1.1.

AUDITOR LDER IDENTIFICACIN DEL ROL Denominacin: Jefe Inmediato: Cargos que le reportan: Subordinado a: Tiene autoridad sobre: Auditor Lder Coordinador De calidad Auditor Interno Normas Tcnicas para la realizacin de auditoras. Procedimiento y tcnicas de auditora a utilizar priorizacin y jerarqua de hallazgos conforme a criterios de auditora.Detener un trabajo cuando no se est realizando de manera segura. Obtener la evidencia necesaria para determinar si el sistema integrado de gestin o parte auditada es conforme con los requisitos planificados del sistema de gestin establecido por la organizacin y con los requisitos de las normas aceptadas por CIAM LTDA.

Objetivo del cargo:

DESCRIPCIN DE FUNCIONES GENERALES 1. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y dems normas que imparta la Gerencia. 2. Conocer y dar cumplimiento al reglamento de higiene y seguridad industrial. 3. Conocer y dar cumplimiento a las polticas establecidas por la organizacin y el cliente 4. Participar en la implementacin y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestin en el cumplimiento de sus labores 5. Diligenciar los formatos que apliquen al cargo para el sistema integrado de gestin. ESPECFICAS 1. Llevar a cabo las auditorias dentro del horario acordado 2. Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia 3. Utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoria 4. Mantener la seguridad y confiabilidad de la organizacin 5. Aplicar principios, procedimientos y tcnicas de auditorias 6. Realizar reuniones con el equipo de auditoria para planificar y organizar el trabajo. 7. Recopilar informacin a travs de entrevistas eficaces. 8. Verificar la exactitud de la informacin recopilada 9. Confirmar que la evidencia de la auditoria es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoria

IDENTIFICACIN DEL ROL Auditor Lder Denominacin: 10. Evaluar aquellos factores que puedan afectar la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditoria 11. Preparar informes de auditoria 12. Planificar las auditorias y hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoria 13. Representar al Equipo auditor en las comunicaciones con el cliente de la auditoria y el auditado 14. Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor 15. Proporcionar direccin y orientacin a los auditores en formacin 16. Conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoria 17. Preparar y completar el informe de auditoria RESPONSABILIDADES EN HSE Y CALIDAD 1. Reportar todo acto y condicin insegura que tenga potencial de riesgo. 2. Reportar los incidentes oportunamente al Coordinador de HSE y si es el caso colaborar con la investigacin. 3. Detener un trabajo cuando no se est realizando de manera segura. 4. Participar en las capacitaciones Programadas por la empresa. 5. Conocer el plan de emergencias y participar en simulacros. 6. Clasificar adecuadamente los residuos slidos 7. Mantener el puesto o sitio de trabajo en excelente estado de orden y aseo. 8. Dar un uso adecuado a los elementos de proteccin personal asignados. 9. Estar atento a las necesidades del cliente, sus quejas y reclamos y dar pronta solucin. 10. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos tcnicos que exigen la legislacin colombiana, el cliente, y dems normas aplicables prescritas por CIAM LTDA., para la correcta ejecucin de las auditorias. 11. Colaborar con las asesoras y recomendaciones pertinentes para la aplicacin y manejo de SIG., de CIAM Ltda. a dueos de proceso. 12. Conocer sus labores y realizarlas teniendo el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros o no conformidades. 13. Divulgar peligros y controles al personal a su cargo. 14. Garantizar la ejecucin de la auditoria cumpliendo con los requisitos de Seguridad establecidos. 15. Orientar al personal a su cargo hacia las tareas a desarrollar. OTRAS RESPONSABILIDADES Y RENDICIN DE CUENTAS Otras responsabilidad (Recursos) Por mquinas y/o equipos: Manejo adecuado del equipo de cmputo si le es asignado. Por documentos

IDENTIFICACIN DEL ROL Denominacin: Auditor Lder Documentacin del SIG., suministrada para auditoria.

Rendicin de cuentas Informe de auditora final. MATRIZ DE COMUNICACIN

Aspecto a comunicar A quin le comunica? Estrategias y medios Objetivos, alcance y criterios de Dueos de Proceso e Reunin informativa, por auditoria implicados en la auditoria. escrito, por E-mail Dueos de Proceso e Reunin informativa, por Plan de auditoria implicados en la auditoria. escrito, por E-mail Dueos de Proceso e Presentacin del equipo auditor implicados en la auditoria. Reunin informativa Reunin informativa, por Asignacin de tareas Equipo Auditor escrito Condiciones de seguridad para la auditoria y sus respectivos Dueos de Proceso e Reunin informativa, por controles implicados en la auditoria. escrito, por E-mail Solicitud de acceso a los documentos y registros Reunin informativa, por pertinentes de la empresa Gerencia escrito, por E-mail Aspecto a comunicar A quin le comunica? Estrategias y medios Procedimiento y canales de Dueos de Proceso e Reunin informativa, por comunicacin para la auditoria implicados en la auditoria. escrito, por E-mail Dueos de Proceso e No conformidades respecto al implicados en la auditoria y Reunin informativa, por ejercicio de auditoria Coordinador de calidad. escrito, por E-mail los hallazgos y Reunin informativa, por Coordinador de calidad. conclusiones de la auditora escrito, por E-mail COMPETENCIA Educacin Bachillerato. Requisitos Registro Diploma de grado presentar original y para soporte copia en la hoja de vida. Experiencia Registro Mnimo dos (2) aos de Certificados experiencia en cargos de laborales, gestin, coordinacin o comprobables. direccin el sector de la construccin y/ mantenimiento.

IDENTIFICACIN DEL ROL Denominacin: Auditor Lder Mnimo 20 horas de Certificados, experiencia en auditoras comprobables. internas como auditor en formacin u observador durante el ltimo ao. Formacin Registro Habilidades Registro Induccin en Salud, Registro de asistencia -Diplomacia Para ingreso Seguridad industrial, entrevista y ambiente calidad. -Observacin validacin con la evaluacin COPASO de -Conocimientos en Diploma o certificado de desempeo. Sistemas de Gestin. curso no inferior a 100 horas de formacin. Capacitacin como Certificado vigente como auditor interno. auditor interno con copia en la hoja de vida. Homologaciones: -N:A Requisitos 1.2. AUDITOR INTERNO
IDENTIFICACIN DEL ROL

Denominacin: Jefe Inmediato: Cargos que le reportan: Subordinado a: Tiene autoridad sobre:

Auditor Interno Auditor Lder Ninguno Normas Tcnicas para la realizacin de auditoras. No se redaccin de hallazgos y su presentacin, conforme a criterios de auditora. Obtener la evidencia necesaria y traducirla en hallazgos para para determinar si el sistema integrado de gestin o parte auditada es conforme con los requisitos planificados del sistema de gestin establecido por la organizacin y con los requisitos de las normas aceptadas por CIAM LTDA.
DESCRIPCIN DE FUNCIONES

Objetivo del cargo:

GENERALES 1. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y dems normas que imparta la Gerencia. 2. Conocer y dar cumplimiento al reglamento de higiene y seguridad industrial. 3. Conocer y dar cumplimiento a las polticas establecidas por la organizacin y el cliente 4. Participar en la implementacin y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestin en el cumplimiento de sus labores.

IDENTIFICACIN DEL ROL

Auditor Interno Denominacin: 5. Diligenciar los formatos que apliquen al cargo para el sistema integrado de gestin. ESPECFICAS 1. Llevar a cabo las auditorias dentro del horario acordado 2. Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia 3. Cumplir con todos los requisitos tcnicos que exigen la legislacin colombiana, el cliente, y dems normas aplicables prescritas por CIAM LTDA., para la correcta ejecucin de las auditorias. 4. Utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoria 5. Mantener la seguridad y confiabilidad de la organizacin 6. Aplicar principios, procedimientos y tcnicas de auditorias 7. Planificar y organizar el trabajo eficazmente 8. Recopilar informacin a travs de entrevistas eficaces. 9. Verificar la exactitud de la informacin recopilada 10. Confirmar que la evidencia de la auditoria es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoria 11. Evaluar aquellos factores que puedan afectar la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditoria 12. Preparar informes de auditoria RESPONSABILIDADES EN HSE Y CALIDAD 1. Reportar todo acto y condicin insegura que tenga potencial de riesgo. 2. Reportar los incidentes oportunamente al Coordinador de HSE y si es el caso colaborar con la investigacin. 3. Detener un trabajo cuando no se est realizando de manera segura. 4. Participar en las capacitaciones Programadas por la empresa. 5. Conocer el plan de emergencias y participar en simulacros. 6. Clasificar adecuadamente los residuos slidos 7. Mantener el puesto o sitio de trabajo en excelente estado de orden y aseo. 8. Dar un uso adecuado a los elementos de proteccin personal asignados. 9. Estar atento a las necesidades del cliente, sus quejas y reclamos y dar pronta solucin. 10. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos tcnicos que exigen la legislacin colombiana, el cliente, y dems normas aplicables prescritas por CIAM LTDA., para la correcta ejecucin de las auditorias. 11. Colaborar con las asesoras y recomendaciones pertinentes para la aplicacin y manejo de SIG.,

IDENTIFICACIN DEL ROL

Auditor Interno Denominacin: de CIAM Ltda. a dueos de proceso. 12. Conocer sus labores y realizarlas teniendo el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros o no conformidades.

OTRAS RESPONSABILIDADES Y RENDICIN DE CUENTAS Otras responsabilidad (Recursos) Por mquinas y/o equipos: Manejo adecuado del equipo de cmputo si le es asignado. Por documentos Documentacin del SIG., suministrada para auditoria. Rendicin de cuentas Informe de auditora final.
MATRIZ DE COMUNICACIN

Aspecto a comunicar A quin le comunica? Estrategias y medios Hallazgos de la auditora y cualquier otra informacin apropiada recopilada durante la auditora frente a los objetivos de la misma Auditor lder, Coordinador de Reunin informativa, por calidad. escrito La informacin pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, incluyendo la informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. Personal auditado Reunin informativa No conformidades respecto al ejercicio de auditoria. Auditor lder, Coordinador de Reunin informativa, calidad. escrito, por E-mail por

IDENTIFICACIN DEL ROL

Auditor Interno Denominacin: Condiciones de seguridad para la auditoria y sus respectivos controles. Personal auditado

Reunin informativa, escrito, por E-mail

por

COMPETENCIA

Educacin Bachillerato. Requisitos

Registro Diploma de grado presentar original y para soporte copia en la hoja de vida.

Experiencia Registro Mnimo 20 horas de Certificados, experiencia en comprobables. auditoras internas como auditor en formacin u observador durante el ltimo ao. Registro Para ingreso entrevista y validacin con la evaluacin de desempeo.

Formacin Registro Habilidades |Induccin en Salud, Registro de asistencia -Diplomacia Seguridad industrial, ambiente calidad. -Observacin COPASO -Conocimientos en Diploma o certificado de Sistemas de Gestin. curso no inferior a 20 horas de formacin. Capacitacin como Certificado vigente como auditor interno. auditor interno con copia en la hoja de vida. Homologaciones: -N:A Requisitos