MANUAL DE LA CALIDAD

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Historial de Cambios

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No. de Seccin

Nombre de la Seccin

Revisin No.

Fecha de Aprobacin

Firma de Aprobacin

Breve Descripcin del Cambio Este Manual, suple al anterior el cual daba cumplimiento a la Norma ISO-9002:1994 con el propsito de dar suficiencia y cumplimiento a la Norma ISO-9001:2000, as mismo, se inicia nuevamente con emisin en Nivel 00. Se hace una revisin General, se corrigen errores de redaccin, codificacin de procedimientos, y se aclaran algunos puntos para mayor facilidad del Lector, se incluye la funcin del Director General en las actividades del Sistema de Calidad

Todas

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Inicial

15-FEB-05

Todas

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Rev. 01

01-Mar-07

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Contenido

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Cartula Historial de Cambios

Seccin 1. Informacin General del Manual de la Calidad. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Propsito del Manual de la Calidad Autorizacin, Revisin y Control del Manual de la Calidad. Alcance. Exclusiones y campo de aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad. Estructura de la Documentacin. Distribucin

Informacin General de Quimetal Pemder S.A. de C.V. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Datos Generales. Antecedentes. Organigramas. Matriz de Responsabilidades. Procesos Poltica de la Calidad Objetivos de la Calidad.

3. 4.

Definiciones Sistema de Gestin de la Calidad 4.1 4.2 Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin

5.

Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin Gestin 6.1 6.2 6.3 6.4 de los Recursos Provisin de los recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo

6.

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Contenido

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7.

Prestacin del Servicio 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Planificacin de la Prestacin del Servicio Procesos relacionados con el cliente Diseo y Desarrollo Compras Prestacin del Servicio Control de dispositivos de seguimiento y medicin

8.

Medicin, anlisis y mejora 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Generalidades Seguimiento y medicin Control de Servicio no conforme Anlisis de Datos Mejora

Anexos

Plan de Calidad (Interrelacin de Procesos) Listado de Procedimientos

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Informacin General del Manual de la Calidad

1.1. Propsito del Manual de Calidad

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Este Manual describe cmo funciona el Sistema de Calidad de QUIMETAL PEMDER S.A DE C.V.. y cmo se cumplen los requisitos de la norma ISO-9001: 2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. Contiene lineamientos generales que los miembros de la organizacin deben cumplir y sirve tambin como gua para las auditoras de calidad. 1.2. Autorizacin, Revisin y Control del Manual de la Calidad El Representante de la Direccin es responsable de revisar que el contenido de este manual y que el Sistema de Gestin de la Calidad cumpla con los requisitos de la norma ISO9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000, cada que se presenta un cambio, correccin o iniciativa de mejora. Los cambios al Manual de la Calidad o al Sistema de Gestin de la Calidad pueden ser propuestos por cualquier miembro de la organizacin, estos cambios sern revisados y controlados por el Representante de la Direccin y aprobados por el Gerente General, de acuerdo con lo establecido en la seccin 4.2.3 Control de Documentos de este mismo manual. El nivel de revisin del Manual de la Calidad aparece en la portada y en el encabezado de cada una de las secciones, cambiando de forma individual cada una de las secciones del Manual de Calidad; y se autorizan los mismos en la seccin de cambios, el historial de cambios se encuentra descrito en la tabla del mismo nombre; la distribucin se hace de acuerdo con la seccin 1.6 de este mismo manual. 1.3. Alcance: Abarca las siguientes reas funcionales de Quimetal Pemder S.A. de C.V.: Direccin General, Gerencia General y personal a su cargo, Representante de la Direccin, Ventas, Almacn, Mantenimiento, Compras, Produccin, Tesorera y Finanzas y Laboratorios. Los procesos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad, son el proceso de Fabricacin y comercializacin de Productos Qumicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroqumicos, as como los procesos relacionados, los cuales se encuentran descritos en el Sistema de Control Gerencial, 2.5 Sistema de Control Gerencial 1.4 Campo de Aplicacin y Exclusiones1 El Sistema de Gestin de la Calidad aplica al proceso de Fabricacin y comercializacin de Productos Qumicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroqumicos como proceso central y procesos relacionados, descritos en la Seccin 2.5 de este manual, en cumplimiento con los requisitos de esta Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad (Quality Management Systems) y su equivalente Nacional NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos,

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Las exclusiones a los requerimientos de esta norma, se indican en la matriz de responsabilidades seccin 2.4 y se justifica en las secciones correspondientes, tomando en cuenta que estas exclusiones no afectan en ningn momento, el cumplimiento con los requisitos del cliente y estn limitadas al capitulo 7 de la Norma ISO-9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. 1.5. Estructura de la Documentacin La estructura de la Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad, es la Siguiente:

Los Documentos que soportan el Sistema de Gestin de la Calidad, se describen a continuacin: Manual de Calidad Describe las polticas generales con las que se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO-9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000. Adems describe la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad y el compromiso de Quimetal Pemder S.A. de C.V. con la Calidad.

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Procedimientos Describen las actividades necesarias para operar el Sistema de Gestin de la Calidad y definen la forma para realizar las actividades especficas se catalogan en dos tipos: los operativos y los requeridos por la norma, ambos siguen la misma estructura. Quimetal Pemder S.A. de C.V. documenta los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad con base en el procedimiento PR-GC-01Control de Documentos. Todos los procedimientos cuentan con la siguiente estructura: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Registros. Son la evidencia de que el Sistema funciona y resultan de la aplicacin de los procedimientos operativos y los requeridos por esta norma. Son formatos y se encuentran referenciados desde el mismo procedimiento. 1.6 Distribucin El original del Manual de la Calidad queda firmado y sin sello y est bajo resguardo del Representante de la Direccin, quien funge como responsable del control de documentos, las copias del mismo se entregaran con el sello de copia controlada. Hoja de control de cambios Objetivo Alcance Referencias Definiciones Responsabilidades Mtodo 7.1. Diagrama de Flujo 7.2. Descripcin de Actividades Registros Anexos

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La distribucin de las copias controladas se realiza de acuerdo con el listado siguiente: Puesto Gerente General R. Direccin/ Operaciones Tesorera y Finanzas Produccin Control de Calidad Almacenes Compras Mantenimiento Personal Ventas Medio de Difusin Pagina web Pagina web Pagina web Papel Pagina web Papel Pagina web Papel Pagina web Papel No. de Copia N/A Original N/A 2 4 1 N/A 3 N/A 5

Como poseedor de este manual, usted es responsable de: Darlo a conocer al personal a su cargo, y facilitar el mismo para consulta por parte del personal. Leerlo y comunicar toda informacin que detecte incompleta, errnea o faltante al Representante de la Direccin. No sacar o proporcionar copia del mismo a personas ajenas a la organizacin o diferentes a las descritas en el listado anterior.

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2.1 Datos Generales.

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Razn Social: Direccin:

Quimetal Pemder, S.A. de C.V. Ao de Jurez No. 76 Colonia Granjas San Antonio, Iztapalapa, Mxico DF.

Telfonos: 26-36-06-86, 26-36-06-85 Fax: 26-36-05-91 Pagina web: www.quimetalpemder.com.mx E-mail: rol@quimetalpemder.com.mx / Gerente General msr@quimetalpemder.com.mx / Director General jjvc@quimetalpemder.com.mx / Representante de la Direccin
2.2. Antecedentes QUIMETAL PEMDER, S. A. DE C. V., es una empresa dedicada a la compra, venta, fabricacin y distribucin de productos qumicos para la industria de la galvanoplasta. Nuestra empresa nace el 18 de enero de 1985 a iniciativa de empresarios mexicanos los cuales visualizan la necesidad de proveer a la industria de la galvanoplasta productos de alta calidad que cumplan con las expectativas en rendimiento y costo competitivo. En sus inicios la empresa se instal en calle 8 No 125-2 en la Colonia Granjas San Antonio y trabajaba bajo la tecnologa de MacDermid, Inc., contando con solo 4 personas, una lnea telefnica y elaborando 5 productos. En la actualidad trabajamos con tecnologa propia y nos encontramos en Av. Ao de Jurez No 76, Colonia Granjas San Antonio, contando con sucursales en Quertaro, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey y otras que estn por abrirse en el interior de la Repblica. Ahora elaboramos ms de 150 productos de patente y distribuimos ms de 50 materias primas relacionadas. En Noviembre del 2003 se firm un contrato con la empresa CST-SurTec, Inc. para distribuir y comercializar sus productos en Mxico; se cuenta con todo el apoyo y soporte para vigilar el buen funcionamiento de los mismos. El crecimiento de la empresa se ha logrado teniendo una visin futurista de las tendencias del mercado y manteniendo sistemas de calidad certificados con la NORMA ISO 9002:1994, actualmente nos encontramos en proceso de transicin a la NORMA ISO 9001:2000 QUIMETAL PEMDER, S. A. DE C. V. es una Empresa Nacional que se ha especializado desde hace ms de 15 aos en ofrecer productos qumicos de alta calidad para las industrias que se dedican al tratamiento y acabado de superficies metlicas para fines decorativos y funcionales, como son: Fabricantes de partes automotrices, Fabricantes de enseres electrodomsticos,

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Fabricantes de motocicletas y bicicletas, Fabricantes de circuitos impresos, Fabricantes de accesorios para baos, Fabricantes de muebles, Galvanizadoras, Cromadoras de metal, Cromadoras de plstico y, Maquiladores en general.

de:

CONTAMOS CON 10 REACTORES QUE NOS PROPORCIONAN UNA CAPACIDAD DE 50 TONELADAS AL MES DE PRODUCCIN

CONTAMOS CON UN LABORATORIO TOTALMENTE EQUIPADO, AS COMO PERSONAL CALIFICADO, EL CUAL TRABAJA CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD.

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2.3. Organigrama

de:

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2.4 Matriz de Responsabilidades
R. DE LA DIRECCIN /OPERACIONES

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MANTENIMIENTO

rea Funcional
GERENTE GENERAL

PRODUCCIN

TESORERIA Y FINANZAS

CONTROL DE CALIDAD

Requisito ISO-9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000
4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicacin 5.6 Revisin por la direccin 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto 7.2 Procesos Relacionados con el cliente 7.3 Diseo y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.3 Control de Producto No conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 mejora Responsabilidad Directa: Principal Responsable de Ejecutar y/o vigilar el cumplimiento del requisito

EXCLUSIN

Responsabilidad Compartida: Responsables de ejecutar alguna parte de la actividad.

R. HUMANOS

ALMACENES

COMPRAS

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2.5 Procesos: Se han identificado los procesos de ventas, produccin, control de calidad, mantenimiento, almacenes y compras, asimismo se ha definido el Sistema de Control Gerencial, el cual engloba toda la operacin y planeacin de los procesos antes mencionados.

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2.6 Poltica de la Calidad.

de:

Poltica de la Calidad

Elaborar productos qumicos de alta calidad, para el sector de acabados electroqumicos, que cumplan con las necesidades de los clientes, a travs de la mejora continua de nuestro Sistema de Calidad

Compromiso con el Sistema de Calidad

Como Gerente General y mxima autoridad de Quimetal Pemder, S.A. de C.V. he adquirido el compromiso de cumplir nuestra poltica de calidad para el beneficio de nuestros clientes por lo cual apoyo incondicionalmente todos los compromisos descritos en nuestro Sistema de Gestin de la Calidad suministrando los recursos y el apoyo necesarios.

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2.7 Objetivos de Calidad

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Ventas.

Tener menos de 3 quejas de cliente al mes por servicio y por producto. Contar con tres clientes nuevos al mes.

Mantenimiento

Cumplimiento en un 95 % del programa de mantenimiento preventivo en el mes.

Compras

Cumplimiento de entrega de proveedores a un 95 % en el mes.

Laboratorio de Control de Calidad

No tener ms de 5 anlisis de laboratorio por arriba de las polticas de entrega

Produccin

Tener menos de 2 productos no conformes en el rea de produccin en el mes.

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Definiciones

de:

Estas definiciones son las ms usadas en el Sistema de Gestin de la Calidad, y algunas de ellas estn descritas exactamente igual que en el vocabulario de la norma ISO-9000:2000. Trminos Relativos a la Calidad Calidad. grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Requisitos. necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Clase. categora o rango dado a deferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. Satisfaccin del cliente. percepcin del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos. Capacidad. aptitud de una organizacin, sistema, o proceso para realizar un producto que cumple con los requisitos para ese producto.

Trminos relativos a la gestin

Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. Sistema de gestin. Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos, Sistema de gestin de la calidad. Sistema de Gestin para dirigir y controlar Organizacin con respecto a la Calidad. una

Poltica de la calidad. Intenciones globales y orientacin de una Organizacin relativas a la Calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Direccin. Objetivo de la calidad. Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la Calidad. Gestin. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una Organizacin. Alta direccin. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una Organizacin. Gestin de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una Organizacin en lo relativo a la Calidad. Planificacin de la calidad. Parte de la Gestin de la Calidad enfocada al establecimiento de los Objetivos de la Calidad y a la especificacin de los Procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

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Definiciones

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Control de la calidad. Parte de la Gestin de la Calidad orientada al cumplimiento de los Requisitos de la Calidad. Aseguramiento de la calidad. Parte de la Gestin de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los Requisitos de la calidad. Mejora de la calidad. Parte de la Gestin de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los Requisitos de la calidad. Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos. Para Quimetal Pemder S.A. de C.V. la mejora continua se demuestra a travs de alcanzar los objetivos de calidad e indicadores, marcando nuevas metas cada vez que se alcancen y permanezcan las anteriores Eficacia. Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. la eficacia se mide a travs de Indicadores, los cuales muestran si se cumpli o no con los objetivos planteados Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Trminos relativos a la organizacin

Organizacin. Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones. Estructura de la organizacin. Disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. La estructura de la organizacin se encuentra descrita en la seccin 2 del presente procedimiento. Infraestructura. <Organizacin> sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una Organizacin. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Cliente. Organizacin o persona que recibe un producto. El cliente para Quimetal Pemder S.A. de C.V. lo constituye todo aquella persona, empresa o entidad que adquiere nuestros productos. Proveedor. Organizacin o persona que proporciona un producto. Los proveedores que se han identificado para el Sistema de Gestin de la Calidad lo constituyen, los que nos abastecen de los productos que comercializamos y la materia prima que se utilizan para la fabricacin de nuestros productos.

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Definiciones

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Parte interesada. Persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito de una organizacin. Trminos relativos al proceso y al producto Sistema. Es una serie de procesos relacionados e interdependientes que funcionan con el fin de lograr un objetivo en comn. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto. Resultado de un proceso. Proyecto. Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Diseo y desarrollo. Conjunto de procesos que transforman los requisitos en caractersticas especificadas o en la especificacin de un producto, proceso o sistema. Dada las caractersticas del proceso de Quimetal Pemder S.A. de C.V. el diseo y desarrollo no forman parte de las actividades de la empresa. Procedimiento. Forma especificada para llevar acabo una actividad o un proceso. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se ha definido como procedimiento al Documento que especifica como se realizan las actividades y los diferentes procesos desarrollados por la organizacin.

Trminos relativos a las caractersticas Caracterstica. Rasgo o diferenciador. Caractersticas de la calidad. Caracterstica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito. Seguridad de funcionamiento. Trmino colectivo utilizado para describir el desempeo de la disponibilidad y los factores que la influencian: desempeo de la confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del mantenimiento de apoyo. Rastreabilidad. capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que esta bajo consideracin.

Trminos relativos a la conformidad

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

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Definiciones

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No conformidad. Incumplimiento de un requisito. Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. Accin preventiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Accin correctiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Correccin. Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Reproceso. Accin tomada sobre un requisitos. producto no conforme para que cumpla con los

Reclasificacin. Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Reparacin. Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilizacin prevista. Desecho. Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Concesin. Autorizacin para utilizar o liberar un producto requisitos especificados. Permiso de desviacin. Autorizacin para apartarse especificados de un producto antes de su realizacin. que no es conforme con los

de los requisitos

originalmente

Liberacin. Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Trminos relativos a la documentacin

Informacin. Datos que poseen significado. Documento. Informacin y su medio de soporte. Para Quimetal Pemder S.A. de C.V. los documentos lo constituyen, el Manual de la Calidad, los Procedimientos, los registros y documentos externos necesarios para la Operacin del Sistema. Especificacin. Documento que establece requisitos.

Manual de la calidad. Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin.

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Definiciones

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Plan de la calidad. Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Los documentos que son considerados registros se encuentran identificados dentro de cada uno de los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad en la seccin 6 Distribucin y el nmero de control de los mismos empieza con la Clave FO, tal y como se establece en el procedimiento PR-GC-01 Control De Documentos Trminos relativos al examen Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Inspeccin. Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo / prueba o comparacin con patrones. Ensayo / prueba. Determinacin de una o mas caractersticas de acuerdo con un procedimiento. Verificacin. Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Validacin. Confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin especifica prevista. Proceso de calificacin. Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos especificados. Revisin. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos. Trminos relativos a la auditora Auditora. Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora Programa de auditoria. Conjunto de una o ms auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se ha establecido un programa anual de auditorias, el cual forma parte del procedimiento PR-GC-04 Auditorias Internas. Criterios de auditora. Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

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Definiciones

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Evidencia de la auditoria. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables. Hallazgos de la auditoria. Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada frente a los criterios de auditora. Conclusiones de la auditoria. Resultado de una auditora que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. Cliente de la auditoria. Organizacin o persona que solicita una auditora. Auditado. Organizacin que es auditada. Auditor. Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora. Equipo auditor. Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora Experto tcnico. - <auditora> persona que aporta experiencias o conocimientos especficos con respecto a la materia que se vaya auditar. Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

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Sistema de Gestin de la Calidad

de:

Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requerimientos Generales Quimetal Pemder de S.A. de C.V. ha establecido, documentado implementado y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad y continuamente revisa su efectividad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO-9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Para lo cual ha: a) Identificado el proceso de Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroqumicos sobre el cual se desarrolla el Sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin dentro de la organizacin. b) Determinado la secuencia y la interaccin del proceso de Comercializacin Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroqumicos con los Sistemas de Almacn, Produccin Ventas y Mantenimiento, los cuales se encuentran documentados en la seccin 2.5 de este Manual de la Calidad. c) Determinado los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin y control del proceso de Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos y los procesos definidos en Almacn, Produccin, Control de Calidad, Ventas y Mantenimiento sean eficaces, estos criterios y mtodos se encuentran descritos en los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad. d) Proporcionado los recursos e informacin necesaria para soportar la operacin y el seguimiento de estos procesos. e) Monitorea, mide y analiza estos procesos a travs Indicadores los cuales se revisan como se establece en el procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial f) Implementa las acciones necesarias para la mejora continua de los procesos.

Los procesos son manejados por la empresa en concordancia con los requerimientos de esta norma ISO-9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000 En los casos en que se opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos Quimetal Pemder S.A. de C.V. identificara y controlara estos procesos dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.

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4.2. Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades El sistema de Gestin de la Calidad de Quimetal Pemder S.A. de C.V. incluye:

de:

a) La documentacin de la Poltica de la Calidad de la empresa y de los objetivos para la calidad, los cuales se encuentran descritos en la seccin 2 del Presente Manual de la Calidad

b) Este Manual de la Calidad MC-GG-01.

c) Los Procedimientos documentados requeridos por esta norma : los cuales se enlistan a continuacin y al final de este manual, PR-GC-01 Control de Documentos, PR-GC02 Control de Registros, PR-GC-04 Auditorias Internas, PR-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas, y PR-GC-03 Control de Producto No Conforme

d) Procedimientos y formatos necesarios para asegurar la efectiva planeacin, operacin y control de los procesos identificados los cuales se encuentran referenciados de acuerdo a cada uno en las secciones correspondientes de este manual y en el Listado de Procedimientos el cual se encuentra en el anexo 2 Calidad. de este Manual de la

e) Y Registros de Calidad requeridos por esta norma los cuales cumplen con lo establecido en la seccin 4.2.4. de este manual. 4.2.2. Manual de Calidad. Quimetal Pemder S.A. de C.V. ha establecido y mantiene este manual de la Calidad el cual incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestin de la calidad, incluyendo los detalles o justificaciones para las exclusiones el cual se encuentra definido en la seccin 1 de este manual. b) La referencia de los procedimientos documentados establecidos dentro del Sistema de Control de Gestin dentro de cada una de las secciones y en el Anexo 2 Listado de Procedimientos de este manual y

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Sistema de Gestin de la Calidad

de:

c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, los cuales se encuentran definidos y documentados en la seccin 2.5 del presente manual y en los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad. 4.2.3. Control de Documentos. Se ha establecido en Quimetal Pemder S.A. de C.V. un sistema a travs del cual se controla la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad, los registros de calidad son un tipo especial de estos documentos y se controlan como se establece en la seccin 4.2.4. de este manual Se cuenta con el procedimiento documentado PR-GC-01 Control de Documentos el cual establece y define los controles necesarios para: a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. c) Asegurar que los cambios y el estado de la revisin son fcilmente identificables. d) Asegurar que las versiones actuales de los documentos usados son disponibles fcilmente en los puntos donde se utilizan. e) Asegurarse que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables. f) Asegurase que los documentos de origen externo son identificados y su distribucin controlada y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y la aplicacin de una identificacin nica. Asimismo Quimetal Pemder S.A. de C.V. distribuye la documentacin de su sistema de calidad, a travs de dos mtodos va pagina Web en la Direccin electrnica www.quimetalpemder.com.mx, para consulta por nuestro personal y de los clientes as como a travs de la entrega de documentos en papel, con los sellos de controlado 4.2.4. Control de Registros Se han establecido y se conservan registros, para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros permanecen legibles, son fcilmente recuperables y se identifican cuales documentos son considerados registros en cada uno de los procedimientos y a travs de la asignacin de un nmero de control como se determina como se establece en el Procedimiento PR-GC-01 Control de Documentos.
Nota 1: Existen registros que son generales por parte de sistemas Informaticos, son externos al Sistema de Gestin de la calidad o que no es fcil colocar un numero de control debido a problemas de espacio o porque se tiene un alto volumen de documentos impresos en La seccin Registros de cada uno de los procedimientos. Aparecen con la leyenda Sin Cdigo . Nota 2: Se ha realizado la remodificacin de todos los registros del sistema de calidad de Quimetal, sin embargo debido a una gran existencia de formatos con la cdigos de la versin anterior estos nuevos cdigos se actualizaran cuando se acaben las versiones existentes

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Sistema de Gestin de la Calidad

de:

Se cuenta con un procedimiento documentando PR-GC-02 Control de Registros el cual define los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.

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Compromiso de la Direccin

de:

5. Responsabilidad de la Direccin. 5.1. - Compromiso de la Direccin El Director General y el Gerente General como mximas autoridades de Quimetal Pemder S.A. de C.V. cuenta con evidencia de su compromiso para el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora continua de su eficacia a travs de: a) Haber comunicado a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. b) Establecido la Poltica de Calidad y los Objetivos para la Calidad los cuales se encuentran Documentados en la seccin 2 del Presente Manual; c) Asegurarse que la Poltica y los Objetivos de Calidad se mantienen en toda la organizacin a travs del monitoreo por los responsables de cada rea y durante la revisin por la Direccin PRGG-02 Revisin por la Direccin d) Llevar a cabo las revisiones por la Direccin PR-GG-02 Revisin por la Direccin y e) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la operacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

5.2. - Enfoque al cliente. El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S.A. de C.V. se asegura que las necesidades y expectativas de los clientes se determinan, convierten en requisitos y se satisfacen con el propsito de lograr la satisfaccin del cliente. Para lo cual cuenta con el apoyo del personal de Ventas quienes son los responsables de llevar a cabo estas actividades. 5.3. - Poltica de Calidad.

Asimismo El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S.A. de C.V durante las Revisiones al Sistema de Gestin de la Calidad se aseguran que la poltica de Calidad esta establecida y documentada en la seccin 2 a) Es adecuada al propsito de la Organizacin.

b) Incluye el compromiso por escrito de satisfacer los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad y de la mejora continua. c) d) e) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la Calidad; Es comunicada y entendida por los niveles apropiados de la Organizacin. Es revisada para conseguir una continua adecuacin.

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Compromiso de la Direccin

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Los cambios y adecuaciones a la Poltica de Calidad se realizan y controlan como se establece en la seccin 5. 6. de este manual y en el procedimiento PR-GG-02 Revisin por la Direccin. 5.4. Planificacin. 5.4.1. Objetivos de Calidad. El Director General y el Gerente General se aseguran que los Objetivos de la Calidad son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin en este caso para las reas de Ventas, Almacn, Produccin, Laboratorios, Mantenimiento y Recursos Humanos. Los objetivos de Calidad definidos son medibles y consistentes con la poltica de Calidad, incluyendo aquellos necesarios para satisfacer los requisitos del producto. 5.4.2. Planificacin de la Calidad. El Director General y el Gerente General se aseguran que: a) La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en la seccin 4.1 de este manual, as como con los Objetivos de la Calidad. b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en este. 5.5. Responsabilidad, comunicacin y autoridad. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad El Director General y el Gerente General se aseguran que la responsabilidad y autoridad estn definidas y son comunicadas dentro de la Organizacin para lo cual cuenta con el apoyo del Encargado de Recursos Humanos la que se encarga de realizar estas actividades, asimismo las responsabilidades se encuentran documentadas en cada uno de los procedimientos y en la descripcin de puestos correspondiente. 5.5.2. Representante de la Direccin. El Gerente General de Quimetal Pemder S.A. de C.V ha nombrado a Jos Juan Vzquez Carren como su representante quien independientemente de sus actividades cuenta con la autoridad y responsabilidad de: a) Asegurarse que los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, son establecidos, implantados y mantenidos. b) Reportar al El Director General y el Gerente General acerca del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin

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Compromiso de la Direccin

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5.5.3. Comunicacin interna El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S.A. de C.V., se aseguran que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, para lo cual se cuenta con peridicos murales en las diferentes reas e instalaciones dentro de la Organizacin donde se colocan diferentes comunicados de inters para el personal, el uso del correo electrnico, y a travs de las diferentes juntas como la del Sistema de Control Gerencial la cual se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial, y las reuniones Director General-Gerente General-Coordinador de Operaciones. 5.6. Revisin por la Direccin 5.6.1. Generalidades El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S.A. de C.V, ha decidido planear la revisin al Sistema de Gestin de la Calidad en intervalos de cada 6 meses, para asegurar su conveniencia, adecuacin y efectividad. Dentro de la revisin se evala la necesidad de efectuar cambios en el sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. Se cuenta con registros de las revisiones los cuales se encuentran descritos en el procedimiento PR-GG-02 Revisin por la Direccin 5.6.2. Informacin de entrada para la revisin. La informacin de entrada para la revisin incluye el funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a: a) b) c) d) e) f) g) Resultados de auditorias internas; Retroalimentacin de los clientes; Situacin de las acciones correctivas y preventivas; Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la Direccin. Desempeo de los Procesos y conformidad del producto Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la calidad Recomendaciones que se hagan para la mejora.

5.6.3. Resultados de la revisin Los resultados de la Revisin incluyen decisiones y acciones asociadas a la: a) Mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos; b) Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente; c) Necesidades de recursos.

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Gestin de los Recursos

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6. Gestin de los Recursos 6.1. Suministro de Recursos. Quimetal Pemder S.A. de C.V. Determina los recursos necesarios en las reuniones del Comit de Calidad vase procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial y los proporciona bajo autorizacin del Gerente General para: a) Implantar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia y; b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2. Recursos Humanos. 6.2.1 Generalidades. El personal de Quimetal Pemder S.A. de C.V que realiza trabajos que afectan a la calidad durante el proceso de venta y manejo del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. 6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin. En Quimetal Pemder S.A. de C.V., se: a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad durante el proceso de venta y manejo del producto; la cual se encuentra documentada en las descripciones de puesto y en los estudios de competencia. b) Proporciona la formacin u otras actividades para satisfacer las necesidades de competencia; c) Evala la eficacia de las acciones tomadas; d) Asegura de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad; y e) Conservan los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vase 4.2.4) Para lo cual se cuenta con el procedimiento PR-RH-01 Competencia, el cual indica la forma de realizar estas actividades.

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Gestin de los Recursos

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6.3. Infraestructura En Quimetal Pemder S.A. de C.V, se determina en las Juntas del comit (vase procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial), se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de la venta del producto, incluyendo: a) Oficinas, Espacios de trabajo y servicios asociados; b) Equipo para los procesos, (Camiones, equipos de cmputo y la paquetera necesaria) c) Servicios de apoyo tales como Mantenimiento a la infraestructura de la empresa Para realizar parte de estas actividades se cuenta con los procedimientos PR-MT-01 Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria de Equipo.

6.4. Ambiente de trabajo. En Quimetal Pemder S.A. de C.V, se determina en las Juntas del comit (vase procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial) y se gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos en el proceso Fabricacin y Comercializacin, se cuenta con instalaciones limpias, libres de ruido, se cuenta con sanitarios, oficinas, equipos de seguridad como lo son uniformes, zapatos de seguridad, y dems equipos necesarios, por las reas de Produccin, Mantenimiento, Laboratorio y Almacn.

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Realizacin del Producto

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7. Realizacin del Producto 7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto. Quimetal Pemder S.A. de C.V. planifica y desarrolla el proceso de Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroqumicos. La planificacin de cmo se realiza sta comercializacin es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad descritos en la seccin 4.1 de ste manual. En la planificacin del proceso Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroqumicos, Quimetal Pemder S.A. de C.V. ha; a) Determinado los Objetivos de la Calidad (vase seccin 2.7), y los requisitos para el para el producto. b) Establecido los procesos los cules se encuentran descritos en la seccin 2 de este manual, en los documentos (procedimientos y registros), y proporciona recursos e instalaciones para el proceso de Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos c) Definido las Actividades de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y prueba especificas para el producto y los criterios de aceptacin. d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que el proceso de Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos cumplen con los requisitos ( los cuales se identifican en la seccin registros de cada procedimiento) 7.2. Procesos relacionados con los clientes. 7.2.1. Identificacin de los Requisitos de los Clientes. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se determinan; a) Los requisitos especificados por los clientes de presentacin y cantidad, incluyendo los requisitos para entrega y posteriores a las mismas; b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada; c) Las requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y, d) Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se revisan los requisitos relacionados con el producto que comercializamos. Esta revisin se realiza antes de adquirir el compromiso con el cliente para suministrar un producto y se asegura que: a) Los requisitos del producto estn definidos es decir el producto y la cantidad del mismo;

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Realizacin del Producto

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b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos establecidos y los expresados previamente; c) Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, del producto. Cuando el cliente establece sus requisitos de forma verbal sobre todo en el caso de pedidos, estos se revisan antes de aceptarlos y quedan documentados de manera posterior en la factura correspondiente. Para mayor informacin de cmo se realiza esta actividad vease el procedimiento siguiente: PRVT-01 General de Ventas 7.2.3 Comunicacin con los clientes. Quimetal Pemder S.A. de C.V. Identifica e implanta disposiciones para comunicacin con los clientes, relativas a: a) La informacin sobre el producto que comercializamos; la cual se encuentra contenida en las hojas tcnicas de los productos. b) El tratamiento de preguntas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones y a travs de los nmeros telefnicos por los cules se da atencin a los clientes, vase la seccin 2 del presente manual. c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo reclamaciones, los cules se controlan y dan seguimiento como se establece en el procedimiento PR-VT-02 Medicin de la

Satisfaccin del Cliente y Quejas

7.3 Diseo y desarrollo. Debido a la Naturaleza del Proceso de Quimetal Pemder S.A. de C.V. que es nicamente la Fabricacin y comercializacin de Productos Qumicos y dado que trabajamos con Tecnologa de CST-Surtec y la propia desarrollada a lo largo de aos de experiencia en ninguna etapa existen las actividades de diseo y desarrollo, por lo cual este requisito se excluye del Sistema de Gestin de la Calidad. 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de Compras. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. nos aseguramos que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control se aplica a los proveedores de Materia Prima y Productos Qumicos. Adems nos aseguramos de evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad para proporcionar producto de acuerdo con los requisitos de la empresa. Se mantienen criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin de los proveedores, estos criterios de evaluacin y reevaluacin, se registran en la evaluacin de proveedores descritos en el PR-JC-01 Adquisiciones.

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Realizacin del Producto

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Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas (vase 4.2.4) 7.4.2. Informacin de las compras. La informacin de las compras describe el producto a comprar, incluyendo cuando sea apropiado: a) b) c) Requisitos para al aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. Requisitos para la calificacin del personal. Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Asimismo nos aseguramos que los requisitos de compra, se adecuan y se acuerdan con los proveedores antes de emitir los pedidos. 7.4.3. Verificacin de los productos comprados. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se ha establecido e implementado la inspeccin como una de las actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. Cuando Quimetal Pemder S.A. de C.V. o sus clientes quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, se establecer en la informacin de compras las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto. La forma como se llevan a cabo estas actividades se encuentra descrita en el procedimiento PRJCO-01 Adquisiciones y PR-JL-02 General de Laboratorio.

7.5. Produccin y prestacin del Servicio. 7.5.1. Control en el proceso de Fabricacin y Comercializacin de Productos Quimicos En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se planifica y lleva a cabo el proceso de Venta Fabricacin y Comercializacin de Productos Qumicos bajo condiciones controladas, estas incluyen: a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto, vase 7.2.3 (Hojas Tcnicas de los productos) b) La disponibilidad de Procedimientos de cmo ejecutar estas actividades ( Procedimientos Generales de Trabajo, Instructivos de Trabajo, Hojas de Seguridad de Materiales, Hojas Tcnicas de Materiales y Formulaciones) c) El uso de vehculos en la distribucin del producto, d) La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin (control de los dispositivos de seguimiento y medicin PR-JL-01) e) La implementacin del seguimiento y de la medicin de los procesos (Sistema de control Gerencial PR-GG-01) f) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.

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Realizacin del Producto

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Para mayor informacin de cmo se realizan estas actividades consltense los procedimientos siguientes: PR-JL-02 General de Laboratorio, PR-JP-01 General de Produccin, control de los dispositivos de seguimiento y medicin PR-JL-01 y PR-JA-01 Control de Almacenes.

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Debido a que la fabricacin de productos qumicos es un proceso que se puede verificar a lo largo del mismo, este requisito se excluye del Sistema de Gestin de la Calidad. 7.5.3. Identificacin y Rastreabilidad. (Trazabilidad) En las diversas etapas desde la recepcin de materia prima, almacenaje, control de calidad fabricacin y distribucin se han identificado los productos para su rastreabilidad, a travs de un numero de lote de entrada en el caso de materias primas y productos de Reventa, y un numero de lote de produccin en el caso de productos de Patente, en el caso de los productos CST-Surtec el Lote referenciado es el lote de origen. Asimismo se identifica el estado del producto con relacin a los requisitos de monitoreo y medicin. 7.5.4. Propiedad del cliente. En Quimetal Pemder S.A. de C.V., no se utiliza ningn producto propiedad del cliente en las actividades de produccin, razn por lo cul este requisito se excluye del sistema de calidad. 7.5.5. Preservacin del Producto. En Quimetal Pemder se conserva la conformidad del producto durante el proceso interno y en la entrega al destino que se pretende. Esta conservacin incluye la identificacin a travs de etiquetas, manejo , embalaje en porrones de alta calidad, el almacenamiento bajo condiciones controladas (Proteccin contra el ambiente) y proteccin (rea destinada para el almacenaje y control de las entradas y salidas del material) 7.6. Control de los equipos de medicin y seguimiento En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se han determinado los monitoreos y mediciones a realizar y los dispositivos de medicin requeridos para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Se cuenta con el procedimiento control de los dispositivos de seguimiento y medicin PRJL-01 donde se observan las siguientes actividades relacionadas con los equipos de medicin; a) Su calibracin o verificacin a intervalos especificados o antes de su uso, contra estndares de medicin trazables a patrones de medicin nacional o internacional. b) Ajuste o reajuste cuando es necesario. c) Identificacin para determinar el estado de calibracin. d) Salvaguarda contra ajustes que puedan invalidar el resultado de la medicin. e) Protegerse contra dao y deterioro durante su manejo, mantenimiento y almacenamiento.

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Realizacin del Producto

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Adicionalmente la organizacin verifica y registra la validez de resultados de medicin previos cuando el equipo sea encontrado no conforme a los requisitos. Tomando acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen registros de los resultados de calibracin y verificacin.

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Medicin, Anlisis y mejora

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8. Medicin, Anlisis y mejora 8.1 Generalidades En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se planifican e implementan los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a) b) c) Demostrar la conformidad del producto. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad. y Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo el uso de tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin. 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1. Satisfaccin del cliente En QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, se realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, asimismo se cuenta con los Procedimientos PR-VT02 Medicin de la satisfaccin del Cliente y Quejas donde se define el mtodo para obtener y utilizar dicha informacin. 8.2.2. Auditorias Internas En QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V se llevan a cabo a intervalos planificados auditorias internas para determinar s el Sistema de Gestin de la Calidad: a) Se encuentra conforme con las disposiciones planificadas en la seccin 7.1 de este manual, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y con los del Sistema de Gestin de la Calidad establecidos por la organizacin, y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se ha planificado en un programa anual las auditorias internas al Sistema de Gestin de la calidad tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados obtenidos en auditorias previas. Durante este proceso se definen tambin los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa, y con el fin de asegurar la objetividad de las mismas los auditores seleccionados no auditan su mismo trabajo. As mismo se cuenta con el procedimiento PR-GC-04 Auditorias Internas que define, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de las auditorias, la forma de informar de los resultados y el mantenimiento de los registros correspondientes. El personal responsable del rea que esta siendo auditada se asegura de tomar las acciones de manera inmediata para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de

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Medicin, Anlisis y mejora

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seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin (vase 8.5.2) 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos. QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V. aplica los mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, dicha medicin se encuentra definida en los indicadores que se encuentran en los Reportes Directivos definidos en el procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial. Los cuales muestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se toman acciones o se llevan a cabo las acciones correctivas necesarias vase, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto 8.2.4. Seguimiento y medicin del producto. En QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V.se mide y se hace el durante los anlisis a la materia prima, productos que se comercializan, productos en proceso y producto terminado. de acuerdo con las disposiciones planificadas (vase 7.1) Se mantiene evidencia de la conformidad con los La liberacin del producto, no se lleva a cabo a menos que sean completadas satisfactoriamente las disposiciones planificadas (vase 7.1) a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda, por el cliente. 8.3 Control de Producto no Conforme En QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V. nos aseguramos que las materias primas, producto de Reventa y de nuestro socio comercial CST-Surtec que no sea conforme con los requisitos es decir que venga daado en su empaque y presentacin, que no cumpla los criterios definidos en los controles de calidad, correspondiente, fuera de vigencia y cundo se detecta por parte del cliente problemas se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en el procedimiento documentado PR-GC-03 Control de producto No conforme. En QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V los productos no conformes se tratan de la siguiente manera: a) Identificndolo y separndolo para impedir su venta. b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin por concesin, por una autoridad relevante y, donde sea aplicable por el cliente. c) Cuando la identificacin la realice el cliente se le retirar el producto, y el lote completo que se haya vendido, se retornara a la empresa para su anlisis correspondiente Se mantienen registros (4.2.4.) De la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, los cules se muestran en el procedimiento PR-GC-03 Control de producto No conforme.Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o

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Medicin, Anlisis y mejora

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cuando ha comenzado su uso, la organizacin toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o defectos potenciales, de la no-conformidad como se indico en el inciso b. Para mayor informacin de cmo se realizan estas actividades consltese el procedimiento PR-GC03 Control de producto No conforme 8.4 Anlisis de Datos En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se determina, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la veracidad y la eficacia del sistema de Gestin de la calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de seguimiento y medicin y de otras fuentes pertinentes. El anlisis de estos datos proporciona informacin sobre: a) Satisfaccin del cliente. Vase Procedimiento PR-VT-02 Medicin de la Satisfaccin del Cliente y Quejas b) La conformidad con los requisitos del producto y servicio PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, (Procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial. d) Los proveedores (Vase Procedimiento PR-JC-01 Adquisiciones) 8.5 Mejora 8.5.1. Mejora continua. En Quimetal Pemder S.A. de C.V. se mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y los resultados de la revisin por la Direccin. 8.5.2. Accin correctiva. En Quimetal Pemder S.A. de C.V.. se toman acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se cuenta con el procedimiento documentado PR-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas que define los requisitos para: a) Revisar las no conformidades incluyendo las quejas de los clientes. (vase PR-VT-02 Medicin de la Satisfaccin del Cliente y Quejas) Determinar las causas de las no conformidades b) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. c) Determinar e implementar las acciones necesarias.

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Medicin, Anlisis y mejora

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d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4.), y e) Revisar las acciones correctivas tomadas. 8.5.3. Accin Preventiva En Quimetal Pemder S.A. de C.V.. se determinan las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales, para lo cual se cuenta con el procedimiento documentado PR-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas que define los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) Determinar e implantar las acciones necesarias. d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4.) y e) Revisar las acciones preventivas tomadas.

ANEXO 1

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Plan de Calidad

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ANEXO 2

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Lista de Procedimientos

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Clave PR-GC-01 PR-GC-02 PR-GC-03 PR-GC-04 PR-RD-05 PR-GG-01 PR-GG-02 PR-GC-03 PR-JC-01 PR-VT-01 PR-VT-02 PR-MT-01 PR-AL-01 PR-JP-01 PR-RH-01 PR-JL-02 PR-JL-01

Nombre Control de documentos Control de registros Control de Producto No conforme Auditorias internas Acciones correctivas y Preventivas Sistema de Control Gerencial Revisin por la Direccin Mejora Continua Adquisiciones General de Ventas Medicin de la Satisfaccin del Cliente y Quejas Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Equipo Control de Almacenes General de Produccin Competencia General de Laboratorio Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin