Seguimiento No Conformidades

Nro AC

Fecha

Sector

Clasificacin

Al-181-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-182-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-183-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-184-014
Al-185-014

9/4/2014
9/4/2014

Lulemuu
Lulemuu

Auditora Externa
Auditora Externa

Al-186-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-187-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-188-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-189-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-190-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-191-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-192-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-193-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-194-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-195-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-196-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-197-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-198-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-199-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-200-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-201-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-202-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

E-203-014
E-204-014
E-205-014
E-206-014
E-207-014
Mn-207-014

9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9/23/2014
9/23/2014
9/23/2014
9/24/2014
9/26/2014
9/29/2014
9/27/2014
9/23/2014
9/29/2014
9/29/2014
10/1/2014
9/29/2014
10/3/2014

Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora

Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Cliente
Reclamo Interno
Reclamo Intenno
Reclamo Interno

E-208-014
E-209-014
G-210-014
E-211-014
Ca-211-014
M-212-014
C-213-014
D-213-014
C-214-014
M-216-014

Envasadora
Galletas

Envasadora
Envasadora
Molino
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Molino

Reclamo Interno

Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Cliente
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Cliente
Reclamo Interno
Reclamo Cliente

E-215-014
P-217-014
M-218-014
E-219-014
E-220-014

E-221-014
C-222-014
C-223-014

E-224-014
E-225-014
E-226-014
M-227-014
P-228-014
E-230-014
E-233-014

E-234-014

10/1/2014
10/4/2014
10/7/2014
10/7/2014
10/7/2014
10/8/2014
10/9/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/15/2014
10/18/2014
10/18/2014

Envasadora
Parboil
Molino
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Parboil
Envasadora
Envasadora
Envasadora

Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Cliente
Reclamo Cliente
Reclamo a Proveedor
Reclamo a Porveedor
Reclamo Cliente
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo Interno

Seguimiento No Conformidades- Dos Hermanos S.A 2014

Detalle

Se observan productos no aprobados por SENASA para industrias procesadoras de alimentos en el

sector de los baos y produccion.
Desengrasante VICTORY en el sector de limpieza de equipos presenta una etiqueta donde no esta
legible la informacin correspondiente al lote y producto.
Se observan bidones de productos diluidos sin la rotulacin correspondiente en el sector de
almacenamiento de los mismos.
Se observa un bidn de lavandina marca Ayudn en el depsito de productos de limpieza.
Si bien se cuenta con un programa de mantenimiento y con un cronograma de mantenimiento
preventivo, no se cuenta on un mantenimiento edilicio adecuado.
Se evidencia necesidad de estableer un programa de mantenimiento correctivo para registrar
intervenciones de mantenimiento y la posterior sanitizacin del equipo previo a la habilitacion de la linea
de produccion
Se evidencia la necesidad que tanto el encargado de produccin y la supervisora de calidad cuenten con
la libreta sanitaria al igual que los dems manipuladores de alimentos
Se evidencia la necesidad de establecer un programa de trazabilidad de los insumos utilizados en el
proceso de elaboracin, el cual debe ser sometido a una prueba anual. De la misma manera, si bien se
cuenta con un procedimiento de recall de producto, debe ensayarse por lo menos una vez al ao un lote
de produccion.
Se evidencia la necesidad de tener en planta y para los sanitarios, tachos de apertura con pedal y de ser
posible, clasificar los residuos segn su origen.
Si bien hay una poltica de manejo de vidrio en la planta, se evidencia la presencia de vidrio en ventanas
de planta que no son antiestallido y placas de policarbonato sueltas, tubos fluerescentes en bao y
comedor sin proteccin antiestallido representando un riego potencial de contaminacion del productoa
mejorar..
Se observan reparaciones precarias con cinta y alambres, que representan un peligro fsico y deben ser
eliminadas
Se observa que las cofias no cubren todo el cabello y el mismo sale por fuera en varias operarias de
planta.
Se sugiere tener una poltica para el lavado de manos de los manipuladores en contacto directo con el
producto, especificando la frecuencia que deben hacerlo
Se evidencia la presencia de un equipo vector muy cercano a la lnea de elaboracin, sobre la
envasadora flowpack y otro al ingreso de la zona de produccin donde se hallan equipos de produccion.
En los sanitarios se evidencia la necesidad de contar con canillas con vlvulas automticas. En los
santiarios femeninos se evidenia necesidad de incorporar lockers
Se evidencia perdida de material graso proveniente del bao de chocolate, evidenciando un peligro de
contaminacin del producto terminado, ya que este se halla por encima de la linea de produccion.
Se evidencian registros en planta realizados a mano alzada sin pertenecer al sistema de gestin, no
poseen identificacin
En la recorrida por la planta se evidencia falta importante de mantenimiento edilicio en general: por
ejemplo en paredes, pisos, aberturas. Los desages no tienen proteccin, representando un posible
ingreso de plagas. Diversos sectores tiene problemas de diseo sanitario. se evidencia necesidad de
incrementar reas especificas de planta como as tambin reas accesorias del personal y servicios.
El nivel de higiene de la planta es regular. Hay zonas de acumulacin de suciedad, telas de araa, las
uniones piso pared se encuentran percudidas. Se recomienda intensificar la limpieza y desinfeccin de
las instalaciones y de los equipos que se encuentran fuera de uso o no habilitados.
Se recomienda realizar un anlisis de los peligros de inocuidad en todas las etapas del proceso,, desde
la recepcin de materias primas e insumos y evaluar los peligros asociadios a los programas (ej: agua,
manejo plagas, almacenamiento, retrabajos, alrgenos, etc.) a fin de reducir los riesgos referentes a la
inocuidad de los productos elaborados.
Se evidencia mobiliario de madera y aglomerado. Se sugiere su reemplazo por material santiario.
Se acuerda trabajar en conjunto para obtener informacin sobre las especificaciones de tapas en
trminos de dimensiones y pesos, y de las correspondientes cantidades de relleno y de cobertura,
evaluando tambin los resultados de los paneles de degustacin, con el objetivo de lograr un rango
apropiado de especificaciones y para obtener un producto terminado de mejor calidad.

Arroz Integral Carrefour x 1Kg

Arroz Parboil DH x 5 Kg
Incorrecto funcionamiento del fechador correspondiente a la lnea N5
Arroz Integral DH x 1Kg
Arroz Largo Fino 00000 x 1Kg

Arroz Parboil DH x 5Kg

Poliet Carrefour, Prodigio, Federal y Bolsas Cristal.
Arroz Parboil DH x 5Kg
5/0 LA x 1 Kg, Doble DH x 1Kg e Integral DH x 1Kg
Arrocin

Arroz Poliet Carrefour x 1Kg

Lnea Blanco, Arrocn y Medio Grano
Noria n3
Arroz Largo Fino pulido bolsa Carrefour x 1Kg
Arroz Integral Carrefour x 1Kg
Estuches arroz Doble Carolina x 1Kg
Arroz Parboil caja x 1 Kg
Arroz 4/0 Cooperativa x 1Kg
Arroz Parboil Carrefour x 500 g

Mezcla de Arroz Parboil con medio granos

nformidades- Dos Hermanos S.A 2014

No Conformidad

Estado

Presencia de productos no aprobados por Senasa

Abierta

Plazos de CierreFecha de Cierre

Inocuidad

Ausencia de legibilidad de n de lote y fecha de elaborain, en producto de limpieza.

Abierta

Ausencia de rotulacin en bidones de productos diluidos.

Abierta

Producto no autorizados presentes en depsito.

Ausencia de registros y cronograma de mantenimiento edilicio

Abierta
Abierta

Ausencia de un programa de mantenimiento correctivo.

Abierta

Responsable de Produccin y Control de Calidad no cuenta con libreta sanitaria.

Abierta

Ausencia de un programa de trazabilidad.

Abierta

Elementos de limpiezas no cumplen parmetros de calidad

Abierta

Presencia de vidrios en planta que no son antiestallidos. Tubos flourescentes sin

proteccin.

Abierta

Presencia de peligros fsicos, al registrarse reparaciones con cintas y alambres.

Abierta

Elementos de BPM: no cumple los requisitos

Abierta

Ausencia de una poltica de lavado de manos.

Abierta

Presencia de equipo Vector cercano a lnea de elaboracin.

Abierta

Ausencia de canillas con vlvulas automaticas en sanitarios.

Abierta

Risgo de contaminacin del producto terminado por prdida de material graso en la lnea
de producccin.

Abierta

Presencia de registros manuales sin identificacin y no formalizados en el sistema.

Abierta

Ausencia de mantenimiento edilicio, fuente de generacin de ingreso de plagas y

problemas con el diseo sanitario .

Abierta

Nivel de higiene de la planta en general es regular.

Abierta

Ausencia de anlisis, de todas las etapas, para determinar peligros de inocuidad.

Abierta

Presencia de material no autorizado (madera y aglomerado)

Abierta

Establecer especificaciones en conjunto de acuerdo al producto a elaborar.

Abierta

Mezcla Koshihikari con largo fino 000000

Mezcla arroz doble con largo fino 00000
Gorgojos
Insectos
Quema el paquete arroz- fuente de Contaminacin
Desvo en sector externo rea mantenimiento: desorden y suciedad.
Mal Sellado y fechado

Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Abierta
Abierta
Cerrado

N de lote del paquete no concuerda con el Ingresado en el Sistema

Cerrado

Aparicin de Roedores en depsito de Mantenimiento

Mezcla Arroz Koshihikari con Largo Fino
Con 2% de manchado
Planta Afectada por la falta de Aire Comprimido
Bobinas Ronalflex con desvos de calidad
Mal fechado
Bobinas IPP con desvos de calidad
Presencia de Material Extrao en arrocin

Abierta
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Abierta
Cerrado
Cerrado

X
X

X
X

9/29/2014
9/17/2014

9/17/2014
9/17/2014

X
X
X
X
X

9/24/2014

X
X
X
X

10//10/2014
10/7/2014

10/10/2014

9/29/2014

X
X
X
X

Incumplimiento de requisitos de calidad

Rotura de vidrio ventana oficina Parboil
Eliminacin de Imanes n8, 10 y 11
Ausencia de imn en punto critico de Control
Polillas
Gorgojos
Manchados en su parte inferior
Manchas en su cara Frontal
Mal sellamiento
Incorrecto fechado
Mal sellado
Baja presin de aire por utilizacin de manguera para sopleteo.
Rotura de tornillo de soporte del sensor correspondiente a la bajada de noria
Se evidencio mezcla de arroz Parboil con medio grano
Incumplimiento de Poes n17 y 1 bis
Bolsones de arroz de rechazo caidos y rebalzados

Cerrado
Abierta
Abierta
Cerrado
Cerrado
Abierta
Abierta
Abierta
Cerrado
Abierta
Abierta
Cerrado
Cerrado
Abierta
Abierta

10/15/2014
10/20/2014
10/20/2014
10/14/2014
10/11/2014
10/25/2014
10/20/2014
10/15/2014
10/15/2014
10/15/2014

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10/15/2014

10/16/2014

X
X
X

Registro Acciones Correctivas Calidad+RRHH+Laboratorio-Dos Hermanos S.A 2014

Nro AC
Ca-029-014
Ca-030-014
Ca-031-014
Ca-032-014
Ca-033-014
Ca-034-014
Ca-035-014
Ca-091-014
Ca-091-014
Ca-100-014
Ca-102-014
Ca-105-014
Ca-107-014
Ca-108-014
Ca-109-014
M-111-014
Ca-110-014
Ca-114-014

Fecha
2/25/2014
2/25/2013
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
6/9/2014
6/10/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
8/5/2014
6/12/2014
6/12/2014

Sector
Calidad
Calidad
RRHH
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Laboratorio
Calidad
Calidad
Mantenimiento
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Molino
Calidad
Calidad

Clasificacin
Auditora
Auditora
Auditora
Auditora
Auditora
Auditora
Auditora
Reclamo Interno
Reclamo Externo
Auditora Externa
Auditora Externa
Reclamo Interno
Auditora Externa
Auditora Externa
Auditora Externa
Auditora Externa
Auditora Externa
Auditora Externa

Ca-176-014
Ca-211-014

8/5/2014
9/23/2014

Calidad
Calidad

Auditora Externa
Reclamo Cliente

Detalle

No Conformidad

Galletas con Sal Carrefour x 100g

Arroz Parboil DH x 5Kg

Faltan Registros de trazabilidad

Ejercicio de RECALL, incompleto
Incumplimiento de los requisito de higiene de seguridad
Falta Calibracin de Equipos
Faltan Fichas tcnicas para los alimentos elaborados para Jumbo
No se realizan ejercicios de trazabilidad
Faltan Resultados de Cloro en anlisis Fsicos Qumicos.
Faltan etiquetas de balanzas calibradas
No cumple con el contenido de material graso.
Desactualizacin Manual HACCP
Completar Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Faltan registros de Aprobacin de Productos de Control de Plagas
Desactualizacin del Manual de Alrgeno
Ausencia de un procedimiento documentado en Defensa de los alimentos
Corregir fichas tcnicas
Ausencia de rotulacin en bolsones con devolucin
Empresa calibradora de balanzo no cuenta con aprobacin del INTI
Ausencia de Flujograma del proceso de Pulido de Arroz
No se exhiben algunos certificados de aprobacin de productos de Plagas
Con 2% de manchado

Estado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Abierta
Cerrado
Cerrada
Abierta
Cerrado
Abierta
Abierta
Abierta
Cerrado
Cerrado
Abierta
Abierta

Abierta
Cerrado

Inocuidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Devoluciones-Dos Hermanos S.A 2014

Nro AC
D-01-014
D-02-014
D-03-014
D-04-014
D-05-014
D-06-014
D-07-014
D-08-014
D-09-014
D-10-014
D-11-014
D-12-014
D-13-014
D-14-013
D-15-014
D-16-014
D-17-014
D-18-014
D-19-014
D-20-014
D-21-014
D-22-014
D-23-014
D-24-014
D-25-014
D-26-014
D-27-014
D-28-014
D-29-014
D-30-014
D-31-014
D-32-014
D-31-014
D-33-014
D-34-014
D-35-014
D-36-014
D-37-014
D-38-014
D-39-014
D-40-014
D-41-014
D-42-014
D-43-014
D-44-014
D-45-014
D-46-014
D-47-014
D-48-014
D-49-014
D-50-014
D-51-014
D-52-014
D-53-014
D-54-014
D-55-014
D-56-014
D-57-014
D-58-014
D-59-014
D-60-014
D-61-014
D-62-014
D-63-014
D-64-014
D-65-014
D-66-014
D-68-014
D-69-014

Fecha
1/9/2014
1/11/2014
1/11/2014
1/11/2014
1/13/2014
1/17/2014
1/18/2014
1/18/2014
1/18/2014
1/20/2014
1/21/2014
1/21/2014
21701/2014
1/23/2014
1/23/2014
2/7/2014
2/14/2014
2/15/2014
2/20/2014
2/25/2014
2/26/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/8/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/22/2014
3/27/2014
3/29/2014
3/29/2014
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014
4/24/2014
4/26/2014
5/3/2014
5/5/2014
5/7/2014
5/7/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/14/2014
5/14/2014
5/14/2014
5/14/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014

Sector
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Galletas
Envasadora
Galletas
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Galletas
Envasadora
Galletas
Galletas
Galletas
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Galletas
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Galletas
Galletas
Galletas
Galletas
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora

Clasificacin
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones

Detalle
Arroz largo fino 00000 DH x 500g
Arroz Parboil DH
Arroz 5/0 DH x 1Kg
Arroz 5/0 DH X 500g
Galletas de Arroz integral DH con Sal x 100g
Arroz Parboil DH X 1Kg
Galletas de Arroz Integral Dulce DH X 100g
Arroz 5/0 DH X 500g
Arroz 5/0 DH X 1Kg
Alfjores de arroz Chocolate negrao DH
Arroz largo Fino DH X 1Kg
Arroz Largo Fino DH X 1kg
Arroz Parboil DH X 1Kg
Alfajores de arroz de chocolate blanco
Alfajores de arroz choclate negro
Arroz Largo fino DH x 1Kg
Arroz largo fino 00000 DH x 1Kg
Arroz largo fino 0000 Fedral x 1Kg
Arroz largo fino 00000 DH x 1Kg
Arroz largo fino 00000 DH x 500g
Alfajores de arroz de chocolate ngro
Alfajores de arroz de chocolate blanco
Arroz Largo fino 00000 x 1Kg
Arroz Paroibl DH x 1Kg
Arroz Largo fino 0000 Prodigio x 1 Kg
Galleta de arroz inteegral Sin Sal x 100g
Arroz Largo fino Rutilante 0000
Galletitas de arroz integral dulce x 100g
Galletitas de arroz integral Sin Sal x 100g
Galletas de arroz integral con sal x 100g
Arroz Largo fino 00000 x 1Kg
Arroz Parboil DH x 1Kg
Arroz Parboil La Annima x 1Kg
Arroz largo fino 0000 Federal x 1Kg
Arroz 00000 DH x 1Kg
Arroz largo fino 00000 x 500 g
Arroz Parboil DH x 1Kg
Arroz Parboil DH x 500g
Arroz Integral DH x 1kg
Arroz Doble Carolina Estuche x 1Kg
Galletas de Arroz Integral Dulce DH X 100g
Arroz Koshihikari x 5 Kg poliet
Arroz Largo fino 00000 x 1 Kg
Arroz Largo fino 00000 x 5 Kg
Arroz Largo fino 00000 x 5Kg
Galletas de arroz integral Dulces VEA x 100g
Galletas de Arroz integral DH con Sal x 100g
Galletas de Arroz integral Dulces DH x 100g
Galletas de arroz integral Sin Sal x 1Kg
Alfajores de chocolate negro DH
Arroz Parboil DH x 5Kg
Arroz Koshihikari x 500g (estuche)
Arroz Largo fino 0000 San Remo x 1 Kg
Arroz Largo Fino 00000 DH x 1Kg
Arroz Parboil DH x 1kg
Arroz largo fino 0000 Federal x 1Kg
Arroz Largo fino 00000
Arroz Largo fino DH x 500g
Arroz Integral DH x 1kg
Arroz Doble Carolina DH x 1Kg
Arroz Largo fino 00000 x 1Kkg
Arroz Parboil DH x 1Kg
Arroz Doble Carolina DH x 1Kg
Arroz Largo Fino 00000 x 500g
Alfajores de arroz chocolate blanco
Alfajores de arroz chocolate negro
Alfajores de arroz chocolate negro
Arroz Largo fino 00000 x 1kg
Arroz Largo Fino 00000 x 500g

D-70-014
D-71-014
D-72-014
D-73-014
D-74-014
D-75-014
D-76-014
D-77-014
D-78-014
D-79-014
D-80-014
D-81-014
D-82-014
D-83-014
D-84-014
D-85-014
D-86-014
D-87-014
D-88-014
D-89-014
D-90-014
D-91-014
D-92-014
D-93-014
D-91-014
D-92-014
D-93-014
D-94-014
D-95-014
D-96-014
D-97-014
D-98-014
D-99-014
D-100-104
D-101-014
D-102-014
D-103-014
D-104-014
D-105-014
D-106-014
D-107-014
D-108-014
D-109-014
D-110-014
D-111-014
D-112-014
D-113-014
D-114-014
D-115-014
D-116-014
D-117-014
D-118-014
D-119-014
D-120-014
D-121-014
D-122-014
D-123-014
D-124-014
D-125-014
D-126-014
D-127-014
D-128-014
D-129-014
D-130-014
D-131-014

5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/23/2014
5/24/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/26/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/14/2014
6/17/2014
6/19/2014
6/19/2014
6/21/2014
6/21/2014
6/23/2014
7/2/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/10/2014
7/12/2014
7/13/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/19/2014
7/19/2014
7/19/2014
7/25/2014
7/25/2014
7/28/2014
7/30/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/11/2014
8/11/2014
8/12/2014
9/23/2014
10/1/2014

Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Galletas
Galletas
Galletas
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Galletas
Envasadora
Galletas
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora

Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones
Devoluciones

Arroz Parboil DH (estuche) x 1Kg

Arroz Parboil x 1Kg
Arroz Parboil DH x 500g
Arroz doble carolina (estuche) x 1Kg
Arroz Doble Carolina DH x 1Kg
Arroz doble Carolina x 500g
Arroz Integral DH x 1kg
Arroz Carnaroli x 500g (estuche)
Arroz Koshihikari (estuche) x 500h
Arroz Orgnico x 1 Kg
Galletas de arroz integral Sin Sal x 100g
Galletad de arroz integral con sal x 100g
Galletas de arroz integral Dulce x 100g
Arroz Parobil DH x 5Kg
Alfajores de arroz chocolate negro
Arroz largo fino 0000 Federal x 1Kg
Arroz Parboil DH x 1Kg
Galletas de arroz integral con sal x 100g
Arroz largo fino 00000 x 1 Kg
Galletas de arroz integral con sal x 100g
Arroz Largo fino 00000 x 1Kg
Arroz Parboil DH x 1Kg
Arroz Parboil x 500g
Arroz Parboil DH x 1Kg
Arroz Carnaroli x 500g (estuche)
Arroz Largo fino Rutilante 0000 x 500g
Arroz Ccarnaroli (estuche) x 500g
Arroz Koshihikari x 500g (estuche)
Arroz Largo fino 0000 rutilante x 1Kg
Arroz Largo fino 00000 x 1Kg
Arroz Largo fino 0000 Federal x 500g
Arroz Parboil DH x 500g
Arroz largo fino 00000 DH x 1KG
Arroz Parboil DH x 5Kg
Alfajores de arroz chocolate negro
Alfajores de arroz chocolate blanco
Arroz doble Carolina x 500g
Arroz Largo fino 00000 x 1 Kg
Alfajores de arroz chocolate negro x 24 unidades
Alfajores de arroz chocolate blanco x 24 unidades
Arroz Rutilante x 1Kg
Arroz Integral DH x 1kg
Arroz Carnaroli x 500g (estuche)
Alfajores negros DH x 24 unidades
Arroz doble DH x 1 Kg
Arroz Largo fino 00000 x 1 Kg
Arroz Parboil x 1Kg
Arroz Largo fino 0000 San Remo x 1Kg
Arroz Integral DH x 1kg
Arroz Parboil estuche x 1Kg
Arroz Koshihikari estuche x 500 g
Alfajores de arroz chocolate negro x 24 unidades
Alfajores de arroz chocolate blanco x 24 unidades
Arroz Federal x 1Kg
Arroz Federal x 1Kg
Alfajores negros DH x 24 unidades
Alfajores de arroz chocolate blanco x 3 unidades
Alfajores de arroz chocolate blanco x 3 unidades
Arroz largo fino Carrefour 00000 x 500g
Alfajores de arroz chocolate negro x 24 unidades
Alfajores de arroz chocolate blanco x 3 unidades
Arroz Parboil DH x 1Kg

Envasadora
Envasadora

Devoluciones
Devoluciones

Rutilante para Perro x 5KG

Arroz Parboil DH x 1Kg

10/3/2014

Envasadora

Devoluciones

Arroz Carnaroli x 500g (estuche)

-Dos Hermanos S.A 2014

No Conformidad
Mal Paletizado
Roturas
Roturas
Roturas
Roturas
Roturas
Pallet Roto
Roturas
Pallet Roto
Faltante de Origen
Roturas
Roturas
Roturas
No apto para la venta
No apto para la venta
Roturas
Mal estado, rotura y gorgojos
Roturas
Roturas
Mercadera no pedida
Rechazo por corto vencimiento
Roturas
Roturas
Roturas
Roturas
Mercadera no Pedida
Faltante de Origen
Mercadera no Pedida
Faltante de Origen
Mercadera no Pedida
Roturas
Roturas
Mercadera no Pedida
Rotura, mal estado, gorgojo
Rotura, gorgojo, mal estado
Rotura, gorgojo, mal estado
Rotura, gorgojo, mal estado
Rotura, gorgojo, mal estado
Rotura, gorgojo, mal estado
Rotura, gorgojo, mal estado
Mercadera no pedida
Rotura, gorgojo y mal estado
Rotura, gorgojo y mal estado
Mercadera no pedida
Mercadera no descargada al cliente
Mercadera no pedida
Mercadera no Pedida
Mercadera no Pedida
Mercadera no pedida
Mercadera no pedida
Mercadera con Gusano
Rotura, gorgojo y mal estado
Roturas
Rotura, gorgojo y mal estado
Rotura, gorgojo y mal estado
Rotura
Rotura
Rotura
Roturas
Roturas
Roturas
Roturas
Roturas
Roturas
Mercadera no pedida
Mercadera no pedida
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica

Estado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado

Inocuidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mercadera vencida- Problemas de logistica

Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera con gusano
Mercadera no pedida
Rotura, gorgojos y mal estado
Rotura, gorgojos y mal estado
Roturas
Mercadera no pedida
Roturas
Roturas
Rotura
Rotura
Mercadera no pedida
Faltante de Origen
Roturas
Rotura, gorgojo y mal estado
Rotura, gorgojo y mal estado
Rotura, gorgojo, mal estado
Rotura, gorgojo y mal estado
Mercadera vencida- Problemas de logistica
Mercadera no Pedida
Roturas
Rotura, gorgojo y mal estado
Gorgojo, rotura y mal estado
Gorgojo, rotura y mal estado
Mercadea no pedida
Roturas
Problemas logisticos
Problemas logisticos
Mercadera no pedida
Rotura
Aplastados
Sobrestock del cliente
Rotura

Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Roturas
Roturas
Mercadera no pedida
No cumple especificaciones establecidad por el cliete
No cumple especificaciones establecidad por el cliete
No cumple especificaciones establecidad por el cliete
Por vencer
Mercadera no pedida
Mercadera humeda
Roturas
Mercadera no pedida
Faltante de origen
Mercadera no pedida
Faltante de origen
Mercadera no pedida
Faltante de Origen
Roturas

Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

Rotura
Mal fechados

Abierta
Abierta

X
X

Sin fechado

Cerrado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Compras-Dos Hermanos
Nro AC
C-062-014
C-147-014
C-213-014
C-214-014
C-222-014

Fecha
5/15/2014
8/12/2014

Sector
Envasadora
Envasadora

Clasificacin
Reclamo Proveedor
Reclamo Proveedor

9/29/2014
9/29/2014
10/9/2014
C-224-014 10/10/2014

Envasadora
Envasadora
Envasadora
Envasadora

Reclamo Interno
Reclamo Interno
Reclamo a Proveedor
Reclamo Cliente

Compras-Dos Hermanos S.A 2014

Detalle
Estuches de arroz Doble Carolina y Parboil
Poliet Carrefour, Prodigio, Federal y Bolsas Cristal.
5/0 LA x 1 Kg, Doble DH x 1Kg e Integral DH x 1Kg

Estuches arroz Doble Carolina x 1Kg

No Conformidad
Bobinas para envasado defectuosas- Ronalflex
Defectuoso

Estado
Cerrado
Cerrado

Bobinas Ronalflex con desvos de calidad

Bobinas IPP con desvos de calidad
Manchados en su parte inferior
Mal Sellado

Cerrado
Cerrado
Abierta
Abierta

Inocuidad
X
X

X
X
X
X

Auditora Proveedore
Nro AC

Fecha

Sector

Clasificacin

Al-190-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-191-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-192-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-193-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-194-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-195-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-196-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-197-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-198-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-199-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-200-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-201-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Al-202-014

9/4/2014

Lulemuu

Auditora Externa

Auditora Proveedores- DOS HERMANOS S.A 2014

Detalle
Si bien hay una poltica de manejo de vidrio en la planta, se evidencia la presencia
de vidrio en ventanas de planta que no son antiestallido y placas de policarbonato
sueltas, tubos fluerescentes en bao y comedor sin proteccin antiestallido
representando un riego potencial de contaminacion del productoa mejorar..
Se observan reparaciones precarias con cinta y alambres, que representan un
peligro fsico y deben ser eliminadas
Se observa que las cofias no cubren todo el cabello y el mismo sale por fuera en
varias operarias de planta.
Se sugiere tener una poltica para el lavado de manos de los manipuladores en
contacto directo con el producto, especificando la frecuencia que deben hacerlo
Se evidencia la presencia de un equipo vector muy cercano a la lnea de
elaboracin, sobre la envasadora flowpack y otro al ingreso de la zona de
produccin donde se hallan equipos de produccion.
En los sanitarios se evidencia la necesidad de contar con canillas con vlvulas
automticas. En los santiarios femeninos se evidenia necesidad de incorporar
lockers
Se evidencia perdida de material graso proveniente del bao de chocolate,
evidenciando un peligro de contaminacin del producto terminado, ya que este se
halla por encima de la linea de produccion.
Se evidencian registros en planta realizados a mano alzada sin pertenecer al
sistema de gestin, no poseen identificacin
En la recorrida por la planta se evidencia falta importante de mantenimiento edilicio
en general: por ejemplo en paredes, pisos, aberturas. Los desages no tienen
proteccin, representando un posible ingreso de plagas. Diversos sectores tiene
problemas de diseo sanitario. se evidencia necesidad de incrementar reas
especificas de planta como as tambin reas accesorias del personal y servicios.
El nivel de higiene de la planta es regular. Hay zonas de acumulacin de suciedad,
telas de araa, las uniones piso pared se encuentran percudidas. Se recomienda
intensificar la limpieza y desinfeccin de las instalaciones y de los equipos que se
encuentran fuera de uso o no habilitados.
Se recomienda realizar un anlisis de los peligros de inocuidad en todas las etapas
del proceso,, desde la recepcin de materias primas e insumos y evaluar los
peligros asociadios a los programas (ej: agua, manejo plagas, almacenamiento,
retrabajos, alrgenos, etc.) a fin de reducir los riesgos referentes a la inocuidad de
los productos elaborados.
Se evidencia mobiliario de madera y aglomerado. Se sugiere su reemplazo por
material santiario.
Se acuerda trabajar en conjunto para obtener informacin sobre las
especificaciones de tapas en trminos de dimensiones y pesos, y de las
correspondientes cantidades de relleno y de cobertura, evaluando tambin los
resultados de los paneles de degustacin, con el objetivo de lograr un rango
apropiado de especificaciones y para obtener un producto terminado de mejor
calidad.

ERMANOS S.A 2014

No Conformidad

Estado

Presencia de vidrios en planta que no son

antiestallidos. Tubos flourescentes sin proteccin.

Abierta

Presencia de peligros fsicos, al registrarse

reparaciones con cintas y alambres.

Abierta

Elementos de BPM: no cumple los requisitos

Abierta

Ausencia de una poltica de lavado de manos.

Abierta

Presencia de equipo Vector cercano a lnea de

elaboracin.

Abierta

Ausencia de canillas con vlvulas automaticas en

sanitarios.
Risgo de contaminacin del producto terminado
por prdida de material graso en la lnea de
producccin.
Presencia de registros manuales sin identificacin
y no formalizados en el sistema.

Inocuidad

Abierta

Abierta

Abierta

Ausencia de mantenimiento edilicio, fuente de

generacin de ingreso de plagas y problemas con
el diseo sanitario .

Nivel de higiene de la planta en general es regular.

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Ausencia de anlisis, de todas las etapas, para

determinar peligros de inocuidad.
Presencia de material no autorizado (madera y
aglomerado)

Establecer especificaciones en conjunto de

acuerdo al producto a elaborar.

Abierta

Contabilizacin Acciones Correctivas

Total
Envasadora
Molino
Parboil
Galletas
Calidad+RRHH+Laboratorio
Compras
Auditoras a Proveedores
Devoluciones
Total
Detalle
Acciones Correctivas

Cerradas
129
23
5
27
19
2
24
129
358

Total

106
16
3
21
10
0

Porcentaje
23
7
2
6
9
2
24
6
79

123
279
No Cerradas

358

Acciones Cerradas
Acciones Abiertas
Dentro del Plazo
Fuera del Plazo

No cerradas

36.03
6.42
1.40
7.54
5.31
0.56
36.03
100

Cerradas
79

279

279
79
58
21

Ao

Calidad+RRHH+Labor
atorio
11%

Total de Acciones por Ao

2012
2013
2014

59
283
358

Galletas
8%
Parboil
2%
Molino

2%
Molino
9%

Envasadora

140
120
100
80
60
40

Cerradas
No cerradas

20
0

Calidad+RRHH+Labor
atorio
11%

Compras
3%

No cerradas

Envasadora

Auditoras a
Proveedores

Molino
Parboil

Auditoras a
Proveedores
30%

Parboil

Galletas
Calidad+RRHH+Laboratorio
Compras
Auditoras a Proveedores

Envasadora
29%

Devoluciones

Devoluciones
8%

Grfico N 1: Contabilizacin de Acciones Correctivas y sus estados.

Grfico N4: Total Acciones Correctivas por ao (2012-2014)

400
358
350
283

300

250
2012
200

2013

2014

150

100
59
50
0
Total de Acciones por Ao

Grfico N2 : Porcentaje de Acciones Correctivas por Sector

140
120

100
80
60
40

Cerradas
No cerradas

20
0

Grfico N3: Estado de Acciones Abierta

Fuera del Plazo
5%
Dentro del Plazo
13%
Acciones Cerradas
Acciones Cerradas
64%

Acciones Abiertas
Dentro del Plazo
Fuera del Plazo

Acciones Abiertas
18%

Calidad+RRHH+Labor
atorio
11%

No cerradas

Compras
3%

Galletas
Parboil 8%
2%

Envasadora

Auditoras a
Proveedores
30%

Molino
9%

Molino
Parboil

Calidad+RRHH+Lab
oratorio
Galletas 4%
7%
Parboil
1%
Molino
6%

Galletas

Devoluciones

Devoluciones
8%

Molino
Parboil
Galletas
Calidad+RRHH+Laboratorio

Compras

Auditoras a Proveedores

Cerradas

Envasadora

Devoluciones
44%

Calidad+RRHH+Laboratorio

Envasadora
29%

Compras
0%

Compras

Envasadora
38%

Auditoras a Proveedores
Devoluciones