PIP Conchumayox

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE CONCHUMAYO, DISTRITO DE

SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO

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I N D I C E
RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

E. COSTOS DEL PIP

F. EVALUACIN SOCIAL

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

H. IMPACTO AMBIENTAL

I. PLAN DE IMPLEMENTACIN

J. GESTIN DEL PROYECTO

K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L. MARCO LGICO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.1.1. Naturaleza del Proyecto

1.1.2. Objetivo del Proyecto

1.1.3. Localizacin Geogrfica

1.1.4. Localizacin del Proyecto

1.2. INSTITUCIONALIDAD

1.2.1. Unidad Formuladora

1.2.2. Unidad Ejecutora

1.3. MARCO DE REFERENCIA

1.3.1. Antecedentes

1.3.2. Descripcin del Proyecto

1.3.3. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto

2. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia

2.1.2. La Unidad Productora de Servicios

2.1.3. Los Involucrados en el PIP

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. Definicin del Problema Central

2.2.2. Causas del Problema Central


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2.2.3. Efectos del Problema Central

2.2.4. rbol de Causas y Efectos

2.3. ANLISIS DE OBJETIVOS

2.3.1. Objetivo Central

2.3.2. Anlisis de Medios

2.3.3. Anlisis de Fines

2.3.4. rbol de Medios y Fines

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.4.1. Clasificacin de Medios Fundamentales Como Imprescindibles

2.4.2. Relacin de Medios Fundamentales

2.4.3. Planteamiento de Acciones

2.4.4. Relacin de Acciones

2.4.5.
Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativos a
Considerar

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.3.1. La Fase de Preinversin y Sus Etapas

3.3.2. La Fase de Inversin y sus Etapas y Duracin

3.3.3. La Fase de Post Inversin y Sus Etapas

3.3.4. Horizonte del Proyecto

3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

3.2.1. Anlisis de la Demanda

3.2.2. Anlisis de la Oferta

3.2.3. Determinacin de la Brecha

3.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.3.1. Aspectos Tcnicos

3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1. Costos de Inversin

3.4.2. Costo de Inversin Total por Alternativa

3.4.3. Costos de Mantenimiento

3.4.4. Flujo de Costos del Proyecto

3.5. EVALUACIN SOCIAL

3.5.1. Beneficios Sociales

3.5.2. Costos Sociales


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3.5.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

3.5.4. Anlisis de Sensibilidad

3.6. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

3.6.1. Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin y Mantenimiento

3.6.2.
Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada Del Proyecto en su Etapa de
Inversin y Operacin

3.6.3. Esquema de Financiamiento de la Inversin

3.6.4. Determinacin de la Tarifa

3.6.5. Anlisis de la Capacidad de Pago de la Poblacin

3.6.6. Participacin de los Beneficiarios

3.7. IMPACTO AMBIENTAL

3.7.1. Consideraciones

3.7.2. Mtodos de Anlisis

3.7.3. Identificacin de los Impactos Ambientales

3.7.4. Evaluacin de Impactos Ambientales

3.7.5. Costo de Mitigacin Ambiental

3.8. ALTERNATIVA SELECCIONADA

3.8.1. Sistema de Agua Potable

3.8.2. Sistema de Saneamiento Bsico

3.9. PLAN DE IMPLEMENTACIN

3.10. ORGANIZACIN Y GESTIN

3.11.
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES.

4.2. RECOMENDACIONES.

5. ANEXOS


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A. INFORMACIN GENERAL
A.1.- Nombre del Proyecto
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: "INSTALACION DEL SISTEMA DE
SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO.

A.2.- Cdigo SNIP
N:

A.3.- Localizacin Geogrfica
El Casero de Conchumayo se encuentra a una altitud promedio de 1,874 m.s.n.m

Regin : Hunuco

Departamento : Hunuco

Provincia : Hunuco

Distrito : Santa Mara del Valle

Casero : Conchumayo

Latitud Sur : 95133

Longitud Oeste : 761122


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Mapa N 01: Mapa de Ubicacin Geogrfica del rea de Influencia

Elaboracin: Equipo de Trabajo

DISTRITO: SANTA MARIA DEL VALLE
DEPARTAMENTO: HUANUCO PAIS: PERU
PROVINCIA: HUANUCO

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A.4.- Localizacin del Proyecto
A continuacin se detalla la localizacin del PIP, segn el acceso de la ciudad de
Santa Mara del Valle.

Grafico N01: Ubicacin - Micro Localizacin del Proyecto
LOCALIZACION: CONCHUMAYO

VISTA SATELITAL: CONCHUMAYO
Elaboracin : Equipo de Trabajo


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A.5.- Unidad Formuladora

Cuadro N 01: Datos de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Nombre de la Unidad
Formuladora
: Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano
Sector : Gobierno local
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.
Direccin : Jr. Libertad S/N - El Valle
Telfono : (062) 794477

Cuadro N 02: Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre : C.P.C. Antonia Gusela Chvez Hurtado
Telfono : (062) 794477
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrnico : alpha2301@hotmail.com

Cuadro N 03: Persona Responsable de Formular
Nombre :
Telfono :
Cargo :

Correo Electrnico :

A.6.- Unidad Ejecutora Recomendada

Cuadro N 04: Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Nombre de la Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Telfono : 062 - 794477


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Cuadro N 05: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico : Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano
Nombre : Ing. Kevin Luis Ramn Prez
Cargo : Sub Gerente de Infraestructura Social, Productiva y Urbano
Correo Electrnico :


B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1.- Objetivo del Proyecto
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado directamente con la solucin del problema,
en consecuencia es:
LA POBLACIN DEL CASERO DE CONCHUMAYO TIENE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DE SANEAMIENTO BSICO.

B.2.- Medios Fundamentales
Se tiene tres medios Fundamentales para alcanzar el objetivo del proyecto los cuales son:
Existencia de las Infraestructuras del sistema de agua potable
Existencia de letrinas sanitarias.
Poblacin con conocimiento de educacin sanitaria y conciencia ambiental.

B.3.- Las Acciones del Proyecto
Se plantearon cinco acciones de los cuales dos es del primer medio fundamental, una accin es del
segundo medio fundamental y los dos restantes son del tercer medio fundamental como se detalla a
continuacin:
Para lograr el medio fundamental 01 se propone dos acciones:
Accin 1.1: Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con reservorio apoyado de
concreto armado (CA).
Accin 1.2: Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con reservorio
prefabricado de polietileno.

Para lograr el medio fundamental 02 se propone una accin:
Accin 2.1: Instalacin de letrinas sanitarias con arrastre hidrulico

Para lograr el medio fundamental 03 se propone cinco acciones:
Accin 3.1: Implementacin de un Programas de Educacin Sanitaria sobre prcticas de
higiene y educacin ambiental.

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Accin3.2: Programa de mejoramiento de la gestin administrativa y operacin de los
servicios a travs de la JASS.

B.4.- Alternativas Evaluadas
Se tiene dos alternativas de evaluacin:
Alternativa 01: Instalacin del sistema de agua por gravedad con reservorio apoyado de
concreto armado (CA) y Disposicin Sanitaria de Excretas con arrastre hidrulico.
Alternativa 01: Instalacin del sistema de agua por gravedad con reservorio prefabricado de
polietileno y Disposicin Sanitaria de Excretas con arrastre hidrulico.

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La proyeccin se realiza mediante el mtodo geomtrico considerando la tasa de crecimiento
poblacional del distrito de Santa Mara del Valle de 0.16% censo 2007 1993, la poblacin actual
es de 261 habitantes con 69 viviendas. La proyeccin del servicio de agua se realiza durante 20
aos y de letrinas sanitarias en 10 aos.
Cuadro N 06: Balance Oferta - Demanda: Sistema de Agua Potable

DEMANDA DE
PRODUCCION
DE AGUA
CAPTACION
DEMANDA DE
ALMACENAMIE
NTO
(M3/DIA)
RESERVORIO

OFERTA
BALANCE OFERTA
DEMANDA
OFERTA
BALANCE OFERTA -
DEMANDA
AO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
(M3/AO) (M3/AO) (M3/AO) (M3/AO) (M3/AO) (M3) (M3) (M3) (M3)

0 9,527 0 0 -9,527 7.20 0.00 0.00 -7.20 -7.20
1 9,527 0 10,407 -9,527 880 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
2 9,563 0 10,407 -9,563 844 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
3 9,563 0 10,407 -9,563 844 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
4 9,600 0 10,407 -9,600 807 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
5 9,600 0 10,407 -9,600 807 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
6 9,636 0 10,407 -9,636 771 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
7 9,636 0 10,407 -9,636 771 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
8 9,636 0 10,407 -9,636 771 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
9 9,673 0 10,407 -9,673 734 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
10 9,673 0 10,407 -9,673 734 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
11 9,709 0 10,407 -9,709 698 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
12 9,709 0 10,407 -9,709 698 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
13 9,709 0 10,407 -9,709 698 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
14 9,746 0 10,407 -9,746 661 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
15 9,746 0 10,407 -9,746 661 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
16 9,782 0 10,407 -9,782 625 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
17 9,782 0 10,407 -9,782 625 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
18 9,819 0 10,407 -9,819 588 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
19 9,819 0 10,407 -9,819 588 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
20 9,819 0 10,407 -9,819 588 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10

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Cuadro N 07: Balance Oferta Demanda de Letrinas Sanitarias
Ao
OFERTA con Py
Unidades
DEMANDA
Unidades
DEFICIT
Unidades
2014 69 69 0
2015 69 69 0
2016 69 69 0
2017 69 69 0
2018 69 70 -1
2019 69 70 -1
2020 69 70 -1
2021 69 70 -1
2022 69 70 -1
2023 69 70 -1
2024 69 70 -1

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
D.1.- Localizacin
Para ambas alternativas de solucin, definidas dentro de la zona rural del casero de Conchumayo,
puede concluirse que la localizacin de cada componente est predeterminada.

D.2.- Tecnologa de Construccin
El Proyecto ha sido diseado teniendo en cuenta los estados limites que se especifican para cumplir
los objetivos de constructibilidad, seguridad y serviciabilidad; de igual forma han sido proyectos
teniendo en cuenta su integracin con el medio ambiente y cumplir las exigencias de durabilidad y
servicio requeridas de acuerdo a sus funciones, importancia y las condiciones ambientales.

El diseo de los sistemas convencionales se regir por el Titulo II, Capitulo II.3 Obras de
Saneamiento; Norma OS.010 Captacin y conduccin de agua para consumo humano, Norma
OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano, Norma OS.030 Almacenamiento de
agua para consumo humano, Norma OS.050 Redes de distribucin de agua para consumo humano,
Norma OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales y Norma OS.100 Consideraciones
bsicas de diseo de infraestructura de sanitaria; del Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobada por el decreto Supremo N 011 2006 VIVIENDA.


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D.3.- Tamao ptimo
Se define a partir de la brecha establecida en el balance Oferta/Demanda, con el cual nos
demuestra que no existe ninguna oferta por lo que la brecha es atender a todo los beneficiarios
directos del proyecto, los cuales fueron calculados en un periodo de retorno de 20 aos para el
sistema de agua potable y 10 aos para el sistema de disposicin de excretas.

D.4.- Momento del Inicio de la Ejecucin
La infraestructura se debe ejecutarse en el periodo de Abril a Setiembre, donde no ocurren, en
nuestro pas, descargas de agua en las vas, ni precipitaciones pluviales. En el periodo de
Noviembre a Marzo debe realizarse las acciones previas a la ejecucin, como los procedimientos de
licitaciones y concursos y suscripciones de contratos para la ejecucin y la supervisin
respectivamente.

D.5.- El Anlisis de Riesgo
Este tipo de PIP no es una medida de reduccin de riesgos de desastres por que no se presenta
riesgo alguno solo en los meses de Noviembre a Marzo lluvias de moderada intensidad.

D.6.- Impacto Ambiental
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante su ejecucin,
operacin y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de gran magnitud.

A continuacin se mencionan las alteraciones en el medio que se resume como sigue:

Alteraciones en la calidad de aire:
Debido al movimiento de tierras y transporte de material, operacin de maquinarias y vehculos
(volquetes y mezcladoras).

Alteraciones en el clima:
Debido a la destruccin de la vegetacin y creacin de corredores de viento y denudacin del suelo.

Alteraciones en el suelo flora y fauna:
Debido al movimiento de tierras, ocupacin del espacio por la infraestructura.


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Siendo la caracterstica del impacto:
Reversible, con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestacin mediata, con medidas
mitigables, con un tipo de efecto socio econmico sobre todo positivo y lo negativo ser temporal
durante la ejecucin de la obra.

D.7.- Descripcin de Alternativas
Luego de haber realizado el anlisis respectivo de los medio fundamentales se procedi proponer
dos acciones mutuamente excluyentes que se propone tomando en cuenta el Reglamento Nacional
de Edificaciones se identifica que existen dos tipos de alternativas como son:

Alternativa 01: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD CON RESERVORIO
APOYADO DE CONCRETO ARMADO (CA) Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON
ARRASTRE HIDRULICO
construccin de 01 cmaras de captacin; suministro e instalacin de 398.98ml de tubera 2 PVC
SAP C-10 lnea de conduccin; suministro e instalacin de 2,782.56ml de tubera (393.38 ml de
tubera 1 1/2 PVC SAP C-10; 932.64ml de tubera 1 PVC SAP C-10 y 1,456.54ml de tubera
3/4 PVC SAP C-10) red de distribucin; construccin de 03 cmaras rompe presin tipo VII;
construccin de 04 cajas de vlvulas de purga de lodos; construccin de 04 cajas de vlvula de
control; construccin de un reservorio de 7.50m3; instalacin de 69 conexiones domiciliarias para
agua incluye lavaderos domiciliarios.
Construccin de 69 Unidades Bsicas de Saneamiento que consta cada uno con una caseta,
biodigestor de 600l, caja de registro, caja de evacuacin de lodos y pozo percolador;
implementacin de un programas de educacin sanitaria sobre prcticas de higiene;
implementacin de un programa de mejoramiento de la gestin administrativa y operacin de los
servicios a travs de la JASS y la implementacin de un plan de manejo ambiental.

Alternativa 02: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD CON RESERVORIO
PREFABRICADO DE POLIETILENO Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON
ARRASTRE HIDRULICO
Construccin de 01 cmaras de captacin; suministro e instalacin de 398.98ml de tubera 1 PVC
SAP C-10 lnea de conduccin; suministro e instalacin de 2,782.56ml de tubera (393.38 ml de
tubera 1 1/2 PVC SAP C-10; 932.64ml de tubera 1 PVC SAP C-10 y 1,456.54ml de tubera
3/4 PVC SAP C-10) red de distribucin; construccin de 03 cmaras rompe presin tipo VII;
construccin de 04 cajas de vlvulas de purga de lodos; construccin de 04 cajas de vlvula de

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control; instalacin de 03 reservorio prefabricados de 2,500.00lts; instalacin de 69 conexiones
domiciliarias para agua incluye lavaderos domiciliarios.
Construccin de 69 Unidades Bsicas de Saneamiento que consta cada uno con una caseta,
biodigestor de 600l, caja de registro, caja de evacuacin de lodos y pozo percolador;
implementacin de un programas de educacin sanitaria sobre prcticas de higiene;
implementacin de un programa de mejoramiento de la gestin administrativa y operacin de los
servicios a travs de la JASS y la implementacin de un plan de manejo ambiental.

E. COSTOS DEL PIP

Cuadro N 08: Monto de Inversin Sistema de Agua Potable
(En Nuevos Soles a Precios Privados)
Componente Und. Cant. Precio Unitario Costo a Precios Privados
Obras Preliminares del Proyecto GLB 1 39,210.34 39,210.34
Captacin de Ladera UND 1 5,528.51 5,528.51
Lnea de Conduccin ML 399 46.33 18,484.65
Pase Areo ML 60 118.27 7,096.43
Reservorio Circular Apoyado 7.50M3 UND 1 9,976.66 9,976.66
Caseta de Vlvulas de Reservorio UND 1 1,740.28 1,740.28
Red de Distribucin ML 2783 43.64 121,436.23
Cmara Rompe Presin Tipo VII UND 3 1,716.99 5,150.97
Caja de Vlvulas de Control UND 5 700.47 3,502.34
Caja Vlvula Purga de Lodos UND 4 715.36 2,861.43
Conexin Domiciliaria UND 69 300.37 20,725.45
Lavadero Domiciliario UND 69 829.75 57,252.43
Capacitacin MOD 1 12,390.00 12,390.00
COSTO DIRECTO 305,355.72
GASTOS GENERALES (10% CD) 30,535.57
UTILIDADES (10% CD) 30,535.57
SUB TOTAL 366,426.86
IGV (18% ST) 65,956.83
COSTO TOTAL DE OBRA 432,383.69
EXPEDIENTE TECNICO 9,160.67
SUPERVISION 15,267.79
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 456,812.15


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Cuadro N 09: Monto de Inversin Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Componente Und. Cant. Precio Unitario Costo a Precios Privados
Caseta de Letrina UND 69 1,387.15 95,713.49
Biodigestor 600 lts UND 69 1,432.39 98,835.06
Pozo Percolador UND 69 748.15 51,622.49
Manejo Ambiental GLB 1 13,623.19 13,623.19
IGV (18% ST) 56,115.55

El resumen de los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado durante todo el
horizonte de evaluacin para el proyecto alternativo seleccionado es como sigue:

Cuadro N 10: Costos de Operacin y Mantenimiento del PIP
Costos 1 2 4 8 9 10 11 12 13 19 20
Sin
PIP
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con
PIP
Operacin 23,967.59 23,967.59 23,967.59 23,967.59 23,967.59 9,270.00 9,270.00 9,270.00 9,270.00
Mantenimiento 16,978.90 16,978.90 16,978.90 16,978.90 16,978.90 5,540.00 5,540.00 5,540.00 5,540.00

F. EVALUACIN SOCIAL
F.1.- Beneficios Sociales
Los beneficios se han calculado en base a la curva de demanda y el valor del dinero en el tiempo de
los cuales se tiene beneficios para los nuevos usuarios:

Beneficios para Nuevos Usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) = S/. 44.70
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) =S/. 52.71
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) = S/. 97.41


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Cuadro N 11: Beneficios Econmicos por Ahorro de Tiempos
AOS
POBLACION
TOTAL (N de
Hab)
POBLACION
CONECTADA SIN
MEDIDOR (%)
FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS
(N Fam.) (S/. ao)
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL
1 261 100% 0 69 69 0 80,655 80,655
2 262 100% 0 69 69 0 80,655 80,655
3 262 100% 0 69 69 0 80,655 80,655
4 263 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
5 263 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
6 264 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
7 264 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
8 264 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
9 265 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
10 265 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
11 266 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
12 266 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
13 266 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
14 267 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
15 267 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
16 268 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
17 268 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
18 269 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
19 269 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
20 269 100% 0 71 71 0 82,993 82,993

Beneficios Directos
Los beneficios directos para la poblacin del casero de Conchumayo, estn relacionados a la
solucin del problema central identificado; siendo dichos beneficios:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
Reducir la incidencia de las enfermedades infectas contagiosas relacionadas con las heces.
Disminucin de los gastos de la poblacin en salud.
Disminucin de los ndices de morbilidad y desnutricin.
Disminucin de riesgo de contaminacin del medio ambiente.

Beneficios Indirectos
Siendo el casero de Conchumayo, con la ejecucin del Proyecto, dichos barrios estar ms
limpia y ordenada.
La autoestima de los habitantes del el casero de Conchumayo tender a incrementarse.
Servir como ejemplo para otras poblaciones asentadas en el mbito urbano rural del
Distrito de Santa Mara del Valle, que aspiran a mejores niveles de vida.


17 | P g i n a

F.2.- Costos Sociales
Factores de Correccin
El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o servicio a
precios de mercado, por la aplicacin de los impuestos. Es por ello para convertir de precios de
mercado a precios sociales se utiliza los siguientes factores de correccin:
- Bienes de origen nacional =0.847
- Mano de obra calificada = 0.909
- Mano de obra no calificada = 0.41
- Expediente tcnico, capacitacin y supervisin = 0.847
- Gastos Generales y Utilidades = 0.847
- Planta de Tratamiento de Agua = 0.774
- Lneas de Agua Potable = 0.766
- Obras Civiles Estructuras = 0.736
- Equipamiento e Instal. Hidrulicas = 0.805
- Lneas de Alcantarillado = 0.737
- Planta Tratamiento desages = 0.754

Determinacin de los Costos A Precios Sociales


18 | P g i n a

Cuadro N 12: Costos de Inversin Sistema de Agua Potable A Precios Sociales Alternativa N 01
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Obras Preliminares del Proyecto 39,210.34 46,264.68 0.847 39,186.18
Captacin de Ladera 5,528.51 6,523.64 0.736 4,801.40
Lnea de Conduccin 18,484.65 21,813.33 0.766 16,709.01
Pase Areo 7,096.43 8,373.60 0.736 6,162.97
Reservorio Circular Apoyado 7.50M3 9,976.66 11,772.46 0.736 8,664.53
Caseta de Vlvulas de Reservorio 1,740.28 2,053.53 0.805 1,653.42
Red de Distribucin 121,436.23 143,296.67 0.766 109,765.25
Cmara Rompe Presin Tipo VII 5,150.97 6,078.15 0.736 4,473.52
Caja de Vlvulas de Control 3,502.34 4,132.75 0.805 3,327.52
Caja Vlvula Purga de Lodos 2,861.43 3,376.48 0.805 2,718.61
Conexin Domiciliaria 20,725.45 24,456.36 0.736 17,999.88
Lavadero Domiciliario 57,252.43 67,557.90 0.736 49,722.61
Capacitacin 12,390.00 14,620.20 0.909 13,289.76
COSTO DIRECTO 305,355.72 360,319.75 278,474.66
GASTOS GENERALES (10% CD) 30,535.57 36,031.97 0.847 30,519.08
UTILIDADES (10% CD) 30,535.57 36,031.97 0.847 30,519.08
SUB TOTAL 366,426.86 432,383.69 339,512.82
IGV (18% ST) 65,956.83 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE OBRA 432,383.69 432,383.69 339,512.82
EXPEDIENTE TECNICO 9,160.67 9,160.67 0.909 8,327.05
SUPERVISION 15,267.79 15,267.79 0.909 13,878.42
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 456,812.15 456,812.15 361,718.29


19 | P g i n a

Cuadro N 13: Costos de Inversin Sistema de Agua Potable A Precios Sociales Alternativa N 02
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Pase Areo 7,096.43 8,373.60 0.736 6,162.97
Tanque de Polietileno de 2,500lts 37,822.06 44,630.04 0.736 32,847.71
Capacitacin 12,390.00 14,620.20 0.909 13,289.76
COSTO DIRECTO 331,460.84 391,123.80 301,004.42
UTILIDADES (10% CD) 33,146.08 39,112.37 0.847 33,128.18
SUB TOTAL 397,753.00 469,348.54 367,260.77
IGV (18% ST) 71,595.54 0.00 0.00
SUPERVISION 16,573.04 16,573.04 0.909 15,064.89


20 | P g i n a

Cuadro N 14: Costos de Inversin Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas A Precios Sociales
Alternativa N 01
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Caseta de Letrina 95,713.49 112,941.96 0.754 85,158.24
Biodigestor 600 lts 98,835.06 116,625.18 0.754 87,935.39
Pozo Percolador 51,622.49 60,914.58 0.754 45,929.59
Manejo Ambiental 13,623.19 16,075.46 0.847 13,615.91
COSTO DIRECTO 259,794.23 306,557.18 232,639.13
UTILIDADES (10% CD) 25,979.42 30,655.72 0.847 25,965.39
SUB TOTAL 311,753.07 367,868.62 284,569.92
IGV (18% ST) 56,115.55 0.00 0.00
SUPERVISION 12,989.71 12,989.71 0.909 11,807.65

Cuadro N 15: Costos de Inversin Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas A Precios Sociales
Alternativa N 02
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Biodigestor 600 lts 98,835.06 116,625.18 0.754 87,935.39
Pozo Percolador 51,622.49 60,914.58 0.754 45,929.59
COSTO DIRECTO 259,794.23 306,557.18 232,639.13
UTILIDADES (10% CD) 25,979.42 30,655.72 0.847 25,965.39
SUB TOTAL 311,753.07 367,868.62 284,569.92
IGV (18% ST) 56,115.55 0.00 0.00
SUPERVISION 12,989.71 12,989.71 0.909 11,807.65


21 | P g i n a

Cuadro N 16: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable Alternativa N 01 A
Precios Sociales (S/.)
DESCRIPCION UND Cant.
COSTO Parcial Total
unit. %part. anual S/. S/.
1. COSTOS DE OPERACIN 8,270.19
PERSONAL 6,135.75
Operador (controla procesos de
tratamiento)
mes 12.00 454.50 1.00 5,454.00
Operador mes 1.00 681.75 1.00 681.75
OTROS 2,134.44
Hipoclorito de Calcio mes 12.00 67.76 1.00 813.12
Sulfato de aluminio mes 12.00 76.23 1.00 914.76
Cal mes 12.00 33.88 1.00 406.56
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,710.98
MATERIALES DE CONSUMO 203.28
Pintura anticorrosiva gln 6.00 33.88 1.00 203.28
REPUESTOS 4,235.00
Tuberas y accesorios sanitarios
p/reparaciones
gln 10.00 423.50 1.00 4,235.00
CONTROL DE CALIDAD 272.70
Anlisis de agua (anlisis bacteriolgico) mes 1.00 272.70 1.00 272.70
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL (S/.) 12,981.17


22 | P g i n a

Cuadro N 17: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable Alternativa N 02 A
Precios Sociales (S/.)
COSTO Parcial Total
PERSONAL 6,135.75
tratamiento)
mes 12.00 454.50 1.00 5,454.00
Operador mes 1.00 681.75 1.00 681.75
OTROS 2,134.44
Cal mes 12.00 33.88 1.00 406.56
REPUESTOS 6,352.50
p/reparaciones
gln 10.00 423.50 1.50 6,352.50

Cuadro N 18: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Alternativa N 01 A Precios Sociales (S/.)
Precio Total Parcial Total Anual
unit. S/. S/.
1. Eliminacin de Mosquitos y Malos Olores 5,462.12
Cal kg 0.200 0.42 0.08 2,133.17
Pen HH 0.100 1.28 0.13 3,231.99
% de Herramientas % 3.000 0.00 96.96
2. Resane de Letrinas 7,914.66
Cemento BLS 0.010 16.35 0.16 4,117.02
Arena M3 0.001 84.70 0.08 2,133.17
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48
3. Remocin y Eliminacin de Fangos 1,664.48
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48


23 | P g i n a

Cuadro N 19: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Alternativa N 02 A Precios Sociales (S/.)
unit. S/. S/.
Cal kg 0.200 0.42 0.08 2,133.17
Pen HH 0.100 1.28 0.13 3,231.99
% de Herramientas % 3.000 0.00 96.96
Cemento BLS 0.010 16.35 0.16 4,117.02
Arena M3 0.001 84.70 0.08 2,133.17
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48

F.3.- Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
Metodologa Costo/Beneficio
Para evaluar econmicamente la Instalacin del sistema de agua potable en el casero de
Conchumayo, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto
es viable, si el Valor Actual Neto Social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno
Social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9%) siendo el ao 0, el 2014. La tasa de
descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.

Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa costo efectividad para el sistema de disposicin sanitaria de excretas
la cuantificacin monetaria no es posible, por lo que se ha optado por la metodologa
costo/efectividad.


24 | P g i n a

Cuadro N 20: Resultados de Evaluacin Social
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precios de Mercado 845,464.31 886,174.87
A Precios de Sociales 665,180.44 696,333.25
Costo Beneficio a Precios Sociales
Valor Actual Neto (Nuevo
Soles)
265,680.35 214,084.45
Tasa Interna Retorno (%) 18.27 16.00
Costo/Efectividad
Ratio C/E 1,520.88 1,520.88
Unidad de Medida del Ratio Beneficiario Beneficiario

F.4.- Anlisis de Sensibilidad
Variables
Para la realizacin del anlisis de sensibilidad se considera las variaciones del costo de inversin y
tambin de ingresos. En donde las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad del
presente proyecto son las siguientes.
Si en el momento de realizar movimiento de tierra nos encontramos con mayor volumen de
roca fija que lo considerado en el metrado los costos se incrementaran.
Las canteras a utilizarse para el presente proyecto, pero suponiendo que se agote y hay que
trasladar de otros lugares ms alejados incrementara el costo de flete.
Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del mercado del mes de
Julio del 2014, suponiendo que exista un incremento en los precios de los insumos el costo del
presupuesto se incrementara.
Suponiendo que exista un aumento o disminucin en el nmero de beneficiarios directos del
proyecto.

Resultados
Para la realizacin del anlisis de Sensibilidad del sistema de agua potable se considera:
variaciones en los costos de inversin y en los beneficios del proyecto; desde +/- 20 %, hasta
+/- 20 %, respectivamente.
A partir del caso base, del clculo el ICE, calculado Componente disposicin sanitaria de
excretas, Inciso c y que alcanza S/. 1,520.88 y S/.1,520.88 se analiza el efecto del incremento
en las inversiones de dicho componente, para establecer el mximo porcentaje de aumento de

25 | P g i n a

la inversin hasta el 30%. Asimismo se establece la mxima reduccin en el N de
beneficiarios que podra tener dicho componente.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
G.1.- Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin y Mantenimiento
La ejecucin del expediente tcnico, debe estar a cargo de un ingeniero sanitario, especialista
en agua y saneamiento. Para el xito del proyecto es necesario que en conjunto se
implementen las actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional, as como
educacin sanitaria planteados a partir del resultado del diagnstico del estudio.
Los diagnsticos han identificado Las medidas, cuyos costos han sido incorporados sido
incorporados en los costos del proyecto. Las medidas de estos componentes se deben llevar a
cabo mediante consultoras externas a travs de especialistas. El planeamiento y diseo ser
desarrollado en la etapa de la implantacin y dirigido por la Unidad Ejecutora del Proyecto.
La implementacin de dichas acciones son la conformacin de La Junta Administradora del
Servicio de Saneamiento (JASS), encargada de la Operacin y mantenimiento de Sistema de
Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas; y Educacin Sanitaria (capacitacin),
implantados por el proyecto y de esta manera se habra generados las condiciones necesarias
para la sostenibilidad del mismo.
De otro lado, para participar en el proyecto, es un requisito que el Alcalde en representacin de
la Municipalidad de Distrital de Santa Mara del Valle deba:
Expresar por escrito su compromiso de participar en el co-financiamiento del proyecto.
Incluir la ejecucin del proyecto, dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, bajo
las condiciones en el compromiso suscrito.
Firmar el Convenio de dbito automtico con el Banco de la Nacin, para garantizar el
aporte efectivo para el co-financiamiento del proyecto.

G.2.- Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada Del Proyecto en su Etapa de Inversin y
Operacin
Etapa de Operacin
La municipalidad, tiene experiencia en la construccin de este tipo de infraestructura
habindose ejecutados en los ltimos aos, cuenta con un plantel de profesionales que pueden
elaborar las base y trminos de referencia para el concurso de meritos y licitaciones de la
obras, as mismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra (Ingeniero Civil a tiempo
completo), maquinaria pesada y agregados.


26 | P g i n a

Etapa de Operacin
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), conjuntamente con la
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, debe implantar un programa de educacin
sanitaria, en forma permanente, a travs de talleres de capacitacin y los medios de
comunicacin tanto radial como televisivo, y la elaboracin y difusin de folletos, indicando
especialmente el uso racional del agua, dirigido a la poblacin servida. Estas acciones
deben ser fortalecidas con campaas en los colegios y cuidado de las reas libre aledaas
a la poblacin, que se usan actualmente como bao.
Para ejecutar estas acciones, se deberan impulsar la coordinacin interinstitucional con
otros sectores tales como el Gobierno Regional, Municipalidad Distrital y Ministerio de
Salud.
Los costos de Operacin y Mantenimiento sern cubiertos por recaudacin de los pagos
fijos que abonar cada familia beneficiada con el sistema de agua y desage y estar a
cargo de la Junta Administradora de los servicios de Saneamiento (JASS).

G.3.- Esquema de Financiamiento de la Inversin
Para el caso del proyecto analizado, este contara con financiamiento del Tesoro Pblico, con
recursos ordinarios aportados por la Municipalidad y el Gobierno Central (Fondo de Desarrollo de la
Inversin Pblica Local). La ejecucin de las diferentes acciones del proyecto, tiene el
financiamiento comprometidos por las entidades que participaran (Municipalidad de Distrital de
Santa Mara del Valle y el Gobierno Central).

Cuadro N 21: Esquema de Financiamiento (A Precios de Mercado)
RUBROS
Inversin FINANCIAMIENTO
S/.
Municipalidad
Distrital
Gobierno
Central
Sistema de Agua Potable 456,812.15 45,681.22 411,130.93
Sistema de Disposicin de Excretas 388,652.16 38,865.22 349,786.94
TOTAL NUEVOS SOLES 845,464.31 84,546.44 760,917.87
% 100 10 90

Del total de la Inversin que ascendente a S/. 845,464.31, la Municipalidad aportara S/. 84,546.44 y
la diferencia ascendente a S/. 760,917.87 se financiaran con recursos del Tesoro Pblico,
transferidos por el Gobierno Central.

G.4.- Determinacin de la Tarifa

27 | P g i n a

Con la informacin de costo de inversin, operacin y mantenimiento a precios de mercado, del
proyecto sistema de agua potable y disposicin de excretas del casero de Conchumayo, as como
los consumos incrementales de agua potable generados por el proyecto de agua potable, se estima
la tarifa promedio incremental de largo plazo, considerando dos escenarios:

La tarifa (S//m3) cubre el total de costos de inversin, operacin y mantenimiento.
La tarifa (S//m3) solo cubre los costos incrementales de operacin y mantenimiento.

La tasa de descuento en este caso es del 10%. Utilizado para proyectos de Inversin Pblica por el
MEF.
Cuadro N 22: Calculo de Tarifa Marginal de Largo Plazo
Ao
Consumo de
Agua
Consumo
Incremental Anual
Consumo
Incremental Total
Inversin Total a
Precios Privados
Costo Total de
O&M a Precios
Privados
Costo Total a
Precios
Privados
(m3/ao) (m3/ao) (m3/ao) S/. S/. S/.
0 0.00 845,464.31 845,464.31
1 20,880.00 20,880.00 20,880.00 40,946.49 40,946.49
2 20,960.00 80.00 20,960.00 40,946.49 40,946.49
3 20,960.00 0.00 20,960.00 40,946.49 40,946.49
4 21,040.00 80.00 21,040.00 40,946.49 40,946.49
5 21,040.00 0.00 21,040.00 40,946.49 40,946.49
6 21,120.00 80.00 21,120.00 40,946.49 40,946.49
7 21,120.00 0.00 21,120.00 40,946.49 40,946.49
8 21,120.00 0.00 21,120.00 40,946.49 40,946.49
9 21,200.00 80.00 21,200.00 40,946.49 40,946.49
10 21,200.00 0.00 21,200.00 40,946.49 40,946.49
11 21,280.00 80.00 21,280.00 40,946.49 40,946.49
12 21,280.00 0.00 21,280.00 40,946.49 40,946.49
13 21,280.00 0.00 21,280.00 40,946.49 40,946.49
14 21,360.00 80.00 21,360.00 40,946.49 40,946.49
15 21,360.00 0.00 21,360.00 40,946.49 40,946.49
16 21,440.00 80.00 21,440.00 40,946.49 40,946.49
17 21,440.00 0.00 21,440.00 40,946.49 40,946.49
18 21,520.00 80.00 21,520.00 40,946.49 40,946.49
19 21,520.00 0.00 21,520.00 40,946.49 40,946.49
20 21,520.00 0.00 21,520.00 40,946.49 40,946.49
VAN 192,975.74 845,464.31 373,781.90 1219,246.21

Costo Incremental promedio a Largo Plazo CIP (I+O&M) = Valor Actual de Costos Inversin,
O&M incrementales/Valor Actual de Consumo Incremental en m3.
Costo Incremental promedio a Largo Plazo CIP(O&M) = Valor Actual de Costos O&M
incrementales/Valor Actual de Consumo Incremental en m3.
CIP (I+O&M) = 1219,246.21/ 192,975.74= S/. 6.32/m3

28 | P g i n a

CIP (O&M) = 373,781.90/ 192,975.74= S/. 1.94/m3

En el casorio los conectados al nuevo sistema se consideran un consumo promedio de 80lts/hab/da
con una densidad de 3.78 miembros por familia, el promedio de consumo con Py es de
9.07m3/mes/familia.

El costo que abonara mensualmente cada usuario ser S/. 6.00 equivalente a la tarifa que los costos
incrementales de operacin y mantenimiento (1.94x 9.07 = 17.57, redondeando a 17.60).

G.5.- Anlisis de la Capacidad de Pago de la Poblacin
A continuacin se presenta el anlisis de la capacidad de pago de los usuarios de los servicios para
cubrir la tarifa del proyecto. Esta ltima ha sido establecido considerando los flujos de inversin y
costos de operacin y mantenimiento (CO&M) incrementales del proyecto, y el volumen incremental
de consumo de agua potable de los usuarios. Segn los resultados que se muestran en el siguiente
Cuadro, las familias del casero de Conchumayo, cuyo ingreso promedio mensual familiar es S/.
208.63 (ENAHO 2006), tendr capacidad de pago para afrontar una pensin (pago mensual por los
servicios de agua y saneamiento por mes por vivienda) que cubra los CO&M, mas no la inversin
total. La poltica del sector saneamiento plantea que como mnimo las tarifas recuperen los CO&M.
los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N 23: Anlisis de Capacidad de Pago

Costos
Unitarios
Pensin
Capacidad de
Pago
Subsidio
Requerido
(S/. /m3) (S/. /mes/viv) (S/. /mes/viv)
Costo Incremental Total por m3 Consumido 16.93 153.56 10.43 SI
Mximo costo por m3 factible a ser cubierto con el
ingreso familiar.
1.15 10.43 10.43 NO
Costo de O&M promedio por m3 consumido 1.94 17.57 10.43 SI
* Considerando el consumo de 9.29m3/mes/conexin.
* S/. 208.63 Ingreso Pomedio Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar el pago de agua y dispocion de excretas segn la
EPS) = S/. 10.43/mes.

G.6.- Participacin de los Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto participaran en la etapa de pre-inversin, inversin y operacin del
proyecto. En la primera etapa proporcionando la informacin y aprobacin del proyecto; en la
segunda etapa proporcionando apoyo de Recursos como Mano de Obra no Calificada, asistiendo a
la capacidad en educacin sanitaria y en la conformacin de la Junta Administradora de los servicios

29 | P g i n a

de Saneamiento (JASS); y en la etapa de operacin pagando su cuota mensual por los servicios de
agua y saneamiento.

H. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la
pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin
principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se
detallan a continuacin:

Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar
la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
El costo que significar las medidas de mitigacin, que es el resultado de la evaluacin antes
mencionada cuyo monto asciende a la suma de S/. 16,075.46 incluido IGV. A precios privados el
cual fue incluido en el presupuesto de inversin.

I. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin tiene por finalidad establecer la secuencia, recursos y responsabilidades
a asumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello
estableceremos el cronograma de ejecucin, el desembolso financiero, responsabilidades, plazos y
finalmente la ruta crtica del proyecto, que nos permitir conocer la duracin del proyecto.


30 | P g i n a

De acuerdo al cronograma de actividades elaboramos el plan de implementacin, detallando las
actividades a realizar, la secuencia, resultados y responsables de cada accin. Mostrndose la ruta
crtica constituida por las siguientes actividades: Elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin
de Obras Civiles dando un Plazo total de 210 das calendarios para llevar a cabo el proyecto a partir
de la Aprobacin del Perfil por la OPI.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN
De conformidad a lo establecido en las normas del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de
Santa Mara del Valle, el proyecto es s no acepta ms organizacin que la establecida por los
gobiernos locales, solo es posible organizar a la poblacin con fines de concientizarlos para el
adecuado mantenimiento de la infraestructura.

K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL
CASERIO DE CONCHUMAYO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO -
HUANUCO, tiene como objetivo principal la La Poblacin del Casero de Conchumayo tiene
acceso al servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas.
2. La poblacin total beneficiaria directa actual se estima en 261 habitantes, que se ubican en el
casero de Conchumayo.
3. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico
son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
4. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 845,464.31 y S/. 665,180.44 respectivamente.
5. La evaluacin econmica a precios sociales dio un costo-efectividad de S/. 1,520.88 por
habitante para la alternativa de disposicin de excretas y de la evaluacin costo-beneficio para
el sistema de agua potable dio un VANS de S/. 265,680.35 y un TIRS de 18.27% para la
alternativa 01.
6. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costos Beneficio y Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes
como a nivel global.
7. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
8. La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de mantenimiento son
cubiertos en su totalidad con los pagos mensuales que realizarn las familias beneficiarias.

31 | P g i n a

9. Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto
de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista econmico, basado
en la metodologa costo / efectividad y costo / beneficio.
10. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.


32 | P g i n a

L. MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N

Mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la zona de intervencin del
proyecto
Mejorar el Ingreso Per Cpita
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas.

Informes del Ministerio de
Salud
Encuesta a Hogares.
INEI
Censos
El gobierno apoya la ejecucin de obras
de infraestructura social y econmica.
P
R
O
P
O
S
I
T
O

La Poblacin del Casero de Conchumayo
tiene acceso al servicio de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas.

Informe de los beneficiarios del saneamiento bsico.
Informe de la JASS.
Mantenimiento de los sistemas de agua potable y
disposicin de excretas.
Inventario de las
infraestructuras de
saneamiento.
Numero de mantenimientos
realizados.
No Catstrofes Naturales.
Operacin y Mantenimiento adecuado de
la infraestructura de Saneamiento.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Existencia de las Infraestructuras del
sistema de agua potable.
Poblacin con conocimiento de educacin
sanitaria y conciencia ambiental.
Infraestructura de Saneamiento bsico funcionando.
El 100% de las viviendas contaran con servicio de agua
potable y saneamiento (letrinas).
Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria
y hbitos de higiene.
JASS constituida.
Registro de usuarios del
servicio.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Reportes de la JASS.
Informe de Pagos.
La poblacin practica hbitos de higiene.
La poblacin colabora econmicamente
para los costos de O&M de los sistemas.
Financiamiento apropiado y oportuno del
Gobierno Central, Local.
A
C
C
I
O
N
E
S

Instalacin de servicio de agua potable por
gravedad en el casero de Conchumayo.
Instalacin de Letrinas sanitarias con
arrastre Hidrulico.
Implementacin de un Programas de
Educacin Sanitaria sobre prcticas de

El monto la instalacin de agua potable asciende a la
suma de S/.345,699.55.
El monto para la instalacin de las letrinas con arrastre
hidrulico asciende a la suma de s/.290,481.72.
El monto para la implementacin del programa de
educacin sanitaria asciende a la suma de S/. 14,620.20
El Monto para la elaboracin del Expediente Tcnico es S/.
16,954.50.
Los gastos de supervisin asciende a la suma de S/.
28,257.50.
Los gastos generales asciende a la suma de S/. 66,687.69.
Las utilidades del contratista asciende a la suma de S/.
66,687.69.
El monto para la mitigacin del impacto ambiental
asciende a la suma de S/. 16,075.46.
El Monto Total de la inversin Asiendo a la suma de
S/.S/. 845,464.31.
Cronograma de
convocatoria de estudio y
entrega de estudio.
Informe de Supervisin y
Monitoreo de la Unidad
Ejecutora.
Acta de inicio de obra.
Informes de Avance Fsico-
Financiero de la obra.
Acta de entrega de Obra.
Liquidacin de Obra.

Aprobacin del Estudio primera fase.
Co-Financiamiento la Municipalidad
Distrital de Santa Mara del Valle.
Financiamiento del gobierno regional o
central.
Aprobacin y Transferencia de recursos
del MEF oportunamente.
Participacin de la Sociedad Civil.


33 | P g i n a

MODULO I


34 | P g i n a

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.1.1. Naturaleza del Proyecto
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "INSTALACION DEL SISTEMA DE
SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO", para solucionar la falta de agua
potable y disposicin de excretas.

1.1.2. Objetivo del Proyecto
Es la instalacin de los servicio de agua potable y desage.

1.1.3. Localizacin Geogrfica
En el Casero de Conchumayo se encuentra a una altitud promedio de 1,874 m.s.n.m

Regin : Hunuco

Departamento : Hunuco

Provincia : Hunuco

Distrito : Santa Mara del Valle

Casero : Conchumayo

Latitud Sur : 95133

Longitud Oeste : 761122


35 | P g i n a

Mapa N 02: Mapa de Ubicacin Geogrfica del rea de Influencia


DISTRITO: SANTA MARIA DEL VALLE
DEPARTAMENTO: HUANUCO PAIS: PERU
PROVINCIA: HUANUCO

36 | P g i n a

1.1.4. Localizacin del Proyecto
A continuacin se detalla la localizacin del PIP, segn el acceso de la ciudad
de Santa Mara del Valle.

Grafico N02: Ubicacin - Micro Localizacin del Proyecto
LOCALIZACION: CONCHUMAYO

VISTA SATELITAL: CONCHUMAYO


37 | P g i n a

1.2. INSTITUCIONALIDAD
1.2.1. Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle,
que tiene bajo su responsabilidad la elaboracin del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil y
el Registro en el Banco de Proyectos de la Direccin General de Polticas e Inversiones
(DGPI), del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).

Cuadro N 24: Datos de la Unidad Formuladora
Unidad
Formuladora
: Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Nombre de la
Unidad Formuladora
Sector : Gobierno local
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.
Telfono : (062) 794477

Cuadro N 25: Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre : C.P.C. Antonia Gusela Chvez Hurtado
Telfono : (062) 794477
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrnico : alpha2301@hotmail.com

Cuadro N 26: Persona Responsable de Formular
Nombre :
Telfono :
Cargo :

Correo Electrnico :

1.2.2. Unidad Ejecutora
La Ejecucin del presente perfil estar a cargo a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura
Social, Productiva y Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, que dispone
de los recursos humanos, capital fsico y recursos econmicos financieros necesarios para la
ejecucin del proyecto en mencin, de acuerdo a las prioridades establecidas dentro del Plan
de Desarrollo Concertado (PDC) y a las normatividades vigentes.


38 | P g i n a

Cuadro N 27: Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Nombre de la Unidad
Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Telfono : 062 - 794477

Cuadro N 28: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico : Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano
Nombre : Ing. Kevin Luis Ramn Prez
Cargo : Sub Gerente de Infraestructura Social, Productiva y Urbano
Correo Electrnico :


Por la Jurisdiccin: El Proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BSICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE CONCHUMAYO, DISTRITO DE SANTA MARIA
DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO, se ubica en el distrito de Santa Mara del Valle;
Provincia de Hunuco y Departamento de Hunuco, la cual se encuentra dentro de la
jurisdiccin de la Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano de la
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.

Por ser competencia de la Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano de
la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, ejecutar proyectos de esta naturaleza a
fin de que se permita tanto alumnos como docentes cumplan con sus labores escolares.

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)
La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle en el marco de sus competencias y
atribuciones que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades tiene facultades legales y
tcnicas para la ejecucin de infraestructura social en el mbito distrital.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES
Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene
responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista
como gobierno local, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del
proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y Orgnica de

39 | P g i n a

Municipalidades le confiere competencias compartidas con otro niveles de gobierno en materia
educativa a los gobiernos locales permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-
financiamiento o financiamiento de los mismos.

CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA
La Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano (rgano estructural del
municipio) est a cargo de un profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo cuenta con
personal tcnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de
administracin y logstica del municipio, las cuales estn adecuadamente implementadas.

EXPERIENCIA EN ACCIONES SIMILARES
Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano como rgano permanente de la
institucin municipal tiene una larga experiencia en la ejecucin de este tipo de obras de
infraestructura.

Responsable de Operacin y Mantenimiento
La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), se han comprometido a dar
sostenibilidad al proyecto, hacindose cargo de la operacin y mantenimiento del sistema
de saneamiento bsico del casero de Conchumayo.

1.3. MARCO DE REFERENCIA
1.3.1. Antecedentes
El presente estudio se origina debido a las carencias del servicio bsico que emerge como una
demanda dentro de la comunidad. Actualmente no cuenta con los servicios de agua potable
con conexiones domiciliarias; se abastecen de manantiales o canales de riego, adems no se
cuenta con adecuado servicio de desage o letrinas, agravando este el problema sanitario
contaminando el medio ambiente y exponiendo la salud de la poblacin. La poblacin
entrevistada, las autoridades locales destacan el incremento de los casos de enfermedades
infecciosas y parasitarias, del sistema respiratorio y digestivo, principalmente en los nios, y
manifestando su predisposicin a la bsqueda de alternativas que de solucin a dicho
problema.

Viendo este tipo de problemas, que afecta directamente a la poblacin en general, la
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, viene promoviendo proyectos de inversin,
que den solucin inmediata a esta problemtica, con respecto al servicio de saneamiento en el

40 | P g i n a

casero de Conchumayo, a fin que estas cuenten con un servicio de saneamiento de acuerdo a
las normas y especificaciones tcnicas del Organismo Mundial de la Salud.

1.3.2. Descripcin del Proyecto
El proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de la poblacin del CC. PP.
de Conchumayo, a travs de la Instalacin del sistema de agua potable, alcantarillado y letrinas
para una adecuada disposicin sanitaria de excretas. Para lo cual la Municipalidad Distrital de
Santa Mara del Valle se ha comprometido con el financiamiento del proyecto.

El proyecto de Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacin de
Saneamiento Bsico constituir en:
El proyecto se ha diseado con espacios definidos y adecuados para el buen funcionamiento
de los servicios de saneamiento bsicos de acuerdo al RNE vigente.

El proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de la poblacin del casero
de Conchumayo, a travs de la instalacin del sistema de agua potable y la construccin de
letrinas para una adecuada disposicin sanitaria de excretas. Para lo cual la Municipalidad
Distrital de Santa Maria del Valle se ha comprometido con el co-financiacin del proyecto.

El proyecto de Instalacin del Sistema de Saneamiento bsico constituir en:

El proyecto se ha diseado con espacios definidos y adecuados para el buen funcionamiento
de los servicios de saneamiento bsicos de acuerdo al RNE vigente.

Estructura de Captacin
Descripcin: Esta en funcin a la topografa y del resultado del anlisis del agua; el tipo de
captacin C-1, por las caractersticas de agua que contiene bajo porcentaje de
sedimentacin y calidad de consumo optimo as mimo por las caractersticas de la filtracin.
Las mismas que estarn protegidas ante los agentes contaminantes externos.
Ubicacin: Sera ubicado adecuadamente lo mas cercano posible a la fuente y a una cota
adecuada para proporcionar presiones adecuadas de salida.
Estructuras: Concreto Armado; solado e=4, concreto fc=100Kg/cm2, concreto
fc=140Kg/cm2, concreto fc=175Kg/cm2 y concreto fc=210 Kg/cm2.
Excavacin: Tendr una profundidad mnima de 1.80mt. o en todo caso, hasta llegar a la
tierra firme.
Cantidad: Se plantea la construccin de una captacin tipo ladera.

41 | P g i n a

Lnea de Conduccin (398.98 ml).- La red de conduccin estar compuesta por tuberas
de 1 pulgadas de dimetro, siendo esta Tubera PVC SAP, C-10 con una longitud total de
398.98 ml que alimenta desde la captacin hasta el Reservorio.

Red de Distribucin
La red de distribucin estar compuesta por tuberas de dimetros, con un 2,782.56
longitud del Casco Urbano.
Est comprendida por:
Instalacin de 393.38ml de tubera 1 1/2". PVC SAP, Clase 10.
Instalacin de 932.64ml de tubera 1". PVC SAP, Clase 10.
Instalacin de 1,456.54ml de tubera 3/4". PVC SAP, Clase 10.

Cmara Rompe Presin Tipo VII
Descripcin: Es una estructura de concreto armado de forma rectangular que se
encuentra cimentada en terreno natural, teniendo como funcin principal es de romper la
presiones altas debido a fuertes pendientes ubicados en las lneas de distribucin.
Ubicacin: Sera ubicado adecuadamente de un desnivel no mayor a 75m de altura
piezometrica de la red de distribucin.
Estructuras: Concreto Armado; solado e=4 y concreto fc=210Kg/cm2.
Excavacin: Tendr una profundidad mnima de 0.70mt. o en todo caso, hasta llegar a la
tierra firme.
Cuyas dimensiones se muestra en los respectivos planos de diseo y de las instalaciones
sanitarias haciendo un total de 03 CRP tipo VII.

Caja de Vlvula de Purga de lodos
Se construir un total de 04 cajas de vlvulas purga de lodos; ubicados en los puntos bajos
de la red de distribucin y cuyas estructuras sern de concreto armado.
Vlvulas de Purga de lodos 1 = 3 Unidades
Vlvulas de Purga de lodos 3/4 = 1 Unidades

Caja de Vlvula de Control
Se construir un total de 05 cajas de vlvulas control; ubicados en puntos estratgicos para
el corte del servicio o mantenimiento del mismo y cuya estructura ser de muros de ladrillo
arcilla.
Vlvulas de Control 1 = 04 Unidades
Vlvulas de Control 3/4 = 01 Unidad

42 | P g i n a

Reservorio Circular Apoyado de 7.50m3
Descripcin: Se proyecta la construccin de un Reservorio de 7.50m3 de capacidad de
Almacenamiento, de concreto armado, conformado por los siguientes elementos
estructurales: Losa de techo, viga de borde, pared rectangular y los de cimentacin
reforzada de acuerdo a los respectivos planos de estructuras y otros complementarios.
Consta de un Buzn de acceso de 0.80 x 0.80 m de seccin cuadrada con tapa de F Dctil
con seguro, escaleras interiores y exteriores, tuberas de ventilacin FG 5/8.
Que cuenta con las siguientes medidas radio interior de 1.30m, espesor de muro e=15cm,
altura 1.60m y espesor de losa techo e=0.12cm, adems se cuenta con su caseta de
vlvulas que son de ingreso y salida de agua 1 y tubera de rebose de 2 y cuneta con
su tubera de ventilacin de 3 con sus respectivas vlvulas de control.

Conexiones Domiciliarias
Se instalara conexiones domiciliarias de tubera PVC DN= a cada vivienda considerada
en los planos de diseo, siendo en promedio 69 conexiones domiciliarias.
Instalacin de Conexiones Domiciliarias de 1 a 1/2"; 20 unidades.
Instalacin de Conexiones Domiciliarias de 3/4 a 1/2"; 49 unidades.

Piletas Domiciliarias
Se instalara 69 lavaderos con una poza a cada vivienda considerada con estructuras de
concreto e instalaciones sanitarias.

Unidad Saneamiento de Bsico (Servicios Higinicos con Arrastre Hidrulico)
Construccin de un sistema de eliminacin de excretas in situ, con la opcin tecnolgica de
baos con arrastre hidrulico. (El nmero de baos a instalarse sern de 69 Unidades).

Una bao con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de tuberas a
un biodigestor de 600lts y luego a un pozo de percolador, cuya losa que cuenta con un
sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo
al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de
agua) para el arrastre de las excretas hasta el pozo. El pozo sptico est desplazado con
respecto a la bao, ambos estn conectados por una tubera de longitud variable, en
material PVC. La loza turca queda instalada en la caseta y se puede construir en el interior
de la casa o patio, dentro del entorno familiar.


43 | P g i n a

Educacin Sanitaria y Capacitacin en la Gestin de los Servicios de Saneamiento
Se desarrolla capacitacin a la poblacin beneficiaria del proyecto en temas de educacin
sanitaria y valor del agua; adems se capacitara a los responsables de la operacin y
mantenimiento de la infraestructura.

Plan de Manejo Ambiental
Son acciones que se desarrollar para eliminar o mitigar los impactos negativos que
ocasionara durante la ejecucin de las obras civiles del proyecto.

1.3.3. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto
a) A Nivel Nacional
El presente proyecto se enmarca dentro de Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008 -
2015 y que en su Objetivo General Tres Menciona: Promover el acceso de la poblacin a
servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Pg. 79.

Con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, aprobado mediante
Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, en la que se establece como Visin y Objetivos
los siguientes:

a). VISION:
La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de
calidad y precio, a travs de prestadores de servicios eficientes regulados por el Estado en
base de polticas de desarrollo sectorial ordenados y ambientalmente sostenibles

b). OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas.

c). OBJETIVO ESPECFICO
Incrementar el acceso a los servicios:
- Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura de agua potable con
conexiones domiciliarias.
- Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura de alcantarillado.
- Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura de saneamiento con otros
sistemas de disposicin de excretas (letrinas u otros).
- Promover la ejecucin de obras de tratamiento de aguas servidas.

44 | P g i n a

b) A Nivel de la Regin
El proyecto en estudio se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional Concertado
Hunuco 2009 - 2021 (Reformulado) en su Dimensin Social objetivo estratgico que a
la letra dice: Garantizar el servicio pblico de calidad en educacin, salud, trabajo,
seguridadciudadana, derechos humanos, nutricin, vivienda y saneamiento bsico, con un
enfoquedescentralista, priorizando a la poblacin ms excluida y en alto grado de
vulnerabilidad,involucrando a la poblacin en su gestin y sostenibilidad; cuyo objetivo
especifico es Rehabilitar, mejorar, ampliar e instalar los sistemas de saneamiento bsico
en la regin,coberturando las zonas ms alejadas bajo el marco de la descentralizacin y
laarticulacin con los diferentes niveles de gobierno, garantizando el consumo de
aguasegura y el tratamiento de las aguas servidas. Pg. 71.

c) A Nivel de Local
La Ley Orgnica de Municipalidades N27972 en el Titulo V: Competencias y Funciones
Especificas de los Gobiernos Locales, Capitulo II Competencias y Funciones Especificas,
articulo 80 de Saneamiento, Salubridad y Salud en el Numeral 3 de Funciones Especificas
exclusivas de las municipales distritales y en el sub numeral 3.3Instalar y mantener
servicios higinicos y baos de uso pblico; de conformidad con el plan de Desarrollo de
Desarrollo Regional.

d) Normatividad
Segn la responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma
que est normada por la Ley N 27293 Ley que crea el SNIP(Actualizada) modificada por
las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N
1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) del 28 de Junio del 2000 Ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica y Sus Modificatorias; Decreto Supremo 102-2007-EF
Reglamento del SNIP (Actualizada) entra en vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y
Modificado por DS N 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009); la Directiva N 001-2011-
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 del 09 de Abril del 2,011 y anexos; y la
Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01 aprueban las guas metodolgicas para
proyectos de inversin pblica y el anexo SNIP 25 de la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
del 09 de Abril del 2,011.


45 | P g i n a

Contenido Mnimos Especficos (CME 21) de estudios de preinversin a nivel de perfil de
proyectos de inversin pblica de saneamiento rural. Aprobado por R.D. N 005-2013-
EF/63.01

Segn Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada con
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Anexo SNIP 01 del 09/04/2011) el sector
responsable del proyecto es Saneamiento. El siguiente cuadro resume la funcin, el
programa y subprogramas en los que se enmarca la propuesta de proyecto.

Cuadro N 29: Clasificador Funcional Programtico al Que Pertenece El PIP, Segn El
SNIP
FUNCIN 18:
SANEAMIENTO
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones
orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
DIVISIN
FUNCIONAL
040:
SANEAMIENTO
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua
potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y
desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento.
GRUPO
FUNCIONAL
0089:
SANEAMIENTO
RURAL
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,
operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua
potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la
calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en
las zonas rurales.
RESPONSABLE
FUNCIONAL
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
Fuente : Anexo SNIP 01 y Anexo SNIP 04


46 | P g i n a

MODULO II


47 | P g i n a

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia
rea de Estudio
De acuerdo al anlisis realizado, se considera que el rea de estudio del proyecto es el caserio
de Conchumayo, perteneciente al distrito de Santa Mara del Valle, dado que en sta se
encuentra el servicio donde se ha identificado el problema as como servicios alternativos a los
que pueden acceder los beneficiarios.

Grafico N 03: Ubicacin del rea de Estudio
Fuente: Google Earth.

El distrito de Santa Mara del Valle se encuentra asentada en la margen derecha del ro
Huallaga y en la parte nor este central de la Regin Hunuco, a su vez se ubica en la regin
central andina del pas.


48 | P g i n a

a) Ubicacin Geogrfica

Cuadro N 30: Ubicacin Geogrfica del Distrito de Santa Mara del Valle
DISTRITO
UBICACIN GEOGRFICA
Altitud
(m.s.n.m.)
Latitud
Sur
Longitud
Oeste

Santa Mara del Valle

1,916

09 51 45

76 09 00
Fuente: Compendio Estadstico INEI.

b) Lmites
Por el norte : con el distrito de Monzn (provincia de Huamales).

Por el sur : con el distrito de Hunuco.

Por el sur-este: con los distritos de Umari (provincia de Pachitea) y Amarilis.

Por el sur-oeste: con el distrito de Kichki.

Por el este: con los distritos de Mariano Dmaso Beran (provincia de Leoncio Prado) y el
distrito de Churubamba (provincia de Hunuco).

Por el nor-este: con el distrito de Mariano Dmaso Beran (provincia de Leoncio Prado).

Por el oeste: con los distritos de Chavinillo (provincia de Hunuco) y Maras (provincia de
Dos de Mayo).


49 | P g i n a

Grafico N 04: Ubicacin rea de Estudio

Fuente: INEI

rea de Influencia
El rea de influencia de un proyecto est definida como la zona geogrfica que contiene la
poblacin directamente afectada en este caso el casero de Conchumayo.
Es por este motivo que se ha considerado como rea de influencia al Casero de Conchumayo
y a todos sus sectores que lo conforman.
PROVINCIA DE HUANUCO
DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE

50 | P g i n a

Grafico N 05: rea de Influencia
Fuente: Estadsticas de Calidad Educativa

Cabe indicar que la poblacin afectada por la situacin negativa que afronta el proyecto solo se
circunscribe al grupo de personas que habitan en el rea de influencia, por ser una poblacin
pequea y que todos se beneficiaran directamente con la ejecucin del proyecto.

El casero de Conchumayo, se encuentra ubicada a 12 km. en promedio de la ciudad de
Hunuco y a 2.70 Km del distrito de Santa Mara del Valle, siguiendo la ruta por la ruta al
aeropuerto hasta llegar al centro poblado de Conchumayo, para luego llegar a la localidad de
Ingenio Bajo. El tiempo que se emplea en llegar desde la ciudad de Hunuco es de
aproximadamente de 30 minutos en automvil.


51 | P g i n a

Grafico N 06: Rutas de Acceso al Casero de Conchumayo

Fuente: Google Earth

A continuacin se describe sus principales caractersticas fsicas, econmicas, accesibilidad,
disponibilidad de servicios e insumos, del rea de estudio y del rea de influencia que influirn
en el diseo tcnico del proyecto:

Caractersticas Fsicas
a) Ubicacin
El distrito est situado en las partes Norte y Nor-Este de la capital provincial (Hunuco).
Sus altitudes fluctan entre 1,865 y 4,400 m.s.n.m. La capital el pueblo de Santa Mara del
Valle (a 1,916 metros de altitud, en la margen derecha de la quebrada de Taullign, cuyas
aguas afluyen al ro Huallaga).
EXTENSIN. El distrito de Santa Mara del Valle, abarca una superficie territorial de
1,486.14 Km2 aproximadamente.

b) Relieve
La fisiografa del distrito es confuso, por la presencia de a). Cspides-colinas: Buena Vista
(divisoria con Churubamba), Marambuco, San Cristbal, Uchpago Punta (divisoria con

52 | P g i n a

Hunuco), Shayhua; b). Barrancos-caones: Carpirragra (Lloque Marambuco), Utejmayo
(divisoria Santa Mara del Valle), Marianrragra.

c) Hidrografa
Sus principales ros son: Conchumayo o Vado-Garbanzo, Huallaga. Lagunas:
Chamanaucro, Huascacocha, Matacocha, Sacsacocha, Salhuanca, Verdecocha.

d) Clima
Su zona de vida tiene los bosques: pluvial Montano Tropical (bp-MT); pluvial Pre Montano
Tropical (bp-PMT); muy hmedo-Montano Tropical (bmh-MT); por esta caracterstica tiene
los climas: Semi Tropical, Templado Seco y Fro.

e) Superficie
Total de 49,566.77 H.

f) Superficie Agrcola
8,022.61 H.
EN USO 4,082.47 H. (50.89% de la superficie agrcola).
NO USO 3,940.14 H. (49.11% de superficie agrcola).
PASTOS NATURALES 34, 567.79 H. (83.21% de la superficie no agrcola y 69.74%
del total de superficie).

g) Principales Cultivos
Papa con un 51.00% de la superficie cultivada. Maz amilceo con un 30.74%, Frijol
con un 5.45% y Maz amarillo duro 4.24%.

h) Especies Pecuarias
Vacuno con un 6,269 cab. (18.36%), Ovino con un 22,466 cab. (65.79%) y Porcino con un
5,415 cab. (15.86%).

i) Especies Flora Y Fauna
Especies nativas. Fauna silvestre.

j) Forestal
Cedro, eucalipto, pino, sauce, nogal, tornillo y moena.


53 | P g i n a

k) Minera
Oro, queka y arcilla.

l) Turstico
Culturales: restos arqueolgicos, coloniales, etc.
Naturales: paisajes, bosques, lagunas, etc.

Caractersticas Econmicas
Principales actividades econmicas y nivel de ingreso
La actividad comercial al por menor, como bodegas, bazares, tiendas de abarrotes, es la
principal actividad en el distrito de Santa Mara del Valle, con capacidad integradora para las
dems actividades econmicas, a esto le sigue el transporte y las comunicaciones como
negocio.

En el ao 1993, segn el Censo respectivo la poblacin econmicamente activa (PEA) a nivel
del distrito de Santa Mara del Valle fue de 4,152 habitantes, la cual tuvo una representatividad
del 43.02%. Mientras que en el ao 2007, la PEA del distrito de Santa Mara del Valle ascendi
a 5,563 habitantes, la cual tuvo una representatividad del 35.76%, como podemos apreciar en
la siguiente figura:

Grafico N 07: Poblacin Econmicamente Activa (PEA Ocupada)

Fuente: Censos INEI (1993-2007)

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Censo 2007 Censo 1993
5,563
4,152

54 | P g i n a

En el siguiente cuadro, se puede visualizar las principales actividades econmicas del distrito
de Santa Mara del Valle, la mayora de la poblacin se dedica al comercio en sus diferentes
niveles, segn los datos de los Censos 1993 y 2007, estn representados por un 43.02% y
35.76% respectivamente. A diferencia de este dato en comn, en el Censo 1993, le siguen las
actividades de agricultura, ganadera y silvicultura (87.11%), as como la industria
manufacturera (1.25%).

Mientras que en el Censo 2007, las actividades que siguen son la agricultura, ganadera y
silvicultura (83.11%), las actividades de comercio menor (4.01%) y un importante porcentaje
representa la construccin (5.13%), que cada vez aumenta su acogida por los mrgenes de
ganancia que genera. Estos datos son importantes pues demuestran la tendencia de las
actividades econmicas en la poblacin del distrito de Santa Mara del Valle.

Cuadro N 31: Principales Actividades Econmicas en el Distrito de Santa Mara del Valle
DESCRIPCION
CENSO 1993 CENSO 2007
habitantes % habitantes %
Agri. ganadera, caza y silvicultura 3,617 87.11 4,454 83.11
Explotacin de minas y canteras 0.00 1 0.02
Industrias manufactureras 52 1.25 97 1.81
Suministro electricidad, gas y agua 0.00 10 0.19
Construccin 26 0.63 170 3.17
Venta, mant.y rep.veh.autom.y motoc. 15 0.36 26 0.49
Comercio por mayor 9 0.22 8 0.15
Comercio por menor 84 2.02 215 4.01
Hoteles y restaurantes 3 0.07 26 0.49
Transp.almac.y comunicaciones 69 1.66 132 2.46
Intermediacin financiera 0.00 1 0.02
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 6 0.14 24 0.45
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 21 0.51 56 1.04
Enseanza 13 0.31 30 0.56
Servicios sociales y de salud 2 0.05 12 0.22
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 4 0.10 24 0.45
Hogares privados y servicios domsticos 23 0.55 35 0.65
Actividad econmica no especificada 208 5.01 38 0.71
Total 4,152 100.00 5,359
100.0
0
Fuente : Censos INEI (1993-2007)


55 | P g i n a

No obstante la coyuntura poltica desfavorable que gener un incremento sustantivo del riesgo
pas; se puede apreciar un incremento de la produccin y el comercio pero en los ltimos aos
se observa una tendencia negativa, que requiere la implementacin inmediata de polticas
reactivadoras del sector productivo.

La tendencia de las principales actividades econmicas en el distrito es consecuencia del
escaso desarrollo empresarial, de la economa ficticia derivada de la coca, de la falta de
generacin de valor agregado, del proceso de tercerizacin de la economa, del bajo nivel de
competitividad y de una agricultura de subsistencia en el distrito y a nivel nacional.

Pobreza
Pobreza Monetaria
La incidencia de la pobreza total para el distrito de Santa Mara del Valle es de 80% y la
incidencia de pobreza extrema es 40.4%; los gastos per cpita en nuevos soles para el Distrito
de Santa Mara del Valle es de 148.00 nuevos soles y en comparacin con los gasto per cpita
a precios de Lima Metropolitana es de 222.40 y los dems de indicadores se muestran en el
siguiente cuadro.

Cuadro N 32: Indicadores de Pobreza Monetaria
VARIABLE / INDICADOR
Provincia de
Hunuco
Distrito de Santa
Mara del Valle
Casos % Casos %
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total 154,100 52.8 15,918 80.0
Incidencia de pobreza extrema 72,365 21.2 9,445 40.4
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total 18.6 30.3
Severidad de pobreza total 8.5 14.3
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini 0.4 0.3
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles 294.7 148
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 367.8 222.4
Fuente : Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


56 | P g i n a

Grfico N 08: Incidencia de la Pobreza por Distritos de la Provincia de Hunuco


Pobreza No Monetaria
La poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) con al
menos una NBI es de 56.90%, la Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo es de
12.60%, los Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) con al menos
una NBI es de 48.50% y los Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo es de 16.40%
para el distrito de Santa Mara del Valle.


57 | P g i n a

Cuadro N 33: Indicadores de Pobreza No Monetaria
VARIABLE / INDICADOR
Provincia de
Hunuco
Distrito de
Santa Mara del
Valle
Casos % Casos %
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 111,507 41.8 10,451 56.9
Con 2 o ms NBI 36,518 13.7 3,719 20.2
Con una NBI 74,989 28.1 6,732 36.6
Con dos NBI 26,636 10.0 2,874 15.6
Con tres NBI 7,566 2.8 748 4.1
Con cuatro NBI 1,967 0.7 81 0.4
Con cinco NBI 349 0.1 16 0.1
Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)
Poblacin en viviendas con caractersticas fsicas
inadecuadas
8,240 3.1 948 5.2
Poblacin en viviendas con hacinamiento 65,878 24.7 5,080 27.7
Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo 33,371 12.5 2,308 12.6
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela 14,976 9.5 1,278 10.0
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 38,107 14.3 5,514 30.0
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 22,635 35.5 2,101 48.5
Con 2 o ms NBI 6,311 9.9 619 14.3
Con una NBI 16,324 25.6 1,482 34.2
Con dos NBI 4,753 7.4 486 11.2
Con tres NBI 1,208 1.9 118 2.7
Con cuatro NBI 299 0.5 13 0.3
Con cinco NBI 51 0.1 2 0.00
Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)
Hogares en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas 1,966 3.1 226 5.2
Hogares en viviendas con hacinamiento 11,335 17.8 823 19.0
Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo 8,857 13.9 711 16.4
Hogares con nios que no asisten a la escuela 2,497 8.5 204 8.7
Hogares con alta dependencia econmica 6,250 9.8 906 20.9


58 | P g i n a

Educacin
El Distrito de Santa Mara del Valle cuenta con todos los servicios educativos y en todo los
niveles ya sea inicial, primaria, secundaria y superior (Pedaggico, Tecnolgico y
Universidades), Nacional y Particular, as se muestra en los siguientes cuadros, los niveles de
estudio, nmero de instituciones educativas, cantidad de alumnos matriculados, total de
docentes por nivel.

Cuadro N 34: Centros Educativos Segn Niveles en el Distrito de Santa Mara del Valle
Distrito
INDICADOR
N DE CENTROS EDUCATIVOS
Inicial Primaria Secundaria Superior Especialidad Total
Santa Mara del
Valle
29 23 16 0 0 68
Fuente: Estadstica de Calidad Educativa

Cuadro N 35: Docentes Segn Niveles en el Distrito de Santa Mara del Valle

Distrito
INDICADOR
N DE DOCENTES
Santa Mara del
Valle
44 176 120 0 0 340
Fuente : Estadstica de Calidad Educativa

Cuadro N 36: Alumnos Segn Niveles en el Distrito de Santa Mara del Valle
Distrito
INDICADOR
N DE ALUMNOS
Santa Mara del
Valle
827 3,447 1,870 0 0 6,144
Fuente : Estadstica de Calidad Educativa

Cuadro N 37: ndice de Escolaridad
Distrito
Tasa de asistencia escolar
(%)
Hogares con nios que no asisten a la
escuela (%)
Santa Mara del
Valle
41.40 8.10
Fuente : Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Hunuco.


59 | P g i n a

As mismo se puede presentar el ndice de desercin escolar y repitencia de los alumnos
debido a muchos factores, siendo el ms resaltante el factor econmico; los padres no tiene los
recursos suficientes para cubrir con los gastos escolares, la repitencia de igual forma se debe a
la distraccin del alumno en horas de clase, faltas excesivas al colegio, metodologa no
adecuada del docente entre otros.

Cuadro N 38: Desercin Escolar Distrito de Santa Mara del Valle
Nivel de desercin escolar en la
poblacin de 6 24 aos
Urbana Rural
30% 28% 32%
Fuente : Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.

Cuadro N 39: Niveles de Desercin y Repitencia
NIVEL DESERCIN REPITENCIA
Primaria de Menores
Secundaria Menores
15%
13%
8.5%
7.0%
Fuente : Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Hunuco.

Tasa de Analfabetismo
En el ao 2007 la tasa de analfabetismo a nivel del distrito de Santa Mara del Valle fue de
39.20% lo cual fue similar en el ao 1993; la tasa de analfabetismo en mujeres fue del 62.39%
y 51.40% para los aos 1993 y 2007, respectivamente, observndose un ligero descenso.

Grfico N 09: Tasa de Analfabetismo Distrito de Santa Mara del Valle Aos: 1993 y 2007

Fuente : Censo 1993-2007
0
10
20
30
40
50
60
Peru Dpto Hunuco Dist. Santa
Maria del Valle
19.1
33.9
52.84
9.8
17
39.2
1993
2007

60 | P g i n a

Tasa de analfabetismo en mujeres
Respecto a la tasa de analfabetismo en mujeres en el distrito de Santa Mara del Valle, en el
ao 2007 fue de 51.40%; por otro lado, a nivel regional fue del 26,1%. A nivel nacional
observamos una tasa de analfabetismo en mujeres del 14,7%. Sin embargo, en el ao 1993 el
distrito de Santa Mara del Valle mostr una tasa de analfabetismo en mujeres del 62.4%; es
decir, para el ao 2007 ha disminuido 11 puntos porcentuales.

Grfico N 10: Tasa De Analfabetismo en Mujeres Distrito de Santa Mara del Valle, 1993 y
2007

Fuente : Censo 1993-2007

Accesibilidad
El acceso a la Ciudad de Hunuco se realiza de dos formas:
a) Va area.
Tiene un terminal areo con el nombre de David Figueroa Fernandini (1 de Febrero de
1,963) en el lugar denominado Huachog. El tiempo de vuelo al aeropuerto Jorge Chvez de
la ciudad de Lima es de 45 minutos.

b) Va terrestre.
Es por la carretera central (asfaltada) y desde Lima pasa por Matucana, San Mateo, Ticlio,
La Oroya, Junn y Cerro de Pasco hasta llegar a la ciudad de Hunuco. La otra va de
acceso es a travs de Lima, Oyn, Churn, Yanahuanca, Ambo y Hunuco, esta va se
encuentra en regular estado.
Distancias
0
10
20
30
40
50
60
70
Peru Dpto Hunuco Dist. Santa Maria
del Valle
19.1
33.9
62.4
14.7
26.1
51.4
1993
2007

61 | P g i n a

De Hunuco a:
- Cerro de Pasco 105 km 3.5 horas (carretera asfaltada).
- La Oroya 235 km - 5 horas (carretera asfaltada).
- Huancayo 360 km - 8 horas (carretera asfaltada).
- Pucallpa 375 km - 8 horas (carretera asfaltada).
- Lima 410 km - 8 horas (carretera asfaltada).

El casero de Conchumayo se encuentra ubicada en el distrito de Santa Mara del Valle, y su
acceso es a travs de la carretera asfaltada de 8.00 km Hunuco Aeropuerto de all se
sigue la ruta a Conchumayo Carretera Afirmada de 4Km hasta El casero de Conchumayo
con una distancia total 12.00Km de y para llegar de la Capital del Distrito se sigue la siguiente
ruta de Carretera Central con Direccin A Hunuco hasta el chuce de Conchumayo con una
distancia de 0.80Km y de ah se sigue una carretera afirmado de 1.90 km hasta llegar a al
casero de Conchumayo; por lo tanto la distancia total de 2.70 km con un tiempo de recorrido
total de 30 minutos aproximados en automvil.

Grfico N 11: Mapa de Acceso Hacia la Zona Del Proyecto

Fuente: Google Earth


62 | P g i n a

Disponibilidad de Servicios E Insumos
En el casero de Conchumayo, se encuentra cerca de la cantera de Conchumayo, que
actualmente se encuentra en produccin de diversos insumos para el proyecto como son
hormign, arena fina, entre otros, haciendo de inmediata la disponibilidad de los insumos.

Aspectos Demogrficos
a. El nmero de Viviendas
Ha sido determinado por conteo y plano de manzaneo del casero (a Abril del 2014). Segn
el cual existen en total de 69 viviendas o lotes beneficiados para el proyecto; el mismo que
ha sido contrastado con informacin del Proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE CONCHUMAYO, DISTRITO
DE SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO.

b. Tasa de Crecimiento
Para las proyecciones de la poblacin se ha empleado la tasa de crecimiento intercensal
promedio anual de 0.16% (INEI: Censo 1993 2007; tasa Distrital del Distrito de Santa
Mara del Valle) y 1.37% (INEI: Censo 1993 2007; tasa de la provincia de Hunuco).

c. La Densidad Promedio (hab/Viv)
Segn el trabajo de campo realizado y sondeo socioeconmico es de 3.78hab/viv.

d. Poblacin Beneficiada y Poblacin Referencial
La poblacin total del mbito de influencia del proyecto proyectada al ao 2014 alcanza a
261 habitantes, que representa el 1.40% del distrito y el 0.07% de la provincia de Hunuco.

Cuadro N 40: Poblacin Beneficiada y Referencial
AMBITO DE
INFLUENCIA
/DISTRITO
POBLACION
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mbito de
Influencia
174 174 175 175 175 175 176 261
Santa Mara
del Valle
18,373 18,402 18,432 18,461 18,491 18,520 18,550 18,580
Hunuco 270,233 273,935 281,492 293,221 309,623 331,421 359,614 395,551
Fuente : INEI- Censo de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007

e. El Crecimiento Poblacional

63 | P g i n a

La dinmica demogrfica del rea de influencia del proyecto se presenta en el siguiente
cuadro, cuyo anlisis se puede inferir lo siguiente.

Cuadro N 41: Crecimiento Poblacional
AMBITO DE
INFLUENCIA
/DISTRITO
POBLACION
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mbito de
Influencia
174 174 175 175 175 175 176 261
Santa Mara
del Valle
18,373 18,402 18,432 18,461 18,491 18,520 18,550 18,580

La poblacin actual en el mbito de influencia del proyecto proyectado al ao 2014 alcanza
un total de 261 habitantes y presenta una tasa de crecimiento anual de 0.16% del Distrito
de Santa Mara del Valle.

f. Proyeccin de la Poblacin
La proyeccin de la poblacin en el rea del proyecto, se ha calculado sobre la base de
una tasa de crecimiento intercensal (1993 2007) de la regin Hunuco, la misma que ha
sido determinado de acuerdo a los patrones de crecimiento del Distrito de Santa Maria del
Valle determinados por el Instituto de Estadstica e Informtica INEI. La tasa de
crecimiento es de 0.16% anual.


64 | P g i n a

Cuadro N 42: Proyeccin de la Poblacin
AOS
DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE
AMBITO DE INFL.
2007 18,373 174
2008 18,402 174
2009 18,432 175
2010 18,461 175
2011 18,491 175
2012 18,520 175
2013 18,550 176
2014 18,580 261
2015 18,609 261
2016 18,639 262
2017 18,669 262
2018 18,699 263
2019 18,729 263
2020 18,759 264
2021 18,789 264
2022 18,819 264
2023 18,849 265
2024 18,879 265
2025 18,909 266
2026 18,940 266
2027 18,970 266
2028 19,000 267
2029 19,031 267
2030 19,061 268
2031 19,092 268
2032 19,122 269
2033 19,153 269
2034 19,183 269

Salud, Higiene y Saneamiento Bsico
a. Salud
En el distrito de Santa Mara del Valle se cuenta con once Puesto de Salud para la atencin
de los pobladores y est a cargo de los profesionales de salud pagados por el Ministerio de
Salud y el ms cercano es el Centro de Salud de Santa Mara del Valle; a continuacin se
muestra las caractersticas del establecimiento de salud:


65 | P g i n a

Cuadro N 43: Datos Generales de los Principales Establecimientos de Salud en la
Provincia de Hunuco
DIRESA UBIGEO PROV/DIST. MICRORED CATEGORIA
H
U
A
N
U
C
O

HUANUCO
100101
HUANUCO
HOSP. REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN
II - 2
C.S. SANTA MARA DEL
VALLE
I - 3
C.S. LAS MORAS I - 3
P.S. COLPA BAJA I - 2
100102
AMARILIS
C.S. CARLOS SHOWING
FERRARI
I - 4
C.S. PERU-COREA I - 4
P.S. PAUCAR I - 1
P.S. LA ESPERANZA I - 2
P.S. LLICUA I - 2
P.S. MALCONGA I - 1
100103
CHINCHAO
C.S. ACOMAYO I - 3
C.S. PILLAO I - 3
P.S. STO. TORIBIO DE
CHINCHAO
I - 2
P.S. PUENTE DURAND I - 1
P.S. HUANACAURE I - 1
P.S. CHINCHINGA I - 1
P.S. PUEBLO LIBRE DE
MAYOBAMBA
I - 1
100104
CHURUBAMBA
P.S. CHURUBAMBA I - 2
P.S. TAMBOGAN I - 2
P.S. UTAO I - 2
P.S. TRES DE MAYO DE
PAGSHAG
I - 1
P.S. MANANTIAL DE VIDA
DE QUECHUALOMA
I - 1
P.S. SAN FRANCISCO DE
COCHABAMBA
I - 1
100105
MARGOS
C.S. MARGOS I - 3
P.S. SAN FCO.
LLAMAPASHILLUM
I - 1
P.S. PACAYHUA I - 1
P.S. COCHAS I - 2
100106
QUISQUI
C.S. HUANCAPALLAC I - 3
P.S. PAMPAS I - 1

66 | P g i n a

P.S. SAN PEDRO DE CANI I - 1
100107
SAN FRANCISCO DE
CAYRAN

C.S. CAYRAN I - 3
P.S. HUANCACHUPAC I - 2
100108
SAN PEDRO DE CHAULAN
P.S. CHAULAN I - 2
P.S. SAN JUAN DE
LIBERTAD
I - 2
P.S. SAN JOSE DE COZO
TINGO
I - 1
SANTA MARIA DEL VALLE

C.S. STA. MARIA DEL
VALLE
I - 3

P.S. STA. ROSA DE
SIRABAMBA
I - 1
P.S. LLACON I - 2
P.S. POMACUCHO I - 2
100109 P.S. TAMBO DE SAN JOSE I - 2

P.S. SAN SEBASTIAN.DE
QUERA
I - 2
P.S. PACHABAMBA I - 2

P.S. STA. CRUZ DE
RATACOCHA
I - 2
P.S. LLACSA I - 1
P.S. MITOQUERA I - 1
P.S. INGENIO BAJO I - 1
Fuente : DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Las caractersticas de salud a nivel distrital se dispone a continuacin:

Cuadro N 44: Indicadores de Seguros de la Poblacin del Distrito de Santa Mara del Valle
VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas %
Solo esta asegurado al SIS 13,035 70.95%
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 5 0.03%
Esta asegurado en el SIS y Otro 12 0.07%
Esta asegurado en ESSALUD 186 1.01%
Esta asegurado en Otro 51 0.28%
No tiene ningn seguro 5,084 27.67%
Total 18,373 100%
Fuente : INEI- Censo de Poblacin y Vivienda 2007


67 | P g i n a

Poblacin con seguro de salud, es aquella poblacin que tiene al menos uno de los
siguientes seguros de salud: Seguro Integral de Salud (SIS); ESSALUD, Otro seguro de
salud.
El porcentaje de poblacin con seguro de salud se calcula considerando en el numerador a
la poblacin que tiene al menos un seguro de salud y en el denominador al total de
poblacin, expresado por 100.

Poblacin con Seguro Integral de Salud, es aquella poblacin que se encuentra afiliada
al Seguro Integral de Salud (SIS).

El porcentaje de poblacin con Seguro Integral de Salud representa el 71% de la
poblacin total del distrito de Santa Mara del Valle.

Poblacin con Seguro de ESSALUD, es aquella poblacin que se encuentra afiliada al
Seguro de ESSALUD.

El porcentaje de poblacin con Seguro de ESSALUD representa el 1% del total de
poblacin del distrito de Santa Mara del Valle.

Los que no tienen ningn seguro de salud representa el 27.7% de la poblacin esto indica
que hay mucha gente en el distrito de Santa Mara del Valle no cuentan con seguro de
salud.

Perfil Epidemiolgico
De acuerdo al perfil epidemiolgico de la poblacin para el Casero de Conchumayo se
cuenta con reportes; pero a Nivel del Distrito de Santa Mara del Valle se dispone de dicha
informacin que se presenta en el siguiente cuadro, se puede apreciar que dentro de las
diez primeras causas de enfermedad, aparecen como segunda causa la parasitosis y
quinta causa las enfermedades del sistema digestivo, lo cual nos da una idea del problema
sanitario de la zona, cabe indicar que estos porcentajes son mayores en zonas en las
cuales no cuentan con servicio de agua y/o no disponen del servicio de alcantarillado,
adecuadamente.


68 | P g i n a

Cuadro N 45: Diez Primeras Causas de Morbilidad en el Casero de Conchumayo Ao
2013
N CAUSAS TOTAL PORCENTAJE
1 Enf. Aparato Resp. 116.35 32.50%
2 Parasitosis. 92.01 25.70%
3 Enf. Nutricionales. 78.40 21.90%
4 Enf. De la Piel. 25.78 7.20%
5 Enf. Diarreicas Ag. 9.31 2.60%
6 Neumona. 8.95 2.50%
7 Enf. De la Vista. 7.16 2.00%
8 Enf. Causas Ext. 6.44 1.80%
9 Alergias. 4.30 1.20%
10 Otros 9.31 2.60%
TOTAL 358 100.00%
Fuente : ASIS Centro de Salud de Santa Mara del Valle

Segn informacin del Centro de Salud de Santa Mara del Valle, existe una alta incidencia
de morbilidad, por enfermedades de origen hdrico, en los cuales el segmento ms
vulnerable corresponde a la poblacin menor de 5 aos, donde se aprecia que la mayor
incidencia se da en las enfermedades producidas por la carencia del recurso hdrico
saludable y los adecuados hbitos de higiene.
Con la implementacin del proyecto se pretende, mejorar las condiciones de salubridad en
la poblacin del Casero de Conchumayo, a travs de un nuevo sistema de agua y
disposicin de excretas que nos permita una eficiente prestacin de los servicios de agua
potable y adecuadas condiciones de eliminacin sanitaria de excretas.
Debido a las altas tasas de morbilidad existentes en el poblado, la poblacin en su conjunto
ha ratificado su demanda a travs de la priorizacin de este Proyecto. Conjuntamente a ello
la poblacin ha comprometido su apoyo para el logro de dicho objetivo a travs de la firma
de actas de compromiso de apoyo con su participacin

b. Higiene
De la informacin obtenida, la poblacin del casero de Conchumayo identifica como
organizaciones que realizan educacin sobre higiene, salud o medio ambiente,
principalmente a la posta mdica o centro de salud de la zona, colegio ms cercano y la
municipalidad.
As mismo, respecto a la importancia de los hbitos de higiene de los pobladores, se
identifica que no conocen y la practican de limpieza de manos despus de realizar

69 | P g i n a

cualquier actividad que genere contacto con la contaminacin de los objetos (cada vez que
se ensucian) adems de aplicarlos en la higiene personal (al levantarse, despus de ir al
bao, antes de comer, antes de cocinar).

c. Limpieza Publica
No se cuenta con personal para la limpieza pblica, transporte y deposito adecuado de los
desechos slidos, los pobladores hacen la limpieza afuera de sus viviendas pero el
depsito son en botaderos inapropiados o quemados al aire libre.

d. Saneamiento Bsico
Servicio de Agua Potable
En la provincia de Hunuco el abastecimiento de agua para las viviendas son en un 32.19%
de rio, acequia, manantial o similar y en el distrito de Santa Mara del Valle el 63.30% de
las viviendas se abastecen de agua mediante ros, acequias o manantiales que es el
consumo de agua no tratada para consumo humano por este motivo se tiene la necesidad
de ampliar, instalar y mejorar el sistema de agua potable en todo el distrito.

Cuadro N 46: Abastecimiento de Agua de las Viviendas
Categoras
Provincia de
Hunuco
Distrito de Santa
Mara del Valle
mbito de
Influencia del
Proyecto
Casos % Casos % Casos %
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) 27,709 45.44 307 7.15 0 0.00
Red Pblica Fuera de la vivienda 4,640 7.61 173 4.03 0 0.00
Piln de uso pblico 2,441 4.00 136 3.17 0 0.00
Camin-cisterna u otro similar 1,301 2.13 3 0.07 0 0.00
Pozo 3,775 6.19 890 20.73 3 6.52
Ro, acequia, manantial o similar 19,629 32.19 2,718 63.30 43 93.48
Vecino 1,214 1.99 61 1.42 0 0.00
Otro 269 0.44 6 0.14 0 0.00
Total 60,978 100.00 4,294 100.00 46 100.00
NSA 12,786 2,176 33

Servicios Higinicos
En la provincia de Hunuco las viviendas cuentan con el servicio de desage con un
55.71% ya sea con conexiones de desage, pozo sptico, mientras no cuentan con dicho
servicio el 13.16% de las viviendas y en 29.87% de las viviendas cuentan con pozo ciego o

70 | P g i n a

negro/letrina y en el distrito de Santa Mara del Valle las viviendas cuentan con el servicio
de desage a travs de conexiones de desage, pozo sptico, pozo ciego o letrina en un
70.09%, mientras el 29.91% no cuenta con ningn sistema de desage.; esto indica que la
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle har obras de instalacin del servicio de
desage en las localidades, centros poblado y caseros del distrito.

Cuadro N 47: Servicio Higinico que tiene las Viviendas
Categoras
Provincia de
Hunuco
Distrito de Santa
Mara del Valle
mbito de
Influencia del
Proyecto
Red pblica de desage dentro de la Viv. 25,452 41.74 81 1.89 1 2.17
Red pblica de desage fuera de la Viv. 4,232 6.94 38 0.88 0 0.00
Pozo sptico 4,289 7.03 457 10.64 19 41.30
Pozo ciego o negro / letrina 18,214 29.87 3,011 70.12 21 45.65
Ro, acequia o canal 764 1.25 58 1.35 0 0.00
No tiene 8,027 13.16 649 15.11 5 10.87
Total 60,978 100.00 4,294 100.00 46 100.00
NSA 12,786

2,176

33

Aspectos Sobre la Vivienda
a. Tipo de Vivienda
En la provincia de Hunuco el tipo de vivienda predominante es la casa independiente con
un 89.22% del total de viviendas; en el distrito de Santa Mara del Valle el 95.35% de las
viviendas son casas independientes y en el mbito de influencia del proyecto el 100% de
las viviendas son casas independientes.
.


71 | P g i n a

Cuadro N 48: Tipo de Vivienda Predominante
Categoras
Provincia de
Hunuco
Distrito de Santa
Mara del Valle
mbito de
Influencia del
Proyecto
Casa Independiente 65,813 89.22 6,169 95.35 79 100.00
Departamento en edificio 2,102 2.85 0 0.00 0 0.00
Vivienda en quinta 1,098 1.49 0 0.00 0 0.00
Casa en casa de vecindad 1,415 1.92 0 0.00 0 0.00
Choza o cabaa 3,074 4.17 300 4.64 0 0.00
Vivienda improvisada 51 0.07 0 0.00 0 0.00
Local no destinado para hab.humana 61 0.08 0 0.00 0 0.00
Otro tipo particular 3 0.00 0 0.00 0 0.00
Hotel, hostal, hospedaje 91 0.12 1 0.02 0 0.00
Casa Pensin 3 0.00 0 0.00 0 0.00
Hospital Clnica 16 0.02 0 0.00 0 0.00
Crcel, centro de readapt.social 1 0.00 0 0.00 0 0.00
Asilo 1 0.00 0 0.00 0 0.00
Aldea Infantil, Orfelinato 5 0.01 0 0.00 0 0.00
Otro tipo colectiva 22 0.03 0 0.00 0 0.00
En la calle (persona sin vivienda) 8 0.01 0 0.00 0 0.00
Total 73,764 100.00 6,470 100.00 79 100.00

b. Material Predominante en las Paredes de las Viviendas
En la provincia de Hunuco el material predominante en las paredes de las viviendas es el
adobe o tapia con un 63.94% del total de viviendas; en el distrito de Santa Mara del Valle
el 93.06% de las viviendas son de adobe o tapia y en el mbito de influencia del proyecto el
95.65% de las viviendas son de adobe o tapia.


72 | P g i n a

Cuadro N 49: Material Predominante en las Paredes de las Viviendas
Categoras
Provincia de
Hunuco
Distrito de Santa
Mara del Valle
mbito de
Influencia del
Proyecto
Ladrillo o Bloque de cemento 19,675 32.27 67 1.56 2 4.35
Adobe o tapia 38,988 63.94 3,996 93.06 44 95.65
Madera 967 1.59 2 0.05 0 0.00
Estera 52 0.09 31 0.72 0 0.00
Quincha 309 0.51 4 0.09 0 0.00
Piedra con barro 52 1.33 190 4.42 0

Piedra o Sillar con cal o cemento 38 0.06 2 0.05 0 0.00
Otro 136 0.22 2 0.05 0 0.00
Total 60,978 100.00 4,294 100.00 46 100.00
NSN 12,786 2,176

33

c. Material Predominante en los Pisos de las Viviendas
En la provincia de Hunuco el material predominante en los pisos de las viviendas es la
tierra con un 56.72% del total de viviendas; en el distrito de Santa Mara del Valle el 92.31%
de las viviendas sus pisos son de tierra y en el mbito de influencia del proyecto el 69.57%
de las viviendas son de tierra.

Cuadro N 50: Material Predominante en los Pisos de las Viviendas
Categoras
Provincia de
Hunuco
Distrito de Santa
Mara del Valle
mbito de
Influencia del
Proyecto
Tierra 34,586 56.72 3,964 92.31 32 69.57
Cemento 21,542 35.33 294 6.85 13 28.26
Losetas, terrazos 3,630 5.95 2 0.05 0 0.00
Parquet o madera pulida 413 0.68 2 0.05 0 0.00
Madera, entablados 530 0.87 24 0.56 0 0.00
Laminas asflticas 184 0.30 3 0.07 1 2.17
Otro 93 0.15 5 0.12 0 0.00
Total 60,978 100.00 4,294 100.00 46 100.00
NSN 12,786 2,176 33

d. Servicios de Energa Elctrica
En la provincia de Hunuco las viviendas que cuentan con el servicio de energa elctrica
en un 59.38%, en el distrito de Santa Mara del Valle las viviendas cuentan con el servicio

73 | P g i n a

de energa elctrica en un 9.99% y en el mbito de influencia del proyecto el 0% de las
viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica.

Cuadro N 51: Las viviendas Tiene Alumbrado Elctrico
Categoras
Provincia de
Hunuco
Distrito de Santa
Mara del Valle
mbito de
Influencia del
Proyecto
Si 36,208 59.38 429 9.99 0 0.00
No 24,770 40.62 3,865 90.01 46 100.00
Total 60,978 100.00 4,294 100.00 46 100.00
NSN 12,786 2,176 22

Identifica os Peligros Naturales y Socio-Naturales
A menudo, la implementacin de un proyecto de infraestructura de saneamiento bsico no
toma en cuenta el entorno fsico y social en el cual estos se desarrollan. Debido a ello, cuando
alguna amenaza natural se manifiesta, los sistemas que no han contemplado estas
condiciones, resultan daados en distinta magnitud y el servicio que brindan se ve disminuido,
llegando incluso al colapso, como el ocurrido en el sistema antiguo.
Los principales peligros identificados en la zona son:

Deslizamientos: Presenta muchas zonas con deslizamientos en las zonas aledaas
debido a las lluvias y a la inestabilidad del suelo.

Inundaciones: No registra inundaciones en la zona del proyecto.

Sequas: La mayor preocupacin de los pobladores, es si la cantidad de agua ser
suficiente para su consumo y se tiene el temor que estas fuentes disminuyan su caudal y
no puedan abastecer continuamente a la poblacin futura.

Huaycos: Existe el peligro de huaycos en las quebradas aledaas al poblado por el fuerte
lluvias que caen en la zona en las pocas de invierno.

Incendios forestales: Por lo general son ocasionados directamente por los comuneros
para mejorar sus pastos y eliminar maleza, especialmente durante la poca de sequa.

Sismos: Los sismos presentados en la zona, se deben a movimientos telricos que han
tenido como epicentro a otras zonas dentro del Distrito de Santa Mara del Valle.

74 | P g i n a

Cuadro N 52: Clasificacin del Peligro Segn la Probabilidad de Ocurrencia
Probabilidad de
ocurrencia
Definicin Categora
Frecuente
Significativa probabilidad de
ocurrencia
A
Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B
Remoto Baja probabilidad de ocurrencia C
Extremadamente remoto Difcil que ocurra D
Fuente : Estudio de Anlisis y Evaluacin de Riesgos como instrumento de Gestin Ambiental. A. Camacho -1992

Cuadro N 53: Clasificacin del Peligro en la Zona de Intervencin del Proyecto
Amenaza Categora
Deslizamiento A
Inundaciones C
Sequa B
Huaycos B
Incendios forestales C
Sismos C

2.1.2. La Unidad Productora de Servicios
a. Diagnstico del Servicio de Agua Potable
Situacin del Servicio
No se cuentan con el servicio de agua potable, la poblacin se abastece del lquido
elemental de acequias, canales de riego y posos; en forma directa sin ningn
tratamiento previo alguno.

Situacin de la Infraestructura
No se cuenta con estructuras para el abastecimiento de agua potable del casero.

b. Diagnstico del Servicio de Saneamiento
Situacin del Servicio
El 100% de las viviendas no cuenta con el servicio de saneamiento, solo algunas
viviendas cuentan con letrinas precarias.

Situacin de la Infraestructura
Fosa o Pozo

75 | P g i n a

Consta de una fosa cavada en el sub suelo con paredes de terreno natural sirve
para aislar y almacenar las excretas humanas, para producir su estabilizacin y
evitar que las bacterias patgenas puedan transmitirse a otra persona, contaminar
los suelos o el agua subterrnea.

Losa
Son de madera rollizo eucalipto que sirve de piso, y va colocado directamente sobre
el muro de la fosa.

Caseta
Son de muros de adobe, sin puertas y techos de paja, cuentan con ventana.

Ventilacin
No cuentan con tubo de ventilacin e incluido sombrero de ventilacin.

c. Diagnstico de la Gestin del Servicio
Diagnstico de la Gestin Administrativa
El servicio de agua potable y disposicin de excretas en el casero de Conchumayo no
se cuenta con ninguna gestin administrativa de los servicios de saneamiento bsico.

Diagnstico de las Actividades de Operacin y Mantenimiento
No se cuentan con actividades de operacin y mantenimiento porque actualmente no se
cuenta con los servicios de agua potable y disposicin de excretas.

Diagnstico de la Actividad Comercial
Las familias actuales no realizan ningn pago por los servicios de agua potable y

2.1.3. Los Involucrados en el PIP
La participacin de las entidades involucradas y beneficiarios en el proyecto INSTALACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE
CONCHUMAYO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO, se da
de la siguiente manera:

Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle:

76 | P g i n a

Como rgano local y promotor del desarrollo local, se ve directamente beneficiada con la
ejecucin del proyecto, participa con todo el apoyo de la informacin necesaria para la
elaboracin del perfil, la gestin de los estudios de pre inversin del proyecto, registro del perfil
en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) del Ministerio de
Economa y Finanzas. As mismo asume el compromiso de la gestin del estudio definitivo,
convocar y supervisar la ejecucin de las obras, finalmente la recepcin de la obra culminada.

Poblacin Beneficiaria:
La poblacin beneficiaria en general a travs de asambleas y representados por la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento, han expresado la necesidad de la ejecucin del
presente proyecto en coordinacin con sus autoridades. Adems se comprometen asumir el
compromiso de operacin y mantenimiento, con su participacin activa facilitando informacin
durante la etapa de preinversin y durante la etapa de ejecucin con mano de obra no
calificada en el horizonte de vida del proyecto.

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS):
En su calidad de Unidad Administrativa y Operativa de Servicios de Saneamiento (JASS), cuyo
objeto es operar y mantener los sistemas de agua potable brindando un servicio eficiente y
eficaz de abastecimiento de agua potable y la supervisin del mantenimiento y operacin de
las letrinas sanitarias.

Centro de Salud de Santa Mara del Valle:
La participacin del puesto de salud, ser la de ente supervisor de la calidad del agua que es
suministrada a la poblacin que se encuentra bajo su jurisdiccin, mediante el monitoreo
frecuente de los indicadores de la calidad de agua a ser realizado por el rea de saneamiento
ambiental as como de los indicadores de salud de la poblacin objetivo, reportando a la JASS
que administra los servicios la aparicin o incremento de enfermedades de origen hdrico en la
poblacin.


77 | P g i n a

Cuadro N 54: Matriz de Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Municipalidad
Distrital de Santa
Mara del Valle
Constantes reclamos de
la poblacin para contar
con un sistema de agua
potable y Letrinas.
Contar con
poblacin y
habilitaciones
rurales con
saneamiento bsico;
mediante
conexiones
domiciliarias e
instalacin de
Letrinas, mejorando
las condiciones de
vida de su
poblacin.
Facilitar la informacin
necesaria para la
elaboracin del perfil,
gestin de los
estudios, tramites de
saneamiento fsico
legal de las
habilitaciones que no
cuentan. Estar en las
etapas de pre y post
operacin del sistema
garantizando la
sostenibilidad del
proyecto.
Cubrir los costos de
cofinanciamientos de
los proyectos de
carcter local.
Poblacin Local
Incremento de
enfermedades
infecciosas y
parasitarias, del sistema
respiratorio y digestivo
debido al consumo de
agua de mala calidad e
inadecuadas servicio de
alcantarillado, propicia
malestar a la poblacin
en forma directa,
deteriorando sus
condiciones de vida.
Necesidad de contar
con adecuados
servicios de agua
potable y
adecuadas letrinas,
y as mejorar las
condiciones de vida
de la poblacin.
Apoyaran
manifestando sus
necesidades,
demandas y
problemas. Tambin
facilitaran informacin
propia de la zona
colaborando con la
solucin al problema.
Estarn en las etapas
de pre y post
operacin del sistema
participando con mano
de obra no calificada
garantizando la
sostenibilidad del
proyecto.
Compromiso de asistir
a las capacitaciones y
cubrir los costos de
operacin y
mantenimiento del
proyecto.
JASS
Consumo de agua de
mala calidad e
inadecuado
abastecimiento,
inadecuadas Letrinas,
propician malestar a la
poblacin en forma
directa, deteriorando
sus condiciones de
vida.
Necesidad de contar
con adecuados
servicios de agua
potable y
adecuadas Letrinas,
y as mejorar las
condiciones de vida
de la poblacin
Estarn en las etapas
de pre y post
operacin, as mismo
se encargara del
mantenimiento
garantizando la
sostenibilidad del
proyecto.
Operacin y
Mantenimiento, y el
cobro a los usuarios del
proyecto.
C. S. Santa Mara
del Valle
Incremento de las
atenciones en
enfermedades
infecciosas y
parasitarias, del sistema
respiratorio y digestivo.
Disminucin en las
atenciones
relacionadas a las
enfermedades
infecciosas y
parasitarias, del
sistema respiratorio
y digestivo.
Supervisin de la
calidad, mediante el
monitoreo frecuente de
la calidad del agua.
Participar de forma
directa en el desarrollo
de la capacitacin
sobre educacin
sanitaria.
Fuente : Diversos Compromisos

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. Definicin del Problema Central
Como consecuencia del diagnstico de los servicios de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas, el diagnstico socio cultural y econmico, y el diagnstico

78 | P g i n a

institucional y de gestin de los servicios, descritos en el acpite 2.1, se desprende la
carencia de infraestructura fsica de Saneamiento Bsico y dan origen a una alta incidencia de
enfermedades gastrointestinales en el Casero de Conchumayo por tanto se define como
Problema Central es: La poblacin del casero de Conchumayo tiene difcil acceso al
servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas.

2.2.2. Causas del Problema Central
Causas Directas:
Carencia de las Infraestructuras del sistema de agua potable.
Carencia de letrinas sanitarias.
Ausencia de educacin sanitaria en la poblacin.

Causa Indirecta:
Inadecuada dotacin de agua para consumo.
Inadecuada disposicin de excretas.
Inadecuada hbitos y prcticas de higiene de la poblacin.

2.2.3. Efectos del Problema Central
Efectos Directos:

Bajo nivel de salud de la poblacin.
Incremento de los ndices de morbilidad.
Aumentado de la contaminacin ambiental.
.

Efecto Indirecto:

Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin.

Efecto Final:

Deterioro de la calidad de vida de los habitantes del casero de Conchumayo.


79 | P g i n a

2.2.4. rbol de Causas y Efectos

Grfico N 12: rbol de Causas y Efectos

2.3. ANLISIS DE OBJETIVOS
2.3.1. Objetivo Central
El objetivo central del proyecto es el La Poblacin del casero de Conchumayo tiene
acceso al servicio de agua potable y de saneamiento bsico, mediante la instalacin de
agua potable y letrinas sanitarias.

80 | P g i n a

Problema Central Objetivo Central

2.3.2. Anlisis de Medios
a. Medios de Primer Nivel

Adecuada dotacin de agua para consumo.
Adecuada disposicin de excretas.
Adecuado hbitos y prcticas de higiene de la poblacin.

b. Medios Fundamentales

Existencia de las Infraestructuras del sistema de agua potable
Poblacin con conocimiento de educacin sanitaria y conciencia ambiental.

2.3.3. Anlisis de Fines

a. Fines Directos

Disminucin de los ndices de Morbilidad, como las enfermedades intestinales,
parasitarias y drmicas en la poblacin.
Mejora del nivel de salud de la poblacin del casero de Conchumayo.
Disminucin de la contaminacin ambiental por la reduccin de los focos de
contaminacin.

b. Fines Indirectos

Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin.

La poblacin del casero de
Conchumayo tiene acceso al
servicio de agua potable y de
saneamiento bsico
La poblacin del casero de
Conchumayo tiene difcil acceso al
servicio de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas

81 | P g i n a

c. Fin Ultimo

Mejora de la calidad de vida de los habitantes del casero de Conchumayo, por el
adecuado disposicin final sanitaria de excretas y una adecuada dotacin de agua
potable.

2.3.4. rbol de Medios y Fines

Grfico N 13: rbol de Medios Y Fines


82 | P g i n a

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1. Clasificacin de Medios Fundamentales Como Imprescindibles
Todos los medios fundamentales que se describen son imprescindibles.

Grfico N 14: Clasificacin de los Medios Fundamentales

2.4.2. Relacin de Medios Fundamentales
Los medios fundamentales 01, 02 y 03 son complementarios

Grfico N 15: Relacin de los Medios Fundamentales

2.4.3. Planteamiento de Acciones
Medio Fundamental 01: Existencia de las Infraestructuras del sistema de agua potable.
Se Plantea:
Accin 1.1 : Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con reservorio
apoyado de concreto armado (CA).
Accin 1.2 : Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con reservorio
prefabricado de polietileno.

Medio Fundamental 02: Existencia de letrinas sanitarias. Se Plantea:
Accin 2.1 : Instalacin de letrinas sanitarias con arrastre hidrulico..


83 | P g i n a

Medio Fundamental 03: Poblacin con conocimiento de educacin sanitaria y conciencia
ambiental. Se Plantea:
Accin 3.1 : Implementacin de un Programas de Educacin Sanitaria sobre
prcticas de higiene y educacin ambiental.
Accin 3.2: Programa de mejoramiento de la gestin administrativa y operacin de
los servicios a travs de la JASS.

2.4.4. Relacin de Acciones
Las acciones de cada medio fundamental se relacionan de la siguiente forma:
Las acciones 1.1 y1.2 son mutuamente excluyentes.
La accin 2.1 es complementaria.
Las acciones 3.1 y 3.2 son complementarias.

Grfico N 16: rbol de Medios Fundamentales y Acciones


84 | P g i n a

2.4.5. Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar
Alternativa N 01: Instalacin del sistema de agua por gravedad con reservorio
apoyado de concreto armado (CA) y Disposicin Sanitaria de Excretas con
arrastre hidrulico
construccin de 01 cmaras de captacin; suministro e instalacin de 398.98ml de
tubera 2 PVC SAP C-10 lnea de conduccin; suministro e instalacin de 2,782.56ml
de tubera (393.38 ml de tubera 1 1/2 PVC SAP C-10; 932.64ml de tubera 1 PVC
SAP C-10 y 1,456.54ml de tubera 3/4 PVC SAP C-10) red de distribucin;
construccin de 03 cmaras rompe presin tipo VII; construccin de 04 cajas de
vlvulas de purga de lodos; construccin de 04 cajas de vlvula de control;
construccin de un reservorio de 7.50m3; instalacin de 69 conexiones domiciliarias
para agua incluye lavaderos domiciliarios.
Construccin de 69 Unidades Bsicas de Saneamiento que consta cada uno con una
caseta, biodigestor de 600l, caja de registro, caja de evacuacin de lodos y pozo
percolador; implementacin de un programas de educacin sanitaria sobre prcticas
de higiene; implementacin de un programa de mejoramiento de la gestin
administrativa y operacin de los servicios a travs de la JASS y la implementacin de
un plan de manejo ambiental.

Alternativa N 02: Instalacin del sistema de agua por gravedad con reservorio
prefabricado de polietileno y Disposicin Sanitaria de Excretas con arrastre
hidrulico
Construccin de 01 cmaras de captacin; suministro e instalacin de 398.98ml de
tubera 1 PVC SAP C-10 lnea de conduccin; suministro e instalacin de 2,782.56ml
de tubera (393.38 ml de tubera 1 1/2 PVC SAP C-10; 932.64ml de tubera 1 PVC
SAP C-10 y 1,456.54ml de tubera 3/4 PVC SAP C-10) red de distribucin;
construccin de 03 cmaras rompe presin tipo VII; construccin de 04 cajas de vlvulas
de purga de lodos; construccin de 04 cajas de vlvula de control; instalacin de 03
reservorio prefabricados de 2,500.00lts; instalacin de 69 conexiones domiciliarias para
agua incluye lavaderos domiciliarios.
Construccin de 69 Unidades Bsicas de Saneamiento que consta cada uno con una
caseta, biodigestor de 600l, caja de registro, caja de evacuacin de lodos y pozo
percolador; implementacin de un programas de educacin sanitaria sobre prcticas de
higiene; implementacin de un programa de mejoramiento de la gestin administrativa y
operacin de los servicios a travs de la JASS y la implementacin de un plan de manejo
ambiental.

85 | P g i n a

MODULO III


86 | P g i n a

3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase de
pre inversin, Inversin y post inversin.

Grfico N 17: Ciclo del Proyecto

IDEA

PRE INVERSIN

INVERSIN

POST INVERSIN
PERFIL

Expediente
Tcnico
Evaluacin
Ex post

Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin


3.3.1. La Fase de Preinversin y Sus Etapas
Para la realizacin de la fase de preinvesin se tom un mes en lo que consiste la elaboracin
del diagnstico, el planteamiento de alternativas viables de solucin para el proyecto y el
trabajo de formulacin y redaccin del presente perfil.

3.3.2. La Fase de Inversin y sus Etapas y Duracin
a. Diseo y Expediente Tcnico del Proyecto
El estudio de Expediente ser realizado por contrato a una Consultora Especialista en lo
que respecta Saneamiento, en el cual se adjuntara adicionalmente al estudio del proyecto,
tales como el anlisis hidrolgico, mecnica de suelos y topografa ; adems se incluir el
detalle del presupuesto de las obras proyectadas en el perfil, los planos generales y de
detalle, las especificaciones tcnicas generales y especificaciones de construccin, el
programa de conservacin, el estudio se realizara en un plazo de dos meses de haber
firmado el contrato.

b. Ejecucin
La ejecucin de las obras se realiza en cuatro meses y adems se desarrollara el tema de
capacitacin en educacin sanitaria, prcticas de higiene y educacin ambiental.
Para la ejecucin de las obras se tendr un plazo de 120 das calendarios y estar
supervisado por un Ingeniero Civil.

87 | P g i n a

3.3.3. La Fase de Post Inversin y Sus Etapas
No se considera inversiones durante el ciclo del proyecto, Solo la fase de operacin y
mantenimiento estar a cargo de la JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO (JASS).

3.3.4. Horizonte del Proyecto
En el sistema de Agua Potable se considera 20 aos como horizonte del proyecto, de acuerdo
a las normas del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y el RNE;
considerndose, en dicho periodo, una operacin normal del proyecto, ya que el sistema va ha
tener mantenimiento permanente por parte de la Junta Administradora del Servicio
Saneamiento (JASS).
El sistema de letrinas el sistema Nacional de Inversin Pblica, en lo que se refiere al horizonte
de planeamiento para este tipo de proyecto, indica que el periodo de evaluacin no ser mayor
a 10 aos (SNIP- 10), en el cual se prev la operatividad y condiciones ptimas de servicio;
periodo estimado de maduracin y generacin de los beneficios esperados del proyecto.

3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
3.2.1. Anlisis de la Demanda
a) Informacin Base y Parmetros
El nmero de Viviendas
Ha sido determinado por conteo y plano de manzaneo del proyecto se puede observar.
Segn el cual existen en total de 69 lotes beneficiados por el proyecto; el mismo que ha
sido contrastado con informacin del Proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE
SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO.

La Densidad Promedio (hab/Viv)
Segn el trabajo de campo realizado y sondeo socioeconmico es de 3.78hab/viv.

Tasa de Crecimiento
Para las proyecciones de la poblacin se ha empleado la tasa de crecimiento intercensal
promedio anual de 0.16% (INEI: Censo 1993 2007; tasa Distrital de Santa Mara del
Valle).

Se tom como referencia la tasa de crecimiento nter censal, utilizndose la siguiente
frmula:

88 | P g i n a

Frmula Empleada Para Clculo de Tasa Inter Censal
Tasa Intercensal = 10
[
( )
]
1

Se utiliz adems las poblaciones de los censos realizados por el INEI de los aos 1993 y
2007 del Distrito de Santa Mara del Valle, la tasa de crecimiento nter censal se detalla en
el siguiente cuadro:

Cuadro N 55: Poblacin de los Censo 1993 -2007 del Distrito de Santa Mara del Valle
DISTRITO
POBLACION
VARIACION %
1993 2007
Santa Mara del
Valle
5571 6115 0.7%
Fuente : Censo INEI

Dotacin por Medio de Conexiones
La dotacin se estable de acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
de 80lts/hab/da por sistema de evacuacin sanitaria de excretas (letrina con arrastre
hidrulico):

b) Proyeccin de la Poblacin
Con los datos de tasa de crecimiento Regional y poblacin actual, Bajo este contexto se
elabor la proyeccin de la poblacin de referencia por el horizonte del proyecto:

Frmula Empleada Para Clculo de la Proyeccin de la Poblacin
Poblacion Final = Poblacion Inicial(1
Tasa Intercensal
100
)


89 | P g i n a

Cuadro N 56: Proyeccin de los Beneficiarios Directos E Indirectos
N AOS POBLACION VIVIENDAS
0 2014 261 69
1 2015 261 69
2 2016 262 69
3 2017 262 69
4 2018 263 70
5 2019 263 70
6 2020 264 70
7 2021 264 70
8 2022 264 70
9 2023 265 70
10 2024 265 70
11 2025 266 70
12 2026 266 70
13 2027 266 70
14 2028 267 71
15 2029 267 71
16 2030 268 71
17 2031 268 71
18 2032 269 71
19 2033 269 71
20 2034 269 71

c) Demanda Efectiva
Nuestra poblacin objetivo del proyecto est conformado por las familias que se ubican en
el casero de Conchumayo.
El casero de Conchumayo, cuenta con una poblacin de 261 habitantes (coeficiente de
hacinamiento de 3.78 (habitantes por familia), con una tasa de crecimiento poblacional del
0.16% anual, y de acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que en al
ao 20 tendr 269 habitantes.
Para el Proyecto, se considera al ao 2014, como el ao cero, en el que se tiene 69
viviendas actuales.
El 100% de las viviendas acarrea en un promedio de 88lt/familia/da, estos acarean de
pozos, acequias y otras fuentes estas familias en la actualidad se resumen de consumo
total.
Consumo total actual =0lt/Viv/da x0Viv
Consumo total actual = 0.00lt/da
Asimismo se estima que el 100% de las viviendas se beneficiaran con la ejecucin del
proyecto.

90 | P g i n a

Consumo Total de Agua Potable: Para los periodos siguientes se demuestra a
continuacin:
Es el producto de la poblacin por la tasa de consumo diario as tenemos para el ao 1:
Consumo Total = 261hab x 80 lt/da = 20,880.00 litros/ da

Prdidas Fsicas de Agua.- Corresponde a prdidas reales que pueden ocurrir, es
decir a los posibles resultados de:
- Fugas en las tuberas en mal estado
- Rebose no controlado en los reservorios.
- Estas prdidas son el 20% de la produccin de agua para los aos del horizonte del
proyecto.

Demanda de Produccin de agua potable (Qmedio).- Es la suma del consumo total y
las prdidas fsicas del sistema en ptimas condiciones.
Qmedio = Consumo Total + Perdidas Fsicas o Qmedio = Consumo Total entre (1-
%Perdidas).
As por ejemplo para el primer ao tenemos:
Qmedio = 20,880.00 litros/ da /(1-20%) = 26,100.00lt/da = 0.3021lt/seg.

Demanda Mxima Diaria (Qmaxd).- Es el producto de Qmedio diario, multiplicado por
el factor de 1.3 entonces se tiene los siguientes clculos para el primer ao.
Qmaxd = 26,100.00 litros/da x 1.3 =33,930.00 lt/ da = 0.39271lt/seg.

Demanda Mxima Horaria (Qmaxh).- Es el producto de Qmedio diario, multiplicado
por el factor de 2 entonces se tiene los siguientes clculos para el primer ao.
Qmaxh = 26,100.00 litros/da x 2 = 52,200.00/ da = 0.6042lt/da.

Demanda Almacenamiento (DA).- En cuanto al almacenamiento, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones, el volumen de almacenamiento deber
calcularse a partir de un estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones
horarias de demanda. No se dispone de informacin de estudio de diagrama masa
correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, por lo tanto se adoptar el
valor del 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulacin. A este
volumen de regulacin se adiciona el volumen de reserva equivalente a 4 horas de
interrupcin del servicio por cualquier eventualidad, para obtener finalmente el volumen

91 | P g i n a

o demanda de almacenamiento. No se considera volumen contra incendio puesto que la
poblacin del Casero de Conchumayo no supera los 10,000 habitantes.
Por lo tanto el Volumen de Almacenamiento es la suma del volumen de regulacin y el
volumen de reserva.
Volumen de Regulacin (VR) = 25% del Demanda de Produccin
Volumen de Reserva (Vr) = 10% del Volumen de Regulacin
VR= 25% 26,100.00 lt/da /1000 m3/lt = 6.5250m3/ da
Vr = 10% x 6.5250m3/da = 0.6525 m3/da
DA = 6.5250 + 0.6525= 7.1775 m3/da
El volumen de reserva es para proveerse de agua cuando ocurre un incendi o una
ruptura de tubera en la lnea de conduccin.

d) Proyeccin de la Demanda y Produccin de Agua
La proyeccin de la demanda est en funcin de la poblacin proyectada con la tasa de
crecimiento poblacional promedio anual de 0.16%, los porcentajes de cobertura es en
funcin de las viviendas servidas, tambin se presenta la poblacin servida, densidad por
vivienda, y las viviendas servidas se toma como base al tem a.

92 | P g i n a

Cuadro N 57: Proyeccin de la Demanda de Agua Potable


DEMANDA
MAX. DIARIA
DEMANDA
MAX.
HORARIA
DEMANDA DE
ALMACENAMIENTO
lt/da m3/ao lt/seg lt/da m3/ao lt/seg lt/seg lt/seg m3
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (2) X (3) (5) (6) = (4)/(5) (7) (8)= (4)x(7) (9) = (8)x365/1000 (10) = (8)/86400 ( 11 ) (12) = (8)/0.8 (13) =(9)/0.8 (14) = (10)/0.8 (15) = (14)x1.3 (16)=(14)x2 (17)=(12)x25%x1.2/1000
2014 261 0.00% 0 3.78 0 0 0 0 0.00 0.00% 26,100 9,527 0.30 0.39 0.60 7.18
2015 261 100.0% 261 3.78 69 80 20,880 7,621 0.24 20.00% 26,100 9,527 0.30 0.39 0.60 7.18
2016 262 100.0% 262 3.78 69 80 20,960 7,650 0.24 20.00% 26,200 9,563 0.30 0.39 0.61 7.21
2017 262 100.0% 262 3.78 69 80 20,960 7,650 0.24 20.00% 26,200 9,563 0.30 0.39 0.61 7.21
2018 263 100.0% 263 3.78 70 80 21,040 7,680 0.24 20.00% 26,300 9,600 0.30 0.40 0.61 7.23
2019 263 100.0% 263 3.78 70 80 21,040 7,680 0.24 20.00% 26,300 9,600 0.30 0.40 0.61 7.23
2020 264 100.0% 264 3.78 70 80 21,120 7,709 0.24 20.00% 26,400 9,636 0.31 0.40 0.61 7.26
2021 264 100.0% 264 3.78 70 80 21,120 7,709 0.24 20.00% 26,400 9,636 0.31 0.40 0.61 7.26
2022 264 100.0% 264 3.78 70 80 21,120 7,709 0.24 20.00% 26,400 9,636 0.31 0.40 0.61 7.26
2023 265 100.0% 265 3.78 70 80 21,200 7,738 0.25 20.00% 26,500 9,673 0.31 0.40 0.61 7.29
2024 265 100.0% 265 3.78 70 80 21,200 7,738 0.25 20.00% 26,500 9,673 0.31 0.40 0.61 7.29
2025 266 100.0% 266 3.78 70 80 21,280 7,767 0.25 20.00% 26,600 9,709 0.31 0.40 0.62 7.32
2026 266 100.0% 266 3.78 70 80 21,280 7,767 0.25 20.00% 26,600 9,709 0.31 0.40 0.62 7.32
2027 266 100.0% 266 3.78 70 80 21,280 7,767 0.25 20.00% 26,600 9,709 0.31 0.40 0.62 7.32
2028 267 100.0% 267 3.78 71 80 21,360 7,796 0.25 20.00% 26,700 9,746 0.31 0.40 0.62 7.34
2029 267 100.0% 267 3.78 71 80 21,360 7,796 0.25 20.00% 26,700 9,746 0.31 0.40 0.62 7.34
2030 268 100.0% 268 3.78 71 80 21,440 7,826 0.25 20.00% 26,800 9,782 0.31 0.40 0.62 7.37
2031 268 100.0% 268 3.78 71 80 21,440 7,826 0.25 20.00% 26,800 9,782 0.31 0.40 0.62 7.37
2032 269 100.0% 269 3.78 71 80 21,520 7,855 0.25 20.00% 26,900 9,819 0.31 0.40 0.62 7.40
2033 269 100.0% 269 3.78 71 80 21,520 7,855 0.25 20.00% 26,900 9,819 0.31 0.40 0.62 7.40
2034 269 100.0% 269 3.78 71 80 21,520 7,855 0.25 20.00% 26,900 9,819 0.31 0.40 0.62 7.40
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
AO POBLACION
COBERTURA
CONEXIONES (%)
POBLACION
SERVIDA CONEX.
(hab)
N MIEMBRO
/ FAMILIA
N DE
CONEXIONES
CONSUMO
PERCAPITA
(lt/hab/da)
CONSUMO DE AGUA
PERDIDAS
DE AGUA

93 | P g i n a

e) Demanda de Letrinas Sanitarias
La proyeccin de las letrinas est en funcin a las viviendas y la poblacin proyectada con
la tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 0.16%, los porcentajes de cobertura
es en funcin de las viviendas servidas, tambin se presenta la poblacin servida, densidad
por vivienda, y las viviendas servidas se toma como base al tem a.

Cuadro N 58: Proyeccin de la Demanda de Letrinas Sanitarias
AO
POBLACION
TOTAL
Cobertura de
Saneamiento con
Letr. Sanit. (%)
POBLACION
SERVIDA
(hab)
PERSONAS
/VIVIENDA
VIVIENDAS
SERVIDAS
(Und)
N Letrinas Sanitarias
Requeridas
Total Incremental
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
(8) = N Serv. aot -
NLetao t-1
0 2014 261 0.0% 0 3.78 0 69 69*
1 2015 261 99.93% 261 3.78 69 69 0
2 2016 262 99.55% 261 3.78 69 69 0
3 2017 262 99.55% 261 3.78 69 69 0
4 2018 263 99.17% 261 3.78 69 69 1
5 2019 263 99.17% 261 3.78 69 69 1
6 2020 264 98.80% 261 3.78 69 69 1
7 2021 264 98.80% 261 3.78 69 69 1
8 2022 264 98.80% 261 3.78 69 69 1
9 2023 265 98.42% 261 3.78 69 69 1
10 2024 265 98.42% 261 3.78 69 69 1
* Es nmero de instalaciones en el ao cero del proyecto

f) Los Servicios Demandados Con Proyecto
La poblacin directamente demandante de la infraestructura est conformada por los
pobladores que habitan en el Casero de Conchumayo.
Se ha tenido en cuenta los siguientes parmetros para la proyeccin de la demanda.
La demanda actual de servicios higinicos se ha calculado considerando 261
habitantes.
Tasa de crecimiento promedio anual poblacional del distrito de Santa Maria del Valle es
de 0.16% (Tasa Intercensal Censo 1993-2007 del INEI tasa distrital).
Densidad poblacional del centro poblado de 3.78hab/viv. (Censo 2007, INEI).


94 | P g i n a

Cuadro N 59: Anlisis de Demanda por Servicio
Servicio 1
Descripcin

POBLACION QUE REQUIERE EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO
Unidad de Medida Personas
Ao 1 261
Ao 2 262
Ao 3 262
Ao 4 263
Ao 5 263
Ao 6 264
Ao 7 264
Ao 8 264
Ao 9 265
Ao 10 265
Ao 11 266
Ao 12 266
Ao 13 266
Ao 14 267
Ao 15 267
Ao 16 268
Ao 17 268
Ao 18 269
Ao 19 269
Ao 20 269

3.2.2. Anlisis de la Oferta
a) Oferta Sin Proyecto
En la actualidad no se cuenta con infraestructura de agua potable y tambin no se cuenta
con letrinas sanitarias.

b) Oferta Optimizada
No se puede considerar oferta optimizada ya que no se cuenta con un sistema adecuado
que prev del lquido elemental a la poblacin del casero de Conchumayo y no existen
estructuras de disposicin de excretas.


95 | P g i n a

Cuadro N 60: Proyeccin de la Oferta Optimizada
Servicio 1
Descripcin

SANEAMIENTO BASICO
Unidad de
Medida
Personas
Ao 1 0
Ao 2 0
Ao 3 0
Ao 4 0
Ao 5 0
Ao 6 0
Ao 7 0
Ao 8 0
Ao 9 0
Ao 10 0
Ao 11 0
Ao 12 0
Ao 13 0
Ao 14 0
Ao 15 0
Ao 16 0
Ao 17 0
Ao 18 0
Ao 19 0
Ao 20 0

c) Oferta Con Proyecto
Oferta de la Planta de Tratamiento con en produccin de almacenamiento es de 7.50 m3:
Agua tratada al ao se tiene:

(0.33*60*60*24*365)/1000 = 10,406.88 m3
Y diariamente se tendr de (0.33 * 60 * 60 *24)/1000 = 28.51 m3
Adems se tendr una oferta de 69 letrinas de arrastre hidrulico con tanque sptico y pozo
de percolador cada uno.

La oferta se mantendr constante durante la vida til del proyecto.


96 | P g i n a

Cuadro N 61: Proyeccin de la Oferta Con Proyecto
Servicio 1
Descripcin

SANEAMIENTO BASICO
Unidad de Medida Personas
Ao 1 261
Ao 2 262
Ao 3 262
Ao 4 263
Ao 5 263
Ao 6 264
Ao 7 264
Ao 8 264
Ao 9 265
Ao 10 265
Ao 11 266
Ao 12 266
Ao 13 266
Ao 14 267
Ao 15 267
Ao 16 268
Ao 17 268
Ao 18 269
Ao 19 269
Ao 20 269

3.2.3. Determinacin de la Brecha
Se podr un adecuado abastecimiento de agua potable a la localidad a travs de un sistema
por gravedad y con un pre tratamiento.
Oferta Actual = N Conx. x Hab/viv x Consumo Per cpita
Oferta Actual = 0 x 3.78 x 80 = 0.00 lt/ da
Con la puesta en marcha del proyecto se tiene una planta de procesamiento de agua
10,406.88 m3/ao y una oferta de almacenamiento de 7.50m3: como se presenta en el
siguiente cuadro y se muestra en el siguiente Grafico.

97 | P g i n a

Cuadro N 62: Balance Oferta-Demanda Agua Potable

DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA
CAPTACION
DEMANDA DE
ALMACENAMIENTO
RESERVORIO

OFERTA BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA - DEMANDA
AO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
(M3/AO) (M3/AO) (M3/AO) (M3/AO) (M3/AO) (M3/DIA) (M3) (M3) (M3) (M3)

0 9,527 0 0 -9,527 7.20 0.00 0.00 -7.20 -7.20
1 9,527 0 10,407 -9,527 880 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
2 9,563 0 10,407 -9,563 844 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
3 9,563 0 10,407 -9,563 844 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
4 9,600 0 10,407 -9,600 807 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
5 9,600 0 10,407 -9,600 807 7.20 0.00 7.50 -7.20 0.30
6 9,636 0 10,407 -9,636 771 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
7 9,636 0 10,407 -9,636 771 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
8 9,636 0 10,407 -9,636 771 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
9 9,673 0 10,407 -9,673 734 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
10 9,673 0 10,407 -9,673 734 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
11 9,709 0 10,407 -9,709 698 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
12 9,709 0 10,407 -9,709 698 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
13 9,709 0 10,407 -9,709 698 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
14 9,746 0 10,407 -9,746 661 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
15 9,746 0 10,407 -9,746 661 7.30 0.00 7.50 -7.30 0.20
16 9,782 0 10,407 -9,782 625 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
17 9,782 0 10,407 -9,782 625 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
18 9,819 0 10,407 -9,819 588 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
19 9,819 0 10,407 -9,819 588 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10
20 9,819 0 10,407 -9,819 588 7.40 0.00 7.50 -7.40 0.10

98 | P g i n a

Grfico N 18: Balance Oferta Demanda Agua Potable


El Balance Actual de Oferta Demanda de letrinas se realiza con el nmero de viviendas del
ao cero (ao 2014) que es de 69 viviendas, en un total de 69 letrinas sanitarias; se resumen
en el horizonte del proyecto en el siguiente cuadro y siguiente Grafico.


99 | P g i n a

Cuadro N 63: Balance Oferta Demanda de Letrinas Sanitarias
Ao

OFERTA con Py
Unidades
DEMANDA
Unidades
DEFICIT
Unidades
2014 69 69 0
2015 69 69 0
2016 69 69 0
2017 69 69 0
2018 69 70 -1
2019 69 70 -1
2020 69 70 -1
2021 69 70 -1
2022 69 70 -1
2023 69 70 -1
2024 69 70 -1

Grfico N 19: Balance Oferta Demanda de Letrinas Sanitarias



100 | P g i n a

3.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.3.1. Aspectos Tcnicos
El planteamiento de ambas alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los
aspectos siguientes:
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa,
equipamiento, medio ambiente, zonificacin, clima, intensidad solar, etc.).
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos
por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Para cada una de las alternativas de solucin que se definieron, se efectuar el anlisis de la
localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de
construccin y operacin, etc.

a) Localizacin
Para ambas alternativas de solucin, definidas dentro de la zona rural del casero de
Conchumayo, puede concluirse que la localizacin de cada componente est
predeterminada.

b) Tecnologa de Construccin
El Proyecto ha sido diseado teniendo en cuenta los estados limites que se especifican
para cumplir los objetivos de constructibilidad, seguridad y serviciabilidad; de igual forma
han sido proyectos teniendo en cuenta su integracin con el medio ambiente y cumplir las
exigencias de durabilidad y servicio requeridas de acuerdo a sus funciones, importancia y
las condiciones ambientales.
El diseo de los sistemas convencionales se regir por el Titulo II, Capitulo II.3 Obras de
Saneamiento; Norma OS.010 Captacin y conduccin de agua para consumo humano,
Norma OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano, Norma OS.030
Almacenamiento de agua para consumo humano, Norma OS.050 Redes de distribucin de
agua para consumo humano, Norma OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales y
Norma OS.100 Consideraciones bsicas de diseo de infraestructura de sanitaria; del
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada por el decreto Supremo N 011 2006
VIVIENDA.

c) Tamao Optimo
Se define a partir de la brecha establecida en el balance Oferta/Demanda, con el cual nos
demuestra que no existe ninguna oferta por lo que la brecha es atender a todo los

101 | P g i n a

beneficiarios directos del proyecto, los cuales fueron calculados en un periodo de retorno
de 20 aos para el sistema de agua potable y 10 aos para el sistema de disposicin de
excretas.

d) Momento del Inicio de la Ejecucin
La infraestructura se debe ejecutarse en el periodo de Abril a Setiembre, donde no ocurren,
en nuestro pas, descargas de agua en las vas, ni precipitaciones pluviales. En el periodo
de Noviembre a Marzo debe realizarse las acciones previas a la ejecucin, como los
procedimientos de licitaciones y concursos y suscripciones de contratos para la ejecucin y
la supervisin respectivamente.

e) El Anlisis de Riesgo
Este tipo de PIP no es una medida de reduccin de riesgos de desastres por que no se
presenta riesgo alguno solo en los meses de Noviembre a Marzo lluvias de moderada
intensidad.

f) Impacto Ambiental
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante su
ejecucin, operacin y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de gran
magnitud.

A continuacin se mencionan las alteraciones en el medio que se resume como sigue:

Alteraciones en la calidad de aire:
Debido al movimiento de tierras y transporte de material, operacin de maquinarias y
vehculos (volquetes y mezcladoras).

Alteraciones en el clima:
Debido a la destruccin de la vegetacin y creacin de corredores de viento y denudacin
del suelo.

Alteraciones en el suelo flora y fauna:
Debido al movimiento de tierras, ocupacin del espacio por la infraestructura.


102 | P g i n a

Siendo la caracterstica del impacto:
Reversible, con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestacin mediata, con
medidas mitigables, con un tipo de efecto socio econmico sobre todo positivo y lo negativo
ser temporal durante la ejecucin de la obra.

g) Descripcin de Alternativas
Luego de haber realizado el anlisis respectivo de los medio fundamentales se procedi
proponer dos acciones mutuamente excluyentes que se propone tomando en cuenta el
Reglamento Nacional de Edificaciones se identifica que existen dos tipos de alternativas
como son:

Alternativa 01: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD CON
RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO ARMADO (CA) Y DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRULICO

Descripcin: Esta en funcin a la topografa y del resultado del anlisis del agua; el
tipo de captacin C-1, por las caractersticas de agua que contiene bajo porcentaje de
sedimentacin y calidad de consumo optimo as mimo por las caractersticas de la
filtracin. Las mismas que estarn protegidas ante los agentes contaminantes
externos.
Ubicacin: Sera ubicado adecuadamente lo mas cercano posible a la fuente y a una
cota adecuada para proporcionar presiones adecuadas de salida.
Excavacin: Tendr una profundidad mnima de 1.80mt. o en todo caso, hasta llegar
a la tierra firme.

Lnea de Conduccin (398.98 ml).- La red de conduccin estar compuesta por
tuberas de 1 pulgadas de dimetro, siendo esta Tubera PVC SAP, C-10 con una
longitud total de 398.98 ml que alimenta desde la captacin hasta el Reservorio.


103 | P g i n a

Red de Distribucin

Reservorio Circular Apoyado de 7.50m3
Descripcin: Se proyecta la construccin de un Reservorio de 7.50m3 de capacidad
de Almacenamiento, de concreto armado, conformado por los siguientes elementos
estructurales: Losa de techo, viga de borde, pared rectangular y los de cimentacin
reforzada de acuerdo a los respectivos planos de estructuras y otros
complementarios.
Consta de un Buzn de acceso de 0.80 x 0.80 m de seccin cuadrada con tapa de F
Dctil con seguro, escaleras interiores y exteriores, tuberas de ventilacin FG
5/8.
Que cuenta con las siguientes medidas radio interior de 1.30m, espesor de muro
e=15cm, altura 1.60m y espesor de losa techo e=0.12cm, adems se cuenta con su
caseta de vlvulas que son de ingreso y salida de agua 1 y tubera de rebose de 2
y cuneta con su tubera de ventilacin de 3 con sus respectivas vlvulas de control.

encuentra cimentada en terreno natural, teniendo como funcin principal es de romper
la presiones altas debido a fuertes pendientes ubicados en las lneas de distribucin.
Excavacin: Tendr una profundidad mnima de 0.70mt. o en todo caso, hasta llegar a
la tierra firme.
Cuyas dimensiones se muestra en los respectivos planos de diseo y de las
instalaciones sanitarias haciendo un total de 03 CRP tipo VII.


104 | P g i n a

Se construir un total de 04 cajas de vlvulas purga de lodos; ubicados en los puntos
bajos de la red de distribucin y cuyas estructuras sern de concreto armado.

Se construir un total de 05 cajas de vlvulas control; ubicados en puntos estratgicos
para el corte del servicio o mantenimiento del mismo y cuya estructura ser de muros
de ladrillo arcilla.

Se instalara conexiones domiciliarias de tubera PVC DN= a cada vivienda
considerada en los planos de diseo, siendo en promedio 69 conexiones domiciliarias.

Se instalara 69 lavaderos con una poza a cada vivienda considerada con estructuras
de concreto e instalaciones sanitarias.

Construccin de un sistema de eliminacin de excretas in situ, con la opcin
tecnolgica de baos con arrastre hidrulico. (El nmero de baos a instalarse sern
de 69 Unidades).

Una bao con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de
tuberas a un biodigestor de 600lts y luego a un pozo de percolador, cuya losa que
cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y
malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente
de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las excretas hasta el pozo. El pozo
sptico est desplazado con respecto a la bao, ambos estn conectados por una
tubera de longitud variable, en material PVC. La loza turca queda instalada en la

105 | P g i n a

caseta y se puede construir en el interior de la casa o patio, dentro del entorno
familiar.

Educacin Sanitaria y Capacitacin en la Gestin de los Servicios de
Saneamiento
Se desarrolla capacitacin a la poblacin beneficiaria del proyecto en temas de
educacin sanitaria y valor del agua; adems se capacitara a los responsables de la
operacin y mantenimiento de la infraestructura.


Alternativa 02: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD CON
RESERVORIO PREFABRICADO DE POLIETILENO Y DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRULICO
Descripcin: Esta en funcin a la topografa y del resultado del anlisis del agua; el
tipo de captacin C-1, por las caractersticas de agua que contiene bajo porcentaje de
sedimentacin y calidad de consumo optimo as mimo por las caractersticas de la
filtracin. Las mismas que estarn protegidas ante los agentes contaminantes
externos.
Ubicacin: Sera ubicado adecuadamente lo mas cercano posible a la fuente y a una
cota adecuada para proporcionar presiones adecuadas de salida.
Excavacin: Tendr una profundidad mnima de 1.80mt. o en todo caso, hasta llegar
a la tierra firme.

Lnea de Conduccin (398.98 ml).- La red de conduccin estar compuesta por
tuberas de 1 pulgadas de dimetro, siendo esta Tubera PVC SAP, C-10 con una
longitud total de 398.98 ml que alimenta desde la captacin hasta el Reservorio.


106 | P g i n a

Red de Distribucin

encuentra cimentada en terreno natural, teniendo como funcin principal es de romper
la presiones altas debido a fuertes pendientes ubicados en las lneas de distribucin.
Excavacin: Tendr una profundidad mnima de 0.70mt. o en todo caso, hasta llegar a
la tierra firme.
Cuyas dimensiones se muestra en los respectivos planos de diseo y de las
instalaciones sanitarias haciendo un total de 03 CRP tipo VII.

Se construir un total de 04 cajas de vlvulas purga de lodos; ubicados en los puntos
bajos de la red de distribucin y cuyas estructuras sern de concreto armado.

Se construir un total de 05 cajas de vlvulas control; ubicados en puntos estratgicos
para el corte del servicio o mantenimiento del mismo y cuya estructura ser de muros
de ladrillo arcilla.

Tanque de Polietileno
Se proyecta la instalacin de reservorios prefabricados de 03 unidades de 2,500L de
capacidad de Almacenamiento de polietileno, que sern ubicados en las casetas de

107 | P g i n a

proteccin; y adems conforman todo los accesorios y vlvulas de control del agua de
forma adecuada.

Se instalara conexiones domiciliarias de tubera PVC DN= a cada vivienda
considerada en los planos de diseo, siendo en promedio 69 conexiones domiciliarias.

Se instalara 69 lavaderos con una poza a cada vivienda considerada con estructuras
de concreto e instalaciones sanitarias.

Construccin de un sistema de eliminacin de excretas in situ, con la opcin
tecnolgica de baos con arrastre hidrulico. (El nmero de baos a instalarse sern
de 69 Unidades).

Una bao con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de
tuberas a un biodigestor de 600lts y luego a un pozo de percolador, cuya losa que
cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y
malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente
de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las excretas hasta el pozo. El pozo
sptico est desplazado con respecto a la bao, ambos estn conectados por una
tubera de longitud variable, en material PVC. La loza turca queda instalada en la
caseta y se puede construir en el interior de la casa o patio, dentro del entorno
familiar.

Educacin Sanitaria y Capacitacin en la Gestin de los Servicios de
Saneamiento
Se desarrolla capacitacin a la poblacin beneficiaria del proyecto en temas de
educacin sanitaria y valor del agua; adems se capacitara a los responsables de la
operacin y mantenimiento de la infraestructura.


108 | P g i n a


3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los costos del Proyecto han sido estimados en funcin a las actividades y metas descritas para los
componentes del proyecto, valorando los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas.

Ahora sobre la base de los aspectos Tcnicos en este captulo corresponde determinar el costo de las
Obras Civiles, intangibles, mantenimiento y otros desembolsos necesarios para brindar un
saneamiento bsico adecuado que el Proyecto propone.

3.4.1. Costos de Inversin
a) Inversin Fija Intangible
Comprende los estudios que son necesarios para la ejecucin del proyecto, los costos de
supervisin y otros.

b) Inversin Fija Tangible
Sobre la base de los aspectos tcnicos definidos en el captulo anterior se determinar los
volmenes de obra, base sobre la que se proceder a determinar los costos directos de
obra, que incluyen los requerimientos para maquinarias, equipos, materiales, mano de obra
y todos aquellos recursos necesarios para la ejecucin del proyecto, as como el
presupuesto para la mitigacin de impacto ambiental adems de los gastos generales y
utilidad.

3.4.2. Costo de Inversin Total por Alternativa
A continuacin se muestra el resumen de los costos de inversin para cada una de las
alternativas considerando los componentes mencionados.


109 | P g i n a

Cuadro N 64: Monto de Inversin Sistema de Agua Potable - Alternativa N 01
Componente Und. Cant.
Precio
Unitario
Costo a Precios
Privados
Pase Areo ML 60 118.27 7,096.43
Reservorio Circular Apoyado 7.50M3 UND 1 9,976.66 9,976.66
Caseta de Vlvulas de Reservorio UND 1 1,740.28 1,740.28
Capacitacin MOD 1 12,390.00 12,390.00
IGV (18% ST) 65,956.83


110 | P g i n a

Cuadro N 65: Monto de Inversin Sistema de Agua Potable - Alternativa N 02
Precio
Unitario
Costo a Precios
Privados
Pase Areo ML 60 118.27 7,096.43
Tanque de Polietileno de 2,500lts UND 3 12,607.35 37,822.06
Capacitacin MOD 1 12,390.00 12,390.00
GASTOS GENERALES (9.6292% CD) 33,146.08
IGV (18% ST) 71,595.54


111 | P g i n a

Cuadro N 66: Monto de Inversin Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas - Alternativa
N 01
Precio
Unitario
Costo a Precios
Privados
IGV (18% ST) 56,115.55

Cuadro N 67: Monto de Inversin Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas - Alternativa
N 02
Precio
Unitario
Costo a Precios
Privados
IGV (18% ST) 56,115.55


112 | P g i n a

3.4.3. Costos de Mantenimiento
a) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
En la situacin Sin Proyecto, consideraremos como gastos de operacin y mantenimiento
= cero; ya que actualmente no se realiza ningn tipo de infraestructura de saneamiento
bsico.

b) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Corresponden a los gastos mnimos que el Gobierno Local y la poblacin beneficiaria
asumir una vez ejecutada el proyecto para la operacin y mantenimiento del parque para
la alternativa 01.

Cuadro N 68: Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable -
Alternativa 01
COSTO Parcial Total
PERSONAL 6,750.00
tratamiento)
mes 12.00 500.00 1.00 6,000.00
Operador mes 1.00 750.00 1.00 750.00
OTROS 2,520.00
Sulfato de aluminio mes 12.00 90.00 1.00 1,080.00
Cal mes 12.00 40.00 1.00 480.00
REPUESTOS 5,000.00
p/reparaciones
gln 10.00 500.00 1.00 5,000.00


113 | P g i n a

Cuadro N 69: Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable -
Alternativa 02
COSTO Parcial Total
PERSONAL 6,750.00
tratamiento)
mes 12.00 500.00 1.00 6,000.00
Operador mes 1.00 750.00 1.00 750.00
OTROS 2,520.00
Sulfato de aluminio mes 12.00 90.00 1.00 1,080.00
Cal mes 12.00 40.00 1.00 480.00
REPUESTOS 7,500.00
p/reparaciones
gln 10.00 500.00 1.50 7,500.00

Cuadro N 70: Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Disposicin Sanitaria de
Excretas - Alternativa 01
unit. S/. S/.
Cal kg 0.200 0.50 0.10 2,518.50
Pen HH 0.100 3.13 0.31 7,882.91
% de Herramientas % 3.000 0.01 236.49
Cemento BLS 0.010 19.30 0.19 4,860.71
Arena M3 0.001 100.00 0.10 2,518.50
Pen HH 0.050 3.13 0.16 3,941.45
% de Herramientas % 3.000 0.00 118.24
Pen HH 0.050 3.13 0.16 3,941.45
% de Herramientas % 3.000 0.00 118.24

114 | P g i n a

Cuadro N 71: Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Disposicin Sanitaria de
Excretas - Alternativa 02
unit. S/. S/.
Cal kg 0.200 0.50 0.10 2,518.50
Pen HH 0.100 3.13 0.31 7,882.91
% de Herramientas % 3.000 0.01 236.49
Cemento BLS 0.010 19.30 0.19 4,860.71
Arena M3 0.001 100.00 0.10 2,518.50
Pen HH 0.050 3.13 0.16 3,941.45
% de Herramientas % 3.000 0.00 118.24
Pen HH 0.050 3.13 0.16 3,941.45
% de Herramientas % 3.000 0.00 118.24

3.4.4. Flujo de Costos del Proyecto
En base a los costos de inversin y mantenimiento y reduccin de riesgos se elabora los flujos
de caja para el Proyecto. Los costos Incrementales del proyecto han sido calculados entre la
diferencia entre la Situacin con Proyecto menos la situacin Situacin sin Proyecto.
En los cuadros siguientes se muestran los Flujos de costos del proyecto a precios privados
para cada una de las alternativas.


115 | P g i n a

Cuadro N 72: Costos Incrementales Sistema de Agua Potable - Alternativa N 01 A Precios Privados (S/.)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTO DEINVERSION (Con Impuestos) 456,812.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles /1 (Estudio Definitivo) 9,160.67
2. Costo Directo 305,355.72
3. Gastos Generales 30,535.57
4. Utilidad 30,535.57
5. Supervisin 15,267.79
6. IGV 65,956.83
B) COSTOS DEOPERACIN Y MANTENIMIENTO /2 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 456,812.15 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00
D) COSTOS DEOPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY/3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 456,812.15 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00 14,810.00
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
VAC PP (Ex F) 592,005.91 456,812.15 13,587.16 12,465.28 11,436.04 10,491.78 9,625.48 8,830.72 8,101.58 7,432.64 6,818.94 6,255.90 5,739.36 5,265.47 4,830.71 4,431.84 4,065.91 3,730.19 3,422.19 3,139.63 2,880.39 2,642.56
INDICADOR DEEFECTIVIDAD 265
COSTO EFECTIVIDAD 2,233.98
RUBRO VAC PP
VAC PERIODO EN AOS

116 | P g i n a

Cuadro N 73: Costos Incrementales Sistema de Agua Potable - Alternativa N 02 A Precios Privados (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTO DEINVERSION (Con Impuestos) 497,522.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Utilidad 33,146.08
6. IGV 71,595.54
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
VAC PP (Ex F) 656,852.35 497,522.71 16,012.84 14,690.68 13,477.69 12,364.85 11,343.90 10,407.25 9,547.94 8,759.57 8,036.31 7,372.76 6,764.00 6,205.50 5,693.12 5,223.05 4,791.79 4,396.13 4,033.15 3,700.14 3,394.62 3,114.33
RUBRO VAC PP
VAC PERIODO EN AOS

117 | P g i n a

Cuadro N 74: Costos Incrementales Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas - Alternativa 01 a Precios Privados (S/.)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos) 388,652.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Utilidad 25,979.42
6. IGV 56,115.55
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 388,652.16 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY/3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 388,652.16 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49 26,136.49
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 556,387.20 388,652.16 23,978.43 21,998.56 20,182.17 18,515.75 16,986.92 15,584.33 14,297.55 13,117.02 12,033.97 11,040.34
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 263
RUBRO VAC PP
VAC PERIODO EN AOS

118 | P g i n a

Cuadro N 75: Costos Incrementales Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas - Alternativa 02 a Precios Privados (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos) 388,652.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Utilidad 25,979.42
6. IGV 56,115.55
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 556,387.20 388,652.16 23,978.43 21,998.56 20,182.17 18,515.75 16,986.92 15,584.33 14,297.55 13,117.02 12,033.97 11,040.34
RUBRO VAC PP
VAC PERIODO EN AOS

119 | P g i n a

3.5. EVALUACIN SOCIAL
3.5.1. Beneficios Sociales

a. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Sistema de Agua Potable
En la actualidad la existencia del sistema con deficiencia como se detall en el diagnstico,
en tal sentido los beneficios sociales para los usuarios y la sociedad son nulos.

Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
En la actualidad no se cuenta con un sistema de disposicin sanitaria de excretas y con
deficiencia como se detall en el diagnstico, en tal sentido los beneficios sociales para los
usuarios y la sociedad son nulos.

b. Beneficios en la Situacin Con Proyecto
En la actualidad las familias el 0% de la poblacin estn conectadas a un sistema de agua
potable y el 100% se abastecen de agua acarreada desde pozos, manantiales y vecinos.
En entrevista realizadas a cada familia dichas familias estn acareando agua 6 viajes, de
los cuales 4 estn a cargo de madres y 2 viajes lo realizan los hijos menores, quienes en
promedio se demoran por viaje (ida y vuelta) 16 y 25 minutos por viaje respectivo. Si en
cada viaje acarrean 18 litros por madre (Recipiente de 18lt balde) y 8 litros los hijos (dos
baldes de 4lt), se efecta el clculo del promedio de agua por familia mes y el respectivo
precio por m3. En el siguiente cuadro, en el cual se presenta del valor social por el acarreo
de agua.

Cuadro N 76: Valor Social por el Acarreo de Agua
Persona que Acarrea
Tiempo Acarreo
Por Viaje
N Viajes/ Da
Tiempo Total
Acarreo
Cantidad que
Acarrea
Valor Tiempo
(Minutos) (Horas) (litros/da)
Por Hora
(S/.)
De Acarreo
(S/. /Da)
(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4)=(2)xVol (5) (6)=(5)x(3)
Padres e Hijos Mayores 16 4 1.07 72 1.00 1.07
Hijos Menores 25 2 0.83 16 0.50 0.42
Total 41 6 1.90 88 1.49

El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 1.49x30 = S/. 44.70

120 | P g i n a

La cantidad acarreada es 88 lts/da
La cantidad acarreada por mes es de 2.64 m3 (88 lts x 30/1000)
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de S/. 44.70/2.64 m3 = S/.
16.93/m3
En el casero de Conchumayo; los conectados al nuevo sistema se consideran un
consumo promedio de 80lts/hab/da con una densidad de 3.78 miembros por familia, el
promedio de consumo con py es de 9.07 m3/mes/familia.
El clculo de la curva de la funcin de la demanda de agua potable, con la informacin
siguiente:
Q1 = Consumo de los no conectados = 2.64 m3/fam/mes
P1 = Valor del acarreo de los no conectados = S/. 16.93/m3
Q2 = Consumo con proyecto de los conectados = 9.09 m3/fam/mes
P2 = Precio de los no conectados = S/. 0.00/m3
b = (Q2 Q1) /(P2 P1) = (9.09 2.64)/(16.93 0.00) = 0.38
a = Q1 bP1 = 2.64 (-0.38) x 16.93 = 9.07
Q = 9.07 0.38P

Beneficios para Antiguos Usuarios
La ecuacin de la curva de demanda es:
Q = 9.07 0.38P
No hay consumo de racionamiento estimado por no contar con un sistema de agua
potable por lo tanto los beneficios para los antiguos usuarios es cero.

Beneficios para Nuevos Usuarios
a) Por Recursos de Liberacin.- Corresponde al rea definido por el consumo y el
precio por m3 de los no conectado.
RL = P1 x Q1 = 2.64 x 16.93 = S/. 44.70

b) Por Excedente del consumidor.- Corresponde al rea bajo de la curva de la
demanda cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo de 2.64 a 7.93 m3
por familia al mes con pago mensual de S/.3.00.

EC = (Q4 Q1) x (P1 P4)/2 + (Q4 Q1) x P4
EC = (7.93 2.64) x (16.93 3.00)/2 + (7.93 2.64) x 3.00 = S/. 52.71


121 | P g i n a

c) Beneficios Totales.- La suma de los Recursos Liberados ms el Excedente del
Consumidor.
BT = EC + RL = 44.70 + 52.71 = S/. 97.41/fam/mes

Curva de Demanda:
Q = 9.07 -0.38 P

122 | P g i n a

Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios con
proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales como se muestra en el
siguiente cuadro.

Cuadro N 77: Beneficios por Ahorro de Tiempos
AOS
POBLACION
TOTAL (N de
Hab)
POBLACION
CONECTADA
SIN MEDIDOR
(%)
FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS
(N Fam.) (S/. ao)
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL
1 261 100% 0 69 69 0 80,655 80,655
2 262 100% 0 69 69 0 80,655 80,655
3 262 100% 0 69 69 0 80,655 80,655
4 263 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
5 263 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
6 264 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
7 264 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
8 264 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
9 265 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
10 265 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
11 266 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
12 266 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
13 266 100% 0 70 70 0 81,824 81,824
14 267 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
15 267 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
16 268 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
17 268 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
18 269 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
19 269 100% 0 71 71 0 82,993 82,993
20 269 100% 0 71 71 0 82,993 82,993

Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Beneficios Directos
Los beneficios directos para la poblacin del casero de Conchumayo, estn
relacionados a la solucin del problema central identificado; siendo dichos beneficios:
- Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
- Reducir la incidencia de las enfermedades infectas contagiosas relacionadas con las
heces.
- Disminucin de los gastos de la poblacin en salud.
- Disminucin de los ndices de morbilidad y desnutricin.
- Disminucin de riesgo de contaminacin del medio ambiente.


123 | P g i n a

Beneficios Indirectos
- Siendo el casero de Conchumayo, con la ejecucin del Proyecto, dichos barrios
estar ms limpia y ordenada.
- La autoestima de los habitantes del el casero de Conchumayo tender a
incrementarse.
- Servir como ejemplo para otras poblaciones asentadas en el mbito urbano rural
del Distrito de Santa Mara del Valle, que aspiran a mejores niveles de vida.

Beneficios Incrementales
Los beneficios del servicio de disposicin sanitaria de excretas en situacin Sin
Proyecto son nulos, en consecuencia los beneficios incrementales son equivalentes a
los beneficios en la Situacin con Proyecto como los beneficios son cualitativos y no
se pueden cuantificar no hay beneficios incrementales.

3.5.2. Costos Sociales
a. Factores de Correccin de los Costos Indirectos
Son los descuentos utilizados de acuerdo a los impuestos que se aplican a cada gasto
indirecto.

Expediente Tcnico, Capacitacin y Supervisin
Se ha corregido descontando el costo de impuesto a la renta del 9%.
FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.09) = 0.9174

Gastos Generales y Utilidades
Se han corregido descontando el impuesto general a las ventas del 18%.
FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+.18) = 0.84745

b. Factores de Correccin de los Costos Operacin y Mantenimiento
Son los descuentos utilizados de acuerdo a los impuestos que se aplican a cada insumo
requerido para la operacin y mantenimiento del proyecto durante el horizonte de
evaluacin.


124 | P g i n a

Bienes de Origen Nacional ; Materiales y Equipos
El 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva produccin; el nico
impuesto indirecto que los afecta es el IGV de 18%; as pues, el factor de correccin de
insumos de origen nacional (FCBN) es:
FCRN = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.18) = 0.84745

Bienes de Origen Importado ; Materiales y Equipos
El 100% de los bienes de origen importado corresponden; el impuesto indirecto que los
afecta es el IGV de 18% y el arancel para proyectos de saneamiento es de 5.5%
multiplicado por el precio social de la divisa de 1.02; as pues, el factor de correccin de
insumos de origen nacional (FCBN) es:
FCRN = Precio Social de la Divisa/ ((1+Impuestos Directos)(1+ Impuestos Indirectos)) =
1.02/((1+0.18)(1+.055)) = 0.819

Mano de Obra Calificada
Se ha supuesto que toda la mano de obra es nueva contratacin, que no existen
distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos, y que la mano de obra se
encuentra afectada por una tasa de impuestos directos de 10%; as, el factor de
correccin de la mano de obra (FCMO) es:
FCMO = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091

Mano de Obra No Calificada
Los costos de mano de obra no calificada obra a precios sociales se han corregido por
0.41 regin geogrfica sierra rural, segn el MEF - ANEXO SNIP 09: PARMETROS
DE EVALUACIN.


125 | P g i n a

Cuadro N 78: Estructura de Costos por Componente del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado
Componentes de
Inversin
Material.
Nacional
Mano de
Obra
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Equipo
Nacional
Material
Importado
Equipo
Importado
Gastos
Generales
Total
Planta de Tratamiento
de Agua
0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Lneas de Agua
Potable
0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Obras Civiles
Estructuras
0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Equipam. e Instalac.
Hidraulicas
0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Lneas de
Alcantarillado
0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Planta Tratamiento
desages
0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
Fuente : Frmulas Polinmicas de Estudios Definitivos

Cuadro N 79: Resumen de los Factores de Correccin por los Insumos Requeridos
RUBROS
Material.
Nacional
Mano de
Obra
Calificada
Mano de Obra
No Calificada
Equipo
Nacional
Material
Importado
Equipo
Importado
Gastos
Generales
FACTORES
DE
CORRECCION
0.847 0.909 0.41 0.847 0.819 0.819 0.847

Cuadro N 80: Factores de conversin a precios sociales a nivel de componentes de
inversin Saneamiento
Componentes de
Inversin
Material
Nacional
Mano de
Obra
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Equipo
Nacional
Material
Importado
Equipo
Importado
Gastos
Generales
Factor de
Correccin
Planta de Tratamiento
de Agua
0.28 0.04 0.07 0.07 0.16 0.02 0.15 0.774
Lneas de Agua
Potable
0.11 0.04 0.07 0.02 0.35 0.03 0.15 0.766
Obras Civiles
Estructuras
0.30 0.05 0.11 0.09 0.02 0.01 0.15 0.736
Equipamiento e Instal.
Hidrulicas
0.12 0.01 0.02 0.03 0.24 0.24 0.15 0.805
Lneas de
Alcantarillado
0.15 0.05 0.10 0.03 0.20 0.05 0.15 0.737
Planta Tratamiento
desages
0.13 0.05 0.08 0.10 0.06 0.19 0.15 0.754

c. Costos Sociales de la Situacin Sin Proyecto
Los costos sociales de la situacin sin proyecto estn dados por los costos de operacin y
mantenimiento de la situacin actual optimizada a precios sociales, para lo cual los costos
son cero.

126 | P g i n a

d. Costos Sociales de la Situacin Con Proyecto
Costos de Inversin
Aplicando los factores de correccin a los costos a precios de mercado se obtiene los
costos sociales que se indica en los siguientes cuadros para cada alternativa.

Cuadro N 81: Costos de Inversin Sistema de Agua Potable A Precios Sociales
Alternativa N 01
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Pase Areo 7,096.43 8,373.60 0.736 6,162.97
Reservorio Circular Apoyado 7.50M3 9,976.66 11,772.46 0.736 8,664.53
Caseta de Vlvulas de Reservorio 1,740.28 2,053.53 0.805 1,653.42
Capacitacin 12,390.00 14,620.20 0.909 13,289.76
COSTO DIRECTO 305,355.72 360,319.75 278,474.66
UTILIDADES (10% CD) 30,535.57 36,031.97 0.847 30,519.08
SUB TOTAL 366,426.86 432,383.69 339,512.82
IGV (18% ST) 65,956.83 0.00 0.00
SUPERVISION 15,267.79 15,267.79 0.909 13,878.42


127 | P g i n a

Cuadro N 82: Costos de Inversin Sistema de Agua Potable A Precios Sociales
Alternativa N 02
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Pase Areo 7,096.43 8,373.60 0.736 6,162.97
Tanque de Polietileno de 2,500lts 37,822.06 44,630.04 0.736 32,847.71
Capacitacin 12,390.00 14,620.20 0.909 13,289.76
COSTO DIRECTO 331,460.84 391,123.80 301,004.42
UTILIDADES (10% CD) 33,146.08 39,112.37 0.847 33,128.18
SUB TOTAL 397,753.00 469,348.54 367,260.77
IGV (18% ST) 71,595.54 0.00 0.00
SUPERVISION 16,573.04 16,573.04 0.909 15,064.89


128 | P g i n a

Cuadro N 83: Costos de Inversin Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas A
Precios Sociales Alternativa N 01
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Biodigestor 600 lts 98,835.06 116,625.18 0.754 87,935.39
Pozo Percolador 51,622.49 60,914.58 0.754 45,929.59
COSTO DIRECTO 259,794.23 306,557.18 232,639.13
UTILIDADES (10% CD) 25,979.42 30,655.72 0.847 25,965.39
SUB TOTAL 311,753.07 367,868.62 284,569.92
IGV (18% ST) 56,115.55 0.00 0.00
SUPERVISION 12,989.71 12,989.71 0.909 11,807.65

Cuadro N 84: Costos de Inversin Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas A
Precios Sociales Alternativa N 02
Componente
Parcial a
Precios de
Mercado
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Conversin
Costo Total a
Precios
Sociales
Biodigestor 600 lts 98,835.06 116,625.18 0.754 87,935.39
Pozo Percolador 51,622.49 60,914.58 0.754 45,929.59
COSTO DIRECTO 259,794.23 306,557.18 232,639.13
UTILIDADES (10% CD) 25,979.42 30,655.72 0.847 25,965.39
SUB TOTAL 311,753.07 367,868.62 284,569.92
IGV (18% ST) 56,115.55 0.00 0.00
SUPERVISION 12,989.71 12,989.71 0.909 11,807.65

e. Costos de Operacin y Mantenimiento - Precios Sociales
Segn la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos - Saneamiento
Bsico, se especifica que se utilice el factor de correccin para los costos de Operacin y

129 | P g i n a

mantenimiento son de acuerdo a los factores utilizados en la correccin de los costos de
inversin.

Cuadro N 85: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable Alternativa
N 01 A Precios Sociales (S/.)
COSTO Parcial Total
PERSONAL 6,135.75
tratamiento)
mes 12.00 454.50 1.00 5,454.00
Operador mes 1.00 681.75 1.00 681.75
OTROS 2,134.44
Cal mes 12.00 33.88 1.00 406.56
REPUESTOS 4,235.00
p/reparaciones
gln 10.00 423.50 1.00 4,235.00


130 | P g i n a

Cuadro N 86: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable Alternativa
N 02 A Precios Sociales (S/.)
COSTO Parcial Total
PERSONAL 6,135.75
tratamiento)
mes 12.00 454.50 1.00 5,454.00
Operador mes 1.00 681.75 1.00 681.75
OTROS 2,134.44
Cal mes 12.00 33.88 1.00 406.56
REPUESTOS 6,352.50
p/reparaciones
gln 10.00 423.50 1.50 6,352.50

Cuadro N 87: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Disposicin Sanitaria de
Excretas Alternativa N 01 A Precios Sociales (S/.)
unit. S/. S/.
Cal kg 0.200 0.42 0.08 2,133.17
Pen HH 0.100 1.28 0.13 3,231.99
% de Herramientas % 3.000 0.00 96.96
Cemento BLS 0.010 16.35 0.16 4,117.02
Arena M3 0.001 84.70 0.08 2,133.17
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48


131 | P g i n a

Cuadro N 88: Monto de Operacin y Mantenimiento Sistema de Disposicin Sanitaria de
Excretas Alternativa N 02 A Precios Sociales (S/.)
unit. S/. S/.
Cal kg 0.200 0.42 0.08 2,133.17
Pen HH 0.100 1.28 0.13 3,231.99
% de Herramientas % 3.000 0.00 96.96
Cemento BLS 0.010 16.35 0.16 4,117.02
Arena M3 0.001 84.70 0.08 2,133.17
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48
Pen HH 0.050 1.28 0.06 1,616.00
% de Herramientas % 3.000 0.00 48.48

f. Costos Incrementales
Los costos incrementales de inversin y de operacin y mantenimiento, que resultan de la
diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto, actualizados al
ao 2014 se puede apreciar en los siguientes cuadros para cada alternativa a precios
sociales.

132 | P g i n a

Cuadro N 89: Costos Incrementales Sistema de Agua Potable - Alternativa N 01 (S/.)
(A Precios Sociales)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTO DEINVERSION (Sin Impuestos) 361,718.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. - Costo de Inversin del Proyecto 361,718.29
C) COSTOS CONPROYECTOS (A+B) 361,718.29 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17 12,981.17
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
VAC PS (Ex F) 480,217.49 361,718.29 11,909.33 10,925.99 10,023.85 9,196.19 8,436.87 7,740.25 7,101.14 6,514.81 5,976.89 5,483.39 5,030.63 4,615.26 4,234.18 3,884.57 3,563.82 3,269.56 2,999.60 2,751.93 2,524.70 2,316.24
RUBRO VAC PS
VAC PERIODO EN AOS

133 | P g i n a

Cuadro N 90: Costos Incrementales Sistema de Agua Potable - Alternativa N 02 (S/.)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTO DEINVERSION (Sin Impuestos) 392,871.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D) COSTOS DEOPERACIN Y MANTENIMIENTO SINPY/3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
VAC PS (Ex F) 531,813.38 392,871.10 13,963.89 12,810.91 11,753.13 10,782.68 9,892.37 9,075.57 8,326.21 7,638.72 7,008.00 6,429.36 5,898.50 5,411.47 4,964.65 4,554.72 4,178.64 3,833.62 3,517.08 3,226.68 2,960.26 2,715.83
INDICADORDEEFECTIVIDAD 265
RUBRO VAC PS
VAC PERIODO EN AOS

134 | P g i n a

Cuadro N 91: Costos Incrementales Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas - Alternativa N 01 (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos) 303,462.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PS (E x F) 399,991.80 303,462.16 13,799.32 12,659.93 11,614.61 10,655.61 9,775.79 8,968.61 8,228.08 7,548.70 6,925.41 6,353.59
RUBRO VAC PS
VAC PERIODO EN AOS

135 | P g i n a

Cuadro N 92: Costos Incrementales Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas - Alternativa N 02 (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos) 303,462.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) FA: 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PS (E x F) 399,991.80 303,462.16 13,799.32 12,659.93 11,614.61 10,655.61 9,775.79 8,968.61 8,228.08 7,548.70 6,925.41 6,353.59
RUBRO VAC PS
VAC PERIODO EN AOS

136 | P g i n a

3.5.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
a. Metodologa Costo/Beneficio
Para evaluar econmicamente la Instalacin del sistema de agua potable en el casero
de Conchumayo, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio
que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto Social (VANs) es mayor que cero y
que la Tasa Interna de Retorno Social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social
(9%) siendo el ao 0, el 2014. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida
por el Ministerio de Economa y Finanzas.

Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos. En tal sentido se
consideran las inversiones inciales a efectuarse el Ao 0 como acciones inmediatas, la
primera etapa y la segunda etapa de inversiones necesarias para asegurar la prestacin
del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de
evaluacin del Proyecto.

b. Resultados de Evaluacin
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a las alternativas, basado
en los costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios sociales en el
horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el siguiente cuadro. En base a
este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:

Alternativa 01
VANs (9%) : S/. 265,680.35
TIRs : 18.27%

Alternativa 02
VANs (9%) : S/. 214,084.45
TIRs : 16.00%


137 | P g i n a

Cuadro N 93: Evaluacin Social Sistema de Agua Potable

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao12 Ao13 Ao14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 80,655 80,655 80,655 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 82,993 82,993 82,993 82,993 82,993 82,993 82,993
ALTERNATIVA 2 80,655 80,655 80,655 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 81,824 82,993 82,993 82,993 82,993 82,993 82,993 82,993
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 361,718 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981 12,981
ALTERNATIVA 2 392,871 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221 15,221
3.- Beneficios Netos Totales (***)
ALTERNATIVA 1 -361,718 67,674 67,674 67,674 68,843 68,843 68,843 68,843 68,843 68,843 68,843 68,843 68,843 68,843 70,012 70,012 70,012 70,012 70,012 70,012 70,012
ALTERNATIVA 2 -392,871 65,435 65,435 65,435 66,604 66,604 66,604 66,604 66,604 66,604 66,604 66,604 66,604 66,604 67,773 67,773 67,773 67,773 67,773 67,773 67,773
VAN TIR 21 11 3 88
Tasa Social de Descuento (9%)
ALTERNATIVA N 01 265,680.35 0.1827 18
ALTERNATIVA N 02 214,084.45 0.1600 8
Valor Actual de Beneficios Incremental 745,898
PERIODOS

138 | P g i n a

Sistema de Saneamiento Bsico
a. Metodologa Costo Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo si el Proyecto
contiene ms de una alternativa, medir el beneficio unitario por usuario dentro de los
lmites de una lnea de corte en caso de no existir alternativas. Adems mide la
eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios.

b. Parmetros de Evaluacin
Indicador de Costo Efectividad : (261 + 265)/2 = 263hab
Tasa Social de Descuento : 9%
Horizonte del Proyecto : 10 aos
ICE = VACT/ Indicador de Costo Efectividad
ICM = VACT/ Indicador de Costo Efectividad
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuacin:
n
n
t
t
t
COK
VR
COK
FC
VACT
) 1 ( ) 1 (
1
+
+
=
=

Dnde:
VACT : Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : Es el flujo de costos del perodo t
VR : Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til
N : es la vida til del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en
9% al ao en soles reales.

c. Resultados de Evaluacin
Los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios sociales, para cada una de
las alternativas se presenta en cuadros siguientes.


139 | P g i n a

Cuadro N 94: Resumen de los Costos y Seleccin de Alternativa Sistema de
Disposicin Sanitaria de Excretas a Precios Privados y Sociales (S/.)
RUBROS ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
a) Costo de Inversin Privado (S/.) 388,652.16 388,652.16
b) Costo de Inversin Social (S/.) 303,462.16 303,462.16
c) Nmero de conexiones 69.00 69.00
d) Costo privado por instalacin (S/,) 5,632.64 5,632.64
e) Costo social por Instalacin (S/,) 4,398.00 4,398.00
f) Valor actual de costos

f1) VACT = Valor actual de costos
totales (S/,)
399,991.80 399,991.80
f2) Costo Social Anual por
mantenimiento (S/,)
15,041.26 15,041.26
g) Poblacin Promedio 263 263
h) Ratio Costo Efectividad (S/, / Hab) 1,520.88 1,520.88
i) anlisis de costos
i1) VACT= costo social total (inv + ope. Y
manten. Segn f1)
399,991.80 399,991.80
i2) Ratio Costo Efectividad, segn h) 1,520.88 1,520.88
i3) Costo social anual por
mantenimiento, segn f2)
15,041.26 15,041.26
i4) Por lo tanto se selecciona ALTERNATIVA 1

El criterio de Costo - Efectividad indica elegir la alternativa con menor ratio Costo -
Efectividad, por lo tanto la alternativa seleccionada es la Alternativa N 01.

Para Seleccionar la Alternativa, se ha efectuado el anlisis de mnimo costo de
inversin y el anlisis del ratio Costo Efectividad; en donde la Alternativa
Seleccionada fue la Alternativa N 01 cuyo ratio Costo Efectividad (ICE) es S/.
1,520.88/ Hab.

d. Lnea de Corte y su Comparacin
El ICE del proyecto debe ser comparado con la lnea de corte de Letrina con arrastre
hidrulico. El proyecto se acepta si su ICE es menor o igual que la lnea de corte
correspondiente.
En lo inmediato se utiliza como lnea de corte (previa conservacin a precios sociales)
los costos promedio de inversin per cpita de cada componente de proyectos de

140 | P g i n a

saneamiento a precios privados del Anexo SNIP 09 Parmetros y Normas Tcnicas
para Formulacin de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Anexo modificado por la Resolucin
Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de
julio de 2012).
El costo promedio por poblador de letrina sanitaria con arrastre hidrulico (costo total),
segn dicho anexo, es de US $ 208.00. Este valor equivale a S/. 572.00 (a la tasa de S/.
2.75 soles por 1 US $), que corregido a precios sociales (con el factor de conversin de
letrina sanitaria con arrastre hidrulico de 0.84) alcanza a S/. 480.48.
Con base a la informacin de proyeccin de la poblacin del casero de Conchumayo
que se considera ser beneficiaria de las letrinas sanitarias con arrastre hidrulico y sus
respectivos costos de inversin, operacin y mantenimiento se calcul el ICE.
El ICE del componente letrina sanitaria (S/. 1,520.88 y S/. 1,520.88 para la alternativa 1
y 2 respectivamente), siendo ambas alternativas mayores a la lnea de corte o valor
referencial (S/. 480.48), por lo cual se le considera aceptable desde el punto de vista de
la evaluacin social es decir es rentable socialmente para la poblacin del casero de
Conchumayo.

3.5.4. Anlisis de Sensibilidad
Para la realizacin del anlisis de sensibilidad se considera las variaciones del costo de
inversin y tambin de ingresos. En donde las variables consideradas para el anlisis de
sensibilidad del presente proyecto son las siguientes.
a) Si en el momento de realizar movimiento de tierra nos encontramos con mayor volumen
de roca fija que lo considerado en el metrado los costos se incrementaran.
b) Las canteras a utilizarse para el presente proyecto, pero suponiendo que se agote y hay
que trasladar de otros lugares ms alejados incrementara el costo de flete.
c) Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del mercado del
mes de Julio del 2014, suponiendo que exista un incremento en los precios de los
insumos el costo del presupuesto se incrementara.
d) Suponiendo que exista un aumento o disminucin en el nmero de beneficiarios
directos del proyecto.

Considerando los cuatro supuestos, el incremento del costo de la Inversin y la reduccin
de los beneficios en ambas alternativas sera.


141 | P g i n a

a. Sistema de Agua Potable
Para la realizacin del anlisis de Sensibilidad se considera: variaciones en los costos
de inversin y en los beneficios del proyecto; desde +/- 20 %, hasta +/- 20 %,
respectivamente.
De acuerdo al anlisis de la sensibilidad, el proyecto es ms sensible a la variacin de
la inversin, ver cuadro siguiente:

Cuadro N 95: Anlisis de Sensibilidad Preliminar Sistema de Agua
ALTERNATIVAS
VARIACION BENEFICIOS VARIACION COSTOS INVERSION
-20% -10% +10% +20% -20% -10% +10% +20%

A PRECIOS
SOCIALES
Alternativa N 01
VAN

116,501 191,091 340,270 414,860 338,024 301,852 229,509 193,337
TIR

0.1325 0.1580 0.2067 0.2302 0.2326 0.2051 0.1639 0.1479
Alternativa N 02
VAN

64,905 139,495 288,674 363,264 292,659 253,372 174,797 135,510
TIR

0.1123 0.1367 0.1827 0.2048 0.2055 0.1805 0.1428 0.1281


142 | P g i n a

Grafico N 20: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable Variacin de
Beneficios


Grafico N 21: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable Variacin de los
Costos de Inversin


b. Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
A partir del caso base, del clculo el ICE, calculado en el numeral 3.5.3. Componente
disposicin sanitaria de excretas, Inciso c y que alcanza S/. 1,520.88 y S/.1,520.88 se

143 | P g i n a

analiza el efecto del incremento en las inversiones de dicho componente, para
establecer el mximo porcentaje de aumento de la inversin hasta el 30%. Asimismo se
establece la mxima reduccin en el N de beneficiarios que podra tener dicho
componente.

Cuadro N 96: Anlisis de Sensibilidad
SENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
% de
Incremento
de Inversin
Indicador Costo Efectividad % de Disminucin
de N de
Beneficiarios
Indicador Costo Efectividad
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
0 1,520.88 1,520.88 0 1,520.88 1,520.88
5 1,578.57 1,578.57 2 1,550.36 1,550.36
10 1,636.27 1,636.27 4 1,587.27 1,587.27
15 1,693.96 1,693.96 8 1,652.86 1,652.86
20 1,751.65 1,751.65 12 1,731.57 1,731.57
25 1,809.34 1,809.34 16 1,809.92 1,809.92
30 1,867.04 1,867.04 20 1,904.72 1,904.72

Como se puede apreciar, la Alternativa 01 puede soportar un incremento mayor en los
costos de inversin, este porcentaje el proyecto desde el punto de vista social deja de
ser rentable.

Para el caso de disminucin del N los beneficiarios del proyecto, para que el ICE deja
de ser rentable, el N de beneficiarios del proyecto no debe disminuir en ms del 20%.


144 | P g i n a

Grafico N 22: Anlisis de Sensibilidad A Variacin de la Inversin


Grafico N 23: Anlisis de Sensibilidad A Variacin del N de Beneficiarios



145 | P g i n a

3.6. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
3.6.1. Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin y Mantenimiento
a. La ejecucin del expediente tcnico, debe estar a cargo de un ingeniero sanitario,
especialista en agua y saneamiento. Para el xito del proyecto es necesario que en
conjunto se implementen las actividades de fortalecimiento institucional, comercial y
operacional, as como educacin sanitaria planteados a partir del resultado del
diagnstico del estudio.
b. Los diagnsticos han identificado Las medidas, cuyos costos han sido incorporados sido
incorporados en los costos del proyecto. Las medidas de estos componentes se deben
llevar a cabo mediante consultoras externas a travs de especialistas. El planeamiento
y diseo ser desarrollado en la etapa de la implantacin y dirigido por la Unidad
Ejecutora del Proyecto.
c. La implementacin de dichas acciones son la conformacin de La Junta Administradora
del Servicio de Saneamiento (JASS), encargada de la Operacin y mantenimiento de
Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas; y Educacin Sanitaria
(capacitacin), implantados por el proyecto y de esta manera se habra generados las
condiciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.
d. De otro lado, para participar en el proyecto, es un requisito que el Alcalde en
representacin de la Municipalidad de Distrital de Santa Mara del Valle deba:
Expresar por escrito su compromiso de participar en el co-financiamiento del
proyecto.
Incluir la ejecucin del proyecto, dentro del Plan Operativo Anual de la
Municipalidad, bajo las condiciones en el compromiso suscrito.
Firmar el Convenio de dbito automtico con el Banco de la Nacin, para
garantizar el aporte efectivo para el co-financiamiento del proyecto.

3.6.2. Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada Del Proyecto en su Etapa de
Inversin y Operacin
a. Etapa de Operacin
La municipalidad, tiene experiencia en la construccin de este tipo de infraestructura
habindose ejecutados en los ltimos aos, cuenta con un plantel de profesionales que
pueden elaborar las base y trminos de referencia para el concurso de meritos y
licitaciones de la obras, as mismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra
(Ingeniero Civil a tiempo completo), maquinaria pesada y agregados.


146 | P g i n a

b. Etapa de Operacin
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), conjuntamente con
la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, debe implantar un programa
de educacin sanitaria, en forma permanente, a travs de talleres de
capacitacin y los medios de comunicacin tanto radial como televisivo, y la
elaboracin y difusin de folletos, indicando especialmente el uso racional del
agua, dirigido a la poblacin servida. Estas acciones deben ser fortalecidas con
campaas en los colegios y cuidado de las reas libre aledaas a la poblacin,
que se usan actualmente como bao.
Para ejecutar estas acciones, se deberan impulsar la coordinacin
interinstitucional con otros sectores tales como el Gobierno Regional,
Municipalidad Distrital y Ministerio de Salud.
Los costos de Operacin y Mantenimiento sern cubiertos por recaudacin de
los pagos fijos que abonar cada familia beneficiada con el sistema de agua y
desage y estar a cargo de la Junta Administradora de los servicios de
Saneamiento (JASS).

3.6.3. Esquema de Financiamiento de la Inversin
Para el caso del proyecto analizado, este contara con financiamiento del Tesoro Pblico,
con recursos ordinarios aportados por la Municipalidad y el Gobierno Central (Fondo de
Desarrollo de la Inversin Pblica Local). La ejecucin de las diferentes acciones del
proyecto, tiene el financiamiento comprometidos por las entidades que participaran
(Municipalidad de Distrital de Santa Mara del Valle y el Gobierno Central).

Cuadro N 97: Esquema de Financiamiento (A Precios de Mercado)
RUBROS
Inversin FINANCIAMIENTO
S/.
Municipalidad
Distrital
Gobierno
Central
Sistema de Agua Potable 456,812.15 45,681.22 411,130.93
Sistema de Disposicin de Excretas 388,652.16 38,865.22 349,786.94
TOTAL NUEVOS SOLES 845,464.31 84,546.44 760,917.87
% 100 10 90

Del total de la Inversin que ascendente a S/. 845,464.31, la Municipalidad aportara S/.
84,546.44 y la diferencia ascendente a S/. 760,917.87 se financiaran con recursos del
Tesoro Pblico, transferidos por el Gobierno Central.

147 | P g i n a

3.6.4. Determinacin de la Tarifa
Con la informacin de costo de inversin, operacin y mantenimiento a precios de mercado,
del proyecto sistema de agua potable y disposicin de excretas del casero de
Conchumayo, as como los consumos incrementales de agua potable generados por el
proyecto de agua potable, se estima la tarifa promedio incremental de largo plazo,
considerando dos escenarios:

La tarifa (S//m3) cubre el total de costos de inversin, operacin y mantenimiento.
La tarifa (S//m3) solo cubre los costos incrementales de operacin y
mantenimiento.

La tasa de descuento en este caso es del 10%. Utilizado para proyectos de Inversin
Pblica por el MEF.

Cuadro N 98: Calculo de Tarifa Marginal de Largo Plazo
Ao
Consumo de
Agua
Consumo
Incremental Anual
Consumo
Incremental Total
Inversin Total a
Precios Privados
Costo Total de
O&M a Precios
Privados
Costo Total a
Precios Privados
(m3/ao) (m3/ao) (m3/ao) S/. S/. S/.
0 0.00 845,464.31 845,464.31
1 20,880.00 20,880.00 20,880.00 40,946.49 40,946.49
2 20,960.00 80.00 20,960.00 40,946.49 40,946.49
3 20,960.00 0.00 20,960.00 40,946.49 40,946.49
4 21,040.00 80.00 21,040.00 40,946.49 40,946.49
5 21,040.00 0.00 21,040.00 40,946.49 40,946.49
6 21,120.00 80.00 21,120.00 40,946.49 40,946.49
7 21,120.00 0.00 21,120.00 40,946.49 40,946.49
8 21,120.00 0.00 21,120.00 40,946.49 40,946.49
9 21,200.00 80.00 21,200.00 40,946.49 40,946.49
10 21,200.00 0.00 21,200.00 40,946.49 40,946.49
11 21,280.00 80.00 21,280.00 40,946.49 40,946.49
12 21,280.00 0.00 21,280.00 40,946.49 40,946.49
13 21,280.00 0.00 21,280.00 40,946.49 40,946.49
14 21,360.00 80.00 21,360.00 40,946.49 40,946.49
15 21,360.00 0.00 21,360.00 40,946.49 40,946.49
16 21,440.00 80.00 21,440.00 40,946.49 40,946.49
17 21,440.00 0.00 21,440.00 40,946.49 40,946.49
18 21,520.00 80.00 21,520.00 40,946.49 40,946.49
19 21,520.00 0.00 21,520.00 40,946.49 40,946.49
20 21,520.00 0.00 21,520.00 40,946.49 40,946.49
VAN 192,975.74 845,464.31 373,781.90 1219,246.21


148 | P g i n a

Costo Incremental promedio a Largo Plazo CIP (I+O&M) = Valor Actual de Costos
Inversin, O&M incrementales/Valor Actual de Consumo Incremental en m3.
Costo Incremental promedio a Largo Plazo CIP(O&M) = Valor Actual de Costos
O&M incrementales/Valor Actual de Consumo Incremental en m3.
CIP (I+O&M) = 1219,246.21/ 192,975.74= S/. 6.32/m3
CIP (O&M) = 373,781.90/ 192,975.74= S/. 1.94/m3

En el casorio los conectados al nuevo sistema se consideran un consumo promedio de
80lts/hab/da con una densidad de 3.78 miembros por familia, el promedio de consumo con
Py es de 9.07m3/mes/familia.
El costo que abonara mensualmente cada usuario ser S/. 6.00 equivalente a la tarifa que
los costos incrementales de operacin y mantenimiento (1.94x 9.07 = 17.57, redondeando a
17.60).

3.6.5. Anlisis de la Capacidad de Pago de la Poblacin
A continuacin se presenta el anlisis de la capacidad de pago de los usuarios de los
servicios para cubrir la tarifa del proyecto. Esta ltima ha sido establecido considerando los
flujos de inversin y costos de operacin y mantenimiento (CO&M) incrementales del
proyecto, y el volumen incremental de consumo de agua potable de los usuarios. Segn los
resultados que se muestran en el siguiente Cuadro, las familias del casero de
Conchumayo, cuyo ingreso promedio mensual familiar es S/. 208.63 (ENAHO 2006), tendr
capacidad de pago para afrontar una pensin (pago mensual por los servicios de agua y
saneamiento por mes por vivienda) que cubra los CO&M, mas no la inversin total. La
poltica del sector saneamiento plantea que como mnimo las tarifas recuperen los CO&M.
los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N 99: Anlisis de Capacidad de Pago

Costos
Unitarios
Pensin
Capacidad de
Pago
Subsidio
Requerido
(S/. /m3) (S/. /mes/viv) (S/. /mes/viv)
Costo Incremental Total por m3
Consumido
16.93 153.56 10.43 SI
Mximo costo por m3 factible a ser
cubierto con el ingreso familiar.
1.15 10.43 10.43 NO
Costo de O&M promedio por m3
consumido
1.94 17.57 10.43 SI
* Considerando el consumo de 9.29m3/mes/conexin.
* S/. 208.63 Ingreso Pomedio Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar el pago de agua y dispocion de excretas
segn la EPS) = S/. 10.43/mes.

149 | P g i n a

3.6.6. Participacin de los Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto participaran en la etapa de pre-inversin, inversin y
operacin del proyecto. En la primera etapa proporcionando la informacin y aprobacin del
proyecto; en la segunda etapa proporcionando apoyo de Recursos como Mano de Obra no
Calificada, asistiendo a la capacidad en educacin sanitaria y en la conformacin de la
Junta Administradora de los servicios de Saneamiento (JASS); y en la etapa de operacin
pagando su cuota mensual por los servicios de agua y saneamiento.

3.7. IMPACTO AMBIENTAL
3.7.1. Consideraciones
La problemtica ambiental surge de la preocupacin tanto de Organismos Nacionales como
Internacionales, por el futuro de las reservas naturales, los recursos naturales y la
degradacin a que se hallan sometidos por accin humana en amplios espacios del mundo.
Los problemas de degradacin de los ecosistemas no han surgido repentinamente, sino
que se han ido gestando a lo largo de la historia reciente, especialmente a partir de la
revolucin industrial del siglo XIX, pero han experimentado un auge espectacular en las
ltimas dcadas a raz del despegue tecnolgico experimentado en todos los rdenes de la
actividad humana.

Los proyectos de caminos vecinales son generalmente ejecutados con el objeto de mejorar
los niveles social y econmico de la poblacin, acercando las zonas productivas a los
mercados; an por todos los aspectos beneficiosos que estos generan, ellos pueden
ocasionar alteraciones o impactos negativos significativos sobre las poblaciones aledaas y
el ambiente natural. Dichos impactos ambientales mayores de los proyectos de caminos
vecinales incluyen daos a los ecosistemas sensitivos, prdidas de tierras productivas
agrcolas, contaminacin de los ros, reasentamiento de pobladores, disturbio permanente
de las actividades econmicas y sociales locales, cambios demogrficos, urbanizacin
acelerada e introduccin de nuevas enfermedades.

Los organizaciones Internacionales y Nacionales, exigen que para financiar los proyectos
de construccin vial, se efecte una secuencia de estudios de impacto ambiental de
diferentes niveles, previo a la ejecucin del proyecto. En cumplimiento de esta exigencia se
ha elaborado el anlisis del Impacto Ambiental respectivo a nivel de Perfil del proyecto.
El EIA se ha realizado mediante la evaluacin eco-geogrfica de los ecosistemas
representativos del corredor vial y de los componentes socioeconmicos que conforman los

150 | P g i n a

centros poblados y reas especficas con diferentes actividades en el rea de influencia del
camino vecinal.

3.7.2. Mtodos de Anlisis
Para el anlisis de los impactos ambientales del proyecto se ha utilizado el mtodo
Matricial, que es considerado como mtodo bidimensional que posibilita la integracin entre
los componentes ambientales y las actividades del proyecto.
Consiste en colocar en las filas el listado de acciones o actividades involucradas durante el
desarrollo del proyecto que pueda alterar el ambiente derivado de las actividades del
proyecto.
Para el anlisis se considera las siguientes matrices:

a) Matriz de identificacin de impactos ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar por
le ejecucin de las actividades del proyecto de rehabilitacin del camino vecinal.

b) Matriz de evaluacin de impactos ambientales; se realiza la evaluacin multicriterio
de los principales impactos ambientales identificados en la matriz anterior, para lo cual
en concordancia con los trminos de referencia, se emplean los criterios que se
muestran en el siguiente cuadro:

CRITERIOS PARA LA EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Criterios de Evaluacin Escala jerrquica Cualitativa

(*) Criterios aplicables solo a impactos negativos
Tipo de Impacto (TI)

Magnitud (M)

Positivo
Negativo
Baja
Moderada
Alta
Duracin (D)

Corta
Moderada
Permanente
Probabilidad de Ocurrencia (PO)

Baja
Moderada
Alta
Indefectible Ocurrencia
Mitigabilidad *(MI)

Baja
Moderada
Alta
No mitigable

151 | P g i n a

3.7.3. Identificacin de los Impactos Ambientales
Los componentes interactales son los siguientes:

a. Actividades relevantes del proyecto de Instalacin de Agua potable y disposicin
de excretas
Etapa de construccin
Construccin y operacin de campamento y patio de mquinas
Construccin y funcionamiento de desvos temporales
Extraccin de materiales de cantera
Transporte de material
Movimiento de tierras
Conformacin de Pavimentos
Construccin de obras de arte y drenaje
Operacin de la maquinaria
Disposicin de material excedente

Etapa de abandono de obra
Abandono de rea ocupada por campamento y patio de maquinarias
Abandono de canteras
Abandono de botaderos.

Etapa de funcionamiento
Funcionamiento del tramo construido
Funcionamiento de las obras de arte (alcantarillas, cunetas, etc.)

b. Componentes ambientales que podran sufrir impactos
Del medio fsico
Aire
Agua
Suelo Relieve
Paisaje

Del medio biolgico
Flora de altiplanicie
Fauna de altiplanicie

152 | P g i n a

Del medio socio econmico y cultural
Transitabilidad vial
Actividad comercial local
Capacidad adquisitiva de la poblacin local
Cobertura de los servicios de salud
Salud pblica
Tranquilidad pblica
Generacin de empleo
Seguridad pblica
Sobre la base de los indicadores se confecciona la matriz de los impactos
ambientales

3.7.4. Evaluacin de Impactos Ambientales
A partir de la matriz anterior, se elabora otra matriz es decir de los impactos ambientales.
Esta matriz es base para determinar los costos de mitigacin ambiental.

153 | P g i n a

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTOS AMBIENTALES AFECTABLES
Matriz de interaccin causa-efecto
MEDIO FISICO MEDIO BIOLGICO
MEDIO SOCIO-ECONMICO Y CULTURAL
Aire Agua Suelo Relieve Paisaje Flora Fauna
C
a
l
i
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a
d

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C
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R
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A
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C
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D
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N

C
A
U
S
A
R

I
M
P
A
C
T
O
S

ETAPA DE CONSTRUCCIN

Construccin y operacin de campamento y patio de
mquinas
- - - - - + + + - + -
Construccin y funcionamiento de desvos temporales
- - - - - + + + +
Extraccin de material de cantera
- - - - - - - + + + - +
Transporte de material
- -
Movimiento de tierras
- - - + + + - - +
Conformacin de Pavimentos
- - - - + + + - - +
Obras de arte y drenaje
- - - + + + - +
Desplazamiento de la maquinaria
- - - - - -
Disposicin de material excedente
- - - - - + + + +
ETAPA DE ABANDONO DE OBRA

Del rea ocupada por el campamento y mquinas
- -
De canteras
- - - -
De botaderos
- -
Desvos temporales
- - -
FUNCIONAMIENTO

Del tramo vial conservado
+ + +

TIPO DE IMPACTO + Positivo +
negativo -
SIN IMPACTO


154 | P g i n a

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACIN
ELEMENTOS
DEL MEDIO

IMPACTOS
AMBIENTALES

ELEMENTOS
CAUSANTES

LUGAR DE
OCURRENCIA
TIPO DE
IMPACTO

MAGNITUD

AREA DE
INFLUENCIA

DURACION

PROBABILIDAD
DE OCURREN-
CIA

MITIGABI-
LIDAD

SIGNIFICANCIA

PAISAJE
Alteracin del
paisaje del lugar
Construccin y
operacin de
campamento y patio
de mquinas
En las reas asignadas
como campamentos.
- Baja Local Moderada
Indefectible
ocurrencia
Moderada

Moderada
Extraccin de material
de cantera
En las canteras
- Local Moderada
Indefectible
ocurrencia
Moderada
Moderada

Disposicin de
material excedente
A media ladera
- Moderada Local Moderada
Indefectible
ocurrencia
Moderada
Moderada

FLORA
Reduccin de
vegetacin

Construccin y
operacin de
campamento y patio
de mquinas
En las reas asignadas
como campamentos
- Baja Puntual Moderada
Indefectible
ocurrencia
Moderada
Baja

Construccin y
funcionamiento de
desvos temporales
En los desvos
temporales - Baja Puntual Moderada
Indefectible
ocurrencia
Moderada
Baja

de cantera
En las canteras
Indefectible
ocurrencia
Moderada Baja
FAUNA
Modificacin del
relieve del
lugar

Construccin y
operacin de
campamento y patio
de mquinas
En toda el rea de
influencia
- Moderada Zonal Moderada Alta Alta
Moderada

Construccin y
funcionamiento de
desvos temporales
En los desvos
temporales - Baja Local Moderada Baja Moderada
Baja

de cantera
En las canteras
Indefectible
ocurrencia
Moderada
Moderada

Riesgo de
deslizamiento por
inestabilidad de
taludes
Desplazamiento de la
mquina
En todos los frentes de
trabajo
- Baja Zonal Moderada Baja Moderada
Baja


155 | P g i n a

ELEMENTOS
DEL MEDIO

IMPACTOS
AMBIENTALES

ELEMENTOS
CAUSANTES

LUGAR DE
OCURRENCIA
TIPO DE
IMPACTO

MAGNITUD

AREA DE
INFLUENCIA

DURACION

PROBABILIDAD
DE OCURREN-
CIA

MITIGABI-
LIDAD

SIGNIFICANCIA

ECONOMIA

Alteracin del
paisaje del lugar
Movimiento de tierras A lo largo de la va
- Moderada Zonal Moderada
Indefectible
ocurrencia
Moderada Moderada
Obras de arte y
drenaje
A lo largo de la va
Indefectible
ocurrencia
Moderada Moderada
Desplazamientos de la
maquinaria
A lo largo de la va
Indefectible
ocurrencia
Moderada
Moderada

Dinamizacin del
comercio
local
El proyecto en su
conjunto
En toda el rea de
influencia + Baja Zonal Moderada
Indefectible
ocurrencia
- Baja
Incremento de la
capa ciudad
adquisitiva
Disposicin de
material
En toda el rea de
influencia + Baja Zonal Moderada
Indefectible
ocurrencia
- Baja
SOCIAL

Modificacin del
relieve del
lugar

Construccin y
operacin de
campamento y patio
de mquinas
En los centros
poblados ubicados en
el rea de influencia del
proyecto
- Moderada Zonal Moderada Alta -
Baja

Transporte de material A lo largo de la va - Baja Local Moderada Alta Moderada Moderada
Movimiento de tierras A lo largo de la va
principalmente en el
cruce
de centros poblados
- Moderada Local Moderada Alta Alta Baja
Conformacin de
pavimentos
A lo largo de la va en
tramos discontinuos
- Moderada Local Alta Moderada
Moderada

Riesgo de
deslizamiento por
inestabilidad de
taludes
mquina
En toda el rea de
influencia
+ Baja Zonal Moderada
Indefectible
ocurrencia
Moderada
Moderada


156 | P g i n a

ELEMENTOS
DEL MEDIO

IMPACTOS
AMBIENTALES

ELEMENTOS
CAUSANTES

LUGAR DE
OCURRENCIA
TIPO DE
IMPACTO

MAGNITUD

AREA DE
INFLUENCIA

DURACION

PROBABILIDAD
DE OCURREN-
CIA

MITIGABI-
LIDAD

SIGNIFICANCIA

SOCIAL

Modificacin del
relieve del
lugar
de cantera
En las canteras - Moderada Puntual Moderada Alta Alta Moderada
Movimiento de tierras A lo largo de la va Moderada Zonal Moderada Alta Alta Moderada
Conformacin de
pavimentos
A lo largo de la va - Moderada Zonal Moderada Alta Alta Moderada
Generacin de
empleo
El proyecto en su
conjunto
En el rea de influencia
del proyecto
- Baja Zonal Moderada
Indefectible
ocurrencia
-
Baja

Riesgo de
afectacin de la
salud pblica
(accidentes)
mquina
A lo largo de la va -

Moderada
Zonal Moderada Moderada Moderada
Moderada


157 | P g i n a

3.7.5. Costo de Mitigacin Ambiental
En esta seccin centraremos nuestra atencin en el costo que significar las medidas de
mitigacin, que es el resultado de la evaluacin antes mencionada cuyo monto asciende a la
suma de S/. 16,075.46 a precios privados el cual fue incluido en el presupuesto de inversin.

3.8. ALTERNATIVA SELECCIONADA
3.8.1. Sistema de Agua Potable
La alternativa seleccionada para el sistema de agua potable es la Alternativa N 01 Instalacin
del Sistema de Agua Potable en el casero de Conchumayo con un VANs de S/. 265,680.35 y
una Tasa Interna de Retorno de 18.27% el cual nos indica una mejor utilizacin y rentabilidad
que la Alternativa N 02 y un bajo costo de inversin.

Cuadro N 100: Resumen de Indicadores de Sistema de Agua Potable
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
VANS (S/.) 265,680.35 214,084.45
TIRS (%) 18.27 16.00

3.8.2. Sistema de Saneamiento Bsico
Para seleccionar la Alternativa que permita solucionar el problema central, se realiza el anlisis
de mnimo costo de inversin, el anlisis del ratio Costo - Efectividad y operacin y
mantenimiento durante el horizonte de planeamiento del Proyecto (20 aos), con una
poblacin, asentada en el Casero de Conchumayo como se muestra en el siguiente resumen
siendo la Alternativa N 01 la seleccionada.

Cuadro N 101: Resumen de Indicadores de Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
Poblacin Promedio 263 263
VACS (S/.) 399,991.80 399,991.80
ICE (S//hab) 1,520.88 1,520.88

3.9. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin tiene por finalidad establecer las secuencias, recursos y responsabilidades
a asumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin.
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de metas fsicas y metas financieras para la fase de
inversin.

158 | P g i n a

Cuadro N 102: Cronograma de Metas Fsicas de la Alternativa Elegida


Asimismo se muestra el detalle del costo directo de obras civiles que da origen a la propuesta de
ejecucin de la fila 05 del cuadro de metas financieras.

Cuadro N 103: Cronograma de Metas Financieras de la al Alternativa Elegida


1 2 3 4 5 6
75.00 25.00
100.00
100.00
25.00 25.00 25.00 25.00
24.00 25.00 27.00 24.00
100.00
25.00 25.00 25.00 25.00
6 CAPACITACION Porc. 100
7 MITIGACION AMBIENTAL Porc. 100
4 SUPERVISION Porc. 100
5 OBRAS CIVILES Porc. 100
2
EVALUACION DEL EXP.
TECN.
Porc. 100
3
CONVOCATORIA
EJECUCION
Porc. 100
N Descripcin
Und.
Med
Cant.
MESES
1
ELABORACION EXP.
TECN.
Porc. 100
1 2 3 4 5 6
12,715.88 4,238.63 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7,064.38 7,064.38 7,064.38 7,064.38
0.00 0.00 184,693.60 192,389.16 207,780.30 184,693.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,620.20
0.00 0.00 4,018.87 4,018.87 4,018.87 4,018.87
7
MITIGACION
AMBIENTAL
16,075.46
6 CAPACITACION 14,620.20
4 SUPERVISION 28,257.50
5 OBRAS CIVILES 769,556.65
2
EVALUACION EXP.
TECN.
0.00
3
CONVOCATORIA
EJECUCION
0.00
N Descripcin
Costo
(en S/. )
MESES
1
ELABORACION
EXP. TECN.
16,954.50

159 | P g i n a

Cuadro N 104: Cronograma de Metas Fsicas y Financieras de Obras Civiles de la Alternativa
Elegida
(Incluye impuestos)


Ahora bien, en base a la planeacin y programacin de actividades determinamos la ruta crtica del
proyecto, es decir la longitud del proyecto. Para ello recurrimos al modelo de redes deterministas.
Para hallar la ruta crtica se emplear la informacin de las actividades, vea el resumen de las
actividades en el cuadro siguiente.

3 4 5 6
37,011.74 9,252.94
6,523.64
17,450.66 4,362.67
8,373.60
8,240.72 3,531.74
2,053.53
71,648.34 71,648.34
6,078.15
4,132.75
3,376.48
2,445.64 22,010.72
6,755.79 27,023.16 33,778.95
112,941.96
23,325.04 93,300.14
60,914.58
636,181.27 150,076.53 161,844.08 170,045.95 154,214.72
15,731.77 16,965.30 17,825.06 16,165.56
15,731.77 16,965.30 17,825.06 16,165.56
MONTO DE OBRA VALORI ZADO (S/.) 769,556.65 181,540.06 195,774.69 205,696.07 186,545.84
23.59 25.44 26.73 24.24
23.59 49.03 75.76 100.00
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
OBRAS PRELIMINARES DEL PROYECTO 01.00 46,264.68
6,523.64 CAPTACIN DE LADERA 02.00
03.00 LNEA DE CONDUCCIN 21,813.33
DESCRI PCI ON
MONTO TOTAL
SOLES
I TEM
11,772.46
143,296.67 RED DE DISTRIBUCIN 07.00
RESERVORIO CIRCULAR APOYADO 7.50M3 05.00
2,053.53 CASETA DE VLVULAS DE RESERVORIO
4,132.75
24,456.36 CONEXI DOMICILIARIA 11.00
CAJA DE VLVULAS DE CONTROL 09.00
3,376.48 CAJA VLVULA PURGA DE LODOS
112,941.96 CASETA DE LETRINA
67,557.90 LAVADERO DOMICILIARIO
13.00
60,914.58 POZO PERCOLADOR 15.00
14.00 BIODIGESTOR 600 LTS 116,625.18
AVANCE DE OBRA (%)
AVANCE ACUMULADO DE OBRA (%)
MONTO TOTAL DE I NVERSI ON
66,687.69
66,687.69
12.00
10.00
6,078.15 CMARA ROMPE PRESIN TIPO VII 08.00
06.00
04.00 PASE AEREO 8,373.60

160 | P g i n a

Cuadro N 105: Resumen de Duracin, Periodo de Inicio y Finalizacin de las Actividades
ACTIVIDAD NOMBRE DURACION
ACTIVIDAD
PRECEDENTE
INICIO FINALIZACION
A EXP. TECN. 45 01/08/2014 15/09/2014
B REVS. EXP. 15 A 15/09/2014 30/09/2014
C PROC/CONTR 30 B 30/09/2014 30/10/2014
D SUP. OBRAS 120 C 30/10/2014 27/02/2015
E OBRAS 120 C 30/10/2014 27/02/2015
F CAPACITACION 30 C 30/10/2014 29/11/2014
G MITIGACION AMBIENTAL 120 C 30/10/2014 27/02/2015

Seguidamente se determinar los 4 tiempos determinsticos por cada actividad, tal como se denota a
continuacin:

1. Tiempo de inicio temprano: Es el tiempo ms temprano posible para iniciar una actividad
ES = EF ms alto de la(s) actividad(es) anterior(es)
2. Tiempo de terminacin temprano: Es el tiempo de inicio temprano ms el tiempo para completar la
actividad.
EF = ES de la actividad ms duracin de la actividad
El ES y el EF se calculan recorriendo la red de izquierda a derecha
3. Tiempo de terminacin ms lejana: Es el tiempo ms tardo en que se puede completar la
actividad sin afectar la duracin total del proyecto
LF = LS ms bajo de la(s) actividad(es) prxima(s)
4. Tiempo de inicio ms lejano: Es el tiempo de terminacin ms lejano de la actividad anterior
menos la duracin de la actividad
LS = LF de la actividad duracin de la actividad
Para calcular LF y LS la red se recorre de derecha a izquierda

Despus de calculados los 04 tiempos de cada actividad, se calculan las holguras, entendidas como
el tiempo que se pueden atrasar las actividades sin afectar la duracin total del proyecto. Se denota:
H = LF EF
En el siguiente cuadro se muestra el clculo de los 04 tiempos para cada actividad del proyecto y las
holguras obtenidas.


161 | P g i n a

Cuadro N 106: Determinacin de Tiempos de Cada Actividad del Proyecto
Actividad Nombre
Duracin
(Das)
Tiempo
inicio
temprano
Tiempo
terminacin
temprano
Tiempo
terminacin
ms lejana
Tiempo
inicio
ms
lejano
Holguras Situacin
A EXP. TECN. 45 0 45 0 45 0 Crtico
B REVS. EXP. 15 45 60 45 60 0 Crtico
C PROC/CONTR 30 60 90 60 90 0 Crtico
D SUP. OBRAS 120 90 210 90 210 0 Crtico
E OBRAS 120 90 210 90 210 0 Crtico
F CAPACITACION 30 90 120 90 120 90 No Crtico
G
MITIGACION
AMBIENTAL
120 90 210 90 210 0 Crtico
LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO 210 DIAS

Grfico N 24: Ruta Crtica Grfica del PIP


Por tanto, la ruta crtica del proyecto, entendida como su longitud mxima involucra la realizacin de
07 actividades macro consecutivas, que demandan un tiempo total de 210 das.

Condiciones Relevantes
La Unidad Ejecutora (Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle), debe cumplir con las
condiciones relevantes siguientes:
Gestionar y contar con el financiamiento oportuno de las inversiones.

162 | P g i n a

Contar con el Expediente Tcnico elaborado, revisado y aprobado por el rgano resolutivo
correspondiente.
Elaborar los Trminos de Referencia con la rigurosidad tcnica necesaria, con precisiones
de indicadores y lnea de base, elaborado por personal clave.
Convocar a Licitacin respetando a normatividad vigente.
Seleccionar y contratar a una empresa solvente que ejecutar la obra.
Designar al Supervisin y control de la ejecucin de la obra a profesionales con experiencia
e intachables.

Modalidades de Ejecucin
Se recomienda la modalidad de ejecucin siguiente:
Por administracin Indirecta todas las inversiones como son: la construccin de la
infraestructura -obras civiles, Asimismo, el Expediente Tcnico Definitivo y la Supervisin.
Corresponde al ente encargado del financiamiento del proyecto, supervisar la ejecucin de
la obra.
Cuadro N 107: Modalidades de Ejecucin del Proyecto


3.10. ORGANIZACIN Y GESTIN
La organizacin y gestin del proyecto en su etapa de ejecucin estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Santa Mara del Valle, porque cuenta con los recursos financieros, medios tcnicos y
personal con experiencia. Los recursos financieros para la inversin provendrn de la Municipalidad
Distrital de Santa Mara del Valle y del Gobierno Central.
Modalidad de
Ejecucin
Descripcin Monto Parcial Monto Total %
Financiamiento
(Aporte)
Institucin a
cargo de la
Ejecucin
Obras Civiles 596,846.84
Gastos Generales 66,687.69
Utilidades 66,687.69
Mitagacin Ambiental 16,075.46
Capacitacin 14,620.20
Expediente Tcnico 16,954.50
Evaluacin de Expediente Tcnico 0.00
Obras Civiles 39,334.43
Supervisin 28,257.50
845,464.31 100.00 Costo Total de la Inversin
760,917.88 90.00
GOBIERNO
REGIONAL O
CENTRAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SANTA MARA
DEL VALLE
Administracin
Directa
84,546.43 10.00
GOBIERNO
REGIONAL O
CENTRAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SANTA MARA
DEL VALLE

163 | P g i n a

Los recursos humanos para el funcionamiento del proyecto estn determinados por los gastos de
materiales de limpieza y repuestos. Los bienes y otros servicios para garantizar la operacin y
mantenimiento de la intervencin, sern atendidos por la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento.
Programas de capacitacin y asistencia tcnica consta de un periodo de 2 mdulos a los
beneficiarios del proyecto, con la enseanza de adecuadas tcnicas para el uso y la conservacin
de las estructuras y equipamiento de los servicios higinicos.
En cuanto respecta a la operacin y mantenimiento se programa 20 aos de vida til.
Se recomienda la Ejecucin de la inversin de la obra por Administracin Indirecta, en cada uno de
sus componentes.

164 | P g i n a

3.11. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N

Mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la zona de intervencin del
proyecto
Mejorar el Ingreso Per Cpita
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas.

Informes del Ministerio de
Salud
Encuesta a Hogares.
INEI
Censos
El gobierno apoya la ejecucin de obras
de infraestructura social y econmica.
P
R
O
P
O
S
I
T
O

La Poblacin del Casero de Conchumayo
tiene acceso al servicio de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas.

Informe de los beneficiarios del saneamiento bsico.
Informe de la JASS.
Mantenimiento de los sistemas de agua potable y
Inventario de las
infraestructuras de
saneamiento.
Numero de mantenimientos
realizados.
No Catstrofes Naturales.
Operacin y Mantenimiento adecuado de
la infraestructura de Saneamiento.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Existencia de las Infraestructuras del
sistema de agua potable.
Poblacin con conocimiento de educacin
sanitaria y conciencia ambiental.
Infraestructura de Saneamiento bsico funcionando.
El 100% de las viviendas contaran con servicio de agua
potable y saneamiento (letrinas).
Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria
y hbitos de higiene.
JASS constituida.
Registro de usuarios del
servicio.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Reportes de la JASS.
Informe de Pagos.
La poblacin practica hbitos de higiene.
La poblacin colabora econmicamente
para los costos de O&M de los sistemas.
Financiamiento apropiado y oportuno del
Gobierno Central, Local.
A
C
C
I
O
N
E
S

Instalacin de servicio de agua potable por
gravedad en el casero de Conchumayo.
Instalacin de Letrinas sanitarias con
arrastre Hidrulico.
Implementacin de un Programas de
Educacin Sanitaria sobre prcticas de

El monto la instalacin de agua potable asciende a la
suma de S/.345,699.55.
El monto para la instalacin de las letrinas con arrastre
hidrulico asciende a la suma de s/.290,481.72.
El monto para la implementacin del programa de
educacin sanitaria asciende a la suma de S/. 14,620.20
El Monto para la elaboracin del Expediente Tcnico es S/.
16,954.50.
Los gastos de supervisin asciende a la suma de S/.
28,257.50.
Los gastos generales asciende a la suma de S/. 66,687.69.
Las utilidades del contratista asciende a la suma de S/.
66,687.69.
El monto para la mitigacin del impacto ambiental
asciende a la suma de S/. 16,075.46.
El Monto Total de la inversin Asiendo a la suma de
S/.S/. 845,464.31.
Cronograma de
convocatoria de estudio y
entrega de estudio.
Informe de Supervisin y
Monitoreo de la Unidad
Ejecutora.
Acta de inicio de obra.
Informes de Avance Fsico-
Financiero de la obra.
Acta de entrega de Obra.
Liquidacin de Obra.

Aprobacin del Estudio primera fase.
Co-Financiamiento la Municipalidad
Distrital de Santa Mara del Valle.
Financiamiento del gobierno regional o
central.
Aprobacin y Transferencia de recursos
del MEF oportunamente.
Participacin de la Sociedad Civil.


165 | P g i n a

MODULO IV

166 | P g i n a

4.1. CONCLUSIONES
El problema central es La Poblacin del Casero de Conchumayo tiene difcil acceso al servicio
de agua potable y disposicin de excretas.

Las causas directas que originan este problema son: (i) Carencia de las Infraestructuras del
sistema de agua potable, (ii) Carencia de letrinas sanitarias, (iii) Ausencia de educacin sanitaria
en la poblacin.

El objetivo central es La Poblacin del Casero de Conchumayo tiene acceso al servicio de agua
potable y disposicin de excretas.

El monto de la inversin a precios privados en el ao cero haciende a la suma de S/. 845,464.31
y a precios sociales es de S/. 665,180.44.

La evaluacin econmica se ha efectuado mediante la metodologa costo beneficio, en caso del
agua potable tenindose los siguientes resultados:

Alternativa N 01:
VANs = 265,680.35
TIRs = 18.27%

Alternativa N 02:
VANs = 214,084.45
TIRs = 16.00%

La Alternativa Seleccionada Priorizada es la Alternativa N 01, al presentar mejores indicadores
del VAN y TIR, con costos menor y caractersticas tcnicas mejores.

Respecto a disposicin sanitaria de excretas, la Alternativa N 01 planteada tiene un costo
efectividad por debajo de la lnea de corte, haciendo rentable socialmente al proyecto Las
Alternativa priorizada para solucionar el problema central de la poblacin del casero de
Conchumayo con un Costo Efectividad de S/. 1,520.88/hab a travs de la Instalacin de
Letrinas.


167 | P g i n a

Alternativa N 01: Instalacin de Letrinas con Arrastre Hidrulico con un Costo
Efectividad de S/. 1,520.88//hab.
Alternativa N 02: Instalacin de Letrinas con Arrastre Hidrulico con un Costo
Efectividad de S/. 1,520.88//hab.

La Alternativa Seleccionada Priorizada es la Alternativa N 01: Ampliacin y Mejoramiento del
sistema de agua potable por gravedad con reservorio apoyado de concreto armado (CA) y
Disposicin Sanitaria de Excretas con arrastre hidrulico de acuerdo al anlisis de mnimo costo
de inversin y mantenimiento y anlisis de Costo-Efectividad.

Del anlisis del Proyecto a nivel de Perfil, se concluye que el Proyecto INSTALACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE CONCHUMAYO,
DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO - HUANUCO cuenta con la viabilidad
tcnica, sociocultural, ambiental e institucional.

El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de
inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra
alternativa.

La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de mantenimiento son
cubiertos en su totalidad con los pagos mensuales que realizarn las familias beneficiarias.

La ejecucin del Proyecto no genera impactos negativos en el medio ambiente.

Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran 261 habitantes del casero de Conchumayo.

4.2. RECOMENDACIONES
El proyecto es viable econmicamente, por lo que teniendo en cuenta los montos de inversin y
la caracterstica de su concepcin; se recomienda que se continen los estudios de preinversin
observando el ciclo de los proyectos de inversin pblica, a fin de establecer mayores
referencias que permitan tomar adecuadamente la decisin de inversin que permita contar con
un adecuado servicio de saneamiento bsico.

Registrar en el Aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP.


168 | P g i n a

Por los argumentos expresados en las conclusiones y sustentado en el contenido del presente
informe se recomienda a la OPI de la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle el
otorgamiento de la VIABILIDAD del proyecto a este nivel.


169 | P g i n a

MODULO V

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SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE CONCHUMAYO, DISTRITO DE

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