PROCESO

Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas

NOMBRE DEL PROCESO

Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
MODELOS DE PROCESOS DE NEGOCIO
MODELO: Versin 01
Telefnica Venezolana, C!
PROPIETARIO DEL PROCESO EQUIPO DE PROYECTO

!ndreina Valenz"ela #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional
So"raya Ri&as #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional
!ndreina #orenzo #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional
Este documento no requiere para su validez firma autgrafa de las personas reflejadas
en el equipo de trabajo, slo de la Gerencia de Procesos y del Dueo del Proceso. os
responsables de las !reas involucradas participantes en este procedimiento "an
avalado la aceptacin de lo descrito en el mismo a trav#s de correo electrnico.
Organia!in "r#"ie$aria %e&
"r#!es#
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
N#'(re %e& "r#"ie$ari#
!nicia Gonz'lez ( Gerente de !liados y
Sal"d Oc"pacional
O$ras #rgania!i#nes "ar$i!i"an$es Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
Gerencia de Compensacin y Pres"p"esto
)rea Solicitante
Estado del doc"mento E&a(#ra%# "#r Re)isa%# "#r A"r#(a%# "#r
De*ini$i)# *eimy Vi&as + ,arcelo
,afla ( !ccent"re, C!
,art-ar"t- Ram$rez (
#$der de Procesos
!nicia Gonz'lez(Gerente
de !liados y Sal"d
Oc"pacional
.ec-a/ .ec-a/ .ec-a/



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Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
Procesos de Negocio ,odelo/ Versin 01 DIAGRAMA DE +LU,O DEL PROCESO
Vicepresidencia de Rec"rsos
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
Telefnica Venezolana, C!
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Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
Procesos de Negocio CARACTER-STICAS DEL PROCESO
Cdigo/ .../... MODELO: Versin 01
5ESCRIPCI6N 5E# PROCESO El presente doc"mento descri%e las acti&idades 7"e se lle&an a ca%o para realizar las inspecciones de las distintas 'reas
7"e conforman la organizacin, con el fin de detectar las condiciones inseg"ras e insal"%res, esta%lecer los controles
pertinentes e identificar las posi%les me8oras
El Procedimiento a%arca desde la planificacin de inspecciones a todo lo relacionado con Seg"ridad y Sal"d Oc"pacional
como e9tintores, escaleras, %oti7"$n de primeros a"9ilios, e7"ipos de proteccin personal, condiciones de 'reas de tra%a8o
-asta implementar las me8oras detectadas d"rante la inspeccin
Este proceso aplica a ni&el nacional y a las cinco :;< sociedades del GR=PO TE#E.6NIC!/
( Telefnica Venezolana, C!
( Telefnica !tencin al Cliente, C!
( Sistemas Timetrac, C!
( Proyecto >ayra, C!
( Telefnica Ser&icios Transaccionales, C!
ORG!NI?!CIONES I,P#IC!5!S
Gcia !liados y Sal"d Oc"pacional
)rea Solicitante
)rea de Implementacin de ,e8oras
Vicepresidencia de Rec"rsos
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
Telefnica Venezolana, C!
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Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
Procesos de Negocio ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Cdigo/ .../... MODELO: Versin 01
ENTR!5!S 5E# PROCESO 0 S#&i!i$1% %e Ins"e!!in
C"al7"ier 'rea de la organizacin informa, a tra&@s de correo electrnico o telefnico, so%re la necesidad de realizar inspeccin
de seg"ridad para "na acti&idad no programada 7"e re7"iera garantizar las condiciones m$nimas de seg"ridad
0 Cr#n#gra'a %e Ins"e!!i#nes
En el 5oc"mento se esta%lecen las fec-as de las Inspecciones Programadas y se re&isa "na &ez al aAo para act"alizarlo
S!#I5!S 5E# PROCESO 0 +#r'a$# %e Ins"e!!in
.ormato de Inspeccin apro%ado por las 'reas in&ol"cradas y por el #$der adscrito a la Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
de Telefnica Venezolana, C!
PROVEE5ORES 5E# PROCESO 0 2reas S#&i!i$an$es
C"al7"ier )rea 7"e re7"iera de "na inspeccin en Telefnica Venezolana C!
0 Geren!ia %e A&ia%#s 3 Sa&1% O!1"a!i#na&/
Ela%oran "n cronograma de inspecciones
C#IENTES 5E# PROCESO 0 Geren!ia %e A&ia%#s 3 Sa&1% O!1"a!i#na&
Vicepresidencia de Rec"rsos
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
Telefnica Venezolana, C!
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Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS
Cdigo/ .../... MODELO: Versin 01
Ordinal Nom%re 5ESCRIPCI6N 5E #OS PROCESOS Organizacin
Responsa%le
Sistemas de
Informacin
1 Valida tipo de inspeccin El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional &alida el tipo de inspeccin a realizar y selecciona
el formato correspondiente
En el caso de "na Inspeccin No Programada, el procedimiento continCa en el ordinal dos :3<D en el caso
de "na Inspeccin Programada continCa en el ordinal oc-o :E<
#os formatos e9istentes para realizar las inspecciones dentro del GR=PO TE#E.6NIC! son los
sig"ientes/
( Inspeccin General de Centros de Tra%a8o :.,(SSO(0;<
( Inspeccin de Orden y #impieza :.,(SSO(0F<
( Inspeccin de E7"ipo de Proteccin Personal :.,(SSO(0G<
( Inspeccin de 2oti7"$n de Primeros !"9ilios :.,(SSO(0E<
( Inspeccin de Instalaciones El@ctricas :.,(SSO(0H<
( Inspeccin de E7"ipos de Control de Emergencia :.,(SSO(10<
( C-ecI #ist de re7"erimientos legales :.,(SSO(11<
( C"estionario para re&ision de Controles en los Centros de Ser&icios : .ormato E9cel<
Gcia de !liados y
Sal"d Oc"pacional
3 Completa formato
correspondiente a la
inspeccin
El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional se dirige al 'rea donde de%e realizar la inspeccin
solicitada y completa el formato 7"e seleccion como correspondiente a la acti&idad
Gcia de !liados y
Sal"d Oc"pacional
4 Com"nica Condiciones del
)rea al S"per&isor
El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional com"nica, a tra&@s de correo electrnico, o de
forma presencial, las condiciones en las 7"e se enc"entra el 'rea inspeccionada a tra&@s del formato
seleccionado al S"per&isor del )rea Solicitante
Gcia de !liados y
Sal"d Oc"pacional
Vicepresidencia de Rec"rsos
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
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Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS
Cdigo/ .../... MODELO: Versin 01
Ordinal Nom%re 5ESCRIPCI6N 5E #OS PROCESOS Organizacin
Responsa%le
Sistemas de
Informacin
Si las condiciones de 'rea son seg"ras el procedimiento continCa en el ordinal c"atro :B<, en caso
contrario, continCa en el ordinal cinco :;<
B !pr"e%a E8ec"cin de
!cti&idad
El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional y El S"per&isor del )rea Solicitante de%er'n firmar
el formato seleccionado, en seAal 7"e las condiciones del 'rea son seg"ras, para realizar la acti&idad
pa"tada
El procedimiento continCa en el ordinal catorce :1B<
Gcia !li y Sal"d Oc"p+
)rea de
Implementacin de
,e8oras
; Propone ,edidas
Correcti&as y !ct"aliza
,atriz de Seg"imientos
El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional com"nica al S"per&isor del )rea Solicitante, a
tra&@s del formato seleccionado en el campo de o%ser&aciones, las medidas correcti&as 7"e de%en ser
e8ec"tadas Ig"almente agrega el riesgo identificado dentro la J,atriz de Seg"imientos de Inspeccin J,
donde se detallan todas las o%ser&aciones encontradas en la inspeccin para s" seg"imiento
Gcia !liados y Sal"d
Oc"pacional
F Implementa ,edidas
Correcti&as
El )rea de Implementacin de ,e8oras, implementa las medidas correcti&as prop"estas por la Gerencia de
!liados y Sal"d y Oc"pacional a fin de garantizar las condiciones de Kigiene y Seg"ridad en el Tra%a8o
El proceso continCa en el ordinal doce :13<
!cti&idad de Control/
( El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional realiza seg"imiento de las medidas correcti&as
detectadas a fin de e8ec"tarse en los tiempos esta%lecidos
Tipo de Control/ ,an"al ( 5etecti&o
Periodicidad/ Cada &ez 7"e se efectCa "na inspeccin
)rea de
Implementacin de
,e8oras
E Completa formato
correspondiente a la
inspeccin
El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional se dirige al 'rea donde de%e realizar la inspeccin
programada y completa el formato correspondiente de ac"erdo al cronograma de inspecciones el c"al
Gcia !liados y Sal"d
Oc"pacional
Vicepresidencia de Rec"rsos
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
Telefnica Venezolana, C!
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Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS
Cdigo/ .../... MODELO: Versin 01
Ordinal Nom%re 5ESCRIPCI6N 5E #OS PROCESOS Organizacin
Responsa%le
Sistemas de
Informacin
esta%lece la periodicidad de las inspecciones
10 Com"nica res"ltado de la
Inspeccin
El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional com"nica a tra&@s de correo electrnico al 'rea
correspondiente el res"ltado de las inspecciones a fin de darle seg"imiento e implementar las medidas
correcti&as necesarias detectadas en las mismas
Gcia de !liados y
Sal"d Oc"pacional
11 Implementa ,edidas
Pre&enti&as
El )rea responsa%le implementa las medidas pre&enti&as prop"estas por la Gerencia de !liados y Sal"d
Oc"pacional a fin de garantizar las condiciones de Kigiene y Seg"ridad en el Tra%a8o
!cti&idad de Control/
( El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional realiza seg"imiento de medidas correcti&as
detectadas a fin de 7"e se e8ec"ten en los tiempos esta%lecidos
Tipo de Control/ ,an"al ( 5etecti&o
Periodicidad/ Cada &ez 7"e se efectCa "na inspeccin
)rea de
Implementacin de
,e8oras
13 Com"nica Implementacin
de ,edidas
El )rea Responsa%le de Implementar las ,e8oras, com"nica a tra&@s de correo electrnico 7"e las
medidas pre&enti&as prop"estas por la Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional f"eron implementadas,
para 7"e realicen "na inspeccin
)rea de
Implementacin de
,e8oras
14 Realiza N"e&a Inspeccin El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional realiza n"e&a inspeccin del 'rea, a fin de
garantizar 7"e las medidas correcti&as y pre&enti&as prop"estas f"eron implementadas correctamente
Si f"eron implementadas correctamente, el procedimiento continCa en el ordinal catorce :1B<, en caso
contrario, continCa en el ordinal diez :10< y realiza el recorrido
Gcia de !liados y
Sal"d Oc"pacional
1B Gestiona la firma del El #$der de Relaciones #a%orales y Sal"d Oc"pacional gestiona la firma del formato seleccionado, por las Gcia de !liados y
Vicepresidencia de Rec"rsos
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
Telefnica Venezolana, C!
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Gestin de Inspecciones Programadas y No programadas
Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS
Cdigo/ .../... MODELO: Versin 01
Ordinal Nom%re 5ESCRIPCI6N 5E #OS PROCESOS Organizacin
Responsa%le
Sistemas de
Informacin
formato seleccionado )reas In&ol"crada y Gerente de !liados y Sal"d Oc"pacional
=na &ez firmado el formato, el mismo se arc-i&a para controles posteriores, en las Carpetas de
Inspecciones Programadas o No Programadas, de ac"erdo al caso
Sal"d Oc"pacional
Vicepresidencia de Rec"rsos
Gerencia de !liados y Sal"d Oc"pacional
Telefnica Venezolana, C!
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P'gina / E