Unidad 3.

Anlisis y elaboracin de procedimientos

Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad
Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el desarrollo de procedimientos
es necesario identifcar la interrelacin de los procesos de la empresa, as como tambin los aspectos claves
para caracterizarlo. or esta razn su si!uiente labor es !enerar la caracterizacin de procesos en la empresa,
in"ormacin que ser# mu$ %til para el desarrollo de procedimientos.
ara el desarrollo de esta actividad usted debe&
1. 'espus de (aber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos S.A. en la actividad de la
unidad ), realice la caracterizacin de un proceso de apo$o $ de un proceso de me*ora continua de la empresa.
+a caracterizacin debe ser realizada de acuerdo al "ormato dispuesto en la p#!ina ,- del documento
Caracterizacin de proceso SENA, disponible en el botn 'ocumentos de apo$o . 'ocumentos
complementarios . 'ocumentos complementarios unidad -, del men% del pro!rama de "ormacin.
!. /ealice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el proceso de apo$o
seleccionado en el punto anterior, por e*emplo&
Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos $ suministros necesarios para la
realizacin del producto.
"rocedimiento& Compra de insumos $ suministros.
ara terminar, escriba las conclusiones del aprendiza*e que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.
0nve un arc(ivo de te1to con la actividad resuelta al instructor a travs de la plata"orma, en el enlace
Actividades . Actividades unidad - . Actividad 2Caracterizacin $ procedimientos de calidad3.
4o olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al "oro tem#tico $ la evaluacin de la unidad en los enlaces
disponibles en el botn Actividades . Actividades unidad -.
Criterios de eval#acin
Caracteriza un proceso de apo$o $ un proceso de me*ora continua de la empresa de
acuerdo al "ormato dispuesto.
'ocumenta el procedimiento de al menos una de las actividades establecidas en el
proceso de apo$o de la empresa.
/e5e1iona sobre la actividad realizada e1poniendo su punto de vista con respecto al
aprendiza*e adquirido.
0ntre!a a tiempo& enva la actividad en la "ec(a indicada por el instructor.
Nota: recuerde revisar la !ua de aprendiza*e de esta unidad con el fn de verifcar que (a realizado todas las
actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas $ entre!arlas correctamente.
Sol#cin
Actividad del proceso de apo$o de administracin& 6estionar $ controlar la documentacin !enerada en la
or!anizacin.
rocedimiento& administrar $ !estionar la calidad
7
Cesar 8avier 9edo$a
Francisco :c(oa
;arina 'uran!o
Servicio 4acional de Aprendiza*e S04A
CA/AC<0/=>AC=:4 '0 /:C0S:
4:;9/0 '0+ /:C0S:
:980<=V: '0+ /:C0S:
/0S:4SA9+0 '0+ /:C0S: A 4=V0+ /06=:4A+
/:V00':/0S
04</A'AS
Subdirector de Centro
AC<=V='A'0S
SA+='AS
C+=04<0S
+='0/ '0+ /:C0S:
C?7@
Versin& @.7
#!ina , de ,
/=0S6:S
/0AB=S=<:S
<odos los procesos
laneacin :perativa
'ireccin de laneacin C direccionamiento
Corporativo
Solicitud de creacin, modifcacin o
elaboracin de documentos del
Sistema de 6estin de la Calidad
=nstrumentos $ mecanismos para el
se!uimiento a los procesos $ a la
!estin defnida $ diseada,
=n"ormacin del desempeo de los
procesos
0laborar $ . o modifcar documentos del Sistema de 6estin de Calidad
ro!ramar $ desarrollar Auditoras =nternas de Calidad lan de Auditoras =nternas de
Calidad
=n"ormes de Auditorias
lanes de ;e*oramiento
=nstrumentos $ mecanismos para el
se!uimiento a los procesos $ a la
!estin defnido $ diseado
<odos los procesos
<odos los procesos
=nstructor
'irectora
0specialista iso D777
Administracin $ 6estin de Calidad
Administrar $ Controlar el sistema de 6estin de la Calidad $ la documentacin !enerada en el Centro, para ase!urar la efcaz planeacin, operacin $ control de los procesos.
/epresentante de la subdireccin de Centro ante el comit de Calidad
<odos los procesos Funcionarios
lan 0strat!ico, lan :perativo de
Centro
'efnir $.o disear $ aplicar los instrumentos $ mecanismos para realizar el
se!uimiento $ medicin de la !estin, de los procesos $ del servicio prestado.
'ocumentos elaborados
<odos los procesos
Ver mapa de ries!os del centro de "ormacin
4ormo!rama, matriz de relacin 4<C?6,777, ;0C= ,777, documentos asociados al proceso
=4'=CA':/0S
4ombre
0laboro
/eviso
Car!o
Fec(a
Aprob
Control de Cambios
versin
@.7
Fec(a de Aprobacin
)).,,.,@
'escripcin del cambio
Aprob
@.7 Sistema de 6estin de la Calidad, @.) 6estin 'ocumental, E.7
/esponsabilidad de la 'ireccin, E.E.) /epresentante de la 'ireccin,
E.E.-. Comunicacin =nterna, F.7 ;edicin, an#lisis $ me*ora
,).7G.)7,@
)E.7H.)7,@
7D.,7.)7,@
;e*ora en la administracin $ el mane*o de la !estin de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.
/:C0S:& 60S<=I4 '0 +AS C:;B4=CAC=:40S
/:C0'=;=04<:& J)K
C?7@
Servicio 4acional de Aprendiza*e S04A
CA/AC<0/=>AC=:4 '0 /:C0S:
Versin& @.7
#!ina , de ,
4:;9/0 '0+ /:C0S:
:980<=V: '0+ /:C0S:
;08:/A C:4<=4BA
+='0/ '0+ /:C0S:
'irector JaK de laneacin $ 'ireccionamiento Corporativo
0stablecer, implementar $ mantener el Sistema =nte!rado de ;e*ora Continua en el S04A, con el fn de ase!urar su convenencia, me*orar su efcacia, efciencia $ e"ectividad del Sistema.
/0S:4SA9+0 '0+ /:C0S: A 4=V0+ /06=:4A+ 'irectores /e!ionales $ Subdirectores de centros
/:V00':/0S
04</A'AS
polticas, orientaciones estrat!icas, planes,
pro!ramas $ pro$ectos de la entidad
AC<=V='A'0S
SA+='AS
lan de traba*o del sistema inte!rado de me*ora
<odos los procesos
continua institucional
=n"orme de avance del sistema
C+=04<0S
roceso de laneacin 0strate!ica
<odos los procesos
<odos los procesos
<odos los procesos
Comit 4acional del Sistema =nte!rado de ;e*ora
Continua
roceso de laneacin 0strate!ica
:r!anos de Control
Comits 4acional $ /e!ionales del Sistema =nte!rado
de ;e*ora Continua
roceso de laneacin 0strate!ica
roceso de laneacin 0strate!ica
Actas de /evisin por la 'ireccin

lanear el el mantenimiento $ me*ora del Sistema =nte!rado de ;e*ora Continua

'efnicin de la oitica $ ob*etivos de calidad
lanes de me*oramiento del Sistema
<odos los procesos
Solicitudes de creacin ,modifcacin o
Anulacin de documentos
/eporte de no con"ormidades reales $
potenciales
=n"ormes re!ionales de los avances del los
planes de !estin ambiental
L
Controlar los documentos del Sistema
+istado maestro de documentos
=n"orme del estado de acciones correctivas $
preventivas
=n"orme de se!uimiento a la !estin ambiental
institucional
ro!rama de auditorias internas
<odos los procesos
Comits /e!ionales del Sistema =nte!rado de ;e*ora
Continua
Comit 4acional del Sistema =nte!rado de ;e*ora
Continua
roceso de laneacin 0strate!ica
roceso de ;e*ora continua
L
Consolidar $ monitorear la Acciones Correctivas $ preventivas
L
Consolidar $ monitorear los planes ambientales
Solicitudes de realizacin de auditorias internas
lanes de me*oramiento institucional
L
Administrar las auditorias internas de calidad $ 6estin Ambiental
=n"orme consolidado de las auditorias internas
=n"orme de auditorias internas
/etroalimentacin del cliente
'esempeo de los procesos $ la con"ormidad
del producto $.o servicio
<odos los procesos
0stado de acciones correctivas $ preventivas
Cambios que podrian a"ectar el sistema
/ecomendaciones para la me*ora
Acciones de se!uimiento de reevisiones previas
e"ectuadas por la 'ireccin
/ies!os actualizados e identifcados
L
Consolidar $ elaborar el in"orme de la /evisin por la 'ireccin
=n"orme para la /evisin por la 'ireccin
roceso de laneacin 0strate!ica
roceso de laneacin 0strate!ica
roceso de ;e*ora Continua
'ocumentacin del Sistema
lanes de me*oramiento
4o con"ormidades
;apa de /ies!os
=ndicadores
V.A
/ealizar el Control de documentos $ re!istros del Sistema =nte!rado de ;e*ora Continua
'ocumentos $ re!istros controlados del proceso roceso de ;e*ora Continua
=nstitucional, correspondientes al proceso
roceso de laneacin 0strat!ica
roceso de ;e*ora Continua
/=0S6:S&
/0AB=S=<:S
Ver mapa de ries!os de la vi!encia
V.A
/ealizar se!uimiento al proceso e implementar las acciones de me*ora
Acciones de me*ora realizadas
roceso de ;e*ora Continua
=4'=CA':/0S
Lo*a de vida del indicador del proceso
4ormo!rama, matriz de relacin 4<C?6,777, ;0C= ,777, ;anual de calidad $ los demas documentos asociados al proceso
Control del 'ocumento
4ombre
0laboro
/eviso
Aprob
Fec(a de Aprobacin
*un?7E
dic?7E
dic?7F
nov?,7
:scar Andrs /o*as
=vet( ale1andra 6utierrez
8uana perez ;artinez
Car!o
ro"esional 6rupo de 6estin resupuestal $ ;e*oramiento Continuo
Funcionario 'ireccin de planeacin $ 'ireccionamiento Corporativo
+ider del procesos
Fec(a
a!o?,7
sep?,7
nov?,7
Control de Cambios
versin
,
)
-
@
'escripcin del cambio
Versin =nicial del sistema
0liminacin de la estructura por macroprocesos
Actualizacin nueva versin del procesos $ procedimientos $ paso de un interrelacin de procesos en un mapa a una cadena de valor
A*uste de las actividades del proceso
'i
0ste documento impreso se considera copia no controlada
t
Aprob
/esolucin 77,,EG del )77E
;aria Cristina Alvarez
Coordinadora 6rupo de ;e*ora Continua de la
6estin =nstitucional
/esolucin 77-HE, del )77F
8uana erez ;artinez
d li'ii
i
t
Conclusin
0l desarrollo de la actividad de caracterizacin correspondiente a la 4orma
=S:D77,&)77F 'ocumentacin de un S6C, me permiti una vez estructurado el
;anual de Calidad, identifcar $ conocer en la practica la interaccin e1istente
entre los procesos del Sistema de 6estin de la Calidad de la entidad.
=!ualmente me permiti reconocer la in5uencia, relacin e importancia de los
documentos de re"erencia $ soporte en la caracterizacin del proceso de
administracin $ !estin de calidad de la empresa a la que pertenezco.