Unidad N5.

Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo: a+iC ingeniera
Integrantes del grupo: Jorge Bentez

Lder del grupo: Jorge Bentez

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado

de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro
puntos:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).

Preguntas posibles
1.
2.
3.
4.

Documentos legales?
Calibracin de equipos?
Hojas de vidas?
Acciones correctivas?

Las preguntas anteriores son muy importantes al momento de realizar una

auditora en PROCESOS DE CONSTRUCCION

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso

institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).
En el proceso de la auditoria interna se realiza una ejecucin de registro de
hallazgo y conclusiones de la auditoria.
1. Inicio de la auditoria

Organizacin de equipos y auditor

Lder del equipo
Objetivos y alcance
Contacto inicial

2. Organizacin y revisin de la documentacin en PROCESOS DE

CONSTRUCCION
Los documentos pertinentes de sistema de gestin de la calidad con
respecto a la auditoria.
3. Organizacin y preparacin de las actividades
Plan de auditoria.
Asignacin de tareas.
Organizacin de los documentos de trabajo.

4. Realizacin de las actividades

Realizacin de la reunin apertura.
Comunicado durante la auditoria.
Verificacin de informacin.
Preparacin de conclusiones
Cierre.

5. Distribucin de informes.
6. Cierre y finalizacin de la auditoria.

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso

institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos), para lo cual se deber:
A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.2.).
En la apertura de la auditoria se realiza una reunin con todos los
trabajadores y los profesionales encargados de realizar la auditoria.
Funcionario
Marcos Antonio
Gustavo Trujillo
Carlos lzate
German Cortez

Profesin
Ing. Industrial
Ing. Civil
Mecnico automotriz
Abogado

Cedula
43.652.223
43.562.987
1.158.042.123
77.628.216

Relacin del personal en la auditoria

Apertura y cierre de auditoria
Cdigo

Alcance
VERIFICACION DE INFORMACIN
SOLICITADA EN AUDITORIA

Registro de asistencia
Nombre

Cargo

Firma

Fecha
2014/04/12

Elaborado con respectiva revisin y aprobado

Hora
8:00 am

Lugar
A+iC ingeniera

B. Realicen la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral

6.4.9.).

Los profesionales encargados de realizar la auditoria, se va a dirigir a su rea

de trabajo respectiva de evaluacin.
ACTA No 0001
En Cartagena el da_______________ siendo las______________el
grupo de auditoria del proceso de inspeccin y registro para la verificacin
de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008, realizo visita a la empresa
a+iC ingeniera, donde fue atendido por el seor FERNANDO MATUTE
con CC 79.940.883 de CARTAGENA, en calidad de GERENTE
ADMINISTRATIVO de la empresa.
Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, as:
AREA DE MAQUINARIAS. Presentada el ingeniero MARCOS ANTONIO
con CC 43.652.223 de Cartagena, registro 5225/2005
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de seguridad.
Verificacin de la calibracin de los equipos.
Hallazgos: 0
AREA DE CONSTRUCCION. Presentada por el ingeniero GUSTAVO
TRUJILLO con CC 43.562.987 de barranquilla, registro 50-8774
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de seguridad.
Verificacin de la calibracin de los equipos.
Hallazgos: 0

AREA DE TALLER MECANICO. Presentada por Carlos lzate con CC

1.158.042.123 de Cartagena, registro 2358
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de seguridad
Verificacin de la calibracin de los equipos.
Hallazgos: 0

AREA JURIDICA. Presentada por el Dr. German Cortez con CC

77.628.216 de Cartagena.
Verificacin de toda la documentacin legal necesaria para poder
funcionar como constructora.
Hallazgos: 0
C. Generen Informe de Auditora del proceso.

La presente, se da a conocer ante todo el personal de la empresa y el grupo

de auditores de la presente acta, dando lugar para preguntas de los
profesionales e inquietudes ante el proceso, entregando una copia del mismo
al gerente de la empresa.

FERNANDO MATUTE JOSE FELIX

CC. 79.940.883
CC 1.129.051.263
GERENTE
Coordinador.

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
Con la presente actividad se concluye que las auditoras internas nos permiten
obtener evidencias para una transparencia en las pautas de cada proceso.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al

inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les
descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.