METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS
METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS F.T.02 PART. DESCRIPCIN UNID. PROGRAMADO EJECUTADO CANT. PRECIO FSICO FINANCIERO UNITARIO TOTAL CANT. % S/. % 01 OBRAS PRELIMINARES 01.01 Cartel de identificacin de la obra de 4.80m x 3.60m. Und 1.00 1,339.57 1,339.57 1.00 100 1,339.57 100 01.02 Movilizacin y desmovilizacin de equipo para la obra Glb 1.00 1,920.00 1,920.00 1.00 100 1,920.00 100 01.03 Construccin de campamento provisional de la obra m2 120.00 67.88 8,145.60 120.00 100 8,145.60 100 01.04 Obras de desvi y control de rio Glb 1.00 6,896.95 6,896.95 1.00 100 6,896.95 100 01.05 Demolicin de canal de concreto m3 85.20 113.77 9,693.20 85.20 100 9,693.20 100 01.06 Desbroce y limpieza de terreno m2 11,301.90 0.53 5,990.01 11,301.90 100 5,990.01 100 01.07 Control Altimtrico y planimtrico mes 3.00 2,439.35 7,318.05 3.00 100 7,318.05 100 01.08 Trazo nivelacin y replanteo km 4.52 1,627.67 7,357.07 4.52 100 7,357.07 100 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01 Excavacin de plataforma en roca fija con explosivos m3 674.63 16.84 11,360.77 674.63 100 11,360.77 100 02.02 Excavacin de plataforma en roca suelta c/equipo m3 1,498.84 15.09 22,617.50 1,498.84 100 22,617.50 100 02.03 Excavacin de plataforma en terreno conglomerado m3 4,289.70 11.40 48,902.58 4,289.70 100 48,902.58 100 02.04 Refine y nivelacin de plataforma de ancho de 0.40 - 0.60 m. m 4,520.76 4.90 22,151.72 4,520.76 100 22,151.72 100 03 CANAL ABIERTO DE CONCRETO 03.01 Concreto fc=175 kg/cm2 m3 209.77 376.81 79,043.43 209.77 100 79,043.43 100 03.02 Encofrado y desencofrado m2 375.43 28.21 10,590.88 375.43 100 10,590.88 100 03.03 Revestimiento de canal de concreto fc=175 kg/cm2 m2 3,243.19 8.27 26,821.18 3,243.19 100 26,821.18 100 03.04 Sellado de juntas de dilatacin e = 0.075 m. m 1,085.46 7.12 7,728.48 1,085.46 100 7,728.48 100 04 ACONDICIONAMIENTO DE CANAL 04.01 Cama de apoyo para tuberas m3 131.99 12.38 1,634.04 131.99 100 1,634.04 100 04.02 Relleno con material de prstamo m3 569.26 14.26 8,117.65 569.26 100 8,117.65 100 04.03 Relleno compactado con material propio m3 527.94 4.36 2,301.82 527.94 100 2,301.82 100 04.04 Tubera HDPE PE 80 D=110 MM. SDR21 PN6 m 268.24 27.02 7,247.84 268.24 100 7,247.84 100 04.05 Tubera HDPE PE 80 D=160 MM. SDR21 PN6 m 622.60 53.29 33,178.35 622.60 100 33,178.35 100 04.06 Tubera HDPE PE 80 D=200 MM. SDR21 PN6 m 1,258.44 69.13 86,995.96 1,258.44 100 86,995.96 100 04.07 Prueba hidrulica ml 2,149.28 0.70 1,504.50 2,149.28 100 1,504.50 100 04.08 Equipo de Termofusion para instalacin de tubera HDPE Glb 1.00 12,500.00 12,500.00 1.00 100 12,500.00 100 05 BOCATOMA (KM 0+00) 05.01 BARRAJE 05.01.01 Trazo y replanteo m2 103.70 4.27 442.80 103.70 100 442.80 100 05.01.02 Limpieza de terreno manual m2 103.70 1.22 126.51 103.70 100 126.51 100 05.01.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 17.60 11.40 200.64 17.60 100 200.64 100 05.01.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 17.29 437.61 7,566.28 17.29 100 7,566.28 100 05.01.05 Encofrado y desencofrado m2 3.24 33.54 108.67 3.24 100 108.67 100 05.01.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 360.03 5.49 1,976.56 360.03 100 1,976.56 100 05.01.07 Compuerta metlica de 1.25 x 0.40 mt. Und 1.00 195.48 195.48 1.00 100 195.48 100 05.01.08 Asentado con mampostera de piedra m2 29.00 172.03 4,988.87 29.00 100 4,988.87 100 05.02 MURO DE ENCAUZAMIENTO 05.02.01 Trazo y replanteo m2 21.30 4.27 90.95 21.30 100 90.95 100 05.02.02 Limpieza de terreno manual m2 21.30 1.22 25.99 21.30 100 25.99 100 05.02.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 20.97 11.40 239.06 20.97 100 239.06 100 05.02.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 10.85 437.61 4,748.07 10.85 100 4,748.07 100 05.02.05 Encofrado y desencofrado m2 70.70 33.54 2,371.28 70.70 100 2,371.28 100 05.02.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 732.49 5.49 4,021.37 732.49 100 4,021.37 100 05.03 CAPTACIN Y BOCAL 05.03.01 Trazo y replanteo m2 3.07 4.27 13.11 3.07 100 13.11 100 05.03.02 Limpieza de terreno manual m2 3.07 1.22 3.75 3.07 100 3.75 100 05.03.03 Concreto fc=140kg/cm2 m3 0.53 370.93 196.59 0.53 100 196.59 100 05.03.04 Encofrado y desencofrado m2 0.48 33.54 16.10 0.48 100 16.10 100 05.03.05 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 6.12 5.49 33.60 6.12 100 33.60 100 05.03.06 Compuerta metlica de 0.90 x 0.30 mt. Und 1.00 235.48 235.48 1.00 100 235.48 100 06 DESARENADOR 06.01 Trazo y replanteo m2 8.84 4.27 37.75 8.84 100 37.75 100 06.02 Limpieza de terreno manual m2 8.84 1.22 10.78 8.84 100 10.78 100 06.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 11.13 11.40 126.88 11.13 100 126.88 100 06.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 3.65 437.61 1,597.28 3.65 100 1,597.28 100 06.05 Encofrado y desencofrado m2 32.38 33.54 1,086.03 32.38 100 1,086.03 100 06.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 176.01 5.49 966.29 176.01 100 966.29 100 06.07 Compuerta metlica tipo tarjeta 1.25 x 0.40 mt. Und 1.00 315.48 315.48 1.00 100 315.48 100 07 RPIDAS 07.01 Trazo y replanteo m2 15.93 4.27 68.02 15.93 100 68.02 100 07.02 Limpieza de terreno manual m2 15.93 1.22 19.43 15.93 100 19.43 100 07.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 1.89 11.40 21.55 1.89 100 21.55 100 07.04 Concreto fc=175 kg/cm2 m3 2.12 376.81 798.84 2.12 100 798.84 100 07.05 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 4.37 437.61 1,912.36 4.37 100 1,912.36 100 07.06 Encofrado y desencofrado m2 32.38 33.54 1,086.03 32.38 100 1,086.03 100 07.07 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 176.01 5.49 966.29 176.01 100 966.29 100 07.08 Revestimiento de canal de concreto fc=175 kg/cm2 m2 19.37 8.27 160.19 19.37 100 160.19 100 07.09 Sellado de juntas de dilatacin e = 0.075 m. m 18.27 7.12 130.08 18.27 100 130.08 100 08 PASARELA VEHICULAR 08.01 Trazo y replanteo m2 88.84 4.27 379.35 88.84 100 379.35 100 08.02 Limpieza de terreno manual m2 88.84 1.22 108.38 88.84 100 108.38 100 08.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 12.62 11.40 143.87 12.62 100 143.87 100 08.04 Concreto ciclpeo fc=175kg/cm2 + 25 % pm. m3 5.00 272.20 1,361.00 5.00 100 1,361.00 100 08.05 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 1.50 437.61 656.42 1.50 100 656.42 100 08.06 Encofrado y desencofrado m2 5.60 33.54 187.82 5.60 100 187.82 100 08.07 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 58.86 5.49 323.14 58.86 100 323.14 100 08.08 Asentado con mampostera de piedra m2 16.00 172.03 2,752.48 16.00 100 2,752.48 100 09 CMARA ROMPE PRESIN 09.01 Trazo y replanteo m2 11.88 4.27 50.73 11.88 100 50.73 100 09.02 Limpieza de terreno manual m2 11.88 1.22 14.49 11.88 100 14.49 100 09.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 23.64 11.40 269.50 23.64 100 269.50 100 09.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 10.71 437.61 4,686.80 10.71 100 4,686.80 100 09.05 Encofrado y desencofrado m2 105.14 33.54 3,526.40 105.14 100 3,526.40 100 09.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 556.27 5.49 3,053.92 556.27 100 3,053.92 100 09.07 Tarrajeo con impermeabilizantes m2 48.68 35.13 1,710.13 48.68 100 1,710.13 100 09.08 Marco y tapa metlica LAC 2.0 mm c/mecan. de 0.65x0.65m. Und 2.00 281.20 562.40 2.00 100 562.40 100 09.09 Marco y tapa metlica LAC 2.0 mm c/mecan. de 0.45x0.45m. Und 2.00 231.20 462.40 2.00 100 462.40 100 09.10 Suministro e instalacin de accesorios en CRP-1 Glb 1.00 2,651.14 2,651.14 1.00 100 2,651.14 100 09.11 Suministro e instalacin de accesorios en CRP-2 Glb 1.00 2,166.14 2,166.14 1.00 100 2,166.14 100 10 TOMAS LATERALES 10.01 Trazo y replanteo m2 148.50 4.27 634.10 148.50 100 634.10 100 10.02 Limpieza de terreno manual m2 148.50 1.22 181.17 148.50 100 181.17 100 10.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 12.75 11.40 145.35 12.75 100 145.35 100 10.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 16.44 437.61 7,194.31 16.44 100 7,194.31 100 10.05 Encofrado y desencofrado m2 193.30 33.54 6,483.28 193.30 100 6,483.28 100 10.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 693.50 5.49 3,807.32 693.50 100 3,807.32 100 10.07 Tarrajeo con impermeabilizantes m2 112.90 35.13 3,966.18 112.90 100 3,966.18 100 10.08 Accesorios en toma lateral Glb 10.00 360.00 3,600.00 10.00 100 3,600.00 100 11 VARIOS 11.01 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresin) Und 50.00 19.66 983.00 50.00 100 983.00 100 11.02 Prueba de diseo de mezclas de concreto Und 3.00 320.00 960.00 3.00 100 960.00 100 12 CAPACITACIN 12.01 Operacin y mantenimiento del sistema de riego Glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 100 1,500.00 100 12.02 Capacitacin y sistema tcnica en manejo de agua Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 100 2,000.00 100 12.03 Fortalecimiento de organizacin de usuarios Glb 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 100 2,500.00 100 13 TRANSPORTE DE MATERIALES 13.01 Flete terrestre Glb 1.00 14,294.30 14,294.30 1.00 100 14,294.30 100 13.02 Flete rural Glb 1.00 12,014.23 12,014.23 1.00 100 12,014.23 100 14 MITIGACIN AMBIENTAL 14.01 Mitigacin ambiental Glb 1.00 8,800.00 8,800.00 1.00 100 8,800.00 100
% de avance fsico acumulado. Los precios son los aprobados en el expediente tcnico.
2. EXPEDIENTE TCNICO DE OBRAS ADICIONALES APROBADO: Con respecto a las partidas fsicas adicionales NO hemos tenido en obra.
METRADO DE PARTIDAS FSICAS ADICIONALES (MAYORES METRADOS)
PARTIDA DESCRIPCIN UNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO CANTIDAD PRECIO METRADO S/. % AVANCE FSICO UNITARIO TOTAL
% de avance fsico acumulado. Los precios son los aprobados en el Expediente Tcnico.
3.3. METRADO DE PARTIDAS FSICAS ADICIONALES: Con respecto a las partidas fsicas adicionales a mayores metrados no hemos tenido en obra.
METRADO DE PARTIDAS FSICAS ADICIONALES (MAYORES METRADOS)
F.T.03 PARTIDA DESCRIPCIN UNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO CANTIDAD PRECIO METRADO S/. % AVANCE FSICO UNITARIO TOTAL
% de avance fsico acumulado. Los precios son los aprobados en el Expediente Tcnico.
3.4. METRADO DE PARTIDAS FSICAS REDUCIDAS Con respecto a las partidas fsicas reducidas no hemos tenido en obra
METRADO DE PARTIDAS FSICAS REDUCIDAS
F.T.04 PARTIDA DESCRIPCIN PROGRAMADO NO EJECUTADO UNIDAD MEDIDA METRADO PRECIOS S/ % OBSERVACIONES UNITARIO TOTAL
% de avance fsico acumulado. Los precios son los aprobados en el Expediente Tcnico.
3.5. CUADRO RESUMEN DEL CONTROL DE MANO DE OBRA F.T.05
NOTA: Con respecto al control de mano de obra NO se ha tenido debido a que la obra fue ejecutada por contrata.
N Orden DESCRIPCIN UNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO CANTIDAD PRECIO FSICO FINANCIERO UNITARIO TOTAL CANTIDAD % S/. %
3.6. CUADRO DE RESUMEN DEL CONTROL DE MATERIALES F.T.06
NOTA: Con respecto al control de materiales de obra NO se ha tenido debido a que la obra fue ejecutada por modalidad de Contrata.
N Orden DESCRIPCIN UND PROGRAMADO EJECUTADO CANT. PRECIO FSICO FINANCIERO UNIT. TOTAL CANT. % S/. %
3.7. RELACIN DE MATERIALES REMANENTES VALORIZADOS EN OBRA
(Liquidacin del Movimiento de Materiales de la obra
F.T.07
Con referente a saldos de materiales remanentes NO hemos tenido en obra debido a la modalidad de ejecucin de Obra, Por Contrata.
DEL EXPEDIENTE PROGRAMADO DE LA ADQUISICIN DEL MOVIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA NOTA DE ENTRADA AL ALMACN N UBICACIN MATERIALES UNIDAD MEDIDA CANTIDAD C/P N REG.SIAF N D/C N COSTO UNITARIO CANTIDAD ADQUIRIDA PECOSA N(INGRESO) CANTIDAD UTILIZADA SALDO CANTIDAD IMPORTE S/.
TOTAL
3.7. MATERIALES ENTREGADOS AL ALMACN CENTRAL O SUB REGIONAL Con referente a materiales remanentes en obra NO tenemos, en vista que la ejecucin fue en la modalidad de Contrata. F.T.07 .
N.O.
DESCRIPCIN
U. MED.
CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
3.8. MATERIALES QUE ADEUDA LA OBRA: Con referente a materiales que adeuda la obra no hemos tenido en ningn de los casos, la obra no adeuda materiales a otras obras.
RELACIN DE MATERIALES QUE ADEUDA LA OBRA F.T.08 N ORDEN MATERIALES UNIDAD MEDIDA C/P N O/C N CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO PECOSA N OBRA A QUIN ADEUDA FECHA DE PRSTAMO
TOTAL
3.9. MATERIALES OTORGADOS EN CALIDAD DE PRSTAMO A OTRAS OBRAS: No hemos tenido materiales otorgados en calidad de prstamos a otras obras. RELACIN DE MATERIALES PRESTADOS A OTRAS OBRAS F.T.09 N ORDEN MATERIALES UNIDAD MEDIDA C/P N O/C N CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO PECOSSA N OBRA A QUIEN SE PRESTA FECHA DE PRSTAMO
TOTAL
3.10 MATERIALES TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA OBRA: Con referencia de materiales transferidos a favor de la obra no hemos tenido de ninguna modalidad. RELACIN DE MATERIALES TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA OBRA
F.T.10 N ORDEN DESCRIPCIN UNIDAD MEDIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL NOMBRE DE OBRA BENEFICIADA DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA
TOTAL
3.11 MATERIALES ADQUIRIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSITO: Con respecto a materiales adquiridos que se encuentran en trnsito NO hemos tenido de ninguna modalidad. RELACIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSITO (NO INGRESARON AL ALMACN DE OBRA) F.T.11 DEL EXPEDIENTE TCNICO PROGRAMADO DE LA ADQUISICIN DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES EN DETALLAR ACCIONES CUMPLIDAS MATERIALES UNIDAD MEDIDA CANTIDAD C/P N REG. SIAF N COSTO UNITARIO CANTIDAD ADQUIRIDA PECOSSA N (INGRESO) CANTIDAD INGRESADA A ALMACN SALDO NO INGRESADO (I-J)
TOTAL
3.13 RELACIN DE LOS MATERIALES USADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO. Con referencia a materiales remanentes usados en obra no tenemos en buenas condiciones. NO se ha tenido.
RELACIN DE MATERIALES USADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO
F.T.13 N ORDEN DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN
3.14 RELACIN DE HERRAMIENTAS USADAS ENTREGADAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS: Con referente a las herramientas NO se han adquirido debido a la modalidad de ejecucin; por Contrata. RELACIN DE HERRAMIENTAS USADAS ENTREGADAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS F.T.14
N ORD. DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN
3.12 EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y BIENES AUXILIARES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA: Con respecto a bienes y equipos adquiridos para la obra NO tenemos por la modalidad de ejecucin. RELACIN DE EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA F.T.12 Del Expediente Tcnico Programado DE LA ADQUISICIN DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA NOTA DE ENTRADA ALMACN N UBICACIN Equipo implemento Unidad medida Cantidad C/P N REG. SIAF N O/C N COSTO UNITARIO CANTIDAD ADQUIRIDA PECOSA N (INGRESO CANTIDAD UTILIZADA SALDO CANTIDAD IMPORTE
TOTAL
3.44 CERTIFICACIN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIN:
FORMATO DE CERTIFICACIN DE MODALIDAD DE EJECUCIN (REF: NUMERAL 4 DEL ARTICULO 1 DE LA R.C. N 0 195-88.CG.) F.T.15
- (+) GASTOS DE SUPERVISIN S/. 38,169.50 - SUB TOTAL: S/. 92,773.00 - EXPEDIENTE TCNICO S/. 25,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 680,164.34 -
NOTA: Presupuesto ejecutado = Reporte del SIAF SP.
S/. 680,164.34 3.48. DEL VALOR CONTABLE DE LA OBRA: El Residente de Obra debe adjuntar al informe final, la constancia expedida por la Oficina de Economa consignando que la obra no adeuda jornal ni tributo alguno, y el valor de la obra en libros, de acuerdo al formato F.F.01. No se adeuda a ningn trabajador por jornales ni tributos, todos han sido pagados en su debida oportunidad. F.F.01
___________________ _____________________ FIRMA Y POST FIRMA FIRMA Y POST FIRMA CONTADOR RESPONSABLE DIRECTOR DE ECONOMA
CONSTANCIA DEL VALOR CONTABLE DE LA OBRA Y DE NO ADEUDAR JORNALES Nl TRIBUTOS La Direccin de Economa del Gobierno Regional de Huancavelica, en base a la informacin contable que maneja, hace constar que 1. Los Libros Contables al 31/12/2012 reflejan como valor en libros de la obra: Instalacin de Viveros y Manejo de Recursos Forestales en 7 Comunidades del Distrito de Chupamarca, la suma de S/. 634,413.82 2, Todos los jornales han sido cancelados, segn las planillas de jornales emitidos con cargo a la obra indicada. 3. Todos los Tributos: Aportaciones, Descuentos y Retenciones han sido depositados oportunamente, no existiendo deuda alguna, de la obra. Se expide la presente Constancia, a la conclusin de la obra, para que se tenga en cuenta en La Liquidacin Tcnica Financiera a practicarse, con fines de conciliacin contable. Castrovirreyna 28 de Mayo del 2013.
---------------------------------------- --------------------------------------------------- CONTADOR RESPONSABLE DIRECTOR DE ECONOMA
3.49. CUADRO DE ANTICIPOS Y ENCARGOS: No existi anticipos y encargos pendientes de rendicin suscrito por el Director de Economa o quien haga de sus veces
NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
F.F.02 CDIGO CANTIDAD DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA VALORES UNITARIO TOTAL
REF. OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTAR, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA.
12 DE JUNIO DE 2013.
------------------------------------------- ----------------------------------------------- RESPONSABLE DE ALMACN DIRECTOR DE LOGSTICA
N : Fecha :
3.50. DE LA NOTA DE ENTRADA AL ALMACN: Se adjunta al presente informe final de obra, nota de entrada a almacn de los bienes adquiridos para la obra.
NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
F.F.03 CDIGO CANTIDAD DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA VALORES UNITARIO TOTAL
REF. OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTAR, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA. BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIN REMANENTES DE OBRA (NUEVOS)
12 DE JUNIO DE 2013.
------------------------------------------- ----------------------------------------------- RESPONSABLE DE ALMACN DIRECTOR DE LOGSTICA
N : Fecha :
3.51. DE LOS BIENES EN TRNSITO Con referencia de los bienes en trnsito NO hemos tenido en la obra.
RELACIN DE BIENES EN TRANSITO F.F.04
REF. O/C N
REG. SIAF-SP N
PROVEEDOR
DESCRIPCIN
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA VALORES UNITARIO TOTAL
TOTAL
REF. OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTAR, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA. Ningn Comentario 12 DE JUNIO DE 2013.
-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- RESPONSABLE DE ALMACN DIRECTOR DE LOGSTICA
3.52. LA EJECUCIN FINANCIERA DE LA OBRA: Concluida la obra, la Oficina de Economa es la encargada de elaborar el Cuadro de Ejecucin Financiera de la obra, de acuerdo al formato FF.05, la misma que debe ser elaborado en base a los comprobantes de pago y sus respectivos documentos sustenta torios de gastos, y debe ser suscrita por el Director de Economa, en su condicin de responsable del aspecto financiero del Gobierno Regional de Huancavelica.
I. RECOMENDACIONES Si la obra, no ha quedado apta para su puesta en servicio, el Ingeniero Responsable deber recomendar al continuacin de la ejecucin en el siguiente ejercicio, sugiriendo el monte presupuestal, la meta a programar, y la modalidad de ejecucin, precisando las razones que las justifica En caso de los bienes patrimoniales y auxiliares con cargo al presupuesto de la obra, debern sugerir el destino y uso que debe darse para tener en cuenta en la liquidacin de obra Cualquier otra Recomendacin que considere pertinente
En seal de conformidad del contenido del presente informe suscribimos el presente informe en original y cinco (05) copias.
_________________________ _________________________ Ing. Asuncin Altamirano Laura Ing. Marco A. De los Ros Brea Residente de Obra Supervisor de Obra
_________________________ ______________________________________ Ing. Jos Matamoros Martnez Ing. Guillermo Quispe Torres Sub Gerente de Obra Gerente Regional de Infraestructura de Obra
3.52. CUADRO DE EJECUCIN FINANCIERA CUADRO DE EJECUCIN FINANCIERA OBRA : Mejoramiento del Canal de Riego del Centro Poblado de Cascani, distrito de Tantar provincia de Castrovirreyna. FUNCIN : Riego PROGRAMA : Aprovechamiento de los Recursos Hdricos SUB PROGRAMAS : Sistema de Riego PROYECTO / ACTIVIDAD : Mejoramiento del Canal de Riego del Centro Poblado de Cascani, distrito de Tantar provincia de Castrovirreyna. COMPONENTE : Mejoramiento de Riego META : Mejoramiento de Riego Agente de Financiamiento : Canon Sobre Canon Presupuesto asignado : 680,164.34 Presupuesto ejecutado : 680,164.34 Ao fiscal : 2012 F.F.05 TEM COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL GASTO DETALLE DEL GASTO ESPECIFICA DE GASTO (*) COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL N FECHA REF. TIPO NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE S/. MANO DE OBRA BIENES SERVICIOS
05/04/2013 O/S R/H 05/04/2013 SERVICIO COMO SECRETARIO EN LA GOBERNACIN DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 1,800.00
0.00
0.00 1,800.00
26.23.45
0.00 1,800.00
1,800.00
33
03/05/2013 O/S R/H 03/05/2013 SERVICIO DE SECRETARIO DE GOBERNACIN DE LOS MESE DE MARZO Y ABRIL 1,800.00
0.00
0.00 1,800.00
26.23.45
0.00 1,800.00
1,800.00
34
(*) Ver clasificados de gastos
Resumen 1
DENOMINACIN
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
TOTAL
MANO DE OBRA
5,280.10
-
5,280.10
BIENES
856.00
856.00
SERVICIOS
491,646.29
130,513.1
622,159.39
TOTAL
496,926.39
131,369.10
628,295.49 % 100.00
20.90%
70.10% Nota: Falta sumar los comprobantes de pago que no se ubicaron por un monto de S/. 51,868.85, debiendo regularizarse en los siguientes das calendarios.
---------------------------------------------------- ____________________________________ Director de Economa C.P.C. Miembro Comisin de Liquidacin
3.18 CUADERNO DE CONTROL DE MATERIALES: Con referente a Cuaderno de Control de materiales NO se ha tenido. CUADERNO DE CONTROL DE MATERIALES
N ORD. DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN
3.19 CARDEX: Con referente a Cardex NO se ha tenido. CARDEX
N ORD. DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN
3.21 PARTES DIARIAS DE LAS MAQUINAS Con referente a Las partes diarias de las maquinas, NO se ha tenido debido a la modalidad de ejecucin por Contrata.
PARTE DIARIO DE MAQUINAS
N ORD. INSTRUMENTO DE MEDIDA COMIENZO TERMINO HORAS TRABAJADAS
3.22 LIBRETA DE CAMPO Con referente a la libreta de campo, NO se ha tenido.
LIBRETA DE CAMPO
N ORD. DESCRIPCIN COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE COTA GRAFICAS
3.27 RESOLUCIN DE APROBACIN DE EXPEDIENTE TCNICO DE ADICIONALES DE OBRA
3.32 CONTRATO DE ASISTENTE TCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA
3.33 CONTRATO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL RESIDENTE DE OBRA