RESOLUCiN DE GERENCIA MUN ICIPAL N o &:f-2010-GM/MM

Miraflores,

Z 6 JUL, Z010
LA GERENTE MUNICIPAL;
CONSIDERANDO:

Que, el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per establece que las
municipalidades son rganos de gobierno local que gozan de autonoma poltica,
administrativa y econmica en los asuntos de su competencia;
Que , el segundo prrafo del artculo 11 del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley
Orgnica de Municipalidades, seala que la autonoma que la Constitucin establece
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracin , con sujecin al ordenamiento jurdico;
Que, el numeral 32.1 del artculo 32 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. seala que por la fiscalizacin posterior, la entidad ante la que
es realizado un procedimiento de aprobacin automtico o evaluacin previa, queda
obligada a verificar de oficio mediante el sistema de muestreo , la autenticidad de las
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones
proporcionadas por el administrado;
Que, 91 :lrtculo 2 del Decreto Supremo N 096-2007-PCM que regula la fiscalizacin
posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado, establece
que todos los rganos y dependencias de las entidades de la Administracin Pl')olica
ante los cuales se tramitan procedimientos previstos en sus Textos nicos de
Procedimientos Administrativos (TUPA) estn obligados a comprobar mediante el
sistema de muestreo la autenticidad y veracidad de las declaraciones, documentos,
informaciones y traducciones presentadas por los administrados;
Que, asimismo, en la Segunda Disposicin Complementaria y Transitoria del Decreto
Supremo N 096-2007-PCM , se ha dispuesto que las entidades deben dictar las normas
especficas para implementar la fiscalizacin posterior;
Que , en concordancia con lo expuesto anteriormente , la Gerencia de Planificacin , a
travs de la Subgerencia de Racionalizacin y Estadstica, en coordinacin con la
Gerencia de Sistemas, Gerencia de Autorizacin y Control, Gerencia de Servicios de
Administracin Tributaria y el Equipo Funcional de Administracin Documentaria y
Archivo han elaborado e l proyecto de Directi va: "NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA
FISCA LI ZAC iN POSTERIOR ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATiVOS
CONTENIDOS EN EL TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO (TUP .A) DE LA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES" ;
Que , resulta necesario dictar normas complementarias que reglamenten el ejercicio de
las acciones de fiscalizacin posterior de los documentos, declaraciones e informacin
proporcionada por los administrados en los procedimientos administrativos que tramiten
ante la Municipalidad de Miraflores; por lo que corresponde aprobar el proyecto
aludido en el considerando precedente ;

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Estando a lo expuesto y conforme al Artculo 39 de lo Ley N 27972, Ley Orgnica de

Municipalidades , y en aplicacin de las atribuciones conferidas por e l literal i) del
Artc
13 de la Ordenanza N 303-MM , as como por la Resolucin de Alcalda N 287AiffO~. M. de fecha 12 de agosto de 2008;

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$JARTCULO p ,- Apro b ar la Directiva NQOB201O-GM/MM, "Normas y Lineamientos para la

Fiscalizacin Posterior Aleatoria de los Procedimientos Administrativos Contenidos en el
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Texto Unico de Procedimientos Administrativo (TUPA) de la Municipalidad de Miraflores",

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que en a nexo form a parte integrante de la prese nte re solucin.

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ARTCULO 2._ Dispon e r q ue la G e ren ci a d e Comun icaciones e Imagen Institucional, en

coordina c in con la G erencia de Sistemas, publique la presente resolucin y su anexo
fi; e VERO S~L~NO \.~t en el portal institucional de la Munic ipalidad de Miraflores www .miraflores. g ob .pe.
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ARTCULO 3." Encargar a la Gerencia de Planificacin , a travs de la Subgerencia de

Ra cionaliza c in y Estadstica , Gerencia de Autorizacin y Control , Gerencia de Sistemas ,

\.'0\lpJ) D~~ :,,- Gere nc ia de Servic ios de Administracin Tributaria y al Equipo Funcional de
~ Administraci n Docu m entaria y Archivo, el se guimiento y cumpli m iento de lo

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sta blec ido e n la d ire ctiva que la presente reso lucin aprueba .

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REGSTRESE, COMUNQUESE Y CMPLASE.

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Gerente Municipal

Ao de lo Consolidac in Econmico y Social del Per

MIRAFLORES

DIRECTIVA W OOg. 201 O-GM/MM

'L 6 JU L, 'LOiO

NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA FISCALIZACiN POSTERIOR ALEATORIA DE LOS

PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN El TEXTO NICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

OBJETIVO

Establecer los disposiciones que deben cumplir los unidades orgnicos de lo

Municipalidad de Miraflores para la fiscalizacin posterior aleatoria de los
procedimientos administrativos contenidos en el Texto nico de Procedimientos
Administrativos (TUPA),
11.

FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad comprobar la autenticidad de los

declaraciones, documentos, informaciones y traducciones presentados por los
administOdos en los procedimientos administrativos, contenidos en el TUPA que se
tramiten ante la Municipalidad de Miraflores.
111.

ALCANCE

Los disposiciones contenidos en la presente Directiva son de aplicacin y

cumplimiento obligatorio por todos los unidades orgnicos que tienen bajo su
responsabilidad la tramitacin de los procedim ientos administrativos contenidos en
el TUPA de la Municipalidad de Miraflores.
BASE LEGAL

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Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 29060, Ley del Silencio AdministOtivo.
Ordenanza N 308-MM, que aprueba el Texto nico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de M iraflores.
Decreto Supremo N 096-2007-PCM, que regula la fisca lizacin posterior
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado,
Resolucin Ministerial N 048-2008-PCM , que aprueba la Directiva N 001-2008PCM, "Lineamientos para la implementacin y funcionamiento de la Central
de Riesgo Administrativo".

CONCEPTO DE FISCALIZACiN POSTERIOR

5.1

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La fiscalizacin posterior es el proceso mediante el cual se verifica en formo

aleatoria lo autenticidad de los documentos, declaraciones, informaciones y
traducciones presentados por los administrados o sus representantes ante el
rgano responsable de la tramitacin de un procedimiento administrativo
contenido en el TUPA de la Municipalidad de Miraflores, sujeto a aprobacin
automtica o a evaluacin previa .

Ao de lo Consolidacin Econmico y Social del Per

MIRA FLORES

5.2

VI.

Lo fiscalizacin posterior se oriento o lo identificacin y correccin de

posibles desviaciones, abusos o fraudes que doloso o culposamente pudiera
cometer el administrado 01 inicio o durante lo tramitacin del procedimiento
administrativo. Se realiza semestralmente.

DISPOSICIONES ESPEcFICAS
6.1

Procedimientos administrativos sujetos a fiscalizacin posterior aleatoria

Las acciones de fiscalizacin posterior aleatorio son aplicables o los

proced imientos administrativos comprendidos en el Texto nico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) yo sean de aprobacin automtico o
de evaluacin previo.
6.2

6.3

Seleccin de la muestra aleatoria

6.2.1

Lo Gerencia de Sistemas tendr o su cargo el ap licativo informtico

que permitir lo seleccin de lo muestro aleatorio de los expedientes
de cado uno de los procedimientos administrativos previstos en el
TUPA sujetos o fiscalizacin posterior.

6.2.2

El sistema de se leccin deber tomar uno muestra aleatorio no

menor del 10% del total de expedientes tramitados respecto a codo
procedimiento administrativo previsto en el TUPA, con un mximo de
50 expedientes por codo procedimiento; debindose cautelar de
que los procedimientos administrativos sujetos o fisca lizacin posterior
no se rep itan en el siguiente semestre.

6.2.3

En el caso de que el 10% de la muestro aleatoria del total de

expedientes por cado procedimiento administrativo no sea un
nlJmerO entero, ste se redondear 01 nmero entero superior.

6.2.4

Sin perjuicio de lo seleccin aleatorio de expedientes antes referido,

las unidades orgnicas estn obligadas a incluir en forma automtico
en sus acciones de fiscalizacin posterior, todo expediente iniciado
por los administrados que se encuentran registrados en lo Central de
Riesgo Administrativo de la Presidencia del Concejo de Ministros
(CRA).

Responsables del proceso de fiscalizacin posterior aleatoria

6.3.1

El proceso de fiscalizacin posterior aleatorio de los expedientes

tramitados durante el semestre objeto de fiscalizacin corresponde o
las unidades orgnicas de la Municipalidad de Miraflores que tienen
o su cargo los procedimientos administrativos contemplados en el
TUPA, quienes reportarn sus acciones o un Coord inador de
Fiscalizacin Posterior, designado por resolucin del Gerente
Municipal.

El Coordinador de Fiscalizacin

Posterior cumple los siguientes

A o de lo Consolidoc in Ec on mic o y Soc io l de l Per

MIRA FLORES

MUNfCPALHHU:t il E MIRAfFLORES

6.3.1.1 Remitir o los gerentes de las unidades orgnicas que tienen o

su cargo procedimientos administrativos contemplados en el
TUP A, el listado conteniendo lo muestro aleatorio de
expedientes dentro de los diez (10) das hbiles siguientes 01
cumplimiento del semestre o fiscalizarse.
6.3.1.2 Dirigir y supervisar las actividades de fiscalizacin posterior de
las unidades orgnicas de lo Municipalidad de Miraflores.
6.3.1.3 Presentar el informe semestral final o lo Gerencia Municipal,
dando cuento de los resultados de lo fiscalizacin posterior,
debiendo paro ello conso lidar lo informacin de todas las
unidades orgnicas de lo Municipalidad de Miraflores.
6.3.1.4 Registrarse como funcionario responsable ante lo Central de
Riesgo (CRA) de lo Secretario de Gestin Pblico de lo
Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) y registrar los
datos de los administrados que hayan presentado
declaraciones, traducciones, informacin o documentacin
falso o fraudulento 01 amparo de pracedimientos de
aprobacin automtica o evaluacin previo, conforme o lo
dispuesto en el artculo r del Decreto Supremo N 096-2007PCM.
6.3.1.5 Efectuar lo verificacin de los administrados que se
encuentran registrados en lo Central de Riesgo Administrativo
(CRA) por haber presentado declaraciones, traducciones,
informacin o documentacin falso o fraudulento y remitir
esto informacin o las unidades orgnicas comprendidas en
el proceso de fiscalizacin posterior aleatorio, o fin de que se
procedo de acuerdo o lo indicado en el numeral 6.2.4 de lo
presente Directivo.
6.3.2

Los gerentes, subgerentes o jefes de equipo funcional de las unidades

orgnicas de lo Municipalidad de Mirafiores que tengan o su cargo
los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA, son
responsables de realizar lo evaluacin de los resultados de lo
fiscalizacin posterior aleatorio de los expedientes tramitados durante
el semestre que se fiscalizo , as como de adoptar las acciones que
correspondan, de conformidad con la normatividad vigente .
Cumplen las siguientes funciones:
6.3.2.1 Proponer o las personas que deben realizar lo fiscalizacin
posterior.
6.3.2.2 Dirigir y supervisar las actividades de fiscalizacin posterior del
personal o su cargo .
6.3.2.3 Evaluar los resultados de lo fiscalizacin posterior.

Ao de lo Consolidacin Econmico y Social del Per

MIRAFLORES

6.3.2.4 Tomar las acciones necesarias de conformidad con la

normativa vigente. De comprobarse fraude o falsedad en la
presentacin de declaraciones, traducciones, informacin,
documentacin u otros, deber comunicar tal situacin a la
autoridad jerrquica superior para que se declare la nulidad
del acto administrativo sustentado en dicha declaracin,
documento, informacin , traduccin u otro.
6.3.2.5 Elaborar y presentar al Coordinador de Fiscalizacin Posterior
un informe dando cuenta de los resultados de la fiscalizacin
posterior realizada.
6.3.2.6 Informar a la Gerencia Municipal, con copia al Coordinador
de Fiscalizacin Posterior, los casos de fraude o falsedad de
declaraciones, traducciones, informaciones, documentos u
otros, en el plazo de tres (3) das hbiles desde su
comprobacin , a efecto de que se comunique tales hechos
al Procurador Pblico Municipal, quien iniciar las acciones
legales correspondientes.
6.3.2.7 Cautelar que el trabajador a cargo del procedimiento de
fiscalizacin posterior aleatoria , no sea el mismo que tramit el
procedimiento administrativo objeto de fiscalizacin.
6.3.2.8. Solicitar informacin a entidades pblicas o privadas de ser
necesario.
6.3.3

Son responsables de realizar la fiscalizacin posterior aleatoria el

personal administrativo de las diferentes unido des orgnicas de la
Municipalidad de Miraflores que tengan a su cargo los
procedimientos administrativos previstos en el TUPA, quienes sern
designados mediante Resolucin del Gerencia Municipal.
Cumplen las siguientes funciones:
Revisar y confirmar la autenticidad de las declaraciones,
traducciones, informaciones, documentos u otros presentados
por los administrados.

6.3.3.1

6.3.3.2 Efectuar el cruce de informacin y solicitar a las entidades

pblicas y privadas confirmar la autenticidad de las
declaraciones, traducciones, informacin o documentacin
entregada por los administrados como sustento del trmite del
respectivo procedimiento administrativo, sin perjuicio de llevar
a cabo otras acciones de verificacin y comprobacin de la
autenticidad de los documentos o informacin recibida .
6.3.3.3 Elaborar un informe por cada uno de los expedientes
fiscalizados, los cuales sern derivados a l gerente , subgerente
o jefe de equipo funcional responsables de realizar la
evaluacin de los resultados de la fiscalizacin posterior. De
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se presentado declaraciones, traducciones , informacin

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A o de lo Consolidacin Ec onmic o y Soc ial del Per

MIRA FLORES

o documentos falsos o fraudulentos, se adjuntarn o dicho

informe los medios probatorios correspondientes de toles
actos.
6.3.3.4 Abstenerse de realizar lo fiscalizacin posterior aleatorio en los
casos en que hoyo tramitado el proceso administrativo , objeto
de lo fiscalizacin.
6.3.3.5 Otras funciones que se les encomiende.
6.4

Plazo para la realizacin de la fiscalizacin posterior aleatoria

El personal administrativo designado de codo unidad orgnico contar con

un plazo de noventa (90) das calendario paro elaborar y presentar los
respectivos informes de fiscalizacin posterior 01 funcionario responsable de
lo unidad orgnico o lo que pertenece , o efecto de que ste puedo llevar o
cabo lo evaluacin de los resultados de lo fiscalizacin y elaborar el
correspondiente informe que ser remitido 01 Coordinador de Fiscalizacin
Posterior en un plazo de cinco (5) das hbiles.
Los plazos antes referidos se contabilizan o partir del da siguiente de recibid o
el listado de los expedientes o fiscalizar y los informes de fiscalizacin ,
respectivamente.
VII.

PROCEDIMIENTO

7.1

EL Coordinador de Fiscalizacin Posterior, dentro del plazo de 5 das hbiles

de haber recibido el listado de lo muestro aleatorio de los expedientes
sujetos o fiscalizacin posterior, lo remitir o codo uno de las unidades
orgnicas que correspondo con los respectivos expedientes que o stas
compete fiscalizar .

7.2

Recibidos el listado de lo muestro y los respectivos expedientes, lo unidad

orgnico correspondiente proceder o comprobar y verificar lo autenticidad
de las declaraciones, traducciones, informacin o documentos presentados
por los administrados.
Codo expediente fiscalizado ameritar lo elaboracin de un informe, de
acuerdo 01 formato que consto en el Anexo 1 de lo presente Directivo.

7.3

Terminado el proceso de fiscalizacin posterior, codo unidad orgnico

elaborar un informe consolidando lo informacin de su unidad, de acuerdo
01 formato que consto en el Anexo 2 de lo presente directivo , y lo remitir 01
Coordinador de Fiscalizacin Posterior.
De detectarse fraude o falsedad en las declaraciones, informacin o en lo
documentacin presentado se debern anexar los medios probatorios paro
el inicio de las acciones legales correspondientes.

7.4

El Coordinador de Fiscalizacin Posterior, dentro de los diez (10) das hbiles

siguientes de haber recibido los informes de los diferentes unidades orgnicas
de los procedimientos administrativos

Ao de lo Consolidacin Econmico y Social del Per

MIRAFLORES

tramitados en el semestre , incluyendo la relacin de los que han sido

seleccionados para fiscalizacin de manera aleatoria , el tipo de
procedimientos fiscalizados , lo evaluacin de los mismos, las observaciones
realizadas o, en su defecto, la conformidad de lo informacin, las
limitaciones al proceso de fiscalizacin , los resultados y conclusiones de la
fiscalizacin posterior as como las recomendaciones y cualquier otra
informacin que considere relevante.
El informe semestral ser elevado o conocimiento de la Gerencia Municipal.
7.5

VIII.

En los casos de documentacin, declaraciones o informacin falsa o

fraudulenta que haya sido presentada por los administrados, el Coordinador
de Fiscalizacin Posterior proceder a registrar tales hechos en la Central de
Riesgo Administrativo (CRA).

DISPOSICIONES FINALES

8.1

Todas las unidades organlcas de la Municipalidad de Miraflores debern

prestar las facilidades para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva.

8.2

El Secretario General de la Municipalidad de Miraflores comunicar por

escrito a la Secretario de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de
Ministros, la informacin de los funcionarios designados como responsables
de registrar en la Central de Riesgo Administrativo (CRA) los datos
correspondientes a los administrados que han presentado declaraciones,
traducciones, informacin o documentacin falso o fraudulenta al amparo
de los procedimientos de aprobacin automtico o evaluacin previa.
A dicha comunicacin deber adjuntarse copia del documento que
acredite la designacin.
La Municipalidad de Miraflores podr autorizar adicionalmente hasta un
mximo de tres (3) funcionarios para que puedan tener acceso a la lectura
de la informacin contenida en lo Central de Riesgo Administrativo (eRA).
Corresponde al Secretario General de la Municipalidad de Miraflores
comunicar a la Secretaria de Gestin Pblico de la Presidencia del Consejo
de Ministros, los datos de los funcionarios autorizados para el fin antes
indicado, adjuntndose copia del documento de autorizacin .

8.4

Cualquier funcionario o servidor pblico que tenga conocimiento del uso

inadecuado de la Central de Riesgo Administrativo (CRA), tiene el deber de
denunciarlo ante el rgano de Control Institucional (OCl) de la
Municipalidad de Miraflores.

8.5

En los asuntos relativos a la Central de Riesgo Administrativo (CRA), se seguir

lo establecido en la Directiva N 00l-2008-PCM/SGP "Lineamientos paro la
implementacin y funcionamiento de la Central de Riesgo Administrativo" ,
aprobada por Resolucin Ministerial N 048-2008-PCM.

Ao de la Consolidacin Econmica y Social del Per

MIRA FLORES

8.6

La Gerencia de Sistemas administrar y velar por el correcto

funcionamiento del aplicativo informtico encargado de la seleccin de los
expedientes para la fiscalizacin posterior aleatoria.

MIRA F LORES
eso""",,

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MUNIC~~AlHHHi DSTfHTAL

DE. MIRAFlC)iU:;S

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ANEXO 1
INFORME DEL ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACiN POSTERIOR

1.

UNIDAD ORGNICA ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACiN POSTERIOR

2.

NOMBRE DEL PERSONAL ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACiN POSTERIOR

3.

DOCUMENTO DE DESIGNACiN

4.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO A CARGO DEL RGANO QUE TRAMIT EL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

5.

TIPO DE PROCEDIMIENTO
DE APROBACIN AUTOMTICA

6.

DE EVALUACiN PREVIA

PERIODO DE FISCALIZACiN

Desde: _ / _ / __ _

Hosta: __ / _ / _ _

N de Exp .
fiscalizado

7.

DETALLE DEL EXPEDIENTE FISCALIZADO (precisar nombre del administrado, el osunto del
expediente, fech a de ingreso del mismo , si se trata de un expediente de seleccin
aleatoria o de selecc in obligatoria por estar reportados en la central de Riesgo
Adm inistrativo, as como el acto administrativo o resolucin emitida):

8.

RESULTADO DE LA FISCALIZACiN POSTERIOR

8.1

Detalle de las acciones tomadas y de la informacin recabada

8.2

Detalle de expediente con informacin y/ o documentacin falsa o fraudulenta

MIRA FLORES

~ ,.

MUNIC!PALH"tA.D OSTRITAL DE MIRAFLORES

8.3

Detalle de expediente que no cumple con los requisitos establecidos en el TUPA

8.4

Detalle de expediente sin observaciones

9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (En caso de que el expediente contengo

informacin y/o documentacin falso o fraudu le nto, precisar si corresponde declarar lo
nulidad del acto administrativo y/o lo iniciacin de un procedimiento administrativo
sancionador) .

10.

ANEXOS (En caso de que el expediente contengo informacin y/o documentacin falso
o fraudulento, adjuntar los medios probatorios correspondientes)

- _ /__/ _ - Nombre y firma

Fecha

MIRA FLORES

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MUN~CIFALOAO D~STiHTAL DE MiRAfLORES

ANEXO 2
INFORME DEL FUNCIONARIO A CARGO DE LA UNIDAD ORGNICA QUE REALIZA EL
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACiN POSTERIOR

1.

UNIDAD ORGNICA ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACiN POSTERIOR

2.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO A CARGO DE LA UNIDAD ORGNICA

3.

NOMBRE DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACiN POSTERIOR

4.

DOCUMENTO DE DESIGNACiN
POSTERIOR

5.

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS FISCALIZADOS (Indicar cantidad)

DE APROBACIN AUTOMTICA

6.

DE EVALUACIN PREVIA

PERIODO DE FISCALIZACiN

Desde: __ / __ / _ _

7.

DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACiN

Hasta: __ / _ / _ _

Total de expedientes
fisca lizados

CJ

DETALLE DE EXPEDIENTES FISCALIZADOS

7.1

Detalle de expedientes con informacin y/o documentacin falsa o fraudulento

W DE EXPEDIENTE

7.2

NOMBRE

PROCEDIMIENTO

Detalle de expedientes que no cumplen con los requisitos establecidos en el TUPA

W DE EXPEDIENTE

NOMBRE

PROCEDIMIENTO

p,!IRAF l ORES

MlH~CPAliD.AO DiSTRfTAL DE MIRAFlORES

7.3

Deta lle de expedientes sin observaciones

W DE EXPEDIENTE

PROCEDIMIENTO

NOMBRE

8.

CONCLUSIONES, ACCIONES TOMADAS Y RECOMENDACIONES (Respecto o los expedientes

que contengan informac in y/o documentacin falso o fraudulento, precisar si
corresponde declarar lo nulidad del acto administrativo y/o lo iniciacin de un
procedimiento administrativo sancionador)

9.

ANEXOS (Respecto o los expedientes que contengan informacin y/o documentacin

falso o fraudulento, adjuntar los correspond ientes medios probatorios)

Nombre y firma

_ / __/ _ - Fecha