00 500.000,00 140.000,00 150.000,00
101.281,00 500.000,00 673.362,00 88.327,67 198.733,33 16.367,67 160.000,00 70.000,00 200.000,00 100.000,00 190.000,00 380.000,00 740.000,00 100.000,00 28.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.705,41
MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT
05440966000163 05440966000163 05440966000163 93017325000168 93017325000168 93017325000168 93017325000168 03507571000105 01321850000154 01321850000154 15023914000145 15023914000145 15023914000145 15023914000145 03507498000171 03507498000171
17.691,65 P.M. DE APIACS 17.691,65 P.M. DE APIACS 29.381,44 29.381,44 114.432,99 15.463,92 7.368,43 8.067,08 P.M. DE ARAPUTANGA P.M. DE ARAPUTANGA P.M. DE ARAPUTANGA P.M. DE ARAPUTANGA P.M. DE ARIPUAN P.M. DE ARIPUAN
236
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1
490177 490177 556135 592110 592110 631795 591107 601487 601487 601487 601487 601487 570180 566219 489173 629820 631666 556133 566976 567098 573666 566381
408/03 408/03 1431/05 2600/06 2600/06 P-0423/07 2532/06 0360/07 0360/07 0360/07 0360/07 0360/07 0177/06 0437/06 1258/03 P-0256/07 P-0424/07 1595/05 1709/06 1710/06 2408/06 0664/06
Esgoto Sanitrio - Densp Esgoto Sanitrio - Densp Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Sistema de Abastecimento de gua Drenagem para Controle da Malria Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
29.12.03 29.12.03 28.12.05 28.12.06 28.12.06 17.01.08 14.12.06 28.12.07 28.12.07 28.12.07 28.12.07 28.12.07 30.06.06 30.06.06 29.12.03 17.01.08 17.01.08 28.12.05 30.06.06 30.06.06 19.07.06 04.07.06
358.767,78 358.767,78 400.000,00 100.000,00 100.000,00 550.000,00 360.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 719.352,00 657.868,45 678.580,07 2.000.000,00 750.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 315.000,00
0,52 379,48 80.000,00 40.000,00 20.000,00 110.000,00 72.000,00 500.000,00 750.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 143.352,00 131.574,00 135.716,00 400.000,00 150.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00 100.000,00 126.000,00
18.882,51 18.882,51 22.595,79 5.300,00 5.300,00 17.010,31 11.500,00
P.M. DE ARIPUAN P.M. DE ARIPUAN P.M. DE BARRA DO GARAS P.M. DE CAMPO NOVO DO PARECIS P.M. DE CAMPO NOVO DO PARECIS P.M. DE CANARANA P.M. DE CASTANHEIRA
MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT
03507498000171 03507498000171 03439239000150 24772287000136 24772287000136 15023922000191 24772154000160 01310499000104 01310499000104 01310499000104 01310499000104 01310499000104 04213687000102 04213687000102 04213687000102 04213687000102 01367853000129 37464716000150 37464716000150 37464716000150 37464716000150 04219688000156
77.400,00 P.M. DE CLUDIA 77.400,00 P.M. DE CLUDIA 77.400,00 P.M. DE CLUDIA 77.400,00 P.M. DE CLUDIA 77.400,00 P.M. DE CLUDIA 22.248,00 P.M. DE COLNIZA 20.351,56 P.M. DE COLNIZA 23.593,02 P.M. DE COLNIZA 61.859,44 P.M. DE COLNIZA 23.195,88 4.759,94 9.231,85 3.303,35 15.328,52 9.470,00 P.M. DE COMODORO P.M. DE CONFRESA P.M. DE CONFRESA P.M. DE CONFRESA P.M. DE CONFRESA P.M. DE CONQUISTA D'OESTE
237
1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1
593036 566273 590257 633081 595024 557019 566262 555645 566242 556131 635277 566955 573966 566394 631743 631743 566185 634015 555471 556120 619469 573672
2840/06 1783/06 2602/06 P-0425/07 2839/06 2103/05 1715/06 1596/05 1109/06 1597/05 0107/07 0662/06 2409/06 0663/06 P-0119/07 P-0119/07 0217/06 0498/07 0784/05 3005/05 0215/07 1854/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua
08.01.07 30.06.06 28.12.06 17.01.08 08.01.07 28.12.05 30.06.06 28.12.05 30.06.06 28.12.05 21.01.08 04.07.06 19.07.06 04.07.06 17.01.08 17.01.08 30.06.06 08.01.08 28.12.05 16.01.06 08.01.08 07.08.06
1.440.000,00 300.000,00 800.000,00 450.000,00 1.440.000,00 370.000,00 125.592,00 150.000,00 175.000,00 100.000,00 1.000.000,00 315.000,00 650.000,00 360.000,00 350.000,00 350.000,00 180.000,00 125.000,00 1.498.058,23 1.000.000,00 150.000,00 90.000,00
288.000,00 100.000,00 320.000,00 90.000,00 288.000,00 74.000,00 25.118,40 30.000,00 70.000,00 20.000,00 200.000,00 126.000,00 260.000,00 72.000,00 70.000,00 140.000,00 36.000,00 25.000,00 298.058,23 200.000,00 30.000,00 18.000,00
43.200,00
P.M. DE COTRIGUAU
MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT
37465309000167 03953718000190 03347119000123 03347119000123 01614088000102 03239019000183 24772147000168 15023948000130 03503620000131 03503620000131 03755477000175 33683822000173 33683822000173 37465598000102 01614519000122 01614519000122 04202280000171 03238888000193 15023971000124 15023971000124 03162872000144 03162872000144
9.000,00 P.M. DE DENISE 28.479,86 13.917,53 45.087,80 19.473,47 4.173,72 P.M. DE DOM AQUINO P.M. DE DOM AQUINO P.M. DE FELIZ NATAL P.M. DE GUARANT DO NORTE P.M. DE JANGADA
5.209,55 P.M. DE JAURU 5.420,52 P.M. DE LUCIARA 3.637,70 P.M. DE LUCIARA 30.927,83 12.564,08 39.111,21 10.800,00 10.824,74 10.824,74 7.683,12 3.865,98 47.144,12 30.928,03 P.M. DE MIRASSOL D'OESTE P.M. DE NOVA BANDEIRANTES P.M. DE NOVA BANDEIRANTES P.M. DE NOVA GUARITA P.M. DE NOVA LACERDA P.M. DE NOVA LACERDA P.M. DE NOVA NAZAR P.M. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE P.M. DE PARANATINGA P.M. DE PARANATINGA
7.894,74 P.M. DE POCON 4.774,76 P.M. DE POCON
238
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
570178 570179 592678 566287 566317 632161 556101 592688 592688 566322 566322 592087 556129 556092 556092 532182 556091 556130 595041 595042
1107/06 1108/06 2563/06 1719/06 1875/06 P-0123/07 1602/05 2979/06 2979/06 0218/06 0218/06 2534/06 1603/05 0123/05 0123/05 1857/04 0965/05 1604/05 3015/06 3016/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
30.06.06 30.06.06 10.01.07 19.07.06 30.06.06 17.01.08 28.12.05 08.01.07 08.01.07 30.06.06 30.06.06 14.12.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.04 28.12.05 28.12.05 08.01.07 08.01.07
230.000,00 250.000,00 460.000,00 125.592,00 400.000,00 400.000,00 350.000,00 720.000,00 720.000,00 180.000,00 180.000,00 125.592,00 150.000,00 980.000,00 980.000,00 146.253,47 300.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00
46.000,00 50.000,00 184.000,00 25.118,40 80.000,00 80.000,00 70.000,00 288.000,00 144.000,00 72.000,00 36.000,00 50.236,80 30.000,00 96.000,00 100.000,00 29.251,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 60.000,00
12.987,22 15.732,44 15.000,00 3.884,29 12.371,13 14.186,53 10.824,74 21.600,00 21.600,00 5.400,00 5.400,00 5.944,17 4.639,18 30.309,30 30.309,30 14.376,37 9.278,35 9.278,35 6.969,35 9.509,43
P.M. DE PORTO ESPERIDIO P.M. DE PORTO ESPERIDIO P.M. DE PORTO ESPERIDIO P.M. DE PORTO ESTRELA P.M. DE PORTO ESTRELA P.M. DE PORTO ESTRELA P.M. DE POXORO P.M. DE POXORO P.M. DE POXORO P.M. DE RIBEIRAO CASCALHEIRA P.M. DE RIBEIRAO CASCALHEIRA P.M. DE ROSRIO OESTE P.M. DE SANTA TEREZINHA P.M. DE SANTO ANTNIO DO LEVERGER P.M. DE SANTO ANTNIO DO LEVERGER P.M. DE SANTO ANTNIO DO LEVERGER P.M. DE SO FLIX DO ARAGUAIA P.M. DE SO FLIX DO ARAGUAIA P.M. DE SO JOS DO RIO CLARO P.M. DE SO JOS DO RIO
MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT
03238904000148 03238904000148 03238904000148 24740268000128 24740268000128 24740268000128 03408911000140 03408911000140 03408911000140 24772113000173 24772113000173 03180924000105 15031669000118 03507555000112 03507555000112 03507555000112 03918869000108 03918869000108 15024037000127 15024037000127
239
CLARO P.M. DE SO 10.500,00 JOS DO RIO CLARO P.M. DE SO 10.500,00 JOS DO RIO CLARO P.M. DE SO JOS DOS 5.075,82 QUATRO MARCOS P.M. DE 24.662,15 TABAPOR P.M. DE 7.888,19 TORIXORU P.M. DE VRZEA 41.265,16 GRANDE ASSOCIAO 0,00 BENEFICENTE MOTE KAIAPO ASSOCIAO 0,00 BENEFICENTE MOTE KAIAPO ASSOCIAO DOS POVOS 0,00 INDGENAS DO SUL DO PAR ASSOCIAO DOS POVOS 0,00 INDGENAS DO SUL DO PAR ASSOCIAO INDGENA 0,00 TEMBE DE TOME AU ASSOCIAO 0,00 INDGENA TUTO POMBO ASSOCIAO 0,00 INDGENA TUTO POMBO ASSOCIACAO 0,00 METINDJA KAYAPO ASSOCIACAO 0,00 METINDJA KAYAPO
1 1
593421 593421
3017/06 3017/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
08.01.07 08.01.07
350.000,00 350.000,00
140.000,00 70.000,00
MT MT
15024037000127 15024037000127
555470
1605/05
28.12.05
150.000,00
30.000,00
MT
15024029000180
1 1 1 1 1
558875 489233 489237 506119 506119
2105/05 1265/03 1266/03 1149/04 1149/04
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sade Indgena Sade Indgena
28.12.05 29.12.03 29.12.03 02.07.04 02.07.04
604.910,00 189.316,53 491.188,55 1.729.590,07 1.729.590,07
120.982,00 37.863,70 147.356,50 10.800,00 224.817,00
MT MT MT PA PA
37464997000140 03503646000180 03507548000110 05614683000190 05614683000190
509927
1390/04
Sade Indgena
09.09.04
4.094.592,00
271.917,50
PA
06852779000150
509927
1390/04
Sade Indgena
09.09.04
4.094.592,00
271.917,50
PA
06852779000150
510827
1406/04
Sade Indgena
05.10.04
789.817,10
105.579,27
PA
01637294000120
1 1 1 1
500723 500723 579965 579965
013/04 013/04 2585/06 2585/06
Sade Indgena Sade Indgena Sude Indgena Sude Indgena
03.06.04 03.06.04 02.01.07 02.01.07
5.129.247,44 5.129.247,44 3.976.924,64 3.976.924,64
426.397,00 683.260,00 285.755,06 672.396,07
PA PA PA PA
04951162000166 04951162000166 04866144000186 04866144000186
240
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
579965 523659 523659 523659 523659 523659 596334 596334 574064 500682 500682 500682 556269 558713 557195 532805 591037 591037 556245 590256 590256 556231
2585/06 0014/05 0014/05 0014/05 0014/05 0014/05 1745/06 1745/06 0865/06 007/04 007/04 007/04 3004/05 2315/05 2316/05 1039/04 0866/06 0866/06 0130/05 0870/06 0870/06 2114/05
Sude Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
02.01.07 21.06.05 21.06.05 21.06.05 21.06.05 21.06.05 30.06.06 30.06.06 30.06.06 03.06.04 03.06.04 03.06.04 16.01.06 28.12.05 28.12.05 02.07.04 30.06.06 30.06.06 16.01.06 30.06.06 30.06.06 28.12.05
3.976.924,64 3.431.931,63 3.431.931,63 3.431.931,63 3.431.931,63 3.431.931,63 90.000,00 90.000,00 350.000,00 6.235.617,42 6.235.617,42 6.235.617,42 1.583.353,00 3.000.000,00 3.000.000,00 757.498,69 700.000,00 700.000,00 200.000,00 823.992,00 823.992,00 88.000,00
672.396,07 109.926,00 90.074,00 109.925,99 46.488,90 57.430,92 36.000,00 36.000,00 70.000,00 300.049,08 300.048,98 666.190,41 316.670,60 509.333,33 509.333,33 151.498,69 140.000,00 280.000,00 40.000,00 329.596,80 140.000,00 17.600,00
ASSOCIACAO 0,00 METINDJA KAYAPO FUNDAO 0,00 ESPERANA FUNDAO 0,00 ESPERANA FUNDAO 0,00 ESPERANA FUNDAO 0,00 ESPERANA FUNDAO 0,00 ESPERANA P.M. DE 6.750,00 ABAETETUBA P.M. DE 6.750,00 ABAETETUBA P.M. DE GUA 18.421,05 AZUL DO NORTE P.M. DE 0,00 ALTAMIRA P.M. DE 0,00 ALTAMIRA P.M. DE 0,00 ALTAMIRA P.M. DE 96.061,59 ALTAMIRA P.M. DE 160.000,00 ANANINDEUA P.M. DE 157.894,74 ANANINDEUA 48.350,98 P.M. DE BELM 35.000,00 35.000,00 24.170,81 25.508,01 25.508,01 16.626,64 P.M. DE BRAGANA P.M. DE BRAGANA P.M. DE GOIANSIA DO PAR P.M. DE MEDICILNDIA P.M. DE MEDICILNDIA P.M. DE MEDICILNDIA
PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
04866144000186 05409222000186 05409222000186 05409222000186 05409222000186 05409222000186 05105127000199 05105127000199 34671057000134 05263116000137 05263116000137 05263116000137 05263116000137 05058441000168 05058441000168 05055009000113 04873592000107 04873592000107 83211433000113 34593525000108 34593525000108 34593525000108
241
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
556231 533763 574070 574070 574070 574085 521894 508165 508165 591066 591066 524200 524200 574060 556189 556485 593284 619546 619547 619547 527200 634011 556448
2114/05 824/04 0871/06 0871/06 0871/06 0680/06 0003/05 1338/04 1338/04 2531/06 2531/06 0015/05 0015/05 0677/06 1557/05 0660/05 1112/06 0025/07 0248/07 0248/07 1128/04 1202/07 1755/05
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Sade Indgena Sade Indgena Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio
28.12.05 01.07.04 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 23.02.05 02.08.04 02.08.04 08.01.07 08.01.07 18.07.05 18.07.05 30.06.06 28.12.05 03.01.06 30.06.06 17.01.08 17.01.08 17.01.08 02.07.04 21.01.08 29.12.05
88.000,00 62.360,32 400.000,00 400.000,00 400.000,00 90.000,00 3.009.743,30 2.634.415,11 2.634.415,11 3.827.237,85 3.827.237,85 1.878.761,05 1.878.761,05 90.000,00 400.000,00 140.000,00 140.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 150.000,00 300.000,00 500.000,00
35.200,00 12.472,06 160.000,00 160.000,00 80.000,00 36.000,00 500.000,00 249.195,00 121.000,00 810.578,66 720.316,48 207.000,00 58.000,00 18.000,00 80.000,00 28.000,00 28.000,00 40.000,00 100.000,00 200.000,00 30.000,00 60.000,00 100.000,00
16.626,64
P.M. DE MEDICILNDIA P.M. DE 8.103,32 MEDICILNDIA
PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PB PB PB PB PB PB PB PB
34593525000108 34593525000108 05105135000135 05105135000135 05105135000135 04838496000128 05131081000182 05193057000178 05193057000178 04876447000180 04876447000180 05182233000176 05182233000176 23060866000193 23060866000193 08939944000130 08939944000130 08753204000105 08753204000105 08753204000105 08753204000105 08753204000105 08753204000105
20.000,00 P.M. DE MOJU 20.000,00 P.M. DE MOJU 20.000,00 P.M. DE MOJU P.M. DE MONTE ALEGRE P.M. DE 0,00 ORIXIMIN P.M. DE 29.391,47 PARAGOMINAS P.M. DE 29.391,47 PARAGOMINAS 10.000,00 207.762,15 P.M. DE PORTEL 207.762,15 P.M. DE PORTEL P.M. DE SANTARM P.M. DE 0,00 SANTARM P.M. DE TERRA 2.783,51 SANTA P.M. DE TERRA 12.583,81 SANTA 0,00 4.382,90 P.M. DE AGUIAR 4.329,90 P.M. DE AGUIAR 10.526,32 26.315,79 26.315,79 7.894,74 15.789,48 26.315,80 P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE
242
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
569746 574035 571361 590439 556646 596642 596642 556447 521344 571799 489793 590397 593450 490189 533608 558693 619542 590386 556480 569745 569745 601716
2049/06 2181/06 2241/06 2660/06 1355/05 1479/06 1479/06 1939/05 282/04 2183/06 058/03 2476/06 2893/06 059/03 247/04 2580/05 0551/07 2477/06 0663/05 1117/06 1117/06 2284/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgoto Sanitrio - Densp Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas
07.08.06 07.08.06 07.08.06 08.01.07 29.12.05 30.06.06 30.06.06 03.01.06 02.07.04 07.08.06 29.12.03 28.12.06 08.01.07 29.12.03 02.07.04 29.12.05 17.01.08 28.12.06 29.12.05 30.06.06 30.06.06 25.08.06
140.000,00 380.000,00 140.000,00 126.000,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 100.000,00 90.000,00 100.000,00 99.955,37 180.000,00 171.260,00 129.991,19 96.000,00 70.000,00 70.000,00 54.000,00 140.000,00 110.000,00 110.000,00 200.000,00
28.000,00 76.000,00 28.000,00 25.200,00 10.000,00 36.000,00 36.000,00 20.000,00 18.000,00 20.000,00 29.955,37 36.000,00 68.504,00 25.998,50 19.200,00 14.000,00 14.000,00 21.600,00 28.000,00 44.000,00 22.000,00 40.000,00
12.759,03 19.000,00 7.617,96 6.300,00 1.583,60 2.700,00 2.700,00 3.902,80 2.783,51
P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA GRANDE P.M. DE ALAGOA NOVA P.M. DE ALCANTIL P.M. DE ALCANTIL P.M. DE ALHANDRA P.M. DE ALHANDRA
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
08753204000105 08753204000105 08753204000105 08753204000105 08700684000146 01612470000179 01612470000179 08778318000100 08778318000100 01612473000102 08778755000123 08778755000123 08927105000100 08754111000103 01612512000171 01612535000186 08928517000157 08928517000157 08920126000196 08920126000196 08920126000196 08920126000196
4.880,35 P.M. DE AMPARO 1.214,03 P.M. DE ARARA 6.349,40 P.M. DE ARARA 5.137,80 P.M. DE ARARUNA
4.061,81 P.M. DE AREIA P.M. DE BARANA P.M. DE BARRA 11.601,57 DE SANTANA 2.969,07 2.196,38 P.M. DE BELM 1.707,14 P.M. DE BELM 4.366,62 3.300,00 3.300,00 6.000,00 P.M. DE BELM DO BREJO DO CRUZ P.M. DE BELM DO BREJO DO CRUZ P.M. DE BELM DO BREJO DO CRUZ P.M. DE BELM DO BREJO DO
243
CRUZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 594868 619543 635314 573814 556507 556624 556442 556484 567106 569791 569791 569791 532851 556439 521345 556372 573817 556431 556554 569773 3072/06 0388/07 1365/07 2187/06 2891/05 1360/05 1361/05 0669/05 1122/06 2058/06 2058/06 2058/06 655/04 1437/05 285/04 2069/05 2189/06 0671/05 2041/05 2062/06 Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares 08.01.07 17.01.08 21.01.08 07.08.06 16.01.06 29.12.05 29.12.05 29.12.05 30.06.06 07.08.06 07.08.06 07.08.06 01.07.04 29.12.05 02.07.04 29.12.05 07.08.06 29.12.05 29.12.05 07.08.06 150.000,00 120.000,00 1.000.000,00 100.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 79.989,38 88.000,00 99.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 60.000,00 24.000,00 200.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 56.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 15.997,88 17.600,00 19.800,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 4.500,00 3.711,35 30.927,83 3.820,76 6.185,57 4.158,47 2.265,94 4.381,60 3.092,81 3.092,78 3.092,78 3.092,78 2.473,90 P.M. DE BORBOREMA P.M. DE BREJO DO CRUZ P.M. DE BREJO DO CRUZ P.M. DE CACHOEIRA DOS NDIOS P.M. DE CACHOEIRA DOS NDIOS P.M. DE CACIMBA DE AREIA P.M. DE CACIMBA DE DENTRO P.M. DE CACIMBAS P.M. DE CACIMBAS P.M. DE CACIMBAS P.M. DE CACIMBAS P.M. DE CACIMBAS P.M. DE CACIMBAS PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB 09070400000148 08767154000115 08767154000115 08923997000163 08923997000163 08874984000141 08929648000159 01612686000134 01612686000134 01612686000134 01612686000134 01612686000134 01612686000134 09070624000150 01612687000189 09073271000141 09073271000141 08885287000196 08885287000196 08885287000196
2.721,65 P.M. DE CAIARA 3.061,86 9.294,90 3.292,77 3.092,79 12.371,14 3.311,76 P.M. DE CAJAZEIRINHAS P.M. DE CAMALAU P.M. DE CAMALAU P.M. DE CATINGUEIRA P.M. DE CATINGUEIRA P.M. DE CATINGUEIRA
244
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
573812 573812 573812 556535 569796 573789 556377 569766 569200 571182 573802 556467 573815 590368 569203 569749 569749 569767 591365 573809 567402
2191/06 2191/06 2191/06 2900/05 2126/06 2287/06 2125/05 1126/06 2128/06 2225/06 2226/06 0140/05 2193/06 2066/06 2130/06 1128/06 1128/06 2068/06 3075/06 2228/06 1130/06
Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares
07.08.06 07.08.06 07.08.06 16.01.06 07.08.06 07.08.06 29.12.05 30.06.06 07.08.06 07.08.06 07.08.06 29.12.05 07.08.06 07.08.06 07.08.06 30.06.06 30.06.06 07.08.06 08.01.07 07.08.06 30.06.06
300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 256.891,00 300.000,00 400.000,00 200.000,00 256.891,00 100.000,00 800.000,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 171.260,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 140.000,00
60.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00 51.378,20 60.000,00 80.000,00 40.000,00 102.756,40 20.000,00 320.000,00 28.000,00 56.000,00 14.000,00 34.216,00 60.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 200.000,00 28.000,00
9.278,55 9.278,55 9.278,55 8.259,05 9.517,25 10.991,67 12.371,13 6.185,98 7.946,00 3.092,99 24.743,00
P.M. DE CATINGUEIRA P.M. DE CATINGUEIRA P.M. DE CATINGUEIRA P.M. DE CATINGUEIRA P.M. DE CONDADO P.M. DE CONDADO P.M. DE COREMAS P.M. DE CRUZ DO ESPRITO SANTO P.M. DE CRUZ DO ESPRITO SANTO P.M. DE CRUZ DO ESPRITO SANTO P.M. DE CRUZ DO ESPRITO SANTO
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
08885287000196 08885287000196 08885287000196 08885287000196 09151473000164 09151473000164 08939936000194 08902934000120 08902934000120 08902934000120 08902934000120 08781791000146 08781791000146 08886947000153 01612636000157 08925968000130 08925968000130 08925968000130 08925968000130 08942229000157 08782146000148
4.329,90 P.M. DE CUITEGI 4.642,60 P.M. DE CUITEGI 2.165,00 P.M. DE CURRAL VELHO
5.296,70 P.M. DE DAMIO 4.639,18 4.639,18 3.685,16 6.000,00 16.390,86 4.329,90 P.M. DE DESTERRO P.M. DE DESTERRO P.M. DE DESTERRO P.M. DE DESTERRO P.M. DE DIAMANTE P.M. DE DONA INS
245
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555644 596100 596100 573819 593002 569769 569198 556512 556607 590398 573794 556486 556464 569761 556606 590644 558697 595120 595074 595074 590395 523640 590392
1365/05 1493/06 1493/06 2289/06 2903/06 1131/06 1480/06 2902/05 1366/05 1494/06 2133/06 0677/05 0678/05 1132/06 1367/05 2134/06 2584/05 2896/06 2137/06 2137/06 2479/06 650/04 2480/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
29.12.05 30.06.06 30.06.06 07.08.06 08.01.07 30.06.06 19.07.06 16.01.06 29.12.05 30.06.06 07.08.06 29.12.05 29.12.05 30.06.06 29.12.05 19.07.06 29.12.05 08.01.07 19.07.06 19.07.06 28.12.06 01.07.04 28.12.06
50.000,00 90.000,00 90.000,00 140.000,00 90.000,00 100.000,00 90.000,00 200.000,00 50.000,00 90.000,00 256.891,00 150.000,00 140.000,00 300.000,00 50.000,00 171.260,00 80.000,00 171.260,00 256.891,00 256.891,00 36.000,00 232.000,00 90.000,00
10.000,00 36.000,00 18.000,00 28.000,00 36.000,00 20.000,00 18.000,00 80.000,00 10.000,00 18.000,00 51.378,20 30.000,00 28.000,00 60.000,00 10.000,00 34.252,00 16.000,00 34.252,00 102.756,40 102.756,40 7.200,00 46.400,00 18.000,00
1.546,40 2.783,51 2.783,51 4.568,34 2.783,51 3.000,00 2.700,00 7.659,46 2.631,58 4.736,85 14.783,27 5.046,70 5.186,61 56.551,58 1.583,60 5.296,71 19.146,27 5.137,80 8.225,46 8.225,46 2.082,16
P.M. DE DONA INS P.M. DE DONA INS P.M. DE DONA INS P.M. DE DONA INS P.M. DE DONA INS P.M. DE DUAS ESTRADAS P.M. DE DUAS ESTRADAS P.M. DE DUAS ESTRADAS P.M. DE ESPERANA P.M. DE ESPERANA P.M. DE ESPERANA P.M. DE FAGUNDES P.M. DE FAGUNDES P.M. DE FAGUNDES P.M. DE FAGUNDES P.M. DE FAGUNDES P.M. DE FAGUNDES P.M. DE FREI MARTINHO P.M. DE GURINHEM P.M. DE GURINHEM P.M. DE GURINHEM
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
08782146000148 08782146000148 08782146000148 08782146000148 08782146000148 08787012000110 08787012000110 08787012000110 08993909000108 08993909000108 08993909000108 08737694000156 08737694000156 08737694000156 08737694000156 08737694000156 08737694000156 08737785000191 08809444000184 08809444000184 08809444000184 09073685000170 08883969000160
7.175,26 P.M. DE GURJO 2.977,04 P.M. DE IMACULADA
246
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
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2916/05 1295/04 2072/06 2196/06 2197/06 083/03 1763/05 2200/06 1381/05 2078/06 2142/06 2202/06 2897/06 2079/06 258/04 2203/06 288/04 100/03 2987/05 P-0941/07 1442/05 0641/07 1390/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgoto Sanitrio - Densp Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
16.01.06 24.12.04 07.08.06 07.08.06 07.08.06 29.12.03 29.12.05 07.08.06 29.12.05 07.08.06 07.08.06 07.08.06 08.01.07 07.08.06 02.07.04 07.08.06 02.07.04 29.12.03 16.01.06 17.01.08 29.12.05 08.01.08 30.06.06
230.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 134.961,68 200.000,00 140.000,00 150.000,00 80.000,00 171.260,00 100.000,00 125.142,00 50.000,00 80.000,00 200.000,00 146.817,98 249.975,00 130.000,00 650.000,00 140.000,00 120.000,00 135.000,00
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P.M. DE IMACULADA P.M. DE 2.474,23 JACARA P.M. DE 3.092,79 JACARA P.M. DE 5.251,57 JACARA 7.113,41 7.277,90 P.M. DE JERIC 1.377,02 P.M. DE JURIPIRANGA
08883969000160 08947699000103 08947699000103 08947699000103 08931495000184 08865933000153 08888950000106 08888950000106 08997611000168 08738916000155 08738916000155 08738916000155 08738916000155 01612986000113 01612986000113 08924813000180 09148131000195 08917106000166 08917106000166 08917106000166 08898256000170 01612641000160 01613316000111
6.185,57 P.M. DE JURU 4.329,89 P.M. DE JURU 4.639,18 3.935,89 8.486,81 4.106,61 4.178,01 2.679,17 2.474,23 P.M. DE LAGOA SECA P.M. DE LIVRAMENTO P.M. DE LIVRAMENTO P.M. DE LIVRAMENTO P.M. DE LIVRAMENTO P.M. DE LOGRADOURO P.M. DE LOGRADOURO
7.505,28 P.M. DE LUCENA 4.540,76 P.M. DE MANARA
2.525,00 P.M. DE MARI 4.020,62 P.M. DE MARI 20.200,00 P.M. DE MARI P.M. DE MATARACA P.M. DE 3.600,00 MATINHAS P.M. DE MATO 4.454,26 GROSSO 4.329,90
247
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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291/04 2088/06 1143/06 1143/06 1144/06 1444/05 2145/06 2146/06 2146/06 2146/06 355/03 0685/05 0685/05 2820/06 2091/06 1148/06 1148/06 2128/05 0026/07 2092/06 2665/06 1149/06 1149/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
02.07.04 07.08.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 29.12.05 07.08.06 07.08.06 07.08.06 07.08.06 29.12.03 29.12.05 29.12.05 10.01.07 07.08.06 30.06.06 30.06.06 29.12.05 08.01.08 07.08.06 08.01.07 30.06.06 30.06.06
125.992,51 130.000,00 200.000,00 200.000,00 140.000,00 247.000,00 180.000,00 248.152,00 248.152,00 248.152,00 135.474,08 100.000,00 100.000,00 330.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00 800.000,00 60.000,00 180.000,00 300.000,00 300.000,00
25.198,00 26.000,00 40.000,00 80.000,00 28.000,00 49.400,00 36.000,00 49.630,40 99.260,80 99.260,80 27.094,82 40.000,00 40.000,00 66.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 160.000,00 12.000,00 36.000,00 60.000,00 120.000,00
3.896,68 4.387,74 10.526,31 10.526,31 7.368,42 13.018,54 9.473,68 12.407,60 12.407,60 12.407,60 7.130,21 3.152,30 3.152,30 9.900,00 4.500,00 5.314,79 5.314,79
P.M. DE MATUREIA P.M. DE MOGEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE MONTEIRO P.M. DE NAZAREZINHO P.M. DE NAZAREZINHO P.M. DE NAZAREZINHO P.M. DE NOVA OLINDA P.M. DE PASSAGEM P.M. DE PASSAGEM
01612689000178 08866501000167 09073628000191 09073628000191 09073628000191 09073628000191 09073628000191 09073628000191 09073628000191 09073628000191 09073628000191 08999708000100 08999708000100 08999708000100 08889297000108 08876104000176 08876104000176 09084815000170 08740466000135 08740466000135 08740466000135 09072455000197 09072455000197
26.315,79 P.M. DE PATOS 24.000,05 1.800,00 5.400,00 15.800,00 15.800,00 P.M. DE PEDRA LAVRADA P.M. DE PEDRA LAVRADA P.M. DE PEDRA LAVRADA P.M. DE PEDRAS DE FOGO P.M. DE PEDRAS DE FOGO
248
1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
556605 556385 631724 556603 571353 558716 571362 571362 556424 556424 556406 573797 590363 556420 571366 592957 556609 590351 590351 590359
1371/05 2893/05 P-0942/07 1351/05 1150/06 0690/05 2231/06 2231/06 0692/05 0692/05 1904/05 2209/06 2159/06 0693/05 1152/06 2902/06 1447/05 2096/06 2096/06 2097/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
29.12.05 16.01.06 17.01.08 29.12.05 30.06.06 29.12.05 07.08.06 07.08.06 29.12.05 29.12.05 29.12.05 07.08.06 07.08.06 29.12.05 30.06.06 08.01.07 04.01.06 07.08.06 07.08.06 07.08.06
50.000,00 200.000,00 1.500.000,00 130.000,00 150.000,00 130.000,00 900.000,00 900.000,00 143.081,60 143.081,60 250.000,00 140.000,00 161.260,00 100.000,00 350.000,00 90.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
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P.M. DE PEDRAS DE FOGO P.M. DE PEDRAS DE FOGO P.M. DE PEDRAS DE FOGO P.M. DE PEDRO REGIS P.M. DE PIRPIRITUBA P.M. DE POO DANTAS P.M. DE POO DANTAS P.M. DE POO DANTAS P.M. DE POO DE JOS DE MOURA P.M. DE POO DE JOS DE MOURA
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
09072455000197 09072455000197 09072455000197 01612967000197 08789299000117 01615653000148 01615653000148 01615653000148 01615784000125 01615784000125 08948697000139 09074113000106 08742264000122 09048976000109 09048976000109 01612770000158 01612366000184 01612366000184 01612366000184 01612366000184
13.258,00 P.M. DE POMBAL 4.329,90 P.M. DE PRATA 8.063,00 3.092,79 10.825,00 2.783,51 4.123,71 2.400,00 2.400,00 3.092,78 P.M. DE QUEIMADAS P.M. DE REMGIO P.M. DE REMGIO P.M. DE RIACHO P.M. DE RIACHO DO POO P.M. DE RIACHO DO POO P.M. DE RIACHO DO POO P.M. DE RIACHO DO POO
249
1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
590359 597063 597063 631734 571184 556413 556627 556411 531761 528301 556523 556522 556522 569780 556429 556429 556429 529636 571173 591976 567102
2097/06 3077/06 3077/06 P-0943/07 1154/06 0694/05 1373/05 1940/05 263/04 264/04 2037/05 2129/05 2129/05 2213/06 1610/05 1610/05 1610/05 2034/04 2165/06 1502/06 2217/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
07.08.06 08.01.07 08.01.07 17.01.08 30.06.06 29.12.05 29.12.05 29.12.05 02.07.04 02.07.04 29.12.05 29.12.05 29.12.05 07.08.06 29.12.05 29.12.05 29.12.05 31.12.04 07.08.06 30.06.06 07.08.06
100.000,00 130.000,00 130.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 50.000,00 300.000,00 53.995,18 96.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.999.957,91 1.999.957,91 1.999.957,91 200.000,00 214.076,00 90.000,00 100.000,00
40.000,00 26.000,00 52.000,00 60.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 60.000,00 10.799,04 19.200,00 60.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 399.991,58 600.008,42 199.974,74 40.000,00 42.815,20 36.000,00 20.000,00
P.M. DE 3.092,78 RIACHO DO POO P.M. DE 4.025,00 RIACHO DO POO P.M. DE 4.025,00 RIACHO DO POO P.M. DE 10.300,00 RIACHO DO POO P.M. DE RIACHO 3.092,79 DOS CAVALOS P.M. DE RIO 4.639,18 TINTO P.M. DE RIO 1.546,40 TINTO P.M. DE RIO 9.278,35 TINTO P.M. DE RIO 1.692,92 TINTO P.M. DE SANTA 2.969,07 INS P.M. DE SANTA 9.592,78 TERESINHA P.M. DE SANTA 6.185,58 TERESINHA P.M. DE SANTA 6.185,58 TERESINHA P.M. DE SANTA 7.306,69 TERESINHA P.M. DE SO 105.305,26 BENTO P.M. DE SO 105.305,26 BENTO P.M. DE SO 105.305,26 BENTO P.M. DE SO 10.526,32 BENTO P.M. DE SO 11.267,28 BENTO P.M. DE SO 3.573,62 DOMINGOS P.M. DE SO 3.335,98 DOMINGOS
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
01612366000184 01612366000184 01612366000184 01612366000184 08921876000182 08899940000176 08899940000176 08899940000176 08899940000176 01612693000136 08882524000165 08882524000165 08882524000165 08882524000165 09069709000118 09069709000118 09069709000118 09069709000118 09069709000118 01612691000147 01612691000147
250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
528313 523192 556529 522371 567399 558717 593126 601706 601706 601706 590358 590358 573793 569740 556407 556532 558689 571311 597064
840/04 298/04 2990/05 831/04 2218/06 0697/05 1503/06 1504/06 1504/06 1504/06 2104/06 2104/06 2292/06 2105/06 1906/05 2885/05 0701/05 1164/06 3080/06
Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
01.07.04 02.07.04 16.01.06 01.07.04 07.08.06 29.12.05 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 07.08.06 07.08.06 07.08.06 07.08.06 29.12.05 16.01.06 29.12.05 30.06.06 08.01.07
112.000,00 69.946,98 100.000,00 79.991,76 140.000,00 600.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 140.000,00 70.000,00 100.000,00 500.000,00 140.000,00 140.000,00 120.000,00
22.400,00 13.989,60 20.000,00 15.998,00 28.000,00 120.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 24.000,00 28.000,00 14.000,00 20.000,00 100.000,00 28.000,00 28.000,00 24.000,00
3.666,63 2.544,45 3.428,81 2.482,47 4.329,90 18.558,03 2.700,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 5.496,84 2.100,00 3.092,78 15.463,92 4.609,14 4.329,89 3.717,96
P.M. DE SO JOO DO TIGRE P.M. DE SO JOS DE CAIANA P.M. DE SO JOS DE CAIANA P.M. DE SO JOS DE CAIANA P.M. DE SO JOS DE PIRANHAS P.M. DE SO JOS DE PRINCESA P.M. DE SO JOS DE PRINCESA P.M. DE SO JOS DO BREJO DO CRUZ P.M. DE SO JOS DO BREJO DO CRUZ P.M. DE SO JOS DO BREJO DO CRUZ P.M. DE SO JOS DO BREJO DO CRUZ P.M. DE SO JOS DO BREJO DO CRUZ P.M. DE SO JOS DO BREJO DO CRUZ P.M. DE SO JOS DO SABUGI P.M. DE SERRA BRANCA P.M. DE SERRA BRANCA P.M. DE SERTOZINHO P.M. DE SOBRADO P.M. DE SOBRADO
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
09074592000160 08891541000169 08891541000169 08891541000169 08924052000166 01612684000145 01612684000145 01612692000191 01612692000191 01612692000191 01612692000191 01612692000191 01612692000191 08883217000107 08874695000142 08874695000142 01612771000100 01612553000168 01612553000168
251
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 1 5
521342 577751 577751 577155 574115 573820 593061 556487 532873 529642 620249 556722 556722 556722 569690 569690 569689 631736 633819 556731 634038 628563 634094
278/04 2060/06 2060/06 2124/06 2178/06 2242/06 2662/06 0707/05 2067/04 2070/04 1235/07 2153/05 2153/05 2153/05 1188/06 1188/06 1189/06 P-0429/07 P-0994/08 0949/05 P-0505/08 0305/07 P-0728/07
Melhorias Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Pesquisa em Sade e Saneamento Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas
02.07.04 19.07.06 19.07.06 19.07.06 07.08.06 07.08.06 08.01.07 29.12.05 30.12.04 30.12.04 18.01.08 29.12.05 29.12.05 29.12.05 30.06.06 30.06.06 30.06.06 17.01.08 01.10.08 28.12.05 21.10.08 18.01.08 17.01.08
198.000,00 50.000,00 50.000,00 256.891,00 428.152,00 140.000,00 126.000,00 520.000,00 300.000,00 37.603,42 45.230,00 1.387.470,00 1.387.470,00 1.387.470,00 140.000,00 140.000,00 200.000,00 600.000,00 800.000,00 75.000,00 850.000,00 142.000,00 460.000,00
39.600,00 20.000,00 10.000,00 102.756,40 171.260,80 28.000,00 25.200,00 104.000,00 60.000,00 15.041,37 7.410,00 554.988,00 85.538,41 469.449,59 28.000,00 112.000,00 80.000,00 120.000,00 160.000,00 15.000,00 170.000,00 28.400,00 92.000,00
25.123,73 P.M. DE SUM 2.213,32 P.M. DE TACIMA 2.213,32 P.M. DE TACIMA 7.709,00 P.M. DE TACIMA 13.241,81 4.200,00 3.780,00 16.618,60 9.278,35 P.M. DE TAPERO P.M. DE TENRIO P.M. DE TENRIO P.M. DE TRIUNFO P.M. DE UIRAUNA
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
08874935000109 08787392000192 08787392000192 08787392000192 08749525000136 01612649000126 01612649000126 08924060000102 08924078000104 01612642000104 12671814000137 10571982000125 10571982000125 10571982000125 10358174000184 10358174000184 10358174000184 10091494000110 10164028000118 11294360000160 01613860000163 10105955000167 10105955000167
1.162,99 P.M. DE ZABEL UNIVERSIDADE 0,00 ESTADUAL DA PARAIBA GOVERNO DO 154.164,00 ESTADO GOVERNO DO 154.164,00 ESTADO GOVERNO DO 154.164,00 ESTADO P.M. DE 35.500,00 AFRNIO P.M. DE 35.500,00 AFRNIO P.M. DE 6.186,00 AFRNIO P.M. DE 18.560,00 AGRESTINA 45.719,77 P.M. DE ALIANA 10.354,88 P.M. DE AMARAJI P.M. DE ARACOIABA P.M. DE 7.500,01 ARCOVERDE P.M. DE 30.186,98 ARCOVERDE 26.360,00
252
1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1
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0306/07 1092/06 1092/06 P-0431/07 305/04 852/04 1191/06 1192/06 1192/06 P-0432/07 1196/06 0263/06 1635/04 1786/04 P-0434/07 P-0729/07 2654/05 1642/05 0928/07 0928/07 P-0437/07 0696/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio
17.01.08 30.06.06 30.06.06 17.01.08 02.07.04 01.07.04 30.06.06 30.06.06 30.06.06 17.01.08 30.06.06 30.06.06 31.12.04 28.12.04 17.01.08 17.01.08 28.12.05 28.12.05 17.01.08 17.01.08 17.01.08 19.07.06
140.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 200.000,00 90.000,00 248.553,14 79.938,70 900.000,00 630.000,00 19.068,70 130.000,00 200.000,00 200.000,00 900.000,00 63.000,00
28.000,00 180.000,00 360.000,00 180.000,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00 200.000,00 400.000,00 180.000,00 40.000,00 18.000,00 49.711,00 15.988,00 180.000,00 126.000,00 3.813,74 52.000,00 40.000,00 80.000,00 180.000,00 25.200,00
4.330,00 27.000,00 27.000,00 31.000,00 7.731,96 6.185,57 13.474,85 53.000,00 53.000,00
P.M. DE BARRA DE GUABIRABA P.M. DE BARRA DE GUABIRABA P.M. DE BARRA DE GUABIRABA P.M. DE BARRA DE GUABIRABA P.M. DE BELM DE MARIA P.M. DE BELM DE MARIA P.M. DE BEZERROS P.M. DE BEZERROS P.M. DE BEZERROS
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
10120962000138 10120962000138 10120962000138 10120962000138 10184703000170 10184703000170 10091510000175 10091510000175 10091510000175 11040862000164 10091528000177 10105963000103 10105963000103 10105963000103 10105963000103 10105963000103 08260663000157 10766129000169 11362779000101 11362779000101 10132777000163 11367414000170
51.636,23 P.M. DE BODOC P.M. DE BREJO 13.690,66 DA MADRE DE DEUS 11.179,86 P.M. DE BUQUE 13.081,74 P.M. DE BUQUE 9.179,14 P.M. DE BUQUE 48.932,70 P.M. DE BUQUE 38.960,00 P.M. DE BUQUE 13.157,60 6.714,43 10.000,00 10.000,00 31.000,00 7.678,76 P.M. DE CAMARAGIBE P.M. DE CAMOCIM DE SO FLIX P.M. DE CAMUTANGA P.M. DE CAMUTANGA P.M. DE CANHOTINHO P.M. DE CARNABA
253
1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
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1453/05 P-0438/07 P-0731/07 0687/06 0688/06 0688/06 2656/05 P-0732/07 0237/06 0237/06 1302/04 P-0497/08 1465/04 1867/04 0156/05 1722/06 1722/06 1913/05 1207/06 P-0733/07 0710/05 0160/05 1209/06
Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos
28.12.05 17.01.08 17.01.08 04.07.06 04.07.06 04.07.06 16.01.06 17.01.08 19.07.06 19.07.06 21.12.04 01.10.08 31.12.04 29.12.04 28.12.05 19.07.06 19.07.06 28.12.05 30.06.06 17.01.08 28.12.05 28.12.05 30.06.06
150.000,00 500.000,00 750.000,00 135.000,00 99.000,00 99.000,00 151.101,77 440.000,00 135.000,00 135.000,00 199.728,05 900.000,00 79.999,97 79.992,73 50.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 200.000,00 750.000,00 1.000.000,00 50.000,00 200.000,00
30.000,00 100.000,00 150.000,00 27.000,00 39.600,00 19.800,00 30.221,00 88.000,00 27.000,00 54.000,00 9.928,45 180.000,00 31.999,99 15.998,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00 50.000,00 40.000,00 150.000,00 200.000,00 10.000,00 200.000,00
P.M. DE CARNABA P.M. DE 67.437,59 CARNABA P.M. DE 43.132,07 CARNABA P.M. DE 4.617,36 CASINHAS 14.973,35 4.603,15 P.M. DE CEDRO 4.603,15 P.M. DE CEDRO 15.110,18 P.M. DE CEDRO 15.849,69 P.M. DE CEDRO P.M. DE CH GRANDE P.M. DE CH 7.793,22 GRANDE P.M. DE 7.975,83 CORRENTES 7.793,22 30.673,23 P.M. DE CORTES 2.051,28 P.M. DE CUMARU P.M. DE CUSTDIA P.M. DE 2.024,74 DORMENTES 3.350,39 60.616,04 P.M. DE ESCADA 60.616,04 P.M. DE ESCADA 24.811,31 P.M. DE EXU 6.972,46 P.M. DE FLORES 36.537,03 P.M. DE FLORES 36.841,20 P.M. DE FLORESTA
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
11367414000170 11367414000170 11367414000170 01618704000195 11361219000132 11361219000132 11361219000132 11361219000132 11049806000190 11049806000190 11286358000149 10273548000169 11097391000120 11358165000156 35667377000183 11294303000180 11294303000180 11040870000100 10347466000111 10347466000111 10113736000120 10150043000107 11286374000131
21.254,63 P.M. DE GOIANA 6.000,00 P.M. DE IATI
254
1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1
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0736/06 842/04 842/04 318/04 2155/05 P-0445/07 0166/05 1389/05 P-0450/07 P-0736/07 0312/07 P-0451/07 0420/05 1214/06 P-0452/07 P-0537/07 P-0737/07 2658/05 0930/07 0945/07 P-0739/07 0277/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Melhorias Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.06.06 01.07.04 01.07.04 02.07.04 28.12.05 17.01.08 29.12.05 29.12.05 17.01.08 17.01.08 17.01.08 17.01.08 28.12.05 30.06.06 17.01.08 17.01.08 17.01.08 28.12.05 17.01.08 17.01.08 17.01.08 30.06.06
180.000,00 79.994,35 79.994,35 250.000,00 1.029.076,00 850.000,00 150.000,00 100.000,00 900.000,00 450.000,00 140.000,00 450.000,00 140.000,00 145.000,00 400.000,00 512.400,00 750.000,00 355.248,54 300.000,00 200.000,00 750.000,00 180.000,00
72.000,00 31.997,74 31.997,74 50.000,00 205.815,20 170.000,00 30.000,00 20.000,00 180.000,00 90.000,00 28.000,00 90.000,00 28.000,00 29.000,00 80.000,00 102.480,00 150.000,00 87.049,70 60.000,00 40.000,00 150.000,00 72.000,00
P.M. DE IBIRAJUBA P.M. DE 5.597,72 INGAZEIRA P.M. DE 5.597,72 INGAZEIRA 5.640,75 13.157,89 P.M. DE ITAMB P.M. DE 68.549,77 JABOATO DOS GUARARAPES P.M. DE JOO 47.664,96 ALFREDO P.M. DE 5.040,16 JOAQUIM NABUCO P.M. DE 12.730,23 JOAQUIM NABUCO P.M. DE LAGOA 31.000,00 GRANDE P.M. DE LAGOA 22.500,00 GRANDE P.M. DE 4.330,00 MACAPARANA P.M. DE 14.000,00 MACAPARANA P.M. DE 8.617,60 MACHADOS P.M. DE 4.779,44 MACHADOS 16.320,00 P.M. DE MANARI P.M. DE MIRANDIBA P.M. DE 38.220,00 MIRANDIBA P.M. DE 35.524,85 MOREILNDIA 20.320,00 20.430,84 P.M. DE OROB 9.864,24 P.M. DE OROB P.M. DE OURICURI P.M. DE 10.842,77 PALMARES 64.054,80
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
11256062000185 10347888000197 10347888000197 10150050000109 10377679000196 11097359000145 10192441000196 10192441000196 01613731000175 01613731000175 11361888000104 11361888000104 11097375000138 11097375000138 01626099000102 11043312000107 11043312000107 11361227000189 10294254000113 10294254000113 11040904000167 10212447000188
255
1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1
556797 569632 631545 596033 596033 532074 631540 569670 569672 632155 556813 601657 631532 631533 556816 556816 490420 558926 558925 633282 529545
0174/05 0691/06 P-0740/07 1100/06 1100/06 332/04 P-0456/07 1218/06 1219/06 P-0742/07 0997/05 2728/06 P-0460/07 P-0743/07 1650/05 1650/05 826/03 2730/05 2731/05 P-0463/07 312/04
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua
28.12.05 19.07.06 17.01.08 30.06.06 30.06.06 02.07.04 17.01.08 30.06.06 30.06.06 17.01.08 28.12.05 08.01.07 17.01.08 17.01.08 28.12.05 28.12.05 29.12.03 18.01.06 18.01.06 17.01.08 02.07.04
175.000,00 112.500,00 750.000,00 54.000,00 54.000,00 99.977,37 900.000,00 190.900,00 245.700,00 750.000,00 85.000,00 117.000,00 500.000,00 750.000,00 150.000,00 150.000,00 31.946,71 300.000,00 85.000,00 550.000,00 194.143,54
35.000,00 45.000,00 150.000,00 21.600,00 21.600,00 19.997,00 180.000,00 76.360,00 49.140,00 150.000,00 17.000,00 23.400,00 100.000,00 150.000,00 60.000,00 30.000,00 6.389,29 60.000,00 17.000,00 110.000,00 38.829,00
41.860,72 P.M. DE PANELAS P.M. DE PARANATAMA P.M. DE 29.549,46 PARNAMIRIM 15.286,42 3.554,58 P.M. DE PASSIRA 3.554,58 P.M. DE PASSIRA 3.906,02 P.M. DE PEDRA 33.470,00 P.M. DE PEDRA 10.381,81 8.666,72 56.440,00 22.697,91 7.315,67 16.014,88 49.319,09 9.000,17 9.000,17 991,44 9.278,36 5.233,68 19.644,83 36.732,36 P.M. DE PETROLNDIA P.M. DE RIACHO DAS ALMAS P.M. DE SALGUEIRO P.M. DE SANHAR P.M. DE SANTA CRUZ P.M. DE SANTA CRUZ P.M. DE SANTA CRUZ P.M. DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE P.M. DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE P.M. DE SANTA MARIA DO CAMBUCA P.M. DE SO BENEDITO DO SUL P.M. DE SO BENEDITO DO SUL P.M. DE SO JOO P.M. DE SO JOAQUIM DO
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
10215176000114 10144426000172 11361235000125 11097300000157 11097300000157 10106227000170 10106227000170 10106235000116 10091551000161 11361243000171 11044906000124 24301475000186 24301475000186 24301475000186 35445485000101 35445485000101 11361730000134 10145803000198 10145803000198 10146371000130 10122661000143
256
MONTE P.M. DE SO 9.336,71 JOS DO BELMONTE P.M. DE SO 9.336,71 JOS DO BELMONTE P.M. DE SO 28.538,25 JOS DO BELMONTE P.M. DE SO 16.487,54 JOS DO EGITO P.M. DE SO 33.655,22 VICENTE FERRER P.M. DE 6.185,74 SERTNIA P.M. DE 15.619,93 SOLIDO 7.200,99 P.M. DE TABIRA 5.582,77 P.M. DE TABIRA 6.518,57 10.464,09 7.429,81 27.173,24 4.925,74 36.075,27 7.731,96 7.731,96 42.000,00 20.000,00 10.388,36 6.186,00 P.M. DE TACAIMB P.M. DE TERRA NOVA P.M. DE TERRA NOVA P.M. DE TERRA NOVA P.M. DE TRINDADE P.M. DE TRINDADE P.M. DE TRIUNFO P.M. DE TRIUNFO P.M. DE TRIUNFO P.M. DE TUPANATINGA P.M. DE TUPARETAMA P.M. DE TUPARETAMA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 5 1 1
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1104/06 1104/06 1648/05 1456/05 1424/04 1345/04 0182/05 0973/05 2661/05 0421/05 1224/06 1226/06 P-0745/07 1921/05 P-0467/07 1227/06 1227/06 P-0746/07 P-0468/07 0296/06 0324/07
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.06.06 30.06.06 29.12.05 28.12.05 28.12.04 28.12.04 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 30.06.06 30.06.06 17.01.08 28.12.05 17.01.08 30.06.06 30.06.06 17.01.08 17.01.08 30.06.06 21.01.08
54.000,00 54.000,00 150.000,00 80.000,00 691.672,82 79.727,29 120.000,00 75.000,00 186.079,17 100.000,00 300.000,00 200.000,00 750.000,00 70.000,00 900.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 550.000,00 315.000,00 200.000,00
21.600,00 21.600,00 30.000,00 16.000,00 138.334,00 15.947,00 24.000,00 15.000,00 37.215,83 20.000,00 60.000,00 40.000,00 150.000,00 14.000,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 110.000,00 63.000,00 40.000,00
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
10280055000156 10280055000156 10280055000156 11354180000126 11361896000150 11358116000113 10348050000118 10349041000141 10349041000141 10091601000100 11361201000130 11361201000130 11361201000130 11040912000103 11040912000103 11350659000194 11350659000194 11350659000194 10106250000164 11358124000160 11358124000160
257
1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
634433 631655 569720 631683 524307 524307 569721 589242 589242 589242 528209 589702 590058 569728 569817 557102 591280 490460 527665 569802 569802
0946/07 P-0747/07 1228/06 P-0469/07 1044/04 1044/04 1900/06 2914/06 2914/06 2914/06 664/04 1952/06 0890/06 1105/06 1169/06 1506/05 0891/06 482/03 665/04 0200/06 0200/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Esgoto Sanitrio - Densp Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
18.01.08 17.01.08 30.06.06 17.01.08 02.07.04 02.07.04 07.08.06 29.12.06 29.12.06 29.12.06 01.07.04 19.07.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 28.12.05 30.06.06 29.12.03 01.07.04 30.06.06 30.06.06
200.000,00 700.000,00 140.000,00 500.000,00 8.470.147,41 8.470.147,41 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 250.000,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 399.958,75 39.607,83 90.000,00 90.000,00
40.000,00 140.000,00 28.000,00 100.000,00 1.172.200,00 5.082.088,44 20.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 8.000,00 50.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 79.991,35 7.921,57 36.000,00 18.000,00
9.000,00 25.852,70 6.943,83 19.220,00 941.127,49 941.127,49 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.657,99 7.500,00 30.927,60 3.788,70 3.000,00 3.092,71 9.000,00 12.412,37 11.002,73 2.700,00 2.700,00
P.M. DE TUPARETAMA P.M. DE TUPARETAMA P.M. DE VENTUROSA P.M. DE VENTUROSA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS P.M. DE AGRICOLNDIA P.M. DE AGRICOLNDIA P.M. DE AGRICOLNDIA P.M. DE AGRICOLNDIA P.M. DE AGRICOLNDIA P.M. DE ALEGRETE DO PIAU P.M. DE ALTO LONGA P.M. DE ANGICAL DO PIAU P.M. DE ANGICAL DO PIAU P.M. DE ANGICAL DO PIAU P.M. DE ANSIO DE ABREU P.M. DE ANTNIO ALMEIDA P.M. DE ASSUNO DO PIAU P.M. DE BELA VISTA DO PIAU P.M. DE BELA VISTA DO PIAU
PE PE PE PE PE PE PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI
11358124000160 11358124000160 10106268000166 10106268000166 08662837000108 08662837000108 06554976000192 06554976000192 06554976000192 06554976000192 06554976000192 41522152000131 06554323000103 06554752000180 06554752000180 06554752000180 06553630000170 06554018000111 01612561000104 01612558000190 01612558000190
258
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
569729 559225 559225 590840 589240 589240 569709 569730 588731 589231 569804 555789 589229 589260 590337 489671 489671 592074 556856
1901/06 0713/05 0713/05 0898/06 3022/06 3022/06 1961/06 1964/06 2915/06 3070/06 0014/06 1729/05 3023/06 3037/06 2916/06 281/03 281/03 1509/06 2158/05
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Saneamento Bsico - Densp Saneamento Bsico - Densp Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos
07.08.06 29.12.05 29.12.05 30.06.06 08.01.07 08.01.07 07.08.06 07.08.06 29.12.06 02.01.07 30.06.06 16.01.06 08.01.07 08.01.07 29.12.06 29.12.03 29.12.03 30.06.06 28.12.05
100.000,00 118.739,77 118.739,77 300.000,00 225.000,00 225.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 225.000,00 100.000,00 225.000,00 1.000.000,00 100.000,00 299.543,99 299.543,99 90.000,00 346.954,48
20.000,00 0,18 23.747,77 60.000,00 45.000,00 90.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 90.000,00 20.000,00 90.000,00 200.000,00 20.000,00 32.020,27 87.796,73 36.000,00 179.550,00
3.000,00 3.710,24 3.710,24 9.000,00 21.398,00 21.398,00 3.000,00 3.093,00 3.000,00 32.422,22 7.000,00 4.167,23 6.750,00 30.000,00 3.000,00 9.582,94 9.582,94 2.700,00 11.547,35
P.M. DE BELA VISTA DO PIAU P.M. DE BOM PRINCPIO DO PIAU P.M. DE BOM PRINCPIO DO PIAU P.M. DE BOM PRINCPIO DO PIAU P.M. DE BONFIM DO PIAU P.M. DE BONFIM DO PIAU P.M. DE BOQUEIRO DO PIAU P.M. DE BREJO DO PIAU P.M. DE BREJO DO PIAU P.M. DE CAJAZEIRAS DO PIAU P.M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO P.M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO P.M. DE CANTO DO BURITI P.M. DE CANTO DO BURITI P.M. DE CARACOL P.M. DE CARIDADE DO PIAU P.M. DE CARIDADE DO PIAU P.M. DE COIVARAS P.M. DE COIVARAS
PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI
01612558000190 41522194000172 41522194000172 41522194000172 41522210000127 41522210000127 01612566000137 01612567000181 01612567000181 01612573000139 01612564000148 01612564000148 06554042000150 06554042000150 06553622000123 01612575000128 01612575000128 41522335000157 41522335000157
259
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
556856 590251 590565 591117 569704 557152 558819 556857 556857 556857 591917 569807 569807 527718 569798 569703 573696 526784 589236
2158/05 2907/06 2910/06 2750/06 1902/06 1509/05 2712/05 2159/05 2159/05 2159/05 2998/06 1430/06 1430/06 1456/04 1957/06 1965/06 0905/06 336/04 3066/06
Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Saneamento em reas Especiais Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
28.12.05 29.12.06 29.12.06 28.12.06 07.08.06 28.12.05 16.01.06 04.01.06 04.01.06 04.01.06 08.01.07 30.06.06 30.06.06 27.12.04 07.08.06 07.08.06 30.06.06 01.07.04 08.01.07
346.954,48 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 32.083,67 400.000,00 400.000,00 400.000,00 95.000,00 90.000,00 90.000,00 159.987,82 500.000,00 200.000,00 300.000,00 199.980,00 250.000,00
55.873,77 40.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 6.416,73 30.400,00 80.000,00 41.728,00 26.664,00 36.000,00 36.000,00 63.995,13 100.000,00 40.000,00 120.000,00 39.996,00 50.000,00
11.547,35 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.629,54 1.573,82 12.494,80 12.494,80 12.494,80 5.897,20 2.700,00 2.700,00 4.812,16 25.000,01 6.044,38 9.000,00 16.776,99 7.500,00
P.M. DE COIVARAS P.M. DE COLNIA DO GURGUIA P.M. DE COLNIA DO GURGUIA P.M. DE COLNIA DO PIAU P.M. DE CONCEIO DO CANIND P.M. DE CRISTINO CASTRO P.M. DE CURRAL NOVO DO PIAU P.M. DE CURRALINHOS P.M. DE CURRALINHOS P.M. DE CURRALINHOS P.M. DE DOMINGOS MOURO P.M. DE FARTURA DO PIAU P.M. DE FARTURA DO PIAU P.M. DE FARTURA DO PIAU P.M. DE FLORIANO P.M. DE GUARIBAS P.M. DE ITAUEIRA P.M. DE ITAUEIRA P.M. DE JOO COSTA
PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI
41522335000157 41522350000103 41522350000103 41522376000143 06553697000104 06554364000108 01612556000100 01612579000106 01612579000106 01612579000106 06553911000122 41522384000190 41522384000190 41522384000190 06554067000154 01612576000172 06554091000193 06554091000193 01612580000130
260
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
592152 592152 592152 567309 567309 567309 557166 557070 573701 588740 588740 528916 589258 532816 567316 567316 533653 557100 569706 573702
0907/06 0907/06 0907/06 1431/06 1431/06 1431/06 0874/05 1562/05 1727/06 3025/06 3025/06 1471/04 3069/06 1094/04 1432/06 1432/06 689/04 1512/05 1904/06 0909/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 28.12.05 28.12.05 30.06.06 08.01.07 08.01.07 27.12.04 08.01.07 02.07.04 30.06.06 30.06.06 01.07.04 04.01.06 05.01.07 30.06.06
125.000,00 125.000,00 125.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 450.000,00 450.000,00 79.992,50 250.000,00 284.209,61 108.000,00 108.000,00 279.770,45 100.000,00 2.838.272,90 140.000,00
50.000,00 25.000,00 50.000,00 36.000,00 18.000,00 36.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00 180.000,00 15.998,00 50.000,00 56.841,92 43.200,00 21.600,00 55.954,00 20.000,00 567.654,58 56.000,00
P.M. DE 3.750,00 JUAZEIRO DO PIAU P.M. DE 3.750,00 JUAZEIRO DO PIAU P.M. DE 3.750,00 JUAZEIRO DO PIAU P.M. DE 2.700,00 JUAZEIRO DO PIAU P.M. DE 2.700,00 JUAZEIRO DO PIAU P.M. DE 2.700,00 JUAZEIRO DO PIAU P.M. DE JLIO 6.192,34 BORGES P.M. DE JLIO 3.350,30 BORGES 4.542,68 P.M. DE JUREMA 13.500,00 P.M. DE JUREMA 13.500,00 P.M. DE JUREMA P.M. DE LAGOA 2.482,50 DO BARRO DO PIAU P.M. DE LAGOA 7.500,02 DO BARRO DO PIAU P.M. DE LAGOA 31.578,85 DO PIAU P.M. DE LAGOA 6.000,00 DO STIO P.M. DE LAGOA 6.000,00 DO STIO P.M. DE LUIS 8.000,02 CORREIA P.M. DE MATIAS 3.529,55 OLMPIO P.M. DE MATIAS 86.744,63 OLMPIO P.M. DE NOSSA 4.330,00 SENHORA DE
PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI
01612582000120 01612582000120 01612582000120 01612582000120 01612582000120 01612582000120 01612619000110 01612619000110 01612585000163 01612585000163 01612585000163 41522301000162 41522301000162 01612583000174 01612588000105 01612588000105 06554448000133 06554182000129 06554182000129 01612592000165
261
NAZAR P.M. DE NOSSA 5.546,03 SENHORA DOS REMDIOS P.M. DE NOVO 6.200,00 ORIENTE DO PIAU 50.000,00 P.M. DE OEIRAS 50.000,00 P.M. DE OEIRAS P.M. DE OLHO 2.818,82 D'GUA DO PIAU P.M. DE PAJE 3.000,00 DO PIAU P.M. DE PAJE 3.000,00 DO PIAU P.M. DE PAJE 7.500,01 DO PIAU P.M. DE PAJE 7.500,01 DO PIAU P.M. DE 18.000,00 PALMEIRAIS P.M. DE 12.646,96 PALMEIRAIS P.M. DE 12.646,96 PALMEIRAIS P.M. DE 4.050,00 PAQUET P.M. DE 5.706,70 PAQUET P.M. DE 5.706,70 PAQUET P.M. DE 90.000,00 PAULISTANA P.M. DE PEDRO 15.000,00 II P.M. DE PEDRO 9.093,00 LAURENTINO P.M. DE PEDRO 3.000,02 LAURENTINO P.M. DE PEDRO 7.500,01 LAURENTINO 13.329,86 P.M. DE PICOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
533540 590563 569825 569825 489760 569801 569702 589257 589257 569829 569831 569831 567323 557187 557187 591127 591129 569800 589255 589234 557177
338/04 2978/06 1956/06 1956/06 724/03 1729/06 1960/06 3068/06 3068/06 0911/06 0912/06 0912/06 0202/06 1691/05 1691/05 2834/06 0915/06 1630/06 2917/06 3034/06 0877/05
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Saneamento Bsico - Densp Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
01.07.04 08.01.07 07.08.06 07.08.06 29.12.03 30.06.06 07.08.06 08.01.07 08.01.07 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 29.12.05 29.12.05 10.01.07 30.06.06 30.06.06 29.12.06 08.01.07 29.12.05
349.969,01 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 199.973,91 100.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 135.000,00 50.000,00 50.000,00 3.000.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00
69.995,00 40.000,00 200.000,00 400.000,00 92.981,51 20.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00 40.000,00 40.000,00 27.000,00 9.600,00 400,00 800.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 8.000,00
PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI
06554422000195 06554836000114 06553937000170 06553937000170 01612595000107 01612602000162 01612602000162 01612602000162 01612602000162 06554851000162 06554851000162 06554851000162 01612601000118 01612601000118 01612601000118 06553796000196 06553929000124 01612600000173 01612600000173 01612600000173 06553804000102
262
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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0877/05 0916/06 348/04 3032/06 671/04 2724/05 1513/06 1731/06 506/03 0921/06 1692/05 0423/05 0423/05 1732/05 0722/05 0722/05 0922/06 0205/06 0189/05 1453/04
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Controle de Chagas - Melhorias Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
29.12.05 30.06.06 01.07.04 08.01.07 01.07.04 16.01.06 30.06.06 30.06.06 29.12.03 30.06.06 04.01.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 30.06.06 30.06.06 28.12.05 27.12.04
250.000,00 1.100.000,00 279.981,40 800.000,00 39.983,35 10.290,00 180.000,00 100.000,00 350.000,00 100.000,00 50.000,00 75.000,00 75.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 90.000,00 100.000,00 158.495,17
42.000,00 220.000,00 55.997,00 160.000,00 7.997,00 4.116,00 36.000,00 40.000,00 140.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 15.000,00 60.000,00 18.000,00 40.000,00 31.699,00
13.329,86 P.M. DE PICOS 55.000,00 P.M. DE PICOS 9.764,43 P.M. DE PIMENTEIRAS
PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI
06553804000102 06553804000102 06554893000101 06553861000183 06553861000183 06554380000192 06554943000142 01612604000151 06728240000193 06554166000136 06554240000114 01612603000107 01612603000107 41522145000130 06554968000146 06554968000146 41522111000145 06553846000135 01612623000188 06553671000166
39.999,93 P.M. DE PIRIPIRI 832,65 P.M. DE PIRIPIRI 325,65 5.400,00 3.000,00 10.824,74 3.000,00 1.877,72 3.280,00 3.280,00 3.518,34 2.349,52 2.349,52 9.000,00 2.700,00 3.420,80 5.408,83 P.M. DE REDENO DO GURGUIA P.M. DE REGENERAO P.M. DE RIBEIRA DO PIAU P.M. DE RIBEIRO GONALVES P.M. DE RIO GRANDE DO PIAU P.M. DE SANTA FILOMENA P.M. DE SANTO ANTNIO DOS MILAGRES P.M. DE SANTO ANTNIO DOS MILAGRES P.M. DE SO BRZ DO PIAU P.M. DE SO FLIX DO PIAU P.M. DE SO FLIX DO PIAU P.M. DE SO JOS DO DIVINO P.M. DE SO JULIO P.M. DE SO MIGUEL DA BAIXA GRANDE P.M. DE SOCORRO DO PIAU
263
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
590384 528904 592999 589243 589243 590860 592292 590886 567328 589238
1279/06 1431/04 1970/06 3035/06 3035/06 2751/06 2823/06 1280/06 1517/06 2918/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
04.07.06 27.12.04 22.09.06 02.01.07 02.01.07 28.12.06 08.01.07 04.07.06 30.06.06 29.12.06
100.000,00 87.991,26 100.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 90.000,00 300.000,00
20.000,00 17.599,00 20.000,00 50.000,00 100.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 18.000,00 60.000,00
582947
2892/06
Sude Indgena
29.12.06
10.402.479,78
201.486,98
582947
2892/06
Sude Indgena
29.12.06
10.402.479,78
4.207.427,43
558903
2816/05
Controle e Qualidade da gua - Fluoretao
16.01.06
2.000.000,00
400.000,00
557273
2273/05
Sistema de Esgotamento Sanitrio
27.12.05
2.497.920,00
356.045,62
557273
2273/05
Sistema de Esgotamento Sanitrio
27.12.05
2.497.920,00
643.122,38
557282
2283/05
27.12.05
1.386.350,00
277.270,00
P.M. DE 5.986,29 TAMBORIL DO PIAU P.M. DE 2.730,73 TAMBORIL DO PIAU P.M. DE 3.000,00 TAMBORIL DO PIAU P.M. DE 7.500,00 TAMBORIL DO PIAU P.M. DE 7.500,00 TAMBORIL DO PIAU P.M. DE TANQUE 4.639,60 DO PIAU P.M. DE VRZEA 4.500,00 GRANDE P.M. DE VILA 3.100,00 NOVA DO PIAU P.M. DE VILA 2.800,00 NOVA DO PIAU SECRETARIA DA 34.000,00 INFRAESTRUTURA ASSOCIACAO DE DEFESA DO 0,00 MEIO AMBIENTE DE REIMER ASSOCIACAO DE DEFESA DO 0,00 MEIO AMBIENTE DE REIMER CONS. INTERMUNICIPA 0,00 L SERVICOS AUTONOMOS GOVERNO DO ESTADO 502.080,00 (AGUDOS DO SUL) GOVERNO DO ESTADO 502.080,00 (AGUDOS DO SUL) GOVERNO DO 278.650,00 ESTADO
PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI
01616855000104 01616855000104 01616855000104 01616855000104 01616855000104 01612616000186 06554950000144 01612614000197 01612614000197 06553531000198
PR
06303088000105
PR
06303088000105
PR
04823494000165
PR
76416940000128
PR
76416940000128
PR
76416940000128
264
629386
P-0805/07
17.01.08
2.871.233,36
574.246,67
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
629359 557209 557209 557209 533290 629053 557207 557207 557203 570501 590855 554448 570500 570466 558780 557222 557222 619506 557223
1569/07 1821/05 1821/05 1821/05 1986/04 1430/07 1653/05 1653/05 0881/05 1337/06 2946/06 1182/05 1338/06 1339/06 2275/05 1823/05 1823/05 0903/07 1825/05
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
21.01.08 12.01.06 12.01.06 12.01.06 31.12.04 22.01.08 27.12.05 27.12.05 27.12.05 30.06.06 08.01.07 27.12.05 30.06.06 30.06.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 08.01.08 27.12.05
120.000,00 121.540,00 121.540,00 121.540,00 139.986,50 200.000,00 348.300,00 348.300,00 125.725,00 124.500,00 116.600,00 150.000,00 40.000,00 80.000,00 800.000,00 411.540,00 411.540,00 70.000,00 101.540,00
24.000,00 48.616,00 23.768,00 540,00 10.000,00 40.000,00 1.360,00 68.300,00 25.145,00 24.900,00 23.320,00 30.000,00 8.000,00 16.000,00 194.837,70 81.768,00 540,00 14.000,00 19.768,00
(AGUDOS DO SUL) GOVERNO DO ESTADO 717.808,38 (AGUDOS DO SUL) P.M. DE ALTO 5.013,64 PIQUIRI 4.600,00 P.M. DE ALTONIA 4.600,00 P.M. DE ALTONIA 4.600,00 P.M. DE ALTONIA 6.213,50 28.300,00 38.700,00 38.700,00 4.573,66 3.850,51 5.739,52 4.784,25 1.200,00 2.500,00 200.045,40 P.M. DE ANTONINA P.M. DE ASSIS CHATEAUBRIAND P.M. DE BANDEIRANTES P.M. DE BANDEIRANTES P.M. DE BARRACO P.M. DE BARRACO P.M. DE BOM JESUS DO SUL P.M. DE BRAGANEY P.M. DE BRASILNDIA DO SUL P.M. DE CAFEARA P.M. DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR
76416940000128
PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
76247352000108 81478059000191 81478059000191 81478059000191 76022516000107 76208479000118 76235753000148 76235753000148 75666131000101 75666131000101 01612443000104 78121902000173 95640520000175 75845545000106 76105600000186 95684478000194 95684478000194 76208842000103 76208842000103
12.728,05 P.M. DE CANDOI 12.728,05 P.M. DE CANDOI P.M. DE CATANDUVAS P.M. DE 5.748,29 CATANDUVAS 2.168,00
265
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
557223 628740 570982 628735 570505 619503 628742 629068 591781 629049 570526 570526 628708 557239 570463 570523 558900 619502 593515 558633
1825/05 1440/07 1346/06 1571/07 1518/06 0090/07 1051/07 1053/07 2970/06 1572/07 1348/06 1348/06 1441/07 0724/05 1351/06 1352/06 1187/05 0030/07 2964/06 2994/05
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Cooperao Tcnica Sistema de Abastecimento de gua
27.12.05 22.01.08 30.06.06 21.01.08 30.06.06 15.01.08 21.01.08 22.01.08 08.01.07 21.01.08 30.06.06 30.06.06 22.01.08 27.12.05 30.06.06 30.06.06 16.01.06 15.01.08 26.01.07 16.01.06
101.540,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 400.000,00 100.000,00 965.000,00 325.000,00 150.000,00 150.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 100.000,00 200.000,00 90.000,00 154.500,00 100.000,00 130.000,00 75.900,00
540,00 20.000,00 30.000,00 190.000,00 49.236,49 20.000,00 193.000,00 65.000,00 150.000,00 30.000,00 36.000,00 18.000,00 16.000,00 20.000,00 40.000,00 18.000,00 30.900,00 20.000,00 130.000,00 30.360,00
5.748,29 9.615,20 4.650,00 10.000,00 114.635,76 3.524,80 30.000,00 13.000,00 4.899,00 7.268,00 2.700,00 2.700,00 6.324,12
P.M. DE CATANDUVAS P.M. DE CHOPINZINHO P.M. DE CIDADE GACHA P.M. DE CIDADE GACHA P.M. DE CORNLIO PROCPIO P.M. DE CRUZEIRO DO IGUAU P.M. DE CRUZEIRO DO OESTE P.M. DE CRUZEIRO DO OESTE P.M. DE DIAMANTE DO NORTE P.M. DE DOURADINA P.M. DE ESPIGO ALTO DO IGUAU P.M. DE ESPIGO ALTO DO IGUAU P.M. DE FERNANDES PINHEIRO
PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
76208842000103 76995414000160 75377200000167 75377200000167 76331941000170 95589230000144 76381854000127 76381854000127 76972082000106 78200110000194 01612634000168 01612634000168 01619323000120 75772400000114 75772400000114 81392656000107 75443812000100 95585444000142 76244961000103 76247337000160
3.132,00 P.M. DE FLORIDA 6.200,00 P.M. DE FLORIDA P.M. DE GODOY MOREIRA P.M. DE 6.435,00 GUAPIRAMA P.M. DE 7.268,00 HONRIO SERPA 2.800,00 14.300,00 P.M. DE IBIPOR 2.400,00 P.M. DE ICARAIMA
266
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
30.06.06 21.01.08 27.12.05 27.12.05 19.07.06 19.07.06 30.06.06 21.01.08 30.06.06 27.12.05 27.12.05 08.01.08 21.01.08 27.12.05 10.01.07 29.12.03 27.12.05 27.12.05 27.12.05 12.01.06 21.01.08 19.07.06
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42.200,00 5.222,00 3.475,57 3.475,57 10.035,76 5.237,04 5.166,00
P.M. DE ITAMBARACA P.M. DE ITAPEJARA DOESTE P.M. DE ITAUNA DO SUL P.M. DE ITAUNA DO SUL P.M. DE IVAIPOR P.M. DE JANDIA DO SUL P.M. DE JANIOPOLIS
PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
76235738000108 76995430000152 75458836000133 75458836000133 75741330000137 75771204000125 76402882000183 75969881000152 75741363000187 76245042000154 76245042000154 77398154000108 75789552000120 76205970000195 75368928000122 77774867000129 75971010000173 75971010000173 75971010000173 76404136000129 01612552000113 95548400000142
6.000,00 P.M. DE JAPIRA P.M. DE JARDIM ALEGRE P.M. DE 3.100,00 JATAIZINHO P.M. DE 3.100,00 JATAIZINHO P.M. DE 4.548,00 JESUITAS 1.500,00 6.200,00 P.M. DE JUSSARA P.M. DE 78.366,36 LARANJEIRAS DO SUL P.M. DE 7.870,00 MAMBOR P.M. DE 81.685,12 MANGUEIRINHA P.M. DE 4.587,25 MARILENA P.M. DE 4.587,25 MARILENA P.M. DE 4.587,25 MARILENA P.M. DE 9.114,65 MARILUZ P.M. DE 3.500,00 MARQUINHO P.M. DE MAU 4.300,00 DA SERRA
267
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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2375/06 1834/05 1834/05 1369/06 1664/05 1665/05 357/04 0193/05 0193/05 1192/05 1667/05 1667/05 1444/07 1304/04 1447/06 1976/04 2372/06 2295/06 1195/05 1195/05 1371/06 1977/04
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares
19.07.06 27.12.05 27.12.05 30.06.06 27.12.05 27.12.05 01.07.04 16.01.06 16.01.06 12.01.06 27.12.05 27.12.05 22.01.08 02.07.04 30.06.06 31.12.04 19.07.06 19.07.06 27.12.05 27.12.05 30.06.06 31.12.04
136.000,00 101.540,00 101.540,00 450.000,00 100.000,00 200.000,00 299.962,29 400.000,00 400.000,00 917.879,93 196.134,00 196.134,00 100.000,00 76.682,48 251.000,00 84.479,36 156.354,00 160.000,00 77.400,00 77.400,00 200.000,00 105.980,20
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4.300,00 3.237,92 3.237,92 13.508,92 3.274,40 10.920,54 21.920,20 12.400,00 12.400,00 102.000,00 6.066,01 6.066,01 15.668,00 3.195,10 7.800,00 2.720,64 4.691,00 10.000,00 3.141,05 3.141,05 6.000,00 4.819,80
P.M. DE MAU DA SERRA P.M. DE NOVA LARANJEIRA P.M. DE NOVA LARANJEIRA P.M. DE NOVA OLMPIA P.M. DE NOVA OLMPIA P.M. DE NOVA OLMPIA P.M. DE ORTIGUEIRA P.M. DE PARASO DO NORTE P.M. DE PARASO DO NORTE P.M. DE PARANAGU P.M. DE PEROBAL P.M. DE PEROBAL P.M. DE PINHAL DE SO BENTO P.M. DE PITANGA P.M. DE PORTO RICO P.M. DE QUATRO BARRAS P.M. DE QUERNCIA DO NORTE P.M. DE QUITANDINHA P.M. DE RAMILNDIA P.M. DE RAMILNDIA P.M. DE RESERVA DO IGUAU P.M. DE RIO BOM
PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
95548400000142 95587648000112 95587648000112 75799577000104 75799577000104 75799577000104 77721363000140 75476556000158 75476556000158 76017458000115 01612444000140 01612444000140 95590832000111 76172907000108 75461970000193 76105568000139 76973692000116 76002674000197 95725024000114 95725024000114 01612911000132 75771212000171
268
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Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio
19.07.06 31.12.04 30.06.06 29.12.03 07.08.06 16.01.06 16.01.06 27.12.05 02.07.04 02.07.04 27.12.05 10.01.07 19.07.06 27.12.05 27.12.05 30.06.06 27.12.05 27.12.05 27.12.05 19.07.06 27.12.05
100.000,00 125.618,96 200.000,00 45.702,00 110.000,00 121.540,00 121.540,00 120.000,00 78.481,73 78.481,73 200.000,00 75.000,00 200.000,00 160.000,00 261.498,60 100.000,00 91.540,00 91.540,00 100.000,00 318.000,00 301.540,00
20.000,00 50.247,58 40.000,00 20.702,00 22.000,00 23.768,00 540,00 24.000,00 31.392,69 31.392,69 80.000,00 30.000,00 80.000,00 31.126,54 102.000,00 20.000,00 17.768,00 540,00 20.000,00 42.276,00 59.768,00
3.991,36 33.735,29 12.000,00 1.413,46 3.300,00 4.573,00 4.573,00 11.100,12 2.427,27 2.427,27 6.185,58 2.285,55 6.200,00 20.910,48 68.501,40
P.M. DE RIO BOM P.M. DE ROLNDIA P.M. DE SANTA ISABEL DO IVA P.M. DE SANTA ISABEL DO IVA P.M. DE SANTA IZABEL DO OESTE P.M. DE SANTA MNICA P.M. DE SANTA MNICA P.M. DE SANTO ANTNIO DO SUDOESTE P.M. DE SANTO INCIO P.M. DE SANTO INCIO P.M. DE SO JORGE DO PATROCNIO P.M. DE SO PEDRO P.M. DE SO PEDRO DO IVA P.M. DE SO SEBASTIO DA AMOREIRA P.M. DE SARANDI
PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
75771212000171 76288760000108 76974823000180 76974823000180 76205715000142 95641916000137 95641916000137 75927582000155 76970375000146 76970375000146 77870475000163 76975259000110 75771311000153 76290659000191 78200482000110 76911676000107 75801738000157 75801738000157 75793786000140 76978881000181 76978881000181
3.100,00 P.M. DE SENGES 3.407,97 P.M. DE TAPIRA 3.407,97 P.M. DE TAPIRA P.M. DE TERRA BOA P.M. DE TERRA 13.250,00 RICA P.M. DE TERRA 12.500,04 RICA 4.755,32
269
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
557234 595958 557230 571402 490173 571327 512787 512787 568373 558791 518458 556223 623118 593489 533240 557569 557569 557586 557448 592953
1844/05 2963/06 1673/05 1381/06 491/03 2297/06 1049/04 1049/04 0173/06 2930/05 925/04 0729/05 1036/07 2975/06 869/04 0733/05 0733/05 2169/05 2244/05 2972/06
Sistema de Esgotamento Sanitrio Cooperao Tcnica Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgoto Sanitrio - Densp Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio
27.12.05 24.01.07 27.12.05 30.06.06 23.12.03 07.08.06 28.10.04 28.10.04 30.06.06 16.01.06 02.07.04 27.12.05 18.01.08 08.01.07 01.07.04 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 08.01.07
301.540,00 90.000,00 200.000,00 80.000,00 276.522,75 113.000,00 3.167.697,35 3.167.697,35 142.200,00 256.000,00 79.985,30 500.000,00 10.999.999,99 3.000.000,00 79.835,48 3.927.000,00 3.927.000,00 2.536.281,60 7.000.000,00 3.000.000,00
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12.500,04
P.M. DE TERRA RICA P.M. DE TERRA 2.700,00 RICA P.M. DE 6.200,00 TUNEIRAS DO OESTE 2.400,10 P.M. DE UBIRAT 8.552,25 5.000,00 P.M. DE VENTNIA P.M. DE VITORINO SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PBLICAS SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PBLICAS P.M. DE CAMBUCI P.M. DE CARDOSO MOREIRA P.M. DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN P.M. DE CONCEIO DE MACABU P.M. DE DUQUE DE CAXIAS P.M. DE ITABORA P.M. DE MIRACEMA P.M. DE NOVA IGUAU P.M. DE NOVA IGUAU P.M. DE NOVA IGUAU P.M. DE PARACAMBI P.M. DE PARACAMBI
PR PR PR PR PR PR PR PR RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ
76978881000181 76978881000181 76247329000113 76950096000110 95685798000169 76995463000100 00436031000190 00436031000190 29111085000167 39228739000190 39554597000151 29115466000114 29138328000150 28741080000155 29114121000146 29138278000101 29138278000101 29138278000101 29138294000102 29138294000102
1.250.496,00 1.250.496,00 4.500,49 21.280,94 4.094,70 27.319,92 1.225.000,01 335.000,00 3.326,48 564.455,02 564.455,02 1.185.624,36 855.874,16 300.000,00
270
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
489063 557426 557560 532871 557579 557579 557475 489948 489080 489080 558137 558137 557566 554641 532867 532867 554391 554391 557583 554392 554393 557500
0843/03 1206/05 0735/05 1610/04 2173/05 2173/05 2997/05 473/03 846/03 846/03 1280/05 1280/05 0228/05 0737/05 1932/04 1932/04 2179/05 2179/05 2180/05 2182/05 2183/05 2560/05
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio
29.12.03 27.12.05 27.12.05 28.12.04 16.01.06 16.01.06 16.01.06 29.12.03 29.12.03 29.12.03 27.12.05 27.12.05 27.12.05 27.12.05 28.12.04 28.12.04 30.12.05 30.12.05 27.12.05 27.12.05 30.12.05 16.01.06
127.944,96 300.000,00 300.000,00 119.987,72 830.000,00 830.000,00 3.000.000,00 109.997,31 111.964,47 111.964,47 200.000,00 200.000,00 182.498,40 250.000,00 135.270,00 135.270,00 1.882.861,38 1.882.861,38 1.172.700,00 1.791.000,00 1.790.181,90 1.452.405,12
25.590,00 60.000,00 60.000,00 47.995,09 94.284,16 237.715,84 1.200.000,00 1.285,08 22.392,89 44.785,78 32.840,00 47.160,00 182.498,40 50.000,00 65.831,40 15.330,60 300.000,00 6.289,11 424.564,12 232.800,00 232.145,52 2.405,12
2.557,86
P.M. DE PORCINCULA
RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ
28920999000106 39560008000148 29051216000168 29179454000153 42498733000148 42498733000148 28636579000100 01614414000173 01614414000173 01614414000173 28645786000113 28645786000113 01612089000100 01612089000100 01612089000100 01612089000100 01612089000100 01612089000100 01612089000100 01612089000100 01612089000100 01612089000100
11.040,00 P.M. DE QUATIS 9.278,94 3.647,23 357.627,84 357.627,84 600.000,00 3.570,39 27.173,68 27.173,68 11.248,52 11.248,52 P.M. DE RIO CLARO P.M. DE RIO DAS FLORES P.M. DE RIO DE JANEIRO P.M. DE RIO DE JANEIRO P.M. DE SO GONALO P.M. DE SO JOS DE UBA P.M. DE SO JOS DE UBA P.M. DE SO JOS DE UBA P.M. DE SO SEBASTIO DO ALTO P.M. DE SO SEBASTIO DO ALTO
20.277,60 P.M. DE TANGU 26.777,24 P.M. DE TANGU 15.030,00 P.M. DE TANGU 15.030,00 P.M. DE TANGU 209.206,82 P.M. DE TANGU 209.206,82 P.M. DE TANGU 130.300,00 P.M. DE TANGU 199.000,00 P.M. DE TANGU 198.909,10 P.M. DE TANGU 161.378,35 P.M. DE TANGU
271
1 1 1
533313 569036 569036
1873/04 0254/06 0254/06
Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos
28.12.04 23.08.06 23.08.06
119.859,15 1.270.000,00 1.270.000,00
47.943,66 270.000,00 479.473,00
622030
1237/07
Estudos e Pesquisas
18.01.08
79.450,00
64.450,00
622030
1237/07
Estudos e Pesquisas
18.01.08
79.450,00
15.000,00
P.M. DE 29.293,61 TRAJANO DE MORAIS P.M. DE 252.551,16 VASSOURAS P.M. DE 252.551,16 VASSOURAS FUNDACAO DE APOIO A 0,00 EDUCACAO E AO DESENVOLVIMEN TO TECNO FUNDACAO DE APOIO A 0,00 EDUCACAO E AO DESENVOLVIMEN TO TECNO 7.296,40 P.M. DE AU 4.330,00 6.186,00 9.500,00 6.386,74 10.000,00 4.330,00 2.819,74 2.819,74 13.360,01 13.360,01 16.903,36 16.903,36 7.314,10 9.800,28 P.M. DE AFONSO BEZERRA P.M. DE AFONSO BEZERRA P.M. DE AFONSO BEZERRA P.M. DE GUA NOVA P.M. DE ALEXANDRIA P.M. DE ALEXANDRIA P.M. DE ALMINO AFONSO P.M. DE ALMINO AFONSO P.M. DE ALMINO AFONSO P.M. DE ALMINO AFONSO P.M. DE ALMINO AFONSO P.M. DE ALMINO AFONSO P.M. DE ALMINO AFONSO P.M. DE ANTNIO
RJ RJ RJ
29115441000110 32412819000152 32412819000152
RN
02852277000178
RN
02852277000178
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
557362 627484 627483 572621 591869 627916 626693 625473 625473 625461 625461 625458 625458 591120 626687
1772/05 0095/07 0820/07 1281/06 2956/06 0097/07 0821/07 0181/07 0181/07 1104/07 1104/07 1107/07 1107/07 1284/06 0098/07
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua
27.12.05 17.01.08 17.01.08 30.06.06 08.01.07 17.01.08 17.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 30.06.06 21.01.08
138.631,59 140.000,00 200.000,00 299.500,00 150.000,00 300.000,00 140.000,00 60.000,00 60.000,00 400.000,00 400.000,00 140.000,00 140.000,00 150.000,00 300.000,00
27.726,32 28.000,00 40.000,00 59.900,00 30.000,00 60.000,00 28.000,00 12.000,00 24.000,00 80.000,00 160.000,00 28.000,00 56.000,00 30.000,00 60.000,00
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN
08294662000123 08294688000171 08294688000171 08294688000171 08357626000161 08148462000162 08148462000162 08348997000187 08348997000187 08348997000187 08348997000187 08348997000187 08348997000187 08348997000187 08348989000130
272
MARTINS P.M. DE 4.517,82 ANTNIO MARTINS P.M. DE 9.668,95 ANTNIO MARTINS P.M. DE 9.217,41 ANTNIO MARTINS P.M. DE 7.414,81 ANTNIO MARTINS P.M. DE 26.602,07 ANTNIO MARTINS P.M. DE 26.602,07 ANTNIO MARTINS P.M. DE BOA 2.112,48 SADE 7.754,71 P.M. DE BOD 1.041,17 1.041,17 1.018,34 1.018,34 79.209,23 7.452,72 13.127,32 2.148,02 21.378,71 P.M. DE BREJINHO P.M. DE BREJINHO P.M. DE BREJINHO P.M. DE BREJINHO P.M. DE CAIARA DO RIO DO VENTO P.M. DE CAIARA DO RIO DO VENTO P.M. DE CARNABA DOS DANTAS P.M. DE CARNABA DOS DANTAS P.M. DE CARNABA DOS DANTAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
627893 557359 626689 590890 557365 557365 572614 590377 591478 591478 590940 590940 627993 558851 627919 591479 489956
0099/07 0740/05 0823/07 2564/06 2750/05 2750/05 0128/06 1286/06 2298/06 2298/06 2299/06 2299/06 0826/07 1457/05 0829/07 2303/06 475/03
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Rurais Instalaes Rurais Instalaes Rurais Instalaes Rurais Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas Hidro-Sanitrias em Escolas
21.01.08 27.12.05 21.01.08 10.01.07 16.01.06 16.01.06 30.06.06 30.06.06 19.07.06 19.07.06 19.07.06 19.07.06 17.01.08 27.12.05 17.01.08 19.07.06 29.12.03
138.677,91 300.000,00 250.000,00 200.000,00 446.550,00 446.550,00 63.000,00 140.000,00 34.683,00 34.683,00 33.916,00 33.916,00 800.000,00 140.000,00 312.000,00 35.000,00 299.141,71
27.735,58 60.000,00 50.000,00 40.000,00 29.310,00 60.000,00 12.600,00 28.000,00 13.873,20 6.936,60 13.566,40 6.783,20 160.000,00 28.000,00 62.400,00 7.000,00 40.889,21
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN
08348989000130 08348989000130 08348989000130 08348989000130 08348989000130 08348989000130 08142655000106 01612374000120 08161614000167 08161614000167 08161614000167 08161614000167 08351819000105 08351819000105 08088254000115 08088254000115 08088254000115
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Melhorias Sanitrias Domiciliares
273
1 1 1
489956 557728 591475
475/03 2284/05 1527/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Melhorias Sanitrias Domiciliares
29.12.03 27.12.05 30.06.06
299.141,71 1.424.000,00 50.000,00
1.365,92 287.200,00 10.000,00
595979
0035/06
30.06.06
81.000,00
16.200,00
5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
633735 626690 557709 557707 557706 589802 589802 557705 631597 631597 572669 555916 557704 590956 572665 591480 591748 591872
P-0475/07 0833/07 0431/05 1462/05 1463/05 1294/06 1294/06 2354/05 P-0155/07 P-0155/07 1297/06 1289/05 1747/05 1907/06 0132/06 2304/06 2305/06 2306/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-sanitrias em Escolas Rurais
17.01.08 21.01.08 27.12.05 27.12.05 27.12.05 30.06.06 30.06.06 27.12.05 17.01.08 17.01.08 30.06.06 27.12.05 27.12.05 07.08.06 30.06.06 19.07.06 19.07.06 25.08.06
600.000,00 300.000,00 50.000,00 140.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 140.000,00 750.000,00 750.000,00 325.000,00 225.000,00 654.353,00 350.000,00 81.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
120.000,00 60.000,00 10.000,00 28.000,00 40.000,00 120.000,00 60.000,00 28.000,00 149.999,99 299.999,99 65.000,00 45.000,00 130.870,60 70.000,00 32.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
P.M. DE 21.378,71 CARNABA DOS DANTAS P.M. DE CEAR85.407,33 MIRIM P.M. DE CERRO1.708,65 COR P.M. DE GOVERNADOR 3.874,14 DIX SEPT ROSADO P.M. DE 19.150,00 GROSSOS P.M. DE 87.465,00 JANDARA 2.573,70 P.M. DE JANDUS 10.194,00 8.842,94 9.806,47 9.806,47 6.426,07 23.221,31 23.221,31 9.738,62 8.207,96 26.443,91 10.595,39 63.410,50 13.445,72 8.585,58 17.739,50 P.M. DE JARDIM DE PIRANHAS P.M. DE JOS DA PENHA P.M. DE JUCURUTU P.M. DE JUCURUTU P.M. DE JUCURUTU P.M. DE JUCURUTU P.M. DE JUCURUTU P.M. DE LAGOA D'ANTA P.M. DE LAGOA NOVA P.M. DE LUIS GOMES P.M. DE LUIS GOMES P.M. DE MACABA P.M. DE MACABA P.M. DE MACABA P.M. DE MACABA
RN RN RN
08088254000115 08004061000139 08173502000126
RN
08349094000110
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN
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274
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
634048 557717 557717 627938 590953 490013 490013 627881 627881 633969 627956 590957 627882 572663 590944 490352 557723 557724 557716 627936
0104/07 2356/05 2356/05 0118/07 2617/06 554/03 554/03 0119/07 0119/07 0355/07 0838/07 1300/06 0120/07 1301/06 1302/06 0462/03 1466/05 2600/05 2601/05 0809/07
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Sistema de Esgotamento Sanitrio
21.01.08 27.12.05 27.12.05 21.01.08 10.01.07 29.12.03 29.12.03 17.01.08 17.01.08 21.01.08 17.01.08 30.06.06 17.01.08 30.06.06 30.06.06 29.12.03 27.12.05 27.12.05 27.12.05 21.01.08
149.500,00 137.253,02 137.253,02 140.000,00 140.000,00 159.980,37 159.980,37 200.000,00 200.000,00 100.000,00 299.417,91 170.000,00 140.000,00 200.000,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00 68.000,00 88.500,00 1.140.000,00
29.900,00 27.450,60 54.901,20 28.000,00 28.000,00 16.007,63 31.986,37 40.000,00 80.000,00 20.000,00 59.883,58 34.000,00 28.000,00 40.000,00 56.000,00 120.000,00 20.000,00 13.600,00 17.700,00 228.000,00
5.215,06 4.244,94 4.244,94 4.329,93 7.506,76 4.676,25 4.676,25 6.577,70 6.577,70 6.774,44 9.582,09 9.707,79 9.089,00 14.755,76
P.M. DE MESSIAS TARGINO P.M. DE MONTE DAS GAMELEIRAS P.M. DE MONTE DAS GAMELEIRAS P.M. DE OLHO D'GUA DO BORGES P.M. DE OLHO D'GUA DO BORGES P.M. DE OLHO D'GUA DO BORGES P.M. DE OLHO D'GUA DO BORGES P.M. DE PARAZINHO P.M. DE PARAZINHO P.M. DE PARAZINHO P.M. DE PARAZINHO P.M. DE PARAZINHO P.M. DE PARELHAS P.M. DE PARELHAS
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN
08349060000126 08196941000154 08196941000154 08349029000195 08349029000195 08349029000195 08349029000195 08113631000129 08113631000129 08113631000129 08113631000129 08113631000129 08087561000181 08087561000181 08349078000128 08358053000190 08358053000190 08290223000142 08078958000107 08358889000195
7.684,91 P.M. DE PATU P.M. DE PORTALEGRE P.M. DE 7.931,72 PORTALEGRE 0,00 2.040,00 P.M. DE PUREZA P.M. DE RUY BARBOSA P.M. DE SANTA 71.676,07 CRUZ 5.512,12
275
1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
558849 625460 632926 626692 557688 572664 591482 591462 591483 591470 591467 590960 557685 490269 632922
1291/05 0347/07 P-0158/07 0810/07 2923/05 0133/06 1536/06 1537/06 1539/06 1540/06 1541/06 1308/06 2361/05 572/03 P-0159/07
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Instalaes Hidro-Sanitrias em Escolas Rurais Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Controle de Chagas - Melhorias Sistema de Abastecimento de gua
27.12.05 17.01.08 17.01.08 17.01.08 16.01.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06 27.12.05 29.12.03 17.01.08
100.000,00 80.000,00 650.000,00 140.000,00 140.000,00 81.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 300.000,00 100.000,00 210.000,00 350.000,00
20.000,00 16.000,00 130.000,00 28.000,00 28.000,00 16.200,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 60.000,00 20.000,00 63.000,00 70.000,00
6.103,18 4.281,90 20.433,41 4.200,00 5.656,55 8.114,90 6.639,47 4.019,47 7.011,56 2.803,79 10.687,12 9.209,34 5.953,20 12.652,20 11.395,38
557681
2362/05
27.12.05
140.000,00
28.000,00
7.915,54
557691
2691/05
16.01.06
120.000,00
24.000,00
5.030,46
P.M. DE SANTA MARIA P.M. DE SANTANA DO MATOS P.M. DE SANTANA DO MATOS P.M. DE SO BENTO DO TRAIRI P.M. DE SO FERNANDO P.M. DE SO GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO GONALO DO AMARANTE P.M. DE SO JOO DO SABUGI P.M. DE SO JOS DE MIPIB P.M. DE SO TOM P.M. DE SO VICENTE P.M. DE SENADOR GEORGINO AVELINO P.M. DE SENADOR GEORGINO AVELINO
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN
01612438000193 08110439000189 08110439000189 08160467000100 08096612000131 08079402000135 08079402000135 08079402000135 08079402000135 08079402000135 08079402000135 08095960000194 08365850000103 08080210000149 08308470000129
RN
08168478000137
RN
08168478000137
276
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1309/06 1310/06 1310/06 1293/05 0349/07 0125/07 0126/07 0127/07 0134/06 0433/05 1927/05 2927/05 2927/05 2927/05 1114/03 410/04 697/04 0434/05 994/04
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua
30.06.06 30.06.06 30.06.06 27.12.05 21.01.08 21.01.08 21.01.08 21.01.08 30.06.06 27.12.05 27.12.05 16.01.06 16.01.06 16.01.06 29.12.03 30.12.04 01.07.04 27.12.05 29.12.04
150.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 138.963,10 80.000,00 140.000,00 140.000,00 200.000,00 54.000,00 40.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 106.800,00 119.983,12 139.982,89 30.000,00 404.935,39
30.000,00 311.800,00 541.000,00 26.963,10 16.000,00 28.000,00 28.000,00 40.000,00 10.800,00 16.000,00 20.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 106.800,00 23.997,00 122.558,00 18.000,00 154.194,00
5.635,52 65.093,41 65.093,41 6.971,29 2.765,54 6.890,53 7.517,57 6.294,10 5.574,06 4.120,10 4.336,00 8.078,01 8.078,01 8.078,01 0,00 5.632,06 6.642,11 1.319,02 273.916,89
1 1
524331 524331
593/05 593/05
Sade Indgena Sade Indgena
22.07.05 22.07.05
5.318.878,96 5.318.878,96
465.060,08 301.853,92
0,00 0,00
P.M. DE SERRA CAIADA P.M. DE SERRA CAIADA P.M. DE SERRA CAIADA P.M. DE SERRA DE SO BENTO P.M. DE SERRA NEGRA DO NORTE P.M. DE STIO NOVO P.M. DE STIO NOVO P.M. DE STIO NOVO P.M. DE TABULEIRO GRANDE P.M. DE TANGAR P.M. DE TANGAR P.M. DE TANGAR P.M. DE TANGAR P.M. DE TANGAR P.M. DE UMARIZAL P.M. DE VENHA VER P.M. DE VENHA VER P.M. DE VERA CRUZ SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS ASDEFIJI ASSOC. DOS DEFIC. FSICOS DE JI PARAN ASDEFIJI ASSOC. DOS
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN
08078412000156 08078412000156 08078412000156 08146680000168 08096372000175 08160756000100 08160756000100 08160756000100 08157810000168 08159089000145 08159089000145 08159089000145 08159089000145 08159089000145 08348963000192 01612380000188 01612380000188 08362915000159 01066896000174
RO RO
22859177000180 22859177000180
277
524332
594/05
Sade Indgena
22.07.05
7.129.327,38
50.400,00
0,00
524332
594/05
Sade Indgena
22.07.05
7.129.327,38
452.231,20
0,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
569350 569350 557876 557853 557853 620178 557890 557890 557890 557890 557885 562404 557888 557851 557851 592076
1910/06 1910/06 2246/05 0744/05 0744/05 1576/07 0745/05 0745/05 0745/05 0745/05 1962/05 1294/05 1965/05 1966/05 1966/05 0941/06
Resduos Slidos Resduos Slidos Drenagem para Controle da Malria Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
07.08.06 07.08.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 21.01.08 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 16.01.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 30.06.06
1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 959.389,64 959.389,64 920.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 150.000,00
200.000,00 400.000,00 60.000,00 32.488,28 159.389,64 184.000,00 420.000,00 380.000,00 200.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 32.000,00 32.000,00 60.000,00
49.923,17 49.923,17 29.363,33 52.631,58 52.631,58 92.000,47 138.081,79 138.081,79 138.081,79 138.081,79 5.820,09 12.608,56 4.201,87 3.629,34 3.629,34 4.639,18
DEFIC. FSICOS DE JI PARAN ASDEFIJI ASSOC. DOS DEFIC. FSICOS DE JI PARAN ASDEFIJI ASSOC. DOS DEFIC. FSICOS DE JI PARAN P.M. DE ARIQUEMES P.M. DE ARIQUEMES P.M. DE ARIQUEMES P.M. DE ESPIGO D'OESTE P.M. DE ESPIGO D'OESTE P.M. DE ESPIGO D'OESTE P.M. DE GUAJAR-MIRIM P.M. DE GUAJAR-MIRIM P.M. DE GUAJAR-MIRIM P.M. DE GUAJAR-MIRIM P.M. DE NOVA BRASILNDIA D'OESTE P.M. DE ROLIM DE MOURA P.M. DE SO FELIPE DO OESTE P.M. DE SO FRANCISCO DO GUAPOR P.M. DE SO FRANCISCO DO GUAPOR P.M. DE SERINGUEIRAS
RO
22859177000180
RO
22859177000180
RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO
04104816000116 04104816000116 04104816000116 04695284000139 04695284000139 04695284000139 05893631000109 05893631000109 05893631000109 05893631000109 15884109000106 04394805000118 84745389000194 01254422000156 01254422000156 63761993000134
278
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
557850 557850 557874 500706 500706 508145 508145 579955 579955 619550 619550 575541 575585
1967/05 1967/05 1969/05 011/04 011/04 1339/04 1339/04 0003/06 0003/06 0478/07 0478/07 0942/06 0004/06
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Drenagem para Controle da Malria Drenagem para Controle da Malria Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos
28.12.05 28.12.05 28.12.05 03.06.04 03.06.04 02.08.04 02.08.04 30.06.06 30.06.06 08.01.08 08.01.08 30.06.06 30.06.06
100.000,00 100.000,00 200.000,00 47.919.846,32 47.919.846,32 10.184.904,02 10.184.904,02 8.399.988,80 8.399.988,80 1.800.000,00 1.800.000,00 380.000,00 180.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 696.528,62 2.969.081,22 65.880,00 400.000,00 1.125.000,00 554.997,76 360.000,00 720.000,00 76.000,00 36.000,00
P.M. DE THEOBROMA P.M. DE 16.896,74 THEOBROMA 16.896,74 17.362,26 P.M. DE VILHENA CONSELHO 0,00 INDGENA DE RORAIMA CONSELHO 0,00 INDGENA DE RORAIMA DIOCESE DE 0,00 RORAIMA DIOCESE DE 0,00 RORAIMA P.M. DE ALTO 259.793,47 ALEGRE P.M. DE ALTO 259.793,47 ALEGRE P.M. DE BOA 94.736,84 VISTA P.M. DE BOA 94.736,84 VISTA P.M. DE BOA 19.000,00 VISTA 5.400,00 P.M. DE CANTA FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA FUNDACAO LUIZ ENGLERT P.M. DE MATO LEITO P.M. DE ALEGRETE P.M. DE ALMIRANTE TAMANDAR DO SUL P.M. DE ALVORADA P.M. DE ALVORADA
RO RO RO RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR
84727601000190 84727601000190 04092706000181 34807578000176 34807578000176 05936794001519 05936794001519 04056206000194 04056206000194 05943030000155 05943030000155 05943030000155 01612682000156
572400
1434/06
Gesto Sanitria e Ambiental
10.11.06
258.520,00
30.704,00
0,00
RS
89252431000159
1 1 1
627838 558966 532760
1244/07 2693/05 1878/04
Estudos e Pesquisas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
18.01.08 18.01.06 31.12.04
99.200,00 42.000,00 63.984,97
95.000,00 8.400,00 25.593,99
0,00 4.475,63 15.302,48
RS RS RS
92971845000142 94577590000163 87896874000157
556862
1780/05
29.12.05
60.000,00
12.000,00
113.123,85
RS
04215782000137
1 1
558772 558772
2419/05 2419/05
Resduos Slidos Resduos Slidos
29.12.05 29.12.05
824.476,00 824.476,00
235.066,03 38.886,39
272.805,29 272.805,29
RS RS
88000906000157 88000906000157
279
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1
558773 557046 569553 569162 556917 556917 533631 567393 556918 558751 633817 557060 569569 556894 569585 569566 556909 556906 633737 569148
2420/05 0234/05 1235/06 1983/06 1308/05 1308/05 701/04 1236/06 1309/05 1300/05 P-0479/07 1390/05 1984/06 1615/05 1985/06 1986/06 1318/05 1320/05 P-0481/07 1245/06
Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
29.12.05 16.01.06 30.06.06 07.08.06 29.12.05 29.12.05 01.07.04 30.06.06 29.12.05 29.12.05 17.01.08 29.12.05 07.08.06 29.12.05 07.08.06 07.08.06 29.12.05 29.12.05 17.01.08 30.06.06
972.760,00 50.000,00 75.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00 79.989,97 100.000,00 205.450,00 150.000,00 200.000,00 70.000,00 50.000,00 30.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,00 241.632,00 350.000,00 108.000,00
277.747,13 10.000,00 30.000,00 20.000,00 47.999,99 0,01 31.995,99 20.000,00 41.090,00 30.000,00 40.000,00 14.000,00 20.000,00 6.000,00 80.000,00 10.000,00 40.000,00 96.652,80 70.000,00 43.200,00
268.983,64 4.297,67 2.250,01 4.308,64 47.386,16 47.386,16 37.694,26 8.000,00 8.051,51
P.M. DE ALVORADA P.M. DE BARRA DO QUARA P.M. DE BARRA DO QUARA P.M. DE BARRA DO RIBEIRO P.M. DE BARRA FUNDA P.M. DE BARRA FUNDA P.M. DE BOQUEIRO DO LEO P.M. DE BROCHIER P.M. DE CACIQUE DOBLE
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
88000906000157 01610910000159 01610910000159 88811930000176 94704004000102 94704004000102 92454818000100 91693309000160 87613600000103 87613006000112 87612925000171 92868868000126 87568911000106 93539138000144 92000223000177 87613147000135 89363642000169 01613464000136 87612768000102 87613030000151
6.912,51 P.M. DE CAIBAT 21.100,56 P.M. DE CAIARA P.M. DE 4.778,44 CAMPESTRE DA SERRA P.M. DE 10.123,53 CANDELRIA P.M. DE 3.491,91 CENTENRIO P.M. DE CERRO 15.584,45 BRANCO P.M. DE 3.944,56 CRISSIUMAL P.M. DE 9.093,42 ENCRUZILHADA DO SUL P.M. DE 128.321,36 ESPERANA DO SUL P.M. DE 12.618,00 FONTOURA XAVIER P.M. DE 4.022,58 GUARANI DAS MISSES
280
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
569159 557045 532771 532421 557198 569578 558759 569155 592182 569164 557666 633811 556867 558972 558969 569557 557051 569573 556921 556931 556931
1989/06 2749/05 1616/04 1994/04 2694/05 1247/06 2000/05 0227/06 1248/06 1993/06 2326/05 P-0754/07 1788/05 2572/05 2811/05 1382/06 1328/05 1764/06 2544/05 2748/05 2748/05
Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
07.08.06 16.01.06 29.12.04 31.12.04 16.01.06 30.06.06 29.12.05 30.06.06 19.07.06 07.08.06 29.12.05 17.01.08 29.12.05 29.12.05 16.01.06 30.06.06 29.12.05 30.06.06 29.12.05 16.01.06 16.01.06
50.000,00 200.000,00 39.964,67 151.359,80 80.000,00 100.000,00 70.000,00 67.500,00 150.000,00 150.000,00 1.500.000,00 145.000,00 443.000,00 30.381,00 227.000,00 47.280,00 150.000,00 27.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
20.000,00 40.000,00 15.985,87 30.272,08 16.000,00 20.000,00 14.000,00 13.500,00 60.000,00 60.000,00 600.000,00 29.000,00 88.600,00 12.152,40 45.400,00 18.912,00 30.000,00 10.800,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00
P.M. DE HORIZONTINA P.M. DE 7.316,86 IBARAMA 2.001,51 3.803,45 P.M. DE JAGUARI 46.496,15 P.M. DE JIA P.M. DE 139.181,25 MAXIMILIANO DE ALMEIDA P.M. DE 3.000,00 MIRAGUA P.M. DE 3.148,56 MIRAGUA P.M. DE MORRO 10.500,40 REUTER 5.935,56 P.M. DE NONOAI 9.098,12 409.557,21 13.269,10 23.738,93 33.097,49 7.525,92 1.418,40 14.993,44 848,26 21.506,13 138.122,29 138.122,29 P.M. DE NOVA PALMA P.M. DE NOVO HAMBURGO P.M. DE NOVO MACHADO P.M. DE PALMITINHO P.M. DE PARECI NOVO P.M. DE PARECI NOVO P.M. DE PASSO DO SOBRADO P.M. DE PAVERAMA P.M. DE PEJUARA P.M. DE PINHEIRINHO DO VALE P.M. DE PINHEIRINHO DO VALE P.M. DE PINHEIRINHO DO VALE
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
87612834000136 92000231000113 87572046000163 89650121000192 87613279000167 87613121000197 87613121000197 94707627000120 91567974000107 88488358000156 88254875000160 94187341000161 87612909000189 93235950000186 93235950000186 94577616000173 91693317000106 87566188000118 92411099000132 92411099000132 92411099000132
281
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
557023 569581 557055 567797 557048 490246 569562 569163 490216 569550 569152 557059 533611 558755 569560 569556 569564 569575 569150
0761/05 1766/06 1334/05 1254/06 1335/05 529/03 1996/06 1258/06 612/03 1912/06 1913/06 1341/05 441/04 1793/05 1997/06 1262/06 1999/06 2000/06 2001/06
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Esgoto Sanitrio - Densp Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio
29.12.05 30.06.06 30.12.05 30.06.06 29.12.05 29.12.03 07.08.06 30.06.06 29.12.03 07.08.06 07.08.06 29.12.05 01.07.04 29.12.05 07.08.06 30.06.06 07.08.06 07.08.06 07.08.06
65.000,00 40.500,00 100.000,00 60.000,00 140.000,00 299.952,04 50.000,00 80.000,00 59.989,28 146.858,00 530.000,00 150.000,00 79.975,48 244.750,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 240.000,00
13.000,00 8.100,00 40.000,00 12.000,00 28.000,00 269.952,04 10.000,00 32.000,00 11.999,00 58.743,20 243.033,33 30.000,00 1.884,91 48.950,00 20.000,00 12.000,00 20.000,00 10.000,00 96.000,00
22.566,55 P.M. DE PORTO 1.215,00 19.217,50 2.792,07 5.823,61 14.496,06 10.443,00 5.759,68 6.363,20 30.344,33 105.999,99 13.838,70 71.579,35 10.864,46 1.545,90 1.800,00 1.589,72 P.M. DE PORTO VERA CRUZ P.M. DE RIOZINHO P.M. DE RODEIO BONITO P.M. DE RODEIO BONITO P.M. DE RONDINHA P.M. DE ROSRIO DO SUL P.M. DE SANTA BRBARA DO SUL P.M. DE SANTA BRBARA DO SUL P.M. DE SANTA VITRIA DO PALMAR P.M. DE SANTA VITRIA DO PALMAR P.M. DE SO JOO DO URTIGA P.M. DE SO JOS DO HERVAL P.M. DE SO MIGUEL DAS MISSES P.M. DE SO NICOLAU P.M. DE SO PEDRO DO BUTIA P.M. DE SOBRADINHO
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
87344016000108 91105452000193 92401553000174 87613204000186 87613204000186 87712212000180 88138292000174 88496468000160 88496468000160 88824099000197 88824099000197 90483082000165 92406511000126 89971758000180 87612966000168 93592715000161 87592861000194 88811948000178 92403567000127
1.552,16 P.M. DE TAPES P.M. DE 10.473,60 TAQUARUU DO SUL
282
1 1 1 1
528310 532499 557035 567799
432/04 1196/04 0762/05 1263/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares
01.07.04 02.07.04 29.12.05 30.06.06
219.984,40 55.986,86 100.000,00 100.000,00
1,12 11.198,00 40.000,00 20.000,00
140.291,40 91.463,38 5.626,12 4.883,18
598030
0671/07
Sade Indgena
19.12.07
329.194,10
100.000,00
0,00
598030
0671/07
Sade Indgena
19.12.07
329.194,10
129.194,10
0,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
499655 499655 499655 586785 586785 586785 510317 510317 510317 619041 619037
006/04 006/04 006/04 2605/06 2605/06 2605/06 1353/04 1353/04 1353/04 1236/07 1238/07
Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Sade Indgena Estudos e Pesquisas Estudos e Pesquisas
27.04.04 27.04.04 27.04.04 18.01.07 18.01.07 18.01.07 16.09.04 16.09.04 16.09.04 18.01.08 18.01.08
69.567.791,86 69.567.791,86 69.567.791,86 5.331.553,53 5.331.553,53 5.331.553,53 2.041.625,50 2.041.625,50 2.041.625,50 78.200,00 173.210,00
7.643.116,75 4.717.509,00 4.052.048,22 136.274,04 1.233.479,70 1.168.585,60 145.473,00 89.760,00 188.870,00 73.200,00 94.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.M. DE TRS DE MAIO P.M. DE TUPARENDI P.M. DE VILA FLORES P.M. DE VISTA ALEGRE ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA ENTRE RIOS ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA ENTRE RIOS ASSOCIAO ESTADUAL DOS RONDONISTAS ASSOCIAO ESTADUAL DOS RONDONISTAS ASSOCIAO ESTADUAL DOS RONDONISTAS ASSOCIAO ESTADUAL DOS RONDONISTAS ASSOCIAO ESTADUAL DOS RONDONISTAS ASSOCIAO ESTADUAL DOS RONDONISTAS ASSOCIAO INDGENA KANHRU ASSOCIAO INDGENA KANHRU ASSOCIAO INDGENA KANHRU FUNDAO DE PESQUISA UNIVERSITRIA FUNDAO DE PESQUISA
RS RS RS RS
87612800000141 87613634000106 91566869000153 92403583000110
SC
01733368000121
SC
01733368000121
SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
03346018000138 03346018000138 03346018000138 03346018000138 03346018000138 03346018000138 05781601000100 05781601000100 05781601000100 83476911000117 83476911000117
283
UNIVERSITRIA FUNDAO DE 0,00 PESQUISA UNIVERSITRIA FUNDACAO UNIVERSIDADE 0,00 DO OESTE DE SANTA CATARINA FUNDACAO UNIVERSIDADE 0,00 DO OESTE DE SANTA CATARINA P.M. DE BOM 3.485,45 JESUS P.M. DE ALTO 15.811,98 BELA VISTA P.M. DE 2.211,63 ANCHIETA P.M. DE 5.148,28 BANDEIRANTE P.M. DE 43.622,46 BRUSQUE P.M. DE 43.622,46 BRUSQUE P.M. DE 38.256,08 CORONEL MARTINS P.M. DE 8.480,12 DESCANSO P.M. DE FAXINAL 69.785,59 DOS GUEDES P.M. DE FLOR 10.548,56 DO SERTO P.M. DE 218.889,56 FLORIANPOLIS P.M. DE 376.695,70 FLORIANPOLIS P.M. DE 376.695,70 FLORIANPOLIS 86.152,30 P.M. DE INDAIAL 86.152,30 P.M. DE INDAIAL
619040
1245/07
Estudos e Pesquisas
18.01.08
85.000,00
64.000,00
SC
83476911000117
622029
1239/07
Estudos e Pesquisas
18.01.08
65.350,00
11.850,00
SC
84592369000201
622029
1239/07
Estudos e Pesquisas
18.01.08
65.350,00
53.500,00
SC
84592369000201
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
568308 557308 568329 556585 523759 523759 557301 569037 557315 556589 489183 557737 557737 490263 490263
0955/06 0986/05 0951/06 1803/05 1004/04 1004/04 1804/05 1861/06 1222/05 1223/05 1328/03 2334/05 2334/05 536/03 536/03
Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Resduos Slidos Resduos Slidos Esgotamento Sanitrio Esgotamento Sanitrio
30.06.06 28.12.05 30.06.06 28.12.05 02.07.04 02.07.04 29.12.05 07.08.06 28.12.05 28.12.05 29.12.03 28.12.05 28.12.05 29.12.03 29.12.03
112.390,00 50.000,00 71.509,37 150.000,00 397.358,58 397.358,58 200.000,00 72.000,00 90.000,00 250.000,00 399.966,99 985.500,00 985.500,00 416.609,22 416.609,22
44.956,00 20.000,00 14.301,87 30.000,00 0,27 7.853,48 40.000,00 28.800,00 18.000,00 50.000,00 159.986,80 542.335,65 443.164,35 100.000,00 44.609,22
SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
01551148000187 01614374000160 83024687000122 01612528000184 83102343000194 83102343000194 95993093000109 83026138000197 83009910000162 01566621000108 82892282000143 82892282000143 82892282000143 83102798000100 83102798000100
284
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
557321 568318 557320 595959 595960 535211 558723 568307 591392 591392 591392 632837 568313 557334 557311 557311 558627 557296 591395 558733 516974 568316
2934/05 0958/06 2933/05 2881/06 2883/06 1887/04 0984/05 0740/06 2942/06 2942/06 2942/06 P-0329/07 2011/06 1814/05 1239/05 1239/05 1815/05 0989/05 3014/06 2936/05 447/04 0970/06
Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Cooperao Tcnica Cooperao Tcnica Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio
16.01.06 30.06.06 16.01.06 24.01.07 24.01.07 30.12.04 30.12.05 30.06.06 08.01.07 08.01.07 08.01.07 17.01.08 07.08.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 08.01.07 16.01.06 02.07.04 30.06.06
47.247,00 175.754,61 47.856,08 50.000,00 50.000,00 47.915,80 50.000,00 90.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.209.272,00 300.000,00 145.000,00 249.500,00 249.500,00 250.000,00 50.000,00 130.000,00 47.247,00 374.975,11 500.000,00
9.359,20 35.150,93 9.449,40 50.000,00 50.000,00 19.166,32 20.000,00 18.000,00 140.000,00 20.000,00 80.000,00 300.000,00 60.000,00 29.000,00 49.500,00 120,00 100.000,00 10.000,00 26.000,00 9.449,40 72.709,00 100.000,00
19.708,00 5.435,71 4.738,45 1.500,00 1.500,00 3.194,39 10.845,63 17.692,20 12.000,00 12.000,00 12.000,00 68.328,00 72.669,84 5.860,50 7.937,55 7.937,55 10.554,96 5.894,69 24.882,80 3.901,45 26.196,51 96.966,30
P.M. DE IPORA DO OESTE P.M. DE IPUMIRIM P.M. DE ITAPIRANGA P.M. DE JOAABA P.M. DE LUZERNA P.M. DE MACIEIRA P.M. DE MATOS COSTA P.M. DE NAVEGANTES P.M. DE ORLEANS P.M. DE ORLEANS P.M. DE ORLEANS P.M. DE ORLEANS P.M. DE PLANALTO ALEGRE P.M. DE RIO FORTUNA P.M. DE SANTA HELENA P.M. DE SANTA HELENA P.M. DE SANTA ROSA DO SUL P.M. DE SO CARLOS P.M. DE SO CRISTOVO DO SUL P.M. DE SO JOO DO OESTE P.M. DE SO LUDGERO P.M. DE SOMBRIO
SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
78485554000113 82814575000102 82821208000136 82939380000199 01613428000172 95992020000100 83102566000151 83102855000150 82926544000143 82926544000143 82926544000143 82926544000143 95990255000155 82926585000130 80912140000175 80912140000175 80989965000198 82945718000115 95991261000127 80911936000103 82926536000105 82963216000117
285
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
568333 557327 490461 526986 490293 490293 558980 560598 557938 633797 490319 539454 539513 557909 490810 490810
2003/06 1247/05 542/03 1516/04 272/03 272/03 2668/05 1896/04 0771/05 P-0756/07 255/03 1520/04 1522/04 0779/05 1370/03 1370/03
Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Instalaes Hidrosan. em Escolas Rurais gua na Escola Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
07.08.06 28.12.05 23.12.03 31.12.04 29.12.03 29.12.03 16.01.06 31.12.04 28.12.05 17.01.08 29.12.03 31.12.04 31.12.04 28.12.05 29.12.03 29.12.03
150.000,00 250.000,00 479.970,96 39.964,00 198.637,77 198.637,77 215.221,65 79.963,29 100.000,00 150.000,00 299.929,40 40.000,00 39.465,43 100.000,00 2.459.632,46 2.459.632,46
30.000,00 50.000,00 164.985,00 7.992,80 77.337,84 2.117,27 43.044,33 31.985,32 20.000,00 30.000,00 59.987,00 16.000,00 15.786,17 20.000,00 163.975,50 491.926,50
18.553,23
P.M. DE SOMBRIO
SC SC SC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
82963216000117 01614019000190 82930181000110 13000609000102 13110903000177 13110903000177 13120225000123 13097050000180 13097894000121 13104740000110 13104112000134 13111679000138 13117320000178 13099395000173 03852880000112 03852880000112
7.834,90 P.M. DE TREVISO 41.850,04 1.236,00 17.155,57 17.155,57 21.406,90 2.473,09 10.398,36 9.962,70 9.276,16 2.105,26 P.M. DE URUSSANGA P.M. DE AQUIDAB P.M. DE BREJO GRANDE P.M. DE BREJO GRANDE P.M. DE CANIND DO SO FRANCISCO P.M. DE ESTNCIA P.M. DE INDIAROBA P.M. DE ITABAIANA P.M. DE MOITA BONITA P.M. DE NEPOLIS
1.389,05 P.M. DE PROPRI 4.300,00 P.M. DE UMBABA
955.575,07 S.E.S (SEINFRA) 955.575,07 S.E.S (SEINFRA) FUNDACAO DE APOIO INST AO 0,00 DESENV CIENT E TECNOLOGICO 13.400,00 P.M. ANHEMBI 13.400,00 P.M. ANHEMBI 13.400,00 P.M. ANHEMBI P.M. DE ANDRADINA P.M. DE 108.002,92 ANDRADINA 108.002,92
622031
1240/07
Estudos e Pesquisas
18.01.08
79.977,00
79.977,00
SP
66991647000130
1 1 1 1 1
622794 622794 622794 570361 570361
0848/07 0848/07 0848/07 1383/06 1383/06
Resduos Slidos Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio
24.01.08 24.01.08 24.01.08 30.06.06 30.06.06
180.000,00 180.000,00 180.000,00 355.531,55 355.531,55
36.000,00 72.000,00 72.000,00 142.212,62 142.212,62
SP SP SP SP SP
46634135000100 46634135000100 46634135000100 44428506000171 44428506000171
286
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
570998 558103 558026 558099 558106 522136 593513 570991 569289 557798 557799 558005 593438 571330 570191 632963 558138 558170 557771 557771 571006 571019 571019
2312/06 2373/05 0251/05 1258/05 2851/05 466/04 2878/06 0986/06 0304/06 2200/05 2201/05 1266/05 2321/06 0990/06 0065/06 P-0244/07 0254/05 0255/05 2209/05 2209/05 2323/06 2324/06 2324/06
Sistema de Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Saneamento Ambiental Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Resduos Slidos Resduos Slidos Resduos Slidos Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares
19.07.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 16.01.06 01.07.04 24.01.07 30.06.06 30.06.06 28.12.05 28.12.05 28.12.05 19.07.06 30.06.06 30.06.06 17.01.08 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 19.07.06 19.07.06 19.07.06
230.000,00 280.000,00 250.000,00 400.000,00 500.000,00 231.647,11 55.662,00 195.000,00 90.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 200.000,00 200.000,00 125.000,00 72.000,00 345.192,93 100.000,00 100.000,00 830.000,00 830.000,00 100.000,00 100.600,00 100.600,00
92.000,00 56.000,00 50.000,00 80.000,00 200.000,00 46.331,00 55.662,00 39.000,00 18.000,00 1.200.000,00 600.000,00 40.000,00 200.000,00 25.000,00 14.400,00 69.038,59 100.000,00 100.000,00 484.771,24 345.228,76 100.000,00 17.965,04 2.154,96
7.484,20
P.M. DE ANGATUBA
SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
46634234000191 46634242000138 45195963000126 45195963000126 45279635000108 45301652000102 51104552000180 46596318000188 46634267000131 46319000000150 46319000000150 49520133000188 45126851000113 52382702000180 45142684000102 01612150000119 45678000000183 45678000000183 46523163000150 46523163000150 45116290000171 49107725000172 49107725000172
32.910,36 P.M. DE APIA 7.500,00 P.M. DE AREIAS 18.000,00 P.M. DE AREIAS 313.941,46 P.M. DE ATIBAIA 18.241,90 P.M. DE BRODOWSKY P.M. DE 6.438,00 GUARACAI P.M. DE 5.850,00 GUARACI 7.156,52 P.M. DE GUAREI P.M. DE GUARULHOS P.M. DE 1.079.007,77 GUARULHOS 2.185.682,89 16.280,44 P.M. DE INDIANA 75.700,00 P.M. DE ITAJOBI 3.750,00 P.M. DE JABORANDI
3.079,84 P.M. DE JACI 10.676,07 P.M. DE JUMIRIM 6.366,05 P.M. DE LINDIA 6.366,05 P.M. DE LINDIA P.M. DE 171.909,60 MAIRIPOR P.M. DE 171.909,60 MAIRIPOR P.M. DE MIRA 10.300,00 ESTRELA 3.018,00 P.M. DE NIPOA 3.018,00 P.M. DE NIPOA
287
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
523810 570992 558008 531765 557779 558102 558101 558161 558161 558153 570360 567784 558060 558104 631707
1069/04 0997/06 1626/05 907/04 2214/05 2215/05 1276/05 1820/05 1820/05 0451/05 1583/06 0215/06 2470/05 2471/05 P-0591/07
Esgotamento Sanitrio Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio
02.07.04 30.06.06 28.12.05 01.07.04 28.12.05 20.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 28.12.05 07.08.06 30.06.06 28.12.05 28.12.05 17.01.08
488.919,93 150.000,00 75.000,00 71.970,52 228.242,00 1.111.200,00 70.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 373.955,83 30.000,00 1.694.296,57
195.567,97 30.000,00 15.000,00 14.394,10 45.648,40 222.240,00 14.000,00 72.000,00 18.000,00 16.000,00 36.000,00 18.000,00 74.791,16 6.000,00 338.859,31
54.324,44 P.M. DE PERUIBE 4.500,00 3.122,86 26.822,23 117.604,13 554.198,24 5.599,97 88.600,00 88.600,00 17.569,91 18.325,60 23.012,89 11.565,64 928,36 P.M. DE QUINTANA P.M. DE REDENO DA SERRA P.M. DE SANTA CRUZ DA CONCEIO P.M. DE SANTANA DE PARNABA P.M. DE SANTO ANDR P.M. DE SANTOPLIS DO AGUAPEI P.M. DE SANTOPLIS DO AGUAPEI P.M. DE SANTOPLIS DO AGUAPEI P.M. DE SO PEDRO P.M. DE SO PEDRO P.M. DE VIRADOURO P.M. DE VIRADOURO P.M. DE VIRADOURO
SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
46578514000120 44569051000104 45167517000108 44751725000197 46522983000127 46522942000130 44445054000136 44445054000136 44445054000136 46415998000196 46415998000196 45709912000175 45709912000175 45709912000175 46203469000129
52.400,92 P.M. GUAIARA CONSELHO DAS ORG. INDGENAS DO POVO ILHA DO BANANAL CONSELHO DAS ORG. INDGENAS DO POVO ILHA DO BANANAL GOVERNO DO ESTADO GOVERNO DO ESTADO
509670
1349/04
Sade Indgena
30.08.04
4.560.166,40
179.314,76
0,00
TO
04953646000144
509670
1349/04
Sade Indgena
30.08.04
4.560.166,40
180.414,43
0,00
TO
04953646000144
1 1
573827 573827
1264/06 1264/06
Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua
19.07.06 19.07.06
3.000.000,00 3.000.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00
300.000,00 300.000,00
TO TO
01786029000103 01786029000103
288
1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1
573827 539263 570181 632630 633803 521896 633148 559019 569522 568378 530981 632242 633066 489333 489333 568379 557082 557082 569043
1264/06 498/04 1002/06 P-0505/07 P-0506/07 1271/04 P-0509/07 0457/05 1819/06 1006/06 491/04 P-0507/07 P-0508/07 0466/03 0466/03 1007/06 2473/05 2473/05 1009/06
Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Resduos Slidos Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas
19.07.06 02.07.04 30.06.06 17.01.08 17.01.08 02.07.04 17.01.08 27.12.05 19.07.06 30.06.06 02.07.04 17.01.08 17.01.08 29.12.03 29.12.03 30.06.06 27.12.05 27.12.05 30.06.06
3.000.000,00 119.996,11 300.000,00 900.000,00 900.000,00 79.977,98 484.536,09 100.000,00 130.000,00 200.000,00 297.382,60 450.000,00 171.145,91 80.000,00 80.000,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00 200.000,00
100.000,00 23.999,23 60.000,00 180.000,00 180.000,00 15.994,81 96.907,22 20.000,00 52.000,00 40.000,00 59.476,56 90.000,00 34.229,18 8.000,00 8.000,00 40.000,00 32.000,00 16.000,00 40.000,00
300.000,00 4.934,77 10.576,00 28.453,81 27.824,95 10.792,62 15.465,06 3.092,79 4.062,00 6.000,00 9.197,40 14.448,42 5.293,17 4.210,53 4.210,53 6.000,00 16.652,00 16.652,00 6.000,00
GOVERNO DO ESTADO P.M. DE ALIANA DO TOCANTINS P.M. DE ARAGUAN P.M. DE AUGUSTINPOLI S P.M. DE AXIXA DO TOCANTINS P.M. DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS P.M. DE CACHOEIRINHA P.M. DE CAMPOS LINDOS P.M. DE CARMOLNDIA P.M. DE CARRASCO BONITO P.M. DE CARRASCO BONITO P.M. DE CARRASCO BONITO P.M. DE CENTENRIO P.M. DE CHAPADA DA NATIVIDADE P.M. DE CHAPADA DA NATIVIDADE P.M. DE CHAPADA DA NATIVIDADE P.M. DE CHAPADA DA NATIVIDADE P.M. DE CHAPADA DA NATIVIDADE P.M. DE COMBINADO
TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
01786029000103 25042219000184 25063892000109 00237206000130 00766725000195 01612819000172 25064064000187 25063959000105 25063868000161 25064023000190 25064023000190 25064023000190 37420676000144 01613086000190 01613086000190 01613086000190 01613086000190 01613086000190 33255043000177
289
5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
634884 591912 591912 633663 579986 634418 569056 490337 589952 530980 634910 575719 575719 556957 620517 620556 557370 594481 594481 591948 569053 557369
P-0768/07 2565/06 2565/06 P-0510/07 1013/06 P-0511/07 1015/06 1341/03 2767/06 502/04 P-0779/07 2340/06 2340/06 0459/05 0361/07 1187/07 2697/05 3054/06 3054/06 3055/06 1019/06 1680/05
Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Resduos Slidos Melhoria Habitacionais - Chagas Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Abastecimento de gua Sistema de Esgotamento Sanitrio Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos
17.01.08 10.01.07 10.01.07 17.01.08 19.07.06 17.01.08 30.06.06 29.12.03 28.12.06 02.07.04 17.01.08 19.07.06 19.07.06 27.12.05 21.01.08 21.01.08 03.01.06 08.01.07 08.01.07 08.01.07 30.06.06 27.12.05
750.000,00 125.000,00 125.000,00 662.760,04 300.000,00 189.372,60 297.600,00 69.369,00 200.000,00 139.000,00 200.000,00 290.000,00 290.000,00 80.000,00 2.500.000,00 427.058,45 4.500.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.600.000,00 753.492,00 142.500,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00 132.552,01 60.000,00 37.874,52 59.520,00 13.874,00 80.000,00 27.800,00 40.000,00 116.000,00 58.000,00 16.000,00 500.000,00 85.411,69 162.260,00 552.000,00 18.985,52 320.000,00 150.698,40 57.000,00
23.196,00 5.000,00 5.000,00 20.497,73 11.427,95 5.860,91 8.928,00 3.651,00 5.100,00 7.315,79 9.516,23 14.500,00 14.500,00 15.126,75 131.578,95 22.476,76 225.000,00 69.000,00 69.000,00 80.000,00 22.604,76 7.338,23
P.M. DE COMBINADO P.M. DE COUTO MAGALHES P.M. DE COUTO MAGALHES P.M. DE FORMOSO DO ARAGUAIA P.M. DE FORTALEZA DO TABOCO P.M. DE IPUEIRAS P.M. DE LUZINPOLIS P.M. DE MURICILNDIA P.M. DE NATIVIDADE P.M. DE NOVA ROSALNDIA P.M. DE NOVO ALEGRE P.M. DE PARASO DO TOCANTINS P.M. DE PARASO DO TOCANTINS P.M. DE PONTE ALTA DO TOCANTINS P.M. DE PORTO NACIONAL P.M. DE PORTO NACIONAL P.M. DE PORTO NACIONAL P.M. DE PORTO NACIONAL P.M. DE PORTO NACIONAL P.M. DE PORTO NACIONAL P.M. DE PRAIA NORTE P.M. DE RECURSOLNDIA
TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
33255043000177 02133098000180 02133098000180 02075216000141 37421112000126 01613094000137 01631059000140 25063876000108 01809474000141 24851495000120 33266248000158 00299180000154 00299180000154 01067974000155 00299198000156 00299198000156 00299198000156 00299198000156 00299198000156 00299198000156 25061789000111 37421146000110
290
1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1
557369 591203 591975 629765 569046 489075 489301 557350 632164 632892 569048 569052 569049 569134
1680/05 2825/06 2943/06 P-0512/07 1020/06 932/03 1342/03 1681/05 P-0514/07 P-0787/07 1023/06 1024/06 1026/06 1027/06
Resduos Slidos Resduos Slidos Sistema de Abastecimento de gua Melhorias Sanitrias Domiciliares Sistema de Abastecimento de gua Sade Indgena -Melhorias Sanitrias Densp Melhorias Sanitrias Domiciliares Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas Sistema de Abastecimento de gua Resduos Slidos Melhorias Sanitrias Domiciliares Melhoria Habitacionais - Chagas
27.12.05 08.01.07 08.01.07 17.01.08 30.06.06 29.12.03 29.12.03 27.12.05 17.01.08 17.01.08 30.06.06 30.06.06 30.06.06 30.06.06
142.500,00 170.000,00 260.000,00 249.759,00 100.000,00 46.172,52 69.927,30 140.000,00 163.210,00 149.999,88 119.891,99 149.865,00 360.000,00 398.500,00
57.000,00 34.000,00 104.000,00 49.951,80 20.000,00 13.851,72 20.978,50 28.000,00 32.642,00 29.999,99 23.978,40 28.013,42 120.000,00 132.833,34
7.338,23 5.100,00 7.800,00 7.729,33 3.000,00 0,00 2.162,70 4.329,91 4.982,69 8.433,40 3.708,00 4.635,00 10.800,00 12.117,00
P.M. DE RECURSOLNDIA P.M. DE RIO DA CONCEIO P.M. DE RIO DA CONCEIO P.M. DE RIO DA CONCEIO P.M. DE SAMPAIO P.M. DE SANDOLNDIA P.M. DE SANTA F DO ARAGUAIA P.M. DE TAGUATINGA P.M. DE TAIPAS DO TOCANTINS P.M. DE TAIPAS DO TOCANTINS P.M. DE TOCANTNIA P.M. DE TOCANTNIA P.M. DE TOCANTINPOLI S P.M. DE TOCANTINPOLI S
TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
37421146000110 33262536000134 33262536000134 33262536000134 25086828000135 37344355000108 25063918000100 02306900000197 33261694000170 33261694000170 02070712000102 02070712000102 01224716000135 01224716000135
Fonte: CGCON/DEPIN/FUNASA
291
So Paulo
Tipo* Cdigo Identificao do Termo Inicial ou Siafi/Sia de Aditivos sg (n do processo e do termo, data assinatura, vigncia etc.) 531765 Processo n 25100.021.670/2004-02 Convnio n 907/04 Vigncia de 25/06/04 a 20/05/09 557779 Processo n 25100.037.385/2005-86 Convnio n2214/05 Vigncia de 21/12/05 a 30/05/09 558153 Processo n 25100.020.687/2005-15 Convnio n451/05 Vigncia de 21/12/05 a 28/03/09 558060 Processo n 25100.038.985/2005-61 Convnio n 2470/05 Vigncia de 21/12/05 a 30/05/09 570991 Processo n 25100.060.026/2006-11 Convnio n 986/06 Vigncia de 20/06/06 a 17/04/09 570191 Processo n 25100.058.263/2006-12 Convnio EP n 065/06 Vigncia de 20/06/06 a 08/05/09 570360 Processo n 25100.062.326/2006-27 Convnio EP n 1583/06 Vigncia de 29/06/06 a 17/04/09 567784 Processo n 25100.058.454/2006-76 Convnio EP n 215/06 Vigncia de 20/06/06 a 19/06/09 632963 Processo n 25100.044.192/2007-438 Convnio n PAC 244/07 Vigncia de 558104 Processo n 25100.038.986/2005-14 Convnio n 2471/05 Vigncia de 21/12/05 a 17/04/09 570361 Processo n Objeto da avena GUA Data de publicao no DOU 01/07/2004 Valor total pactuado 98.792,75 Valor total recebido ou transferido no exerccio 14.394,10 Contrapartida Beneficirio (Razo social e CNPJ) Santa Cruz da Conceio CNPJ 44.751.725/0001-97 Santana do Parnaba CNPJ 46.522.983/0001-27 So Pedro CNPJ 46.415.998/0001-96 Viradouro CNPJ 45.709.912/0001-75 Guaraci CNPJ 46.596.318/0001-88 Jaci CNPJ 45.142.684/0001-02 So Pedro CNPJ 46.415.998/0001-96 Viradouro CNPJ 45.709.912/0001-75 Jumirim CNPJ 01.612.150/0001-19 Viradouro CNPJ 45.709.912/0001-75 Andradina Situao da avena (alcance de objetivos e metas, prestao de contas, sindicncia, TCE S/N?) ** Adimplente, Prestao de Contas da 1 e 2 parcelas Aprovadas., 3 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas 1 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 e 2 parcelas Aprovadas, a 3 a comprovar.
Convnio
26.822,23
Convnio
GUA
28/12/2005
345.846,13
45.648,40
117.604,13
Convnio
GUA
28/12/2005
97.569,91
16.000,00
17.569,91
Convnio
GUA
28/12/2005
385.521,47
74.791,16
11.565,64
Adimplente, Prestao de Contas das 1 e 2 parcelas a aprovar, aguardando parecer tcnico da engenharia. Adimplente, Prestao de Contas da s1 e 2 parcelas Aprovadas, parte da 3 parcela a aprovar e parte a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 e 2 parcelas aprovadas, 3 parcela a aprovar, aguardando parecer tcnico da engenharia. Adimplente, Prestao de Contas da 1 e
Convnio
GUA
30/06/06
200.850,00
39.000,00
5.850,00
Convnio
GUA
30/06/2006
75.079,84
14.400,00
3.079,84
Convnio
GUA
07/08/06
108.325,60
36.000,00
18.325,60
Convnio
GUA
30/06/06
113.012,89
18.000,00
23.012,89
Convnio
GUA
17/01/2008
355.869,00
69.038,59
10.676,07
Convnio
ESGOT O
28/12/05
30.928,36
6.000,00
928,36
Convnio
ESGOT
30/06/2006
463.534,47
284.425,24
108.002,92
292
Convnio
570998
25100.061.375/2006-42 Convnio n 1383/06 Vigncia de 20/06/06 a 14/03/09 Processo n 25100.063.981/2006-01 Convnio n 2312/06 Vigncia de 07/07/06 a 13/03/09 Processo n 25100.044.245/2007-26 Convnio n PAC 591/07 Vigncia de 31/12/07 a 31/12/09 Processo n 25100.038.080/2005-91 Convnio n 2373/05 Vigncia de 21/12/05 a 29/08/09 Processo n 25100.034.167/2005-90 Convnio n 1626/05 Vigncia de 21/12/05 a 03/12/08 Processo n 25100.060.072/2006-11 Convnio n 990/06 Vigncia de 20/06/06 a 21/02/09 Processo n 25290.003.859/2007-68 Convnio n 2324/06 Vigncia de 07/07/06 a 03/10/09 Processo n 25100.060.106/2006-69 Convnio n 997/06 Vigncia de 20/06/06 Processo n 25100.020.517/2005-31 Convnio EP n 255/05 Vigncia de 21/12/05 a 18/04/09 Processo n 25100.020.515/2005-41 Convnio EP n 254/05 Vigncia de 21/12/05 a 12/04/09 Processo n 25100.035.542/2005-19 Convnio n 1820/05 Vigncia de 21/12/05 a 03/12/08 Processo n 25100.058.622/2006-23 Convnio n 304/06 Vigncia de 20/06/06 a 19/06/09
O ESGOT O 19/07/2006 237.484,20 92.000,00 7.484,20
CNPJ 44.428.506/0001-71 Angatuba CNPJ 46.634.234/0001-91
2 parcelas a aprovar, parecer financeiro.
aguardando
Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a aprovar, e a 2 parcela a comprovar, aguardando parecer tcnico da engenharia. Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 e 2 parcelas aprovadas, 3 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 e 2 parcelas aprovadas e 3 parcela a aprovar. Adimplente, Prestao de contas da 1 e 2 parcelas aprovadas e 3 parcela a comprovar. Adimplente, Prestao de contas da 1 e 2 parcelas aprovadas e 3 a aprovar. Adimplente, Prestao de Contas da parcela nica a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da parcela nica a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da parcela nica a aprovar. Adimplente, Prestao de Contas da 1 parcela a comprovar.
Convnio
631707
ESGOT O MSD
17/01/2008
1.746.697,49
338.859,31
52.400,92
Guaiara CNPJ 46.203.469/0001-29 Apia CNPJ 46.634.242/0001-38 Redeno da Serra CNPJ 45.167.517/0001-08 Jaborandi CNPJ 52.382.702/0001-80 Nipo CNPJ 49.107.725/0001-72 Quintana CNPJ 44.569.051/0001-04 Lindia CNPJ 45.678.000/0001-83 Lindia CNPJ 45.678.000/0001-83 Santpolis do Aguape CNPJ 44.445.054/0001-36 Guarei CNPJ 46.634.267/0001-31
Convnio
558103
28/12/2005
312.910,36
56.000,00
32.910,36
Convnio
558008
MSD
28/12/2005
78.122,86
15.000,00
3.122,86
Convnio
571330
MSD
30/06/2006
128.750,00
25.000,00
3.750,00
Convnio
571019
MSD
19/07/2006
103.618,00
20.120,00
3.018,00
Convnio
570992
MSD
30/06/2006
154.500,00
30.000,00
4.500,00
Convnio
558170
RESDU OS RESDU OS RESDU OS RESDU OS
28/12/2005
106.366,05
100.000,00
6.366,05
Convnio
558138
28/12/2005
106.366,05
100.000,00
6.366,05
Convnio
558161
28/12/2005
178.600,00
90.000,00
88.600,00
Convnio
569289
30/06/2006
97.156,52
18.000,00
7.156,52
293
Convnio
593438
Convnio
571006
Convnio
622794
Processo n 25100.063.955/2006-74 Convnio n 2321/06 Vigncia de07/07/06 a 15/05/09 Processo n 25100.063.957/2006-63 Convnio n 2323/06 Vigncia de 03/07/06 a 01/08/09 Processo n 25100.039.325/2007-60 Convnio n 848/07 Vigncia de 31/12/07 a 04/12/09
RESDU OS RESDU OS RESDU OS
19/07/2006
275.700,00
200.000,00
75.700,00
Itajobi CNPJ 45.126.851/0001-13 Mira Estrela CNPJ 45.116.290/0001-71 Anhembi CNPJ 46.634.135/0001-00
Adimplente, Prestao de Contas da parcela nica a aprovar. Adimplente, Prestao de Contas da parcela nica a comprovar. Adimplente, Prestao de Contas da parcela nica a comprovar.
19/07/2006
110.300,00
100.000,00
10.300,00
24/01/2008
193.400,00
180.000,00
13.400,00
Fonte: Core/SP
Sergipe
Tipo* Cdigo Siafi/Siasg Identificao do Termo Inicial ou de Aditivos (n do processo e do termo, data assinatura, vigncia etc.) CV: 046/93 Processo: Vigncia: 30.09.93 a 30.09.94 Assinatura: 20.09.93 Objeto da avena Data de publicao no DOU Valor total pactuado Valor total recebido ou transferido no exerccio Contrapartida Beneficirio (Razo social e CNPJ) Situao da avena (alcance de objetivos e metas, prestao de contas, sindicncia, TCE S/N?) **
089138
Capaci tao e assessoria para municipalizao
30.09.93
9.090,90
9.090,90
Fundao Universidade Federal de Sergipe CPF: 10265813549 Prefeitura Municipal de Campo do Brito CNPJ: 13134614000108 Associao Beneficente Nossa Senhora Santana CNPJ: 13091715000149
Analisado e tramitado na Presidncia da Funasa.
104637
CV: 136/94 Processo: Vigncia: 18.07.94 a 31.12.94 Assinatura: 04.07.94
18.07.94
4.9090,91
49.090,91
TCE com parcelamento no TCU.
117040
CV: 330/94 Processo: Vigncia: 301294 a 30.06.95 Assinatura: 27.12.94
MSD
30.12.94
30.000,00
30.000,00
294
306208
CV: 73/96 Processo: 25100.002686/96-64 Vigncia: Assinatura: CV: 1043/97 Processo: 25280.000658/97-21 Vigncia: 09.01.98 a 20.03.99 Assinatura: 30.12.97 CV: 1272/98 Processo: 25280000784/97-86 Vigncia: 03.07.98 a 1412.99 Assinatura: 03.07.98 CV: 156/98 Processo: 25100.000953/98-30 Vigncia: 03.07.98 a 28.05.99 Assinatura: 03.07.98 CV: 1532/98 Processo: 25100.006969/97-10 Vigncia: 03.07.98 a 05.08.98 Assinatura: 03.07.98 CV: 440/99 Processo: 25280.000667/99-84 Vigncia: 02.12.99 a 29.09.05 Assinatura: 17.11.99
Controle da Leishma niose visceral
29.06.96
180.000,00
162.000,00
18.000,00
Prefeitura Municipal de Tomar do Geru CNPJ: 13099205000118 Prefeitura Municipal de Estncia CNPJ: 13097050000180 Prefeitura Municipal de Aracaju CNPJ: 13128780000100 Prefeitura Municipal de Pirambu CNPJ: 13095039000181 Gov. Estado/ Instituto Parreiras Horta CNPJ: 03852880000112
339656
Controle da tubrculose
09.01.98
11.000,00
10.000,00
1.000,00
353586
Controle da Esquistoss omose
23.07.98
133.700,00
133.700,00
359401
MSD
20.07.98
80.000,00
80.000,00
A aprovar 80.000,00 em fase de atesto de obra.
363004
Fortalecim ento do LACEN.
05.08.98
Concedente 78.190,00
Liberado: 64.190,00
12.000,00
Prestao de contas final encaminhada Core/SE em 2008. em anlise financeira. Demora na anlise - n. reduzido de analistas e rea tcnica descentralizada
377406
MSD
02.12.99
2.202.000,00
2.000.000,00
202.038,39
Secretaria de Estado da Sade SES CNPJ: 13130521000105
A aprovar 2.000.000,00 em fase de atesto de obra.
295
387390
CV: 754/99 Processo: 25280.000832/99-99 Vigncia: 27.12.99 a 20.05.01 Assinatura: 27.12.99 CV: 1527/99 Processo: 25280.000794/99-00 Vigncia: 20.01.00 a 27.08.02 Assinatura: 30.12.99 CV: 663/00 Processo: 25100.002073/0047 Vigncia: 16.01.01 31.05.04 Assinatura: 29.12.00 CV: 482/00 Processo: 25280.001277/00-09 Vigncia: 17.01.01 a 15.02.02 Assinatura: 30.12.00 CV: 460/00 Processo: 25280001093/00-68 Vigncia: Assinatura: CV: 484/00 Processo: 25280.001305/00-34 Vigncia: 17.01.01 a 26.11.03 Assinatura:30.12.00
Aes de Vigilncia Epidemiolgica.
20.01.00
1.650.000,00
Liberado: 1.500.000,00
150.000,00
Prestao de contas final encaminhada Core/SE em 2008, em anlise financeira. Demora na anlise - n. reduzido de analistas e rea tcnica descentralizada
388075
Saneamento bsico
20.01.00
3.300.000,00
3.000.000,00
300.000,00
Governo do Estado de Sergipe CNPJ: 131287980001101
A aprovar 3.000.000,00 em fase de atesto de obra.
412624
Vigisus
16.01.01
118.888,89
107.000,00
11.888,89
Secretaria de Estado da Sade SES CNPJ: 13130521000105 Prefeitura Municipal de So Cristvo CNPJ: 13128855000144
414029
17.01.01
197.254,00
180.000,00
17.254,00
414551
Abastecimento de gua
17.01.01
8.260.701,06 (inicialmente)
3.254.146,62 No exerccio:
723.143,69
Governo do Estado CNPJ: 03852880000112
Aprovado R$ 202.435,96 Prestao final em anlise financeira para atesto de obra .
414814
Imunobiolgicos
17.01.01
871.365,00
784.228,59
87.136,51
Aprovado 331.930,34 A aprovar 452.298,25 em fase de atesto de obra.
296
424543
CV: 480/00 Processo: 25280.000986/00-78 Vigncia: 17.01.01 a 12.08.03 Assinatura: 30.12.00 CV: 574/01 Processo: 25280.000326/01-58 Vigncia: 31.12.01 a 24.06.03 Assinatura: 31.12.01 CV: 478/01 Processo: 25280.0004000/01-36 Vigncia: 31.12.01 a 27.03.03 Assinatura: 31.12.01 CV: 3089/01 Processo: 25280.000794/01-22 Vigncia: 31.12.01 a 21.06.04 Assinatura: 31.12.01 CV: 3095/01 Processo: 25280.000726/01-63 Vigncia: 31.12.01 a 12.02.05 Assinatura: 31.12.01 CV: 1514/01 Processo: 25280.000658/01-32 Vigncia: 31.12.01 a 04.06.03 Assinatura: 31.12.01
Melhorias habit. para o controle de chagas
17.01.01
148.700,00
132.240,00
16.460,00
Prefeitura Municipal de Ribeirpolis CNPJ: 13104427000181 Prefeitura Municipal de Pedrinhas CNPJ: 13098736000196 Prefeitura Municipal de Arau
439168
MSD
21.01.02
263.157,89
250.000,00
13.157,89
439653
MSD
21.01.02
144.504,05
133.516,00
10.988,05
CNPJ: 13095260000130
443330
21.01.02
105.263,11
100.000,00
5.263,11
Prefeitura Municipal de Arau CNPJ: 13095260000130 Prefeitura Municipal de N Senhora do Socorro CNPJ: 13128814000158 Prefeitura Municipal de Boquim CNPJ: 13097068000182
A aprovar 100.000,00 Em superviso financeira, obra aprovada.
443342
23.01.02
634.733,00
190.420,00
63.473,00
445175
MSD
21.01.02
421.052,63
400.000,00
21.052,63
297
450392
CV: 3221/01 Processo: 25280.000663/01-45 Vigncia: 31.12.01 a 03.12.02 Assinatura: 31.12.01 CV: 175/02 Processo: 25100.002296/01-95 Vigncia: 19.07.02 a 31.05.04 Assinatura: 04.07.04
MSD
21.01.02
134.636,56
126.840,21
7.796,35
Prefeitura Municipal de Arau CNPJ: 13095260000130
467943
Vigisus
19.07.02
568.653,99
511.788,59
56.865,40
A aprovar 511.788,59 Na presidncia da Funasa CGCON/DEPIN
489427
CV: 274/03 Processo n. 25280.004809/03-93 Vigncia: 22.12.03 a 06.12.03 Assinatura: 22.12.03
24.12.03
219.590,00
210.000,00
9.590,00
Pref. Municipal Aquidab CNPJ: 13000609000102
Aprovado 84.000,00 A aprovar: R$126.000,00, em anlise financeira com Notificao n. 40/08 Obs. indicativo de TCE.
489434
CV: 254/03 Processo: 25280.004770/03-12 Vigncia: 22.12.03 a 03.09.06 Assinatura: 22.12.03
24.12.03
221.910,00
210.000,00
11.910,00
Prefeitura Municipal de Ribeirpolis CNPJ: 13104427000181
490293
CV: 272/03 Processo n: 25280.004812/03-15 Vigncia: 19.12.03 a 03.12.06 Assinatura:
29.12.03
215.793,34
158.910,22
Pref. Municipal Brejo Grande 17.155,57 CNPJ: 13110903000177
A aprovar: 1 parcela ( R$ 69.300,00), em fase de atesto de obra . N reduzido de engenheiros. A comprovar: 89.610,22 A liberar: 39.727,55
298
490315
CV: 279/03 Processo n. 25280.004816/03-95 Vigncia: 22.12.03 a 03.12.06 Assinatura: 22.12.03
MSD
29.12.03
92.766,55
89.983,55
2.783,00
Pref. Municipal Simo Dias CNPJ: 13108089000156
Aprovado 62.988,55 com Parecer Financeiro 37.08 A Aprovar 26.995,00 Notificado para restituio ao errio. Obs. indicativo de TCE.
498669
29.12.03
939.500,00
357.477,05
47.068,95
Pref. Municipal Itabaiana CNPJ: 13096029000160
Aprovada 1 parcela com Parecer Financeiro 09.06 ( 90.000,00). A aprovar: Parte da 2 parcela ( 162.870,00) em fase de superviso financeira. A liberar: 534.954,00
533570
MSD
01.07.04
299.967,92
239.974,92
21.644,52
Pref. Municipal Ribeirpolis CNPJ: 13104427000181
Prestao de Contas com Notificao p/ apresentar documentao complementar. A comprovar: 107.894,49 A liberar: 59.993,00
539552
MSD
31.12.04
41.197,72
39.957,67
1.240,05
Prefeitura Municipal de St Luzia do Itanhy CNPJ: 13098942000104
299
557086
MSD Prefeitura Municipal de Boquim CNPJ: 13097068000182 MSD Prefeitura Municipal de Divina Pastora CNPJ: 13108733000196 Esgotamento Sanitrio 28.12.05 Aprovado 40.000,00 A aprovar 60.000,00 em fase de atesto de obra. Aprovado 40.000,00 A aprovar 60.000,00 em fase de atesto de obra.
28.12.05
106.326,22
100.000,00
6.326,22
557924
CV:766/05 Processo: 25100.030514/05-13 Vigncia: 16.12.05 a 05.07.08 Assinatura: 16.12.05
28.12.05
104.124,00
100.000,00
4.124,00
557932
CV: 2554/05 Processo n: 25100.040449/05-26 Vigncia: 21.12.05 a 28.08.08 Assinatura: 21.12.05 CV: 2863/05 Processo: 25100.043657/05-87 Vigncia: 30.12.05 a 23.04.08 Assinatura: 30.12.05
130.455,88
101.194,10
3.963,25
Pref. Municipal Tomar do Geru CNPJ: 13099205000118
A Aprovar 89.323,70 Em anlise financeiras . A liberar 25.298,53 A comprovar 11.870,40
Abastecimento de gua 16.01.06 106.453,36 80.000,00 6.453,36
558368
Prefeitura Municipal de Pinho CNPJ: 13100680000167
A Aprovar 80.000,00 em fase de atesto de obra. A liberar 20.000,00
569182
Esgotamento Sanitrio 30.06.06 1.295.598,67 800.000,00 295.598,67
Prefeitura Municipal de Japaratuba CNPJ: 13093786000180
A aprovar 601.483,51. Prestao de contas apresentada em atendimento a Notificao do tomador de contas, em anlise. A comprovar 198.516,49 A liberar 200.000,00
569187
Abastecimento de gua 30.06.06 192.554,95 149.422,40 5.776,95
Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas CNPJ: 13110218000140
A aprovar 149.422,40 Em fase de instaurao de TCE por no aprovao de obra A liberar 37.355,60
300
489429
CV: 270/03 Processo 25280.004813/03-51 Vigncia: 22.12.03 a 03.06.07 Assinatura: 22.12.03
Melhorias habitacion ais para controle de chagas
24.12.03
216.300,00
210.000,00
6.300,00
Prefeitura Municipal de Canhoba CNPJ: 13115381000104
Aprovado 84.000,00 A comprovar 126.000,00
489430
Melhorias habitacion ais para controle de chagas
24.12.03
216.300,00
210.000,00
6.300,00
Prefeitura Municipal de Carira CNPJ: 13099882000136
490293
Abastecim ento de gua 29.12.03 215.793,34 158.910,22 17.155,57
A liberar 39.727,55 Prefeitura Municipal de Brejo Grande CNPJ: 13110903000177 A comprovar 89.610,22 A aprovar 69.300,00 Prestao de contas no aprovada, em fase de TCE.
490317
MSD Concedente 299.495,11
Prefeitura Municipal de Macambira 290.510,26 8.984,85 CNPJ: 13103684000107 Prefeitura Municipal de Gararu
24.12.03
Aprovado 232.408,26. A comprovar 58.102,00 prestao de contas final. Encaminhada Notificao. Em fase de instaurao de TCE.
498670
Abastecim ento de gua 29.12.03 75.190,00 57.745,90 3.007,60
Aprovado 43.436,50 A comprovar 14.436,50 A liberar 14.436,50
525952
MSD
CNPJ: 13112669000117 Prefeitura Municipal de So Domingos 01.07.04 107.988,56 107.988,46 5.183,27 CNPJ: 13104732000173
301
533570
MSD
Prefeitura Municipal de Ribeirpolis 01.07.04 299.967,92 239.974,92 21.644,52 CNPJ: 13104427000181 Prefeitura Municipal de Tomar do Geru 31.12.04 42.979,40 39.884,88 3.094,52 CNPJ: 13099205000118 Prefeitura Municipal de So Cristvo 31.12.04 44.000,00 31.961,60 4.048,00 CNPJ: 13128855000144 Prefeitura Municipal de Itabaiana 30.12.04 172.382,92 127.983,74 12.403,24 CNPJ: 13104740000110 Prefeitura Municipal de Propri 28.12.05 318.977,09 240.000,00 18.977,09 CNPJ: 13117320000178 Prefeitura Municipal de Tomar do Geru 28.12.05 126.492,63 101.194,10 3.963,25 CNPJ: 13099205000118
A aprovar 132.125,43 Prestao de Contas com documentao pendente. (Notificado). A comprovar: 107.894,49 A liberar: 59.993,00
533825
MSD
Aprovado 31.906,88 A comprovar 7.978,00. Em fase de Instaurao de TCE.
538152
CV: 1525/04 Processo 25100.039148/04-79 Vigncia: 07.12.04 A 12.09.08 Assinatura: 07.12.04
MSD
Inadimplente por no apresentao da prestao de contas 15.980,80, TCE. (Notificado). A comprovar: 15.980,80 A liberar: 7.990,40
539348
MSD
A comprovar: 127.983,74 A liberar: 31.995,94
557929
Abastecim ento de gua
A comprovar: 240.000,00 A liberar: 60.000,00
557932
Esgotame nto sanitrio
A liberar 25.298,53 A comprovar 11.870,40 A aprovar 89.323,70
302
557937
MSD
Prefeitura Municipal de Cumbe 28.12.05 100.000,00 100.000,00 3.077,32 CNPJ: 1311289000182 Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe 28.12.05 205.228,38 157.868,24 7.893,08 CNPJ: 13113287000108 Prefeitura Municipal de Gararu 31.10.08 140.372,52 109.024,54 4.091,85 CNPJ: 13112669000117 Prefeitura Municipal de Poo Verde 30.06.06 139.769,86 108.000,00 4.769,89 CNPJ: 13106935000107
557939
MSD
Inadimplente por no apresentao da prest. de contas 78.934,12 para instaurao de TCE. (Notificado). A comprovar 78.934,12 A liberar 39.467,06
558981
gua na escola
A comprovar 109.024,54 A liberar 27.256,13
569179
MSD
569180
MSD
Prefeitura Municipal de Nepolis 30.06.06 186.415,19 144.000,00 6.415,19 CNPJ: 13111679000138
Fonte: Core/SE
303
6. PREVIDNCIA COMPLEMETAR PATROCINADA
Em conformidade com o Acrdo n 650/2007 - TCU/Plenrio houve determinao de suspenso de pagamento da contribuio. Ainda pelo Ofcio 3.958/SPS/DEFIS, da Secretaria de Previdncia Complementar, a Funasa estaria proibida de efetuar o pagamento da contribuio do plano de previdncia complementar, e, por conseqncia, de realizar a ao oramentria especfica.
304
7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS
Descio do projeto: Segundo Projeto de Estruturao do Sistema Nacional de Vigilncia em Sade - VIGISUS II Finalidade: Fortalecer o Sistema de Vigilncia em Sade para reduzir a mortalidade e a morbidade de doenas transmissveis e no transmissveis, bem como a exposio dos fatores de riscos associados com a sade; e ampliar a acessibilidade e melhorar a eficincia da sade. COMPONENTE B e CII: Sade Indgena do Projeto VIGISUS II, constitui uma estratgia fundamental para a consolidao da Poltica de Ateno Sade Indgena, em implantao pelo Ministrio da Sade/FUNASA, bem como Subprojetos de gua e saneamento para Comunidades Quilombolas. Valor das Transferncias de recursos* Discriminao (cdigo do projeto, organismo financiador) Emprstimo contratado (ingressos externos) BIRD (0148)*** Contrapartida nacional (1151/1153)*** Valor acumulado do Projeto Em caso de no se ter atingido a concluso total ou de etapa Motivos que impediriam ou inviaibizariam Providncias adotadas para correo
Custo Total
Motivo**
Valor do ano 2005
Valor do ano 2006
Valor do ano 2007
Valor no ano 2008
Cdigo do Projeto:
Juros Acordo de Emprstimo 7227-BR - US$ 50,350,000.00 Executor UGP/FUNASA
21.221,18
875.757,77
3.872.622,39
4.168.163,14
8.937.764,48
Acordo de Emprstimo 7227BR PROJETO VIGISUS II
R$ 48.111.265,20
R$ 49.205.446,62 Comisso de compromisso 430.951,08 718.271,30 469.718,17
Organismo Financiador:
299.174,46
1.918.115,01
Banco Mundial e o Governo Federal
Fonte: Vigisus * apresentar individualmente por motivo. **Amortizao, pagamento de juros, comisso de compromisso, outros. ***Proviso recebida Subsecretaria de Planejamento e Oramento - SPO/MS
305
AVALIAO DOS RESULTADOS ALCANADOS NOS PROJETOS (INCLUSIVE QUANTO AOS OBJETIVOS E METAS PREVISTOS VS. REALIZADOS) A implementao do Projeto VIGISUS II por meio da UGP/FUNASA tem sido considerada bem satisfatria. O Projeto conta, para sua execuo, com a cooperao tcnica do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com a Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura, cabendo a UGP/FUNASA a gesto de 1/4 do projeto com custo total de US$ 50,350,000.00. Vale informar que, o valor original destinado UGP/FUNASA (Sade Indgena), era da ordem de US$ 49,750,000.00. Em agosto de 2007, o Projeto submeteu GTEC/COFIEX/SEAIN e ao Banco Mundial, uma solicitao de realocao de Categorias Econmicas do Acordo Legal. Diante da aprovao, o montante de recursos destinado Sade Indgena passou de US$ 49,750,000.00 para 50,350,000.00. A UGP/FUNASA/VIGISUS II comprovou gastos por meio de Declaraes de Gastos e SOE - (Statement of Expenditure) nas Fontes de Recursos 1151, 1153 e 0148, no valor de R$ 62.096.388,20, tendo sido reembolsado pelo Banco Mundial, Acordo de Emprstimo BM/MS/FUNASA, (Fonte 0148) o montante at o momento de R$ 34.092.056,77.
306
8. RENNCIA TRIBUTRIA
Em cumprimento a Portaria CGU n 2.238, de dezembro de 2008, que orienta os rgos e entidades sujeitos ao controle interno, sobre a elaborao do Relatrio de Gesto, salientamos que o item Renncia Tributria NO SE APLICA natureza jurdica da Fundao Nacional de Sade.
307
9. DECLARAO SOBRE A RREGULARIDADE DOS BENEFICIRIOS DIRETOS DE RENNCIA
Em cumprimento a Portaria CGU n 2.238, de dezembro de 2008, que orienta os rgos e entidades sujeitos ao controle interno, sobre a elaborao do Relatrio de Gesto, salientamos que o item Declarao sobre a Regularidade dos Beneficirios Diretos de Renuncia NO SE APLICA natureza jurdica da Fundao Nacional de Sade.
308
10. OPERAES DE FUNDOS
Conforme Anexo II da Deciso Normativa do TCU n 93/2008, a Fundao Nacional de Sade no consta do rol de unidades obrigadas a apresentar informaes sobre Operaes de Funcos. Portanto, este item NO SE APLICA natureza jurdica desta Unidade Jurisdicionada.
309
11. DESPESAS COM CARTO DE CRDITO
Funasa Carto de crdito corporativo: srie histrica das despesas

Exerccio 2006 2007 2008
Fonte: CGOFI
Fatura Quantidade (1)

114 1140 1154
Saque Valor
148.329,26 1.435.254,03 2.394.932,69
Quantidade (1)
387 2609 2090
Valor
136.739,00 969.275,00 773.929,85
Informaes sobre as definies feitas pelo Ordenador de Despesas da UG, consoante previso do art. 6 da Portaria MP n. 41, de 04.03.2005 Limite de utilizao total da UG: 255000 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE PRESIDNCIA: R$ 76.500,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador TEREZINHA RODRIGUES BRANQUINHO PASSOS ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO LUCILIA ROCHA GILBERTO MARQUES DE SOUSA DORCENI DE JESUS GOMES MAIA CONCEICAO DE MARIA PEREIRA GARCIA SERGIO LUIZ DE CASTRO ROMULO HENRIQUE DA CRUZ MARIA ELENIR NEVES COROAIA NILTON JOSE DOS SANTOS TOTAL UTILIZADO Limite 738,00 1.799,00 5.942,29 481,03 7.616,82 4.799,02 1.391,00 2.616,44 11.414,70 1.810,00 38.608,30
310
Limite de utilizao total da UG: 255002 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE AL: R$ 153.000,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador JOSE NUNES DA SILVA VANIO GOMES DA SILVA JOSE RIBEIRO SOBRAL SUELI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ROBSON FEITOSA SANTOS RONALDO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TOTAL UTILIZADO Limite 2.520,00 22.106,64 16.000,00 20.528,20 8.000,00 16.000,00 85.154,84
Limite de utilizao total da UG: 255004 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE AM: R$ 918.000,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador MARCELIANO SEBASTIAO TOTAL UTILIZADO Limite 2.770,48 2.770,48
Limite de utilizao total da UG: 255005 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE BA: R$ 688.500,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque Limites concedidos a cada portador: Portador JOSE ANTONIO PASSOS DE ALMEIDA CLAUDINO JORGE MAGALHAES DA SILVA SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS DEUSDEDITE VIEIRA SILVA FRANCISCA HILDAMAR DE AMORIM VELAME ANTONIO JORGE CERSOSIMO JOSENILDO SANTOS DE BRITO Limite 20.845,35 33.180,51 44.872,73 15.874,89 6.561,82 5.685,93 6.391,66
311
MANOEL MESSIAS DOMINGUES FERREIRA JONAS SILVA DIAS SUEDI DA SILVA LOPES GILVAN JOSE DA SILVA ARISMARIO JOSE ARAUJO ALDYLENE MARIA MAZER MARQUES EDILEUZA SILVA DOS SANTOS UILSON FIAES PINTO DA SILVA ELZA DE SOUZA BENEVIDES ANTONIO ARAUJO GUIMARAES LAURO TEIXEIRA DEIRO HENRIQUE JOSE CONCEICAO DOS SANTOS LOURELENO ALVES DE OLIVEIRA ELCIO RIBEIRO ESTEVAM EDSON TORRES MATOS EDILSON QUEIROZ CAZUMBA JORGE DA SILVA SANTOS JOSE APARECIDO DOS SANTOS MARIA APARECIDA BARBOZA DOS SANTOS LEANE LOPES DOS SANTOS TOTAL UTILIZADO
7.743,20 15.671,13 2.262,48 23.661,76 31.164,32 15.663,77 14.824,47 6.169,57 22.747,86 5.726,03 4.134,23 7.621,47 30.004,75 1.566,00 6.071,75 23.484,04 21.063,71 25.568,39 19.717,28 14.000,00 432.279,10
Limite de utilizao total da UG: 255006 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CE: R$ 191.250,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador SALOMAO NOBREGA TAHIM TEREZINHA ALVES DE LIMA MARIA ZELIA DE LIMA FRANCISCO CHAGAS FERREIRA SILVA ALBERTO JOSE CHAVES TOTAL UTILIZADO Limite 8.925,77 13.484,26 900,00 22.248,60 15.406,52 60.965,15
312
Limite de utilizao total da UG: 255008 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE ES: R$ 114.750,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO GERALDO SALES CHA FILHO ANTONIO SOTERO SOBRINHO EUDIR CARDOSO OLIVEIRA DALVA SOUZA MADEIRA JOAO DE PAULA GAVI NEIDE PIASSAROLI SIDNER KAFLER DAVI DA COSTA VILA REAL WALLACE ROCHA SIQUEIRA TOTAL UTILIZADO Limite 4.026,99 5.099,10 19.610,00 1.388,00 16.430,00 1.564,00 6.857,84 15.640,00 9.212,08 9.196,91 89.024,92
Limite de utilizao total da UG: 255009 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE GO: R$ 153.000,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador JOSE MARIA UCHOA LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO ARNALDO JOSE DA ROCHA PEDRO NASARE PIMENTEL MOZART VIEIRA DAS GRACAS ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTE ANTONIO LUIS DE QUEIROZ VALDEIR PEREIRA DA SILVA SALOMAO ALVES MOREIRA EMIVAL CANDIDO DA SILVA ARIOSVALDO DA COSTA MONTEL MANOEL BENEDITO CARDOSO ALBA LUCIA SOUZA LOPES JOSIEL VIEIRA DE SOUZA MARQUES INACIO DE MOURA IVAYR GOMES DA SILVA Limite 896,00 100,00 4.600,00 874,82 400,00 490,00 1.229,50 3.788,31 1.350,00 592,31 638,81 2.387,14 1.100,00 392,37 4.699,98 485,56
313
PAULO RAMOS DE OLIVEIRA ADEMAR JOSE DE CASTRO SOLANGE GOMES DOS SANTOS MARIA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA ANDERSON DIAS FERREIRA TOTAL UTILIZADO
546,85 811,96 19.546,87 2.928,00 200,00 48.058,48
Limite de utilizao total da UG: 255010 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE MA: R$ 573.750,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador JOSE DANIEL DE SOUSA RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO RAIMUNDO NONATO MACHADO FILHO JOAO BATISTA BRITO MELO BARTOLOMEU GOMES PEREIRA WALBER SANTOS GOMES HAMILTON COSTA ABREU GERSON SANTOS CUNHA MARIA DE JESUS MARTINS PEREIRA LIMA TEMISTOCLES RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO RAIMUNDO NONATO LOPES JOSE DE RIBAMAR CARVALHO NEVES DOMINGOS PASCOAL ALVES DA SILVEIRA JOAO ALVES PEREIRA JADBALJA HIGINO CASTRO GABRIEL LUIZ FERREIRA MOTA MARIA DO PERPETUO SOCORRO DANTAS FREITAS FRANCISCO DE BARROS MARCELINO DOS SANTOS ARAUJO EXPEDITO LEANDRO SANTOS DE SOUSA ELDIMAR DE ARAUJO LIMA MANOEL DE JESUS BARBOSA DA SILVA Limite 5.893,87 188,68 31.971,59 1.500,00 5.691,55 507,27 272,15 22.600,00 4.000,00 4.679,75 12.100,00 16.551,52 1.100,00 750,00 3.071,91 7.999,55 13.988,14 7.965,73 19.005,29 32.830,56 23.998,45 20.494,24
314
MARIA DE LOURDES POMPEU DE ARAUJO MARLENE POMPEU GUAJAJARA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS MACEDO HERBITON LIMA SILVA ILSIMAR COSTA JEOVANY GARCES JOSE WILMAR LOBO DE SOUSA TOTAL UTILIZADO
14.504,86 4.000,00 1.243,48 29.895,53 25.790,00 23.995,22 21.285,00 357.874,34
Limite de utilizao total da UG: 255011 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE MT: R$ 918.000,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador BENISVALDO TEIXEIRA LOPES JOAO DE DEUS DA SILVA FILHO MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA FRANCISCO SANTIAGO SAMOEL RODRIGUES COIMBRA PEDRO RIBEIRO DA CRUZ ZEFERINO EGUFO JOSE NEREU CARMONA ENEDINO MAXIMIANO DE JESUS JOSE TAQUES DA SILVA FILHO JOSE ANTONIO NEVES ALVES GILMAR APARECIDO CANDIDO OSCARINO SEBASTIAO GOMES ADAUTO CABRAL DA SILVA OSVALDO SOARES EURICO DE ARRUDA JOSE EL HAGE MANOEL FERREIRA VILA NOVA ADEMILSON LINS FERREIRA ALCEBIADES DA COSTA EURIDES DE OLIVEIRA ALVES Limite 3.079,38 2.904,35 789,15 3.659,72 2.670,00 3.917,78 2.016,73 6.887,26 17.721,35 185,55 2.062,83 6.987,99 52.615,53 17.967,97 3.897,99 7.200,00 2.462,00 13.067,70 1.330,98 1.763,84 1.612,99
315
ZILMA ALMEIDA CORREA JOAO FILOMENO DE ANDRADE JOAO SALUSTIANO DA SILVA LAURENTINO DIAS DE MOURA SATURNINO DE JESUS MARIA IZABEL DA ROCHA ZANINI ARTUR ALVES DA FONSECA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA EDAILDO SALVINO BARCELO ODIL DA SILVA MARIA AUXILIADORA ROSA CORTEZ RAIMUNDO MARTINS DA SILVA GLEIDA MARIZA COSTA FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA CECILIO PORIREU AIJAKO VIOLETA MARIA DA SILVA JOSE HENRIQUE LEITE ENOC DIAS REIS LAURIEL FRANCISCO DA SILVA ALBERTO JOVINO DE PAULA JORLANDO BATISTA LEITAO EDSON BENEDITO DE SOUZA ELIZABETH TEIXEIRA DOS ANJOS EDMILSON CLAUDIO PAZ DE CARVALHO CARMEN CORREA FERREIRA CICERO JOSE DE SOUZA ROBERTO PEREIRA BRAVO MANOEL DA CONCEICAO ASSIS PEDRO DE SA MENEZES SOBRINHO MARIA PEREIRA MARANHAO OTACILIO ROSA ZILMA APARECIDA GONCALVES GERSON ORIGUELA UMBELINO ROBERTO CARLOS SILVA DE MESQUITA JACOB ALVES SANTANA NELSON DA SILVA
394,74 3.420,00 1.721,57 51.242,26 9.600,00 197,50 9.516,55 8.000,00 2.516,29 14.346,19 2.913,87 18.010,00 22.528,23 16.388,50 8.798,62 10.338,65 42.275,44 4.079,50 24.377,79 1.825,98 16.020,00 3.836,23 15.719,60 2.970,00 675,50 2.171,90 2.665,00 5.465,11 1.517,70 33.607,50 17.008,96 394,74 6.660,56 3.367,26 10.897,00 200,00
316
NILCE DE SOUZA PINTO LUYTEN MARIA LOURDES DE SOUZA FRANCISCO CARLOS VIEIRA ZOZIMO MATIAS DE AMORIM JOAO MARTINS DE SOUZA CARLOS MOREIRA DE LIMA DEJANIRA RIBEIRO JAMIR ALVES FERREIRA SEBASTIAO DE JESUS PAULO CESAR CAMARGO RAMOS ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA JACIRA WEIS ARMINDA MARQUES FERREIRA DOROTHY MAYRON TAUKANE IDIO NEMESIO DE BARROS NETO ANTONIO SERGIO IORI GILMAR APARECIDO PASSARINI ELAINE DA SILVA JOSE NOGUEIRA BASTOS TOTAL UTILIZADO
21.096,00 3.455,27 7.206,35 7.389,50 25.902,50 8.000,00 4.000,00 13.241,44 10.507,21 15.358,00 18.464,95 6.937,46 763,92 28.406,08 8.837,49 26.550,80 23.986,21 4.246,16 10.783,71 775.602,88
Limite de utilizao total da UG: 255012 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE MS: R$ 382.500,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador NELSON SOARES CARVALHO CARLITO CRISPIM RAIMUNDA COLMAN RODRIGUES EMILIO MIRANDA FREITAS JOEL GARCIA ADEMAR FREIRE DA SILVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA DONIZETE DE ARAUJO JOAO BATISTA COELHO DA SILVA JOAO SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO DA SILVA E SOUZA HERMES GOMES MACIEL Limite 7.358,77 4.738,91 536,74 9.895,17 698,67 2.034,20 1.227,69 18.197,72 2.492,70 1.915,74 11.276,31 3.539,50
317
ABADIO ALVES DE LIMA JOSE VANDERLEI GONCALVES PADILHA GILDO GALINDO FERREIRA ADALBERTO ARAUJO CORREIA GILMAR RODRIGUES EDNO SILVEIRA DE VASCONCELOS TOTAL UTILIZADO
399,78 1.979,82 327,75 2.668,87 1.866,87 511,00 71.666,21
Limite de utilizao total da UG: 255013 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE MG: R$ 573.750,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador RONALDO INEZ DE VASCONCELOS EDSON LAURINDO SCHWENCK MARINA MARINO WALTER ROBERTO FERNANDES JOSE HORTA GUERRA JOSE ALCEU NASCIMENTO EUGENIO JOSE RODRIGUES ANTONIO CARLOS DE CAMPOS EDILSON EDUARDO VERNECK MACHADO LINDOLFO OLIVEIRA DE JESUS JOSE ENEAS RESENDE VIEIRA JULIO CESAR FERREIRA LAGE EMANUEL FERNANDES COUTINHO MARCIA SILVA DE AZEVEDO ALVES HELBIO FERNANDES DE MORAES FILHO FERNANDO DAVID FIALHO CELIO CEZAR FERREIRA TOTAL UTILIZADO Limite 710,07 1.000,00 845,53 1.046,43 970,00 1.646,59 945,62 549,60 1.369,95 7.037,96 234,66 4.265,40 4.318,45 1.994,49 4.307,34 538,70 1.095,04 32.875,83
318
Limite de utilizao total da UG: 255014 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE PA: R$ 573.750,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador ELADIO BRAGA DE CARVALHO EDILSON BATISTA LUCENA BENEDITO ALFREDO GOMES RODRIGUES JOAO NUNES MONTEIRO ERIVAL ALVES ARANHA SUELY DE JESUS MIRANDA CAVALEIRO RAIMUNDO NATALINO MESQUITA DOS SANTOS EDGAR IAGHI SALAME JOSE REGINALDO ARAGAO JOAO FARIAS BITENCOURT VERA LUCIA GONCALVES LIMA DEUSDEDIT TEIXEIRA DE LIMA PEDRO DA CONCEICAO COSTA ARDOLINO COLARES DE JESUS IVAN FRANCA NUNES JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS OSMAR DO CARMO ASSUNCAO RAIMUNDO CAMPOS DOS SANTOS ANA LUIZA ROCHA DA SILVA AFONSO COSTA DA SILVA RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA LUIZ CARLOS SANTOS SILVA RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA VALTER LUIZ DE SOUSA MANOEL OVIDIO NETO JOSE AMADEU MOREIRA ROSETH SANTOS BARBOSA IVAN RIBEIRO DA SILVA MARIA ILMA RIBEIRO RODRIGUES DJALMA BATISTA LOBO MIGUEL PEINADO PINA Limite 11.070,00 7.992,64 1.500,00 3.365,23 1.740,55 3.003,99 7.544,49 690,00 16.000,00 4.300,00 1.166,50 335,00 4.086,67 7.992,50 11.691,07 50,00 22.567,03 1.844,00 11.482,56 2.690,00 3.613,00 5.627,00 12.876,33 21.941,35 18.970,00 11.500,00 16.525,81 4.729,07 7.041,09 14.804,00 1.637,66
319
PAULO AFONSO COSTA DANIEL RODRIGUES DO COUTO ALZIRO FERNANDES DOS SANTOS LETACILO ALBUQUERQUE DA SILVA RAIMUNDO NONATO RODRIGUES MALCHER HERALDO PANTOJA RODRIGUES FAOSTINO COSTA DE ARAUJO JOSE MARIA ALVES MOACIR ROMERO DA SILVA BORGES ADEVALDO PEREIRA DE SOUZA ALFREDO RODRIGUES JOSE ANTONIO DA COSTA SOUZA ALBERTO BARRETO DE SOUZA EDSON GOMES BARBOSA JOAO DE DEUS NOGUEIRA VALMIR NAZARENO OLIVEIRA DE ARAUJO JOSE CIRO DE LIMA E SILVA ANTONIO EDSON SANTOS PINHEIRO ARIMATEIA ANDRADE SALES MOISES BENIGNO QUEIROZ FILGUEIRAS CELIO ALFREDO BAIA IVA RODRIGUES DA SILVA SILVIO CESAR DE BRITO BENEDITO DAMIAO DE CARVALHO MOTA MARIONEY FERREIRA DO NASCIMENTO ALAIDE POLARY SANTANA OLIVEIRA TOTAL UTILIZADO
1.177,06 1.230,00 2.610,62 9.206,91 700,00 11.277,63 14.741,12 525,00 470,00 20.980,95 6.599,55 919,20 1.970,00 12.450,00 32.034,09 20.733,17 21.565,79 6.456,73 12.200,00 11.552,00 12.205,56 14.011,50 2.989,00 17.624,36 5.703,31 9.202,23 491.513,32
Limite de utilizao total da UG: 255015 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE PB: R$ 153.000,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador LUIZ JOSE FERREIRA DE LIMA MATILDE BARBOSA DE FARIAS CABRAL ROSIMERE DE FARIAS OLIVEIRA Limite 21.168,34 5.139,64 3.572,12
320
VANILDO CARDOSO DA SILVA MARIA DA PIEDADE LOURENCO CASSEMIRO MARIA VERONICA FELIX DA SILVA TOTAL UTILIZADO
17.832,01 6.451,94 17.034,39 71.198,44
Limite de utilizao total da UG: 255016 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE PR: R$ 76.500,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador APARECIDO DA SILVA RUTE MARA KOSAK TRAYDE OSMAR BATISTA ROSA LILIR FRAGOSO ADALBERTO GONCALVES DE PINHO JOAO LUIS DE SOUZA SERGIO DANIEL IRINEU FELIPE DE SOUZA SOBRINHO HONILSON DE SOUZA TOTAL UTILIZADO Limite 1.800,00 2.316,15 558,38 2.283,59 1.298,89 466,03 996,50 312,73 700,00 10.732,27
Limite de utilizao total da UG: 255018 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE PI: R$ 76.500,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador ANTONIO MENDES GONCALVES ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO VALDECK ALVES SAMPAIO PAULO JOSE DE ALMEIDA VICENTE DE PAULO SILVA LUIZ VIEIRA DE MELO FIRMINO CRAIBANO FILHO EVARISTO JOSE DOS SANTOS NETO JOAO EVANGELISTA GUEDES BARBOSA Limite 482,32 1.069,21 1.017,00 320,00 70,00 734,94 12.556,37 2.575,20 1.351,58
321
HELIO DE OLIVEIRA RUFINO JOSE DE ARIMATEA SILVA ADALBERTO GOMES DE MORAIS SEVERINO DE ARAUJO LUZ UBIRATAN LIMA FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR JOSE DE ARIMATEIA AMORIM DA SILVEIRA MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS TOTAL UTILIZADO
826,80 23,80 105,00 1.149,07 595,43 420,30 382,01 1.001,00 24.680,03
Limite de utilizao total da UG: 255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE RJ: R$ 76.500,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador LUCIO PEREIRA DE CASTRO FILHO RICARDO SOUZA DA SILVA ROBSON LUIZ GALLES MARRIEL TOTAL UTILIZADO Limite 1.259,50 1.795,00 20.723,99 23.778,49
Limite de utilizao total da UG: 255020 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE RN: R$ 38.250,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador CARMEN SUELY VILLA REAL TOTAL UTILIZADO Limite 8.514,06 8.514,06
Limite de utilizao total da UG: 255021 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE RS: R$ 191.250,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador ADAIR DA SILVA CARVALHO VALMOR BELARDINELLI EDISON MONTEIRO VIEIRA Limite 764,43 16.846,99 7.570,00
322
MILTON TADEU PEREIRA LEITAO LUIZ CARLOS MACHADO MOREIRA ROBERTO BARRIONUEVO JOAO AFONSO LOPES JAIR PEREIRA MARTINS DALPIRES VIANNA DOS SANTOS JOAO EVARISTO DE OLIVEIRA LAURO VIEIRA DE LIMA JORGE LUIS SANTOS BUENO CARMEN LUCIA CIDADE DE CASTRO BARRIONUEVO LUCIANE DALLVALLE BRASIL ROBSON WILLIG PRADE TOTAL UTILIZADO
83,65 21.155,88 21.868,04 40.505,14 2.000,00 3.840,00 2.887,25 5.410,00 449,90 8.030,70 327,95 34.019,06 165.758,99
Limite de utilizao total da UG: 255022 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE RO: R$ 306.000,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador LINDALVA COUTINHO DE QUEIROZ LEONIDAS VAZ DE CARVALHO JOAO BATISTA FURTUNA ROSINALDO LUCENA DE LIMA CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA MARIA DAS GRACAS FONTENELE MARIA LUCILEIA CARVALHO DA MOTA SILVA JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA ENEDINA GONCALVES GOMES ALCIMAR GONCALVES GALVAO AMARILDO BARROSO DE BRITO ADINOILDES DE SOUZA SILVA GRIEGER MARIA DO CARMO DOS SANTOS RAMOS EDMILSON NUNES NOBREGA MARISA FERREIRA BARROZO NILTON SANTOS DA SILVA BENICIO ADRIANO JOSE SOARES NETO LUIZ EIJI SATO TOTAL UTILIZADO Limite 3.611,88 4.080,00 5.515,00 995,00 14.312,82 4.000,00 12.330,00 4.020,00 795,00 785,00 2.728,04 3.000,00 17.240,00 2.430,00 4.685,72 5.040,16 1.400,00 5.202,00 8.502,41 100.673,03
323
Limite de utilizao total da UG: 255023 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE RR: R$ 114.750,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador LAELCIO BATISTA CATAO ANTONIO LOURENCO DE SOUSA GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA PEDRO GALDINO DE SOUZA ANTONIA BATISTA DA MOTA LOPES ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JOAO DOS SANTOS TEIXEIRA TOTAL UTILIZADO Limite 4.000,00 4.000,00 6.528,00 15.156,05 3.642,65 15.119,02 24.119,20 72.564,92
Limite de utilizao total da UG: 255024 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE SC: R$ 76.500,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador JAILSON RIBEIRO TEIXEIRA HAROLDO VICENTE DE PAULA OSNI FRANCISCO TAVARES ANA LUCIA PEREIRA DE LACERDA TOTAL UTILIZADO Limite 9.767,00 14.054,50 12.694,57 15.348,45 51.864,52
Limite de utilizao total da UG: 255026 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE SE: R$ 191.250,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador GICELMA TEIXEIRA SANTOS ELINOS SABINO DOS SANTOS TOTAL UTILIZADO Limite 5.205,60 2.821,34 8.026,94
324
Limite de utilizao total da UG: 255027 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE TO: R$ 38.250,00 Natureza dos gastos permitidos: Carto de crdito corporativo e saque. Limites concedidos a cada portador: Portador EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS ERIVELTO DA COSTA CARVALHO JURANDIR SOARES MACIEL OSMAR DE SOUZA LOPES ABMAEL MACIEL DE OLIVEIRA IVANILZO JOSE DE OLIVEIRA JUSSARA BATISTA MORAES IVAN TRINDADE MENDES GILSON PEREIRA DA COSTA WELTON AIRES DE ANDRADE RAIMUNDO NONATO FILHO TOTAL UTILIZADO Limite 6.005,65 15.353,10 6.865,01 13.111,23 22.274,45 27.919,05 2.838,20 35.946,35 3.360,20 3.003,76 8.000,00 144.677,00
325
12. RECOMENDAOES DO RGO OU UNIDADE DE CONTROLE INTE
Presidncia
PLANO DE PROVIDNCIAS Presidncia - DEPIN Unidade: FUNASA Exerccio: 2008 Posicionamento do Gestor em Recomendao Providncias a serem implementadas relao recomendao Concordo 1. Item do Recomendao 001 O Plano Diretor de Segurana da Informao PDSI da parcialmente Relatrio de Elaborar, aprovar e divulgar uma FUNASA ter seu framework definido no PDTI, com Auditoria: Poltica de Segurana de recomendaes de projetos para a rea de Segurana da 1.1.1.1 Informao formal e, Informao, como por exemplo: Poltica de Segurana, CONSTATAO preferencialmente, baseada nos Plano de Contingncia de negcios, constituio de equipe Inexistncia de ditames da norma NBR ISSO/IEC para definir responsabilidades internas, inventariar os ativos Polticas de 17799:2005, criando mecanismos de informao e estabelecer critrios para classificar esses Segurana da para que as polticas e normas de ativos. Informao segurana da informao se tornem formalizada, conhecidas, acessveis e observadas Item do Relatrio Relatrio 208170
Prazo de implementao A previso de entrega do PDTI a FUNASA para 15/03/2009.
326
definida e atualizada.
por todos os servidores (incluindo os terceirizados, prestadores de servio e estagirios) da Entidade. Recomendao 002 Definir responsabilidades internas quanto Segurana da Informao (conforme o estabelecido na NBR ISSO/IEC 17799:2005). Concordo O Plano Diretor de Segurana da Informao PDSI da A previso de entrega do FUNASA ter seu framework definido no PDTI, com PDTI a FUNASA para recomendaes de projetos para a rea de Segurana, Plano 15/03/2009 de Contingncia de negcios, constituio de equipe para definir responsabilidades
Recomendao 003 Inventariar os ativos de informao e estabelecer critrios para classificao desses ativos (conforme o estabelecido na NBR ISO/IEC 17799:2005).
O Plano Diretor de Segurana da Informao PDSI da A previso de entrega do FUNASA ter seu framework definido no PDTI, com PDTI a FUNASA para recomendaes de projetos para a rea de Segurana, Plano 15/03/2009 de Contingncia de negcios, constituio de equipe para definir responsabilidades internas, inventariar os ativos de informao e estabelecer critrios para classificar esses ativos. O Plano Diretor de Tecnologia da Informao (PDTI) um processo desenvolvido para estruturar estratgica, ttica e operacionalmente as informaes organizacionais, atravs de projetos, sistemas de informao e do conhecimento, pessoas e Tecnologia da Informao (TI), abrangendo habilidades, competncias, hardware, software, redes, sistemas de telecomunicao, gesto de dados e de informao e toda infra-estrutura necessria para dar suporte s decises, s aes e aos projetos e processos da organizao. O Plano Diretor de tecnologia da Informao PDTI est em conformidade com o Plano estratgico da Funasa 2006-2015 (Anexo). O Plano Diretor de tecnologia da Informao PDTI est sendo elaborado com o apoio do DATASUS utilizando, alm de outras disciplinas, a metodologia Balanced Sdore Card BSC e encontra-se na fase de elaborao de Diagnsticos.
327
1.1.1.2 CONSTATAO Inexistncia de um Plano Estratgico de TI atualizado e coordenado com o Planejamento Estratgico Corporativo
Recomendao 001 Elaborar formalmente o Planejamento Estratgico de Tecnologia da Informao - TI, baseado preferencialmente na disciplina PO - Planejamento e Organizao - da metodologia COBIT.
Concordo
Conforme Cronograma em anexo. 4.1.3.1 CONSTATAO Falhas identificadas no Convnio 2426/2006 quanto formalizao do processo e prestao de contas. Recomendao 001 Assegurar o cumprimento das Portarias n. 126/2008 e 293/2008 de forma a garantir o aprimoramento dos mecanismos de controle da execuo fsica e financeira dos convnios celebrados para atender as demandas da Ateno Sade Indgena. Concordo A Portaria n 126, de 14.02.2008 regulamenta o acompanhamento da execuo fsica e financeira dos convnios pela Coordenao Regional e Distrito Sanitrio Especial Indgena, com a participao do controle Social Indgena, enquanto que a Portaria n 293, de 07.04.2008, estabelece critrios para celebrao de convnios com entidades governamentais e no governamentais, no que tange a execuo das aes de ateno sade dos povos indgenas. Nesse tema, foram realizados encontros na Funasa/Presi, com a finalidade de apresentar as referidas portarias aos executores Regionais. Essas reunies foram complementadas com a distribuio de farto material pertinente ao assunto em pauta, em forma de apostila, reforando-se ainda, com a emisso do Memo Circular n 022/Cgcon/Depin, de 25.07.2008, encaminhado aos Coordenadores Regionais da Funasa. Em anexo cpias das Portarias citadas e Memorando Circular n 022. A funo gerencial e fiscalizadora nos convnios celebrados regulamentado de acordo com os artigos 24 e 31 da IN/STN n 01/97 e os relatrios de verificao in loco, bem como os pareceres tcnicos so primordiais para subsidiar as anlises dos convnios, tanto na fase da celebrao quanto nas prestaes de contas. Imediato
Recomendao 002 Exercer a funo gerencial fiscalizadora nos convnios celebrados, conforme dispe o artigo 23 da IN/STN n 01/97, e fazer constar dos processos de formalizao e prestao de contas os relatrios de verificao in loco. Recomendao 003 Realizar a Auditoria especial com vistas apurao do fato relatado na alnea q e informar CGU sobre os resultados obtidos.
Concordo
Imediato
Concordo parcialmente
A alnea q do citado Relatrio, versa sobre a emisso dos pareceres tcnicos e financeiros com carncia de informaes entre um e outro apresentando divergncias nos apontamentos. Conforme a anlise das justificativas apresentadas pelo gestor, a Auditoria acata parcialmente
A cargo da Auditoria
328
tais justificativas, portanto, as providncias a serem adotadas cabem a Auditoria Interna na instaurao ou no de Auditoria Especial. Recomendao 004 Aprimorar mecanismos de controle interno de tal forma que sejam datados todos os documentos probatrios que integram os processos administrativos, bem como seja procedida a numerao de todas as pginas constantes do Processo, em observncia ao item 5.2 da Portaria Normativa SLTI/MP 5/2002, de 19/12/2002. 4.1.3.2 Recomendao 001 CONSTATAO Apresentar tempestivamente e Ausncia de satisfatoriamente os processos apresentao do solicitados pela CGU-PR. processo de formalizao e de prestao de contas referente ao Convnio 87/02. Concordo parcialmente Embora seja evidente a carncia de pessoal na Coordenao Geral de Convnios, adotamos providncias com vistas correo dessas falhas, convocando servidores das Coordenaes Regionais e utilizando a mo de obra contratada. Imediato
Concordo
Providncias a serem implementadas Trata-se do processo 25100.015.820/2002-79 que se encontra na CORE/MT. H a alegao da Auditoria que o mesmo no foi disponibilizado durante os trabalhos realizados, em desrespeito ao artigo 26 da Lei n 10.180, de 06.02.2001. Nas justificativas apresentadas no Relatrio, o DEPIN admite uma falha na tramitao do memorando n 1233/COGIN/CGAUD/AUDIT, de 15.05.08, tendo o mesmo chegado ao setor de destino em 30.05.08. A douta auditoria foi informada da situao, posto que o processo encontravase na CORE/MT. Foi solicitado o processo por meio do Memorando n 331/SADET/COPON/CGCON, de 03.06.08, ao tempo que solicitava dilatao do prazo para atendimento o que foi negado, conforme despacho exarado pelo Coordenador da Equipe na cpia do Memorando 331. Desse modo, visando sempre a interao entre os rgo controladores e fiscalizadores, afirmamos que as demandas so atendidas, embora que, na maioria das vezes dependem de atendimento de outros Departamentos e Coordenaes Regionais. Quando no h razoabilidade de prazo para atendimento, orientamos a equipe a solicitar prorrogao. Anexo Memorando n 331/SADET/COPON/CGCON.
Imediato
329
Recomendao 002 Adequar o controle interno da Entidade, no intuito de garantir que todos os processos solicitados sejam disponibilizados de forma tempestiva, adequada e completa. Recomendao 001 Efetuar a intimao do convenente por meio de publicao oficial.
Concordo
Preocupamo-nos em que todas as solicitaes sejam Imediato atendidas de forma satisfatria, mesmo quando esbarramos em situaes conforme descrita no item 001. Esto sendo adotadas mudanas no funcionamento da Cgcon, revendo fluxos de trabalho e adequando rotinas internas para melhor funcionamento. Considerando que o processo em questo encontra-se na 15 (quinze) dias a partir do CORE/MT, solicitamos todas as informaes e providncias atendimento pela CORE/MT. pertinentes aos questionamentos da Auditoria, por meio do Memorando n 589/SADET/COPON/CGCON, cpia em anexo. Ao atendimento da Conseqentemente s providncias adotadas no item acima recomendao 001, cujo ser dado prosseguimento conforme a legislao. prazo demanda quinze dias, previmos mais cinco dias para a implementao dessa providncia.
Recomendao 002 Registrar o fato de haver bens adquiridos por meio do referido convnio, aps atendida a CONSTATAO Recomendao 001, sem haver a Impropriedades localizao dos mesmos, no constatadas no cadastro de convnios no SIAFI, Convnio 349/99 bem como proceder instaurao em relao de Tomada de Contas Especial. prestao de contas. Recomendao 003 Adequar o controle interno da Unidade Auditada, no intuito de garantir que a funo gerencial fiscalizadora seja exercida pela concedente do convnio.
Concordo
Concordo
Providncias adotadas conforme descrito na recomendao 15 (quinze) dias. 002.
Recomendao 004 Adotar medidas administrativas para que os recursos no utilizados ou indevidamente utilizados sejam restitudos a conta da concedente,
Concordo
Todas as providncias a serem adotadas dizem respeito a At abril de 2009 pela CORE/MT, visto que o processo ora em questo encontra-se CORE/MT, tendo em vista o naquela Regional Memorando n 589/SADET/COPON/CGCON.
330
bem como instaurar a devida Tomada de Contas Especial, caso os recursos no sejam devolvidos. Recomendao 005 Adequar o controle interno da entidade, no intuito de garantir que a anlise das Prestaes de Contas dos Convnios seja realizada de forma tempestiva. Recomendao 006 Efetivar a anlise da Prestao de Contas dos Convnios encontrados em situao de pendncia no Sistema SIAFI, inclusive em relao ao Convnio em estudo. Recomendao 001 Adotar providncias no sentido de se conseguir toda documentao necessria exigida na legislao para que o processo de TCE seja enviado Auditoria Interna da FUNASA Presidncia. Concordo Os esforos empreendidos, tanto na CGCON/FUNASA quanto nas Coordenaes Regionais, esto surtindo os efeitos esperados na medida que so agregados servidores s Equipes de Convnios. Maro/2009.
Concordo
Providenciado Memorando s Coordenaes regionais com esse objetivo, como comprova o Memorando n 096/Gab/Depin,cpia em anexo.
Maro/2009.
4.1.3.4 CONSTATAO Morosidade em relao aos andamentos processuais da tomada de Contas Especial do Convnio 249/01 Relatrio Convnio n. 248/01 SIAFI 447223.
Concordo
Por meio do Memorando n 589/SADET/COPON/CGCON, cpia anexa, foi solicitado a adoo das providncias pertinentes
15 (quinze) dias.
Recomendao 002 Encaminhar o processo referente Tomada de Contas Especial Auditoria Interna da Funasa, que, por sua vez, se julgar adequado, encaminhar o mesmo CGU, que posteriormente o enviar a Corte de Contas da Unio. 4.1.3.5 Recomendao 001 CONSTATAO Abster-se de celebrar convnio com Falhas entidade que no detm atribuies
Atribuio pertinente fase de tomada de contas, sendo que os procedimentos ora mencionados fazem parte da rotina entre o tomador e a referida Auditoria Interna.
Concordo
No h mais inocorrncia nessas falhas, posto que com o advento da Portaria n 293, de 07.04.2008 so estabelecidos os critrios para a celebrao de convnios
Fevereiro/2009, considerando as adaptaes.

331
constatadas na regimentais que atendam ao objeto celebrao, na pactuado no convnio. execuo e na aprovao de convnio firmado com a FUB. Relatrio de Auditoria Convnio n. 014/04 SIAFI 501354.
com entidades governamentais e no governamentais para a execuo das aes de ateno sade dos povos indgenas. Para reforar a implementao foi repassado aos executores das medidas os Documentos Normativos em formato encadernado, composto por: Instruo Normativa n 01/97 e alteraes; Decreto n 6.170, de 25.07.2007; Portaria Interministerial MP/MF/MCT n 24, de 19.02.08; Portaria Interministerial n 127, de 29.05.08; Portaria Interministerial n 165, de 20.06.08; Portaria FUNASA n 544, de 14.05.08; Decreto n 11.578, de 25.11.07; Deciso Normativa n 56, de 05.12.07; Deciso Normativa n 57, de 05.05.2004; Portaria Conjunta n 1, de 17.02.05; Portaria n 127, de 17.03.05; Portaria 126, de 14.02.08 e Portaria n 293, de 07.04.08, cpias em anexo. Concordo O convnio em epgrafe foi rescindido unilateralmente, de acordo com a Clusula Terceira do Termo de Convnio e do artigo 36, inciso I, da Instruo Normativa n 01/97 da Secretaria do tesouro nacional, devido a irregularidades detectadas na execuo do convnio, conforme Nota Tcnica n 15/CGAUD/AUDIT. Diante das irregularidades encontradas durante a realizao de auditoria interna da Funasa, a execuo financeira ser analisada. Caso sejam constatadas outras irregularidades no processo de prestao e contas n 25100.029.668/2007-16, alm das constataes da Auditoria, as despesas sero impugnadas e a prestao de contas no receber aprovao, e nos casos das prestaes de contas j aprovadas, a Funasa providenciar o estorno da aprovao, adotando as providncias legais na busca do ressarcimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, inclusive com a instaurao da competente tomada de constas especial. Diante das irregularidades encontradas durante a realizao de auditoria interna da Funasa, a execuo financeira ser analisada. Caso sejam constatadas outras irregularidades no processo de prestao e contas n 25100.029.668/2007-16, Imediato.
Recomendao 002 Proceder a apurao de responsabilidade sobre a solicitao de contratao de empresa prestadora de servio de consultoria.
Recomendao 003 Adotar medidas administrativas com vistas a ter os valores utilizados indevidamente ressarcidos aos
Concordo
3 Etapa Considerando os trmites de possvel Tomada de Contas especial, estima-se o trmino dos
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cofres pblicos e, caso no sejam devolvidos, instaurar a devida tomada de contas especial.
alm das constataes da Auditoria, as despesas sero trabalhos impugnadas e a prestao de contas no receber 2009. aprovao, e nos casos das prestaes de contas j aprovadas, a Funasa providenciar o estorno da aprovao, adotando as providncias legais na busca do ressarcimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, inclusive com a instaurao da competente tomada de constas especial. Concordo Havia uma interpretao errnea da legislao detectada Imediato pelos rgos de controle interno e externo. Notificados que fomos, corrigimos os rumos, adotamos e fizemos adotar nas Coordenaes Regionais, os procedimentos legais nas anlises das prestaes de contas, em conformidade com o que determina art. 21, 2, da IN/STN n 01/97. Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relao s aquisies, informo que a Coordenao Geral de Modernizao e Sistema de Informao CGMSI, tem acatado as recomendaes dos rgos de controle, mas circunstncias diversas e fora de nossa competncia dificultou a concluso do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concludas as licitaes para contratao em carter DEFINITIVO dos servios tcnicos em Tecnologia da Informao, conforme quadro abaixo. Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relao s aquisies, informo que a CGMSI tem acatado as recomendaes dos rgos de controle, mas circunstncias diversas e fora de nossa competncia dificultou a concluso do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concludas as licitaes para contratao em carter DEFINITIVO dos servios tcnicos em Tecnologia da Informao, conforme quadro abaixo. Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relao s aquisies, informo que a CGMSI tem acatado as recomendaes dos rgos de controle, mas circunstncias diversas e fora de nossa competncia dificultou a concluso
para
maio
de
Recomendao 004 Deixar de aprovar parcela de prestao de contas de convnio em que a totalidade dos recursos no seja integralmente comprovada. Recomendao 001 Quando da elaborao do Projeto Bsico para contratao de mo-deobra fazer previso dos postos de trabalho de acordo com a realidade da instituio. 9.1.4.4 CONSTATAO Projeto Bsico no foi seguido na contratao dos profissionais para a prestao de servios tcnicos de informtica.
Concordo
Recomendao 002 Respeitar o Projeto Bsico momento de contratar profissionais para prestao servios.
no os de
Concordo
Recomendao 003 Abster-se de indicar empresa contratada os profissionais a serem alocados no contrato de prestao
Concordo
333
de servios.
do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concludas as licitaes para contratao em carter DEFINITIVO dos servios tcnicos em Tecnologia da Informao, conforme abaixo. Projeto Bsico: 07/2008 Processo: 25100.024.005/2007-13 Edital: Concorrncia 04/2008 Contrato: 91/2008 e 92/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMTICA e MONTANA Projeto Bsico: 08/2008 Processo: 25100.024.003/2007-16 Edital: Concorrncia 03/2008 Contrato: 90/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMTICA Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relao s aquisies, informo que a CGMSI tem acatado as recomendaes dos rgos de controle, mas circunstncias diversas e fora de nossa competncia dificultou a concluso do processo, como demonstrado no histrico que se segue:
Recomendao 001 Planejar adequadamente as futuras 9.1.4.5 aquisies, objetivando evitar a CONSTATAO morosidade na contratao e Anulao de conseqente prejuzo financeiro processo instituio. licitatrio para contratao emergencial de empresa especializada para prestao de servios tcnicos de informtica, causando prejuzo mensal de R$ 19.646,20 ao errio.
Concordo
- Em 15/10/2004, teve incio o processo n 25100.035.165/2004-37, considerando o encerramento do contrato at ento mantido com a empresa Sigma Dataserv Ltda desde 2001, cujo seu trmino se daria no ms de janeiro/2006, tempo suficiente para concluso do processo licitatrio, prevendo todos os tramites e entraves burocrticos, foi elaborado PBS n 25/2004 para contratao de empresa que pudesse dar continuidade aos servios, j ento essenciais Funasa, resultando no Prego Eletrnico 051/2005. Diante da representao apresentada pela empresa DNZL Ltda. o TCU determinou a revogao do processo licitatrio em 20/02/2006, sugerindo que fosse adotada a modalidade Concorrncia Tcnica e Preo;
- Em 11/01/2006, foi encaminhado ao Depin Memorando n 002/Cgmsi/Depin, Scdweb n 25100.001.013/200601, expondo a situao da rea de informtica da Funasa, e
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alertando sobre o vencimento do Contrato com a Empresa Sigma Ltda, que ocorreria em 31/01/2006, uma vez que nenhum pronunciamento do TCU havia sido recebido at aquela data; - Em 18/01/2006, foi elaborado o PBS 01/2006, considerando o prazo j ento crtico, a necessidade de manter as aes de informtica em andamento e at que tivesse sido dado conhecimento sobre a deciso do TCU, j ento esperada como revogao e a conseqente necessidade de refazer o processo de concorrncia. Foi realizada ento a licitao na modalidade Emergencial, resultando no primeiro contrato emergencial, com a vigncia de 25/01/2006 24/07/2006; - Em 06/02/2006 foi providenciado a abertura do processo n 25100.003.559/2006-98, PBS N 003/2006, que deu incio a Concorrncia 02/2006, j com as alteraes referentes s recomendaes e determinaes do TCU; - Tendo em vista que a liberao do oramento para o exerccio de 2006, s ocorreu em 16/05/2006, e o art. 7 pargrafo 2, inciso III da Lei 8.666/93 diz ser necessrio haver previso de recursos oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes decorrentes de obras ou servios e ainda a greve dos Procuradores Federais, conforme Memorando n 174/PGF/PF/GAB/FUNASA/2006/, de 23/05/2006, fomos orientados sobre a impossibilidade de dar continuidade ao processo, uma vez que a orientao do Tribunal de Contas da Unio foi que a modalidade de licitao para este processo teria que ser Tcnica e Preo cuja abertura prevista para 45 dias. Sendo assim, no havia tempo hbil para abertura do novo edital, pois o mesmo deveria ser analisado pelas reas administrativa, contbil e jurdica previamente; - Diante dos entraves ocasionados pelos fatos acima, foi
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necessrio a abertura de um novo processo emergencial, de n 25100.061.519/2006-61, tendo em vista que o primeiro emergencial venceria em 24/07/2007, com isso a Coinf estaria preservando a instituio garantindo a continuidade das aes de informtica; - Em paralelo segunda contratao emergencial, tramitava o processo que originou a Concorrncia n 02/2006, processo n 25100.003.559/2006-98, para contratao em definitivo, sendo que a abertura da licitao programada inicialmente para 16/11/2006, devido a necessria retificao do edital, s ocorreu dia 20/11/2006. O prazo decorrido entre o incio do processo (06/02/2006) e abertura da licitao (20/11/2006), totalizou 286 (duzentos e oitenta e seis) dias, conforme cpia do controle de Movimentao do Processo SCDWEB, em anexo, onde fica demonstrado que deste total, 169 (cento e sessenta e nove) dias foram consumidos nas diversas instncias da DEADM, CPL e PGF, 48 (quarenta e oito) dias foram consumidos em cumprimento aos prazos legais de publicao de Edital e, finalmente, 69 (sessenta e nove) dias foram consumidos nas instncias do DEPIN, em atividades administrativas e, principalmente, no esforo de re-elaborao e adequao s recomendaes e determinaes do TCU e correes e adequaes determinadas pela PGF e CPL. Aps abertura do processo, que j se encontrava na fase de anlise das propostas tcnicas das 3 (trs) empresas habilitadas, sendo elas, CTIS Informtica Ltda, ENGESOFTWARE Consultoria de Sistemas Ltda, TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda, foi entregue na Presidncia da Funasa no dia 22/11/2006, Medida Cautelar do TCU determinando a suspenso dos procedimentos relativos Concorrncia 02/2006 atendendo a Representao ajuizada pela empresa Montana Solues Corporativas Ltda; Foi aberto ento o processo de n 25100.620.263/2006-36 para apurar possveis irregularidades, com adoo de medida cautelar no sentido
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de suspenso at o julgamento do mrito da questo pelo TCU. A resposta da Funasa foi protocolada junto ao TCU no dia 30/11/2006 com manifestao Denncia de n 026.640/2006-2 e Representao de n 026.646/2006-6, esta feita pela empresa Montana e acatada pelo TCU, que respondeu Funasa com a determinao de que fosse anulada a Concorrncia n 02/2006; - Considerando novamente o encerramento do segundo contrato emergencial estava para ocorrer e que as providncias necessrias estavam sendo tomadas para readequao dos critrios de julgamento visando a realizao de nova concorrncia, de acordo com determinao do TCU, em 09/01/2007 foi elaborado PBS 47/2006, dando origem a novo processo emergencial, de n 25100.624.114/2006-46, com vigncia de 25/01/2007 at 24/04/2007, ou seja, 90 (noventa) dias, atendendo a deciso da administrao que considerou o prazo suficiente para a concluso do processo referente nova concorrncia; - Em 22/02/2007, por meio do PBS n 004/2007, processo n 25100.004.563/2007-54, simultnea e concomitantemente ao envio do novo edital para o TCU, seguindo instrues daquele tribunal, foi publicada em 09/03/2007, no D.O.U., a Concorrncia no. 01/2007, com o recebimento das propostas previsto para o dia 23/04/2007, Este Edital foi revogado pela Administrao em 13 de Abril de 2007; - Sem tempo hbil para evitar a interrupo dos servios de informtica da Funasa, foi elaborado o PBS de no. 007/2007, em 12/03/2007, iniciando o quarto processo emergencial de n. 25100.006.257/200752, com vigncia de 09/08/2007 a 04/02/2008; - Em 01/08/2007 foram abertos dois novos processos
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para a contratao em definitivo:
Processo n. 25100.024.003/2007-16 Contratao de empresa especializada em Tecnologia da Informao para Administrao da Rede e Suporte a Usurios. Processo n. 25100.024.005/2007-13 Contratao de empresa especializada em Tecnologia da Informao para Desenvolvimento/Manuteno de Sistemas, Administrao de Banco de Dados.
- O prazo decorrido entre o incio do processo (01/08/2007) at a sua publicao em 24/01/2008), totalizou 184 (cento e oitenta e quatro) dias, prazo este que foi consumido nas diversas instncias do DEADM(65 dias), AUDIT(37 dias), PGF(39 dias) como tambm no DEPIN(42 dias), em atividades administrativas e, principalmente, no esforo de re-elaborao e adequao s recomendaes feitas pela PGF e AUDIT. Tendo as suas datas de abertura para 10/03/2008(Concorrncia n 01/2008) e 13/03/2008 (Concorrncia n 02/2008) respectivamente; - Em decorrncia do trmino do contrato de n 23/2007 Processo 25100.006.257/2007-52, que se findou em 04/02/2008, foi elaborado o PBS n de n. 003/2008, em 14/01/2008 para nova Contratao Emergencial, j que conforme demonstrado no item 3.8.25 o processo para contratao definitiva, apesar do esforo desta Coordenao, no se finalizou dentro do perodo de vigncia do contrato acima. Em 07/03/2008 a FUNASA firmou contrato emergencial de n 01/2008 com vigncia at 02/09/2008, Processo n 25100.001.953/2008-53, evitando assim a descontinuidade dos servios de TI at o trmino do processo licitatrio para contratao definitiva.
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- Em funo da Lei n 11.644, de 10 de Maro de 2008 na qual probe a exigncia de experincia mnima superior a 6 meses adicionado a fixao da remunerao mnima, a Administrao decidiu pelo cancelamento dos editais 01/2008 e 02/2008 para que pudessem ser adequados a nova legislao, resguardando a Funasa de possveis apontamentos pelos rgos de Controle. - Tal cancelamento resultou na elaborao dos Projetos Bsicos 07 e 08/2008, que resultaram finalmente na CONCLUSO, do assunto em questo, conforme abaixo:
Projeto Bsico: 07/2008 Processo: 25100.024.005/2007-13 Edital: Concorrncia 04/2008 Contrato: 91/2008 e 92/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMTICA e MONTANA Projeto Bsico: 08/2008 Processo: 25100.024.003/2007-16 Edital: Concorrncia 03/2008 Contrato: 90/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMTICA Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relao s aquisies, informo que a CGMSI tem acatado as recomendaes dos rgos de controle, mas circunstancias diversas e fora de nossa competncia dificultou a concluso do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concludas as Licitaes para contratao em carter DEFINIVO dos servios tcnicos em Tecnologia da Informao.
Recomendao 001 Apurar a responsabilidade da 9.2.1.1 contratao emergencial, inclusive CONSTATAO dos preos praticados, bem como Aditivao de da prestao de servio sem contratao amparo contratual. emergencial, contrariando a Lei n. 8.666/93, e prestao de Recomendao 002 servio de Abster-se de aditivar contrato informtica sem celebrado com fulcro na amparo necessidade emergencial, uma vez contratual. que a Lei n. 8.666/93 veda tal procedimento e estipula o perodo mximo de 180 dias.
Concordo
Concordo
O Contrato para Prestao de Servios Tcnicos na rea de TI, em carter DEFINITIVO, foi assinado em 09/09/2008, evitando, com isso, uma possvel contratao emergencial futura.
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PLANO DE PROVIDNCIAS Presidncia - VIGISUS Unidade: FUNASA Exerccio: 2008 Relatrio 208170
Item do Relatrio 2.Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.1.1 Potencial descontinuidade das aes executadas no mbito do Projeto VIGISUS II devido estruturao tcnica atual.
Recomendao Recomendao 001 Realizar encontros, reunies, seminrios rotineiros com as reas tcnicas da FUNASA, sobretudo o DESAI e o DENSP, com o objetivo de disseminar os conhecimentos das reas tcnicas da UGP/FUNASA entre os rgos tcnicos da estrutura administrativa da FUNASA.
Posicionamento do Gestor em relao recomendao Concordo parcialmente As reunies, seminrios e atividades de planejamento em conjunto e encontros rotineiros entre as equipes j acontecem: - A Coordenao Tcnica do Projeto despacha de duas a trs vezes por semana com a Coordenao Geral de Ateno Sade do Desai. - O Planejamento do Subcomponente I Fortalecimento da Capacidade Institucional realizado em conjunto com o planejamento do Departamento de Sade Indgena e as atividades executadas so definidas pelo DESAI. - A rea de Vigilncia Alimentar e Nutricional (Subcomponente II) funciona dentro do Departamento de Sade Indgena. - A rea de Sade Mental Indgena (Subcomponente II) atua em parceria com a Coordenao Geral de Ateno Sade/Desai e todas as atividades so planejadas em conjunto. - Nos Eventos programados e planejados, h a participao DOS Tcnicos do DESAI, bem como dos gestores. O planejamento das atividades do
Providncias a serem implementadas Sero definidas estratgias de integrao para o Subcomponente III Iniciativas Comunitrias Funasa. Esta integrao ser realizada por meio dos resultados e das avaliaes dos subprojetos comunitrios em sade,avaliao esta, programada e planejada para o ano 2009, conforme pactuao com o Banco Mundial. As inovaes e melhorias que os projetos locais criam devero ser incorporadas ao Subsistema de Sade Indgena. Outra ao do Projeto cuja estratgia de absoro pela Funasa est sendo construda o gerenciamento das bolsas para estudantes indgenas da rea de sade. Trata-se de atividade inovadora, cuja
Prazo de implementao Etapa 1: 30/07/2009
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Subcomponente IV Saneamento Ambiental em gesto no possui estrutura at reas Quilombolas realizado em conjunto com a o momento dentro da rea tcnica do Densp e so realizadas reunies instituio. peridicas para o encaminhamento das aes, ficando inseridas as mesmas no Planejamento Oramentrio do DENSP a serem executadas e identificadas pelo Projeto VIGISUS. - Os departamentos participam, obrigatoriamente, das misses de superviso do Banco Mundial, a cada 6(seis) meses; - Alguns objetivos do Plano Operacional do Projeto, como a aquisio de carros e barcos, foram realizados com recursos da Funasa o que demonstra a integrao de planejamento.
Recomendao 002 Estudar a integrao fsica da estrutura das reas tcnicas da UGP/FUNASA com a estrutura das reas tcnicas administrativa, de forma a potencializar a absoro dos conhecimentos do Projeto, reduzindo o risco de descontinuidade das aes inovadoras.
Concordo Obs: a FUNASA no previu a possibilidade de integrao fsica entre a UGP e o Desai e Densp no planejamento de reforma do prdio da instituio. A FUNASA vem promovendo redimensionamento de espao fsico de seu prdio sede/Presidncia visando adequao para acomodao do corpo tcnico do Projeto VIGISUS;estudo este que est sendo realizado pela COMOA/DEPIN.
RECOMENDAO 003 Implementar as recomendaes do BIRD, especificamente quanto disseminao dos conhecimentos do projeto entre as reas tcnicas da FUNASA, bem como quanto ao planejamento conjunto das aes do Projeto.
Discordo O Projeto VIGISUS vem disseminando as aes exitosas das seguintes sistemticas: a) atravs do site www.FUNASA.gov.br/vigisus; b) elaborao de publicaes que divulgam os resultados dos projetos nas suas diversas reas; c) intercmbio das informaes do projeto com Universidades,
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/entidades civis organizadas e outros Ministrios do Governo Federal; d)os resultados finais aferidos de cada rea do Projeto VIGISUS II/FUNASA, esto previstos e programados para serem consolidados e publicados at 31/12/2009.
RECOMENDAO: 004 Adotar providncias, com base na constatao de n 2.1.3.1 deste relatrio, com o objetivo de mitigar as restries de recursos humanos para desenvolverem as aes do projeto.
Concordo parcialmente a) Portarias do Ministrio do Planejamento abrindo concurso FUNASA ;(concurso em fase final que j teve prova domingo que so os Engenheiros) (o outro concurso para 419 est em fase de contratao a entidade que ir realizar o processo de seleo. Devendo o edital ser publicado at 31/12/2008. b) mencionar o termo de conciliao judicial do Ministrio Pblico com a FUNASA, que permite a Instituio substituir, at 31/12/2012.
31/12/2012
3. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.1.2 Ausncia de controles que permitam a avaliao da eficincia e economicidade dos gastos do Projeto VIGISUS II.
RECOMENDAO 001 Documentar e formalizar a reprogramao das aes do projeto, evidenciando-as tanto em termos fsico quanto financeiro, de forma a possibilitar que o novo documento seja hbil para a comparao entre planejamento e execuo.
Discordo Discordamos com a recomendao, visto que, todo sistema de planejamento revisto e aperfeioado constantemente para adequao s demandas identificadas. Enfatizamos, ainda, que feita avaliao semestral por subcomponente das atividades planejadas e executadas do Projeto, como exigncia do Banco Mundial, em suas misses de superviso semestral pela Equipe daquele organismo. E, ao final do exerccio, realizada avaliao das atividades para o planejamento fsico-finaceiro do exerccio subseqente e, sem dvida, considerando os documentos do Projeto, quais sejam: Project Appraisal Document (PAD), Plano Operacional (POA) e Plano de Aquisio (PA), este ltimo
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aprovado pelo Banco Mundial anualmente. Ao finalizar o ano em curso, aps avaliao fsicofinanceiro das atividades do Projeto e de suas metas e indicadores, devero ser elaborados o Relatrio de Gesto de 2008, exigncia anual da FUNASA e formulado o Plano de Aquisio do ano de 2009. RECOMENDAO 002 Realizar anlises entre planejamento e execuo das aes levando em conta tanto os documentos gerais Plano Operativo e PAD quanto o anual Plano de Aquisies, destacando os aspectos fsico e financeiro, de forma a possibilitar uma anlise fidedigna e confivel dos gastos quanto aos aspectos da economicidade e da eficincia. Discordo Embora j seja realizada avaliao da execuo do Projeto, por subcomponente como explicitado acima, a UGP por meio da Coordenao de Planejamento, Monitoramente e Avaliao est propondo a complementao de dados do Mdulo de M&A do Sistema de Planejamento e Informao do VIGISUS II SPIV, sistema este exigido pelo Acordo de Emprstimo e formulado e monitorado em conjunto com o Componente A da SVS/MS. Os relatrios emitidos por este Sistema permitem atender s demandas do Banco. Embora este relatrio no tenha apontado problemas relativos economicidade, deve ser considerado que as aes e os eventos planejados no Plano de Aquisio anual tiveram a no-objeo (aprovao) do Banco Mundial e atingiram os objetivos planejados. Considerando os aspectos economicidade e eficincia,
343
afirmamos que o Projeto tem cumprido as metas pactuadas, apesar da perda de aproximadamente 30% do montante aprovado pelo Acordo de Emprstimo, resultante da desvalorizao cambial do dlar. No entanto, h que se ressaltar que apesar desta perda, as metas pactuadas tm sido cumpridas.
RECOMENDAO 003 Atualizar a Matriz de Resultados e Recursos dos Projetos de Cooperao Tcnica Internacional PNUD BRA/04/056 e UNESCO 914BRA2012, constantes dos Documentos dos Projetos mencionados, de forma a que passem a espelhar a realidade do Projeto, levando-se em conta as restries financeiras, as metas j atingidas e as alteraes promovidas ao longo dos exerccios anteriores.
Discordo
A Reviso Substantiva elaborada pelo Projeto VIGISUS para o ano de 2008 j reflete a avaliao dos resultados obtidos pelo Projeto em termos de metas fsico-financeiras dos Documentos de Projetos (PRODOCs) de Cooperao Internacional e do Plano de Aquisio aprovado pelo Banco Mundial. A Matriz de Resultados e Recursos previstos para as atividades anuais fizeram parte integrante da referida reviso, como apresentado em anexo.
J implementado
RECOMENDAO 004 Quando da realizao de revises oramentrias nos Projetos de Cooperao Tcnica Internacional,
Concordo parcialmente Est sendo elaborada a Reviso Substantiva (Reviso K) referente ao PRODOC/PNUD/BRA/04/056, na qual esto sendo feitas as correes da relao entre os valores das
Etapa 1: 30/10/08
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identificar os respectivos produtos linhas oramentrias e os seus respectivos de onde os recursos so retirados e produtos, de forma a garantir o alcance dos para quais produtos eles sero resultados previstos no Acordo de Cooperao. realocados. RECOMENDAO 005 Adequar os procedimentos de avaliao e monitoramento dos Projetos de Cooperao Tcnica Internacional de forma a tornar possvel a avaliao quanto ao atingimento da metas fixadas nos Documentos dos Projetos e a agregao de valor ao Projeto VIGISUS II como um todo, bem como a avaliao da efetividade, eficincia e economicidade desses Projetos de Cooperao. Concordo parcialmente De acordo com demandas da avaliao do Projeto, o SPIV dever ser remodelado e alimentado com dados cada vez mais completos e precisos, aps adequaes necessrias, para maior atendimento das anlises desta Secretaria Federal de Controle/CGU. Estes resultados sero previstos em relao aos dados oramentrios disponibilizados de acordo com a relevncia das atividades priorizadas. - H de se ressaltar que o Governo Federal no dispe de um sistema nico para avaliao de custo/benefcio da execuo das suas aes governamentais. Tais avaliaes so obtidas por meio de anlises comparativas (caso a caso), ex. COMPRASNET X aquisies e os resultados obtidos. - Ressalte-se ainda, que o SPIV foi concebido e aprovado de forma acordada com o BIRD, e visa sobretudo atender condio do Acordo de Emprstimo e a prestar as informaes previamente estabelecidas pelo Banco. Etapa 1: 30/07/2009
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4 .Item Relatrio Auditoria: 2.1.2.1
do Recomendao 001 de Com relao ao subtpico pendncias com relao ausncia de recolhimento de dirias recolher a quantia de R$ 783,36, correspondente a 6 dirias pagas indevidamente ao consultor, sendo: 2 dirias em Manaus no perodo de 26 a 27/03/06(valor correto 1 diria) e retorno antecipado para Santa Izabel partindo de Manaus no dia 02/04/06.
Concordo
A UGP promoveu e vem promovendo todas as formas de controle/cobrana das dirias pendentes de prestaes de contas. No entanto, existem dificuldades no cumprimento desta recomendao devido a falta de contato com o Sr. Francisco Xavier, indgena da Aldeia Maturac/AM .Fizemos contato com o Sr. Orlando Jos de Oliveira da ONG IBDS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento) conseguimos falar por telefone com o Sr. Francisco que ficou de devolver as dirias, mas isso no aconteceu. Encaminhamos novamente o Oficio n 478/UGP/VIGISUS/FUNASA conforme documento em anexo. Registramos que o beneficirio acima encontra-se bloqueado para o recebimento de dirias e passagens sob quaisquer circunstncias. - A UGP vem tomando todas as precaues para o saneamento destas pendncias relatadas : (a)bloqueio de emisso de passagens e dirias para beneficirios pendentes de prestaes de contas, sendo adotado o sistema de J implementada
Recomendao 002 Com relao ao subtpico pendncias com relao ausncia de carto de embarque, providenciar para que sejam sanadas as pendncias apontadas; manter inadimplentes os beneficirios que no apresentarem
Discordo
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os cartes de embarque; implementar as recomendaes conforme descrita 2.1.3.3 deste relatrio.
confirmao prvia de no existncia de pendncia para emisso de passagens e dirias, de responsabilidade da Coordenao de Administrao e Finanas; b) emisso de vrios expedientes (ofcios) aos beneficirios relacionados com pendncias para o saneamento da impropriedade relatada; c) tomada de iniciativa da UGP para oficiar as Companhias areas e a agncia de turismo contratada para emisso de passagens areas, buscando viabilizar cpias dos cartes de embarque (obrigao esta no sendo dos gestores UGP/FUNASA),conforme documentao em anexo; D) conclumos demonstrando as tomadas de atitudes para o saneamento ou a soluo da impropriedade;e no tocante, s decises de proibio para novas emisses, foram feitas e esto sendo, fielmente, cumpridas. 1. Encaminhado Memorando FUNASA e ao Setor de Passagens informando o nome das pessoas inadimplentes para que as mesmas sejam impedidas de viajar por esta Instituio conforme ofcio em anexo;
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2. A UGP vem orientando os servidores e colaboradores que viajam pelo Projeto Vigisus sobre a necessidade da devoluo do carto de embarque, no caso de viagens areas e do BDT Boletim Dirio de Trfego, quando o deslocamento for efetuado em veculo oficial; 3. Recomendaes descrita em 2.1.3.3 j esto sendo implementadas. RECOMENDAO 003 Com relao ao subtpico outras pendncias, subitem 3.1.6.3 Acordo de Cooperao Tcnica sem registro no SIAFI, regularizar os dados da execuo oramentria e financeira no SIAFI, realizando a atualizao e correo dos registros da referida UG para que reflita a real execuo do Projeto VIGISUS II. RECOMENDAO 004 Com relao ao subtpico outras pendncias, subitem 3.1.13.2 Desaparecimento de bens patrimoniais, acompanhar o desdobramento do Processo Administrativo instaurado no intuito de que haja reposio dos bens com as mesmas especificaes daqueles desaparecidos ou a devoluo do valor correspondente Discordo O SIAFI j foi regularizado estando espelhando a real execuo do Projeto VIGISUS II. J implementada
Discordo
Foi aberto o processo de sindicncia n 25100.040.733/2007-10 que se encontra no Setor de Patrimnio, estamos acompanhando o desdobramento, para as providncias cabveis. - Estando demonstrado que a recomendao acima, est sendo cumprida.
J implementada
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conta da UNESCO. RECOMENDAO 005 Com relao ao subtpico outras pendncias, subitem 3.1.16.2 Fornecimento de mobilirio em desacordo com as especificaes do edital acompanhar os recolhimentos e encaminhar auditoria os comprovantes dos recolhimentos efetuados ao errio das respectivas parcelas. Discordo Registramos o processo no. 25100.037.077/2007-12 instaurado para viabilizar o ressarcimento do valor apurado. Estando consignado dentro dos autos vrios expedientes endereados empresa contratada, onde esta estabeleceu, por diversas vezes, prazos para o restabelecimento do recolhimento do valor a ser ressarcido, inclusive com emisso de vrias vezes de boletos bancrios conforme documentao em anexo Encaminhado o Ofcio n 667/COMAP/CGLOG de 27 de agosto de 2008, reiterando o Ofcio n 26 Serco/Comap/Cglog solicitado o ressarcimento ao errio do valor de R$2.387,62, corrigido monetariamente, oportunizando a Empresa o direito ao contraditrio e a ampla defesa para apresentar suas contrarazes. Ato Administrativo de Aplicao da Penalidade de Multa e Despacho N 2223/08 datado de 24 de setembro de 2008 em anexo.
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RECOMENDAO 006 Com relao ao subtpico outras pendncias, subitem 3.1.17.3 Falhas no PROCESSO N 25185.006.149/2004-44, PBS N 44/2004, SHOPPING N 01/2005, referente a contratao de empresa para a ampliao do Sistema de Abastecimento de gua no povoado de Furnas do Dionsio, no Municpio de Jaraguari/MS, providenciar a concluso das obras inacabadas: ligao do poo adutora e ligao da adutora ao reservatrio; instalao das torneiras metlicas nos cavaletes das ligaes domiciliares e testar o Sistema, para recebimento pela FUNASA; Providenciar de imediato a eletrificao da rea captao. RECOMENDAO 007 Com relao ao subtpico outras pendncias, subitem 3.1.17.4 Falhas no Processo n 25185.0006.146/2004-19, PBS N 21/2004, SHOPPING N 02/2005 referente a contratao de empresa para construo de Melhorias Sanitrias Domiciliares no povoado de Furnas do Dionsio, no municpio de Jaraguari/MS, providenciar a concluso e os reparos das obras de acordo com as especificaes do projeto. Caso no atendidos, a Coordenao Regional dever
Concordo
Todas as pendncias j foram sanadas conforme relatrio emitido pela Coordenao Regional da FUNASA no Estado do Mato Grosso do Sul,conforme Ofcio no. 1243/2008/GAB/DIESP/COREM S/FUNASA, datado de 21/08/2008, cpia integral do relatrio em anexo, inclusive com ilustraes fotogrficas das comprovaes.
J implementada
Concordo
Todas as pendncias j foram sanadas conforme relatrio emitido pela Coordenao Regional da FUNASA no Estado do Mato Grosso do Sul,conforme Ofcio no. 1243/2008/GAB/DIESP/COREM S/FUNASA, datado de 21/08/2008, cpia integral do relatrio em anexo, inclusive com ilustraes fotogrficas das comprovaes.
J implementada
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5 Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.3.1 Impropriedade na atribuio de competncia aos consultores do projeto nos respectivos procedimentos de seleo.
apurar as responsabilidades e efetuar o recolhimento conta do emprstimo do valor de R$ 101.577,04. RECOMENDAO 001 Realizar estudo tcnico para verificar a real quantidade de servidores pblicos necessrios execuo do Projeto VIGISUS II com as respectivas qualificaes exigidas. Encaminhar, oportunamente, o resultado desse estudo autoridade responsvel no mbito da FUNASA para que sejam realizados concursos pblicos e/ou processo seletivo simplificado nos termos da Lei n8.745/93, informado as restries administrativas do projeto e as conseqncias dessas restries.
Concordo
- A UGP est promovendo um estudo qualitativo e quantitativo de recursos humanos do Projeto a ser encaminhado para Presidncia da FUNASA at o final de Novembro/2008, com a inteno de cargos temporrios, por meio de processo seletivo simplificado nos termos da Lei 8745/93 visando atender a necessidade do Projeto. Em complemento a este assunto, foi enviado ao Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, o Ofcio n 378/PRESI/FUNASA, de 5.7.2006, e os Ofcios n 267 e 268/GAB/PRESI/FFUNASA, ambos de 21.05.2007, visando a abertura de concurso pblico para compor o Quadro de Pessoal objetivando a soluo desta questo. A FUNASA se encontra em permanente mobilizao junto ao Ministrio da Sade e o Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, com vistas ao desfecho da matria, tendo sido enviado ao MPOG e ao MS o Ofcio n257/GAB/PRESI/FUNASA, de 24.04.08, pelo qual solicita
Etapa 1: 30/06/2012
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novamente autorizao de concurso pblico, Memo n170/GAB/CGERH de 29/05/2008 encaminhando Nota Tcnica, Portaria n125,de 28/05/2008 que autoriza realizao de processo seletivo simplificado, Portaria n 151, de 05/06/2008 autoriza a realizao de concurso pblico para quatrocentos e dezenove cargos do quadro de pessoal da Funasa e o Termo de Conciliao Judicial de 10/07/2008 estabelece o prazo de at 30/06/2012 para que todos os consultores, terceirizados da rea de gesto e temporrios sejam substitudos por Servidores Pblicos. RECOMENDAO 002 Atribuir competncias de direo e chefia, no mbito da Unidade de Gerncia do Projeto, apenas a servidores pblicos efetivos. Discordo O pessoal chave caracterizado como Equipe Base uma condio executiva do Acordo de Emprstimo n 7227-BR do Manual Operativo Volume IV que tratam do Gerenciamento do Projeto (Estrutura, competncia e atribuies), que exige especialistas com experincia em Projetos de cooperao internacional, selecionados com anuncia prvia do Banco Mundial a esta Instituio utilizando as prerrogativas previstas naquele Acordo e luz do Manual Operativo, editou a Portaria n 573, de 19/11/04, aprovando a estrutura organizacional da UGP-FUNASA do Projeto VIGISUS II Componente II. Deve ser esclarecido que, quando da contratao
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da Equipe Base, a CGRH/FUNASA informou de no ter servidores pblicos disponveis para desempenhar tais atividades (Vide cpia anexa Ref: Processo n 25100.003794/2005-89). - A Equipe Base gerencial do Projeto VIGISUS II, todos os nomes e currculos foram, previamente, aprovados pelo Banco Mundial, portanto, a condio gerencial das atividades do Projeto VIGISUS esto contidas na formalizao do Acordo de Emprstimo. A Direo deste Projeto Vigisus II, sempre foi delegada por servidor pblico efetivo. Discordo Os processo seletivos j se encontram institucionalizados e em prtica por meio das exigncias dos Manuais de Execuo Nacional dos Organismos Internacionais UNESCO e PNUD, as normas e procedimentos do Decreto n5.151,22.7.2004, Portaria n433 22.10.2004 e Portaria n 717 9.12.2006 e vem obedecendo as recomendaes da SFC/CGU dos anos anteriores, realizadas utilizando critrios objetivos previamente publicados nos editais com vistas a observar o princpio da impessoalidade. Concordo J se encontra institucionalizada, via processo e em prtica o procedimento de seleo de consultoria individual em atendimento ao Manual de Execuo Nacional dos Organismos Internacionais que contm as orientaes, normas e procedimentos bsicos relativos execuo de projetos de cooperao tcnica, ao Decreto 5.151, de 22.07.2004 em seus artigos que dispe sobre os procedimentos para a contratao e os
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RECOMENDAO 003 Adotar, conforme recomendaes dos Relatrios de Auditoria e Solicitaes de Auditorias anteriores, procedimento seletivo no mbito dos Projetos de Cooperao Tcnica Internacional com o PNUD e com a UNESCO para contratao de consultores utilizando critrios objetivos previamente publicados vistas a observar o princpio da impessoalidade. RECOMENDAO 004 Institucionalizar, formalmente, o procedimento de seleo de consultoria individual, com o objetivo de criar controles internos efetivos sobre os atos de solicitao, autorizao e contratao.
procedimentos da Portaria n 717 09.12.2006 Ttulo IV Dos Recursos Humanos e da Contratao de Servios Tcnicos de Consultoria nos Projeto de Cooperao Tcnica Internacional. 6 - item do RECOMENDAO 001 Relatrio de Abster-se de contratar consultor Auditoria: que tenha qualquer vnculo com a 2.1.3.2 Administrao Pblica Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrital, obedecendo, portanto, as Diretrizes do Banco Mundial para contratao de consultores. Discordo - Faz parte da exigncia para a assinatura do contrato, a lavratura de uma Declarao de que o futuro consultor (contratado) no possui vnculo empregatcio com o Servio Pblico nos 3(trs)nveis de governo; declarao esta, que pode ser confirmada e constatada em cada pasta de contratao de consultores. No cabendo aos gestores da FUNASA a responsabilizao por uma possvel falsidade ideolgica.
Com a aplicao dos procedimentos operacionais que resultam no cumprimento integral das etapas do processo de seleo recomendadas pelos Artigos 4. e 5. do Decreto n 5.151, de 21/07/04, os parmetros so: (I)a publicao deste impedimento nos Editais publicados nos Jornais e divulgados na Rede Internet(pgina FUNASA);e (II) as Comisses de Selees institudas para os respectivos processos tm sido treinadas e orientadas neste sentido.
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RECOMENDAO 002 Apurar responsabilidade pela contratao, por meio do Contrato n SC01139/2007, de consultor com vnculo com a Administrao Pblica Federal, levando-se em conta a reincidncia desse tipo de constatao no projeto.
Discordo
O Projeto VIGISUS/FUNASA, Etapa 1: 10/10/2008 por meio do Of.n 360/UGP/VIGISUS, de 17/07/08, esclareceu a Auditoria que o Consultor, por no comunicar ao Projeto sua investidura na Administrao Pblica, descumpriu a Lei n 8112/90 perante a este Projeto que finalizou o processo de Seleo. O Consultor, solicitou a resciso do Contrato, conforme expediente anexo. O Projeto para a resoluo do fato, j enviou ao Consultor Gerson Benevenuto do Nascimento os Ofcios n 471, de 07/08/08 e 503/08, de 05/09/08 solicitando o recolhimento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pago ao mesmo.
RECOMENDAO 003 Instaurar Tomada de Contas Especial com o objetivo de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsveis: i) pelo pagamento por produto cujo teor j havia sido contratado anteriormente; ii) pela anti-economicidade no pagamento por produto cuja entidade executora do Projeto dispunha de outros meios para sanar possveis necessidades;
Discordo
O Projeto VIGISUS/FUNASA esclareceu aos Auditores, por meio do Ofcio n 360/UGP/VIGISUS, de 17/07/08, as razes tcnicas e institucionais que ensejaram a continuidade de contratao dos servios de consultoria. Cabe ressaltar aqui que o Editais, conforme anexo, trazem em seus contextos, a observao Em ateno s disposies do Decreto n
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iii) pelo pagamento de Produto no valor de R$15.000,00, sendo que o projeto dispunha de todos os documentos e suporte necessrios para confeco do material contratado.
5.151, de 22 de julho de 2004, informamos que estas contrataes sero efetuadas mediante processo seleo (anlise de curriculum e entrevista), exigindo-se dos profissionais a comprovao da habilitao profissional e da capacidade tcnica ou cientfica compatveis com o trabalho a ser executado.
Concordo parcialmente Quando o Consultor, conforme cobranas efetuadas por meio dos Ofcios ns os Ofcios n
RECOMENDAO 005 Realizar ajustes nas solicitaes de reembolso no valor de R$ 15.000,00, vista a despesa mencionada.
prximas ao BIRD, tendo em inelegvel
471, de 07/08/08 e 503/08, de 05/09/08, restituir ao Projeto o
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a reescriturao contbil ser efetuada pelo Projeto e quanto considerar
a Despesa Inelegvel, as Diretrizes do Banco Mundial que tratam o assunto
indicam que as mesmas cobrem fraude e corrupo no desvio direto de recursos de emprstimos para despesas inelegveis, bem como fraude e corrupo praticadas com o fim de influenciar qualquer deciso com referncia ao uso do produto do Emprstimo. Para os fins destas Diretrizes, consideram-se todos os casos de fraude e corrupo
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como ocorridos no contexto do uso de recursos do Emprstimo. 7.Item Relatrio Auditoria: 2.1.3.3. do RECOMENDAO 001 de Caso haja alterao no destino ou perodo da viagem, deve-se emitir nova SPP com os dados atualizados ou informar as alteraes solicitadas na SPP original. importante, ainda, que o documento por meio do qual se fez a solicitao de alterao deva ser anexado ao processo. RECOMENDAO 002 Criar, conforme recomendaes j feitas em relatrios de auditorias anteriores, por meio de normativo interno, fluxo de solicitao, autorizao e concesso de passagens e dirias para o projeto, atentando para o princpio da segregao de funes e todas as normas relacionadas a esse tipo de procedimento. RECOMENDAO 003 Orientar os beneficirios de passagens e dirias para, quando da realizao do relatrio de viagem, informar todos os resultados alcanados com as aes realizadas, no apenas informar o que j consta da solicitao inicial (o objetivo). Discordo A recomendao j vem sendo atendida, sendo utilizado pelo Projeto, com o Solicitante da Passagem efetuando documento justificativo que reconhecido pela Direo do Projeto, anexado ao pedido inicial juntamente com a nova Solicitao de Pagamento (SPP) emitida para tal finalidade. O Fluxo Procedimental j est sendo implementado desde Abril/2008 obedecendo a cadeia hierrquica do Projeto,conforme o Regimento Interno do Projeto. J implementada
Discordo
J implementada
Discordo
A recomendao j foi implementado desde Abril/2008, conforme cpias dos relatrios para demonstrao do cumprimento da recomendao.
J implementada
357
RECOMENDAO 004 Quando da emisso de nova SPP para complementar ou corrigir SPP anteriormente emitidas, indicar a correlao existente entre elas, de forma a facilitar o controle.
Discordo
A recomendao j foi implementada desde Abril/2008, conforme cpias dos relatrios para demonstrao do cumprimento da recomendao.
J implementada
RECOMENDAO 005 Manter os beneficirios das dirias e/ou passagens objeto das seguintes SPP inabilitados para viajarem at que sejam apresentados os comprovantes de embarque e/ou de transporte terrestre: 6004634, 6004635, 6003731, 6002955, 6003918, 6003725, 6003807, 6003696, 6005880 e 6005231. RECOMENDAO 006 Somente autorizar a prorrogao de viagem dos beneficirios do projeto quando for de interesse da administrao ou em circunstncia que o justifique, proibindo, portanto, a prorrogao por motivos particulares, mesmo que sem nus para a administrao.
Concordo Os beneficirios referentes as SPP nos. 63918 e 63807 esto bloqueados para receberem passagens e dirias. Os demais beneficirios esto habilitados por terem apresentado os comprovantes de embarque, conforme documentos em anexo.
Discordo No concordamos com esta recomendao, pois esta medida de prorrogao de dirias vem sendo somente adotada com critrios bem definidos para as aes e objetivos do Projeto VIGISUS.
J implementada
358
RECOMENDAO 007 Discordo Manter os beneficirios das SPP nos Discordo tendo em vista que os consultores j 6005378 e 6005285 inabilitados devolveram as dirias conforme documentao para viajarem at que restituam os anexa (guia de recolhimento) valores de R$130,56 e R$584,10, respectivamente. RECOMENDAO 008 Apresentar documentao comprobatria quanto a justificativa para o item 8 mencionado na constatao. Origem da viagem em local divergente do de residncia ou exerccio sem justificativas. Entendemos que a concesso de passagens para beneficirio deve ter como origem o seu local de residncia fixa ou de exerccio do cargo. Sendo assim, a concesso de passagens cuja origem seja divergente dessas localidades deve ser devidamente justificada (SPP 6004281). Discordo O projeto, em funo da aplicao da prtica normativa da legislao nacional para os atos pblicos, convalida com os mesmos entendimentos contidos na legislao vigente, no permitindo aos beneficirios a prtica de tal fato. As SPPs nmeros 6.004281/4282 emitidas para Sr. Williames Pimentel de Oliveira, trecho Porto Velho/Braslia/Recife/Braslia. Tendo em vista a necessidade do beneficirio participar da Inaugurao da Oficina de Manipulao de Plantas Medicinais Fulni-, e como este encontrava-se em Rondnia conforme comprovante de carto de embarque, o beneficirio deslocou-se para Braslia devido a compromissos institucionais inadiveis para atender como Diretor Nacional do Projeto e, posteriormente,ao deslocou-se para Recife onde participou da Oficina j referida, retornando, ao trmino da mesma, Braslia. Discordo O Projeto j est adotando as recomendaes desta SFC s permitindo estas viagens em casos excepcionais. J implementada
RECOMENDAO 009 Sempre que necessria atuao nos casos de exceo norma e quando esta exigir, apresentar justificativas prvias nos documentos de concesso de passagens e dirias. Dessa forma, a concesso de passagens com origem em lugar divergente do de
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residncia do beneficirio, assim como em casos de viagens em finais de semana, deve ser previamente motivada. RECOMENDAO 010 Atentar para a assinatura, pelo ordenador de despesas do projeto, de todas as SPP emitidas, no permitindo que Consultores, sem vnculo com a Administrao Pblica, emanem ordens de pagamento. RECOMENDAO 011 Quando do planejamento das viagens, atentar para o prazo necessrio para a execuo, concedendo a quantidade de dirias estritamente necessria. Deve-se, portanto, relatar a possvel divergncia entre o planejamento e a execuo quando a divergncia entre eles for relevante e puder causar comprometimento dos objetivos da viagem. RECOMENDAO 012 Atentar para a correta composio dos processos de passagens e dirias, anexando todos os documentos necessrios ao controle dos atos. Concordo Todas as solicitaes de passagens e dirias esto sendo autorizadas pelo Ordenador de despesas ou seja o diretor do Projeto
J implementada
Concordo parcialmente Informamos que houve o retorno precoce e no programado do gerente devido a motivos de sade. Houve prejuzo na qualidade da atividade (uma oficina de treinamento para associaes indgenas) sendo minimizado por meio de instrues do gerente ao restante da equipe presente no evento via telefone. O valor das dirias no utilizadas pelo gerente foi devolvido ao Projeto.
Concordo
Os funcionrios do setor de passagens j esto procedendo conforme recomendando por essa SFC.
J implementada
360
8. Item do RECOMENDAO 001 Relatrio de Realizar diligncias junto empresa Auditoria: prestadora dos servios 3.1.16 contratados, com o objetivo de corrigir as divergncias identificadas entre o Demonstrativo de Despesa e as notas fiscais, procedendo o pagamento, se for o caso, por todos os servios prestados e, caso seja constatado, solicitar a restituio de valores pagos a maior.
Concordo
Foi feita uma diligncia junto empresa conforme recomendado, e um encontro de contas item a item, do demonstrativo de despesas, dos vouchers e da Nota Fiscal. (planilha anexa). Ficou constatado que alguns itens como: cartucho que impressora, microfones, flipcharter, impressora, hospedagem, computador, coffee-breaks, gua mineral, foram pagos a maior, e os servios de: cpias, telefone, refeies(almoo e jantar) e transporte foram pagos a menor, j que no constam da Nota Fiscal. Sendo assim, a diferena entre os valores pagos a maior e a menor restou no valor de R$1.412,37(hum mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos), que foi restitudo ao Projeto pela empresa Lakiside, conforme comprovante de pagamento anexo. (CARTA DA EMPRESA QUE RECONHECE O ERRO E REPARA) Os atos de diligncia j esto devidamente anexados ao processo, quais sejam: Documento do Hotel Likeside concordando com a nova prestao de contas apresentada pelo Projeto,
J implementada
RECOMENDAO 002 Anexar ao processo todos os atos da diligncia realizada, com o objetivo de deixar transparente as providncias tomadas para sanar as impropriedades apontadas.
Concordo
J implementada
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2.1.4.2 CONSTATAO: (067) Impropriedades no pagamento de despesas administrativas do Projeto VIGISUS II.
RECOMENDAO 001 Abster-se de realizar qualquer tipo de pagamentos relacionados a gastos administrativos telefone, aluguel, energia, condomnio, IPTU, entre outros - do Projeto VIGISUS II por meio dos Projetos de Cooperao Tcnica Internacional, transferindo, portanto, a responsabilidade por esses gastos unidade competente da FUNASA.
Planilha de prestao de contas, comprovante de pagamento no valor de R$1.412,37 (hum mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos). Reafirmando os esclarecimentos anteriores Auditoria e pontuando, adicionalmente, que a FUNASA por condicionantes institucionais ainda no pde finalizar as reformas para reabrigar, em suas instalaes, o Departamento de Sade Indgena/DESAI e o Projeto VIGISUS. Em funo disto, a Instituio acata a recomendao da Auditoria em assumir com seus recursos - a customizao de funcionamento do DESAI e Projeto VIGISUS . Ser realizado processo de licitao em carter emergencial - conforme a Lei n8666/93 para contratao dos servios, considerando que os atuais Contratos, em perodo de renovao, sero interrompidos, de forma que as atividades do Projeto VIGISUS II/FUNASA no sejam prejudicados.
Etapa 1: Dezembro/2008
RECOMENDAO 002 Caso seja de interesse da administrao da FUNASA em alugar espao para alocao fsica do Projeto VIGISUS II, realizar procedimento licitatrio com base na Lei n 8.666/93, no renovando, portanto, os atuais contratos de locao.
Concordo
Etapa 1: Dezembro/2008
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Cear PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao Regional do Cear Unidade: FUNASA Exerccio: 2008 Posicionamento do Gestor em relao recomendao Relatrio n 208170 da CGU
Item do Relatrio
Recomendao
Providncias a serem implementadas Este Relatrio ser encaminhado CGCON/COCEC para fazer constar na documentao relativa a cada processo formalizado citado, a comprovao acerca de qual critrio de elegibilidade e priorizao se enquadrou o Municpio, por ocasio de cada pleito.
Prazo de implementao
Fazer constar, na documentao relativa a cada processo 2.1.1.1 formalizado, a comprovao acerca Informao de qual critrio de elegibilidade e (024) priorizao se enquadrou o Subitem a e b Municpio, por ocasio de cada pleito. Recomendao 002 Instaurar TCE caso tenha havido ausncia de realizao do objeto conveniado, bem como envio ao Ministrio Pblico Federal, conforme Termo de Cooperao e ajuste, assinado em 5/10/2007. Recomendao 001 Analisar a documentao referente Prestao de Contas dos Convnios n 555/06 e 1764/04, com vistas aprovao da primeira parcela do Convnio n 555/06,
Concordo
19/09/2008
2.1.1.7 Constatao (031)
Concordo
A Prestao de Contas Final encontra-se em anlise tcnica na DIESP, caso tenha ocorrido ausncia de realizao do objeto ser providenciada a instaurao da Tomada de Contas Especial.
Aps retorno da DIESP
2.1.1.8 Constatao (032)
Concordo
Convnio n 555/06 - Foi emitido Parecer Tcnico/DIESP em 08/12/07 recomendando aprovao da 1 parcela. A Equipe de Convnios aprovou a Prestao de Contas apresentada mediante Parecer Financeiro n 15/2008 em 01/02/08. -
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bem como da prestao de contas final do convnio 1764/04.
Convnio n 1764/04 - A Prestao de Contas foi analisada em 27/08/07, tendo sido condicionada ao atendimento da notificao 332/E.C/CORE-CE, em 03/12/07. Foi aprovada mediante Parecer Financeiro n 676/07 de 03/12/07.
Recomendao 002 - Efetuar os 2.1.1.8 procedimentos de anlise de forma Constatao tempestiva, abrangendo todos os (032) convnios celebrados pela Entidade.
Concordo
A CORE/CE tem feito todo o esforo para tentar realizar o trabalho de anlise de Prestao de Contas de forma tempestiva, entretanto, o nmero reduzido de analistas (05), a falta de equipamentos, o grande volume de servio (aproximadamente 1.000 processos em anlise), o crescimento geomtrico de diligncias a serem atendidas (TCU, CGU, MPF, PF e Auditoria Interna da FUNASA) como tambm a falta de oramento para realizao de superviso financeira uma vez que a Equipe de Convnios no consta no organograma da FUNASA, dificultam a finalizao do servio dentro do prazo estabelecido. Informamos ainda que so prioritrias as anlises das Tomadas de Contas Especiais e Prestaes de Contas Parciais por se tratarem de recursos a serem liberados.
Sem prazo
Recomendao 001 - Passar a observar, na formalizao dos processos, as determinaes contidas na Portaria n 5, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria2.1.1.10 Adjunta de Logstica e Tecnologia Constatao da Informao do Ministrio do (034) Planejamento, Oramento e Gesto e na Cartilha de Formao de Processos elaborada pelo Departamento de Planejamento Institucional - DEPIN e pela Procuradoria Federal.
Concordo
A Equipe de Convnios tem observado com maior rigor a existncia da numerao nos processos de convnio e de Prestao de Contas Parcial. O processo n 25100.041.996/04-48 ser corrigido.
19/09/2008
364
Recomendao 001Adotar 2.1.1.11 providncias no sentido de buscar Constatao junto Convenente os motivos da (035) no-concluso da obra.
Convnio n 222/03 - A 1 Prestao de Contas foi apresentada em 08/11/04. A DIESP recomendou a aprovao em 13/12/04. A DICON/MS emitiu Parecer Financeiro de aprovao em 20/12/04 (R$ 359.971,82), condio para a liberao da 3 parcela (12/01/05). A 1 Prestao de Contas foi apresentada em 08/11/04. A DIESP recomendou a aprovao em 13/12/04. A DICON/MS emitiu Parecer Financeiro de aprovao em 20/12/04 (R$ 359.971,82), condio para a liberao da 3 parcela (12/01/05). A 2 Prestao de Contas, no valor de R$ 179.986,00, tendo sido aprovada pela DIESP em 05/04/05. A Equipe de Convnios emitiu Parecer Financeiro n 030/2005 aprovando a Prestao de Contas apresentada em 02/05/05. Em 26/09/05, o municpio apresentou a Prestao de Contas referente 3 e 4 parcelas (R$ 1.251.981,00) que foi aprovada pela DIESP em 07/10/05 e pela Equipe de Convnios mediante Parecer Financeiro n 105/05. Pelo exposto, no que tange a liberao do recurso aps apresentao da 1 Prestao de Contas, tudo foi aprovado previamente pela Equipe Tcnica. Quanto celebrao do convnio a FUNASA/PRESI dever se pronunciar.
19/09/2008
Fonte: Core Cear
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Esprito Santo PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao Regional do Esprito Santo Unidade: FUNASA Exerccio: 2007 POSICIONAMENTO DO GESTOR EM RELAO
RECOMENDAO
Relatrio n 208091
ITEM DO RELATRIO Aplicar, nos responsveis prestao de SRF n 480, posteriores.
RECOMENDAO pagamentos a pessoas jurdicas pelo fornecimento de bens e servios em geral, o disposto na IN de 15/12/2004, com as alteraes
PROVIDNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS
PRAZO DE
IMPLEMENTAO
1.1.1.1
Concordo
Aps a estada dos auditores da CGUES, nesta Core-ES, passou-se a utilizar o disposto na IN SRH n 480/2004. Cabe informar que o planejamento de aquisio de equipamentos de informtica passou a ser pelo nvel central atravs da Cgsmi/Depin. Em carter excepcional, foi descentralizado recurso para Core-ES adquirir os bens referentes ao Prego n 26/2007. Quanto aceitao da proposta da licitante vencedora, se deu porque atendia o Edital.Ocorre que a mesma, na hora da entrega, tentou forneceu equipamentos diferentes dos descritos na proposta.Os equipamentos foram entregues e de acordo com a especificao do Edital.
Implementado em Maio/2008
1.2.1.1
Aprimorar o planejamento de aquisies, de forma a evitar a adjudicao de objetos que no atendem as especificaes, observando o disposto no art. 25, 5 e art. 26, 3 do Decreto n 5.450/2005 ainda no decorrer do processo licitatrio.
Concordo
Imediato
366
1.2.1.2
Aprimorar os mecanismos de planejamento e execuo oramentrios de forma a atender ao disposto no pargrafo nico do art. 8 da Lei Complementar n 101, de 04/05/2000.
Concordo
1.2.1.3
Observar o disposto no art. 26, pargrafo nico, inciso III da lei n 8.666/93, de forma a justificar o preo adotado nas aquisies de bens e servios por inexigibilidade de licitao.
Concordo
Foi oficializado, ao nvel central, quanto necessidade de descentralizar, em tempo hbil, os recursos oramentrios do Programa/Ao Administrativa, para evitar aponte de auditoria e descumprimento da lei complementar n 101/2000. Cabe informar que o valor do espao e da locao do estande em eventos dessa natureza (III Frum das guas do Rio Doce) definido pela organizao do evento. Porm, aps recomendao da CGU/ES, passamos a pesquisar junto a empresas de eventos, os preos de espao e locao anlogos. Conforme Termo de Recebimento Provisrio emitido pela engenharia, a obra foi concluda e paga em sua totalidade. Justificativa: Segundo orientao da presidncia da Funasa e do Ministrio da Sade, a matria tratada no Acrdo TCU n 2161/2005 Plenrio no se aplica aos servidores enquadrados na carreira de Seguridade Social e do Trabalho. Alm disso, a Unidade (UPAG) no tem autonomia operacional administrativa para promover as implementaes recomendadas.
Imediato
Imediato
3.1.1.2
Aplicar contratada as penalidades cabveis previstas na clusula 13 do contrato em tela, caso no tenha sido cumprido integralmente o objeto aps as duas prorrogaes admitidas pela Unidade. Recomendamos ainda atentar para o disposto no art. 60, nico, e art. 78, incisos III, IV, e V da Lei n 8.666/93.
Concordo
Imediato e concluda
5.2.1.2
Implementar o procedimento contido no Acrdo TCU n 2161/2005 Plenrio, itens 9.2.1.2 e 9.2.1.3. Alertamos para a necessidade de oferecer aos servidores notificados o contraditrio e a ampla defesa.
Discordo
367
5.2.1.3
Adotar medidas com vistas a implementar a orientao contida no item 9.4 do Acrdo TCU n 461/2007. Alertamos para a necessidade de oferecer aos servidores notificados o contraditrio e a ampla defesa.
Discordo
Justificativa: Conforme anteriormente justificado, a Coordenao Geral de Recursos Humanos se manifestou no sentido de que o Acrdo 461/2007 no produz efeito extensivo aos casos anlogos, mas to somente ao contexto nele tratado, portanto a referida recomendao, para ser acatada, precisa ser proposta quela Unidade com vistas a uniformizar os procedimentos no mbito de todas as Regionais. Foi encaminhado expediente rea tcnica responsvel estabelecendo prioridade e prazo para atendimento, apesar da notria e conhecida escassez de quadro tcnico.
6.2.1.1
Observar o prazo de 60 (sessenta) dias, para pronunciar-se sobre a aprovao ou no da mesma conforme disposto no caput do artigo 31 da IN STN n 01/97.
Concordo
01/12/08
Fonte: Core Esprito Santo
368
Paraba
PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao: REGIONAL DA PARABA Unidade: FUNASA Exerccio: 2008
Relatrio n 208098
Item do Relatrio
Recomendao
Posicionamento do Gestor em relao recomendao Concordo
Providncias a serem implementadas
1.1.1.3 Constatao (041) Falha em Processo de inexigibilidade
Promover, nos casos de contratao por inexigibilidade, a publicao do respectivo extrato, bem como promover a instruo dos mesmos com o devido parecer jurdico
2.1.1.1 Constatao(018) Necessidade de aprimoramento do sistema informatizado responsvel pelo controle de emisso de dirias.
Recomendao 001 Envidar esforos junto Presidncia da FUNASA no sentido de que tal substituio ocorra no mais breve espao de tempo possvel, sem prejuzo de que as concesses que vierem a ser efetuadas ainda durante a utilizao do sistema SIPAD sejam efetivamente acompanhada, visando dessa forma a se evitar danos financeiro ao errio ou aos servidores da entidade.
Concordo
Os processos li citatrios para contratao por inexigibilidade j vem sendo analisados pela PGF em momento que antecede a ratificao da autoridade superior do rgo sobre o pleito, como tambm est sendo juntado aos autos os extratos da publicao em Dirio Oficial da Unio. Est prevista a instalao de um novo Sistema de Concesso de Dirias e Passagens nesta CORE em cumprimento ao Decreto n 6258, de 19/11/2007, que institui o uso do SCDP at 31/12/2008, conforme Memorando Circular n 007/CGMSI/DEPIN, datado de 03.09.2008, anexo. Outrossim, informo que j foram capacitados 2 servidores desta CORE, para operacionalizar o referido sistema, to logo seja implantado nesta UORG. Quanto as inconsistncias nos valores de dirias gerados pelo SIPAD, ser
Janeiro/2008
Set/2008
369
monitorado pela SAEOF, e feitas as correes imediatas (ressarcimentos ao errio e ou complementao de pagamento de valores servidores), quando for o caso.
2.1.1.1 Constatao(018) Necessidade de aprimoramento do sistema informatizado responsvel pelo controle de emisso de dirias.
Recomendao 002 Promover anlise nas concesses de dirias realizadas ao longo do exerccio de 2007 afim de verificar se as inconsistncias detectadas durante a presente auditoria produziram dados financeiro passiveis de ressarcimento.
Concordo
3.1.2.1 Constatao(049) Inobservncia do prazo pra apresentao da prestao de contas final.
Adotar providncias visando implementar mecanismos de controle que promova a observncia do prazo estipulado, pela IN STN n 01/97, para apresentao da prestao de conta final nos convnios em vigncia, sem prejuzo de que se observe o contido na Portaria Interministerial MP/MF/MCD n. 127, de 29/05/2008, DOU 30/05/2008, que estabelece normas para execuo do disposto no Decreto n. 6.170, de 25/07/2007, que dispe sobre as normas relativas s transferncias da Unio mediante convnios e contrato de repasse.
Concordo
Realizar levantamento e anlise das RVS pagas no exerccio de 2007, junto ao setor financeiro, para identificar se dentre elas restam pendncias oriundas de inconsistncias do sistema SIPAD para ressarcimentos ao errio e ou complementao de pagamento de valores a servidores, quando for o caso. Ressalto que naquelas situaes identificadas de imediato as correes j foram efetuadas. J Esto sendo adotados os seguintes procedimentos: a) Intensificao das anlises das prestaes de contas do passivo existente, cujos processos estejam em condies de anlise. b) Expedio das notificaes s entidades para apresentao da prestao de contas final. c) Solicitao das reas tcnicas (DIESP e Educao em Sade) de parecer quando necessrio para que se possa proceder a anlise financeira dos Convnios.
Set/2008
Set/2008
370
3.1.2.2 Constatao (050) Reincidncia quanto Inobservncia do prazo para anlise e aprovao de prestao de contas de convnios
Adotar providencia visando dotar os setores envolvidos em processo de anlises e aprovao de prestao de contas com um quantitativo de servidores que possibilite o cumprimento do prazo previsto pelo 7 do Art. 31 da IN STN n. 01/97, sem prejuzo do que se observe no contido na Portaria Interministerial MP/MF/NCD n. 127, de 29/05/2008, DOU de 30/05/2008, que estabelece normas para execuo do disposto no Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispe sobre as normas relativas s transferncias de recursos da Unio mediante convnio e contratos de repasse. Adotar mecanismos de controle relativo concesso e comprovao de despesas efetuadas por meio de carto de pagamento de forma no infringir os normativos pertinentes ao assunto.
Estamos envidando esforos para atender os prazos estabelecidos nas normas legais no que se refere a analise das prestaes de contas apresentadas.
Concordo
Set/2008
4.1.1.1 Constatao (016) Impropriedades no uso do carto de pagamento do Governo Federal
Concordo
A SAEOF e demais setores envolvidos na utilizao, monitoramento e prestao de contas referentes despesas realizadas por meio do Carto de pagamento do Governo Federal esto adotando providncias e observando procedimentos legais, em vigor (Portaria NR 877/2006, entre outras) e corrigindo algumas distores apresentadas. As concesses de penso j foram devidamente registradas no SISAC e encaminhadas a CGU atravs dos ofcios n. 498,500 e 542/DIREH/CORE-PB, conforme cpias em anexo. J foi realizada nesta CORE, uma reunio com a participao de representantes de todas as unidades de trabalho e na oportunidade foram dadas as orientaes necessrias para o monitoramento das
Set/2008
5.2.1.1 Constatao (022) Reincidncia quanto ausncia de cadastramento de atos no sistema SISAC/TCU. 6.2.1.3 Constatao (055) Reincidncia quanto falta de acompanhamento das aes planejadas
Adotar providencia visando a promover o registro tempestivo dos atos concessrios de aposentadoria e penso no SISAC
Concordo
Agosto/2008
Envidar esforos no sentido de adotar mecanismos para acompanhamento sistemtico das metas fsicas afim de que a qualidade e confiabilidade dos indicadores utilizados para avaliao para o
Concordo
Set/2008
371
desempenho da gestao facilmente aferidas.
possam
ser
aes desenvolvidas nesta unidade gestora. Foi capacitado ainda, o Assessor de Planejamento a fim de coordenar/orientar as diversas reas nesse sentido e viabilizar as informaes/dados a CGEPLA/DEPIN.
Piau Posicionamento do Gestor em relao recomendao
Item do Relatrio 5.1.2 AssuntoMovimentao Entre rgos/Entidades.
Recomendao Recomenda-se que a FUNASA/CORE/PI adote as providncias cabveis no sentido de obter ressarcimento da remunerao dos servidores de matrculas SIAPE 0492845 e 0167791, compreendidos entre os perodos, respectivamente, de 19/05/2003 e 08/04/2003 (data das publicaes das cesses dos servidores no DOU) at 14/12/2005, data que antecede publicao da MP-269/2005. Recomenda-se que a unidade proceda utilizao tempestiva dos laudos periciais, e que a concesso do adicional de insalubridade observe o disposto no Decreto n. 97.458, de 11/01/89 e Orientao Normativa/SRH/MP n 04 de 13/07/2005.
Providncias a serem implementadas Com relao ao ressarcimento de valores referentes as concesses de servidores para a ANVISA, informamos que j foi encaminhado aquele rgo o ofcio de n. 232/SEREH/CORE-PI, datado de 19.09.2008, com as respectivas planilhas dos valores a serem ressarcidos a FUNASA. A Coordenao Regional da Funasa/PI, vem realizando percias para concesso de insalubridade em todas as 17 Gerncias Regionais de Sade/PI, tendo respondido a todos os processos dos servidores, muitos dos quais no recebiam o benefcio h mais de 05 (cinco) anos. Informamos que todos os laudos foram feitos no modelo padronizado pela Funasa e os servidores foram periciados in loco e sempre esse laudos foram baseados nas Normas Regulamentadoras do Ministrio do Trabalho, especialmente a NR 15
Concordo
5.2.1 Assunto Adicionais.
Concordo
372
Anexo 14 (Agentes Biolgicos), Anexo 13 (Agentes Qumicos), NR 32 (Segurana e Sade no Trabalho em Servios de Sade).
5.2.2 Assunto- Benefcios Assistenciais e Pecunirios.
Recomendao 001 Analisar os itinerrios registrados pelos servidores nos seus pedidos de concesso de auxlio-transporte, confrontando-os com os que as empresas concessionrias de transporte pblico praticam na cidade de Teresina-PI, em obedincia ao artigo 1 da MP-2.65-36, de 23/08/01; Recomendao 002 Passar a adotar o procedimento de os canhotos dos bilhetes de passagens intermunicipais serem retidos pela FUNASA/CORE/PI, como forma de controle e comprovao, em conformidade com o Acrdo 2.211/2005-Plenrio-TCU; Recomendao 003 Realizar os respectivos registros de memria de clculo nos requerimentos, bem como evitar que os mesmos sejam rasurados.
Concordo
A Seo de Cadastro desta CORE, analisa todos os requerimentos de auxlio transporte que chegam a Seo e a CORE j solicitou da STRANS o mapa do itinerrio de nibus da cidade de Teresina, mas devido a falha no programa da Secretaria de Transporte que gera os itinerrios dos nibus, ainda no foi possvel nos atender, ficando acertado que ser atendido to logo o sistema volte a funcionar. A Seo de Cadastro desta CORE, vai solicitar dos servidores atravs de ofcio, os canhotos dos bilhetes de passagens intermunicipais, sob pena de suspenso do citado benefcio. A Seo de Cadastro, sempre que recebe os requerimentos com alterao de valores de passagens e/ou de endereos, vem tendo o cuidado de observar e colocar no requerimento a memria de clculo, lanar no SIAPECAD e arquivar em pastas. -
Concordo
Concordo
373
5.3.1 Assunto-Resultados de Auditrias SISAC e Folha de Pagamento.
Recomenda-se que a unidade realize levantamento dos valores pagos indevidamente ao servidor e faa a cobrana para ressarcimento ao errio, na forma prevista na Lei n. 8.112/90.
Concordo
SIAPE 0502312, informamos que em julho de 2008 o mesmo solicitou contagem de tempo de insalubridade, em conformidade com o Acrdo TCU n. 2008/2006Plenrio e Orientaes Normativas n.3 e 7 de 2007. Aps apurao do referido tempo, sua aposentadoria passou proporcionalidade de 32/35 avos, conforme apostila n. 32 de 22.07.2008, publicada no BS n. 29 de 25.07.2008, Processo 25235.001.464/2007-95 encaminhado a CGU/PI para anlise. Diante do exposto estamos aguardando o julgamento do Tribunal com relao ao citado processo.
Rio Grande do Norte Posicionamento do Gestor em relao recomendao
Item do Relatrio 1.1.2.4 Constatao (013): Descumprimento do prazo de avaliao da prestao de contas de convnios, revelando a inobservncia de recomendaes do Relatrio de Avaliao de Gesto de 2007. 4 Gesto de Suprimento de Bens/Sevios
Recomendao Adotar medidas urgentes no sentido de que sejam cumpridas as recomendaes consignadas no Relatrio de Avaliao de Gesto 2007.
Providncias a serem implementadas 1. Levantar quantidades de prestaes de contas em anlise por reas tcnicas; 2. Providenciar anlise por ordem de entrada na CORE; 3. Estipular prazo para anlise e parecer por rea tcnica; 4. Cumprir os prazos da Instruo Normativa n 01/97
20/12/2008 20/12/2008 20/12/2008 20/12/2008
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5.1.1 Avaliao dos Controles Internos No foi identificado o termo CONSTATAO, porm no texto consta: As falhas apontadas se revestem de caractersticas graves com virtuais indicados de prejuzos ao errio, donde se destacam: - desaparecimento de material e bens patrimoniais ( aparelho de televiso, microscpio, carro tipo corsa/1999 e microcomputadores); - desaparecimento de volumes de processos de instalaes de sindicncia; - descumprimento da Lei n 8.666/93, no que tange contratao de empresa prestadoras de servio de segurana e de mode-obra.
Ressalte-se que no houve imputao de qualquer tipo de responsabilidade empresa contratada para prestao de servios de segurana do prdio da FUNASA, pelo desaparecimento dos bens mencionados.
Foram tomadas as seguintes providencias: 1 Desaparecimento de cmera fotogrfica, no valor de R$733,30 conforme IN n 205/1998: - Foi formalizado processo n 25255.004.613/2006-59, - Foi consultada a PGF/FUNASA/RN; - O Coordenador Regional decidiu aceitar a reposio do bem pelos servidores lotados no setor responsvel pela sua guarda. (documentao anexa) 2 - Desaparecimento de dois vdeos cassetes, 01 aparelho de GPS,01 Notebook e vrias peas de uma CPU de microcomputador, sendo instaurado o processo administrativo n 25255.003.444/2007-11, quando foram apuradas e constatadas as responsabilidades contratuais das empresas prestadoras de servios de vigilncia armada e desarmada e de mo de obra especializada , as quais fizeram as reposies destes equipamentos da FUNASA. 3 Desaparecimento de um aparelho de televiso, dois microscpios, uma viatura tipo corsa/1999, placa MXO 5420 e trs microcomputadores. Foi instaurada sindicncia administrativa, conforme processo n 25255.002.338/2008-09 cujo julgamento determinou a instaurao de processo administrativo em desfavor da empresa prestadora de servios de vigilncia armada e
375
Concordo
desarmada. 4- Desaparecimento de um notebook. Foi instaurada sindicncia administrativa, conforme processo n 25255.002.847/2008-23 cujo julgamento determinou a instaurao de processo administrativo em desfavor da empresa prestadora de servios de vigilncia armada e desarmada. 5 Desaparecimento de volumes de processos. Foi instaurada Sindicncia, conforme processo n 25255.002.769/2007-86, cujo julgamento determinou a instaurao de processo administrativo disciplinar, conforme processo n 25255005.225/2007-76, em andamento. 4.1.1.1 Constatao (009): Especificaes de itens da proposta homologada no guardam conformidade com o Termo de Referncia. Observar, com maior rigor, dispositivo da Lei n. 8.666/93, quando do julgamento das propostas, bem como na homologao desses resultados. Dado cincia e determinado acatar a recomendao em questo nas prximas licitaes, pregoeira e equipe de apoio como a Autoridade competente.
Concordo
376
Rio Grande do Sul Posicionamento do Gestor em relao recomendao
Item do Relatrio 1.1.1.1 (002) Prestao se servios de anlise e acompanhamento de projetos de engenharia (atividades-fim da FUNASA) por profissional cuja cobertura contratual est expirada.
Recomendao Abster-se de atribuir servios a terceiros sem vnculo legal e/ou contratual com UJ (art.117,inciso VI, e 129 da lei n 8.112/90 e lei n 8.666/93).
Providncias a serem implementadas Atravs dos documentos em anexo (Memorando n 80/SEREH/CORE - RS, de 15 de maio do corrente ano e cpias dos contratos de servio n ED00453/2007 e ED 01685/2007) comprova-se que o engenheiro de CPF n 433.912.650-00 esteve prestando servios nesta instituio junto ao Servio de Engenharia em Sade Pblica, devidamente respaldado pelos citados contratos. Com isto no foi atribudo servio a terceiros sem vnculo legal e/ou contratual.
Concordo
1.1.1.2 (016) Concesso de dirias a servidor cedido a Governo Municipal para prestao de tarefas continuadas e de cunho administrativo na sede da CORE/RS.Reincidncia
Recomendao 001 Abster-se da utilizao, de forma rotineira, como fora de trabalho, de servidores cedidos a Estados/Municpios (art. 58 e 93 da Lei n 8.112/90); esse expediente s deve ser utilizado em situaes de absoluta excepcionalidade, posto que as cedncias ocorreram para o cumprimento da IN/MS/FUNASA n 003/2000.
Concordo Parcialmente
Para esta recomendao encontra-se anexado demonstrativo de servidores capacitados para desempenharem funes relacionadas aos processos de sindicncia e disciplinares o qual demonstra nosso reduzido quadro de servidores aptos. Somos conhecedores dos artigos 58 e 93 da Lei n 8112/90, porm, atravs dos documentos em anexo (portarias de constituio de Comisses de Sindicncias
377
e de Comisso de Processos Administrativo disciplinar nas quais o servidor apontado neste item (Matrcula SIAPE n 0484493) participou de diversas comisses prestando a esta CORE inestimvel trabalho conforme comprovase com cpias das portarias. Registramos ainda que os trabalhos do mesmo foram realizados de forma que estivesse atuando em mais de uma comisso concomitante, as quais so comprovadas atravs das datas de publicao do Boletim de Servio da Coordenao Regional. Registra-se, ainda, de que a CORE-RS informou ao Presidente da FUNASA, atravs do Memorando n 142, de 13/5/2008 de que enfrentava esta situao e solicitvamos orientao da Controladoria-Geral para subsidiar a deciso desta CORE. Recomendao 002 Capacitar e ministrar, em 2008, programa interno de capacitao administrativa aos servidores no cedidos (localizados na CORE/RS) para que possam desempenhar, com igual maestria, as habilidades e competncias que hoje so delegadas a servidores que no mais se encontram disposio da UJ. Evitando, dessa forma, desembolsos antieconmicos com o pagamento de dirias a cedidos. Concordo Conforme informado na recomendao anterior segue em anexo planilha com o demonstrativo dos servidores capacitados para participarem de Comisses Disciplinares lotados na sede desta instituio e os descentralizados para as Secretarias Estadual e Municipais de Sade. Comprova-se o reduzido quadro de servidores, o qual ainda prejudicado pelo fato de alguns destes ocuparem funes gratificadas impossibilitando seu afastamento do setor, o que geraria descontinuidade do trabalho de sua unidade de lotao. Estar sendo solicitado Presidncia da FUNASA, atravs da Coordenao-Geral de Recursos Humanos, que promova um
378
treinamento interno sobre este tema aos servidores lotados nesta Sede. Lembramos, ainda, que toda e qualquer capacitao deve estar prevista no Plano Anual de Capacitao PAC o qual deve ser previamente autorizado pela autoridade mxima deste rgo.
1.1.2.1 (017) contratao direta de empresa para a realizao de evento do projeto VIGISUS II sem observncia aos requisitos mnimos previstos na norma de licitaes de projeto.
Instruir os processos licitatrios instaurados na modalidade Shopping de acordo com o previsto no item 2.3 do manual Operativo do Projeto VIGISUS II- Volume 5 Licitaes (BIRD/2005) no caso dos recursos advindos do VIGISUS.
Concordo
A CORE-RS ir dar continuidade observao das normas previstas quando da utilizao de recursos do Projeto VIGISUS, conforme observou quando da instruo do Processo de Shopping n 007/2007 ( Processo n 25265.006.223/2007-85 relativo contratao de empresa para prestao de servios de hospedagem, alimentao, salas e equipamentos para a realizao da Capacitao de AIS Mdulo DST/AIDS ), objeto da constatao do Grupo de Auditores. Informamos que no houve contratao direta de fornecedor. Conforme folhas n 27 52 do citado processo, todos os procedimentos, ditos no observados, foram adotados pela CORE ou seja, a CORE concorda com a recomendao de instruir os processos licitatrios observando-se o citado manual, porm, discorda da constatao dos Auditores, pois os procedimentos foram observados. O grupo de auditores, neste item, tomou como base o Contrato Administrativo n
1.1.2.2 (018) Aquisio de peas para manuteno de
Recomendao 001 Fazer adequado planejamento de compras,
Concordo
379
elevadores que no haviam sido contratadas por processo licitatrio e que no tinham a cotao prvia prevista em contrato. .
levantando a necessidade de peas de manuteno de elevadores para fins de realizao de cotao por prego eletrnico, prevenindo, desse modo, a aquisio de peas sem a cobertura do Contrato n 22/2006 e sem prvia cotao
22/2006 que previa o fornecimento de peas para os 5 elevadores da marca Atlas deste prdio. Porm, no observaram que a vigncia deste contrato expirava-se no dia 31/12/2006. As peas que foram fornecidas em 2007, e que esto listadas neste item de auditoria, referem-se a um outro procedimento licitatrio. Assim, naquele exerccio, a administrao, atravs da Inexigibilidade n 10/2007 procedeu contratao da empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda para o fornecimento de peas para os elevadores do prdio sede da FUNASA, tendo sido assinado o Contrato Administrativo n 13/2007 (cpia em anexo) no qual, as peas obtidas como fornecidas sem constarem na relao cotada, esto devidamente relacionadas na clusula primeira, pargrafo primeiro do contrato. Com relao s peas mencionadas pelo grupo de auditores, a nica pea que no constava no Contrato Administrativo n 13/2007 o rebobinar estator da mquina II47 15 CV/2 VEL. Quando da apresentao da proposta n 1640164839 para o fornecimento deste item, uma vez que no estava relacionada no contrato, o Setor de Material solicitou a anlise do Tcnico de Eletricidade, contratado poca, para analisar a necessidade daquela substituio, o qual a ratificou, conforme cpia de documentos em anexo. Concordo Idem s providncias da recomendao anterior
380
Recomendao 002 Tratar a questo do fornecimento de peas
no constantes no Termo de Referncia como exceo, exigindo que o fornecimento excepcional esteja formalizado com o confronto do oramento da fornecedora com a adequada pesquisa de preos de mercado, fazendo cumprir o j previsto em clusula do Contrato n 22/2006. 1.1.2.3 (019) Aquisio de peas de manuteno de elevadores acima dos preos contratados Recomendao 001 Realizar o levantamento de todas as peas pagas (confrontando os valores pagos com os contratados), providenciar a apurao das responsabilidades pelo fato e, caso julgado necessrio, exigir do(s) responsvel(is) a reposio ao errio pelos valores pagos a maior, no valor inicialmente estimado de R$ 234,93 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e trs centavos). Evitar prorrogaes de contratos de servios com prestao continuada por perodo superior ao mximo permitido na legislao, ou seja, o limite de sessenta meses; exceto, aps a emisso de ato formal em que fique justificada de forma inequvoca a excepcionalidade da prorrogao, em observncia ao art. 57 da Lei n 8.666/93 e aos pareceres jurdicos exarados pela AGU. Discordo Para este item, vale a informao acima. Ou seja, basearam-se em um Contrato Administrativo de 2006 e vigncia para 2006 com o fornecimento de peas em 2007, quando a administrao mantinha um novo Contrato Administrativo (Contrato n 13/2007). Todas as peas listadas neste item, como tendo sido adquiridas com preos acima dos contratados, foram pagas conforme os respectivos valores previstos no Contrato Administrativo de 2007. A CORE-RS vem trabalhando e desenvolvendo suas atividades fins e administrativas em observao s normas legais e regimentais. Quanto a esta constatao, conforme consta naquele processo, no foi possvel a instaurao de novo processo licitatrio por uma srie de fatores, entre eles a indefinio da Presidncia da FUNASA da estrutura logstica necessria rede lgica na Instituio, fez que com a Administrao prorrogasse de forma excepcional o Contrato Administrativo n 24/2002 por mais 12 meses, at que novo certame e nova contratao fosse finalizada. Informamos ainda de que novo processo j encontra-se formalizado e, atualmente, est sendo analisado pela Comisso Permanente de
381
1.1.2.4 (020) Prorrogao de contrato de servios tcnicos em informtica alm de 60 meses, sem justificativa formal e contrariando frontalmente o parecer jurdico da AGU.
Concordo
Licitao da CORE-RS brevemente seja publicado. 1.1.2.5 (021) Inexistncia de comprovao do recebimento e da estocagem de mercadorias pagas pela CORE/RS. Recomendao 001 Instaurar Sindicncia e/ou Processo Administrativo Disciplinar visando apurar responsabilidade sobre os fatos apontados nesta constatao. Recomendao 002 Providenciar a correta evidenciao do recebimento dos materiais adquiridos com recursos do CORE/RS/FUNASA, evitando delongas desnecessrias no atesto de recebimento nas notas fiscais. Comprovar que estes documentos fiscais so fidedignos e comprovam o trnsito efetivo pelo postos fiscais e pelo almoxarifado da Coordenao. 1- Convnio SIAFI 532803: celebrado com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS para implantao de sistema de abastecimento pblico de gua, no valor total de R$ 1.136.327,20 (um milho, cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos), sendo R$ 727.476,67 do concedente e R$ 408.850,53 de contrapartida. O Termo de Convnio n 998/2004 foi assinado em 1.07.2004. A liberao da primeira parcela dos recursos, no valor de R$ 290.990,67, ocorreu em 30/12/2005, por meio da 2005OB909651. Conforme registros do Sistema de Convnios da FUNASA (SISCON), a aprovao final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 13.11.2007, enquanto a aprovao da Presidncia da FUNASA se deu em 19.12.2007 - aps, portanto, as datas de Concordo
para
que 07/11/208
Esta Coordenao Regional ir providenciar a instaurao de devida comisso para apurar as responsabilidades sobre os fatos apontados nesta constatao. Esta Coordenao Regional ir providenciar a instaurao de devida comisso para apurar as responsabilidades sobre os fatos apontados nesta constatao.
Concordo
07/11/2008
1.1.3.1 (001) Celebrao de convnios e liberao de recursos pela FUNASA/DF antes da aprovao tcnica do projeto pela CORE/RS:
Discordo
O Convnio de n 998/04 celebrado com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS SIAFI n 532803 teve sua aprovao tcnica em seis de julho de dois mil e cinco e sua liberao de recursos em trinta de dezembro daquele mesmo ano. Ou seja, a liberao oramentria foi realizada posterior a aprovao tcnica.
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celebrao do convnio e liberao de recursos pela Concedente. Ressalte-se que o primeiro parecer tcnico elaborado pelos analistas designados pela CORE/RS j era posterior celebrao do Convnio (28.09.2004) e aponta pendncias quanto documentao do Convenente e quanto parte tcnica do projeto. Ainda, em 25.10.2004, a Procuradoria Federal da FUNASA apontou pendncia na documentao para comprovar a titularidade dos terrenos em que se fariam as obras (exigncia contida na IN/STN n 01/1997, art. 2, inciso VIII), conforme Parecer n 209/PGF/PF/FUNASA/RS/2004
2-Convnio SIAFI 556901: celebrado com a Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS para execuo de sistema de abastecimento de gua, no valor total de R$ 274.708,10, sendo R$ 260.000,00 do concedente e R$ 14.708,10 de contrapartida. O Termo de Convnio n 1623/2005 foi assinado em 22/12/2005. As liberaes da primeira e segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 104.000,00 cada, ocorreram em 26.06.2006 e 21.11.2006, por meio das 2006OB906758 e 2006OB912189, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovao final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 30.08.2007, enquanto a aprovao da Presidncia da FUNASA se deu em 13.09.2007 - aps, portanto, as datas de celebrao do convnio e liberao de recursos pela Concedente.
Discordo
O Convnio de n 1623/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS SIAFI n 556901 teve sua aprovao tcnica em dezesseis de junho de dois mil e seis e sua liberao de recursos em vinte e seis do mesmo ms. Ou seja, a liberao oramentria foi realizada posterior a aprovao tcnica.
383
Ressalte-se que o Prefeito Municipal de Tio Hugo submeteu anlise da FUNASA documentao e Projeto de Engenharia apenas no dia 03.01.2006, conforme Ofcio TH/GAB/005/2006 e anexos, aps, portanto, a celebrao do Convnio. 3- Convnio SIAFI 558771: celebrado com a Prefeitura Municipal de Alvorada/RS para execuo de sistema de resduos slidos construo de lagoas de tratamento de lixiviados em aterro sanitrio, no valor total de R$ 131.510,07, sendo R$ 98.545,00 do concedente e R$ 32.965,07 de contrapartida. O Termo de Convnio n 2418/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberaes das duas primeiras parcelas dos recursos, nos valores de R$ 39.418,00 cada, ocorreram em 13.12.2006 (2006OB913456 e 2006OB913457) e 05.03.2007 (2007OB902473). Conforme registros do SISCON, a aprovao final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 13.11.2007 - aps, portanto, as datas de celebrao do convnio e liberaes de recursos pela Concedente. Verificamos que a aprovao final da Presidncia da FUNASA est pendente no SISCON. 4-Convnio SIAFI 557054: celebrado com a Prefeitura Municipal de Quara/RS para execuo de sistema de esgotamento sanitrio, no valor total de R$ 671.303,13, sendo R$ 600.000,00 do Concedente e R$ 71.303,13 de contrapartida. O Termo de Convnio n 1332/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberaes da primeira e Discordo O Convnio de n 1332/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Quara/RS SIAFI n 557054 teve sua aprovao tcnica em vinte e trs de junho de dois mil e seis e sua liberao de recursos em dezoito de junho de dois mil e sete. Ou seja, a liberao oramentria foi realizada
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Discordo
O Convnio de n 2418/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Alvorada/RS SIAFI n 558771 teve sua aprovao tcnica em trinta de junho de dois mil e seis e sua liberao de recursos em treze de dezembro do mesmo ano. Ou seja, a liberao oramentria foi realizada posterior a aprovao tcnica.
segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 240.000,00 cada, ocorreram em 18.06.2007 e 04.09.2007, por meio das Ordens Bancrias 2007OB907244 e 2007OB909942, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovao final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 13.11.2007 - aps, portanto, as datas de celebrao do convnio e liberaes de recursos pela Concedente. Verificamos que a aprovao final da Presidncia da FUNASA est pendente no SISCON. Ressalte-se que o primeiro parecer tcnico elaborado pelos analistas designados pela CORE/RS j era posterior celebrao do Convnio (16.02.2006), e aponta pendncias quanto a parte tcnica do projeto. 5-Convnio SIAFI 556904: celebrado com a Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS para execuo de sistema de esgotamento sanitrio, no valor total de R$ 412.680,99, sendo R$ 393.429,42 do concedente e R$ 19.251,57 da contrapartida. O Termo de Convnio n 1322/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberaes da primeira e segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 157.371,76 e R$ 157.371,77, ocorreram em 07.11.2006 e 13.12.2006, por meio das 2006OB911528 e 2006OB913447, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovao final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 03.04.2007 - aps, portanto, as datas de celebrao do convnio e liberaes de recursos efetuadas pela Concedente. Verificamos que a Concordo
posterior a aprovao tcnica.
O Convnio de n 1325/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS SIAFI n 556904 teve sua aprovao tcnica em vinte e trs de maro de dois mil e sete e sua liberao de recursos em sete de novembro de dois mil e seis. A liberao de recursos anterior aprovao tcnica dever ser esclarecida pela Presidncia da FUNASA , que quem libera os recursos com base nas informaes registradas no SISCON
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aprovao final da Presidncia da FUNASA est pendente no SISCON 5-Convnio SIAFI 556937: celebrado com a Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS para execuo de sistema de abastecimento de gua, no valor total de R$ 63.969,52, sendo R$ 60.000,00 provenientes da concedente e R$ 3.969,52 recursos de contrapartida. O Termo de Convnio n 2365/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberaes da primeira e segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 24.000,00 cada, ocorreram em 05.12.2006 e 07.12.2007, por meio das 2006OB912808 e 2007OB913227, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovao final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 21.08.2007 - aps, portanto, as datas de celebrao do convnio e liberao da primeira parcela dos recursos pela Concedente. Verificamos que a aprovao final da Presidncia da FUNASA est pendente no SISCON. O primeiro parecer tcnico elaborado pelos analistas da CORE/RS j era posterior celebrao do Convnio (04.01.2006), e aponta pendncias quanto parte tcnica do projeto. Os gestores da CORE/RS foram questionados acerca dos fatos por meio da Comunicao de Encerramento dos Trabalhos de Campo, de 29/04/2008, para a qual no houve resposta formal. Discordo Informo que o convnio SIAFI 556937 foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Ciriaco de n 2365/05 teve sua aprovao tcnica em dezenove de setembro de dois mil e seis dois mil e seis e sua liberao de recursos em cinco de dezembro do mesmo ano. Ou seja, a liberao oramentria foi realizada posterior a aprovao tcnica.
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2.1.1.1 (012) Omisso no ressarcimento ao errio de vantagem indevidamente paga a servidor.
Recomendao 001 Providenciar o ressarcimento ao errio dos valores recebidos pelo servidor n 0470728 com a rubrica 82164, calculando-se a vantagem indevidamente auferida a partir de julho/2004 (Lei n 10.971/2004), em ateno ao art. 46 da Lei n 8.112/90. Em 2007, o total de rendimentos indevidamente auferidos pelo servidor foi preliminarmente estimado em R$ 684,04.
Informo que o Servio de Recursos Humanos adotou as providncias necessrias excluso da rubrica n 82164 em maro de 2007. Quanto ao ressarcimento dos valores percebidos de julho de 2004 a fevereiro de 2007, esta CORE, entende que no deve ser efetuado, respaldada pela Smula TCU n 249 que dispensa a reposio de importncia indevidamente percebidas, de boa-f, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusvel de interpretao de lei por parte do rgo/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em funo de orientao e superviso, vista de presuno de legalidade do ato administrativo e do carter alimentar das parcelas salariais... Sugerimos, ainda, que a Presidncia da FUNASA, atravs do Servio de Pagamento da CoordenaoGeral de Recursos Humanos seja alertada para que faa o acompanhamento e/ou superviso, a nvel central, para que oriente as Coordenaes Regionais quanto aos valores que vem sendo lanados em folha de pagamento, considerando o perfil que aqueles profissionais tm de gerenciamento da folha da Instituio, como um todo.
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2.1.1.2 (013) Omisso no ressarcimento ao errio do pagamento cumulativo de funo gratificada com quintos sob a gide da Lei n 8.911/94 a dois servidores.
Recomendao 001 Providenciar o ressarcimento ao errio dos valores recebidos pelos servidores 0477772 e 0506346 com a rubrica 82107, calculandose o total dos rendimentos recebidos nos ltimos 5 (cinco) anos, em ateno ao art. 46 da Lei n 8.112/90.
2.1.1.3 (014)Omisso no ressarcimento ao errio pelo pagamento a maior da diferena de proventos do art. 192, incisos I e II, da Lei n 8.112/90 a 26 aposentados.
Recomendao 001 Revisar o clculo do pagamento de todos os servidores da UJ que perceberam as rubricas 00356 e 00358 do SIAPE, nos ltimos 5 (cinco) anos, e proceder aos acertos, de forma a ressarcir ao errio (ou aos servidores) as diferenas identificadas, em cumprimento ao art. 46 da Lei n 8.112/90.
Informo que o Servio de Recursos Humanos adotou as providncias necessrias excluso da rubrica n 82164 em maro de 2007. Quanto ao ressarcimento dos valores percebidos nos ltimos cinco anos esta CORE, entende que no deve ser efetuado, respaldada pela Smula TCU n 249 que dispensa a reposio de importncia indevidamente percebidas, de boa-f, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusvel de interpretao de lei por parte do rgo/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em funo de orientao e superviso, vista de presuno de legalidade do ato administrativo e do carter alimentar das parcelas salariais... Sugerimos, ainda, que a Presidncia da FUNASA, atravs do Servio de Pagamento da CoordenaoGeral de Recursos Humanos seja alertada para que faa o acompanhamento e/ou superviso, a nvel central, para que oriente as Coordenaes Regionais quanto aos valores que vem sendo lanados em folha de pagamento, considerando o perfil que aqueles profissionais tm de gerenciamento da folha da Instituio, como um todo. Informo que o Servio de Recursos Humanos procedeu reviso de todos os Servidores da CORE-RS e providenciou os devidos acertos quanto ao ressarcimento aos servidores que percebiam as rubricas 00356 e 00358 a menor., bem como instruo de Processos de Exerccios Anteriores das matrculas SIAPE n
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506655 e 484612. Quanto s matrculas SIAPE n 506670 e 483349 informamos que os mesmos faleceram sem deixar beneficirios de penso, motivo pelo qual no foi possvel realizar os devidos acertos financeiros. Quanto aos demais 22 aposentados esta CORE entende que no deve ser efetuada a cobrana, respaldada pela Smula TCU n 249 que dispensa a reposio de importncia indevidamente percebidas, de boa-f, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusvel de interpretao de lei por parte do rgo/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em funo de orientao e superviso, vista de presuno de legalidade do ato administrativo e do carter alimentar das parcelas salariais... Sugerimos, ainda, que a Presidncia da FUNASA, atravs do Servio de Pagamento da Coordenao-Geral de Recursos Humanos seja alertada para que faa o acompanhamento e/ou superviso, a nvel central, para que oriente as Coordenaes Regionais quanto aos valores que vem sendo lanados em folha de pagamento, considerando o perfil que aqueles profissionais tm de gerenciamento da folha da Instituio, como um todo.
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3.1.1.1 Omisso na adoo de providncias visando restituio ao errio de valores inscritos na conta "Diversos Responsveis" do SIAFI. Reincidncia.
Recomendao 001 Buscar o ressarcimento dos valores que so devidos ao errio, encaminhando todos os devedores inscritos na conta "Diversos Responsveis" Procuradoria Federal da FUNASA para efetiva cobrana, conforme previsto no art. 17 da Portaria GM/MS n 1776, de 08/09/2003 (Regimento Interno da FUNASA).
Concordo
Esta Coordenao ir encaminhar ofcio Procuradoria Federal da FUNASA para que adote as medidas judiciais necessrias e cabveis ao caso para o ressarcimento ao errio do valor apontado e registrado na conta de Diversos Responsveis seja efetuado.
10/10/2008
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Santa Catarina
PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao: Regional de Santa Catarina Unidade: FUNASA Exerccio: 2006 Item do Relatrio 2.1.1.1 Posicionamento do Gestor em relao recomendao Concordo Prazo de implementao
Imediato
Relatrio n 208170
Recomendao Recomendao 01 Adotar providncias no sentido de recolher ao Errio os valores relativos PCD 122/DIESP/2007, no total de R$ 277,84, emitida em duplicidade, bem como providenciar a devoluo dos valores parciais referentes aos itens "e" - Retorno Antecipado e "h" - Ausncia de Devoluo de Dirias. Recomendao 02 Adotar as providncias necessrias para que as Propostas de Concesso de Dirias sejam emitidas via Mdulo de Dirias do Sistema SIAPE, o que eliminar de imediato parte das inconsistncias apontadas
Providncias a serem implementadas J foi providenciado o recolhimento da diria conforme Guia de Recolhimento da Unio GRU em anexo 01.
Concordo
As providncias j foram tomadas, tendo em vista que dois servidores foram treinados no novo sistema de Dirias do Ministrio do Planejamento, Sistema de Concesso de Dirias e Passagens SCDP que integrado ao SIAFI e SIAPE, que tem seu prazo final de implantao at o dia 31/12/2008.
31/11/2008
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Recomendao 03 Adotar procedimentos de controle e reviso documental em relao concesso de dirias, a fim de evitar as inconsistncias apontadas de forma tempestiva, principalmente nos casos de restituio dos valores pagos.
Concordo
Com a Implantao do Sistema de Dirias do Ministrio do Planejamento, Sistema de Concesso de Dirias e Passagens SCDP, o controle e reviso documental em relao concesso de dirias ser feito no sistema evitando as inconsistncias hoje existentes. Aproveitamos ainda para informar que o retorno antecipado referente a PCD n 056 e 286, j foi resolvido atravs do anexo 02.
31/11/2008
2.1.2.2
Recomendao Quando da formalizao de processos de inexigibilidade de licitao, incluir todos os requisitos legais exigidos, especialmente a pesquisa prvia da adequabilidade de preos ao mercado e justificativa/ comprovao da inviabilidade de competio, quando for o caso.
Concordo
Concordamos com a importncia de agregar ao processo a pesquisa de preos prvia, alm de justificativas para confirmar Imediato que no havia a viabilidade de competio que poderia caracterizar a inexigibilidade (art. 25 da Lei n 8.666/93). Os preos sugeridos pelos fabricantes servem apenas como referncia, pois cada revenda/concessionria tem a liberdade de praticar os descontos ou promoes que achar mais conveniente na oferta de peas de reposio ou de servios, o que caracteriza a livre concorrncia. Assim sendo, das prximas vezes estaremos adotando a recomendao apresentada.
2.1.3.1
Recomendao Realizar um monitoramento mais tempestivo e eficiente da execuo dos convnios, de forma que a Coordenao Regional atue de maneira preventiva, evitando desconformidades na implementao dos Planos de Trabalho dos convnios firmados com a FUNASA
Concordo
O monitoramento dos convnios sofreu certa descontinuidade devido a sada de servidores da rea de convnios e o trmino do contrato dos consultores que desempenhavam suas atividades na Diviso de Engenharia. A Core/SC tem sofrido com a insuficincia de pessoal em todas as reas, o que seria resolvido com a realizao de concurso pblico.
392
3.1.1.1
Recomendao Nos processos licitatrios, atentar para o cumprimento estrito da legislao na fase do certame licitatrio, e realizar uma programao adequada sem prejuzo do cronograma de execuo do objeto previsto, de forma preventiva quanto possibilidade de repetio do procedimento licitatrio.
Descordo e Concordo
Reiteramos nossa justificativa a qual descrevemos a seguir: Quanto ao convite sob o nmero de processo 25295.005.207/2006-37, temos a justificar que muito difcil atender o objeto desta licitao, uma vez que as empresas no se interessam em participar de certames onde o local da obra seja em rea indgena, e em funo do encerramento do exerccio no haveria tempo hbil para a repetio da referida licitao onde o prazo para empenho estava muito reduzido. Em vista disso, optamos em dar prosseguimento na licitao, considerando que houve ampla divulgao do certame nos sites do Comprasnet, Funasa, no Mural de Licitaes da Coordenao Imediato Regional e no Dirio Oficial da Unio. Mas em vista que o rgo de controle entende e concordamos que a Core por motivos apresentados acima no cumpriu com art. 22, 3 e 7 da Lei n 8.666/93, e das manifestaes do Egrgio Tribunal de Contas da Unio em suas jurisprudncias (como a Deciso TCU 472/99 - Plenrio, Deciso TCU 1102/2001 - Plenrio e Acrdo TCU 1089/2003 Plenrio) que enfatizam a necessidade de repetio do procedimento licitatrio at que existam trs propostas vlidas para finalizar o certame, ou ento, que sejam apensadas no processo justificativas quanto no adoo desta medida, informamos que estaremos de agora em diante estaremos atentos para o cumprimento estrito da legislao na fase do certame licitatrio, e realizar uma programao adequada sem prejuzo do cronograma de execuo do objeto previsto, de forma preventiva quanto possibilidade de repetio do procedimento licitatrio. Quanto aos subitens 1 e 2 apresentamos as justificativas referente s recomendaes 001 e 002, por contrato conforme segue: Contrato n 03/2006 - Implantao do Sistema de Abastecimento de gua no Assentamento So Luiz no Municpio de Palma Sola/SC, relatamos o que segue:
393
3.1.1.2
Recomendao 001 Aplicar as penalidades/sanes contratuais, sem prejuzo das sanes previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, face atraso no prazo de entrega das obras, no caso dos contratos citados nesta Constatao.
Recomendao: 002 Notificar as empresas quanto aplicao de penalidades/sanes, descumprimento de clusulas contratuais, devido ao atraso no prazo de entrega das obras. Recomendao: 003 Aprimorar o monitoramento da execuo dos contratos em vigor, especialmente quanto aos prazos contratuais previstos nos cronogramas de obras.
Conforme o Relatrio de Superviso de Obra n 004/06 (anexo 1), tendo como data de visita 01/08/2006 e no 10/08/2006 como cita o relatrio, onde verificou-se que as obras esto sendo executadas com qualidade e que durante a visita participou-se de reunio na Prefeitura Municipal de Palma Sola, com a presena de representantes da administrao municipal e Imediato da Funasa, com o objetivo de informar a administrao municipal quanto a proximidade da concluso da obra a necessidade de definir responsabilidades quanto a operao e manuteno do sistema. No relatrio de Superviso de Obra n 005/06 (anexo 2), tendo como data de visita 22/08/2006, consta do Relatrio fotogrfico item 3. Reservatrio que cita: Reservatrio novo, instalado no local onde j havia um reservatrio no sistema antigo (no projeto inicial seria utilizado o reservatrio existente, que no decorrer da execuo da obra foi retirado do local, sem conhecimento da empresa, segundo informao do engenheiro Norton). Informa ainda da consulta telefnica da possibilidade de instalar hidrmetro, visto que a comunidade est se organizando para operar e manter o sistema atravs de cobrana de tarifa. Apresenta tambm a planilha de medio onde d o percentual de 92,49 % de execuo. Cabe ressaltar que, este percentual foi calculado com todas as unidades necessrias ao funcionamento do sistema executados, isto , o percentual de execuo em relao planilha licitada onde foi detectada duplicao de item, conforme descrito no Relatrio de Superviso de Obra n 003/06, tendo como data de vista 04/07/2006, isto com o valor a menor do total do contrato de R$ 28.830,47 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), que representa os 7,51 % da obra contratada. Sendo este o motivo, apesar de no ter sido pago 100 %, a obra foi executada em todos os itens necessrios e a indicao de obra quase concluda por no ter colocado em funcionamento e por um pequeno detalhe na porta a ser corrigida. Quanto ao funcionamento do sistema, entendendo que a cauo a garantia para e entrega final da obra aps testado o seu funcionamento, no tendo como questionar se os
394
itens da obra foram executados dentro do prazo contratual,considerando que a vista foi realizada em 01/08/2006, uma semana antes do trmino da vigncia e posteriormente em 22/08/2006, aps o trmino de vigncia. Posteriormente ocorreram, fatos que levaram a realizao de outras vistas, para a resoluo de problemas ocorridos. Sendo que atualmente o sistema se encontra funcionando, beneficiando a comunidade e este cuidando da operao e manuteno do sistema com cobrana de tarifa atravs da medio com os medidores fornecidos pela Prefeitura. Contrato n 01/2006 - Implantao do Sistema de Abastecimento de gua no Assentamento Rabo de Galo no Municpio de Barra Bonita/SC, relatamos o que segue: Conforme Ofcio datado de 23/08/2006 e comprovante de recebimento SCDWEB 25295.003.021/2006-43 (anexo 3 e 4), a empresa PRUMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA informa que as obras do sistema de Abastecimento de gua no Assentamento Rabo de Galo, esto concludas desde o dia 10/08/2006. Isto 10 (dez) dias aps o prazo contratual. A vista de superviso foi realizada somente em 21/08/2006, e o relatrio desta superviso n 005/06 (anexo 5) observa em suas consideraes finais que as obras foram executadas com qualidade, porm agendaremos uma ltima visita para verificar o funcionamento do sistema. Sendo assim, do nosso entendimento que as obras foram concludas e dessa forma apesar do atraso de 10 dias no caberia aplicao de multa uma vez que no houve prejuzo ou paralisao da obra, restando a realizao do teste de funcionamento. Conforme o relatrio a vala estava reaberta para colocao do fio bia. Quanto ao recebimento da obra este somente realizado aps o teste de funcionamento para posterior liberao da cauo. Atualmente, a obra executada se encontra em funcionamento, beneficiando a comunidade onde a operao e manuteno est sendo realizada em parceria com a comunidade e a prefeitura municipal.
395
Quanto a Recomendao 003, sero acatadas, observando que diante da estrutura atual de tcnicos desta Coordenao, o aprimoramento do monitoramento da execuo dos contratos, especialmente quanto aos prazos contratuais previstos nos cronogramas de obras teremos dificuldades por falta de pessoal, tendo em vista a grande carga de atividades em que os tcnicos esto envolvidos. Providncias a ser implementada Com as justificativas apresentadas e os documentos anexos conforme descrito nas justificativas, propomos a reviso da recomendao nos termos esposados pela equipe, para sua extino ou substituio por uma nova ao sugerida. Quanto a recomendao 001: poca da realizao da auditoria da CGU, ainda no havia sido efetivado o pagamento da ltima medio da obra. Atualmente a situao encontra-se regularizada. Em anexo os comprovantes de devoluo da nota fiscal de 28.830,04 (anexo 06); o relatrio de superviso n 007/06 (anexo 07);, que aponta a medio final da obra, j desconsiderando a duplicidade de itens; a planilha de medio final da obra (anexo 08); a apresentao da nota fiscal de R$ 8.543,22 e comprovao de envio da mesma ao setor financeiro para pagamento (anexo 09); o qual foi efetuado em 30/01/2008, conforme cpia de da ordem bancria n 025 (anexo 10). Quanto a recomendao 002: J est sendo acatada a recomendao para os projetos a serem licitados na CORE.
396
3.1.1.3
Recomendao 001 Compensar o valor de R$ 20.287,25 pendentes de regularizao, junto ao valor total a pagar Empresa contratada, notificando a Empresa contratada acerca da compensao. Recomendao 002: Adequar os controles existentes sobre a fiscalizao contratual e a elaborao de planilhas de composio de preos, evitando a ocorrncia de duplicidade indevida de itens de materiais e/ou servios. Recomendao 001: Providenciar o atendimento s recomendaes no atendidas relativas ao Relatrio de Auditoria Interna da FUNASA n 2007/027, bem como implementar sistemtica de monitoramento das recomendaes da Auditoria Interna, visando garantir o atendimento tempestivo de todas as recomendaes emanadas.
Concordo
Imediato
Concordo
Imediato
397
4.1.1.1
Recomendao
Proceder contratao de fornecedor para atender s despesas previsveis na Grande Florianpolis, caso no seja adotado de imediato o carto nacional de combustvel para todas as reas da Unidade.
Concordo
A aquisio de combustvel est sendo feita em todo o territrio Imediato. de abrangncia da Coordenao Regional no Estado de Santa Catarina atravs do Carto Nacional de combustvel, contratao feita atravs de licitao no nvel central, ou seja na Presidncia da Funasa. Todas as viaturas da Funasa tem o seu carto para abastecimento. Esta modalidade de abastecimento deu incio em janeiro de 2008.
4.1.2.1
Recomendao
Instituir o uso do CPGF, diante da proibio prevista no art. 45 do Decreto 6.370/2008, de 01/03/2008.
Concordo
No ms de setembro de 2008, a Coordenao regional de Santa Catarina instituiu o Carto de pagamentos do Governo Federal, tendo no momento quatro servidores supridos do referido carto obedecendo todas as normas referente a sua aplicao. Informamos que as incorporaes j esto acontecendo, e que os bens adquiridos por fora do convnio 066/2002 localizados no Estado do Rio de Janeiro j foram incorporados e transferidos para a Coordenao Regional daquele Estado, faltando ainda os estados de So Paulo, Rio Grande do Sul, Paran e Santa Catarina, que so de abrangncia do Dsei/Sul Sudeste.
Periodicamente
5.1.1.1
Recomendao
Providenciar o devido registro patrimonial dos bens oriundos do Convnio n. 066/2002, inclusive solicitando formalmente Coordenao Geral de Patrimnio (Comap/Sepat), da Presidncia da FUNASA, as alteraes de sistema mencionadas.
398
So Paulo
PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao: Regional de So Paulo Unidade: Funasa Exerccio: 2007

Item do Relatrio 1 SERVIOS URBANOS DE GUA E ESGOTO 1.1 GESTO E ADMINISTRAO DO PROGRAMA 1.1.1 ASSUNTO PROCESSOS LICITATRIOS Recomendao RECOMENDAO 001 Passar a anexar aos processos referentes contratao de empresas concessionrias de servios pblicos os seguintes documentos: Posicionamento do Gestor em relao recomendao Concordo
Relatrio n. 208170 rea: Engenharia, Convnios e Administrao

Providncias a serem implementadas Na ocasio da Auditoria da CGU, informamos atravs do memorando n 55/SEADM (doc. 1, copia em anexo) justificando os procedimentos adotados at aquela data. Optamos por aceitar as recomendaes da CGU, tanto que foram encaminhados nesta data minutas de contratos de todas as concessionrias para a Procuradoria Federal da Funasa para anlises e possveis recomendaes (doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, em anexo cpias das movimentaes dos referidos processos); tambm sero encaminhados Ofcios a todos, comunicando da necessidade de manifestao, fundamentada na Legislao vigente, em caso de recusa nas assinaturas dos referidos contratos. Posteriormente, em havendo recusas, sero encaminhados novamente Procuradoria Federal da Funasa, para que se avalie e forneam subsdios para esta Administrao, a fim de adequar o referido processo. Prazo de implementao
1. Documento emitido pela empresa prestadora do servio em que conste a recusa em assinar contrato com a Coordenao Regional 1.1.1.1 da Funasa em So Paulo, CONSTATAO: expondo os motivos e (004) fundamentando a recusa com Ausncia de contrato base na legislao em vigor. administrativo na O referido documento dever prestao de servios informar, tambm, qual o pblicos para a instrumento que regular a Unidade, no que se prestao do servio em refere ao Programa substituio ao contrato Servios Urbanos de administrativo; gua e Esgoto. 2.Termo de Adeso; 3.Nota de Empenho; e
A partir de 08.10.2008
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2. FIDENTIDADE TNICA E PATRIMNIO CULTURAL DOS POVOS INDGENAS 2.1 ATENO A SADE DOS POVOS INDGENAS
4.Parecer da Unidade de Execuo da Procuradoria Federal da Funasa em So Paulo quanto adequabilidade do Contrato de Adeso. RECOMENDAO 001 Passar a anexar aos processos referentes contratao de empresas concessionrias de servios pblicos os seguintes documentos:
Concordo
1. Documento emitido pela empresa prestadora do servio em que conste a recusa em assinar contrato com a Coordenao Regional 2.1.1 ASSUNTO da Funasa em So Paulo, PROCESSOS expondo os motivos e LICITATRIOS fundamentando a recusa com base na legislao em vigor. 2.1.1.1 O referido documento dever CONSTATAO: informar, tambm, qual o (005) instrumento que regular a Ausncia de contrato prestao do servio em administrativo na substituio ao contrato prestao de servios administrativo; pblicos para a Unidade, no que se 2.Termo de Adeso; refere ao Programa Identidade tnica e 3.Nota de Empenho; e Patrimnio Cultural dos Povos Indgenas. 4.Parecer da Unidade de Execuo da Procuradoria Federal da Funasa em So Paulo quanto adequabilidade do Contrato
Na ocasio da Auditoria da CGU, informamos atravs do memorando n 55/SEADM ( doc. 1, copia em anexo) justificando os procedimentos adotados at aquela data. Ainda no memorando n 32/SAEOF de 28.abril encaminhamos cpias de mensagens eletrnicas, nas quais solicitamos documentao (termo de Adeso) s concessionrias (doc. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, copias em anexo) e no obtivemos resposta at a presente data, por isso passamos a optarmos por aceitar todas as recomendaes da CGU, tanto que foram encaminhados nesta data minutas de contratos de todas as concessionrias para a Procuradoria Federal da Funasa para anlises e possveis recomendaes (em anexo cpias das movimentaes dos referidos processos); tambm sero encaminhados Ofcios a todos, comunicando da necessidade de manifestao, fundamentada na Legislao vigente, em caso de recusa nas assinaturas dos referidos contratos. Posteriormente, em havendo recusas, sero encaminhados novamente Procuradoria Federal da Funasa, para que se avalie e forneam subsdios para esta Administrao, a fim de adequar o referido processo.
A partir de 08/03/2008
400
de Adeso. 3. SANEAMENTO RURAL 3.1 SANEAMENTO RURAL EM ALDEIAS INDIGENAS 3.1.1 ASSUNTO PROCESSOS LICITATRIOS RECOMENDAO 001 Passar a anexar aos processos referentes contratao de empresas concessionrias de servios pblicos os seguintes documentos: Concordo Na ocasio da Auditoria da CGU, informamos atravs do memorando n 55/SEADM ( doc 1,copia em anexo) justificando os procedimentos adotados at aquela data. Optamos por aceitar as recomendaes da CGU, tanto que foram encaminhados nesta data minutas de contratos de todas as concessionrias para a Procuradoria Federal da Funasa para anlises e possveis recomendaes (doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 em anexo cpias das movimentaes dos referidos processos); tambm sero encaminhados Ofcios a todos, comunicando da necessidade de manifestao, fundamentada na Legislao vigente, em caso de recusa nas assinaturas dos referidos contratos. Posteriormente, em havendo recusas, sero encaminhados novamente Procuradoria Federal da Funasa, para que se avalie e forneam subsdios para esta Administrao, a fim de adequar o referido processo.
1. Documento emitido pela empresa prestadora do servio em que conste a recusa em assinar contrato 3.1.1.1 com a Coordenao Regional CONSTATAO: da Funasa em So Paulo, (006) expondo os motivos e Ausncia de contrato fundamentando a recusa com administrativo na base na legislao em vigor. prestao de servios O referido documento dever pblicos para a informar, tambm, qual o Unidade, no que se instrumento que regular a refere ao Programa prestao do servio em Saneamento Rural substituio ao contrato em Aldeias administrativo; Indgenas. 2.Termo de Adeso; 3.Nota de Empenho; e 4.Parecer da Unidade de Execuo da Procuradoria Federal da Funasa em So Paulo quanto adequabilidade do Contrato de Adeso. RECOMENDAO 001 Contatar o Departamento de Engenharia de Sade Pblica
A partir de 08.10.2008
3. SANEAMENTO RURAL
Concordo
O Servio de engenharia de Sade Pblica-SENSP efetuar o levantamento das obras que necessitam da indicao de fiscal de contrato e enviar a relao ao Senhor
30/10/2008
401
3.1 SANEAMENTO RURAL EM ALDEIAS INDIGENAS
DENSP, para que esse Departamento tome providncias e designe engenheiro para a fiscalizao dos contratos de obras e 3.1.1 ASSUNTO servios de engenharia em PROCESSOS andamento no Estado de So LICITATRIOS Paulo. Tambm que a comunicao dos fatos 3.1.1.2 Presidncia desta Fundao CONSTATAO: para que esta tome as (007) providncias para a realizao Ausncia de Fiscal de de concursos pblicos a fim Contrato. de sanar tal problema, nos moldes do art. 37, II, da Constituio Federal. 4. GESTO ORAMENTRIA 4.1 ANLISE DA EXECUO 4.1.1 ASSUNTO EXECUO DAS DESPESAS CORRENTES 4.1.1.1 CONSTATAO: (022) Deficincia na alocao oramentria e utilizao de recursos. RECOMENDAO 001 Aperfeioar os critrios para Concordo Parcialmente rateio de recursos entre os programas (aes) e efetuar as revises oramentrias para que as despesas sejam corretamente alocadas nos programas (aes) devidos para evitar distoro na anlise dos programas/aes.
Coordenador Regional para gesto junto ao Departamento de Engenharia de Sade Pblica-DENSP no sentido de deslocar um tcnico devidamente habilitado para, em curto prazo, sanar as pendncias atualmente existentes na execuo da fiscalizao dos contratos dessas obras. Com relao contratao de tcnicos, a FUNASA, por meio do Edital ESAF n48 de 06 de agosto de 2008, realizou no dia 21 de setembro de 2008, as provas do Processo Seletivo Simplificado para contratao de cinco engenheiros para o SENSP.
Aperfeioar os critrios para rateio de recursos efetuar revises oramentrias, evitar distores em anlises dos programas, porm, nesta CORE/SP falta implementar atividade de Assessoria de Planejamento; pois at a presente data , cada Servio possui o seu oramento finalistico.
08/10/2008
402
5 GESTO DE RECURSOS HUMANOS
RECOMENDAO 001 Dar cincia FUNASA/Presidncia sobre a deficincia apontada e 5.1 intensificar solicitao sobre a MOVIMENTAO necessidade de adequao do quadro de servidores da 5.1.1 ASSUNTO Unidade s atribuies QUANTITATIVO DE regimentais. Destacar a PESSOAL impossibilidade de realizar aes que respeitam os 5.1.1.1 normativos vigentes e a CONSTATAO: necessidade de (009) estabelecimento de um Quantidade de cronograma para extino da pessoal insuficiente deficincia. para atender s necessidades da Unidade. 5. GESTO DE RECURSOS HUMANOS RECOMENDAO 001 Abster-se de utilizar o servio dos consultores contratados em atividades no previstas 5.1 nos Termos de Referncia ou MOVIMENTAO que desrespeitem legislao vigente. Utilizar pessoal 5.1.1 ASSUNTO devidamente vinculado QUANTITATIVO DE Entidade e com qualificao e PESSOAL capacitao compatveis com a demanda. 5.1.1.2 CONSTATAO: RECOMENDAO 002 (023) Realizar levantamento que Utilizao de servios indique: os consultores que dos Consultores da atuaram no exerccio de 2007; UNESCO em se esses consultores j desacordo com os realizaram outras atividades
Concordo
A Coordenao Regional de So Paulo, est informando a Presidncia da Funasa da situao apontada, por intermdio do Memorando n 463/GAB/Core-SP, de 06.10.2008, (Doc 1, cpia anexa).
Outubro/2008
Concordo
Atualmente a Coordenao Regional de So Paulo, para o presente exerccio conta apenas com 1 (um) consultor que vem desenvolvendo atividades na rea de Engenharia de Sade Pblica.
Outubro/2008
Concordo
Quanto s informaes solicitadas: 1) realizao de outras atividades pelos consultores em 2007, na Funasa: Foi realizada consulta ao Servio de Recursos Humanos da CORE-SP, que informou no deter informaes sobre os consultores contratados pela Funasa, apontando que da relao encaminhada o ex-consultor Pedro Ivo de Almeida Santos, exerceu o cargo em comisso
Outubro/2008
403
Termos de Referncia de Contratao.
na FUNASA, cpia de contratos e Termos de Referncia ainda no apresentados; auxlios financeiros pagos aos consultores alm dos valores pactuados, relao dos trabalhos efetuados na anlise de projeto ou visitas tcnicas relacionados Convnios.
de Chefe do Servio de Engenharia de Sade Pblica, no perodo de 27.06.2005 a 03.06.2007, conforme Memorando n 101/Sereh/Core-SP/Funasa e seus anexos, (Doc 2, cpia anexa). 2) As cpias dos Contrato e Termos de Referncia foram encaminhados CGUSP, por meio do Ofcio n 550/GAB/Core-SP/Funasa, (Doc 3 cpia anexa); 3) Demais documentos relativos auxlios financeiros pagos aos consultores alm dos valores pactuados, relao dos trabalhos efetuados na anlise de projeto ou visitas tcnicas relacionados Convnios, foram solicitados ao Projeto Pronasa na Presidncia da Funasa, por meio do Memorando n 455/GAB/Core-SP/Funasa, (Doc 4, cpia anexa), visto que a Core-SP, no ordena despesas e nem realiza contratao de consultores. Documentos solicitados ao Projeto Pronasa na Presidncia da Funasa, por meio do Memorando n 455/GAB/Core-SP/Funasa, (Doc 4, cpia anexa).
Outubro/2008
RECOMENDAO 003 Apresentar cpia dos Produtos realizados pelos consultores no mbito do Acordo de Cooperao Tcnica com a UNESCO. RECOMENDAO 004 Dar cincia FUNASA/Presidncia sobre a deficincia apontada e intensificar solicitao sobre a necessidade de adequao do quadro de servidores da Unidade s atribuies
Concordo A Coordenao Regional est informando a Presidncia da Funasa acerca da situao e em cumprimento determinao da CGUSP, por intermdio do Memorando n 463/GAB/Core-SP/Funasa datado de 06.10.2008 (Doc 1). Concordo Outubro/2008.
404
regimentais. Destacar a impossibilidade de realizar aes que respeitam os normativos vigentes e a necessidade de estabelecimento de um cronograma para extino da deficincia. 5 GESTO DE RECURSOS HUMANOS RECOMENDAO 001 Abster-se de utilizar colaboradores eventuais para a execuo de atribuies 5.1 regimentais. Utilizar pessoal MOVIMENTAO devidamente vinculado Entidade e com qualificao e 5.1.1 ASSUNTO capacitao compatveis com QUANTITATIVO DE a demanda. PESSOAL RECOMENDAO 002 5.1.1.3 Realizar levantamento que CONSTATAO: indique: os colaboradores (024) eventuais que atuaram no Utilizao de exerccio de 2007; se esses colaboradores colaboradores j realizaram eventuais para outras atividades na FUNASA, executar atividades auxlios financeiros pagos aos finalsticas da colaboradores, relao dos FUNASA. trabalhos efetuados na anlise de projeto ou visitas tcnicas relacionados Convnios. RECOMENDAO 003 Dar cincia FUNASA/Presidncia sobre a deficincia apontada e intensificar solicitao sobre
405
Concordo
Recomendaes idnticas s do quadro de providncias anterior e que foram tratadas e includas nos mesmos procedimentos realizados para atendimentos do Quadro de Providncias, subitem 5.1.1.2 CONSTATAO: (023)
Outubro/2008
5 GESTO DE RECURSOS HUMANOS 5.2 REMUNERAO, BENEFCIOS E VANTAGENS
5.2.1 ASSUNTO BENEFCIOS ASSISTENCIAIS E PECUNIRIOS 5.2.1.1 CONSTATAO: (002) Ausncia de documentos comprobatrios do deslocamento.
a necessidade de adequao do quadro de servidores da Unidade s atribuies regimentais. Destacar a impossibilidade de realizar aes que desrespeitam os normativos vigentes e a necessidade de estabelecimento de um cronograma para extino da deficincia. RECOMENDAO: 001 Recomenda-se ao Servio de Recursos Humanos da Unidade solicitar aos servidores que fazem uso do transporte rodovirio seletivo a apresentao dos bilhetes de embarque, para demonstrar os deslocamentos dirios, e, no caso de ficar comprovado que algum servidor no realizou a viagem, adotar as providncias cabveis visando ressarcimento ao errio.
Concordo
A partir da constatao da auditoria/CGU/SP, expedimos Contnuo comunicados aos servidores que utilizam transporte seletivo, solicitando a apresentao dos comprovantes dirios de passagens, a partir de 28.04.2008, com a recomendao de que os bilhetes deveriam ser guardados e entregues juntamente com a Folha Individual de Freqncia FIF, at o 5 dia til do ms subseqente, na Seo de Cadastro/Sereh, conforme documentao anexa (fls.03/14). De posse da FIF e dos bilhetes de passagens, realizamos a conferncia e no caso de no apresentao dos referidos bilhetes, encaminhamos Memorando Seo de Pagamento detalhando a situao e solicitando os devidos descontos, conforme se verifica na documentao constante s fls. 15/33. Os descontos tm sido realizados, conforme se comprova por meio das fichas financeiras constantes s fls. 34/48. Vale esclarecer que os bilhetes apresentados encontram-se na Seo de Cadastro/Sereh disposio dos rgos de controle interno e externo, tendo sido formalizados processos individuais para acostamento dessa documentao registrados sob os ns 25290.001.934/2008-37 (Antonio Jos da Silva), 25290.001.933/2008-92 (Edna Kawassaki), 25290.001.927/2008-35 (Fbio Ricardo dos Santos), 25290.001.935/2008-81 (Francisco Andr Filho), 25290.001.929/2008-24 (Jos Abadio dos Santos Filho), 25290.001.928/2008-80 (Jos Alberto dos Santos Dias), 25290.001.923/2008-57 (Jlio Csar Medea), 25290.001.926/2008-91 (Manoel Eduardo Ponce),
406
5 GESTO DE RECURSOS HUMANOS 5.3. INDENIZAES 5.3.1 ASSUNTO DIRIAS 5.3.1.1 CONSTATAO: (001) Recebimento indevido de dirias. 5 GESTO DE RECURSOS HUMANOS 5.3. INDENIZAES 5.3.1 ASSUNTO DIRIAS 5.3.1.2 CONSTATAO: (026) Ausncia de documentao suporte nos processos de concesso de dirias
RECOMENDAO 001 Apurar todos os valores recebidos indevidamente pelo servidor SIAPE n 0493059, promovendo, na seqncia, o ressarcimento ao errio. RECOMENDAO 002 Aperfeioar os controles quanto utilizao de dirias, anexando aos processos comprovantes dos deslocamentos,tais como Boletins Dirios de Trfego e passagens rodovirias ou areas. RECOMENDAO 001 Providenciar, no ato da concesso da diria, o desconto do valor correspondente ao auxliotransporte, em atendimento ao disposto no 2 do artigo 5 da MP 2.165-36/01. RECOMENDAO 002 Providenciar o pagamento das dirias ao servidor antes do incio da viagem, e, quando for impossvel efetuar o pagamento antecipado, apresentar justificativas que se enquadrem nos incisos I e II do referido artigo, em
Concordo
25290.001.925/2008-46 (Marcos Arajo dos Santos), 25290.001.932/2008-48 (Srgio de Oliveira Mazago), 25290.001.922/2008-11 (Paulo Eduardo Guedes Sellera). apurao dos valores recebidos indevidamente pelo servidor SIAPE n 0493059, est sendo finalizada. A concluso ser comunicada ao servidor, para proceder ao ressarcimento ao errio atravs de desconto em folha de pagamento pessoal conforme legislao em vigor. No atual SIPAD implantado pela Funasa/Presi. recomendao 002, j vem sendo aperfeioada. A 31/12/2008
Pelas normas internas da FUNASA o desconto do valor correspondente ao auxilio transporte efetuado junto a folha SIAPE.
A CORE/SP esta aperfeioando o controle de pagamentos de dirias, SISTEMA SIPAD, com a finalidade de atender a recomendao para que sejam antecipados os pagamentos antes do inicio da viagem.
08/10/2008
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atendimento ao disposto no art. 5 do Decreto n 5.992/06. RECOMENDAO 003 Programar as viagens com antecedncia mnima de dez dias, e, quando for impossvel tal programao, apresentar a justificativa, em atendimento ao disposto no artigo 2, I, da Portaria MP 98/2003, a. RECOMENDAO 001 Recomendamos que, nos casos de despesas correntes de carter inadivel, a Unidade inicie seus procedimentos licitatrios com a antecedncia necessria para que a sua concluso se d antes do trmino da vigncia do contrato anterior e a formalizao da nova contratao ocorra tempestivamente com o incio do novo exerccio.
A CORESP est monitorando com mais nfase a solicitao de viagens com antecedncia prevista em LEI. Quando da impossibilidade do atendimento de 10 dias de antecedncia a justificativa dever apresentar fatos e motivos relevantes.
6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIOS 6.1.1 ASSUNTO CONTRATOS SEM LICITAO
Concordo
Esta atual Administrao, j vem procedendo com antecedncia necessria a formalizao de procedimentos licitatrio, para que a concluso se d antes do trmino de vigncia dos contratos anteriores
A partir de: 08/10/2008
6.1.1.1 CONSTATAO: (008) Falta de elementos para a caracterizao da situao emergencial. 6 GESTO DO RECOMENDAO 001 SUPRIMENTO DE Instituir procedimento para BENS/SERVIOS que nos casos em que o Convnio tiver sido celebrado 6.2 CONVNIOS previamente a anlise e
Concordo
A Coordenao Regional est informando a Presidncia da Funasa acerca da situao e em cumprimento determinao da CGUSP, por intermdio do Memorando n 463/GAB/Core-SP/Funasa datado de 06.10.2008 (Doc
Outubro/2008.
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DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.1 ASSUNTO FORMALIZAO LEGAL 6.2.1.1 CONSTATAO: (015) Celebrao de Termo de Convnio sem a existncia do Parecer do Setor Tcnico.
aprovao tcnica, comunicar Unidade Demandante sobre a irregularidade. RECOMENDAO 002 Dar cincia FUNASA/Presidncia sobre a deficincia apontada.
1).
Concordo
A Coordenao Regional est informando a Presidncia da Funasa acerca da situao e em cumprimento determinao da CGUSP, por intermdio do Memorando n 463/GAB/Core-SP/Funasa datado de 06.10.2008 (Doc 1).
Outubro/2008.
6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.2 ASSUNTO FISCALIZAO INTERNA DA
RECOMENDAO 001 Elaborar Plano de Trabalho para capacitao de servidores, verificar a existncia de normativos e procedimentos na Unidade Central e aplic-los ou solicitar a sua adequao. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsveis pelas aes.
Concordo Concordo Parcialmente Discordo
Informo que assumi em 24/09/2008, a partir desta data foi elaborado um levantamento de todos os convnios em sua mais diversas situaes, conforme quadro anexo II. Memorando solicitando mais um servidor do quadro para fazer parte da Equipe de Convnios, haja vista ter apenas uma servidora no setor; Memorando solicitando que a fora-tarefa que est auxiliando na organizao dos processos possam permanecer at que a Coordenao de So Paulo tenha servidores do quadro para desenvolver as atividades inerentes ao setor. Enviar memorando ao SEADM, solicitando o
24/09/2008
409
EXECUO 6.2.2.1 CONSTATAO: (016) Desinformao sobre as atividades da Unidade referentes aos Convnios geridos 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.2 ASSUNTO FISCALIZAO INTERNA DA EXECUO 6.2.2.2 CONSTATAO: (021) Deficincia da Funasa na comprovao de que os preos orados no convnio foram inferiores aos preos existentes no SINAPI ou que foram compatveis com os preos praticados no
encaminhamento de mais uma contratada, haja vista , a vaga j constar do contrato quando do levantamento necessrio a cada setor.
RECOMENDAO 001 Apresentar modelo de Memria de Clculo (que demonstre o atendimento s LDO indicando os respectivos cdigos SINAPI) e cronograma para implementao da anexao da anlise aos processos.
Concordo
O Servio de engenharia de sade Pblica-SENSP, nas anlises dos projetos, j vem solicitando aos proponentes, por meio de ofcios, que elaborem suas planilhas de acordo com o modelo disponibilizado no sitio da FUNASA incluindo uma coluna com o cdigo do SINAPI para cada item, facilitando, com isso, a verificao do atendimento a LDO.
Imediato
410
mercado. 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO PRESTAO DE CONTAS 6.2.3.1 CONSTATAO: (014) Ausncia de Termos de Convnios, seus aditivos e de Plano de Trabalho atualizados nos processos analisados.
Concordo
Para a constatao apontada: Ausncia de Termos de
Convnios, seus aditivos e de Plano de Trabalho atualizados nos processos analisados., foi demandado
Equipe de Convnios da Core-SP, proceder levantamento das situaes que se enquadram nas situaes apontadas, bem como s correes e adequaes necessrias a fim de atender recomendaes elaboradas, conforme Memorando n 028/GAB/Core-SP (Doc 5, cpia anexa).
Dezembro/2008.
Quanto recomendao relativa capacitao para a Equipe de Convnios, a responsvel pelas atividades assumiu Funo Comissionada Tcnica, para fins de desenvolver atividades relacionadas aos procedimentos de Convnios desta Core-SP, conforme Portaria n 1.015, publicada no DOU, n 185, de 24.09.2008, (Doc 6, cpia anexa). Foi demandado ao Sereh, por meio do Memorando n 027/GAB/Core-SP, (Doc 7, cpia anexa), visando incluir na Programao de Capacitao deste exerccio. Por meio do Memorando n 102/Sereh/CoreSP/Funasa, de 07.10.2008 (Doc 8, cpia anexa), o Servio de Recursos Humanos, informa as capacitaes j realizadas e as previstas para este exerccio, em que se verifica que est prevista capacitao para as atividades de Convnios. (Doc 8, cpia anexa). Concordo Recomendaes semelhantes s do quadro de providncias anterior e que foram tratadas e includas nos mesmos procedimentos realizados para atendimento do Quadro de Providncias do subitem 6.2.3.1 CONSTATAO: (014) Dezembro/2008
6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO PRESTAO DE
411
CONTAS 6.2.3.2 CONSTATAO: (017) Deficincia no controle de prestao de contas dos convnios. 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO PRESTAO DE CONTAS 6.2.3.3 CONSTATAO: (018) Deficincias na anlise de Prestao de Contas do Convnio n 2373/2005. 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, RECOMENDAO 001 Elaborar Plano de Trabalho para capacitao de servidores, verificar a existncia de normativos e procedimentos na Unidade Central e aplic-los ou solicitar a sua adequao. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsveis pelas aes.
Concordo
Recomendaes semelhantes s do quadro de providncias anterior e que foram tratadas e includas nos mesmos procedimentos realizados para atendimento do Quadro de Providncias do subitem 6.2.3.1 CONSTATAO: (014)
Dezembro/2008
RECOMENDAO 001 Elaborar Plano de Trabalho para capacitao de servidores, verificar a existncia de normativos e procedimentos na Unidade
Concordo
Dezembro/2008
412
SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO PRESTAO DE CONTAS 6.2.3.4 CONSTATAO: (019) Deficincias na anlise de Prestao de Contas do Convnio n 1345/2005 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO PRESTAO DE CONTAS 6.2.3.5 CONSTATAO: (028) Ausncia de verificao do cumprimento da Portaria Interministerial MP/MF n 217, de 31/7/2006.
Central e aplic-los ou solicitar a sua adequao. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsveis pelas aes.
Concordo
Dezembro/2008
413
6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.4 ASSUNTO INSPEO FSICA DA EXECUO 6.2.4.1 CONSTATAO: (020) Ausncia de formalizao da designao de fiscais para acompanhamento de convnios. 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.5 ASSUNTO AVALIAO DAS TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS
RECOMENDAO 001 Efetuar levantamento sobre os Convnios geridos pela Unidade para identificar os que tenham a mesma deficincia apontada. Formalizar a designao de fiscais devidamente vinculados Entidade e com qualificao e capacitao compatveis com a demanda. RECOMENDAO 002 Elaborar Plano de Trabalho para capacitao de servidores, verificar a existncia de normativos e procedimentos na Unidade Central e aplic-los ou solicitar a sua adequao. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsveis pelas aes. RECOMENDAO 001 Elaborar Plano de Trabalho para regularizar a situao dos convnios, incluindo a informao no SIAFI. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsveis pelas aes.
Concordo
Dezembro/2008
Concordo. Dos Convnios informados no relatrio na situao expirados com saldo a liberar, atualmente encontram-se na seguinte situao: 12 (doze) convnios vigentes com parcelas a liberar; 05 (cinco) vigentes e no liberados (nenhuma parcela liberada); 06 (seis) expirados com saldo a liberar; 08 (oito) expirados no liberados (nenhuma parcela liberada); Providncias a partir de 24/09/08: -Levantamento do quantitativo dos convnios em suas mais diversas situaes; - Elaborao e envio de oficio s respectivas prefeituras informando quais as providencias que devero ser
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414
6.2.5.1 CONSTATAO: (010) Existncia de Convnios expirados com saldo "a liberar". 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.5 ASSUNTO AVALIAO DAS TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS 6.2.5.2 CONSTATAO: (011) Existncia de Convnios expirados com saldo "a comprovar". RECOMENDAO 001 Elaborar Plano de Trabalho para regularizar a situao dos convnios, incluindo a informao no SIAFI. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsveis pelas aes. RECOMENDAO 002 Instaurar Tomada de Contas Especial nos casos em que a situao no tenha sido regularizada pelo convenente, nos termos dos artigos 31 e 35 da IN 01/1997. RECOMENDAO 003 Responsabilizar o Ordenador de Despesas nos casos em que o convenente no regularizou a situao no prazo estabelecido no art. 35 da IN 01/1997 e o Ordenador de Despesas no tenha tomado as providncias indicadas no pargrafo nico do mesmo artigo: comunicar o fato ao rgo de controle interno a que estiver jurisdicionado, providenciar, Concordo Concordo Parcialmente Discordo
tomadas. - Imediata alimentao do SIAFI com as providencias adotadas.
Concordo. Dos processos apresentados na condio de expirados a comprovar, os mesmos constam na condio abaixo: - 04 esto expirados a aprovar; e - 02 esto vigentes a comprovar, conforme demonstrado no anexo I. A providncia de instaurar Tomada de Contas Especial, j est sendo adotada, exemplo disso o municpio de Torrinha/SP, que aps o envio de diversos ofcios no obtivemos xito. A Equipe de Prestao de Contas da Core/SP est atenta para o prazo de vigncia dos convnio. Quanto aos municpios, est sendo mantida estrita vigilncia quanto a vigncia dos convnios, visando que todas as providencias sejam adotadas a fim de que o convnio seja concludo com xito. Providncias: Foi solicitado a Coordenao Geral de Convnios, que oriente a um servidor desta Core, visando a alimentar os Sistemas Com e Siafi, bem com a utilizar todos os recursos necessrios sua correta utilizao.
03/10/2008
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junto unidade de contabilidade analtica competente, a instaurao de Tomada de Contas Especial e proceder, no mbito do Siafi, no cadastro de Convnios, ao registro de inadimplncia. 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.5 ASSUNTO AVALIAO DAS TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS 6.2.5.3 CONSTATAO: (012) Existncia de Convnios expirados com saldo "a aprovar". RECOMENDAO 001 Elaborar Plano de Trabalho para regularizar a situao dos convnios, incluindo a informao no SIAFI. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsveis pelas aes. RECOMENDAO 002 Instaurar Tomada de Contas Especial nos casos em que a situao no tenha sido regularizada pelo convenente, nos termos dos artigos 31 e 35 da IN 01/1997. RECOMENDAO 003 Responsabilizar o Ordenador de Despesas nos casos em que o convenente no regularizou a situao no prazo estabelecido no art. 35 da IN 01/1997 e o Ordenador de Despesas no tenha tomado as providncias indicadas no pargrafo nico do mesmo artigo: comunicar o fato ao rgo de controle interno a que estiver
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Concordo parcialmente. Dos convnios citados no relatrio (Total de 22 convnios), no momento encontra-se na situao, conforme abaixo: - 19 convnios esto expirados com saldo a aprovar*; - 01 teve a prestao de contas Aprovada; - 01 convenio foi concludo; e - 01 foi prorrogado para 27/08/2009, com situao a comprovar, portanto dentro do esperado, conforme anexo. Obs:*A Equipe de Convnios juntamente com a foratarefa, est envidando esforos visando a regularizar esta situao.
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jurisdicionado, providenciar, junto unidade de contabilidade analtica competente, a instaurao de Tomada de Contas Especial e proceder, no mbito do Siafi, no cadastro de Convnios, ao registro de inadimplncia. 6 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIOS 6.2 CONVNIOS DE OBRAS, SERVIOS E DE SUPRIMENTO 6.2.5 ASSUNTO AVALIAO DAS TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS 6.2.5.4 CONSTATAO: (013) Ausncia ou deficincia na Sistemtica de Planejamento e Controle dos Convnios em desacordo com o 10, art. 2, da IN STN n 01/97, introduzido pela IN STN n 3/03 e alterado pela IN STN RECOMENDAO 001 Efetuar levantamento sobre os convnios geridos pela Unidade para verificar quais convnios esto com situao semelhante aos convnios apontados. RECOMENDAO 002 Dar cincia FUNASA/Presidncia sobre a deficincia apontada. Concordo Concordo Parcialmente Discordo Concordo parcialmente. O levantamento, anexo II deste relatrio, foi elaborado com base nos processos que esto no setor, bem como, as informaes constantes no sistema SIAFI. - Memorando ser enviado Coordenao Geral de Convnios, repassando as informaes acerca dos convnio geridos por essa unidade e solicitando orientao visando obter uma soluo para os que esto na situao expirados e que no houve repasse de nenhuma parcela e solicitando ainda providncias quanto ao prazo dos que esto na situao de expirados e com recursos a liberar. Quanto ao cumprimento do exarado no 10, art. 2, da IN STN n 01/97, introduzido pela IN STN n 3/03 e alterado pela IN STN n 4/07, a responsvel do setor de Prestao de Contas do Convnio, elaborou documentos em que solicita servidores para compor a equipe, bem como, a permanncia da foratarefa(de no mnimo 02 pessoas) e mais uma contratada para auxiliar nas tarefas de rotina administrativas, visando a poder fazer o acompanhamento de que trata o artigo acima referenciado. OBS: Anexo I Refere-se aos Convnios apontados no Relatrio Consolidado n 208170/CGU. Anexo II Refere-se ao Levantamento recomendado, conforme item 6.2.5.4 do referido relatrio. 03/10/2008
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n 4/07. 7 CONTROLES DA GESTO 7.2 CONTROLES INTERNOS 7.2.1 ASSUNTO AVALIAO DOS CONTROLES INTERNOS 7.2.1.1 CONSTATAO: (027) Deficincia no controle de gastos da frota de veculos da Core.
RECOMENDAO 001 Recomenda-se que, ao preencher funes na estrutura da Unidade, o Gestor utilize pessoal devidamente qualificado para a funo. RECOMENDAO 002 Elaborar Plano de Trabalho para capacitao de servidores que, na ausncia do titular, procedam a atualizao das informaes.
Concordo
Informo que os lanamentos de BDTs esto atualizados at agosto/08. A PARTIR DE No dia 18.07.2008 foi substitudo o chefe do setor de 18/07/2008 transportes visando o melhor aproveitamento de pessoas qualificadas. Est em andamento junto a rea de Recursos Humanos novos cursos de aperfeioamento profissional. Informo ainda que o chefe e seu substituto j participaram neste semestre de dois cursos de capacitao at a presente data.
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Sergipe
PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao: Regional de Sergipe Unidade: Funasa Exerccio: 2007

Item do Relatrio 1 SERVIOS URBANOS DE GUA E ESGOTO 1.1.1.1 Constatao: (012) FALHAS NA CELEBRAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVNIOS Recomendao RECOMENDAO 001 Encaminhar Presidncia da Funasa diagnstico a cerca das necessidades operacionais da CORE/SE para aprimorar os procedimentos dessa unidade nas aes para acelerao e acompanhamento dos convnios celebrados. Posicionamento do Gestor em relao recomendao Concordo
Relatrio n. 208110 rea: Engenharia, Convnios e Administrao

Providncias a serem implementadas Estamos no aguardo por parte da Presidncia da contratao de engenheiros para suprir as deficincias desta Coordenao. Prazo de implementao Foge a nossa governabilidade.
2 GESTO PATRIMONIAL 2.1.1.1 Constatao: (001) CONTINUIDADE DE DEFICINCIAS NO GERENCIAMENTO DOS MEIOS DE
RECOMENDAO: 001 Finalizar processo para desfazimento de bens relativos aos reboques de placa HZH 5210, HZH 9997, HZI 0026, para posterior baixa junto ao Detran. RECOMENDAO 002 Finalizar o processo de cesso
Concordo
Processo de doao em andamento, faltando atualizar dados da instituio de caridade e encaminhado a PGF/PF/FUNASA. O prazo para concluso est estimado para maro/2009, devido ao processo eleitoral de 2008.
Maro/2009
Concordo
J foi aberto o processo n25280.004.853/2007-27 para a doao do bem ao municpio de Simo Dias, aps o retorno da
Maro/2009
419
TRANSPORTE DA FUNASA/SE.
do veculo de placa HZS3603 e, posteriormente, interceder junto Secretaria Municipal de Sade de Simo Dias para sua transferncia junto ao Detran/SE.
PGF/PF/FUNASA, foi sugerido algumas mudanas, desta forma j esto sendo providenciadas para a concluso do mesmo. O prazo para concluso est estimado para maro/2009, devido ao processo eleitoral de 2008.
RECOMENDAO 003 Interceder junto s unidades da FUNASA e s secretarias de sade estadual e municipais, beneficirias das cesses dos veculos HZH 0935, HZM 8952, HZQ 8511, HZQ 8551, HZQ 8561 e HZI 0014, cobrando suas transferncias junto aos Departamentos Estaduais de Trnsito respectivos.
Concordo
J foram implementadas as aes possveis para a regularizao, ou seja, cobranas por telefone, atravs de ofcio e visitas in loco cobrando a imediata transferncia de propriedade dos veculos que j foram doados. Ser encaminhada a solicitao de abertura de restrio de todos os veculos no pertencentes mais a FUNASA/SE junto ao DETRAN/SE. O veculo HZH-0935 pertence a CORE/SE, encontra-se emprestado a CORE/CE, estando em fase de transferncia definitiva . Os veculos HZM-8952 e HZQ-8511 j foram transferidos para a Coordenao Regional da Funasa em Alagoas, aguardando somente a mudana de propriedade pela CORE/AL. Os veculos HZQ-8551 e HZQ-8561 foram doados atravs do Termo de Doao n 01/2007, cuja previso de transferncia de propriedade ser at outubro/2008. HZI-0014, o veculo j foi transferido a propriedade para a Secretaria Municipal de sade de Prpria.
Outubro/2008
2.1.1.2 Constatao:
RECOMENDAO 001 Interceder junto Secretaria
Concordo
J foram implementadas as aes possveis para a regularizao, ou seja, cobranas por telefone, atravs de
Outubro/2008
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(003) CONTINUIDADE DE DEFICINCIAS NO CONTROLE DOS VECULOS CEDIDOS PELA FUNASA/SE.
Estadual de Sade (35 veculos), secretarias municipais de sade (53 veculos) e Diviso de Convnios do Ncleo do Ministrio da Sade em Sergipe (03 veculos), beneficirias das cesses de veculos dessa Unidade, cobrando suas transferncias junto ao Detran/SE.
ofcio e visitas in loco cobrando a imediata transferncia de propriedade dos veculos que j foram doados. Foi solicitado junto ao DETRAN/SE, abertura de restries dos veculos doados Secretaria de Estado de Sade de Sergipe, devido a mesma no ter atendido as solicitaes telefnicas, de ofcio e visitas in loco, cobrando a imediata transferncia de propriedade dos veculos. Dos 53(cinqenta e trs) veculos doados as Secretarias Municipais de Sade, 18(dezoito) j efetuaram a transferncia de propriedade, restando 35(trinta e cinco), onde sero abertas restries junto ao Detran em setembro/2008. Devido a Diviso de Convnios e Gesto do Ncleo do Ministrio da Sade em Sergipe no ter efetuado a transferncia de propriedade dos 03(trs) veculos doados, estamos providenciando junto ao Detran/SE, abertura de restries dos mesmos.
RECOMENDAO 002 Finalizar o processo de cesso dos 06 veculos de placas HZK2280, HZT6801, HZU0029, HZV8870 e HZI3435, alm do veculo de chassi 9BJ244MHMMC018441 (erroneamente listado com a mesma placa HZI3435) s respectivas secretarias municipais de sade e, posteriormente, interceder junto s mesmas cobrando sua transferncia junto ao Detran/SE. RECOMENDAO 003 Finalizar o leilo dos
Concordo
Os processos de doao dos municpios de Estncia e Barra dos Coqueiros, j esto em fase de concluso para regularizao definitiva dos veculos. Existiu um equvoco na informao do chassi do veculo HZI3435, como o n 9BJ244MHMMC018441, quando o correto 9BJ244NHMMC018441, portanto devendo ser desconsiderado a duplicidade da informao.
Dezembro/2008
06
Concordo
Devido as condies dos bens e custo operacional para a execuo do leilo ser potencialmente maior do que o
Maro/2009
421
veculos de placa HZH0939, HZH5230, HZH5233, HZI3403, HZH0955, HZH9983, verificando, posteriormente sua regular transferncia.
montante a se arrecadar, foi tomada a deciso pelo Coordenador em arquivar o processo de leilo que se encontra em andamento e incluir os bens no processo de doao. O prazo para concluso est estimado para maro/2009, devido ao processo eleitoral de 2008.
RECOMENDAO 004 Regularizar as pendncias relativas aos 02 veculos de placas HZI3399 e HZJ3529, cuja situao atual no foi informada na resposta fornecida pela Unidade.(Aracaju) 2.1.1.3 Constatao: (004) CONTINUIDADE DAS DEFICINCIAS NO GERENCIAMENTO DOS SERVIOS DE TELEFONIA
Concordo
Os veculos j foram doados a Prefeitura Municipal de Aracaju. Estamos solicitando junto ao DETRAN/SE, abertura de restries dos veculos doado.
Outubro/2008
RECOMENDAO 001 Adote as providncias necessrias ao efetivo controle dos servios de telefonia, principalmente aqueles inerentes aos mveis celulares, consoante disposies das Portarias/FUNASA n. 670 e 671, de 1/12/2005, de forma a racionalizar o uso de tais servios. RECOMENDAO 002 Efetue o levantamento das
Concordo
Estamos adotando as providncias cabveis, visando adequar o uso dos telefones mveis, conforme Portaria Funasa n 670.
Setembro/2008
Estamos processando o levantamento conforme recomendao dessa CGU, para averiguar junto com os usurios, se as
Outubro/2008
422
2.1.1.4 Constatao: (005) CONTINUIDADE DE DEFICINCIAS NO GERENCIAMENTO DOS IMVEIS DA FUNASA/SE.
ligaes efetuadas durante o exerccio, em cada aparelho celular, verificando os casos para os quais a utilizao configurou-se como indevida, conforme relatado por esta equipe de auditoria. Concluindo pela existncia de utilizao indevida dos servios, notifique cada usurio para proceder ao devido ressarcimento ao errio. RECOMENDAO 001 Dar continuidade ao processo de regularizao de imveis da Unidade cobrando providncias de outros rgos envolvidos e promovendo as aes judiciais necessrias regularizao dos 57 (cinquenta e sete) imveis que ainda apresentam pendncias. Concordo
ligaes efetuadas, mesmo fora do horrio de expediente, foram realizadas a servio ou no.
Os imveis irregulares, h necessidade de encaminhar para a PGF, sendo encaminhado 01(um) como parmetro(Amparo do So Francisco), onde j recebemos parecer e estamos atendendo as recomendaes que servir tambm para os demais. Quanto ao prazo se for necessrio ao de usucapio judicial, ser imensurvel. Nos imveis em que est registrado o terreno em nome da Funasa, mas que precisa registrar o prdio previmos a concluso, em relatrio anterior para dezembro/2008, mas devido um acidente com o nico colega topgrafo, o qual ocasionou a paralisao das emisses das plantas de situao dos imveis, como um documento pendente que se faz necessrio para registrar o prdio, alem da carncia de engenheiro do quadro para assinar as plantas de situao, estamos prevendo para junho/2009. Nos imveis que existe registro de terreno e prdio construdo, mas que houve ampliao da rea construda, recai na mesma situao anterior relatada, prevendo tambm a concluso para junho/2009.
Dezembro/2009( caso no seja necessrio ao judicial).
Junho/2009
Junho/2009
2.1.1.5 Constatao:
RECOMENDAO 001 Concluir o processo
de
Concordo
O processo de cesso j se encontra aberto, inclusive j fora encaminhado para parecer junto a PGF/PF/FUNASA, mas pelo
Dezembro/2008, ressalvando a
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(006) CONTINUIDADE DE DESPESAS ANTIECONMICA S ORIGINRIAS DO PAGAMENTO DE PRESTAO DE SERVIOS DE VIGILNCIA EM IMVEL SEM USO PELA FUNASA/SE, MAS UTILIZADO POR RGO MUNICIPAL.
cesso do imvel, se certificando da correta transferncia da propriedade do bem, de forma a evitar custos de vigilncia com imvel utilizado por outro ente. RECOMENDAO 003 Aps concluda a cesso do imvel, reduzir o quantitativo de vigilantes do contrato 05/2004, de forma a refletir a reduo dos imveis a serem vigiados. No sendo possvel tal reduo, ou no sendo do interesse da Unidade manter o referido contrato, promover nova licitao para contratao de vigilantes no incluindo a vigilncia do imvel de Indiaroba em seu objeto. RECOMENDAO 001 Recomendamos CORE/FUNASA/SE que promova a juntada dos documentos comprobatrios da efetiva prestao dos servios, quais sejam, a folha de frequncia dos funcionrios terceirizados e o parecer de regularidade emitido pelo fiscal do contrato, aos pagamentos efetuados em funo dos contratos de prestao de servios. Concordo
fato do imvel no est regularizado junto a FUNASA e Cartrios, j esto sendo tomadas todas as providncias cabveis para concluso do pleito.
hiptese de existir ao judicial.
Pelo fato do municpio de Indiaroba est utilizando o imvel, foi assumido o compromisso pelo Prefeito Municipal em deslocar vigilantes do quadro do municpio para efetuar a guarda do imvel. Em virtude do processo encontrar-se em tramitao, a extino do posto de vigilncia armada de Indiaroba est prevista para o ms de outubro/08.
Outubro/2008
3 GESTO DO SUPRIMENTO DE BENS / SERVIOS 3.1.1.1 Constatao: (008) INCONSISTNCIA NA PRESTAO DE CONTAS DO CONTRATO N 008/2007
Concordo
Os documentos de prestao de contas das despesas pagas j foram anexados ao processo. OBS: Existiu um equvoco quanto a numerao do contrato informado, j que o de n 08/2007 referente a contratao para o servio de limpeza e conservao, portanto o contrato de terceirizao de pessoal administrativo foi o de n 08/2006, cuja vigncia se expirou em 28/08/2007, no sendo prorrogado em cumprimento a determinao anterior da CGU.
J foi implementada
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3.2.1.1 Constatao: (002) FALHAS NA EXECUO E ACOMPANHAMENTO DO CONVNIO N 30/2001 E ATRASO NA ANLISE E APROVAO DAS PRESTAES DE CONTAS.
RECOMENDAO 001 Recomendamos CORE/FUNASA/SE que adote medidas no sentido de corrigir as falhas apontadas no Despacho n 108/2005/SENSP, bem como de agilizar as anlises das prestaes de contas encaminhadas pela Convenente.
Concordo
Apesar de concordarmos com o atraso existente na anlise das prestaes de contas, esclarecemos que, dos R$ 8.135.634,88 apresentados foram detectadas impropriedades, necessitando de ajustes por parte da Secretaria de Estado de Sade, assim como, concluso da funcionalidade da obra pelo Setor de Engenharia da Funasa/SE, o que demanda a necessidade de engenheiros para agilizao do processo. Todos os esforos esto sendo somados junto ao convenente, no sentido de atender a recomendao dessa CGU.
Foge a nossa governabilidade, pois, depende da ampliao do corpo tcnico.
Par
PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao: Regional de Par Unidade: Funasa Exerccio: 2008

Nmero de relatrio Relatrio de auditoria anual de contas CGU n 208097 Descrio da recomendao Observar nas formalizaes dos processos licitatrios, as determinaes da administrao da entidade e da procuradoria federal.
Relatrio n. 208097
Setor responsvel pela implementao Comisso Permanente de Licitao - CPL
Providncias adotadas (ou justificativa para o caso de no cumprimento Esta sendo observado pela comisso de licitao para que falhas dessa natureza no aconteam mais
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Relatrio de auditoria anual de contas - CGU n 208097
Observar as prorrogaes dos contratos administrativos, o disposto do inciso do art.57 da lei 8.666/93, com relao a necessidade de comprovao de que a prorrogao do contrato permitir a obteno de preos e condies mais vantajosas para a administrao Disponibilizar os processos n. 25200.01429/03-40 e 25200.000.790/2007-82 para anlise. Observar nas locaes de imveis o disposto no inciso x do art.24. da lei 8.666/93, quanto a necessidade de avaliao do imvel por rgo. Oficial Ratificar e publicar na imprensa oficial os contratos e respectivos aditivos formalizados por meio de dispensa de licitao, conforme previso contida no art. 26 da lei. 68666/93. Observar, nas formalizaes dos contratos e seus respectivos termos aditivos, o disposto no pargrafo nico do art. 61 da lei. 8666/93, quanto a necessidade de publicao do instrumento de contrato e seus aditivos. Exigir a apresentao da garantia prevista nos termos no contrato previamente assinatura dos mesmos
Seo de Recurso Logstico - SALOG
Esta sendo adotadas as recomendaes
Seo de Recurso Logstico - SALOG Setor de material e Setor de recursos logstico - SALOG
To logo seja localizada ser encaminhada para anlise
Esto sendo adotadas as recomendaes
Seo de recursos Logsticos - SALOG
Est sendo adotadas as recomendaes
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Elaborar o termo de recebimento definitivo da obra referente ao contrato n 12/2007, em conformidade com o disposto da alnea "b" do inciso i, do art.73 da lei 8.666/93 Observar, nas formalizaes dos contratos e seus respectivos termos aditivos, do disposto no pargrafo nico do art. 38 da lei 8.666/93 quanto a necessidade do parecer jurdico Elaborar os termos de recebimento definitivo de obra referente ao contrato n 19/2006, em conformidade com disposto da alnea "b" do inciso i, do art.73 da lei n 8.666/93. Observar, na utilizao do CPGF, o disposto 2 do art. 2 do decreto n 5.355de 25/01/05, e no art.7 da portaria MPOGT n 41, de 04/03/05, quanto a obrigatoriedade da justificativa para saques realizados com carto de emisso de documentos fiscais com a data da compra. Realizar pesquisa previa de mercado nas aquisies e contrataes realizadas por meio de suprimento de fundos, em conformidade como art. 7 da portaria FUNASA n 877, de 20/06/2006.
Diviso de engenharia DIESP
Termo de recebimento definitivo da obra elaborada
Seo de recursos Logsticos - SALOG
Est sendo adotadas as recomendaes
Diviso de engenharia Diesp
Termo de recebimento da obra elaborado
Diviso de engenharia /Dsei Guam Tocantins/Dsei Rio Tapajs /Dsei/Altamira Dsei Kaiap/SOTRA SAEOF
Providenciado memorando circular n 047/Diadm, designado a todos os setores envolvidos com as seguintes orientaes:"quando da utilizao do Cpgf, observar o disposto no 2 do art.2 do decreto n 5.355, de 04/03/2005, quanto a obrigatoriedade da justificativa para ao saques realizados com carto, e emisso de documentos fiscais com data efetiva da compra" "Realizar pesquisa previa de mercados nas aquisies e contrataes realizadas por meio de suprimento de fundos, em conformidade com o art., 7 da portaria FUNASA n 877, de 20/06/2006.
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Concluir os processos licitatrios em andamento, referentes manuteno de sistemas de abastecimento de gua, bem como de reforma a manuteno de veculos e imveis, nos Dsei Guatoc, Altamiara, kaiatp e tapajs , a fim de evitar o uso constantes de suprimentos de fundos . Observar, o prazo contido no art, 7 do decreto n 5.992/2006 nas devolues m e dirias no utilizadas ,por motivo de retorno antes da data prevista e cancelamento e viagem. adequar os mecanismos de controle para identificar a ocorrncia de viagens canceladas e retorno antes da data prevista; Observar o prazo contido no art.3 da portaria MPGO n 98, para apresentao dos canhotos de embarque Observar o disposto nos artigos 21 e 31 da in - STN n 01\1997, com relao aos convnios com vigncia expirada, porm com saldo contbil nas contas "a liberar", ''aprovar" e ''a comprovar''. Liberar os recursos financeiros dos convnios somente aps a aprovao tcnica do projeto, conforme disposto no art.21 da IN - STN n 01/1997. Firmar convnios somente a
Comisso permanente de Licitao e DIEP/DSEI'S
Os processos licitatrios referente a manuteno de sistemas de abastecimento de gua foram concludos e formalizados os contratos e quanto a manuteno de veculos o setor responsvel j est tomando as providncias par dar inicio a contratao.
Todos os setores da CORE - PA
A fim de sanar estas falhas foi providenciado memorando circular n 047/DIADM, destinados a todos os sectores envolvidos com as seguintes orientaes:comunicar por meio de memorando seo de contabilidade quando as viagens no forem realizadas, bem como quando o retorno de viagem ocorrer antes da data prevista; que seja cumprido o prazo estabelecido de 05(cinco) dias para prestao de contas, de acordo com o pargrafo nico do art. 7 do decreto n 5.992/2006;disponibilizar os canhotos ou comprovantes de embarque conforme determinao contida no art. 3 da portaria MPOG n 98 de 16/07/2003. ASPLAN Respondido atravs do ofcio n 587/08 de 14/4/08 com a relao de todos os convnios.
CGCON/FUNASA/ PRESI
Feito os memorandos n.s 178 e 212/ DIADM destinado ACGCON/FUNASA/PRESI, estando no aguardo do atendimento 07/2003.
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aprovao tcnica do projeto, conforme disposto nos artigos 2 e 21 da in - STN n 01/1997. Efetuar o pagamento da 'indenizao de campo, de acordo com as normas do art. 4 do decreto n 5.992/2006.
Diviso de recursos humanos DIREH
Instado a manifesta-se o chefe da diviso de recursos humanos prestou a seguinte informao: 'esclareo a vossa senhoria que a seo de pagamentos vem incluindo indenizao de campo conforme legislao vigente , quando a coordenao regional do Par tomou conhecimento do acrdo do Tribunal de Contas da Unio, em maio de 2008, a diviso de recursos humanos suspendeu o pagamento, constituiu uma comisso para anlise de todas as informaes oriundas das unidades gestoras, entretanto se analisando a redao n 8.216/91em seu artigo 16, que descreve: "ser concedida, nos termos do regulamento, indenizao de campo Cr$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros por dia, aos servidores'', o legislador em aberto a interpretao, haja vista que no descriminou categoria alguma, e sim levou em considerao tal abertura para emitir a portaria 138/2001, e as coordenaes conseqentemente acataram uma norma interna. e muitas auditorias passaram ao longo dos anos, 2003, 2004, 2005,2006 e 2007, e no recomendaram alteraes na portaria 138/2001, inclusive do TCU. informo que acataremos a recomendao da auditoria". ASPLAN Respondeu atravs do ofcio n 587/08 de 14/4/08 com a relao de todos os convnios.
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Pernambuco PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao Regional de Pernambuco Unidade: FUNASA Exerccio: 2008 Relatrio 208100
Constatao 1. Item do Relatrio de Auditoria: 1.1.1.1 (Core-PE/Unidades). Ausncia de adoo de providncias tempestivas por parte da CORE-PE, na hiptese de convnio de execuo irregular.
Recomendaes Recomendamos Entidade que providencie, logo aps expirado o prazo para correo de irregularidades em convnios com os municpios, identificadas pela fiscalizao da CORE-PE, a implementao das referidas sanes, a exemplo da instaurao de Tomada de Constas Especial e inscrio de registro de inadimplncia no Sistema SIAFI, sem prejuzo do dever de restituir o valor no executado ao Errio, com os acrscimos pecunirios legais
Setor Responsvel pela Implementao Core-PE/Unidades
Providncias Adotadas Concordamos parcialmente com o apontamento deste item, no entanto, conforme j esclarecemos na resposta ao Relatrio de Auditoria Final (para este item 1.1.1.1), em que pese a AsplanPE no possuir uma estrutura ideal para as atividades pertinentes, no caso de irregularidades na execuo os gestores so notificados visando ao saneamento das irregularidades e/ou ressarcimento ao errio.
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2. Item do Relatrio de Auditoria: RECOMENDAO: 001 1.1.1.2 (Asplan). Abster-se de aprovar projetos que Celebrao de convnio apresentem restries ou sem a correspondente inconsistncias identificadas pelo regularizao das Sistema GESCON, com auxlio da pendncias identificadas na rea tcnica da CORE-PE e da fase de habilitao do Procuradoria Federal junto FUNASA, respectivo projeto, com o que pode culminar na celebrao de ausncia de prestao de instrumentos de transferncia contas referente ao valor em que o convenente no rene todas de R$ 100.000,00. as condies necessrias para execuo do objeto avenado, com riscos de perda ou inutilizao dos respectivos investimentos. RECOMENDAO: 002 Observar as recomendaes expedidas pela Procuradoria Jurdica,quanto da aprovao de atos administrativos relativos a convnios. 3. Item do Relatrio de Auditoria: 1.1.1.3 (CorePE/Unidades(Aspan/ Diesp). Deficincias na instruo processual, no mbito do acompanhamento da execuo de convnios celebrados com a FUNASA, a exemplo da ausncia de documentos comprobatrios da instaurao de TCE. RECOMENDAO: 001 Implementem controles voltados melhoria da qualidade da instruo processual, de modo que se possa demonstrar documentalmente a adoo das providncias corretivas atinentes ao efetivo acompanhamento da execuo de convnios por parte da CORE-PE. RECOMENDAO: 002 Efetuar gestes junto FUNASA - PRESI, no sentido de rever a necessidade de realizao de procedimento seletivo de pessoal, para contratao de um maior efetivo de profissionais de engenharia, posto que o quadro atual conta com apenas cinco engenheiros, sendo dois contratados pela UNESCO,
Asplan
Recomendao 01 - Conforme do conhecimento da Controladoria-Geral da Unio, a partir de 1997, a celebrao de convnios de competncia da Presidncia da FUNASA. O que de responsabilidadade da Coordenao Regional a anlise e a aprovao tcnica do projeto (Diviso de Engenharia e ASPLAN)atravs do SISCONSistema de Convnios. - Pela ausncia da prestao de contas no valor de R$. 100.000,00 (cem mil reais), a Coordenao instaurou a Tomada de Contas Especial atravs da Portaria n. 464 de 22.11.2006, sob cpia. A ASPLAN segue as recomendaes da Procuradoria Jurdica quanto aprovao de todos atos administrativos pertinentes a convnios. Recomendao 02 - A ASPLAN segue as recomendaes da Procuradoria Jurdica quanto aprovao de todos atos administrativos pertinentes a convnios.
CorePE/Unidades(Aspan/Dies p
Justificativa da Core-PE. Recomendao 01 - Relativamente a implementao de controles voltados a melhoria da qualidade da instruo processual no que tange ao efetivo acompanhamento da execuo dos convnios desta Coordenao, em que pese a carncia de tcnicos disponveis para esse fim, as providncias j vem sendo adotadas por esta Core-PE juntamente com as reas correlatas (Aplan/Convnio, Diesp, Ascom e Diadm, tais como fora-tarefa, programao mnima para os acompanhamentos, o nmero de processos analisados com os encaminhamentos diversos, demonstram sem dvida as medidas corretivas e pro-ativas que vem sendo tomadas por esta gesto para o gerenciamento dessas deficincias. Recomendao 02 - Relativamente s providncias para contratao de pessoal, em que pese fugir a governabilidade das Cores, informamos que em face aos inmeros apontamentos de auditoria acerca desse tema, a Presidncia da Funasa em Braslia fez gesto junto aos rgos competentes do governo federal no sentido de
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4. Item do Relatrio de Auditoria: 1.2.1.1 (Asplan/Diesp). Falhas no acompanhamento da execuo de convnio, caracterizada pela ausncia de providncias coercitivas junto ao Municpio para saneamento das impropriedades detectadas pelo Ncleo do Ministrio da Sade em Pernambuco.
encerrando-se este vnculo jurdico sempre no perodo de um ano e, portanto, apresentando potencial de soluo de continuidade nos servios de acompanhamento de convnios por insuficincia no quantitativo de pessoal. 4.1. Recomendao: Cumprir as rotinas operacionais para acompanhamento da execuo dos objetos dos convnios de saneamento bsico com os municpios, a exemplo da obrigatoriedade de se realizar visita tcnica prvia para se atestar a viabilidade dos pleitos apresentados, bem como verificar a possibilidade d e locupletamento do gestor municipal com a realizao do empreendimento.
autorizao para contratao conforme podemos observar as primeiras medidas com autorizao do Ministrio do Planejamento MPOG conforme dirio oficial da unio n. 107 de 06.06.2008 e Informativo Funasa data de 04.08.2008.
Asplan/Diesp
(3) (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo Quanto a Asplan. - A mesma informa que as rotinas operacionais pertinentes a convnio, vm sendo cumpridas. - Ressaltamos mais uma vez, que o acompanhamento e a anlise da Prestao de Contas dos convnios celebrados pela FUNASA passou a ser de responsabilidade do MS-FUNDO NACIONAL DE SADE a partir de 1999 (Portaria n.67/GM, de 31.03.1999), s retornando estas atividades para a competncia da FUNASA a partir de abril de 2005 (Portaria n. 127, de 17.03.2005). Quanto a Diesp. (1) (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo - A Diesp informa que determinou as suas Unidades competentes que adotassem providncias de imediato para que no mais ocorram fatos dessa natureza, por ocasio da aprovao de projetos tcnicos de Convnios/Termos de Compromissos, de modo a evitar responsabilizao conforme o caso, conforme dispe o memorando Diesp-213/2008. Considerando que a liberao de recursos financeiros para convnio no de competncia das Cores e sim da Presidncia da Funasa, informamos que o assunto estar sendo levado ao conhecimento daquela Unidade Central para posicionamento quanto s recomendaes deste item conforme assim entender, portanto acreditamos que at o final do exerccio a Presidncia da Funasa ter uma posio acerca do assunto.
5. Item do Relatrio de Auditoria: 1.3.1.1 (Asplan). Liberao de recursos financeiros, para execuo de sistema de esgotamento sanitrio, anteriormente aprovao definitiva do projeto tcnico correpondente.
5.1. Recomendao: Abster-se de liberar recursos financeiros anteriormente aprovao de projetos tcnicos, tanto no que concerne anlise da engenharia de sade pblica, bem como o Plano de Educao em Sade e Mobilizao Social - PESMS.
Asplan
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6. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.1.1 (Core-PE/Unidades). Ausncia de demonstrao de resultados operacionais no que se refere execuo das aes de responsabilidade da FUNASA.
RECOMENDAO: 001 Desenvolver indicadores em nvel de aes, dentro dos Programas, para possibilitar a leitura dos resultados afetos a essas iniciativas, ano a ano, bem como sua avaliao para as necessrias correes, tendo em vista seu constante aperfeioamento. RECOMENDAO: 002 Fazer constar do Relatrio de Gesto da Entidade, exerccio 2008, resultados operacionais das aes concernentes a saneamento bsico em reas indgenas, abstendo-se de restringir a exposio anlise financeira das despesas e fontes de recursos que viabilizaram a execuo de cada uma das aes. RECOMENDAO: 003 Prover sistematizao dos resultados obtidos das anlises realizadas junto aos sistemas de abastecimento d'gua, de modo a melhor direcionar as aes corretivas a serem implementadas, tendo em vista prevenir a ocorrncia de recontaminao por bactrias e coliformes fecais, idneos a causar, embora no necessariamente em relao direta, doenas diarricas nas populaes indgenas.
Core-PE/Unidades
Justificativa para as Recomendaes (01, 02 e 03). - Em relao a constatao que tem como foco a ausncia de demonstrao e resultados operacionais relativas s aes trabalhadas pela Core-PE, o Colegiado Gestor concorda parcialmente uma vez que o Relatrio de Gesto exerccio 2007, no contemplou resultado para todas as aes trabalhadas. Todavia, esta Core-pE esta retomando os procedimentos para a construo do Plano Operacional com posterior acompanhamento e monitoramento. Nesse sentido, decerto ser trabalhado tambm os indicadores e na Prestao de Contas Anual exerccio de 2008, acreditamos que esta Core-PE, possa dispor de todos esses instrumentos de gerenciamento de modo a melhor construir a Prestao de Contas do rgo. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
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7. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.2.1 (Dsei/Saeof). Falhas no controle dos pagamentos de servios funerrios em prol da populao indgena.
RECOMENDAO: 001 Abstenha-se de pagar valores superiores aos acordados no instrumento contratual. RECOMENDAO: 002 Adote medidas que possibilitem o controle da real quilometragem dos traslados realizados, de modo que o valor pago seja exatamente o percorrido.
Dsei/Saeof
- rea Financeira relativamente s anlises por parte da rea financeira - SAEOF, esta Core-PE j recomendou providncias no sentido de que independentemente dos controles da rea tcnica finalsticas, doravante a financeira dever se certificar dos instrumentos de contratos e demais orientaes de modo que as conferncias documentais sejam efetuadas realizadas antes mesmo do pagamento da despesa, buscando assim a efetividade nos pagamentos dentro do que oficialmente fora pactuado entre as partes e de conformidade com a legislao para o caso. - rea tcnica - Relativamente aos controles do Dsei, aquela Unidade assim se manifestou acerca destas Recomendaes. Recomendao 01 - O Dsei/Funasa/Core-PE, concorda parcialmente com a recomendao 01, uma vez que surgem algumas situaes que temos que pagar um valor maior do que esta no contrato, por exemplo, cadver obeso, cadver em decomposio, cadver que precisa de um tratamento especial. Essas situaes no esto previstas no contrato, contudo ocorrido casos dessa natureza a Chefa de Assistncia, dever fazer um justificativa no formulrio padronizado. Recomendao 02 - O Dsei/Funasa/Core-PE, Concorda, tendo sido elaborado pela Equipe, o formulrio padro, para controle da quilometragem, cujos instrumentos de acompanhamentos sero levados ao conhecimento da rea financeira para fins de verificao e conferncia quando dos pagamentos. Prazo limite de implementao: 31/08/2008.
8. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.2.2 (Dsei). Ausncia de suporte documental para a compra de medicamentos no padronizados, em prol de etnias indgenas.
RECOMENDAO: 001 Abstenha-se de realizar aquisies junto s farmcias credenciadas sem o correspondente respaldo documental, qual seja, somente o autorize mediante apresentao das respectivas receitas mdicas. RECOMENDAO: 002
(Dsei).
Recomendao 01 O Dsei/Funasa/Core-PE, discorda da afirmao ausncia de suporte documental para a compra de medicamentos no padronizados, em prol de etnias indgenas, uma vez que o documento que demanda a compra de medicamentos no padronizados junto s farmcias credenciadas a prescrio mdica, sendo, portanto o documento que dar incio ao processo de aquisio. No entanto, como apontamos em nosso ltimo pronunciamento em 28/04/08, em ateno ao Oficio 9.252/2008/AUD/CGU-REGIONAL/PE, o que existiu foram
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Implemente controle visando o cotejamento entre as notas fiscais de compra de medicamentos emitidas pelas farmcias credenciadas e a respectiva documentao de suporte, reduzindo o intervalo de tempo entre as verificaes, tendo em vista a mitigao da ocorrncia de faturamento de itens aos quais no haja receitas mdicas correspondentes. 9. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.3.1 (Direh). Intempestividade do desconto do Auxlio Transporte nos valores recebidos cumulativamente com dirias. Descumprimento do pargrafo 2 do art. 5 da Medida Provisria n 2.165-36, de 23/08/01. RECOMENDAO: 001 Desconte o valor relativo aos dias teis em que for verificada a ocorrncia de cumulatividade de dirias juntamente com o benefcio do auxlio transporte no ms subsequente, conforme o disposto no 2 do art. 5 da MP n 2.165-36/01, observando ainda, a proporcionalidade de vinte e dois dias, prevista no 1 do mesmo artigo. RECOMENDAO: 002 Realizar levantamento, no que pertine s atividade de apoio administrativo, do quantitativo de pessoal disponvel para o exerccio das diversas tarefas, identificando as atribuies para cuja execuo h maior carncia de recursos humanos, constituindo elemento formal para, inclusive, pleitear junto ao Ministrio do Planejamento o preenchimento de cargos por concurso pblico. (Direh).
algumas falhas no controle de arquivo destas prescries, frente principalmente, ao setor de Assistncia deste Dsei. Rotinas mais rigorosas esto sendo implementadas junto ao mesmo, para o arquivo desta documentao. Recomendao 02 - O Dsei/Funasa/Core-PE informa ainda que ao diminuir o intervalo de tempo entre as emisses das notas fiscais, tomar providncias formais junto s empresas correspondentes. Prazo limite de implementao: 31/08/2008.
- Em que pese as recomendaes deste item no constar dos itens elencados como ressalvas no certificado de auditoria a Direh informa que tais recomendaes esto sendo observadas por aquela Diviso de Recursos Humanos, apesar de todas as dificuldades em relao a carncia de pessoal, j relatada anteriormente. - A Direh informa ainda que a Presidncia da Funasa juntamente com Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto MPOG, sabem da deficincia de servidores em todas as Coordenaes Regionais por diversos levantamentos j elaborados e encaminhados quele rgo. Assim com promessa de concurso pblico ainda para este ano, esperamos preencher o quadro de funcionrios hoje to deficiente, principalmente na rea meio. Observe-se j a portaria autorizando providncias quanto a contratao de pessoal para suprir parte das vacncia da Funasa. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
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10. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.3.2 (Core-PE/Saeof). Pagamento de dirias posteriormente ao incio do deslocamento, em descumprimento ao caput do art. 5 do Decreto 5.992, de 19/12/2006.
Recomendao: Cumpra o que dispe o caput do art. 5 do Decreto 5.992, de 19/12/2006, efetuando o pagamento das dirias antes do incio do deslocamento, dando prioridade s viagens que ocorrero primeiro.
(Core-PE/Saeof).
- Relativamente aos pagamentos de dirias efetuados aps o incio das respectivas viagens, esta Core-PE tem a considerar e esclarecer o que se segue: Realmente alguns pagamentos de dirias so feitos a destempo, ou seja, aps o incio da viagem. Todavia, a Seo de Execuo Oramentria e Financeira Saeof, limita-se a processar os pagamentos quando do recebimento dos referidos processos (PCDs em face das amarras do Sistema de Dirias e Passagens SIPAD em nveis de cada Unidade autorizadora (Diviso. Por limitao de teto oramentrio disponibilizado pela Funasa Presidncia, o processamento das dirias em cada uma das Unidades, no passam do nvel de solicitao,ficando pendente os nveis de autorizao e concesso. Por outro lado a Saeof, mesmo recebendo as PCDs em tempo hbil, ou seja, antes do incio da viagem, ocorre freqentes falta de dotao oramentria por rea como o caso da Diesp neste exerccio, situao que impossibilita os pagamentos dentro dos prazos recomendado no Decreto n. 5.992/2006. Contudo, como o assunto vem sendo motivos de outras constataes e mesmo no tendo ainda ocorrido situaes de grandes impacto negativo para a gesto, esta Core-PE levar o assunto para o colegiado gestor e conforme o caso a Funasa Presidncia no sentido de gerenciar melhor essa questo. Prazo limite de implementao: 31/12/2008. - Recomendao 01. - Inicialmente, faz-se necessrio ressaltar no todo as respostas apresentadas conforme j descritas na constatao em comento (item 2141 constatao 01). - Em relao a recomendao de que o rgo se abstenha de prever critrios restritivos nos Editais de licitao relativos a aquisio de medicamentos para a populao indgena: bem verdade que em perodo anterior a auditoria tenha constado nos editais com esse objeto, exigncia que apenas as empresa locais poderiam participar do certame, contudo essa prtica j foi superada conforme j justificado na resposta ao Relatrio de
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11. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.4.1 (Diadm/Cpl). Restrio competitividade em procedimentos licitatrios para aquisio de medicamentos.
RECOMENDAO: 001 Recomendamos aos gestores da Entidade que se abstenham de prever critrios restritivos nos Editais dos procedimentos licitatrios realizados, mormente os que se referem aquisio de medicamentos, zelando ainda pela aplicao das sanes cabveis em caso de inadimplemento da empresa convocada para a assinatura do contrato.
(Diadm/Cpl).
RECOMENDAO: 002 Atue no mister de cumprir a rotina de prescrio e dispensao de medicamentos definida pela Assistncia Farmacutica do Distrito Sanitrio Especial Indgena na COREPE, prevenindo a ocorrncia de falhas tanto no tratamento dos pacientes indgenas, como na exatido dos quantitativos a serem faturados pela farmcia credenciada, com impactos financeiros imediatos nesses contratos.
Auditoria Final. Ademais, acrescentamos que esta Core-PE j recomendou as reas afins, (Diadm, Dsei, Salog, Cpl, etc.) pela cincia deste Relatrio, que nos prximos editais para esse fim, seja aberta a participao de empresa em nvel nacional. Ressaltamos que em face s especificidade no trato com as questes indgenas, embora a participao esteja aberta a empresa no nvel de Brasil, a contratao dever se efetivar com empresa que disponha de estrutura no local definido no edital para atendimento quela populao indgena (municpio/aldeia).A CPL ressalta ainda que a rea tcnica no caso o Dsei, na feitura dos pedidos de bens e Termo de Referncia para esse fim, dever informar os locais possveis para atendimento (entrega dos medicamentos) de modo que as empresas vencedoras possam se fazer representar nas localidades dos Plos objetos da licitao. - Recomendao 02. - Relativamente s recomendaes de cumprimento da rotina de prescrio de dispensao de medicamento definida pela Assistncia Farmacutica do Dsei/Core-PE, informamos que aquela Unidade j tomou cincia com agendamento de providncias por ocasio do recebimento do memorando circular n. 009/2008/Gab/Diadm/Core-PE com disponibilizao de todo o contedo do Relatrio que indica as rea correlatas. Prazo limite de implementao: 31/12/2008. - No tocante a recomendao deste item, esta Core-PE entende que deve ser considerada a mesa justificativa apresentada em relao ao item 2.1.4.1 (Recomendao 01), uma vez que seu objeto que o rgo deixe de fixar critrios restritivos em procedimentos licitatrios para contratao de fornecedor de medicamentos em prol dos indgenas. - A CPL ressalta ainda que a rea tcnica no caso o Dsei, na feitura dos pedidos de bens e Termo de Referncia para esse fim, dever informar os locais possveis para atendimento (entrega dos medicamentos) de modo que as empresas vencedoras possam se fazer representar nas localidades dos Plos objetos da licitao, pois ser invivel por ex. licitar credenciar farmcia para fornecimento de medicamento objetivando atender aldeias em guas Belas Municpio de Garanhuns e contratar farmcia com endereo em outro
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12. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.4.2(Diadm/Cpl). Restrio competitividade em procedimento licitatrio para contratao de fornecedor de medicamentos.
Recomendao: Deixe de fixar critrios restritivos por localidade geogrfica, em editais de certames licitatrios destinados aquisio de medicamentos para reposio de estoques em plos indgenas, tendo em vista sempre o alcance da melhor proposta para a Administrao, premissa que resta prejudicada quando h limites em relao circunscrio geogrfica da Entidade licitante.
(Diadm/Cpl).
domiclio do tipo Xucuru Pesqueira no municpio de Caruaru absolutamente invivel sua execuo. Todavia, em sendo aberta a participao de empresa em nvel nacional, sem dvida esta Core-PE, estar atendendo a essas recomendaes. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
13. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.5.1 (Dsei). Prejuzos efetivos e potenciais decorrentes da ineficincia no controle do estoque de medicamentos nos plos de Sade Indgena em Pernambuco, acarretando trmino do prazo de validade de lotes de medicamentos, dentre outras falhas.
RECOMENDAO: 001 Preencher, mensalmente, em todos os Plos de Ateno Sade Indgena, o campo "consumo mdio mensal", que deve ser a principal referncia para o envio de medicamentos s unidades. RECOMENDAO: 002 Justificar nos mapas de controle de medicamentos o envio de quantitativos superiores ao consumo mdio mensal em situaes como sazonalidade, perodo anterior sem mdicos nos plos e epidemias, entre outras situaes. RECOMENDAO: 003 Fazer, mensalmente, rigorosa avaliao dos mapas de medicamentos, procedendo a crticas em casos de existncia de lotes com prazo de validade prximo do vencimento, solicitao de medicamento acima das necessidades, preenchimento inadequado dos mapas, e outras situaes a critrio da DSEI. RECOMENDAO: 004 Preencher todos os campos dos mapas de movimentao mensal dos
(Dsei).
- Preliminarmente, o Dsei/Core-PE, informa que discorda parcialmente essa Douta Auditoria quanto a afirmao, Prejuzos efetivos e potenciais decorrentes da ineficincia no controle do estoque de medicamentos nos plos de Sade Indgena em Pernambuco, acarretando trmino do prazo de validade de lotes de medicamentos, entre outras falhas; ainda encontramos alguns prejuzos efetivos decorrentes da INCIPINCIA dos mtodos de controle de estoque aplicados nesta instituio, o que entendemos de j existir mtodos incipientes, e no ineficientes. Uma vez que vrios benefcios j vimos obtendo com as rotinas implementadas para controle de estoque junto aos nossos Plo-Base, como podemos observar ao longo dos ltimos anos com atividade implantada. Recomendao 01 - Esclarecemos que a informao apontada (CMM Consumo Mdio Mensal), ,e deve ser revisada a cada seis meses pela equipe de farmacuticos desta Dsei; atualmente est sendo trabalhada junto ao perodo de junho 2008, e ser impressa nos Mapas de Movimentaes Mensais pela equipe tcnica, at 30/07/08. Recomendao 02 - O Dsei/Core-PE, informa que Providenciar na impresso dos Mapas de Movimentao Mensal, insero de um espao para observaes tcnicas dos farmacuticos quando na analise dos pedidos, em ateno aos questionamentos apontados. Recomendao 03 - O Dsei/Core-PE, informa que discorda parcialmente desta recomendao, uma vez que a anlise procedida por nossos profissionais farmacuticos rigorosa, frente principalmente, ao estoque e a validade dos medicamentos nos respectivos PloBase. No entanto devemos lembrar que estes mapas so preenchidos por auxiliares de enfermagem e de administrao,
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estoques de medicamentos. RECOMENDAO: 005 Adotar formulrios para anotaes de perdas de medicamentos, contendo informaes sobre o quantitativo descartado, plo de origem, responsvel pela assistncia farmacutica no plo onde ocorreu a perda, dentre outras informaes a critrio da DSEI.
os quais so orientados continuamente e capacitados formalmente em novembro prximo passado. Porm, ainda existe uma srie de dificuldades quando na realizao desta atividade, frente ao grau de entendimento de cada um, e somando-se, ao fato da regularidade de superviso dos profissionais farmacuticos rea. A ausncia de um profissional farmacutico nos Plos-Base acompanhado in loco a dispensao de medicamentos e o controle de estoque, est cada vez mais notria, pois muitas falhas e agilidades de atendimento poderiam ser otimizadas com a presena do profissional. Fato este j identificado e colocado para os gestores locais, como tambm apresentado no Plano Distrital 2008, j aprovado em Conselho, a contratao gradativa destes profissionais no Dsei, contemplando ainda para este exerccio, um farmacutico para a Etnia de Fulni- e outro para Pankarar. Recomendaes 04 - O Dsei/Core-PE, informa que todos os auxiliares so orientados a preencher todos os campos do Mapa de Movimentao de Medicamentos quando necessrio para a informao. Recomendao 05 - O Dsei/Core-PE, informa que todas essas informaes alm de estarem arquivadas em nossa pasta de encaminhamentos, so tambm registradas pelo almoxarifado de origem quando na emisso da Nota de Remessa, e baixa na ficha de Prateleira, onde apontam a Unidade de Sade para onde est sendo remanejado o medicamento; no entanto ainda observamos ainda falhas nos desvios registrados nos Mapas de Movimentao executados por nossos auxiliares nos Plos-Base, sobre os quais tomaremos providncias mais efetivas. - Ressalta ainda com o objetivo de coibir falhas no controle de estoque nos Plos-Base e melhorar a qualidade da dispensao e aquisio de medicamentos, est sendo implantada a FICHA DE DISPENSAO DE MEDICAMENTOS, aprovada pelo Conselho Distrital em Plenria nos dias 13 a 14/06/2008 a qual se assim entender poder ser conhecida quando da prxima auditoria. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
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14. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.5.2 (Dsei). Estoque de medicamentos com durao estimada em at 58 meses nos Plos de Ateno Sade Indgena de Pankar e Truk, e outras deficincias no controle de medicamentos.
RECOMENDAO: 001 Manter nos Plos de Ateno Sade Indgena estoques de medicamentos compatveis com as necessidades, procedendo tempestivo remanejamento das medicaes cujos estoques esto superestimados e evitando aquisio de novas quantidades enquanto persistir o excesso de estoque. RECOMENDAO: 002 Solicitar justificativas aos Plos de Ateno Sade Indgena quando ocorrerem sadas de medicamentos em quantitativos que fujam da normalidade.
(Dsei).
- O Dsei/Core-PE, informa que discorda parcialmente quando esta Douta Auditoria afirma existir estoque de medicamentos para 58 meses nas etnias Pankar e Truk, uma vez que estamos com estoques de medicamentos em todos os PlosBase bem limitados. Podendo ter acontecido, no perodo da auditoria, alguns medicamentos que , pontualmente, podem ter apresentado sada no compatvel com o consumo mdio mensal, frente a todas as diversidades existentes no atendimento das equipes de sade junto s comunidades indgenas. - Ressalta ainda que todas as recomendaes sugeridas para o problema em apreo, j vem sendo conduzidas por esta rea Tcnica, contudo, registraremos o pleito desta auditoria para maior ateno do comprimento das mesmas. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
15. Item do Relatrio de Auditoria: 2.1.5.3 (Dsei-PE). Estoque de medicamentos at seis vezes superior sada anual registrada no Almoxarifado Central da FUNASA/PE e sadas de medicamentos incompatveis com a demanda da populao indgena.
RECOMENDAO: 001 No estocar medicamentos em quantidades superiores s reais necessidades da Populao Indgena de Pernambuco para um dado perodo de tempo. RECOMENDAO: 002 Proceder devoluo tempestiva FUNASA/DF dos medicamentos enviados em quantitativos superiores s necessidades.
(Dsei-PE).
- O Dsei/Core-PE, informa que discorda parcialmente quando esta Douta Auditoria afirma existir estoques de medicamentos at seis vezes superior sada anual registrada no Almoxarifado Central da FUNASA/PE e sadas de medicamentos incompatveis com a demanda da populao indgena; uma vez que j esclarecemos anteriormente que os estoques elevados de alguns medicamentos, referem-se a entrega por parte da CGLOG/DEADM, em quantitativos no correspondentes ao solicitado. Vrias providncias de solicitao foram tomadas junto ao Desai, sem quase nenhum retorno. No entanto com o objetivo de evitar perdas dos itens frente aos prazos de validade, procedemos vrios remanejamentos para outras Unidades do SUS, principalmente aos Municpios que assistem as nossas comunidades indgenas. - Quanto as recomendaes apontadas, j rotina deste Dsei observar estas aes. Prazo limite de implementao: 15/08/2008.
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16. Item do Relatrio de Auditoria: 3.1.1.1 (Diadm/Salog). Fracionamento de despesas por meio de dispensas de licitao.
Recomendao: Recomendamos aos gestores da Entidade que busquem um acurado planejamento das aquisies no incio do exerccio, tendo em vista o cumprimento das metas originariamente estabelecidas, prevenindo assim a dispensa indevida do regular procedimento licitatrio, o que caracteriza o fracionamento de despesas.
(Diadm/Salog).
- Quanto aos apontamentos constantes deste item, observado o quadro abaixo, e em complementao as justificativas apresentadas no Relatrio de Auditoria Final, temos a considerar e informar: - Relativamente citao de falta de planejamento do rgo, sem dvida, a Funasa como um todo carece melhorar essa prtica, sobretudo por que os prprios oramentos das reas so liberados por Unidades e em perodos fracionados por deliberaes do rgo central. - Relativamente citao de que houve fracionamento de despesa, observando o quadro abaixo, verifica-se, por exemplo, que as dispensas de n.s 19/07 com empenhamento da despesa em 08/05/07 e 11/07 de 24/07/07, embora se refiram confeco de materiais grficos conforme j descrito, alm de estarem distantes uma da outra em quase 90 dias a primeira teve origem em recursos da Administrao Geral (momento do incio da aprovao do oramento) e a segunda teve origem em recursos da rea finalstica (Dsei) somente para fins especficos momento em que teve os recursos liberados, portanto, impossvel prev no incio do exerccio as despesas de natureza singular que vo ocorrer at o encerramento. - Relativamente s dispensas n. 09/07, empenhamento em 19/04/07, 24/07 empenhamento em 02/08/07 e 30/07 empenhamento em 28/09/07, de mesmo modo, embora com objetos similares tiveram origens em recursos de reas diferentes e datas com mais de 90 e 30 dias. Assim entendemos que pelas razes ora apresentadas, esta Core-PE no praticou fracionamento de despesa para os casos em comento, mesmo por que a Lei 8.666/93 como instrumento maior, no define prazo entre uma e outra dispensa, evidentemente que o Administrador pblico de bom senso no homologar dispensas de licitao de mesmo objeto em perodo tipo inferior a 30 dias.
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n. disp.
n. processo
Objeto da despesa Laudo de exame pericial, Resultado de exame mdico pericial e Comunicao de acidente de trabalho. Capa de Processo em papel 180g/m. Confeco de envelope............. Carto Programa de Sade Mental. Formulrio de notificao tipo B.. Receiturio de Controle Especial ... Receiturio Mdico c/ 2 via ....... Caderneta de Vacinao Adulto ...... Confeco de Camisas em fio de Esccia Logomarca da Funasa e MS.. Confeco de Camisa Gola Plo Confeco de Camisa Gola Plo c/bolso Bons em Oxford Jaleco em Brim leve Bolsa em Lona Plstica Macaces em Solasol de manga Confeco de Camisa em malha.
Qtd
50 -
19/07
25225003454/0711
500
800
100
500
300
11/07
25225002957/0761
300
100
09/07
25225002098/0719
550
24/07
25225007113/0715
9 4 9 90 9 1
30/07
25225007113/0715
100
Prazo limite de implementao: 31/08/2008.
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17. Item do Relatrio de Auditoria: 3.1.2.1 (Diesp). Ausncia de relatrios de fiscalizao em contratos de obras para construo de poos e/ou sistemas de abastecimento d'gua.
Recomendao: Nas obras contratadas pela Unidade, elabore e faa constar nos respectivos processos, relatrios circunstanciados dos fiscais da obra antecedendo aos pagamentos contratuais, e atestando a efetiva realizao dos servios descritos nos boletins de medio.
(Diesp).
- A Diesp/Core-PE informa que em relao a esta recomendao subitem 17.1, concorda parcialmente, apesar deste procedimento j ser adotado por esta Coordenao Regional, porm na ocasio da anlise dos tcnicos da Controladoria Geral da Unio nos processos n.s 25225.010.527/2006-32, 25225.008.674/2006-42 e 25225.009.785/2006-76, no constassem os referidos relatrios, por uma falha de instruo, tendo os mesmos sido posteriormente apensados e encaminhadas cpias para cincia da Controladoria, conforme Memorando n. 111/Diesp/PE, de 02/05/2008, cadastrado no Scdweb sob o n. 25225.004.196/2008-63. - Informa ainda, que objetivando evitar que ocorram ausncias desses relatrios de fiscalizao em contratos de obras, a Diviso de Engenharia de Sade Pblica, desta Coordenao Regional, reiterou ao seu corpo tcnico, por meio do Memorando n. 180/Secav/Diesp/Core/PE, de 15/07/2008 para que todo material produzido nas visitas tcnicas para verificao in loco ou da gesto de contrato (relatrios, registros fotogrficos, boletins de medio, cpias do Livro de Ocorrncia/Dirio de Obras, ofcios, Termos Aditivos, etc.), devero ser apensados ao respectivo processo, devidamente numerados. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
18. Item do Relatrio de Auditoria: 3.1.3.1 (Diesp-PE). Ausncia de demonstrao da utilizao dos critrios de elegibilidade e de prioridade, definidos pela FUNASA, na escolha dos municpios a serem contemplados com aes de saneamento.
Recomendao: Recomendamos aos gestores da Entidade que faam constar, dos processos dos convnios celebrados com os municpios para implementao de aes de saneamento bsico, os resultados das anlises dos pleitos realizados com base nos critrios de elegibilidade e de prioridade definidos na Portaria FUNASA n 723, de 24/07/07, alterada pela Portaria FUNASA n 1065, de 27/09/07.
(Diesp-PE).
- A Diesp/Core-PE informa que em relao a esta recomendao subitem 18.1, concorda parcialmente, considerando que foge a governabilidade desta Coordenao Regional, uma vez, que os referidos pleitos so analisados na Presidncia da Funasa. - Informa ainda, que o referido assunto foi encaminhado apreciao superior, conforme Memorando n. 894/Diesp/Core/PE, de 20/12/2007, j respondido sobre o assunto conforme documentao abaixo: - Despacho de do Departamento de Engenharia de Sade Pblica/Coordenao Geral de Cooperao Tcnica em Saneamento/Coordenao de Assistncia Tcnica Gesto em
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Saneamento, com os anexos, Portarias n.s 225 e a 04, respectivamente de 14/05/2003 e 04/03/2004; - Memorando n.1025/COATS/CGCOT/DENSP, DE 09/06/2008, com o Despacho n. 54, juntamente com as cpias do Ofcio n. 48/CGCOT/DENSP, de 05/04/2008; Ofcio n. 656/Densp/Presi/Funasa, de 22/11/2006; Memorando n. 643/COATS/CGCOT/DENSP, de 30/04/2008; Solicitao de Auditoria n. 208170/03, de 04/04/2008; Memorando n. 1117/COGIN/CGAUD/AUDIT, de 08/05/2008 e a Solicitao de Auditoria n. 208170/15, de 08/05/2008. Prazo limite de implementao: 31/18/2008. 19. Item do Relatrio de Auditoria: 3.1.3.2 (Asplan). Falhas na habilitao do pleito do projeto, para efeito de celebrao de convnio, e ausncia de documentao de prestao de contas no respectivo processo. RECOMENDAO: 001 Recomendamos que os gestores da Entidade somente aprovem pleitos de projetos que contenham todos os elementos pelos quais seja possvel sua plena habilitao, atravs do Sistema GESCON, a exemplo da questo da titularidade do imvel objeto de interveno, neste fazendo as devidas atualizaes, na hiptese de saneamento posterior de pendncias por ventura cncontradas na anlise preliminar. RECOMENDAO: 002 Recomendamos ainda que do Processo faam constar toda e qualquer documentao pertinente s prestaes de contas parciais e final, para efeito de prover conformidade com os registros do SIAFI, bem como para apreciao, a qualquer tempo, dos rgos de controle interno e externo. (Asplan). Recomendao 01 - A Asplan informa que j procede de acordo com a recomendao acima, como seja: somente aprova os pleitos de projeto quando os documentos disponibilizados atendem as exigncias para a habilitao no SISCON-Sistema de convnios. Recomendao 02 - A Asplan ratifica a resposta dada anteriormente Controladoria-Geral da Unio e esclarece ainda, que os documentos das prestaes de contas parciais, bem como os Pareceres Tcnicos (Diviso de Engenharia e Educao em Sade) e Financeiro ficam acostados aos autos do processo de Prestao de Contas, s integrando o processo de celebrao do convnio quando da prestao de contas final. Prazo limite de implementao: 31.08.2008.
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20. Item do Relatrio de Auditoria: 3.1.3.3 (Asplan-PE). Intempestividade na adoo de medidas com respeito a convnios em situao de irregularidade na execuo.
RECOMENDAO: 001 Proceder tempestivamente s medidas coercitivas junto convenente, a exemplo da comunicao para apresentao da prestao de contas final, ou at mesmo a instaurao de TCE, visando prevenir a ocorrncia de perda de investimentos e de celebrao de novos instrumentos de transferncia com entes inadimplentes. Recomendao: Abster-se de utilizar o SISCON - Sistema de gerenciamento de pleitos de projetos de convnios, a serem celebrados entre a FUNASA e os municpios, para registro de ocorrncias atinentes ao acompanhamento da efetiva execuo dos respectivos objetos. Em essncia, conforme consignado na prpria pgina eletrnica do rgo na internet, o aplicativo deve restringir-se utilizao tendo em vista o cadastro de pleitos de projetos dos municpios, e posterior anlise tcnica por parte dos setores competentes da CORE-PE, e, assim, a rejeio ou aprovao dos mesmos. RECOMENDAO: 001 Buscar junto s instncias superiores da FUNASA meios para a realizao de concurso pblico para as diversas funes em que se observa carncia de pessoal na DIESP, mormente no que se refere ao quadro de engenheiros civis, dependente hoje de convnio com a UNESCO.
(Asplan-PE).
Recomendao 01 - A Asplan informa que Concorda parcialmente com o apontamento deste item, no entanto, conforme j esclarecemos no item 1.1.1.1, em que pese a Asplan no possuir uma estrutura ideal para as atividades pertinentes, no caso de irregularidades na execuo os gestores so notificados visando ao saneamento das irregularidades e/ou ressarcimento ao errio. Prazo limite de implementao: 31/08/2008. - Em relao a este item constatao (40), em que pese no ter constado para justificativa uma vez que no est incluso nos itens elencados no Certificado de Auditoria, informamos que em relao ao SISCON, as analise dos pleitos so feitos pelas reas de Engenharia, Ascom dependo do ano, e Administrao/Planejamento, portanto, cada rea, ao acessar o sistema, responsvel pela informaes ali contidas, e ao ser aprovado pela autoridade maior na Core, transmitido eletronicamente para a Presidente. Na Presidncia passar por vrias fases e no momento do repasse verifica-se novamente a questo da habilitao, portanto,como via de regra no se aprova pleito, projeto e/ou convnio com situao de pendncia. Prazo limite de implementao: 31/08/2008.
21. Item do Relatrio de Auditoria: 3.1.3.4 (Diesp-PE). Utilizao indevida do sistema de gerenciamento de convnios da FUNASA, para acompanhamento da execuo dos mesmos e do trmite dos processos aps a aprovao dos pleitos.
(Diesp-PE).
22. Item do Relatrio de Auditoria: 4.1.1.1 (Diesp-PE). Inconsistncias na distribuio do pessoal lotado na Diviso de Engenharia de Sade Pblica, com desvio de funo, bem como
(Diesp-PE).
- Em relao a recomendao 001,a Diesp/Core-PE, concorda parcialmente, considerando que a autorizao para realizao de concurso pblico est subordinada a uma poltica de Estado, apesar de que h bastante tempo est sendo feito gestes junto s esferas superiores, para a realizao de concurso, que s foi autorizado recentemente, conforme publicado no Dirio Oficial da Unio n. 107, de 06/06/2008. - Informa ainda, que tambm foi autorizada a abertura de
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deficincias no quantitativo mnimo necessrio execuo das tarefas correlatas.
RECOMENDAO: 002 Atuar no sentido de prevenir a ocorrncia de desvio de funo, de maneira a alocar os servidores nas funes especficas de acordo com sua formao tcnica ou cientfica. RECOMENDAO: 003 Designar, para os procedimentos que tenham por fito subsidiar a deciso acerca da viabilidade tcnica para aprovao de projetos, que redundem em investimentos para saneamento em reas indgenas, profissionais devidamente habilitados para tal mister, sem prejuzo da alocao de tcnicos de nvel mdio em carter de apoio realizao das atividades pertinentes. RECOMENDAO: 004 No que tange aos tcnicos de nvel mdio, efetuar a alocao dos mesmos conforme suas aptides funcionais, de maneira a prevenir ociosidade decorrente de pessoal que ora trabalhava em programas de sade extintos.
Processo Seletivo Simplificado, disponibilizando a esta Coordenao Regional, 08 vagas de engenheiros, conforme publicado no Dirio Oficial da Unio n. 141, de 24/07/2008, cpia anexa, assim como, alm desses concursos, foi anunciado pelo Presidente da Funasa, o fortalecimento da fora de trabalho da Funasa, com a vinda de 36 Analistas de InfraEstrutura e a renovao do convnio com a Organizao PanAmericana de Sade (OPAS), que disponibilizar 105 consultores da rea de engenharia, conforme informativo da Funasa, de 04/08/2008. - Em relao a recomendao 002,a Diesp/Core-PE, concorda parcialmente, uma vez que esta Coordenao Regional, tem procurado prevenir a ocorrncia de desvios de funes, entretanto, eventualmente, alguns tcnicos, com curso de formao, ministrados pelas extintas Fundao Servios de Sade Pblica (FSESP) e pela Superintendncia de Campanhas de Sade Pblica (Sucam) e/ou treinados em servios, executam algumas atividades de apoio, correlatas com suas funes de origem. - Em relao a recomendao 003,a Diesp/Core-PE, concorda parcialmente, tendo em vista que os tcnicos de nvel mdio atuam eventualmente para subsdio dos tcnicos devidamente habilitados, seja na elaborao de projetos, seja na anlise de projetos com elaborao terceirizada, realizando atividades que no influenciam na tomada de decises sobre a viabilidade tcnica para investimentos em saneamento. - Em relao a recomendao 004,a Diesp/Core-PE, concorda parcialmente, a pesar de que tm sido envidados esforos, no sentido de alocar em unes correlatas e compatveis com as aptides profissionais, alguns servidores com cargos extintos, oriundos da Fundao Servios de Sade Pblica (FSESP) e da Superintendncia de Campanhas de Sade Pblica (Sucam), que permaneceram lotados nesta Coordenao Regional. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
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23. Item do Relatrio de Auditoria: 4.2.1.1 (Direh) Inconsistncias nos processos de concesso de auxlio-transporte.
RECOMENDAO: 001 Adote imediatamente medidas no sentido de verificar a veracidade das informaes prestadas pelos servidores mat. SIAPE n 0475558 e 0514057 quando do preenchimento do cadastro/atualizao para concesso do auxlio-transporte. Acrescentamos que devem ser adotados procedimentos no sentido de verificao peridica da pertinncia e controle do pagamento de todos os valores referentes a auxliotransporte, procedendo a devoluo ao errio, de valores que estejam sendo pagos de forma indevida, com a respectiva apurao de responsabilidades. RECOMENDAO: 002 Considerando a natureza indenizatria do auxlio-transporte, solicitar mensalmente os comprovantes das despesas com transporte dos servidores que declarem gastos superiores aos valores mdios praticados na localidade.
(Direh)
Recomendao 01 - Em relao a constatao relativa a este item, a Direh/CorePE, informa que conforme dito anteriormente, aquela Direh no mediu esforos quanto ao atendimento s recomendaes inerentes a Fonte: Core/PEauxilia-transportes especialmente quanto as matrculas 475.558 e 514.057, cuja investigao fora feita por comisso indicada pela Diadm conforme os processos n.s 25225.004.901/2008-22 e 25225.004.902/208-70, tendo os trabalhos sido concludos e encaminhados para anlise e parecer da Procuradoria Federal em Joo Pessoa ainda sem retorno at esta data. Recomendao 02 - Em relao s recomendaes de solicitao de comprovantes de despesas com transporte de servidores cujas despesas estejam acima dos praticados no mercado, a Direh/Core-PE j procedeu abertura de procedimento administrativo (processo) de forma a possibilitar levantamento de informaes inerentes a cada um dos pedidos de concesso de auxlio-transporte. Na medida em que forem sendo investigados, a Direh adotar as providencias que couber ao caso, tais como interrupo, ressarcimento, ajustamento, dentre outras providencias pertinentes ao caso. Prazo limite de implementao: 31/12/2008.
24. Item do Relatrio de Auditoria: 5.1.1.1 (Diadm/Cpl). Ausncia de previso de critrios de avaliao da exeqibilidade de propostas de preos em procedimento licitatrio, acarretando a desclassificao de empresas que ofertaram os
24.1. Recomendao: Recomendamos Entidade que oriente a Comisso de Licitao a fixar no Edital do certame todo e qualquer critrio por meio do qual dar-se- a classificao das propostas de preos apresentadas pelas empresas interessadas, prevenindo assim a potencial perda da oportunidade de escolha da melhor proposta para a Administrao, bem como a aplicao
(Diadm/Cpl).
Recomendao 01 - Quanto a constatao relativa a este item (5111), que tem como foco ausncia de previso de critrio de avaliao para verificao da exeqibilidade das propostas, esta Core -PE concorda parcialmente haja vista que no edital no constou previamente planilha que definisse o preo mnimo, por entender que esse preo seria parmetro internamente para balizamento do pregoeiro. - Conforme foi esclarecido em nossa resposta ao Relatrio de Auditoria Final, conforme Ofcio 2.750/2007, elaborada a planilha com demonstrao dos preos mnimos exeqveis, a
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menores valores.
de critrios restritivos cuja publicidade no tenha sido previamente dada aos licitantes.
Comisso no poderia acolher as proposta citadas que tiveram preos menores, pois a prpria lei das licitaes define que a Comisso deve escolher a proposta mais vantajosa para a Administrao que nem sempre poder ser aquela de menor preo, haja vista ao exemplo dado. - Contudo, o assunto j foi levado ao conhecimento das reas envolvidas incluindo a CPL, de modo que nos prximos editais dessa natureza ser melhor observado tais recomendaes mesmo entendendo que se tem um preo mnimo a maioria seno todas as proposta tero convergncia para esse mnimo, o que decerto poder resultar em sorteio. Prazo limite de implementao: 31/08/2008. (Diadm-Cpl). Recomendao 01 - Quanto a constatao relativa a este item (5112), que tem como foco fundamentao inconsistente e ausncia de previso de critrio de avaliao para verificao da exeqibilidade das propostas, esta Core-PE concorda parcialmente haja vista que no edital no constou previamente de forma expressa, informaes em nveis de detalhe e/ou planilha que definisse o preo mnimo, por entender que esse preo seria parmetro internamente para balizamento do pregoeiro. - Conforme foi esclarecido em nossa resposta ao Relatrio de Auditoria Final, conforme Ofcio 2.750/2007, elaborada a planilha com demonstrao dos preos mnimos exeqveis, a Comisso no poderia acolher as proposta citadas que tiveram preos menores, pois a prpria lei das licitaes define que a Comisso deve escolher a proposta mais vantajosa para a Administrao que nem sempre poder ser aquela de menor preo, haja vista ao exemplo dado. - Contudo, o assunto j foi levado ao conhecimento das reas envolvidas incluindo a CPL, de modo que nos prximos editais dessa natureza ser melhor observado tais recomendaes mesmo entendendo que se tem um preo mnimo a maioria seno todas as propostas tero convergncia para esse mnimo, o que decerto poder resultar em sorteio. Prazo limite de implementao: 31/08/2008.
25. Item do Relatrio de Auditoria: 5.1.1.2 (Diadm-Cpl). Fundamentao inconsistente para desclassificao de propostas de participantes de procedimento licitatrio, bem como ausncia de definio prvia dos parmetros necessrios para avaliao da inexeqibilidade das propostas.
Recomendao: Orientar a comisso de licitao no sentido de observar o disposto no item 4.11.1 da IN MARE n 18/97, no que tange ao dever de fixar previamente realizao do procedimento licitatrio os critrios objetivos para participao no certame, mormente no que concerne aos parmetros de exeqibilidade das propostas que por ventura venham a ser apresentadas.
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26. Item do Relatrio de Auditoria: 5.1.2.1 (Diadm-Cpl). Homologao de procedimento licitatrio na modalidade Convite, sem que tenham sido dentificadas, pelo menos, trs propostas vlidas por item. Infringncia ao isposto no art. 22, 3, da Lei n 8.666/93, eAcrdo TCU Plenrio n 301/2005.
Recomendao: Recomendamos Entidade que, tendo em vista o cumprimento ao disposto no art. 22, 3, da Lei n 8.666/93, e Acrdo TCU Plenrio n 301/2005, adote medidas no sentido de somente prover continuidade ao certame na modalidade convite na hiptese de se apresentarem trs propostas vlidas, para cada item em que se constituir o objeto, tendo em vista sempre a melhor proposta para a Administrao, dentro da realidade do mercado regional.
(Diadm-Cpl).
Recomendao 01 - A constatao deste item(5121), diz respeito a homologao de procedimento licitatrio convite n. 001/2007. Nesse sentido esta Core-PE concorda parcialmente haja vista ao que j se esclareceu sobretudo na resposta dada ao Relatrio de Auditoria Final conforme Ofcio n. 2.750/2007, pois, embora no tenha constado de forma expressa no processo relativo ao convite em comento, justificou-se que para o referido objeto, j havia sido feito trs outras licitaes sem sucesso e que o cancelamento daquele certame ensejaria prejuzo para as atividades finalstica em especial as reas indgenas, e que pela lei seria permitido prosseguir a licitao com apenas duas empresas. - - Contudo, diante do que est recomendado como posio final dessa douta controladoria, esta Core-PE deu cincia a Comisso de licitao e demais atores envolvidos no sentido de que nas prximas licitaes seja de qualquer natureza seja evitada essa prtica. Prazo limite de implementao: 31/08/2008. Recomendao 01 - Neste item (6111), recomenda-se seja elaborado o Relatrio de Gesto em estrita observncia aos normativos inerentes ao caso (DN/TCU-85/2007 e Portaria n. 1.950/2007, e correlatos). Nesse sentido, esta Core-PE informa que a prpria auditoria dessa CGU, testemunha de que esta Funasa promoveu diversas reunies de modo possibilitar uma melhor construo do Relatrio de Gesto com a Prestao de Contas anual desta Unidade Gestora e sobretudo em relao ao cumprimento de prazo, como assim ocorreu conforme os protocolos de entrega documentao, portanto entendemos no ser motivo para figurar como restrio e/ou ressalva no Certificado de Auditoria salvo melhor juizo. Prazo limite de implementao: 15/08/2008.
27. Item do Relatrio de Auditoria: 6.1.1.1 (Diadm) Ausncia de documentos e informaes exigveis no Processo de Contas e intempestividade na presentao do processo em desconformidade com os normativos que regem a sua elaborao.
Recomendao: Elaborar o Relatrio de Gesto em estrita observncia aos normativos que regem a sua elaborao, quais sejam, aqueles expedidos pelo TCU e pela CGU tendo como objeto a avaliao de gesto.
(Diadm)
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28. Item do Relatrio de Auditoria: 6.2.1.1 (Diadm). Dimensionamento do quantitativo de postos de vigilncia sem a devida caracterizao da necessidade.
Recomendao: Recomendamos aos gestores da Entidade que, ao realizar o dimensionamento do quantitativo de unidades a serem contratadas, no mbito dos contratos de servios terceirizados, efetuem a devida caracterizao da necessidade, de forma a justificar a magnitude da estimativa constituda, bem como, em conseqncia, o provvel custo dos servios.
(Diadm).
Recomendao 01 - A constatao deste diz respeito ao dimensionamento de quantitativo de postos de vigilncia sem a devida caracterizao da necessidade. A esse respeito, esta Core-PE entende que para uma melhor compreenso da questo deve-se observar as respostas dada por ocasio do Relatrio de Auditoria Final conforme Ofcio 2.750/2007, acrescentando-se o que se segue: - Em relao a repactuao, conforme justificado em nosso Ofcio 2.750/2007 e bem assim consoante os autos do processo objeto do Prego n. 04/2004, nessa repactuao em 2007, a Core-PE obteve um ganho anual em termos reais da ordem de R$ 43.420,92, preos esses perfeitamente dentro dos praticados no mercado e bem abaixo dos preos estabelecidos pelo prprio governo federal, portanto, quanto aos preos no merece discusso. - Relativamente a falta de caracterizao para a quantidade de postos acerca da contratao objeto do prego acima citado, esta Core-PE entendeu que as razes apresentadas no processo seriam suficiente para justificar os nmeros de postos contratados, como seja. Na sede da Core,(trs postos) pois so duas guaritas em face a localizao dos cincos prdios (blocos) que compem a Fundao, pelos bens e informaes ali armazenadas como o caso da informtica, Recursos Humanos, Indgenas, Convnios e outros, Postos Avanado do Banco do Brasil, intervenes de assaltantes por trs vezes e na Mustardinha (Almoxarifado, Transporte, Patrimnio, por si s j justifica a quantidade de postos (dois) para aquela localidade sobretudo por se tratar de rea de risco. Prazo limite de implementao: 15/08/2008. Recomendao 01 - Em relao a constatao deste item (6212), que tem como ressalva o indeferimento de pedido de repactuao de preos em contratos de servios de vigilncia, esta Core-PE, ratifica as justificativas apresentadas atravs do Ofcio 2.750/2007, acrescentando que a autoridade local primou pela deciso de indeferimento do pleito. Prazo limite de implementao: 15/08/2008.
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29. Item do Relatrio de Auditoria: 6.2.1.2 (Diadm). Indeferimento de pedido de repactuao de preos em contrato de prestao de servios de vigilncia armada, mesmo
Recomendao: Recomendamos aos gestores da Entidade que, ao avaliar a oportunidade e convenincia de um pedido de repactuao, levem em considerao os custos acrescidos prestao de servios terceirizados, bem como o interregno mnimo de um ano da ltima repactuao, no confundindo
(Diadm).
tendo decorrido o interregno mnimo de um ano da reviso anterior.
esse termo com o advento da mera formalizao da prorrogao contratual.
30. Item do Relatrio de Auditoria: 6.2.1.3 (Diadm-Cpl). Desclassificao de propostas de empresas participantes de certame licitatrio mediante fixao de preo mnimo exeqvel a posteriori.
30.1. Recomendao: Recomendamos Entidade que faa constar do instrumento convocatrio os critrios para classificao das propostas apresentadas, sob pena de ocorrer prejuzos aos licitantes que destes parmetros no tomaram conhecimento previamente fase concorrencial, tendo em vista a observncia aos princpios da publicidade e isonomia, bem como o alcance da melhor proposta para a Administrao.
(Diadm-Cpl).
Recomendao 01 - A constatao deste item(6213), diz respeito a desclassificao de propostas de empresas de certame licitatrio mediante fixao de preos mnimos exeqvel a posteriori. Nesse sentido esta Core-PE concorda parcialmente haja vista que no edital no constou previamente de forma expressa, informaes em nveis de detalhe e/ou planilha que definisse o preo mnimo, por entender que esse preo seria parmetro internamente para balizamento do pregoeiro. - Conforme foi esclarecido em nossa resposta ao Relatrio de Auditoria Final, conforme Ofcio 2.750/2007, elaborada a planilha com demonstrao dos preos mnimos exeqveis, a Comisso no poderia acolher as propostas citadas que tiveram preos menores por que sequer pagaria as obrigaes sociais, pois a prpria lei das licitaes define que a Comisso deve escolher a proposta mais vantajosa para a Administrao que nem sempre poder ser aquela de menor preo, haja vista ao exemplo dado. - Contudo, o assunto j foi levado ao conhecimento das reas envolvidas incluindo a CPL, de modo que nos prximos editais dessa natureza ser melhor observado tais recomendaes mesmo entendendo que se tem um preo mnimo a maioria seno todas as propostas tero convergncia para esse mnimo, o que decerto poder resultar em sorteio. Prazo limite de implementao: 15/08/2008.
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Rio de Janeiro
PLANO DE PROVIDNCIAS Coordenao Regional do Rio de Janeiro Unidade: FUNASA Exerccio: 2008 Relatrio 208102
Constatao Item 1.1.1.3 CONSTATAO (014) Inobservncia de normas quanto formalizao dos processos de convnio e de projetos. Item 2 .1.1.1 CONSTATAO (010) Aquisio de pneus em quantidade desproporcional necessidade efetiva, fato esse propiciado pela deficincia nos controles internos administrativos.
Recomendaes (001) Instituir controle de adequao da instruo processual, que inclua determinao para que no sejam recebidos processos que no atendam aos requisitos formais estabelecidos na Portaria Normativa SLTI/MPOG 05/2002 e na regulamentao interna da Entidade. (001) Implantar no setor de transportes sistema informatizado de controle de estoque de pneus, bem como de outros materiais utilizados nos veculos da CORE/RJ, com o objetivo de produzir, dentre outras informaes, relatrio gerencial com posio tempestiva sobre as demandas da rea. (002) Exigir nas prximas aquisies de pneus a apresentao e anexao ao
Setor Responsvel pela Implementao Equipe de Convnios (Econv)
Providncias Adotadas (014) Foi encaminhado atravs Memorando Circular 234/Gab/Core/RJ, de 14/12/2007, a Portaria Normativa n 05/2002, para cincia de todos os servidores sobre os procedimentos contidos na mesma. E no sendo aceito pelo Sr. Coordenador Regional, documentao que no estejam de acordo com a citada Portaria, conforme Memorando Circular 43/Gab/Core-RJ, de 25/02/2008. (001)J vem sendo utilizado no Setor de Material (Almoxarifado), o Sistema ASIWEB implantado a nvel nacional. Sanando assim, falhas no controle de estoque.
Setor de Material-Diviso de Administrao
Setor de Material-Diviso de Administrao
Adotamos em nossas aquisies a anexao do demonstrativo de controle de estoque extrado do sistema ASIWEB.
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processo licitatrio de demonstrativo de controle de estoque, que informe entradas, sadas e saldo dos materiais a serem adquiridos. (003) Providenciar o conserto dos veculos danificados que se encontram no ptio do Sotra, arrolados neste Relatrio.
Sotra (Setor de Transporte)
(003) Contratao atravs dos Contratos 008 e 009/2008, empresas para manuteno preventiva e corretiva dos veculos da frota da Funasa.
Item 2.1.2 CONSTATAO (012): Aquisio de 16 pneus, ao custo de R$ 3.593,70 (trs mil, quinhentos e noventa e trs reais e setenta centavos), a partir de pedido de acrscimo aquisio inicial, sem a correspondente incorporao fsica e o devido registro no controle de estoques.
(001) Promover a segregao das funes de solicitao, recebimento e guarda de materiais nos almoxarifados da Core-RJ, de modo que o servidor que solicita no seja o mesmo que atesta, que, por sua vez, no deve ser o mesmo que guarda o material.
Setor de Material/ Almoxarifado
(001) Estamos acompanhando e orientando os setores envolvidos para que falhas como estas no ocorram mais.
(002) Apurar responsabilidades a respeito da no incorporao dos bens ao estoque da Unidade.
Diviso de Administrao (DIADM).
(002) Os materiais foram incorporados devidamente ao nosso Almoxarifado e por uma questo de espao fsico foram transferidos para o Setor de Transporte (SOTRA), aps apontamento no Relatrio de Auditoria de Gesto exerccio 2007 n 208102, corrigimos os fatos, retornando com todo o material ao Almoxarifado, assim sendo, no houve necessidade de abrir processo administrativo.
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Item 4.1.1.1CONSTATAO (024) Morosidade na implantao e utilizao do Carto de Pagamento do Governo Federal (CPGF).
(001) Implantar a utilizao do Carto de Pagamento do Governo Federal (CPGF), para concesso de suprimento de fundos, em substituio aos adiantamentos por meio de depsito em conta corrente, conforme o que preconiza o subitem 2.3 do Manual SIAFI, Assunto Suprimento de Fundos, Cdigo 02.11.21. (001)- Cessar o pagamento a todos os profissionais para os quais no haja documentao comprobatria de participao em processo seletivo, uma vez que no h amparo legal para o ato.
Setor de Execuo Oramentria e FinanceiraSAEOF.
(001) Em 2008, iniciou-se a utilizao do Carto de Pagamento do Governo Federal nesta Coordenao Regional.
Item 5.2.1.1 CONSTATAO (008): Pagamento a 511 profissionais, totalizando R$ 6.093,898,00 incorporados ao Quadro Suplementar de Combate s Endemias da Funasa sem comprovao de processo seletivo.
Diviso de Recursos Humanos
(001) - No foram adotadas providncias sobre o assunto, vez que foge a governabilidade da Coordenao Regional do Rio de Janeiro o acatamento dessa recomendao. Entretanto, cabe ressaltar que, em cumprimento Medida Provisria 297, de 06/06/06, transformada na Lei n. 11.350, de 05/10/06, os empregados pblicos foram enquadrados, conforme o prazo de 30 dias estipulados, mediante Portarias ns. 957 e 1473 de 27/06/06 e 14/11/06 respectivamente. Mediante despacho s fls. 266/267, no processo n. 25100.027.811/2007-35 (Volumes I e II) da Secretaria de Recursos Humanos do Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto e do despacho s fls. 268, da Controladoria Geral da Unio, foi legitimada as informaes evidenciadas nas documentaes apresentadas e analisadas, determinando a regularizao funcional dos empregados pblicos que encontravam-se pendentes do Atestado de Regularidade no Processo Seletivo Simplificado de 1994.
(002) Mediante o devido processo administrativo, providenciar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
PA No cabe aplicao da recomendao.
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Item 5.2.1.2 CONSTATAO (017): Ausncia de Controles sobre a efetividade do trabalho dos agentes de combate s endemias
(001) - Implantar controles internos relativo aos servidores cedidos, que permitam identificar sua localizao atual as atividades desempenhadas particularmente quanto alocao nas atividades inerentes ao Programa de Agentes Comunitrios de Sade (PACs) e ao Programa Sade da famlia (PSF).
(001) Foi implementado o Programa Cadastro de Servidores CADSERV desde 2007 cujo mdulo de freqncias, controla a lotao dos empregados pblicos. Quanto as atividades desempenhadas, estas so de responsabilidade da Secretaria de Estado da Sade e Defesa Civil conforme Portarias ns. 1472/04 e 740/06, cujos empregados pblicos encontram-se cedidos. Ademais a misso da Funasa- Sade Indgena e Saneamento Ambiental - no contemplam os Programas de Agentes Comunitrios de Sade e Sade da Famlia. Funasa compete to somente garantir os direitos constantes da Consolidao das Leis Trabalhistas CLT. (001) No houve necessidade do retorno, vez que o SINTRASEF, a ALERJ o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu quitaram o dbito em sua totalidade com a Funasa.
Item 5.2.1.3 CONSTATAO (019) Ausncia de ressarcimento do pessoal cedido com nus para os cessionrios.
(001) Solicitar o retorno imediato dos servidores Funasa cedidos ao SINTRASEF e Prefeitura de Casimiro de Abreu, mediante notificao, conforme estabelece o artigo 10, caput e pargrafo nico, do Decreto n. 4050/2001. (002) Reiteramos que seja feita a cobrana dos montantes totais devidos relativos aos perodos especificados. (003) Tomar as medidas cabveis, promovendo a devida inscrio dos cessionrios no Cadastro Informativo de Crditos no Quitados (CADIN). (001) Suspender de imediato o pagamento do adicional de insalubridade aos empregados cedidos para os quais no haja o respectivo laudo.
Diviso de Recursos Humanos Diviso de Recursos Humanos Diviso de Recursos Humanos
(002) Os montantes devidos foram cobrados e quitados. (003) No houve necessidade de inscrio no CADIN face quitao dos dbitos. (001) Esta recomendao no foi acatada, tendo em vista a emisso de Laudo de Avaliao do Ambiente do Trabalho, emitido em Junho/2006, por Comisso de Superviso Acompanhamento e Assessoramento de Laudo de Insalubridade e/ou Periculosidade, instituda pela Portaria n. 22, de 22/3/06, do Presidente da Funasa. De acordo com a Instruo Normativa citada, est previsto, em casos extremos, em que os cessionrios no puderem emitir o laudo, a Funasa poder faz-lo a fim de no prejudicar o
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Item 5.2.1.4 CONSTATAO (020) Pagamento de Adicional de Insalubridade sem amparo em Laudo Pericial Ambiental emitido pelos cessionrios.
direito dos servidores envolvidos. Como j havia o conhecimento da dificuldade dos municpios atenderem esta determinao este rgo o vem fazendo ao longo dos anos. (002) Solicitar aos entes cessionrios a emisso do respectivo laudo de insalubridade para os empregados cedidos, ou posicionamento a respeito de sua capacidade de emiti-lo, conforme estabelecido na Instruo Normativa n. 01, de 03/01/03. Diviso de Recursos Humanos (002) Em acatamento foi emitido ofcio-circular n. 003137, de 26/08/08 aos 92 municpios do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a possibilidade de emisso do Laudo de Insalubridade/Periculosidade. No caso de impossibilidade pronunciar-se quanto a incapacidade de emiti-lo. Esse ofcio foi reiterado pelo de n. 003815 de 23/10/08 e posteriormente pelo de n. 00490 de 13/11/08. Dos 92 municpios somente 27 responderam aos ofcios. Os municpios abaixo relacionados responderam impossibilitados de emitir o laudo: 1. Nova Iguau 2. Duque de Caxias 3. Arraial do Cabo 4. Cachoeiras de Macacu 5. Cardoso Moreira 6. Conceio de Macabu 7. Carmo 8. Cordeiro 9. Eng. Paulo de Frontin 10. Itabora 11. Miracema 12. Paracambi 13. Paraba do Sul 14. Paty do Alferes 15. Pirai 16. So Fidelis 17. Barra de So Joo 18. So Jose do Vale do Rio Preto 19. So Pedro da Aldeia 20. Trs Rios 21. Vassouras Os municpios de Miguel Pereira, Mag e Guapimirim
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Item 5.2.1.5 CONSTATAO (020) Descumprimento de prazo de envio ao CAGED dos dados referentes aos empregados pblicos.
(001) Enviar ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) os dados dos profissionais com contrato de trabalho regido pela CLT, que tenham sido admitidos, desligados ou transferidos pela Funasa.
encaminharam laudos em desacordo. O municpio de Japeri, apenas informou que o mdico, encontrava-se em gozo de frias e o municpio de Resende apenas referiu-se a legislao que regulamentava a matria. O municpio de Bom Jardim, citou o envio de documentos com informaes quanto a viabilidade ou no de emitir laudo, entretanto, os anexos no foram encaminhados a esta CoreRJ. Os demais municpios do Estado, at a presente data no atenderam nossa solicitao. Cabe esclarecer que aos empregados pblicos foi concedido o grau mdio no percentual de 20% sobre o salrio profissional da categoria, conforme Portaria N. 588, de 02/10/06, de acordo com a Smula n. 17/TST e Orientao contida no despacho 346/2007/COLEP/CGERH. (001) Foram enviados ao CAGED os dados profissionais de 5.082 empregados pblicos, cujas Carteiras de Trabalho e Previdncia Social foram entregues nesta Core-RJ. Dos 5.360 empregados que foram enquadrados pelas Portarias n. 957/06 e 1473/06, 33 no apresentaram suas CTPS para fins de regularizao funcional. Cabe esclarecer que a demora no envio dos dados deveu-se a no entrega imediata das Carteira de Trabalho e inexistncia de PIS para lanamento no CAGED o que nos obrigou a providenciar junto Caixa Econmica Federal. Lembramos que estes empregados, encontram-se distribudos pelos diversos municpios do Estado, o que acarretou dificuldades em realizao desta tarefa. Os restantes cadastros esto sendo providenciados, ante recente liberao daqueles que encontravam-se pendentes de regularidade no processo seletivo.
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Item 6.1.1.1 CONSTATAO (025) Omisso de informaes necessrias formao de opinio a respeito do estgio de implantao de determinaes do TCU.
(001) Implantar controle gerencial a respeito do atendimento ou no das determinaes do TCU e adotar as medidas necessrias ao atendimento das determinaes constantes no Acrdo n 3275/2007.
Assessoria de Planejamento (Asplin)
Como atendimento recomendao, providncia implementada foi a implantao, na Core-RJ, pela Assessoria de Planejamento, da Matriz de Gerenciamento de Demandas de Auditorias, em abril de 2008.
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13. DETERMINAES E RECOMENDAES DO TCU
Presidncia Determinaes e recomendaes do TCU

ACRDO / DECISO 712/2008 OBJETO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DE PARTE DOS RECURSOS. IMPUGNAES DE DESPESAS. CITAO. IRREGULARIDADES PARCIALMENTE AFASTADAS. CONTAS IRREGULARES. DBITO. MULTA. COMUNICAES, acrdo: 9.1. Com fundamento nos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alneas "a" e "c", da Lei n 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Wagner Antnio de Oliveira ao
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RECOMENDAO/DETERMINAO
REA RESPONSVEL
PROVIDNCIA
SITUAO
PRESI
Considerando inexistir providncia a ser adotada ATENDIDO especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a rea responsvel
pagamento das quantias abaixo indicadas, fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificao, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alnea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dvidas Fundao Nacional de Sade - Funasa, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, at a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislao em vigor: Ocorrncia Histrico Data Valor (R$) 1 Omisso na prestao de contas da 8 parcela do Convnio n 08/2000 FUNASA/DIA 2001OB004625, emitida pela UG 255000, gesto 36211 05/07/2001 100.939,70 (cem mil, novecentos e trinta e nove reais, setenta centavos) 2 Omisso na prestao de contas da 9 parcela do Convnio n 08/2000 FUNASA/DIA 2001OB006298, emitida pela UG 255000, gesto 36211 23/08/2001 708.776,83 (setecentos e oito mil, setecentos e setenta e seis reais, oitenta e trs centavos) 3 Emprstimo a Edmilson Frana Nunes 26/07/2000 1.000,00 (hum mil reais) 5 Pagamento de ajuda de custo a Marcos Antnio Bettini Gomes e Wagner Antnio de Oliveira, referente a despesas que teriam sido contradas antes da vigncia do convnio 23/06/2000 10.000,00 (dez mil reais) 6 Pagamento de ajuda de custo a Clia Regina Oliveira Gonalves, referente a despesas que teriam sido contradas antes da vigncia do convnio 13/07/2000 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 7 Pagamentos ao Sr. Ademar Dias dos Santos
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mediante recibos, sem descontos de impostos e contribuies 31/07/2000 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) 14/09/2000 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) 17/10/2000 14.000,00 (quatorze mil reais) Ocorrncia Histrico Data Valor (R$) 8 Pagamentos ao Sr. Tadeu Gaia da Silva referentes a servio de reforma da chcara Recanto da Mata, mesmo objeto dos pagamentos realizados ao Sr. Ademar Dias dos Santos 10/10/2000 1.360,00 (hum mil, trezentos e sessenta reais) 11 No-devoluo de parte da correo do emprstimo realizado ao Sr. Wagner Antnio de Oliveira 11/01/2001 323,85 (trezentos e vinte e trs reais, oitenta e cinco centavos) 15 No devoluo de emprstimo irregular realizado funcionria Roberlnea Ferreira de S 19/12/2000 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) 19 Rendimentos correspondentes ao perodo de 28/06/2000 a 30/08/2001 sobre o valor de R$ 25.000,00, face a adiantamento irregular ao Sr. Jos Geraldo Dutra Bonfim, proprietrio do Restaurante e Lanchonete Tambaqui 30/08/2001 5.007,65 (cinco mil, sete reais, sessenta e cinco centavos) 20 Fornecimento de refeies a pessoas estranhas finalidade do convnio, tais como contratados da DIA, servidores da FUNASA lotados no Servio de Apoio e Assistncia Sade Indgena, pessoas que trabalharam na reforma da Casa de Apoio, bem como os que executaram servios de serralheria e marcenaria, pessoal contratado pelas empresas Dom Bosco - Construes e Servios Ltda. e Jaguar Segurana Ltda. 30/10/2001 44.664,71 (quarenta e
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quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, setenta e um centavos) 30/10/2001 73.753,41 (setenta e trs mil, setecentos e cinqenta e trs reais, quarenta e um centavos) 21 Abastecimento de combustvel em veculos no cadastrados no convnio 30/10/2001 5.378,02 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais, dois centavos) 26 Juros referentes a suprimento de fundos no valor de R$ 30.200,00 realizado de modo irregular no perodo de 23/06/2000 a 03/08/2000, perodo em que o dinheiro ficou parado em conta particular 03/08/2000 604,00 (seiscentos e quatro reais) 28 Despesas realizadas em data anterior vigncia do convnio 22/09/2000 3.057,33 (trs mil, cinqenta e sete reais, trinta e trs centavos) 32 Pagamento indevido de verbas rescisrias ao Sr. Wagner Antnio de Oliveira 30/08/2001 10.498,72 (dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais, setenta e dois centavos) 33 Multas de trnsito referentes aos veculos placas JFU 2284 e JFU 2274 03/07/2002 3.694,50 (trs mil, seiscentos e noventa e quatro reais, cinqenta centavos) 34 Superfaturamento na aquisio de 25 triliches e 75 colches 28/06/2000 11.125,00 (onze mil, cento e vinte e cinco reais) 35 Prejuzo referente aquisio de divisrias junto empresa Arquiteplan Divisrias Ltda. 30/08/2000 3.000,00 (trs mil reais) 9.2. Aplicar ao Sr. Wagner Antnio de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei n 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno,
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no valor de R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificao, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alnea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dvida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao trmino do prazo ora estabelecido, at a data do recolhimento; 9.3. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n 8.443/92, a cobrana judicial das dvidas, caso no atendida a notificao; 9.4. Autorizar, desde logo, o pagamento das dvidas do responsvel em at 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n 8.443/92, c/c art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelo responsvel, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificao, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislao em vigor; 9.4.1. Alertar o responsvel de que a falta de comprovao do recolhimento de qualquer parcela importar o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do 2 do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. Remeter cpia deste Acrdo, bem como do Relatrio e do Voto que o fundamentam, ao Chefe da Procuradoria da Repblica no Distrito Federal, nos termos do art. 16, 3, da Lei 8.443/1992, para ajuizamento das aes civis e penais cabveis, e Procuradora da Repblica Eliana Pres Torelly de Carvalho; 9.6. Remeter cpia deste Acrdo, bem como do Relatrio e do Voto que o fundamentam,
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Comisso Parlamentar de Inqurito das ONG"s, instalada pelo Senado Federal, para conhecimento e adoo das medidas que entender cabveis, salientando que a quebra dos sigilos fiscais e bancrios da Organizao No-Governamental Documentao Indigenista e Ambiental - DIA e dos dirigentes e empregados beneficiados indevidamente com recursos provenientes do Convnio 08/2000, firmado com a Fundao Nacional de Sade - Funasa, poder esclarecer definitivamente os fatos apontados nesta tomada de contas especial.
303/2004
OBJETO: Relatrio de auditoria operacional realizada na Fundao Nacional de Sade tendo como objetivo de avaliar o Programa Nacional de Controle da Malria, no que diz respeito implementao das aes de controle da doena e ao seu desempenho. Acolhimento da proposta da Unidade Tcnica. Recomendaes visando a melhoria do desempenho do Programa. Remessa da deliberao adotada, bem como do Relatrio e Voto que a fundamentam, aos interessados. Monitoramento. Nos termos do art.250, inciso III, RI/TCU, acrdo: 9.1. Recomendar Secretaria de Vigilncia em Sade/MS que: 9.1.1. Promova aes no sentido de conscientizar os gestores sobre a necessidade de garantir um servio de diagnose rpida de casos de malria em comunidades mais suscetveis e de difcil acesso, incentivando, caso necessrio, o trabalho voluntrio de membros dessas comunidades, devidamente treinados; 9.1.2. Crie estratgias de articulao das aes de educao em sade, das trs esferas de governo,
PRESI
ENCAMINHOU A TCU QUADRO SITUCIONAL ACERCA DOS ATENDIDO CONVNIOS FINANCIADOS PELA AO DE MANEJO AMBIENTAL (3883) NOS EXERCCIOS DE 2005, 2006, 2007 E PALNO DE ACELERAO DO CRESCIMENTO/PAC 2007, CONSOANTE MODELO SOLICITADO.
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pactuando com os demais gestores o compromisso de desenvolver aes de educao e mobilizao social; 9.1.3. Adote medidas junto ao Departamento de Ateno Bsica (DAB) a fim de efetivar a insero das aes de controle na ateno bsica de sade e a interao com os Programas de Sade da Famlia e de Agentes Comunitrios de Sade (PSF/PACS), conforme preconizado no documento de lanamento do PNCM; 9.1.4. Edite orientaes que melhor definam os prazos de realizao das Lminas de Verificao de Cura - LVC; 9.1.5. Possibilite aos estados o acesso s informaes de estados vizinhos, relevantes para a elaborao e a coordenao de aes de controle de endemias, como dados sobre os doentes que foram para outros municpios em busca de tratamento e que retornaram aps serem medicados, para fins de acompanhamento e realizao de LVC; 9.1.6. Elabore cartilha para orientar os municpios sobre a prestao de contas dos recursos de epidemiologia, a exemplo da Cartilha da PPI/ECD do Estado do Maranho; 9.1.7. Em conjunto com as coordenaes estaduais de endemias, oriente os municpios para que, sempre que possvel, planejem suas aes de controle da malria levando em considerao o IPA por localidade intra-municipal, intensificando as aes naquelas em que os IPAs sejam altos, ou seja, superiores, a 50 por mil habitantes, conforme definio do PNCM; 9.1.8. Em conjunto com o INCRA, crie mecanismos que permitam o diagnstico rpido da malria em
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novos projetos de assentamento, to logo sejam iniciadas as atividades que antecedam sua instalao, bem como a realizao de triagem das pessoas a serem assentadas , como forma de reduzir o impacto da doena nessas comunidades e dificultar a entrada de doentes infectados com malria e que no se encontrem em tratamento; 9.1.9. Busque meios de efetivar a parceria com o INCRA e o IBAMA, considerando que assentamentos e regies desenvolvimentistas na Amaznia so reas propcias propagao da malria; 9.1.10. realize reunies com as coordenaes estaduais, e estas com as regionais (quando houver) e com gestores municipais, com o intuito de buscar a conscientizao dos gestores para que dem sustentabilidade poltica e gerencial estruturao e ao suporte s aes de vigilncia e controle da malria, de forma que se diminua a exportao de casos da doena de estados e municpios com atuao deficitria para outros cuja atuao mais efetiva; 9.1.11. faa levantamento sobre a expectativa de aposentadoria dos agentes de endemias cedidos aos municpios envolvidos com o Programa e elabore junto com estados e municpios estratgia de repasse de conhecimentos, treinamento e reposio de pessoal, levando em considerao ainda a integrao do PNCM com os programas PACS e PSF, conforme o Art. 2 da Portaria MS/GM 44 de 03 de janeiro de 2002, que estabelece as atribuies dos agentes comunitrios de sade na preveno e no controle da malria; 9.1.12. oriente as coordenaes estaduais de endemias para que estas reproduzam a sistemtica de envio de informaes aos gestores incumbidos das aes de controle da malria, com dados
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comparativos sobre a evoluo dos indicadores da doena, a fim de manter a vigilncia e o controle da malria na pauta de prioridades municipal, alm de garantir maior envolvimento dos secretrios de sade no alcance e na manuteno das metas estabelecidas; 9.2. determinar Secretaria de Vigilncia em Sade/MS que: 9.2.1. observe a Instruo Normativa FUNASA/MS n 04, de 17 de julho de 2000, a qual estabeleceu procedimentos para a cesso de bens mveis e imveis, utilizados nas atividades de epidemiologia e controle de doenas, a estados e ao Distrito Federal, criando mecanismos para coibir e punir o desvio de veculos alocados ao programa, alm de cobrar dos estados o acompanhamento da utilizao dos veculos transferidos aos municpios; 9.2.2. acompanhe a execuo fsica e financeira do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenas - TFECD, conforme o Art. 6 da Instruo Normativa FUNASA/MS n 02, de 06 de dezembro de 2001; 9.3. Recomendar FUNASA que estude mecanismos que permitam obras/manejo ambiental em outros municpios, alm dos elegveis e prioritrios, nos quais se detectem riscos de surtos epidmicos; 9.4. Recomendar ao INCRA que: 9.4.1. sempre que tiver conhecimento de alguma invaso ou acampamento de trabalhadores rurais, comunique tal fato s secretarias estaduais e municipais de sade, informando sua localizao, para que sejam tomadas as providncias necessrias ao controle de endemias nessas comunidades, acelerando assim a atuao no combate e preveno da malria e evitando o
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surgimento de surtos locais, observando a Portaria Interministerial MS/MDA n 279, de 08 de maro de 2001 9.4.2. atente ao disposto na resoluo do Conama n 289/01, de forma a garantir o atendimento s populaes que, por suas caractersticas, situam-se em risco potencial com relao malria. 9.5. Recomendar ao IBAMA e Secretaria de Vigilncia em Sade/MS que criem mecanismos que permitam a realizao de triagem dos trabalhadores a serem empregados em novos projetos desenvolvimentistas, com vistas a dificultar a entrada de doentes infectados com malria e que no se encontrem em tratamento; 9.6. Recomendar ao IBAMA que atente ao disposto na Resoluo do Conama n 286/01, de forma a garantir o atendimento s populaes que, por suas caractersticas, situam-se em risco potencial com relao malria; 9.7. Determinar Secretaria de Vigilncia em Sade/MS que: 9.7.1. estabelea grupo de contato de auditoria, com participao de seus tcnicos e de representantes da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral, para atuar como canal de comunicao com este Tribunal, com o objetivo de facilitar o acompanhamento da implementao das determinaes e recomendaes do TCU; 9.7.2. remeta ao Tribunal de Contas da Unio, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ao contendo o cronograma de adoo das medidas necessrias implementao das recomendaes e determinao prolatadas, com os nomes dos responsveis pela
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implementao dessas medidas. 9.8. Encaminhar cpia desta deliberao, bem como do Relatrio e do Voto que a fundamentam as seguintes autoridades: Ministro de Estado da Sade; Presidentes do INCRA e do IBAMA; Presidentes das Comisses de Assuntos Sociais e de Fiscalizao e Controle do Senado Federal, Presidentes das Comisses de Fiscalizao Financeira e Controle e de Seguridade Social e Famlia; Secretrio de Vigilncia em Sade; Assessor Especial de Controle Interno do Ministrio da Sade; Coordenador Nacional do PNCM; Coordenadores Estaduais do PNCM nos estados da Amaznia Legal; Secretrio Federal de Controle Interno; Diretor do Departamento de Ateno Bsica/DAB/MS; Coordenadores dos Programas de Agentes Comunitrios de Sade e Sade da Famlia nos estados da Amaznia Legal; 9.9. Determinar a realizao do monitoramento, com vistas a verificar o cumprimento da presente deliberao e dos resultados advindos, nos termos dos arts. 243, 250, inciso III, do RI/TCU.
380/2008
Encaminha acrdo 380/08 para adoo de providncias quanto a possveis irregularidades ocorridas no prego eletrnico 18/2007.
PRESI
DETERMINAO ATENDIDA CONSIDERANDO O ATENDIDO PRONUNCIAMENTO E AVALIAO DOS SUBITENS 1.2 E 1.2 DO ACRDO N 380/2008, PELO FISCAL DO CONTRATO COMO INDICADO NO MEMO N 103/DEADM/CGLOG/SEPAS, COM ANUNCIA DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGSTICOS. Aps cincia do CGAUD/AUDIT e CORAC/CGAUD, O ATENDIDO PROCESSO FOI ARQUIVADO.
370/2008
Encaminha cpia do acrdo n 370/2008, ao apreciar o processo de solicitao formulada pelo auditor-chefe/substituto, por meio do of. n 06/cogin/cgaud, de 3.1.2008, no sentido de ser enviado FUNASA lista contendo o nome dos
PRESI
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municpios impossibilitados de receber recursos pblicos devido existncia de irregularidades nas prestaes de contas junto ao TCU. 389/2008 Encaminha cpia do acrdo n 389/2008 para conhecimento e adoo das medidas previstas no item 9.3 "determinar a FUNASA que efetue o desconto parcelado das dividas acima nos vencimentos do responsvel, recolhendo aos cofres do tesouro nacional" relativo a tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Otto lamosa Berger, em funo do recebimento indevido de valores a ttulo de auxilio moradia. TC n 015.866/2006-1 Solicita o nome dos responsveis pelo atesto das notas fiscais ns 4051, 4107, 4110, 4140, 4167 e 4194, referentes ao contrato n 50/2006, firmado com a empresa Digilab S.A., tendo com o objeto a prestao de servios de integrao multimdia. TC n 007.932/2007-2. OBJETO: AUDITORIA OPERACIONAL. FUNASA. AVALIAO DA ADEQUAO DA ESTRUTURA E DOS MEIOS DA ENTIDADE PERANTE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. INEFICCIA DOS CONTROLES INTERNOS NAS REAS DE ADMINISTRAO DE PESSOAL E DE FORMALIZAO DE CONVNIOS. GASTOS EXCESSIVOS NA REA ADMINISTRATIVA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE-FIM. UTILIZAO DO INSTITUTO DENOMINADO SOBRESTAMENTO QUANDO DA NO-APROVAO DAS PRESTAES DE CONTAS PARCIAIS DE CONVNIOS, VISANDO POSSIBILITAR O REPASSE DE RECURSOS. DETERMINAES. RECOMENDAES. JUNTADA S CONTAS, Acrdo: PRESI Foi informado ao TCU conforme Ofcio n. 1.229/2008-TCU- ATENDIDO Secex-1, de 03.4.08, TC 015.866/2006-1, que o Senhor Otto Lamosa Berger no servidor e foi exonerado pela Portaria n.451, publicada no DOU de 16.5.07. 2. Por essa razo, no ser possvel implementar o desconto parcelado em folha como indicado no item 9.3 do Acrdo 389/2008-TCU Plenrio.
PRESI
FOI ENCAMINHADO AO TCU CPIAS DAS NOTAS FISCAIS ATENDIDO NS 4051, 4107, 4110, 4140, 4167 E 4194, TODAS EMITIDAS PELA EMPRESA DIGILAB S/A, REFERENTES AO CONTRATO 050/2006, CELEBRADO COM A FUNASA.
668/2008
PRESI
Reporto-me ao Ofcio n.45/2008 que encaminhou cpia do Acrdo 668/2007 TCU Plenrio exarado aps a anlise da Auditoria Operacional realizada pela Controladoria Geral da Unio CGU na Fundao Nacional de Sade FUNASA, para encaminhar resposta do Departamento de sade Indgena no que se refere aos subitens 9.1.4 e 9.1.5 do mencionado Acrdo. 2. Para os demais subitens, as reas diligenciadas solicitaram prorrogao de prazo sendo concedido pela Auditoria Interna em razo da complexidade das respostas a serem apresentadas, razo pela qual essa informao ser complementada posteriormente. Reporto-me ao Ofcio n. 45/2008-TCU/SEPROG, de 22.4.08, para complementar as informaes apresentadas por meio dos Ofcios n. 592 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 27.5.08, e n. 630 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 04.6.08,
ATENDIDO PARCIAL
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9.1. determinar Funasa, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. cesse o sobrestamento de valores de convnios ou de qualquer outra prtica que esteja em desacordo com o art. 35 da IN/STN n 01/1997, fixando o prazo legal para o convenente sanar a irregularidade ou cumprir a obrigao pendente, e, no caso de no-atendimento, adote as providncias necessrias instaurao de tomada de contas especial e o registro de inadimplncia no Siafi, sob pena de responsabilidade no caso de omisso; 9.1.2. encaminhe ao Tribunal de Contas da Unio, no prazo de 90 (noventa) dias, levantamento de informaes sobre a composio de custos dos convnios vigentes nas aes de sade indgena, expondo as razes que acarretam as diferenas nos custos de atendimento per capita; 9.1.3. quando da anlise das prestaes de contas dos convnios celebrados, observe rigorosamente os dispositivos da IN/STN n 01/1997, notadamente os constantes do art. 8, incisos V e VII, relativos vedao de realizao de despesas em data anterior ou posterior vigncia do termo, bem como de realizao de despesas com multa e juros; 9.1.4. normatize os procedimentos a serem seguidos pelas unidades da Fundao para corrigir falhas apontadas pela Auditoria Interna, incluindo a fixao de prazos para a adoo de providncias ou apresentao de justificativas; 9.1.5. abstenha-se de realizar o pagamento da indenizao instituda pelo art. 16 da Lei n 8.216/1991, com base nas diretrizes da Portaria Funasa n 138/2001, e informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providncias adotadas pela entidade no sentido da regularizao do
relativamente ao subitem 9.1.2 do Acrdo 668/08 TCUPlenrio. 2. Para os subitens 9.1.1 e 9.1.3, a rea de convnios ainda no se pronunciou sobre o assunto, razo pela qual esta informao ser complementada posteriormente Reporto-me ao Ofcio n. 45/2008-TCU/SEPROG, de 22.4.08, que encaminhou cpia do Acrdo 668/2008Plenrio, para enviar as cpias dos documentos contendo pronunciamento do Departamento de Engenharia e Sade Pblica-DENSP e da Coordenao Geral de Convnios CGCON, especificamente no que se refere prtica de sobrestamento de valores de convnios em desacordo com a IN/STN/01-97 (item 9.1.1); composio de custos de convnios (item 9.1.2 j pronunciado pelo DESAI e agora pelo DENSP) e realizao de despesas em data posterior vigncia dos convnios (item 9.1.3). 2. Dessa forma, considero por encerrada esta diligncia tendo em vista as respostas anteriormente encaminhadas por meio dos Ofcios n. 592 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 27.5.08; n. 630 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 04.6.08 e n. 664 /COGIN/CGAU/AUDIT, de 13.6.08.
Em complementao ao Ofcio n. 592 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 27.5.08, encaminho informaes das providncias adotadas para atendimento aos subitens 9.1.5 e 9.1.6 do Acrdo 668/08 TCU-Plenrio, no que se refere regularizao do pagamento de indenizaes de campo fundamentada no Decreto n. 5.992/06, bem como aos registros no Siape a serem implementados com a finalidade de indicar a real situao funcional de todos os servidores da Funasa. 2. Para os subitens 9.1.1 e 9.1.3, a rea de convnios ainda no se pronunciou
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pagamento da mencionada indenizao, fundamentada em normativo que atenda aos preceitos da legislao federal especfica - Decreto n 5.992, de 19/12/2006; 9.1.6. adote providncias com vistas a que os registros junto ao Siape permitam refletir a real situao funcional de seus servidores, inclusive os cedidos, com a lotao precisa dos mesmos; 9.2. dar cincia ao Exmo. Senhor Ministro da Sade, para que, no exerccio da superviso ministerial, adote efetivas providncias no sentido de: 9.2.1. agilizar a reestruturao da Fundao Nacional de Sade, ante a ineficcia de seus controles internos, principalmente na rea de administrao de pessoal e de formalizao de convnios, bem como seus gastos excessivos na rea administrativa, em comparao com os dispndios em sua atividade finalsticas; 9.2.2. solucionar definitivamente a questo dos servidores cedidos pela Funasa para desenvolver aes do Sistema nico de Sade (SUS), examinando a possibilidade de transferncia dos mesmos para o Quadro da Secretaria de Vigilncia em Sade; 9.4. encaminhar cpia integral do Relatrio de Auditoria, bem como do presente acrdo acompanhado do Relatrio e do voto que o fundamentam: 9.4.1. ao Presidente do Senado Federal e Presidente da Comisso de Assuntos Sociais daquela Casa; ao Presidente da Cmara dos Deputados e ao Presidente da Comisso de Seguridade Social e Famlia daquela Casa; 9.4.2. Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da
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Presidncia da Repblica em razo de sua competncia de assistir ao Presidente da Repblica na avaliao e monitoramento da ao governamental e da gesto dos rgos e entidades da administrao pblica federal (art. 2o da Lei n 10.683/2003) e ao Ministro de Estado da Sade; 9.4.3. ao Senador da Repblica Mozarildo Cavalcanti, em decorrncia do Acrdo 1.376/2007TCU-Plenrio; 9.4.4. ao Secretrio de Gesto do Ministrio do Planejamento, tendo em vista sua atividade de analisar e monitorar a fora de trabalho da administrao pblica federal; 9.5. determinar 4 Secex que, nas prximas contas, examine, com a profundidade necessria, a questo da cesso de servidores no mbito da Funasa, luz do Decreto n 4.050/2001; 9.6. juntar cpia da presente deliberao, bem como do Relatrio e Voto que a fundamentam, s contas da Funasa, relativas ao exerccio de 2006; 9.7. arquivar os presentes autos. 1280/2008 Objeto: representao da empresa GRENIT Servios de Telemarketing, referente a irreg. em licitaes. 9.1. conhecer a presente Representao, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c 1 do art. 113 da Lei n. 8.666/1993, para, no mrito, consider-la parcialmente procedente; (Nova redao dada pelo AC-132227/08-P.) 9.2. com fundamento no inciso II do art. 58 da Lei 8.443, de 1992, rejeitar as razes de justificativa dos Srs. Marcus Vincius Miranda Pio da Silva, CPF 363.495.347-00, e Paulo Sandoval Junior, CPF PRESI Reporto-me aos Ofcios n. 3408/2008-TCU/SECEX-$, de 08.7.08 e n. 3421/2008-TCU/SECEX-4, de 11.7.08, para informar que a Coordenao Geral de Recursos Logsticos da Fundao Nacional de Sade CGLOG/FUNASA, foi cientificada sobre as determinaes contidas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acrdo n. 1.280/2008 TCU Plenrio, conforme documento que apresento sob cpia. ATENDIDO
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218.116.281-68, pela elaborao da especificao tcnica do objeto do Prego Eletrnico n. 10/2007 e da Concorrncia n. 01/2007, bem como do Sr. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, CPF 464.092.461-53, responsvel pela autorizao dos procedimentos licitatrios, e aplicar-lhes, individualmente, a multa no valor de R$ 3.000,00 (trs mil reais) a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.3. com base no art. 28, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, determinar, caso no seja atendida a notificao, que a Funasa efetue, observado o disposto no art. 46 da Lei n. 8.112/90, com a redao dada pela Medida Provisria n. 2.225-45, de 4/9/2001, o desconto integral ou parcelado da dvida nos vencimentos/proventos dos responsveis; 9.4. nos termos do art. 28, incisos I e II, da Lei n. 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrana judicial das dvidas atualizadas monetariamente desde a data do presente Acrdo at a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas aps o vencimento, na forma da legislao em vigor, caso no seja mais aplicvel ou no tenha efeito a providncia determinada no item anterior; 9.5. determinar Fundao Nacional de Sade Funasa que: 9.5.1. estabelea em seus editais de licitao prazos de recebimento de documentao habilitatria compatveis com o volume de documentos a serem enviados; 9.5.2. observe a segregao de funes na anlise de recursos administrativos em sede de licitaes, em observncia ao princpio da impessoalidade, insculpido no caput do art. 3 da Lei 8.666/93 e ao art. 4 do Anexo I do Decreto 3.555/2000;
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9.5.3. promova a extrao de cpias de processos licitatrios no prazo suficiente para que os interessados possam exercer seus direitos constitucionais de petio, da ampla defesa e do contraditrio das partes envolvidas; 9.6. remeter ao Ministrio Pblico Federal cpia do presente Acrdo, bem como do Relatrio e do Voto que o fundamentam, bem assim das fls. 1/23 do vol. Anexo 10, para a adoo das providncias legais cabveis, ante indcios de cometimento de crime de fraude licitao - tipificado no inciso V do art. 96 da Lei 8.666/1993 - pela empresa Grenit Servios de Telemarketing, Desenvolvimento, Comrcio e Representao Comercial de Hardwares e Softwares Ltda, CNPJ 06.936.483/0001-17, durante a execuo do Prego Eletrnico n. 10/2007 - Funasa; 9.7. nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno, autorizar a formao de processo apartado para a adoo das providncias cabveis (com anexao de cpia das fls. 1/23 do vol. Anexo 10), necessrias comprovao da ocorrncia de fatos que possam levar aplicao da penalidade de declarao da inidoneidade da empresa Grenit Servios de Telemarketing, Desenvolvimento, Comrcio e Representao Comercial de Hardwares e Softwares Ltda, CNPJ 06.936.483/0001-17, face ao ocorrido durante a execuo do Prego Eletrnico n. 10/2007 - Funasa, observado o princpio do contraditrio e da ampla defesa; 9.8. juntar cpia do presente Acrdo s contas da Fundao Nacional de Sade - Funasa, referentes ao exerccio de 2007; 9.9. encaminhar cpia da presente deliberao, acompanhada do Relatrio e do Voto que a
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fundamentam, interessada e Funasa. 1322/2008 OBJETO: EMBARGOS DE DECLARAO. RECONHECIMENTO DA EXISTNCIA DE OMISSO. ACOLHIMENTO. - D-se provimento a embargos de declarao quando reconhecida omisso no julgado original, acrdo: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declarao, para, no mrito, os acolher; 9.2. em conseqncia, alterar o teor do item 9.1. do Acrdo 1.280/2008-TCU-Plenrio, que passa a vigorar com a seguinte redao: "9.1. conhecer a presente Representao, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c 1 do art. 113 da Lei n. 8.666/1993, para, no mrito, consider-la parcialmente procedente, revogando-se a medida cautelar adotada no item 9.2. do Acrdo 1.174/2008-TCUPlenrio, que determinou ao Presidente da Fundao Nacional de Sade que suspendesse o seguimento de quaisquer pagamentos referentes ao Contrato n. 10/2007, relativo ao Prego Eletrnico n. 10/2007"; 9.3. encaminhar cpia da presente deliberao, acompanhada do Relatrio e do Voto que a fundamentam, embargante e Funasa. 2067/2008 OBJETO: DETERMINA A FUNASA QUE ENCAMINHE O LEVANTAMENTO DA ATUAL SITUAO DE TODOS OS OBJETOS IMPLEMENTADOS COM RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS MUNICPIOS POR MEIO DE CONVNIOS FINANCIADOS PELA AO 11KO,A PARTIR DE PRESI ESTO SENDO SOLICITADAS INFORMAES NECESSRIAS A REAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMNAES DEMANDADAS PELOS RGOS DE CONTROLE EXTERNO. EM DILIGNCIA ESTO SENDO SOLICITADAS INFORMAES NECESSRIAS A REAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMNAES DEMANDADAS PELOS RGOS DE CONTROLE EXTERNO. PRESI EM DILIGNCIA
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2000,FAZ DIVERSAS SOLICITAES E RECOMENDAES,BEM COMO AS PROVIDNCIAS ADOTADAS PELA FUNASA.TC-004.987/2006-9, acrdo: 9.1. determinar Fundao Nacional de Sade - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que: 9.1.1. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, sob pena de aplicao da multa prevista no inciso VII, artigo 268 do Regimento Interno do TCU, levantamento da situao atual de todos os objetos implementados com recursos federais repassados aos municpios por meio de convnios financiados pela Ao 11KO, a partir de 2000, informando o nome do responsvel pelo convnio, o valor repassado, a situao do convnio (vigente ou encerrado e, nesse caso, se houve ou no a aprovao da prestao de contas final), situao do objeto do convnio (funcionando, abandonado ou funcionando como lixo), bem como as providncias adotadas pela Fundao nos casos em que se identificar alcance parcial dos objetivos avenados, como no caso de abandono dos projetos ou de seu funcionamento como lixo, ou ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuzo ao errio, nos termos do art. 38 da IN STN n 1/97, bem como encaminhar, quando for o caso, as ocorrncias para a instncia competente do Ministrio Pblico; 9.1.2. abstenha-se de empenhar recursos conta de convnios que no tenham os devidos projetos tcnicos e licenas ambientais prvias aprovados, sob pena de aplicao de multa por descumprimento de determinao do Tribunal, conforme previsto no artigo 268, inciso VII, do RI/TCU, bem como de responsabilizao dos gestores e responsveis, conforme disposto nos Acrdos do TCU n 2.066/2006 e 641/2007, ambos
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do Plenrio; 9.1.3. d ampla publicidade ao processo seletivo dos interessados em firmar convnios com a Fundao, com recursos da Ao 11KO, em cumprimento ao princpio da publicidade na administrao pblica, por meio da publicao de lista de pleiteantes, dos selecionados para terem os projetos analisados e dos que firmaram convnios, utilizando, por exemplo, a pgina da Fundao na internet; 9.1.4. remeta a este Tribunal, no prazo de 60 dias a contar da publicao deste acrdo, Plano de Ao contendo o cronograma de adoo das medidas necessrias implementao das respectivas recomendaes e determinaes prolatadas pelo TCU, com indicao dos responsveis pela implementao dessas medidas (precedente: Acrdo TCU n 1.784/2005 - Plenrio, Ata n 43/2005, Sesso de 9/11/2005); 9.2. recomendar Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que: 9.2.1. implemente mecanismo que obrigue os municpios a informarem sobre o adequado funcionamento dos objetos implantados com recursos federais repassados por meio de convnios financiados pela Ao 11KO, utilizando, por exemplo, clusula convenial, como a da aplicada pelo Ministrio do Meio Ambiente - MMA, na qual consta a obrigatoriedade de os municpios encaminharem, por cinco anos aps a aprovao da prestao de contas, relatrios tcnicos e fotogrficos, ambos aprovados pelos conselhos municipais de sade e meio ambiente, quando for o caso, comprovando a adequada e efetiva operao dos projetos;
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9.2.2. identifique e divulgue para os municpios, utilizando, inclusive, a pgina da Funasa na internet, os casos bem sucedidos de consrcios para o gerenciamento de resduos slidos no Brasil e as boas prticas na execuo da Ao 11KO; 9.2.3. divulgue para estados e municpios informaes tcnicas necessrias para a formao de consrcios, utilizando, inclusive, a pgina da Funasa na internet; 9.2.4. informe, anualmente, aos municpios com menos de 30 mil habitantes que detenham nveis significativos de infestao pelo Aedes aegypti e sejam considerados prioritrios para a ao da possibilidade de serem beneficiados pela ao de resduos slidos; 9.3. recomendar, Secretaria de Vigilncia em Sade do Ministrio da Sade e Fundao Nacional de Sade - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que elaborem relao nominal complementar de municpios com menos de 30 mil habitantes que detenham nveis significativos de infestao pelo Aedes aegypti, assim como em relao a outros agentes associados disposio inadequada de resduos slidos, e que possam ser considerados prioritrios para a Ao 11KO e a divulguem aos possveis interessados; 9.4. recomendar Secretaria de Mudanas Climticas e Qualidade Ambiental do Ministrio do Meio ambiente - MMA e Fundao Nacional de Sade, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que orientem os rgos estaduais de Meio Ambiente a implementar trabalho integrado com as coordenaes regionais da Funasa, com o objetivo de instituir canais de comunicao com o fim de viabilizar a troca de informaes sobre fiscalizaes de aterros sanitrios implementados com recursos
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da Ao 11KO, em especial no que tange avaliao e monitoramento da qualidade da gua dos lenis freticos, bem como outros existentes que se julgue adequados; 9.5. encaminhar cpia deste acrdo, bem como do Relatrio e do Voto que o fundamentam, e do inteiro teor do relatrio de Auditoria: 9.5.1. ao Ministro da Sade; 9.5.2. Comisso de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalizao e Controle do Senado Federal; 9.5.3. Subcomisso Temporria Sobre Gerenciamento de Resduos Slidos do Senado Federal; 9.5.4. Comisso de Meio Desenvolvimento Sustentvel da Deputados; Ambiente e Cmara dos
9.5.5. Secretaria de Mudanas Climticas e Qualidade Ambiental do Ministrio do Meio Ambiente; 9.5.6. Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministrio das Cidades; 9.5.7. ao Presidente da Fundao Nacional de Sade; 9.5.8. 4 Secretaria de Controle Externo, em cuja clientela encontra-se a Fundao Nacional de Sade, tendo em vista os fatos relatados quanto inscrio de restos a pagar pela Funasa; 9.6. retornar os autos programe a realizao do acrdo, nos termos do combinado com o art. 14 175/2005; Seprog para que se monitoramento deste art. 243 do RI/TCU, da Resoluo TCU n
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9.7. arquivar o presente processo 2022/2008 OBJETO: APARTADO DO TC-007.932/2007-2 PARA APRECIACO DO RECURSO DE RECONSIDERAO INTERPOSTO PELA EMPRESA DIGILAB S/A CONTRA ITENS DO ACRDO N 1768/2007-TCUPLENRIO. NO CONHECIMENTO QUANTO AO ITEM 9.3. CONHECIMENTO QUANTO AO ITEM 9.2. PROVIMENTO PARCIAL. CINCIA RECORRENTE E PROCURADORIA DA REPBLICA NO DISTRITO FEDERAL. JUNTADA AO TC-007.932/2007-2. - No se conhece de recurso interposto contra deciso que converte processo em tomada de contas especial. - Cabe recurso contra deciso que no assegura efetivamente o contraditrio e a ampla defesa, acrdo: 9.1. no conhecer do pedido de reexame interposto pela Empresa Digilab S.A. contra o item 9.3 e subitens do Acrdo n. 1.768/2007-TCUPlenrio, tendo em vista o que estabelece o art. 279 do Regimento Interno; 9.2. com fundamento no art. 48, pargrafo nico, da Lei n. 8.443/92 c/c o art. 286, pargrafo nico, do Regimento Interno, conhecer do pedido de reexame interposto pela Empresa Digilab S.A. contra o item 9.2 e subitens do Acrdo n. 1.768/2007-TCU-Plenrio, para, no mrito, dar-lhe provimento parcial, e, em conseqncia, alterar a redao do referido item 9.2 para: "9.2. determinar, cautelarmente, Fundao Nacional de Sade (Funasa) que, com fundamento no art. 45 da Lei n. 8.443/92 e no art. 276 do Regimento Interno do Tribunal, abstenha-se de efetuar qualquer procedimento, inclusive pagamento, decorrente do Contrato n. 50/2006, firmado com a empresa Digilab S/A, em razo das
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PRESI
ATENDIDO
A Presidncia da Funasa apresentou embargo em desfavor do Acrdo n 2022/2008-TCU-Plenrio sobre o cancelamento do contrato com a empresa DIGILAB S/A, sendo proferido o Acrdo n. 2372/08 - TCU - Plenrio informando que "uma vez realizadas as anulaes da Conc. 01/2006 e do contrato 50/06, firmado com a DIGILAB, no resta providncia a ser adotada pela entidade, em cumprimento referida deliberao.
irregularidades abaixo especificadas, informando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das providncias adotadas: 9.2.1. falta de comprovao da necessidade, prioridade e convenincia da licitao; 9.2.2. no-detalhamento com custos unitrios da estimativa de custos realizada; 9.2.3. falta de especificao de itens relevantes do Projeto Bsico (anexo I do Edital), afetando o julgamento objetivo da licitao; 9.2.4. no-detalhamento da proposta de preos com custos unitrios, impossibilitando a verificao da adequao aos preos de mercado; 9.2.5. desvantagem na contratao para a FUNASA, motivada pela no-comprovao da adequao dos preos praticados; (...)"; 9.3. dar cincia do presente acrdo, bem como do relatrio e voto que o fundamentam: empresa Digilab S/A, Funasa e Procuradoria da Repblica no Distrito Federal, na pessoa do seu ProcuradorChefe; 9.4. determinar a juntada deste processo ao TC007.932/2007-2. 2067/2008 OBJETO: AUDITORIA DE NATUREZA OPERACIONAL. PROGRAMA RESDUOS SLIDOS URBANOS. DETECO DE FALHAS. DETERMINAES E RECOMENDAES, acrdo: 9.1. determinar Fundao Nacional de Sade Funasa, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que: 9.1.1. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, sob pena de aplicao da multa prevista no inciso VII, artigo 268 do Regimento Interno do TCU,
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PRESI ESTO SENDO SOLICITADAS INFORMAES NECESSRIAS A REAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMNAES DEMANDADAS PELOS RGOS DE CONTROLE EXTERNO.
EM DILIGNCIA
levantamento da situao atual de todos os objetos implementados com recursos federais repassados aos municpios por meio de convnios financiados pela Ao 11KO, a partir de 2000, informando o nome do responsvel pelo convnio, o valor repassado, a situao do convnio (vigente ou encerrado e, nesse caso, se houve ou no a aprovao da prestao de contas final), situao do objeto do convnio (funcionando, abandonado ou funcionando como lixo), bem como as providncias adotadas pela Fundao nos casos em que se identificar alcance parcial dos objetivos avenados, como no caso de abandono dos projetos ou de seu funcionamento como lixo, ou ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuzo ao errio, nos termos do art. 38 da IN STN n 1/97, bem como encaminhar, quando for o caso, as ocorrncias para a instncia competente do Ministrio Pblico; 9.1.2. abstenha-se de empenhar recursos conta de convnios que no tenham os devidos projetos tcnicos e licenas ambientais prvias aprovados, sob pena de aplicao de multa por descumprimento de determinao do Tribunal, conforme previsto no artigo 268, inciso VII, do RI/TCU, bem como de responsabilizao dos gestores e responsveis, conforme disposto nos Acrdos do TCU n 2.066/2006 e 641/2007, ambos do Plenrio; 9.1.3. d ampla publicidade ao processo seletivo dos interessados em firmar convnios com a Fundao, com recursos da Ao 11KO, em cumprimento ao princpio da publicidade na administrao pblica, por meio da publicao de lista de pleiteantes, dos selecionados para terem os projetos analisados e dos que firmaram convnios, utilizando, por exemplo, a pgina da Fundao na
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internet; 9.1.4. remeta a este Tribunal, no prazo de 60 dias a contar da publicao deste acrdo, Plano de Ao contendo o cronograma de adoo das medidas necessrias implementao das respectivas recomendaes e determinaes prolatadas pelo TCU, com indicao dos responsveis pela implementao dessas medidas (precedente: Acrdo TCU n 1.784/2005 - Plenrio, Ata n 43/2005, Sesso de 9/11/2005); 9.2. recomendar Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que: 9.2.1. implemente mecanismo que obrigue os municpios a informarem sobre o adequado funcionamento dos objetos implantados com recursos federais repassados por meio de convnios financiados pela Ao 11KO, utilizando, por exemplo, clusula convenial, como a da aplicada pelo Ministrio do Meio Ambiente - MMA, na qual consta a obrigatoriedade de os municpios encaminharem, por cinco anos aps a aprovao da prestao de contas, relatrios tcnicos e fotogrficos, ambos aprovados pelos conselhos municipais de sade e meio ambiente, quando for o caso, comprovando a adequada e efetiva operao dos projetos; 9.2.2. identifique e divulgue para os municpios, utilizando, inclusive, a pgina da Funasa na internet, os casos bem sucedidos de consrcios para o gerenciamento de resduos slidos no Brasil e as boas prticas na execuo da Ao 11KO; 9.2.3. divulgue para estados e municpios informaes tcnicas necessrias para a formao de consrcios, utilizando, inclusive, a pgina da Funasa na internet;
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9.2.4. informe, anualmente, aos municpios com menos de 30 mil habitantes que detenham nveis significativos de infestao pelo Aedes aegypti e sejam considerados prioritrios para a ao da possibilidade de serem beneficiados pela ao de resduos slidos; 9.3. recomendar, Secretaria de Vigilncia em Sade do Ministrio da Sade e Fundao Nacional de Sade - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que elaborem relao nominal complementar de municpios com menos de 30 mil habitantes que detenham nveis significativos de infestao pelo Aedes aegypti, assim como em relao a outros agentes associados disposio inadequada de resduos slidos, e que possam ser considerados prioritrios para a Ao 11KO e a divulguem aos possveis interessados; 9.4. recomendar Secretaria de Mudanas Climticas e Qualidade Ambiental do Ministrio do Meio ambiente - MMA e Fundao Nacional de Sade, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que orientem os rgos estaduais de Meio Ambiente a implementar trabalho integrado com as coordenaes regionais da Funasa, com o objetivo de instituir canais de comunicao com o fim de viabilizar a troca de informaes sobre fiscalizaes de aterros sanitrios implementados com recursos da Ao 11KO, em especial no que tange avaliao e monitoramento da qualidade da gua dos lenis freticos, bem como outros existentes que se julgue adequados; 9.5. encaminhar cpia deste acrdo, bem como do Relatrio e do Voto que o fundamentam, e do inteiro teor do relatrio de Auditoria: 9.5.1. ao Ministro da Sade;
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9.5.2. Comisso de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalizao e Controle do Senado Federal; 9.5.3. Subcomisso Temporria Sobre Gerenciamento de Resduos Slidos do Senado Federal; 9.5.4. Comisso de Meio Desenvolvimento Sustentvel da Deputados; Ambiente e Cmara dos
9.5.5. Secretaria de Mudanas Climticas e Qualidade Ambiental do Ministrio do Meio Ambiente; 9.5.6. Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministrio das Cidades; 9.5.7. ao Presidente da Fundao Nacional de Sade; 9.5.8. 4 Secretaria de Controle Externo, em cuja clientela encontra-se a Fundao Nacional de Sade, tendo em vista os fatos relatados quanto inscrio de restos a pagar pela Funasa; 9.6. retornar os autos programe a realizao do acrdo, nos termos do combinado com o art. 14 175/2005; Seprog para que se monitoramento deste art. 243 do RI/TCU, da Resoluo TCU n
9.7. arquivar o presente processo. 2323/2008 OBJETO: MONITORAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENO E CONTROLE DA MALRIA. DELIBERAES DE AUDITORIA IMPLEMENTADAS PARCIALMENTE. ARQUIVAMENTO. 1. Encerrado o ciclo de monitoramento das deliberaes do Tribunal de Contas da Unio acerca PRESI Em ateno ao Ofcio n. 224/2008-TCU/SEPROG, de 24.10.08, que trata da auditoria de natureza operacional realizada no Programa Nacional de Preveno e Controle da Malria-PNCM, tenho a informar que em junho/2003, as aes de Epidemiologia que eram realizadas pelo Centro Nacional de Epidemiologia da Fundao Nacional de Sade CENEPI/FUNASA, foram transferidas para a Secretaria de ATENDIDO
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da Auditoria de natureza operacional realizada em 2003 no Programa Nacional de Preveno e Controle da Malria - PNCM, verificado o implemento de 83% (oitenta e trs por cento) das referidas deliberaes e, apurado que no houve qualquer transgresso a norma legal ou regulamentar de natureza contbil, financeira, oramentria, operacional ou patrimonial, arquivase o relatrio, acrdo: 9.1. determinar a remessa de cpia da presente deliberao, bem como do relatrio de monitoramento, Controladoria Geral da Unio - CGU, Secretaria de Vigilncia em Sade do Ministrio da Sade, Funasa, ao Incra e ao Ibama, aos coordenadores estaduais do PNCM nos estados da Amaznia Legal e ao coordenador nacional do Programa para conhecimento; 9.2. apensar os presentes autos ao TC 012.271/2003-0, que trata da Auditoria operacional e dos monitoramentos anteriores no Programa Nacional de Preveno e Controle da Malria; 9.3. recomendar Fundao Nacional de Sade FUNASA e Secretaria de Vigilncia em Sade do Ministrio da Sade - SVS/MS, que exijam a apresentao do Relatrio de Gesto, nos termos da Portaria MS n 3.332/2006, a fim de acompanhar a execuo financeira dos recursos de epidemiologia transferidos a Estados e Municpios, no que concerne s aes em sade; e 9.4. determinar o arquivamento dos autos na Secretaria de Fiscalizao e Avaliao de Programas de Governo Seprog. 2463/2008 OBJETO: REPRESENTAO FORMULADA POR UNIDADE TCNICA. IRREGULARIDADES NA CONDUO DE PREGO ELETRNICO. INABILITAO INDEVIDA DE LICITANTES E
Vigilncia em Sade-SVS rgo ligado ao Ministrio da Sade/MS. 2. Por essa razo, a FUNASA fica impossibilitada de dar cumprimento ao subitem 9.3 do Acrdo n. 2323/2008-TCU-Plenrio, referente exigncia de apresentao do relatrio de Gesto nos termos da Portaria MS n. 3.332/2006, no sentido de acompanhar a execuo financeira dos recursos de epidemiologia transferidos a estados e municpios no que concerne s aes em sade.
Encaminho para arquivo aps cincia aos interessados, como indicado no memo n. 255/DEADM, de 01.12.08.
ATENDIDO
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SOBREPREO NO ORAMENTO E PROPOSTAS. ADOO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSO DA LICITAO. REVOGAO DA LICITAO PELA ADMINISTRAO. AUDINCIA DOS RESPONSVEIS. ACOLHIMENTO DAS RAZES DE JUSTIFICATIVA EM RAZO DAS CIRCUNSTNCIAS EVIDENCIADAS. NO-OCORRNCIA DE PREJUZOS ADMINISTRAO. REVOGAO. CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. DETERMINAO. ARQUIVAMENTO, acrdo: 9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Representao para, no mrito, consider-la prejudicada, ante a perda de seu objeto; 9.2. acolher as razes de justificativa oferecidas pelos Srs. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, Vitor Antnio Miranda Derengowski e Valber Gonalves Faustino; 9.3. determinar Funasa que, em futuras licitaes efetuadas pelo Sistema de Registro de Preos, observe rigorosamente o disposto no art. 3 do Decreto n. 3.931, de 2001, a fim de evitar situao como aquela verificada na conduo do Prego Eletrnico n. 48/2006; 9.4. dar cincia do presente Acrdo, bem como do Relatrio e Voto que o fundamentam, Funasa, aos responsveis e empresa Ritex do Brasil Ltda.; 9.5. arquivar os presentes autos.
2294/2008
OBJETO: RECURSO DE RECONSIDERAO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DANO AO ERRIO DECORRENTE DE ATO DE GESTO ILEGTIMO OU ANTIECONMICO. CONHECIMENTO. ELEMENTOS
PRESI
Foram adotadas as providncias determinadas, inclusive publicada a resciso em 25.2.2009.
Atendido
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INSUFICIENTES A ELIDIR OS FUNDAMENTOS DA DECISO CONTESTADA. NO-PROVIMENTO. A ausncia de elementos capazes de desconstituir os fundamentos da deliberao atacada impede a reforma do julgado, acrdo: 9.1. conhecer dos recursos para, no mrito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos o Acrdo recorrido; 9.2. dar cincia da presente deliberao aos recorrentes, encaminhando-lhes cpia do Acrdo, acompanhado do Relatrio e Voto que o fundamentam. 2294/2008 OBJETO: RECURSO DE RECONSIDERAO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DANO AO ERRIO DECORRENTE DE ATO DE GESTO ILEGTIMO OU ANTIECONMICO. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES A ELIDIR OS FUNDAMENTOS DA DECISO CONTESTADA. NO-PROVIMENTO. A ausncia de elementos capazes de desconstituir os fundamentos da deliberao atacada impede a reforma do julgado, acrdo: 9.1. conhecer dos recursos para, no mrito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos o Acrdo recorrido; 9.2. dar cincia da presente deliberao aos recorrentes, encaminhando-lhes cpia do Acrdo, acompanhado do Relatrio e Voto que o fundamentam. PRESI ATENDIDO
O ofcio 548/2008/TCU/SEMAG-1DT foi direcionado para a servidora Soraya de Almeida Leda e devidamente atendido 28 a 31.
2836/2008
OBJETO: REPRESENTAO. PARCIAL. DETERMINAES. INTERESSADAS. ARQUIVAMENTO.
PROCEDNCIA CINCIA S
PRESI
As desconformidades sanveis na proposta de
Em resposta ao Ofcio n. 3875/2008-TCU/SECEX-4, de 16.12.08, referente ao citado acrdo que os contratos n. 91/08 e 92/08, provenientes da Concorrncia n. 04/2008, foram rescindidos como indicam os documentos
ATENDIDO
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preos afiguram-se insuficientes para a desclassificao de concorrente, acrdo: 9.1. conhecer da presente Representao por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno c/c o art. 113, 1, da Lei 8.666/93, para, no mrito, consider-la parcialmente procedente; 9.2. no conhecer do Agravo interposto pela empresa CAST Informtica S.A. por ser intempestivo, em discordncia ao disposto nos arts. 183 e 289 do Regimento Interno do TCU; 9.3. no conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Fundao Nacional de Sade - FUNASA por estar em desacordo com os ditames do art. 286 do Regimento interno do TCU; 9.4. receber as manifestaes da Fundao Nacional de Sade - FUNASA, das empresas CAST Informtica S.A. e Montana Solues Corporativas Ltda. como oitivas, nos termos do art. 276, 3, do Regimento Interno do TCU; 9.5. suspender os efeitos da medida cautelar concedida nestes autos; 9.6. determinar Fundao Nacional de Sade FUNASA que: 9.6.1. caso reafirme o interesse em dar continuidade a esses servios imediatamente, a fim de evitar a ocorrncia de periculum in mora ao reverso, declare a CTIS Tecnologia S.A vencedora da Concorrncia 04/2008 e d seguimento a sua contratao para execuo do servios relativos aos Lotes 1 e 2, obrigando-se a CTIS para tal a aceitar a reduo do percentual do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, de 2 para 1%, em consonncia com o cdigo constante do Anexo V do Decreto 6042/2007, bem como do percentual de 4,25 para
apresentados por cpia.
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4% relativo s rescises sem justa causa, haja vista o trmino da vigncia do 2 do art. 2 da Lei Complementar 110/2001; 9.6.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, adote, no prazo de quinze dias, as providncias necessrias ao exato cumprimento da lei em relao aos Contratos 91 e 92/2008, indenizando as empresas CAST Informtica S.A. e Montana Solues Corporativas Ltda. pelos servios eventualmente prestados at a vspera da data da assinatura do contrato com CTIS ; 9.6.3. abstenha-se de prorrogar o novo contrato a ser celebrado, conforme mencionado no subitem 9.6.1, acima, decorrente da Concorrncia 04/2008, por mais de uma vez, e por igual perodo, alm de sua vigncia inicial, e realize nova licitao na modalidade prego eletrnico, aderente aos entendimentos recentes deste Tribunal, em especial aos Acrdos 2.471/2008, 2.138/2005, 1.172/2008 e 667/2005, todos do Plenrio, s Notas Tcnicas SEFIT/TCU 01 e 02 de 2008, IN SLTI 04/2008, s Leis 10.520/2002, 8.248/1991 e aos Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005, com antecedncia suficiente para que no sejam interrompidos os servios essenciais e no se d causa a contrataes emergenciais; 9.6.4. observe a determinao exarada no item 9.3.3 do Acrdo 667/2005 - Plenrio e, partir de 2/1/2009, as orientaes expedidas pelo Ministrio do Planejamento na IN SLTI/MP 4/2008, promovendo o treinamento do seu quadro tcnico para que, nas futuras licitaes na rea tecnologia da informao, as contrataes sejam realizadas por servios e por pontos de funo; 9.6.5. divida a licitao no maior nmero de lotes, sempre que for possvel, de forma a conferir maior
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competitividade ao certame; 9.7. dar cincia desta deciso Fundao Nacional de Sade - FUNASA, e s empresas CTIS Tecnologia S.A., CAST Informtica S.A. e Montana Solues Corporativas Ltda. 9.8. arquivar o presente Processo 1656/2008 Objeto: tomada de contas especial, instaurada pela Fundao Nacional de Sade, em decorrncia do cumprimento parcial do objeto do Convnio n 766/99, com a Prefeitura Municipal de Xapuri/AC, acrdo: 9.1 com fundamento nos arts. 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno, e nos arts.5,inciso III e 10 da IN-TCU n 56/2007, arquivar o presente processo; e 9.2 dar cincia Fundao Nacional de Sade e ao responsvel, alertando-os para os termos do Acrdo 2647/2007 - Plenrio e para as disposies da IN/TCU n 56/2007, em especial para o art. 5, 2 da referida norma. 789/2008 Objeto: tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Rildo Alaor Teixeira da Silva, ex-prefeito - Convnio N 2018/00, Municpio de Amap/Ap. 9.1. julgar as presentes contas irregulares e em dbito o responsvel, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas at a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificao, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundao Nacional
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CORE/AC
Considerando inexistir providncia a ser adotada, foi dado exclusivamente conhecimento a rea responsvel
Atendido
CORE/AP
Considerando inexistir providncia a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a rea responsvel
Atendido
da Sade - Funasa, em razo da omisso no dever de prestar contas dos recursos repassados ao municpio por intermdio do Convnio n 2.018/2000: Data da Ocorrncia Valor Original do Dbito 08/08/2001 R$ 124.790,18 11/09/2001 R$ 124.790,18 9.2. aplicar ao responsvel multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificao, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual dever ser atualizada monetariamente se paga aps o seu vencimento; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrana judicial das dvidas, caso no atendida a notificao; e 9.4. remeter cpia desta deliberao, bem como do Relatrio e Voto que a fundamentam, para a Procuradoria da Repblica no Estado do Amap 2912/2008 OBJETO: tomada de contas especial. pagamentos indevidos associao dos servidores da FUNASA/ap. apuraes administrativas conclusivas. conluio. ao penal em curso. irregularidade. dbito. Multa. 9.1. com fundamento nos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alnea "d", da Lei n 8.443/92, julgar as presentes contas irregulares e condenar solidariamente os Srs. Erodi Pereira da Silva, Jos Rogrio Gama Machado, Carlos Alberto Corra, Ana Lcia Ribeiro dos Santos e Zenilda Carmen da Silva Jardim ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificaes, para comprovarem,
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CORE/AP
Considerando inexistir providncia a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a rea responsvel
EM DILIGNCIA
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alnea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dvida aos cofres da Fundao Nacional de Sade, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas at a data do recolhimento, na forma prevista na legislao em vigor: Data de ocorrncia MValor original dos pagamentos indevidos (em R$) 27/1/1995M4.928,53M(quatro mil, novecentos e vinte e oito reais, cinqenta e trs centavos) 7/4/1995M442,33M(quatrocentos e quarenta e dois reais, trinta e trs centavos) 19/6/1995M1.218,00M(mil, reais) duzentos e dezoito
4/12/1995M10.000,00M(dez mil reais) 15/12/1995M4.454,47M(quatro mil, quatrocentos e cinqenta e quatro reais, quarenta e sete centavos) 9/1/1996M12.000,00M(doze mil reais) 7/2/1996M12.500,00M(doze mil e quinhentos reais) 1/3/1996M16.648,00M(dezesseis mil, seiscentos e quarenta e oito reais) 9/5/1996M1.404,00M(mil, quatrocentos e quatro reais) 4/9/1996M8.398,26M(oito mil, trezentos e noventa e oito reais, vinte e seis centavos) 2/10/1996M8.506,75M(oito mil, quinhentos e seis reais, setenta e cinco centavos) 9.2. aplicar individualmente aos responsveis a multa referida no art. 57 da Lei n 8.443/92, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificaes,
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para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alnea "a" do Regimento Interno), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao trmino do prazo ora fixado, at a data do efetivo pagamento; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n 8.443/92, a cobrana judicial das dvidas, caso no atendidas as notificaes, na forma da legislao em vigor; 9.4. autorizar o pagamento da dvida em at 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n 8.443/92, caso solicitado pelos responsveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificaes, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislao em vigor; 9.4.1. alertar os responsveis de que a falta de comprovao do recolhimento de qualquer parcela importar o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do 2 do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cpia desta deliberao, bem como do Relatrio e do Voto que a fundamentam, Procuradoria da Repblica no Estado do Amap, para cincia, uma vez que j foi oferecida denncia contra os acusados (ao penal pblica n 2003.31.00.002179-8 em tramitao na 2 Vara Federal) Objeto: tomada de contas especial ex-prefeito do Municpio de Serrinha/BA, Convnio. 9.1. julgar as presentes contas irregulares e CORE/BA Considerando inexistir providncia a ser adotada ATENDIDO especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a rea responsvel
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condenar o Senhor Paulino Alexandre Santana ao pagamento da quantia de R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificao, para que comprove, perante este tribunal (art. 214, inciso III, alnea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dvida aos cofres da Fundao Nacional de Sade (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 21 de agosto de 1998 at a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislao em vigor; 9.2. aplicar ao responsvel, com base no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificao, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alnea a, do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao trmino do prazo estabelecido at a data do efetivo recolhimento, na forma da legislao em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, a cobrana judicial das dvidas caso no atendida a notificao; 9.4. remeter cpia deste acrdo, bem como do relatrio e da proposta de deliberao que o fundamentam, Procuradoria da Repblica no Estado da Bahia, para ajuizamento das aes civis e penais que entender cabveis, com fundamento no art. 209, 6, in fine, do Regimento Interno 1.250/98. 1438/2008 Objeto: responsabilizar o Sr. Jos Henrique Moraes de Oliveira, ex-prefeito do municpio de Ibicara/BA,instaurada pela FUNASA em decorrncia Atendido
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da omisso na prestao de contas dos recursos no valor de R$200.000,00,repassados ao municpio por meio do convnio n638/2001 cujo objeto era a execuo de melhorias sanitrias domiciliares.acordam os ministros do tribunal de Contas da Unio, reunidos em sesso da Segunda Cmara, ante as razes expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alnea a, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1, inciso I, 209, inciso I e 6, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Jos Henrique Moraes de Oliveira ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificao, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alnea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dvida aos cofres da Fundao Nacional de Sade - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/6/2002 at a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislao em vigor; 9.2. aplicar ao responsvel, com base no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificao, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alnea a, do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao trmino do prazo estabelecido at a data do efetivo recolhimento, na forma da legislao em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrana judicial das
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dvidas caso no atendida a notificao; 9.4. remeter cpia deste acrdo, bem como do relatrio e do voto que o fundamentam, Procuradoria da Repblica no Estado da Bahia, para ajuizamento das aes civis e penais que entender cabveis, com fundamento no art. 209, 6, in fine, do Regimento Interno. 1755/2008 Os Ministros do Tribunal de Contas da Unio, reunidos na 1 Cmara, em Sesso de 3/6/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 5 e 10 da IN/TCU n. 56/2007, em arquivar os seguintes processos, sem prejuzo de dar cincia desta deliberao aos rgos instauradores das tomadas de contas especiais e aos responsveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Prefeituras Municipais do Estado da Bahia 1. TC-007.632/2008-4 Classe de Assunto: II Entidade: Municpio de Mutupe/BA. Responsvel: Gilberto dos Santos Rocha, CPF n. 063.326.925-53, ex-prefeito. 2366/2008 1. Secex/PE para encaminhar cpia integral destes autos FUNASA, para que sirva de subsdio ao processo de tomada de contas especial do Convnio FUNASA n 416/2003 (SIAFI n 49012), firmado com o municpio de gua Preta/PE. CORE/PE ESTO SENDO SOLICITADAS INFORMAES NECESSRIAS EM A REAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGNCIA DETERMNAO DO ACRDO. CORE/BA Considerando inexistir providncia a ser adotada ATENDIDO especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a rea responsvel
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5472/2008
Objeto: Tomada de Contas Especial contra o Sr. Arnaldo Pedro da Silva, Convnio n. 3257/2001 (Siafi n. 436724), a Prefeitura de Flores (PE). 9.1. com fundamento nos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alnea "c" da Lei n 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar em dbito os responsveis abaixo, na forma indicada e pelas quantias respectivas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificaes, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alnea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dvidas aos cofres da Fundao Nacional de Sade, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas de ocorrncia at a data do recolhimento, na forma prevista na legislao em vigor:9.1.1. Responsveis solidrios: Construtora Pau-Ferro Ltda. e Sr. Arnaldo Pedro da SilvaData Valor (R$)16.09.2002 33.472,66 (trinta e trs mil, quatrocentos e setenta e dois reais, sessenta e seis centavos)09.10.2002 40.167,20 (quarenta mil, cento e sessenta e sete reais, vinte centavos) 19.11.2002 66.945,31 (sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais, trinta e um centavos) 17.01.2003 73.639,84 (setenta e trs mil, seiscentos e trinta e nove reais, oitenta e quatro centavos) 07.07.2003 27.021,39 (vinte e sete mil, vinte e um reais, trinta e nove centavos) 9.1.2. Responsveis solidrios: Municpio de Flores/PE e Sr. Arnaldo Pedro da SilvaData Valor (R$)20.11.2002 2.215,09 (dois mil, duzentos e quinze reais, nove centavos) 21.01.2003 1.160,29 (mil, cento e sessenta reais, vinte e nove centavos) 29.06.2004 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais, cinqenta e cinco centavos)29.06.2004 3.784,21 (trs mil, setecentos e oitenta e quatro reais, vinte e um centavos) 9.2. aplicar, individualmente, Construtora PauFerro Ltda. e ao Sr. Arnaldo Pedro da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei n 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificaes, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alnea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dvidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao trmino do prazo ora estabelecido, at a data do recolhimento;
CORE/PE
Considerando inexistir providncia a especificamente a FUNASA, foi dado conhecimento a rea responsvel
ser adotada exclusivamente
ATENDIDO
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9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n 8.443/1992, a cobrana judicial das dvidas, caso no atendidas as notificaes; 9.4. autorizar desde logo o pagamento das dvidas em at 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do artigo 26 da Lei 8.443/92, c/c artigo 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificaes, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislao em vigor; 9.4.1. alertar os responsveis de que a falta de comprovao do recolhimento de qualquer parcela importar o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do 2 do artigo 217 do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar cincia do presente acrdo, bem como do relatrio e do voto que o fundamentam, aos responsveis, Fundao Nacional de Sade; 9.6. remeter cpia deste acrdo, bem como do relatrio e do voto que o fundamentam, Procuradoria da Repblica no Estado de Pernambuco, nos termos do 3 do art. 16 da Lei n 8.443/1992, c/c o 6 do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das aes cabveis
500
2656/2008 item 1.5, determina a FUNASA o desconto dos valores relativos ao dbito e multa aplicados ao servidor Paulo Roberto Rodrigues Pinheiro, matricula n04799227, devendo a FUNASA informar ao TCU a quitao dos valores imputados TC-017.314/2005-9 1482/2008 item 9.2, que determina FUNASA que se abstenha de celebrar convnios com a prefeitura municipal de Mucaja/RR, relativos ao TC-PAC 0260/07 e EP 1529/07 e,caso j tenha sido celebrado os respectivos ajustes,suspenda a transferncia dos recursos correspondentes at que o tribunal de contas da unio delibere definitivamente sobre o mrito das questes suscitadas nesta representao.TC-016.962/2008-9
CORE/RJ
ESTO SENDO SOLICITADAS INFORMAES NECESSRIAS A EM REAS ENOLVIDAS, QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS DILIGNCIA DETERMNAES DO ACORDO.
CORE/RR
Em ateno ao Ofcio esclareo, preliminarmente, que os fatos ATENDIDO apontados no Acrdo n 1482/2008 Plenrio, diz respeito diretamente ao planejamento e realizao das licitaes, devem ter esclarecimento em manifestao do mun. de Mucaja/RR, tendo em vista a sujeio daquele ente s normas gerais de licitao e contratos administrativos definidas pela Lei n 8.666/93. 2. Assim sendo, manifesto posicionamento da FUNASA quanto aos procedimentos utilizados anlise e aprovao do projeto e, em especial, quanto aos critrios utilizados para aceite da planilha oramentria dos projetos apresentados pela prefeitura. 3. A anlise dos projetos, por fora das competncias definidas no Regimento Interno da FUNASA, foi realizada pela DIESP/RR. 4. Conforme manifestao daquela Diviso, a anlise dos projetos teve o zelo em no permitir a sobreposio de aes nos 2 Planos de Trabalho apresentados. importante frisar que cada projeto corresponde a um trecho especifico do igarap objeto da drenagem, sendo importante destacar trecho da manifestao do tcnico responsvel pela anlise dos projetos nos seguintes termos : O projeto bem definido, seus trechos esto delimitados por estacas. Existe a indicao dos trechos e de todas as etapas de implantao, fato que no trar dvida em sua execuo. Uma obra ser a continuidade da outra, assim sucessivamente quando houver novos recursos disponveis. Os canais de drenagem so obras extensas, e geralmente so executadas em parte de acordo com os recursos disponveis. A obra executada de montante para jusante, entrando as etapas construdas imediatamente em operao. Mesmo sendo obras com as mesmas caractersticas construtivas, no mesmo local.
501
787/2008
Objeto: Tomada de Contas Especial, relativa ao Convnio N 540/98, celebrado com o Municpio de Pedra Branca/MT. 9.1. aceitar as razes de justificativa apresentadas pelos Srs. Suely Martins de Souza, Valter Rubens Alves Dias e Nivaldo Mariano Canedo; 9.2. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1, inciso I; 16, inciso III, alneas b e c; 19, caput; e 23, inciso III, alnea a, da Lei n 8.443/92, e condenar solidariamente o Sr. Braz Pereira da Silva e a empresa Jaia Construes e Servios Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 38.639,52 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinqenta e dois centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificao, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alnea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dvida aos cofres da Fundao Nacional de Sade, acrescida da correo monetria e dos juros de mora calculados a partir de 19/04/1999 at a data do efetivo recolhimento, na forma da legislao em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. Braz Pereira da Silva e empresa Jaia Construes e Servios Ltda. multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), respectivamente, com base no art. 57 da Lei n 8.443/92, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificao, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alnea a, do Regimento Interno), o recolhimento das dvidas aos cofres do Tesouro Nacional, as quais devero ser atualizadas monetariamente, na forma da legislao em vigor, at a data do efetivo pagamento, caso este ocorra aps o prazo fixado; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28,
CORE/MT
ser adotada ATENDIDO exclusivamente
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inciso II, da Lei n 8.443/92, a cobrana judicial das dvidas, caso no atendidas as notificaes; e 9.5. remeter cpia deste acrdo, bem como do relatrio e voto que o fundamentam, ao Chefe da Procuradoria da Repblica no Estado de Mato Grosso, para as providncias que entender cabveis, nos termos do art. 16, 3, do Regimento Interno/TCU
849/2008
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Os Ministros do Tribunal de Contas da Unio, reunidos em Sesso Extraordinria da 2 Cmara, em 8/4/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 5 c/c o art. 10 da Instruo Normativa TCU n 56/2007, bem como o subitem 9.2 do Acrdo n 2647/2007-TCU-Plenrio (in Ata 51/2007-Plenrio), arquivar o presente processo Unidade: Prefeitura Municipal de So Flix do Araguaia - MT. Responsveis (CPF): Miguel Milhomem dos Santos, 103 365 161-34. Determinao: 1. dar cincia do Acrdo, ora proferido, ao instaurador da TCE e ao responsvel.
CORE-MT
2730/2008 Objeto: tomada de contas especial,de responsabilidade do Sr Angelin Jos Foguesatto,exprefeito de Nova Guarita/MT,instaurada em decorrncia da no comprovao da aplicao integral dos recursos repassados pela FUNASA.referente ao convnio n 1519/1999,cujo objeto era a ampliao do sistema de abastecimento de gua.
CORE/MT
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9.1. rejeitar as alegaes de defesa apresentadas pelo Sr. Angelin Jos Foguesatto; 9.2. julgar irregulares as contas do citado responsvel e conden-lo ao pagamento das importncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas at a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundao Nacional de Sade: Valor histrico (R$)MData da ocorrncia 50.000,00M31/8/2000 12.000,00M6/9/2000 50.000,00M8/9/2000 18.914,69M12/9/2000 24.000,00M12/9/2000 26.000,00M15/9/2000 25.000,0 0M20/9/2000 25.000,00M26/9/2000 5,31M30/11/2000 9.3. aplicar ao responsvel acima a multa prevista no art. 57 da Lei n 8.443, de 16 de julho de 1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificao, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acrdo at a do efetivo recolhimento, se for paga aps o vencimento, na forma da legislao em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n 8.443, de 16 de julho de 1992, a
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cobrana judicial das dvidas, caso no atendidas as notificaes; 9.5. excluir da relao processual o Municpio de Nova Guarita/MT; 9.6. remeter cpia deste acrdo, bem como do relatrio e voto que o fundamentam, ao ProcuradorChefe da Procuradoria da Repblica no estado do Mato Grosso. 467/2008 Objeto: Convnio N364/2003 celebrado com o Municpio de Monteiro/PB. CGCON CORE/PB ASTEC/AUDIT Encaminha CGCON cpia do Acrdo 467/08 para cincia e Atendido providncias; Encaminha cpia do Acrdo 467/08 CORE/PB para cincia e providncias, se for o caso. A Astec props o arquivamento deste processo de diligncia. Encaminho os autos ASTEC/AUDIT para conhecimento por se tratar de assunto de TCE julgada pelo TCU com proposta de arquivamento dos autos.
Fonte: Audit
Cear Sem informao Esprito Santo Nmero da deciso ou do acrdo Descrio da determinao ou da recomendao Setor responsvel pela implementao
Servio de Recursos Humanos Sereh/ES Servio de Recursos Humanos Sereh/ES
Acrdo 3878/2007 - 1 Cmara - Processo n TCConsiderou ilegal a concesso 006.008/2007-3 (Manoel Ribeiro de Souza) da aposentadoria Acrdo 2611/2008 - Plenrio - Processo 017.338/2003-4 (Delton Antnio Intra Viana)
Fonte: Core/CE
Providncias adotadas ou justificativas em caso de no cumprimento Reviso da aposentadoria, devido ao acrescimento de tempo de servio prestado sob condies insalubres.
Retorno atividade.
TC- Considerou ilegal a concesso da aposentadoria
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Paraba No houve ocorrncias no perodo. Piau No houve ocorrncias no perodo. Rio Grande do Norte
Nmero da deciso ou do acrdo Descrio da determinao ou da recomendao DILIGENCIA ACOMPANHAMENTO (REITERAO)_ SOLICITA ATENDER DILIGNCIA DO OBJETO DO OF. N 0422/2008 SECEX-RN/DT INFORMAES REF. HAROLDO SRGIO LIMA FERREIRA EM RESP.OF. N 1637/SEADM ENCAMINHA CPIA DO ACRDO 3990/2008 RESP.AO OF. N 1290/2008, INFORMAO REF. PRORROGAO EM DILIGENCIA DO OBJETIVO DO OF. N 042/RN/DI SOLICITA CPIAS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PM DE SANTO Setor responsvel pela implementao Providncias adotadas ou justificativas em caso de no cumprimento OFCIO/CORE/RN/EQUIPE CONVNIO N 1921/08 DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL EM 26/11/2008 OFCIO/CORE/RN/SEADM 1843/08 DE 09/12/2008 CIENTE CHEFIA E SERVIDORES DO SEREH/CORE/RN PARECER TCNICO DOS ENGENHEIROS CONSULTORES FLORINDO F. NEVES E ENRIQUE M. I. ESCODA DESPACHO DO ENGENHEIRO CONSULTOR AO CHEFE DO SENSP EM 20/11/2008. OFCIO
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OFCIO - 1142 / 25255.007.242/2008-29
OFCIO 1079 / 25255.006.759/2008-09
OFCIO - 883 / 25255.006.501/2008-02 ACRDO 06373 / 25255.006.739/2008-20
OFCIO 868 / 25255.006.374/2008-33
OFCIO 1001 / 25255.006.429/2008-13
OFCIO 855 / 25255.006.322/2008-67 OFCIO - 892 / 25255.005.885/2008-38
OFCIO 5102 / 25255.005.646/2008-88
OFCIO 4837 / 25255.005.428/2008-43
OFCIO 583 / 25255.003.888/2008-37
OFCIO 560 / 25255.003.868/2008-66
OFCIO 536 / 25255.003.339/2008-62
ANTONIO E AS EMPRESAS RESPONSVEIS PELA REALIZAO DO OBJETO DO CONVNIO N 2277/2001 ENCAMINHA CPIA DO CONVNIO SECEX/RN E FUNDAO SOLICITA INFORMAES REF. CONVNIO N 1931/1999 ENCAMINHA EM ANEXO CPIA DO ACRDO 2953/2008-TCUPRIMEIRA CMARA P/ CONHECIMENTO E ANOTAO ENCAMINHA CPIA DO ACRDO 2856/08-TCUPRIMEIRA CMARA REITERA TEOR DO OFCIO/DILIGENCIA N 515/2008-SECEXCONV.748/2001 PM BENTO FERNANDES/RN INFORMAES SOBRE MONTANTES FINANCEIROS REF. AS PARTICIPAES DAS EMPRESAS NORDESTE BRASIL SOLICITA ESCLARECIMENTOS REF. SANEAMENTO DOS AUTOS RELACIONADOS COM A TOMADA DE CONTAS INSTAURADA
1750/SENSP, 26/11/2008
DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL E CHEFIA DO SENSP/CORE/RN
CIENTE DA CHEFIA E SERVIDORES SEREH/CORE/RN
CINCIA E PROVIDNCIAS DO SEREH/CORE/RN DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL E CHEFIA DO SENSP/CORE/RN, EM 23/07/2008 CONFORME DESPACHO, FOI RESPONDIDO ATRAVS DO OFCIO N 1169/08, E DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL DESPACHO DA CHEFIA DO CONVNIO E CHEFEIA DO SENSP/CORE/RN
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OFCIO 515 / 25255.003.258/2008-62
OFCIO 1042 / 25255.001.462/2008-49
ACRDO 655 / 25255.001.154/2008-13
OFCIO 267 / 25255.000.878/2008-40 OFCIO 02798 / 25255.002.935/2008-25 OFCIO 422 / 25255.002.697/2008-58
OFCIO 335 / 25255.002.576/2008-14
PELA FUNASA-MS DO CONV. N 2497/98 SOLICITA APURAR CORRETAMENTE O DBITO ORIUNDO DO CONV. N 748/2001 (SIAFI N 436626) REINTERA OFCIO/DILIGNCIA N 4944, DE 14-12-07 ENCAMINHA CPIA DO ACRDO 395/2008-TCUPRIMEIRA CMARA, PROLATADO NA SESSO DE 26-02-2008 ENCAMINHA CPIA ACRDO 66/2008-TCUPRIMEIRA CMARA ENCAMINHA CPIA DO ACRDO 1548/2008 INFORMAO SOBRE CONVNIO SIAFI 534404 E 533774 E ENCAMINHA DOCUMENTAO SOLICITA PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DIMENSO E DO FUNCIONAMENTO DA PARCELA DO OBJETO REF. CONV. N 1618/99 REF. DILIGNCIA
RESPONDIDO POR MEIO DO OFCIO/SENSP-883/2008 DE 26/06/2008 OFCIO CORE/RN N 737/2008 DE 28/03/2008 CIENTE CHEFIA DO SEREH/CORE/RN
CIENTE DA CHEFIA E SERVIDORES/SEREH/CORE/RN CIENTE DA CHEFIA E SERVIDORES/SEREH/CORE/RN OFCIO/CORE/RN/SENSP N 1521 E 787 E 1290/08
OFCIO 133 / 25255.001.053/2008-42

Fonte: Core/RN
DESPACHO COORDENADOR REGIONAL E DO CHEFE DO SERVIO DE ADMINISTRAO
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Rio Grande do Sul Sem informao Santa Catarina No houve ocorrncias no perodo So Paulo Sem informao Sergipe
Descrio da determinao ou da recomendao Memo nmero Concesso de auxlio 2209/COGIN/AUDIT/FUNASA/PRESI transporte Diligncia n 01173/2008-TCU/Sefip Diligncia n 00926/2008-TCU/Sefip Trata de Penso Civil de vivas e companheiras Trata de envio de cpia de certides de nascimento, comprovantes de residncias, de beneficirio de penso. Trata do envio de cpias de certides de nascimento de beneficirio de penso Trata de atos de penso civil Trata de registro de aposentadoria de servidores Trata da gratificao clculos dos proventos dos Nmero da deciso ou do acrdo Setor responsvel pela implementao Providncias adotadas ou justificativas em caso de no cumprimento Atendido atravs de despacho ao SEADM Atendido atravs de despacho ao Sereh/PGF Foi atendido conforme solicitado pelo Sereh
Diligncia n 01018/2008-TCU/Sefip
Atendido conforme solicitado ao Sereh Esta seo enviou via SISAC novos atos Atendido atravs de despacho ao Sereh Atendido atravs de despacho ao Sereh
Diligncia n 02914-2008-TCU/Sefip Diligncia n 00518/2008-TCU/Sefip Diligncia n 01395/2008-TCU/Sefip

Fonte: Core/SE
509
Par
Nmero da deciso ou do acrdo Diligncia 0086/2008-secex-pa, TCU 003.621/2006-6 (encaminhado ao Presidente da FUNASA, Danilo Bastos forte) Descrio da determinao ou da recomendao Apresente a esta secretria, os seguintes esclarecimentos necessrios ao saneamento das situaes demonstradas nos itens 2.11 e 2.13 desta instruo: parte ''a" - seja procedida reviso integral das glosas efetuadas de forma a identificar as datas do efetivo pagamento e delimitao de responsabilidades dos gestores envolvidos (nome, cpf, cargo e endereos residencial), elaborando-se os respectivos demonstrativos de dbitos; Parte ''b"-seja apurada a responsabilidade solidria das empresas contratadas e dos gestores envolvidos nas obras no realizadas nas unidades mistas de Rondon do Par e breves, bem como a sede da Coordenao regional, a exemplo do procedimento adotado em cumprimento ao item 8.3.2 da deciso TCU n 516/1998TCU plenrio (servio autnomo de gua e esgoto de Curu, Igarap Au, Primavera, Santa Izabel do Par,so Miguel do Guam e Tom A, elaborandose os demonstrativos de dbitos devidos. Providncias adotadas ou justificativas em caso de no cumprimento Oficio endereado ao presidente da A presidncia encaminhou a Funasa - Francisco Danilo bastos esta coordenao regional do forte Par por meio do memorando n 586 astec/audit/presi/funasa de 12/03/2008, para prestar informaes, que foram atendidas atravs e despacho datado de 28/3/2008, que restitua diligncia com manifestao da comisso de tomada de contas especial designada pela portaria n 123 de 18/03/2005, que atendia parcialmente a diligncia que havia necessidade de adoo de medida na tomada de contas especial n 25100.000.314/1999-91, instaurada pela presidncia, ressaltando quanto a necessidade de um levantamento criterioso pela auditoria quanto ao contido na deciso n 516/1999plenrio,visto que a diligncia a ser atendida faz referncia a delimitao de responsabilidades relativas a
510
Setor responsvel pela implementao
unidades mistas de Rondon do Par e breves, bem como a sede da coordenao regional, inclusive constando no grfico abaixo do item 2.3.1 ''sem apurao" Acrdo n 404/2008Atravs da comunicao de deliberao of.0488/2008 - Secex-pa TC-023.341/2006TCU 1 cmara 0, encaminhado a esta coordenao cpia do acrdo para conhecimento. Diligncia 0279/2008 Secex-Pa, TC Idem 003.621/2006-6 (encaminhado ao presidente da FUNASA Danilo Bastos Forte Diviso de administrao coordenao de tomadas de contas Diviso de engenharia Diesp. Dado conhecimento ao setor responsvel pelo controle de tomada de contas especial.
Ofcio endereado ao presidente da A presidncia encaminhou a Funasa - Francisco Danilo Bastos esta coordenao regional do Forte e Cogin Par por meio do memorando n 700 Astec/Audit/Presi/Funasa de 28/3/2008, para prestar as informaes que foram atendidas por meio do memorando n 137/Deadm de 02/4/2008 a seguir: referente parte b, item 8.3.2 da deciso TCU n 516/1998 - plenrio servios autnomos de gua e esgoto de Curu, igarap Au, primavera, santa Izabel do Par, so Miguel do Guam e Tom Au foram prestadas quando do atendimento diligncia 0086/2008-Secexpa de 31/01/2008 por meio o despacho dos tomadores, constante nos autos memorando n 586/Astec/Audit/Presi/Funasa de 12/3/2008, protocolado
511
n 25100.006.687/08-55, conforme cpia em anexo. Ressaltando que o item parte ''a'' da citada diligncia esclarece a dvida constante no item 11 do parecer 16/2007 Astec/Audit/Presi, e solicita que seja procedida a reviso integral das glosas efetuadas,de forma a identificaras datas do efetivo pagamento e delimitaes de responsabilidades dos gestores envolvidos (nome, cpf, cargo e endereo residencial), elaborando-se os respectivos demonstrativos de dbitos , os que deve ser procedido no prazo Tc instaurado por essa presidncia. Quanto as unidades mistas de Rondon do Par, breves, bem como na sede da coordenao regional informo que esta coordenao fica impossibilitada de se manifestar uma vez que desconhece-se o assunto foi objeto da TCE processo n 25100.000.280/199971,instaurada por essa presidncia,entretanto alerta para o contido no item 13e no acordo do auditor chefe parecer n16/2007 Astec/Audit/Presi.
512
Oficio n 644-secex-paTC- 019.448/2003- acrdo 1556/2005 Acrdo 3648/2008 que retifica acrdo 1326/TCU 2 cmara
Incluso de Raimundo Silveira Lima CPF 013.051.663-53, no cadastro de informativo de crdito no quitados de rgo e entidades federais (CADIN)
Coordenao de dvida ativa Recebido na CORE-PA e precatrios e execuo/Presidncia encaminhado coordenao de dvida ativa em 14/05/2008 para cumprimento que alm da outra determinao elencada, Diviso de Encaminhado documentos seja, corrigido item 2.2,a fim de que, onde administrao/coordenao por meio do oficio se l ''2.2 que encaminhe ao tribunal de de contas especial 003/CORE-PA de 13/012009. contas da unio no prazo de 30(trinta ) dias a contar da cincia desta deciso, comprovao de cumprimento da determinao proposta no subitem 3.1"., leia-se:que encaminhe ao tribunal de contas da unio no prazo de 60 (sessenta ) dias a contar da cincia desta deciso comprovao de cumprimento da proposta no subitem 2.1''.
Fonte: Core/PA
Pernambuco
Nmero da deciso ou do acrdo Descrio da determinao ou da recomendao Determinar Funasa que: Que a Funasa exija da PM/STA, CV 3421/2001 SIAFI439180, documento referente a transferncia de recursos da conta do convnio para outras contas. Acrdo n 3276/2008 Que a Funasa exija da PM-STA do mesmo CV, a apresentao do Boletim de Medio. Que a Funasa regularize a cesso da servidora Maria Bernadete M. Bruto da Costa.
Fonte: Core/PE
Setor responsvel pela Providncias adotadas ou justificativas implementao em caso de no cumprimento Referido convnio j se encontra em TCE conforme processo n 25225.010.348/07-86 (atualmente em fase de Parecer TcnicoEngenharia) Em face a competncia, o assunto foi levado Funasa/Presidncia em Braslia Memo n 241/06 e 144/09 (protocolo n 25225.001.748/2008-62)
Funasa/Core-PE UG-225.017
513
Rio de Janeiro
Nmero da deciso ou do acrdo Descrio da Setor responsvel pela implementao determinao ou da recomendao (001) Desenvolver, em conjunto com a administrao central da FUNASA, elenco de indicadores que afiram os aspectos da eficcia, eficincia e efetividade, buscando atender aos contedos bsicos propostos na IN TCU 47/04 e na DN TCU 81/07: descrio (o que pretende medir), tipo (de eficincia, de eficcia ou de efetividade), frmula de clculo e mtodo de medio e agente responsvel pelo clculo e medio. Assessoria de Planejamento (Asplim) Providncias adotadas ou justificativas em caso de no cumprimento Em observncia recomendao, o Departamento de Planejamento Institucional (Depin) rgo da estrutura da Presidncia da Instituio -, desenvolveu junto s demais reas tcnicas uma matriz de indicadores validados, dos quais, os pertinentes, j foram utilizados, quando da elaborao deste Relatrio de Gesto.
Acrdo 3324/2008
Item 1.3.1.2 CONSTATAO Ausncia de descrio de indicadores de desempenho
514
(001) Regularizar as falhas Item 3.1.1.1 apontadas nos CONSTATAO sistemas ASI e SIAFI, Falhas nos registros de controle fsico dos bens no cumprir o que sistema ASI. Foi verificado durante a realizao dos prescreve o art. 96 da trabalhos de auditoria, que ainda permanecem as falhas Lei 4320/64. no controle de registro no sistema ASI pertinentes aos bens mveis da unidade apontados no relatrio de auditoria de avaliao da gesto do exerccio de 2005(n 174642). (002) Estabelecer um roteiro de tarefas voltadas ao atendimento dos registros necessrios aos dois sistemas de controle patrimonial utilizados, promovendo treinamento para os servidores envolvidos, devido a grande movimentao de bens mveis no mbito da CORE/RJ
Acrdo 3324/2008
Setor de Patrimnio (SOPAT)
(001) Contas regularizadas em 15/09/2008.
Setor de Patrimnio (SOPAT)
(002) Foi treinada a servidora Joana Darc G. A. Cruz, no curso Gesto Patrimonial de Servio Pblico, realizado no perodo de 19 a 22/08/2008, onde a mesma foi multiplicadora no Setor de Patrimnio.
515
Reiterar a cobrana dos Item 4.1.3.1 totais CONSTATAO: Insuficincia de providncias relativas a montantes devidos e no dbito oriundo de cesso de servidores. reembolsados relativos aos perodos especificados, estabelecendo os prazos finais para a regularizao dos dbitos e alertando ao ente cessionrio que a no quitao dever ensejar o retorno do servidor Funasa mediante notificao, conforme estabelece o art. 10, caput e pargrafo nico, do Decreto n. 4050/2001. No caso de no atendimento por parte dos cessionrios inadimplentes, tomar as medidas cabveis, promovendo a devida inscrio no Cadastro Informativo de Crditos no Quitados (CADIN).
Acrdo 3324/2008
(001)
(001) - Foram feitas cobranas e gestes junto ao SINTRASEF, a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a Assemblia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ao Governo do Estado, mediante ofcios tendo sido os dbitos quitados em sua totalidade. Logo no houve necessidade de retorno Funasa dos servidores cedidos nem a inscrio no CADIN.
516
Acrdo 3324/2008
Item 4.2.1 CONSTATAO: Inconsistncia dos Registros.
(001) Solicitar a
Coordenao de Recursos Humanos de a Funasa reeditar sua orientao interna adequando-a Lei n. 11.314/2006
(001) Foi enviado em o

memorando n. 129/Direh/Core-RJ Coordenao Geral Recursos Humanos em Braslia, solicitando reedio da Orientao interna para adequao Lei n. 11.314/2006. At a presente data no fomos atendidos em nossa reivindicao. (002) Recomendao acatada. Formalizado processo de n. 25245.010.988/2007-58, com as notificaes a todos os servidores/tutores do Proformar, aps o reclculo das horas/aulas para reposio ao errio dos valores pagos a maior, referente a gratificao por encargo de curso, conforme planilhas anexadas quele processo, tendo sido descontado a partir da folha de Setembro/2007. Dbito quitado. (001)- Em 16/09/2007 foi emitido Ofcio circular n. 2804/Direh/Core-RJ s Secretaria Municipais de Sade e Secretaria Estadual e Defesa Civil,
517
(002) Adaptar as prticas relativas ao assunto Lei n. 11.314/2006, deixando de aplicar a orientao contida na mensagem Siape 483705, de 20/10/2004.
Acrdo 3324/2008
Item 4.2.3.1 CONSTATAO: Valores de Auxilio Transporte em desacordo com os formulrios de solicitao.
(001) Promover recadastramento geral dos servidores para fins de concesso de auxilio transporte, criando rotina
peridica recadastramento.
de
encaminhando o formulrio para fins de Auxilio Transporte constante do Manual de Legislao de Pessoal da Funasa, em cumprimento a determinao do TCU, solicitando atualizao cadastral para fins de pagamento do Auxilio Transporte. Em 04/03/2008 o ofcio circular n. 000760/Direh/Core-RJ aditou os ofcios n.s. 2734 e 2804/Direh/Core-RJ solicitando gestes junto aos servidores/empregados pblicos para que atendessem ao solicitado. Em 13/03/08 em aditamento ao ofciocircular n. 000760/Direh/Core-RJ solicitou que o recadastramento fosse realizado no modulo de formulrio adotado pela Presidncia da Funasa, conforme memorando circular n. 21/CGERH/DEADM, de 04/03/08. Diante das alteraes de formulrios houve retardamento dos recadastramentos.
518
(002) Rever os valores pagos somente quando do preenchimento de novas concesses que fundamentem alteraes (003) Obter a comprovao de que os servidores de matrculas ns. 516960, 514503, 516645 e 0516805 exerceram atividades laborais no municpio de Angra dos Reis no perodo anterior publicao das portarias de remanejamento, sob pena de ressarcimento dos valores pagos a ttulo de auxlio transporte.
(002) Recomendao acatada.
(003) O servidor Leonardo

de Freitas Almeida matrcula SIAPE 0516960 foi remanejado para a Secretaria Municipal de Parati, a partir de 18/01/02, por meio do processo 5245.001.259/2002-04 e apresentado pelo ofcio s/n. datado de 29/01/02. Pela portaria n. 63, de 28/02/2005, foi remanejado para Secretaria Estadual de Sade, apresentado pelo ofcio n. 924, de 04/03/05. Pela portaria n. 123, de 15/03/2006, foi remanejado para Secretaria Municipal de Angra dos Reis, apresentado pelo ofcio n. 1045, de 31/03/2006. O servidor Andre Vidal Soares, matrcula SIAPE 051403, por meio do ofcio n. 520, de 29/03/2004, foi apresentado Secretaria
519
Municipal de Parati. Pela portaria n. 63, de 28/02/2005 foi remanejado para Secretaria Estadual de Sade e apresentado pelo ofcio n. 923, de 04/03/2005. Pela portaria n. 120, de 15/03/2006 foi remanejado para a Secretaria Municipal de Sade de Angra de Reis e apresentado pelo ofcio n.1043, de 31/03/2006. Pela portaria n. 422, de 14/07/2008, foi remanejado para Secretaria Estadual de Sade e apresentado pelo ofcio n. 2031, de 28/05/2008. O servidor Renato Jose Pereira dos Santos, matrcula SIAPE 0516805, pela portaria n. 237, de 02/10/2002, foi remanejado para a Secretaria Municipal Sade Parati, apresentado pelo ofcio n. 3386, de 11/09/2002. Pela portaria n. 63, de 28/02/2005 foi remanejado para Secretaria Estadual de Sade e apresentado pelo ofcio n. 927, de 04/03/2005. Pela portaria n. 124, de 15/03/2005 foi remanejado
520
para Secretaria Municipal de Sade de Angra dos Reis e apresentado pelo ofcio n. 1048, de 31/03/2006. O servidor Geraldo Jose Arago Filho, matrcula SIAPE 0516645, foi remanejado pela portaria n. 121, de 15/03/2006 Secretaria Municipal de Angra dos Reis e apresentado pelo ofcio n. 931, de 28/03/2006.Cabe esclarecer que esses servidores foram remanejados para a Secretaria Municipal de Angra dos Reis, conforme ofcio SS/CVE/COPRES n. 116/2006, de 14/02/2006, oriundo da Secretaria de Estado de Sade e que, os servidores Leonardo de Freitas Almeida, Andre Vidal Soares e Renato Jose Pereira dos Santos atuaram no municpio de Parati, sendo este circunvizinho ao de Angra dos Reis.
(004) Buscar solues
(004) Recomendao acatada.

521
Acrdo 3324/2008
Item 4.3.1.1 CONSTATAO: Ausncia de desconto de Auxilio Transporte no pagamento de dirias.
junto aos rgos diretamente envolvidos na questo dos servidores cedidos, de forma a controlar efetivamente a lotao dos mesmos. (001) Efetuar levantamento nas concesses de dirias ocorridas no exerccio de 2006, de forma identificar e promover os ressarcimentos referentes a outros casos, para os quais os valores de auxilio transporte no foram descontados. (002) Aprimorar a rotina de concesso de dirias, de forma a promover tempestivamente o desconto do auxilio transporte.
(001) Situao regularizada com os devidos descontos a partir da folha de pagamento de setembro/2007.
(002) Foi implantado o sistema de Concesso de Dirias e Passagens SCDP, criado pelo Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto cruzando as informaes do SIAPE X SIAFI. (001) Foram encaminhados ofcios ao Banco do Brasil solicitando reverso de crdito e aos cartrios solicitando certides de bito, sem as quais no poderia haver reverso. Aps foram elaboradas planilhas de dbitos e os processos
522
Acrdo 3324/2008
Item 4.4.1.1 CONSTATAO Ausncia de providncias para reaver valores pagos aps o falecimento de aposentados / beneficirios de penso.
(001) Adotar as providncias necessrias, no sentido de buscar o ressarcimento de valores concedidos indevidamente aos exservidores e beneficirios de penso descritos.
encaminhados ao Coordenador Regional sugerindo abertura de TCEs entretanto, fomos orientados que anterior a abertura de Tomada de Contas Especiais, primeiramente devem ser abertos processos de sindicncia, o que esto sendo providenciados vez que no cabe a Diviso de Recursos Humanos nenhuma outra providncias. (002) Efetuar mensalmente consulta ao cruzamento SIAPE X SCO, informado por meio de mensagem SIAPE, objetivando promover tempestivamente a recuperao dos crditos indevidos. Diviso de Recursos Humanos (002) Mensalmente feito consulta ao Sistema de Controle bito SCO. Entretanto o cruzamento muitas vezes feito meses aps, gerando pagamento indevido ou mesmo o falecimento do aposentado/beneficirio de penso ocorrer logo aps o fechamento da folha de pagamento sem que tenhamos sidos informados pela famlia.
(003) Estabelecer rotina no sentido de tentar buscar o
(003) Para que no ocorra nenhum pagamento

523
ressarcimento de valores concedidos indevidamente aps o bito de servidores / pensionistas.
(001) Promover o ressarcimento dos Item 4.5.1.1 valores recebidos CONSTATAO Ausncia de apurao de fato pelo relevante relacionado a objeto de processo de indevidamente trabalhador no perodo sindicncia. de Abril de 2004 a Agosto de 2005.
Acrdo 3324/2008
indevido, h necessidade a Funasa ser informada imediatamente aps o bito pelos familiares dos aposentados/beneficirios de penso, sem o que nenhuma rotina que se estabelea para reaver os valores pagos indevidamente surtir efeito, pois no temos como obrigar a devoluo dos valores devidos pela famlia. (001) Os valores esto sendo descontados no errio parceladamente.
524
(001) Atualizar o rol de responsveis da UJ Item 6.1.1.2 CONSTATAO Rol de Responsveis em desacordo com as normas com as naturezas de responsabilidade legais. adequadas s atribuies de administrao dos setores de Patrimnio, Recursos Humanos, Cadastro, Administrao, Pagamento, recursos Logsticos e Transporte.
Acrdo 3324/2008
Seo de Execuo Oramentria e Financeira (SAEOF)
001) A incluso no Rol de Responsveis foi cumprida em 15/05/07.
Fonte: Core/RJ
525
14. ATOS DE ADMISSO, DESLIGAMENTO, CONCESSO DE APOSENTADORIA E PENSO PRATICADOS NO EXERCCIO
Presidncia
Atos de admisso, desligamento, concesso de aposentadoria e penso praticadas no exerccio
Atos Admisso Desligamento Aposentadoria* Penso**

Fonte: CGERH
Quantidade 0 86 18 (iniciais) 11 (n servidores falecidos)
Registrados no SISAC Quantidade 0 86 21 (iniciais + revises) 34 (n de processos beneficirios)
* As revises referem-se incluso/excluso de tempo de servio e/ou vantagens, em atendimento a diligncias do TCU e CGU. ** Refere-se ao cadastramento de penses concedidas em razo de servidores falecidos em 2008, e alteraes de concesses anteriores (incluso de beneficirios, reviso de valores e etc.), tambm, em atendimento a diligencias do TCU e CGU/PR. Obs.: Quanto ao controle dos julgamentos do TCU, esclarea-se que esta Cgerh mantm o controle, mediante informaes prestadas por aquele Tribunal de Contas. Cear
Atos Admisso Desligamento Aposentadoria Penso
Fonte: Core/CE
Quantidade 0 03 20 22
Registrados no SISAC Quantidade 0 0 0 01
526
Esprito Santo
Fonte: Core/ES
Quantidade 0 0 16 9
Paraba
Fonte: Core/PB
Obs: 1. Apenas um ato de Aposentadoria no foi registrado no SISAC, devido a uma alterao na proporo dos proventos realizada em janeiro/2009. Os oito atos de penso no foram registrados dentro do exerccio, devidos os bitos terem ocorrido prximos ao final do ano. 2. A Core-PB tem controle dos julgamentos do TCU SOBRE OS ATOS DE Aposentadoria e Penses.
Pernambuco
Fonte: Core/PE
A Unidade de RH PE recebe os acrdos de controle de processos julgados pelo TCU para preparao do Ttulo de Inatividade por esta Unidade.
527
Piau
Fonte: Core/PI
Quantidade No se aplica No se aplica 12 13
Registrados no SISAC Quantidade No se aplica No se aplica 12 13
Rio Grande do Norte

Fonte: Core/RN
Comentrios sobre os itens c e d: c) Penso: A divergncia de atos praticados no exerccio 2008, quanto aos lanamentos no SIASC, deve-se aos atos efetuados nos exerccios anteriores, os quais se encontravam com pendncias; d) Nas aposentadorias e penses o controle da Unidade efetuado medida que cada processo desenvolvido com julgamento pelo TCU, em seguida registra-se na ficha funcional do Aposentado e instituidor da Penso. Rio Grande do Sul Sem informao Santa Catarina
Fonte: Core/SC
528
So Paulo
Fonte: Core/SP
Obs.: A unidade mantm controle dos julgamentos do TCU sobre os atos acima mencionados.
Sergipe
Fonte: Sereh/Core/Se
Quantidade 08 05
Registrados no SISAC Quantidade 08 05
Par
Fonte: Core Par/ Direh/Sacad
Rio de Janeiro
Fonte: Core RJ
Quantidade 285 13 60
Registrados no SISAC Quantidade 11 30
529
a) Dos 285 desligamentos, 55 referem-se a servidores efetivos do Quadro de Pessoal da Funasa. Os restantes (230) referem-se aos empregados pblicos regidos pela CLT, e integrantes do Quadro Suplementar de Combate s Endemias. b e c) Esto sendo providenciados os registros no SISAC dos desligamentos dos efetivos. Com relao aos empregados pblicos, informa-se que o processo de contratao encontra-se em fase de finalizao. Convm destacar que a Coordenao, desde o incio desse processo, no dispunha de orientaes sobre o registro dos mesmos no SISAC. d) Desde o ano de 2005 tem-se feito o controle de todas as aposentadorias, penses e desligamentos dos servidores efetivos e respectivos SISAC. Em relao ao julgamento dos atos, estes sero controlados a partir do encaminhamento do resultado do Tribunal de Contas da Unio (TCU) a esta Instituio, sobre a legalidade dos procedimentos.
530
15. DISPENSA DE INSTAURAO DE TCE
Presidncia
Quadro II.A.13 Processos dispensados de instaurao de TCE e processos de TCE no encaminhados ao TCU em decorrncia do arquivamento no rgo de origem Exerccio 2008
Motivo da dispensa ou do arquivamento (2) Smula 003TCU. Inexistncia de pressupostos para a instaurao da TCE. Smula 003TCU. Inexistncia de pressupostos para a instaurao da TCE. Valor inferior a Responsvel N do processo (adm. ou TCE) CPF/CNPJ NOME Cargo ou funo do responsve l (3) Valor do dbito atualizado at 31.12 (R$) (4) Ocorrncia (irregularidades detectadas) (6) Principais medidas administrativas adotadas (7) No foram localizados os documentos comprobatrios do afastamento dos servidores citados. No foram localizados os documentos comprobatrios do repasse a maior dos recursos. R$ 20.875,02 Notificado o agente
531
Data da Ocorrncia (5)
25100.011.958/2007-11
Item 9.4.4 do Acrdo 1516/03-TCU
25100.011.959/2007-58
Item 9.4.5 do Acrdo 1516/03-TCU
25100.016.774/2007-30
239.655.841-20
Gilson
Ex-Diretor
24.7.2007
Reprovao
R$ 23.000,00
Gonzag a
do Instituto de Promoo de Educao do Centro Norte/MT
Parcial da Prestao de Contas do Convnio 1354/01. Pagamentos indevidos ( multas e impostos) e saldo de convnio no devolvido. Reprovao Parcial da Prestao de Contas
responsvel ainda na fase de convnio e na fase da TCE. Responsvel inscrito no CADIN.
Irregularidades saneadas
25100.625.663/2007-19
069.518.118-14
Marina Machad o
Representan te legal da Associao Sade sem Limites
Inexistncia de pressupostos para a instaurao da TCE.
25100.010.423/2007-15
Acrdo 295/07-TCU
Irregularidades saneadas
25100.023.406/2008-29
199.734.702-49
Jacir Jos de Souza
Diretor do Conselho Indgena de Roraima.
Reprovao Parcial da Prestao de Contas do Convnio 11/04
Ao ser notificada a responsvel saneou as irregularidades apresentadas no Parecer Financeiro, e as contas foram aprovadas. Foram apresentados documentos que comprovaram a inexistncia de superfaturamento. Aps verificao in loco por analistas de prestao de contas da CGCON/DEPIN, foram justificadas as irregularidades, resultando na ausncia de prejuzo.
Fonte: Audit
532
Cear No houve ocorrncias no perodo Esprito Santo No houve ocorrncias no perodo Paraba No houve ocorrncias no perodo Piau No houve ocorrncias no perodo Rio Grande do Norte No houve ocorrncias no perodo Rio Grande do Sul Sem informao Santa Catarina No houve ocorrncias no perodo So Paulo No houve ocorrncias no perodo
533
Sergipe
Motivo da dispensa ou do arquivament o (2) Arquivamento da TCE devido ao recolhimento do dbito no mbito interno. Arquivamento da TCE devido ao valor do dano inferior ao limite fixado pelo TCU.. Arquivamento da TCE devido o saneamento das pendncias de obra. . Arquivamento da TCE devido o saneamento Responsvel N do processo (adm. ou TCE) CPF/CNPJ NOME Cargo ou funo do responsve l (3) Valor do dbito atualizado at 31.12 (R$) (4) Data da Ocorrncia (5) Ocorrncia (irregularidade s detectadas) (6) Principais medidas administrativas adotadas (7)
25280.005.542/07-85
253053015-72
Gildeon Ferreira da Silva
Ex-Prefeito (Tomar do Geru/SE)
4.020,84
18/12/2007
No execuo do valor da contrapartida.
Encaminhamento de Notificaes.
25280.003.370/06-24
138831941-15
Ftima Regina Cesped es Passos
Ex-Prefeita (Ribeirpolis/ SE)
14.439,67
22/9/2006
No execuo de 18,81% do objeto.
25280.005.543/07-20
021950625-68
Jose Cardoso Matos Armand o Batalha
Ex-Prefeito (Gararu/SE)
No se aplica
18/12/2007
Impugnao de obra.
25280.001.161/07-27
274577706-00
Ex-Prefeito (So Cristovo)
No se aplica
5/3/2007
Impugnao de obra.
534
das pendncias de obra. Arquivamento da TCE devido o saneamento das pendncias de obra. Arquivamento da TCE devido a aprovao da prestao de contas. Arquivamento da TCE devido a instaurao de processo judicial com o mesmo objeto.
Fonte Core/SE
de Gois
25280.003.059/07-66
123867405-44
Paulo Cesar Ribeiro Soutelo
Ex-Prefeito (Sta. L. Itanhi)
No se aplica
9/7/2007
Impugnao de obra.
25280.000.916/07-76
343928235-04
Gilson dos Anjos Silva
Ex-Prefeito (Barra dos Coqueiros)
No se aplica
22/2/2007
Impugnaa de obra.
25280.001.151/05-20
191460375-20
Noelia Lima Bomfim
Visitadora Sanitaria
A apurar
12/3/2003
Desaparecimento de talonrio com 22 tickets alimentao.
535
Par
Motivo da dispensa ou N do processo (adm. ou do TCE) arquivamento2 ( 1, II do art 5 da IN/TCU 25200.014.364/2007-91 56/2007 ( 1, II do art 5 da IN/TCU 25200.008.554/2007-79 56/2007 ( 1, III do art 5 da IN/TCU 25200.010.137/2006-41 56/2007
Fonte Core/PA
Responsvel CPF / CNPJ Nome
Cargo ou funo do responsvel3
Valor do dbito Ocorrncia Data da 4 atualizado (irregularidades ocorrncia5 at 31/12 detectadas)6 (R$) No se aplica No se aplica
Principais medidas administrativas adotadas7
064.398.022-91
Joo Bosco Rufino Moyss
Prefeito
294.022.802-78
Lcio Gusmo Temb
Presidente da Associao
No se aplica
No se aplica
159.684.302-06
Jos Alves Bezerra
Ex-prefeito
2.671,64
01/09/05
Incluso do dbito na conta Diversos No se aplica Responsveis em Apurao e posterior excluso. Incluso do dbito na conta Diversos No se aplica Responsveis em Apurao e posterior excluso. Impugnao de Incluso do dbito 6,3% da na conta Diversos execuo fsica Responsveis do objeto Apurados.
Pernambuco No houve ocorrncias no perodo Rio de Janeiro No houve ocorrncias no perodo
536
16. INFORMAES SOBRE A COMPOSIO DE RH
Presidncia
Descrio Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus
2006 Qtde 34.537 5.351 39.888 91 13 104 Despesa 1.115.256.034,18 400.759.133,75 1.516.015.167,93 2.922.040,38 59.307.514,91 62.229.555,29 Qtde 33.901 5.315 39.216 91 09 100
2007 Despesa 1.168.593.744,36 140.820.003,01 1.309.413.747,37 3.292.756,69 703.074,05 3.995.830,74 Qtde 33.170 5.247 38.417 109 08 117
2008 Despesa 1.179.690.246,47 22.299.004,88 1.534.220.603,98 4.686.870,71 649.360,75 5.336.231,46
1.501 1.501
1.228 1.228
905 905
3.821.590,65 3.821.590,65
537
Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte: CGERH/DEADM/FUNASA
71 71 252
1.115.896,91 1.115.896,91 9.663.013,64
51 51 265
1.025.745,51 1.025.745,51 9.994.655,50
48 48 257
999.973,87 999.973,87 10.225.533,52
252
9.663.013,64
265
9.994.655,50
257
10.225.533,52
Descrio Pessoal envolvido em aes finalsticas da unidade Pessoal envolvido em aes de suporte da unidade Total Geral
Fonte: CGERH/DEADM/FUNASA
2008 Qtde 2.312 4.171 6.483 Despesa 88.507.163,55 166.558.354,50 255.065.518,05
538
Cear
Descrio Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte Core/CE (*) Segundo informaes da Cgerh/Deadm/Funasa, o quantitativo de servidores lotados na sede da Coordenao Regional da Funasa no Estado do Cear constante do Sistema de Administrao de Recursos Humanos-SIAPE, apesar de inmeras solicitaes desta Cgerh, ainda se encontra desatualizado, necessitando de uma ao daquela Core para a devida regularizao, a fim de demonstrar a real situao de Recursos Humanos em exerccio na misso institucional.
2006 Qtde
318 0 318 02 0 02 55 45 03 64 167 01 0 01 1.828 0 1.828
2007 Qtde
316 0 316 05 0 05 55 54 03 62 174 01 0 01 1.830 0 1.830
2008 Qtde
313 0 313(*) 05 0 05 59 49 03 44 155 01 0 01 1.833 0 1.833
Despesa
60.442,08 0 60.442,08 447.140,34 351.187,90 36.510,80 194.844,54 1.029.683,58 0 0 ...
Despesa
102.870,94 0 102.870,94 651.401,94 558.665,54 49.664,41 172.729,57 1.432.461,46 0 0 ...
Despesa
211.471,20 0 211.471,20 690.705,34 547.678,42 53.499,93 125.246,33 1.417.130,02 0 0 ...
539
Descrio
Pessoal envolvido em aes finalsticas da unidade Pessoal envolvido em aes de suporte da unidade Total Geral
Fonte Core/CE
2008 Qtde
153 160 313
Despesa
-
540
Esprito Santo
2006 Descrio Qtde Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus 479 0 479 2 0 2 22 21 17 60 1 1 2 0 Despesa 14.142.600,70 14.142.600,70 27.436,98 27.436,98 365.474,96 334.347,60 53.700,81 753.523,37 17.864,49 10.191,82 28.056,31 Qtde 464 0 464 2 0 2 22 21 18 61 1 0 1 1
2007 Despesa 14.580.392,34 14.580.392,34 43.659,86 43.659,86 404.407,51 367.382,76 51.349,36 823.139,63 28.203,02 28.203,02 40.892,48 Qtde 452 0 452 4 0 4 22 21 13 56 0 0 0 1
2008 Despesa 19.561.623,42 19.561.623,42 112.547,93 112.547,93 406.480,47 395.325,97 52.176,58 853.983,02 92.863,49
541
Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte Core/ES
1 1
3.540,40 3.540,40
1 2
4.171,58 45.064,06
1 2
3.052,09 95.915,58
Descrio
Fonte Core/ES
2008 Qtde
-
Despesa
-
* invivel compor tais dados, pois a Funasa possui em seu quadro de pessoal muitos servidores cedidos ao Sistema nico de Sade, sem nus para o cessionrio, na forma do art. 20 da Lei 8.270/91, os quais no atuam nas aes da instituio, muito embora gerem despesas direta da Folha de Pagamento.
542
Paraba
2006 Descrio Qtde

Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado - Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus 1.368 1.368 2 2 37 No informado -
2007 Despesa Qtde

1.356 1.356 6 6 25 No informado -
2008 Qtde
1.346 1.346 6 6 49 No informado 1.116
Despesa
38.438.406,64 38.438.406,64 116.039,51 116.039,51 No informado No informado -
Despesa
52.316.996,63 52.316.996,63 221.136,43 221.136,43 No informado No informado No informado
543
35.606.649,10 35.606.649,10 68.328,66 68.328,66 No informado No informado -
Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte Core/PB
1.116
No informado
Descrio
Fonte Core/PB
2008 Qtde
-
Despesa
-
544
Piau
2006 Descrio Qtde Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. 901 901 2 2 24 9 33 1 Despesa 29.535.240,48 29.535.240,48 33.693,60 33.693,60 289.701,88 75.382,16 365.084,04 18.000,000 Qtde 887 887 2 887 24 11 35 Despesa 26.821.487,64 26.821.487,64 74.814,22 26.821.487,64 362.131,99 140.245,54 502.377,53 21.600,00 Qtde 875 875 3 3 24 11 35 1 Despesa 68.513.782,92 68.513.782,92 99.282,00 99.282,00 384.286,22 165.707,64 549.993,86 24.000,00 2007 2008
545
Total Pessoal cedido pela Unidade

Fonte Core/PI
18.000,000
21.600,00
24.000,00
Fonte Core/PI
2008 Qtde 07 113 120 Despesa 384.000,00 3.390.000,00 3.774.000,00
Observao: Dados relativos a despesas obtidos considerando a estimativa salarial dos servidores no ano.
546
Rio Grande do Norte
2006 Descrio Qtde

Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte Core/RN
2007 Qtde
1.223 1.223 04 04 01 01 08 08 -
2008 Qtde
1.185 1.185 04 04 01 01 11 11 -
Despesa
Despesa
Despesa
1.232 1.232 04 04 07 07
547
Descrio
Fonte Core/RN
2008 Qtde
-
Despesa
-
Rio Grande do Sul Sem informaes
548
Santa Catarina
2006 Descrio Qtde

Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte Core/SC
2007 Qtde
34 01 34 01 01 12 03 15 33 63 06 06 156 156
2008 Qtde
42 01 42 04 04 12 03 15 32 62 06 06 144 144
Despesa
2.440.626,60 2.440.626,60 R$ 71.584,08 71.584,08 232.012,80 57.616,32 280.157,52 58.043,16 627.829,80 45.048,24 45.048,24 6.208.144,56 6.208.144,56
Despesa
1.997.523,24 27.242,52 1.997.523,24 R$ 33.831,72 33.831,72 208.350,00 60.884,38 298.903,57 50.869,40 619.007,35 42.309,84 42.309,84 6.524.686,32 6.524.686,32
Despesa
2.728.894,32 32.897,56 2.728.894,32 R$ 176.755,08 176.755,08 243.619,44 65.728,08 252.412,29 70.856,62 623.616,43 56.062,44 56.062,44 7.004.410,32 7.004.410,32
549
39 39 04 04 12 03 15 33 63 07 07 156 156
Descrio
Fonte: Core/SC
2008 Qtde
19 32 51
Despesa
775.699,96 1.222.665,75 1.998.365,71
550
So Paulo
Descrio Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte: Core/SP
Qtde 75
0
2006 Despesa 2.037.732,75

0
Qtde 72
0
2007 Despesa 1.871.777,52

0
Qtde 65
0
2008 Despesa 2.558.505,27

0
75 5
0
2.037.732,75 76.989,92
0
72 4
0
1.871.777,52 89.738,28
0
65 4
0
2.558.505,27 140.397,72
0
5 25 19 17 14 75 0 2
76.989,92 445.939,45 211.083,99 235.146,34 47.061,67 939.231,45 0 15.568,61
4 30 23 17 14 84 0 1
89.738,28 523.562,48 319.285,26 187.053,12 36.872,60 1.066.773,46 0 8.077,74
4 43 23 17 08 91 0 0
140.397,72 561.055,35 307.833,81 231.779,16 57.433,62 1.158.101,98 0 0
2 0 122 122
15.568,61 0 3.314.711,94 3.314.711,94
1 0 121 121
8.077,74 0 3.726.606,29 3.726.606,29
0 0 117 117
0 0 4.524.396,39 4.524.396,39
551
Descrio
Fonte: Core/SP
2008 Qtde
30 58 88
Despesa
1.103.234,32 1.763.104,76 2.866.339,08
552
Sergipe
2006 Descrio Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte: Core/SE 553
2007 Qtde Despesa* Qtde
2008 Despesa*
Qtde
Despesa*
82 82 02 02 25 06 5 38 74 653 653
29.806.453,13 29.806.453,13 265.470,50 41.025,54 5.196,72 106.881,16 311.692,76 -
79 79 02 02 25 08 5 31 69 637 637
31.683.380,34 31.683.380,34 314.827,10 139.451,10 68.649,00 102.883,98 625.811,18 -
74 74 02 02 16 14 7 26 63 630 630
39.756.233,44 39.756.233,44 297.452,50 230.862,30 80.243,76 107.320,54 715.879,10 -
Fonte: Core/SE
2008 Qtde 229 183 412 Despesa
554
Par
Descrio Qtde
Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado - Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte: Core/PA
2006 Despesa Qtde
2007 Despesa Qtde

412 412 2 2 36 23 71 454.570,08 436.356,48 2 2 76 19(1) 60 51 890.926,56 206 3 3 04 2.255 2.259
2008 Despesa
412 412 2 2 26 23 62 111 3 3 04 2.340 2.344 570.613,22 341.263,38 229.349,84
525.868,23 0,0 864.459,25
130 5 5 04 2.298 2.302
1.390.327,48 -
555
* Quadro Elaborado sob orientao da Presidncia 2006 2007 Descrio Qtde Despesa Qtde Despesa Servidores ativos na 2.344 113.806.754,82 2.302 118.852.118,35 Unidade, total geral.
Fonte: Core/PA
Qtde 2.271
2008 Despesa 139.309.427,20
* No foi possvel preencher as colunas despesas nos quadros anteriores referentes aos servidores da Core ** As informaes foram prestadas pela Diviso de Recursos Humanos/ SACAD
556
Pernambuco
2006 Descrio Qtde Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade. Funcionrios Contratados CLT em exerccio na Unidade. Total de Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vnculo. Contrataes Temporrias (Lei n 8.745/1993). Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia/Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras Atividades Estagirios * Total Pessoal Terceirizado + Estagirio Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, com nus Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade, sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade, sem nus. Total Pessoal cedido pela Unidade
Fonte: Core/PB 557
2007 Qtde 1.646 0 1.646 * 3 0 * Despesa* * Qtde 1.612 0 1.612 4 0
2008 Despesa* *
Despesa* *
1.670 0 1.670 1 0
48 0 4 47 99 0 5 5 2 0 2
665.233,05 0 40.900,97 119.554,45 825.688,47
48 0 4 47 99 0
772.345,99 0 47.750,78 168.279,53 998.376,30
48 0 4 39 91 0
734.282,51 0 48.955,92 148.325,32 931.563,75
0 0
1 1
2 0 2
2 0 2
Descrio
Fonte: Core/PB
2008 Qtde
1.311 308 1.619
Despesa
* *
* Informao no disponvel no SIAPE (os relatrios disponveis no SIAPE totalizam as despesas somando Ativos e Aposentados.
558
Rio de Janeiro
2006 Descrio Servidores Ativos do quadro prprio em exerccio na Unidade Funcionrios Contratados - CLT em exerccio na Unidade Total Pessoal Prprio Ocupantes de funes de confiana, sem vinculo Contrataes temporrias ( Lei 8.745/1993 ) Total Geral de Pessoal Pessoal Terceirizado Vigilncia Limpeza Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo Pessoal Terceirizado Outras atividades Estagirios Tecnologia da Informao Transporte Impresso Refrigerao Total Pessoal Terceirizados + Estagirios Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade,com nus 47 6 168 1 86.430,49 225.727,44 3.453.568,63 3.498,02 40 6 20 1 196 2 88.819,49 347.625,30 20.700,00 18.396,00 4.893.941,99 28.062,35 29 9 10 1 1 184 1 96.891,34 18.260,39 1.227.286,06 55.360,00 18.396,00 5.989.605,95 38.946,90 Qtde 2.504 5.351 7.855 3 3 18 30 67 Despesa 121.648.627,30 124.089.591,36 245.738.218,66 40.614,48 40.614,48 919.999,92 291.735,36 1.939.675,42 Qtde 2481 5.313 7794 3 3 18 30 81 2007 Despesa 126.725.899,20 144.936.370,42 271.662.269,62 R$ 41.195,63 41.195,63 1.033.258,80 518.802,24 2.866.340,16 Qtde 2446 5.243 7689 3 3 23 30 81 2008 Despesa 147.969.874,10 230.072.057,66 378.041.931,76 88.659,62 88.659,62 1.096.635,84 489.488,16 2.987.288,16
559
Pessoal Requisitado em exerccio na Unidade,sem nus Total Pessoal Requisitado, em exerccio na Unidade Pessoal Cedido pela Unidade, com nus Pessoal Cedido pela Unidade,sem nus Total Pessoal Cedido pela Unidade
Fonte Core/RJ
1 5 6 11
3.498,02 160.828,06 276.602,34 437.430,40
2 5 8 13
28.062,35 175.661,52 366.500,30 542.161,82
1 5 8 13
38.946,90 154.669,10 430.927,78 585.596,88
Fonte Core/RJ
2008 Qtde 34 117 151 Despesa 1.719.823,62 4.700.091,11 6.419.914,73
Esto includos no Ativo Permanente os servidores em atividades de combate s endemias. De 01/01/2006 at 11/06/2006 os Empregados Contratados eram regidos pela Lei n. 8745/93, e a partir de 12/06/2006 passaram para o regime da CLT.
560
17. OUTRAS INFORMAES RELEVANTES
O processo de elaborao do Relatrio de Gesto 2008 consolidou o comprometimento dos servidores da instituio com a cultura da excelncia. Estabeleceu-se um cronograma de trabalho, com reunies para esclarecimento sobre o papel da cada rea, implicando assim na responsabilizao de todos para formalizao do documento. Dessa forma, a feitura do Relatrio de Gesto no se limitou ao cumprimento estrito da necessidade legal. Todas as informaes nele contidas foram analisadas observando desde a fonte geradora das mesmas, passando pela crtica dos processos de trabalho, at a comparao com os indicadores de desempenho da instituio com anos anteriores e, consequentemente, possibilitando a sinalizao do qu precisa e urge ser aperfeioado. Por razes metodolgicas optou-se por demonstrar, alm dos 6 indicadores de programa, outros indicadores de desempenho, que anteriormente haviam sido utilizados, como amostragem sobre o nvel de relacionamento entre as reas de atuao e os resultados obtidos, e o compromisso institucional com a realizao de aes de saneamento ambiental e de ateno integral sade indgena. Por outro lado, as 38 aes constantes do Plano Operacional/2008 foram detalhadamente apresentadas, tornando pblica a gesto dos gastos pblicos, o atingimento das metas, o desempenho financeiro e a anlise de despesas realizadas e previstas. Entretanto, um aspecto no pode deixar de passar despercebido ou constituirse dado meramente estatstico, trata-se do quadro das despesas de pessoal da instituio: dos 67.317 contemplados, dentre servidores ativos, inativos e pensionistas, apenas 11,07% so servidores que se encontram em efetivo exerccio na Funasa; enquanto 47,82% esto cedidos para estados e municpios; 18,61% representam os aposentados; e 22,20% representam os pensionistas. H muito a instituio no v seu quadro de pessoal ser ampliado, ainda que os cargos vagos representem a sua capacidade de absoro e sua necessidade de provimento para cumprir o que lhe delegado regimentalmente em confronto com a situao sanitria das comunidades que assiste.
561
O quadro apresentado no Relatrio de Gesto de 2007 apresenta diferena no quantitativo do total de ativos da Presidncia, em virtude da atualizao da base de consulta na extrao dos dados, que anteriormente, no computava as ocorrncias de afastamentos dos servidores, fato este que foi corrigido com o novo sistema de extrao, denominado de Extrator SIAPE, em 2008. Mesmo diante de uma significativa deficincia quantitativa de recursos humanos, esta Fundao vem desempenhando suas aes, em parceria com estados, municpios, universidades, organizaes governamentais e no governamentais. Conforme se verifica no item 2.3.2 - Programas e Aes, deste relatrio, o desempenho institucional no que concerne a execuo das aes estabelecidas no Plano Plurianual 2008, fica bem demonstrado quando, por exemplo: Na ao de melhorias sanitrias domiciliares (MSD), quando da concluso das obras, 26.031 famlias sero beneficiadas com mdulos sanitrios, que consistem em banheiro, privada, tanque de lavar roupas, pia de cozinha, reservatrio domiciliar de gua, fossa, etc. Na ao de implantao de sistemas pblicos de abastecimento de gua, que consiste na implantao e/ou ampliao de sistemas, visa realizao de obras de ligao domiciliar, rede de distribuio e estao de tratamento, que beneficiar 153.060 famlias ao trmino das obras que tero seu incio em 2009. Na ao de implantao de sistemas de esgotamento sanitrio, 117.465 famlias sero beneficiadas na concluso das obras. No que compete ateno sade dos povos indgenas, o atendimento de 541.196 indgenas, residentes em aldeias, em um territrio que compreende 34 Distritos Sanitrios Especiais Indgenas, presentes em todos os estados brasileiros, exceto Rio Grande do Norte e Piau. Muito h de se melhorar do ponto de vista da gesto, porm os instrumentos e ferramentas a serem implantados e implementados no decorrer de 2009 podero demonstrar com maior facilidade o desempenho institucional. A Prestao de Contas Anual, detalhada em seu Relatrio de Gesto um instrumento que subsidiar no s o realinhamento das estratgias, mas principalmente o fortalecimento do processo de monitoramento, ferramenta importante para a melhoria da gesto.
562
18. CONTEDOS ESPECFICOS POR UJ
Conforme anexo II, da Deciso Normativa TCU n 93/2008, a Funasa no consta do rol de unidades que devero apresentar contedo especfico. Portanto este item NO SE APLICA natureza jurdica desta unidade jurisdicionada.
563
19. DECLARAO DO CONTADOR RESPONSVEL PELA UJ
Presidncia
564
Cear
565
Esprito Santo
566
Par
567
Paraba
568
Pernambuco
569
Piau
570
Rio de Janeiro
571
Rio Grande do Norte
572
Rio Grande do Sul
573
Santa Catarina
574
So Paulo
575
576
Sergipe
577
Sra. Diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DEPIN), Submeto a V. Sr o Relatrio de Gesto/2008.
Maria ngela Maciel Montefusco Coordenadora da Cgpla
De acordo. Ao Sr. Presidente da Fundao Nacional de Sade FUNASA, Submeto o Relatrio de Gesto/2008 da Funasa para compor o Processo de Prestao de Contas Anual.
Sheila Rezende Diretora do DEPIN
Aprovo.
Francisco Danilo Bastos Forte Presidente
578
CRDITOS
Elaborao
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Depin)

Sheila Rezende Paulo de Barros Lyra Filho
Coordenao Geral de Planejamento e Avaliao (Cgpla)

Maria ngela Maciel Montefusco Luiz Carlos de Novais Elineide Figueiredo Nunes
Coordenao de Gesto de Polticas Estratgicas (Cogep)

Mariosan Maciel Rodrigo Filgueiras Guirra Marcelo Coimbra de vila Isaac Sobrinho
Coordenao de Acompanhamento e Avaliao (Coava)

Nirlene Dalva Silva Helena Christina de Arajo Galvo Luciana Rocha Krohn Valter Siqueira Freitas
579

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RELATRIO DE GESTO 2008

Ministrio da Sade Fundao Nacional de Sade

Relatrio de Gesto 2008

Impresso no Brasil / Printed in Brazil.

Fundao Nacional de Sade Funasa

Coordenaes Regionais da Funasa no Estado:

Cdigos das UJ abrangidas

Situao da unidade quanto ao funcionamento Funo de governo predominante Tipo de atividade

Em funcionamento SADE Atendimento Sade Indgena e Saneamento Ambiental.

Auditoria Interna Audit

Procuradoria Geral Federal PGF

Assessoria Parlamentar Aspar

Assessoria Tcnica Astec

Departamento de Administrao Deadm

Departamento de Sade Indgena Desai

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMTICAS

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

Quadro de Servidores por Situao Funcional e UF 2007/2008 ATIVOS

Total Geral 6.852 6.483 Fonte: SIAPE/Data Warehouse

Servidores em Exerccio Outros

territorias denominados reservas extrativistas, assentamentos da reforma agrria e em municpios

2.2 ESTRATGIA DE ATUAO

Populao indgena: 538.154 Etnias: 281 Aldeias: 4.413 Municpios: 432

Fonte: Desai /Funasa/MS

Pirmide populacional dos indgenas cadastrados no SIASI, 2008

Distribuio da populao indgena por regio no Brasil, 2008.

intersetoriais de seus determinantes;

Localizao dos Distritos Sanitrios Especiais Indgenas

Foto: Edmar Chaperman Plo Base do Vale do Javari/AM

2006 721 319 57 359 1.456

2007 721 330 57 364 1.472

2008 741 336 57 362 1.496

O cenrio relativo populao urbana do pas se configura da seguinte forma:

PAC/FUNASA METAS 2007-2010

Roraima 446 aldeias 40.683 ndios

Maranho 268 aldeias 24.430 ndios

Mato Grosso 439 aldeias 30.759 ndios

Mato Grosso do Sul 72 aldeias 60.125 ndios

Pernambuco 214 aldeias 32.858 ndios

Saneamento em reas Remanescentes de Quilombos

Foto: Edmar Chaperman

Comunidade quilombola do municpio de ItapecuruMirin/MA beneficiada com aes de saneamento

Melhorias Habitacionais para Controle da Doena de Chagas

Meta: Implantar aes de

Drenagem e Manejo Ambiental para o Controle da Malria

IPA e Casos Autctones da Doena fora da Amaznia. 2006

Meta: Implantar aes de

Tipos de pendncias detectadas nas anlises da fora tarefa

507 432 305 187 188 219 180 118

2.3 GESTO DE PROGRAMAS E AES

2.3.2 PROGRAMAS E AES

Foto: Andr Toscano

Estao de tratamento de esgoto no municpio de Itarana /ES

Ao: 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da gua para Consumo Humano

Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora

Laboratrio de Qualidade da gua do Distrito de Barra de So Joo/Cassimiro de Abreu/RJ

Ao: 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da gua para Consumo Humano

Ao: 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da gua para Consumo Humano

Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa Siafi (atualizado em 03/02/2009)

Unidade Responsvel pelas Decises Estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidade Executora

Quantitativo Programado 200

Realizado / programado % 69%

Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa Siafi (atualizado em 03/02/2009)