Ejecucin Presupuestaria Ao 2014

La ejecucin presupuestaria muestra el gasto realizado en un determinado periodo, este

gasto se genera por la adquisicin y pago de bienes y servicios, los que se informan
peridicamente a la Direccin de Presupuestos. La ejecucin de este presupuesto no
puede superar lo autorizado para cada una de los tems presupuestarios autorizados
anualmente.
A continuacin se presenta un informe de la ejecucin presupuestaria de ingresos y gastos
mensuales ao 2014 a la fecha y un informe de ejecucin presupuestaria de ingresos y gastos
acumulados trimestralmente, segn detalle.

MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO AO
2014
EJECUCIN REAL AL
31/01/2014
PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$
11,121,571 1,900,788 17.09 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,285,667 693,085 8.36 %
RESTO 2,372,430 164,223 6.92 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %
OTROS INGRESOS 62,153 12,832 20.65 %
Otros 5,497 178 3.24 %
Venta de Bienes 0 0
Licencias Mdicas 56,656 12,654 22.33 %
MULTAS 0 0
SALDO INICIAL CAJA 1,000 630,327 63032.70 %
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
11,121,571 1,900,788 17.09 %
GASTOS EN PERSONAL 8,285,667 654,039 7.89 %
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 2,367,011 77,867 3.29 %
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0

TRANSFERENCIAS 55,621 0 0.00 %
INTEGROS AL FISCO 121 0 0.00 %
COMPENSACIN A TERCEROS

INVERSIN 10,830 0 0.00 %
SERVICIO DE LA DEUDA 401,321 646,132 161.00 %
SALDO FINAL CAJA 1,000 522,750 52275.00 %
Presupuesto ejecucin segn estimacin *1 8.00 %
Notas al Presupuesto ao 2014, que afectan la ejecucin mensual:
*1 Porcentaje Desviacin Positiva 9,09%, valor acumulado real es superior a estimacin.
Solicitud Decretos Modificatorios
Reajuste Sector Pblico, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal ao 2014.
Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para
cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del ao anterior.
Licencias Mdicas, la recuperacin corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperacin de accidentes laborales,
principalmente de ocurrencia en el mes de diciembre de 2013.
*4 Desviacin de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporacin de un cupo en el mes de enero.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se ejecut solo un 3 ,3%, cifra
inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo estn orientados a cumplir principalmente con los gastos de operacin, en
esta ocasin la cuota de arrendamiento de los equipos tecnolgicos (licitacin que renov recientemente el equipamiento
tecnolgico). Pago que se iniciara a partir del mes de febrero de 2014, monto que afecta la ejecucin mensual.
Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2014 se pag cuota anual 5/28 de Amortizacin de Leasing - oficinas donde operan las
oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, cumpliendo con el pago de proveedores aos anteriores de
acuerdo a fechas comprometidas.


MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO AO
2014
EJECUCIN REAL AL
31/01/2014 PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$
11,121,571 1,900,788 17.09 %


MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO AO
2014
EJECUCIN REAL AL
28/02/2014
PORCENTAJE
EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 2,721,170 24.47 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,285,667 1,339,634 16.17 %
RESTO 2,372,430 317,856 13.40 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %
OTROS INGRESOS 62,153 33,032 53.15 %
Otros 5,497 195 3.55 %
Venta de Bienes 0 0

Licencias Mdicas 56,656 32,837 57.96 %
MULTAS 0 0

SALDO INICIAL CAJA 1,000 630,327 63032.70 %
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 2,721,170 24.47 %
GASTOS EN PERSONAL 8,285,667 1,300,588 15.70 %
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 2,367,011 235,400 9.95 %
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0

TRANSFERENCIAS 55,621 0 0.00 %
INTEGROS AL FISCO 121 3 2.48 %
COMPENSACIN A TERCEROS

INVERSIN 10,830 118 1.09 %
SERVICIO DE LA DEUDA 401,321 729,581 181.79 %
SALDO FINAL CAJA 1,000 455,480 45548.00 %
Presupuesto ejecucin segn estimacin *1 16.00 %
Notas al Presupuesto ao 2014, que afectan la ejecucin mensual:
*1 Porcentaje Desviacin Positiva 8,47%, valor acumulado real es superior a estimacin.
Solicitud Decretos Modificatorios
Reajuste Sector Pblico, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal ao 2014.
Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios
para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del ao anterior.
Licencias Mdicas, la recuperacin corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperacin de accidentes laborales,
principalmente de ocurrencia en el mes de diciembre de 2013.
*4 Desviacin de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporacin de 4 cupo al 28/02/2014.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subttulo de bienes y servicios de consumo corriente se ejecut solo un 9 ,95%,
cifra inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo estn orientados a cumplir principalmente con los gastos de
operacin, la baja ejecucin real a la fecha est afectada principalmente por no registrar la cuota correspondiente al mes de
enero del arrendamiento de los equipos tecnolgicos, debido a que el contrato del nuevo periodo de inicia a contar del mes de
febrero de 2014, (licitacin que renov recientemente el equipamiento tecnolgico de la Superintendencia de Salud). Montos
que afectan la ejecucin mensual.
Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2014 se pag cuota anual 5/28 de Amortizacin de Leasing - oficinas donde operan
las oficinas de la Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago y la diferencia registrada es para financiar el pago de
proveedores de aos anteriores de acuerdo a la documentacin sustitutoria.

MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO AO
2014
EJECUCIN REAL AL
28/02/2014
PORCENTAJE
EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 2,721,170 24.47 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,285,667 1,339,634 16.17 %
RESTO 2,372,430 317,856 13.40 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %

MARZO:
MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO AO 2014
EJECUCIN REAL AL
31/03/2014
PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 3,715,786 33.41 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,285,667 2,150,681 25.96 %
RESTO 2,372,430 491,474 20.72 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %
OTROS INGRESOS 62,153 42,983 69.16 %
Otros 5,497 544 9.90 %
Venta de Bienes 0 0

Licencias Mdicas 56,656 42,439 74.91 %
MULTAS 0 0

SALDO INICIAL CAJA 1,000 630,327 63032.70 %
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 3,715,786 33.41 %
GASTOS EN PERSONAL 8,285,667 2,130,367 25.71 %
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 2,367,011 387,867 16.39 %
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0

TRANSFERENCIAS 55,621 0 0.00 %
INTEGROS AL FISCO 121 4 3.31 %
COMPENSACIN A TERCEROS

INVERSIN 10,830 118 1.09 %
SERVICIO DE LA DEUDA 401,321 899,435 224.12 %
SALDO FINAL CAJA 1,000 297,995 29799.50 %
Presupuesto ejecucin segn estimacin *1 24.00 %
Notas al Presupuesto ao 2014, que afectan la ejecucin mensual:
*1 Porcentaje Desviacin Positiva 9,41%, valor acumulado real es superior a estimacin.
Solicitud Decretos Modificatorios
Reajuste Sector Pblico, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal ao 2014.
Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para
cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del ao anterior.
Licencias Mdicas, la recuperacin corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperacin de accidentes laborales,
principalmente de ocurrencia en el mes de enero y febrero de 2014.
*4 Desviacin de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporacin de 4 cupos al 31/03/2014, pago de Bono Institucional, cuota correspondiente al mes de marzo.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subttulo de bienes y servicios de consumo corriente se ejecut solo un 16,39%, cifra
inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo estn orientados a cumplir principalmente con los gastos de operacin, la baja
ejecucin real a la fecha esta afectada principalmente por no registrar el total la compra programada de bienes y utiles de oficina y el
menor gasto en pasajes y fletes y otros servicios generales.
Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2014 se pag cuota anual 6/28 de Amortizacin de Leasing - oficinas donde operan las
oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago y la diferencia registrada es para financiar el pago de proveedores de
aos anteriores de acuerdo a la documentacin sustitutoria.
MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO AO 2014
EJECUCIN REAL AL
31/03/2014
PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 3,715,786 33.41 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,285,667 2,150,681 25.96 %
RESTO 2,372,430 491,474 20.72 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %
OTROS INGRESOS 62,153 42,983 69.16 %
Otros 5,497 544 9.90 %
Licencias Mdicas 56,656 51,206 90.38 %
MULTAS 0 0

SALDO INICIAL CAJA 1,000 630,327 63032.70 %
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 4,413,132 39.68 %
GASTOS EN PERSONAL 8,285,667 2,806,204 33.87 %
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 2,367,011 570,078 24.08 %
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0

TRANSFERENCIAS 55,621 0 0.00 %
INTEGROS AL FISCO 121 6 4.96 %
COMPENSACIN A TERCEROS

INVERSIN 10,830 118 1.09 %
SERVICIO DE LA DEUDA 401,321 917,953 228.73 %
SALDO FINAL CAJA 1,000 118,773 11877.30 %
Presupuesto ejecucin segn estimacin *1 32.00 %
Notas al Presupuesto ao 2014, que afectan la ejecucin mensual:
*1 Porcentaje Desviacin Positiva 7,68%, valor acumulado real, es superior a estimacin.
Solicitud Decretos Modificatorios
Reajuste Sector Pblico, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal ao 2014.
Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para
cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del ao anterior.
Licencias Mdicas, la recuperacin corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperacin de accidentes laborales, principalmente
de ocurrencia en el mes de marzo y abril de 2014.
*4 Desviacin de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporacin de 2 cupos al 30/04/2014.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente tiene acumulado una ejecucin de
24,08%, cifra inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo estn orientados a cumplir principalmente con los gastos de
operacin, la menor ejecucin real a la fecha esta afectada principalmente por postergacin de capacitacin y adecuacin de oficinas,
programados inicialmente para el mes de abril, estos gastos se realizaran en meses posteriores.
Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2014, se pag cuota anual 6/28 de Amortizacin de Leasing - oficinas donde operan las oficinas
de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y la diferencia registrada es para financiar el pago de proveedores de aos
anteriores de acuerdo a la documentacin sustentatoria.

MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO AO 2014
EJECUCIN REAL AL
31/03/2014
PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 3,715,786 33.41 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,285,667 2,150,681 25.96 %
RESTO 2,372,430 491,474 20.72 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %
OTROS INGRESOS 62,153 42,983 69.16 %
Otros 5,497 544 9.90 %

Licencias Mdicas 56,656 51,206 90.38 %
MULTAS 0 0

SALDO INICIAL CAJA 1,000 630,327 63032.70 %
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 4,413,132 39.68 %
GASTOS EN PERSONAL 8,285,667 2,806,204 33.87 %
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 2,367,011 570,078 24.08 %
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0

TRANSFERENCIAS 55,621 0 0.00 %
INTEGROS AL FISCO 121 6 4.96 %
COMPENSACIN A TERCEROS

INVERSIN 10,830 118 1.09 %
SERVICIO DE LA DEUDA 401,321 917,953 228.73 %
SALDO FINAL CAJA 1,000 118,773 11877.30 %
Presupuesto ejecucin segn estimacin *1 32.00 %
Notas al Presupuesto ao 2014, que afectan la ejecucin mensual:
*1 Porcentaje Desviacin Positiva 7,68%, valor acumulado real, es superior a estimacin.
Solicitud Decretos Modificatorios
Reajuste Sector Pblico, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal ao 2014.
Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para
cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del ao anterior.
Licencias Mdicas, la recuperacin corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperacin de accidentes laborales, principalmente
de ocurrencia en el mes de marzo y abril de 2014.
*4 Desviacin de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporacin de 2 cupos al 30/04/2014.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente tiene acumulado una ejecucin de
24,08%, cifra inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo estn orientados a cumplir principalmente con los gastos de
operacin, la menor ejecucin real a la fecha esta afectada principalmente por postergacin de capacitacin y adecuacin de oficinas,
programados inicialmente para el mes de abril, estos gastos se realizaran en meses posteriores.
Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2014, se pag cuota anual 6/28 de Amortizacin de Leasing - oficinas donde operan las oficinas
de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y la diferencia registrada es para financiar el pago de proveedores de aos
anteriores de acuerdo a la documentacin sustentatoria.

MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO AO 2014
EJECUCIN REAL AL
30/04/2014
PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,121,571 4,413,132 39.68 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,285,667 2,839,085 34.27 %
RESTO 2,372,430 491,474 20.72 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %
OTROS INGRESOS 62,153 51,925 83.54 %
Otros 5,497 719 13.08 %
Venta de Bienes 0 0













MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO AO 2014
EJECUCIN REAL AL
31/05/2014
PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,698,571 5,250,848 44.88 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,862,667 3,522,022 39.74 %
RESTO 2,372,430 632,079 26.64 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %
OTROS INGRESOS 62,153 66,099 106.35 %
Otros 5,497 904 16.45 %
Venta de Bienes 0 0

Licencias Mdicas 56,656 65,195 115.07 %
MULTAS 0 0

SALDO INICIAL CAJA 1,000 630,327 63032.70 %
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,698,571 5,250,848 44.88 %
GASTOS EN PERSONAL 8,762,025 3,490,488 39.84 %
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 2,367,011 750,930 31.72 %
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,642 0

TRANSFERENCIAS 55,621 0 0.00 %
INTEGROS AL FISCO 121 6 4.96 %
COMPENSACIN A TERCEROS

INVERSIN 10,830 1,154 10.66 %
SERVICIO DE LA DEUDA 401,321 922,778 229.94 %
SALDO FINAL CAJA 1,000 85,492 8549.20 %
Presupuesto ejecucin segn estimacin *1 40.00 %
Notas al Presupuesto ao 2014, que afectan la ejecucin mensual:
*1 Porcentaje Desviacin Positiva 4,88%, valor acumulado real es superior a estimacin.
Solicitud Decretos Modificatorios
Reajuste Sector Pblico, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal ao 2014.
Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para cumplir
con los compromisos al 31 de diciembre del ao anterior.
Licencias Mdicas, la recuperacin corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperacin de accidentes laborales, principalmente de
ocurrencia en el mes de marzo y abril de 2014.
Incorporacin Bonos de Eficiencia Institucional.
*4 Desviacin de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporacin de 8 cupos al 31/05/2014.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subttulo de bienes y servicios de consumo corriente tiene acumulado una ejecucin de
31,72%, cifra inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo estn orientados a cumplir principalmente con los gastos de operacin, la
menor ejecucin real a la fecha est afectada principalmente por postergacin de capacitacin y adecuacin de oficinas, programados
inicialmente para el mes de abril, gastos que sern realizados en meses posteriores.
Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2014 se pag cuota anual 6/28 de Amortizacin de Leasing - oficinas donde operan las oficinas de
Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y la diferencia registrada es para financiar el pago de proveedores de aos anteriores
de acuerdo a la documentacin sustentatoria.


MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO AO 2014
EJECUCIN REAL AL
31/05/2014
PORCENTAJE EJECUCIN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$ 11,698,571 5,250,848 44.88 %
APORTE FISCAL REMUNERACIONES 8,862,667 3,522,022 39.74 %
RESTO 2,372,430 632,079 26.64 %
SERVICIO DEUDA INTERNA 400,321 400,321 100.00 %