AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS DEL TRABAJO - SGP

VERIFICA

Empresa: Localizacin: Fecha:

PUNTAJE FINAL

4%

GESTIN ADMINISTRATIVA (Peso Relativo 26,92)

14%

1.1

Poltica

0.00%
a. b. c. d. e. f. g. h. Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos Compromete recursos Incluye compromiso de cumplir con la legislacin tcnica de Salud y Seguridad de lo Trabajadores vigente Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes Est documentada, integrada - implantada y mantenida Est disponible para las partes interesadas Se compromete al mejoramiento continuo Se actualiza peridicamente

1.2

Planificacin

4.40%
Dispone la empresa/organizacin de un diagnstico de su sistema de gestin, realizado en los dos ultimos aos si es que los cambios internos as lo justifican, que establezca:

a.

a.1

Las NO conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestin: administrativa; tcnica; del talento humano; y, procedimientos/programas operativos bsicos

b. c. d.

Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las NO conformidades desde el punto de vista tcnico La planificacin incluye actividades rutinarias y no rutinarias La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.

Los objetivos y las metas del plan son coherentes con las NO conformidades priorizadas y temporizadas.

e.

El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las NO conformidades priorizadas y temporizadas

f.

El plan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados.

g.

El plan define los estndares o ndices de eficacia cualitativos y cuantitativos que permiten establecer las desviaciones programticas

h. i.

El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad. El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a: i.1 i.2. Cambios internos Cambios externos

1.3

Organizacin

4.00%
a. b. Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:

b.1

Unidad de seguridad y salud en el trabajo ; dirigida por un profesional con ttulo de tercer nivel de carrera terminal del area ambiental/biolgica preferentemente relacionado a la actividad principal de la empresa/organizacin y grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.

b.2

Servicio mdico de empresa dirigido por un profesional con ttulo de mdico y grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.

b.3 b.4

Comit y/ subcomit de seguridad y salud en el trabajo de ser aplicable. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo

c.

Estn definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las de especializacin de los responsables de las unidades de seguridad y salud, y servicio mdico de empresa; as como, de las estructuras de SST.

d. e.

Estn definidos los estndares de desempeo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Existe la documentacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin: manuales, procedimientos, instructivos, registros.

1.4

Integracin - Implantacin

4.03%

a.

El programa de competencia previo a la integracin - implantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin realiza: a.1 a.2 a.3 a.4 Identificacin de necesidades de competencia; Definicin de planes, objetivos y cronogramas; Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia; Evaluacin de eficacia del programa de competencia;

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan y, estos registros estan disponibles para las autoridades de control; b. c. d. e. f. Se ha integrado - implantado la poltica de seguridad y salud en el trabajo, a la poltica general de la empresa/organizacin; Se ha integrado - implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa/organizacin; Se ha integrado - implantado la organizacin de SST , a la organizacin general de la empresa/organizacin; Se ha integrado - implantado la auditoria de SST , a la auditoria general de la empresa/organizacin; y, Se ha integrado - implantado las re-programaciones de SST , a las re-programaciones de la empresa/organizacin.

1.5

Verificacin/auditora interna del cumplimiento de estndares e ndices del plan de gestin

3.99%

a. b. c.

Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos/programas operativos bsicos Las auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los resultados Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo

1.6

Control de desviaciones del plan de control

3.98%
a. b. c. Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales Revisin gerencial c.1 c.2 c.3 Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin incluendo a trabajadores contratados u otros para garantizar su vigencia y eficacia. Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente tal como: diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditorias, resultados, entre otros; para fundamentar la revisin gerencial del sistema de gestin. Considera la gerencia: la necesidad del mejoramiento continuo, y la revisin de la poltica, objetivos, entre otros de ser necesarios.

1.7

Mejoramiento continuo

4.00%
Cada vez que se re-planifica las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorporan criterios de mejoramiento continuo; es decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente los ndices y estndares del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin.

a.

2.

GESTIN TCNICA

(PESO RELATIVO 19.23%)

0%

2.1

Identificacin

2.1

Identificacin

5.13%
a. b. c. d. e. f. g. h. i. Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de los primeros; Tiene diagrama (s) de flujo del (os) proceso (s); Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional; Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos (MSDS); Se registra el nmero de potenciales expuestos por pueto de trabajo; La identificacin la ha realizado un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la eguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos La identificacin ha sido: ambiental y/ biolgica

2.2

Medicin

6.00%
a. b. c. d. e. f. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional aplicables a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cualicuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional o internacional a falta de los primeros; La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente; Lo equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes; El personal que lo realiza, es un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT La medicin se ha realizado tanto a nivel ambiental como a nivel biolgico Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos

2.3

Evaluacin

5.00%
a. b. c. d. e. Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables; Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; Se han jerarquizado los puestos de trabajo por grado exposicin Lo ha realizado un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos

2.4

Control operativo integral

4.03%
a. b. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los grupos de trabajo, que superen el nivel de accin; Los controles se han establecido en este orden: b.1 b.2 Etapa de planeacin y/o diseo; En la fuente;

b.3 b.4 c. d. e. f.

En el medio de transmisin del factor de riesgos; En el receptor.

Los controles tienen factibilidad tcnico legal Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de comportamiento del trabajador Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin Lo ha realizado un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT

2.5

Vigilancia ambiental y biolgica

5.00%
a. b. c. d. e. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin; Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin; Se registran y se mantienen por treinta (20) aos los resultados de la vigilancia (ambiental y biolgica) para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente; El control operativo integral fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado; Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos. GESTIN DE TALENTO HUMANO. (PESO RELATIVO 23.08%)

3.

0%

3.1

Seleccin de los trabajadores

4.00%
a. b. c. d. Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; Estn definidas las competencias de los trabajadores en relacin a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo: Se han definido profesiogramas para actividades criticas con factor de riesgo de accidentes graves y las contribuciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; Los dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventan mediante formacin, capacitacin, adiestramiento entre otros. Se han incorporado los nuevos trabajadores en base a los puntos anteriores;

3.2

Informacin interna y externa

4.02%
a. b. Existe un diagnstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de informacin interna; Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado/implantado, sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, riesgos generales de la organizacin y como deben enfrentarlos; Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos; Existe un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa/organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado/implantado; Se cumple con las resoluciones de la comisin de evaluacin de incapacidades del IESS , respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SST, de ser aplicables;

c. d. e.

f.

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite / observacin / investigacin / subsidios por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao.

3.3

Comunicacin interna y externa

4%
Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre: poltica, organizacin, responsabilidades en SST, normas de actuacin, procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional, y ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones subestndares, factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades profesionales/ocupacionales; Existe un sistema de comunicacin, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.

a.

b.

3.4

Capacitacin

4%
a. b. Se considera de prioridad tener un programa sistemtico y documentado para que: Gerentes, Jefaturas,Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas de SST; y, Verificar si el programa ha permitido: b.1 b.2 b.3 b.4 b.5 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de empresa u organizacin; Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitacin; Definir los planes, objetivos y cronogramas; Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; y, Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin.

3.5

Adiestramiento

400%
a. b. Existe un programa de adistramiento a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y a los brigadistas; que sea sistemtico y este documentado; Verificar si el programa ha permitido: b.1 b.2 b.3 b.4 Identificar las necesidades de adiestramiento; Definir los planes, objetivos y cronogramas; Desarrolloar las actividades de adiestramiento; y, Evaluar la eficacia del programa.

3.6

Actividades de incentivos

0%
Estn definidos los incentivos para los trabajadores destacados en actos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo PROCEDIMIENTOS/PROG. OPERATIVOS BSICOS. (PESO RELATIVO 30.77%)

4.

0%

4.1

Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades profeionales/ocupacionales

4.1

Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades profeionales/ocupacionales

4%

a.

Se tiene un programa tcnicamente idneo, para investigacin de incidentes y accidentes, integrado/implantado que determine: a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin; Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generales por el accidente; Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente; El seguimiento de la integracin/implantacin a las medidas correctivas; y, Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada Provincia.

b.

Se tiene unprotocolo mdico para investigacin de enfermedades profesionales / ocupacionales, que considere: b.1 b.2 b.3 b.4 b.5 Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional; Relacin histrica causa efecto; Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, anlisis de laboratorio especficos y complementarios; Sustento legal; y, Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada Provincia.

4.2

Vigilancia de la salud de los trabajadores

4.02%
Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos a. b. c. d. e. f. Pre-empleo; De inicio; Perodico; Reintegro; Especiales; y, Al trmino de la relacin laboral con la empresa/organizacin

4.3

Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

4%

a.

Se tiene un programa tcnicamente idneo, para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considera: a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin); Identificacin y tipificacin de emergencias, que considere las variables hasta llegar a la emergencia; Esquemas organizativos; Modelos y pautas de accin; Programas y criterios de integracin/implantacin ; y,

b. c. d.

Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia. a.6 Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo; Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no logran comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; Se realizan simulacros peridicos (al menos una vez al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia;

e. f.

Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y, Se consideran las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros, para garantizar su respuesta.

4.4

Plan de contingencia

4%
Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integran/implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo.

4.5

Auditorias internas

400%

Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo para realizar auditorias integrado/implantado que defina: a. b. c. d. e. Las implicaciones y responsabilidades; El proceso de desarrollo de la auditoria; Las actividades previas a la auditoria; Las actividades de la auditoria; y, Las actividades posteriores a la auditoria.

4.6

Inspecciones de seguridad y salud

4%
Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo para realizar las inspecciones y revisiones de seguridad, integrado/implantado y que contenga: a. b. c. d. e. Objetivo y alcance; Implicaciones y responsabilidades; reas y elementos a inspeccionar; Metodologa; y, Gestin documental.

4.7

Equipos de proteccin personal individual y ropa de trabajo

0%

Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccion individual, integrado/implantado y que contenga: a. b. c. d. e. f. Objetivo y alcance; Implicaciones y responsabilidades; Vigilancia ambiental y biolgica; Desarrollo del programa; Matriz con inventario de riesgo para utilizacin de EPIs; y, Ficha para el seguimiento del uso del EPIs y ropa de trabajo.

4.8

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

0%

4.8

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

0%
Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo para realizar matenimiento predictivo preventivo y correctivo, integrado/implantado y que defina: a. b. c. d. e. Objetivo y alcance; Implicaciones y responsabilidades; Desarrollo del programa; Formulario de registro de incidencias; y, Ficha integrada/implantada de mantenimiento y revisin de seguridad de equipos.

TOTAL
AUDITADO POR:

VERIFICACIN DE ELEMENTOS TCNICOS LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Resp. Auditora:

4 Cumplimiento 4% CUMPLIMIENTO

20

Cumple o no aplica

0.00%

Cumplimiento Porcentaje

Calificacin Porcentaje 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Cumplimiento Puntaje

Calificacin Puntaje

0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

lud y Seguridad de lo Trabajadores vigente

n lugares relevantes

0.00
Cumplimiento Porcentaje

4.00
Calificacin Porcentaje

0.00
Cumplimiento Puntaje

1.00
Cumple o no aplica Calificacin Puntaje

4.40%

ema de gestin, realizado en los dos ultimos aos si es que los cambios internos as lo

0.111

0.111

mporizadas respecto a la gestin: administrativa; tcnica; del talento humano; y, icos

0.44

0.44

0.111 0.111 0.111 0.111

0.111 0.111 0.111 0.111

izado las NO conformidades desde el punto de vista tcnico

0.44 0.44

0.44 0.44 0.44

al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.

0.44

onformidades priorizadas y temporizadas.

0.44

0.44

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

0.55 0.55

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.56 0.56 2.23

Cumple o no aplica

de los objetivos y acordes a las NO conformidades priorizadas y temporizadas

0.44

0.44

lgicos suficientes para garantizar los resultados.

0.44

0.44

cuantitativos que permiten establecer las desviaciones programticas

0.44

0.44

s, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad.

0.44

0.44

0.22 0.22

0.22 0.22

4.4
Cumplimiento Porcentaje 0.8

4.4
Calificacin Porcentaje 0.8 Cumplimiento Puntaje

4.00%

Calificacin Puntaje

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales

0.2

0.22

o ; dirigida por un profesional con ttulo de tercer nivel de carrera terminal del area cionado a la actividad principal de la empresa/organizacin y grado acadmico de n de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.

0.2

0.2

0.05

0.05

un profesional con ttulo de mdico y grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas n el trabajo, certificado por la SENESCYT.

0.2

0.2

0.05 0.05 0.05 0.22

0.05 0.05 0.05 0.2

d en el trabajo de ser aplicable.

0.2 0.2

0.2 0.2

jo

y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y eguridad y salud, y servicio mdico de empresa; as como, de las estructuras de SST.

0.8

0.8

alud en el Trabajo.

0.8 0.8

0.8 0.8

0.22 0.22

0.2 0.2 1.02

Cumple o no aplica

ad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin: manuales, procedimientos,

4.00
Cumplimiento Porcentaje

4.00
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje

4.03%

Calificacin Puntaje

mplantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

ncia;

mas; competencia;

mpetencia;

0.042 0.042 0.042 0.042

r las actividades del plan y, estos registros estan disponibles para las autoridades de

en el trabajo, a la poltica general de la empresa/organizacin;

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 1.003

Cumple o no aplica

ficacin general de la empresa/organizacin;

nizacin general de la empresa/organizacin;

a general de la empresa/organizacin; y, las re-programaciones de la empresa/organizacin.

4.03
Cumplimiento Porcentaje 1.33 1.33 1.33

4.03
Calificacin Porcentaje 1.33 1.33 1.33 Cumplimiento Puntaje

3.99%

Calificacin Puntaje

cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del bsicos

0.333 0.333 0.333 0.999

Cumple o no aplica Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

endo igual importancia a los medios que a los resultados

ramiento continuo

3.99
Cumplimiento Porcentaje 1.33 1.33

3.99
Calificacin Porcentaje 1.33 1.33

3.98%

s y temporizados

0.333

0.333 0.333 0.11 0.11 0.11 0.996

Cumple o no aplica

ra solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales

rencia de revisar el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la dores contratados u otros para garantizar su vigencia y eficacia. cin pertinente tal como: diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del tre otros; para fundamentar la revisin gerencial del sistema de gestin. mejoramiento continuo, y la revisin de la poltica, objetivos, entre otros de ser

0.44 0.44 0.44

0.44 0.44 0.44

3.98
Cumplimiento Porcentaje

3.98
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje

4.00%

Calificacin Puntaje

alud en el trabajo, se incorporan criterios de mejoramiento continuo; es decir, se ares del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u

1 1
Cumple o no aplica

4.00
0.00%

4.00

5.13%

Cumplimiento Porcentaje 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

Calificacin Porcentaje 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

Cumplimiento Puntaje

Calificacin Puntaje

cional de todos los puestos utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional, o

0.143

0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143

Cumple o no aplica

terminados;

tos a factores de riesgo ocupacional; (MSDS);

0.143

rabajo;

dmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la eguridad y salud en el en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales,

0.143

5.13
Cumplimiento Porcentaje 1 1 1 1 1 1

5.13
Calificacin Porcentaje 1 1 1 1 1 1 Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

6.00%

acional aplicables a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cualiconocidos a nivel nacional o internacional a falta de los primeros;

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Cumple o no aplica

mente;

acin vigentes;

mico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el

el biolgico

s en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales,

6.00
Cumplimiento Porcentaje 1 1 1 1 1

6.00
Calificacin Porcentaje 1 1 1 1 1 Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

5.00%

actores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos

0.25 0.25 0.25 0.25

al por puesto de trabajo;

arto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo,

s en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales,

5.00
Cumplimiento Porcentaje 0.67

5.00
Cumple o no aplica Calificacin Porcentaje 0.67 Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

4.03%

al aplicables a los grupos de trabajo, que superen el nivel de accin;

0.167 0.042 0.042

0.17 0.17

0.17 0.17

esgos;

0.17 0.17 0.67 0.67 0.67 0.67

0.17 0.17 0.67 0.67 0.67 0.67

0.042

0.042 0.042 0.167 0.167 0.167

es a nivel de comportamiento del trabajador

es a nivel de la gestin administrativa de la organizacin

arto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo,

0.167

0.167
Cumple o no aplica

4.03
Cumplimiento Porcentaje 1 1 1 1 1

4.03
Calificacin Porcentaje 1 1 1 1 1 Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

5.00%

e riesgo ocupacional que superen el nivel de accin;

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

e riesgo ocupacional que superen el nivel de accin;

s de la vigilancia (ambiental y biolgica) para definir la relacin histrica causa-efecto

l especializado en ramas afines a la gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

s en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales,

5
0.00%

5
0 Cumple o no aplica

4.00%

Cumplimiento Porcentaje 1 1 1 1 1

Calificacin Porcentaje 1 1 1 1 1

Cumplimiento Puntaje

Calificacin Puntaje

de trabajo;

0.25

0.25 0.25 0.25 0.25

n a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo: factor de riesgo de accidentes graves y las contribuciones absolutas y relativas para

lventan mediante formacin, capacitacin, adiestramiento entre otros.

os anteriores;

5
Cumplimiento Porcentaje 0.67 0.67

5
Cumple o no aplica Calificacin Porcentaje 0.67 0.67 Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

4.02%

stente el programa de informacin interna;

0.167

0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

es, debidamente integrado/implantado, sobre factores de riesgo ocupacional de su deben enfrentarlos;

s en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales,

0.67 0.67 0.67

0.67 0.67 0.67

n a la empresa/organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente

de incapacidades del IESS , respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de

tran en perodos de: trmite / observacin / investigacin / subsidios por parte del

0.67

0.67

0.167
Cumple o no aplica

4.02
Cumplimiento Porcentaje

4.02
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

4%

dores sobre: poltica, organizacin, responsabilidades en SST, normas de actuacin, y ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones subestndares, accidentes, enfermedades profesionales/ocupacionales;

0.5 0.5
Cumple o no aplica Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.

4.00
Cumplimiento Porcentaje 2.00

4.00
4 Calificacin Porcentaje 2.00

4%

documentado para que: Gerentes, Jefaturas,Supervisores y Trabajadores, adquieran y,

0.5

s en el sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Cumple o no aplica

ales son las necesidades de capacitacin;

de acuerdo a los literales anteriores; y,

acitacin.

4.00
Cumplimiento Porcentaje 2

4.00
Calificacin Porcentaje 2 Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

400%

realizan: actividades crticas, de alto riesgo y a los brigadistas; que sea sistemtico y

0.5 0.125 0.125 0.125 0.125

Cumple o no aplica

nto;

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

nto; y,

4.00
Cumplimiento Porcentaje

4.00
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

0%

0.00%

0 Cumple o no aplica

4%
de incidentes y accidentes, integrado/implantado que determine:

Cumplimiento Porcentaje

Calificacin Porcentaje

Cumplimiento Puntaje

Calificacin Puntaje

ente las causas fuente o de gestin;

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

es y/o a las prdidas generales por el accidente; todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente;

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

in a las medidas correctivas; y,

e a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada Provincia.

des profesionales / ocupacionales, que considere: 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

ocupacional;

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Cumple o no aplica

entarios; y, anlisis de laboratorio especficos y complementarios;

onal y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del cada Provincia.

4.00
Cumplimiento Porcentaje

4.00
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

4.02%
en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

Cumple o no aplica

4.02
Cumplimiento Porcentaje

4.02
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

4%

as, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluacin del a: 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.67 0.67 0.67 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.67 0.67 0.67

mpresa u organizacin);

0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.167 0.167 0.167

s, que considere las variables hasta llegar a la emergencia;

ntacin ; y,

mejora del plan de emergencia.

nminente previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario

ores no logran comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias

a comprobar la eficacia del plan de emergencia;

y,

0.67 0.67

0.67 0.67

0.167 0.167
Cumple o no aplica

ernos: primeros auxilios, asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros, para

4.01
Cumplimiento Porcentaje 4

4.01
Calificacin Porcentaje 4 Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

4%

ran/implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo.

4
400%
Cumplimiento Porcentaje

4
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje

Cumple o no aplica Calificacin Puntaje

auditorias integrado/implantado que defina: 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Cumple o no aplica

4.00
Cumplimiento Porcentaje

4.00
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

4%

as inspecciones y revisiones de seguridad, integrado/implantado y que contenga: 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Cumple o no aplica

4.00
Cumplimiento Porcentaje

4.00
Calificacin Porcentaje Cumplimiento Puntaje Calificacin Puntaje

0%

ccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccion individual, 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

Cumple o no aplica

4.02
Cumplimiento

4.02
Calificacin Cumplimiento Calificacin

0%

0%

Porcentaje

Porcentaje

Puntaje

Puntaje

matenimiento predictivo preventivo y correctivo, integrado/implantado y que defina: 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

guridad de equipos.

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

4.00

4.00

OTAL

201.26

6.893

34.295

26.92

19.23

23.08

30.77

100